atendida - issste

1.- Informe sobre las
observaciones de auditorías,
antigüedad y atención al cierre del
mes de diciembre de 2011.
Auditoría 010/10 denominada
"Planeación de Adquisiciones, las
Adquisiciones, Distribución y
Abasto de Medicamentos"
noviembre 2011-enero 2012
ISSSTE
Vivir Mejof

Observación 1
Auditoría 010/10 denominada
Planeación de Adquisiciones, las
Adquisiciones, Distribución y
Abasto de Medicamentos"
ATENDIDA
ISSSTE
o
ffl
eo
'v'i.-if V , •;

iría Ututo du Seguridad
y Servicios Sociales
de los Trabajadores
dcJJSstscto
DIRECCIÓN DE FINANZAS
SUBDIRECCIÓN DE CONTADURÍA
Oficio No. 120.123/ OOO298 /2012/8
UC. MAX KAISER ARANDA
TITULAR DE LA
GUBERNAMENTAL
CONTROL Y AUDITáltíJitftfÉ
PRESENTE
México, D.F., a 17 de enero de 2012.
En referencia a su ofíc b nü^nfliyAÍ3A^07S3^2Dl^,dJ¿igido a! Director General del Instituto, con
el que envió el infon3ie--d6--lG3-TesaItaT?os^*3e la Auditoría número O3.O/ÍO denominada
"Planearían de Adquisiciones, las Adquisiciones, Distribución y Abasto de
Medicamentos" en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del
Estado, y solicita se Instrumenten las medidas correctivas y preventivas acordadas conforme a
los términos y plazos establecidos en las cédulas de las observaciones.
Sobre el .particular, por Instrucciones del Director de Rnanzas, y en cumplimiento a la
designación que ful objeto con el oficio número DG.100.1/0912/2Q10, me permito remitir a usted
oficios y notas Informativas complementarias, que contienen las apreciaciones concernientes a
los resultados de las siguientes observaciones:
Observación General Número ¿.-Oficios números DM/0075/Z012 Dirección Médica
(engargolado) y 120.121/073/2012 Dirección de Rnanzas. (Anexo 1)
Observación General Número 2.- Oficios números DM/0075/2012
(engargolada) y 600.605.8/0165/2012 Direcciones Jurfdica. (Anexo 1)
Dirección Médica
Observación General Número 3.-
1. Oficio circular firmado por el Director de SuperISSSTE, la Directora de Delegaciones y el
Director de Finanzas en el ISSSTE (Anexo 2), con la finalidad de solicitar a las Delegaciones
Estatales y Regionales, a los Directores de Hospitales Regionales y del Centro Médico Nacional
"20 de Noviembre" que establezcan las medidas correctivas y preventivas señaladas por la
Secretaría de la Función Pública respecto al Programa de Medicamento Express, con las
siguientes acciones:
Validar el listado de cupones que se encuentran en aclaración extraordinaria, el cual
contiene cupones cancelados; medicamento con diferente descripción o número de piezas
mayores y cupones extraviados.
Elaborar Acta de Hechos que soporte la validación efectuada.
1/3
I01¡/ ORÓOS/«noto ¿170111 Aud 10 MI 2 Y 4
Insurgentes Sur No. 476 12° piso, Colonia Roma Sur, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06760, México, D.F,;
Teléfono; 51 40 96 17 Ext. 11080 y 16055, Correo Electrónico: j¡chanIssste.gob,mx

Instituto de Seguridnd
y Servicios Sacíale*
de [oí Trabajadores
fiel Estado
Oficio No. 120.123/ OOO29S /2012/S
Revisar el listado de cupones no expedidos, los cuales ya habían sido surtidos por el
SuperISSSTE y que no habían sido capturados en el Sistema MEDEX.
Con relación a los cupones validados,, las unidades administrativas deberán garantizar que
la facturación de SuperISSSTE esté Identificada con los .registros capturados en el sistema
MEDEX, debiendo elaborar el Resumen de Conciliación Financiera.
Adición al mente, se les solicitó acelerar el proceso de registro y conciliación financiera de los
medicamentos entregados por el SuperISSSTE a las diferentes unidades médicas con
carácter de urgente con corte al 31 de octubre de 2011.
Por último, se les exhortó para establecer los mecanismos de control para que el abasto de
medicamentos por el Programa Medicamento Express, sea concillado y se realicen los
trámites de pago con el fin de no presentar adeudos al SuperISSSTE al 31 de diciembre de
2011.
2. El Director de Finanzas en el ISSSTE solicitó a las Delegaciones Estatales y Regionales, así
como a los Directores de Hospitales Regionales y Centro Médico Nacional "20 de noviembre",
que para identificar la facturación de SuperISSSTE en los registros capturados en el sistema
Medex de manera uniforme, se elaborara el Resumen de Conciliación Financiera con los
siguientes apartados "Concillado Pagado", "Concillado pendiente por pagar" y "Pendiente por
Conciliar". (Anexo 3)
Lo anterior, con el fin de realizar eficientemente el proceso de conciliación y pago de los
cupones surtidos únicamente en el Programa de Medicamento Express.
3. El Director de Finanzas en el ISSSTE requirió a los Delegados Estatales y Regionales, y
Hospitales Regionales y Centro Médico Nacional "20 de Noviembre", actualizar la Información
de la conciliación financiera al 30 de noviembre de 2011, (Anexo 4)
Con las acciones antes descritas, a continuación se presenta el avance en los pagos del Programa
MEDEX respecto a !o observado en el resultado señalado:
EJERCICIO
2009
Z010
2011
TOTAL
OBSERVADO
SURTIDO
395,228,763.62
1,431,865,753.69
2,481,936.434.35
4,2.89,030,951.89
PAGADO
89,131.997-33
401,032,953.36
663,198,897.47
1,153,383,848.16
%
23
28
27
27
.AVANCE AL 30 DE DICIEMBRE DE 2011
FACTURADO
373,094,764.35
1.159,757,467.00
2.880,823,092.41
4,413,676.323.76
PAGADO %
366,294.938.07 98
1, 094,085,408.40 94
2,260,568,407.33 78
3.720,968.753.80 84
Por lo que se desprende que del importe total pendiente de pago de $3'135f667,103.73 observado
en el resultado No. 3, restan por pagar la cantidad de $692,706,569.96 ai 30 de diciembre de
2011.
Insurgentes Sur No. 176 12° piso, Colonia Roma Sur, Delegación:Cuauhtémoc, C.p. 06760, México, D.F.;
Teléfono; 51 -10 96 17 Ext, 11080 y 16055, Correo Electrónico: Jlchan@Hssste.gob.mx
2/3
117D11I And 10 f*i. 1 y *

Instituto (le Scgurliliid
y Servicios Sociales
do loa Trabajadores
del Estado
Oficio NO. 120.123/ OO0298 /2012/8
Lo anterior de acuerdo a las atribuciones establecidas en el Estatuto Orgánico del ISSSTE, así como
en los Reglamentos Orgánicos de las unidades administrativas des con centra das del Instituto.
Observación General Número 4.- Con el oficio número DM/0075/2012 de la Dirección
Médica, (engargolado) Atenta Nota signada por el Dr. Arturo Irán Suárez Villa y Atenta Nota que
se emite en carácter de enlace Institucional.
El Director de Finanzas emitió el oficio No. 120.121/0073/2012 de fecha 11 de enero de 2012, por
el que solicita a la Dirección Médica se utilicen de manera racional los recursos presupuéstales con
los que cuenta el Instituto para la adquisición de medicamentos, y constituir el uso de mecanismos
alternativos de surtimiento como una excepción, ya que en los resultados comunicados por el ente
ftscallzador, concluye que éstos últimos generan costos mayores y posibilitan la adquisición directa
de medicamentos. (Anexo 5)
7 observaciones específicas del Centro Médico Nacional "2O de Noviembre".- se remite
copia de! acuse del oficio numero 96.200.1,1.1.1./050/2Q12 signado por el Director del Centro
Médico Nacional "20 de Noviembre" con el que remitió la documentación. (Anexo 6)
7 observaciones específicas del Hospital Regional "Líe. Adolfo López Mateos".- se
remite copia de los acuses de los oficios números. 044/200/2012 y 047/200/2012 signados por el
Director del Hospital Regional "Lie. Adolfo López Mateos" con los que remitió la documentación.
(Anexo 7)
Jln otro particular, quedo de usted.
ATENTEM ENTE
EL SUBDIRECTOR
C.P. JOSÉ CIO CHAN GARCÍA
C.C.P. Uc. Francisco Javier Dfaz Corzas.- Secretario Particular del Director General del ISSSTE.- Presente.
Lie, José Alvaro Vaquelro Montes.- Director General Adjunto de Auditorias Dlrectes a Secretaría de la Función Pública.- Presente.
Uc, Guillermo Alvarez del Castillo Ponzanalll.- Director do Finanzas,- Presente.
Control do Corr*»pondencía NO. Folio 393, XXX
J812í OFICIOS/ vivió MTOMÍ Aua 10 roí 1 r (
Insurgentes Sur No. 476 12° piso, Colonia Roma Sur,. Delegación CuaUhtémoc, C.P. 06760, México, D.F.;
Teléfono: 51 40 96 17 Ext 11080 y 16055, Correo Electrónico: Jlchan@lssste.gob.mx

Instituto
y Servicios Sociales
de las Trabajadoras
del Estado '000424
C.P. José Ignacio Chang García
Subdirector de Contaduría
Presente
l ENE 13 AH 11:
óN DE
R ! A
DIRECCIÓN MEDICA
OFICIO No. DM/ OO75 /2012
México, D.F. 17 de enero de 2012
Con el propósito de dar atención a ías recomendaciones 1, 2 y 4 de !a Auditoría especifica 010/10 denominada
"Planeación de las Adquisiciones, la Distribución y el Abasto de Medicamentos", y que realizó la Secretaría de la
Función Pública al Instituto dentro del plazo establecido, me permito dar puntual respuesta a cada una de ellas:
Observación 1
Recomendación Correctiva.- Con el fin de atender esta recomendación, con fecha 1° de noviembre de 2011,
el C. Lie. Jesús Villalobos López, Director del Instituto emitió los oficios con Nos. DG.100.1/0636/2011,
DG.100,1/0637/2011, DG.100.1/0638/2011, DG100.1./0639/2011 y con fecha 4 de noviembre el Oficio No.
DG.100,1/0641/2011, mediante los cuales instruye a los Responsables de las áreas competentes, Director
Médico, Director de Finanzas, Director de Administración, Director del Hospital Regional "Lie. Adolfo López
Mateos" y Director del "Centro Médico Nacional 20 de Noviembre" para que instrumenten las medidas
correctivas y preventivas y se de atención específica a lo señalado por el Órgano Fiscalizador (Anexo 1).
De igual forma el suscrito, instruye a los Subdirectores del área médica mediante Oficio Circular Interna No.
0001, a impfementar ías medidas correctivas y preventivas que den atención específica a lo señalado por el
Órgano Fiscalizador y se evite la recurrencia de las observaciones resultantes de la Auditoria 010/10, lo que
conllevará a. que la ejecución, operación y supervisión de los recursos ejercidos, cumplan con los objetivos y
metas establecidos en apego al marco normativo (Anexo 2).
Recomendación Preventiva.- Con Oficio No. DG.100.1/000014/2011, El Lie. Sergio Hidalgo Monroy Portillo,
Director del Instituto, instruye al Lie. Luis Felipe Castro Sánchez, Secretario General para que se establezcan los
acuerdos para que a través del Comité de Evaluación y Seguimiento de los Servicios de Salud se supervise la
instrumentación de las medidas necesarias para implementar y fortalecer el control interno, a efecto de evitar la
recurrencia expresada en las cédulas de observación de la Auditoria 010/10, lo que conllevará a la ejecución,
operación y supervisión de los recursos ejercidos, cumplan con los objetivos y metas establecidos en apego al
marco normativo (Anexo 3).
Observación 2
Recomendación Correctiva.- La recomendación precisa que el programa Medex cuente con normas, procesos
y sistemas adecuados para su debido funcionamiento.
AI respecto, se indica que el Instituto a través de las áreas competentes, ha generado guías de acción,
lincamientos y actividades a las que deben apegarse las unidades médicas en caso de utilizar mecanismos
alternos de surtimiento de medicamentos; en ellos se prioriza la elección y uso de medicamentos genéricos y
que se busque las mejores condiciones para su adquisición. La respuesta específica a esta recomendación la
integra la Dirección del SuperISSSTE.

Instituto cícScgnritía<
y Servicios Social es
de los Trabajadores
del Rilado
Recomendación Preventiva.- Con e! propósito de dar atención a este rubro se requiere que el Director
General instruya a las áreas competentes para utilizar en forma racional los recursos presupuéstales con los que
cuenta el Instituto para la adquisición de medicamentos, en sustitución de los mecanismos alternativos de
surtimiento que generan costos mayores.
AI respecto, esta medida se ha atendido conforme se muestra a continuación:
• Con fecha 1° de noviembre de 2011, el C. Lie. Jesús Villalobos López, Director del Instituto emitió los oficios
con Nos. DG.100.1/0636/2011, DG.100.1/0637/2011, DG.100.1/0638/2011, DG100.1./0639/2011 y con
fecha 4 de noviembre el Oficio No. DG.100.1/0641/2011, mediante los cuales instruye a los Responsables de
las áreas competentes, Director Médico, Director de Finanzas, Director de Administración, Director del
Hospital Regional "Lie. Adolfo López Mateos" y Director del "Centro Médico Nacional 20 de Noviembre" para
que se instrumenten las medidas correctivas y preventivas con la finalidad de evitar la recurrencia y
solventar las observaciones detectadas en la Auditoria No. 010/10 (Anexo 1).
• Oficio No. DM/007/2011, emitido por el Director Médico en el cual se reitera la observancia a la
normatívidad para los mecanismos alternos de abasto, el no privilegiar la prescripción de medicamentos con
nombre comercial y consideraciones para el uso racional de los ínsumos (Anexo 4).
• Oficio Circular DM/004/2011, DD/52/2011, emitido de manera conjunta por el Director Médico y la Directora
de Delegaciones, referente a la necesidad que en materia de la difusión, seguimiento, supervisión y control
de la prescripción de medicamentos y surtimientos de recetas compete y es responsabilidad de las unidades
médicas, para lo cual se establecen de acuerdo a la normatividad aludida acciones especificas, en las que
sobresalen el uso únicamente de medicamentos prescritos incluidos en el Catálogo Institucional, solicitud de
los ínsumos por nombre genérico, favorecer en caso de no existencia el uso de medicamentos genéricos y/o
sucedáneos, que se revise la congruencia entre el número de piezas prescritas con relación a la enfermedad
y duración del tratamiento. Asimismo, se indica que el programa Medex es un mecanismo temporal de
abasto alterno, conformación de Comités en las Unidades para revisión, análisis y compras razonadas
(Anexo 4).
• Oficio No. SI/D/0098/11, mediante el cual el Director de SuperISSSTE informa a los Gerentes Regionales
que el canje de cupones está restringido única y exclusivamente a medicamentos genéricos (Anexo 4).
• Oficio Circular DM/012/2011, DD/355/2011 y 120.121/0440/2011, mediante el cual los Directores Médico,
de Finanzas y Delegaciones puntualizan a los Delegados, Directores y Subdelegados Médicos y de
Administración, que para los fines del Programa MEDEX debe privilegiarse el uso de medicamentos
genéricos (Anexo 4).
Observación 4
Recomendación Correctiva.- La respuesta específica referente a la aplicación de deductivas a la empresa
tercerizadora y los pagos a SuperISSSTE, la integran las áreas competentes de Administración, SuperISSSTE y
Finanzas.
En lo referente al punto de que en los mecanismos alternos de surtimiento se acoten, regulen y sistematicen el
uso de medicamentos genéricos en las mejores condiciones de calidad, precio y oportunidad, se precisa que
dicha disposición sea atendida conforme a lo siguiente:
• Con fecha 1° de noviembre de 201 í, eí C. Lie. Jesús Villalobos López, Director del Instituto emitió los oficios
con Nos. DG.100.1/0636/2011, DG.100.1/0637/2011, DG.100.1/0638/2011, DG100.1./0639/2011 y con

de Seguridad
y Servicio* Soeidles
íle los Trabajadores
i\c.
fecha 4 de noviembre e! Oficio No. DG.100.1/0641/2011, mediante los cuales instruye a los Responsables de
las áreas competentes, Director Médico, Director de Finanzas, Director de Administración, Director del
Hospital Regional "Lie. Adolfo López Mateos" y Director del "Centro Médico Nacional 20 de Noviembre" para
que se instrumenten las medidas correctivas y preventivas con la finalidad de evitar la recurrencia y
solventar las observaciones detectadas en la Auditoria No. 010/10 (Anexo 1).
* Oficio No. DM/OQ7/2Q11, emitido por el Director Médico en el cuaf se reitera la observancia a la
normatividad para los mecanismos alternos de abasto, el no privilegiar la prescripción de medicamentos con
nombre comercial y consideraciones para el uso racional de los insumos (Anexo 4).
• Oficio Circular DM/Q04/2011, DD/52/2Ü11, emitido de manera conjunta por el Director Médico y la Directora
de Delegaciones, referente a la necesidad que en materia de la difusión, seguimiento, supervisión y control
de la prescripción de medicamentos y surtimientos de recetas compete y es responsabilidad de las unidades
médicas, para lo cual se establecen de acuerdo a la normatividad aludida acciones especificas, en las que
sobresalen el uso únicamente de medicamentos prescritos incluidos en el Catálogo Institucional, solicitud de
los insumos por nombre genérico, favorecer en caso de no existencia el uso de medicamentos genéricos y/o
sucedáneos, que se revise la congruencia entre el número de piezas prescritas con relación a la enfermedad
y duración del tratamiento. Y que el programa Medex es un mecanismo temporal de abato alterno,
conformación de Comités en las Unidades para revisión, análisis y compras razonadas (Anexo 4).
Oficio No. SI/D/0098/11, mediante ef cual el Director de SuperlSSSTE señala a los Gerentes Regionales que
el canje de cupones está restringido única y exclusivamente a medicamentos genéricos (Anexo 4).
. Oficio Circular DM/012/2011, DD/355/2011 y 120.121/0440/2011, mediante el cual los Directores Médico,
de Finanzas y Delegaciones puntualizan a los Delegados, Directores y Subdelegados Médicos y de
Administración, que para los fines del Programa MEDEX debe privilegiarse el uso de medicamentos
genéricos (Anexo 4).
Finalmente, se adjunta nota informativa; que precisa y da puntual respuesta al señalamiento de esta
recomendación, respecto a que se realizó una inadecuada planeación y programación de adquisición de insumos
médicos, al hacerse la precisión de que el proceso de adquisición se realizó conforme a la disposición conforme
a los recursos presupuéstales existentes y a los tiempos previstos en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Público.
Quedo a sus órdenes para en caso de que requiera algún dato adicional, y hago propicia la ocasión para enviarle
un cordial saludo.
Atentamente
El Encargado de la Dicción Médica y
Subdirector de Infraestructura
c.c.p. Dr. Raúl Ángel Olmedo Nüñez.- Subdirector de Gestión y Evaluación en Salud.- Presente.
ISV/MCEO/EGG

ANEXO 1

;SSTE
DIRECCIÓN GENERAL
"2011, Año del. Turismo en México''
OFICIO No. DG.100.1/ 0636 /2011 ;
f-'
DR. ARTÚRO;|RÁN.SUÁREZ VILLA
ENCARGADO DEL DESPACHO DE
DIRECCIÓN MÉDICA
PRESENTE
México, D.F., a 01 de noviembre dé 2011'
Hago referencia al Oficio No. UAG/2ÍO/8'QS/2Q11 del día 3-1 rde octubre del añQ en. oursoj signada par el
Lie. Max Kaiser Aranda, Titular dé la Unidad de Auditoría Gubernamental de la Subsecretaría de
Control y Auditoría de la Gestión Públrca de la Secretaria de la Función Pública, en el que1 nulifícalos
resultado^ de. la Orden de Auditoría No; O'ÍQ/K), y que. tuvo como proposita fundamental,- et .revisaría
planeaoión de 'la,s adquisiciones, la distribución y el desabásto de medicamentos dé! Instituto- dé.
Segundad y Servicios Sociales dé los Trabajadores del Estado;
Al respecto, tengo a bien instruirlo a usted para que se instrumenten las m.édidas correctivas y
preventivas con la finalidad de evitar su recurrencia y solventar las observaciones detectadas en esa
Dirección a su digno cargo.
. or lo anterior, le solicito remita a más tardar el día 09 de enero de 2012, a la Subdirecdión de
Contaduría de l.a Dirección de Finanzas, las Cédulas de Atención de las observaciones en comento,
conformé a Jos términos establecidos.-en las recomendaciones de la Orden de Auditoría No. QTQ/1Q de
la hoja 28 a la 33 y de la hoja 37 a la 50 (se anexan listado y copias para pronta, referencia)'.
Sin otro particular, le envío la más alta y distinguida
SUFRAGiO/EFEqTIV-O
i-s consideraciones.
C-C.P. Lie. Luis Felipe Castro Sánchez, Secreter£perter-a| doHSSSTE.- Presente
C. Manuel Muñoz G^em_^Bl rector de Administración.- Presente/
Lie. Guillermo ÁlvaTe^del-Castillo Ponzanelii, Director de Finanzas^ Presente,
/ing, Rogelio Ruiz. Darán, Director de 'Super.ISS'STE.- Pre^enteí^
«/ C.P. José Ignacio Chan García, Subdirector de Contad u ria/ae la Dirección, de Finanzas.-Presente.
"Un Huevo ISSSTE pora Vivir Me|or"
Avenida de la ReouDllca No.15^. 11" Piso, Colonia Tabacatora, Düiagación Cuaubiémoc, C-P.06030. Teléfono: 5140 9917
www.lssste.gob.mK

ISSSTE
DIRECCIÓN GENERAL
OFICIO No. DG.100.1/ 0637 /2Q11
"20Í I, Año doí Turismo en México'
LIC. QUÍLLERMO ÁLVAREZ DEL CASTILLO PONZANELLI
DIRECTOR DE FINANZAS
/PRESENTE
México, D.F., a 01 de noviembre de 2011
Hago referencia al Oficio No. U"AG/210/806/2.0:1 1 del día 3i de octubre d.el año en curso, signado
por el Lie, Max Kaiser Aráñete,. Titular dé la.. Uriickd -dé .Auditoría Gubernamental d:e la
Subsecretaría de Control y Auditoría-de la Gestión.Púbiiea de la Secretaría de la,Función Publica,
en el que notifica ios resultados de la-:Orden de. Auditoría No. 010/10, y q.ue tuvo corno propósito
fundamental, el revisar la planeacién de las adquisiciones, la distribución y el desabasfo de
medícame.nto.s del nstiíuto de Siegurtdad.'y SéMciosSp'é'iales'de los Trabajadores del Estado.
Al respecto, tengo a bien instruirlo a usted para que- s§ instrumenten las medidas correctivas y
preventivas con la finalidad de evitar su recufreñcía y solventar las observaciones detectadas en
esa .Dirección a su digno cargo.
Por lo anterior, le solicito remita a más tardar el día 09 de enero de 2012, a la Subdirección de
Contaduría de la Dirección de Finanzas, las Cédulas de Atención de las observaciones en
comento, conforme a los térmirvos establecido.s en las recomendaciones de la Orden de Auditoría
No. 010/ÍQ de la hoja 28 a la- 30 y dé la hoja 34 a la 50 (se- anexan listado1 y copias para pronta
referencia).
Sin otro particular, le envío la más alta.y distinguida-de^rs-consideraciones.
jf
C.C.P.
ATEN-TÁMENT!
SUFRAGIO EFECTIVO-
EL
jS -
Lie. Luís Felipe CasUo Sánttiez, Seoretaho General del ISSSTE.- Presente,
Orarán Suárez Villa, Eprtargadgxíel Despacho d'e'la.Dlr,eec.iÓ.ri Módica.- Présente.
Lie..
Ernesto José CarreoníSatiíido, Subdirector.de Rnahz.as del SuperlSoSTE,- Présenle.
C.P. José Ignacio Chsn García, Subdirector de. ContailUrfa.de, I^Qír§.G¿ión ds Finanzas.- Présenle.
"UtVNucVo ISSSTE psra Vivir Majar"
Avenida de la ReRÚblIca No. 15a. 11° Piso, Co.lonie Tabacóiara. Dplogación Cuauhiómoc. C.P.OGO JO, Teléfono: 51 •*O 961 7

DIRECCIÓN GENERAL
OFICIO No. DG.100.1/ 0638 /2011
C. M/WÉL MUÑOZ GANEM
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
"PRESENTE
'201 I, Año de.l Turismo en México"
México, D,FM a: OI de noviembre de- 2011
Hago referencia al Oficio No. UAG/210/306/2011 del día 31 dé octubre del a;ño en curso, signado
por el Lie. MaX Kaiser Aranda, Titular de la- Unidad de Auditoría Gubernamental de la
Subsecretaría de Co.ntrol y Auditoría de la Gestión Públtóa de la Secretaría'de la-Función Pública,
en el que notifica 1©S resultados de- la Orden de Audiforía No. OtO/lO-, y que tuvQ.cOmo propósito
fundamental, él revisar la pianeación de Jas adquisiciones; la distriDXtcién. y el desabasto de
medicamentos deí Instituto de Seguridad y Servicios Sociales' de; los Trabajadores- del Estado,
Al respecto, tengo a bien instruirlo a usted para que se instrumenten las medidas correctivas y
preventivas con la finalidad de evitar su recurranflia-y solventar las observaciones detectadas- en
esa Dirección a su digno cargo.
*or io anterior, te solicito remita a más tardar el día 09 de enero de 20-12, a la Subdirección da
Contaduría1 de la Dirección de Finanzas, ías Cédulas da Atención de las observacione-s en
comento, conforme a ios términos establecidos en; las recomendacion-es- de la Orden de Auditoría
No. 010/10 do la hoja..28 a la 30 y de ia.hoja.3.7 a-fe.59 (se anexan copias para-pronta referencia').
Sin otro particular, ie envío la más alta y distinguid ¡Tefe mis considefaciorT&s.
^tHNTAtá-ENTÉ
SUFRAGIO ¿FE¿TÍTO-NÓ REELECCIÓN
77
LOPE;
C.C.P. Lie. Lufs Felipe Castro Sá/icrmz^Secretario General del ÍSSSTE?:- Presente
Dr. Irán Suáre^\¿ffla, Encargada del Despacho.d&la Di'recoiónJVIédica.- Presente. '
Lie. Guillermo-Álvarez del Castillo Ponzarielll, Dire'cto.c de Finariza.s.- Presente.
IPÍ^. Rogelio Ruiz Duran,, Director de Sup;erlS'S'STÉ- Preserííe. :
/C.P, José Ignacio Chan García, SubdireGtor-.de-Copitadur-ía de la Dirección dé Finanzas.- Presente.
"Un Nuevo ISSSTE para Vivir We|Or
de la República Na.1 51. 11° Piso. Colonia Tabacalera. Delegación Cuauhtémoc. C.P.06030. Teléfono-. 5 ^40 9B1 7
wv^w.s.tim*

ISSSTE
DIRECCIÓN GENERAL
OFICIO No. DG.tOO.1/ 0639 /2011
"201 ir Ano del Turismo en México'
s** México,.D.F'., a 01 de noviembre de 2011
DR. FOIÍARDO BALTAZAR BARRAGÁN PADILLA
DIRECTOR DEL HOSPITAL REGIONAL
A.1C, ADOLFO LÓPEZ MATEOS" DEL ISSSTE EN EL D.F,
PRESENTE ,
Hago referencia a! Oficio No. UAG/210/806/201.1 dél>día 31 dé octubre del año en curso, signado
por el Lie. Max Kaiser Aranda, Titular de la Unidad de Auditoría Gubernamental de la
Subsecretaría de Control y Auditoría de la 'Gestión PÜblica-de la Secretaría dé la Función .Pública,,
en el que notifica los resultados de la Orden; de Auditoría No. 01.0/10, y que tuvo pomo propósito
fundamental, ef revisar la planéacíón de fas adquisiciones, la- distribución y el 'desabasto de
medicamentos del instituto de Segundad y Servicios Sociales dé los Trabajadores.de! Estado,
Al respecto, tengo a bien instruido a usted para que s.e instrumenten las medidas correctivas y
preventivas con la (inaidad de evitar su1 recup.rencia y solventar las observaciones detectadas en
esa Dirección a su digno cargo. ,
Por lo anterior, le solicito remita a más. tardar el día 09 de enero de ¿012, a la Subdlreccióri dé
Contaduría de la Dirección de Finanzas, las Cédulas de Atención1 de las observaciones en
comento, conforme a ios términos establecidos en las recomendaciones de la Orden de Auditoría
No.. 010/10, de la hoja 144 a la 2.99 (se anexan listado y copias para pronta referencia).
Sin otro particular, le envío la más alta y distinguicfí ©hsiá&raeones.
BOS LPEZ
C.C.P. Lie. Luis Felipe CastroAanchez^Secretario Gen&r^l del ISSSTE.- Bresénte
Dn Irán Suárez Villa^tncargatSo del Despacho de la Dir-eeción .Medica.- Presente. •
L/c. Guillermo Álvarei-defCastiilo PonzaRelli, Director'de\Finanzas,- Présente.
YC.P. José Ignacio Chan García, Subdirector de Contaduría-jde-la Dirección de Finanzas.- Presante.
"Un Nuevo ISSSTE para Vivir Me|or1T
Avenida de la República No. 1 SI. 1!" Piso, Colonia Tabacalera, Delegación Cuauhtómoc. C.P.OS030, Teléfono: 5MQ 9G17
v/ww_lsssle.gob.mx

STE
DIRECCIÓN GENERAL
OFICIO No. DG.100,1/0641 /2011
DR. RAFAEL MANUEL NAVARRO MENESES
DIRECTOR DEL GENTRO MÉDICO NACIONAL
Ü2Q DE NOVIEMBRE" DEL ISSSTE, D.F.
PRESENTE
"201 I, Ano del Turismo en México"
México, D.F., a 04 de noviembre de 2011
Hago referencia al Oficio No. U AG/2 10/806/201 1 del día 31 de'. octubre. del año en curso,, signado por el
Lie. Max- Kaiser Ara rufa, Titular de la Unidad de Auditoría Gubernamental de la Subsecretaría .de
Control y Auditoría de la .Gestión Pública dé la Secretapfa de la Función Pública,, en el que n'otífica los
resultados 'de la Orden de Auditoría N.Q. Q10/1Q, y que tuvo' corno propósito fundamenta!, e! revisar la
planeaeion de [as adquisiciones, la distribución y el desabasto de medicamentos del Instituto de
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores -del Estado.
Af respecto, tengo a bien instruirlo a usted para que se instrumenten las medidas correctivas y
preventivas con Ja finalidad de evitar su recurrencía y solventar las observaciones detectadas- en esa
Dirección a su digno- cargo.
10 anterior, le .solicito remila a más tardar el día 09 de enero de 2012, a la Subdireccíón de-
Contadurfa.de la Dirección d.e Finanzas, ¡as Cédulas de Atención de- las observaciones en mínenlo,
conforme a los. términos es'tabfecidos en las recomendaciones de la Orden de- Auditoría No. 010/ÍQ, déla
hóJa.SI a la 143 (se anexan copias para pronta referencia).
Sin.otro particular, le- envío la más alta y djstinguida.'d
SUFRAGIO
C.C-.P. Lie. Luis Felipe Castro SsffTche^f'Secrelarip General del ISSSTE.- Presente.
Dr. Irári S.uárez Villa, Encargado deí Despasho-de la Dirección M'ádica.- Presente.
Lie. Guillermo.Alvares del Castillo Ponranelll, Director de Flnanzias.- Presente.
^G.P. José'lgnaqio Chan.:GarGía, Subdirector de Contaduría de la Dirección de Finanzas.- Preseate.
"Un Muevo ISS5TE para VivIr'Mojor"
Avenido ds la República No. 154. 11° Piso. Colonia Tabacalera, Delegación Cuauhlómoc. C.P,06030. Teléfono; 5 MO 961 7
www.lssste.got3.rrtx

ISSSTE
DIRECCIÓN GENERAL
OFICIO No. DG.1 00.1/ 0642 72011
ING. .ROGELIO RÜIZ DURN
DJfTÉCTOR DEL SuperlSSSTE
/PRESENTE
"2011, Año del Turismo.en Ménica'
Médico, a 04 de noviembre de 201 1
Hago referencia al Oficio No. U. AG/2 10/806/201 1 del día 31 tíe octubre del año en curso, signado
por el Lie. Max Kaiser Aranda, Titular de la Unidad de- Audíto.fía Gubemárriehtal dé la
Subsecretaría de Control y Auditoría de la Gestión Pública de la Secretaría de la

Dr. Irán Suárez Villa
Subdirector de Infraestructura
Presente.
DIRECCIÓN MEDICA
Oficio-Circular Interno No. DM/ OOO1 /2012
México D.F., a 02 de enero de 2012
Hago referencia al Oficio No. DG.100.1/0636/2011 de fecha 1 de noviembre de 2011 mediante el
cual el Director del Instituto, informa que derivado de los resultados de la Auditoria No 010/10,
que tuvo como propósito fundamental, el revisar la planeación de las adquisiciones, la
distribución y el desabasto del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del
Estado, es necesario instrumentar medidas correctivas y preventivas para evitar la recurrencia y
solventar las observaciones detectadas.
A! respecto, tengo a bien instruir a usted para que se instrumenten las medidas correctivas y
preventivas que den atención específica a las observaciones señaladas por el Órgano Fiscalizador
y se evite la recurrencia de los planteamientos observados en la Auditoria No. 010/10, lo que
conllevará a que la ejecución, operación y supervisión de los recursos ejercidos, cumplan con tos
objetivos y nietas establecidas de conformidad al marco normativo, f ' ""
i DIRECCIÓN MEDICA
Sin otro particular, me es grato enviar a usted un cordial saludo.
A t ejrfa mente.
Encargado de la Dirección Médica y
Subdirector de Infraestructura
.raí -ez Vrila
C.C p Dirección Méd-ca. Píeseme.
/ MCEO / EGG / dijo
•íi'. .San f- era tus do ,y
O 2 BiE. 2012
.S.S.S.T.E.

Dr. Sergio Barragán Padilla
Subdirector de Regulación y
Atención Hospitalaria
Presente.
DIRECCIÓN MEDICA
Oficio-Circular Interno No. DM/ 0001 /2012
México D.F., a 02 de enero de 20L2
Hago referencia al Oficio No. DG,100.1/0636/2011 de fecha 1 de noviembre de 2011 mediante e!
cual el Director det Instituto, informa que derivado de los resultados de la Auditoria No 010/10,
que tuvo como propósito fundamental, el revisar la planeación de las adquisiciones, la
distribución y ei desabasto de! Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del
Estado, es necesario instrumentar medidas correctivas y preventivas para evitar la recurrencia y
solventar las observaciones detectadas.
Al respecto, tengo a bien instruir a usted para que se instrumenten las medidas correctivas y
preventivas que den atención espea'fica a las observaciones señaladas por el Órgano Rscalizadar
y se evite la recurrencia de los planteamientos observados en la Auditoria No. 010/10, lo que
conllevará a que la ejecución, operación y supervisión de los recursos ejercidos, cumplan con los
objetivos y metas establecidas de conformidad al marco normativo.
Sin otro particular, me es grato enviar a usted un cordial saludo,
A t erYi t a m e n t e.
El Encargado de la-^Oirección Médica y
Subdirector de^Infraestructura
C C.D D*fe«i

Dra. Margarita Blanco Cornejo
Subdirectora de Prevención y
Protección a la Salud
Presente.
DIRECCIÓN MEDICA
Oficio-Circular Interno No. DM/ 0001 /2012
México D.F., a 02 de enero de 2012
Hago referencia al Oñcio No. DG.100.1/0636/Z011 de fecha 1 de noviembre de 2011 mediante el
cual el Director del Instituto, informa que derivado de los resultados de la Auditoria No 010/10,
que tuvo como propósito fundamental, e revisar la planeación de las adquisiciones, la
distribución y el desabasto de! Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del
Estado, es necesario instrumentar medidas correctivas y preventivas para evitar la recurrencia y
solventar las. observaciones detectadas.
V \, tengo a bien instruir a usted para que se instrumenten las medidas correctivas y
preventivas que den atención específica a las observaciones señaladas por el Órgano Fiscalízador
y se evite la recurrencia de los planteamientos observados en la Auditoria No. 010/10, lo que
conllevará a que la ejecución, operación y supervisión de los recursos ejercidos, cumplan con los
objetivos y metas establecidas de conformidad al marco normativo.
Sin otro particular, me es grato enviar a usted un cordia! saludo.
At
El encargado de^ía Dirección Médica y
Subalrectorxle Infraestructura
,0r. Irán Suárfcz Villa
C.C.p Dirección Médica, frésente.
/ MCEO / EGG / ago
C7.
DIRECCIÓN MEDICA
TÍT O 2 ENE. 2012
i.S.S.S.T.E.
,-ír. San D¿'U'^tu:if'tn 7'!{i/¡)(U).
*

DIRECCIÓN GENERAL
'2.01.1, Año del Turismo en México"
OFICIO No. DG. 100.1/ -' -• - : 1 4 /2011
LIC. LUI^F-ÉLIPE CASTRO SÁNCHEZ
SECRBTAFCIP'G^N ERAL
PRÉSENTE
México, D.F., a 1° de diciembre de 2011,
Hago mención, al Artículo 32, párrafo tercero de la Ley del ÍSSSTE, en el que se establece que el Comité de
Evaluación y Seguimiento de los Servicios de Salud, tendrá que evaluar los resultados y proponer medidas
para la óptima prestación de los servicios médicos, así como, en su carácter de coordinador de dicho
comité, establecido en el Artículo 55, función VITI, de! Estatuto Orgánico del Instituto de Seguridad y
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
También, me refiero al oficio número UAG-210/806/2011 del 31 de octubre de 2011, signado por e! Lie
Max Kaiser Aranda, en ei que notifica los resultados de la Auditoría Específica número 010/10, que llevó a
cabo la Unidad de Auditoría Gubernamental de. la Secretaría de la Función Pública, a la "Ttaneación de
Adquisiciones, las Adquisiciones, Distribución y Abasto de Medicamentos" en el Instituto de Segundad y
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
Por lo anterior, envío copia de los oficios DG.LOO. 1/636/2011; DG.100.1/637/2011; DG.100.1/638/2011;
DG.100.1/639/2011; DG.100.1/641/2011; DG. 100.1/642/2011 suscritos por la Dirección General del
instituto y las cédulas de observaciones (299 hojas mismas que se anexan en CD), con la finalidad de que
¡sí incluya en la próxima sesión de dicho comité la lectura y conocimiento de las observaciones y de las
ÉB jcciones giradas para sus solventación, a fin de que en ese Órgano Colegiado se de seguimiento para
Cantear (as recomendaciones para que las unidades prestadoras cíe servicios de salud tengan los recursos
necesarios y aseguren el equilibrio financiero-
Asimisrno, le solicito se establezcan los acuerdos para que ese Órgano Colegiado supervise la
instrumentación de las medidas necesarias para Implementar y fortalecer el control Interno, a efecto de
evitar la recurrencía de la problemática determinada, lo que conllevará a que la ejecución, operación y
supervisión de los recursos ejercidos, cumplan con los objetivos y metas establecidos en apego al marco
normativo. !
Sin otro particular, le envío la más alta y distinguida.de mis consideraciones.
C-c.p.
ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN
EL DIRECTOR GENERAIA
C. SERGjtp HIDALGO MONR^Y PORTILLO
( .
/Uc Guillermo Alvarez del Castillo PorUdielU. - Director de Finanzas.- Presente
Dr, ftrturo trári Suíroz Villa.-Encargado da U Dirección Módica.- Presenta.
C Manuel Muñoz Gánern.-üirectar de Administración.- Presente.
Ing. Rogelio Rulz Duran.-Director del SUPERISSSTE.- Presente.
Dr. Rafael Manljcl Navarro Mencses.-Director del CM.N. "20 de Noviembre".- Presente.
Dr. Ejluardo Baltazar Barrag.ln Padilla.-Director del Hospital Regional "Uc Adolfo L6í>e¿ Mateos".- Presente.
[tjnacio Chan García,- Subdlrcc'.nr de CofCatiurla.-Presente.
"Un Nuevo IS5STE paro Vivir Mejor"
Av. de la República No. 151 i l°, Piso, Colonia Tabacalera, Delegación Cuauhtémoc, CP. 06030, Teléfono: 51409617

ISSSTE
DIRECCIÓN DE FINANZAS
OFICIO No. 120.121/ 0073 /2012
DR. ARTURO IRÁN SUÁREZ
ENCARO AOQ'ÓEl>DESPApHÓ DE
LA DIRECCIÓN MÉDICA^"'
PRESEiNf E
"Un NueVa ISSSTE para Vivir Major"
México, D.F., a 11 de.enero de£2012vs
— • — i-
~a

ÍSSSTE
"Un Nuevo ISSSTE para Vivir Mojar'
Vil. Elaborar los programas operativo anual y de avance físico-financiero del
presupuesto central del seguro de salud establecido en la Ley, promoviendo las
acciones de mejoramiento, modernización y simplificación administrativa que
correspondan;
XI. Determinar y gestionar las necesidades de insumos médicos y servicios para la
salud que requieran las unidades médicas del Instituto;
Así mismo, considerando el artículo 51, fracción XII del Estatuto en comento, en donde
establece que corresponde a los Titulares de las Unidades Administrativas Centrales y
Desconcentradas del Instituto la siguiente función;
"Administrar con eficiencia y transparencia, a través de la Coordinación o Unidad
Administrativa interna, los recursos humanos, materiales y financieros asignados al
área de su responsabilidad, de conformidad con los presupuestos, programas y
polít/cas institucionales respectivos".
Con respecto a lo anterior, y como lo establece en su artículo 58, fracciones I y VI de!
Estatuto Orgánico, le solicito gire sus amables instrucciones a quien corresponda, con
la finalidad de que se utilicen en forma racional los recursos presupuéstales con los que
cuenta el Instituto para la adquisición de medicamentos, y constituir el uso de
mecanismos alternativos de surtimiento como una excepción, ya que en los resultados
comunicados por el ente fiscalizados concluye que éstos últimos generan costos
mayores y posibilitan ia adquisición directa de medicamentos.
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.
ATENTAMENTE
EL DIRECTO!
. GUILLERMO Á.LVAR L CASTILLO PONZANELLI
C.C.P. tic. Sergio Hidalgo Monroy Portillo, Director General del ISSSTE.- Para su conocimiento.
Lie. Mauricio Jorley Muñoz de Cote Zendejas, Subdirector de Programación y Presupuesto.
Presente,
C.P. José Ignacio Chan García, Subdirector de Contaduría.- Presente.
JIGO _ :
Pagino 2 tío 2
RíoRhln No. 3, lar Plao, Colonia Cuauhtémoc, Dolnoaciñn Cuautilémoc, C.P.06500. Teléfonos: 5140 1102 y 51401103; Fax 554Q4566;
Conmutador Red: 51-109621 Extensiones: 13504 y 13508. pagina on Inlomol, www.IssEle.gob.mx

Instituto de Seguridad
y Servicios Sociales
de los Trabajadores
del Estado
DIRECCIÓN DE FINANZAS
UBDIRECCIÓN DE CONTADURÍA
tOficio
No. 120.123-/ 000141 /2012/8
LIC. MAX KAISER ARANDA
TITULAR DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA
GUBERNAMENTAL DE LA SUBSECRETARÍA DE
CONTROL Y AUDITORÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA
PRESENTE
México, D.F., a II de enero de 2012.
En referencia a su oficio número UAG/210/806/2010 dirigido al Director General del Instituto,
con el que envió el informe de los resultados de la Auditoría número OÍO/1O denominada
"Planeacíón de Adquisiciones, las Adquisiciones, Distribución y Abasto de
Medicamentos" en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del
Estado, y solicita se instrumenten las medidas correctivas y preventivas acordadas conforme
a los términos y plazos establecidos en las cédulas de las observaciones.
, Sobre el particular, y por instrucciones del Director de Finanzas, remito a usted información
de las acciones realizadas a cargo de ia Dirección de Administración, en relación a la
observación genera/ número 1.
Sin otro particular, quedo de usted.
ATENTEMENTE
EL SUBDIRECTOR
C.P, JOSÉ IGNACIO CHAN GARCÍA
C.c.p. Lie. Guillermo Álvarez del Castillo PonzaneIN.- Director de Finanzas.- Presente.
jíCGTJTF
OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE
RECURSOS MATERIALES Y
SERVICIOS GENERALES
ENE 2012
ue PARTES
Control de Correspondencia No. Folio O123
!OlZ/CFlCIOS/«nBroniom Audio roí i idmon
Insurgentes Sur No. 476 12° piso, Colonia Roma Sur, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06760, México, D.F.;
Teléfono; 51 10 96 17 Ext. 11080 y 16055, Correo Electrónico: Jlchan@lssste.gob.mx

ISSSTE
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ASESORES
Oficio No. CA/ 0010 /2012
C.P. JOSÉ IGNACIO CHAN GARCÍA
Subdirector de Contaduría
Presente.
9 de enero de 2012
En atención al diverso No. DG.100.1/0638/2011 y en seguimiento a mí similar No.
CA/0001/2011 de fecha 30 de diciembre del 2011, a través del cual se remitió
información en relación a la atención de las observaciones derivadas de la Orden de
Auditoría No. 010/10, remito a Usted copia del oficio No. DA/1386/2011, de fecha 26
de diciembre de 2011, por conducto del cual se instruye al Subdirector de Abasto de
Insumos Médicos privilegiar la adquisición de medicamentos en términos de lo
establecido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
asegurando las mejores condiciones para el Estado, lo anterior, de conformidad a la
medida correctiva correspondiente a la observación número 1; asimismo,
proporciono copia del oficio SAIM/4394 de fecha 30 de diciembre de 2011, mediante
el cual se da respuesta al similar DA/1386/2011.
Sin otro particular, le envío un cordial saludo.
Atentamente
La Coordinadora de Asesores
íTBetzabé Ramón Jaramiílo
C.c.p,- Ing. Antero Raúl Inman Campos.- Dirección de Administración.- Para su superior conocimiento. Presente.
C.P. Miguel Ángel García Ramírez.- Subdirector de Abasto de Insumes Médicos. Para su conocimiento. Presente.
BRJ/r
¿
VSP 2192, 2553. VGA 1247, 24
!. gob mx

"20Í t, ¿ño del Turismo ert MéY/Co,"
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
SUBD1RECCIÓN DE ABASTO DE INSUMOS MÉtílCOS
OFICIO SAIM/ 4394
C. MANUEL MUÑOZ GANEM
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
PRESENTE
México, D.F. a de 30 de diciembre de 201 1
En atención a los oficios Números. DA/1386 del día 26 del presente mes y CA/164 del día
3 de noviembre del año en curso, mediante los cuales se hace de nuestro conocimiento
que el Lie. Max Kaiser Aranda Titular de la Unidad de Auditoría Gubernamental de la
Secretaría de la Función Pública, mediante oficio No. UAG/21 0/806/2011, notificó los
resultados de la Orden de Auditoría No. 010/10, en específico la observación 1,
recomendando atender las medidas correctiva y preventiva relacionadas con privilegiar
la adquisición de medicamentos en términos de lo establecido por la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, es decir, asegurando las mejores condiciones para el
Estado y que los mecanismos alternativos para el surtimiento de medicamentos se utilicen
de manera excepcional.
Al respecto, me permito afirmar que esta Subdirección a mi cargo fundamenta su
operación conforme a lo dispuesto en el Manual de Organización General del Instituto
numeral 5.6, en cuyo objetivo se establece:
Conducir los procedimientos de adquisición de insumos para la salud que requiera
la Dirección Médica, a través de Licitación Pública, Invitación a Cuando Menos Tres
Personas o Adjudicación Directa, conforme a la normatividad vigente y obtener las
mejores condiciones de calidad, oportunidad y precio, que permitan al Instituto
contar con ¡os insumos para la salud necesarios.
"UN NUEVO ISSSTE PARA VIVIR MEJOR"
Callejón San Fernando núm. 12 3er. Piso Col. Barrio de San Fernando, México. D.F.. 14070
Tel. 5606-7008 magorc¡ar@issste.gob.mx
..-(2)

ISSSTE
"2011, Año del Turismo en México"
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE ABASTO DE INSUMOS MÉDICOS
(2)
OFICIO SAIM/
Así mismo, es pertinente comentar que esta Subdirección a mi cargo, no está facultada
para contratar insumos para la salud por mecanismos alternativos diferentes a los
expresados en el artículo 134 párrafos uno, tres y cuatro, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
Público y su Reglamento.
Sin otro particular, le envío un cordial saludo.
ATENTAMENTE
SUBDIRECTOR
C.P. MI iUEL ÁNGEL GARCÍA .MIREZ
"UN NUEVO ISSSTE PARA VIVIR MEJOR"
Callejón San Fernando núm. 12 3er. Piso Col. Barrio de San Fernando. México, D.F., 14070
Tel. 5606-7008 magarcíar©¡ssste.gob.mx
A.

ISSSTE
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Oficio No. DA/ , r, r ,. /2011
"2011, Ano del Turismo en México"
C.P. Miguel Ángel García Ramírez
Subdirector de Abasto de Insumos Médicos
Presente.
26 de diciembre de 2011
En relación al diverso No. DG.100.1/0638/2011, fechado el 1 de noviembre de 2011, signado
por el Lie. Jesús Villalobos López, Director General del Instituto de Seguridad y Servicios
Sociales de los Trabajadores del Estado, a través del cual informa que el Lie. Max Kaiser
Aranda, Titular de la Unidad de Auditoría Gubernamental de ¡a Secretaría de la Función
Pública, mediante oficio No. UAG/210/806/2011, fechado el 31 de octubre del año en curso,
notificó los resultados de la Orden de Auditoría No. 010/10, concerniente a la revisión de la
planeación de las adquisiciones, la distribución y ei desabasto de medicamentos de!
ISSSTE.
Al respecto, lo instruyo para que, dentro de la competencia de esa Subdirección a su digno
cargo, se instrumente la medida correctiva que se advierte en la hoja 28 a la 30 de las
cédulas de observaciones que fueron remitidas a esta Dirección de Administración (se
anexa copia), consistente en privilegiar !a adquisición de medicamentos en términos de lo
establecido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, asegurando las
mejores condiciones para el Estado.
Sin otro particular, le envío un cordial saludo.
Atentamente
El Director de Administración
C. M ñoz Ganem
LS.S.S.T.E. |
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN í
ISSSTE
2 9 DIC. 2011
—-— .—•.....• jmutJ ISSSTE ik ü if
SUBDIRECCÍÓW DE ABASTO DE í
INSUR306 MÉDICOS

nstilulo de Scguridud
y Servicios Sociales
de loa Trnfoajndorcs
del Estoílo
DIRECCIÓN DE FINANZAS
SUBDIRECCIÓN DE CONTADURÍA
Oficio No. 120.123/ 000110 /2012/8
LIC. MAX KAISER ARANDA
TITULAR DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA
GUBERNAMENTAL DE LA SUBSECRETARÍA DÉ
CONTROL Y AUDITORÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA
PRESENTE ; -
México, D.F., a 09 de enero de 2012.
En referencia a su oficio número UAG/210/806/2010 dirigido al Director General de! Instituto,
con el que envió el informe de los resultados de la Auditoría número O1O/1O denominada
"Planeación de Adquisiciones, las Adquisicionesf Distribución y Abasto de
Medicamentos" en el Instituto de Segundad y Servicios Sociales de los Trabajadores del
Estado, y solicita se instrumenten las medidas correctivas y preventivas acordadas conforme
a los términos y plazos establecidos en las cédulas de las observaciones.
Sobre el particular, y por instrucciones del Director de Finanzas, remito a usted una carpeta
que contiene las acciones realizadas a cargo del SuperISSSTE, en relación a las observaciones
generales números 1 y 2.
Sin otro particular, quedo de usted.
ATENTEMENTE
EL SUBDIRECTOR
C.P. JOSÉ IGNACIO CHAN GARCÍA
C.c.p. Lie. Guillermo Álvarez del Castillo Ponzanelll.- Director de Finanzas.- Presente,
OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL OE
RECURSOS MATERIALES Y
SERVICIOS GENERALES
1 O ENE 2012
OFlCl/\LlA Ofc PARTES
VENTANILLA
Control de Correspondencia No. Fofto 0162
¡01 TI OFICIOS/ üKBia f 03011Z AwMO IM < finan
Insurgentes Sur No. 476 12° piso, Colonia Roma Sur, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06760, México, D.F.;
Teléfono: 51 -10 96 17 Ext. 11080 y 16055, Correo Electrónico; ]lchan@lssste.gob.mx

ISSSTE
SUBDIRECCION DE ADMINISTRACIÓN
S.ADMÓN/ -00001 2 /2°12
m m m
C.P. JOSÉ IGNACIO CHAN GARCÍA,
SUBDIRECTOR DE CONTADURÍA DEL ISSSTE.
PRESENTE
Enero 06 de 2012.
En seguimiento a la reunión de trabajo realizada en el mes de noviembre de 2011 en la sala de juntas de la
Subdireccíón Médica del ISSSTE, referente a ta atención de las observaciones de la Auditoria No. 010/10
denominada "Planeador de Adquisiciones, las Adquisiciones. Distribución y Abasto de Medicamentos" de la
Unidad de Auditoría Gubernamental de la Secretarla de la Función Pública, de la cual se desprenden 3
observaciones que el ISSSTE deberá responder de manera conjunta para su solventación.
Al respecto, en el ámbito de competencia del SuperlSSSTE para !a atención de las observaciones que nos
ocupa, se adjunta al presente información complementaria misma que se describe a continuación;
Para la Observación No, 1 "Incremento exponencial en el uso de mecanismos alternativos de surtimiento de
medicamentos".
• Nota de la Subdirección de Abasto, mediante el cual se describe como el SuperlSSSTE adquiere ios
servicios y productos que se comercializan en ias unidades de venta del SuperlSSSTE.
Oficio No. SI/D/0098/11 de la Dirección del SuperlSSSTE de fecha 04 de mayo de 2011, con el se cual
comunica a los Gerentes Regionales, que el Programa de Abasto de cupones MEDEX, queda
restringido el surtimiento de medicamentos para que se haga única y exclusivamente a través de
medicamentos genéricos.
Para la Observación No. 2 "No existen normas y sistemas para el funcionamiento del Programa
Medicamentos MEDEX",
• Diagrama de Flujo del Cupones Medex en el ámbito de competencia de! SuperlSSSTE
• Documentos que acreditan la creación de la Comisión de Abasto en el SuperlSSSTE y el Manual de
Operación de la Comisión de Abasto, vigente.
Sin otro particular, le envío un cordial saludo.
SuperlSSSTE, para
FRANCISCO J
SUBD1REC
C c.p LlXHflfgfo Hidalgo Monroy Portillo. Olrccior General üel ISSSTE.
ing Rogelio Ruiz Duran Director (Jal SuperlSSSTE
Lie Luis Pólipo Castro Síinctíei Secretario Ganara! da) ISSSTE
Uc Guillermo Álvarez dal Castillo PonjanolH. Director do Finanzas del ISSSTE
Lie Ernosio Josó Carraón Salcido Subdirector de Finanzas do SupeHSSSTE
Je E-rrureio Gerardo Salazar Gañíalo; Subdirector do Abasto de SupadSSSTE
f J0F'
"Un Nuevo ISSSTE para vivir Mejor
Avenida San Fernando No. 15, Col. TorieLlo Guerra, De legación Tlalpan,
México. DF . Código Postal 11050 (55) 5447 6200 ext. 99502
O
r
O
p'
fu

Para la Observación No. 1 "Incremento
exponencial en el ¡JSD de mecanismos
alternativos de surtimiento de medicamentos".

t
Incremento Exponencial en el Uso de mecanismos alternativos de surtimiento de
medicamentos.
R. En lo que corresponde al SuperISSSTE referente a la compra de medicamentos,
informamos que este órgano Desconcentrado no se rige por la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos Y Servicios Del Sector Público, para normar la compra de los servicios
y productos que se comercializan en las unidades de venta del SuperISSSTE se
cuenta con la Comisión de Abasto, la cual se integra como Órgano Colegiado
responsable de garantizar las mejores condiciones de precio, calidad, variedad y
volumen de productos para el abasto oportuno a las Unidades de Venta de
SuperISSSTE el cual se rige con el "Manual de Bases y Reglas de Operación de la
Comisión de Abasto del SuperISSSTE que tiene como objetivo "Establecer la
operación y políticas de la Comisión de Abasto, para normar las acciones de
concertación con los diversos Proveedores de Artículos o Productos y Servicios,
contribuyendo a mejorar el sistema comercial de SuperISSSTE, a través de la
obtención de condiciones competitivas de precio, calidad, variedad, volumen y
surtimiento, con la finalidad de ofrecer productos básicos y de consumo para el hogar
e incrementar el poder de compra de los derechohabientes y público en general." Bajo
esa premisa y avocándonos primordialmente a ios medicamentos, el SuperISSSTE
cuenta en su catalogo de proveedores a empresas dedicadas única y exclusivamente
a comercializar medicamentos, los cuales son los que se venden en nuestras tiendas
y farmacias, las cuales surten los vales y cupones de medicamento expréss. Cabe
aclarar que el SuperISSSTE maneja el esquema de Retaill como toda la iniciativa
privada ya somos tiendas de autoservicio.
Para reducir costos en la compra de medicamentos y ser mejor opción de venta para
nuestros clientes el Director de SuperISSSTE, Ing. Rogelio Ruiz Duran envió un oficio
(se anexa copia) hacia los Gerentes Regionales instruyéndolos a que para el
surtimiento de cupones de Medex se hiciera solo a través de medicamentos genéricos,
lo que provocaría una rebaja en los costos de compra.
Se anexa también:
S Manual de Bases y Reglas de Operación de la Comisión de Abasto del
SuperISSSTE
•s Copia del Acta de instalación de la Comisión de Abasto de fecha 13 de abril de
1999.
s Copia del Diario Oficial de la Federación de fecha 03 de Julio de! 2003 donde
se publica el acuerdo de la expedición del Manual de Bases y Reglas de
Operación de la Comisión de Abasto del SuperISSSTE.
S Copia de la Cédula de Registro del Manual de Bases y Reglas de Operación de
la Comisión de Abasto del SuperISSSTE

Oficio Sl-D-0098-1) Puge 1 oí'2
ISSSTE
SuperlSSSTE
DIRECCIÓN
Oficio No. SI./ D / 009.8 ; 11
CC. GERENTES REGIONALES
DE SUPER1SSSTE
PRESENTES
México, D.F a O 4 HAY 2011
"Un Nuevo 1SSSTE Para Vivir Mejor'
Por instrucciones de !a Dirección de Finanzas y la Dirección Médica dei ISSSTE, les comunico
que a parlir del dia de hoy, el Programa de abasto de cupones MEDEX, por medio del cual se
canjean medicamentos, queda restringido para que el surtimiento de éstos se haga única y
exclusivamente 3 Iravés de medicameníos genéricos.
No omito mencionar, que el Gerente o encargado de la Unidad de Venia que canjee
medicair-enlo de patente por el relerido piograma lo riará bajo su eslricta responsabilidad en
contravención de instrucciones superiores, y cubrirá el cosió con recursos personales
Por último, esta instrucción deberá ser comunicada a las Delegaciones Estatales y/o
Regionales, Hospitales. PHñicas. jUnidadet Médica^ Farmltares del Insiiluio. asi como tocias
aquellas instancias quesean ater)aid'¿s a Iravés del referido programa denlro dei ámoito de su
competencia.
Sin más por el momento, aproVecho la ocasión para envíorie un cordial saludo.
'^'O! RECTOR
Ccp
ara be Mejor
U1Z DURAN
P 1-10VO

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
SUBSECRETARÍA DE CONTROL Y AUDITORÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA
UNIDAD DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL
CÉDULA DE OBSERVACIONES
Ente: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
(ISSSTE).
Área auditada: Dirección General y SuperlSSSTE.
Sector: Salud.
Hoja No. 28 de 299
Número de auditoría: 010/10
Número de observación; 1
Monto íiscalizable: N/A
Monto fiscalizado: N/A
Monto por aclarar: N/A
OBSERVACIÓN RECOMENDACIONES
INCREMENTO EXPONENCIAL EN EL USO DE MECANISMOS ALTERNATIVOS
DE SURTIMIENTO DE MEDICAMENTOS.
Para garantizar e! abasto de medicamentos a los derechohabientes del Instituto de
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en el mes de junio de
2009 la Dirección General de! Instituto anunció la creación del "Programa
Medicamento Express", a través del uso de cupones canjeables por medicamento en
las farmacias del órgano desconcentrado SuperlSSSTE y farmacias afiliadas,
mecanismo que paulatinamente sustituyó al uso de "Recetas Vale".
Por tal motivo, se analizó el gasto del ÍSSSTE durante 2009, 2010 y a mayo de 2011
en mecanismos alternativos de surtimiento de medicamentos, de acuerdo con la
información proporcionada por SuperlSSSTE respecto del surtimiento de recetas
vale y cupones de Medicamento Express, con los resultados siguientes:
• En 2009, SuperlSSSTE surtió 1,418,802 "recetas vale" por un importe de
$777,626,557.41 y 301,205 cupones de Medicamento Express con un costo
de $395,228,763,62, para un total de 31,172,855,321.03 gastados en
mecanismos alternativos de surtimiento. Dicha cantidad representa el
18.09% del íotaí de $6,483,499,649.10 que se ejercieron en la partida 2504,
("Medicinas y Productos Farmacéuticos"), es decir, el 18.09% del gasto en
medicamentos del ISSSTE durante 2009 lo surtió SuperlSSSTE a través de
mecanismos alternativos
• En 2010, SuperlSSSTE surtió 1,850,637 "recetas vale" por un importe de
5627,508,081,79 y 1,531,058 cupones de Medicamento Express con un
costo de $1,431,865,753.89, para sumar la cantidad de $2,059,373,835.68.
El importe mencionado representa el 22.72% del total de $9,062,325,247.08
Lie. Yessica Jacqueline García
Mosqueda
Directora de Auditoría C
Lie. José,
Director
CORRECTIVA.
El Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales
de los Trabajadores de! Estado deberá instruir a las áreas
competentes a fin de que se privilegie la adquisición de
medicamentos en términos de lo establecido por la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, es decir, asegurando
las mejores condiciones para el Estado y que los mecanismos
alternativos para el surtimiento de medicamento se utilicen de
manera excepcional.
PREVENTIVA.
En lo sucesivo, el Director General del Instituto de Seguridad y
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado deberá instruir a
las áreas competentes, para utilizar en forma racional los recursos
presupuéstales con los que cuenta el Instituto para la adquisición de
medicamentos, y constituir e! uso de mecanismos alternativos de
surtimiento como una excepción, ya que generan costos mayores y
posibilitan la adquisición directa de medicamentos, Asimismo,
deberá acreditar apé la Unidad de Auditoria Gubernamental de la
Secretajfe-'cíe^la/función Pública el mecanismo de control para
suoefvisar el de^o cumplimiento de sus instrucciones.
/afr

SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PUBLICA
SUBSECRETARÍA DE CONTROL Y AUDITORÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA
UNIDAD DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL
CÉDULA DE OBSERVACIONES
Ente: Instituto de Segundad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
(ISSSTE).
Área auditada: Dirección General y SuperiSSSTE.
OBSERVACIÓN
ejercidos en a partida 2504 ("Medicinas y Productos Farmacéuticos"}, lo cual
significa que el 22.72% de los medicamentos adquiridos por el ISSSTE
durante 2010 Tos surtió SuperiSSSTE mediante mecanismos alternativos.
• Al 31 de mayo de 2011, SuperiSSSTE surtió 1818,311 cupones de
Medicamento Express, equivalentes a $2,461,936,434.38, La cantidad en
mención, representa el 39.28% de los $6,266,882,161.87 ejercidos al 31 de
mayo de 2011 en la partida 25301 (antes 2504, "Medicinas y Productos
Farmacéuticos"), es decir, el 39.28% de los medicamentos que adquirió
ISSSTE al 31 de mayo de 2011 fueron surtidos por SuperiSSSTE a través
de cupones de Medicamento Express.
Lo anterior, significa que la utilización de mecanismos alternativos de surtimiento
aumentó progresivamente en los años 2009, 2010 y 2011, lo que provocó que al mes
de mayo de 2011, 4 de cada 10 pesos que se gastan en medicinas en el ISSSTE, se
destinan a la adquisición directa de medicamentos a precios muy superiores a ios
que el ISSSTE podría obtener en los procesos licitatorios.
FUNDAMENTO LEGAL.
Articulo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Artículo 20 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
Público.
Artículo 32 de la Ley de Planeación.
Articulo Segundo del Decreto por e! que se aprueba e! Plan Nacional de Desarrollo
Lie. Yessíca Jacqueline García
Mosqueda
Directora de Auditoría C
Into tormo pana de un expediente clasificado como reservado en términos de los artículos 1 j fracción \
Sector: Salud.
Director Giépfe
y Servicios So
Hoja No. 29 de 299
Número de auditoria: 010/10
Número de observación: 1
Monto fiscalizable: N/A
Monto fiscalizado: N/A
Monto por aclarar: N/A
RECOMEN DrA~C IONES/
62
Seguridad
ores/del Estado.
Dr. Arturo
Encargado de Despacho de labirección Médica
del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales
de los Trabajadores del Estado.
Lie. José ÁlVatf&tfaqueiro Montes
Director GenRfaMdjunto de Auditorías
)ir?ctas A
/
y Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (Qrdnn d J

SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
SUBSECRETARÍA DE CONTROL Y Au^iTORlA DE LA GESTIÓN PUBLICA
UNIDAD DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL
CÉDULA DE OBSERVACIONES
Ente: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
(ISSSTE).
Área auditada: Dirección General y SuperISSSTE.
Sector: Salud.
Hoja No. 30 de 299
Número de auditoria: 010/10
Número de observación: 1
Monto fiscalizare; N/A
Monto fiscalizado: N/A
Monto por aclarar: N/A
OBSERVACIÓN RECOMENDACIONES
2007-2012, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de mayo de 2007.
Eje 3 "Igualdad de Oportunidades", Objetivo 5, Estrategia 5.1 del Plan Nacional de
Desarrollo, publicado en el Diario Oficial de ia Federación el 31 de mayo de 2007.
Artículo 220 fracciones Vil y XX de la Ley del instituto de Seguridad y Servicios
Sociales de los Trabajadores del Estado.
Artículos 4 fracción I, incisos b), d) y e); 23 fracciones VI, Vil y XVIII; 51 fracciones [,
XII y XVII; 56 fracciones III, XI y XXII; 58 fracciones VI y XXil; 59 fracciones X, inciso
a), XVII y XX del Acuerdo 44.1314,2008 de la Junta Directiva por el que se aprueba
el Estatuto Orgánico del instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado, publicado en el Diario Oficial de la Federación e! 31 de
diciembre de 2008.
Lie. Yessica Jacqueíine
Mosqueda
Directora de Auditoría C
Lie. José Alva
Director Genera'
Lie. Guillermo Araarez del Castillo Ponzanelli
Director de Finanzas del Instituto de Seguridad
y Servicios Sociafós de los Trabajadores del Estado.
C. Manutí Muñoz Gánem
Director de Administración del Instituto de Seguridad
y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
iro Montes
de Auditorías
Este documento forma pane de un expediente clasificado corrió reservado en leoninos de los artículos 13 fracción V y 14 fracción VI de la^Sfíy faciera] ¿e Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubnmamental (Orden de Auditoria
010/10).

Observación 3
Auditoría 010/10 denominada
Planeación de Adquisiciones, las
Adquisiciones, Distribución y
Abasto de Medicamentos''
ATENDIDA
ISSSTE
V¡,.í !•!.,• = :

Instituto de Seguridad
y Servicios Sociales
de los Trabajadores
del Estado
DIRECCIÓN DE FINANZAS
SUBDIRECCIÓN DE CONTADURÍA
Oficio No. 120.123/ 000387 /2012/8
LIC. MAX KAISER ARANDA
TITULAR DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA
GUBERNAMENTAL DE LA SUBSECRETARÍA DE
CONTROL Y AUDITORÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA
PRESENTE
México, D.F., a 20 de enero de 2012.
En seguimiento al oficio número 120.123/000133/2012/8 y en referencia a su oficio número
UAG/210/806/2010 dirigido al Director General del Instituto, con el que envió el informe de
los resultados de la Auditoría número 010/1O denominada "Planeación de Adquisiciones,
las Adquisiciones, Distribución y Abasto de Medicamentos" en el Instituto de
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y solicita se instrumenten las
medidas correctivas y preventivas acordadas conforme a los términos y plazos establecidos
en las cédulas de las observaciones.
Sobre el particular, y por instrucciones del Director de Finanzas, remito a usted información
que precisa eí SuperISSSTE de la observación general número 3, referente a las cifras
conciliadas con la Jefatura de Servicios de Operación Financiera y Delegacional que
correspondientes a la Facturación del Programa de Medicamento Express de junio de 2009 a
Octubre de 2011.
Sin otro particular, quedo de usted.
ATENTEMENTE
EL SUBDIRECTOR
C.P. JOSÉ IGNACIO CHAN GARCÍA
C.c.p. Lie. Guillermo Álvarez del Castillo Ponzanelli.- Director de Finanzas.- Presente.
i
JICG/DTfiflDH/@¡
Control de Correspondencia No. Folio 0464
201?; OFICIOSÍ enero / 200112 Autl 10 503

Instituto de Seguridad
y Servicios Sociales
de tos Tnibajndorcs
del Estado
DIRECCIÓN DE FINANZAS
SUBDIRECCIÓN DE CONTADURÍA
Oficio No. 120.123/ 000133 /2012/8
LIC. MAX KAISER ARANDA
TITULAR DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA
GUBERNAMENTAL DE LA SUBSECRETARÍA DE
CONTROL Y AUDITORÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA
PRESENTE
a
México, D.F., a 10 de enero de 2012.
En referencia a su oficio número UAG/210/806/2010 dirigido al Director General del Instituto,
con el que envió el Informe de los resultados de la Auditoría número OÍO/ÍO denominada
"Planearían de Adquisiciones, las Adquisiciones, Distribución y Abasto de
Medicamentos" &r\l Instituto de Seguridad y Servidos Sociales de los Trabajadores del
Estado, y solicita se instrumenten las medidas correctivas y preventivas acoidadas conforme
a los términos y plazos establecidos en las cédulas de las observaciones.
Sobre el particular, y por instrucciones del Director de Finanzas, remito a usted información
de las acciones realizadas a cargo del SuperISSSTE, en relación a la observación general
número 3.
Sin otro particular, quedo de usted.
ATENTEMENTE
EL SUBDIRECTOR
C.P. JOSÉ IGNACIO CHAN GARCÍA
C.c.p. Lie. Guillermo Álvarez del Castillo PonzaneMI.- Director de Finanzas.- Presento.
OFICIALÍA MAYOR
DiRECCIÚNGENERALDE
RECURSOS MATERIALES Y
SERVICIOS GENERALES
1J ENE 2012
OFICIALÍA DE CARIES
4*44
Control de Corres [ion den cía No. Folio OI76
Insurgentes Sur No. 176 12° piso. Colonia Roma Sur, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06760, México, D.F.;
Teléfono: 51

Insumió di1 Sc«undiul
y Servicios Sociales
cíe los Trubiijiulorc:;
del lisiado
DIRKC'CION DK FINANZAS
SimDIRECCIÓN DR CONTADURÍA
'ATURA DI.-; SERVICIOS DIZ OPERACIÓN
FINANCIERA Y ÜULbXÍAClONAL
ATENTA NOTA
C.P.C. DELIA TAPIA REYNOSO
JEFA DE SERVICIOS DE CONSOLIDACIÓN DE
ESTADOS FINANCIEROS Y POLÍTICA CONTABLE
PRESENTE
Vivir Mejor
JSOFD/00031
19 de enero de 2012
Hago referencia al Oficio No. SF/0077/2012 de fecha 18 de enero de 2012, mediante el cual
la Subdirección de Finanzas dei SuperISSSTE informa a esta Subdirección las cifras
concilladas correspondientes a la facturación del programa de Medicamento Express de
junio de 2009 a octubre de 2011 la cual asciende a $4,413,675,323.76, así como el importe
de los pagos realizados por $3,720,968,746.19 quedando un saldo pendiente por
$692,706,577.57.
Por lo anterior, me permito enviar el oficio original antes mencionado para los trámites que
procedan.
Sin otro particular quedo de usted.
ATENTAMENTE
JEFE DE SERVICIOS
ZIGA
C.c.p. C.P. José Ignacio Chan García.- Subdirector de Contaduría. Présenle
IVZ/RLAS
DE ESTADOS
Y POLÍTICA CONTABLE

ISSSTE
SuperISSSTE
SuperISSSTE
Subdirección de Finanzas
Oficio No. SF/ 007 7 /2012
C. P. JOSÉ IGNACIO CHAN GARCÍA
Subdirector de Contaduría de la
Dirección de Finanzas
Presente
México, D. F., 18 de enero de 2012
En seguimiento a mi similar SF/29/2012 de fecha 9 de enero del actual, me
permito precisar a usted las cifras conciliadas con la Jefatura de Servicios de
Operación Financiera, de esa Subdirección de Contaduría;
La Facturación de cupones del programa de Medicamento Express de junio de
2009 a Octubre de 2011, asciende a la cantidad de $4'413,675,323.76.
Asimismo, los pagos concillados a la fecha es por la cantidad de
$3'720,968,746T19, por lo que queda un saldo pendiente por $692'706,577.57.
Cabe señalar que las cifras consignadas por la Secretaría de la Función Pública,
corresponden a lo surtido no a lo facturado, ello explica las diferencias de las
cifras presentadas en la Observación.
Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.,.,-.— -.,,.
SuperISSSTE "Para Servirte Mejor11
L1C. ERNESTO JOSÉ CARREON SALCIDCX
SUBDIRECTOR DE FINANZAS
'19ENE2Ü12
\~ \ JEFATURA DE3ERVWO
C.c. p . Lie. Luis Felipe Casiro Sánchez.- Secretario General del ISSSTE.- Presente.
M Ing. Rogelio Ru¡2 Duran.- Director de SuperISSSTE-- Présenle.
ECS/JCGfJl/erm
"Un Nuevo ISSSTE para Vivir Mejor"
Av. San Fernando 15, Col. Toriello Guerra, México. D. F., C. P. 14050
(55) 5447-6200 ext. 99528 (55) 5447-67 42 www.superissste.gob.mx
&
m

SuperISSSTE
Subdirección de Finanzas
Jefatura de Servicios de Tesorería
Departamento de ingresos del Área Metropolitana
RESUMEN DEL SALDO PENDIENTE POR COBRAR DE MEDEX
ELABORO
2009
2010
2011
GUTIÉRREZ MUÑOZ
373,094,764.35
1,159,757,467.00
2,880,823,092.41
JEÍE DE DEPARTAMENTO DE INGRESOS DEL A. METROPOLITANA
368,370,020.42
1,107,311,831.99
2,245,286,893.78
, COHCIUÁR.
4,724,743.93
52,445,635.01
635,536,198.63
413,675,32376 692,706,577.57
REVISO
LIC. ERNESTCKTOSÉ CARREÓN SALCIDO
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

instituto ile Seguridad
•y Servicios Sociales
de loa Trabajmlorea
cid Estado
DIRECCIÓN DE FINANZAS
SUBDIRECCIÓN DE CONTADURÍA
Oficio No. 120.123/ OOO298 /2012/8 70ÜIHE 18 Pji. |:
LIC. MAX KAISER ARAN DA
TITULAR DE
GUBERNAMENTAL .«1»*=*
CONTROL Y AUDrr0RÍK-'#É
PRESENTE
I D A D D E
D I T O R 1 A
México, D.F., a 17 de enero de 2012,
En referencia a su oficio
el que envió el infoitae
_ o al Director General del Instituto/ con
de~los--TestJiracTos^'8e [a Auditoría número OJ.O/1Q denominada
"Planearían de Adquisiciones, tas Adquisiciones, Distribución y Abasto de
Medicamentos" en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del
Estado, y solicita se instrumenten las medidas correctivas y preventivas acordadas conforme a
los términos y plazos establecidos en las cédulas de las observaciones.
Sobre el particular, por Instrucciones del Director de Rnanzas, y en cumplimiento a la
designación que ful objeto con el oficio número DG. 100, 1/0912/2010, me permito remitir a usted
oficios y notas Informativas complementarias, que contienen las apreciaciones concernientes a
los resultados de las siguientes observaciones:
Observación General Número J.-Oficios números DM/0075/2012 Dirección Médica
(engargolado) y 120.121/073/2012 Dirección de Finanzas. (Anexo 1)
Observación General Número 2.- Oficios números DM/0075/2012
(engargolado) y 600.605.8/0165/2012 Direcciones Jurídica. (Anexo 1)
Dirección Médica
Observación Generaf Número 3.-
1. Oficio circular firmado por el Director de SuperISSSTE, la Directora de Delegaciones y el
Director de Finanzas en el ISSSTE (Anexo 2), con la finalidad de solicitar a fas Delegaciones
Estatales y Regionales, a los Directores de Hospitales Regionales y del Centro Médico Nacional
"20 de Noviembre" que establezcan las medidas correctivas y preventivas señaladas por la
Secretaría de la Función Pública respecto ai Programa de Medicamento Express, con las
siguientes acciones:
Validar el listado de cupones que se encuentran en aclaración extraordinaria, e! cual
contiene cupones cancelados; medicamento con diferente descripción o número de piezas
mayores y cupones extraviados.
Elaborar Acta de Hechos que soporte la validación efectuada.
JICGCÍRfl IQ13J onaos/.noro M19111

Instituto deSeguridnü
y Servicios Sociales
de lo» Trabajadores
del Estado
Oncio No. 120.123/ OOO298 /2012/8
Revisar el listado de cupones no expedidos, los cuales ya habían sido surtidos por el
SuperlSSSTE y que no habían sido capturados en el Sistema MEDEX.
Con relación a los cupones validados, las unidades administrativas deberán garantizar que
la facturación de SuperlSSSTE esté Identificada con los registros capturados en el sistema
MEDEX, debiendo elaborar el Resumen de Conciliación Financiera.
Adlclonalmente, se les solicitó acelerar el proceso de registro y conciliación financiera de Eos
medicamentos entregados por el SuperlSSSTE a las diferentes unidades médicas con
carácter de urgente con corte al 31 de octubre de 2011.
Por último, se les exhortó para establecer los mecanismos de control para que el abasto de
medicamentos por el Programa Medicamento Express, sea concillado y se realicen los
trámites de pago con ei fin de no presentar adeudos al SuperlSSSTE al 31 de diciembre de
2011.
2. El Director de Finanzas en el ISSSTE solicitó a las Delegaciones Estatales y Regionales, así
como a los Directores de Hospitales Regionales y Centro Médico Nacional "20 de noviembre",
que para identificar la facturación de SuperlSSSTE en los registros capturados en el sistema
Medex de manera uniforme, se elaborara el Resumen de Conciliación Financiera con los
siguientes apartados "Concillado Pagado", "Concillado pendiente por pagar" y "Pendiente por
Conciliar". (Anexo 3)
Lo anterior, con el fin de realizar eficientemente el proceso de conciliación y pago de los
cupones surtidos únicamente en el Programa de Medicamento Express.
3. El Director de Finanzas en el ISSSTE requirió a los Delegados Estatales y Regionales, y
Hospitales Regionales y Centro Médico Nacional "20 de Noviembre", actualizar la Información
de la conciliación financiera al 30 de noviembre de 2011, (Anexo 4)
Con las acciones antes descritas, a continuación se presenta el avance en los pagos del Programa
MEDEX respecto a lo observado en el resultado señalada:
EJERCICIO
2009
Z010
2011
TOTAL
OBSERVADO
SURTIDO
395,228,783,62
1,431,886,753.89
2,461,938,434.38
4,289,030,951.89
PAGADO
89,131,097.33
401,032,053.38
663,198,897.47
1,153,363,848.16
%
23
28
27
27
A VANCE AL 30 DE DICIEMBRE DE 201 1
FACTURADO
373,094,784.35
1,159,757,487.00
2,880.823.092.41
4,413,676,323.76
PAGADO %
366,294.938.07 98
1,094,085,408.40 G4
2.280,588,407.33 78
3,720.968,753.80 84
Por lo que se desprende que del importe total pendiente de pago de $3'135,667,103.73 observado
en el resultado No. 3, restan por pagar la cantidad de $692,706,569.96 al 30 de diciembre de
2011.
2/3
2Q\21 OFICIOS/ »ono I 1JD1 lí Ai*l 10 rtm 1 r »
Insurgentes Sur No. 476 12° piso, Colonia Roma Sur, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06760, México, D.F.;
Teléfono: 51 40 96 17 Ext, 11080 y 1,6055, Correo Electrónico: jlchan©lssste.gob,mx

Instituto de Seguridad
y Servicios Soclnlts
do los Trabajadores
del Estado
Oficio No. 12O.123/ OOO298 /2012/S
Lo anterior de acuerdo a las atribuciones establecidas en el Estatuto Orgánico del ISSSTE, así como
en los Reglamentos Orgánicos de las unidades administrativas desconcentradas del Instituto.
Observación General Número 4.- Con el oficio número DM/Q075/2012 de la Dirección
Médica, (engargolado) Atenta Nota signada por el Dr, Arturo Irán Suárez Villa y Atenta Nota que
se emite en carácter de enlace Institucional.
El Director de Finanzas emitió el oficio No. 120.121/0073/2012 de fecha 11 de enero de 2012, por
el que solicita a la Dirección Médica se utilicen de manera racional los recursos presupuéstales con
los que cuenta el Instituto para ia adquisición de medicamentos, y constituir el uso de mecanismos
alternativos de surtimiento como una excepción, ya que en los resultados comunicados por el ente
flscalizador, concluye que éstos últimos generan costos mayores y posibilitan la adquisición directa
de medicamentos. (Anexo 5)
7observaciones específicas del Centro Médico Nacional "2O de Noviembre".- se remite
copia del acuse del oficio numero 96.200,1.1.1.1./050/2012 signado por ei Director del Centro
Médico Nacional M20 de Noviembre" con el que remitió la documentación. (Anexo 6)
7 observaciones específicas del Hospital Regional nLic, Adolfo López Mateos".- se
remite copia de los acuses de los oficios números. 044/200/2012 y 047/200/2012 signados por ef
Director del Hospital Regional "Lie. Adolfo López Mateos" con los que remitió la documentación,
(Anexo 7)
"j'ln otro particular, quedo de usted,
ATENTEMENTE
EL SUBDIRECTOR
C.P. JOSÉ IGNACIO CHAN GARCÍA
c,c.p, Uc. Francisco Javier Díaz Corzas.- Secretarlo Particular del Director General del I5SSTE.- Presente.
Lie. José Alvaro Vaquelro Montes.- Director General Adjunto de Auditorías Directos a Secretario de la Función Pública.- Presente.
Uc. Guillermo Álvarez del Castillo Ponzanelll.- Director de Finanzas.- Presenta,
Control do Carro» pond en el» No. Fallo 393, XXX
Insurgentes Sur No, 176 12° piso, Colonia Roma Sur, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06760, México, D.F.;
Teléfono; 51 10 96 17 Ext. 11080 y 16055, Correo Electrónico; jlchan@issste.gob.mx

- -,-. .: V W :
•DIRECCIÓN'
(N
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O XLJJ
1

ISSSTt
SUPERISSSTE
DIRECCIÓN DE DELEGACIONES
DIRECCIÓN DE FINANZAS
OFICIO CIRCULAR No. SI/D/ 326/2011
OFICIO CIRCULAR No. DD/ 1050/2011
OFICIO CIRCULAR No. 120.121/1880 /2011
'2011, Año del Turismo en México"
C.C. DELEGADOS ESTATALES Y REGIONALES,
DIRECTORES DE HOSPITALES REGIONALES, Y
DIRECTOR DEL CENTRO MÉDICO NACIONAL "20 DE NOVIEMBRE".
PRESENTES
México, D.F., a 08 de noviembre de 2011
En atención a las observaciones determinadas de la Orden de Auditoría No. 010/10, realizadas por la
Unidad de Auditoría Gubernamental de la Subsecretaría de Control y Auditoría de la Gestión Pública
adscrita a la Secretaría de la Función Pública, y que fueron informadas a la Dirección General del Instituto
de Seguridad • y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, mediante el oficio No.
UAG/210/806/2011 de fecha 31 de octubre del ano en curso, y que tuvo como propósito fundamental el
de revisar la planeación de las adquisiciones, la distribución y el abasto de medicamentos en diferentes
Farmacias de las unidades médicas, así como en las Tiendas del SuperISSSTE en el Instituto, verificando
que los recursos se utilizaran con transparencia conforme a la normatividad federal e interna aplicable, y
atendiendo las disposiciones de racionalidad y austeridad presupuestaría, así como el de revisar sus
operaciones financieras, presupuéstales y de consecución de metas comprobando si e! presupuesto
asignado fue efectivamente ejercido, devengado y aplicado.
A raíz de dicha Auditoría, se presentaron 18 observaciones de las cuales 4 de ellas denominadas
"Generales al Programa de Medicamento Express", en donde una en particular se refiere al
Número de Observación: 3 denominada Adeudos al SuperISSSTE, por concepto de "Surtimiento
de Medicamentos del Programa Medicamento Express", por un Importe de
$3,135,667,103.73. Es por esto, que se solicita de su amable colaboración para que giren instrucciones
a quien corresponda, a fin de que se instrumenten las medidas correctivas y preventivas acordadas
conforme a los términos y plazos establecidos en las cédulas de las observaciones, ya que en cada uno de
los controles, procesos, actividades, y documentos revisados con motivo de ta auditoría, se identificaron
diversas irregularidades, de las cuales se presume que el resto de estas actividades realizadas con motivo
del Programa Medicamento Express 2009, 2010 y el primer trimestre de 2011, se encuentran en las
mismas condiciones. Al respecto:
Se envía disco con cuatro archivos, el primero con los Listados de cupones que se encuentran e
Aclaración Extraordinaria en e! área a su digno cargo, correspondientes a cupones Cancelados, con
Medicamento Diferente, con Número de Piezas Mayor y Extraviados.;^
Página 1 cíe 3

IXJSTU
"2011, Ano del Turismo en México"
Es necesario validar en la columna final con una "s" de ser equivalente o con una "n" de ser no
equivalente, esta acción para todos los listados mencionados.
Asimismo se envía el Acta de Hechos (2do archivo), la cual deberá llenarse con la información solicitada
1. Lugar.
2. Día, Mes.
3. Nombre del Doctor.
4. Número de IFE.
5. Nombramiento.
6. Consideraciones del Área Desconcentrada .
7. Hora de terminación del Acta de Hechos, con día, mes.
8. Llenar el cuadro con la información que se presenta en la pestaña de resultados.
9. Firmar debidamente,
Una vez terminada la validación es necesario enviar a la Tesorería General de la Dirección de Finanzas el
disco con los cambios generados y el Acta de Hechos que lo soporte.
Por otro lado, en el tercer archivo Cupones no expedidos, se encuentra el listado de cupones que ya
han sido surtidos por SuperISSSTE, sin embargo no han sido capturados en el sistema MEDEX.
Con la finalidad de continuar con la transparencia de! programa, al término de esta validación
SuperISSSTE efectuará los cambios correspondientes en el sistema MEDEX, para seguir con los trámites
conducentes.
Cabe mencionar que este procedimiento ya fue implementado en ías Delegaciones Estatales y Regionales
facilitando la determinación y conciliación de los cupones en Aclaración Extraordinaria, por lo que se
sugiere la participación del mismo personal; para cualquier duda o aclaración quedan a su disposición las
extensiones 13689 (Enrique Ramírez Saínz de la Maza) y 13796 (Ismael Villanueva Zúñiga).
Para continuar con el proceso de pago de los cupones prevalidados, corresponderá a sus unidades
administrativas garantizar que la facturación realizada por SuperISSSTE esté identificada con los registros
capturados en el sistema Medex, para lo cual deberán llenar el Resumen de Conciliación Financiera
(cuarto archivo).
Finalmente se les solicita acelerar el proceso de registro y conciliación financiera de los medicamentos .^
entregados por el SuperISSSTE a las diferentes unidades médicas a su digno cargo, con carácter cte.y
urgente, que se encuentren pendientes de pago al 31 de octubre de 2011, de acuerdo con el Instructivo\o para el sur
Página 2 de 3

ISSSTL
7011, Ano del Turismo en México"
Las acciones en este oficio señaladas deberán estar concluidas a más tardar el 25 de noviembre de 2011.
Es muy importante establecer los mecanismos de control para garantizar que el abasto de medicamentos
por el Programa Medicamento Express, sea concillado y se realicen los trámites de pago con el fin de no
presentar adeudos al SuperISSSTE al 31 de diciembre de 2011.
Lo anterior, con la finalidad de atender en tiempo y forma ías recomendaciones establecidas en el marco
jurídico aplicable en la materia.
Sin otro particular, se les envía uptordial saludo.
EL DIRECTOR QEL SUPEKÍSSSTt
GEUO RUIS DURAN
)
ATENTAMENTE
LA DIRECTORA DE DELEGACIONES
PROFRA. MARÍA SANJUANA CERDA FRANCO
EL DIRECTOR DE FINANZAS
GUILLERMO LVAREDL CASTILLO PONZANELLI
C.c.p. Lie. Jesús Villalobos López, Director General del ISSSTE.- Presente.
Dr. Arturo Irán Suárez Villa, Encargado del Despacho de la Dirección Médica,- Presente.
Lie. Mauricio Jorley Muñoz de Cote Vendejas, Subdirector de Programación y Presupuesto.- Presente.
C.P- José Ignacio Chan García, Subdirector de Contaduría.- Presente.
C.P. José Roberto Ahumada Flores, Tesorero General del Instituto,- Presente.
Pág¡na3de3

. .DIRECCIÓN DE FINANZAS-
SUBDIRECCI0N DE CONTADURÍA.
PO
O XLU

ISSSTE
"20 11, Año del Turismo en México"
DIRECCIÓN DE FINANZAS
Oficio Circular. 120.121/ 2021 /2011
México, D.F., 23 de Noviembre 2011
C.C. DELEGADOS ESTATALES Y REGIONALES,
DIRECTORES DE HOSPITALES REGIONALES Y
DIRECTOR DEL CENTRO MÉDICO NACIONAL "20 DE NOVIEMBRE".
PRESENTES
En alcance al Oficio Circular No. 120.121/180/2011 y con la finalidad de identificar la facturación
de SuperlSSSTE en los registros capturados en el sistema Medex de manera uniforme, me
permito enviar ios cuadros que deberán ser requisitados;
Concillado Pagado
Conciliado Pendiente por Pagar
Pendiente por Conciliar
No. de factura
Periodo correspondiente
No. de Cupones
Importe
No. CLC correspondiente al pago
No. de factura
Periodo correspondiente
No. de Cupones
Importe
Motivo de falta de pago
No. de factura
Periodo correspondiente
No. de Cupones
Importe
Observaciones
Lo anterior a fin de realizar eficientemente el proceso de conciliación y pago de los cupones
surtidos únicamente en el programa Medicamento Express.
ATENTAMENTE
EL DIRECTOR
LIC. GUILLERMO LV DEL CASTILLO PONZANELLI
C.c.p Ing Rogelio Ruiz Duran - Direcior del SuperlSSSTE.- Préseme
Mira María Ssnjuana Cerda Franco - Directora de Delegaciones.- Présenle
C P José Robería Ahumada Flores - Tesorero General.- Présenle
\c Mauricio C.P José Ignacio Jorley Chan Mufioz García.- Subdirector tie Cote cíe ZendCjas.- Contaduría del ISSSTE Subdirector Presente de Programación y Presupuesto del ISSST
V i \j i r M e j o r

DELEGACIÓN U HOSPITAL:
INínruTODfSÍGUKIDAD f SIRVIÓOS SOf-li.fi Of IOS lUrt SAJADO MES Dfí FSTAOO
Df tOSpMEWCAMfAlfOSIL/MfiVlirfiAÜOl/'DR SUPÍfilSÍSTFOfl PHOGR/SM-fl ro FtPffESS'flt Jl DFDCT^flfl£D£JDII
CONÚÍ.IADO PAGADO.. . • . .
.V " Tv'. rXcniHÁ'.'.. '.• •,'". ..•>....'.;.•• '''\'- .'
14a. Perlada
Na. Periodo
Nún>ero dé
Cupones
Imparte
(X)NaUADO PENDl£NTt;POR PAGAR
FACTURA
Numera de
Cupones
Importe
PENDIENTE POR CONCILIAR
FACTURA . .
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Cupones
Importe
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Motivo
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RtGIONAL DC lUPFHrSSÍ.rf SUODELLGADQ O S¡J60IHEClOtl MEDICO
DE ADMINISTRACIÓN
DELEGADO O Rl

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ISSSTE
Año del Turismo en México"
DIRECCIÓN DE FINANZAS
OFICIO CIRCULAR No. 120.121/ 2079 /2011
C.C. DELEGADOS ESTATALES Y REGIONALES,
DIRECTORES DE HOSPITALES REGIONALES, Y
DIRECTOR DEL CENTRO MÉDICO NACIONAL "20 DE NOVIEMBRE".
PRESENTES
México, D.F., a 2 de diciembre de 2011
En alcance al Oficio Circular No. 120.121/2021/2011 y con la finalidad de continuar con el
proceso de conciliación de los medicamentos surtidos en el programa Medicamento Express, me
permito solicitar la actualización de la información del Resumen de Conciliación Financiera al
30 de noviembre del presente.
Lo anterior, a más tardar el día 8 de diciembre.
Sin otro particular, me permito enviar un cordial saludo.
EL DIRECTOR
.IC. GUILLERMO ALV EL CASTILLO PONZANELLI
C.c.p. Lie. Sergio Hidalgo Monroy Portillo, Director General del ISSSTE.- Presente.
Dr. Arturo Irán Suárez Villa, Encargado del Despacho de la Dirección Médica.- Presente.
Líe. Mauricio Jortey Muñoz de Cote Zendejas, Subdirector de Programación y Presupuesto.- Presente.
C.P. José Ignacio Chan García, Subdirector de Contaduría.- Presente.
C.P. José Roberto Ahumada Flores, Tesorero General del Instituto.- Presente,

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Instituto de Seguridad
y Servicios Sociales
de los Trabajadores
(IM P.ctnifn.
DIRECCIÓN DE FINANZAS
SUBDIRECCIÓN DE CONTADURÍA
Oficio No. 120.123/ 0001 33 /2012/8
LIC. MAX KAISER ARANDA
riTULAR DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA
^IIRFRrJAMFrJTAI PlF 1 & Cl IRCJcrOFTART fl np
CONTROL Y AUDITORIA DE LA GESTIÓN PUBLICA
PRESENTE
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México, D.F., a 10 de enero de 2012,
En referencia a su oficio número UAG/210/806/2010 dirigido al Director General del Instituto,
con el que envió el informe de los resultados de la Auditoría número O1O/1O denominada
"Planeadón de Adquisiciones, las Adquisiciones, Distribución y Abasto de
Medicamentos"en el Instituto de; Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del
Estado, y solicita se instrumenten fas medidas correctivas y preventivas acordadas conforme
a (os términos y plazos establecidos en las cédulas de las observaciones.
Sobre el particular, y por instrucciones de! Director de Finanzas, remito a usted información
de las acciones realizadas a cargo del .SuperISSSTE, en relación a la observación general
número 3,
Sin otro particular, quedo de usted.
ATENTEMENTE
EL SUBDIRECTOR
C.P. JOSÉ IGNACIO CHAN GARCÍA
C.c-p. Uc. Guillermo Álvarez del Castillo Ponzanclll.- Director de Finanzas.- Presenta.
JlCBÍüTRflDll/;
OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL OE
RECURSOS MATERIALES Y
SERVICIOS GENERALES
1 \E 2012
OFICIALÍA DE PARTE*
VBN.TA.N
Control do Correspondencia No, Folio O176
ZOIV OFICIOS/ men> 101011! Aud 10 ns 4 .

ISSSTE
SuperiSSSJE
SuperlSSSTE
Subdirección de Finanzas
Oficio No. SF/ 29 /2012
México, D. F.f 9 de enero de 2012
C. P. JOSÉ IGNACIO CHAN GARCÍA
Subdirector de Contaduría de la
Dirección General de Finanzas
Presente -U
o v,n
vn
co
En respuesta al oficio DG.100.1/642/2011 de fecha 4 de noviembre del 2011,
signado por el Lie. Jesús Villalobos López, Ex Director del Instituto, donde se
instruye al SuperlSSSTE llevar a cabo ias medidas correctivas y preventivas de
la Auditoría 010/10 practicada por la Secretaría de la Función Pública, le informo
de las acciones llevadas a cabo por cada una de ellas:
Se ha facturado al ISSSTE Central de julio de 2009 al 31 de diciembre de 2011,
del programa de Medicamento Express, la cantidad de $4'146,906,461.31, de
dicho monto el ISSSTE Asegurador ha realizado transferencias por
$3'771,424,197.30, lo que arroja un saldo pendiente de pago por la cantidad de
$375'482,264.01. (Se anexa detalle).
Así mismo en el mismo periodo se surtió la cantidad de 4'071,517 cupones, por
$4'511,645,661.64, lo que arroja un monto pendiente de facturar por
$364'739,200.33, de los cuales $163'087,928.08 corresponden a cupones en
tránsito y/o pendiente de conciliación de los meses de noviembre y diciembre de
2011. El resto son cupones en revisión para su corrección, de los cuales a
continuación se detalla su depuración.
La Unidad de Auditoría Gubernamental de la Subsecretaría de Control y
Auditoría de la Gestión Pública de la Secretaría de la Función Pública, observó
la cantidad pendiente de facturar de $1 '317,510,080.01, de los cuales
$1,056,571,337.80 correspondían a 990,685 cupones rechazados de acuerdo al
siguiente cuadro
"Un Nuevo ISSSTE para Vivir Mejor"
Av, San Fernando 15, Col. Toríello Guerra, México, D. F., C, P- 14050
(55) 5447-6200 ext. 99528 (55) 5447-67 42 www.superissste,ggb.rnx

ISSSTE
SuperlSSSTE
SuperISSSTE
Subdirección de Finanzas
Oficio No. SF/ 29 /2012
REPORTE DE CUPONES POR MOTIVO DE RECHAZO
MOTIVO DE
RECHAZO
MEDICAMENTO
DIFERENTE
NO EXPEDIDOS
NUMERO DE
PIEZAS MAYOR
CANCELADOS
EXTRAVIADOS
TOTALES
2009
Cupones
21.323
1.256
3.454
79-1
155
26.982
Monto
521,311,605.15
$1,495.433.87
56,360 B60.74
52,493,217,51
$179,885.50
531,8-11.002,77
2010
Cupones
300,147
45,191
20, 462
4,809
3.882
374,491
Hoja -2-
Manió
$224,857.015.99
$31.363,458.90
$26,951.708.02
510.005,673.17
52, 867, 320. /O
5296,045,576.73
México, D. F., 9 de enero de 2012
2011
Cupones
277,457
266.364
19,989
4.071
1,331
589,212
Monto
$300,215,212.69
5366,747,708.08
549.883,222.59
$10,90.3,964.82
$935,049.12
S72B.685.1S7.30
TOTAL
Cupones
598,927
332,81 1
43,!>05
9,674
5.36P
990. 8B£,
Monlü
$546.383.033,83
$399,606.600.85
$83.195,791.95
$2:í, 402, 355. 50
53. 982, 2M. 32
$1,arj6,5/ 1.33? 80
De dicho monto, se Nevó a cabo la depuración del archivo, debido a que se
identificaron cupones duplicados, es decir había cupones rechazados por
diferente motivo y era el mismo número de cupón. De este análisis las
cantidades quedaron como sigue:
AÑO
2009
2010
2011
TOTALES
RESUMEN 1,008 MDP
CUPONES
18,807
358,277
589,650
966,734
MONTO
$20,490,393.27
$279,038,153.81
$708,794,959.32
$1,008,323,506.40
Del monto anterior $1 '008,323,506.40, se llevaron a cabo trabajos de
conciliación, tanto con las Unidades Desconcentradas, corno con la Tesorería
General del ISSSTE Asegurador, lo que permitió conciliar $806,672,234.15, lo
anterior arrojó el siguiente resultado.
"Un Nuevo ISSSTE para Vivir Mejor"
Av. San Fernando 15, Col. Toriello Guerra, México, D. F., C. P. 11050
(55) 5447-6200 ext, 99528 (55) 5447-67 42 www.5uperisssle.qob.mx

ISSSTE
SuperISSSTE
Subdirección de Finanzas
Oficio No. SF/ 29 /2012
AÑO
2009
2010
2011
TOTALES
Hoja -3-
CUPONES CONCILIADOS 806 WDP
CUPONES
14,492
299,780
497,999
812,271
México, D. F., 9 de enero de 2012
MONTO
$13,561,098.82
$219.095,696.96
$574,015,438.37
$806,672,234.15
A la fecha queda un tota! de $201 '651,272.25, por conciliar, de acuerdo a lo
siguiente:
ANO
2009
2010
2011
TOTALES
RESUMEN 201 MDP
CUPONES
4,315
67,060
83,086
154,463
MONTO
$6,929,122.11
$82,056,698.43
$112,665,451.71
$201,651,272.25
Por tipo de inconsistencia, la información se integra de la siguiente manera:
CUADRO POR MOTIVO DE RECHAZO
Motivo de Rechazo
Medicamento Diferente
Número de Pieza Mayor
No Expedido
Cancelados
Extraviados
Totales
Cantidad
48,290
21,783
70.647
8,883
4,860
154,463
Costo
$50,454,902.42
$48,916,923.63
$78,147,142.08
$20,442,951.54
$3,689,352.58
$201,651,272.25
"Un Nuevo ISSSTE para Vivir Mejor"
Av. San Fernando 15, Col. Torielio Guerra, México, D. F., C. P. 14050
(55) 5447-6200 exl. 99528 (55) 5447-67 42 www.s_üperjssste.qob.mx

ÍSSSTE
SuperlSSSJE
SuperISSSTE
Subdirección de Finanzas
Oficio No. SF/ 29 /2012
Hoja -4-
México, D. F., 9 de enero de 2012
Como se puede observar los conceptos de no expedidos, cancelados, robados,
y extraviados, deberán ser revisados por las Unidades Desconcentradas del
ÍSSSTE Asegurador, y en su caso solicitar su modificación de ese estatus al
Tesorero General del ÍSSSTE Central.
En los rubros de medicamento diferente y el número de piezas mayor, los cuales
integran el 45.3% de los cupones en revisión, se propone llevar a cabo trabajos
de verificación, conciliación y corrección de los cupones en coordinación con las
Unidades Desconcentradas del ÍSSSTE, para ello se propone el programa de
trabajo anexo al presente.
Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.
SuperISSSTE "Para Servirte Mejor'
LIC. ERNESTCKÍOSE CARREON SALCIDO
SUBDIRECTOR DE FINANZAS
C c. p Lie. Luis Felipe Castro Sánchez.- Secretario General del tSSSTE.- Présenle.
Ing. Rogelio Rulz Duran.- Director ae SuperISSSTE..- Presente.
Lie. Guillermo Álvarez del Castillo Ponzanelll.- Director do Finanzas- Présenle.
C. Manuel Muñoz Gancm.- Diredor da Administración.- Presente,
F_CS/JCGM/Hrm
Descargo de número do turno Dirección Supor ÍSSSTE. 1231/11
Descargo de Volante ds envió Subdirección de Finanzas 1904
"Un Nuevo ÍSSSTE para Vivir Mejor"
Av. San Fernando 15. Col. Tortello Guerra, México, D. F.. C. P. 14050
(55) 5447-620O ext. 99528 (55) 5447*67 42 www,superisssle.gob.mx

Identificación de cupones en un Universo
de aproximadamente 4 millones
PROGRAMA DE TRA6/V. TRAB/WlMEDICAMENTO
EXPRESS
Actvidad ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
Captura de la información del cupón
prescrito, por la Unidad Médica i :1 I •: •"
Análisis de la información para identificar
la información inconsistente del cupón
Llevar a cabo reuniones con las
Delegaciones, para la verificación física de
los cupones
Corrección de los datos del cupón en el
Sistema Medex, a solicitud de las
Unidades Desconcentradas del ISSSTE
Generación de archivos para el proceso
de conciliación en la aplicación Medex
Elaboración de oficios y facturas para su
revisión, y para su gestión de pago
Seguimiento el tramite de pago
ELABORO
LÍC. ERNESieCÍOSÉ CARREÓN SALCIDO
"
í
2012
.;>* ¿Sí
REVISO
LIC. ERNESTGJOSÉ CARREÓN SALCIDO

SuperISSSTE
Subdirección de Finanzas
Jefatura de Servicios de Tesorería
Departamento de Ingresos del Área Metropolitana
Concentrado de FacíuraciónfCobranza Medex al 31 de Diciembre de 2011
UD. ADMINISTRATIVA
001 Aguascalientes
001 Aguascalientes
001 Ag u asea liantes
001 Aguascalientes
001 Aguascalientes
001 Aguascalientes
001 Aguascalientes
001 Aguascalientes
001 Aguascalientes
001 Aguascalientes
001 Aguascalientes
001 Aquascalientes
001 Aguascalientes
001 Aguascalientes
001 Aguascalientes
001 Aguascalieníes
001 Aguascalientes
001 Aquascali entes
001 Aguascalientes
001 Aguascalientes
001 Aguas calientes
001 Aguascalientes
001 Aguascalieníes
001 Aguascalientes
001 Aguascalientes
001 Aguascalientes
001 Aguascalientes
001 Aguascalientes
001 Aquascalientes
001 Aquascalientes
001 Aquascaü entes
001 Aguascalieníes
001 Aguascalientes
001 Aquascalientes
001 Aguascalieñtes
001 Aquascalientes
001 Aguascalientes
MES
Juüo-Octubre
Noviembre
Diciembre
Julio-Diciembre
Rezagados Julio-Dicíembre
julio-diciembre 2009 4 Emisión
AÑO
2009
2009
2009
2009
2009
2009
CUPONES
2303
166
31
34
1
Rezagados Julio-Diciembre 2009 15 Envío 2009 19 29/11/2011
Febrera
2010 31 03/09/2010
Abril
2010 4 17/05/2010
Junio
2010 10 20/07/2010
Julio
2010 657 16/08/2010
Agosto
2010 1449 14/09/2010
Septiembre
2010 2058 03/11/2010
Octubre
2010 1467 19/11/2010
Noviembre
2010 1001 21/12/2010
Diciembre
2010 3240 31/12/2010
Rezagados Enerc-Diciembre
2010 2105 24/10/2011
Enero-Dicíembre 2a. Emisión
2010 182 14/03/2011
Enero-Diciembre 3a. Emisión
2010 1,773 12/04/2011
Rezagados Enero-Diciembre 16"Env¡o 2010 639 29/11/2011
Rezagados Enero-Diciembre 19 Envió 2010 471 07/12/2011
Enero
2011 4388 14/02/2011
Enero 2a. Emisión
2011 1304 28/02/201 1
Febrero
2011 3227 14/03/2011
Marzo
2011 3649 25/04/2011
Abril
2011 891 17/05/2011
Rezagados Julio 2009 a Abril 201 1 5to En\s Julio 20112009
a 4288 Abril 2011 13/09/2011 6to Em
2011 6351 13/09/2011
Rezagados Julio 2009 a Abril 201 1 7to En\ 2011 3314 13/09/2011
Rezagados Juíio 2009 a Abril 201 1 Bto Env 2011 423 27/09/2011
Rezagados Julio 2009 a Abril 201 1 9io En^, 2011 331 27/09/2011
Rezagados Julio 2009 a Abril 201 1 1 0to Er 2011 15 27/09/201 1
Rezagados Julio 2009 a Abril 201 1 1 1to E 2011 10 27/09/201 1
Mayo
2011 257 06/10/2011
Junio
2011 443 06/10/2011
Julio
2011 620 06/10/2011
Rezagados Julio- Agosto
2011 6003 24/10/2011
117
FECHA
18/06/2010
18/06/2010
18/06/2010
29/06/2010
24/10/2011
13/04/2011
FACTURA/RE
M.
877
878
879
1046
5893
3995
6492
1698
619
1281
1546
1757
2220
2380
2826
2980
5929
3815
3949
6533
6746
3631
3705
3770
4073
4274
5318
5353
5390
5450
5486
5531
5564
5647
5696
5740
5956
MONTO FACTURADO
1,873,379.28
138,981,04
17,460.83
24,612.63
551.89
38,502.75
12,416.33
10,379.07
1,235.10
23,254.73
1,050,473.50
1,259,513.88
2,238,917.45
2,113,034.39
1,111,740.71
2,551,023.07
1,157,199.60
115,153.09
1,336,572.56
294,405.62
200,04192
3,633,042.58
733.850.74
8,484,105-58
7,038,926.10
2,485,498.83
2,821,201.65
4,491,837.91
2,204,383.72
1,528,330-16
223,328.40
14.471.70
8,790.98
286,043.90
474,388.43
933,69577
i/ 4,605,433.98

5.909,365.29
2.044,770.97
1.007.879.34
143.640.18
124.521.62
285,817.22
858,570.00
If 876,940.10
3,856,640.81
5,534,293.71
3.555.299.53
1.893,869.45
4,494,723.76
476,412.10
183,322,71
144,306.71
186,218.65
3,155,077.77
3,177,623.57
9,473,946.63
11,617,224.42
15.751,199.54
55.908.93
170,039.92
L 1,078,805.04
368.673.64
1,917,506,65
5.251,114,56
2,179.658.82
66.557,887.43
5.507,932.84
4,293,515.59
2,535,522.02
3,234.782.99
3,027.12
1,288,080.21
1,834,850.79
4,109,140.51
1,638,239,80
359,721.00
5,959,801.43
662,032.36
3,058,620.27
MONTO FACTURADO
4275
5319
5354
5391
5451
5487
5532
5565
1758
2221
2381
2827
2981
3816
3950
6534
6747
3632
3706
3771
4023
4074
838
839
954
1047
5894
679
680
334
620
897
1160
1282
1547
5799
6011
6105
6233
6578
6784
6283
FACTURA/RE
M.
16/08/2010
Agosto
2010 4381 14/09/2010
Septiembre
2010 5979 03/11/2010
Octubre
2010 3738 19/11/2010
Noviembre
2010 2530 21/12/2010
Diciembre
2010 6764 31/12/2010
Enero-Díciembre 2a. Emisión
2010 667 14/03/2011
Enero-Diciembre 3a. Emisión
2010 236 12/04/2011
Rezagados Enero - Diciembre 16 envió 2010 143 29/11/2011
Rezagados Enero - Diciembre 19 envió 2010 210 07/12/2011
Enero
2011 5490 14/02/2011
Enero 2a. Emisión
2011 5660 28/02/2011
Febrero
2011 5155 14/03/2011
Febrero 2a. Emisión
2011 3,123 14/04/2011
Marzo
2011 8549 25/04/2011
Abril
2011 4619 17/05/2011
Rezagados Julio 2009 a Abril 201 1 5to En\s Julio 2011 2009 a Abril 2404 2011 6to 13/09/2011 Em
2011 1537 13/09/2011
Rezagados Julio 2009 a Abril 2011 7io Em 2011 55 13/09/2011
Rezagados Julio 2009 a Abril 201 1 8to Em 2011
41 J 27/09/2011
Rezagados Julio 2009 a Abril 201 1 9to Em 2011 285 27/09/2011
Rezagados Julio 2009 a Abril 2011 10to Er 2011 1023 27/09/2011
Rezagados Julio 2009 a Abril 201 1 1 1to E 2011 707 27/09/2011
24/10/2011
20/05/2010
20/05/2010
15/04/2010
17/05/2010
21/06/2010
05/07/2010
20/07/2010
15/06/2010
15/06/2010
23/06/2010
29/06/2010
11/10/2011
24/10/2011
08/11/2011
16/11/2011
29/11/2011
07/12/2011
18/11/2011
FECHA
5
383
246
735
508
282
1236
380
2111
2884
1047
354
542
52
1463
2315
2453
2100
2543
3865
CUPONES
2009
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2009
2009
2009
2009
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
AÑO
Rezagados Julio-Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Enero-Mayo 1a. Emisión
junio
Julio
Agosto
Septiembre
Rezagados octubre
Octubre
Rezagados Enero - Octubre 17 Envió
Rezagados Enero - Octubre 20 Envió
Rezagados Noviembre
MES
Jullo-Octubre
Noviembre
Diciembre
Juiio-Diciembre
002 Baja California
002 Baja California
002 Baja California
002 Baja California
002 Baja California
002 Baja California
002 Baja California
002 Ba¡a California
002 Baja California
002 Baja California
002 Baja California
002 Baja California
002 Baja California
002 Baja California
002 Baja California
002 Baja California
002 Baja California
002 Baja California
002 Baja California
002 Baja California
002 Baja California
002 Baja California
002 Baja California
001 Aguascalientes
001 Aguascaüentes
001 Aguascalientes
001 Aguascalientes
001 Agua sea ¡lentes
001 Aquascalientes
001 Aquascalientes
Toíaí 001 Aguascalientes
002 Baja California
002 Baja California
002 Baja California
002 Baja California
002 Baja California
002 Baja California
002 Baja California
002 Baja California
002 Baja California
002 Baja California
002 Baja California
002 Baja California
UD, ADMINISTRATIVA

UD, ADMINISTRATIVA
002 Baja California
002 Baja California
002 Baja California
002 Baja California
002 Baja California
002 Baja California
002 Baja California
002 Baja California
002 Baja California
002 Baja California
002 Baja California
Total 002 Baja California
003 Baja California Sur
003 Baja California Sur
003 Baja California Sur
003 Baja California Sur
003 Baja California Sur
003 Baja California Sur
002 Baja California Sur
003 Baja California Sur
003 Baja California Sur
003 Baja California Sur
003 Baja California Sur
003 Baja California Sur
003 Baja California Sur
003 Baja California Sur
003 Baja California Sur
003 Baja California Sur
003 Ba|a California Sur
003 Baja California Sur
003 Baja California Sur
003 Baja California Sur
003 Baja California Sur
003 Baja California Sur
003 Baja California Sur
003 Baja California Sur
003 Baja California Sur
003 Baja California Sur
003 Bala California Sur
003 Baja California Sur
003 Baja California Sur
003 Baia California Sur
003 Baja California Sur
MES
Mayo
Junio
Julio
Rezagados Julio- Agosto
Agosto
Septiembre
Rezagados octubre
Octubre
Rezagados Enero - Octubre 17 Envió
Rezagados Enero - Octubre 20 Envió
Rezagados Noviembre
Julio-Octubre
Julio-Octubre
Julío-Octubre
Noviembre
Diciembre
Rezagados Julio -Diciembre
Julio-Diciembre 2009 4to Envió
Julío-Diciembre
Rezagados Julio - Diciembre 2009 15 Env
Enero
Marzo
Abril
Mayo
Enero-Mayo 1a. Emisión
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero-Diciembre 2a. Emisión
Enero-Diciembre 3a. Emisión
Rezagados Enero - Diciembre 16 Envió
Rezagados Enero - Diciembre 19 Envió
Enero
Enero 2a. Emisión
Febrero
Febrero 2a. Emisión
Marzo
Abril
AÑO
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2011
2011
2011
2011
2011
2011
CUPONES
3202
904
2036
58
189
526
22
924
4054
4097
4
3266
3266
3266
611
22
2
22
355
15
38
52
1771
622
580
1531
1070
2082
2898
2019
1212
3451
1208
334
1077
279
3493
3625
2944
2,156
4343
2733
FECHA
06/10/2011
06/10/2011
06/10/2011
24/10/2011
11/10/2011
24/10/2011
08/11/2011
16/11/2011
29/11/2011
07/12/2011
18/11/2011
30/11/2009
30/11/2009
30/11/2009
08/01/2010
21/01/2010
24/10/2011
13/04/2010
29/06/2010
29/11/2011
20/05/2010
15/04/2010
17/05/2010
21/06/2010
05/07/2010
20/07/2010
16/08/2010
14/09/2010
03/11/2010
19/11/2010
21/12/2010
31/12/2010
14/03/2011
12/04/2011
29/11/2011
07/12/2011
14/02/2011
28/02/2011
14/03/2011
14/04/2011
25/04/2011
17/05/2011
FACTURA/RE
M.
5648
5697
5741
5957
5800
6012
6106
6234
6579
6785
6284
BCS-001
BCS-001
BCS-001
BCS-002
BCS-003
5895
3996
1048
6493
678
335
621
898
1161
1283
1548
1759
2222
2382
2828
2982
3817
3951
6535
6748
3633
3707
3772
4024
4075
4276
MONTO FACTURADO
2,212,618.70
293,522.34
1.668,997.48
22,457.08
58,556.84
140,750.34
14,142.84
253,353.00
1,823.533.56
2,224,416.75
5,598.81
117,954,878.75
1,646,720.64
73,714.00
221,295.69
469,144.06
22,200,48
1,399.75
21,079.52
252,704.64
11,394.07
32,356.21
15,088,87
1,017,959.84
402,602.28
197.734.94
774,672.14
912,359,83
1,415,986.36
2,265,266.72
1,530,369.22
786,265.67
1,912,209.51
678,503.82
146,455.93
580,694.52
165,424.97
1,535,457.81
1,299,610.97
1.227.572.02
1,881,242.49
4,771,220.80
( 3,251,972.71

756,846.73
1,736,239.41
1.124,057.94
1.363,460.77
2,233,320.43
3,517.12
I/ 384,213.41
828,085 93
1,028.98
61,07667
29,124.50
4.236.20
448,753.79
435,418.58
68,804.34
339,640.15
76,777.46
1.445,16
473,025.63
105,392.15
21,055.89
8,374.52
228,757.21
398.855.25
138.448.99
4.530,609.40
233,163.83
513,306.55
39,010.50
3,879.07
5,114.48
4,152.35
3,817.82
6,214,255.42
1,518,058.74
6,916.14
44.266,874.42
2,212,727.46
642,104.16
86,893.99
147,227.01
13,533.68
MONTO FACTURADO
1760
2223
2383
2829
2983
5930
3818
1549
6733
1523
1524
322
622
899
1162
1284
6494
3997
CAMP-001
CAMP-OQ2
CAMP-003
1049
5896
5320
5355
5392
5452
5488
5533
5565
5649/6102
5698
5742
5958/6158
5801
6013
5107
6235
6580
6786
6285
FACTURA/RE
M.
14/09/2010
03/11/2010
19/11/2010
21/12/2010
31/12/2010
24/10/2011
14/03/2011
16/08/2010
11/08/2010
11/08/2010
15/04/2010
17/05/2010
21/06/2010
05/07/2010
20/07/2010
07/12/2011
29/11/2011
13/04/2010
30/11/2009
08/01/2010
21/01/2010
29/06/2010
24/10/2011
818
8
872
2368
1128
1425
3763
847
92
58
4
742
601
129
529
1
123
1
14
3083
536
65
224
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2009
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2009
2009
2009
2009
2009
200S
2009
AÑO
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Rezagados Enero-Diciembre
Enero-Diciembre 2a. Emisión
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Enero-Mayo 1a. Emisión
Junio
Rezagados Julio-Diciembre 2009 18 Envió
Rezagados Juiío-Diciembre 2009 15 Envió
Julio-Diciembre 4a. Emisión
Julio-Octubre
Noviembre
Diciembre
Julío-Diciembre
Rezagados Julic-Diciembre
Rezagados Julio 2009 a Abnl 201 1 oto Erv 2011 914 13/09/2011
Rezagados Julio 2009 a Abril 201 1 6to Er 2011 185 13/09/2011
.Rezagados Julio 2009 a Abnl 201 -I 7to E^ 2011 71 13/09/2011
Rezagados Julio 2009 a Abrii 20 1 1 8to En\s Julio 2011 2009 a Abril 31 201 1 9!o 27/09/2011 Em
2011 259 27/09/2011
Rezagados Julio 2009 a Abnl 201 1 iOto E- 2011 495 27/09/2011
Rezagados Julio 2009 a Abril 201 1 Uto E 2011 159 27/09/201 1
Mayo
2011 3117 08/11/2011
Junio
2011 35-! 06/10/2011
Julio
20i1 569 06/10/2011
Rezagados Juüo- Agosto
2011 153 08/11/2011
Agosto
2011 33 11/10/2011
Septiembre
2011 44 24/10/2011
Rezagados oc!ubre
1__2011 19 08/11/2011
Octubre
2011 25 16/11/2011
Rezagados Enero - Octubre 17 Envíe 2011 3378 29/11/2011
Rezagados Enero - Octubre 20 Envió 2011 2770 07/12/2011
Rezagados Noviembre
2011 15 18/11/2011
FECHA
CUPONES
MES
Julio
004 Campeche
004 Campeche
004 Campeche
004 Campeche
004 Campeche
004 Campeche
004 Campeche
004 Campeche
004 Campeche
004 Campeche
004 Campeche
004 Campeche
004 Campeche
004 Campeche
004 Campeche
004 Campeche
004 Campeche
003 Baja California Sur
003 Baja California Sur j
003 Baja California Sur
003 Baja California Sur
003 Baja California Sur
003 Baja California Sur
003 Baja California Sur
003 Baja California Sur
003 Baja California Sur
003 Baja California Sur
003 Baja California Sur
003 Baja California Sur
003 Baja California Sur
003 Baja California Sur
003 Baja California Sur
003 Baja California Sur
003 Baja California Sur
003 Baja California Sur
Total 003 Baja California Sur
004 Campeche
004 Campeche
004 Campeche
004 Campeche
004 Campeche
004 Campeche
UD. ADMINISTRATIVA

UD. ADMINISTRATIVA
004 Campeche
004 Campeche
004 Campeche
004 Campeche
004 Campeche
004 Campeche
004 Campeche
004 Campeche
004 Campeche
004 Campeche
004 Campeche
004 Campeche
004 Campeche
004 Campeche
004 Campeche
004 Campeche
004 Campeche
004 Campeche
004 Campeche
004 Campeche
004 Campeche
004 Campeche
004 Campeche
004 Campeche
Total 004 Campeche
005 Coahuila
005 Coahuila
005 Coahuila
005 Coahuila
005 Coahuila
005 Coahuila
005 Coahuila
005 Coahuila
005 Coahuila
005 Coahuila
005 Coahuila
005 Coahulla
005 Coahuüa
005 Coahuila
005 Coahuila
005 Coahuila
005 Coahuila
MES
Julio-Octubre
Noviembre
Diciembre
Julio-Diciembre
Rezagados Julio-Diciembre
Julio-Diciembre2a. Emisión
Julio-Diciembre 4a, Emisión
Rezagados Julio-Diciembre 2009 15 Envió
Rezagados Julio-Diciembre 2009 18 Envió
Enero
Febrero
Abril
Mayo
Enero-Mayo 1a. Emisión
Junio
julio
Aqosto
AÑO
Enero-Didembre 3a. Emisión
2010 833 12/04/2011
Rezagados Enero-Diciembre 16 Envío 2010 1 29/11/2011
Rezagados Enero-Diciembre 19 Envió 2010 1 07/12/2011
Enero
2011 3612 14/02/2011
Enero 2a. Emisión
2011 2486 28/02/201 1
Febrero
2011 1988 14/03/2011
Febrero 2a. Emisión
2011
12 ] 14/04/2011
Marzo
2011 2490 25/04/2011
Abril
2011 525 17/05/2011
Rezagados Julio 2009 a Abril 201 1 5to En^ 2011 1852 13/09/2011
Rezagados Julio 2009 a Abril 2011 6to Em 2011 3577 13/09/2011
Rezagados Julio 2009 a Abril 2011 7to En\s Julio 20112009
a Abril 5402011
8to 13/09/2011 Em
2011 225 27/09/2011
Rezagados Julio 2009 a Abril 201 1 9to En\s Julio 2011 2009 a Abril 96201
1 10to 27/09/201 Er 1
2011 43 27/09/201 1
Rezagados Julio 2009 a Abril 201 1 1 1to E 2011 11 27/09/201 1
Mayo
2011 296 08/11/2011
Junio
2011 137 06/10/2011
Julio
2011 14 06/10/2011
Rezagados Julio- Agosto
2011 18 24/10/2011
Rezagados octubre
2011 41 08/11/2011
Rezagados Enero - Octubre 17 Envío 2011 327 29/11/2011
Rezagados Enero - Octubre 20 Envió 2011 354 07/12/2011
Rezagados Noviembre
2011 125 18/11/2011
2009
- 2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
CUPONES
6766
470
245
797
1
128
11
65
20
23
12
1338
1602
1348
612
617
2531
FECHA
18/08/2010
18/08/2010
28/04/2010
29/06/2010
24/10/2011
19/08/2010
13/04/2011
29/11/2011
07/12/2011
09/03/2010
17/03/2010
17/05/2010
21/06/2010
05/07/2010
20/07/2010
16/08/2010
14/09/2010
FACTURA/RE
M.
3952
6536
6749
3634
3708
3773
4025
4076
4277
5321
5356
5393
5453
5489
5534
5567
5650/6103
5699
5743
5959
6108
6581
6787
6286
1630
1632
448
1050
5897
1636
3998
6495
6734
358
359
623
900
1163
1285
1550
1761
MONTO FACTURADO
534,829.65
334.18
1,184.68
1,804,294.20
1,080,343.32
6,867,388.84
3,267.02
2,410,341.39
765,056.19
644,438.94
2,086,159.78
1,339,742.60
787,495.16
73,693.63
32,858.96
349,273.44
317,606.06
91,925.84
40,255.86
7,010.11
20,835.78
172,199.49
142,962.36
74,758.02
32,846,849.37
4,477,367.64
497,461.30
220,285.37
494,266.50
847.18
54,086.25
29,114.94
40,212.61
16,432.10
17,831.24
3,693,17
724,536.07
1,099,223.52
1,507,692.77
537,093.59
781,616.63
¿/ 2,195,596.09

3,855,899 73
2,376,034.25
2,044,791,96
4,136,145.93
351.98
3,034,349.10
1,475,243.27
702,384.73
3,311,142.84
3,416,154.73
1,817,307.55
7,430,964,84
9,664,385.07
5,893,615.67
3,151,962.57
10,777,943.10
13,883,999.75
11,537,210.97
11,193,785.49
38,314.01
1,993,934,64
165,663.13
3,678,099.36
598,926,74
761,786.65
3,169,012.27
12,796,515.23
1,567.53
499,436.87
535,883.21
3,102,182.37
869,706.84
2,011,899.03
9,387,137.62
2,216,661.11
154,227,757.12
1,190,000.85
63,878.03
99,349.09
886.84
3,624.93
488,749.34
S 136,079.36
MONTO FACTURADO
1652
1051
1639
6496
624
901
1286
2224
2384
2830
2984
5931
3819
3953
6537
6750
3635
3709
3774
4026
4077
4278
5322
5357
5394
5454
5535
54BO
5568
5651
6703
5700
5744
5960
6704
5802
6014
6109
6236
6582
6788
6287
FACTURA/RE
M.
23/08/2010
29/06/2010
19/08/2010
29/11/2011
17/05/2010
21/06/2010
20/07/2010
2203
97
215
2
1
25
6
CUPONES
2009
2009
2009
2009
2010
2010
2010
AÑO
Julio-Octubre
Julio-Diciembre
Julio-Diciembre 2a. Emisión
Rezagados Julio-Diciembre 2009 15 Envió
Abril
Mayo
Junio
Septiembre
2G10 5255 03/11/2010
Octubre
2010 2352 19/11/2010
Noviembre
2010 2285 21/12/2010
Diciembre
2010 6206 31/12/2010
Rezagados En ero- Diciembre
201C i 24/10/2011
E ñero- Diciembre 2a. Emisión
2010 2159 14/03/2011
Enero- Diciembre 3a. Emisión
2010 1,020 12/04/2011
Rezagados Enero-Diciembre 16 Envió 2010 680 29/11/2011
Rezaaados Enero-Diciembre 19 Envió 2010 1,415 07/12/2011
Enero
2011 5176 14/02/2011
Enero 2a. Emisión
2011 3237 28/02/201 1
Febrero
2011 4232 14/03/2011
Febrero 2a. Emisión
2011 1,192 14/04/2011
Marzo
2011 3563 25/04/201 1
Abril
2011 970 17/05/2011
Rezagados Julio 2009 a Abril 201 1 5to Em 2011 16002 13/09/2011
Rezagados Julio 2009 a Abril 2011 6to En\ 2011 17601 13/09/2011
Rezagados Julio 2009 a Abril 2011 7to Em 2011 8738 13/09/2011
Rezagados Julio 2009 a Abril 201 1 8to Eiu 2011 4206 27/09/201 1
Rezagados Julio 2009 a Abril 201 1 9to Er\\s Julio 2011 2009 a Abril 57 201 1 10to 27/09/2011 Er
2011 1748 27/09/201 1
Rezagados Julio 20Q9 a Abrí! 2011 1 1to E 2011 74 27/09/2011
Mayo
2011 748 08/11/2011
Mayo
2011
06/12/2011
Junio
2011 384 06/10/2011
Julio
2011 1969 06/10/2011
Rezagados Julio- Agosto
2011 1502 09/11/2011
Rezagados Julio- Agosto
2011
06/12/2011
Agosto
2011 297 11/10/2011
Septiembre
2011 832 24/10/2011
Rezagados octubre
2011 3713 08/11/2011
Octubre
2011 1641 16/11/2011
Rezagados Enero - Octubre 17 Envió 2011 2678 29/11/2011
Rezagados Enero - Octubre 20 Envió
2011 1607 07/12/2011
Rezagados Noviembre
2011 2620 18/11/2011
FECHA
MES
OOSCoahuila
005 Coahuüa
005 Coshuila
005 Coahuila
005 Coahuüa
005 Coahuila
005 Coahuila
005 Coahuila
005 Coahuila
005 Coahuila
005 Coahuila
005 Coahuila
005 Coahuila
005 Coahuila
005 Coahuila
005 Coahuila
005 Coahuila
005 Coahuila
005 Coahuila
005 Coahuila
005 Coahuila
005 Coahuila
005 Coahuila
005 Coahuila
005 Coahuiía
005 Coahuila
005 Coahuila
005 Coahuila
005 Coahuila
005 Coahuila
005 Coahuüa
005 Coahuüa
005 Coahuüa
005 Coahuila
005 Coahuila
Total 005 Coahuila
006 Colima
006 Colima
006 Colima
006 Colima
006 Colima
006 Colima
006 Colima
ÜD. ADMINISTRATIVA

UD. ADMINISTRATIVA
006 Colima
006 Colima
006 Colima
006 Colima
006 Colima
006 Colima
006 Calima
006 Colima
006 Colima
006 Colima
006 Colima
006 Colima
005 Colima
006 Colima
006 Colima
006 Colima
006 Colima
006 Colima
006 Colima
006 Colima
006 Colima
006 Colima
006 Colima
006 Colima
006 Colima
006 Colima
006 Colima
006 Colima
006 Colima
006 Colima
006 Colima
006 Colima
006 Colima
006 Colima
Tota! 006 Colima
007 Chiapas
007 Chiapas
007 Chiapas
007 Chiapas
007 Chiapas
007 Chiapas
007 Chiaoas
007 Chiapas
MES
Julio
Aqosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero-Dicíembre 2a. Emisión
Enero-Dicíembre 3a. Emisión
Rezagados Enero-Diciembre 16 Envió
Rezagados Enero-Diciembre 19 Envió
Enero
Enero 2a. Emisión
Febrero
Febrero 2a. Emisión
Marzo
Abril
Rezagados Julio 2009 a Abril 201 1 5to Eru
Rezagados Julio 2009 a Abril 201 1 6to En\
Rezagados Julio 2009 a Abril 2011 7to En\
Rezagados Julio 2009 a Abril 2011 8to En\
Rezagados Julio 2009 a Abril 2011 9to Em,
Rezagados Julio 2009 a Abril 201 1 10to Er
Rezagados Julio 2009 a Abril 201 1 1 1 to E
Mayo
Junio
Julio
Rezagados Julio- Agosto
Aqosto
Septiembre
Rezagados octubre
Octubre
Rezagados Enero - Octubre 17 Envió
Rezagados Enero - Octubre 20 Envió
Rezagados Noviembre
Julio-Octubre
Noviembre
Diciembre
Julio-Diciembre
Rezagados Julio-Diciembre
Julio-Dicíembre 3er Envió
Rezagados Julio-Diciembre 2009 15 Envío
Enero
AÑO
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2010
CUPONES
537
2353
3530
1238
1028
2708
593
206
8
2
4250
2168
275S
1,631
1932
824
2308
5443
4109
2140
571
642
594
147
134
206
2307
89
1020
268
1015
181
77
2778
4238
639
13
147
1
2
39
2
FECHA
16/08/2010
14/09/2010
03/11/2010
19/11/2010
21/12/2010
31/12/2010
14/03/2011
12/04/2011
29/11/2011
07/12/2011
14/02/2011
28/02/201 1
14/03/2011
14/04/2011
25/04/201 1
17/05/2011
13/09/2011
13/09/2011
13/09/2011
27/09/201 1
27/09/2011
27/09/2011
27/09/201 1
06/10/2011
06/10/2011
06/10/2011
24/10/2011
11/10/2011
24/10/2011
08/11/2011
16/11/2011
29/11/2011
07/12/2011
18/11/2011
25/06/2010
25/06/2010
25/06/2010
29/06/2010
24/10/2011
08/03/201 1
29/11/2011
25/06/2010
FACTURA/RE
M.
1551
1762
2225
2385
2831
2985
3820
3954
6538
6751
3636
3710
3775
4027
4078
4279
5323
5358
5395
5455
5491
5536
5569
5652
5701
5745
5961
5803
6015
6110
6237
6583
6789
6288
997
998
999
1052
5898
3762
6497
1000
MONTO FACTURADO
492,985.42
1,455,061.60
1,991,20977
954,873.98
673,788.53
1.598,002.37
361.198.35
212,959.05
12.260.74
975.50
1,998,332,68
964,100.77
1,419,597.71
1,440,682.65
1,541,211,18
844,987.38
1,260,001.32
3,356,627.42
1.887,568.13
985,039.52
447,471.16
532,233.76
521,063.06
191,264.36
46,718.69
53,519.01
843,888.57
11,637.03
137,884.79
244,718.71
174,653.59
39,818.76
51,617.32
1,580,632,98
30,311,154,30
5,811,175.23
2,105,978.23
20,901.76
152,266.67
76,05
1,118,12
32,694.98
(/ 372.38

37,089,60
169,98139
4,696,939.76
93,580.69
552,882.31
2,507,755.85
2,803,445.02
106.808.271.40
8,749,891.80
2,382,977,66
3,695,798,59
k 539,880,68
9,919.12
60,740.58
171,768.60
621,269.12
2,214,017.41
2,015,010.74
1,102.664.16
571,031.57
235,69163
1,428,876.20
3,669,523.73
12,366,533.16
1,081,70179
747.536.06
6,329,969,01
2,519.040.01
8,302.964.99
759,723.96
10,037,886.76
3,444,757.44
2,066,21130
7,618,997.50
7,755,215.80
3,830,185.57
978,415.42
8,870.17
8,753.12
725,426.20
133,658.08
171,604.18
6,834,04998
MONTO FACTURADO
CHIH-001
444
445
1053
5962
5804
6016
6111
6238
6584
6790
6289
323
625
902
1287
1552
1763
2226
2386
2789
2986
3821
3955
6539
6752
3637
3711
3776
4028
4079
4280
5324
5359
5396
5456
5492
5537
5570
5653
5702
5746
FACTURA/RE
M.
30/11/2009
28/04/2010
28/04/2010
29/06/2010
11/10/2011
24/10/2011
08/11/2011
16/11/2011
29/1 1/2011 _,
07/12/2011
18/11/2011
15/04/2010
17/05/2010
21/06/2010
20/07/2010
16/08/2010
14/09/2010
03/11/2010
19/11/2010
21/12/2010
31/12/2010
14/03/2011
12/04/2011
29/11/2011
07/12/2011
14/02/2011
28/02/201 1
14/03/2011
14/04/2011
25/04/2011
17/05/2011
13/09/2011
13/09/2011
13/09/2011
27/09/201 1
27/09/2011
27/09/201 1
27/09/201 1
06/10/2011
06/10/2011
06/10/2011
24/10/2011
FECHA
8201
1499
1207
712
67
326
5192
323
746
2018
714
19
140
365
388
1990
2784
1418
501
305
2247
3145
11,304
1,121
893
2013
1348
3570
72
3622
877
2150
3373
2452
1056
918
17
16
796
232
206
1267
CUPONES
2009
2009
2009
2009
2011
2Q11
2011
2011
2011
2011
2011
2011 _
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
AÑO
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Aqosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero-Diciembre 2a. Emisión
Enero-Diciembre 3a. Emisión
Rezaqados Enero-Diciembre 16 Envió
Rezagados Enero-Diciernbre 19 Envió
Enero
Enero 2a. Emisión
Febrero
Febrero 2a. Emisión
Marzo
Abril
Rezagados Julio 2009 a Abril 2011 5ío Em
Rezagados Julio 2009 a Abril 201 1 6to Em
Rezaqados Julio 2009 a Abril 201 1 7io Em
Rezagados Julio 2009 a Abril 201 1 8ío Em
Rezaqados Julio 2009 a Abril 201 1 9to Em
Rezagados Julio 2009 a Abril 201 1 10to Er
Rezagados Julio 2009 a Abril 201 1 Uto E
Mayo
Junio
Julio
Rezagados Julio- Agosto
Agosto
Septiembre
Rezagados octubre
Octubre
Rezaqados Enero - Octubre 17 Envió
Rezagados Enero - Octubre 20 Envió
Rezagados Noviembre
MES
Julio-Ocíubre
Noviembre
Diciembre
Julio-Dicíembre
007 Chiapas
007 Chiapas
007 Chiapas
007 Chiapas
007 Chiapas
007 Chiapas
007 Chiapas
007 Chiapas
007 Chiapas
007 Chiapas
007 Chiapas.
007 Chiapas
007 Chiapas
007 Chiapas
007 Chiapas
007 Chiapas
007 Chiapas
007 Chiapas
007 Chiapas
007 Chiapas
007 Chiapas
007 Chiapas
007 Chiapas
007 Chiapas
007 Chiapas
007 Chiapas
007 Chiapas
007 Chiapas
007 Chiapas
007 Chiapas
007 Chíapas
007 Chiapas
007 Chiapas
007 Chjapas
007 Chiapas
007 Chiapas
007 Chiapas
007 Chiapas
Total 007 Chiapas
008 Chihuahua
008 Chihuahua
008 Chihuahua
008 Chihuahua
UD. ADMINISTRATIVA

UD. ADMINISTRATIVA
008 Chihuahua
008 Chihuahua
008 Chihuahua
008 Chihuahua
008 Chihuahua
003 Chihuahua
008 Chihuahua
008 Chihuahua
008 Chihuahua
008 Chihuahua
008 Chihuahua
008 Chihuahua
008 Chihuahua
008 Chihuahua
008 Chihuahua
008 Chihuahua
008 Chihuahua
008 Chihuahua
008 Chihuahua
008 Chihuahua
008 Chihuahua
008 Chihuahua
008 Chihuahua
008 Chihuahua
008 Chihuahua
008 Chihuahua
008 Chihuahua
008 Chihuahua
008 Chihuahua
008 Chihuahua
008 Chihuahua
008 Chihuahua
008 Chihuahua
008 Chihuahua
008 Chihuahua
006 Chihuahua
008 Chihuahua
008 Chihuahua
008 Chihuahua
008 Chihuahua
008 Chihuahua
008 Chihuahua
MES
Rezagados Julio-Diciembre
Julio-Diciembre 4a. Emisión
AÑO
2009
2009
CUPONES
187
18
FECHA
24/10/2011
13/04/2011
FACTURA/RE
M.
5899
Rezagados Julio-Diciembre 2009 15 Envió 2009 6 29/11/2011 6498
Rezagados Juüo-Diciembre 2009 18 Envió 2009 1 07/12/2011 6735
Enero
2010 281 28/04/2010 446
Febrero
2010 86 28/04/2010 447
Marzo
2010 667 15/04/2010 317
Abril
2010 3949 17/05/2010 626
Mayo
2010 2758 21/06/2010 903
Enero-Mayo 1a. Emisión
2010 1404 05/07/2010 1164
Junio
2010 4559 20/07/2010 1288
Julio
2010 4345 16/08/2010 1553
Agosto
2010 6875 14/09/2010 _ 1764
Septiembre
2010 8933 03/11/2010 2227
Octubre
2010 4348 19/11/2010 2387
Noviembre
2010 5534 21/12/2010 2791
Diciembre
2010 19348 31/12/2010 2987
Rezagados Enero- Diciembre
2010 21 24/10/2011 5932
Enero-Díciembre 2a. Emisión
2010 2961 14/03/2011 3822
Enero-D¡ciembre 3a. Emisión
2010 848 12/04/2011 3956
Rezagados Enero-Diciembre 16 Envió 2010 1540 29/11/2011 6540
Rezagados Enero-Diciembre 19 Envió 2010 1 07/12/2011 6753
Enero
2011 10298 14/02/2011 3638
Enero 2a. Emisión
2011 7909 28/02/2011 3712
Febrero
2011 3409 14/03/201 1 3777
Febrero 2a. Emisión
2011 787 14/04/2011 4029
Marzo
2011 9317 25/04/2011 4080
Abril
2011 3325 17/05/2011 4281
Rezagados Julio 2009 a Abril 201 1 5tc En\s Julio 2011 2009 a Abril 201 279 1 6to En\ 13/09/2011 5325
2011 344 13/09/2011 5360
Rezagados Julio 2009 a Abril 201 1 7to Em 2011 148 13/09/2011 5397
Rezagados Julio 2009 a Abril 201 1 8to En\ 2011 16 27/09/2011 5457
Rezagados Julio 2009 a Abril 2011 9to En\ 2011 551 27/09/201 1 _ 5493
Rezagados Julio 2009 a Abril 201 1 10to El 2011 1511 27/09/2011 5538
Rezagados Julio 2009 a Abril 201 1 1 1 to E 2011 282 27/09/2011 5571
Mayo
2011 275 06/10/2011 5654
junio
2011 503 06/10/2011 5703
Julio
2011 699 06/10/2011 5747
Rezagados Julio- Agosto 2011 138 24/10/2011 5963
Agosto 201 1 106 11/10/2011 5805
Septiembre
2011 80 24/10/2011 6017
Rezagados octubre
2011 81 08/11/2011 6112
3999
MONTO FACTURADO
116,305.09
27,769.65
6,227.71
338.67
769,990.15
585,126.34
3,108,623.38
4,158,760.16
2,612,366.07
640,494,60
3,513,156.23
7,216,817.60
5,422,422.05
7,098,172.72
4,227,806.58
4,193,708.91
12,125,843.90
24.937.24
1,796,147.54
1,342,516.67
926,987.47
137.61
8,314,846.14
7.745.348.07
44,885,268.43
6.775,024.24
7.463,159.06
7,644,432.44
201,487.70
210,184.73
371,992.42
129,863.55
466,845.98
1,216,131.32
237,012.45
923.731.73
548,383.66
3,066,980.13
1,704,466.95
64,035.65
14,101.74
J/ 59,880.53

94.36
81,797.97
175,369.00
1,187.64
258,124.11
725,985.53
4,044,301.65
5,112,241,89
6,805,664,62
2,204,999.59
8,115,749.55
9,738.98
1,115,325,41
13,242,708,61
1,739,556.86
143,386.29
7,711,935.08
6,815,948.38
18,487,579.14
4,485,460,15
12,383,861.15
4,022,320,07
12,881,298,04
14,071,938.63
18,165,189.15
5.296.516.32
1.037,507.62
1,150,324.66
626,575.95
/ 1.302,126.02
15,785.19
3,754,761.62
52.437,84
1,983,329.35
923,277.68
10,252.65
170,295.679.51
3,424.203.33
307,884,69
381,842.25
335,024.30
151,282.89
MONTO FACTURADO
3823
3957
6541
6754
3639
3713
3778
4030
4081
4282
5326
5361
5398
5458
5494
5539
5572
5789
951
952
318
1165
1554
1465
2228
2388
2792
2988
5933
6736
6499
4000
5900
DGO-001
949
950
1054
6239
6585
6791
6290
FACTURA/RE
M.
Rezagados Julio-Diciembre 2009 18 Envió 2009
07/12/2011
Enero
2010 151 23/06/2010
Febrero
2010 254 23/06/2010
Marzo
2010 2 15/04/2010
Enero-Mayo 1a, Emisión
2010 354 05/07/2010
Julio '
2010 92 16/08/2010
Agosto
2010 1992 14/09/2010
Septiembre
2010 3569 03/11/2010
Octubre
2010 3327 19/11/2010
Noviembre
2010 1410 21/12/2010
Diciembre
2010 6034 31/12/2010
Rezagados Enero-Diciembre
2010 12 24/10/2011
Enero-Diciembre 2a. Emisión
2010 1111 14/03/2011
Enero-Diciembre 3a. Emisión
2010
863 _ 12/04/2011
Rezagados Enero-Diciembre 16 Envió 2010 2974 29/11/2011
Rezagados Enero-Diciembre 19 Envió 2010 246 07/12/2011
Enero
2011 4958 14/02/2011
Enero 2a. Emisión
2011 4186 28/02/201 1
Febrero
2011 3330 14/03/2011
Febrero 2a. Emisión
2011 538 14/04/2011
Marzo
2011 3684 25/04/2011
Abril
2011 1627 17/05/2011
Rezagados Julio 2009 a Abril 201 1 5to En\s Julio 2011 2009 a Abril 14687 2011 6to 13/09/2011 Em
2011 17102 13/09/2011
Rezagados Julio 2009 a Abril 2011 7to Em 2011 2285 13/09/2011
Rezagados Julio 2009 a Abril 2011 8to Em 2011 2520 27/09/2011
Rezagados Julio 2009 a Abril 201 1 9to Em 2011 1059 27/09/2011
Rezagados Julio 2009 a Abril 2011 1Qto Er 2011 _ 742 27/09/201 1
Rezagados Julio 2009 a Abril 201 1 1 1 to E 2011 461 27/09/2011
Mayo
2011 56 07/10/2011
29/11/2011
13/04/2011
24/10/2011
30/11/2009
23/06/2010
23/06/2010
29/06/2010
16/11/2011
29/11/2011
07/12/2011
18/11/2011
FECHA
1
27
170
3644
451
561
401
104
536
4464
384
24
CUPONES
2009
2009
200S
2009
2009
2009
20C9
2011
2011
2011
2011
AÑO
Rezagados Julio-Diciembre 2009 15 Envió
Julio-Diciembre 4a. Emisión
Julio-Octubre
Noviembre
Diciembre
Julio-Diciembre
Rezagados Julio-Diciembre
Octubre
Rezagados Enero - Octubre 17 Envió
Rezagados Enero - Octubre 20 Envío
Rezagados Noviembre
MES
010 Duranqo
010 Durango
010 Durango.
010 Durango
010 Durango
010 Durango
010 Duranqo
010 Durango
010 Durango
010 Durango
010 Duranqo
010 Duranqo
010 Durango
010 Duranqo
010 Durango
010 Durango
010 Duranqo
010 Durango
010 Durango
010 Durango
010 Durango
010 Duranqo
010 Duranqo
010 Durango
010 Durango
010 Durango
010 Durango
010 Durango
010 Durango
010 Durango
010 Durango
010 Durango
008 Chihuahua
008 Chihuahua
008 Chihuahua
008 Chihuahua
Total 008 Chihuahua
010 Duranqo
010 Durango
010 Duranqo
010 Durango
010 Durango
UD. ADMINISTRATIVA

-
UD. ADMINISTRATIVA
010 Durango
GIODurango
010 Durango
OlO.üurango
OlODuranqo
010 Durango
010 Durango
010 Durango
Total 010 Durango
011 Guanajuato
011 Guana'tuato
011 Guanajuato
011 Guanajuato
011 Guanajuato
011 Guanajuato
011 Guanajuato
011 Guanaiuaío
011 Guanaiuato
011 Guanajuato
011 Guanaiuato
011 Guanajuato
011 Guanajuato
011 Guanajuato
011 Guanajuato
011 Guanajuato
011 Guanajuato
011 Guanajuato
011 Guanajuato
011 Guanajuato
011 Guanajuato
011 Guanajuato
011 Guanajuato
011 Guanajuato
011 Guanajuato
011 Guanajuato
011 Guanajuato
011 Guanajuato
011 Guanajuato
011 Guanajuato
011 Guanajuato
011 Guanaiuato
011 Guanajuato
MES
Junio
Julio
Rezagados Julio- Agosto
Rezagados octubre
Octubre
Rezagados Enero - Octubre 17 Envió
Rezagados Enero - Octubre 20 Envió
Rezagados Noviembre
Julio-Octubre
Noviembre
Diciembre
Julio-Diciembre
Rezagados Julio-Diciembre
Julio-Diciembre 4a. Emisión
Rezagados Julio-Díciembre 2009 15 Envió
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Enero-Mayo 1a. Emisión
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Rezagados Enero-Diciembre
Enero-Diciembre 2a. Emisión
Enero-Diciembre 3a. Emisión
Rezagados Enero-Diciembre 16 Envío
Rezagados Enero-Diciembre 19 Envió
Enero
Enero 2a. Emisión
Enero 2a. Emisión
Febrero
Febrero 2a. Emisión
Marzo
Abril
RezagadosJulio 2009 a Abril 2011 5to En\O
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
CUPONES
1
40
331
3492
197
3995
1424
798
3134
828
219
3273
22
57
10
188
206
82
548
174
993
1363
1130
1714
1995
1479
964
2047
4222
1044
5,576
652
2
1690
1080
1080
3548
6
3596
1476
190
FECHA
06/10/2011
06/10/2011
24/10/2011
08/11/2011
16/11/2011
29/11/2011
07/12/2011
18/11/2011
25/06/2010
25/06/2010
25/06/2010
29/06/2010
24/10/2011
13/04/2010
29/11/2011
23/06/2010
25/06/2010
15/04/2010
17/05/2010
21/06/2010
05/07/2010
20/07/2010
16/08/2010
14/09/2010
03/11/2010
19/11/2010
21/12/2010
31/12/2010
24/10/2011
14/03/2011
12/04/2011
29/11/2011
07/12/2011
14/02/2011
28/02/2011
28/02/2011
14/03/2011
14/04/2011
25/04/2011
17/05/2011
13/09/2011
FACTURA/RE
NI.
5704
5748
5964
6113
6240
6586
6792
6291
992
993
994
1055
5901
4001
6500
995
996
313
627
904
1166
1289
1555
1766
2229
2389
2793
2989
5934
3824
395S
6542
6755
3640
3714
3714
3779
4031
4082
4283
5327
MONTO FACTURADO
1,179.56
908,265.30
2,564,037.30
3,711,680-20
161,610,49
2,793,953.35
5,101,823.46
2,940,447.70
178,768,694.05
4,160,987.44
3,022,343,49
122,603.36
6,500,957.85
17,062.27
146,107.20
4,085.60
87,747.35
133,602.29
127,819.10
1,395,610.27
729,655.06
5,562,330.71
3.228,803.49
1,400,819.10
1,178,770.08
1,220,421,67
895,639.41
623,712.33
2,168,229.97
2,202,190.63
3,237,816.80
4,576,013.58
312,810.48
302.32
920,133.67
548,821,91
32,954.66
4,681,554.91
2,121.45
5,067,014.36
1,181,593.92
f 220,591.30

94.36
10.248.71
49,667.67
201,756.64
1,676,219.33
215,362,30
2,517,259.80
285,912.63
841,920.87
689,444.53
1,870.576.66
4,899,937.50
3,724,049,20
5,344,362.96
/ 610,729.50
(f 3,205,692.95
26,843.99
27,895.53
10,413.34
3,748.94
9,070.50
573,984.25
1,138,469.99
204,862.15
74,666,740,47
7,959,836.75
1,430,267.30
545,603 61
768,642.41
2,910.89
157,007.60
401602.85
41,543.15
10,006.96
5,242.97
23,296.36
3,554.84
-
417,462.24
1,112,725.76
2,772,479.99
12,600,755,47
MONTO FACTURADO
6737
1429
734
327
628
905
1167
1290
1556
1767
2230
2390
2794
2990
5935
3825
6501
1540
4002
1869
1428
733
1056
5902
07/12/2011
29/07/2010
25/05/2010
15/04/2010
17/05/2010
21/06/2010
05/07/2010
20/07/2010
16/08/2010
14/09/2010
03/11/2010
19/11/2010
21/12/2010
31/12/2010
24/10/2011
14/03/2011
29/11/2011
30/09/2010
29/07/2010
25/05/2010
29/06/2010
24/10/2011
19/08/2010
13/04/2010
19
167
522
790
563
4437
848
959
1987
3081
3093
2849
7444
590
4751
1
36
198
674
O
9327
243S
1150
1357
CUPONES
2010
2010
2009
2010
2010
2010
201 U
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2009
2CC9
2009
2009
200S
2009
2009
2009
AÑO
.
Rezagados Julio-Diciembre 2009 16 Envió
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Enero-Mayo 1a. Emisión
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Rezagados Enero-Didembre
Enero-Diciembre 2a. Emisión
Rezagados Julio-Diciembre 2009 15 Envió
Julio-Octubre
Noviembre
Diciembre
Julio-Diciembre
Rezagados Julio-Diciembre
JulioDiciembre 2a. Emisión
Julio-Diciembre 4a Emisión
Rezagados Juiic 2009 a Abril 2C1 1 Stc En\s Julio 2011 200S a Abril 28 201 1 7to 13/09/2011
Er,v
5362
2011 21 13/09/2011 5399
Rezagados Julio 2009 a Abril 201 1 Bto En\s Julio 2011 2009 a Abril 102011
9to 27/09/201 En\s Julio 1 2009 a 5459 Abril 2011 '¡Oto Er
2011 11 27/09/2011 5495
2011 4 27/09/2011 5540
Rezagados Julio 2009 a Abril 201 1 1 1to E 2011 0 27/09/201 1 0
Mayo
2011 533 07/10/2011 5790
Junio
2011 1716 06/10/2011 5705
Julio
2011 3345 06/10/2011 5749
Rezagados Julio- Agosto
2011 10622 24/10/2011 5965
Agosto
2011 23 11/10/2011 5805
Septiembre
2011 18 24/10/2011 6018
Rezagados octubre
2011 6 08/11/2011 6114
Octubre
2011 2 16/11/2011 6241
Rezagados Enero - Octubre 17 Envío 2011 790 29/11/2011 6587
Rezagados Enero - Octubre 20 Envío 2011 1817 07/1272011 6793
Rezagados Noviembre
2011 323 18/11/2011 6292
FACTURA/RE
M,
FECHA
MES
012 Guerrero
012 Guerrero
012 Guerrero
012 Guerrero
012 Guerrero
012 Guerrero
01 2 Guerrero
01 2 Guerrero
01 2 Guerrero
012 Guerrero
012 Guerrero
012 Guerrero
012 Guerrero
012 Guerrero
012 Guerrero
012 Guerrero
012 Guerrero
011 Guanajuaío
011 Guanajuato
011 Guanajuato
011 Guanajuato
011 Guanajuato
011 Guanajuato
011 Guanajuato
011 Guanajuato
011 Guanajuato
011 Guanajuato
011 Guanajuato
011 Guanajuato
011 Guanajuato
011 Guanajuato
011 Guanajuato
011. Guanajuato
011 Guanajuato
Total 011 Guanajuato
01 2 Guerrero
01 2 Guerrero
01 2 Guerrero
01 2 Guerrero
012 Guerrero
012 Guerrero
012 Guerrero
UD. ADMINISTRATIVA

UD. ADMINISTRATIVA
012 Guerrero
01 2 Guerrero
01 2 Guerrero
01 2 Guerrero
012 Guerrero
01 2 Guerrero
012 Guerrero
012 Guerrero
012 Guerrero
012 Guerrero
01 2 Guerrero
012 Guerrero
01 2 Guerrero
012 Guerrero
01 2 Guerrero
012 Guerrero
01 2 Guerrero
012 Guerrero
012 Guerrero
012 Guerrero
012 Guerrero
012 Guerrero
01 2 Guerrero
012 Guerrero
01 2 Guerrero
01 2 Guerrero
012 Guerrero
Total 012 Guerrero
013 Hidalgo
013 Hidalgo
013 Hidalgo
01 3 Hidalgo
013 Hidalgo
013 Hidalgo
013 Hidalgo
01 3 Hidalgo
01 3 Hidalgo
01 3 Hidalgo
01 3 Hidalgo
01 3 Hidalgo
01 3 Hidalgo
013 Hidaiqo
MES
Enero-Diciembre 3a. Emisión
Rezagadas Enero-Diciembre 16 Envió
Rezagados Enero-Diciembre 19 Envió
Enera
Enero "2a. Emisión
Febrero
Febrero 2a. Emisión
Marzo
Abril
Rezagados Julio 2009 a Abril 2011 StoEm,
Rezagados Julio 2009 a Abril 201 1 6to En\
Rezagados Julio 2009 a Abril 201 1 7to En^
Rezagados Julio 2009 a Abril 201 1 8to Em
Rezagados Julio 2009 a Abril 2011 9to En\
Rezagados Julio 2009 a Abril 201 1 1 0to Er
Rezagados Julio 2009 a Abril 2011 11 to E
Mayo
Junio
Julio
Rezagados Julio- Agosto
Agosto
Septiembre
Rezagados octubre
Octubre
Rezagados Enero - Octubre 17 Envió
Rezagados Enero - Octubre 20 Envió
Rezagados Noviembre
Julio-Octubre
Noviembre
Diciembre
Julio-Diciembre
Rezagados Julio-Diciembre
Julio-Diciembre 4a. Emisión
Rezagados Julio-Diciembre 2009 15 Envió
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Enero-Mayo 1a. Emisión
Junio
AÑO
2010
2010
2010
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
CUPONES
14,284
6,611
4,099
7926
8340
10093
3,875
13381
4600
9779
1198
1113
167
255
274
422
875
46
460
5968
22
626
508
1899
8989
7015
213
4750
2602
652
542
25
3
17
298
335
134
2737
3734
221
2461
FECHA
12/04/2011
29/11/2011
07/12/2011
14/02/2011
28/02/201 1
14/03/2011
14/04/2011
25/04/2011
17/05/2011
13/09/2011
13/09/2011
13/09/2011
27/09/201 1
27/09/2011
27/09/2011
27/09/201 1
06/10/2011
06/10/2011
06/10/2011
24/10/2011
11/10/2011
24/10/2011
08/11/2011
16/11/2011
29/11/2011
07/12/2011
18/11/2011
21/05/2010
21/05/2010
21/05/2010
29/06/2010
24/10/2011
13/04/2010
29/11/2011
21/05/2010
21/05/2010
15/04/2010
17/05/2010
21/06/2010
05/07/2010
20/07/2010
FACTURA/RE
M.
3959
6543
6756
3641
3715
3780
4032
4083
4284
5328
5363
5400
5460
5496
5541
5573
5660
5706
5750
5966
5807
6019
6115
6242
6588
6794
6293
699
700
701
1057
5903/6382
4003
6502
702
706
314
629
906
1168
1291
MONTO FACTURADO
17,481,409.28
3,716,025.98
1,975,921.43
6,833,435.73
4,839,113,47
7.554,159.71
25,030,500.47
12,617,533.55
5,560,148.57
5,197,785.77
867,833.15
1,287,248.23
751.039.79
234,255.91
350,176.81
1,642,78185
514,547.98
15,869.36
2,118,599,23
3,735,947.90
17,327.01
94,292.53
263,552.39
247,913.01
7,383,162.55
5,198,178.20
69,327.76
153,034,038.63
2,900,036.90
2,249,991.74
709,473.17
451,599.95
8,983.27
28,245.78
8,158.07
277,746.73
193,069.33
78,186.89
1.241,996.34
1,993,363.44
117,348.45
tf 1,426,616.32
1

Julio
2C10 1445 16/08/2010 1557
1,126,612.93
Agosto
2010 2921 14/09/2010 1768
2,395,148.13
Septiembre
2010 3613 03/11/2010 2231
2,768,950.52
Octubre
2010 2944 19/11/2010 2391
2,419,062.11
Noviembre
2010 2742 21/12/2010 2795
1,762,041.52
Diciembre
2010 8661 31/12/2010 2991
5,106,103,45
Rezagados Enero- Diciembre
2010 268 24/10/2011 5936
55,387 48
Enero-Diciembre 2a. Emisión
2010 531 14/03/2011 3826
334,725,55
Enero- Diciembre 3a. Emisión
2010 2,360 12/04/2011 3960
2,728,844.39
Rezagados Enero-Diciembre 16 Envió 2010 659 29/11/2011 6544
244,059,11
Rezagados Enero-Diciembre 19 Envió 2010 22 07/12/2011 6757
11,187.36
Enero
2011 6516 14/02/2011 3642
3,997,342.06
Enero 2a. Emisión
2011 1121 28/02/2011 3716
476,145.36
Febrero
2011 4698 14/03/2011 3781
8,794,585.11
Febrero 2a. Emisión
2011 135 14/04/2011 4033
968,551.30
Marzo
2011 7415 25/04/2011 4084
12,656,631.06
Abril
2011 2850 17/05/2011 4285
3,128,777,05
Rezagados Julio 2009 a Abrií 2011 5to En\s Julio 2011 2009 a Abril 11C77 201 1 6to 13/09/2011
En»,
5329/6374
5,620,196.40
2011 12204 13/09/2011 5364/6376
6,841.363.44
Rezagados Julio 2009 a Abril 201 1 7to Eru 2011 1371 13/09/2011 5401/6377
1,213,820.85
Rezagados Julio 2009 a Abril 201 1 8ío £n\s Julio 2011 2009 a Abril 952 201 1 9to 27/09/2011 En\s Julio 2009 5461/6378 a Abril 201 1 _ 10to Er 949,009.64
2011 26 27/09/2011 5542/6380
24,508.25
2011 792 27/09/2011 5497/6379
384,613.59
Rezagados Julio 2009 a Abril 2011 11 to E 2011 18 27/09/2011 5574/6381 _ 7,636.39
Mayo
2011 280 06/10/2011 5661
137,574.72
Junio
2011 13 06/10/2011 5707 __ 12,194.67
Julio
2011 80 06/10/2011 5751
260,379.80
Rezagados Julio- Agosto
2011 3244 24/10/2011 5967
2,710,173.21
Agosto
2011 147 11/10/2011 5808
47,040.00
Septiembre
2011 907 24/10/2011 6020
88,310.91
Rezagados octubre
2011 1713 08/11/2011 6116
705,150.67
Octubre
2011 2479 16/11/2011 6243
267,444.20
Rezagados Enero - Octubre 17 Envió 2011 1146 29/11/2011 6589
488,856.35
Rezagados Enero - Octubre 20 Envió
2011 1647 07/12/2011 6795
1,149,345.38
Rezagados Noviembre
2011 2921 18/11/2011 6294
1,187,671.16
82754,260.50
Julio-Octubre
2009 1451 30/11/2009 JAL-001
7,545,361,88
Noviembre
2009 645 31/12/2009 JAL-002
6,363,153.23
Diciembre
2009 673 31/12/2009 JAL-003
10,845.388.10
Julio-Diciembre
2009 275 29/06/2010 1058
2,468,369.74
Rezagados Julio-Diciembre
2009 5 24/10/2011 5904
86,730.11
Julio-Diciembre2a. Emisión
2009 412 19/08/2010 1641 / 292,227,84
Rezagados Julio-Diciembre 2009 1 5 Envió 2009 18 29/11/2011 6503 (/ 153,027.19
MONTO FACTURADO
FACTURA7RE
M.
FECHA
CUPONES
AÑO
MES
013 Hidalgo
013 Hidalgo
013 Hidalgo
013 Hidalgo
013 Hidalgo
013 Hidalgo
01 3 Hidalgo
Total 013 Hidalgo
014 Jalisco
014 Jalisco
014 Jalisco
014 Jalisco
014 Jalisco
014 Jalisco
014 Jalisco
013 Hidalgo
013 Hidalgo
013 Hidalgo
013 Hidalgo
01 3 Hidalgo
013 Hidalgo
013 Hidalgo
013 Hidalgo
013 Hidalgo
013 Hidalgo
013 Hidalgo
013 Hidalgo
01 3 Hidalgo
01 3 Hidalgo
013 Hidalgo
013 Hidalgo
013 Hidalgo
013 Hidalgo
013 Hidalgo
013 Hidalgo
013 Hidalgo
01 3 Hidalgo
01 3 Hidalgo
013 Hidalgo
013 Hidalgo
013Hidaígo
013 Hidalgo
UD. ADMINISTRATIVA
013 Hidalgo

UD. ADMINISTRATIVA
014 Jalisco
014 Jalisco
014 Jalisco
014 Jalisco
014 Jalisco
014 Jalisco
014 Jalisco
014 Jalisco
014 Jalisco
014 Jalisco
014 Jalisco
014 Jalisco
014 Jalisco
014 Jalisco
014 Jalisco
014 Jalisco
014 Jalisco
014 Jalisco
014 Jalisco
014 Jalisco
014 Jalisco
014 Jalisco
014 Jalisco
014 Jalisco
014 Jalisco
014 Jalisco
014 Jalisco
014 Jalisco
014 Jalisco
014 Jalisco
014 Jalisco
014 Jalisco
014 Jalisco
014 Jalisco
014 Jalisco
014 Jalisco
014 Jalisco
014 Jalisco
014 Jalisco
014 Jalisco
014 Jalisco
Total 014 Jalisco
015 Estado de México
Julio-Octubre
MES
AÑO
2009
CUPONES
3403
FECHA
Enero
2010 151 21/06/2010
Febrero
2010 309 21/06/2010
Marzo
2010 594 15/04/2010
Abril
2010 761 17/05/2010
Mayo
2010 412 21/06/2010
Enero-Mayo 1a. Emisión
2010 2631 05/07/2010
Junio
2010 495 20/07/2010
Julio
2010 197 16/08/2010
Agosto
2010 960 L14/Q9/2010
Septiembre
2010 3954 03/11/2010
Octubre
2010 2048 19/11/2010
Noviembre
2010 2234 21/12/2010
Diciembre
2010 8077 31/12/2010
Enero-Diciembre 2a. Emisión
2010 4477 14/03/2011
Enero-Diciembre 3a, Emisión
2010 2,416 12/04/2011
Rezagados Enero-Diciembre 16 Envió 2010 144 29/11/2011
Rezagados Enero-Diciembre 19 Envió 2010 62 07/12/2011
Enero
2011 3920 14/02/2011
Enero 2a. Emisión
2011 5295 28/02/2011
Febrero
2011 4375 14/03/2011
Febrero 2a. Emisión
2011 624 14/04/2011
Marzo
2011 2916 25/04/201 1
Abril
2011 723 15/11/2011
Rezagados Julio 2009 a Abril 2011 5to En\s Julio 2011 2009 a Abril 4565 201 1 6to 13/09/2011 Em,
2011 6946 13/09/2011
Rezagados Julio 2009 a Abril 201 1 7to Em, 2011 2501 13/09/2011
Rezagados Julio 2009 a Abril 201 1 8to En\s Julio 2011 2009 a Abril 208 201 1 9ío 27/09/2011
En\
2011 89 27/09/2011
Rezagados Julio 2009 a Abril 201 1 10to Er 2011 59 27/09/2011
Rezagados Julio 2009 a Abril 2011 1 1to E 2011 34 27/09/2011
Mayo
2011 304 06/10/2011
Junio
2011 2518 06/10/2011
Julio
2011 2003 06/10/2011
Rezagados Julio- Agosto
2011 289 24/10/2011
Agosto
2011 38 11/10/2011
Septiembre
2011 436 24/10/2011
Rezagados octubre
2011 1559 08/11/2011
Octubre
2011 665 16/11/2011
Rezagados Enero - Octubre 17 Envió 2011 1041 29/11/2011
Rezagados Enero - Octubre 20 Envió 2011 528 07/12/2011
Rezagados Noviembre
2011 277 18/11/2011
16/07/2010
FACTURA/RE
M.
895
896
330
630
907
1169
1292
1558
1769
2232
2392
2796
2992
3827
3961
6545
6758
3643
3717
3782
4034
4085
4286/6204
5330
5365
5402
5462
5498
5543
5575
5662
5708
5752
5968
5809
6021
6117
6244
6590
6796
6295
1260
MONTO FACTURADO
1,111,983,63
3,304,706.09
4,693,076.74
732,133.26
415,766.42
32,598,875.69
177,932.93
221,880.34
624,827.34
2,970,199.03
1,515,051.75
1,602,633.98
4,207,402.96
11,323,895.91
7,131,071.20
136,953.60
42,633.51
1,709,319,05
2,124,192.06
15,482,902.11
12,293,927.75
12,555,386.07
531,482.00
7,358,310.66
4,335,970.46
2,145,008.46
2,045,767.31
510,334.45
88,960.89
217,526.51
214,427.61
1,064,612,33
1,018,748.71
2,490,776.84
27,383.94
131,391.84
4,588,969.66
157,145.52
394,003.41
654,294.96
154,994.63
.' 172,861.119.70
/' 2,281,628.24
?

Julio a Diciembre 3a Emisión
2009
08/03/2011 3763
446.20
Rezagados Julio-Diciembre 2009 15 Envió 2009 19 29/11/2011 6504
10,669-99
Enero
2010 2175 16/07/2010 1258
1,656,366.70
Febrero
2010 2034 16/07/2010 1259
1,265,363.25
Marzo
2010 3110 15/04/2010 343
1.210,968.03
Abril
2010 3867 17/05/2010 631
1,681,377.38
Mayo
2010 1911 21/06/2010 908
775,852.64
Enero-Mayo 1a. Emisión
2010 2326 05/07/2010 1170
1,108,914,90
Junio
2010 574 20/07/2010 12S3
336,635.08
Julio
2010 606 16/08/2010 1559
446,862,15
Aoosto
2010 1609 14/09/2010 1770
1.288,755.31
Septiembre
2010 3606 03/11/2010 2233
2,640,187.53
Octubre
2010 2357 19/11/2010 2393
2,118,664.85
Noviembre
2010 1662 21/12/2010 2797
1,468,253.11
Diciembre
2010 6768 31/12/2010 2993
3,570,721.96
Rezagados Enero-Diciembre
2010 6131 24/10/2011 5937
4,015,517.28
Enero-Diciembre 2a. Emisión
2010 270 14/03/2011 3828
173.860.57
Enero-Diciembre 3a- Emisión
2010 604 12/04/2011 3962
651,731,78
Rezagados Enero-Diciembre 16 Envió 2010 37 29/11/2011 6546
28,854.77
Rezagados Enero-Diciembre 19 Envió 2010 2 07/12/2011 6759
2,941.06
Enero
2011 4769 14/02/2011 3644
2.784,581.56
Enero 2a. Emisión
2011 252 28/02/201 1J 3718
104,942.55
Febrero
2011 1246 14/03/2011 3783
972,709.46
Febrero 2a. Emisión
2011 196 14/04/2011 4Q35
87,976.63
Marzo
2011 1712 25/04/2011 4086
5,620,060.55
Abril
2011 9565 17/05/2011 4287/6205
7,431,387.86
Rezagados Julio 2009 a Abril 2011 5to En\s Julio 2011- 2009 a Abril 3077 201 1 6to 13/09/2011 En\s Julio 2009 a 5331 Abril 2011 7to En\s Julio 1,884,501.77 2009 a Abril 201 1 8to En\s Ju
2011 2712 13/09/2011 5366
1,343,867.31
2011 241 13/09/2011 5403
126,197.76
2011 310 27/09/201 1 5463
180,446.05
2011 288 27/09/2011 5499
332,153.55
2011 10 27/09/2011 5544
7,986.54
Rezagados Julio 2009 a Abril 201 1 11 to E 2011 6 27/09/2011 5576
9,545.60
Mayo
2011 11611 06/10/2011 5663
5,497,70022
Junio
2011
1178 06/10/2011 5709
841,569.92
Julio
2011 4093 06/10/2011 5753
2,130,82773
Rezagados Julio- Agosto
2011 27806 24/10/2011 5969 ? 41,592,166.89
50.468.07
1.980,052.28
4.249,639.22
742,593.89
142,143,35
MONTO FACTURADO
.
/
4004
5905
1037
1038
1059
FACTURARE
M.
13/04/2011
24/10/2011
29/06/2010
29/06/2010
29/06/2010
FECHA
3
66
129
2094
3208
777
CUPONES
2009
2009
2009
2009
2009
AÑO
Julio-Diciembre 4a. Emisión
Noviembre
Diciembre
Julio-Diciembre
Rezagados Julio-Diciembre
MES
015 Estado de México
015 Estado de México
015 Estado de México
015 Estado de México
015 Estado de México
015 Estado de México
015 Estado de México
015 Estado de México
01 5 Estado de México
015 Estado de México
015 Estado de México
01 5 Estado de México
015 Estado de México
015 Estado de México
01 5 Estado de México
01 5 Estado de México
01 5 Estado de México
01 5 Estado de México
015 Estado de México
015 Estado de México
015 Estado de México
015 Estado de México
015 Estado de México
015 Estado de México
015 Estado de México
01 5 Estado de México
015 Estado de México
015 Estado de México
015 Estado de México
015 Estado de México
015 Estado de México
015 Estado de México
01 5 Estado de México
015 Estado de México
015 Estado de México
015 Estado de México
015 Estado de México
015 Estado de México
015 Estado de México
015 Estado de México
015 Estado de México
015 Estado de México
UD. ADMINISTRATIVA

UD. ADMINISTRATIVA
015 Estado de México
015 Estado de México
015 Estado de México
015 Estado de México
01 5 Estado de México
015 Estado de México
015 Estado de México
Total 015 Estado de México
016 Michoacan
016 Michoacan
016 Michoacan
016 Michoacan
016 Michoacan
016 Michoacan
016 Michoacan
016 Michoacan
016 Michoacan
016 Michoacan
016 Michoacan
016 Michoacan
016 Michoacan
016 Michoacan
016 Michoacan
016 Michoacan
016 Michoacan
016 Michoacan
016 Michoacan
016. Michoacan
01 6 Michoacan
016 Michoacan
016 Michoacan
016 Michoacan
016 Michoacan
016 Michoacan
016 Michoacan
016 Michoacan
016 Michoacan
016 Michoacan
016 Michoacan
016 Michoacan
016 Michoacan
016 Michoacan
MES
Agosto
Septiembre
Rezagados octubre
Octubre
Rezagados Enero - Octubre 17 Envió
Rezagados Enero - Octubre 20 Envió
Rezagados Noviembre
Julio-Octubre
Noviembre
Diciembre
Julio-Diciembre
Rezagados Julio-Diciembre
Julio-DIciembre 2a. Emisión
Julio-Diciembre 4a. Emisión
Rezagados Julio-Diciembre 2009 15 Envió
Eriero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Enero-Mayo 1a. Emisión
Junio
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Rezagados En ero- Diciembre
Enero-Diciembre 2a. Emisión
Enero-Diciembre 3a. Emisión
Rezagados Enero-Diciembre 16 Envió
Rezagados Enero-Diciembre 19 Envió
Enero
Enero 2a, Emisión
Febrero
Febrero 2a. Emisión
Marzo
Abril
Rezagados Julio 2009 a Abril 201 1 5to En^
AÑO
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2Q09
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
CUPONES
264
329
1281
895
50
129
4559
1919
1045
1600
5321
52
307
616
11
560
1430
1010
248
321
1956
482
482
827
2724
3206
3758
2851
9008
616
4149
7,457
137
1
8210
5242
10643
108
9015
2976
558
FECHA
11/10/2011
24/10/2011
08/11/2011
16/1172011
29/11/2011
07/12/201^
18/11/2011
30/11/2009
10/06/2010
08/09/2010
29/06/2010
24/10/2011
19/08/2010
13/04/2010
29/11/2011
08/09/2010
10/06/2010
15/04/2010
17/05/2010
21/06/2010
05/07/2010
20/07/2010
20/07/2010
16/08/2010
14/09/2010
03/11/2010
19/11/2010
21/12/2010
31/12/2010
24/10/2011
14/03/2011
12/04/2011
29/11/2011
07/12/2011
14/02/2011
28/02/2011
14/03/2011
14/04/2011
25/04/2011
17/05/2011
13/09/2011
FACTURA/RE
M.
5810
6022
6118
6245
6591
6797
6296
MICH-001
822
1743
1060
5906
1642
4005
6505
1744
823
331
632
909
1171
1294
1294
1560
1771
2234
2394
2798
2994
5938
3829
3963
6547
6760
3645
3719
3764
4036
4087
4288
5332
MONTO FACTURADO
208,566.89
392,970.41
715,586.47
176,955.72
21,879.03
74,532.46
9,815,701-89
116,254,284.41
1,541,223.92
632,386.63
1,732,186.66
5.637,111.28
59,350.51
246,433.62
310,899.17
6,081.58
498,674.37
2.038,317.94
1,398,028.31
189,351.18
216,404.21
2,033,681.70
195,931.00
50,000.39
2,089,431.46
1,934,90429
2,931,129.49
4,295,616.97
2,082,325.98
6,769,843.55
735,476.87
2,423,134.86
10,629,423.84
146,579.94
190.00
9,281.469,71
2,590,931.63
15,208,495.33
462,986.56
14,818,394.44
/ 9,239,968.77
I/ 195,322.71

183,902.52
152,414.54
443,588.21
386,096.19
247,064.83
596,354.71
522,389,39
728,675.58
1,771,815.82
2,722,733.76
1,929,243.19
1,042,991.43
2,774,686.39
423,135.90
1,703,958.84
1.102,104.99
3,440.40
3.954,906.81
114,746.36

UD. ADMINISTRATIVA
017 Morebs
017 Morelos
017 Morelos
017 Moreios
017 Morelos
017 Morelos
017 Morelos
017 Morelos
01 7 Morelos
017 Morelos
017 Morelos
017 Morelos
017 Morelos
017 Morelos
017 Morelos
017 Morelos
01 7 Morelos
01 7 Morelos
01 7 Moreios
017 Morelos
017 Morelos
Total 01 7 Morelos
018Nayarit
018 Nayarit
01 8 Nayarit
018 Nayarit
018 Nayarit
018 Nayarit
018 Nayarit
01 8 Nayarit
01 8 Nayarit
018 Navarií
018 Nayarit
018 Nayarit
018 Nayarit
01 8 Nayarit
01 8 Nayarit
018 Nayarit
018 Nayarit
018 Nayarií
01 8 Nayarit
01 8 Nayarit
MES
Julio-Octubre
Noviembre
Diciembre
Julio-DIciembre
Julio-Diciembre 2a. Emisión
Juüo-Diciembre4a. Emisión
Rezagados Julio-Diciembre 2009 15 Envió
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Enero-Mayo 1a. Emisión
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
AÑO
Febrero 2a. Emisión
2011 15 14/04/2011 4037
Marzo
2011 9696 25/04/201 1 4088
Abril
2011 1718 17/05/2011 4289
Rezagados Julio 2009 a Abril 2011 5to En\s Julio 2011 2009 a Abril 201 1445 1 6to En\s 13/09/2011 Julio 2009 a Abril 201 5333 1 7to Em
2011 45 13/09/2011 5368
2011 15 13/09/2011 5405
Rezagados Julio 2009 a Abril 2011 8to Env 2011 24 27/09/2011 5465
Rezagados Julio 2009 a Abril 201 1 9to Em 2011 205 27/09/2011 5501
Rezagados Julio 2009 a Abril 2011 10to Er 2011 232 27/09/2011 5546
Rezagados Julio 2009 a Abril 201 1 1 1 to E 2011 732 27/09/201 1 5578
Mayo
2011 177 06/10/2011 5665
Junio
2011 15 06/10/2011 5711
Julio
2011 81 06/10/2011 5755
Rezagados Julio- Agosto
2011 1245 24/10/2011 5971
Agosto
2011 37 11/10/2011 5812
Septiembre
2011 885 24/10/2011 6024
Rezagados octubre
2011 113 08/11/2011 6120
Octubre
2011 2661 16/11/2011 6246
Rezagados Enero - Octubre 17 Envió 2011 469 29/11/2011 6593
Rezagados Enero - Octubre 20 Envió 2011 4340 07/12/2011 6799
Rezagados Noviembre
2011 22 18/11/2011 62G8
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
L2010
2010
2010
2010
2010
CUPONES
1050
606
341
183
2
13
118
207
383
116
461
370
441
357
623
1545
1922
1282
828
2544
FECHA
30/11/2009
24/05/2010
24/05/2010
29/06/2010
19/08/2010
13/04/2010
29/11/2011
25/05/2010
24/05/2010
15/04/2010
17/05/2010
21/06/2010
05/07/2010
20/07/2010
16/08/2010
14/09/2010
03/11/2010
19/11/2010
21/12/2010
31/12/2010
FACTURA/RE
M.
NAY-001
719
720
1062
1643
4007
6507
721
722
332
634
911
1173
1296
1562
1773
2236
2396
2800
2996
MONTO FACTURADO
11,657.56
12,000,936.24
2.468.140.88
847,050.36
25,540.23
3Q,40Z22
21,189.85
282,176.49
352,942.20
1,378,541.83
331,045.33
3,253.42
61,630.12
1,107,86842
52,265.30
551,590.61
52,703.33
797,15178
88,664.94
2,361,327.76
110,564.49
58.590,900,27
3,405,28575
1,452,545.49
6,045.766.40
86,515.12
1,474.05
3,078.93
92,748.33
288.209.23
836.293.07
407,020.03
738,031.57
1.350.044.58
164.783.31
1,831,067.17
1,123,946.33
2,350,875.22
1.544,864.53
1,363,054.45
1,446,801.25
i/ 1.815,812.44

209,791.52
897,878.17
2,120,292.68
870,238.75
210,08284
7,700,359.59
429,257.22
./ 238,825.28
10,160.10
250,990.03
276,760.86
308,680.57
27,032.76
880.46
3,796,044.10
2,662,456.57
9,738,113.23
44,379.28
5,672,600.28
3,977,357,39
314.353.72
57,086.05
295,546.87
109,832.48
23,304.89
54,479.40
12,768.40
140,161.18
4,168.98
2,690,366,50
33,037.36
174,332.10
36,984.17
131,131.40
134.474,21
195,697.43
57,260,267.89
1,667.265,47
578,546.89
752.049.68
16.118,715.80
247,05944
MONTO FACTURADO
6508
1226
718
320
635
912
1174
. 1297
1563
4008
1628
1631
1633
1063
5907
3831
3966
6549
6762
3647
3721
3786
4038
4089
4290/6206
5334
5369
5406
5466
5547
5502
5579
5666
5712
5756
5972
5813
6121
6594
6800
6299
FACTURA/RE
M,
29/11/2011
06/07/2010
24/05/2010
15/04/2010
17/05/2010
21/06/2010
05/07/2010
20/07/2010
16/08/2010
13/04/2011
18/08/2010
18/08/2010
18/08/2010
29/06/2010
24/10/2011
14/03/2011
12/04/2011
29/11/2011
07/12/2011
14/02/2011
28/02/2011
14/03/2011
14/04/2011
25/04/201 1
17/05/2011
1 3/09/201 1
13/09/2011
13/09/2011
27/09/201 1
27/09/2011
27/09/2011
27/09/2011
06/10/2011
06/10/2011
06/10/2011
24/10/2011
11/10/2011
08/11/2011
29/11/2011
07/12/2011
18/11/2011
FECHA
47
33
138
414
159
61
1033
64
1
58
383
88
99
1454
81
916
131
72
101
258
310
494
511
741
48
3
2745
5238
7340
137
5,221
1872
381
129
564
293
6
161
5
31
4
CUPONES
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2010
2010
2010
2010
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
AÑO
Rezagados Julio-Diciembre 2009 15 Envió
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Enero-Mayo 1a. Emisión
Junio
Julio
Julio-Diciembre 4a. Emisión
Julio-Octubre
Noviembre
Diciembre
Julto-Diciembre
Rezagados Julio-Diciembre
Enero-Diciembre 2a. Emisión
Enero-Diciembre 3a. Emisión
Rezagados Enero-Diciembre 16 Envío
Rezagados Enero-Diciembre 19 Envío
Enero
Enero 2a. Emisión
Febrero
Febrero 2a. Emisión
Marzo
Abril
Rezagados Julio 2009 a Abril 201 1 5to Em
Rezagados Julio 2009 a Abrií 201 1 6to Em
Rezagados Julio 2009 a Abrií 201 1 7to Em
Rezagados Julio 2009 a Abril 2011 8ío Em
Rezagados Julio 2009 a Abril 201 1 9to Em
Rezagados Julio 2009 a Abril 201 1 10to Er
Rezagados Julio 2009 a Abril 201 1 1 1to E
Mayo
Junio
Julio
Rezagados Julio- Agosto
Agosto
Rezagados octubre
Rezagados Enero - Octubre 1 7 Envío
Rezagados Enero - Octubre 20 Envió
Rezagados Noviembre
MES
019 Nuevo León
019 Nuevo León
019 Nuevo León
019 Nuevo León
019 Nuevo León
019 Nuevo León
019 Nuevo León
019 Nuevo León
019 Nuevo León
019 Nuevo León
01 8 Nayarit
01 8 Nayarit
01 8 Nayarit
018 Nayarit
01 8 Nayarit
01 8 Nayarit
01 8 Nayarit
01 8 Nayarit
018 Nayarit
018 Nayarit
018 Nayarit
018 Nayarit
018 Nayarit
018 Nayarit
018 Nayarit
018 Nayarit
018 Nayarit
018 Nayarit
01 8 Nayarit
01 8 Nayarit
01 8 Nayarit
01 8 Nayarit
01 8 Nayarit
01 8 Nayarit
01 8 Nayarit
01 8 Nayarit
Total 01 8 Nayarit
019 Nuevo León
019 Nuevo León
019 Nuevo León
019 Nuevo León
019 Nuevo León
UD. ADMINISTRATIVA
1"

UD. ADMINISTRATIVA
01 9 Nuevo León
019 Nuevo León
01 9 Nuevo León
01 9 Nuevo León
019 Nuevo León
019 Nuevo León
018 Nuevo León
01 9 Nuevo León
01 9 Nuevo León
019 Nuevo León
019 Nuevo León
019 Nuevo León .
019 Nuevo León
019 Nuevo León
019 Nuevo León
019 Nuevo León
019 Nuevo León
019 Nuevo León
019 Nuevo León
019 Nuevo León
019 Nuevo León
019 Nuevo León
01 9 Nuevo León
019 Nuevo León
019 Nuevo León
01 9 Nuevo León
01 9 Nuevo León
019 Nuevo León
019 Nuevo León
019 Nuevo León
019 Nuevo León
019 Nuevo León
019 Nuevo León
019 Nuevo León
Total 019 Nuevo León
020 Oaxaca
020 Oaxaca
020 Oaxaca
020 Oaxaca
020 Oaxaca
020 Oaxaca
020 Oaxaca
020 Oaxaca
MES
Julío-Octubre
Noviembre
Diciembre
Rezagados Julio-Diciernbre
Julio-Diciembre
Rezagados Julio-Diciembre 2009 15 Envió
Enero
Febrero
AÑO
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2010
2010
CUPONES
1135
1970
412
6
326
21
132
137
FECHA
Agosto
2010 334 14/09/2010
Septiembre
2010 2114 03/11/2010
Octubre
2010 1111 19/11/2010
Noviembre
2010 437 21/12/2010
Diciembre
2010 8718 31/12/2010
Rezagados Enero-Diciembre
2010 220 24/10/2011
Enero-Diciembre 2a. Emisión
2010 3470 14/03/2011
Enero-Diciembre 3a. Emisión
2010 23,402 i_12/04/2011
Rezagados Enero-Diciembre 16 Envió 2010 419 29/11/2011
Rezagados Enero-Diciembre 19 Envío 2010 136 07/12/2011
Enero
2011 8487 14/02/2011
Enero 2a. Emisión
2011 4365 28/02/201 1
Febrero
2011 6054 14/03/2011
Febrero 2a. Emisión
2011 1,447 14/04/2011
Marzo
2011 5378 25/04/2011
Abril
2011 2572 17/05/2011
Rezagados Julio 2009 a Abril 201 1 5to Em 2011 2397 13/09/2011
Rezagados Julio 2009 a Abril 201 1 6to Env 2011 2257 13/09/2011
Rezagados Julio 2009 a Abril 201 1 7to En\ 2011 714 13/09/2011
Rezagados Julio 2009 a Abril 201 1 8to Enx 2011 697 27/09/2011
Rezagados Julio 2009 a Abril 201 1 9ío En\s Julio 2011 2009 a Abril 488 201 1 10to 27/09/2011 Er
2011 20 27/09/2011
Rezagados Julio 2009 a Abril 201 1 1 1to E 2011 21 27/09/201 1
Mayo
2011 908 06/10/2011
Junio
2011 359 06/10/2011
Julio
2011 322 06/10/2011
Rezagados Julio- Agosto
2011 2481 24/10/2011
Agosto
2011 141 11/10/2011
Septiembre
2011 791 24/10/2011
Rezagados octubre
2011 137 08/11/2011
Octubre
2011 2863 16/11/2011
Rezagados Enero - Octubre 17 Envió 2011 1955 29/11/2011
Rezagados Enero - Octubre 20 Envió 2011 527 07/12/2011
Rezagados Noviembre
2011 319 18/11/2011
30/11/2009
06/12/2011
06/12/2011
24/10/2011
29/06/2010
29/11/2011
02/12/2011
30/07/2010
FACTURA/RE
M.
1774
2237
2397
2801
2997
5939
3832
3967
6550
6763
3648
3722
3787
4039
4090
4291
5335
5370
5407
5467
5503
5548
5580
5667
5713
5757
5973
5814
6025
6122
6247
6595
6801
6300
OAX-001
1460
1461
5908
1064
6509
1462
1463
MONTO FACTURADO
159,767.02
988,656.07
539,475.10
196,648.47
5.358,899.30
460,019.48
3,708,865.49
52,010,182.65
403,849,17
125,140.66
6,422,169.83
2,887,337.26
21,176,326.81
11,448,923.88
19,237.334.88
3,136,160.46
2,101,598.92
1,708,177.36
584,495.83
676,808.56
468,106.34
19,228.12
30,696.91
768,939.11
211,801.66
194,681.58
2,458,246.00
88,938.04
316,456.02'
60,624.06
821.626.47
1,032,011.91
1,192,573.01
197,202.43
173,493,482.32
470,297.83
1,189,25122
211,297,58
4,159.97
139,233.90
13,272.38
82,595.95
S/ 69,128.96

2,180.44
249,348.98
59.50
171,022.64
17,777.85
1,033,938.07
26,451,519.38
22,528.95
4,073.84
822.76
106.666,68
558,931,18
727,268.88
129,644.70
784.17
1,234,115.44
755,065.94
2,742.023,16
172,278.35
3,616,707.69
1,058,936,83
1,402,864.43
705.408.08
38,621.87
18,747.85
229,462.55
279,900.30
166,851.46
256,351.41
7,187.65
8,616.20
1,309,035.57
98,190.16
157,727,54
792.248.70
207,297.57
410,555,00
669,508.87
1,089,791.84
2.134,914.29
612,191.63
323,325.36
778,913.20
MONTO FACTURADO
5909
1730
1731
1732
6123
6248
6596
6802
6301
5974
3833
3968
6551
6764
3649
3723
3738
4040
4091
4292
5336
5371
5408
5468
5504
5549
5581
5668
5714
5758
5340
329
636
913
1175
1298
1564
1775
2238
2398
2802
2998
FACTURA/RE
M.
24/10/2011
08/09/2010
08/09/2010
08/09/2010
5
67
5
•j
CUPONES
2009
2009
2009
2009
AÑO
Rezagados Julio-Diciembre
MES
Julio-Octubre
Noviembre
Diciembre
Marzo
2010 311 30/11/2011
Abril
2010 335 17/05/2010
Mayo
2010
1600 21/06/2010
Enero-Mayo 1a. Emisión
2010 564 05/07/2010
Junio
2010 1337 20/07/2010
Julio
2010
1360 16/08/2010
Agosto
2010
1649 14/09/2010
Septiembre
2010 2203 03/11/2010
Octubre
2010 1254 19/11/2010
Noviembre
2010 719 21/12/2010
Diciembre
2010 -1537 31/12/2010
Rezagados Enero-Diciembre
2010 450 24/10/2011
Enero-Diciembre 2a. Emisión
2010 956 14/03/2011
Enero-Diciembre 3a. Emisión
2C10 1,735 12/04/2011
Rezagados Enero-Diciembre 16 Envió 2010 259 29/11/2011
Rezagados Enero-Diciembre 19 Envío 2010
2 07/1 2/201 1
Enero
2011 2833 14/02/2011
Enero 2a. Emisión
_2G11 1991 28/02/201 1
Febrero
2011
2913 14/03/2011
Febrero 2a. Emisión
2011 371 14/04/2011
Marzo
2011 2899 25/04/2011
Abril
2011
1301 17/05/2011
Rezagados Julio 2009 a Abril 201 1 5to En

UD. ADMINISTRATIVA
021 Puebla
021 Puebla
021 Puebla
021 Puebla
021 Puebla
021 Puebla
021 Puebla
021 Puebla
021 Puebla
021 Puebla
021 Puebla
021 Puebla
021 Puebla
021 Puebla
021 Puebia
021 Puebla
021 Puebla
021 Puebla
021 Puebla
021 Puebla
021 Puebla
021 Puebla
021 Puebla
021 Puebla
021 Puebla
021 Puebla
021 Puebla
021 Puebla
021 Puebla
021 Puebla
021 Puebla
021 Puebla
021 Puebla
021 Puebla
021 Puebla
021 Puebla
Total 021 Puebla
022 Queretaro
022 Queretaro
022 Queretaro
022 Queretaro
022 Queretaro
Julio-Diciembre
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
MES
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Rezagados Enero-Diciembre
Enero-Diciembre 2a. Emisión
Enero-Diciembre 3a. Emisión
Rezagados Enero-Diciembre 16 Envió
Enero 2a Emisión
Febrero
Marzo
Abril
Rezagados Julio 2009 a Abril 201 1 5to Em
Rezagados Julio 2009 a Abril 201 1 6to Em
Rezagados Julio 2009 a Abril 201 1 7to Em
Rezagados Julio 2009 a Abril 201 1 8to Em
Rezagados Julio 2009 a Abril 201 1 9to Em
Rezagados Julio 2009 a Abril 201 1 loto Er
Rezagados Julio 2009 a Abril 201 1 1 1to E
Mayo
Junio
Julio
Rezagados Julio- Agosto
Agosto
Septiembre
Rezagados Octubre
Rezagados Enero - Octubre 17 Envió
Rezagados Enero - Octubre 20 Envió
Rezagados Noviembre
Julio-Octubre
Noviembre
Diciembre
Julio-Diciembre
Rezagados Julio-Diciembre
AÑO
2009
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
20^1
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2009
2009
2009
2009
2009
CUPONES
136
213
17
115
38
158
157
56
147
32
140
2034
1
791
22
31
7150
2180
516
5
4
21
11
52
3
5
505
123
844
1843
2
18
2
315
10
15
1851
1263
106
74
3
FECHA
29/06/201 0
15/04/2010
17/05/2010
21/06/2010
20/07/2010
16/08/2010
14/09/2010
03/11/2010
19/11/2010
21/12/2010
31/12/2010
24/10/2011
14/03/2011
12/04/2011
29/11/2011
28/02/2011
14/03/2011
25/04/201 1
17/05/2011
13/09/2011
13/09/2011
13/09/2011
27/09/2011
27/09/2011
27/09/2011
27/09/2011
06/10/2011
06/10/2011
06/10/2011
24/10/2011
11/10/2011
24/10/2011
08/11/2011
29/11/2011
07/12/2011
18/11/2011
30/1 1/2009
08/01/2010
21/01/2010
29/06/2010
25/11/2011
FACTURA/RE
M.
1065
312
637
914
1299
1565
1776
2239
2399
2803
2999
5941
3834
3969
6552
3724
3789
4092
4293
5337
5372
5409
5469
5505
5550
5582
5669
5715
5759
5975
5815
6026
6124
6597
6803
6302
QRTO-001
QRTO-002
QRTO-003
1066
5910/6461
MONTO FACTURADO
92,580.79
64,117.62
5,848.11
34,942.41
16,325.44
9,358.11
9,364.57
3,947.09
16.20747
3415.97
16,764.47
457,376.57
189.61
199,877.80
4,106.00
5,394.59
4,470,957.20
723,133.43
75,149,28
1,039.17
818.60
15,855.43
34,166.38
63,276.59
3,438.92
1,277.57
147,355.71
40,479.52
227,427.04
261,14841
385.67
3,059.65
60.04
43,348.59
506.10
1,513.39
7,083,820.30
1,972,949,92
1,218.853.42
71,627.97
127.812.34
4,591.16

Julio-Diciernbre 4a Emisión
2009
13/04/2011 4009
4,049.65
Rezagados Julio-Diciernbre 2009 1 5 Envió 2009 14 29/11/2011 6510
4,319.24
Enero
2010 40 09/03/2010 150
530.057.15
Febrero
2010 68 ^06/08/2010 1497
349,799.50
Marzo
2010 203 15/04/2010 315
906,942.73
Abril
2010 85 17/05/2010 638
718,972.31
Mayo
2010 385 21/06/2010 915
503,679.56
Enero-Mayo 1a. Emisión
2010 62 05/07/2010 1176
32,974.83
Junio
2010 351 20/07/2010 1300
253,331.72
Julio
2010 891 16/08/2010 1566
1,159,625.65
Agosto
2010 987 14/09/2010 1777
1.160,795.88
Septiembre
2010 1767 03/11/2010 2240
1,511,516.86
Octubre
2010 1438 19/11/2010 2400
2,063.810.68
Noviembre
2010 1119 21/12/2010 2804
948,078.07
Diciembre
2010 3846 31/12/2010 3001
2,298,179.30
Rezagados Enero-Diciembre
2010 77 24/10/2011 5942/6460
40,700.99
Enero-Diciembre 2a. Emisión
2010 623 14/03/2011 3835
406,849.17
Enero-Diciembre 3a. Emisión
2010 161 12/04/2011 3970
238,311.94
Rezagados Enero-Diciembre 16 Envió 2010 185 29/11/2011 6553
151,380.45
Rezagados Enero-Díciembre 19 Envió 2010 32 07/12/2011 6765
12,381.34
Enero
2011 3928 14/02/2011 3650
3,155,018.35
Enero 2a. Emisión
2011 2734 28/02/2011 3725
1,229,944,23
Febrero
2011 5186 14/03/2011 3790
4,738,389.34
Febrero 2a. Emisión
2011 510 14/04/2011 4041
324,067.01
Marzo
2011 3,445 25/04/2011 4093 J 6,033,539.50
Abril
2011 2753 15/11/2011 4294/6207
4,354,445.66
Rezagados Julio 2009 a Abril 201 1 5to En^J 2011 2 13/09/2011 5338/6419
1,566.76
Rezagados Julio 2009 a Abril 201 1 5to Em| 201 1 503 25/11/2011 5338/6447
222,582.34
Rezagados Julio 2009 a Abril 201 1 5to En^ 2011 301 25/11/2011 5338/6448
238,863.60
Rezagados Julio 2009 a Abril 201 1 6to En>j 2011 207 13/09/2011 5373/6445
73,052.81
Rezagados Julio 2009 a Abrí! 201 1 6to Em 2011 406 25/11/2011 5373/6446
256,968.56
Rezagados Julio 2009 a Abril 201 1 7to En^ 2011 4149 25/11/2011 5410/6455
2,370,781.12
Rezagados Julio 2009 a Abril 201 1 8to En\s Julio 20112009
a Abril 26652011
9to 25/11/2011 En\s Julio 2009 5470/6454 a Abril 201 1 9to En\s 1,108,841.48
Julio 2009 a Abril 201 1 9to En\s J
2011 8 25/11/2011 5506/6449
10,364.22
2011 1 25/11/2011 5506/6450
796.70
2011 436 25/11/2011 5506/6453
191,052.64
2011
5 25/11/2011 5551/6451
2,709.40
Rezagados Julio 2009 a Abril 201 1 10ío Er 2011 13 25/11/2011 5551/6452
10,624.62
Rezagados Julio 2009 a Abril 201 1 1 1to E 2011 40 25/11/2011 5583/6456
22,940 54
Rezagados Julio 2009 a Abnl 201 1 1 1to E 2011 1 25/11/2011 5583/6457
61.36
Mayo
2011 370 06/10/2011 5670
1,535,331 24
Junio
2011 52 06/10/2011 5716
16,684.94
Julio
2011 65 06/10/2011 5760 tí 455,442.10
MONTO FACTURADO
FACTURA/RE
M.
FECHA
5
CUPONES
AÑO
MES
022 Queretaro
022 Queretaro
022 Quereíaro
022 Queretaro
022 Quereíaro
022 Queretaro
022 Queretaro
022 Queretaro
022 Quereíaro
022 Queretaro
022 Queretaro
022 Queretaro
022 Queretaro
022 Queretaro
022 Quereíaro
022 Queretaro
022 Queretaro
022 Queretaro
022 Queretaro
022 Queretaro
022 Queretaro
022 Queretaro
022 Queretaro
022 Queretaro
022 Queretaro
022 Queretaro
022 Queretaro
022 Queretaro
022 Queretaro
022 Quereíaro
022 Queretaro
022 Queretaro
022 Queretaro
022 Queretaro
022 Queretaro
022 Queretaro
022 Queretaro
022 Queretaro
022 Quereíaro
022 Queretaro
022 Queretaro
022 Queretaro
UD. ADMINISTRATIVA
c

UD. ADMINISTRATIVA
022 Queretaro
022 Quereíaro
022 Quereiaro
022 Queretaro
022 Quereíaro
022 Queretaro
022 Queretaro
022 Queretaro
Total 022 Queretaro
023 Quintana Roo
023 Quintana Roo
023 Quintana Roo
023 Quintana Roo
023 Quintana Roo
023 Quintana Roo
023 Quintana Roo
023 Quintana Roo
023 Quintana Roo
023 Quintana Roo
023 Quintana Roo
023 Quintana Roo
023 Quintana Roo
023 Quintana Roo
023 Quintana Roo
023 Quintana Roo
023 Quintana Roo
023 Quintana Roo
023 Quintana Roo
023 Quintana Roo
023 Quintana Roo
023 Quintana Roo
023 Quintana Roo
023 Quintana Roo
023 Quintana Roo
023 Quintana Roo
023 Quintana Roo
023 Quintana Roo
023 Quintana Roo
023 Quintana Roo
023 Quintana Roo
023 Quintana Roo
023 Quintana Roo
MES
Rezagados Julio- Agosto
Agosto
Septiembre
Rezagados Octubre
Octubre
Rezagados Enero - Octubre 17 Envió
Rezagados Enero - Octubre 20 Envío
Rezagados Noviembre
Julio-Octubre
Noviembre
Diciembre
JuÜo-Diciembre
Julio-Diciembre 4a, Emisión
AÑO
2011
2011
r 2011
2011
2011
2011
2011
2011
2009
2009
2009
2009
2009
CUPONES
284
5
59
276
1
487
1174
1026
3773
126
5
230
8
FECHA
25/11/2011
11/10/2011
25/11/2011
08/11/2011
16/11/2011
29/11/2011
07/12/2011
18/11/2011
14/05/2010
14/05/2010
14/05/2010
29/06/2010
13/04/2010
Rezagados Julio-Diciembre 2009 15 Envió 2009 6 29/11/2011
Enero
2010 6 14/05/2010
Febrero
2010 1 14/05/2010
Marzo
2010 20 15/04/2010
Abril
2010 418 17/05/2010
Mayo
2010 217 21/06/2010
Enero-Mayo 1a_ Emisión
2010 1632 05/07/2010
Junio
2010 129 20/07/2010
Julio
2010 353 16/08/2010
Agosto
2010 1316 14/09/2010
Septiembre
2010 2113 03/11/2010
Octubre
2010 1484 19/11/2010
Noviembre
2010 755 21/12/2010
Diciembre
2010 3613 31/12/2010
Rezagados Enero-Diciembre
2010 46 24/10/2011
Enero-Diciembre 2a. Emisión
2010 308 14/03/2011
Enero-Diciembre 3a. Emisión
2010 257 12/04/2011
Rezagados Enero-Díciembre 16 Envió 2010 8 29/11/2011
Enero
2011 3040 14/02/2011
Enero 2a. Emisión
2011 6 28/02/2011
Febrero
2011 7056 14/03/2011
Febrero 2a. Emisión
2011 448 14/04/2011
Marzo
2011 3448 25/04/201 1
Abril
2011 2366 17/05/2011
Rezagados Julio 2009 a Abril 201 1 5to Em 2011 153 13/09/2011
Rezagados Julio 2009 a Abril 201 1 6to Em 2011 59 13/09/2011
Rezagados Julio 2009 a Abril 201 1 7to En\s Julio 2011 2009 a Abril 134 2011 8to 13/09/2011 Em
201.1 10 27/09/201 1
FACTÚRAME
M.
5976/6459
5816
6027/6458
6125
6249
6598
6804
6303
612
613
614
1067
4010
6511
615
6-16
324
639
916
1177
1301
1567
1178
2241
2401
2805
3002
5943
3836
3971
6554
3651
3726
3791
4042
4094
4295/4869
5339
5374
5411
5471
MONTO FACTURADO
108,416.68
1,474.51
24,465.07
129,099.20
217,464.11
168,378.38
599,053.47
651,561,74
44,945,573.51
2,284,447,43
237,994.25
5,839_20
137,109.16
26,945.61
1,615.49
5,604.06
398.35
27,057.62
150,722.19
102,097.01
656,028,07
88,942.59
264,784.52
885,378.49
1,310,171,68
912,731.27
497,723.98
2,327,917.42
13,571.30
255,560.01
207,071.76
3,921.35
1,874,364.48
5,066.65
4,035,471.65
211,385.31
2,126,665.91
1,365,104.88
83,525.07
40,155.72
63,253.07
/ 7.727.57

21,638.19
1,336,560.54
1.048,096.80
27,307.31
303,522.53
1,813,464.53
811,479.31
675,145.18
2.918.211.07
4,123,244.43
4,956,324,00
3.568,667,21
1.964,895.89
10.698,990.73
1,120,095,09
5,763,943,94
406,462.87
3,037.35
4,623,827.25
3,540,470,18
3,877,131.29
2,684,057.26
W 22,659,915.94
25,361,43
6,317.75
67968
4,429.16
6,180.25
6,964.07
72,061.99
4,936.58
30,652.42
3,264,721.22
5,860.54
440,855,02
780,274.78
92,400.67
24,925,689.82
7,621,567.09
3,537,089,17
3,742,098.46
6.182,877.94
MONTO FACTURADO
6512
799
800
316
640
917
1178
1302
1568
1780
2242
2402
2806
3003
3837
3972
6555
6766
3652
3727
3792
4043
4095
4011
SLP-001
801
802
1068
5911
1644
5507
5552
5584
5671
5717
5761
5977
6126
6599
6805
6304
FACTURA/RE
M.
29/11/2011
01/06/2010
01/06/2010
15/04/2010
17/05/2010
21/06/2010
05/07/2010
20/07/2010
16/08/2010
14/09/2010
03/11/2010
19/11/2010
21/12/2010
31/12/2010
14/03/2011
12/04/2011
29/11/2011
07/12/2011
14/02/2011
28/02/2011
14/03/2011
14/04/2011
25/04/2011
19/08/2010
13/04/2011
30/11/2009
01/06/2010
01/06/2010
29/06/2010
24/10/201 1
18
133
76
56
614
814
333
1189
2500
5095
5812
3381
2350
16941
1456
5.158
500
4
6078
6423
4502
822
10398
15
9
1
7217
1451
759
1305
-
2009
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2011
2011
2011
2011
2011
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
AÑO
Rezagados Julio-Díciembre 2009 15 Envió
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Enero-Mayo 1a. Emisión
junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero-Diciembre 2a. Emisión
Enero-Diciembre 3a Emisión
Rezagados Enero-Diciembre 16 Envió
Rezagados Enero-Diciembre 19 Envió
Enero
Enero 2a. Emisión
Febrero
Febrero 2a. Emisión
Marzo
Juíío-Diciembre 4a. Emisión
Rezagados Julio-Diciembre
Julio-Diciembre 2a. Emisión
MES
Julio-Octubre
Noviembre
Diciembre
Julio-Diciembre
Rezagados Julio 2009 a Abril 201 1 9to En\s Julio 2011 2009 a Abril 7201
1 1 0to 27/09/2011 Er
2011 8 27/09/2011
Rezagados Julio 2009 a Abril 2011 1 1 to E 2011 8 27/09/2011
Mayo
2011 119 06/10/2011
Junio
2011 5 06/10/2011
Julio
2011 17 06/10/2011
Rezagados Julio- Agosto
2011 6868 24/10/2011
Rezagados Octubre
2011
13 08/11/2011
Rezagados Enero - Octubre 17 Envió
2011 776 29/11/2011
Rezagados Enero - Octubre 20 Envió
2011 1375 07/12/2011
Rezagados Noviembre
2011 215 18/11/2011
FECHA
CUPONES
024 San Luis Potosí
024 San Luis Potosí
024 San Luis Potosí
024 San Luis Potosí
024 San Luis Potosí
024 San Luis Potosí
024 San Luis Potosí
024 San Luis Potosí
024 San Luis Potosí
024 San Luis Potos!
024 San Luis Potosí
024 San Luis Potosí
024 San Luis Potosí
024 San Luis Potosí
024 San Luis Potosí
024 San Luis Potosí
024 San Luís Potosí
024 San Luis Potosí
024 San Luis Potosí
024 San Luis Potosí
024 San Luís Potosí
024 San Luis Potosí
024 San Luís Potosí
023 Quintana Roo
023 Quintana Roo
023 Quintana Roo
023 Quintana Roo
023 Quintana Roo
023 Quintana Roo
023 Quintana Roo
023 Quintana Roo
023 Quintana Roo
023 Quintana Roo
023 Quintana Roo
Total 023 Quintana Roo
024 San Luis Potosí
024 San Luis Potosí
024 San Luis Potosí
024 San Luis Potosí
024 San Luís Potosí
024 San Luís Potosí
024 San Luis Potosí
UD. ADMINISTRATIVA

UD, ADMINISTRATIVA
024 San Luis Potosí
024 San Luis Potosí
024 San Luis Potosí
024 San Luis Potos!
024 San Luis Potosí
024 San Luis Potosí
024 San Luis Potosí
024 San Luis Potosí
024 San Luis Potosí
024 San Luis Potosí
024 San Luis Potosí
024 San Luis Potosí
024 San Luis Potosí
024 San Luis Potosí
024 San Luis Potosí
024 San Luis Potosí
024 San Luis Potosi
024 San Luis Potosi
024 San Luis Potosi
Total 024 San Luis Potosí
025 Sinaloa
025 Sinaloa
025 Sinaloa
025 Sinaloa
025 Sinaloa
025 Sinaloa
025 Sinaloa
025 Sinaloa
025 Sinaloa
025 Sinaloa
025 Sinaloa
025 Sínaloa
025 Sinaloa
025 Sinaloa
025 Sinaloa
025 Sinaloa
025 Sinaloa
025 Sinaloa
025 Sinaloa
025 Sinaíoa
025 Sinaloa
025 Sinaloa
MES
Rezagados Julio-Diciembre 2009 15 Envió
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Enero-Mayo 1a. Emisión
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
AÑO
2009
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
CUPONES
27
902
911
1721
150
364
1179
1013
1540
2244
3031
1858
2580
9713
FECHA
29/11/2011
16/06/2010
16/06/2010
15/04/2010
17/05/2010
21/06/2010
05/07/2010
20/07/2010
16/08/2010
14/09/2010
03/11/2010
19/11/2010
21/12/2010
31/12/2010
FACTURA/RE
M.
6513
847
848
336
641
918
1179
1303
1569
1781
2243
2403
2807
3004
MONTO FACTURADO
Abril
2011 3161 17/05/2011 4296
7,424,355.72
Rezagados Julio 2009 a Abril 201 1 5to En\s Julio 2011 2009 a Abril 1755 2011 6to 13/09/2011 En\s Julio 2009 a 5340 Abril 201 1 7to En\s Julio 988,506.12 2009 a Abril 201 1 8to En\s Jul
2011 3050 13/09/2011 5375
1,650,356.24
2011 2297 13/09/2011 5412
1,620,613.74
2011 653 27/09/2011 5473
1,076,749.23
2011 394 27/09/2011 5508
377,081.78
2011 48 27/09/2011 5553
117,944.61
Rezagados Julio 2009 a Abril 2011 11to E 2011 11 27/09/201 1 5585
23,392.30
Mayo
2011 373 06/10/2011 5672
1,290,097.69
Junio
2011 280 06/10/2011 5718
196.225.64
Julio
2011 1094 06/10/2011 5762
1,223,028.20
Rezagados Julio- Agosto
2011 331 24/10/2011 5978
328,222.98
Agosto
2011 419 11/10/2011 5817
224,75841
Septiembre
2011 1635 24/10/2011 6028
441,872.62
Rezagados Octubre
2011 105 08/11/2011 6127
97,645.74
Octubre
2011 4616 16/11/2011 6250
1,061,460.80
Rezagados Enero - Octubre 17 Envió 2011 3918 29/11/2011 6600
10,915.160.53
Rezagados Enero - Octubre 20 Envió 2011 767 07/12/2011 6806
441,514.22
Rezagados Noviembre
2011 123 18/11/2011 6305
93,214.47
129,654,681.45
Juüo-Octubre
2009 7695 30/11/2009 IN-001/4208/42C 4,998,161.23
Noviembre
2009 1339 06/07/2010 1216
1,022,409.79
Diciembre
2Q09 3024 10/06/2010 821
1,842,128.83
Julio-Diciembre
2009 1985 29/06/2010 1069
1,393,268.01
Rezagados Julio-Diciembre
2009 87 24/10/2011 5912
63,561.52
Julio-Díciembre 2a. Emisión
2009 7 19/08/2010 1645
5,920.92
Julio-Diciembre 3a, Emisión
2009 12 08/03/2010 3764
8,222.84
Julio-Diciembre 4a. Emisión
2009 1,543 13/04/2011 4012
809,919.35
16,732.19
639,523.24
559,229.39
962.639.86
119,026.31
190,359.79
671,329.62
461,708.87
1,372,590.11
1,754,695.95
2,176,773.81
1,392,569.64
2,102,875.86
íy 6,259,089,71

83,530,28
95,574.11
567,254.79
f 386,088.82
12,987.84
8,967.21
624.55
1,159,475.46
52,471.79
31,709.79
92,201.89
72,691.49
5,117,917.29
391,805.33
133,043.06
136,669,499.83
6,705.119.03
1,178,784.20
2,252.028.04
2,642,282.71
1,175.70
39,627.16
7.726,206.47
16.000,818.11
85.804.56
6,210.21
8,509.992.57
11,224.812.72
24,903.950.36
434,575,63
13,278,653.76
5,860,398.00
2,193,031.33
2,027.517.80
526,615.75
311,752.19
179,832.40
14,140.18
94,790.20
2,972,936.43
870,637.02
3,533,144.04
MONTO FACTURADO
6514
757
749
337
642
4013
1646
SON-001
752
756
1070
5913
29/11/2011
31/05/2010
28/05/2010
15/04/2010
17/05/2010
19/08/2010
13/04/2011
24/10/2011
30/11/2009
28/05/2010
31/05/2010
29/06/2010
FECHA
45
63
209
548
26
21
4933
1202
1134
1806
2
1
CUPONES
2010
2010
2010
2010
2QQ9
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
ANO
Rezagados Julio-Diciembre 2009 15 Envió
Julio-Octubre
Noviembre
Diciembre
Julio-Diciembre
Rezagados Julio-Diciembre
Julio-Diciembre 2a. Emisión
Julio-Diciembre 4a. Emisión
MES
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Rezagados Enero-Diciembre
"~ 2010" 55 24/10/2011 5944
Enero-Diciembre 2a. Emisión
2C10 10605 14/03/2011 3838
Enero-Diciembre 3a. Emisión
2010 22,205 12/04/2011 3973
Rezagados Enero-Diciembre 16 Envió 2010 121 29/11/2011 6556
Rezagados Enero-Diciembre 19 Envió 2010 8 07/12/2011 6767
Enero
2011 11845 14/02/2011 3653
Enero 2a. Emisión
2011 17465 28/02/2011 3728
Febrero
2011 10269 14/03/2011 3793
Febrero 2a, Emisión
2011 765 14/04/2011 4044
Marzo
2011 10170 25/04/201 1 4096
Abril
2011 5076 15/11/2011 4297/6208
Rezagados Julio 2009 a Abril 201 1 5to En\s Julio 2011 2009 a Abril 3052 201 1 Sto 13/09/2011 En\s Julio 2009 a 5341 Abril 201 1 7to En\
2011 2607 13/09/2011 5376
2011 462 1 3/09/201 1 5413
Rezagados Julio 2009 a Abril 201 1 Sto En\ 201 1 142 27/09/2011 5474
Rezagados Julio 2009 a Abril 201 1 9;c En\s Julio 20112009
a Abril 103 201 27/09/2011 1 10to Er 5509
2011 25 27/09/2011 5554
Rezagados Julio 2009 a Abril 201 1 1 1to E 2011 110 27/09/2011 5586
Mayo
2011 3074 06/10/2011 5673
Junio
2011 1619 06/10/2011 5719
Julio
2011 4790 06/10/2011 5763
Rezagados Julio- Agosto
2011 1700 24/10/2011 5979
Agosto
2011 157 11/10/2011 5818
Septiembre
2011 48 24/10/2011 6029
Rezagados Octubre
2011 215 08/11/2011 6128
Octubre
2011 115 16/11/2011 6251
Rezagados Enero - Octubre 17 Envió 2011 4486 29/11/2011 6601
Rezagados Enero - Octubre 20 Envió 2011 772 07/12/2011 6807
Rezagados Noviembre
2011 104 18/11/2011 6306
FACTURA/RE
M,
025 Sinaloa
025 Sinaloa
025 Sinaloa
025 Sinaloa
025 Sinaloa
025 Sinaloa
025 Sinaloa
025 Sinaloa
025 Sínaloa
025 Sinaloa
025 Sinaloa
025 Sinaioa
025 Sinaioa
025 Sinaloa
025 Sinaioa
025 Sinaioa
025 Sinaloa
025 Sinaloa
025 Sinaloa
025 Sinaloa
025 Sinaloa
025 Sinaloa
025 Sinaloa
025 Sinaloa
025 Sinaloa
025 Sinaloa
025 Sinaloa
025 Sinaloa
025 Sinaloa
Total 025 Sinaloa
026 Sonora
026 Sonora
026 Sonora
026 Sonora
UD. ADMINISTRATIVA
026 Sonora
026 Sonora
026 Sonora
026 Sonora
026 Sonora
026 Sonora
026 Sonora
026 Sonora

-
UD. ADMINISTRATIVA
026 Sonora
026 Sonora
026 Sonora
026 Sonora
026 Sonora
026 Sonora
026 Sonora
026 Sonora
026 Sonora
026 Sonora
026 Sonora
026 Sonora
026 Sonora
026 Sonora
026 Sonora
026 Sonora
026 -So ñora
026 Sonora
026 Sonora
026 Sonora
026 Sonora
026 Sonora
026 Sonora
026 Sonora
026 Sonora
026 Sonora
026 Sonora
026 Sonora
026 Sonora
026 Sonora
026 Sonora
026 Sonora
026 Sonora
026 Sonora
026 Sonora
026 Sonora
026 Sonora
Total 026 Sonora
027 Tabasco
027 Tabasco
027 Tabasco
027 Tabasco
027 Tabasco
MES
Julio-Octubre
Noviembre
Diciembre
Julio-Diciembre
Rezagados Julio-Diciembre
AÑO
Mayo
2010 774 21/06/2010
Enero-Mayo 1a. Emisión
2010 1048 05/07/2010
Junio
2010 801 20/07/2010
Julio
2010 1112 16/08/2010
Agosto
2010 3040 14/09/2010
Septiembre
2010 5008 03/11/2010
Octubre
2010 4477 19/11/2010
Noviembre
2010 1958 21/12/2010
Diciembre
2010 6611 31/12/2010
Enero-Diciembre 2a. Emisión
2010 9979 14/03/2011
Enero-Diciembre 3a. Emisión
2010 1,554 12/04/2011
Rezagados Enero-Diciembre 16 Envió 2010 42 29/11/2011
Rezagados Enero-Diciembre 19 Envió , 2010 2 07/12/2011
Enero
2011 4428 14/02/2011
Enero 2a. Emisión
2011 6309 28/02/2011
Febrero
2011 2564 14/03/2011
Febrero 2a. Emisión
2011 2,459 14/04/2011
Marzo
2011 4782 25/04/2011
Abril
2011 4014 15/11/2011
Rezagados Julio 2009 a Abril 201 1 5to En\ 2011 5005 13/09/2011
Rezagados Julio 2009 a Abril 2011 6to En\s Julio 20112009
a Abril 896 201 13/09/2011 1 7to E
2011 547 13/09/2011
Rezagados Julio 2009 a Abril 201 1 ato En\s Julio 2011 2009 a Abril 321 201 1 9to 27/09/201 Env 1
2011 133 27/09/201 1
Rezagados Julio 2009 a Abril 201 1 10to En 2011 152 . 27/09/2011
Rezagados Julio 2009 a Abril 201 1 1 1to E 2011 84 27/09/2011
Mayo
2011 753 06/10/2011
Junio
2011 78 06/10/2011
Julio
2011 252 06/10/2011
Rezagados Julio- Agosto
2011 138 24/10/2011
Agosto
2011 45 11/10/2011
Septiembre
2011 406 24/10/2011
Rezagados Octubre
2011 3 08/11/2011
Octubre
2011 2043 16/11/2011
Rezagados Enero - Octubre 17 Envió 2011 3234 29/11/2011
Rezagados Enero - Octubre 20 Envió 2011 1154 07/12/2011
Rezagados Noviembre
2011 26 18/11/2011
2009
2009
2009
2009
2009
CUPONES
1078
1145
1901
53
3
FECHA
30/11/2009
08/01/2010
21/01/2010
29/06/2010
24/10/2011
FACTURA/RE
M.
919
1180
1304
1570
1782
2244
2404
2808
3005
3839
3974
6557
6768
3654
3729
3794
4045
4097
4298/6209
5342
5377
5414
5475
5510
5555
5587
5674
5720
5764
5980
5819
6030
6129
6252
6602
6808
6307
TAB-001
TAB-OQ2
TAB-003
1071
5914
MONTO FACTURADO
674,946.48
446,073.93
732,342.39
1,412,213.18
2,131,827.70
3,757,179.01
3,792,739.69
1,565,118.39
3,880,067.84
5,673,494.73
959,301.45
30,643.67
900.12
3,545,658.65
3,279,281.64
9,405,807.90
5,746,146.13
13,056.185.79
9,101,445.54
3,154,187.76
525,434.70
239,742.31
448,930.49
166,522.08
111,831.95
54,177.76
2,230,781.23
477,578.77
1,495,424.27
1,117,237.86
97,980.90
399,199.53
504.97
892,740.57
4,146,171.95
1,455.250.35
9,365.16
100,148,854.12
1,229,305.28
1,177,465.48
1,811,804.71
/ 50,468.49
(/ 3,106.56

Marzo
2011 4754 25/04/201 1 4098
5,624,265.16
Abril
2011 4059 17/05/2011 4299
4,142,608.71
Rezagados Julio 2009 a Abril 201 1 5to En^ 2011 659 1 3/09/201 1 5343/5615
566.660.80
Rezagados Julio 2009 a Abril 201 1 6to En^ 2011 562 13/09/2011 5378/5616
538,69940
Rezagados Juüo 2009 a Abril 201 1 7to En\s Julio 2011 2009 a Abril 765 201 1 8to 1 3/09/201 En\s Julio 1 2009 5415/5617 a Abril 201 1 9to En\ 839,965.30
2011 224 27/09/2011 5476
-
2011 133 27/09/201 1 5511
-
Rezagados Julio 2009 a Abril 201 1 1Cto En 2011 12 27/09/201 1 5556
-
Rezagados Julio 2009 a Abril 201 1 1 1to E 2011 31 27/09/201 1 5538
-
Mayo
2011 1017 06/10/2011 5675
662.412.11
Julio
2011 33 06/10/2011 5765
236,002.37
Agosto
2011 6 11/10/2011 5820
2,928.24
Rezagados Julio- Agosto
2011 335 24/10/2011 5981
686,562.28
Septiembre 8vo envió Sustituye la F-5476 2011 224 11/10/2011 5840
331,170.52
Septiembre 9vo envió Sustituye la F- 551 1 2011 133 11/10/2011 5841
664454.63
Septiembre 1 0vo envió Sustituye la F- 555f 2011 12 11/10/2011 5842
54,498.43
Septiembre 1 1vo envió Sustituye la F- 55E 2011 31 11/10/2011 5843
25.831.59
Rezagados Octubre
2011 1121 08/11/2011 6130
812,710.36
Rezagados Enero - Octubre 1 7 Envió 2011 95 29/11/2011 6603 / 88,659.56
Rezagados Enero - Octubre 20 Envió 2011 572 07/12/2011 6809 [/ 301,603.12
63,615.55
845,219.64
1,607,011.78
20,793 32
1,885,666.87
1,997,776,52
3,454,058 18
2,107,935.38
1,305.176.32
1,466,098.73
1,768,218.66
1,473,492.32
2,699,392.24
788,910.07
694.13
617,742.75
288,981.28
108,401.11
655,649.99
218.079.65
420.213.68
427.513.16
MONTO FACTURADO
1783
2245
2405
2809
3006/6203
5945
3840
3975
6558
3655
3730
3795
4046
1571
764
765
309
643
920
1181
1305
4014/6202
FACTURA/RE
M.
14/03/2011
12/04/2011
29/11/2011
14/02/2011
28/02/201 1
14/03/2011
14/04/2011
14/09/2010
03/11/2010
19/11/2010
21/12/2010
14/11/2010
24/10/2011
16/08/2010
31/05/2010
31/05/2010
15/04/2010
17/05/2010
21/06/2010
05/07/2010
20/07/2010
14/11/2011
FECHA
1096
1,196
9
1459
2407
3734
2,450
1357
1500
1511
1204
2719
61
223
2
494
240
42
571
239
661
390
CUPONES
20- 1
2011
2011
2011
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
201 Q
2010
2010
2010
2010 _
2010
2010
2010
2010
2010
2009
AÑO
Enero- Diciembre 2a. Emisión
Enero-Diciembre 3a. Emisión
Rezagados Enero-Diciembre 16 Envió
Enero
Enero 2a. Emisión
Febrero
Febrero 2a. Emisión
Rezagados Enero-Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Enero-Mayo 1a. Emisión
Junio
Julio-Diciembre 4a. Emisión
MES
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Julio
027 Tabasco
027 Tabasco
027 Tabasco
027 Tabasco
027 Tabasco
027 Tabasco
027 Tabasco
027 Tabasco
027 Tabasco
027 Tabasco
027 Tabasco
027 Tabasco
027 Tabasco
027 Tabasco
027 Tabasco
027 Tabasco
027 Tabasco
027 Tabasco
027 Tabasco
027 Tabasco
027 Tabasco
027 Tabasco
027 Tabasco
027 Tabasco
027 Tabasco
027 Tabasco
027 Tabasco
027 Tabasco
027 Tabasco
027 Tabasco
027 Tabasco
027 Tabasco
027 Tabasco
027 Tabasco
027 Tabasco
027 Tabasco
027 Tabasco
027 Tabasco
027 Tabasco
027 Tabasco
027 Tabasco
027 Tabasco
UD. ADMINISTRATIVA

UD. ADMINISTRATIVA
027 Tabasco
Total 027 Tabasco
028 Tamauüpas
028 Tarnaulipas
028 Tamaulipas
028 Tamaulipas
028 Tamaulipas
028 Tamaulipas
028 Tamaulipas
028 Tamaulipas
028 Tamaulipas
028 Tamaulipas
028 Tamaulipas
028 Tamaulipas
028 Tamaulipas
028 Tamaulipas
028 Tamaulipas
028 Tamaulipas
028 Tamaulipas
028 Tamaulipas
028 Tamaulipas
028 Tamaulipas
028 Tamaulipas
028 Tamaulipas
028Támautipas
028 Tamaulipas
028 Tamaulipas
028 Tamaulipas
028 Tamaulipas
028 Tamaulipas
028 Tamaulipas
028 Tamaulipas
028 Tamaulipas
028 Tamaulipas
028 Tamaulipas
028 Tamaulipas
028 Tamaulipas
028 Tamaulipas
028 Tamaulipas
028 Tamaulipas
028 Tamaulipas
028 Tamaulipas
MES
Rezagados Noviembre
Julio-Octubre
Noviembre
Diciembre
Julio-Diciembre
Juüo-Diciembre 4a. Emisión
Rezagados Julio-Diciembre 2009 15 Envió
Enero
Febrero
Abril
Mayo
Enero-Mayo 1a. Emisión
Junio
AÑO
2011
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2010
2010
2010
2010
2010
2010
CUPONES
1525
9663
2460
270
857
793
14
3
4
174
615
437
709
FECHA
18/11/2011
30/07/2010
30/07/2010
30/07/2010
29/08/2010
13/04/2011
29/11/2011
30/07/2010
30/07/2010
17/05/2010
21/06/2010
05/07/201 0
20/07/2010
Julio
2010 2332 16/08/2010
Agosto
2010 6139 14/09/2010
Septiembre
2010 10458 03/11/2010
Octubre
2010 7187 19/11/2010
Noviembre
2010 5663 21/12/2010
Diciembre
2010 17150 31/12/2010
Rezagados Enero-Diciembre
2010 2 24/10/2011
Enero-Diciembre 2a. Emisión
2010 2198 30/03/201 1
Enero-Diciembre 3a. Emisión
2010 605 12/04/2011
Rezagados Enero-Diciembre 16 Envió 2010 297 29/11/2011
Rezagados Enero-Diciembre 19 Envió 2010 49 07/12/2011
Enero
2011 9538 14/02/2011
Enero 2a. Emisión
2011 2365 28/02/2011
Febrero
2011 10732 14/03/2011
Febrero 2a. Emisión
2011 4,449 14/04/2011
Marzo
2011 9322 25/04/2011
Abril
2011 3600 15/11/2011
Abril
2011 1 08/12/2011
Rezagados Julio 2009 a Abril 2011 5to Em 2011 6278 13/09/2011
Rezagados Julio 2009 a Abril 201 1 6to Em 2011 4507 13/09/2011
Rezagados Julio 2009 a Abril 201 1 7to En\s Julio 2011 2009 a Abril 2220 201 1 8to 13/09/2011 En^
2011 1899 27/09/2011
Rezagados Julio 2009 a Abril 201 1 9to Em 2011 458 27/09/201 1
Rezagados Julio 2009 a Abril 2011 10to Er 2011 44 27709/2011
Rezagados Julio 2009 a Abril 201 1 1 1to E 2011
26 _ 27/09/2011
Mayo
2011 290 06/10/2011
Junio
2011 161 06/10/2011
Julio
2011 398 06/10/2011
FACTURARE
M.
6308
1455
1456
1457
1072
4015
6515
1458
1459
644
921
1182
1306
1572
1784
2246
2406
2810
3007
5946
3897
3976
6559
6769
3656
3731
3796
4047
4099
4300
6829
5344
5379
5416
5477
5512
5557
5589
5676
5721
5766
MONTO FACTURADO
2,653,901.01
46,725,725.44
8,436,889.00
3,923,098.61
1,469,223.00
658,372.67
1,580,987.52
14,213.84
14,189.55
2,231.73
871,796,09
916.833.60
254,880.00
646.859.5S
3,059,327.35
5,718,659.41
7,807,031.08
6,175,689.90
4,404,302.61
11,814,699.16
489.96
2,692,397.23
1,419,697.61
238,289.80
29,607.14
7,799,908.70
2,390,182.70
16,757,729.41
5,052,002.27
16,309,730.64
5,320,405.55
700,46
3,910,411.35
2,816,763.70
1,503,890.57
1,346.714.28
288,014.66
67,240.24
30,791.31
929,981.27
70,369.35
f 795,704.86

656.523.01
365,864.66
536,922.38
183,041.52
21,961.41
2,979,411.40
1,344,782.77
101,685,72
133,730,500.58
2,134,170.40
2,689,235.47
1,794,824.94
1,606.46
2,454,595.41
1,853.12
45,910.75
998,394.00
565,897,71
3,017,448,16
1,524,304.39
7,015,021.70
515,160.21
658,128.96
1,012,733.90
1,676,682.27
1,127,023,86
951.808.67
3.795,351.35
72,306,86
571,273.92
135,267,78
1,929,255.95
2,001,880.09
14,248,658.07
1,466,206.16
5,469.779.58
1,046.649.01
130,925.01
29,052.51
65,372.60
7,473,76
/ 8,080.87
/
r
MONTO FACTURADO
5915
1073
6516
1253, 1675
1092
310
645
922
1183
1307
1573
1785
2247
2407
2811
3008
3898
3977
6560
3657
3732
3797
4048
4100
4601
5345
5380
5417
5478
5513
0
TLAX-001
1233
1234
5982
5821
6031
6131
6253
6604
6810
6309
FACTURA/RE
M.
Julio-Octubre
2009 848 30/11/2009
Noviembre
2009 344 06/07/2010
Diciembre
2009 220 06/07/2010
Rezagados Julio-Diciembre
2009
2 24/10/2011
Julio-Diciembre
2009 170 29/06/2010
Rezaqados Julio-Diciembre 2009 15 Envió 2009
3 29/11/2011
Enero
2010 63 14/07/2010
Febrero
2010 242 29/06/2010
Marzo
2010 162 15/04/2010
Abril
2010 516 17/05/2010
Mayo
2010 334 21/06/2010
Enero-Mayo 1a. Emisión
2010 992 05/07/2010
Junio
201C 336 20/07/2010
Julio
2010 369 16/08/2010
Agosto
2010 1931 14/09/2010
Septiembre
2010 2921 03/11/2010
Octubre
2010 1478 19/11/2010
Noviembre
2010 1490 21/12/2010
Diciembre
2010 7713 31/12/2010
Enero-Diciembre 2a, Emisión
2010 J 111 30/03/2011
Enero-Dicíembre 3a. Emisión
2010 411 12/04/2011
Rezaqados Enero-Díciembre 16 Envió 2010
19 29/11/2011
Enero
2011 4214 14/02/2011
Enero 2a. Emisión
2011 4520 28/02/2011
Febrero
2011 6281 14/03/2011
Febrero 2a. Emisión
2011 312 14/04/2011
Marzo
2011 4280 25/04/201 1
Abril
2011 1644 17/05/2011
Rezagados Julio 2009 a Abril 201 1 5to En\s Julio 2011 2009 a Abril 174 201 1 6to 13/09/2011 Em
2011
79 13/09/2011
Rezaqados Julio 2009 a Abril 201 1 7to Em 2011 143 13/09/2011
Rezagados Julio 2009 a Abril 201 1 8to Eny 2011 12 27/09/2011
Rezagados Julio 2009 a Abril 201 1 9to En^ 2011 11 27/09/2011
Rezagados Julio 2009 a Abril 201 1 10to E; 2011
27/09/2011
24/10/2011
11/10/2011
24/10/2011
08/11/2011
16/11/2011
29/11/2011
07/12/2011
18/11/2011
FECHA
0
216
110
315
78
5310
1973
188
658
CUPONES
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
AÑO
Rezagados Julio- Agosto
Agosto
Septiembre
Rezagados Octubre
Octubre
Rezagados Enero - Octubre 17 Envió
Rezagados Enero - Octubre 20 Envió
Rezagados Noviembre
MES
028 Tamaulipas
028 Tamaulipas
026 Tamaulipas
028 Tamaulipas
028 Tamaulipas
028 Tamaulipas
028 Tamaulipas
028 Tamaulipas
Total 028 Tamauüpas
029 Tlaxcala
029 Tlaxcaia
029 Tiaxcala
029 Tiaxcala
029 Tiaxcala
029 Tiaxcala
029 Tlaxcala
029 TSaxcaia
029 Tlaxcala
029 Tlaxcala
029 Tlaxcala
029 Tlaxcala
029 Tlaxcala
029 Tlaxcala
029 Tlaxcala
029 Tlaxcala
029 Tlaxcala
029 Tlaxcala
029 Tlaxcala
029 Tlaxcala
029 Tlaxcala
029 Tlaxcala
029 Tlaxcala
029 Tlaxcala
029 Tiaxcala
029 Tlaxcala
029 Tlaxcala
029 Tiaxcala
029 Tlaxcala
029 Tlaxcala
029 Tlaxcala
029 Tiaxcala
029 Tiaxcala
029 Tlaxcala
UD. ADMINISTRATIVA

UD. ADMINISTRATIVA
029 Tlaxcala
029 Tlaxcala
029 Tlaxcala
029 Tlaxcala
029 Tlaxcala
029 Tlaxcaia
029 Tlaxcala
029 Tlaxcala
029 Tlaxcala
029 Tlaxcala
029 Tlaxcala _
029 Tlaxcala
Total 029 Tlaxcala
030 Veracruz
030 Veracruz
030 Veracruz
030 Veracruz
030 Veracruz
030 Veracruz
030 Veracruz
030 Veracruz
030 Veracruz
030 Veracruz
030 Veracruz
030 Veracruz
030 Veracruz
030 Veracruz
030 Veracruz
030 Veracruz
030 Veracruz
030 Veracruz
03Q Veracruz
030 Veracruz
030 Veracruz
030 Vergcruz
030 Veracruz
030 Veracruz
030 Veracruz
030 Veracruz
030 Veracruz
030 Veracruz
030 Veracruz
MES
Rezagados Julio 2009 a Abril 201 1 1 ito E
Mayo
Junio
Julio
Rezagados Julio- Agosto
Agosto
Septiembre
Rezagados Octubre
Octubre
Rezagados Enero - Octubre 17 Envió
Rezagadas Enero - Octubre 20 Envió
Rezagados Noviembre
Julio-Octubre
Noviembre
Diciembre
Rezagados Julio-Diciembre
Jullo-Diciembre
Rezagados Julio-Diciembre 2009 15 Envío
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Enero-Mayo 1a. Emisión
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero-Diciernbre 2a. Emisión
Enero-Oiciembre 3a. Emisión
Rezagados E ñero- Diciembre 16 Envió
Rezagados Enero-Diciembre 19 Envió
Enero
Enero 2a. Emisión
Febrero
Febrero 2a. Emisión
Marzo
Abril
AÑO
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2011
2011
2011
2011
2011
2011
CUPONES
419
62
22
4
480
3
64
156
359
1244
3169
176
69
52
135
1
67
1
34
48
255
295
209
438
90
2124
4334
6678
3466
4599
18051
9627
4,571
398
1
7645
16572
5924
2,155
5097
2371
FECHA
27/09/2011
06/10/2011
06/10/2011
06/10/2011
24/10/2011
11/10/2011
24/10/2011
08/11/2011
16/11/2011
29/11/2011
07/12/2011
18/11/2011
06/07/2010
06/07/2010
06/07/2010
24/10/2011
29/06/2010
29/11/2011
06/07/2010
06/07/2010
15/04/2010
17/05/2010
21/06/2010
05/07/2010
20/07/2010
16/08/2010
14/09/2010
03/11/2010
19/11/2010
21/12/2010
31/12/2010
30/03/201 1
12/04/2011
29/11/2011
07/12/2011
14/02/2011
28/02/201 1
14/03/2011
14/04/2011
25/04/2011
15/11/2011
FACTURA/RE
M.
0
5677
5722
5767
5983
5822
6032
6132
6254
6605
6811
6310
1228
1229
1230
5916
1074
6517
1231
1232
311
646
923
1184
1308
1574
1786
2248
2408
2812
3009
3899
3978
6561
6770
3658
3733
3798
4049
4101
4602/6211
MONTO FACTURADO
-
62,113.41
1,576.24
747,97
457,091.29
714.46
7,803.96
101,366,16
121,359.46
382,898.20
1,578,466.18
76,220.49
61,952,691.72
317,703,18
997,422.47
2,011,096.11
93.98
47,816.66
1 ,227.82
416,021.39
230,926.20
3,239,871.68
2,748,155.09
1,549,517.85
280,438.92
483,289.52
3,426,631.18
3,588,171.37
4,311,403.08
3,348,981,16
3,429,833.59
11.539,108.47
6,534,864.17
3,098.727.64
223,397.72
729.65
6,245,134.99
8,714,218.05
15,409,484.03
14,867,048.09
/ 16,638,140,03
/ 6,445.338,32

2,373,575.93
153,231.20
3,963,029.37
/ 42,527.25
28,039.27
96,016.63
39,835.92
8,759.51
157,871.54
34,577.62
3,868.56
342.006.88
201,895.01
55.058.04
37,416.78
21,230.63
114,714.36
101,263.07
5,972.16
MONTO FACTURADO
3900
3979
6562
1787
2249
2409
2813
3010
5947/6274
1575
6518
2020
_ 806
325
647
924
1185
1309
YUC-001
YUC-QG2
YUC-003
1075
4016
FACTURA/RE
M.
30/03/2011
12/04/2011
29/11/2011
17/11/2011
14/09/2010
03/11/2010
19/11/2010
21/12/2010
31/12/2010
16/08/2010
29/11/2011
18/10/2010
04/06/2010
15/04/2010
17/05/2010
21/06/2010
05/07/2010
20/07/2010
30/11/2009
08/01/2010
21/01/2010
29/06/2010
13/04/2010
FECHA
384
6,317
68
33
307
113
15
409
3424
80
7
485
282
124
68
103
316
372
1542
1250
292
63
40
CUPONES
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2009
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2009
2009
2009
2009
2009
AÑO
c
Rezagados Enero-Diciembre
Enero-Diciembre 2a. Emisión
Enero-Diciembre 3a. Emisión
Rezagados Enero-Diciembre 16 Envió
Julio-Octubre
Noviembre
Diciembre
Julío-Diciembre
Julio-Diciembre 4a. Emisión
Rezagados Juiio-Diciembre 2009 15 Envió
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Enero-Mayo 1a. Emisión
Junio
MES
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Rezagados Julio 2009 a Abril 201 1 5to En\ 2011 289 13/09/2011 5346
247,693.37
Rezagados Julio 2009 a Abril 201 1 6to En\s Julio 2011 2009 a Abril 356 201 1 7to 13/09/2011 En\s Julio 2009 a Abril 53812011
8to En\s Julio 218,513.33 2009 a Abril 2011 9to En\s Julio
2011 57 13/09/2011 5418
44,382.33
2011 28 27/09/201 1 5479
47,009.85
2011
19 27/09/201 1 5514
12,040.65
2011 79 27/09/201 1 5558
54,674.24
Rezagados Julio 2009 a Abril 201 1 1 1to E 2011 21 27/09/201 1 5590
14,222.05
Mayo
2011 681 06/10/2011 5678
1,188,829.39
Junio
2011 21 06/10/2011 5723
383.244.39
Julio
2011 101 06/10/2011 5768
1,992,060.25
Rezagados Julio- Agosto
2011 57 24/10/2011 5984
260,277,13
Agosto
2011 5 11/10/2011 5823
7,556.68
Septiembre
2011 2523 24/10/2011 6033
534,737,72
Rezagados Octubre
2011 132 08/11/2011 6133
93.710.60
Octubre
2011 1144 16/11/2011 6255
611,941.47
Rezagados Enero - Octubre 1 7 Envió 2011 10773 29/11/2011 6606
5,800,383.57
Rezagados Enero - Octubre 20 Envío 2011 1257 07/12/2011 6812
1.240.427.77
Rezagados Noviembre
2011 114 18/11/2011 6311
81,418.23
132,977,915.43
900,500.15
976,330.41
213,473.49
41,733.99
Julio
031 Yucatán
031 Yucatán
031 Yucatán
031 Yucatán
031 Yucatán
031 Yucatán
031 Yucatán
031 Yucatán
031 Yucatán
031 Yucatán
031 Yucatán
031 Yucatán
031 Yucatán
031 Yucatán
031 Yucatán
031 Yucatán
031 Yucatán
031 Yucatán
031 Yucatán
030 Veracruz
030 Veracruz
030 Veracruz
030 Veracruz
030 Veracruz
030 Veracruz
030 Veracruz
Total 030 Veracruz
031 Yucatán
031 Yucatán
031 Yucatán
031 Yucatán
030 Veracruz
030 Veracaíz
030 Veracruz
030 Veracruz
030 Veracruz
030 Veracruz
030 Veracruz
030 Veracruz
030 Veracruz
030 Veracruz
030 Veracruz
UD. ADMINISTRATIVA

UD. ADMINISTRATIVA
031 Yucatán
031 Yucatán
031 Yucatán
031 Yucatán
031 Yucatán
031 Yucatán
031 Yucatán
031 Yucatán
031 Yucatán
031 Yucatán
031 Yucatán
031 Yucatán
031 Yucatán
031 Yucatán
031 Yucatán
031 Yucatán
031 Yucatán
031 Yucatán
031 Yucatán
031 Yucatán
031 Yucatán
031 Yucatán
Total 031 Yucatán
032 Zacatecas
032 Zacatecas
032 Zacatecas
032 Zacatecas
032 Zacatecas
032 Zacatecas
032 Zacatecas
032 Zacatecas
032 Zacatecas
032 Zacatecas
032 Zacatecas
032 Zacatecas
032 Zacatecas
032 Zacatecas
032 Zacatecas
032 Zacatecas
032 Zacatecas
032 Zacatecas
032 Zacatecas
MES
Julio-Octubre
Noviembre
Diciembre
Juüo-Diciembre
Rezagados Julio-Diciembre
Julio-Diciembre 3a. Emisión
Julio-Dlciembre 4a. Emisión
Rezagados Julio-Díciembre 2009 15 Envió
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Enero-Mayo 1a. Emisión
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
AÑO
2009
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
CUPONES
1
331
448
106
1426
325
481
1193
1204
1713
2064
1463
FECHA
29/11/2011
20/05/2010
21/06/2010
15/04/2010
17/05/2010
21/06/2010
05/07/2010
20/07/2010
16/08/2010
14/09/2010
03/11/2010
19/11/2010
FACTURA/RE
M.
6519
677
892
319
648
925
1186
1310
1576
1788
2250
2410
MONTO FACTURADO
Enero-
2011 384 14/02/2011 3659
194,884.73
Enero 2a, Emisión
2011 3255 28/02/2011 3734
1,592,956.71
Febrero
2011 3735 14/03/2011 3799
3,794,265.13
^ebrero 2a. Emisión
2011 1,166 14/04/2011 4050
930,360.61
Marzo
2011 4542 25/04/2011 4102
2,418,603.67
Abril
2011 2163 15/11/2011 4603/6212
1.169,646.88
Rezagados Julio 2009 a Abril 2011 5to En\s Julio 2011 2009 a Abril 337 2011 6io 13/09/2011 En\s Julio 2009 a 5347 Abril 201 1 7to En\s Julio 191,622.84 2009 a Abril 201 1 8to En\s Julio 2
2011 43 13/09/2011 5382
15,200.76
2011 48 13/09/2011 5419
40,710,67
2011 38 27/09/2011 5480
23,403.08
2011 474 27/09/2011 5515
518,799.98
2011 368 27/09/2011 5559
405,113.10
Rezagados Julio 2009 a Abril 201 1 1 1to E 2011 485 27/09/2011 5591
513,465.63
Mayo
2011 249 06/10/2011 5679
118,266.22
Junio
2011 157 06/10/2011 5724
44.429.45
Julio
2011 46 06/10/2011 5769
85,120.04
Rezagados Julio- Agosto
2011 5525 17/11/2011 5985/6275
19,075,345.69
Rezagados Octubre
2011 7 08/11/2011 6134
3,077.91
Octubre
2011 246 16/11/2011 6256
249,690,44
Rezagados Enero - Octubre 1 7 Envió 2011 674 29/11/2011 6607
246.115.17
Rezagados Enero - Octubre .20 Envío 2011 1111 07/12/2011 6813
1,352,235.23
Rezagados Noviembre
2011 88 18/11/2011 6312
71,467.27
42,967,908,98
2009 1036 29/07/2010 1430
1,760,549.62
2009 1335 18/06/2010 880
1,714,853,66
2009 1037 18/06/2010 881
990,129.26
2009 888 29/06/2010 1076
1.776,151.27
2009 15 24/10/2011 5917
24,940.05
2009 2 08/03/2011 3765
1,202.53
2009 60 13/04/2010 4017
49,447.91
174.00
129,538,98
312.095.78
37,219.62
1,375,392.44
321,555.85
251,982.79
759,251.50
1,708,094.39
1,508,450.10
1,947,743.50
•/ 2,486,999.22

2,176,655.86
3,331,336,01
6,927.09
512,747.44
3,729,673.56
11.982.67
3,115,644.68
1,764,212.37
3,497.295.61
9,438,385 27
7,576,627 10
4,265,681.58
141,785.70
230,980.37
70,757,78
41,474.53
12,530.65
22.416,30
12,433.97
626,668.13
8,659.40
159,851.23
2,205,853.94
13,145.25
56,448.50
20,492.10
335,006.17
2,339,593.69
2,118,979.13
4,645.04
65.004,663.59
3,590,263.86
453,952.96
7,605.53
585,181.84
1,028.98
7,134.66
3,428,720.53
2,709,227.00
3,853.92
2,663.88
2,550,350.81
|/ 187,161 14
MONTO FACTURADO
176/6269
348
649
926
HRMCV-001
HRMCV-002
RMCV-003 /626
1077
1647
3466
2814
3011
594S
3901
3980
6563
3660
3735
3800
4051
4103
4604
5348
5383
5420
5481
5516
5560
5592
5680
5725
5770
5986
5824
6034
6135
6257
6608
6814
6313
FACTURA/RE
M.
17/11/2011
15/04/2010
17/05/2010
21/06/2010
30/11/2009
08/01/2010
17/11/2011
29/06/2010
19/08/2010
08/03/2011
5
4
1363
48
2712
426
3
532
1
8
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2010
2010
2010
2010
AÑO
Julio-Octubre
Noviembre
Diciembre
Julio-Diciembre
Julio-Diciembre 2a. Emisión
Julio-Diciembre 3a. Emisión
Sin facturación
Sin facturación
Enero
Marzo
Abril
Mayo
Noviembre
2010 1922 21/12/2010
Diciembre
2010 4856 31/12/2010
Rezagados Enero-Diciembre
2010 3 24/10/2011
Enero-Diciembre 2a. Emisión
2010 747 30/03/2011
Enero-Diciembre 3a. Emisión
2010 6340 12/04/2011
Rezagados Enero-Diciembre 16 Envió 2010 21 29/11/2011
Enero
2011 2428 14/02/2011
Enero 2a. Emisión
2011 2607 28/0272011
Febrero
2011 2969 14/03/2011
Febrero 2a. Emisión
2011 7,357 14/04/2011
Marzo
2011 8078 25/04/2011
Abril
2011 1866 17/05/2011
Rezagados Julio 2009 a Abril 201 1 5to En\s Julio 2011 2009 a Abril 134 2011 6to 13/09/2011 Em
2011 262 13/09/2011
Rezagados Julio 2009 a Abril 201 1 7ío En\ 201 1 60 13/09/2011
Rezagados Julio 2009 a Abril 201 1 Bto En\s Julio 2011 2009 a Abril 29 2011 9to 27/09/201 Em 1
2011
27/09/201 1
Rezagados Julio 2009 a Abril 201 1 10to Er 2011
27/09/2011
Rezagados Julio 2009 a Abril 201 1 1 1 to E 2011
27/09/201 1
Mayo
2011
06/10/2011
Junio
2011
06/10/2011
Julio
2011 __ 53 06/10/2011
Rezagados Julio- Agosto
2011 2529 24/10/2011
Agosto
2011 3 11/10/2011
Septiembre
2011 140 24/10/2011
Rezagados Octubre
2011 25 08/11/2011
Octubre
2011 400 16/11/2011
Rezagados Enero - Octubre 17 Envió 2011 3095 29/11/2011
Rezagados Enero - Octubre 20 Envió 2011 3704 07/12/2011
Rezagados Noviembre
2011 9 18/11/2011
FECHA
14
25
23
81
15
CUPONES
MES
032 Zacatecas
032 Zacatecas
032 Zacatecas
032 Zacatecas
032 Zacatecas
032 Zacatecas
032 Zacatecas
032 Zacatecas
032 Zacatecas
032 Zacatecas
032 Zacatecas
032 Zacatecas
032 Zacatecas
032 Zacatecas
032 Zacatecas
032 Zacatecas
032 Zacatecas
032 Zacatecas
032 Zacatecas
032 Zacatecas
032 Zacatecas
032 Zacatecas
032 Zacatecas
032 Zacatecas
032 Zacatecas
032 Zacatecas
032 Zacatecas
032 Zacatecas
032 Zacatecas
032 Zacatecas
Total 032 Zacatecas
033 Hosp Reg. M. Cárdenas de la
033 Hosp Reg. M. Cárdenas de la
033 Hosp Reg. M. Cárdenas de la
033 Hosp Reg. M. Cárdenas de la
033 Hosp Reg. M. Cárdenas de la
033 Hosp Reg. M, Cárdenas de la
033 Hosp Req, M. Cárdenas de ié
033 Hosp Req. M. Cárdenas de ÍE
033 Hosp Req. M. Cárdenas de ¡ó
033 Hosp Reg, M. Cárdenas de le
033 Hosp Reg M Cárdenas de ¡E
033 Hosp Reg M, Cárdenas de IE
UD. ADMINISTRATIVA

UD. ADMINISTRATIVA
MES
033 Hosp Reg. M. Cárdenas de IE Enero-Mayo 1a. Emisión
033 Hosp Reg. M. Cárdenas de la Junio
033 Hosp Reg, M, Cárdenas de l£ Julio
033 Hosp Reg. M. Cárdenas de \z Agosto
033 Hosp Reg. M. Cárdenas de le Septiembre
033 Hosp Reg. M. Cárdenas de la Octubre
033 Hosp Reg. M. Cárdenas de la Noviembre
033 Hosp Reg. M. Cárdenas de ¡EDiciembre
033 Hosp Reg. M. Cárdenas de !E Sin facturación
033 Hosp Reg. M. Cárdenas de \í Sin facturación
033 Hosp Reg. M. Cárdenas de Is Enero-Dicíembre 2a. Emisión
033 Hosp Reg. M. Cárdenas de la Enero-Diciembre 3a. Emisión
033 Hosp Reg. M. Cárdenas de la Rezagados Enero-Diciembre 16 Envió
033 Hosp Reg. M. Cárdenas de \s Rezagados Enero-Díciembre 19 Envió
033 Hosp Reg. M. Cárdenas de ¡B Enero
033 Hosp Reg. M. Cárdenas de \s Enero 2a. Emisión
033 Hosp Req. M. Cárdenas de le Febrero
033 Hosp Reg. M. Cárdenas de \ Febrero 2a. Emisión
033 Hosp Reg. M. Cárdenas de IE Marzo
033 Hosp Reg. M. Cárdenas de IE Abril
033 Hosp Reg. M. Cárdenas de Í£ Mayo
033 Hosp Reg. M. Cárdenas de \s Junio
033 Hosp Reg. M. Cárdenas de is Julio
033 Hosp Reg. M. Cárdenas de Is Rezagados Julio- Agosto
033 Hosp Reg. M. Cárdenas de IE Agosto
033 Hosp Req. M. Cárdenas de l£ Septiembre
033 Hosp Reg. M. Cárdenas de is Rezagados Octubre
033 Hosp Reg. M. Cárdenas de le Octubre
033 Hosp Req. M. Cárdenas de ÍE Rezagados Enero - Octubre 17 Envió
033 Hosp Reg. M. Cárdenas de \e Rezagados Enero - Octubre 20 Envío
033 Hosp Reg. M. Cárdenas de Is Rezagados Noviembre
Total 033 Hosp Reg. M. Cárdenas de la Vega
034 Hosp. Req. Valentín G. Parla Juüo-Octubre
034 Hosp. Reg. Valentín G. Farfa Noviembre
034 Hosp. Req. Valentín G. Paría Diciembre
034 Hosp. Reg. Valentín G. Farfa Rezagados Julio-Diclembre
034 Hqsp_. Reg. Valentín G. Paria Julio-Diciembre
034 Hosp. Reg. Valentín G. Paría Ju!io-Diciembre2a. Emisión
034 Hosp. Reg. Valentín G. Paría Rezagados Julio-Diciembre 2009 1 5 Envió
034 Hosp. Reg. Valentín G. Paría Enero
034 Hosp. Reg. Valentín G. Paría Marzo
034 Hosp. Reg, Valentín G. Paría Abril
034 Hosp. Req. Valentín G. Paría Mayo
AÑO
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2010
2010
2010
2010
CUPONES
1176
9
260
1077
1723
1167
1497
6045
256
1.062
48
2
1170
5884
6473
2,391
3927
354
22
2
238
1868
2
38
187
680
2478
137
263
3487
8
2
168
4
1
44
2
184
213
FECHA
05/07/2010
20/07/2010
16/08/2010
14/09/2010
03/11/2010
19/11/2010
21/12/2010
31/12/2010
30/03/201 1
12/04/2011
29/11/2011
07/12/2011
14/02/2011
28/02/2011
14/03/2011
14/04/2011
25/04/2011
17/05/2011
06/10/2011
06/10/2011
06/10/2011
24/10/2011
11/10/2011
24/10/2011
08/11/2011
16/11/2011
29/11/2011
07/12/2011
18/11/2011
21/06/2010
21/01/2010
24/10/2011
29/06/2010
19/08/2010
29/11/2011
09/03/2010
15/04/2010
17/05/2010
21/06/2010
FACTURA/RE
M.
1187
1311
1577
1789
2251
2411
2815
3012
3902
3981
6564
6771
3661
3736
3801
4052
4104
4605
5681
5726
5771
5987
5825
6035
6136
6258
6609
6815
6314
893
HRVGF-002
5918
1078
1648
6520
198
333
650
927
MONTO FACTURADO
1,050,635.58
7,063.11
820,198.69
1,364,110.71
2,463,399,43
1,979,333.24
2,360,534.16
7,496,906.81
727,845.67
1,182,331.79
308,896.09
1,460,767.50
45,466.77
1,659.72
2,050,547.98
5,620,118.13
10,734,313.74
3,129,017.14
12.791,692.09
1,998,626.03
52,870.42
10,306.73
1,437,038.32
1,999,449.59
11,421.16
34,545.53
209.368.88
681,731.29
2,457,040.62
137,982.57
306,089.28
78,458,453.88
4,455,496.80
-
21,165.00
3,311.34
172,113.06
3,04441
990.44
40.383.01
204.80
/ 828,363.85
(/ 451,551.20

743,122.70
622,088,97
1,596,676,73
1,523,956.82
2,099,757.19
1,933,692.91
863,391.49
3,857,161.56
152,036.95
120,534.37
119,641.20
134,006.58
4.285,549.58
883,970.60
10,690,389.65
30,399.32
7,592,382.19
7,814,288.17
1,365,808.50
298,219.66
1,330,639.72
7.351,738.20
8,327.02
116,141.45
21,606,538.63
343,039.89
424,938.50
1,527,151.92
10,320,126.58
95.732,340.96
1,985,241.04
804,370.04
-
5,252.76
1,488.15
1,037.04
55,827.78
197.151.70
901,199.37
1,628,315.85
872,578.63
/ 1,303,358.25
I/ 647.347.90
MONTO FACTURADO
f
1629
1486
HRMTY-03
1079
6521
1635
321
651
929
1189
1313
1579
1791
5826
6036
6137
6259
6610
6816
6315
1188
1312
1578
1790
2252
2412
2816
3013
3903
3982
6565
6772
3652
3737
3802
4053
4105
4606
5682
5727
5772
5988
FACTURA/RE
U.
16/08/2010
14/09/2010
18/08/2010
04/08/2010
21/01/2010
29/06/2010
29/11/2011
18/08/2010
15/04/2010
17/05/2010
21/06/2010
05/07/2010
20/07/2010
05/07/2010
20/07/2010
16/08/2010
14/09/2010
03/11/2010
19/11/2010
21/12/2010
31/12/2010
30/03/201 1
12/04/2011
29/11/2011
07/12/2011
14/02/2011
28/02/201 1
14/03/2011
14/04/2011
25/04/2011
17/05/2011
06/10/2011
06/10/2011
06/10/2011
24/10/2011
11/10/2011
24/10/2011
08/11/2011
16/11/2011
29/11/2011
07/12/2011
18/11/2011
FECHA
436
640
738
6
4
1
2
17
312
1177
1664
691
3536
30
196
20533
525
384
1466
10384
976
336
534
637
826
626
645
2100
129
105
62
144
1367
554
2118
44
1510
869
97
338
747
CUPONES
2010
2010
2009
2009
2009
2009
2009
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
|_ 2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2011
201'
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
AÑO
Rezagados Julio- Agosto
Agosto
Septiembre
Rezagados Octubre
Octubre
Rezagados Enero - Octubre 17 Envió
Rezagados Enero - Octubre 20 Envió
Rezagados Noviembre
Parías
Julio-Octubre
Noviembre
Diciembre
Julio-Diciembre
Rezagados Julio-Diciembre 2009 15 Envió
Enero
Marzo
Abril
Mayo
Enero-Mayo 1a. Emisión
Junio
Julio
Agosto
Enero-Mayo 1a. Emisión
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero-Diciembre 2a. Emisión
Enero-Diciembre 3a Emisión
Rezagados Enero-Díc¡embre 16 Envío
Rezagados Enero-Diciembre 18 Envió
Enero
Enero 2a. Emisión
Febrero
Febrero 2a. Emisión
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
MES
035 Hosp. Reg. Monterrey
035 Hosp. Req. Monterrey
034 Hosp. Reg. Valentín G. Paría
034 Hosp. Reg. Valentín G. Parla
034 Hosp. Reg. Valentín G, Paría
034 Hosp. Reg. Valentín G. Paría
034 Hosp. Reg. Valentín G. Parla
034 Hosp. Req. Valentín G. Paría
034 Hosp. Reg. Valentín G. Paria
034 Hosp. Reg. Valentín G. Paría
034 Hosp. Reg. Valentín G. Paria
034 Hosp. Req. Valentín G. Facía
034 Hosp, Reg. Valentín G. Paría
034 Hosp. Reg, Valentín G. Paría
034 Hosp. Req. Valentín G. Paria
034 Hosp. Reg, Valentín G. Paría
034 Hosp. Reg. Valentín G. Paría
034 Hosp. Reg. Valentín G. Paría
034 Hosp. Reg, Valentín G. Parta
034 Hosp. Reg. Valentín G. Paría
034 Hosp. Reg. Valentín G, Paría
034 Hosp. Reg. Valentín G. Paría
034 Hosp. Reg. Valentín G, Paría
034 Hosp. Reg. Valentín G. Paria
034 Hosp. Reg. Valentín G. Paria
034 Hosp. Reg. Valentín G. Paría
034 Hosp. Reg. Valentín G. Paría,
034 Hosp. Reg. Valentín G. Paría
034 Hosp. Reg, Valentín G, Paría
034 Hosp. Reg. Valentín G. Paría
034 Hosp. Reg. Valentín G. Parla
Total 034 Hosp. Reg. Valentín G
035 Hosp. Req. Monterrey
035 Hosp. Reg. Monterrey
035 Hosp. Reg. Monterrey
035 Hosp. Reg. Monterrey
035 Hosp. Reg. Monterrey
035 Hosp. Reg. Monterrey
035 Hosp, Reg. Monterrey
035 Hosp. Reg. Monterrey
035 Hosp. Reg. Monterrey
035 Hosp. Reg. Monterrey
035 Hosp. Reg. Monterrey
UD. ADMINISTRATIVA

UD. ADMINISTRATIVA
MES
035 Hosp. Req. Monterrey Septiembre
035 Hosp. Reg. Monterrey Octubre
035 Hosp. Reg. Monterrey Noviembre
035 Hosp. Reg. Monterrey Diciembre
035 Hosp. Reg. Monterrey Enero-Diciembre 2a. Emisión
035 Hosp, Reg. Monterrey Rezagados Enero-Diciembre 16 Envío
035 Hosp. Reg. Monterrey Rezagados Enero-Diciembre 19 Envió
035 Hosp. Reg. Monterrey Enero
035 Hosp. Req. Monterrey Enero 2a. Emisión
035 Hosp. Reg. Monterrey Febrero
035 Hosp. Req, Monterrey Febrero 2a. Emisión
035 Hosp. Req. Monterrey Marzo
035 Hosp. Req. Monterrey Abril
035 Hosp. Req. Monterrey Mayo
035 Hosp. Req. Monterrey Junio
035 Hosp. Req. Monterrey Julio
035 Hosp. Reg. Monterrey Rezagados Julio- Agosto
035 Hosp, Req. Monterrey Rezagados Octubre
035 Hosp. Req. Monterrey Rezagados Enero - Octubre 17 Envió
035 Hosp. Req_ Monterrey Rezagados Enero - Octubre 20 Envió
035 Hosp. Req. Monterrey Rezagados Noviembre
Total 035 Hosp. Reg. Monterrey
036 Hosp. Req. Puebla Julio-Ocíubre
036 Hosp. Req. Puebla Noviembre
036 Hosp. Req. Puebla Diciembre
036 Hosp. Reg. Puebla Julio-Diciembre
036 HOSP. Req, Puebla Julio
036 Hosp. Req. Puebla Septiembre
036 Hosp. Req. Puebla Octubre
036 Hosp. Reg. Puebla Diciembre
036 Hosp. Reg. Puebla Enero-Diciembre 2a. Emisión
036 Hosp. Reg. Puebla
036 Hosp. Req. Puebla
Enero-Diciembre 3a. Emisión
036 Hosp. Req. Puebla Enero
036 Hosp. Req. Puebla Enero 2a. Emisión
036 Hosp, Reg, Puebla Febrero
036 Hosp, Rea. Puebla Marzo
036 Hosp. Reg. Puebla Abril
036 HOSD. Req. Puebla
Mayo
036 Hosp. Req. Puebla Junio
036 Hosp. Req. Puebla Julio
036 Hosp. Req. Puebla Rezagados Julio- Agosto
036 Hosp. Rea, Puebla Agosto
AÑO
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2009
2009
2009
2009
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
CUPONES
848
536
174
358
1166
564
597
1063
1063
2891
342
1618
739
82
18
42
2
1821
118
906
4753
225
293
88
758
17
223
25
501
163
4,400
854
25
990
4105
2214
28
3
68
6054
4
FECHA
03/11/2010
19/11/2010
21/12/2010
31/12/2010
30/03/2011
29/11/2011
07/12/2011
14/02/2011
28/02/201 1
14/03/2011
14/04/2011
25/04/2011
17/05/2011
06/10/2011
06/10/2011
06/10/2011
24/10/2011
08/11/2011
29/11/2011
07/12/2011
18/11/2011
30/11/2009
08/01/2010
21/01/2010
29/06/2010
16/08/2010
03/11/2010
19/11/2010
31/12/2010
30/03/201 1
12/04/2011
14/02/2011
28/02/2011
14/03/2011
25/04/201 1
15/11/2011
06/10/2011
06/10/2011
06/10/2011
24/10/2011
11/10/2011
FACTURA/RE
M.
2253
2413
2817
3014
3904
6566
6773
3663
3738
3803
4054
4106
4607
5683
5728
5773
5989
6138
6611
6817
6316
HRPUE-001
HRPUE-02
HRPUE-03
1080
1580
2254
2414
3015
3905
3983
3664
3739
3804
4107
4608/6214
5684
5729
5774
5990
5827
MONTO FACTURADO
1,073,658,99
1,384,658.20
506,877.98
1,036,976.53
941249.00
491,143.02
527,082.70
3,126,240.45
826,490.06
6,640,226.39
542.475.70
4,224,742.05
5,001,838.10
529,270.53
90,829.75
443,686,48
130,01
1,431,879,78
92,910.87
644,649.27
3,085,459.94
41,046,144.31
178,638.20
256,804.45
154,666.55
1,821,010.72
64,126.55
167,341.48
7,808.91
530,049.52
267,247.30
6,686,227.21
860.064.85
24,642.46
776,624.58
2,812,718.30
1,902.576.59
605,256.50
88,107.18
267,560.30
5,159,665.57
tí 9,335.14

41,124.18
14,295 13
4,059,847.34
535,322,97
531,825.03
2,078,427.85
54,639,223.73
708,985.78
68,798.55
20,600,74
í/ 1,815,935.74
175,271,39
979,48
3,013.64
36,499.50
728,494.69
2,711.29
385,969.13
365.433.22
2,994,643.40
1,552,440.04
1,763,649,48
1,842,700,15
1,046,122,21
1,842,580.00
223.438,59
14,527.09
20,668.13
51,042.20
3,871,567,80
1,872.873,53
5,649,365.30
6,476,682.28
6,719,697,92
1,494,022.09
340,250.85
1,719.654.43
10,703.67
2,606.60
22,640,472.36
5,613,424,04
474,065.14
83,283.95
MONTO FACTURADO
HRMER-001
HRMER-001
HRMER-001
4737
5991
5828
6037
6139
6612
6818
6317
1081
6522
6738
197
652
930
1190
1314
1582
1792
2255
2415
2818
3016
3906
3984
6567
6774
3665
3740
3805
4108
4609/6213
5685
5730
5775
5919
HRLEON-001
1484
1485
FACTURA/RE
M.
30/11/2009
30/11/2009
30/11/2009
03/05/2011
11/10/2011
24/10/2011
08/11/2011
29/11/2011
07/12/2011
18/11/2011
29/06/2010
29/11/2011
07/12/2011
09/03/2010
17/05/2010
21/06/2010
05/07/2010
20/07/2010
16/08/2010
14/09/2010
03/11/2010
18/11/2010
21/12/2010
31/12/2010
30/03/2011
12/04/2011
29/11/2011
07/12/2011
14/02/2011
28/02/2011
14/03/2011
25/04/201 1
15/11/2011
06/10/2011
06/10/2011
06/10/2011
24/10/2011
24/10/2011
30/11/2009
04/08/2010
04/08/2010
FECHA
843
843
843
1561
20
18
4717
690
750
2891
18
713
3
821
104
802
917
1241
453
417
1358
267
20
20
77
1723
2324
2528
3505
1981
514
452
1607
141
2
4
1
1
3130
55
9
CUPONES
2009
2009
2009
2009
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2009
2009
2009
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2009
2009
2009
2009
AÑO
Julío-Octubre
Noviembre
Diciembre
Rezagados Julio-Diciembre
Julio-Diciembre
Rezagados Julio-Diciembre 2009 15 Envió
Rezagados Julio-Diciembre 2009 18 Envío
Enero
Abril
Mayo
Enero-Mayo 1a. Emisión
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero-Diciembre 2a. Emisión
Enero-Diciembre 3a. Emisión
Rezagados Enero-Dicíembre 16 Envió
Rezagados Enero-Diciembre 19 Envió
Enero
Enero 2a. Emisión
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Rezagados Julio- Agosto
Agosto
Septiembre
Rezagados Octubre
Rezagados Enero - Octubre 17 Envío
Rezagados Enero - Octubre 20 Envío
Rezagados Noviembre
MES
Juiio-Octubre
Julio-Octubre
Julio-Octubre
Noviembre
037 Hosp. Reg. León
037 Hosp. Reg. León
037 Hosp. Reg. León
037 Hosp. Reg, León
037 Hosp, Req. León
037 Hosp, Reg. León
Total 037 Hosp. Reg. León
038 Hosp. Reg. Merida
038 Hosp. Reg. Menda
038 Hosp. Reg. Uerida
038 Hosp. Req. Merida
037 Hosp. Reg. León
037 Hosp. Reg. León
037 Hos^Reg. León
037 Hosp. Reg. León
037 Hosp. Reg. León
037 Hosp. Reg. León
037 Hosp. Reg. León
037 Hosp, Reg. León
037 Hosp. Reg. León
037 Hosp. Reg. León
037 Hosp. Reg. León
037 Hosp. Reg. León
037 Hosp. Reg, León
037 Hosp. Reg, León
037 Hosp. Reg, León
037 Hosp. Req. León
037 Hosp. Reg. León
037 Hosp. Reg, León
037 Hosp, Reg, León
037 Hosp. Req, León
037 Hosp. Reg. León
037 Hosp. Reg. León
037 Hosp, Reg. León
037 Hosp. Reg. León
037 Hosp, Reg, León
037 Hosp. Reg. León
037 Hosp. Reg. León
037 Hosp. Reg. León
Total 036 Hosp. Reg. Puebla
037 Hosp. Reg. León
037 Hosp. Reg. León
037 Hosp. Reg. León
UD. ADMINISTRATIVA

UD. ADMINISTRATIVA
038 Hosp. Reg. Merida
038 Hosp. Reg. Merida
038 Hosp. Reg. Merida
038 Hosp. Reg- Merida
038 Hosp. Reg. Merida
038 Hosp. Reg. Merida
038 Hosp. Reg. Merida
038 Hosp. Reg, Merida
038 Hosp. Reg. Merida
038 Hosp, Reg. Merida
038 Hosp. Reg. Merida
038 Hosp. Req. Merida
038 Hosp. Reg. Merida
038 Hosp. Reg. Merida
038 Hosp. Reg. Merida
038 Hosp. Reg. Merida
038 Hosp. Reg. Merida
038 Hosp. Reg. Merida
038 Hosp. Reg. Merida
038 Hosp. Req. Merida
038 Hosp. Req. Merida
038 Hosp. Reg. Merida
038 Hosp. Reg. Merida
038 Hosp. Reg. Merida
038 Hosp. Req. Merida
038 Hosp, Reg, Merida
038 Hosp, Reg. Merida
038 Hosp. Reg. Merida
038 Hosp, Reg, Merida
038 Hosp. Reg. Merida
038 Hosp. Reg. Merida
038 Hosp. Reg. Merida
038 Hosp. Req. Merida
038 Hosp, Req, Merida
038 Hosp, Req, Merida
038 Hosp. Reg. Merida
038 Hosp. Req. Merida
038 Hosp. Req. Merida
038 Hosp. Reg. Merida
Total 038 Hosp. Req. Merida
039 Hosp. Reg. Pdte.B. Juárez
039 Hosp. Req. Pdte.B. Juárez
039 Hosp. Req. Pdte.B. Juárez
MES
Diciembre
Rezagados Julio-Diciembre
Juüo-Diciembre
Rezagados Julio-Diriembre 2009 15 Envió
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Enero-Mayo 1a. Emisión
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Rezagados Enero-DIciembre
Enero-Díciembre 2a. Emisión
Enero-Diciembre 3a. Emisión
Rezagados Enero-Diciembre 16 Envió
Rezagados Enero-Dicíembre 19 Envió
Enero
Enero 2a. Emisión
Febrero
Febrero 2a. Emisión
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Rezagados Julio- Agosto
Agosto
Septiembre
Rezagados Octubre
Octubre
Rezagados Enero - Octubre 17 Envió
Rezagados Enero - Octubre 20 Envió
Rezagados Noviembre
Julio-Octubre
Noviembre
Diciembre
AÑO
2009
2009
2009
2009
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2009
2009
2009
CUPONES
390
92
3
4
27
12
1
401
1270
145
695
650
1077
1003
1188
569
2104
475
259
27
94
5
721
3938
4339
1,601
3564
1569
87
8
210
148
49
73
779
231
66
368
23
849
680
108
FECHA
03/05/201 1
24/10/2011
29/06/2010
29/11/2011
09/03/2010
17/03/2010
15/04/2010
17/05/2010
21/06/2010
03/05/2011
20/07/2010
16/08/2010
14/09/2010
03/11/2010
19/11/2010
21/12/2010
31/12/2010
24/10/2011
30/03/201 1
12/04/2011
29/11/2011
07/12/2011
14/02/2011
28/02/201 1
14/03/2011
14/04/2011
25/04/2011
17/05/2011
06/10/2011
05/10/2011
07/10/2011
24/10/2011
11/10/2011
24/10/2011
08/11/2011
16/11/2011
29/11/2011
07/12/2011
18/11/2011
30/11/2009
08/01/2010
21/01/2010
FACTURA/RE
M.
4138
5920
1082
6523
164/4653
233/4654
326
653
931
4139
1315
1583
1793
2256
2416
2819
3017
5949
3907
3985
6568
6775
3666
3741
3806
4055
4109
4610
5686
5731
5776
5992
5829
6038
6140
6260
66'; 3
68', 9
6318
HRPBJ-001
HRPBJ-002
HRPBJ-G03
MONTO FACTURADO
3,630,685.64
106,937.11
3.260.68
4,106.10
425,110.88
350,737.77
46,699.90
248,832.92
615,230.29
81,915.24
338,285.98
721,005.50
812,532.09
801,247.58
1,726,405,05
982,486.34
1,979,057.36
709,853.79
137,175.29
32,610.70
86,335.12
641.07
1,479,134.82
3,409,599.90
4,410,362.69
1,129,467.52
8,401,341.52
14,567,499.93
1,337,644.15
43,088.18
1.401,169.25
242,122.20
13,307.71
18,877.82
369,425.86
33,594.82
50,619.14
287,001.57
75,099.53
53,724,829.82
1,575,594.58
1,203,350.98
f 478,503.83

2,077,932.93
4,544.994.19
5,104,488.40
/ 3.549,593.35
% 3,771,370.24
2,434,463.67
•M4.37
99,264.10
1,486.68
1,056.74
75,593,19
443,110.79
331,248.87
10,434,485.03
884.46
1,363.779.64
3,833.40
3,065.44
1,747,766.88
20,873.812.31
6,665,327.54
16,615.62
3,916.60
2792.78
97,123.02
3,360,96
3,035,26
921.26
2,042.00
2,933,041.75
2,887,859.92
1,803,183,85
2,535.66
15,522.76
364.38
665,973.58
433,947.62
205.32
7,686.98
225,226.95
35,161.24
1,724,048,84
MONTO FACTURADO
1794
2258
2417
2820
3018
1585
HG1"OCT-001
HG1°OCT-002
HG1°OCT-003
5922
1084
6525
142/6152
250/6153
346/6154
655
933
1317
5950/6223
3908/6218
3986/6219
6569
6776
4611/6220
5687
5777
5993/6224
5830
6141/6270
6614
6820
6319
5921/6221
1083
6524
654/2687
932
1192
1316/2688
1564
2257
FACTURA/RE
M.
14/09/2010
03/11/2010
19/11/2010
21/12/2010
31/12/2010
16/08/2010
30/11/2009
08/01/2010
21/01/2010
24/10/2011
29/06/2010
29/11/2011
09/03/2010
17/03/2010
15/04/2010
17/05/2010
21/06/2010
20/07/2010
24/10/2011
29/06/2010
29/11/2011
17/05/2010
21/06/2010
05/07/2010
20/07/2010
16/08/2010
03/11/2010
15/11/2011
15/11/2011
15/11/2011
29/11/2011
07/12/2011
15/11/2011
06/10/2011
07/10/2011
15/11/2011
11/10/2011
08/11/2011
29/11/2011
07/12/2011
18/11/2011
FECHA
813
2837
2094
1939
2620
435
104
6
5
1
1
63
45
76
i 2
5446
6
3
1
12
1
777
144
1
8
17
3
1420
1
159
1
1
70
54
78
8641
1
1582
3
2
2266
CUPONES
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2009
2009
2009
2010
2010
2010
2010
2010
2010
AÑO
"
Julio-Octubre
Noviembre
Diciembre
Rezagados Julio-Diciembre
Julio-Diciembre
Rezagados Julio-Diciembre 2009 15 Envió
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Rezagados Julio-Diciembre
Julio-Dicíembre
Rezaqados Julio-Dicíembre 2009 15 Envío
Abril
Mayo
Enero-Mayo 1a. Emisión
Junio
Julio
Septiembre
Rezagados Enero-Diciembre
Enero-Diciembre 2a. Emisión
Enero-Diciembre 3a. Emisión
Rezagados Enero-Diciembre 16 Envío
Rezagados Enero-Diciembre 19 Envió
Abril
Mayo
Julio
Rezagados Julio- Agosto
Agosto
Rezagados Octubre
Rezagados Enero - Octubre 17 Envió
Rezagados Enero - Octubre 20 Envió
Rezagados Noviembre
MES
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Julio
090 Hosp, Req. 1° de Octubre
090 Hosp. Req. 1° de Octubre
090 Hosp. Req. 1° de Octubre
090 Hosp. Req. 1" de Octubre
090 Hosp. Req. 1" de Octubre
090 Hosp, Reg. 1° de Octubre
090 Hosp. Reg. 1° de Octubre
090 Hosp. Reg. 1° de Octubre
090 Hosp. Req. 1° de Octubre
090 Hosp. Reg. 1" de Octubre
090 Hosp. Reg. 1° de Octubre
090 Hosp. Reg. 1° de Octubre
090 Hosp. Req. 1° de Octubre
090 Hosp, Req. 1° de Octubre
090 Hosp. Req. 1° de Octubre
090 Hosp. Reg. 1° de Octubre
090 Hosp. Reg. 1° de Octubre
090 Hosp. Req. 18 de Octubre
Total 039 Hosp. Reg. Pdíe.B. Juárez
039 Hosp. Reg. Pdte.B. Juárez
039 Hosp. Reg, Pdte.B. Juárez
039 Hosp. Refl. Pdte.B. Juárez
039 Hosp. Reg. Pdte.B. Juárez
039 Hosp, Reg. Pdte.B. Juárez
039 Hosp. Reg. Pdte.B. Juárez
039 Hosp. Req. Pdte.B. Juárez
039 Hosp. Reg Pdte.B. Juárez
039 Hosp. Req, Pdte.B. Juárez
03S Hosp. Reg. Pdte.B. Juárez
039 Hosp. Req. Pdte.B. Juárez
039 Hosp, Reg. Pdte.B. Juárez
039 Hosp. Reg, Pdte.B. Juárez
039 Hosp. Reg. Pdte.B. Juárez
039 Hosp. Reg. Pdte.B. Juárez
039 Hosp. Reg. Pdte.B, Juárez
039 Hosp. Req. Pdíe.B. Juárez
039 Hosp. Reg. Pdte.B, Juárez
039 Hosp. Reg. Pdte.B. Juárez
039 Hosp. Reg. Pdte.B. Juárez
039 Hosp. Reg. Pdte.B. Juárez
039 Hosp. Reg. Pdte.B. Juárez
039 Hosp. Reg, Pdte.B. Juárez
UD. ADMINISTRATIVA

UD. ADMINISTRATIVA
090 Hosp. Reg, 1° de Octubre
090 Hosp. Reg. 1° de Octubre
090 Hosp. Reg. 1° de Octubre
090 Hosp. Reg. 1° de Octubre
090 Hosp. Reg. 1° de Octubre
090 Hosp. Reg. 1° de Octubre
090 Hosp. Reg. 1° de Octubre
090 Hosp. Reg. 1° de Octubre
090 Hosp. Req. 1° de Octubre
090 Hosp. Reg. 1° de Octubre
090 Hosp. Reg. 1° de Octubre
090 Hosp. Req. 1e de Octubre
090 Hosp. Reg. 1n de Octubre
090 Hosp. Req. 1° de Octubre
090 Hosp. Req, 1° de Octubre
090 Hosp. Reg. 1" de Octubre
090 Hosp. Reg. 1" de Octubre
090 Hosp. Req. 1" de Octubre
090 Hosp. Reg, 1" de Octubre
090 Hosp. Req. T de Octubre
090 Hosp_Reg. 1° de Octubre
Total 090 Hosp. Reg. 1° de Octubre
091 Zona Norte D.F.
091 Zona Norte D.F.
091 Zona Norte D.F.
091 Zona Norte D.F.
091 Zona Norte D.F.
091 Zona Norte D.F.
091 Zona Norte D.F,
091 Zona Norte D.F.
091 Zona Norte D.F.
091 Zona Norte D.F.
091 Zona Norte D.F.
091 Zona Norte D.F.
091 Zona Norte D.F.
091 Zona Norte D.F.
091 Zona Norte D.F.
091 Zona Norte D.F.
091 Zona Norte D.F.
091 Zona Norte D.F.
091 Zona Norte D.F.
091 Zona Norte D.F.
MES
Rezagados Enero-Diciembre
Enero-Diciernbre 2a. Emisión
Enero-Diciembre 3a. Emisión
Rezagados Enero-Diciembre 16 Envió
Rezagados Enero-Diciembre 19 Envió
Enero
Febrero
Febrero 2a. Emisión
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Rezagados Julio- Agosto
Aqosto
Septiembre
rezagados octubre
Octubre
Rezagados Enero - Octubre 17 Envió
Rezagados Enero - Octubre 20 Envió
Rezagados Noviembre
Julio-Octubre
Noviembre
Diciembre
Julio-Diciembre
Rezagados Julio-Diciembre
Julio-Diciembre 3a. Emisión
Julio-Diciembre 4a. Emisión
Rezagados Julio-Díciembre 2009 15 Envío
Rezagados Julio-Diciembre 200S 18 Envío
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Enero-Mayo 1a. Emisión
Junio
Julio
Aqosto
Septiembre
AÑO
2010
2010
2010
2010
2010
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2010
2010
2010
2010
2C10
2010
2010
2010
2010
2010
Octubre 2010
CUPONES
23
775
7,268
16
1
979
1434
1
1653
1330
1614
254
1496
28310
139
808
257
1036
27
2
493
6386
2631
1186
87
42
2
89
13
i
284
445
228
4586
_ 6048
438
3516
2431
4663
6488
4192
FECHA
24/10/2011
30/03/201 1
12/04/2011
29/11/2011
07/12/2011
14/02/2011
14/03/2011
14/04/2011
25/04/2011
17/05/2011
06/10/2011
06/10/2011
06/10/2011
24/10/2011
11/10/2011
24/10/2011
08/11/2011
16/11/2011
29/11/2011
07/12/2011
18/11/2011
30/11/2009
08/01/2010
21/01/2010
29/06/2010
24/10/2011
08/03/2011
13/04/2011
29/11/2011
07/12/2011
09/03/2010
17/03/2010
15/04/2010
17/05/2010
21/06/2010
05/07/2010
20/07/2010
16/08/2010
14/09/2010
03/11/2010
19/11/2010
FACTURA/RE
M.
5951
3909
3987
6570
6777
3667
3807
4056
4110
4612
5688
5732
5778
5994
5831
6039
6142
626V
6615
6821
6320
ZNTE-001
ZNTE-002
ZNTE-003
1085
5923
3767
4018
6526
6739
135
243
339
656
934
1193
1318
1586
1795
2259
2418
MONTO FACTURADO
18.926.96
666,215.54
7,613,786.72
12,502.12
415.00
5,113,841.43
8,587,118.68
173.60
6.952,038.84
4,227,904.19
5,632,695.63
159,149.07
10,477,004.84
59,033,034.93
50,832.03
815,695.08
221,896.01
968,816.42
9,484.84
1,383.70
459,439.56
146,924,918.53
3,490,114.06
1,839,215,68
564,985.63
42,214.28
24,246.65
881.73
106,304.88
5,000.95
1,037.04
143,388,13
162,299.77
76,417.79
2,143,902.63
2,709,129,91
184,468.11
1,197,336.98
1,816,566.66
2,865,496.94
4,280,400.27
V 2,788,322.05

2,111.76
/ 8,031 01
J/ 30,760.32
7,995.89
894,680,22
113,087.05
41,179.47
3749,937.32
7,543,021.37
56,100.79
11,565.06
1,053,505.95
28,550.45
550.62
9.873,390.06
361,446.27
18,456,621.73
371,519.57
13,082,325.92
11,453,137.62
-
620,968.22
2,838,880.20
861,083.36
172,127.07
62,565.70
36,333,49
2,032,982.98
890,086.71
2,837,987.59
2,957,469.00
287,864.76
701,110.30
834,572.20
601,755.95
162,624 17
29,195,01
396,965.38
106,807,974.97
6,296,632.01
3,067,580.95
302.407.70
MONTO FACTURADO
6740
597
598
6527
4019
5924
1086
766
1391
807
2821
3019
5952
3910
3988
6571
6778
3668
3698
3808
4057
4111
4613/4702/6216
5349/6702
5384
5421
5482
5517
5561
5593
5689
5733
5779
5995
5832
6040
6143
6262
6616
6822
6321
FACTURA/RE
M,
14/05/2010
14/05/2010
07/12/2011
29/11/2011
13/04/2010
24/10/2011
29/06/2010
01/06/2010
28/07/2010
04/06/2010
5
6
37
15
33
155
8663
3704
393 j
924
2010
2010
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
AÑO
Rezagados Julio-Diciembre 2009 18 Envió
Rezagados Julio-Diciembre 2009 15 Envió
Julio-Diciembre 4a, Emisión
Julio-Octubre
Noviembre
Diciembre
Rezagados Julio-Diciembre
Julio-Diciembre
MES
Enero
Febrero
Noviembre
2010 5192 21/12/2010
Diciembre
2010 14639 31/12/2010
Rezagados Enero-Diciembre
2010 104 24/10/2011
E ñero- Diciembre 2a. Emisión
2010 34 30/03/2011
Enero-Diciembre 3a. Emisión
2010 2,761 12/04/2011
Rezagados Enero-Dicíembre 16 Env;o 2010 69 29/11/2011
Rezagados Enero-Diciembre 19 Envió 2010
1 07/12/2011
Enero
2011 2¿4Q3 14/02/2011
Enero 2a. Emisión
2011 833 28/02/2011
Febrero
2011 20744 14/03/2011
Febrero 2a. Emisión
2011 445 14/04/2011
Marzo
2011 16190 _ 25/04/201 1
Abril
2011 9800 15/11/2011
Rezagados Julio 2009 a Abril 201 1 5to En1, 2011 3243 13/09/2011
Rezagados Julio 2009 a Abril 2011 6to En\s Julio 2011 2009 a Abril 1192 201 1 7to 13/09/2011 Em
2011 694 13/09/2011
Rezagados Julio 2009 a Abril 201 1 8to En\s Julio 2011 2009 a Abril 520 201 1 9to 27/09/201 En\ 1
2011 335 27/09/2011
Rezagados Julio 2009 a Abril 201 1 10to Er 2011 69 27/09/2011
Rezagados Julio 2009 a Abril 201 1 1 1 to E 2011 37 27/09/201 1
Mayo
2011 3580 06/10/2011
Junio
2011 2109 06/10/2011
Julio
2011 4930 06/10/2011
Rezagados Julio- Agosto
2011 6089 24/10/2011
Agosto
2011 785 11/10/2011
Septiembre
2011 2348 24/10/2011
rezagados octubre
2011 1124 08/11/2011
Octubre
2011 4578 16/11/2011
Rezagados Enero - Octubre 17 Envió 2011 377 29/11/2011
Rezagados Enero - Octubre 20 Envió 2011 52 07/1272011
Rezagados Noviembre
2011 381 18/11/2011
FECHA
CUPONES
092 Zona Oriente D.F.
092 Zona Oriente D.F.
092 Zona Oriente D.F.
092 Zona Oriente D.F.
091 Zona Norte D.F.
091 Zona Norte D.F.
091 Zona Norte D.F.
091 Zona Norte D.F.
091 Zona Norte D.F.
091 Zona Norte D.F.
091 Zona Norte D.F.
091 Zona Norte D.F.
091 Zona Norte D.F.
091 Zona Norte D.F.
091 Zona Norte D.F.
091 Zona Norte D.F.
091 Zona Norte D.F.
091 Zona Norte D.F.
091 Zona Norte D.F.
091 Zona Norte D.F.
091 Zona Norte D.F.
091 Zona Norte D.F.
091 Zona Norte D.F.
091 Zona Norte D.F. _
091 Zona Norte D.F.
091 Zona Norte D.F.
091 Zona Norte D.F.
091 Zona Norte D.F.
091 Zona Norte D.F.
091 Zona Norte D.F.
091 Zona Norte D.F.
091 Zona Norte D.F.
091 Zona Norte D.F
091 Zona Norte D.F.
091 Zona Norte D.F.
Total 091 Zona Norte D.F.
092 Zona Oriente D.F.
092 Zona Oriente D.F.
092 Zona Oriente D.F.
092 Zona Oriente D.F.
092 Zona Oriente D.F.
092 Zona Oriente D.F.
UD. ADMINISTRATIVA

UD, ADMINISTRATIVA
092 Zona Oriente D.F.
092 Zona Oriente D.F.
092 Zona Oriente D.F.
092 Zona Oriente D.F.
092 Zona Oriente D.F.
092 Zona Oriente D.F.
092 Zona Oriente D.F.
092 Zona Oriente D.F.
092 Zona Oriente D.F.
092 Zona Oriente D.F.
092 Zona Oriente D.F.
092 Zona Oriente D.F.
092 Zona Oriente D.F.
092 Zona Oriente D.F.
092 Zona Oriente D.F.
092 Zona Oriente D.F.
092 Zona Oriente D.F,
092 Zona Oriente D.F.
092 Zona Oriente D.F.
092 Zona Oriente D.F.
092 Zona Oriente D.F,
092 Zona Oriente D.F.
092 Zona Oriente D.F,
092 Zona Oriente D.F.
092 Zona Oriente D.F.
092 Zona Oriente D.F.
092 Zona Oriente D.F.
092 Zona Oriente D.F.
092 Zona Oriente D.F.
092 Zona Oriente D.F.
092 Zona Oriente D.F,
092 Zona Oriente D.F,
092 Zona Oriente D.F.
092 Zona Oriente D.F.
092 Zona Oriente D.F.
092 Zona Oriente D.F.
092 Zona Oriente D.F.
092 Zona Oriente D.F.
092 Zona Oriente D.F.
092 Zona Oriente D.F.
Total 092 Zona Oriente D.F.
093 Zona Sur, D.F.
093 Zona Sur, D.F.
MES
Marzo
Abril
Mayo
Enero-Mayo 1a. Emisión
Junio
Julio
Aposto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Rezagados Enero-Diciembre
Enero-Diciembre 2a. Emisión
Enero-Diciembre 3a. Emisión
Rezagados Enero-Diciembre 16 Envió
Rezagados Enero-Diciembre 19 Envió
Enero
Enero 2a, Emisión
Febrero
Febrero 2a. Emisión
Marzo
Abril
Rezagados Julio 2009 a Abril 2011 5to Em
Rezagados Julio 2009 a Abril 201 1 6ío Em
Rezagados Julio 2009 a Abril 2011 7to Em
Rezagados Julio 20D9 a Abril 201 1 8to Em
Rezagados Julio 2009 a Abril 2011 9to En\
Rezagados Julio 2009 a Abril 201 1 10to Er
Rezagados Julio 2009 a Abril 201 1 1 lío E
Mayo
Junio
Julio
Rezagados Julio- Agosto
Agosto
Septiembre
rezagados octubre
Octubre
Rezagados Enero -Octubre 17 Envió
Rezagados Enero- Octubre 20 Envío
Rezagados Noviembre
Julio-Octubre
Noviembre
AÑO
2010
2010
2010
2010
2010
2010 .
2010
2010 ;
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2009
2009
CUPONES
11
3816
1554
544
2665
2140
3628
5591
2120
1553
10767
30
23
114
35
10
20391
1717
11696
187
10900
4713
26323
21961
16465
8901
4206
125
185
1388
391
1246
2415
485
2313
1911
11014
549
591
1225
5097
2111
FECHA
15/04/2010
17/05/2010
21/06/2010
05/07/2010
20/07/2010
16/08/2010
14/09/2010
03/11/2010
19/11/2010
21/12/2010
31/12/2010
24/10/2011
30/03/2011
12/04/2011
29/11/2011
07/12/2011
14/02/2011
28/02/2011
14/03/2011
14/04/2011
25/04/2011
17/05/2011
13/09/2011
13/09/2011
13/09/2011
27/09/2011
27/09/201 1
27/09/2011
27/09/2011
06/10/2011
06/10/2011
06/10/2011
24/10/2011
11/10/2011
24/10/201JJ
08/11/2011
16/11/2011
29/11/2011
07/12/2011
18/11/2011
30/11/2009
08/01/2010
-
FACTURARE
M.
341
657
935
1194
1319
1587
1796
2260
2419
2822
3020
5953
3911
3989
6572
6779
3669
3699
3809
4058
4112
4614
5350
5385
5422
5483
5518/6629
5562/6630
5594/6631
5690
5734
5780
5996
5833
6041
6144
6263
6617
6823
6322
ZSUR-001
ZSUR-002
MONTO FACTURADO
5,477.92
1,761,331.04
665,563.58
266,777.67
1,017,276.51
1,558,533.37
2.124,184.29
3,258,168.45
1,480,214.34
1,011,716.56
4,549,269.61
13,137.50
9,363,94
55,690.87
22,107.16
3,998.21
8,037,437.42
742,733.29
29,435,684.12
700,527.78
5,653,249.04
2,497,029.66
11,912,749.11
8.883,062.10
14,438,718.96
8,447,236.38
1,615,918.56
105,395.42
562,920.25
576,990.81
149,164.03
576,020,85
644,876.47
113,088.72
626,323.28
1,617,383.34
2,756,596.75
150,964.82
139,720.94
694,988.30
129,646,057.80
3,560,662.15
K/ 2,146,542.29

2,528.42
669,362.89
1,255,634.49
396,811,03
339,742.92
438,826.30
118,716.08
421,392.44
1,202,469.17
1,080,644.72
1.615,939.08
1.477,641.95
1,262,452.01
3,259,389.67
7,616.37
458,384.65
4,325.065.77
16,601.93
3,427.37
5,240,645.97
396,400.74
21,203,047.57
20,066.91
16,685,583.53
34,036,376.92
2,598,524.07
3,332,059.74
3.474,182.14
1,403,908.67
1,349,718.99
39,547.01
473,145.07
6,435,544.30
245,785.55
/ 715,76872
^ 18.622,824.64
8,508.03
4,491,770,75
2,659,841.51
140,024.63
3,872.38
42,008.57
MONTO FACTURADO
6741
200
244
340
653
935
1195
1320
1588
1797
2261
2420
2823
3021
5954
3912
3990
6573
6780
3670
3700
3810
4059
4113
4615
5351
5386
5423
5484
5519
5563
5595
5691
5735
5781
5997
6528
ZSUR-OQ3
1087
5925
3768
4020
FACTURA/RE
M.
Rezagados Julio-Diciembre 2009 18 Envío 2009 4 07/12/2011
Enero
2010 1157 09/03/2010
Febrero
20 10 747 17/03/2010
Marzo
2010 848 15/04/2010
Abril
2010 773 17/05/2010
Mayo
2010 1011 21/06/2010
Enero-Mayo 1a. Emisión
2010 222 05/07/2010
Junio
2010 865 20/07/2010
Julio
2010 1186 16/OB/2010
Agosto
2010 2115 14/09/2010
Septiembre
2010 3022 03/11/2010
Octubre
201Ü 2790 19/11/2010
Noviembre
2010 2067 21/12/2010
Diciembre
2010 7683 31/12/2010
Rezagados Enero-Diciembre
2010
14 24/10/2011
Enera-Dícíembre2a, Emisión
2C10 520 30/03/2011
Enero-Dicíembre 3a. Emisión
2010 3,752 12/04/2011
Rezagados Enero-Diciembre 16 Envió 2010 39 29/11/2011
Rezagados Enero-Diciembre 19 Envió 2010 6 07/12/2011
Enero
2011 16835 14/02/2011
Enero 2a. Emisión
2011 982 28/02/2011
Febrero
2011 13967 14/03/2011
Febrero 2a. Emisión
2011 2 14/04/2011
Marzo
2011 7942 25/04/2011
Abrí!
2011 5692 17/05/2011
Rezagados Julio 2009 a Abril 2011 5to Env 2011 5615 13/09/2011
Rezagados Julio 2009 a Abril 2011 6to En\s Julio 2011 2009 a Abril 7180 201 1 7to 13/09/2011 En\
2011 4512 13/09/2011
Rezagados Julio 2009 a Abril 2011 8to Eny 2011 1044 27/09/2011
Rezagados Julio 2009 a Abrií 201 1 9to En\ 2011 454 27/09/2011
Rezagados Julio Z009 a Abril 201 1 tote En 2011 90 27/09/201 1
Rezagados Julio 2009 a Abril 201 1 1 1to E 2011 86 27/09/2011
Mayo
2011 2019 05/10/2011
Junio
2011 248 06/10/2011
Julio
2011 707 06/10/2011
Rezagados Julio- Agosto
2011 8154 24/10/2011
29/11/2011
21/01/2010
29/06/2010
24/10/2011
08/03/2011
13/04/2011
FECHA
12
67
2512
294
24
4
CUPONES
2009
2009
2009
2003
2009
2009
AÑO
Rezagados Juíio-Diciembre 20C9 15 Envío
Diciembre
Julío-Dicíembre
Rezagados Julio-Diciembre
Julio-Diciembre 3a. Emisión
Julio-Diciembre 4a. Emisión
MES
093 Zona Sur, D.F.
093 Zona Sur, D.F.
093 Zona Sur, D.F.
093 Zona Sur, D.F.
093 Zona Sur, D.F.
093 Zona Sur, D.F.
093 Zona Sur, D.F.
093 Zona Sur, D.F.
093 Zona Sur, D.F.
093 Zona Sur, D.F.
093 Zona Sur, D.F
093 Zona Sur, D.F.
093 Zona Sur, D.F.
093 Zona Sur, D.F.
093 Zona Sur, D.F.
093 Zona Sur, D.F.
093 Zona Sur, D.F.
093 Zana Sur, D.F.
093 Zona Sur, D.F.
093 Zona Sur, D.F.
093 Zona Sur, D.F.
093 Zona Sur, D.F.
093 Zona Sur, D.F.
093 Zona Sur. D.F.
093 Zona Sur, D.F.
093 Zona Sur, D.F.
093 Zona Sur, D.F.
093 Zona Sur, D.F.
093 Zona Sur, D.F.
093 Zona Sur. D.F.
093 Zona Sur, D.F.
093 Zona Sur, D.F.
093 Zona Sur, D.F.
093 Zona Sur, D.F.
093 Zona Sur, D.F.
093 Zona Sur, D.F.
093 Zona Sur, D.F.
093 Zona Sur, D.F.
093 Zona Sur, D.F.
093 Zona Sur, D.F.
093 Zona Sur, D.F.
093 Zona Sur, D.F.
UD. ADMINISTRATIVA

UD. ADMINISTRATIVA
093 Zona Sur, D.F.
093 Zona Sur, D.F.
093 Zona Sur, D.F.
093 Zona Sun D.F.
093 Zona Sur, D.F.
093 Zona Sur, D.F.
093 Zona Sur, D.F.
Total Q93 Zona Sur, D.F.
094 Zona Poniente, D,F
094 Zona Poniente, D.F
094 Zona Poniente, D.F
094 Zona Poniente, D.F
094 Zona Poniente, D.F
094 Zona Poniente, D.F
094 Zona Poniente, D.F
094 Zona Poniente, D.F
094 Zona Poniente, D.F
094 Zona Poniente, D.F
094 Zona Poniente, D.F
094 Zona Poniente, D.F
094 Zona Poniente, D.F
094 Zona Poniente, D.F
094 Zona Poniente, D,F
094 Zona Poniente, D.F
094 Zona Poniente, D.F
094 Zona Poniente, D.F
094 Zona Poniente, D.F
094 Zona Poniente, D.F
094 Zona Poniente, D.F
094 Zona Poniente, D.F
094 Zona Poniente, D.F
094. Zona Poniente, D.F
094 Zona Poniente, D.F
094 Zona Poniente, D.F
094 Zona Poniente, D.F
094 Zona Poniente, D.F
094 Zona Poniente, D.F
094 Zona Poniente, D.F
094 Zona Poniente, D.F
094 Zona Poniente, D.F
094 Zona Poniente, D.F
094 Zona Poniente, D.F
MES
Agosto
Septiembre
rezagados octubre
Octubre
Rezagados Enero - Octubre 17 Envió
Rezagados Enero - Octubre 20 Envió
Rezagados Noviembre
Julio-Octubre
Noviembre
Diciembre
Julio-Diciembre
Rezagados Julio-Diciembre
Julio-Diciembre 3a. Emisión
Julio-Diciembre 4a, Emisión
Rezagados Juíio-Diciembre 2009 15 Envío
Rezagados Julio-Diciembre 2009 18 Envió
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Enero-Mayo 1a. Emisión
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Rezagados Enero-Diciembre
Enero-Diciembre 2a. Emisión
Enero-Diciembre 3a. Emisión
Rezagados Enero-Diciembre 16 Envió
Rezagados Enero-Diciembre 19 Envió
Enero
Enero 2a. Emisión
Febrero
Febrero 2a. Emisión
Marzo
Abril
Rezagados Julio 2009 a Abril 2011 5to En^
AÑO
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
CUPONES
431
3125
5803
8594
952
984
2423
5313
4204
3467
4268
62
54
85
1
293
287
535
3337
3950
8586
4971
2727
3686
6212
2961
3011
11564
127
86
221
160
20
15561
3701
6477
325
4352
2704
4500
FECHA
11/10/2011
24/10/2011
08/11/2011
16/11/2011
29/11/2011
07/12/2011
18/11/2011
30/1 1/2009
08/01/2010
21/01/2010
29/06/2010
24/10/2011
08/03/201 1
13/04/2011
29/11/2011
07/12/2011
12/05/2010
12/05/2010
15/04/2010
17/05/2010
21/06/2010
05/07/2010
20/07/2010
16/08/2010
14/09/2010
03/11/2010
19/11/2010
21/12/2010
31/12/2010
24/10/2011
30/03/2011
12/04/2011
29/11/2011
07/12/2011
14/02/2011
28/02/2011
14/03/2011
14/04/2011
25/04/2011
15/11/2011
13/09/2011
FACTURA/RE
M.
5834
6042
6145
6264
6618
6824
6323
ZPTE-001
ZPTE-002
ZPTE-003
1088
5926
3769
4021
6529
6742
544
543
342
659
937
1196
1321
1589
1798
2262
2421
2824
3022
5955
3913
3991
6574
6781
3671
3781
3811
4060
4114
4616/4701/6217
5352
MONTO FACTURADO
670,478.56
1,747,141.96
5,325,026.40
3,010,190.15
452,865.77
253,271.67
1,747,627.16
160,885,609.78
4,787,039.12
3,971,091.92
3,030,183.56
3,985,631.15
186,801.57
205,561.77
47,802.49
55,705.20
577.34
272,008.05
254,337.84
927,102.30
2,228,498.11
2,044,816.95
5,422,627.82
2,218,920.51
2.084,023.23
2,848,282.25
4,789,894.67
2,612.288.93
2,874,358.60
8,517,972.17
62,107.36
73,112,74
133,238.51
83,050.38
7,344.41
9,263,839.26
2,511,201.84
16,043,279.80
519,803.41
15.392,256.64
/ 6,126,748.69
t/ 3,086,819.88

2,412,790.75
1,367.328.33
2,044,500.54
1,619,140.64
2,213.366.29
69.703.56
17,574.36
3,151,562.12
/ 8,852.22
{/ 674,056,57
1,966,787.32
1,511.90
699,313.85
3,353.22
6,892.85
852,441.93
329,259.01
1,775.32
204,551.03
1,417,375.29
76,789.29
1,091,998.72
15,903,641,39
948,590.25
2,188,380.15
1,666,439.11
358,753.38
3,674,371.12
360,845.71
1,214,081.13
27,614.25
207,168.88
5,100,162.42
178,003,172.89
590.947.48
879,567.58
784,792.47
7,095,526.64
19,967,199.36
9,738,472.01
2,883,198,62
-
-
MONTO FACTURADO
5927
1089
6530
6743
683
698
347
660
938
1197
1322
1590
1799
2263
2422
2825
3023
3914
6575
3672
3702
3812
CMN-001
CMN-002
CMN-003
5387 __
5424
5485
5529
0
0
5692
5736
5782
5998
5835
6043
6146
6265
6619
6825
6324
FACTURA/RE
M,
094 Zona Poniente, D.F Rezagados Julio 2009 a Abril 201 1 6to En^ 2011 12457 13/09/2011
094 Zona Poniente, D.F Rezagados Julio 2009 a Abril 201 1 Tío E 2011 3689 13/09/2011
094 Zona Poniente, D.F Rezagados Julio 2009 a Abril 201 1 8ío En\s Julio 2011 2009 a Abril 6084 2011 9to 27/09/201 En^ 1
094 Zona Poniente, D.F
2011 2002 27/09/2011
094 Zona Poniente. D.F Rezagados Julio 2009 a Abril 2011 10to Et 2011 0 27/09/201^
094 Zona Poniente, D.F Rezagados Julio 2009 a Abril 201 1 1 1ío E 2011 0 27/09/2011
094 Zona Poniente, D.F Mayo
2011 2268 08/10/2011
094 Zona Poniente, D F Junio
2011 616 06/10/2011
094 Zona Poniente, D.F Julio
2011 1005 06/10/2011
094 Zona Poniente, D F Rezagados Juiio- Agosto
2011 809 24/10/2011
094 Zona Poniente, D.F Agosto
2011 135 11/10/2011
094 Zona Poniente, D.F Septiembre
2011 866 24/10/2011
094 Zona Poniente, D.F rezagados octubre
2011 i- 08/11/2011
437
094 Zona Poniente, D.F Octubre
2011 2435 16/11/2011
094 Zona Poniente. D.F Rezagados Enero - Octubre 17 Envió 2011 102 29/11/2011
094 Zona Poniente, D.F ¡Rezagados Enero - Octubre 20 Envió 2011 59 07/1272011
094 Zona Poniente, D.F Rezagados Noviembre
2011 602 18/11/2011
Total 094 Zona Poniente, D.F
096 C.M.N. 20 de Noviembre Julio-Octubre
2009 564 30/11/2009
096 C.M.N. 20 de Noviembre Noviembre
2009 447 08/01/2010
096 C.M.N, 20 de Noviembre Diciembre
2009 166 21/01/2010
096 C.M.N, 20 de Noviembre Rezagados Julio-Diciernbre
2009 2 24/10/2011
096 C.M.N. 20 de Noviembre Julio-Diciembre [ 2009 347 29/06/2010
-!1
096 C.M.N. 20 de Noviembre Rezagados Julío-Diciembre 2009 15 Envioí 2009
29/11/2011
096 C.M.N. 20 de Noviembre Rezagados Julio-Diciembre 2009 18 Envioí 2009 9 07/12/2011
096 C.M.N. 20 de Noviembre Enero
2010 334 20/05/2010
096 C.M.N. 20 de Noviembre Febrero
2010 303 21/05/2010
096 C.M.N. 20 de Noviembre Marzo
2010
4 15/04/2010
095 C.M.N. 20 de Noviembre Abril
2010 265 17/05/2010
096 C.M.N. 20 de Noviembre Mayo
2010 670 21/06/2010
096 C.M.N. 20 de Noviembre Enero-Mayo 1a. Emisión
2010 83 05/07/2010
096 C.M.N. 20 de Noviembre Junio
2010 440 20/07/2010
095 C.M.N. 20 de Noviembre Julio
2010 386 16/08/2010
095 C.M.N. 20 de Noviembre Agosto
2010 455 14/09/2010
095 C.M.N. 20 de Noviembre Septiembre
2010 515 03/11/2010
096 C.M.N. 20 de Noviembre Octubre
2010 483 19/11/2010
095 C.M.N. 20 de Noviembre Noviembre
2010 828 21/12/2010
095 C.M.N. 20 de Noviembre Diciembre
2010 1549 31/12/2010
095 C.M.N. 20 de Noviembre E ñero- Diciembre 2a. Emisión
2010 56 30/03/201 1
096 C.M.N. 20 de Noviembre Rezagados Enero-Diciembre 16 Envió 2010 16 29/11/2011
09B C.M.N. 20 de Noviembre Enero
2011 1653 14/02/2011
096 C.M.N. 20 de Noviembre Enero 2a. Emisión
2011 11 28/02/201 1
096 C.M.N. 20 de Noviembre Febrero
2011 183 14/03/2011
FECHA
CUPONES
AÑO
MES
UD. ADMINISTRATIVA

UD. ADMINISTRATIVA
096C.M.N. 20 de Noviembre
096 C.M.N. 20 de Noviembre
096 C.M.N. 20 de Noviembre
096 C.M.N. 20 de Noviembre
096 C.M.N. 20 de Noviembre
096 C.M.N. 20 de Noviembre
096 C.M.N. 20 de Noviembre
096 C.M.N. 20 de Noviembre
096 C.M.N. 20 de Noviembre
096 C.M.N. 20 de Noviembre
096 C.M.N. 20 de Noviembre
MES
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Rezagados Julio- Agosto
Agosto
rezagados octubre
Rezagados Enero - Octubre 17 Envió
Rezagados Enero - Octubre 20 Envió
Rezagados Noviembre
AÑO
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
Total 096 C.M.N. 20 de Noviembre
097 Hosp. Req. Grai. ¡.Zaragoza Julio-Octubre
2009
097 Hosp. Req. Gral. .Zaragoza Noviembre
2009
097 Hosp. Req. Grai. .Zaragoza Diciembre
_ 2009
097 Hosp. Reg. Gral. , Zaragoza Rezagados Julio-Diciembre
2009
097 Hosp. Reg. Gral. . Zaragoza Julio-Diciembre
2009
097 Hosp. Reg. Gral. .Zaragoza Rezagados Julio-Diciembre 2009 15 Envió 2009
097 Hosp, Reg. Gral. . Zaragoza Rezagados Juiio-Diciembre 2009 18 Envió 2009-
097 Hosp. Req, Gral. . Zaragoza Enero
2010
09? Hosp. Req- Gral. . Zaragoza Febrero
2010
09? Hosp. Reg. Gral. .Zaragoza Marzo
2010
097 Hosp. Reg. Gral. . ZaragozaAbril
2010
09? Hosp. Req. Gral. . Zaragoza Mayo
2010
097 Hosp. Reg. Gra!. . Zaragoza Enero-Mayo 1a, Ernisión
2010
097 Hosp. Req, Gral. . Zaragoza Junio
2010
097 Hosp. Reg. Gral. 1. Zaragoza Julio
2010
097 Hosp. Req. Grai, 1. Zaragoza Agosto
2010
097 Hosp. Req. Gral. 1. Zaragoza Septiembre
2010
097 Hosp. Req. Gral. 1. Zaragoza Octubre
2010
097 Hosp. Reg. Gral, 1. Zaragoza Noviembre
L_ 2010
097 Hosp. Reg. Gral. i. Zaragoza Diciembre
__ 2010
097 Hosp. Reg. Gral, 1. Zaragoza Enero-Dicfembre 2a. Emisión
2010
097 Hosp. Reg. Gral. 1. Zaragoza Enero-Diciembre 3a. Emisión
2010
097 Hosp. Req. Gral. 1. Zaragoza Rezagados Enero-Diciembre 16 Envió 2010
097 Hosp. Req. Grai. L Zaragoza Rezagados Enero-Diciembre 19 Envió 2010
097 Hosp. Reg. Gral. L Zaragoza Enero
2011
097 Hosp. Req. Gral, i. Zaragoza Enero 2a. Emisión
2011
097 Hosp. Reg. Gral. 1. Zaragoza Febrero
2Q11
097 Hosp. Req. Grai. 1. Zaragoza Febrero 2a. Emisión
2011
097 Hosp. Req. Gral. 1. Zaragoza Marzo
2011
097 Hosp. Reg. Gral. 1. Zaragoza Abril
2011
097 Hosp. Req. Gral. 1, Zaragoza Mayo
2011
CUPONES
119
9
89
7
34
16257
1
7209
30
38
1725
2145
1953
724
1
17
4
1
2
12
470
774
374
51
209
183
273
628
223
189
624
16
474
1
5
738
41
1593
3
870
668
250
FECHA
25/04/2011
17/05/2011
06/10/2011
06/10/2011
06/10/2011
24/10/2011
11/10/2011
08/1 1/201 1
29/11/2011
07/12/2011
18/11/2011
04/06/2010
04/06/2010
04/06/2010
24/10/2011
29/06/2010
29/11/2011
07/12/2011
20/05/2010
20/05/2010
15/04/2010
17/05/2010
21/06/2010
05/07/2010
20/07/2010
16/08/2010
14/09/2010
03/11/2010
19/11/2010
21/12/2010
31/12/2010
30/03/201 1
12/04/2011
29/11/2011
07/12/2011
14/02/2011
28/02/2011
14/03/2011
14/04/2011
25/04/201 1
17/05/2011
06/10/2011
FACTURA/RE
NI.
4115
4617
5693
5737
5783
5999
5836
6147
6620
6826
6325
805
804
803
5928
1090
6531
67¿4
681
682
344
661
939
1198
1323
1591
1800
2264
2423
2832
3024
3915
3992
6576
6782
3673
3703
3813
4061
4116
4618
5694
MONTO FACTURADO
452,754.90
8,009.79
74,047.24
15,980.92
506,587.63
22,580,826.66
167.52
6,821,145.38
21,226.99
15,386.68
3,639,838.78
56,622,615.13
2,076,637.15
1,917,206.68
679,337.90
648.16
14,658.34
2,249,35
1,103.78
26,012,24
8,968.63
325,886,75
1,232,838.60
773,456.54
26,792.63
1,180,422.89
2,395,588.01
1,070,950.14
1,232,821.74
1,111,097,72
364,867.25
999,254.74
10,301.80
323,378,93
103.32
2,593.90
2,314,612.52
22,340.20
3,389,713.52
784.31
3,028,235.46
2,671,739.37
(/ 3,882,037.47

26.930.04
6,534,644.10
582,086.92
53,033.34
9,967.72
10,733,493.41
2,009.93
35.260.67
12,474,373.88
61,539,040.05
2,566,499.20
1,912,470.55
538,812.92
12,531.17
1 ,804 98
521.61
4,191,72
49,382.82
845.35
968.79
87,248.90
25,720.35
196,590.03
971,840,10
850,340.90
1,330,347,75
991,623,26
392,451,46
1,969,124.54
89,595,63
5,431,383,80
26,980,73
9,761.53
3,948,821,80
188,335.71
3.557,787.35
15,855.59
2,853,947.59
7,391,070,51
1,964,729,76
199,609.04
/ 2,116,530,25
f 16,169,725,72
MONTO FACTURADO
760
761
762
1091
1651
6532
6745
2016
763
345
662
940
1208
1592
1801
2265
2434
2840
3025
3916
3993
6577
6783
. 3674
3704
3814
4062
4117
4619
5695
5739
5785
6001
5738
5784
6000
5837
6044
6148
6621
6827
6326
FACTURA/RE
M,
31/05/2010
31/05/2010
31/05/2010
29/06/2010
19/08/2010
29/11/2011
07/12/2011
14/10/2010
31/05/2010
15/04/2010
17/05/2010
21/06/2010
05/07/2010
16/08/2010
14/09/2010
03/11/2010
19/11/2010
21/12/2010
31/12/2010
30/03/2011
12/04/2011
29/11/2011
07/12/2011
14/02/2011
28/02/2011
14/03/2011
14/04/2011
25/04/2011
17/05/2011
06/10/2011
06/10/2011
06/10/2011
24/10/2011
06/10/2011
06/10/2011
24/10/2011
11/10/2011
24/10/2011
08/11/2011
29/11/2011
07/12/2011
18/11/2011
FECHA
2897
405
35
29
2
3
7
1
2
2
125
16
251
86
77
1114
560
460
2692
123
2,466
44
12
2475
231
4678
28
959
2187
809
26S
298
13658
46
305
1228
47
44
11926
13
109
16425
CUPONES
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
AÑO
Julio-Octubre
Noviembre
Diciembre
Julio-Diciembre
Julio-Díciembre 2a. Emisión
Rezagados Julio-Dtciembre 2009 15 Envió
Rezagados Julio-Diciembre 2009 18 Envió
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Enero-Mayo 1a. Emisión
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero-Diciembre 2a. Emisión
Enero-Dicíembre 3a. Emisión
Rezagados Enero-Diciembre 16 Envió
Rezagados Enero-Dicíembre 19 Envió
Enero
Enero 2a, Emisión
Febrero
Febrero 2a. Emisión
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Rezagados Julio- Agosto
Junio
Julio
Rezagados Julio- Aqosto
Agosto
Septiembre
rezagados octubre
Rezagados Enero - Octubre 17 Envió
Rezagados Enero - Octubre 20 Envío
Rezagados Noviembre
MES
098 HR Lie. Adolfo L Mateos
098 HR Lie. Adolfo L. Mateos
098 HR Lie. Adolfo L. Mateos
098 HR Lie. Adolfo L. Mateos
098 HR Lie. Adolfo L. Mateos
098 HR Lie. Adolfo L. Mateos
098 HR Lie. Adolfo L. Mateos
098 HR Lie. Adolfo L. Mateos
098 HR Lie. Adolfo L. Mateos
098 HR Lie. Adolfo L. Mateos
098 HR Lie, Adolfo L Mateos
098 HR Lie. Adolfo L. Mateos
098 HR Lie. Adolfo L. Mateos
098 HR Lie. Adolfo L. Mateos
098 HR Líe. Adolfo L Mateos
098 HR Lie. Adolfo L. Mateos
098 HR Lie. Adolfo L Mateos
098 HR Lie, Adolfo L Mateos
098 HR Lie. Adolfo L Mateos
098 HR Lie. Adolfo L Mateos
098 HR Lie. Adolfo L. Mateos
098 HR Lie. Adolfo L Mateos
098 HR Lie. Adolfo L Mateos
098 HR Lie. Adolfo L Mateos
098 HR Lie, Adolfo L. Mateos
098 HR Lie, Adolfo L Mateos
098 HR Lio. Adolfo L. Mateos
098 HR Lie. Adolfo L, Mateos
098 HR Lie. Adolfo L. Mateos
098 HR Lie. Adolfo L. Mateos
098 HR Lie. Adolfo L. Mateos
098 HR Lie. Adolfo L. Mateos
098 HR Lie, Adolfo L. Mateos
Total 097 Hosp. Reg. Gral. 1. Zaragoza
097 Hosp. Reg. GraL 1. Zaragoza
097 HOSD. Req. Gral. 1. Zaraqoza
097 Hosp. Reg. Gral. 1, Zaragoza
097 Hosp. Reg. Gral. 1. Zaragoza
097 Hosp. Reg. Gral. 1. Zaragoza
097 Hosp. Reg. Gral. 1. Zaragoza
097 Hosp. Reg. Gral. 1. Zaraqoza
097 Hosp. Req. Gral. t. Zaraqoza
097 Hosp. Reg. Gral, 1. Zaragoza
UD. ADMINISTRATIVA

UD. ADMINISTRATIVA
098 HR Uc. Adolfo L Mateos
098 HR Lie. Adolfo L. Mateos
098 HR Lie. Adolfo L Mateos
098 HR Lie. Adolfo L. Mateos
098 HR Lie. Adolfo L. Mateos
098 HR Lie. Adolfo L. Mateos
098 HR Lie. Adolfo L Mateos
Total 098 HR Uc. Adolfo L, Mateos
Total general
ELABORO
LIC. ERNES^OSE CARREON SALCIDO
SUBDIRECTOR DE FINANZAS
MES
Agosto
Septiembre
rezagados octubre
Octubre
Rezagados Enero - Octubre 17 Envió
Rezaqados Enero - Octubre 20 Envió
Rezagados Noviembre
AÑO
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
CUPONES
92
182
24100
24
145
404
25567
FECHA
11/10/2011
24/10/2011
08/11/2011
16/11/2011
29/11/2011
07/12/2011
18/11/2011
REVISO
FACTURA/RE
M.
5838
6045
6149
6266
6642
6828
6327
Lie. ERNEaJenosE CARREON SALCIDO
SUBDIRECTOR DE FINANZAS
MONTO FACTURADO
32,172.47
110,345.77
15,539,951.81
3,618.81
86,242.92
79,597.29
10,019,322.58
81,738,703.06
4,146,906,461,31

DELEGACIÓN
C.M.N. "20 DE NOVIEMBRE"
DELEGACIÓN AGUASCALIENTES
DELEGACIÓN BAJA CALIFORNIA
DELEGACIÓN BAJA CALIFORNIA SUR
DELEGACIÓN CAMPECHE
DELEGACIÓN CHIAPAS
DELEGACIÓN CHIHUAHUA
DELEGACIÓN COAHUILA
DELEGACIÓN COLIMA
DELEGACIÓN DURANGO
DELEGACIÓN ESTADO DE MÉXICO
DELEGACIÓN GUANAJUATO
DELEGACIÓN GUERRERO
DELEGACIÓN HIDALGO
DELEGACIÓN JALISCO
DELEGACIÓN MICHOACAN
DELEGACIÓN MORELOS
DELEGACIÓN NAYARIT
DELEGACIÓN NUEVO LEÓN
DELEGACIÓN OAXACA
DELEGACIÓN PUEBLA
DELEGACIÓN QUERETARO
DELEGACIÓN QUINTANA ROO
DELEGACIÓN SAN LUIS POTOSÍ
DELEGACIÓN SINALOA
DELEGACIÓN SONORA
DELEGACIÓN TABASCO
DELEGACIÓN TAMAUL1PAS
DELEGACIÓN TLAXCALA
DELEGACIÓN VERACRUZ
DELEGACIÓN YUCATÁN
DELEGACIÓN ZACATECAS
DELEGACIÓN ZONA NORTE D.F.
DELEGACIÓN ZONA ORIENTE D.F.
DELEGACIÓN ZONA PONIENTE D.F.
DELEGACIÓN ZONA SUR D.F.
H.R. "1o DE OCTUBRE"
H.R. "DR. M. CÁRDENAS DE LA VE
H.R. "GRAL IGNACIO ZARAGOZA"
H.R. "LIC. ADOLFO LÓPEZ MATEOS
H.R. "PDTE. BENITO JUÁREZ" OAX
H.R. "VALENTÍN GÓMEZ PARIAS" Z
H.R. LEÓN
H_R. MERIDA
H.R. MONTERREY
H.R. PUEBLA
GENERAL
LIC. ERNESTO JOSÉ"CARREON SALCIDO
SUBDIRECTOR DE FINANZAS
INTEGRACIÓN DE CUPONES MEDEX DEPURADOS 2009
CANTIDAD
2,045
95
46
6
106
148
96
102
430
664
279
222
252
87
35
286
196
82
149
195
42
20
61
192
342
187
41
266
12
28
497
95
1,227
2,224
416
2,676
66
56
305
3,617
9
385
336
125
12
49
18,807
COSTO TOTAL
ELABORO: REVISO:
$1,857,280.90
$34,758.54
$157,160.19
$2,319.16
$93,042.38
$375,005.93
$108,848.25
$115,775.13
$231.821.96
$881,849.22
$348,234.11
$177,975.23
$166,220.18
$53,772.07
$593,204.35
$229,056.32
$180,281.71
$62.632.04
$535,397.52
$180,456.41
$41,436.84
$67,777.07
$155,920.04
$1,155,369.56
$282,6.07.60
$170,627.99
$50,955.82
$1,030,254.67
$34,236.61
$20,443.18
$551,138.62
$67,214,31
$865,827.60
$2,009,680.90
$446,887.81
$2,357,512.72
$65,354.21
$110,967.43
$290,464.65
$3,178,625.89
$29,260.13
$422,444.85
$382,876.57
$227,364.20
$61,966.70
$28,085.70
$20,490,393.27
LIC. ERNESTO JOSÉ CARREON SALCIDO
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

DELEGACIÓN
C.M.N. "20 DE NOVIEMBRE"
DELEGACIÓN AGUASCALIENTES
DELEGACIÓN BAJA CALIFORNIA
DELEGACIÓN BAJA CALIFORNIA SUR
DELEGACIÓN CAMPECHE
DELEGACIÓN CHIAPAS
DELEGACIÓN CHIHUAHUA
DELEGACIÓN COAHUILA
DELEGACIÓN COLIMA
DELEGACIÓN DURANGO
DELEGACIÓN ESTADO DE MÉXICO
DELEGACIÓN GUANAJUATO
DELEGACIÓN GUERRERO
DELEGACIÓN HIDALGO
DELEGACIÓN JALISCO
DELEGACIÓN MICHOACAN
DELEGACIÓN MORELOS
DELEGACIÓN NAYAR1T
DELEGACIÓN NUEVO LEÓN
DELEGACIÓN OAXACA
DELEGACIÓN PUEBLA
DELEGACIÓN QUERETARO
DELEGACIÓN QUINTANA ROO
DELEGACIÓN SAN LUIS POTOSÍ
DELEGACIÓN SINALOA
DELEGACIÓN SONORA
DELEGACIÓN TABASCO
DELEGACIÓN TAMAULIPAS
DELEGACIÓN TLAXCALA
DELEGACIÓN VERACRUZ
DELEGACIÓN YUCATÁN
DELEGACIÓN ZACATECAS
DELEGACIÓN ZONA NORTE D.F.
DELEGACIÓN ZONA ORIENTE D.F.
DELEGACIÓN ZONA PONIENTE D.F.
DELEGACIÓN ZONA SUR D.F.
H.R. "lo DE OCTUBRE"
H.R. "DR. M. CÁRDENAS DE LA VE
H.R. "GRAL. IGNACIO ZARAGOZA"
H.R. "LIC. ADOLFO LÓPEZ MATEOS
H.R. "POTE. BENITO JUÁREZ" OAX
H.R. "VALENTIN GÓMEZ PARIAS" Z
H.R. LEÓN
H.R. MERIDA
H.R. MONTERREY
H.R. PUEBLA
TOTAL
ELABORO:
TÍC. ERNE3ÍÍ/JOSÉ CARREÓN SALCIDO
SUBDIRECTOR DE FINANZAS
INTEGRACIÓN DE CUPONES MEDEX DEPURADOS 2010
CANTIDAD
5,353
10,459
5,545
1,917
4,330
12,140
3,641
21,125
5,122
27,662
12,064
5,667
13,145
18,402
9,791
2,325
2,577
777
5,577
14,275
2,651
1,192
1,483
3,754
7,291
6,147
1,945
10..019
999
2,291
6,618
773
5,110
33,721
13,352
11,969
376
529
11,109
20,904
4,861
19,400
5,777
2,017
1,959
136
358,277
COSTO
SO:
$5,340,006.86
$8,169,029.58
$4,638,276.00
$1,234,190.14
$3,510,590.40
$14,561,487.28
$3,213,963.41
$16,591,519.25
$3,751,762.45
$22,719,356.62
$9,002,282.83
$3,688,244,63
$10,393,105.52
$10,372,930.87
$14,909,231.90
$1,646,273.14
$1,636,447.00
$571,340.65
$6,137,328.35
$9,510,108.79
$663,526.81
$955,165.41
$791,133.46
$2,523,235,90
$5,770,126.90
$4,156,521.48
$1,763,681.15
$7,082,225 23
$1,235,990.21
$1,906,575.59
$5,232,652.18
$668,800.13
$2,872,638.65
$16,881,646.67
$8,583,630.06
$8,193,952.90
$440,401.78
$896,454.00
$10,170,015.13
$12,575,920.73
$4,645,575.59
$20,537,826.71
$5,137,443.41
$1,914,205.89
$1,699,251.51
$142,080.66
$279,038,153.81
LIC. ERNESTO JOSÉ CARREÓN SALCIDO
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

DELEGACIÓN
C.M.N. "20 DE NOVIEMBRE"
DELEGACIÓN AGUASCALIENTES
DELEGACIÓN BAJA CALIFORNIA
DELEGACIÓN BAJA CALIFORNIA SUR
DELEGACIÓN CAMPECHE
DELEGACIÓN CHIAPAS
DELEGACIÓN CHIHUAHUA
DELEGACIÓN COAHUILA
DELEGACIÓN COLIMA
DELEGACIÓN DURANGO
DELEGACIÓN ESTADO DE MÉXICO
DELEGACIÓN GUANAJUATO
DELEGACIÓN GUERRERO
DELEGACIÓN HIDALGO
DELEGACIÓN JALISCO
DELEGACIÓN MICHOACAN
DELEGACIÓN MORELOS
DELEGACIÓN NAYARIT
DELEGACIÓN NUEVO LEÓN
DELEGACIÓN OAXACA
DELEGACIÓN PUEBLA
DELEGACIÓN QUERETARO
DELEGACIÓN QUINTANA ROO
DELEGACIÓN SAN LUIS POTOSÍ
DELEGACIÓN SINALOA
DELEGACIÓN SONORA
DELEGACIÓN TABASCO
DELEGACIÓN TAMAULIPAS
DELEGACIÓN TLAXCALA
DELEGACIÓN VERACRUZ
DELEGACIÓN YUCATÁN
DELEGACIÓN ZACATECAS
DELEGACIÓN ZONA NORTE D.F.
DELEGACIÓN ZONA ORIENTE D.F.
DELEGACIÓN ZONA PONIENTE D.F.
DELEGACIÓN ZONA SUR D.F.
H.R. "lo DE OCTUBRE"
H.R. "DR. M. CÁRDENAS DE LA VE
H.R. "GRAL. IGNACIO ZARAGOZA"
H.R. "LIC. ADOLFO LÓPEZ MATEOS
H.R. "POTE. BENITO JUÁREZ" OAX
H.R. "VALENTÍN GÓMEZ FARIAS" Z
H.R. LEÓN
H.R. MERIDA
H.R. MONTERREY
H.R. PUEBLA
TOTAL
ELABORO:
_^ _-r / .
LIC- ERNESTO JOSÉ CARREÓN SALCIDO
SUBDIRECTOR DE FINANZAS
CANTIDAD
22,176
21,644
2,488
818
3,609
9,490
1,750
34,743
17,390
15,516
37,702
21,292
10,073
20,010
7,341
3,345
3,476
2,650
6,908
24,940
3,670
10,988
10, 142
6,230
7,369
2,838
4,466
9,579
1,932
1,510
9,146
3,495
10,090
51,145
27,005
23,779
29,120
2,981
20,869
41,638
12,019
16,873
2,697
1,064
5,161
6,483
589,650
REVISO:
CANTIDAD
$33,097,067.37
$16,256,185.20
$3,426,484.55
$457,971.90
$7,559,335.67
$38,019,511.49
$4,937,197.37
$43,074,452.64
$9,425,538.75
$44,514,335.51
$56,589,227.73
$23,012,193.10
$10,184,475.06
$13,283,995.52
$10,342,715.53
$3,548,755.06
$4,841,979,67
$1,211,067.59
57,593,938.60
$17,884,750.18
$1,511,805.99
$6,644,239.45
$4,717,546.42
$5,108,617.75
$8,096,564.44
$4,141,010.17
$5,922,851.56
$7,340,793.37
$2,313,719.90
$2,868,816.48
$22,972,242.17
$4,821,029.36
$9,515,314.39
$33,523,395.26
$47,780,820.27
$34,559,144.41
$60,228,116.14
$3,861,882.42
$15,562,463.44
$28,071,495.29
$13,426,408.26
$22,245,849.11
$3,402,118.76
$1,563,683,74
$3,736,962.08
$5,596,890.20
$708,794,959.32
ÜC, ERNESTO JOSÉ CARREÓN SALCIDO
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

INTEGRACIÓN CONCIL1ADOS 806 MDP 2009
Área Desconcentrada
Total C.M.N. "20 DE NOVIEMBRE"
Total DELEGACIÓN AGUASCALI ENTES
Total DELEGACIÓN BAJA CALIFORNIA
Total DELEGACIÓN BAJA CALIFORNIA SUR
Total DELEGACIÓN CAMPECHE
Totaf DELEGACIÓN CHIAPAS
Total DELEGACIÓN CHIHUAHUA
Total DELEGACIÓN COAHUILA
Total DELEGACIÓN COLIMA
Total DELEGACIÓN DURANGO
Total DELEGACIÓN ESTADO DE MÉXICO
Total DELEGACIÓN GUANAJUATO
Total DELEGACIÓN GUERRERO
Total DELEGACIÓN HIDALGO
Total DELEGACIÓN JALISCO
Total DELEGACIÓN MICHOACAN
Total DELEGACIÓN MORELOS
Total DELEGACIÓN NAYARIT
Total DELEGACIÓN NUEVO LEÓN
Total DELEGACIÓN OAXACA
Total DELEGACIÓN PUEBLA
Total DELEGACIÓN QUERETARO
Total DELEGACIÓN QUINTANA ROO
Total DELEGACIÓN SAN LUIS POTOSÍ
Total DELEGACIÓN SINALOA
Total DELEGACIÓN SONORA
Total DELEGACIÓN TABASCO
Total DELEGACIÓN TAMAULIPAS
Total DELEGACIÓN TLAXCALA
Total DELEGACIÓN VERACRUZ
Total DELEGACIÓN YUCATÁN
Total DELEGACIÓN ZACATECAS
Total DELEGACIÓN ZONA NORTE D.F.
Total DELEGACIÓN ZONA ORIENTE D.F.
Total DELEGACIÓN ZONA PONIENTE D.F.
Total DELEGACIÓN ZONA SUR D.F.
Total H.R. "lo DE OCTUBRE"
Total H.R. "DR. M. CÁRDENAS DE LA VEGA" CULIACAN
Total H.R. "GRAL. IGNACIO ZARAGOZA"
Total H.R. "LIC. ADOLFO LÓPEZ MATEOS"
Total H.R. "POTE. BENITO JUÁREZ" OAXACA
Total H.R. "VALENTÍN GÓMEZ PARIAS" ZAPOPAN
Total H.R. LEÓN
Total H.R. MERIDA
Total general
ELABORO
LIC. ERNESTOdDSE CARREON SALCIDO
SUBDIRECTOR DE FINANZAS
Costo Total
$1,761,829.88
$11,245.00
$21,044.36
$340.79
$1,761.34
$14,736.49
$58,096.26
$1,757,34
$104,040.45
$457,250.40
$148,24139
$17,062.27
$71,035.28
$12,622.71
$290,705.82
$51,971.57
$122,851.68
$24,102.19
$154,250.71
$94,444.23
$32,336.38
$2,906.36
$796.70
$54,770.37
$75,844.77
$34,013.78
$1,639.46
$14,573.68
$2,153.21
$2,381.18
$267,669.03
$25,433.42
$836,096.05
$1,921,931.56
$320,747.84
$2,246,444.38
$11,518.77
$2,789.45
$273,869.67
$3,128,000.15
$25,655.71
$414,886.34
$334,209.19
$111,043.21
REVISO
$13,561,098.82
Cantidad
1990
24
20
2
4
15
81
4
74
388
137
22
80
30
18
42
120
12
82
89
35
4
1
29
109
46
3
25
4
6
266
26
1178
2125
275
2513
13
4
282
3537
7
373
301
96
14492
LIC. ERNEST&^OSÉ CARREON SALCIDO
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

Área Desconcentrada
Total C.M.N. "20 DE NOVIEMBRE"
Total DELEGACIÓN AGUASCAL1ENTES
Total DELEGACIÓN BAJA CALIFORNIA
Total DELEGACIÓN BAJA CALIFORNIA SUR
Total DELEGACIÓN CAMPECHE
Total DELEGACIÓN CHIAPAS
Total DELEGACIÓN CHIHUAHUA
Total DELEGACIÓN COAHU1LA
Total DELEGACIÓN COLIMA
Total DELEGACIÓN DURANGO
Total DELEGACIÓN ESTADO DE MÉXICO
Total DELEGACIÓN GUANAJUATO
Total DELEGACIÓN GUERRERO
Total DELEGACIÓN HIDALGO
Total DELEGACIÓN JALISCO
Total DELEGACIÓN MICHOACAN
Total DELEGACIÓN MORELOS
Total DELEGACIÓN NAVARIT
Total DELEGACIÓN NUEVO LEÓN
Total DELEGACIÓN OAXACA
Total DELEGACIÓN PUEBLA
Total DELEGACIÓN QUERETARO
Total DELEGACIÓN QUINTANA ROO
Total DELEGACIÓN SAN LUIS POTOSÍ
Total DELEGACIÓN S1NALOA
Total DELEGACIÓN SONORA
Total DELEGACIÓN TARASCO
Total DELEGACIÓN TAMAULIPAS
Total DELEGACIÓN TLAXCALA
Total DELEGACIÓN VERACRUZ
Total DELEGACIÓN YUCATÁN
Total DELEGACIÓN ZACATECAS
Total DELEGACIÓN ZONA NORTE D.F,
Total DELEGACIÓN ZONA ORIENTE D.F.
INTEGRACIÓN CONCILIADOS 806 MDP 2010
Total DELEGACIÓN ZONA PONIENTE D.F.
Total DELEGACIÓN ZONA SUR D.F.
Total H.R. "lo DE OCTUBRE"
Total H.R. "DR, M. CÁRDENAS DE LA VEGA" CULIACAN
Total H.R. "GRAL IGNACIO ZARAGOZA"
Total H.R. "LIC. ADOLFO LÓPEZ MATEOS"
Total H.R. "POTE. BENITO JUÁREZ" OAXACA
Tota! H.R. "VALENTÍN GÓMEZ PARIAS" ZAPOPAN
Total H.R. LEÓN
Total H.R. MERIDA
Total H.R. MONTERREY
Total general
ELABORO Jt/
LIC. ERNESTCMÜSÉ CARREÓN SALCIDO
SUBDIRECTOR DE FINANZAS
Costo Total
$5,026,223.67
$5,725,858.17
$3,670,594.99
$1,122,631.18
$1,993,671.85
$8,788,339.18
$1,885,272.32
$15,427,123.17
$3,384,766.76
$20,492,590.88
$6,636,220.90
$2,460,241.79
$6,569,700.42
$9,822,343.72
$13,965,269.83
$1,287,474.29
$1,131,746.39
$310,763.85
$3,714,032.89
2006642.6
$474,324.78
$642,848.93
$142,788,86
$1,896,031.64
$2,967,022.86
$3,385,599.06
$1,304,853.08
$5,633,420.47
$243,847.20
$570,363.27
$3,074,803.92
$374,615.76
$2,157,460.15
$16,032,191.06
6,164,960.99
$7,456,512.63
$211,830.96
$157,718.39
$9,661,878.35
11813157.62
$2,914,179.69
$19,594,779.10
$4,214,170.01
Cantidad
$1,123,367.65
$1,461,461.68
$219,095,696.96
REVISO /^? .,
5148
8451
4672
1762
3336
8730
2396
20236
4685
26633
10503
4449
10785
17568
9267
1446
1770
376
4067
3813
2055
942
265
2952
4060
5089
1586
8959
367
737
4212
402
4038
31942
10354
10990
228
113
10567
20187
2737
18611
5118
1288
1838
299780
LIC. ERNESTO JOSÉ CARREÓN SALCIDO
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

Área Desconcentrada
Total C.M.N. "20 DE NOVIEMBRE"
Total DELEGACIÓN AGUASCALIENTES
Total DELEGACIÓN BAJA CALIFORNIA
Total DELEGACIÓN BAJA CALIFORNIA SUR
Total DELEGACIÓN CAMPECHE
Total DELEGACIÓN CHIAPAS
Total DELEGACIÓN CHIHUAHUA
Total DELEGACIÓN COAHUILA
Total DELEGACIÓN COLIMA
Total DELEGACIÓN DURANGO
Total DELEGACIÓN ESTADO DE MÉXICO
Total DELEGACIÓN GUANAJUATO
Total DELEGACIÓN GUERRERO
Total DELEGACIÓN HIDALGO
Total DELEGACIÓN JALISCO
Total DELEGACIÓN MICHOACAN
Total DELEGACIÓN MORELOS
Total DELEGACIÓN NAYARIT
Total DELEGACIÓN NUEVO LEÓN
Total DELEGACIÓN OAXACA
Total DELEGACIÓN PUEBLA
Total DELEGACIÓN QUERETARO
Total DELEGACIÓN QUINTANA ROO
Total DELEGACIÓN SAN LUIS POTOSÍ
Total DELEGACIÓN SINALOA
Total DELEGACIÓN SONORA
Total DELEGACIÓN TABASCO
Total DELEGACIÓN TAMAULIPAS
Total DELEGACIÓN TLAXCALA
Total DELEGACIÓN VERACRUZ
Total DELEGACIÓN YUCATÁN
Total DELEGACIÓN ZACATECAS
Total DELEGACIÓN ZONA NORTE D.F.
Total DELEGACIÓN ZONA ORIENTE D.F.
Total DELEGACIÓN ZONA PONIENTE D.F.
Total DELEGACIÓN ZONA SUR D.F.
Total H.R. "lo DE OCTUBRE"
INTEGRACIÓN CONCILIADOS 806 MDP 2011
Total H.R. "DR. M. CÁRDENAS DE LA VEGA" CULIACAN
Total H.R. "GRAL. IGNACIO ZARAGOZA"
Total H.R. "LIC. ADOLFO LÓPEZ MATEOS"
Total H.R. "PDTE. BENITO JUÁREZ" OAXACA
Total H.R. "VALENTÍN GÓMEZ PARIAS" ZAPOPAN
Total H.R. LEÓN
Total H.R. MERIDA
Total H.R. MONTERREY
Total H.R. PUEBLA
Total general
ELABORO
LIC. ERNESttnóSÉCARREÓN SALC1DO
SUBDIRECTOR DE FINANZAS
Casto Total
$26,170,597.26
$14,522,324.37
$1,633,735.11
$298,279.97
$3,626,171.69
$27,518,966.41
$2,707,355.77
$38,635,463.66
$8,087,218.89
$40,272,453.72
$52,964,157.06
$12,849,706.96
$7,983,819.17
$9,924,811.51
$9,404,213.22
$2,565,240.16
$2,930,061.64
$762,132.02
$4,919,327.27
$3,439,703,27
$333,747.13
$4,806,406.23
$3,446,801-19
$4,157,045.80
$3,747,170.75
$2,392,970.73
$5,371,487.77
$5,276,590.76
$622,954.37
$452,546.22
$19,428,729.31
$2,375,771.27
$7,450,482.85
$31,271,364.03
$42,412,389.38
$28,504,396.89
$56,787,154.72
$2,334,759.49
$13,652,621.71
$26,420,509.41
$12,331,512.82
$19,240,956.60
$1,444,574.01
$321,212.19
$3,055,878.04
$5,159,665.57
$574,015,43837
REVISO
Cantidad
18022
20164
1397
542
3200
7911
935
33543
15756
14538
35241
10981
8763
16823
6914
2847
2158
1921
5573
9446
1906
9366
7257
5498
4426
2109
3719
7613
856
305
6271
2686
8511
48105
24445
21613
28699
2175
18069
38058
11166
15421
2083
177
4736
6054
497999
LIC. ERNESTtíjOSÉ CARREÓN SALCIDO
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

C.M.N. "20 DE NOVIEMBRE"
DELEGACIÓN AGUASCALI ENTES
DELEGACIÓN BAJA CALIFORNIA
DELEGACIÓN BAJA CALIFORNIA SUR
DELEGACIÓN CAMPECHE
DELEGACIÓN CHIAPAS
DELEGACIÓN CHIHUAHUA
DELEGACIÓN COAHUILA
DELEGACIÓN COLIMA
DELEGACIÓN DURANGO
DELEGACIÓN ESTADO DE MÉXICO
DELEGACIÓN GUANAJUATO
DELEGACIÓN GUERRERO
DELEGACIÓN HIDALGO
DELEGACIÓN JALISCO
DELEGACIÓN MICHOACAN
DELEGACIÓN MORELOS
DELEGACIÓN NAYARIT
DELEGACIÓN NUEVO LEÓN
DELEGACIÓN OAXACA
DELEGACIÓN PUEBLA
DELEGACIÓN QUERETARO
DELEGACIÓN QUINTANA ROO
DELEGACIÓN SAN LUIS POTOSÍ
DELEGACIÓN SINALOA
DELEGACIÓN SONORA
DELEGACIÓN TABASCO
DELEGACIÓN TAMAULIPAS
DELEGACIÓN TLAXCALA
DELEGACIÓN VERACRUZ
DELEGACIÓN YUCATÁN
DELEGACIÓN ZACATECAS
DELEGACIÓN ZONA NORTE D.F.
DELEGACIÓN ZONA ORIENTE D.F.
DELEGACIÓN ZONA PONIENTE D.F.
DELEGACIÓN ZONA SUR D.F.
H.R. "lo DE OCTUBRE"
H.R. "DR. M. CÁRDENAS DE LA VE
H.R. "GRAL. IGNACIO ZARAGOZA"
H.R. "LIC. ADOLFO LÓPEZ MATEOS
H.R. "POTE. BENITO JUÁREZ" OAX
H.R. "VALENTÍN GÓMEZ PARIAS" Z
H.R, LEÓN
H.R. MERIDA
H.R. MONTERREY
H.R. PUEBLA
Total general
ELABORO
LIC. ERNESTO^OSÉ CARREÓN SALCIDO
SUBDIRECTOR DE FINANZAS
INTEGRACIÓN DE CUPONES MEDEX 201.6 MDP (2009)
Costo Total
$95,451.02
$23,513.54
$136,115.83
REVISO
$1,978.37
$91,281,04
$360,269.44
$50,751.99
$114,017.79
$127,781.51
$424,598.82
$199,992.72
$160,912.96
$95,184.90
$41,149.36
$302,498.53
$177,084.75
$57,430.03
$38,529.85
$381,146.81
$86,012.18
$9,100.46
$64,870.71
$155,123.34
$1,100,599.19
$206,762.83
$136,614.21
$49,316 36
$1,015,682.99
$32,083.40
$18,062.00
$283,469,59
$41,780.89
$29,731.55
$87,749.34
$125,967.63
$111,068.34
$53,835.44
$108,177.98
$16,594.98
$50,625.74
$3,604.42
$7,558.51
$48,667.38
$116,320.99
$61,966.70
$28,085.70
$6,929,122.11
CANTIDAD
55
71
26
4
102
133
15
98
356
276
142
200
172
57
17
244
76
70
67
106
7
16
60
163
233
141
38
241
8
22
231
69
49
99
141
163
53
52
23
80
2
12
35
29
12
49
4,315
LIC. ERNESffCWOSE CARREÓN SALCIDO
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

C.M.N. "20 DE NOVIEMBRE"
DELEGACIÓN AGUASCALIENTES
DELEGACIÓN BAJA CALIFORNIA
DELEGACIÓN BAJA CALIFORNIA SUR
DELEGACIÓN CAMPECHE
DELEGACIÓN CHIAPAS
DELEGACIÓN CHIHUAHUA
DELEGACIÓN COAHUILA
DELEGACIÓN COLIMA
DELEGACIÓN DURANGO
DELEGACIÓN ESTADO DE MÉXICO
DELEGACIÓN GUANAJUATO
DELEGACIÓN GUERRERO
DELEGACIÓN HIDALGO
DELEGACIÓN JALISCO
DELEGACIÓN MICHOACAN
DELEGACIÓN MORELOS
DELEGACIÓN NAYARIT
DELEGACIÓN NUEVO LEÓN
DELEGACIÓN OAXACA
DELEGACIÓN PUEBLA
DELEGACIÓN QUERETARO
DELEGACIÓN QUINTANA ROO
DELEGACIÓN SAN LUIS POTOSÍ
DELEGACIÓN SINALOA
DELEGACIÓN SONORA
DELEGACIÓN TABASCO
DELEGACIÓN TAMAULIPAS
DELEGACIÓN TLAXCALA
DELEGACIÓN VERACRUZ
DELEGACIÓN YUCATÁN
DELEGACIÓN ZACATECAS
DELEGACIÓN ZONA NORTE D.F.
DELEGACIÓN ZONA ORIENTE D.F.
DELEGACIÓN ZONA PONIENTE D.F.
DELEGACIÓN ZONA SUR D.F.
H.R. "lo DE OCTUBRE"
H.R. "DR. M. CÁRDENAS DE LA VE
H.R. "GRAL IGNACIO ZARAGOZA"
H.R. "LIC. ADOLFO LÓPEZ MATEOS
H.R. "PDTE. BENITO JUÁREZ" OAX
H.R. "VALENTIN GÓMEZ PARIAS" Z
H.R. LEÓN
H.R. MERIDA
H.R. MONTERREY
H.R. PUEBLA
Total general
LIC. ERNESTttJeSÉ CARREÓN SALCIDO
SUBDIRECTOR DE FINANZAS
INTEGRACIÓN DE CUPONES MEDEX 201.6 MDP (2010)
Costo Total
$3,083,438.20
$2,786,943.96
$1,430,723.82
$115,996.27
$2,327,294.56
$7,516,628.02
$1,421,090.35
$1,848,453.91
$441,787.51
$2,820,549.74
$2,965,019,56
$2,407,552,23
53,969,720,63
$1,169,680,76
$1,124,288.07
$621,999.63
$765,497.47
$282,804.53
$3,193,599.86
59,887,655.22
$189,202.03
$780,732.05
$689,426.88
$816,295.89
$3,145,928.31
$1,270,819.88
$461,239.08
$1,635,472.84
$1,337,318.36
$1,558,971.07
$2,333,472.65
$677,963.96
$1,019,868.28
$1,192,846.45
2,703,770.17
$1,869,982.25
$1,138,543.71
$977,858.36
$626,475.32
$901,845.06
$1,897,580.81
$1,611,556.56
$1,618,392.08
$934,713.62
$276,919.95
$208,778.51
$82,056,698.43
CANTIDAD
L1C. ERNESTO'JOSE CARREÓN SALCIDO
SUBDIRECTOR DE FINANZAS
594
2,171
975
177
1,035
3,519
1,314
962
474
1,119
1,785
2,063
2,398
1,133
557
920
849
479
1,595
12,418
596
454
1,496
863
3,220
1,118
398
1,186
776
1,553
2,534
361
1,207
2,067
3,219
1,176
187
467
1,012
1,683
2,194
904
767
760
166
159
67,060

C.M.N. "20 DE NOVIEMBRE"
DELEGACIÓN AGUASCALIENTES
DELEGACIÓN BAJA CALIFORNIA
DELEGACIÓN BAJA CALIFORNIA SUR
DELEGACIÓN CAMPECHE
DELEGACIÓN CHIAPAS
DELEGACIÓN CHIHUAHUA
DELEGACIÓN COAHUILA
DELEGACIÓN COLIMA
DELEGACIÓN DURANGO
DELEGACIÓN ESTADO DE MÉXICO
DELEGACIÓN GUANAJUATO
DELEGACIÓN GUERRERO
DELEGACIÓN HIDALGO
DELEGACIÓN JALISCO
DELEGACIÓN M1CHOACAN
DELEGACIÓN MORELOS
DELEGACIÓN NAYARIT
DELEGACIÓN NUEVO LEÓN
DELEGACIÓN OAXACA
DELEGACIÓN PUEBLA
DELEGACIÓN QUERETARO
DELEGACIÓN QUINTANA ROO
DELEGACIÓN SAN LUIS POTOSÍ
DELEGACIÓN SINALOA
DELEGACIÓN SONORA
DELEGACIÓN TABASCO
DELEGACIÓN TAMAULIPAS
DELEGACIÓN TLAXCALA
DELEGACIÓN VERACRUZ
DELEGACIÓN YUCATÁN
DELEGACIÓN ZACATECAS
DELEGACIÓN ZONA NORTE D.F.
DELEGACIÓN ZONA ORIENTE D.F.
DELEGACIÓN ZONA PONIENTE D.F.
DELEGACIÓN ZONA SUR D.F.
H.R. "lo DE OCTUBRE"
H.R. "DR. M. CÁRDENAS DE LA VE
H.R, "GRAL IGNACIO ZARAGOZA"
H.R. "LIC. ADOLFO LÓPEZ MATEOS
H.R. "POTE. BENITO JUÁREZ" OAX
H.R. "VALENTÍN GÓMEZ FARIAS" Z
H.R. LEÓN
H.R. MERIDA
H.R. MONTERREY
H.R. PUEBLA
general
LIC, ERN^5K) JOSÉ CARREÓN SALCIDO
SUBDIRECTOR DE FINANZAS
INTEGRACIÓN DE CUPONES MEDEX 201.6 MDP (2011)
Costo Total CANTIDAD
$4,156,815.10
$1,390,088.28
$1,329,706.63
$155,254.62
$3,122,787.97
$8,757,065.16
$2,137,442.34
$3,754,931.15
$1,263,528.04
$3,648,097.79
$3,026,113-04
$8,982,936.75
$2,054,340.36
$2,740,090.40
$758,176.31
$720,314.12
$1,651,121.17
$426,707.84
$1,904,306.93
$12.060,857.88
$1,178,058.86
$1,369,417.65
$1,229,662,95
$762,480,32
$4,006,569,42
$1,248,141.98
$548,952.78
$1,877,534.53
$1,345,590.18
$2,193,511.51
$3,367,888.47
$2,061,478.50
$1,760,141.76
$1,908,640.39
5,083,502.13
$4,922,205.54
$2,530,988.53
$1,288,000.18
$1,791,503.19
$1,511,903.93
$928,710.53
$2,336,383.56
$1,262,426.07
$1,098,596.17
$641,953.92
$370,526.78
$112,665,451.71
3,765
1,317
989
254
368
1,470
746
1,127
1,597
888
2,237
9,466
1,272
2,888
394
457
1,276
651
1,250
13,538
1,764
1,418
2,607
671
2,954
669
708
1,840
932
1,156
2,747
819
1,444
2,752
2,339
1,969
382
755
2,330
2,614
783
1,337
506
856
380
405
83,088
LIC. ERNESTtíÓSÉ CARREÓN SALCIDO
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PUBLICA
SUBSECRETARÍA DE CONTROL Y AUDITORÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA
UNIDAD DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL
CÉDULA DE OBSERVACIONES
Ente: Instituto de Segundad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
(ISSSTE).
Área auditada: Dirección General, Dirección de Finanzas y SuperISSSTE.
Sector: Salud.
Hoja No 34 de 299
Número de auditoria: 010/10
Número de observación; 3
Monto riscalizable: 4.289,030.9 miles
Monto fiscalizado: 4,289.030.9 miles
Monto por aclarar: 1,056,571,3 miles
OBSERVACIÓN RECOMENDACIONES
ADEUDOS AL SUPERISSSTE POR CONCEPTO DE "SURTIMIENTO DE
MEDICAMENTOS DEL PROGRAMA MEDICAMENTO EXPRESS" POR UN
IMPORTE DE $3,135,667,103.73.
Para garantizar el abasto de medicamentos a los derechohabientes del Instituto de
Segundad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en el mes de junio de
2009 la Dirección General del Instituto anunció la creación del "Programa
Medicamento Express", a través de! uso de cupones canjeables por medicamento en
las farmacias del órgano desconcentrado SuperISSSTE y farmacias afiliadas.
Por tai motivo, se líevó a cabo una revisión de las cantidades que el ISSSTE pagó al
SuperISSSTE y los importes que dicho desconcenirado surtió en el marco def
"Programa Medicamento Express", y se encontró lo siguiente:
• En el año 2009, SuperISSSTE surtió 301,205 cupones de Medicamento
Express con un costo de $395,228,763,62 y el ISSSTE le pagó la cantidad
de $89,131,997.33, mediante 34 Cuentas por Liquidar Certificadas que se
cargaron a la Partida 2504.
• Para 2010, SuperISSSTE surtió 1,531,058 cupones de Medicamento
Express por un importe de $1,431,865,753.89 y el ISSSTE le enteró ¡a
cantidad de $401,032,953.36, a través de 273 Cuentas por Liquidar
Certificadas con cargo a la partida 2504.
• Al 31 de mayo de 2011, SuperíSSSTE surtió 1,818,311 cupones
equivalentes a $2,461,936,434.38 y el ISSSTE le pagó la cantidad de
$663,198,897.47, mediante 261 Cuentas por Liquidar Certificadas con cargo
a la partida 25301 {antes 2504).
Lie. Yessica Jacqueüne García
Mosqueda
Directora de Auditoría C
Lie. José,
Di rector Gei
CORRECTIVA.
El Director General del instituto de Seguridad y Servicios Sociales
de los Trabajadores del Estado informará a la Unidad de Auditoría
Gubernamental de la Secretaria de la Función Pública las medidas
que instrumentará para atender y resolver de manera integral la
problemática descrita.
PREVENTIVA.
En lo sucesivo, el Director General del instituto de Seguridad y
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado deberá instruir a
las Unidades Médicas y a la Dirección de Finanzas para que se
lleven a cabo en forma inmediata las conciliaciones financieras y ¡os
trámites necesarios para enterar al SuperISSSTE las cantidades
que facture por concepto del Programa Medicamento Express, a
efecto de evitar ia recurrencia deJcTobservado. Asimismo, deberá
acreditar ante la Unidad d&^Auditoria Gutórnafnental de la
Secretaría de la Función publica el mecanismo d'e control para
supervisar el debido cumplimiento de sus instrucciones.
' LicXJesús Vilíalobe^López
/ Director .General del lí
T-ih£? /
~p Vaqtíeiro Montes
Adjunto de Auditorías
¡rectas A
LJH ci^kui a ut: nuunui ta o /r LJJI couia f-t i
Este documentó
forma parte ds un oxpodianta clasificado como reservado en términos de las artículos 13 fracción V y 14 fracción VI de la Lejf FeOaral de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (Orden de Auditoria
010/101. '

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
SUBSECRETARÍA DE CONTROL Y AUDITORÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA
UNIDAD DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL
CÉDULA DE OBSERVACIONES
Ente: Instituto de Segundad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
(ISSSTE).
Área auditada: Dirección General, Dirección de Finanzas y SuperiSSSTE.
Sector: Salud.
Hoja No. 35 de 299
Número de auditoría: 010/10
Número de observación: 3
Monto fiscalizable: 4,289,030.9 miles
Monto fiscalizado: 4,289.030.9 miles
Monto por aclarar: 1,056,571.3 miles
OBSERVACIÓN RECOMEN DA/ ION ES
• En total, durante os tres años SuperiSSSTE surtió 3,650,574 cupones de
Medicamento Express, por un monto de $4,289,030,951.89, de los cuales el
ISSSTE únicamente ha pagado $1,153,363,848.16, equivalente al 26.89%
del importe de los cupones surtidos.
• De la cantidad en mención, SuperiSSSTE ya facturó y presentó para su pago
al ISSSTE un monto total de $2,971,520,871.88, y tiene pendiente de
facturación un importe de 31,317,510,080.01, que de acuerdo con ¡a
información que proporcionó el Encargado del Despacho de la Subdireccíón
de Finanzas de SuperiSSSTE a través del oficio SF/636/2011, incluye dos
conceptos; "Cupones rechazados en el proceso de conciliación y cupones en
tránsito, estos últimos son aquellos que se encuentran en Unidades de
Venta, están en mensajería o pendientes de conciliar en el Departamento de
Ingresos del Área Metropolitana".
• De la cantidad pendiente de facturar de $1,317,510,080.01,
51,056,571,337.80 corresponde a 990,685 cupones rechazados en el
proceso de conciliación, con lo que se presume un daño patrimonial al
SuperiSSSTE, porque los importes correspondientes se erogaron y a la
fecha se desconoce si se pagarán, al tratarse de recursos devengados
durante 2009, 2010 y 2011. La cantidad restante de $260,938,742.2.1
corresponde a cupones en tránsito (en poder de las unidades de venta en
mensajería o pendientes de conciliar por SuperiSSSTE),
Por todo lo anterior, se ha visto afectada la situación financiera del SuperiSSSTE,
con el riesgo de que se encuentre imposibilitado no sólo para cubrir los adeudos con
los proveedores de medicamento, sino para adquirir los productos que habiíualmente
Lie. Yessíca Jacquelíne García
Mosqueda
Directora de Auditoría C
Lie. Guillermo Álvfejféz del/Castillo Ponzanelli
Director de Finanzas del Instituto de Seguridad
y Servicios Sociales áe los-Trabajadores del Estado.
I "
ngÍRogelio Ruiz Duran
Director del SuperiSSSTE
Lie. ErnesfannSsé Carreón Salcido
Subdirector de Finanzas del SuperiSSSTE
Fecha de firma:
Lie. José AJvawyáqueiro Montes
/
p/omiso de solventación:
* f \
Director Ge^wV'íijunto de Auditorías
// tí v/i
ííffectas A
forma parte de un expediente clasificado como reservado an términos de 'os artículos 13 fracción V j^^P^ción Vyée lyLey federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública GufaemamentaI (Orden da
01CV10).
a

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
SUBSECRETARÍA DE CONTROL Y AUuiTORIA DE LA GESTIÓN PÚBLICA
UNIDAD DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL
CÉDULA DE OBSERVACIONES
Ente: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
(ISSSTE).
Área audítada: Dirección General, Dirección de Finanzas y SuperiSSSTE.
OBSERVACIÓN
vende al público a través del sistema de tiendas, como se refleja en sus estados
financieras dictaminados al 31 de diciembre de 2010. Además, con esto se genera el
riesgo social de que los beneficiarios del Programa Medicamento Express no
encuentren ei medicamento en las farmacias del SuperiSSSTE ni en las afiliadas.
FUNDAMENTO LEGAL.
Artículos 53, 54, 114, fracción
Responsabilidad Hacendaría.
y 115 de la Ley Federal de Presupuesto y
Artículo 220 fracciones VIII y XX de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios
Sociales de los Trabajadores del Estado.
Artículos 4 fracción I, inciso d), fracción II, inciso c); 23 fracciones VI y XVlil; 51
fracciones íí, XII y XVII; 58 fracciones Vil y XXII y 70 fracciones II y Xi del Acuerdo
44.1314.2008 de la Junta Directiva por ei que se aprueba el Estatuto Orgánico del
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, publicado
e 31 de diciembre de 2008 en el Diario Oficial de la Federación.
Artículos 1, 3, 17 fracciones I, II y IX y 24 fracciones II, IX, XII y XII! del Acuerdo
59.1318.2009 de la Junta Directiva por el que se aprueba el Reglamento Orgánico
del SuperiSSSTE, publicado el 21 de agosto de 2009 en el Diario Oficial de la
Federación.
Artículos 1, 3, 17 fracciones I, II y IX y 37 fracciones II, X y XII del Acuerdo
59.1318.2009 de ¡a Junta Directiva del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de
los Trabajadores del Estado, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico dei
SuperiSSSTE, publicado el 31 de mayo de 2011 en el Diario Oficia! de la Federación.
Lie. Yesslca Jacqueline García
Mosqueda
Directora de Auditoria C
Sector: Salud.
Lie. José Áiyá¿@]^á¿]ueiro Montes
Director General Adnto de Auditorías
Directas A
Hoja No. 36 de 299
Número de auditoria: 010/10
Núnero de observación: 3
Monto fiscalizable: 4,289,030.9 miles
MG-ÜO fiscalizado: 4,289.030.9 miles
Monto por aclarar: 1,056,571-3 miles
RECOMENDACIONES
Este documento lornia parte de un expediento clasificado como reservado en términos de los artículos 13 fracción V y 14 Iraccián VI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (Orden de Auditoria

Observación 4
Auditoría 010/10 denominada
Planeación de Adquisiciones, las
Adquisiciones, Distribución y
Abasto de Medicamentos''
ATENDIDA
ISSSTE
VL.Vj.r

instituto
y Servicios Sociales
de las TVabajadorc5
drj Estado
DIRECCIÓN DE FINANZAS
SUBDIRECCIÓN DE CONTADURÍA
Oficio No. 120.123/ OOO298 /2012/8
LIC. MAX KAISER ARANDA
TITULAR DE
GUBERNAMENTAL
CONTROL Y AUDIT
PRESENTE
RÍAN I D A D DE
D I T O Pi 1 A
---'M.'.iv-r.irAi
A
México, D.F., a 17 de enero de 2012.
DiJKt-CClÓN ÚEtWtLAQíUWTAUto \n referencia a su oficio nühp^nñ^¿ÍAtS^aJÍ0^S^263JD^dJjilgldo al Director General
el que envió el Infonna-d'e— Io3-re5tl!ta13os"^e la Auditoría número O1Q/1Q denominada
"P/aneac/ón de Adquisiciones, fas Adquisiciones, Distribución y Abasto de
Medicamentos" en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del
Estado, y solicita se instrumenten las medidas correctivas y preventivas acordadas conforme a
los términos y plazos establecidos en las cédulas de las observaciones.
Sobre el particular, por Instrucciones del Director de Finanzas, y en cumplimiento a la
designación que ful objeto con el oficio número DG.100,1/0912/2010, me permito remitir a usted
oficios y notas Informativas complementarias, que contienen las apreciaciones concernientes a
los resultados de las siguientes observaciones:
Observación General Número Jí,-Oficios números DM/0075/2012
(engargolado) y 120.121/073/2012 Dirección de Finanzas. (Anexo 1)
Dirección Médica
Observación Genera/ Número 2.- Oficios números DM/0075/2012 Dirección Médica
(engargolado) y 600.605.8/0165/2012 Direcciones Jurídica. (Anexo 1)
Observación General Número 3.-
1. Oficio circular firmado por el Director de SuperISSSTE, la Directora de Delegaciones y el
Director de Finanzas en el ISSSTE (Anexo 2), con la finalidad de solicitar a las Delegaciones
Estatales y Regionales, a los Directores de Hospitales Regionales y del Centro Médico Nacional
"20 de Noviembre" que establezcan ias medidas correctivas y preventivas señaladas por la
Secretaría de la Función Pública respecto al Programa de Medicamento Express, con las
siguientes acciones:
Validar el listado de cupones que se encuentran en aclaración extraordinaria, el cual
contiene cupones cancelados; medicamento con diferente descripción o número de piezas
mayores y cupones extraviados.
Elaborar Acta de Hechos que soporte la validación efectuada.
1/3
miW OF10QE/«nwo M7imZ'*uí 10 «t
Insurgentes Sur No. 476 12" piso, Colonia Roma Sur, Delegación Cuauhtémoc, C.P, 06760, México, D.F.;
Teléfono; 51 40 96 17 Ext. 11080 y 16055, Correo Electrónico: jlchan@l5sste.gob.mx

Instituto ilc SeRuridnd
y Servicios Sociales
de loa Trabajadores
del Batuda
Oficio No. 120.123/ OOO298 /2012/S
Revisar el listado de cupones no expedidos, los cuales ya habían sido surtidos por el
SuperISSSTE y que no habían sido capturados en el Sistema MEDEX.
Con relación a los cupones validados, las unidades administrativas deberán garantizar que
la facturación de SuperISSSTE esté identificada con los .registros capturados en el sistema
MEDEX, debiendo elaborar el Resumen de Conciliación Financiera.
Adlclonalmente, se les solicitó acelerar el proceso de registro y conciliación financiera de los
medicamentos entregados por el SuperISSSTE a las diferentes unidades médicas con
carácter de urgente con corte al 31 de octubre de 2011.
Por último, se les exhortó para establecer loa mecanismos de control para que el abasto de
medicamentos por el Programa Medicamento Express, sea concillado y se realicen los
trámites de pago con el fin de no presentar adeudos al SuperISSSTE al 31 de diciembre de
2011.
2. El Director de Finanzas en el ISSSTE solicitó a las Delegaciones Estatales y Regionales, así
como a los Directores de Hospitales Regionales y Centro Médico Nacional M20 de noviembre",
que para identificar la facturación de SuperISSSTE en los registros capturados en e! sistema
Medex de manera uniforme, se elaborara el Resumen de Conciliación Financiera con tos
siguientes apartados "Concillado Pagado", "Concllíado pendiente por pagar" y "Pendiente por
Conciliar". (Anexo 3)
Lo anterior, con el fin de realizar eficientemente el proceso de conciliación y pago de los
cupones surtidos únicamente en el Programa de Medicamento Express.
3. El Director de Finanzas en el ISSSTE requirió a los Delegados Estatales y Regionales, y
Hospitales Regionales y Centro Médico Nacional "20 de Noviembre", actualizar la Información
de la conciliación financiera al 30 de noviembre de 2011, (Anexo 4)
Con las acciones antes descritas, a continuación se presenta el avance en tos pagos del Programa
MEDEX respecto a lo observado en el resultado señalado;
EJERCICIO
2009
2010
2011
TOTAL
OBSERVADO
SURTIDO
395,228,783.62
1 .431 ,865.753.89
2,481.036,434.38
4,289.030,951.89
PAGADO
89,131,997.33
401,032.953.36
663,108,897,47
1,103,363,848.16
%
23
28
27
27
.AVANCE AL 30 DE DICIEMBRE DE 2Q11
FACTURADO
373,094,764.35
1,tfí9,757,467.00
2,880,823,092.41
4,413,676,323.76
PAGADO %
386.294,939.07 98
1,094.085.408.40 94
2,260,588,407.33 78
3.720,988,753.80 B4
Por lo que se desprende que del importe total pendiente de pago de $3'l35r667,lQ3.73 observado
en el resultado No. 3, restan por pagar la cantidad de $692,706,569.96 al 30 de diciembre de
2011.
2/3
ia OFIQO&'i«*

ínsututo tic Seguridad
y Servidos Sociales
do los Tmbajadorcs
del Estado
Oficio No. 120.123/ QOO298 /2012/S
Lo anterior de acuerdo a las atribuciones establecidas en el Estatuto Orgánico del ISSSTE, así como
en los Reglamentos Orgánicos de las unidades administrativas desconcentradas del Instituto.
Observación General Número 4.~ Con el oficio número DM/0075/2012 de la Dirección
Médica, (engargolado) Atenta Nota signada por el Dr. Arturo Irán Suárez Vlila y Atenta Nota que
se emite en carácter de enlace Institucional.
El Director de Finanzas emitió el oficio No. 120.121/0073/2012 de fecha 11 de enero de 2012, por
el que solícita a la Dirección Médica se utilicen de manera racional los recursos presupuéstales con
los que cuenta el Instituto para la adquisición de medicamentos, y constituir el uso de mecanismos
alternativos de surtimiento como una excepción, ya que en los resultados comunicados por el ente
flscallzador, concluye que éstos últimos generan costos mayores y posibilitan la adquisición directa
de medicamentos. (Anexo 5)
7 observaciones específicas del Centro Médico Nacional "2O cíe Noviembre",- se remite
copla del acuse del oficio numero 96.200.1.1.1.1./050/2012 signado por el Director del Centro
Médico Nacional "20 de Noviembre" con el que remitió la documentación. (Anexo 6)
7 observaciones específicas del Hospital Regional "Lie. Adolfo López Mateos".- se
remite copla de los acuses de los oficios números, 044/200/2012 y 047/200/2012 signados por el
Director del Hospital Regional "Lie. Adolfo López Mateos" con ios que remitió la documentación.
(Anexo 7)
Jln otro particular, quedo de usted.
ATENTE MENTE
EL SUBDIRECTOR
C.P. JOSÉ IGNACIO CHAN GARCÍA
C.c-p. Uc- Francisco Javier Díaz Corzas.- Secretarlo Particular del Director General del ISSSTE.- Presente.
lile. José Alvaro Vaquefro Montes.- Director General Adjunto de Auditorias Directas a Secretaría de la Fundón Pública.- Presente.
Uc. Guillermo Alvarer del Castillo ponzanetíi.- Director do Finanzas,- Presente,
Contra! da Corraspondeneja No. Folio 393, XXX
101» DFICIOGJ «

E FINANZAS r.^
SUBDlRECCIÓríDE CONTADURÍA
*»
:-•. •:-* * -, ¿/

instituto de Seguridad r ?£""'• . • r .irt!,'"%!'M O*-"
y Servicios Soaali2» -f^f, ' '-v-'.'-''
de los Trabajadores S^r-.--. ''- r-:Aí^¿AS
del Estado íí>¿Si'_ .-% o. rv / O /,
C.P. José Ignacio Chang García
Subdirector de Contaduría
Presente
m EME 18 AH II: M7
DIRECCIÓN MÉDICA
OFICIO No. DM/ OO75 /2012
México, D.F. 17 de enero de 2012
Con el propósito de dar atención a las recomendaciones 1, 2 y 4 de la Auditoría específica 010/30 denominada
"Planeación de las Adquisiciones, la Distribución y el Abasto de Medicamentos", y que realizó la Secretaría de la
Función Pública al Instituto dentro del plazo establecido, me permito dar puntual respuesta a cada una de ellas:
Observación 1
Recomendación Correctiva.- Con el fin de atender esta recomendación, con fecha 1° de noviembre de 2011,
el C. Lie. Jesús Villalobos López, Director del Instituto emitió los oficios con Nos. DG.100.1/0636/2011,
DG.100.1/0637/2011, DG. 100.1/0638/2011, DG100.Í./0639/2011 y con fecha 4 de noviembre el Oficio No.
DG.100.1/0641/2011, mediante los cuales instruye a los Responsables de las áreas competentes. Director
Médico, Director de Finanzas, Director de Administración, Director del Hospital Regional "Lie. Adolfo López
Mateos" y Director del ''Centro Médico Nacional 20 de Noviembre" para que instrumenten las medidas
correctivas y preventivas y se de atención específica a lo señalado por el Órgano Fiscalizador (Anexo 1).
De igual forma el suscrito, instruye a los Subdirectores del área médica mediante Oficio Circular Interna No.
0001, a ¡mpfementar ías medidas correctivas y preventivas que den atención específica a lo señalado por el
Órgano Fiscalizador y se evite la recurrencia de las observaciones resultantes de la Auditoria 010/10, io que
conllevará a. que la ejecución, operación y supervisión de los recursos ejercidos, cumplan con los objetivos y
metas establecidos en apego al marco normativo (Anexo 2).
Recomendación Preventiva.- Con Oficio No. DG.100.1/000014/2011, El Lie. Sergio Hidalgo Monroy Portillo,
Director del Instituto, instruye a! Lie. Luis Felipe Castro Sánchez, Secretario General para que se establezcan los
acuerdos para que a través del Comité de Evaluación y Seguimiento de los Servicios de Salud se supervise la
instrumentación de las medidas necesarias para ímplementar y fortalecer el control interno, a efecto de evitar la
recurrencia expresada en las cédulas de observación de la Auditoria 010/10, io que conllevará a ¡a ejecución,
operación y supervisión de los recursos ejercidos, cumplan con los objetivos y metas establecidos en apego al
marco normativa (Anexo 3).
Observación 2
Recomendación Correctiva.- La recomendación precisa que el programa Medex cuente con normas, procesos
y sistemas adecuados para su debido funcionamiento.
Af respecto, se indica que el Instituto a través de las áreas competentes, ha generado guías de acción,
íineamientos y actividades a las que deben apegarse las unidades médicas en caso de utilizar mecanismos
alternos de surtimiento de medicamentos; en ellos se prioriza la elección y uso de medicamentos genéricos y
que se busque las mejores condiciones para su adquisición- La respuesta específica a esta recomendación la
integra la Dirección del SuperISSSTE.

InsHtuU' cíe Seguridad
y Servicios SocLalts
de los Trabajadores
del Estado
Recomendación Preventiva.- Con el propósito de dar atención a este rubro se requiere que el Director
General instruya a las áreas competentes para utilizar en forma racional los recursos presupuéstales con los que
cuenta el Instituto para la adquisición de medicamentos, en sustitución de los mecanismos alternativos de
surtimiento que generan costos mayores.
Al respecto, esta medida se ha atendido conforme se muestra a continuación:
• Con fecha 1° de noviembre de 2011, eí C. Lie. Jesús Villalobos López, Director del Instituto emitió los oficios
con Nos. DG.100.1/0636/2011, DG. 100.1/0637/2011, DG.100.1/0638/2011, DG100.1./0639/2011 y con
fecha 4 de noviembre el Oficio No. DG.100.1/0641/2011, medíante los cuales instruye a los Responsables de
las áreas competentes, Director Médico, Director de Finanzas, Director de. Administración, Director del
Hospital Regional "Lie. Adolfo López Mateos" y Director del "Centro Médico Nacional 20 de Noviembre" para
que se instrumenten las medidas correctivas y preventivas con la finalidad de evitar la recurrencia y
solventar las observaciones detectadas en la Auditoria No. 010/10 (Anexo 1).
Oficio No. DM/007/2011, emitido por el Director Médico en el cual se reitera la observancia a la
normatividad para los mecanismos alternos de abasto, el no privilegiar la prescripción de medicamentos con
nombre comercial y consideraciones para el uso racional de los insumos (Anexo 4).
• Oficio Circular DM/004/2011, DD/52/2011, emitido de manera conjunta por el Director Médico y la Directora
de Delegaciones, referente a la necesidad que en materia de la difusión, seguimiento, supervisión y control
de la prescripción de medicamentos y surtimientos de recetas compete y es responsabilidad de tas unidades
médicas, para ¡o cual se establecen de acuerdo a la normatividad aludida acciones especificas, en las que
sobresalen el uso únicamente de medicamentos prescritos incluidos en el Catálogo Institucional, solicitud de
los insumos por nombre genérico, favorecer en caso de no existencia el uso de medicamentos genéricos y/o
sucedáneos, que se revise la congruencia entre el número de piezas prescritas con relación a la enfermedad
y duración del tratamiento. Asimismo, se indica que el programa Medex es un mecanismo temporal de
abasto alterno, conformación de Comités en las Unidades para revisión, análisis y compras razonadas
(Anexo 4).
Oficio No. SI/D/OQ98/11, mediante el cual el Director de SuperISSSTE informa a los Gerentes Regionales
que el canje de cupones está restringido única y exclusivamente a medicamentos genéricos (Anexo 4).
• Oficio Circular DM/012/2011, DD/355/2011 y 120.121/0440/2011, mediante el cual los Directores Médico,
de Finanzas y Delegaciones puntualizan a tos Delegados, Directores y Subdelegados Médicos y de
Administración, que para los fines del Programa MEDEX debe privilegiarse el uso de medicamentos
genéricos (Anexo 4).
Observación 4
Recomendación Correctiva.- La respuesta específica referente a ia aplicación de deductivas a la empresa
tercerizadora y los pagos a SuperISSSTE, la integran las áreas competentes de Administración, SuperISSSTE y
Finanzas.
En lo referente al punto de que en los mecanismos alternos de surtimiento se acoten, regulen y sistematicen el
uso de medicamentos genéricos en las mejores condiciones de calidad, precio y oportunidad, se precisa que
dicha disposición sea atendida conforme a lo siguiente:
• Con fecha 1° de noviembre de 2011, el C. Líe. Jesús Villalobos López, Director del Instituto emitió los oficios
con Nos. DG.100.1/0636/2011, DG.100,1/0637/2011, DG. 100.1/0638/2011, DG100.1./0639/2011 y con

Instituid deSeguridail
y Servicios Sociales
ÜG losTrabajadüTPs
do. I Balado
fecha 4 de noviembre ei Oficio No. DG. 100.1/0641/2011, mediante los cuales instruye a los Responsables de
las áreas competentes, Director Médico, Director de Finanzas, Director de Administración, Director del
Hospital Regional "Lie. Adolfo López Mateos" y Director del "Centro Médico Nacional 20 de Noviembre" para
que se instrumenten las medidas correctivas y preventivas con la finalidad de evitar (a recurrencía y
solventar las observaciones detectadas en la Auditoria No. 010/10 (Anexo 1).
• Oficio No. DM/007/2011, emitido por el Director Médico en el cual se reitera la observancia a la
normatividad para los mecanismos alternos de abasto/ el no privilegiar la prescripción de medicamentos con
nombre comercial y consideraciones para el uso racional de los insumos (Anexo 4).
• Oficio Circular DM/004/2011, DD/52/2011, emitido de manera conjunta por el Director Médico y la Directora
de Delegaciones, referente a la necesidad que en materia de la difusión, seguimiento, supervisión y control
de la prescripción de medicamentos y surtimientos de recetas compete y es responsabilidad de las unidades
médicas, para lo cual se establecen de acuerdo a la normatividad aludida acciones especificas, en las que
sobresalen el uso únicamente de medicamentos prescritos incluidos en el Catálogo Institucional, solicitud de
los ínsurnos por nombre genérico, favorecer en caso de no existencia el uso de medicamentos genéricos y/o
sucedáneos, que se revise la congruencia entre el número de piezas prescritas con relación a la enfermedad
y duración del tratamiento. Y que el programa Medex es un mecanismo temporal de abato alterno,
conformación de Comités en las Unidades para revisión, análisis y compras razonadas (Anexo 4).
• Oficio No. SI/D/0098/11, mediante el cual el Director de SuperISSSTE señala a los Gerentes Regionales que
el canje de cupones está restringido única y exclusivamente a medicamentos genéricos (Anexo 4).
. Oficio Circular DM/012/2011, DD/355/2011 y 120.121/0440/2011, mediante el cual los Directores Médico,
de Finanzas y Delegaciones puntualizan a los Delegados, Directores y Subdelegados Médicos y de
Administración, que para ios fines del Programa MEDEX debe privilegiarse el uso de medicamentos
genéricos (Anexo 4).
Finalmente, se adjunta nota informativa, que precisa y da puntual respuesta al señalamiento de esta
recomendación, respecto a que se realizó una inadecuada planeación y programación de adquisición de insumos
médicos, al hacerse la precisión de que el proceso de adquisición se realizó conforme a la disposición conforme
a los recursos presupuéstales existentes y a los tiempos previstos en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Público.
Quedo a sus órdenes para en caso de que requiera algún dato adicional, y hago propicia la ocasión para enviarle
un cordial saludo.
A /e n t a m en t e
El Encargado de la Dicción Médica y
Subdirector de Infraestructura
c.c-p. Dr. Raúl Ángel Olmedo Nünez.- Subdirector de Gestión y Evaluación en Salud.- presente.
1SV/MCEO/EGG

SSTE
DIRECCIÓN GENERAL
OFICIO No. DG.100.17 0636/2011
DR. AflTÚRCMRÁN.SUÁRÉZ VILLA
EN0ÍR&AOO DEL DESPACHO DE
^A DIRECCIÓN MÉDICA
PRESENTE
"2011, Año del Turismo en México''
México, D.F., a 01 de noviembre de 201
í
Hago referencia al Oficio No. UAG/21.0/806/2'011- del día 3-1 de octubre del año en curso; signado: por el
Lie. Max Kaiser Apanda, Titular de la Unidad de Auditoría Gubernamental de la Subsecretaría Cíe
Control y Auditoría de la Gestión Públrea de la Secretaría de la Función Publica, en el que1 nSíifíoa los
resultadas' de la Orden de Auditoría No. 01-0710, y que tuvo como propósito fundamental',, eí .revis-áT la
planeación dé las adquisiciones, la distribución y el .desabáslo de medicamentos del [nátltutQ de.
Segundad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado-.
Al respecto, tengo a bien instruirlo a usted para que se instrumenten las medidas correctivas1 y
preventivas con la finalidad de evitar su recurrencia y solventar las observaciones detectadas en esa
Dirección a su digno cargo.
r or lo anterior, le solicito remita a más tardar el día 09 de enero de 2012, a la Subdireceión de
Contaduría de la Dirección de Finanzas, las Cédulas de Atención de. las observaciones en comento,
conformé á 'los términos establecidos en las recomendaciones de la Orden de Auditoría No. QTQ/TG-de
la hoja 28 ala 33 y de la ho¡a>37 a la 50 {se anexan listado y copias para pronta referencia)'.
Sin otro particular, le envío la más alta y disti'nguida^le-cnis.consideraciones/'
) /
1TE
SUFRAGiq/lFEdTIVb,;4o4í.éELECCIÓN
íLD|RE¿TOtó®NERAL
C.C.P. Lie. Luis Felipe Castroi^ancb^z, Secretar'^ópeneral del ISSSTE.-Presente
C. Manuel Mi/ñoz GjmerryB-írectorde Administración.- Présente^
Lie. Guillermo Álvare^deíCastilío Ponzanelli, Director d? Finanzas^ Presenté,
mg, Rogelio Ruiz. Duran. Director de'Super.lSSSTE.-
C.P. José Ignacio Chan García, Subdirector de Contad u r-iare la Dirección, de Firaanzas,- Presente.
"Un Nueva ISSSTE para Vivir M&|or"
Avenida da la RaoúbHca No. 154. 11" Piso. Colonia Tabacal ara, Dalag ación Cuauhlémoc, C.P. 06030. Teléfono: 5140 9S17
wv^w.lssslü.gob.mn

ÍSSSTE
DIRECCIÓN GENERAL
OFICIO No. DG.100.1/ 0637 /2011
"2011, Ano del Turismo en México"
LIC. gíUÍLLERMO ÁLVAREZ DEL CASTILLO PQNZANELLI
DIRECTOR DE FINANZAS
PRESENTE
México, D.F., a 01 de noviembre de 2Ü11
Hago referencia al Oficio No. LJAG/S10/8Q6'/20Í1 del día 31 de octubre del año en curso, signado
por el Lie. Max Kaiser Aranda,. Titular dé la. Unidad de .Auditoría Gubernamental de la
Subsecretaría de Control y Auditoría1 déla Gestión

ItSSTE
DIRECCIÓN GENERAL
OFICIO No. DG.100.1/ 0638 /2011
C. MANtfÉÍ- MUÑOZ GÁNEM
glRÉCTQR DE ADMINISTRACIÓN
PRESENTE
"2011, Año de! 1" Lirismo en México"
México, D,F., a.-01 de noviembre de 2011
Hago referencia a! Oficio No. UAG/210/806/2011 del día 31 de octubre, del qño en curso, signado
por el Líe. Max Kaiser Aranda, Titular de la. Unidad efe Auditoría Gubernamental de la
Subsecretaría de Co.ntroí y Auditoría de la Gestión Púbfe de la Secretaría-de •ta'Fun'cíón Pública,
en e! que no.tifica ios resultados de la Orden d;e Auditoría filo. 01-0/1 Oi y que tuvo .cómo propósito
fundam.eUt.al, él revisar la planeación de las adquisiciones,, la distribución y. el desabasto de
medicamentos deí Instituto de Seguridad y Servicios Sociales ds; los Trabajadores- del Estado,
Al respecto, tengo a bien instruirlo a usted para que se instrumenten las medidas correctivas y
preventivas con la finalidad de evitar su recurreneia. y solventar las observaciones detectadas- en
esa Dirección a su digno cargo,
P.jr lo anterior, le solicito lemita a más tardar el día 09 de sn'ero de 20-12, a la Subdirección de
Contaduría de la Dire.cción de Finanzas, ías Cédulas de Atención d.e las observaciones en
comento, conforme a los términos establecidos en las recom.endaciones de la Orden de Auditoría
No, 010/10 dé la hoja.28 a la 30 y de la hoja 3.7 a-la.50 (se anexan copias para pronta referencia-).
. -^ /? ^
Sin otro particular, íe envío la mas alta y distinguida-d.e mis consideraciones,
SUFRAGIO
r-T
1 ;
JNTAfl/élrt
LOPEi
C.C.P. Lie. Luis Felipe Castro Sá/cr^r, Secreíario General de! ISSST&- Presente
Dr. Irán Suárez V^íía, Encargado del Despacho.de-la DírecGióñJVlédíca.- Présente.'
Lie. Guillermo Álvarez del Castil o Ponzarielli, DJrectQC d.e Finariza.s.- Presente.
U^. Rogelio Ruiz; Duran, Director de SupBrISS'STE.- Préseme. \, José Ignacio Chan García, Subdire
"Un Nuevo ISSSTE paro Vivir Melar"
de ía República No. i 34. 1 \° Piso. Colonia Tabacalera, Delegación CuauMémoc. C.P.OG030. Telefono'. 511O 9Sl 7
\wvwjsssto gob.mx

ISSSTE
DIRECCIÓN GENERAL
OFICIO No. DG.Í00.1/ 0639 720 1 1
"2011, Año del Turismo en Máíico"
^ México,. D.K, a 01 de noviembre de' 201 1
DR. E£)tíARDO S ALT AZAR BARRAGÁN PADILLA
DIRECTOR DEL HOSPITAL REGIONAL
/ClC. ADOLFO LÓPEZ MATEOS" DEL ISSSTE EN EL D.F.
PRESENTE ,
Hago referencia ai Oficio No. UAG/21 0/806/2011 del. día 31 de octubre del año en curso, signado
por el Lie. Max Kaiser Aráñela., Titular dé la Unidad de Auditoría Gubernamental de la
Subsecretaría de Control y Auditoría de la 'Gestión Publica de la Secretaría dé ia Fúmcion .Publica,
en el que notifica los resultados de ia Orden de Auditoría No. 0 1.0/1,0, y que tuvo como propósito
fundamental, el revisar la pianéación d~e las adquisiciones, la distribución y el 'desabasto de
medicamentos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales dé los Trabajadores del Estado,
Al respecto, tengo a bien instruirlo a usted para que se instrumenten las medidas correctivas y
preventivas con la finalidad de evitar su- recurrencia y solventar las observaciones detectadas en
esa Dirección a su digno cargo. ,
Por ¡o anterior, le solicito remita a más tardar el día 09 de enero de 2012, a la Subdlreccíón dé
Contaduría de la Dirección de Finanzas, las Cédulas de Atención de las observaciones en
comento, conforme a los términos establecidos en las recomendaciones de la Orden de Auditoría
N0..010/10, de la hoja 144 a la 2.99 (se' anexan listado y copias para pronta referencia).
Sin otro particular, le envío la más alta y distinguiefíTHeNmis ¡Consideraciones.
SUFRAGIO EFE|TlVO
El/DIRBCTO
fJESUS
'REELCCIN
ENERAL
1LLAL0BOS LÓPEZ
C.C.P. Lie. Luis Felipe Castro^anche2^8ecretar|oGen-eral del ISSSTE.- Bfesente
Dr, Irán Suárez. Vitla^ncargafío del Despacho de la Dirección Medica.- Presente. •
fc. Guillermo ÁlvarefLdeTCastillo Ponzanelli, Director de\FinanzHS,- Présente.
'. José Ignacio Chan García, Subdirector de ContaduríckdQ'ía Dirección de Finanzas.- Presente.
"Un Nuevo ISSSTE para Vivir Me|or"
Avenid a-de la República Nú. 1 S4. 11" Piso, Colonia Tabacalera, Dolagaclón Cuauhiemoc. C.P.DE030. Teléfono, 514G 96 17
www.i5.sslo.gob.mx

SSTE
DIRECCIÓN GENERAL
OFICIO No. DG.100.1/0641 /2011
DR. RASTEL MANUEL NAVARRO MENESES
DIRECTOR DEL CENTRO MÉDICO NACIONAL
&2Ü DE NOVIEMBRE" DEL ISSSTE, D.F.
PRESENTE
"201 1, Año del Turismo en México1
México, D.F.. a 04 de noviembre de 201 1
Hago referencia al Oficio No. U AG/2 10/806/201 1 del día 31 da. octubre, del año en curso., signado porfel
Lie. Max Kaiser Ara oda, Titular de fa Unidad de Auditoría Gubernamental de la Subsecretaría de
Control y Auditoría de la .Gestión Pública dé la Secretaría de la Función Pública, en el que notifica los
resultados d'e la Orden de Auditoria No. Q10/1Q, y qué tuvo corno propósito fundamental, el revisar la
planeáeíón dé- Ta's adquisiciones, la distribución y el desabásto de medicamentos del Instituto de
Seguridad -y Servicios Sociales de los Trabajadores 'del Estado.
Ai respecto, tengo a bien instruido a usted para que se instrumenten las medidas correctivas y
preventivas con la finalidad de evitar su recurrencia y solventar las observaciones detectadas- en esa
Dirección a su digno cargo.
.0. anterior, le solicito remita a más tardar el día 09 de enero de 2012, a la Subdirección de
Contaduría, de la Dirección d.e Finanzas, las Cédulas de Atención de- las observaciones en comento,
conforme a los. términos estabfecidos en las recomendaciones de la Orden dé- Auditoría No, QIO/1'Q, déla
hó|a.'51 a la 143 (se anexan copias para pronta referencia-).
Sin .otro particular, le envío la más alta y distinguida.d^rjiis eonsíd^raeiocfes.
SUFRAGIO ELECCIÓN
RAL
\LICxdES US
C.C-.P. Lie. Luis Felipe Castro Sáf&e^Secretario Ge&eral del ISSSTE.- Presenté.
D.r. irán S.uárez Villa, Bncar^ado deí Despachcrde la Dirección Médica.- Presente.
Lie. Guillermo Alvares: del Castillo Ponzanelll, Director de Finanzas.- Presente.
^G.P. José'IgnaqfoChan García, Subdirector de Contaduría de la Dirección de Finanzas.- Presente.
"Un Nuevo ISSSTE para Vivir.Mojor"
Avenida ds la República No. 154, 1 1° Piso, Colonia Tabacalera. Delegación Cuauhlémoc, C.P,06030. Teléfono: 5140 9617
www.lss5!e_gob.m>(

ISSSTE
DIRECCIÓN GENERAL
OFICIO No. DG.100.1/0642 /2011
ING,R0GHJQ RUIZ DURAN
OJHECTQR DEL SuperlSSSTE
/PRESENTE
"2011, Año del Turismo en México"
México, D-F1., a 04 de noviembre de 2011
Hago referencia a! Oficio No. UAG/210/806/2011 del día 31 de octubre del año en curso, signado
por el Lie. Max- Kaiser Aranda, Titular de la Unidad de Auditoria Gubernamental dé la
Subsecretaría de Cpntrol y Auditoria de la Gestión Pública de la Secretaría de la

ISSSTE
Dirección Médica
Oficio No. DM/ Q Q ?
Delegados Regionales y Estatales
Directores de CMN "20 de Noviembre"
y Hospitales Regionales
Presente
el Turismo en México"
flTAMí.U,
^•dáifo
25 de Febrero de 201 i
En alcance a la circular no. DM/004/2001, DD/52/2CM1, de fecha 2 de Febrero de
año en curso, en la que se da a conocer las estrategias de atención inmediata y
acciones en apego a la normatividad para ios Mecanismos Altemos de Abasto
de medicamentos y material de curación, reitero a ustedes la observancia a la
normatividad en la Materia, así como el uso racional de los recursos,
considerando los siguientes aspectos:
No privilegiar los medicamentos prescritos con nombre comercial.
Con presentaciones no previstas en el catálogo Institucional de Insumos
para ia saíud-
» Los insumos médicos a adquirir deberán ser únicamente las claves
programadas para la unidad como surtimiento habitual, de atención a
derechohabientes conlrareferidos y/o de notificación terapéutica.
La compra deberá soportarse con un reporte de no existencias en la
Delegación, Hospital Regional o CMN 20 de Noviembre, según sea el
caso, así como también del reporte de existencias en el CENAD! que
identifique que la clave se encuentra en "cero1".
"Sin otro particular por el momento reciba un cordial saludo. -
C1.C.P-
GRMUMiHG
anuell Lee
Sanjuana Cerda Franco. Directora de Delegaciones. Presente
Ir. Miguel luán l-k;m¿indai Gutifrrre;i_ Subdirector cíe Regulación y AttMtcíóri Hospitalaria.

OF. Circular DM/ÜO4/20Í1
OF. Circular DD/52/2O11
/.> / /?£ CCIÓW MÉDfCA
ÓWJSC
México, D.F.,2 de febrero ckí 2011.
"2077. Año de! Turismo en México"
-DELEGADOS ESTATALES Y REGIONALES, . '. - -
D1RECTORE-S DE HOSPITALES REGIONALES,
CMN "20 DE NOVIEMBRE" Y
SUBDELEGADOS MÉDICOS Y DE ADMINISTRACIÓN DEL. ISSSTE,
PRESENTE.
Fn ,„,, c,
i'mplHTiiCinlo al Acuerdo tomado durante la Reunión de Trabajo con ei Lie. Jesús
Villalobos López Encargado de la Dirección General del ISSSTE; y eh seguimiento a
"los aouerdgs emana¿os cíe la Reunión del Grupa Jáctico de Abasto, y con basa a las
facultades conferidas a ¡a. Dirección Médica en los artículos 51 Fracción I,.II. V, X, XI; 5b
Fracción I I! IV y V del Estatuto Orgánico del Instituto; con lo previsto en et Artículo H
fracción I IV y V del mismo ordenamiento jurídico, y en la aplicación del Reglamentó de
Servicios Módico? en tos Artículos. 87, 68 y 89, asi co.no las disposiciones vigentes^n
Ui maniría.
Sobr-e el particular nos referimos a la necesidad que en materia de -ia difusión,
seguimiento supervisión y control de la prescripción de medicamentos y surtimiento de
acetas compete a las unidades médicas, asi como a los mecanismos alternativos de
sbaetoV debiendo establecerse como una estrategia de atención inmediata, acc.ones
especificas de apego, de acuerdo a lo previsto en la normalividad aludida y que se citan
a continuación:
"B médico tratante determinará sobre la base de-!o enfermedad del páctente, ei
número y la cantidad de los medicamentos Y agentes terapéuticos 3 prescribir,
considerando la evolución y duración de! padecimiento, dejando constancia en e!-
"El médico anotará su-proscripción en forma Jegibíe..' sic
"! os medicamentos prescritos deberán eslar incluidos en ei Catálogo
ríe Insumos para !o Salud, o en e! Cuadro Básico cíe Medicamentos, 'debiendo
axchñr aqueltos tratamientos c.on claves fuera del Catálogo Institucional o del
Cuadro Básico
'Ei medien prescribirá dos claves de medicamentos en una sois recela de manera
impresa donde deberán ur/7/zar el formato Rocera Médica (SM 2-7;. De tal manera,
¿ufo podrán solicitarse hasla dos cl^os do medicamentos por r?c«í» y e/

I5SSTÍ-: '
DIRIÍCCION MEDICA
"El titular de 7a ufiidad médica seré responsable de dar cumplimiento con- ¡os
requisitos para te utilización de! Fondo Revoléente Emergente para /a 'atención
medies ambutetoríti y hospitalaria, y pa/'a la adquisición de medicamentos -y material
cío curación. Poi percepción y atendiendo /a norma tividcitf vigente, podrá adquirir
s de a //a especialidad", debiendo^to'nlsr con:
^'^Justificación médica, co'n sopo/le de ia enfeimedatf a tratar o servicio a b'nndaf
patología y servioio qu& brindo //) atención;. ' - ' . . ' . " . ' . " .
s Deberá Qstar registrado 'en el ex.pedi&nie clínico corr&spondiente, ia indicación
médica.
'!-£/ director de la' unidad médica y/o el equipo que designe, deíierá verificar la
'aplicación do ¡os contretes en e/ manejo médico de la adquisición d& los bienes de'
consumo o de, medicamentos de alta especialidad'' y el debido registro en el
Los directores de- lo^ hospitales regionales, C.M.N "20~c/e Noviembre", de fas
¡unidades médicas y los subdelegados médicos deberán conformar Comités de
.-Revisión y Análisis para generar compras razonadas, racionales- y resolutivas cíe /as
77©ces/e/ades emergentes, privilegiando la comprs de genéricos intercambiables y/o
sucedáneos, de ¡os cuates se levantaren Actas, previo a solicitar el Visto Bueno de
la Dirección Médica.
"Los Delegados Estatales / Regionales; Directores de Hospitales Regionales]
Director de! O.M.N. "20 de Noviembre", y autoridades de /a unidades médicas,
deberán atender las directrices administrativas previamente emitidas por /a
Dirección de Finanzas en- 2010, para /a reposición del fondo, a excepción de que e/i
esta ocasión, _ /a solicitud de la reposición deberá solicitar e! Visto Bueno de la
Dirección- Médica ecompañnda de la siguiente documentación:
Relación de /as Facturas validadas por /a aufonda'd delegacfonal O por' &f
Director deí Hospital Regional o CMN 20 de Noviembre., con firma, nombre y
cargo c/e ef&boración,' supervisión y attlorízación de fas mismas. ,
Copia de r&querimienío'de pago. ^-' *"
Copia de/ formato de Solicitud de- Requerimientos de Insumes debidamente
requ/s/íado.
• Cop/'a de /a Cuenta por Liquidar Certificada (CLC), registrada en &l Sistema.
de Pmgramscióri y Ejorcicio F^resupuostat (SPCP): que ampare e/ monío
ejercido.

SuperlSSSI'fr.
DIRECCIÓN
Oficio No. SI .' O / (j O 98 ' Vl
CC, GC-RENTCS REGIONALES
DE SUPERISSSTE
PRESANTES
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DIRECCIN MDICA
NOTA INFORMATIVA
Para: C. P. José Ignacio Chan García
Subdirector de Contaduría
De: Dr. Irán Suárez Villa
Encargado de la Dirección Médica y
Subdirector de Infraestructura
Enero 17 de 2012
Respecto al señalamiento de que se realizó una inadecuada planeación, programación y ejecución de
adquisiciones, es conveniente precisar que la planeación se realizó a través de la integración de las
necesidades informadas por las Delegaciones del Instituto en los Estados y el Distrito Federal, C.M.N. 20
de Noviembre y Hospitales Regionales,
Esta planeación derivó en necesidades de recursos presupuéstales del orden de 10,141.5 MDP
aproximadamente. Sin embargo, fueron otorgados únicamente para las necesidades antes expuestas
7,500 MDP, lo que derivó en que ias adquisiciones del Instituto se ajustaron a los recursos asignados, es
decir a un 73,95% de lo requerido.
Por otra parte el oficio de disponibilidad presupuestal fue recibido el 21 de octubre de 2010, por lo que los
requerimientos de compra de bienes se informaron el 3 de noviembre de 2010, para que se iniciaran los
procesos de adquisición de los insumos para la salud, para el abasto del ciclo de 2011.
Se reiteraren este punto qu
modalidades y tiempos establ
Público
y
é n t a m e
todas las adquisiciones de insumos para ia salud se ajustaron a las
idos en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
Ir. ¡-'cniíindo Y" Col. Toriciln (iut'frtf, (',/'. I4()~t!, f'hiljxin, ,1/r.vúv;, />./•'.

ISSSTE
ATEWTA NOTA RESULTADO 4
México, D.F., a 1 7 de enero de 2012.
Me refiera al oficio No. UAG/210/806/2011 mediante el cual se comunicaron los resultados de la orden de auditoria
010/10, que estuvo dirigida a revisarla planeación de las adquisiciones, ia distribución y el abasto de medicamentos
en el Instituto, veriñcando que los recursos se utilizaron con transparencia conforme a la normatividad federal e
interna aplicable y atendiendo las disposiciones de racionalidad y austeridad presupuestaria, asi como revisar sus
operaciones financieras, presupuéstales y de consecución de metas, comprobando si el presupuesto asignado fue
efectivamente ejercido, devengado y aplicado.
En el numera de observación 4, denominada "Uso indebido en el ejercido del gasto para adquisición de
medicarnentes a través def programa Medicamento Express por un importe de $940,410,519.58" se incorporan
elementos que en su conjunto constituyen modos de operación que tienen como fin cumplir con surtimiento de
medicamentos a la población derectiohabiente, estos eíemenlos están compuestos por la mecánica de abasto, la
distribución de medicamentos y el surtimiento garantizado al derechohabiente cuando no se tiene el medicamento,
que se efectúa por parte de SuperlSSSTE y las cadenas de farmacias afiliadas .
En este orden de ideas, se aportan los siguientes elementos para aclarare! resultado mencionado;
El proceso de abasto de medicamentos es efectuado siguiendo ios procesos de adquisición mandatados en la Ley
de Adquisiciones. Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAAySSP) y su Reglamento, observando las
normas federales y las normas internas para el ejercicio del gasto.
Como se da cuenta en las hojas 39 y 40 del resultado en cuestión, ese Órgano Fiscalizador fue informado de las
acciones que, en su conjunto, dieron lugar al desabasto de medicamentos acontecido en los primeros meses del año
2011. Es de resaltar que el proceso que va de la obtención de la previsión presupuesta! hasta el inicio de la licitación
misma que comenzó en el ejercicio anterior a la necesidad de abasto, observando los requisitos y autorizaciones
previstas en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría y su Reglamento; a partir de la obtención
de autorización presupuestal ocurrida el 21 de octubre de 2010 se realizan los procesos de adquisiciones en
términos del párrafo anterior, que culminan con el fallo acontecido el 10 de febrero de 2011.
Con el proceso descrito en el párrafo anterior se dotó al Insb'tuto.de los insumos médicos en los términos contenidos
en el articulo 26 de la LAAySSP;
JICG
Las dependencias y entidades seleccionarán de entre los procedimientos que a continuación se
señalan, aquél que de acuerdo con la naturaleza de la contratación asegure al Estado las mejores
condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, fínancíamiento, oportunidad y domas
circunstancias pertinentes:
Licitación pública;
Invitación a cuando menos tres personas, o
Adjudicación directa.
Las adquisiciones, arrendamientos y servicios se adjudicarán, por regia general, a través de
licitaciones públicas, mediante convocatoría pública, para que libremente se presenten proposiciones,
solventes en sobre cerrado, que será abierto públicamente, a fín de asegurar ai Estado las mejores
condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, fínancíamiento, oportunidad, crecimiento
económico, generación de empleo, eficiencia energética, uso responsable del agua,
"Un Nuavo ISSSTE para Vivir Mejor"
Página I da 2

ISSSTE
optimizadón y uso sustentabte de los recursos, así como la protección al medio ambiente y
demás circunstancias pertinentes, de acuerdo con lo que establece la presente Ley.
Como se puede observar, el artículo anterior reconoce que de acuerdo a la naturaleza de la contratación, cada uno
de los eventos que se efectúen por parte de las Dependencias y Entidades, dependiendo de ia modalidad elegida se
estará procurando las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamienfo;y oportunidad.
El segundo elemento que se incorpora en la revisión es el contrato LPN-CS-DA-SRWS-037/2009 celebrado para la
prestadón del "Servido Integral de Administración y Operación de la Cadena de Suministro de Medicamentos y
Material de Curación para los ejercicios fiscales 2009, 2010, 2011 y 2012", el cual tiene entre otros objetos el
mantener niveles óptimos de abasto.
A este respecto, se informa que en las características del contrato se establece que se tengan niveles de servicio
que garantice la disponibilidad de medicamentos, al no cumplirse estos niveles se actualiza el supuesto de aplicar
una deductiva a la facturadón mensual que cada unidad médica presente y si el nivel de disponibilidad es menor al
acuerdo del nivel de servicio por más de 48 horas, deberá restituir el diferencial de! valor entre el medicamento
adquirido en subrogación para cubrir el medicamento al derechohabiente y el valor del medicamento adquirido en el
proceso de adquisición correspondiente coordinado por las áreas centrales en caso de que el primero resulte mayor.
El supuesto mencionado en el párrafo anterior, es aplicable siempre que el mecantsmo de adquisición haya provisto
de medicamentos al tercerizador para que lleve a cabo lo comprometido en el contrato, ya que de otra forma no
existen medicamentos a entregar en las unidades médicas. Asimismo, el tercerizador realiza el surtimiento de
conformidad a la catalogación de Unidades Médicas de acuerdo a la tipología que rige en los tres niveles de atención
en el Instituto.
En este sentido, con oficio 120.123/000029/2012/8 se enviaron las deductivas aplicadas de acuerdo con los eventos
observados en la operación del contrato mencionado.
Es importante resaltar que las deductivas a la facturación son producto de las cláusulas de un contrato realizado con
un particular y la operación del mismo, cuyo fin es que los servicios prestados sean de óptima calidad, las
características de operación del contrato no deben de formar parte o equipararse con estándares no realizados con
el ente adjudicado del contrato ni constituyen seguro de operación para actividades que no se efectúan en el marco
del dausuíado especifico.
Para garantizar el abasto de medicamentos a la población derechohabiente se creó el programa Medicamento
Express, dicho programa obtiene ios insumos que surte a la población derechohabiente atendiendo a los criterios de
selección estableados por la Comisión de Abasto de ese Órgano Desconcentrado del ISSSTE.
Las cualidades de mejores condiciones disponibles en cuanto a calidad, financiamiento y oportunidad de los ¡nsurnos
entregados a los derechohabientes mediante este mecanismo influye en el precio, como lo constatan los hallazgos
de la observación en comento, sin embargo, estas variaciones no constituyen daño al patrimonio del instituto por
provenirde mecanismos de compra distintos.
ATENTA
Subdirector de
JICG
García
ntaduria
"Un Nuovo ¡SSSTEpara Vhiir Mejor
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ISSSTE
DIRECCIÓN DE FINANZAS
OFICIO No. 120.121/ 0073 /2012
"Un Nuet/o ISSSTE para Vivir Mejor"
México, D.F., a 11 de enero de&2012 &\ I -——
DR. ARTURO IIJÁN SUÁREZ VIL4.A-* ..... ^--.
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ENCARGADGTÓEL>DESPApHÓ DE
LA DIRECCIÓN MÉD'IGA""' ,. ^ :g o
PRESENTE '¿ ;^, S ^ S
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Hago referencia a los resultados de la auditoría número 010/10, realizada por la UrTíaad
de Auditoría Gubernamental de la Subsecretaría de Control y Auditoría de la Gestión
Pública de la Secretaría de la Función Pública, comunicados a la Dirección General del
Instituto con oficio No. UAG/2 10/806/2011 de fecha 31 de octubre de 2011, firmado por
el Líe. Max Kaiser Aranda, Titular de la mencionada Unidad, y al similar No.
DG. 100. 1/0637/201 1 del 1 de noviembre de 2011, mediante el cual se instruye a esta
Dirección de Finanzas a instrumentar las medidas correctivas y preventivas
establecidas en las cédulas correspondientes.
Al respecto, tomando en consideración que el artículo 56 del Estatuto Orgánico del
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, establece
dentro de las funciones de la Dirección Médica, entre otras, las siguientes:
/. Planear, coordinar, normar y evaluar, con base en las políticas nacionales y
sectoriales aplicables, el sistema institucional para el otorgamiento de los
servicios médicos relacionados con el seguro de salud previsto en la Ley;
III. Establecer y desarrollar las políticas y programas institucionales en el ámbito de
la salud, dando prioridad a ¡as acciones relacionadas con la medicina preventiva,
y determinar los modelos de atención, sistemas de coordinación y
procedimientos de operación a que se sujetarán todas las unidades médicas del
Instituto, de manera particular las dependientes de las Delegaciones Estatales y
Regionales:
VI. Coordinar la integración, imptemenleición y evaluación del Plan Rector para el
Desarrollo y Mejoramiento de ¡a Infraestructura y los Servicios de Salud previsto
en la Ley, que considerará, además de lo referente a la inversión en obra,
equipamiento e insumos médicos, la regionalización y escalonamiento de las
Unidades Médicas, así como la redistribución de la cobertura poblacional para
eficientar sus servicios y mejorar su funcionamiento;
JICO
Página I do 2
Río Rhin No. 3. 1er Piso, Colonia CuauhlGmoc, Delegación Cuauhlémoc. C.P.OB500. Teléfonos, 5140 1 102 y 51401 103; Fax 55464566;
Conmutador Red: 51409621 Extensiones: 13504 y 13508. pagina en inlarnel. www.isssls.gob.mx

"Un Nuevo ISSSTE parn Vivir Mejor"
ISSSTE
Vil. Elaborar los programas operativo anual y de avance físico-financiero del
presupuesto central del seguro de salud establecido en la Ley, promoviendo las
acciones de mejoramiento, modernización y simplificación administrativa que
correspondan;
XI. Determinar y gestionar las necesidades de insumos médicos y servicios para la
salud que requieran las unidades médicas del Instituto;
Así mismo, considerando el artículo 51, fracción XII del Estatuto en comento, en donde
establece que corresponde a los Titulares de las Unidades Administrativas Centrales y
Desconcentradas del Instituto la siguiente función;
"Administrar con encienda y transparencia, a través de la Coordinación o Unidad
Administrativa interna, los recursos humanos, materiales y financieros asignados al
área de su responsabilidad, de conformidad con los presupuestos, programas y
políticas institucionales respectivos".
Con respecto a lo anterior, y como lo establece en su artículo 58, fracciones I y VI del
Estatuto Orgánico, le solicito gire sus amables instrucciones a quien corresponda, con
la finalidad de que se utilicen en forma racional los recursos presupuéstales con los que
cuenta el Instituto para la adquisición de medicamentos, y constituir el uso de
mecanismos alternativos de surtimiento como una excepción, ya que en los resultados
comunicados por el ente fiscalizados concluye que éstos últimos generan costos
mayores y posibilitan (a adquisición directa de medicamentos.
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.
ATENTAMENTE
EL DIRECT(
GUILLERMO ÁLVAR L CASTILLO PONZANELLI
C.C.P. Lie. Sergio Hidalgo Monroy Portillo, Director General del ISSSTE.- Para su conocimiento.
Lie, Mauricio Jorley Muñoz de Cote Zendejas, Subdirector de Programación y Presupuesto,
Presente.
C.P. José Ignacio Chan García, Subdirector de Contaduría.- Présenle.
.JIGG
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RíoRhin No. 3, lar Piso. Colonia Cuauhtémoc. Delegación Cuauhlémoc, C.P.06500, Teléfonos: 5140 1102 y 51401103; Fax 55464566;
Conrriuiador Rod: 51409621 Extensiones: 13504 y 13506, pagina en inlefnot. www.isssle gob.mx

Instituto de Seguridad
y Servicios Sociales
de los Trabajadores
del Estado
DIRECCIÓN DE FINANZAS
SUBDIRECCIÓN DE CONTADURÍA
Oficio No. 120.123/ \j {, 0929 /2012/S
LJC. MAX KAISER ARANDA
TITULAR DE LA UNIDAD DE AUDIT1
GUBERNAMENTAL DE LA SUBSECRETARÍA, ¡DE
CONTROL Y AUDITORÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA
PRESENTE
A.*.
México, D.F., a 03 de enero de 2012.
En referencia a su oficio número UAG/210/806/2010 dirigido al Director General del Instituto,
con el que envió el informe de los resultados de la Auditoría, húmero OíO/íO denominada
"Planearían- dé Adquisiciones, fas Adquisiciones, Distribución y Abasto de
Medicamentos" en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del
Estado, y solicita se instrumenten las medidas correctivas y preventivas acordadas conforme
a los términos y plazos establecidos en las cédulas de las observaciones.
Sobre el particular, y por instrucciones del Director de Finanzas, remito a usted las acciones
realizadas a cargo de la Subdirección de Almacenes, adscrita a la Dirección de Administración,
en relación a la observación general número 4 "Uso indebido en el ejercicio del gasto para
adquisición de medicamentos a través del programa de medicamento express por un Importe
de $940'410,519.58", mismas que consisten en una nota informativa y medio magnético (CD)
que contiene la documentación digitaüzada que evidencia la aplicación de deductivas
efectuadas a la empresa prestadora de servicio de administración y operación, de la cadena
de suministro, relativas a 2009, 2010 y 2011.
Sin otro particular, quedo de usted.
ATENTEMENTE
EL SUBDIRECTOR
C^P. JOSÉ IGNACIO CHAN GARCÍA
Ccvp. Uc. Guillermo ÁJvarez-de! Castillo Ponzanelli.- Director da Finanzas.- Presente.
i©
A S
Control de Correspondencia Na. Folio 003?-^
2012/ OriCIOS/en«a / 030112 foii 10 hmiadmon
Insurgentes Sur No. 476 12° piso, Colonia Roma Sur, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06760, México, D.F.;
Teléfono: 51 10 96 17 Ext. 11080 y 16055, Correo Electrónico: J1chan@lssste.gob.mx

ISSSTE
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ASESORES
Oficio CA7 /2011
C.P JOSÉ IGNACIO CHAN GARCÍA
Subdirector de Contaduría de
la Dirección de Finanzas
Presente.
'2011, Ano del Turism;b"en México"- -^ UE
A!1 & 37
30 de diciembre de 2011
Por instrucciones del C. Manuel Muñoz Ganem, Director de Administración, y en atención al
diverso No. DG.100.1/0638/2011, signado por el entonces Director General, Lie. Jesús
Villalobos López, mediante el cual informó la notificación de los resultados de la Orden de
Auditoría No. 010/10, e instruyó instrumentar las medidas correctivas y preventivas, con la
finalidad de evitar su recurrencia y solventar las observaciones correspondientes, así como,
remitir a más tardar el día 9 de enero de 2012, a esa Subdirección a su digno cargo, la
información correspondiente a la atención de las observaciones correspondientes a esta
Dirección de Administración, conforme a los términos establecidos en las recomendaciones de
la Orden de Auditoría No. 010/10.
Al efecto, remito a Usted la información que acredita las acciones realizadas a cargo de la
Subdirección de Almacenes, adscrita a la Dirección de Administración, en relación a la atención
de ia observación número cuatro, identificada como "USO INDEBIDO EN EL EJERCICIO DEL
GASTO PARA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS A TRAVÉS DEL PROGRAMA
MEDICAMENTO EXPRESS POR UN IMPORTE DE $940,410,519.58", la cual consiste en nota
informativa y medio magnético (1 Cd) que contiene la documentación digitalízada que evidencia
la aplicación de deductivas efectuadas a la empresa prestadora del servicio de administración y
operación de la cadena de suministro, relativas a 2009, 2010 y lo que va de 2011.
Sin otro particular, le envió un cordial saludo.
C.c.p.-
BRJ/,
VS
ATENTAMENTE
La Coordinadora de Asesores
. Betzabé Ramón Jaramillo
C. Manuel Muñoz Ganem.- Director de Administración del ISSSTE.- Para su superior conocimiento. Presente.
-.C.P.- Luis Armando Martínez Barbosa.- Subdirector de Almacenes.- Para su conocimiento. Presente.
7; VCA1306

ISSSTE
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
SUBD1RECCIÓN DE ALMACENES
OFICIO Núm.: SA /
I.1SS2S
LIC. BETZABE RAMÓN JARAMILLO
COORDINADORA DE ASESORES
DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
PRESENTE
"201 L,,Año del Turismo en México'
México, D.F. a 14 de diciembre del 2011
En atención al oficio CA/1264/2011, de fecha 03 noviembre del año en curso, relativo a los resultados
de la Auditoria numero 10/10. denominada "Planeación de Adquisiciones, las Adquisiciones.
Pi5trjbjjcjón_y Abasto de Medicamentos!, practicada por la Secretaria de la Función Pública y con el
que solícita se instrumenten las medidas preventivas y correctivas de la competencia de esta
Subdirección; remito a usted la información soporte y documentación que acredita las acciones
realizadas a cargo de esta Subdirección, para dar atención a la observación numero 4; "USO
INDEBIDO DEN EL EJERCICIO DEL GASTO PARA LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS A
TRAVÉS DEL PROGRAMA MEDICAMENTO EXPRESS POR UN IMPORTE DE $949,419,519.58",
consistente en nota informativa y disco compacto que contiene la documentación digitalízada que
evidencia la aplicación de deductivas efectuadas a la empresa prestadora del servicio de
administración y operación de ía cadena de suministro, relativas a 2009, 2010 y lo que va de 2011.
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.
ATE NI
EL SUB
C. P. LUIS A. MARTÍNEZ BARBOSA
p u/0> 93^
J ),i L.,^.J \,S U UV >t U-*"' "-v^
CCi2S2!í^'(::í£í^ ^éc^íi^SíifiS.
'lleTl, O-O
c.c.p. C.Manuel Muños Ganem.- Director de Administración.- Para su conocimiento.
C. P. José Ingnacio Chan García.- Subdirector de Contaduría.- Para su conocimiento.
i Ma. Ester Ramírez Santillana.- Jefa de Servicios de Control y Evaluación. Para su conocimiento.
Lie. Patricia Manzo Calvez.- Jefa de Servicios de Coordinación de Almacenes Regionales.- Para su conocimiento.
C, Víctor M. V. Escamilla Weinmann.- Jefe de! Departamento de Apoyo Administrativo y Eniace Contable
11.
ORG.6058 VOL.Z881

ISSSTE
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE ALMACENES
r 115326
Auditoría 010/10
Observación 4
Atenta Nota Informativa
México, D.F; a 8 de octubre del 2011
CORRECTIVAS: " El Director General del Instituto de Seguridad y servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado deberá instruir a las direcciones Médica, de Administración y
Finanzas para que, en términos de lo establecido en la cláusula Décima Séptima del
contrato LPN-CS-DA-SRMS-037/2009, remitan a esta Unidad de Auditoría Gubernamental
de la Secretaría de la Función Pública las evidencias que demuestren la aplicación de las
Deductivas descritas en la presente observación por ¡o que hace a Medicamento
Express "
Respecto a la mencionada observación, anexo hago entrega de un CD que contiene la imagen
digitalizada de los documentos que integran la evidencia de la aplicación de deductivas
efectuadas a la empresa prestadora del servicio de Administración y Operación de la Cadena de
Suministro de Medicamentos y Material de curación mismas que se determinan utilizando el
procedimiento que fue demostrado a las auditoras durante su estancia en las oficinas de San
Fernando, así como, en cumplimiento a lo establecido en el contrato LPN-CS-DA-SRMS-037/2009
y el convenio modificatorio segundo No. CM-DA-SRMS-008/2009, por concepto de subrogación
efectuada utilizando el esquema de Medicamento Express, por parte de las Unidades Médicas
Usuarias del servicio de tercerización, correspondiente a los ejercicios 2009, 2010 y 2011.
Es importante aclarar que la información con la que se efectúa el cálculo de las deductivas se
obtiene del sistema informático del sistema MEDEX (Medicamento Express) en el que las
Unidades Medicas registran la información correspondiente a sus cupones emitidos y es validada
por el área de la Dirección de Finanzas que tiene a su cargo el sistema MEDEX, sin embargo la
captura es lenta y es la razón por la cual en cada proceso de pago para la empresa tercerizadora,
se revisa nuevamente toda la información de MEDEX a fin de captar la información que se haya
capturado recientemente.
Atentamente
Lie. Patricia Manzo Gátvez
Jefa de Servicios de Coordinación
de Almacenes Regionales

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
SUBSECRETARÍA DE CONTROL Y AUDITORÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA
UNIDAD DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL
CÉDULA DE OBSERVACIONES
Ente: Instituto de Segundad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
(ISSSTE).
Sector: Salud.
Área auditada: Dirección General, Dirección Médica, Dirección de Administración, Dirección de Finanzas y SuperISSSTE.
Hoja No. 37 de 299
Número de auditoria: 010/10
Número de observación: 4
Monto fiscalizable: $ 1,411,962.6 miles
Monto fiscalizado: $ 940,410.5 miles
Monto por aclarar; $ 940,410.5 miles
OBSERVACIÓN RECOMENDACIONES
USO INDEBIDO EN EL EJERCICIO DEL GASTO PARA ADQUISICIÓN DE
MEDICAMENTOS A TRAVÉS DEL PROGRAMA MEDICAMENTO EXPRESS POR
UN IMPORTE DE $940,410,519.58.
Para garantizar el abasto de medicamentos a los derechohabientes del instituto de
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en el mes de junio de
2009 la Dirección Genera! del Instituto anunció la creación del "Programa
Medicamento Express", a través del uso de cupones canjeables por medicamento en
las farmacias del órgano desconcentrado SuperISSSTE y farmacias afiliadas.
Igualmente, con el objeto de mantener en niveles óptimos el abasto de
medicamentos en las farmacias de las unidades médicas del Instituto, el día 9 de
febrero de 2009 se celebró el contrato LPN-CS-DA-SRMS-037/2009 con la
participación conjunta de las empresas Fármacos Especializados, SA de C.V.;
SILODISA, Servicio Integra! de Logística y Distribución, S.A.PJ. de C.V.; Fármacos
Nacionales, SA de C.V. y Grupo Fármacos Especializados, S.A. de C.V., para la
prestación del "Servicio Integral de Administración y Operación de la Cadena de
Suministro de Medicamentos y Materia! de Curación para los ejercicios fiscales 2009,
2010, 2011 y 2012", en cuya cláusula Décima Séptima se establecen las
deducciones por deficiencia en el cumplimiento de ios niveles de servicio, en los
siguientes términos:
Nivel de
Servicio
Disponibilidad
de Abasto en
Unidad
Médica 2009
Comprometido
Anual
99.85%
Comprometido
Mensual
99.85%
Deductiva
5% de la facturación mensual de dicha unidad
médica por cada día en que el prestador no
pueda mantener el acuerdo de nivel de
servicio de disponibilidad.
SÍ el nivel de disponibilidad es menor al
Lie. Yessica Jacqueline García
Mosqueda
Directora de Auditoría C
CORRECTIVAS.
El Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales
de los Trabajadores del Estado deberá instruir a las Direcciones
Médica, de Administración y Finanzas para que, en términos de lo
establecido en la cláusula Décima Séptima del contrato LPN-CS-
DA-SRMS-037/2009, remitan 3 esta Unidad de Auditoria
Gubernamental de la Secretaria de la Función Pública las
evidencias que demuestren la aplicación de las Deductivas
descritas en la presente observación por lo que hace a
Medicamento Express y, en su caso, se calcule el daño ocasionado
a las finanzas del ISSSTE con motivo de ía operación de Programa
Medicamento Express en los años 2009, 2010 y los meses de
marzo a junio de 2011, ya que las diferencias en costos de
medicamentos no cubiertas por el contrato en mención derivan de
una inadecuada planeación, programación y ejecución de las
adquisiciones que únicamente ocasionan mayores costos al
Instituto,
Asimismo, deberá remitir a la Unidad de Auditoria Gubernamental la
información que acredite los pagos realizados por el ISSSTE al
SuperISSSTE con motivo del surtimiento de cupones de
Medicamento Express durante enero y febrero de 2011 o, en su
caso, el registro contable deí SuperISSSTE en el que se refleje
dicha informapiórrrto. anterior, por lo que hace a las 530 claves de
medícame que se adquirieron con un sobreprecio por su
surtimi avés/iet Programa Medicamento Express.
PREV
Lie. José Alvaro
Director General.A
0t
ico Montes
de Auditorías
Este documento forma parte d« un expediente clasificado como reservado en lérmTnns de Igs artículos 13 fracción V y 14 fracción VI de la L£ffeáei*\e ^Transparencia y Acceso a la información Púbiicn Gubernamental (Ordon de Auditoria
010/13).

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
SUBSECRETARÍA DE CONTROL Y AUDITORÍA DE LA GESTIÓN PUSUCA
UNIDAD DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL
CÉDULA DE OBSERVACIONES
Ente: Instituto de Segundad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
(ISSSTE).
Sector: Salud.
Área auditada: Dirección General, Dirección Médica, Dirección de Administración, Dirección de Finanzas y SuperlSSSTE.
Disponibilidad
de Abasto en
Unidad
Médica 2010
Disponibilidad
de Abaste en
Unidad
Medies 2011
99.90%
99.92%
Hoja No. 38 de 299
Número de auditoría: 010/10
Número de observación: 4
Monto fiscalizare: $ 1,411,962.6 miles
Monto fiscalizado: $ 940,410.5 miles
Monto por aclarar: $ 940,410.5 miles
OBSERVACIÓN RECOMENDACIONES
99.90%
99.92%
acuerdo de nivel de servicio por más de 48
hrs., deberá restituir al Instituto el diferencial
de valor entre el medicamento adquirido en
subrogación para cubrir el medicamento al
derechohabiente y el valor del medicamento
adquirido en el proceso de adquisición
correspondiente coordinado por las áreas
centrales en caso de que el primero resulte
mayor.
5% de la facturación mensual de dicha unidad
médica por cada día en que el prestador no
pueda mantener el acuerdo de nivel de
servicio de disponibilidad.
Si el nivel de disponibilidad es menor a!
acuerdo de nivel de servicio por más de 48
hrs., deberá restituir al Instituto el diferencial
de valor entre el medicamento adquirido en
subrogación para cubrir el medicamento ai
dsrechohabiente y el valor del medicamento
adquirido en el proceso de adquisición
correspondiente coordinado por las áreas
centrales en caso de que ei primero resulte
mayor,
Líe. Yessica Jacqueline
Mosqueda
Directora de Auditoría C
i forma parle de un expediente clasificado como reservado en términos Qe los articulo* 13 fracción '
Lie. José Ai v
Director Gene
El Director General del Instituto de Segundad y Servicios Sociales
de los Trabajadores del Estado deberá instruir a las Direcciones
Médicas y de Administración para que, en lo sucesivo, se acote,
regule, sistematice y norme la utilización de mecanismos
alternativos de surtimiento de medicamento, con el objeto de
privilegiar la compra de medicamentos genéricos en las mejores
condiciones de calidad, precio y oportunidad para el Estado, tanto
en las adquisiciones directas del ISSSTE como en el uso de
mecanismos alternativos de surtimiento.
Lo anterior, a fin de evitar que dichos mecanismos se utilicen para
sustituir al abasto oportuno de medicamentos y se favorezca a los
proveedores que surten a las Unidades de Venta de SuperlSSSTE
en forma cotidiana.
Asimismo, deberá acreditar ante ía Unidad de/'Auditoria
Gubernamental de la Secretaria de la Función/Pública el
mecanismo de control para superyjsaT^I debido cumplimiento de
sus instrucciones. A \í
/ /Lie. Jesús
Director G.érjeral del Ijistítóío de Seguridad
Sopóles dextós Trabajadores (/el Estado.
ú^a'queiro Montes
flunto de Auditorías
n Ui de la Ley Fetíeril de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (Orden Oe|

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SUBSECRETARÍA DE CONTROL Y AUDITORÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA
UNIDAD DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL
CÉDULA DE OBSERVACIONES
Ente: Instituto de Segundad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
(ISSSTE).
Sector: Salud.
Área auditada: Dirección General, Dirección Médica, Dirección de Administración, Dirección de Finanzas y SuperISSSTE.
Disponibilidad
de Abasto en
Unidad
Médica 2012
99.95% 99.95%
Hoja No- 39 de 299
Número de auditoria; 010/10
Número de observación: 4
Monto fiscalizabie: $ 1,411,962.6 miles
Monto fiscalizado: S 940,410.5 miles
Monto por aclarar: $ 940,410.5 mués
OBSERVACIÓN R E C O O N E S
adquirido en el proceso de adquisición
correspondiente coordinado por las áreas
centraies en caso de que el primero resulte
mayor.
5% de la facturación mensual de dicha unidad
médica por cada dia en que el prestador no
pueda mantener el acuerdo de nivel de
servicio de dlsponibilídad-
Si e! nivel de disponibilidad es menor al
acuerdo de nivel de servicio por más de 48
hrs., deberá restituir al Instituto el diferencial
de valor entre el medicamento adquirido en
subrogación para cubrir el medicamento al
derechohabiente y el valor del medicamento
adquirido en el proceso de adquisición
correspondiente coordinado por las áreas
centrales en caso de que eí primero resulte
jriayor.
No obstante que, de acuerdo con la descripción anterior, el Instituto cuenta con los
mecanismos y programas necesarios para garantizar el surtimiento y abasto de
medicamentos a los derechohabientes, en ei mes de enero de 2011 SuperISSSTE
surtió 740,414 cupones de Medicamento Express con un valor de $529,047,215.14 y
durante febrero de! mismo año se surtieron 468,312 cupones por un importe de
3882,915,417,50, para un tota! de 1,208,726 cupones con un costo de
21,411,962,632.64 surtidos en un periodo de dos meses, debido al desabasto
generalizada de medicamentos que se presentó en el Instituto en los meses
indicados, provocado por la deficiente planeación, programación y ejecución de los
procesos licitatorios para la adquisición de los medicamentos.
El desabasto en mención, según lo que informó en el oficio SAIM/0913 de fecha 31
'
Líe. Yessica Jacqueline García
Mosqueéis
Directora de Auditoria C
s Dr. Arturo Irán Suárez Villa
Encargado de Despacho de la Dirección Médica
del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales
de los Trabajadores del Estado.
üc. Guillermo Alvar
Director de Finanzas
y Servicios Sociale
el Castillo Ponzanelli
Instituto de Seguridad
Trabajadores del Estado.
/ C. Manuel Muñoz Gánem
Director fie Administración del Instituto de Segundad
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
Líe. José Alvato/í&queiro Montes
Director GeneráfAd/unto de Auditorías
/Directas A
Esta documento forma parle de un expedíante clasificado como reservado en términos de los artículos 13 fracción V y 14 fracción VI ús la Ley Federal de Transparencia y Acceso a IB'Información Pública Gubernamental (Orden de
010/10).

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SUBSECRETARÍA DE CONTROL Y AUDITORÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA
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CÉDULA DE OBSERVACIONES
Ente: Instituto de Segundad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
(ISSSTE).
Sector: Salud.
Área auditada: Dirección General, Dirección Médica, Dirección de Administración, Dirección de Finanzas y SuperíSSSTE.
Hoja No. 40 de 299
Número de auditoría: 010/10
Número de observación; 4
Monto fiscalizare: $ 1,411,962.6 miles
Monto fiscalizado: S94Q,410.5 miles
Monto por aclarar: $ 940,410.5 miles
OBSERVACIÓN RECOMENDACIONES
de marzo de 2011 el Subdirector de Abasto de Insumes Médicos del Instituto de
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado tuvo su origen "...en
la demora de 163 días en la comunicación de ios recursos para el inicio de los
Procedimientos del Ejercicio 2011 y por otra parte, ai Procedimiento de Adquisición
de Medicamentos, e! cual para este en particular duro 112 días naturales, tiempo en
que se llevaron a cabo las acciones de acuerdo a lo que señala la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y demás normaíividad
sobre la Materia, desde la recepción del oficio de la Previsión Presupuesta! por parte
de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público de fecha 21 de Octubre del 2010, y
hasta el fallo del Procedimiento con fecha 10 de febrero 2011..."
Por io anterior, se solicitó el Calendario de Licitaciones para Adquisición de
Medicamentos, correspondiente a los anos 2009, 2010 y 2011, de cuyo análisis se
desprende que no obstante que para las adquisiciones de medicamento del año
2011 las convocatorias a las licitaciones se publicaron desde el 21 de diciembre de
2010, con una mayor anticipación que para las publicaciones correspondientes a las
convocatorias de 2009 y 2010, e Centro Nacional de Distribución tenía disponibles
283 claves al 3 de enero de 2011 y al 31 del mismo mes y año únicamente contaba
con 96 claves. Para el mes de febrero, se inició con 101 claves disponibles y se
concluyó con 387.
La situación descrita provocó un incremento desmedido en la emisión de vales de
Medicamento Express, lo que permite presumir el uso indebido de recursos por un
importe de $940,410,519.58 (Ver Anexo), puesto que en el caso de 530 claves de
medicamento se calcularon las diferencias entre los costos de surtimiento en
Medicamento Express y en adquisición directa por el Instituto y se multiplicaron por el
número de piezas adquiridas y surtidas a través de Medicamento Express, con lo
que se detectó que la existencia de dicho programa representa un costo mayor para
el Instituto y en los meses en comento este mecanismo se utilizó para dotar de
Lie. Yessica Jacqueline García
Mosqueda
Directora de Auditoría C
etilo forma parle da un expediente clasificado como reservada en términos de los articulas '3 fracción V ,^
010/10).
Fecha de firma: 0(? OCVobrj? OÍ 20\
Fecha compromiso de soiventación: \ft cV -OaM OÍ LW_
Lie. José Ah SíVaqueiro Montes
Director Geni •'djunto de Auditorías
Directas A
ó/i VI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (Orden de.

^\DOS .
r-P íBSs^*,
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
SUBSECRETARÍA DE CONTROL Y ANTORÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA
UNIDAD DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL
CÉDULA DE OBSERVACIONES
Ente: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores dei Estado
(ISSSTE).
Sector: Salud.
Área auditada: Dirección General, Dirección Médica, Dirección de Administración, Dirección de Finanzas y SuperISSSTE.
Hoja No. 41 de 299
Número de auditoria: 010/10
Número de observación: 4
Monto fiscalizare: $ 1,411,962.6
miles
Monto fiscalizado: $ 940,410,5 miles
Monto por aclaran $ 940,410.5 miles
OBS E RVACION RECOMENDACIONES
medicamento a los derechohabientes, en sustitución de la adquisición oportuna y en
las mejores condiciones de precio, calidad y oportunidad para el Estado.
FUNDAMENTO LEGAL.
Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Articulo 20 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
Público,
Articulo Segundo del Decreto por el que se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo
2007-2012, publicado en e Diario Oficia! de la Federación el 31 de mayo de 2007.
Eje 3 "Igualdad de Oportunidades", Objetivo 5, Estrategia 5,1 del Plan Nacional de
Desarrollo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de mayo de 2007.
Artículo 220 fracciones VIII y XXX de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios
Sociales de los Trabajadores del Estado,
Artículos 4 fracción , incisos b), d) y e); 23 fracciones VI, Vil y XVIII; 51 fracciones I,
XII y XVII; 56 fracciones III, XI y XXI!; 58 fracciones V] y XXII; 59 fracciones X, inciso
a), XVII y XX dei Acuerdo 44.1314.2008 de la Junta Directiva por e! que se aprueba
el Estatuto Orgánico del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de ios
Trabajadores del Estado, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de
diciembre de 2008.
Lie. Yessica Jacquelíne García
Mosqueda
Directora de Auditoría C
Esto documento forma parte de un expedíanle clasificado como reservado en términos da los articulas 13 fracción V y U fracción VI de la Ley Federal fle Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (Orden Qe Auditoria
010/10).

SECRETARIA DE LA
FUNCIÓN PÚBLICA
Clave
0011
0014
0021
0022
0086
0101
0103
0104
0105
0106
0107
0109
0132
0221
0243
0246
0254
0262
0264
0270
0291
0402
0405
0408
0409
0426
0429
0431
0437
04.39
0442
0443
0446
0450
0463
0472
0473
0477
0502
0504
0523
OS 24
0525
0530
0561
OS70
0572
0573
0574
0592
0593
0596
0598
0599
0611
0614
0615
0623
0624
Píelas Surtidas en
Enero mediante
MedEXanTuel
nacional
6,789
236
439
460
1
104
784
66,244
52
10,890
368
75
12
0
0
587
0
47
1
0
3
6,761
339
3,015
2,540
27
721
134
4,206
162
6,352
3,104
352
96
279
2,226
610
42
1.105
30
165
47
208
928
95
1,077
11,598
376
307
268
349
119
67
20,528
0
176
195
84
772
SUBSECRETARÍA DE CONTROL Y AUDITORIA DE LA GESTIÓN PÚBLICA
UNIDAD DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL
USO INDEBIDO EN EL EJERCICIO DEL GASTO PARA ADQUISICIÓN OE
MEDICAMENTOS A TRAVÉS DEL PROGRAMA MEDICAMENTO
Piezas Surtidas
en Febrero
mediante
MedEXa nivel
nacional
13,195
1,252
1,617
1,746
0
729
28,104
160,777
301
26,639
1,633
2,429
0
2
1
1,258
4
0
73
2
13
13,176
5,076
8,893
4,6G4
15
8,228
4,061
9,649
311
6,243
3,096
436
207
1,118
6.806
1,167
600
5.390
28
470
40
8,777
6,654
848
315
49,024
2,942
9,721
1,180
1,721
942
158
21,754
18C
20
345
269
2,262
EXPRESS
Total de Piezas
Surtidas en Ene-Feb
mediante McdEXa
nlwel nacional
19,984
1,488
2,056
2.206
1
833
28,888
227,021
353
37,529
2,501
2,504
12
2
1
1,845
4
47
74
2
16
19,937
5,415
11,908
7,144
42
8,949
4,195
13,855
473
12.595
6,200
788
303
1,397
9,032
1,777
642
6,495
58
635
87
8,985
7,582
943
1,392
60,622
3,318
10,028
1,448
2,070
1,061
225
42,282
186
196
540
353
3.034
Diferencia Total Enero
S 569,201.88
S 20,542.65
S 60,820.82
S 93,568.12
S 217.49
S 2,398.49
S 79,280,63
S 55,572.01
S 17,083.65
S 894,751.08
S 173,524.18
S 4,273.73
S 1,667.40
S
$ $ 124,628.32
S
S 17,415.64
S 103,54
S
S 47.52
S 806,478.48
S 27,321.43
S 280,675,52
S 535,600,24
S 6,859,00
S 132,230.07
S 19,736,77
S 439^466.8.1
S 33,607.09
S 1,744,598.93
S 747,061.66
$ 61,150.69
S 23,536.92
S 78,447.90
5 424,199.09
$ 232,865.41
$ 16,485.10
S 217,554.82
S 6,588.71
S 34,503.01.
S 6,419.07
$ 31,220.41
S 150,368.46
S 18,436.60
S 302,339.19
$ 1,618,363.48
S 58,525.05
S 34,61336
S 33,648.45
S 47.418.78
S 20,457.49
S 4,932.13
S 3,673,616.38
S
S 67,198-28
S 47,851.39
S 14,227.14
S 181,891.38
Diferencia Total
Febrero
S 1,240,192.73
$ 87.521.03
S 227,623.50
S 298,296.71
5 $ 49,014.85
5 782,165.11
S 844,514.16
S 17,39938
S 1,084,401.50
$ 307,930.57
5 105,026.29
S
S 51.08
S 358.01
S 227,574.42
$ 1,701.80
S S 13,466.47
S 152.68
S 205.92
S 1,107,714.47
$ 237,333.23
S 466,811.16
S 814,403.88
5 558.21
S 1,358,333,71
S 584,757.81
S 1,035,126.42
S 34,934.44
5 1,696,072.93
$ 710,063.88
S 63,497.07
S 55j7 12.05
S 341,700.68
S 1,159,599.65
S 479,407.17
S 204,920.35
S 1,174,774-54
S 9,875.32
5 72,264.62
5 16,858.23
S 553,936.17
5 808,204.06
S 70,207.10
S 70,891.83
S 5,446,508.76
S 266,75636
S 723,646.91
$ 162,028.95
S 176,787.35
S 139,109.38
S 15,436.83
S 5,134,199.47
S 52,461.09
S 3,153.10
S 113,076.79
$ 51,164,35
S 437,063.58
42
Hoja No. do 299
Ordon de Auditoría: O10710
No. du observación: CM
Total Diferencia
S 1,809,394.61
S 108,063,68
S 288,444.32
S 391,864.83
S 217.49
S 51,413.34
$ 861,445.74
$ 900,086.17
S 34,483.03
S 1,979,152.58
S 481,454.75
S 109,300.02
S 1,667.40
S 51.08
$ 358.01
S 352,202.74
S 1,701.80
S 17,415.64
S 13.570.01
S 152.68
S 253.44
S 1,914,192.95
S 264,654.66
S 747,486.68
5 1,350,004.12
S 7,417.21
S 1.490,563.78
S 604,494.58
$ 1,474,593.23
S 68,541.53
S 3,440,671.86
S 1,457,125.54
S 124,647.76
$ 79,248.97
S 420,148.58
S 1,583,798.74
S 712,272.58
S 221,405.45
S 1,392,32936
$ 16.464.03
S 106,767.63
S 23,277.30
S 585,156.58
S 958,572.52
S 88,643.70
S 373,231,02
S 7,064,872.24
S 325,281.41
S 758,260.27
S 195,677.40
S 224,206.13
$ 159,566.87
S 20,368.96
S 8,807,815.85
S 52,461.09
S 70,35138
S ^-160,928.18
5^-'" 65,391.49
-4 6ia',954.96/t
Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado en términos de los artículos 13 fracción V •¿-J.'P-fFacción VI de
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (Orden de Audito/i^írÍO/10)

SECRETARÍA DE LA
FUNCIÓN PUBLICA
Clave
0625
0655
0657
0801
0804
0811
OS22
OS71
0872
0891
0903
0904
10O5
10O6
1007
1022
1042
1050
1051
1061
1081
1093
1094
1095
1097
109B
1206
1207
1224
1233
1234
1241
1242
1271
1272
1277
1308
1310
1311
1344
1345
1363
1494
1496
1501
1506
1508
1511
1516
1521
1541
1542
1551
1561
1566
1591
1703
1704
17O5
Piezas Surtidas en
Enero mediante
MedEX a nivel
nacional
0
32,293
4,614
39
5,767
7,963
183
5
714
6,916
30
1,929
1,254
1,002
7,128
885
1,215
5,309
1,048
570
53
180
1,320
1,989
352
991
6,978
1,271
1,056
15,669
4,978
23S
3,758
4,695
9,934
0
785
31
670
2,953
37
80O
57
S4
119
2,669
23
2.955
192
941
130
83
83
1,171
1,310
2
1,345
878
111
SUBSECRETARÍA DE CONTROL Y AUDITORÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA
UNIDAD DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL
USO 1NDE9IDO EN EL EJERCICIO DEL GASTO PARA ADQUISICIÓN OE
MEDICAMENTOS A TRAVÉS DEL PROGRAMA MEDICAMENTO
EXPRESS
Piezas Surtidas
en Febrero
mediante
MedEX a nivel
nacional
27
59,568
33,951
L 567
9,120
19,393
1,171
82
1,683
33,385
110
1,217
1,803
13,918
17,445
2,608
46,570
20.9Z4
1.9S6
430
27
572
2,214
8,040
350
6,082
26,370
7,411
15,179
71,394
11,009
1,166
23,083
16,458
31,045
13
8,585
209
5,204
3,713
135
7,478
36
135
170
5,368
7
1,506
538
7,527
419
790
98
3,678
2,987
1
5,449
1,027
521
Total de Piezas
Surtidas en Ene-Feb
mediante MedEX a
nivel nacional
27
91,861
38,575
606
11,887
27,356
1,354
87
2,397
40,301
140
3.146
3,057
14,920
24,573
3,493
•17,785
26,233
3,004
1,000
80
752
3,534
10.029
702
7.073
33,348
8,682
16,235
87,063
15,987
1,401
26,841
21,153
40,979
13
9,370
240
5,874
6,666
172
8,278
93
189
2B9
8,037
30
4,461
730
8,468
5-19
873
181
4,849
4,297
3
6,794
1,905
632
Diferencia Total Enero
S
5 5,84-5,52536
S 1,091,070.18
S 4,665.34
S 357,796.76
S 940,736.63
S 32,652,76
S 424-55
S 72.Z81.94
S 607,558.95
S 4,784.87
S 499;668.27
S 243.544.44
S 134,139.90
S 1,210,166.37
S 103.091-95
S 186,028-43
S 1,296,223.49
$ 265,18002
$ 80,062.17
S 8,502.14
S 61,798.0?
$ 632,418.27
S 600,070.52
$ 79,282.49
$ 68,685,73
S 926,984.51
S 113,579.81
S 48,298.03
S 1.628,928.72
S 428,775.59
S 24,509.08
S 481,663.17
$ 786,886.21
S 960,048.96
$
S 230,401.10
S 2,041.15
S 62,902.09
S 298,038.06
S 2,410.79
S 91,650.53
S 13,199.92
S 23.935.79
S 25,220.05
S 541,588.56
$ 4,451.39
$ 443,169.05
S 15.149.35
S 152,243.67
S 2,263.96
S 845.05
S 4,635.11
S 14B.737.19
5 271,072.21
5 569.28
S 192,454.02
S 112,642.80
S 12,783.77
Diferencia Total
Febrero
S 1,160.25
S 9.413,951.22
S 6,734,819.09
$ 33,635.19
S 256,792.10
S 1,280,364. 48
S 136,927.26
S 30,285.86
S 142.276.29
S 2,072,216.46
S 19,431.70
5 206,575.94
S 186,113.27
5 967,266.78
$ 2,685,405.55
S 239,134-59
S 2,979,669.90
$ 3,590,682.17
S 483,326.42
S 65,077,31
S 4,602.44
S 196,487,64
S 1,105,153.00
. S 2,005,151.70
S 84,617,13
S 284,869.07
S 2,397,837.80
5 538,349.70
S 1,054,947.61
S 3,016,041.87
$ 643,425.98
S 125,232.87
S 2,026,087.54
$ 1,052,137.73
S 1,928,537.56
$ 1,545.82
S 932,726.87
S 13,479.79
S 413,637.45
S 184,076.46
5 5,266.50
S 484,467.20
S 3,723,63
S 37,786.06
$ 38,662.73
5 1,013,05787
5 1,224.29
S 313,987.09
5 54.734.77
S 1,223,436.57
5 3,028.47
S 76,928.86
$ 2,734.20
5 445,884.51
S 243,381.18
$ 284.64
S 758,677.51
S 122.439.71
S 95,903.79
Hoja Na ML^_ do Z9B
Orden do Auditoria: 010/10
No. do observación: 04
Total Diferencia
$ 1,160.25
S 15,259,476.58
S 7,825,889.27
S 38,300.53
S 614,588.86
S 2,221,101.11
S 169,580.02
S 30,710.41
$ 214,558.23
S 2,679,775.41
S 24,216.57
S 706,244.21
S 434,657.71
S 1,101,406.68
5 3.895,571.92
S 342,226.54
$ 3, 165,698. 33
S 4,886,905.66
$ 748,506.44
S 145,139,48
S 13,104.58
S 258,285.71
S 1,737,571.27
5 2,605,222.22
5 161,899.92
5 353,555.80
S 3,324,822.31
S 651.929.51
$ 1,103,245.69
S 4,644,970.59
$ 1,072,201,57
S 149,741,95
S 2,507,750.71
S 1,839,023.94
S 2,888,586.52
S 1,545.82
S 1,163,127.97
S 15,520,94
S 476,539.54
$ 482,114.52
S 7,677.29
S 576,117,73
S 16,923.55
S 61,721.85
S 63,882.78
S 1,554,646.43
$ 5,675.68
S 757,156.14
S 73,884.12
S 1,375,680.24
S 5,292.43
S 77,773.91
S 7,369.31
5 S94,621_70
S 514.453.39
S ^-853.92
S S 951,13i.53
S / 235,082.51/
$( 10S,t>87.5¿,
Este documento forma parle de un expediente clasificado corno reservado en términos de los artículos 13 fracción V yjjífraccion VI
la Ley Federa! de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (Orden de

SECRETARIA DE LA
FUNCIÓN PÚBLICA
Clave
1706
1708
1714
1752
L753
1756
1759
1760
1764
1765
1766
1767
1768
1770
1773
1774
1775
1776
1903
1901
1911
1921
1923
1924
1925
1925
1927
1928
1929
1930
1931
1935
1937
1939
1910
1954
1956
1957
1971
197Z
1973
1992
2012
2016
2024
2012
2098
2100
2106
2111
2112
2114
2123
2127
2128
2131
2132
2133
2135
Piezas Surtidas en
Enero mediante
MedEX a nivel
nacional
967
1,375
568
83
564
231
964
302
57
170
30
19
29
17
0
5
36
25
159
414
3,286
80
2,908
55,725
4,372
790
37
4
190
298
2,635
761
29,429
16,674
182
413
531
31
411
116
6,048
0
4
76
2,043
143
122
230
1,622
14,359
1,396
11,491
580
15,382
30,504
2,443
8,162
7,071
861
SUBSECRETARÍA DE CONTROL Y AUDITORIA DE LA GESTIÓN PÚBLICA
UNIDAD DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL
USO INDEBIDO EN EL EJERCICIO DEL GASTO PARA ADQUISICIÓN DE
MEDICAMENTOS A TRAVÉS DEL PROGRAMA MEDICAMENTO
EXPRESS
Piezas Surtidas
en Febrero
mediante
McdEX a nivel
nacional
5,938
15,000
627
17
537
153
1,727
92
54
4
35
5
28
8
37
20
45
11
10,686
6,411
10,784
505
10,073
96,196
8,279
19,785
4,420
42
17,419
2,077
7,318
12,835
51,434
39.974
98
10,962
8,728
1,930
6,903
1,OZ1
21,163
109
0
840
1,626
311
31
126
1,516
75,463
5,597
27,794
1,142
33,637
57,669
4,347
23,122
13,715
1.178
Total de Piezas
Surtidas en Ene-Feb
mediante McdEX a
nivel nacional
6,905
16,375
1,195
100
1,101
384
2,691
394
111
174
65
24
57
25
37
25
81
36
10,845
6,825
14,070
585
12,981
151,921
12,651
20,575
4,457
46
17,909
2,375
9,953
13,596
80,863
56,648
280
11,405
9,259
1,961
7,314
1,137
27,211
109
4
916
3,669
454
153
356
3.138
89,822
9,993
39,288
1,722
49,019
88,173
6,790
31,584
20,786
2,039
Diferencia Total Enero
S 105,349.56
$ 199,151,71
$ 52,892,48
S 18,344.17
S 149,430.29
$ 14,263.83
S 188,574.02
5 38,348.15
S 11,103.47
$ 24,584.85
S 136,176,09
S 566.39
S 5,686.03
S 102.00
S
$ 1,944.90
S 470.40
S 1,032.00
S 12,531.38
S 49,478.38
$ 898,821.56
S 13,599.18
S 136,266-34
S 2,986,747.88
S 396,640.50
S 115,809.64
$ 5,045.34
S 1,545.16
S 47,906.26
S 25,822.69
S 282,717.74
S 140,435.04
S 8,649,521.48
$ 3,238,817.31
S 34,037.98
S 65,172.15
S 127,933.45
S 1.360,67
S 72JS5.1S
S 19,412.41
S 969,798.62
S
S 6,132.40
5 14,039.75
5 334,951.11
S 8,159.18
$. 70,675.82
S 39,956.53
S 277,503.33
S 3,212,560-21
$ 576,623.45
S 2.026,160.97
S 38,530.48
S 2,224,985.29
S 2,706,702.28
S 428.231,69
S 1,904,951.07
S 1,644,498,78
S 473,031.33
Diferencia Total
Febrero
S 342,103.53
$ 1,999,755.85
S 45,118.57
5 2,153.91
S 72,453.52
S 11,211.91
S 321,879.74
S 1,839.50
$ 3,953.74
S 1,185. 3O
S 114,535.35
S 277.65
$ 5,489.96
$ 290.48
S 7,529.37
S 9,976.00
S 9,402.50
$ 449.68
S 1,479,233.89
S 438,358.23
S 3,005,194.09
S 31,097.90
S 605,116.28
S 5,696,824,96
$ 369,082.07
S 2,139,002.79
S 494,609.91
S 2,874.28
S 1,611,870.32
$ 126,054.92
$ 441,597.08
$ 1,276,558.03
$ 14,464,306.30
S 6,541,161.42
$ 19,622.80
$ 1,214,740.28
S 1*799, 108.44
S 186,034,78
$ 729,854.90
S 181,917,29
S 1,792,709-49
S 16,016.28
S S 90,705.91
$ 200,531.53
$ 13,373.94
$ 14,800.51
S 13,387.77
S 215,899.96
S 13,017,362.68
S 394,297.41
$ 3,320,597.13
S 132,323.58
S 3,675,187,91
S 3.550.730.79
S 747,474.19
S 3,453,281-20
S 2,430,688.75
5 664,511.93
Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado en términos de fos artículos 13 fracción
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (Orden de Auditor.
Hoja No. ^_H do Z9fl
Ordnn do Auditoria: 010/10
No. do observación: 04
ANEXO
Total Diferencia
S 447,453.09
S 2.198,907.56
S 98,011.05
S 20,998.08
S 221,883.81
S 25,475.74
S 510,453.76
S 40,187.65
S 15,062.21
S 25,770.15
S 250,711.44
5 844,04
S 11,175.99
S 392.48
S 7,529.37
S 11,920.90
S 9,872.90
S 1,471.68
S 1,491,765.27
S 487,836.61
$ 3,904,015.65
S 44,697.08
S 741,382.62
S 8,683,572.84
S 765,722.57
S 2,254,812.43
$ 499.655.25
$ 4,419.44
S 1,659,776.58
S 151,877.61
S 724,344.82
S 1,416,993.07
5 23,113,82.7.78
S 9,780,008.73
S 53,660.78
S 1,279,912.43
S 1,927,041.89
S 187,395.45
S 802,040.05
S 201,329.70
S 2,762,508.11
$ 16,016.28
S 6,132.40
$ 104,745.66
S 535,482.54
S 21,533.12
S 85,476.33
S 58,344.30
S 493,403.29
S 16,229,922.89
S 970,926.86 (
S 5,346,758.10
S 170,854.06
S 5,900,173.20
S, 6,257,433.07
5 1,1757705.88
S .--5,358,242.27,
S /' 4,075,187.5^
S ^-..1.13-7-^54-3^-

SECRETARIA DE LA
FUNCIÓN PÚBLICA
Clave
2139
2144
2145
2151
2154
2174
2188
2189
2190
2192
2193
2195
2202
2206
2207
2210
2247
224B
2262
2263
2301
2302
2304
2306
2307
2308
2331
2403
2404
2133
2462
2463
2471
2499
2500
2501
2504
2508
2521
2540
2542
2611
2612
2613
2616
2618
2622
2623
2627
2549
2651
2652
2654
2662
2673
2714
2737
2739
2740
Piezas Surtidas en
Enero mediante
MedEXa nivel
nacional
21
40,162
11,379
0
3,666
2,483
3,O44
1,010
2,904
0
10
688
2
11
2,282
0
25,186
163
134
788
2,952
702
4,284
0
23,312
955
2,063
38
16
8,106
9,774
42,034
31,414
1,947
316
11,124
911
56
15,996
38,084
52.102
0
5,893
2,999
119
2,439
7,173
723
3,224
1,836
25
1,246
617
1,442
1.531
24,618
302
3,623
43
SUBSECRETARÍA DE CONTROL Y AUDITORIA DE LA GESTIÓN PUBLICA
UNIDAD DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL
USO INDEBIDO EN EL EJERCICIO DEL GASTO PARA ADQUISICIÓN DE
MEDICAMENTOS A TRAVÉS DEL PROGRAMA MEDICAMENTO
EXPRESS
Piezas Surtidas
en Febrero
mediante
MedEXa nivel
nacional
19
62,001
19,216
2
6,673
2,925
3,007
1,764
2,670
24
414
767
64
2
3,014
29
49,439
455
953
1,732
12,474
7,829
13,085
12
46,948
4,887
7,753
3
0
18,358
15,346
86,509
63,577
2,489
2,516
48,164
10,499
566
21,845
60,946
81,683
9
8,729
3,272
104
3,489
16,609
1,097
2. 488
2,228
44S
4.(J83
1,471
1,411
1,185
78,542
102
12,539
0
Total de Piezas
Surtidas en Ene-Feb
mediante MedEXa
nivel nacional
40
102,163
30,595
2
10,339
5,408
6,051
2,774
5,574
24
4S4
1,455
66
13
5,296
29
74,625
618
1,087
2,520
15,426
8,531
17,369
12
70,260
5,842
9,816
41
16
26,464
25,120
128,543
94,991
4,436
2,832
59,288
11,410
622
37,841
99,030
133,791
9
14,622
6,271
223
5,928
23.782
1.820
5.712
4,064
473
5,329
2,288
2,853
2.716
103,190
404
16,162
43
Diferencia Total Enero
S 13,383.84
S 5,704,999.27
S 1,434.049.88
5 $ 761,211.55
$ 549,255.44
S 326,159-81
S 230,722.84
S 548,768.10
5
$ 1,231.45
$ 411,547.64
S 4.36
S 28,476-58
S 602,181.03
S
S 4,020,491,30
5 3,187,50
S 15,427.19
S 83,096,74
S 393,104,01
S 120,73538
S 1,002,526.22
S
S 2,346,310,94
S 105,581.60
S 193,352-93
5 276.85
S 2,497.26
$ 840,746.72
S 1.167,907.76
$ 4,594,285.36
S 2,036,967.95
S 1, 593,720.46
S 45,498.68
S 2,247,524.23
S 158,653-67
$ 10,066.50
$ 6,306,793.83
S 10,530,338.65
S 12,122,688.59
$
S 1,413,715.69
S 456,649.08
S 33,135.55
S 1,342,276.76
S 1,477,051.53
S 129,382.37
S 1.194,219.76
S 240,819.88
5 2,558.58
S 130,348.64
S 316,759.25
S 117,423.59
$ 536,225.86
S 3,583,440.73
5 47,320.03
S 683,414.83
S 5,405.84
Diferencia Total
Febrero
S 12,112.96
5 7,921,881.49
S 1.918,747.50
S 1,888.94
S 1,353,353.56
S 564,435.15
S 396,952.39
S 330,037.39
$ 404,328.41
S 2,567.52
S 1,975.30
S 450,223.72
S 46,737.19
S 5,177,56
S 752,888.24
S 3,935.85
S 7,073,391.00
S 7,866.55
S 136.730.57
S 162,841.42
S 1,473,978.84
S 776,405.32
S 2,842,221.82
S 424.92
S 5,756,342.96
S 399,693.57
S 542,391.02
S 72.37
S S 1,405,975.65
S 1,068,254.09
S 6,211,572.02
S 2,652,740.13
S /45.733.91
S 273,401.34
S 6,638,296.49
S 1,389,520.24
S 80,179.32
S 9,123,154.21
$ 16.197,096.59
S 19,591,458.15
S 1.521,45
$ 1,852,631.90
S 509,495.31
5 28,558.20
5 1,653.911.62
5 3,076.846.51
S 207,337.48
S 1,020.486.40
S 267,902.31
S 100,063.59
S 437,671.37
S 886,660.36
S 206,978.12
S 228,594.70
S 9,588,606.80
S 17,860.07
$ 2,184,220.69
S
Esle documento forma parte de un expediente clasificado como reservado en términos de los artículos 13 fracción V y
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamenlal (Orden de Auditoria
Hoja No 7.-* do 299
Ordon do Auditoria: 01DMO
No. do observación: O4
Total Diferencia
S 25,496.BO
S 13,626,880.76
S 3,352,797.38
S 1,888.94
$ 2,114,565,11
S 1,113,690.59
S 723,112.20
J 560,760.23
S 953,096.51
S 2,567.52
S 3,206.75
S 871,771.36
$ 46,741.55
S 33,654,14
S 1,355,069.27
S 3,935.85
S 11,093,882.30
S 11,054.05
5 152,157.76
S ¿45,938.16
S 1,867,082.85
S 897,140.70
$ 3,844,848.0'í
S 424.92
S 8,102,653.90
S 505,275.17
S 735,743.95
S 349.22
$ 2,497.26
S 2,246,722.37
S 2,236,161.85
S 10,805,857.38
S 4,689,708.08
S 2,339,454.37
S 318,900.02
S 8.885,820.72
S 1,548,173.91
S 90,245.82
S 15,429,948.04
S 26,727,435.24
S 31,714,146.74
S 1,521.45
S 3,266,347.59
S 966,144.39
S 61,693.75
S 2,996,188.38
S 4,523,898.04
S 336,720.35
S 2,214,736.16
S 508,722.19
S 102,622,17
S 568,020.01
S 1,203,419.61
5 324,401.71
S 764,820-56
S 13,172,047.53
S 6,5;T8T3.10.
S Z/á67, 6 3 5. 5 Z/
5 "--5;4Ü578,iJ

SECRETARIA DÉLA
FUNCIÓN PÚBLICA
Clave
2804
2806
2811
2821
2822
2823
2824
2829
2830
2841
2858
287Z
2893
2899
3012
3046
3047
3048
3049
3102
3J11
3112
3132
3143
3146
3150
3204
3205
3215
3253
3255
3258
3259
3265
3268
3302
3305
3307
3308
3400
3406
3407
3409
3412
3413
3415
3417
3422
3432
3433
3451
3504
3507
3508
3509
3510
3511
3515
3601
Piezas Surtidas en
Enero mediante
MedEX a nivel
nacional
3,916
1,924
18,570
3,002
2,057
484
1,909
1,045
4,919
3,550
310
19
415
73
22
24
93
14
69
329
10,525
168
2,912
137
5,070
506
30
278
95
6
180
1,442
24
27
39
162
1,101
1,030
1,270
57
22,907
6,258
134
45
103
282
13,553
19.3GS
344
3,598
3,092
154
215
276
141
7
121
138
0
SUBSECRETARÍA DE CONTROL Y AUDITORÍA DE LA GESTIÓN PUBLICA
UNIDAD DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL
USO INDEBIDO EN EL EJERCICIO DEL GASTO PARA ADQUISICIÓN DE
MEDICAMENTOS A TRAVÉS DEL PROGRAMA MEDICAMENTO
Piezas Surtidas
en Febrero
mediante
MedEX a nivel
nacional
7,998
7,151
22,465
7,922
3,090
3,561
844
878
3,830
10,790
1,532
22
61
47
31
299
703
111
112
374
25,890
2,765
2,568
433
6,191
703
1Z5
71
1,119
60
158
3,213
71
57
61
2,775
2,720
1,291
2,119
25
44,548
44,418
560
769
4,498
6,719
87,423
45,544
395
6,589
14,172
181
103
85
51
2
168
24
50
EXPRESS
Total de Piezas
Surtidas en Ene-Feb
mediante MedEX a
nivel nacional
11,914
9,075
41,035
10,924
S.147
4,045
2,753
1,923
8,749
14,340
1,842
41
476
120
53
323
796
125
181
703
36,415
2,933
5,480
570
11,261
1,209
155
349
1,214
66
338
4,655
95
84
100
2,937
3,821
2,321
3,389
82
67,455
50,676
694
814
4,601
7,001
100,976
•64,912
739
10,187
17,264
335
318
361
192
9
289
162
50
Diferencia Total Enero
S 257,292.32
S 275,960.90
$ 2,145,760.61
5 356,665.03
S 1,199,385.79
S 79,855.04
S 392,714.85
S 348,240.13
$ 904,.979.62
5 637,460.92
S 27,429.94
S 790.95
S 82,762.40
$ 7,941.28
$ 4,562.07
S 5,971.49
S 9,49037
S 5,933.06
S 87,446.46
S 53,079.45
S 1,257,591.18
S 13,751.35
S 570,928.79
S 20,521.25
S 758,317.20
S 84,053.57
S 2,701.20
S 109,801.79
S 14,959.74
S 2,840.82
S 60,705.83
$ 438,591.36
S 23,853.84
S 11,998.13
$ 10,849.02
$ 34,110.03
S 161,483.93
5 165,093.84
$ 184,961.33
$ 13,040.01
S 5,000,714.53
S 1,339,308.20
5 9,932.67
S 7,171.41
S 11,105.15
$ 42,936.27
S 2,942,241.57
S 3,040,684.86
$ 67,863.52
S 446,355,79
S 764,616.98
$ 15,124.44
$ 26,574.88
$ 65,915.00
S 35,729.75
S 8,382.43
S 10,703.35
S 46,633.19
S
Diferencia Total
Febrero
S 403,295.77
S 541,104-05
S 1,929,732.06
S 492,261.49
S 1,028.629.19
S 465,780.97
S 94,574.30
S 81,303,14
$ 837,247.65
S 1,532,888.26
S 128,493.88
S 973.92
$ 4,441.74
S 8^070.75
S 7,053.82
S 37,694.26
5 184,846.63
$ 47,040.69
S 141,942.08
$ 51,421. CO
$ 2,457,850.58
S 99.17B.66
S 367,958.56
$ 78,197.17
S 905,957.37
5 124,504.18
S 12,260.32
S 29,920.01
S 103,394.33
S 14,216.20
S 25,479.86
$ 1,539,315.77
S 70,567.61
S 23,356.05
S 16,968.98
S 413,116.36
S 387,674.05
S 195,514.81
S 265,486.30
$ 5,932-50
S 9,682,995.03
S 3,124,018.43
S 67,660.87
S 128,336.58
S 374,345.90
S 830,486.45
S 12,104,978.82
$ 6,003,935.68
S 40,787.77
_$ 743,905.24
S 2,979,339.58
S 10,287.64
£ 11,126.70
S 15,196.57
$ 4,187.61
S 2,394.98
5 11,455,92
$ 1,285.92
S 378.50
Hoja No '^ do 299
Orden de Auditoria: 01 OílG
No, do observación: 04
Este documento forma parle de un expediente clasificado como reservado en términos de los artículos 13 fracción V y 14
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (Orden de Auditoria
Total Diferencia
S 660,588,09
S 817,061.95
S 4,075,492.67
S 848,926.52
S 2,228,014.97
S 545,636.01
S 487,289.15
S 429,543.27
S 1,742,227.27
S 2,170,349.18
S 155,923,82
S 1,764.87
S 87,204.14
S 16,012.03
S 11,615.89
S 43j665.75
S 194,337.00
S 52,973.75
S 229,388.54
S 104.501.05
S 3,715,441.76
5 112,930.01
S 938,887.35
S 98,718.42
5 1,664,274,57
S 208,55775
$ 14,961.52
$ 139,721,80
S 118,354.07
$ 17,057.02
$ 86,185,69
S 1,977,907-13
$ 94,421.45
S 35,354.18
S 27,S18.0O
5 447,226.39
S 549,157.98
S 360,608.65
S 450,447.63
S 18,972.51
5 14,683,709,56
S 4,463. 32S.63
$ 77,593.54
S 135,507.99
$ 385,451.05
$ 873,422.72
S 15,047,220.39
S 9,044,520.54
S 108,651.29
S 1,190,261.03
S 3,743,956-56
S 25, «112,08
S 37,701.58
$ 81,111,57
S 39,917-36
S 10,777.41
S 22,15912?,
S íl-/;919,ltt
S { 378-30
v ;¿R

SECRETARIA DE LA
FUNCIÓN PUBLICA
Clave
3603
3605
3607
3608
3609
3610
3613
3615
3616
3618
3620
3622
3627
3661
3662
3830
4023
4024
4025
4028
4036
4054
4057
•1061
4097
4107
illl
4112
4117
4122
4126
4129
1131
4140
4141
4143
4148
4149
4150
4151
4152
4153
4156
4158
4161
4162
4163
4165
4166
4168
4174
4176
4184
4185
4186
4190
4206
4222
4223
Piezas Surtidas en
Enero mediante
MedEXa nivel
nacional
25G
107
609
6,090
6,115
5,781
0
193
1,013
1,109
6
0
8,171
11
275
348
1,008
1.279
5,768
2,280
107
0
1,653
0
3,739
47
183
5
19,083
5
958
125
1,052
35
5,643
19
5,727
30,187
2,192
23
5,244
1,910
36
9,347
191
1,595
3,400
25
2.422
7
0
332
5,136
1,014
3,624
845
268
2
39
SUBSECRETARÍA DE CONTROL Y AUDITORIA DE LA GESTIÓN PUBLICA
UNIDAD DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL
USO INDEBIDO EN EL EJERCICIO DEL GASTO PARA ADQUISICIÓN DE
MEDICAMENTOS A TRAVÉS DEL PROGRAMA MEDICAMENTO
EXPRESS
Piezas Surtidas
en Febrero
mediante
MedEX a nivel
nacional
1,835
11Q
526
12,404
24,648
14,313
617
1,B83
4.307
1,823
8,944
7
9.969
64
306
353
955
3,761
8,646
7,027
518
2
1,371
540
3,934
45
281
13
37,162
152
537
131
1,159
182
11,335
313
7,027
42,042
3,639
79
6,313
1,714
18
17,371
432
1,286
3,545
50
4,369
43
1
502
9,431
939
3,816
589
191
24
446
Total de Piezas
Surtidas en Ene-Feb
mediante ¡VtedEX a
nivel nacional
2,091
217
1,135
18,49-1
30,863
20,094
617
2,076
5,320
2,932
8,950
7
18,110
75
581
701.
1,963
5,040
14,414
9,307
625
2
3,024
540
7,673
92
464
18
56,245
157
1,495
256
2,211
217
16,978
332
12,754
72,229
5,831
102
11,557
3,624
54
26,718
623
2,881
6,945
85
6,791
50
1
834
11,567
2,003
7,440
1,434
459
26
485
Diferencia Total Enero
Diferencia Total
Febrero
S 11.731.20 S 87,668.30
S 4.5G0.21 S 4,658.70
S 19,640,12 S 16,854.86
3 347,604.98 S 125,365.20
$ 199.905.15 S 1,479,744.77
S 274,958.63 S 813,927.19
S
$ 15,540.46
S 5,171.75 $ 48,166.44
S 88.039.65 S 242,352.28
S 301,903.45 S 26,855.78
S 17,761.48 S 2,388,235.20
S
S 46,858.43
S
S
1,151.36
206,390.31
S 2,584.29 S 11,545.32
S 78,461.70 S 347,046.95
S 21,663.45 S 9,167.33
S 183,195.6pJ S 162.283.15
S 348,932.20 S 1,034,737.53
S 2,159,313.39 S 3.301,791.32
S 236,564.66 $ 2,460,805.53
S 16,721.81 S 73,768.19
5
S 505.76
S 730,934.60 S 731,169.49
S
S 689,857.73
$
S
163,152.10
688,750.36
S 6,043.24 $ 5,297.41
S 44.215.71 S 66.249.91
$ 541.20 $ 8,280.12
S 4,148,020.50 S 6,689,793.23
S 248.65 S 7,558.96
S 220,639.63 S 87,201.85
S 45,519.13 S 42,243.91
S 217,928.16 S 285.920.65
S 28,488.72 S 94,858,49
S 1,547,493.73 S 3,124,100,79
S 3,237.03 S 26,900.81
$ 1,050,656.50 $ 1, 244,626,3-1
S 2,867,452.35 S 3,560,444.10
S 139,418.48 $ 202,577.22
S 6,997.29 $ 29,265.82
$ 857,629.72 S 1,011,207.88
S 304^380.77 S 266,364.77
S 6,108.43 S 2,305.98
S 2G4.660.12 S 499,736.81
S 82,172-93 S 127,364.85
S 513,844.87 S 268,596.40
S 1,580,133.52 S 1.643,011.63
S 5,667.18 S 13,197.70
S 1,130.321.82 S 2,218,337,91
S 1,756.77 $ 9,664.22
S
S 940.28
S 37,521.27 S 19,776-65
S 695,023.60 S 453,586.64
S 32.530.97 S 21,350.79
S 736.013.14 5 717,343.97
S 151,707.02 S 100,437.18
S 39,334.48 S 30,854.85
S 2G5.80 S 5,312.25
S 7.6OS.43 S 151,035.19
47
Hoja No do 29Q
Esle documento forma parte de un expediente clasificado como reservado en términos de ios artículos 13 Iracción V
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (Orden de Audiloria
Ordori do Auditoria: 010/10
No. da observación: 04
Total Diferencia
S 99,399.50
S 9,218.91
S 66,494.98
S 472,970.18
S 1,679,649.92
S 1,088,885.82
$ 15,540,46
$ 53,338.19
S 330,391.93
S 328.759.23
S 2,405,996.68
S 1.151.36
S 253,248.74
S 14,129.61
S 425,508.65
S 30,830.78
$ 345,478.75
$ 1.383,659.73
S 5,461,104.71
S 2,697,370,19
S 90,490.00
S 505.76
S 1,462,104.09
S 163,152,10
5 1,373,608.09
S 11,340,65
S 110.465. 6S
S 8,821.32
S 10,837,813 73
S 7,807.61
S 307,841,48
S 87,763.04
S 503,848,81
S 123,347.21
S 4,671,594.52
S 30,137.84
S 2,305,282.84
$ 6.427,896.45
S 341,995.70
S 36,263.11
S 1,868,837.60
S 570,745.54
$ 8,414,41
$ 764,396.93
S 209,537.78
$ 782,441.27
$ 3,223,145.15
S 18,864.88
$ 3.348.659.73
S 11,420.99
$ 940,28
5 57,297.92
S 1,148,610.24
S 53,881.76
S 1,453,357.11
S 252,144.20
5 70,1-89.33
S /"' 5.578.0,5
S ( 158.640.6V

SECRETARIA DE LA
FUNCIÓN PÚBLICA
Clave
4224
4225
4226
4230
4233
4241
4246
4251
4252
4253
4254
4255
4256
4260
4263
4264
4Z68
4273
4278
4290
4291
4294
4298
4301
4302
4304
4306
4307
4308
4311
4312
4320
4323
4329
4330
4332
4333
4337
4340
4356
4358
4361
4362
4367
4373
4396
4407
4408
4410
4418
4420
4431
4432
4435
4437
4439
4441
4442
4444
Piezas Surtidas en
Enero mediante
MedEXa nivel
nacional
3,506
0
0
0
49
19,065
18,965
1,699
8,954
4,182
590
2,978
0
88
1,838
36,
2
1
1
30
294
22
IB
197
6,247
4,499
2
124
2,802
280
3,979
5
1
4,787
13,546
2,568
267
440
6
13,972
5,558
1,634
13
94
6
10
30
104
3,502
4,710
3,422
129
12
18
400
7
72
479
130
SUBSECRETARÍA DE CONTROL V AUDITORIA DE LA GESTIÓN PÚBLICA
UNIDAD DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL
USO INDEBIDO EN EL EJERCICIO DEL GASTO PARA ADQUISICIÓN DE
MEDICAMENTOS A TRAVÉS DEL PROGRAMA MEDICAMENTO
EXPRESS
Piezas Surtidas
en Febrero
mediante
MedEXa nivel
nacional
2,502
4
2
1
2
29,459
27,629
2,158
14,491
6,115
2,955
43,284
7
174
3,777
10
3
2
0
18
198
36
17
207
10,674
6,292
3
71
4,939
140
3,790
1
1
15,500
17,035
1,833
19 L
399
11
24,517
14,608
1,964
45
82
5
32
61
1L6
2,154
6,670
3,607
347
10
2
386
13
127
453
SO
Tota! de Piezas
Surtidas en Ene-Fet>
mediante MedEXa
nivel nacional
6,008
4
2
1
51
48,524
46,594
3,857
23,445
10,297
3,545
46,262
7
262
5,615
46
5
3
1
48
492
58
35
404
16,921
10,791
5
195
7,741
420
7,769
6
2
20,287
30,981
4,401
458
839
17
38,489
20,166
3,598
53
176
11
42
91
220
5,656
11,380
7,029
476
22
20
786
20
199
932
180
Diferencia Total Enero
S 1,036,634.82
S
S
5
5 4,858.06
S 896,824.32
S 9,525,506.97
S 463,536.63
S 2,048,421.29
S 892,118.05
$ 143.419.02
S 441,296.30
S
S 14,914.45
S 347,915.37
$ 31,010.40
5 3,675.26
S 2,642.44
S 2,641.65
S 77,752.80
S 46,640.30
S 72,667.10
S 39,33&,60
$ 93,007.43
S 4,010,287.38
$ 1,261,761.50
S 972.70
$ 49,101.62
S 971,626.83
S 93,531.67
$ 1,125,351.90
S 5,511.85
S 7,654.89
S 742,194,26
$ 3,348,819.68
S 295^902.02
S. 62,435.05
S 64,835-44
S 6,310.32
$ 2,746,502.78
$ 1,093,448.45
S 286,290.51
S 29,329.56
S 12,683.12
$ 30,028.62
S 53,975.20
S 2,051.58
$ 20,250.88
S 889,097.83
S 411,508.16
S 709,754.68
S 34,798.28
S 2,278.68
Sj 4,865.58
S 344,568.00
S 1,064.07
$ 18,941.06
S 348,094.71
S 63,853,40
Diferencia Tota!
Febrero
$ 621.707.68
S 10,488.72
S 204.24
S 448.50
S 502.04
S 964,891.44
S 13,630,993.40
S 589,374.68
S 3,367,170.72
S 1,233,941.17
S 609,361.08
5 5,303,321.91
S 1,183.44
$ 33,244.79
£ 671,312.03
S 8,614.00
S 5,512.89
S 5,284.88
S S 46,651.68
$ 65,589.48
S 107,177-60
$ 47,905.75
S 150,638.65
$ 6,919.175.95
S 1,139.781.67
S 2,788.20
S 17,941.47
S 1,714,949.08
5 44,767,61
S 1,123,441.11
S 1,102.37
S 7,654.89
S 2,343,832.19
S 4,115,065.65
S 124,231.42
S 17,329,39
S 30,012,14
5 13,083,60
S 4,812,145.98
S 3,012,545.40
S 281,359.50
S 117,900.00
S 8,131-80
S 25,023.85
S 172,720.64
5 11,919.97
S 24,376.04
S 589,102.83
S 580,144.41
S 718,195.21
S 91,489.03
S 225.80
S 276.58
$ 506.778.16
S 2,124.07
S 37,595.02
S 270,154.99
S 24,559.00
48
Hoja No. tio 299
Ordan de Auditoria: 01O/10
No. da observación: CM
Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado en términos de los artículos 13 fracción V y 1-4
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (Orden de Auditoría
Total Diferencia
S 1,658,342.50
S 10,488.72
S 204.24
S 448.50
S 5,360.10
S 1,861,715.76
S 23,156,500.37
5 1,051,911.31
S 5,415,592.01
$ 2,176,059.22
$ 754,780.10
S 5,744,618.21
S 1,183.44
$ 48,159.21
$ 1,019,227.40
S 39,624.40
S 9,188.15
S 7,927,32
S 2,641.65
S 124,404.48
S 112,229.78
5 179,844.70
5 87,242.35
$ 243,646,08
S 10,929,463.33
S 2,401,543.17
$ 3,760.90
_§_ 67,043.09
£ 2,686,575.91
S 138,299.28
S 2,248,793.01
S 6,614.22
S 15,309.78
S 3,086,026.45
S 7,463,885.33
S 420,13344
$ 79,764-44
S 94,847.58
S 19,393,92
S 7,558,648.75
5 4,105,993.85
$ 567,650.01
$ 147,229.56
S 20,814,92
$ 55,052,47
S 226,695,84
S 13,971,55
S 44,626.92
S 1,478,200.66
S . 991,652.57
S 1,427,949.89
_$_ 126,287.31
5 2,504_48
S 5,142,15
$ 851.346.16
S 3,188,14.
S 56,536.08
S 61A-245.7A1
S X"88,412./JCl*

SECRETARIA DE LA
FUNCIÓN PUBLICA
Clave
4448
4461
1465
4477
4480
4481
4482
4483
4184
4485
44S9
4490
4505
4507
4508
4510
4S11
4512
4514
4515
4552
4590
4592
5081
5087
5097
5106
5111
5117
5126
5165
5166
5167
5174
5176
5181
5186
5187
5188
5191
5206
5223
5229
5237
5240
5245
5250
5251
5ZS5
5265
5267
5288
5292
5295
5303
5304
5309
5313
5314
Piezas Surtidas en
Enero mediante
MecfEX a nivel
nacional
56
489
192
77
5,252
38
537
366
10,345
2,937
81
159
3,657
919
934
486
473
808
13
111
2
187
1,281
166
26
1
32,841
10,021
0
59
94 G40
3,600
705
8
4,071
34
20,073
28,183
21/77
99
58
23
48
38
0
2
58
40
2
2,061
2,707
0
0
171
424
205
12,618
172
0
SUBSECRETARÍA DE CONTROL Y AUDITORÍA DE LA GESTIÓN PUBLICA
UNIDAD DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL
Piezas Surtidas
en Febrero
mediante
McdEXa nivel
nacional
107
2,567
258
384
7,555
156
833
424
16,051
4,784
21
330
3,247
1,160
390
722
540
591
13
101
0
230
1,576
98
10
1
41,204
33,089
12
2
159,076
10,820
1,306
0
24,158
32
90,130
45,312
34,636
152
90
62
348
62
9
31
39,184
S
8
3,837
5,743
7
1
1,283
414
1,232
23,847
120
3
Total de Piezas
Surtidas en Ene-Feb
mediante MedEX a
nivel nacional
163
3,056
450
461
12,807
194
1,370
790
26,396
7,721
102
489
6,904
2,079
1,324
1,208
1,013
1,399
26
212
2
417
2,857
264
36
2
74,045
43,110
12
61
253,716
14,420
2,011
8
28,229
66
110,203
73,493
56,113
251
148
85
396
100
9
33
39,242
48
10
5,898
8,450
7
1
1,454
838
1,437
36,465
292
3
Diferencia Total Enero
S 194,502.00
5 162,683-21
S 57,830.04
S 9,540.65
S 1,549,393.55
$ 9,119.33
S 100,852.88
$ 113,029.87
5 2,562,524.08
S 724,733.35
S 15,455.05
S 66,538.34
5 347,501.51
S 70,214.59
5 1,913,924 78
$ 1,397,449.26
$ 1,359,151 11
5 9SS.813.20
5 25,116.76
S 633.07
$ 68.74
$ 41,69397
$ 587,365.19
$ 221,568.63
$ 87,7.27.40
S 596 92
$ 19,434,963.5?
$ 3,415,805.58
S
$ 14,202.19
$ 11,699,391.97
$ 398,380.67
S 805,518.57
$ 6,225.36
S 606,306,49
S 94,221.18
S 2,810,960.07
S 3,853,878.33
5 3,843,869.81
S 22,227.76
S 8,811.32
S 21,132.63
S 3,965.28
S 109,647.10
5
S 426.74
S l,675,000.00_j
S 39,239.20
S 203.08
S 926,396,62
S 1,472,348.21
S
S S 37,598.95
S 1,464,235.66
S 172,174,31
$ 3,446,474.11
S 443,022.12
5
Diferencia Total
Febrero
5 371,637.75
$ 1,253,742-90
S 56,004.57
S 75,825.16
S 2,545,228-69
e 31,893.67
S 119,355.03
S 140,920.21
S 3,945,480.52
S 1,346,756.94
S 1,506 07
S 149,093.25
S 202,080.57
S 93,632.54
5 824,302.02
S 2,076,046.02
S 1,547,028.28
5 701, 310. J5
$ 42,864,00
$ 1,184,01
s S 53,001.20
3 850,565.26
S 119,132.24
5 30,86Q.20
S 596.92
5 23,190,442.27
$ 13,139,114,42
S 29,131.44
5 464.96
5 15,484,358.67
S 1,030,339.65
$ 1,810,449,25
5
S 3,225,744.91
S 85,933,21
S 12,168,641.81
S 6,272,275,87
5 6,045,715.45
S 34,213.64
$ 11,411.10
S 56,966.22^
S 33,020.10
S 156,417.70
S 17,194.05
S 22,028.28
S 1,041,868.02
$ 10,435.60
S 493.48
S 1,824,851.64
S 3,151,558.50
S 22,781.71
S 13,127.00
S 343,805.63
S 1,511,695.62
S 457,857.87
S 5,993,114.01
S 309,085.20
S 10,808.04
¿.Q
Ho|» No __X_ do 199
Ordon do Auditoria: 010/10
No. do absorvBClón: 0-t
Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado en leoninos de los artículos 13 (racción V y 14¿
Ja Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamenlal (Orden de Auditoria
Total Diferencia
S 566,139-75
S 1,416,426.11
$ 113,834.61
S 85,365.81
S 4..094.622.24
S 41,013.00
S 220,207.91
S 253,950-08
S 6,508,004.60
S 2,071,490.29
S 16,961.12
S 215,631.59
S 549,582.08
S 163.847.13
$ 2,738,226.80
S 3,473,495.28
S 2,906,189.39
S Í,í)60ri23.35
S 67,980.76
S 1,817.08
S 68.74
$ 94,695.17
S 1,437,931-45
$ 340,700.87
S 113.09660
S 1,193.84
S 42,625,405.79
S Ifi, 554,920.00
S 29,131.44
S 14,667.15
S 27,183,750.64
5 1,488,720.32
$ 2,615,967.83
S 6,225.36
S 3,832,051.40
S 100,154.53
S 14.979,601.88
S 10,136,154.20
S 9,889.585-26
$ 56,441,40
$ 20,222.42
S 78,098-85
S 36,985.46
S 266,064-80
S 17,194.05
S 22,455.02
S 2,716,868.02
$ 49,674.80
S 696,56
S 2,751,248-26
S 4,623,906.71
S 22,781.71
S 13,127.00
S 381,404.58
5 2,975,931.28
S 630,032-18
$ 9,439r58Í.U-
S /^52,107.A
S C 10,808/04N

—
SECRETARIA D£ LJV
FUNCIÓN PÚBLICA
Clave
5315
5319
5323
S33D
5331
5332
5351
5353
5354
S355
5356
5359
5363
5365
5384
5385
5392
5398
5-118
5420
5423
5424
5426
5428
5431
5432
5433
5434
5435
5437
5438
5440
5444
5445
5449
5151
5452
5458
5461
5462
5463
5468
5469
5470
5472
5473
5475
5480
5482
S486
5488
5490
5501
5505
5541
5544
5551
5552
Piezas Surtidas en
Enero mediante
MedEXa nivel
nacional
90
638
0
a
17
4,772
1,341
6,112
271
57
4,803
2,032
332
263
2,034
0
24,464
20
194
390
45
6
33
786
24
106
34
2
1S
18
25
1,289
26
261
265
2,148
138
63
118
0
0
100
63
23
95
271
403
4
47
4,577
1,321
333
213
35.436
27
71
11
18
SUBSECRETARÍA DE CONTROL Y AUDITORIA DE LA GESTIÓN PÚBLICA
UNIDAD DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL
USO INDEBIDO EN EL EJERCICIO DEL GASTO PARA ADQUISICIÓN DE
MEDICAMENTOS A TRAVÉS DEL PROGRAMA MEDICAMENTO
EXPRESS
Pipías Surtidas
en Febrero
mediante
MedEXa nivel
nacional
67
552
2
14
8
6,809
1,813
8,821
212
26
5,186
2,458
1,225
677
8,903
2
33,689
O
309
315
210
0
8
4,139
75
50
66
7
96
54
0
1,738
13
209
380
9.76R
135
71
122
1
15
123
57
35
143
291
484
6
40
5,969
1,487
514
5,160
57,044
10
196
26
72
Total de Piezas
Surtidas en Ene-Feb
mediante MedEX a
nivel nacional
Diferencia Total Enero
Diferencia Total
Febrero
Hoja Na. de 299
OrdBn do Auditoria: 01 Oí 10
No. ile otisorvaeliin: 0-1
Total Diferencia
157 S 69,577.20 S 51,796.36 $ 121,373.56
1,190 S 126,735-78 S 113,727.94 S 240,463.72
2
S
S 861.76 S 861.76
22
S 3,9S6.S4 S 6,924.12 S 10,880.76
25
S 39,095.07 S 18,397.68 S 57,492.75
11,581 S 3,337,806.37 S 5,556,054.57 S 8,893,860.94
3,154 S 246,952.83 S 394,366.12 S 641,318.95
14,933 S 1,991,4.28.23 S 2,839,717.37 S 4,531,145.60
483 $ 34,653.14 S 29,980.26 S 64,633.40
83 5 5,595.18 S 3,265.08 S 8,860.26
9,989 $ 1,873,492.79 S 2,330,694.19 S 4,204,186.93
4,490 S 592,912.74 S 739,159.41 S 1,332,072.15
1,557 S 147,341.05 S 537,679.69 $ 685,020.74
940
S 45,637.16 S 89,748.01 S 135,385.17
10,937
2
58,153
$
S
S
132,177.80
1,055,782.43
S
S
S
477,224,19
93.14
2,815,843.47
S
S
$
609,401.99
93.14
3,871,625.90
20
S 1,622.91 S
S 1,622.91
503
S 113,371,66 5 185,982.92 S 299,354,58
705
S 54,798.90 S 45,102.14 S 99,901.04
256 5 363,171,84 5 1,657,958.40 S 2,021,130.24
6
S 23,586.00 5
S 23,586,00
41 $ 8,885.48 S 3,840.16 S 12,725.64
4,925 S 599,097.32 S 1,663,077.58 S 2,262,174.90
99
$ 46,300.55 S 55, 408.37 5 101,708.93
156
S 39,840.10 •S 18,792.50 S 58,632-60
IDO
S 135,203.04 $ 262,452.96 S 397,656.00
9
5 10,124.85 $ 36,763.78 S 46,888.63
114 S 58,374.85 S 421,776.96 S 480,151.81
72
25
S
S
37,030.68
35,232.00
S
2
111,092.04 S
,_$
148,122.72
35,292.00
3,027 $ 1,222,408.17 S 1,734,142.45 S 2,956,550.62
39 S 55,328.00 S 27,664.00 S 82,992.00
470 S 1,808,104.97 S 1,660,273.01 S 3,468,377.98
645 S 261,824,07 S 371,381.60 S 633,205.67
1 1,916 $ 690,460.54 S 2,130,092.56 S 2,820,553.20
273 S 1,442,733.26 S 1,407,624.75 S 2,850,358-01
134 S 47,255.88 S 73,475.12 S 120,731.00
240
S 924,203.14 S 955,532.06 S 1,379,735.20
1
15
223
S
$
S 108,031.78
S
S
S
18,080.00
5,593.20
276,719.43
S
S
S
18,080-00
5,593.20
384,751.21
120 $ 111,517,56 S 100,896.84 S 212,414.40
58
$ 137,613.40 $ 207,655.00 S 345,268.40
238 S 172,877.20 $ 260,225.68 S 433.10Z.88
562
S 1,752,212.83 $ 1,881,527.43 S 3,633,740.26
887
S 616,694.78 $ 972,123.68 S 1,588,818.46
10 $ 37,844.00 S 56,766,00 S 94,610.00
87
$ 234,247.06 S 490,350,00 S 724,597.06
10,546 $ 1,338,977,80 S 1,746,770-93 S 3,085,748.73
2,808 S 84,996.02. 5 157,876.25 S 242,872.27
847
S 130,082.34 S 166,398.54 5 296,480.88
5,373 S 36,456-94 S 809,846.87 $ 846,303.81
92,480
S 15,146,943.11 $ 24,830,137.24 S 39,977,080.35
37
S 51,27921 S 20, 240. 90 S 71,520.11
267
S 36,907.24 S 65,776.44 $ 102,683.68
37
S 4,066.70 S 9,612.20 $ 13,678-: 9á
90 5 7,338.30 S 26,618.40 $ 33$56.fo\ 1,718,390.00 S 4,0
5,718,996.01 S 334,020,697.94 $ 606,419,821.65 S
Esfe documento forma parte de un expediente clasificado como reservado en términos de los artículos 13 fracción V y 14
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (Orden de Auditoria 010

Abasto de Medicamentos
2.- Nota indicando a qué se debió
la falta de medicamentos,
material de curación y sustancias
químicas, en algunos meses del
año 2011.
GOBIERNO
FIDIML
ISSSTE
Vívit M*j

ISSSTE
DIRECCIÓN DE FINANZAS
SUBDIRECCION DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
26 de enero de 2012
kSUNTO:ACCIONES REALIZADAS POR LA SUBDIRECCIÓNDE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO.
PARA ATENDER EL DESABASTO DE MEDICAMENTOS DURANTE EL EfERCICIO 2011
Durante los meses de agosto y septiembre de 2010, se realizaron reuniones de trabajo con el
Subdirector de Infraestructura del área Médica y el Subdirector de Abasto e Insumos para la Salud
de la Dirección de Administración y el representante de fa Empresa SILODISA, para determinar los
recursos presupuéstales que se requerirían para la compra de medicamentos para el 2011.
El 6 de julio de 2010 la Dirección Médica solicitó una ampliación liquida a su presupuesto por un
incremento de 2,077.6 MP, para la adquisición de insumos médicos y para cubrir la primer quincena
de enero del 2011, recursos que fueron autorizados el día 8 de ese mismo mes, con el Oficio No.
120.121/765/2010.
No obstante el apoyo autorizado, a finales del 2010 se presentó el desabasto de medicamentos a
nivel nacional, situación que fue acentuándose durante el primer trimestre del año de 2011, situación
que provocó que se buscaran mecanismos altemos para el abasto de medicamentos.
Al cierre de 2010, se erogaron 7,152.8 Millones de Pesos (MP), en la partida 2504-000 "Medicinas y
Productos Farmacéuticos", generándose pasivos por 456.7 MP.
Con oficio No. 120.122.1/3458/2010 de fecha 19 de octubre de 2010, fueron autorizados recursos a
comprometer en el ejercicio presupuesta! 2011 por 7,500.0MP a la Dirección Médica, e iniciar de
inmediato los procesos (¡citatorios de medicamentos.
En oficio No. DM/CA/632/2011 de fecha 31 de enero de 2011, la Dirección Médica solicitó suficiencia
presupuesta! por 7,193.1 MP para realizar la adquisición de insumos médicos. Quedando autorizada
el 4 de febrero.
Es importante destacar que en opinión de la Dirección de Finanzas el origen del desabasto de
medicamentos durante el ejercicio 2011, se debió principalmente al período que transcurrió mayor a
tres meses a partir de la autorización del mes de octubre de 2010 hasta el mes de enero de 2011,
tiempo en que no se concretaron las acciones de adquisición previstas en la Ley de la materia.
Del total de los recursos autorizados para la compra de medicamentos para el 2011, la Dirección
Médica informó mediante su oficio No. DM/CA/1007/2011 de fecha 22 de febrero de 2011, que
existieron cancelaciones por 56.6 MP, quedando registrados el 28 de febrero.
En oficio No. DM/CA/1008/2011 de fecha 22 de febrero de 2011, la Dirección Médica solicita la
suficiencia presupuesta! por 64.4 MP para la compra de material de curación. Atendida el 2 de marzo
del mismo año.
EI15 de marzo de 2011 la Dirección Médica en su oficio No. DM/CA/1548/2011, solicita la suficiencia
presupuesta! por 732.6 MP para la compra de medicamentos, importe que representa
aproximadamente el 10% de los recursos autorizados el 19 de octubre de 2010. Quedando
debidamente atendida el 16 de marzo de 2011.
Con fecha 17 de mayo de 2011 la Dirección Médica solicitó una reprogramación de las entregas
presupuéstales, quedando para el 25 de mayo del mismo año la cantidad de 907.9 MP con las
adecuaciones debidamente registradas en el Sistema de Programación y Ejercicio Presupuesta!.

El 31 de mayo de 2011 la Dirección Médica solicitó una reprogramación de la entregas
presupuéstales, de agosto a mayo por la cantidad de 91.5 MP quedando con las adecuaciones
debidamente registradas en el Sistema de Programación y Ejercicio Presupuesta! el 7 de junio del
mismo año.
El 3 de junio de 2011 la Dirección Médica solicitó una reprogramación de las entregas presupuéstales
a junio por la cantidad de 744.6 MP, quedando con las adecuaciones debidamente registradas en el
Sistema de Programación y Ejercicio Presupuesta! el 10 de junio del mismo año.
El 8 de junio de 2011 con oficio No. DM/CA/4118/2011, la Dirección Médica solicita una ampliación por
1,056.4 MP, para cubrir el desabasto que se estaba presentado y blindar el cierre del ejercicio,
recursos que fueron autorizados el 10 de junio con el oficio No. 120.121/0642/2011. Dándoles
suficiencia presupuesta! el 13 de junio y ratificándola el 16 de junio del mismo ejercicio.
El 17 de junio de 2011 la Dirección Médica en oficio No. DM/CA/2851/2011, solicita una modificación a
su presupuesto para la compra de medicamentos por 1,033.8 MP manifestando que son recursos
para cubrir el cierre anual 2011.
Cabe señalar, que al mes de junio los efectos del desabasto del primer trimestre del año, generaron
una excesiva demanda de medicamentos a nivel nacional.
El 22 de junio del 2011 en el oficio No. 120.121/0801/2011, se autoriza a la Dirección Médica una
modificación para ampliar su presupuesto del ejercicio 2011 por 1,034.3 MP. El 23 de junio se da
suficiencia presupuesta! de 1,033.3
El 13 de julio de 2011 la Dirección Médica, solicita de nueva cuenta ratificar la ampliación autorizada
por 1,033.8 MP. Ratificándoles y rectificándoles la suficiencia presupuesta! el 18 de julio.
Es importante mencionar que la solicitud de rectificación de estos recursos autorizados fue un mes
posterior a la solicitud de los mismos, afectando por consiguiente una vez más la adquisición y
abasto de medicamentos.
Con la finalidad de asegurar el abasto de medicamentos para el 2012, el 25 de agosto de 2011
mediante el oficio No. 120.122.1/2415/2011, se notificó a la Dirección Médica los recursos a
comprometer para la compra de medicamentos y material de curación por un monto de 9,856.3 MP.
Con objeto de asegurar el abasto de medicamentos para el cierre anual 2011 y el primer trimestre de
2012 se autorizó a la Dirección Médica una modificación para aumentar su presupuesto solicitado en
el oficio No. 120.121/1756/2011 por 1,964.1 MP, dándoles suficiencia presupuesta! el 20 de octubre.
Cabe señalar, que de estos recursos autorizados no se ha presentado ninguna factura para su pago
al cierre del ejercicio 2011, portante el devengado y ejercido vendrían a generar un pasivo real.
Finalmente, el 14 de noviembre de 2011 se autorizó a la Dirección Médica mediante el oficio No.
120.121/1932/2011, la cantidad de 900.0 MP para la compra de medicamentos y fortalecer el abasto
para el cierre 2011.
En resumen se autorizó a la Dirección Médica durante el 2011 adicional a los recursos autorizados
por 7,500.0 MP, la cantidad de 4,953.5 MP, que dan un total de 12,473.5 MP, cifra superior en 2,332.0
MP respecto a los 10,141.5 MP solicitados originalmente.
Como se puede observar, con los recursos solicitados por la Dirección Médica y autorizados
oportunamente por la Subdirección de Programación y Presupuesto se atendería la demanda de
medicamentos para el cierre de 2011 y los primeros meses del presente ejercicio.

ENERO 2012
DIRECCIÓN MEDICA
CONCEPTO 2500 "PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO"

ISSSTE
PARA: LIC. MAURICIO MUÑOZ DE COTE ZENDEJAS
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
DE: LIC. ERNESTO MENDOZA TINAJERO
JEFE DE SERVICIOS DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL
ASUNTO: CAUSAS QUE GENERARON EL DESABASTO DE MEDICAMENTOS
DURANTE EL 2011.
26 de enero de 2012
Durante los meses de agosto y septiembre de 2010, se realizaron Reuniones de Trabajo en la
Dirección de Finanzas con el Subdirector de Infraestructura del área Médica y el Subdirector
de Abasto e Insumos para la Salud de la Dirección de Administración y el representante de la
Empresa SILODISA, para determinar los recursos presupuéstales que se requerirían para la
compra de medicamentos para el 2011.
Fl 6 de julio de 2010 la Dirección Médica solicito una modificación a su presupuesto de
2,077.6 MP, para la adquisición de insumes médicos y para cubrir la primer quincena de enero
del 2011, recursos que fueron autorizados el día 8 de ese mismo mes, con el Oficio No.
120.121/765/2010.
No obstante el apoyo autorizado, se inició desde finales del 2010 ef desabasto de
medicamentos a nivel nacional, situación que se recrudecería durante el primer trimestre del
año de 2011, ocasionando la autorización del abasto de medicamentos a través de los
procedimientos alternos.
Al cierre de 2010, se erogaron 7,152.8 Millones de Pesos (MP), en la partida 2504-000
"Medicinas y Productos Farmacéuticos", asimismo, en este año se generaron pasivos por
456.7 MP.
Mediante el oficio No. 120.122.1/3458/2010 de fecha 19 de octubre de 2010, se autorizó a la
Dirección Médica recursos a comprometer para el 2011 por 7,500.0 MP para iniciar los
procesos licitatorios de medicamentos para todo el ejercicio presupuestal 2011.
Mediante oficio No. DM/CA/632/2011 de fecha 31 de enero, la Dirección Médica solicita
suficiencia presupuestal por 7,193.1 MP para realizar la adquisición de insumos médicos. c
Cabe señalar, que del 19 de octubre que se autorizaron los recursos para la compra de
medicamentos para el 2011, hasta el 31 de enero de 2011 transcurrieron 3 meses 10 días,
situación que se considera fue la causa que generó el desabasto de medicamentos para todo
el 2011.
Del total de los recursos autorizados para la compra de medicamentos para el 2011, la
Dirección Médica informó mediante su oficio No. DM/CA/1007/2011 de fecha 22 de febrero,
que existieron cancelaciones por 56.6 MP.
Mediante el oficio No: DM/CA/1008/2011 de fecha 22 de febrero, la Dirección Médica solicita la
suficiencia presupuestal por 64.4 MP para la compra de material de curación.
El 15 de marzo de 2011 la Dirección Médica mediante su oficio No. DM/CA/1548/2011, solicita
la suficiencia presupuestal por 732.6 MP para la compra de medicamentos, importe que
representa aproximadamente el 10% de los recursos autorizados el 19 de octubre de 2010.

• El 8 de junio de 2011 mediante oficio No. DM/CA/4118/2011, la Dirección Médica solicita una
ampliación por 1,056.4 MP, para cubrir el desabasto que se estaba presentado y blindar el
cierre del ejercicio, recursos que fueron autorizados el 10 de junio con el oficio No.
120.121/0642/2011.
• El 17 de junio de 2011 la Dirección Médica mediante el oficio No. DM/CA/2851/2011, solicita
una modificación a su presupuesto para la compra de medicamentos por 1,033.8 MP
manifestando que son recursos para cubrir el cierre anual 2011.
Cabe señalar, que al mes de junio los efectos del desabasto del primer trimestre del año,
generaron una excesiva demanda de medicamentos a nivel nacional.
• El 22 de junio del 2011 mediante el oficio No. 120.121/0801/2011, se autoriza a la Dirección
Médica una modificación a su presupuesto por 1,034.3 MP.
• El 13 de julio de 2011 la Dirección Médica, solicita ratificar la ampliación autorizada por
1,033.8 MP.
Es importante mencionar que la solicitud de rectificación de estos recursos autorizados fue
un mes posterior a la solicitud de los mismos, afectando por consiguiente una vez más la
adquisición y abasto de medicamentos.
• Con la finalidad de asegurar el abasto de medicamentos para el 2012, el 25 de agosto de 2011
mediante el oficio No. 120.122.1/2415/2011, se notificó a la Dirección Médica los recursos a
comprometer para la compra de medicamentos y material de curación por un monto de
9,856.3 MP.
• Para asegurar el abasto de medicamentos para el cierre anual 2011 y el primer trimestre de
2012 se autorizó a la Dirección Médica una modificación a su presupuesto mediante el oficio
No. 120.121/1756/2011 por 1,964.1 MP.
Cabe señalar, que de estos recursos autorizados no se presento al cierre del año ninguna
factura para su pago, lo que generará un pasivo para el presente ejercicio presupuesta!.
Finalmente, el 14 de noviembre de 2011 se autorizó a la Dirección Médica mediante el oficio
No. 120.121/1932/2011, la cantidad de 900.0 MP para la compra de medicamentos y fortalecer
el abasto para el cierre 2011.
En resumen se autorizó a la Dirección Médica durante el 2011 adicional a los recursos autorizados
por 7,500.0 MP, la cantidad de 4,953.5 MP, que en conjunto alcanzan 12,473.5 MP, es decir 2,332.0 MP
superiores a los 10,141.5 MP solicitados originalmente.
Con los recursos autorizados se cubriría la demanda de medicamentos para el cierre de 2011 y los
primeros meses del presente ejercicio, sin embargo, las Delegaciones y Hospitales Regionales han
estado reportado un elevado desabasto de medicamentos y material de curación, durante el mes de
enero del año en curso.
ATENTAM ENTE

• El 8 de junio de 2011 mediante oficio No. DM/CA/4118/2011, la Dirección Médica solicita una
ampliación por 1,056.4 MP, para cubrir el desabasto que se estaba presentado y blindar el
cierre del ejercicio, recursos que fueron autorizados el 10 de junio con el oficio No.
120.121/0642/2011.
• El 17 de junio de 2011 la Dirección Médica mediante el oficio No. DM/CA/2851/2011, solicita
una modificación a su presupuesto para la compra de medicamentos por 1,033.8 MP
manifestando que son recursos para cubriré! cierre anual 2011.
Cabe señalar, que al mes de junio Eos efectos del desabasto del primer trimestre del año,
generaron una excesiva demanda de medicamentos a nivel nacional.
• El 22 de junio del 2011 mediante el oficio No. 120.121/0801/2011, se autoriza a la Dirección
Médica una modificación a su presupuesto por 1,034.3 MP.
• El 13 de julio de 2011 la Dirección Médica, solicita ratificar la ampliación autorizada por
1,033.8 MP.
Es importante mencionar que la solicitud de rectificación de estos recursos autorizados fue
un mes posterior a la solicitud de los mismos, afectando por consiguiente una vez más la
adquisición y abasto de medicamentos.
• Con la finalidad de asegurar el abasto de medicamentos para el 2012, el 25 de agosto de 2011
mediante el oficio No. 120.122.1/2415/2011, se notificó a la Dirección Médica los recursos a
comprometer para la compra de medicamentos y material de curación por un monto de
9,856.3 MP.
• Para asegurar el abasto de medicamentos para el cierre anual 2011 y el primer trimestre de
2012 se autorizó a la Dirección Médica una modificación a su presupuesto mediante el oficio
No. 120.121/1756/2011 por 1,964.1 MP.
Cabe señalar, que de estos recursos autorizados no se presento al cierre del año ninguna
factura para su pago, lo que generará un pasivo para el presente ejercicio presupuesta!.
Finalmente, el 14 de noviembre de 2011 se autorizó a la Dirección Médica mediante el oficio
No. 120.121/1932/2011, la cantidad de 900.0 MP para la compra de medicamentos y fortalecer
el abasto para el cierre 2011.
En resumen se autorizó a la Dirección Médica durante el 2011 adicional a los recursos autorizados
por 7,500.0 MP, la cantidad de 4,953.5 MP, que en conjunto alcanzan 12,473.5 MP, es decir 2,332.0 MP
superiores a los 10,141.5 MP solicitados originalmente.
Con los recursos autorizados se cubriría la demanda de medicamentos para el cierre de 2011 y los
primeros meses del presente ejercicio, sin embargo, las Delegaciones y Hospitales Regionales han
estado reportado un elevado desabasto de medicamentos y material de curación, durante el mes de
enero del año en curso.
ATENTAM ENTE

ISSSTE
Dirección Médica
Coordinación Administrativa
Oficio No. DM/CA/ 4058 /2010
Lie. Mauricio Muñoz de Cote Zendejas
Subdirector de Programación y Presupuesto
Presente.
juicio

ISSSTE "2010, Año de la Patria. Bicentenario del Inicio de la Independencia y
Centenario del Inicio de la Revolución"
"Un Nuevo ISSSTE para Vivir Mejor"
DIRECCIÓN DE FINANZAS
OFICIO No. 120.121/ **.
DR. CARLOS TENA TAMAYO
DIRECTOR MÉDICO
PRESENTE
/2010
: 3 >JE de julio de 2010
O Q ;
Me refiero al oficio No. DM/CA/4058/2010, mediante el que se solicita un apoyo presupuesta;! por
un monto de $2,077'550,824.25 (Dos Mil Setenta y Siete Millones Quinientos Cincuenta Mil
Ochocientos Veinticuatro Pesos 25/100 Moneda Nacional), para la adquisición de medicamentos y
ropa quirúrgica para el cierre del año 2010 y primer quincena de enero 2011. '
Sobre e! particular, me permito informar a usted que se autoriza a esa Dirección, un a^oyo
presupuesta! por un monto de $2,077'550,824,25 (Dos Mil Setenta y Siete Millones Quinientos
Cincuenta Mil Ochocientos Veinticuatro Pesos 25/100 Moneda Nacional), para dicha adquisición.
Asimismo, le comunico que la modificación presupuesta! quedó registrada en la base de datos del
Sistema de Programación y Ejercicio Presupuestal y será responsabilidad de esa área a su digno
cargo, llevar a cabo los procedimientos administrativos que correspondan de conformidad cjsn la
normatividad aplicable en la matepia.
i
Sin más por el momento, le,-envío un cordial saludo, reiterando mi particular considerac on y
aprecio.
I
ATENTAMENTE
EL DIRECTOR
LOPEZ-M
^ ^ \ y
,Cf.C.P, Dirección General del ISSSTE.- Presente.
Lie. Mauricio J. Muñoz de Cote Zendejas,- Subdirector do Programación y Presupuesto.- Presente.
Dra. Margarita Blanco Cornejo.- Subdiréctora de Prevención y Protección a la Salud.- Presente.
Dr. Miguel Ivén Hernández Gutierre*;^ Subdirector de Regulación y Atención Hospitalaria.- Presente.
Dr. Carlos Contreras Zavala.- Encargado del Despacho de La Subdirección de Infraestructura.- Presente.
C,P. Miguel Ángel García Ramírez.- Subdirector de Abasto de Insumas Médicos.- Presente.
Lfc. Guillermo Dergaf Kalkacti.- Coordinador Administrativo de la Dirección Médica.- Presente. 4
Lie. Ernesto Mendoza Tinajero.- Jefe de Servicios de Presupuesto Institucional.- Presente.
JVL/MH&CZ/JBA/EMT/GSP
AMPLIACIÓN PRESUPUESTA!. 2,077 MILI-
PÍO Rhfn No, 3, 1° . Piso, Colonia Cuauhtérnoc, Delegación Cuauhtémoc, C.P.06500, México, D.F.; Teléfonos:514Q1102
y 51401103; Fax:55464566, Conmutador Red:51409621 Exts:13504 y 13508, v Página en Internet: www.issste.qob.mx

ISSSTE
J
DIRECCIÓN DE FINANZAS
"2010, Ano de la Patria. Bícentenarío del Inicio de la Independencia y
Centenario del Inicio de la Revolución"
"Un Nuevo ISSSTE para Vivir Mejor"
SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
OFICIO No. 120.122.1/3458/2010
LIC. BRAULIO BRAVO MACEDO
COORDINADOR ADMINISTRATIVO
DE LA DIRECCIÓN MÉDICA
PRESENTE 19 de octubre de 2010
Me refiero a su oficio No. DM/CA/5706/2010, mediante el cual el cual envió los montos a nivel partida y subpartida que
la Dirección Médica, solicita comprometer con cargo al presupuesto 2011.
Sobre este particular, me permito comunicar a usted que con oficio No. 315-A-04232, la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público (SHCP), autorizó a este Instituto iniciar los procesos ¡¡citatorios de los contratos de servicios que se
solicitaron; en el caso de esa Unidad Administrativa, por un monto total de hasta $7,500,000,000.00 (Siete Mil
Quinientos Millones de Pesos 00/100 M.N.), que incluye las partidas de: Sustancias Químicas, Medicinas y Productos
Farmacéuticos, Materiales, Accesorios y Suministros Médicos, así como de Laboratorio, como se muestra en el cuadro
anexo.
Cabe destacar que el monto antes mencionado es el total del techo presupuesta! para las partidas en comento y es
considerado suficiente como para afrontar la demanda de insumes médicos que se presente durante el ejercicio 2011,
de no ser asi esa Dirección deberá aportar los elementos suficientes para justificar lo contrario, mediante un análisis al
interior avalado por todas las áreas que intervienen en el proceso, incluido el tercerizador.
En virtud de lo anterior, los mecanismos alternos de surtimiento de medicamentos y material de curación deberán
presentar una variación a la baja en el transcurso del ejercicio 2011, por lo que es necesario que esa Dirección Médica
fortalezca su comunicación con los mandos directivos de las Unidades Médicas Delegacionales y de los Hospitales
Regionales, a fin de abartir el gasto en los mecanismos antes citados.
Asimismo, se le solicita que informe de manera mensual a esta Subdirección a mi carqo el avance en los procesos
Natatorios correspondientes para taíes efectos, lo anterior con la finalidad de llevar un seguimiento puntual de las
gestiones al interior del Instituto y la programación calendarizada de los pagos que se deriven de dichos procesos.
Es importante destacar, que en el oficio en comento, la SHCP señala entre otros aspectos fundamentales que se deberán
considerar, que el ejercicio de los recursos estará sujeto a la disponibilidad financiera y presupuestaria que apruebe la H.
Cámara de Diputados en el PEF y al calendario de gastos que se autorice para el próximo ejercicio fiscal 2011.
Sin otro particular, hago propicia la ocasión para reiterarle la seguridad de mi consideración distinguida.
ATENTAMENTE
EL SUBDIRECTOR
. MAURICIO J. MUÑOZ DE COTE ZENDEJAS
L¡c. Jesús Villalobos López.- Director de Finanzas.- Presente.
Lie. Carlos Tena Tamayo.- Director Médico.- Presente.
Dr. Antonio Guzmán Nacoud.- Subdirector de Aseguramiento de la Salud.- Presente.
Di". Irán Suarez Villa.- Subdirector de Infraestructura de la Dirección Médica.- Presente.
C.P. Miguel Ángel García Ramírez.- Subdirector de Abasto de Insumes Médicos.- Presente.
C.P. Luis Armando Martínez Barbosa.- Subdiiectoi de Almacenes.- Presente.
Rio Rhin No. 3, 4"!'-P¡so, Colonia Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, C.P.06500, México, D F.; Teléfonos:51401 178;
Fax:51-401 1 10' r.nnmnlarlnr Rprt-^i/ancifíOi Cvic-1 in7« ., -nfc-n .. o•=.-;-- — i,,»-,,-,,,. . , .

ISSSTE
DIRECCIÓN DE FINANZAS
OFICIO No. 12Q:121/ (j O O 5/2Q11
DR. CARLOS TENA TAMAYO
DIRECTOR MÉDICO
LIC. LUZ ELENA PALÉ MONTERO
•DIRECTORA DE LA ESCUELA DE DIETÉTICA
Y NUTRICIÓN
PRESENTES
"Un Nuevo íSSSTE para Vivir Mejor1
2 r) de enero de 2011
Con fundamento en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2011, publicado en el
Diario Oficial de la Federación el 7 de diciembre de 2010. en su anexo 1 Gaslo Total, Apartado "D" Entidades Sujetas 3
Conlrol Presupuestario Direcio; y a los Artículos 3. 4, y 247 de la Ley del ISSSTE. reterentes al otorgamiento de los
seguros, prestaciones y servicios responsabilidad del Instituto, me permito informar a usted que el presupuesto original
2011. para el gasto de operación de esas Unidades Administrativas, por Fondo y por Capítulos de Gasto, sin incluir la
asignación del capitulo 1000 "Servicios Personales", asciende a $10,659,426,392.00 pesos, de acuerdo a lo que se detalla
a continuación
POR FONDO.
POR CAPÍTULOS DE GASTO.
2000
3000
4000
6000
ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL 2011 MONTO
FONDO (Pesos)
Seguro de Salud
10,659.426,392 00
TOTAL
10,659,426,392.00
ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL 2011
CAPÍTULOS DE GASTO
"Materiales y Suministros"
Medicamentos
Otros (médica)
Escuela de Dietética y Nutrición
"Servicios Generales"
Servicios Integrales
Otros (médica)
Escuela de Dietética y Nutrición
"Transfer. Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas"
Médica
Escuela de Dietética y Nutrición
"Inversión Pública"
TOTAL
MONTO
(Pesos)
7,591,139,606.00
7,500.000,000 00
88,688.826.00
2,450,780.00
2,600,463,684.00
1.775,512,200 00
817,8-50,962.00
7,110.522.00
16.138,952.00
15.786,705.00
352,247.00
451,684,150.00
10,659,426,392.00
La asignación que se comunica como presupuesto, no incluye los recursos correspondientes al capitulo 1000
"Servicios Personales", debido a que aún se encuentran en fase de análisis para su distribución a nivel Unidad
Administrativa y Estructura Programática, en la Subdirección de Persona! del Instituto, por lo que dicho monto le
será comunicado posteriormente.
En lo que corresponde al registro del presupuesto, se informa que se ha dispuesto en e!' Sistema de Programación y
Ejercicio Presupuesta! (SPEP), el "Módulo de Distribución de Presupuesto Originaí", con el fin de facilitar la integración
de los recursos autorizados, a nivel de clave presupuesta! y calendario de gasto
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ISSSTE
"Un Nuevo ISSSTE pata Vivir Mejor"
Para los efectos del uso del Sistema señalado, se deberá solicilar previamente la asignación de un número de usuario a la
Jefatura de Servicios de Control Presupuestal a las Ex1ens¡ones en Red 13517 y 13533
Se informa también que el presupuesto original autorizado para el ejercicio 201 1 , por Unidad Responsable, se encuentra ya
regislrado en el SPEP a nivel clave presupuestal, partida y subpartida, con e! fin de que se registre su desagregación poi
ceniio de trabajo y tipos de pago.
En cuanto a las partidas administradas, se seguirán centralizando sus recursos, en las áreas concentradoras, las cuales
serán íesponsables cíe su programación y ejercicio de acuerdo a lo siguiente:
1 La Dirección de Transformación y Desarrollo Institucional a través de la Subdirección de Tecnología de la Información, será la
responsable del presupuesto y contiol del tolal de los recursos previstos por el ISSSTE-Asegurador en la partida 31701
"Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales"
2 La Dirección de Tiansformación y [Desairo I lo Institucional, mediante la Subduección de Cooidi nación de Proyectos, se
iespons3Giliz3¡á de presupuestar la tnlslidad de !cs recursos previstos por e! !SSST E -Asegurador, para las pan idas 33104 "Oirás
Asesorías para la Operación de Programas" y 33501 "Estudios e Investigaciones"
3 La Dirección de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales a través de la Subdirección de Capacitación y Servicios
Educativos, consideiara en su asignación original los lecursos requeridos por e! ISSSTE-Aseguradoi en las partidas 33401
"Servicios para Capacitación a Servidores Públicos", paia las áreas centrales.
4 La Dirección dt: Finanzas, será la encargada de prever los recursos necesarios para cubrir la letalidad de los gastos generados
por la contratación de seguros, coberturas y fianzas institucionales, es decir de la partida 34501 "Seguios de Bienes
Patiimoniales"
5. La Dirección de Comunicación Social, será la responsable de centfahzar. de acuerdo a lo aprobado por la Secretada de
Gobernación, los recursos previstos por el ISSST E-Aseguodor para el concepto 3600 "Servicios de Comunicación Social y
Publicidad"
Con base en los señalamientos anteriores, las restantes Unidades Responsables Centrales y Desconcentradas del
ISSSTE-AseguratíOf. no debelan asignar presupuesto 2Ü1 1 , en estas partidas
En caso de existir dudas en lo que corresponde a la distribución y calendarización del presupuesto autorizado y registrado
en dicho Sistema, se deberá contactar a la Jefatura cjfi Servicios de Presupuesto Institucional a las Redes 13731 y 13733.
/
_--"~¡ •^
No omito señalar que la distribución del presupuesto de esa Unidad Responsable, deberá quedar registrada en el Sistema a
más tardar el prójimo día 1 7 de enero, a fin de 'proceder con su revisión y respectiva aprobación, con lo cual se podría estar
en condiciones de iniciar la operación presupuestaria de! ejercicio 201 1 .
Sin más por el momento, les envto-un cordial saludo, reiterando mi particular consideración y aprecio.
ATENTAMENTE .¿¿*'
EL DIRECTOR'
JESÚS VILLALOBOS LÓPEZ f/
C C.P . Dirección General de! ISSSTE - Píese pie.

sssfíT
Dirección Médica
Coordinación Administrativa
Oficio No. DM/CA/
527
/2011
Lie. Mauricio Muñoz de Cote Zendejas
Subdirector de Programación y Presupuesto
Presente
28 de enero de 2011
Me refiero al oficio No. 120.122.1/3458/2010, mediante el cual esa Subdirección a su cargo,
remite copia del oficio No. 315-A-04232 con el cual la Secretaria de Hacienda y Crédito Público,
autoriza al Instituto iniciar los procesos Natatorios para la contratación de los servicios que
fueron solicitados.
Por lo anterior, y derivado de los oficios Nos. DM/SI/5961/2010, DM/SI/6423/2010,
DM/SI/6488/2010 y DM/SI/0125/2011 suscritos por el Dr. Irán Suárez Villa, Subdirector de
Infraestructura, mediante los cuales remitió a esta Coordinación Administrativa diversos
formatos de Requerimientos de Compra de Bienes (RCB's), por un importe de
$7,415,579,681.63 (Siete mil cuatrocientos quince millones quinientos setenta y nueve mi!
seiscientos ochenta y un pesos, 63/100 M.IM.), me permito solicitar a Usted otorgue la
suficiencia presupuesta! por un monto de $174,270,300.00 (Ciento setenta y cuatro millones
doscientos setenta mil trescientos pesos 00/100 M.N.), con la finalidad de estar en posibilidad
de participar en el proceso de Compras Consolidadas de Vacunas para el ejercicio fiscal 2011,
conforme al monto y clave que se indica a continuación:
Sin otro particularicé
1 02 56 005 £018 09 200 204 00 012 25301 0002 00 174,270,300.00
n cordial saludo.
Lie. Braulio 'o Mace do
Coordinación \drnini.strativo
/
/
c.c.p. Dr. Gabriel Ricardo Manuell Lee, encargado de la Dirección Médica.- Presente.
Dr. Irán Suárez Villa, Subdirector de Infraestructura.- Presente.
Dra. Margarita Blanco Cornejo, Subdirectora Prevención y Protección.- Presente.
C.P. Miguel Ángel García Ramírez, Subdirector de Abasto de Insumos Médicos.- Presente.
Lie. Heídi Janet Ellzalde Mancilla, Jefa de Servicios.- Presente.
174,270,300.00

: "2011, Ano del Tü'ris'mo en México"
J '"
"Utí NLJQVQ ISSSTTÉ para Vivir Mejor"
DIRECCIÓN DE FINANZAS i :.
!5Íll'^fe. j 03 FEB 2011
SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
OFICIO No. 120.122.1/ U f¿ \J f /2011
SR. MANUEL MUÑOZ GANEM
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES,
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ISSSTE
PRESENTE
de febrero de 2011
Me refiero al oficio No. DM/CA/527/2011, enviado por la Coordinación Administrativa de !a Dirección Médica,
mediante el que solicita se comunique a ese Comité Institucional, la suficiencia presupuesta! de la rgartida y
subpartida 25301-0002 "Vacunas", por un monto de $174770,300.00 (Ciento Setentá:"y CuatrcP~^M¡llones
Doscientos Setenta Mil Trescientos Pesos 00/100 Moneda Nacional), para estar en posibilidad de participar
en el proceso de Compras Consolidadas de Vacunas para el ejercicio fiscal 2011. ... í:r;
•
A este respecto, me permito ¡nfpjjparle que la Dirección Médica cuenta con suficiencia presupuesta!" para la
a lafclave presupuesta! y monto que se señala a continuación: 7S
005Q¿^E9ia 09 200 204
AUX~| MUN
PTDA SBPTD TP;
012 25301 0002
IMPORTE
(Pesas)
00 171,270,300.00
TO TA L 174,270,300.00
s lEF&TUHA£3fc=j
Cabe $e5féíu9yS.'^^fe^fetióH[tííl^rá3'^o contempla compromisos que haya asumido ese
en caso cotitraBp^eteJs^Qfarit^é'li la Coordinación Administrativa antes señalada
presupuestaría correspondiente, a fin de darle suficiencia a la partida en
responsabilidad del área solicitante la observancia y aplicación de la normativi^tec^ vigente
efectos.
Sin otro particular, hago propicia la ocasión para reiterarle la seguridad de mi consi
ATENTAMENTE
EL SUBDIRECTOR
ISSSTE
I-S. S. S.T. E.
DIRECCIÓN MÉDICA
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
J. MUÑOZ DE COT^ ZENDE^AS ^~) T, !
E / ^ ^——~-~-l~— } ^..
-,,,- _,%1^._.. . ' Lic/Jesús" Villalobos López. Director de Fin^nza-í- Presente.
uiHbLwiON GEO^biS^ÉyueüRicardo Manuell Lee. Encargado de la Dirección Médica.- Presente.
—•«¿fc¿
I- S, S", S. T, E.
JiFfECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
i -S tul I
okA.?j
L
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V t"*Cv O"T "I""
ISSSI h
uireccion Médica
Coordinación Administrativa
Oficio No.DM/CA/
Lie. Mauricio J. Muñoz de Cote Zendejas
Subdirector de Programación y Presupuesto
Presente
"2011, Ano del Turismo en México"
31 de enero de 2011.
Me refiero al oficio No. 120.122.1/3458/2010, mediante el cual esa Subdirección a su cargo,
remite copia del oficio No. 315-A-04232 con el cual la Secretaria de Hacienda y Crédito Público,
autoriza al Instituto iniciar los procesos ¡¡citatorios para la contratación de los servicios que fueron
solicitados.
Por lo anterior, y derivado de los • oficios Nos. DM/SI/5961/2010, DM/SI/6423/2010,
DM/SI/6488/2010 y DM/SI/0125/2011 suscritos por el Dr. Irán Suárez Viiía, Subdirector de
Infraestructura, mediante los cuales remitió a esta Coordinación Administrativa diversos formatos
de Requerimientos de Compra de Bienes (RCB's), por un importe de $7,415,579,681.63 (Siete mil
cuatrocientos quince millones quinientos setenta y nueve mil seiscientos ochenta y un pesos
63/100 M,N.}, me permito solicitar a Usted otorgue la suficiencia presupuestal por un monto de
$7,193'092,881.63 (Siete mil ciento noventa y tres millones noventa y dos mil ochocientos
ochenta y un pesos 63/100 M.N.), con la finalidad de realizar la adquisición de diversos insumos
para el ejercicio fiscal 2011, conforme a los montos y claves que se indican a continuación:
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1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
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"Un Nuevo ISSSTE para Vivir Mejor"
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1,693,270,926.86
203,000,473.42
32,480,075.75
235,480,549.17
48,846,382.97
7,815,421.28
56,661,804.25
157,836.00
25,253.76
183,089.76
62,282,095.49
9,965,135.28
72,247,230.77
1,931,930.30
309,108.85
2,241,039.15

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141,785,544.65
31,684,814.19
5,069,575.07
36,754,419.26
29,754,753.53
4,760,760.57
34,515,514.10
18,549,181-66
2,967,869.06
21,517,050.72
88,002,203.36
14,080,352.54
102,082,555.90
- 26,602,680.00
11,385,000.00
1,821,600.00
13,206,600.00
72,917,731.03
11,666,836.97
84,584,568.00
437,595.57
70,015.29
507,610.86
1,628,085.83
260,493.73
1,888,579.56
555,656.00
57,025.86
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66,150.00
"Un Nuevo ISSSTE para Vivir Mejor"

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Sin otro particular, reciba*ítip cordial s-aludo.
Lie. Braulio
Coordinador' Atírñinistrativú'
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25501
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25301
25301
0001
0004
0004
0001
0001
0000
0000
0002
25401 0004
25401 0004
25401
25401
0004
0004
25301 0000
Dr. Gabriel Ricardo Manuel! Lee, Encargado de la Dirección Méd.ca.- Presente.
Dra. Margarita Blanco Cornejo, Subdirectora Prevención y Protección o la Salud- Presente
Dr. Irán Suáre2 Villa, Subdirector de Infraestructura.- Presente.
Dr. Miguel Iván Hernández Gutiérrez, Subdirector de Regulación y Atención Hospitalaria.- Presente.
C.P. Miguel Ángel García Ramire/, Subdirector de Abasto de Insumos Médicos.- Presente.
Lie. Heidi Janee Elizalde Mancilla, Jefa de Servicios.- Presente.
"Un Nuevo XSSSTE para Vivir Mejor"
MÜfflMlKMI
00
00
00
01 .
00
01
00
00
00
00
01
00
01
00
495,000-00
15,728,415.00
5,270,262.93
' 843,242.07
6,113,505.00
22,275,938.48
3,564,150.16
25,840,088.64
97,450,845.00
22,315,059.36
201,258,918.90
2,958,749.84
473,399.97
3,432,149.81
3,049,844.83
487,975-17
3,537,820.00
44,831,384-00
7,193,092,881.63

ISSSTE
Dirección Médica
Coordinación Administrativa
Oficio No. DM/CA/ ñ !'-.ÍS> /2011
Lie. Mauricio Muñoz de Cote Zendejas
Subdirector de Programación y Presupuesto
Presente
31 de enero de 2011
Me refiero a! oficio No. 120.122.1/3458/2010, mediante el cual esa Subdirección a su cargo,
remite copia del oficio No. 315-A-04232 con el cual la Secretaria de Hacienda y Crédito Público,
autoriza al Instituto iniciar los procesos [¡citatorios para la contratación de los servicios que
fueron solicitados.
Por lo anterior, y derivado del oficio No. DM/SI/0125/2011, suscrito por el Dr. Irán Suárez Villa,
Subdirector de Infraestructura, me permito solicitar a Usted otorgue la suficiencia presupuesta!
por un importe de $48,216,500.00 (Cuarenta y ocho millones doscientos dieciséis mil quinientos
pesos 00/100 M.N.), con la finalidad de realizar la adquisición de biológicos para el ejercicio
fiscal 2011, conforme a! monto y clave que se Índica a continuación:
1111 jglij^i^l^Bhv^Ift^'/tMir.jj^uhl^ 1KS ifó$fi Siffi Wfi IH1?! SU H
200 204 00 012 25301 0002 00 48,216,500.00
48,216,500.00
Sin otro particular, recir^run cordial saludo.
Lie. Braulio
Coordina
Macedo
(ctrninistrativo
c.c.p. Dr. Gabriel Ricardo Manuell j¿ee, encargado de IB Dirección Médica.- Presente.
Dr. Irán Suárez Villa, Subdirector de Infraestructura.- Presente.
Dra. Margarita Blanco Cornejo, Subdirectora Prevención y Protección.- Presente.
C.P. Miguel Ángel García Fía mírez, Subdirector de Abasto de Insumos Médicos.- Presente.
Lie. Heldi Janet Elizalde (Cancilla, Jefa de Servicios.- Presente.
BBM'HJHHl'ghj*
SufPreí/448,216

ISSSTE
DIRECCIÓN DE
SUBDIRECCIÓN DE PRQ^RÁMAeiÓf^T'pRESUPUESTO
OFICIO No. 120.122. 1/
SR. MANUEL MUÑOZ GANEM
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE ADQUISICI
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ISS
PRESENTE
Me refiero al oficio No. DM/CA/632/2011,
mediante el que solicita se comunique a
partidas del Concepto 2500 "Productos Químicos,
$7,193'092/S81.63 (Siete Mil Ciento Noventa y Tres Millones
...... F í
de febrero de 2011
rativa de la Dirección Médica,
presupuesta! en diversas
por un monto de
Mil Ochocientos Ochenta y Un
Pesos 63/100 Moneda Nacional), con la finalidad de realizar la adquisición de diversos insumos para el
ejercicio fiscal 201 1.
A este respecto, rne permito informarle que la Dirección Médica cuenta con suficiencia presupuestal para la
participación referida, conforme a la clave presupuestal y monto que se señala a continuación:
CLAVE PRESUPUESTAL
FDO j GF | F | SF PG | AI ID/AP REG UR | CT AUX | MUN | PTDA SBPTD TP
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
56
5G
56
56
56
56
56
56
56
56
005
005
005
005
005
005
005
005
005
005
COORDINACIÓN
E018
E018
E018
ÉOI8
EOH
E018
E018
E018
01
09
09
09
09
09
200 202
200 202
200 202
200 202
200
00
00
00
00
00
012
012
012
012
012
25301
25301
25101
25101
25301
25301
0000
0000
00
00
0000 00
0000 01
SUMA
0000 00
0000 01
SUMA
0008
IMPORTE
(Pesos)
3,951,400,451.91
1,693,270,926.86
203,000,473.42
32,480,075.75
235,480,549.17
48,846,382.97
7,815,421.28
56,661,804.25
157,836.00
25,253.76
183,089.76
62,282,095 19
9,965,135.28
72,247,230.77
1,931,930.30
309,108.85
2,241,039.15
Río Rhín No. 3, 4°. Piso. Colonia Cuauhtembc'rS'ele^ácTo'rrCü'auhtémoc. C.P.06500, México. D.F.;TbféibR©V5*l40n 78;
Fax'51401110; Conmutador Red:51409621 Exts:11078r.y.p.53.1,.y Página..,en.l.aternel: www.isssle.gob.mx

CLAVE PRESUPUESTAL
FDO 1 GF 1 F
1 1
SF PG 1 AI 1 ID/AP REG UR CT AUX MUN PTDA
1
SBPTD TP
IMPORTE
(Pesos)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
;
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
1
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i
i
i
i
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
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1
1
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1
1
1
1
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1
1
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1
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1
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1
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E018
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E018
E018
E018
E018
E018
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E018
E018
E018
E018
E018
E018
E018
09
09
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09
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200
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200
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200
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200
200
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200
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200
200
200
203
203
203
203
203
203
203
203
203
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204
204
204
204
204
204
204
204
204
204
204
204
204
204
204
204
204
204
00
00
00
00
00
00
00
00
00
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00
00
00
00
00
00
00
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00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
012
012
012
012
012
012
012
012
012
012
012
012
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012
012
012
012
012
012
012
012
012
012
012
012
012
012
012
012
25301
25301
25301
25401
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25401
25401
25401
25401
25101
25101
25301
25501
25501
25501
25501
25501
25501
25401
25401
25301
25501
25501
25301
25301
25401
25401
25501
25501
0008 00
0001 00
0001 00
0002 00
0002 01
SUMA
0003 00
0003 01
SUMA
0001 00
0001 01
SUMA
0000 00
0000 01
SUMA
0002 00
0001 00
0001 01
SUMA
0001 00
0001 01
SUMA
0000 00
0000 01
SUMA
0004 00
0004 01
SUMA
0000 00
0000 00
0000 01
SUMA
0000 00
0001 00
0004 00
0004 01
SUMA
0001 00
0001 01
SUMA
8,754,350.00
64,809,645.00
141,785,544.65
31,684,844.19
5,069,575.07
36,754,419.26
29,754,753.53
4,760,760.57
34,515,514.10
18,549,181.66
2,967,869.06
21,517,050.72
88,002,203.36
14,080,352.54
102,082,555.90
26,602,680.00
11,385,000.00
1,821,600.00
13,206,600.00
72,917,731,03
11,666,836.97
84,584,568.00
437,595.57
70,015.29
507,610.86
1,628,085.83
260,493.73
1,888,579.56
555,656.00
57,025.86
9,124.14
66,150.00
495,000.00
15,728,415.00
5,270,262.93
843,242.07
6,113,505.00
22,275,938.48
3,564,150.16
25,840,088.64
/

Irl^tfL.Wj "Un Nuevo ISSSTE Para Vivir Mejor"
1 C'C'C"TT
^«fo^i*.*^ I B-<
OvJJO 1 J_if
CLAVE PRESUPUESTAL
FDO GF F 5F PG AI IO/AP RE:G UR
1 2 1 02 56 005 E018 09 200
1 2 1 02 56 005 E018 09 200
1 2 1 02 56 005 E018 09 200
1 2 1 02 56 005 E018 09 200
1 2 1 02 56 005 E018 09 200
1 2 1 02 56 005 E018 09 200
1 2 1 02 56 005 EOÍ8 09 200
1 2 1 02 56 005 E018 09 200
- 3 —
CT AUX ML N PIDA SBPTD TF
•f^iSetofr
V J*Í*3ÉSÍ*T ¿3
'Vis*
IMPORTE
(Pesos)
20-4 00 012 25301 0000 00 97,450,845.00
201 00 012 25301 0000 00 22,315,059.36
204 00 012 25301 0002 00 201,258,918.90
204 00 012 25401 0004 00 2,958,749.84
204 00 012 25401 0004 01 473,399.97
SUMA 3,432,149.81
204 00 012 25401 0004 00 3,049,844.83
204 00 012 25401 0004 01 487,975-17
SUMA 3,537,820.00
202 00 012 25301 0000 00 44,831,384.00
TOTAL 7,193,092,881.6;
Cabe señalar, que esta disponibilidad no contempla compromisos que haya asumido ese Comité a su cargo,
en caso contrario, deberá solicitarle a la Coordinación Administrativa antes señalada, realice la adecuación
presupuestaria correspondiente, a fin de darle suficiencia a las partidas en comento, asimismo, es
responsabilidad del área solicitante la observancia y aplicación de la normatividad vigente para dichos
efectos.
Sin otro particular, hago propicia la ocasión para reiterarle la seguridad de mi consideración distinguida.
ATENTAMENTE
EL SUBDIRECTOR
. MAURICIO 3. MUOZ DE COTE ZENDEJAS
C.C.P. Lie. Jesús Villalobos López. Director de Finanzas.- Presente.
Dr. Gabriel Ricardo Manuel! Lee. Encargado de la Dirección Médica.- Presente.
Dra. Margarita Blanco Cornejo. Subdirectora de Prevención y Protección.- Presente.
Dr. Irán Suarez Villa. Subdirector de Infraestructura.- Presente.
Dr. Miguel Iván Hernández Gutiérrez. Subdirector de Regulación y Atención Hospitalaria.- Presente.
C.P. Miguel Ángel García Ramírez. Subdirector de Abasto de Insumos Médicos.- Presente.
Lie. Braulio Bravo Macedo. Coordinador Administrativo de la Dirección Médica.- Presente.
Jefatura de Servicios de Egresos.- Presente.
Lie. Ernesto Mendoza Tinajero. Jefe de Servicios de Presupuesto Institucional.- Presente.
MJMCZ/jgA/EMT/GSP
\o Rhin No. 3, 4°. Piso, Colonia Cuauhtémoc, Delegación Cuauht
Fax:514011 10; Conmutador Red:51409621 Exts:11078 y 13531, y Página en Internet: www.issste.gob.mx

DIRECCIÓN DE FINANZAS • ' ' Ll
SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
H
OFICIO No. 120.122.1/ (j tá U U /2011
-:-i:. ~;"i/s'.S. S/T.E. \, Año del Turistrlo
' ISSSTB í ~ * " ~ ¡ H ' '
"Un Nuevo ISSSTE para vivi'rMejqr" , , f»r-n lfH4 I ' ^
" ..[ " ¡11 rkB ¿U 11 j .:?._
'! 1 FEB " Wf. &
rr¿i?
SR. MANUEL MUÑOZ GANEM
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES,
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ISSSTE ;
PRESENTE de febrero de 2011
Me refiero a tos oficios Nos. DM/CA/559/2011 y CA/765/2011, enviados por la Coordinación Administrativa
de la Dirección Médica, mediante los que solicita se comunique a ese Comité Institucional, la suficiencia
presupuestal de la partida y subpartida 25301-0002 "Vacunas", por un monto de $48716,500.00 (Cuarenta
y Ocho Millones Doscientos Dieciséis Mil Quinientos Pesos_pO/100 Moneda ...NacjQ.nal), para estar en
posibilidad de realizar la adquisición de biológicos par^el ^erco^ ftalápllir
A este respecto, me permito informarle que la E
presupuestal para la
adquisición referida, conforme a la clave presupuestaria y.monto.que-se-señaia a continuación:
SH! •
RTP TP
¿M
IMPORTE
CPesos)
48,216,500.00
48,216,500.00
Cabe señalar, que esta disponibilidad no contempra-'cofflpr-QFFíiso&-que-naya-astimido'ese Comité a su cargo,
en caso contrario, deberá solicitarle a la Coordinación Administrativa antes señalada, realice la adecuación
presupuestaria correspondiente, a fin de darle suficiencia a la partida en comento, asimismo, es
responsabilidad del área solicitante la observancia y aplicación de la normatividad vigente para dichos
efectos.
Sin otro particular, hago pro$
ATENTAMENTE
EL SUBDIRECTOR
£E77^
reiterarle la seguridad de mi Considéración:.dist¡Dg'uiar¿r-í
^.IC. MAURICIO J. MUÑOZ DE COTE zlNDEjA§EFATUfí& DE"SERVi
C.C.P. Dirección de Finanzas.- Presente.
^
í
DF
'
FGRESOS
^^rr,,.^.a!^..,^.a,^,,-~
-f *-QDr.-jHSafeáel Skrardo Manuell Lee. Encargado de la Diré^cTí31f'WecTrca."-""Presente.
" •" Dr/'iráívSLiarlz Villa. Subdirector de Infraestructura.- Presente. --^ .••*.'

ISSSTE
Dirección Médica
Coordinación Administrativa
Oficio No. DM/CA/ 1007 /2011
Lie. Mauricio Muñoz de Cote Zendejas
Subdirector de Programación y Presupuesto
Presente
Año del Turismo en México"
en/)/ a
22 de febrero de 2011
Me permito informar a Usted que después de haber realizado un ana ¡sis a ¡os
Requerimientos de Compra de Bienes (RCB's) y contratos adjudicados, se detectó que
existen cancelaciones en éstos por un importe de $56'646,289.65 (Cincuenta y seis
millones seiscientos cuarenta y seis mil doscientos ochenta y nueve pesos 65/100 M.IM.)
de acuerdo con ei RCB's No, G82, conforme a la clave presupuesta! que se Indica a
continuación:
02 56 OD5 £018
02 56 005 F01B 2ÜÜ 202
40,833,00*1.32
7,813,281.33
56,6'í 6,289.65
Lo anterior, con la finalidad de que esa Subdírección a su cargo libere dichos recursos dü
la suficiencia presupuesta! emitida mediante oficio No. 120.12.2.1/021.4/2011. de fecha 4
de febrero del año en curso Cse-anexa),
Sin otro pdrLicuíar^-récJÉJa un cardia! sa udo
Lie. Braulio B'r^V'o
^•f.-f

ISSSTE
DIRECCIÓN DE FINANZAS
a m n « n »
-'•.' & •••>
"".•V; *$(fNLn:Vtt-l$i,S\.$fi;¿t'á Vivif
SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
fi ' f t
OFICIO No. 120.122.1/ ' " '
LIC, BRAULIO BRAVO MACEDO \R ADMINISTRATIVO
DE LA DIRECCIÓN MÉDICA
PRESENTE
do. febrero de 2011
Me refiero d su oficio No. DM/CA/10U7/7unrBlíecíkiníe-ercyaí ioíunnd LÍIJÍJ después do!
los Requerimientos do Compra de Bienes (^CBJili)-y"'cuntrdlos üdjuüitcidos, cixistcn cnnroíarinnes
piv un monto de $56f646(289,65 (CiriCutítítd y Seis iMillono:i Sonnontos Tunronta y Seis Mil
Doscientos Ochenta y Nueve Pe^us 65/100 Mnrortri KnnonrilJ, dorivode^s de tas
¡eali^dUds en la partida 25-101-GOO1 "Mnlrnnl i1'r- curación'', del presupuusLu
Dilección Médica para oí ejercido ?i.)i t.
ATENTAMENTE
EL SUBDIRECTOR
. MAURICIO J, MUÑOZ DE COTE ZENDEJAS
r.'lf!>:n'..-í. ¡'j í ¡T7ilfílnnos.Sl¿l'.M 1 ?H;

ISSSTE
Dirección Médica
Coordinación Administrativa
Oficio No. DM/CA/ i OOP u /2011
Lie. Mauricio Muñoz de Cote Zendejas
Subdirector de Programación y Presupuesto
Presente
"2011 Año del Turismo en México'
22 de febrero de 2011
Me refiero al oficio No. DM/SI/0566/2011 de fecha 15 de febrero del año en curso, suscrito por
el Dr. Irán Suárez Villa, Subdirector de Infraestructura, mediante el cual remitió a esta
Coordinación Administrativa el formato de Requerimiento de Compra de Bienes (RCB's) No.
0003 por un importe de $64'382,888.67 (Sesenta y cuatro millones trescientos ochenta y dos
mil ochocientos ochenta y ocho pesos 67/100 M.N.), con la finalidad de estar en posibilidad de
realizar el procedimiento de contratación correspondiente a material de curación para el
ejercicio fiscal 2011.
Por lo anterior, me permito solicitar a Usted sea tan amable de otorgar la suficiencia
presupuestal conforme a la clave presupuesta! y monto que se indica a continuación:
itiiiijia^
2 1 02 56 005 EOIB^ ¿>9 200 202 00 012 25401 00004 00 55,502,490.23
2 1 02 56 005 /€018 /09 200 202 00 012 25401 00004 01 8,880,398.44
64,382,888.67
Sin otro particular, recijra un cordial saludo.
Lie. Braulio
Coordinad
c.c.p. Dr. Gabriel Ricardo í^anuell Lee, Encargado de la Dirección Médica.- Presente.
Dr. Irán Suárez VjHa, Subdirector de Infraestructura.- Presente.
fC.P. Miguel Ángel García Ramírez, Subdirector de Abasto de Insumos Médicos.- Presente.
íLic. Heldi Janet Elizalde Mancilla, Jefa de Servicios.- Presente.
5ufPreffxB4'3S2,

ISSSTE tía & •>'..:•
DIRECCIÓN DE FINANZAS
O
'2011/.Ano del T(¿r(Snio en México"
Nuevo I^SSTÉfpara Vivir Mejor'' ftn.
Ifc
SUBDIRECCION DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
LIC. BRAULIO BRAVO MACEDO
COORDINADOR ADMINISTRATIVO
DE LA DIRECCIÓN MÉDICA
EC n n
D U Y/ /2011
I. S. S. S. T. E. i
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN '
| VfíV"^
|SUBE)IRECC!OlMUfc,
} de marzo \gl£ 2011
Me refiero al oficio No. DM/CA/1008/2011, mediante el cual solicita se informe sobre la suficiencia
presupuestal de la partida 25401-00004 "Materia! de curación", por un monto de $64'382,888.67 (Sesenta y
Cuatro Millones Trescientos Ochenta y Dos Mil Ochocientos Ochenta y Ocho Pesos 67/100 M.N.), para
realizar el procedimiento de contratación correspondiente a material de curación para el ejercicio fiscal 2011.
A este respecto, me permito informarle que esa Dirección Médica cuenta con suficiencia presupuestal para la
contratación referida, conforme a la clave presupuestal y monto que se señala a continuación:
/' r^ í. £ CtAVE:RRESUP.UESTAL
FDO GF F SFjG .ID/AP' , , REG | UR |CT AUX MUN | PTDA SBPTD ¡ TP
1
1
2 2
1 Ü2Í 56 005
i Q2¡: f£';56 rpqs ,.
1
EOl'8
, ,E_018
09
09
•200,? 202
200:? 202
00
00
012
012
2S401
25401
0004
0004
T OTA L
00
01
IMPORTE
(Pesos)
55,502,490.23
8,880,398.44
64,382,888.67
Cabe señalar, qué'está disponibilidad no contempla compromisos adicionales que haya asumido esa
Coordinación Adnlinisír.aj:jya, fuera de la suficiencia otorgada, por lo que en su caso deberá realizar las
adecuaciones presupuestarias"c"orrespQnd.jejite_s, jí fin de otorgarle los recursos necesarios a la partida en
comento, asimismo, es responsabilidad de esa área solicitante la observancia y aplicación de la normatividad
vigente para dichos efectos.
Sin otro particular,
ATENTAMENTE
E/SUBDIRECTOR
EFATURA DESSERVIC
. MAURICIO J. MUOZ DE COTE ZENDEJAS
ridad de mi consideración distinguida.
C.C.P. Lie. Guillermo Álvarez del Castillo Ponzanelli. Encargado del Despacho de la Dirección de Finanzas.- Presente.
Sr. Manuel Muñoz Ganem. Presidente del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 1SSSTE.- Presente.
Dr. Gabriel Ricardo Manuel! Lee. Encargado del Despacho de la Dirección Médica.- Presente.
Dr. Irán Suarez Villa. Subdirector de Infraestructura.- Presenttr
C.P. Miguel Ángel García Ramírez. Subdirector de Abasto <
Jefatura de Servicios de Egresos.- Presente.
Lie. Ernesto Mendoza Tinajero. Jefe de Servicios de Presu¡
MJMCZ/:BA/EMT/GSP
s MédicoL- Ere^nteS. T. E.
tituoo^^sínQN MÉDICA
ISSSTE j
O 2 MAR 2011
V. 5PP 00754
V.I. 52-1
Rio Rhín No. 3, 4°. Piso, Colonia Cuauhtémoc, Delegación Ci!iduhtóM^^VP

ISSSTE
Dirección Médica
Coordinación Administrativa
Oficio No. DM/CA/ , rJ „ _
1548
/2011
Lie. Mauricio Muñoz de Cote Zendejas
Subdirector de Programación y Presupuesto
Presente
15 de marzo de 2011
Me refiero al oficio No. DM/SI/1083/2011 de fecha 8 de marzo del año en curso, suscrito por el Dr. Irán
Suárez Villa, Subdirector de Infraestructura, mediante el cual remitió a esta Coordinación Administrativa
cinco formatos de Requerimiento de Compra de Bienes (RCB's) Nos. 004, 005, 006, 007 y 008 por un
importe de $732'596,839.76 (Setecientos treinta y dos millones quinientos noventa y seis mil ochocientos
treinta y nueve pesos 76/100 M.N.), con la finalidad de estar en posibilidad de realizar la adquisición de
insumes para el presente ejercicio.
Por lo anterior, me permito solicitar a Usted sea tan amable de otorgar la suficiencia presupuesta!
conforme a las claves presupuéstales y montos que se indican a continuación:
RCB
004
1 2 1 02 56 005 E018 09 200 203 00 012 25301 0008 00 43,208,883.50
RCB
005
1 2 1 02 56 005 E018 09 200 204 00 012 25301 0002 00 25,782,099.00
RCB
006
1 2 1 02 56 005 E018 09 200 204 00 012 25301 0000 00
RCB
007
1 2 1 02 56 005 E018 09 200 204 00 012 25501 0000 00
1 2 1 02 56 005 E018 09 200 204 00 012 25501 0000 01
6,079.68
56,896.55
9,103.45
66,000.00
RCB
008
1 2 1 02 56 005 E018 09 200 202 00 012 25301 0000 00 663,533,777.58
Sin otro particular, r^cwa u
Lie. BraulioiBÉavo Macéelo
Coordinad^írAdministrativo
C.C.p.
BBM'HK
SufPreí x
cordial saludo.
Dr. Gabriel Ricardo" Manuell Lee, Encargado de la Dirección Médica.- Presente. ;¡
Dra. Margarita Blanco Cornejo, Subdirectora de Prevención y Protección a la Salud,- Presente!,
Dr. Irán Suére/Villa, Subdirector de Infraestructura.- Presente. jj
Dr. Miguel Ivári Hernández Gutiérrez, Subdirector de Regulación y Atención Hospitalaria,- Prese
C.P- Miguel Xngel García Ramírez, Subdirector de Abasto de Insumos Médicos,- Presente.
Lie. Heidi Janet Ellzalde Mancilla, Jefa de Servicios.- Presente.
'ghj-
732'596,
732,596,839.76
INSTITUTO DE SEGURíDAQ
V fiCRVICIOS SOCIALES
D*E IOS TRABAJADORES
HftL ESTADO
.16 MAR 2011
Jí^fltí4
VPRE^JKJESrO

ISSSTE
DIRECCIÓN DE FINANZAS
»upj» » »
•• • *."í?-¿
del JjTLi^ismo en México"
"Un Nuevo ISSSÍE para Vivir Mejor"
SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
OFICIO No. 120.122.1/ Q Q (J -^ /2011
LIC. BRAULIO BRAVO MACEDO
COORDINADOR ADMINISTRATIVO
DE LA DIRECCIÓN MÉDICA
^T^RAtiE STirt \.'lGiG.
nde marzo, de_iqii
n £ E G R t ;Tü .:-.
Me refiero al oficio No. DM/CA/1548/2011, mediante el cual solícita se informe sobre la'^fieiend-H'pre"SüptJeTfá113e'
diversas partidas del Concepto 2500 "Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio", por un monto de
$732'596,839.76 (Setecientos Treinta y Dos Millones Quinientos Noventa y Seis Mil Ochocientos Treinta y Nueve
Pesos 76/100 M.N.), para la adquisición de insurnos para el presente ejercicio.
A este respecto, me permito informarle que la Dirección Médica cuenta con suficiencia presupuestal para la
adquisición referida, conforme a la clave presupuestal y monto que se señala a continuación:
,FDO GF [.F SF PG AI ID/AP
CLAVE PRESUPUESTAL
1 2 -'ft \2 S6 005 EG18 09
1 2 " 1 't)2 56 005 E01S
í'íí'R /3it 1fe^2 56 °05 E018
1 2 1 02 56 005 E018
^JUrM¡-^j * .v"02 56 005 E01S
- •/!# w^ /¿
9W^""ÍV'", l' 02 56 005 E018
^¥i "•""
REG
09
09
09
09
09
UR | CT AUX
200 203 00
200 204 00
200 204 00
200 204 00
200 204 00
200 202 00
MUN
012
012
012
012
012
012
PTDA SBPTD TF
25301 . 0008r
25301 0002
25301 0000
25501 0000 00 56,896.55
25501 0000 01 9,103.15
SUMA
66,000.00
25301 0000
TOTAL
IMPORTE |
(Pesos) 1
00 43,208,883.50
00 25,782,099.00
00 6,079.68
00 663,533,777.58
732,596,839.76
Cabe señalar, que esta disponibilidad no contempla compromisos que haya asumido ese Comité a su cargo, en
caso contrario, deberé solicitarle a la Coordinación Administrativa antes señalada, realice la adecuación
presupuestaria correspondiente, a fin de darle suficiencia a las partidas en comento, asimismo, es responsabilidad
del área solicitante la observancia""1/"aplicación de la normatividad vigente para dichos efectos.
Sin otro'párticular, hago .propicia'la,ocasión para ^reiteradé-'¡a-.segyridad de mi o
ATENTAMENTE
EL SUBDIRECTOR
\ MARlCi'O^MUÑOZ DE-eOYZENDEJAS"
' ' "'""" "
_ l ¡ . Encargado del Despacho de la Dirección de Finanz^s-.—Pfesenter
rielffijcardcnMaBnelí Lee- Encargado de la Dirección Médica.- Presente,
rgáwía' Bl*ieo 5üjfBejo. Subdffectorá de Prevención y Protección a la Salud.- Presente.
_Dr^ Miguel "Ivan'Hérrí'áhÜ^tjUfjerrezE Subdirector de Regulación y Atención Hospitalaria.- Presante
C.P. Mlg~úeTA~ñg'eT'G3"fcT3 Ramírez. Subdirector de Abasto de Insumos Médicos.- Presente.
de;Sgrvicips
de Servicios de Presupuesto Institucional.- Presente.
ción dtslfnfuiái&. ^- T. E.
DIRECCIÓN MÉDICA
DIRECCIÓN MEDICA
1 8 MAR. 2011
i'fítémoc, Delegación Cuauhtémoc, C.P.Q650Q, Méxicop.F.; Te_léfgngs:514Qij2&.
Exts:11078 y 13531, y Página en Internet: www.isssTe7gob!nroT~"'" ""

ISSSTE
Dirección Médica
Coordinación Administrativa
Oficio No. DM/CA/ 1860 /2tm,
Lie, Mauricio Muñoz cíe Cote Zendejas
Subdirector de Programación y Presupuesto
Presente
"2011, Ano del Turismo en México"
ittrir.
cfwtCK
oe LO» TJtAOUAUCJHf*
8 ríe marzo cíe 2011
Me refiero aí oficio No. DM/SI/1200/2011 cid
en curso suscrito por
el Dr, Irán Suáre2 Villa, Subdirector de Infraestructura, (se anexa), medíante ef cual remitió a
esta Coordinación Administrativa un formato de Requerimiento de Compra de Bienes {R'Cü's}
No. 009 por un Importe de $32'627,026.5Q (Treinta y dos millones seiscientos veintisiete mil
veintiséis pesos 50/100 M.N.)r con fa finalidad de estar en posibilidad de realizar la adquisición
de insumas del Programa del Manejo íntegra! de Diabetes por Etapas.
Por otra parte, me permito informar a Usted, que ía fuente de flnancíamlento de dicho-RCB
corresponde a cancelaciones derivadas de claves desiertas informadas mediante oficio
SPPS/30Z/2011 (se anexa), por un monto de $45^79,471.90 (Cuarenta y cinco millones
ochocientos setenta y nueve rnii cuatrocientos setenta y un pesos 90/100 MIMO, de acuerdo a
lo siguiente:
2 1 02 56 005 £018 09 200 204 00 012 ?5b01 0000 00
2 1 02 Sb 005 E018 09 200 204 00 012 25501 QQOU 01
SUMA
346,69?. M
55,471.62
402,169.26
luí
i
RC0
106
2 1 02 56 005 E01.8 09 200 204 00 012 25301 0000 00 3,234,00
1 2 1 02 5G 005 EOÍ8 00 200 2Q4 00 Olí 25401 U004 00 98,6H9,G6
1 2 1 02 56 005 E018 09 200 201 00 012 25401 0004 01 15,790,35
SUMA 114,480.00
i 2 1 02 56 QOS E018 09 200 204 00 012 255ÜI 0001 00 22,275,938-48
1 2 1 02 56 005 E01S 09 200 204 00 Ü12 25501 0001 01 .1,564,150.16
SUMA ?5,840,OSa.6-|l
RCB
133
1 2 1 02 56 005 E018 09 200204 00 012 25301 0002 00 10,519,500,00
45,879,471.90

Por lo anterior, me permito solicitar a Usted sea ian amable de otorgar í¿t suficiencia
presupuesta!» conforme a la cíavo y monto que se indica a continuación:
ÍEíJS^
1 02 56 005 fOlS 09 200204 00 Qll í'SSQi 0000 00 28,126,74^913
í 02 56 005 EG1S 09 200 2tM 00 012 255Q1 0000 01 4,500,279.52
SUMA 32,627,026150
Asimismo, se adjunta ef informe de ¡a situación que guardan /os Requerimientos de Compfía de
Bfenes (RCd'sJ doí presente ejercicio a la fecha, i
Sin otro particular, reciba un cordíaf saludo. j
Uc. Macedox
0rl Gai3ríe¡ A. Manueít ¡.ec, Erícsiysdft ¿f« la Drfccclón Méd/ca.- Pm-^írscs,
C.C. MiOu'J1 Anqcí Garcü Ramí;«¿, Sybdirecfc-r 'Ja tóaüo cíe lnüurr¡o'-, Mádicc-s.
' Dra, Mareanta Sianco Cornejo, Suttóirectora du1 Prevención y Pcütecrion s la Sa
Uc. Kiiiiríís frsuml-Na fesplnosa. Jete de Serví tías de A^quíSff ion de M:iíur;di rte Curació
i^c. Helrtí Janet ríií-TliJ'G Msndíla, Wa tíe Sen.-icios.- P-usent's.

,
DIRECCIÓN DÉ'FINANZAS
SUBDXR£CCION DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
OFICIO No. 120.122.1/ 08
UC. BRAULIO BRAVO MACEDO
COORDINADOR ADMINISTRATIVO
DE LA DIRECCIÓN MÉDICA
PRESENTE
smo «n México"
Vivir Mejor'
Me refiero al oficio No. DM/CA/186C3/2DLI, mediante ei QUG süíiciía se informí sobre
presupuesta! de la partida de gasto 25501-0000 "'Materiales, accesorios y suministros de laboratorio", por un
monto de $32'627,Q26,50 (Treinta y Dos Millones Seiscientos Veintisiete Mil Veintiséis Pesos 50/100 M.N.),
para ía adquisición de insumos del Programa del Manejo integra! de Diabetes par Etapas.
A este respecto, me permito informarle que esa Dirección Médica cuenta íron suficiencia presupuesta! para la
adquisición referida, conforme a la clave presupuestaria y monto que se señala a ¡xuitinuadón;
FDCMtíF ! T Sf
02
O?
ss
56
CLAVE PRESUPUESTARIA IMPORTE
EÜ18
Eülü
JTO_TA t 32,627^.036.50,
Cabe señalar, que esta disponibilidad no contempla compromisos adicionales que iiaya asumida esa
Coordinación Administrativa, fuera de te suficiencia otorgada, por Eo que en su ca^o deberá realizar las
adecuaciones presupuestarias correspondientes, a fin de otorgarle tos recursos necesanos a ía partida en
comento, asimismo, es responsabilidad de esa área íolicitanto !a pbservarur.ra y aplicación de la norrnatividad
vigente pars dicfios efectos. '.
SUÜDIREí
Sin otro particular, hago propicia la ocasión .para rtíiterárJaJ^.&tíyuridad rte mi consideración distinguida.!
ATENTAMENTE
EL SUBDIRECTOR
í, Dímrrnr de Fttwnzas.* Presentí*. u,
sr. Mdfiuef r-utn02 tianHrn: FreSMfrrfíe de! CwsiUí de Adquisiciones, Arrendani¡enkjs y Ser-
"df. GaBne! Rirardo f-laitúfii f,ee. Encargafín del tx-spdchn ríft ta Dii'ccLién Médica, ftestíni
íLibdRctiDr'-rií'-Abaíto-cít:' insuffXfS' Méd'f-^S:—Pr-esefxe.
ítólf^^jííe PriíVi!wSt,yS[u§ítTfci flg Sdiud.- presentí
Jefatura de Servídc
LIC. Fmesto Mtíndoaa Tinajero. Jefa
JN uc «^ ¡ u UL if^uf.C/S MSOiCOt ISSSTF. | 1
2 5 ABR
Río RhinNo 3,

ÍSSSTE
Dirección Médica
Coordinación Administrativa
Oficio No. DM/CA/ % 2 /2011
Lie, Mauricio Muñoz de Cote Zcndejas
Subdirector de Programación y Presupuesto
Presente.
UP
17 de mayo de 201 1.
Por medio del presente, me permito informar a Usted que después de haber realizado un análisis de
las entregas programadas correspondientes £3 la adquisición de ínsumos médicos y la facturación que
ha sido ingresada en esta Coordinación Administrativa, se determinó que el calendario actualmente
asignado a esta Dirección Médica al mea de mayo, no es suficiente para cubrir el costo de éstas.
Por lo anterior, me permito solicitar a Usted sea tan amable de otorgar un adelanto cíe calendario en el
mes de mayo por un monto de $907'911,634,31 (Novecientos siete millones novecientos once mi!
seiscientos treinta y cuntro pesos 31/100 M.N.), conforme a lo siguiente:
V Dice:
-Mé¿é8-:''':;.:;.';:^V '':'.-•'
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total Partida
Debe decir
Sin otro particular, lial saludo,
dt (202} 2S301-0000
126(052,080.63
59,61 í, 134. 79
3,920557.28
3,983,925,07
30, 146, -119. 78
574,528,493.15
61,005,106,32
48,663,917.29
907,911,634.31
907,911,634.31
'

ISSSTE
DIRECCIÓN DE FINANZAS
W2011, Ano tM Turismo en México"
"Un Nuevo ISSSTFi para Vivir Mejnr"
SUBDIRECCION DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
OFICIO No. 120.122.1/
113
\ ft ¡
LIC. BRAULIO BRAVO MACEDcP* Q
COORDINADOR ADMINISTRAJTfV^
DE LA DIRECCIÓN MÉDICA \ £
PRESENTE >
7 20 ti-
25 de mayo de 2011
Me refiero a su oficio No. DM/CÁ/12B372ÜIlr medíanle el que ¡nformd que después de haber
realizado un análisis de tdb entregas programadas correspondientes a In adquisición do insumas
médicos y la facturación que ha sido ingresada a esa Coordinación Administrativa, se determinó
que el calendario asignado no es suficiente para cubrir oí costo de éstas, por lo que solicita un
adelanto de calendario, por un monto de $007, 91 i, 634. 3 i (Novecientos Siete Millones
Novecientos Onr.o Mil Seiscientos Treinta y Cuatro Pesob 31/100 Moneda Nacional).
Sübre este particular, me permito informar a usted que con las adecuaciones presupuéstales
Nos. 12(n2?()0-135f> y 12012200-1357 quedaron registrados dichos moviniienLus en ef Sistema de
Programación y Ejercicio Presupuesta!, por lo que se anexan copias de las mismas para el regisrro
correspondiente en esa área a su cargo.
Sin otro particular, hago propicia la ocasión para reiterarle Id seguridad de mi consideración
distinguida.
ATENTAMENTE
EL SUBDIRECTOR
^ÍIC/MAURICIO J. MUÑOZ DE
JSSSTF
1- S. S. S, T. E.
DIRECCIÓN MÉDICA
3 Ü MAY 2011
COORO/NAGíÓNADMi
C.C.P. Lie. Guillermo Aívarez del cotillo Ponzanclli, Djicaor o e
Dr. Gabriel Ricardo Manuel! Les. Encargado de la Direcaón MÓC-IÜ'J, í'tesontc.
LÍÍI. Ernesto Mendoza Tinajero, lere rift Servidos df PresupueSLO inetitjdonaí.- Preíer.tc-
;' •"• «•'„'• T p
feÍDE FINANZAS
i-ílo Rhln No 3, -r. Piso, Colonia Cuauhtémoc. Delegación Cuauhtémoc, C.F* 06500, México, D.F.; Tclófonos;5140t 178;
..fru -i -i n,. er-.H.i--H ^ r,~ta ,, H -i.- -
33
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V,_- I,—,/ I.— • \^__J
Principal / Adecuaciones /
Ver [Inicuas... SHÜI
Hoja do movimientos : Pantalla/imprimir
Unidad Rñsponsnbltr
Centro de Trabajo:
Tipo de du (jumen tu.
Tipo cíe antecedente;
Solicitud No.:
fecha de captura.
Motivo de solicitud"
Tutcil de Reducciones.
nal de Ampliaciones.
Comentarios;
AUTORIZACIÓN DE LA SOLICITUD DE ADECUACIONES PRESUPUÉSTALES
120 í DIRECCIÓN DE FINAN/AS
122 / SUQDfRECCION DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
007 ,' SOLICITUD DE REDUCCIÓN LIQUIDA
RL í REDUCCIÓN LIQUIDA
12012200-0432
30/05*2011 1'drf/mfiKu.i.iJ
MOVIMIENTO COMPENSADO POR ADFI ANTO DE CAÍ FNDARIO LIR 200, POR UN MONTO
DE S2QO'OÜOQ,ÜOG.ÜÜ.
S 200.000,000.00
SO.00
12012200-1631
3Q/05Í2011 ft/Ltfíi
. ••Recha¿ada
MOVIMIENTO COMPENSADO Pulí ADELANTO Oí£ CALENDARIO UH 200, POR UN MONTO
DE $200*0000,000,00.

p
MAURICIO MUÑOZ DE COTE VENDEJAS (120122SPPA2-2011)
Principal / Adecuaciones / Solicitudes de adecuaciones presupuéstales
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AUTORIZACIÓN DE LA SOLICITUD DE ADECUACIONES PRESUPUÉSTALES
Unidad Responsable: 120 / DIRECCIÓN DE FINANZAS
Centro de Trabajo: 122 / SUBDIRECCION DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
Tipo de documento: 006 / SOLICITUD DE AMPLIACIÓN LIQUIDA
Tipo de antecedente: AL/AMPLIACIÓN LIQUIDA
Solicitud NO.: 12012200-0433
Fecha de captura: 30/05/2011 (dd/mm/aaaa)
Motivo de solicitud: MOVIMIENTO COMPENSADO POR ADELANTO DE CALENDARIO UR 200, POR UN
MONTO DE $200'0000,000.00.
Total de Reducciones: $ o.oo
Total de Ampliaciones: $ 200,000,000.00
Autorización No.:
Fecha de revisión:
Comentarios:
(dd/mm/aaaa)
Rechazada ? Autorizada
ISSSTE© Todos los derechos reservados
Rio Fíhin No 3, Col. Cuauhlómoc, C.P. 06500. México, D.F.
Comentarios y sugerencias : sqt p re s up u G stp @i s s stQ,agb,.mx
http://spep.issste.gob.mx/cgil/fglccgi/@MTkyLjE2OC41MS4yMTM6NjM3Mw=-/wa/s... 17/08/201

ISSSTE
Dirección Médica
Coordinación Administrativa
Oficio No. DM/CA/ 3784 /2011
Líe. Mauricio Muño? de Cote Zendejas
Subdirector de Programación y Presupuesto
Presente.
31 de mayo de 2011
Por medio del presente, me permito informar a Usted que después de haber rea izado un
análisis de las entregas programadas correspondientes a la adquisición de insumos médicos
y ta facturación que ha sido ingresada en esta Coordinación Administrativa, se determinó que
el calendario actualmente asignado a esta Dirección Médica al mes de mayo, no es suficiente
para cubrir eí costo de éstas.
lo anterior, me permito solicitar a Usted üea tan amable de otorgar un adelanto de
calendarlo en el mes de mayo por un monto de $91'5QQ,OGQ.QO (Noventa y un millones
quinientos mil pesos 00/100 M.N.), conforme a ¡o siguiente:
Dice;
'Meses :X';v:---.::'.
Agosto
Total Partida
Debe decir
Mes
Sin otro part!cular,xédba u/f cordial saludo.
Lie. Braulio Spavo Macedo
Coordinada'Administrativo
CTjtÍHttO 25301-0000
91,500,000,00
91,500,000,00
Ct (202) 25301-0000^
91,500,000.00

ISSSTE
Dirección Médica
Coordinación Administrativa
Oficio No. DM/CA/ O /201
Lie. Mauricio Muñoz de Coro Zcndejas
Subdirector de Programación y Presupuesto
Presentí?.
_i de junio de 2011
Por medio del presente, me permito informar a Ubled que después do haber rt:

oppp
o . . , , . , - ,0 ..MAURICIO MUÑOZ DE COJE ZCNDCJAS (12G122SPPA2-2011
Principal / Adecuaciones / Solicitudes de adecuaciones presupuéstales
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AUTORIZACIÓN DE LA SOLICITUD DE ADECUACIONES PRESUPUÉSTALES
Unidad Responsable' 120; DIRECCIÓN DE FINANZAS
Centro Cíe Trabajo' 122 i SUBDIRECCIQN D£ PROGRAMACIÓN V PRESUPUESTO
Tipo de documento- 007 t SOLICITUD ut REDUCCIÓN LtQUiDA
Tipo de ariletitídenlfc*. RL ' REDUCCIÓN LIQUIDA
Solicitud Nú.: 12012200-OGG5
Focha de captura: 29/06/2011 (rtci/mm/j*^,;
Motivo dn solicüud' RrouccioN COMPENSADA POK AULLANTO OE CALENDARIO A LA DIRECCIÓN MEDICA
PARA EL PAGO DE MEDICAMENTOS.
lotal de Reducciones: $ 400.000,000.00
total de Ampliaciones: $ o.oo
AutorÉ2aci6n No.:
Fecha de revisión:
Comentarios: REDUCCíON COMPENSADA POR ADELANTO D£ CALENDARIO A LA DIRECCIÓN MEDICA
PARA EL PAGO DE MEDICAMENTOS

S P E P
_ . . , , A . . , c ..MAURICIO MUÑOZ DE COTE ZEINDEJAS (120122SPPA2-20'
Principal / Adecuaciones / Solicitudes ere adecuaciones presupuéstales
Hoja de movimientos ; Pantalla/Imprimir
AUTORIZACIÓN DE LA SOLICITUD DE ADECUACIONES PRESUPUÉSTALES
Unidad Responsable: 120 /DIRECCIÓN DE FINANZAS
Canlfn dfi Trabajo1 122 / SUBOIRECCION DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
Tipo de rlocumenlo. ODG / SOLICITUD DE AMPLIACIÓN LIQUIDA
Tipo de antecédeme AL ; AMPLIACIÓN LÍQUIDA
Soficíluti No." 12012200-0666
cíia 'Je captura: 29/06/2011 fcf&mm/aüüci)
Motivo do solicitud- AMPLSACION COMPENSADA POR ADELANTO OE CALENDARIO A LA DiRncr.ioN MEDICA
PARA EL PAGO DE MEDICAMENTOS.
Total de Reducciones: $ o. 00
¿ota I cíe Ampliaciones: $ 4QO:aoG:ooa.oo
Comentarios: AMPLIACIÓN COMPENSADA POR ADELANTO DE CALENDARIO A LA DIRECCIÓN MEDICA
PARA EL PAGO DE MEDICAMENTOS.

ISSSTE
999 999
DIRECCIÓN DE FINANZAS
"20 Lt, Ario tíül Turismo en Máxico
"IM Nueva 1SSSVÉ p^ir.'i Vivir Mcjot
SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
OFICIO No, 120.122,!/ 1462 /2011
LIC. BRAULIO BRAVO MACEDQ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO
DE LA PIRECCIÓN MÉDICA
PRESANTE de junio de 2Ü11
Me refiero d ^¡u oíioo Nú. DM/CA/378'1/?01 1 , merh^nrr1 oí que infür;cid que después de
realizado un análisis cío las entrega prxKjrdi nadas correspondientes TI la adquisición de in
médicos y la facturación ruó n.i sido ingrü^idd d eui Cuordifiación Arlmmish'ntivti, so dere
que ni calenddrio diignado no es soncionro pnra njhrir el cosió de ébLdi, poi o que snsif¡f/i un
df calendario, pur un niunlo de 1^91 '500, OüiU.XJ (Noventa y Un Millones Q>uin¡eriLus Mil
00/100 Moneda Na
Sohre r-sto pdrt.ii.ufdr, n^e permito informar a u^tori que con d5 Adecuaciones presupuestólo
Nos, Í20WOÜ-H]!):) y 12012200-1656 g-;iuddron reqistríióos dichos movimientos en e) SiyLuri'.d t
Proyrdinación y Ejercicio Prcsupuestaí, por lo que se anexan cupias de i^s rniívnn^ para •:•! regi^ir
rorrespünclieriLu en esa área ¿i su on'Qo.
ATENTAMENTE
EL SUBDIRECTOR
LIC. MAURICIO J. MUÑOZ DE COTE 2ENDEJAS

ISSSTE
Dirección Médica
Coordinación Administrativa
Oficio No, DM/CA/ íí 11 8 /2011
Uc. Mauricio Muñoz de Cote Vendejas
Subdirector de Programación y Presupuesto
Presente
"2011, Año del Turismo pn México'
8 de juntó de 2011
Me reñero sí oficio No. DM/SI/2S17/2011 de techa 7 de junio de! año en curso, suscrito por el Or,
Suárez Villa, Subdirector de Infraestructura (se ¿mexaj, medíante ei cual remite o esta Coordinación
Administrativa 5 formatos de Requerimiento efe Compra de Bienes por un importe de $irQ56,4Ó7,423,66
(Un mil cincuenta y seis millones cuatrocientos siete rní! cuatrocientos veintitrés pesos 66/100 M.N,), que
contiene fas cantidades de Insurnos piara la salud do ampliación de contratos de demanda programada para
el cierre del presente ejercicio,
Por lo anterior, me permito solicitar ¿t Usted sea tan amable cíe otorgar una modificación af presupuso de
esta Dirección Medica por el importe referid o, así como la suficiencia prestí pussinl correspondiente,
conforme a ias claves y montos que se indican a continuación, :
vfc.-'-.-.'Cifv
i 2
1 ?.
í 2
1 2
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1 2
í 2
1 2
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1
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02
02
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56
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00.5
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R£S|ü^
09 200
09 200
09 20Ü
09 200
09 200
09 200
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202 00
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202 00
202 00
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202 00
m 012
012
012
012
r>i2
012
032
012
J»TPA[SBPTDA|TP | ' ; > im>pF(TE
25301 0000 00 967,039,481. lií
967,039,481,18
25301 1JOOO 00 ^3,021, 359, L&
43,021,359.16
25401 0004 00 33,042978.81
25401 OOCM 01 íi,254,07C.&i
38,097,855.42
2^01 0002 00 7,045/586.78
25501 0002 01 L, 127,309.88
8,172)996.66
25101 000.0 00 6Sf2S5.55
25101 0000 01 10,445,69
75J731.24
l,056r407J423.GG
Lo anterior, en alcance a los Oficios Nos. DM/CA/2633/20U y DM/CA/J4GO/201 i (se anexan), mediante
los cuales se solicitó una timdrficación al presupuesto por un importe üf í5,070728,462.61 ('Ginco mií
setenta millones setecicritfl'á^veiíi/ocrs'o mil cuatrocientos sesenta y tíos pesos 61/Kju M.N.), aíi como se
remitió ¡a justificación d
Sfn otro particular, re
saludo.
Lie.
Cocirdín
v c.t.p, Dr, GabriEfl MirWüí! Matme-M Lee-, Encargado rie íú ülrucción Mee lea.
Dra, Marfjarlraralancc Cornejo, Subdlrectans cíe Prevengan v Prt
Dr. Irár, SUOTSZ Villía, SuücJirec-.or de Infraesrrtu-íufí»." Presante.
Dr. Miguel J^'Srt HCfnántíCr¿ Gutiérrez,. SübtílrCífcr rii? Regul¿'dán y Atsnacf! Ifospitalai-'í»
C.P. Hlgusl Árg*l Careta K.HII;ÍÍ-C'¿, Subuirectar d* Attasto úü Inyuír-os Hádlcos.- Prpsenrf
Lf¿. HüiCf ianet El.sakín Msncüía, Jcf-j 4',» Servicios.- Presente
fli'-l-CH i'aftj-

DIRECCIÓN DE FINANZAS
OFICIO No. 120.121/ 0642 /2011
DR, GABRIEL RICARDO MANUELL LEE
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA
DIRECCIÓN MÉDICA
PRESENTE
'2GJ1, Ano del Turismo en Méscko*
"Un Nuevo tSSSTE
Zffll J
* *
PARTÍ COLAR
cíe junio de 2011
Me refiero a su oficio No. DM/CA/4118/2011, mediante e! que solícita una modificación a su
presupuesto por un monto de $1,056^07,423.00 (Mil Cincuenta y Seis Millones Cuatrodcn os Siete
Mil Cuatrocientos Veintitrés Pesos 66/100 Moneda Nacional), para la adquisición de insumo para ia
salud para el cierre de! ejercicio del presente año.
Sobro el particular,' me permito Informar a usted que se autoriza a osa Dirección Médica, la
modificación a su presupuesto por un monto de Sl,Q5G'4uñ23?6ÉL^ilCncuenta y Seis tallones
Cuatrocientos Siete Mif Cuatrocientos Veintitrés Pesos ^MOrJ^^^^t^cíQí^l). para dicha
j, I ^ *C_í Ir^l*-* ^*' O- r ? ¡a „ 'O ÍAíi!T»4r"3S OP
•Ü íí; f* , "'•JilTlI^i^*--
^^*-wtt¿- / 03 f ifc'0(Vá/
Sin mas por el momento, te envso un cordial saludo, reiterando mi parTfci^t-cwi afuera fian y aprecio.
i ' r * ^"*^i—. ^^ 3- * .r__,-*
"l.S.S. S.T. E.
DIRECCIÓN MÉDICA
. GUILLERMO LV
ATENTAMENTE
EL DIRECTOR
EL CASTILLO
C-C I1. Ule. Jesús
Directo) General deIJsSSTE.- eiJSS Presa nm
Lie, Mauri' Mauri'ciu J. Mi.moz cic Cute 2ende|as - SutKl.j(ectordft Programación y PfeSílpue&tdtiEl !a Diré
Uc. Qrsulí Qrsulío Bravo Macado - Coordinador AdrnlnÍfitr5t¡u& d« is Di'ec,dfSn Medica,-
I.ÍG. Ercvosto
.- Jéis de Sfí^'icioa Rrgsupufisto frvsiit yagua!.- F*ra*ftnte
.S.S.S.T.B.
APOYO 1 n
H¡0 Rhln No, 3, 1'", PlS.0, Cotonía Cuauhtémoc, Dtílegííníón CudiuhUiínae. C P.OG500, México, Q F.; Teléfünos: 51-^01102 y
S1401103; Fax: 554G4S66; Cúfirnutador Red: 51409B21 ExtensíonusUiSÍM y 13508. Páyina en Internoi: wv*w.¡ssste gob.mx

isssrrc
DIRECCIÓN DE
m 9 9 9
A SE SFRVtC!
BG R F: S Q S
Turismo en Mésku"
nevo ISSSTCpara Vrvir
SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PftIÍUFUE0|
OFICIO No. 120,122.1f \ f]} K-
LIC. BRAULIO BRAVO MACEDO
COORDINADOR ADMINISTRATIVO
DE LA DIRECCIÓN MÉDICA
PRESENTE junio de-2011
Me refiero ,it oficio No. DM/CA/4US/2011, medíanle eí que solicita se informe sobre la suficiencia
presupuesta f de diversas partidas y subpsrtidas del concepto 2500 "Productor quíniico^ farmacéuticqí y dtí
faboratorío", por un monto de $1,056^07,423.fifi (Mil Cincuenta •/ ^*?(s Millones Cuaírndentos Siete Mil
CuatrodenlaSf Veintitif^ Peaos 6G/100 Moneda Nacional), p.mi la adquisición do ínskitfios para ¡a sahjp para
el cierre del ejercicio del presente año, ;
A este respecto,, me permito informarle que £53 Dit^c-E.-iún Médica cuenta cm suficiencia
dicha adquisición, conforma a fdy claves presupuesta rías y montos qi^ btí señalan ci rontir
FOO GF SF PG
0?
fe
56
CLAVE PRESUPUESTARIA
"A!""] ID/AP'( RBG [ÜR]~cr~l""Áux
OQS f-013 09 >í'¡(! ;«/ 0-0
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IMPORTE ]
(Pesos) ]
'167,035,481,1(3
7,045,606,76
ZW1 eí>%¿Hí5P°ri^ílid¿!d no contempla comprumi^é .
AdministrSttvl fuera de ía suficiencia otorgada, poi; IcT^ue ?n su ca56;-'ffnherá"ffejjzar las
adecuaciones presupuesta/fas correspondientes, a Nr> cte otortjddJ í^rrccurOTsJ^Jf^íjafHQs a la partían en
es responsabilidad do esa áiea solicitante la opsery^ncia y aplicDcíon'ffe
Sin ^áSpgwida,
ATENTAMENTE
EL SUBDIRECTOR
K. ' 1
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

DIRECCIÓN DE FINAN
SUBDIRECCIÓN DE
OFICIO No, 120.122.Í/ 1554 /2Q11
LJC. BRAULIO BRAVO MACEDO
COORDINADOR ADMINISTRATIVO
DE LA DIRECCIÓN MÉDICA
PRESENTE
--, ;-. :
¡~ - ••• • A;- •-,.-,
. " '' " ••• -r\^k^ ^KPy f£
16 de juntó áé""201:±—-
Me refero al oficio No, 120,122,1/1505/2011, mediante el que se informó la suficiencia
presupuesta! de diversas partidas y subpartidas del concepto 2500 "Productos químicos,
farmacéuticos y de laboratorio", por un monto de $1,056'407,423.66 (Mi Cincuenta y Seis Millones
Cuatrocientos Siete Mil Cuatrocientos Veintitrés Pesos 66/100 Moneda Naciona), para ia
adquisición de ¡nsumos para la salud para eí cierre del ejercicio del presente ano.
. ' - "' C"'"s
A este respecto, me permito comunicarle que se ratifica ia suficiencia prepuesta! por uh f$pí\to
de $l,G56'4ü7,423.6ó (Mil Cincuenta y Seis Millones Cuatrocientos/Sieré Mil CuatrocSntt^
Veintitrés Pesos 66/100 Moneda Nacional), para dicha adquisición ¿Óe acuerdo a las ciaves
presupuestarias citadas en el mismo. ,* .,
>tó^ 16 JUN 2011
t V" ír-1
Sin otro particular, hago propicia la ocasión paro reiterarle ía segubtlad de mí consideración/
distinguida.
ATENTAMENTE
EL SUBDIRECTOR
17 II [Ll 7f)í1
f JUnf í.U!
IC MAURICIO J. MUÑOZ DE COTE ZENDEJAS
CCP. Uc Guillermo Alvares de) Castíllo Ponzanelü. Director de
Sí". Manuel Muñoz Ganern. Presidente dH CnimÉt* de AdqiflsiCÍO
Dr. Jesús Francisco Walüser Üuirtc:. EriLiirgado del Despacho rí
Jefatura de Servicios cte presos-- Presentó,
üc, gtnsíslo Meftóoia Tinajera. Jefe de Servicios de P
Rio Rhfn No. 3, 4°. Piso, Colonia Cuauftlómoc, Dsl&gadóii CiJFn\tiáfL\Qc.Jp.PJD6&00.
Fax:S1401110; Conmutador Red:5 1409621 Ex!s:11()7S y 1S531, y Página en ínternoí:
us:Si4()l 17&;

ISSSTE
Dirección Médica
Coordinación Administrativa
Oficio No, DM/CA/
üc. Mauricio Muñoz de Cote Zenclejas
Subdirector de Programación y Presupuesto
Presente
17 de junio de 2011
Me refiero al oficio No. DM/SI/2968/2011 üe fecha 16 de junio del año en curso, suscrito por el
Dr. Irán Suáre¿ Villa, Subdirector de Infraestructura (se anexa), medióme el cual remite a esta
Coordinación Administrativa seis formatos de Requerimiento de Compra de Bienes (RCB's) por
un importe de $1,G33'619/585.20 (Un mil treinta y tres millones ochocientos diecinueve mil
quinientos ochenta y cinco pesos 20/100 M.N.), que conLienen las cantidades de insumas para la
salud que las unidades médicas requieren para el cierre del presento ejercicio riscal,
Por lo anterior, me permito solicitar a Usted sea tan amable de otorgar una modificación ni
presupuesto de esta Dirección Medien por un importe de $1,034'312,Ü11.80 {Un mil treinta y
cuatro milíones trescientos doce mil once pesos 80/100 M.N."), así como la suficiencia
presupuesta! correspondiente, conforme n las claves y montos que se indican n continuación,
RCB
025
1
SF¡PG AI fp;; RgG UR CJT vAUX MN: PTDA SBPTDA TP IMPORTE
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O? % Üííí) tOlB Ü9 2ÜÜ 202 00 01 301
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1 02 % 005 E01B 09 200 202 00 01.2 25101 0000
00
666,005,309.01
666,005,309.01
313,H6,855,3i
313,146,855.31
41,."57?. "i?.l/':í
h,h14rS/1.i.n
47,991,895.60
2,692,596,3-1
•130,815/12
3,123,411.76
2,846,726.33
455,476.21
3,302,202.54
? 1 S, 440.SO
34,470.48
249,910,98
I,033r8t9,585.20

Asimismo, me permito informar a Usted que el apoyo presupuestad solicitado permitirá transferir
recursos por $492/126,60 (Cuatrocientos noventa y dos mil cuatrocientos veintiséis pesos
60/100 M.N.) a diversas unidad^"' responsables para la adquisición de "Fentanilí; solución
inyectable" y llM¡lrinona".. /
Sin otro particular, j*etl
Lie. Braulio Bprva jxfacedo
Coordina^j^Adm/nistrativo
/
Dr, ¡(¡tus Wah.scr Cuaríe*, Encargada dn Is Dirpíciór M^dic^.- fff.-^.d'f..
Or. irán $¿ére;vi¡¡a, Subdirector ce Inrraostruccura.- P-asG-Kí:.
C.P, MigL-'el Á.ige! García Ramírez, SubdTectsr de ADB-TG je lr¡sjrrc£ Médico-;.- Present
Lie. Hela I Jonet El'iaice Mancüia, JS'EI de Servicios.- Presente.

ISSSTE
DIRECCIÓN DE FINANZAS
OFICIO No. 120.121/ 080} /2011
"2011, Aña del Turismo en México" ,
(ij i \J__rf V* *"* * L— " *
"Un NueVfrTSSSTf: pura Vivir Mojar"
LAL
ffill JUN 30 Pn 2 33
DR, JESÚS WALLISER DUARTE
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA
DIRECCIÓN MÉDICA
PRESENTE de junio de 2011
Me refiero a su oficio No. DM/CA/2851/20U, medíante e! que r,nfinm una modificación a su
presupuesto por un monto de $l,D3/T3l 2,011.80 (Mil Treinta y Cuatco Mil oríes Trescientos Doce Mil
Once Pesos 80/100 Moneda Nacional), para la adquisición de insumo^ para la .solud que las unidades
médicas requieren para el cierre del presento qorcicio fiscal.
Sobre el particular, me permito informar a usted que se auLün/d d esa Dirección Médica, Ja
modificación d a u presupuesto por un monto de $1,Q3¿Í'3Í2,011.80 (Mil Ircinta y Cualru Billones
Trescientos Doce Mil Once Peüos 80/100 Moneda Nacional), para la adquisición referidd.
Asimismo, le comunico que la modificación presupuesta! quedó registrada en la base de datos del
Sistema de Programación y Ejercicio Presupuesta! y será responsabilidad rir esa área a su digno
cargo, ¡levar a r^bo los procedimientos administrativos que correspondan de conformidad con In
norma ti vidnri aplicable en ía materia.
I. S. S. S.T, E.
DIRECCIÓN MÉDICA
29 -ÍUN 2011
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
O O
-üs Vilialcbüi López.- Dimclor Gwoeol del ISSSTt -
unció Jartay Wi«noz de Coic íüeítíJeias," Üubtíifadrtr rtemlin
BfífcAiWsceííO.- Coordinador Admintstfa(Jvy üu
í.i TinajüEü.- Jefa de ÜeryidaE Prañupues-lo I
\E
DIRECTOR DE FINANZAS
' / X
^
LLERMO ÁLVAl^^&L CASTILLO
.u-.-..-»-, . _«-.i..1—Jtl.i_^-«^y,síí?tWtftteffitóWlíSXf
Ríu Rtnn No. 3, T' Piso, Colunia Cuauhtémoc. Delegación CuauíUsmnc, C.P-OG500, Mó/,;uo, 0.1-.; I nlófnno?/ 5 MH! 102 y
al401 íí):!; I a*. 5G4G-1566: Cuismutadnr Rert; 51403621 £í,tün^(¡nf^í,1504 y 135G8, ^tjinr. «n InlnrnRl' w.vw ¡sfíUe g.jb fí;x

JEFATURA BE SERVICIOS
DIRECCIÓN DE FINANZAS E G R E S O S
del Turismo en México"
"UnNuevfci'lS STE para Vivir Mejor"
SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
OFICIO No. 120.122.1/
LIC. BRAULIO BRAVO MACEDO
COORDINADOR ADMINISTRATIVO
DE LA DIRECCIÓN MÉDICA
PRESENTE :V;; «7 , . j O U de junio de 2011
Me refiero a! oficio No. DM/CA/2851/2011, mediante el que solicita sé^ififonTi.^sobre la suficiencia presupuesta! de
diversas partidas y subpartidas del concepto ,25,00r''"Píaductas químicos, farmacéuticos y de laboratorio", por un
monto de $1,033'819,585.20 (Un Mil Treinta; y Tres Millones Ochocientos Diecinueve Mil Quinientos Ochenta y
Cinco Pesos 20/100 Moneda Nacional), para la adquisición de insumos para la salud que las unidades médicas
requieren para el cierre del presente ejercicio fiscal, "''"*"" • ••'
A este respecto, me permito informarle que esa Dirección Médica cuenta con suficiencia presupuesta! para dicha
adquisición, conforme a las claves presupuestarias y-montos que se señalan a continuación:
CLAVE PRESUPUESTARIA
, FDO Gf F SF F>G AI | ID/AP REG ] UR | CT
1 2 1 02 56 005 E018 09 200 202
1 2 1 02 56 005 E01B 09 200 202
1 2 1 02 56 OOS E01S 09 200 202
1 2 1 02 5& 005 E018 09 200 202
1 2 I 02 56 005 E018 09 200 202
1 2 1 02 56 005 EO 18 09 200 202
1 2 1 02 5& 005 EOÍB 09 200 202
1 2 1 02 56 005 E018 09 200 202
1 2 1 02 56 005 E018 09 200 202
1 2 1 02 56 005 E018 09 200 202
AUX
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
MUN ! PTDA
012 25301
01? 253G1
012 25401
012 25401
012 2S501
012 2&S01
012 25101
012 25101
012 25101
012 25101
SBPTD TF
0000 00
0000 00
0001 00
0004 01
SUMA
0002 00
0002 01
SUMA
0000 00
0000 01
SUMA
0000 00
0000 01
SUMA
TOTAt-j
; ¡ ílr- i
IMPORTE 1
(Pesos)
566,O05,3O9.01
313,146,855,31
11,372,323.79
6,619,571.81
47,991,895.60
2,692,596.3-1
430,815.42
3,123,411.76
2,846,726.33
155,476.21
3,302,202.54
21.5,440.50
34,470-48
249,910.98
IT 1$3341%!8^r^
Administrativa, fuera de la suficiencia otorgada, por lo que en su caso deli4(á,^^I|zar-4as-ade6uac!ones
presupuestarias correspondientes, a fin de otorgarle los recursos necesarios a las párfiás'^n comento-;asirmsrncj),
es responsabilidad de esa área solicitante la observancia y aplicación de la notñriaWídab vlgenté-'par&OiÉchds •<
efectos. ! L._:—. _.„..„. í
\A PARTICULAR
Sin otro particular, hago propicia la ocasión para reiterarle la seguridad de mi
ATENTAMENTE
EL SUBDIRECTOR
.LIC. MAURICIO J. MUÑOZ DE COTE ZENDEJAS
C.C.P.
1. S.S.S.TVEf-
DIRECC1ÓN MÉDICA
Sr. Manuel Muñoz Gancm. Presidente del Comité efe Adquisidor es, Arrendamientos y Servíaos del TSSSTE.- Presente, tf.
Dr. 3esús Walliscr Duarte, Encargado del Despacho de la
Jefatura de Servicios de Egresos.- Presente.
Lie. Ernesto Mendosa Tinajero. Jefe de Servicios de Presupuesto Institucional.- Presente.
MJMCZ/3BA/EMT/GSP SUF-1033MILL
y-...'
.-'-
SPP 02991 "5.1. 1710
Río Rhín No. 3, 4°. Piso, Colonia Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, C.P.06SOO, México, D.F.; TeléfonosiSl^Ó1178;
Fax:51401110; Conmutador Red:51409621 Exts:11078 y 13531, y Página en Internet: www.issste.gob.mx
rn
F—i

ÍSSSTE
Dirección Médica
Coordinación
Oficio No. DM/CA/
ttyáB Q
/ O C /20U
Lie. Mauricio Muñoz de Colé Zondejas
Subdirector de Programación y Presupuesto
Presente
Me ronero a su árlelo No, 120.133.1/1653/2011 de rechn 23 de junio def año en curso (SP
mediante e/ cual informa a esta Coordinación Administrativa que la D

ISSSTE
DIRECCIÓN DE FINANZAS
"2011, Año del Turismo en México"
"Un Nuevo ISSSTE para Vivir Mejor"
SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
OFICIO No. 120.122.1/ 1901 /2011 í
LIC. BRAULIO BRAVO MACEDO
COORDINADOR ADMINISTRATIVO
DE LA DIRECCIÓN MÉDICA
PRESENTE 18 de julio de 2011
Me refiero al oficio No. DM/CA/4782/2011, mediante el que solicita, se rectifique y ratifique la suficiencia comunicada
con e! oficio 120.122.1/1653/2011 de diversas partidas y subpartidas de gasto del concepto 2500 "Productos químicos,
farmacéuticos y de laboratorio", por un monto de $1,033'819,585.16 (Un Mil Treinta y Tres Millones Ochocientos
Diecinueve Mil Quinientos Ochenta y Cinco Pesos 16/100 Moneda Nacional), para la adquisición de insumos para la salud
que las unidades médicas requieren para el cierre del presente ejercicio fiscal.
A este respecto, me permito informarle que esa Dirección Médica cuenta con suficiencia presupuesta) para dicha
adquisición, conforme a las claves presupuestarias y montos que se señalan a continuación:
CLAVE PRESUPUESTARIA
FDO GF F SF PG AI ] ID/AP REG UR CT
1 2 1 02 56 005 E01B
1 2 1 02 56 005 KH8
1 2 i 02 56 005 E018
1 2 1 02 56 005 E018
1 2 i 02 56 005 E018
1 2 1 02 56 OOS E018
1 2 1 02 56 005 E018
1 2 1 02 56 005 E018
1 2 1 02 56 005 EOÍ8
1 2 1 02 56 005 E01B
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
ZOO
200
200
200
200
200
200
200
200
200
202
202
202
202
20Z
202
202
202
202
202
AUX
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
MUNJ PTDA
012 25301
012 25301
012 25401
012 25101
G12 25501
012 25501
012 25101
01?. 25101
012 25101
012 25101
SBPTD TF
IMPORTE
(Pesos)
0000 00 662,240,1^9-57
0000 00 316,912,034.71
0004 00 11,372,323.79
0004 01 6,619,571.81
SUMA
47,991,895.60
OOOZ
0002
00
01
2,692,596.34
430,815.42
SUMA
3,123,411.76
0000
0000
SUMA
00
01
2,846,726.33
455,176.21
3,302,202.54
0000
0000
00
01
215,440.50
34,470,48
SUMA
249,910.98
TOTAL
1,033,819,585.16
Por lo anterior, le informo que se deja sin efecto la suficiencia presupuestal comunicada con el oficio No.
120.122.1/1653/2011 (anexo), de fecha 23 de junio de 2011.
Cabe señalar, que esta disponibilidad no contempla compromisos adicionales que haya asumido esa Coordinación
Administrativa, fuera de la suficiencia otorgada, por lo que en su caso deberá realizar las adecuaciones presupuestarias
correspondientes, a fin de otorgarle los recursos necesarios a las partidas en comento, asimismo, es responsabilidad de
esa área solicitante la observancia y aplicación de ¡a normatividad vigente para dichos efectos.
Sin otro particular, hago propicia la ocasión para reiterarle la seguridad de rn¡ consideración distinguida.
ATENTAMENTE
EL SUBDIRECTOR.
LIC, MAURICIO 3. MUOZ DE COTE ZENDEJAS
C.C.P Lie. Guillermo Alvarez del Castillo Ponzanelli. Director de Finanzas - Presente.
Sr. Manuel Muñoz Ganem. Presidente del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos Y Sen/icios del ISSSTE.- Presente.
Dr. Irán Suárez Villa. Encargado del Despacho de la Dirección Médica.- Presente.
C.P. Miguel Ángel García Ramírez. Subdirector de Abasto de Insumos Médicos.- Presente
lefatura,de Servicios de Egresos. Presente.
Lie. Ernesto Mendoza Tinajero. Jefe de Servicios de Presupuesto Institucional.- Presente.
MJMCZ/JJA/EMT/GSP
Rio Rhín No. 3} 4°. Piso, Colonia Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, C.P.06500, México, D.F.; Teléfonos:51401178;
Fax:51401110;'Conmutador Red:51409621 Exts:11078 y 13531, y Página en Internet: www.issste.gob.mx

ISSSTE
Dirección Médica
Coordinación Adminiaírativa
Otrcio núm, DM/CA/ 5864
Lie, Mauricio J. Muñoz de Cote Zendejas
Subdirector de Programación y Presupuesto
Presente
México, D.F., n 10 de agosto de 201 1
En alcance a los oficios Nos. DM/CA/391 3/2011 y DM/CA/391 4/2011, me permito informar a
Usted que después de realizar un análisis de la facturación que ha sido ingresada en esta
Coordinación Administrativa, se detectó que el calendario actualmente asignado a. esta Dirección
Médica al mos do agosto no GS suficiente pnra cubrir oí costo de éstas.
Por lo anterior, me permito solicitar Usted sea tan amable de otorgar un adelanto de calendario
en e! mes de septiembre por un monto do $200. 000,000. 00 (Doscientos millones de pesos 00/100
M.N.), conforme a lo siguiente:
Dice;
Debe decir;
/
Mes
Oiciemhrn
-Mes
ACÍÍSÍO
Sin otro particular, ce-ójoa un/cordíal saludo.
üc, Braulio Bráío Macedc
CT 202 25301-0000
c.c.p. Dr. Irán SuarczMIla, Encargado de la Dirección Médica.- Préseme.
C.P. Manuel M/irki2 Ganem, Director cío Administración, Píoscntc.
C.P. Migitnt Angsl García Rarnírez, Suljí.)irK(jlüt de Abasio de Insumas Medico:
Lie. Heidl Janfet Fli^alrln Mancilla, Jeía tJ» S«rvi[;ios,i
/

- dfl^a^ÉaBtfiniiTfí
eppp

Principal / Adecuaciones / Solicitudes de adecuaciones presupuéstales
Ver detalles...
Hoja de movimientos : Panfalta/lmprimír
AUTORIZACIÓN DE LA SOLICITUD DE ADECUACIONES PRESUPUÉSTALES
Unidad Responsahle: 120 /' DIRECCIÓN DE FINANZAS
Centro de Trabajo: 122 / SUBDIRRCCION DE PROGHAMACION Y PRESUPUESTO
Tipo de tfocumtíHlo: OÜ6 / SOLICITUD DE AMPLIACIÓN LÍQUIDA
Tipo de antecedente: AL /AMPLIACIÓN LIQUIDA
Solicitud No.: 12012200-1020
Focha de captura: 12.W2011 (fifi/mrti/fiMtn}
MütlVO de solicitud' AMPLIACIÓN COMPENSADA POR ADELANTO L>b CALENDARIO DE LA DIRECCIÓN
MEDICA, POR UN MONTO Df ZOfi.OOO.GOQ.UÜ, StGUN OFICIO NO. DM/CA/5854/2011,
PARA EL. PAGO DE MEDICAMFNTOS.
Total de Rñducdon--^: S 0.00
Total de Ampliaciones: S 20D,ooa,ooo.oü
No.:
Pocha de revisión: !':;:'-. .' :i (doymmÁ-íaa;?;'
Comentónos: . • .
Rechazada ••• Autori/Rda

IISSSTE
DIRECCIÓN DE FINANZAS
"2011, Año del Turismo en México"
"Un Nuevo ISSSTE para Vivir Mejor'
SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
OFICIO No. 120.122.1/ Q-',X 1 fc" /2011
LIC. BRAULIO BRAVO MACELO—
COORIÍINADOR,AtíMIN[STPvATIVO
DÉ LA DIR%G

ÍSSSTE
DIRECCIÓN DE FINANZAS
SUBDIRECCION DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
200 DIRECCIÓN MEDICA
MONTOS AUTORIZADOS A COMPROMETER CON CARGO AL PRESUPUESTO 2012
(PESOS)
PARTIDA DESCRIPCIÓN MONTO
S^^l^^^^^^^^^^s^^^^^^^^^^'^^i^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^M^^^^^f¿
^^^^ÜP^^I^^'fel
2500
25101
¡ 25301
25401
25501
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO
Productos químicos básicos
Medicinas y productos farmacéuticos
Materiales accesorios y suminislros médicos
Materiales accesorios y suminislros de laboratorio
;-'•; \"íi;s56,325,'i 34:0.5
9,856,325,134.05
62,654,073.00
9,271,546.889.05
340,109,421.00
182,014,751 00

ISSSTE
DIRECCIÓN DE FINANZAS
"201 i. Año del Turismo en Menino'
'Un Nuevo ISSSTE para Vii/ir Mejor"
OFICIO NO. 120.121/ /2011
DR. IRÁN SUAREZ VILLA
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA
DIRECCIÓN MÉDICA
PRESENTE
L9 de octubre de 2011
Me refiero al oficio No. DM/CA/7909/20L I, mediante el que solicita una modificación a su
presupuesto por un monto de $ 1,964'110,706-90 {Un Mil Novecientos Sesenta y Cuatro Millones
Ciento Diez Mi! Setecientos Seis Pesos 90/100 Moneda Nacional), para !a adquisición de insumes para
la salud que las unidades médicas requieren.
Sobre el particular, rne permito informar a usted que se autoriza a esa Dirección Médica, la
modificación a su presupuesto por un monto de $L,964'110,706.90 (Un Mil Novecientos Sesenta y
Cuatro Millones Ciento Diez. Mil Setecientos Seis Pesos 90/100 Moneda Nacional), para Id adquisición
referida.
Asimismo, le comunico que la modificación presupuesta! quedó registrada en la base de datos del
Sistema de Programación y Ejercicio Presupuestal y será responsabilidad de esa área a su digno
cargo, llevar a cabo los procedimientos administrativos que correspondan de conformidad con la
normatividad aplicable en la materia.
Sin más por el momento, le envío un cordial saludo, reiterando mi particular consideración y aprecio.
. GUILLERMO ALVARE
ATENTAMENTE
EL DIRECTOR
CASTILLO PONZANELLI
C P Lie Jesús Villalobos Lope; - Directo' General del ISSSTE/- Psente
Lie. Mauricio Jo'ley Murto; de Colé Zenrje¡as - SutxJirecloctW Programación y Presupuesto Cití la Dircc
Lie Braulio Brjvo Macedo - Coordinador Administrativo de la Dirección Médica - Presante
Lie Erneslo Mendoza Tinaiero Jefe cíe Servicios Presupuesto Institucional • Présenle
GACP' ;Z/JBA/EMT/G5P
i-; Finanías.- Présenle
AMPLIACIÓN ^MEDICAMENTOS
pp.'osfas
VI. 311-1
Rio Rhm No. 3, 1°". Piso. Colonia Cuauhtémoc, Delegación Cuauhiémoc. C P.06500. México. D F . Teléfonos- 51401 102 y
51101 103; Fax. 55-164566, Conmulador Red 51409621 Exlensiones 13504 / 13508, Página en Interne! www issste yob mx

II • • •
SPEP
Seleccione una opción
Agregar mov.....|[ Modificar mov... 7]¡,. Eljminar rnoy... J( Consultar rnou... ~|(_ CERRAR AUTORIZACIÓN I Salir
SOLICITUD DE ADECUACIONES PRESUPUÉSTALES
Unidad Responsable. 1201 DIRECCIÓN DE FINANZAS
Centro de Trabajo: 122 / sueoiRECCioH DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
Tipo de documento: /"->'"""• jíi-'TQr .!.".': ".--"! '•'.•rS.'AOiGM U'XM".V<
Tipo de antecedente. ¡--L :i-Ví,.v:'. i--..:i J;-, '-^'•-•i'"-^-
No. de Oficio de Solicilud: | -.':;'.'•':.• " "-".•"•!' :
Fecha de captura: ht '_" -iJ__ ítid/rmn/aaaat
Motivo de la solicitud: ; ... .-• • • . :-.-..- •-..•.:-,-• ., • \ \ -.-.•>.
Total de Reducciones. I o.oo
Total de Ampliaciones: % 1,364.110,706.90
^ (odas tos
Ro Dnin No ) Col CuJuhiemoc CP 06500 Méucn DF
! y !uejííencij! : inl Ufa } Lipu 8 i I CHtjli i 5 SU agjj
Uttp://spep.íssste.gob.nax/cgil/fglccgi/@MTkyLjE2OC4lMS4yMTM6NjIVtlMg=-/wa/su... I O/11/2011

Unidad Responsable 120 I DIRECCIÓN DE FINANZAS
Ceniro de Trabajo. 122 I SUBDIRECCION DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
Tipo de antecedente AL / AMPLIACIÓN LIQUIDA
Cwe. Ope.
CLAVE PRESUPUESTARIA
ANO GF FN SF PG Al AP R UR CT AUX WUN FD PTDA SBPTD
TP
CALENDAR IO PRESUPUESTAL {pesos y centavos)
Enern Febroío Marzo Abril Mayo | Junio
(A) 006 - C 201 1-3-1-02-56-005 £018-09.200-202-00-012-1-25301-0000-00
(A) 006 - C
(A} 006 -C
(A) 006 - C
(A) 006 - C
(A) 006 • C
(A) 006 - C
(A) OOS - C
(A) 006 - C
(A] OOB - C
(A) 006 - C
(A) OOG • C
(A) 006 - C
(A] 006 - C
(A) OOG - C
(A) 006 - C
(A] 006 - C
(A) 006 - C
(A) OOG • C
(Aj 006 - C
(A) 006 - C
1
20 11 -2- 1-Q2-5G-QÜ5-EO 18-09-200-202-00-01 2-1 -2 5301 -0000-01
I
201 1-2-1 -02 -56-005-E0 18-09-200-202-00-01 2-1 -i 540 1-0004-00
1
20 11 -2-1 -02-56-00 5-F016-09-200-2Q2-00-0 12- 1-2 540 1-0004-01
.. I
20 11 -2-1 -02-56 -005-E0 16-09-200-202-00-0 12- 1-2 550 1-0000-00
1
'Oí 1-2-1 -02 -56-005-EI01B-09-200-202 -00-01 2-1 -2 550 1-0000-01
1
2011-2-1-02-5G-005 EO 1 B -09-200 -202 -00-01 2-1 -25501 -0002-00
1
20 11 -2-1 -02 -5ñ-005-EIQ 1B-OU-200-2Q2-00-Q1 2-1 -25501-0002 -01
!
10 11 -2- 1-02 -56-005 -E0 10-09-200-203-00-01 2-1 -35 101 -0000-00
1
2011-3-1-02-5G-005-E01B-09-200-20J-00-012-1-25101-0000-01
.... 1
2011-2-1-02-56-005-E018-09 200-203-00-012-1-25301-0001-00
__..... -
2011-2-1 -02 -5G-00'J-EQ i fl-09-200 -203-00-01 2- 1-25301 -000 1-01
1
20I1-2-I-02-56-005-E013-09-200-203-QO-012-1 25301-0000-00
1
JO 11 -2- 1-02 -56 -005-C0 18-09-200-20 1-00-0 12- 1-25401 -0001 -00
1
2011 -2-1 -02-5G-Q05-E010-09-200-203-00-012-1 -25401 -0001 -01
2011-2-1 -02 -S6-OOS-E0 18 -09-200-203 -00-01 2- 1-25101 -0002-00
1
2011-2-1 -02-56-005-E01B-09-200-203-00-OI2-1 -25401 -OOOa-01
1
301 1-2-1 -02. 56-005 -E0 18 -09-200-203-00-012-1 -25101 -0003-00
1
2011 -3-1 -02-56-005.E01G-09-2QO-303-00-013-1 -25401 -0003-01
1
201 1-2-1-02-56-Q05-F016-09-200-204-00-Q1 2-1 -2530! -0000 -00
.... i
?OI 1-2-1 -02 -5G-OOS-EOIÍ! -09-200-204 -00-0 13-1 -25301 -0000-01
m
SOLICITUD Na
12012200-9002
FECHA
DÍA MtS ,ANO
10 11 11
HOJA
NO
1
JL-
2
AUTORIZACIÓN No
12012200-0001
FECHA
DÍA MES ANO
10 11 11
Julio Agosto [Septiembre] Oülubre Noviembre | Diciembre TOTAL
1 1 i 834,252.104 03] Í 8B4.252 184 02| S 1 7GB 504 360 05
| t J OOOj Í 0 00] i 0.00
| | í 41 411.G03.39] Í 41 414 603 39] J B 2.039,206.78
| | ] Í 000] 1 0 00] I 0.00
] 1 S 5 214 09] S 5.214.0S] I 10.420.10
| ¡ j i 0 00] í 0 00] I 0.00
| | 17 826.376 93] i 7.826.376 92] t 1 5.GS2.753.BS
| | i 0 00] i 0 00 t 0.00
| | I 190704 00] E 190701 00 I 381,403.00
] | $000] I 000[ i O.OOl
| | 110 834 552 50] i 10 B34.552 5Óf S 21,669,105 00'
| | | I 000] I 0.00| t 0.00
I I I I 26.241 7(3 ae| i ?6 241773 47 i 52,403.546 95¡
| | [ | I 1.946712 61[ i 1 946 712 60
| 1 | | í 0 OOj 1 0.00
S 3.893.425.21
I 0.00|
l i l i { 3.48/.412 40| S34B741240] S 6, 974, 824. BO
I 1 | i o ocj í o oo í 0.00
I I I I 3. 2 20. 64 5 04) i 3.220.84504| J 6,441,090.03
| | | t 0 00| i 000] J 0.00|
| | | I 2.6 31.9 '5 OC] 5 2.63.1.9 7 5 OC] S 5,269, «50 00]
| | | I 0 00) í 0 00
TOTAL REDUCCIONES x MES
í O.DO| i 0.00| Í 0.00) 1 O.ÜO| I 0.00| I 0.00 I 0.00 I 0.00] i 0.00] i 0.00| t 0.00| S 0.00| S O.OQ
TOTAL AMPLIACIONES * MES
I 0.0ü| 10.00] SU. 00) I U.OOf Í 0 OOJ i O.OOj í 0.00| i U. 00] S O.OOJ S 0. 00] i 982.055JS3.4il Í 1112, 055. 353 43| I 1,961,110.706.90
http://spep.issste.gob.mx/rpt/RepDetSolici_ 120122SPPA22443.html 10/1 1/20
I 0.00

ISSSTE
DIRECCIÓN DE FINANZAS
"2011, Año del Turismo en Me H ico"
"Un Nuevo ISSSTE para Vivir Mejor"
SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUE
OFICIO No. 120.122.i/ 2877 /2011
LIC. BRAULIO BRAVO MACEDO
COORDINADOR ADMINISTRATIVO
DE LA DIRECCIÓN MÉDICA V_ ,.
PRESENTE
2O de octubre de 2011
Me refiero al oficio No. DM/CA/7909/20U, mediante er^w^sóírt^^-se informe sobre la suficiencia
presupuestal de diversas partidas y subpartidas del concepto 25o5^R^cfducí.>o/quím¡cos, farmacéuticos y de
laboratorio", por un monto de $1,964'110,706-90 (Un Mil Novecientos Se^on^fe y Cuatro Millones Ciento Die¿
Mil Setecientos Seis Pesos 90/100 Moneda Nacional), para la adquisición de insurnos para la salud que las
unidades médicas requieren.
A este respecto, me permito informarle que esa Dirección Médica cuenta con suficiencia presupuestal para
dicha adquisición, conforme a las claves presupuestarias y montos que se señalan a continuación:
FDO ]_ GF
1 2
1 2
1 2
1 2
! 2
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
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1 07
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1 02
1 02
1 02
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1 07
1 02
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1 02
1 02
1 02
1 02
1 02
56
56
%
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
AI
005
005
005
005
005
005
005
005
005
005
005
005
005
005
005
005
005
005
CLAVE PRESUPUESTARIA
1 ID/AP
EOlB
fOlG
6018
tÜlB
EOlB
EOlB
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E018
eoiB
EOI8
E018
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ÉQ18
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EOlB
EOlB
EOlB
REG
09
09
09
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09
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09
09
09
09
09
09
09
09
UR CT
200 202
200 202
200 202
200 202
200 202
200 202
200 202
200 202
200 202
200 202
200 202
200 202
200 202
200 201
200 203
200 203
200 203
200 203
AUX
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
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012
012
012
012
012
012
012
012
012
012
012
012
012
012
012
012
012
012
PTDA
25301
25301
25401
25401
25501
25501
25301
25401
25401
25501
25501
25501
25501
25301
25401
25401
25401
25401
SBPTD 1 TP
0000 00
0000 00
0004 00
0001 01
SUMA
0002 00
0002 01
SUMA
0000 00
0001 00
0004 0 1
SUMA
0002 00
0002 Oí
SUMA
0000 00
0000 01
SUMA
0000 00
0002 00
0002 01
SUMA
0001 00
000 1 01
SUMA
IMPORTE 1
(Pesos)
lOO,372,O"V4.g5 (-'
6O,71 2,014.76 '
2, 1 SI. 376 12
341,540.23
2, 497,916. 65 /
2 71, 794 00
13^96 7. 04
318,761.04 1
l,6O?,42O,3O8.34 /
69.251,1 12. IB
11.000,177.95
80.331,290.13 '
13,218,959.32
2,115,033.19
15,333,992 81 /
8,989. 81
1,138.37
10,428.18 /
5,269,950-00 ,
6.012.780.00
962,044.80
6,974,824.80 /
3,356.401.04
537,021.17 .
3.893,425.21 /
Continúa al reverso
Rio Rhin No 3, 4° Piso. Colonia Cuauhtémoc. Delegación Cuauhlémoc. C P 06500. México, D F Teléfonos 51401 178.
Fax 51401 1 10. Conmutador Red 5 140962 1 Exts. 1 1078 y 1 3531, y Página en Internet: www issste gob mx

m m m m m m m m m 9 m••••••••••••9
FDO j GF | F | SF j PG
i 2 i 02 56
i 2 1 02 56
i 2 1 02 56
1 2 1 02 56
! ? 1 02 %
i 2 i 02 56
1 ! 02 56
1 J 1 07 56
1 AI
005
005
005
005
005
005
005
005
"2O t 1, Ano del Turismo en México"
'Un Nuevo ISSSTE para Vivir Mejor'
CLAVE PRESUPUESTARIA !
| ID/AP
eoia
E01B
E018
E018
EOI8
E018
E01S
E0l8
REG
09
09
09
09
09
09
09
09
UR
200
200
200
200
200
200
200
200
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203
203
203
203
203
203
203
203
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00
00
00
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00
00
00
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012
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012
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012
012
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PTDA
25101
25101
25101
25-10!
25301
i 5 30 1
25301
25101
SBPTO
0000
0000
SUMA
0003
0003
SUMA
OOOB
000!
0008
000 1
TOTAL
JEL
00
Oí
00
ni
00
00
00
00
IMPORTE
(Pesos)
328.80000
52,608.00
38 t,

DIRECCIÓN DE FINANZAS
OFICIO No- 120.121/ 1932 /2011
"2011, Ano del Turismo en México"
"Un Huevo ISSSTE para Vivir Mejor"
DR. IRÁN SUÁREZ VILLA
ENCARGADO C
DIRECCIÓN MÉDICA^/-"
PRESENTA
./
14 de noviembre de 2011
Me refiero al oficio No. DM/CA/8639/20U, mediante el que solicita una modificación a su
presupuesto para el Concepto 2500 "Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio", por un
monto de $900'000,000.00 (Novecientos Millones de Pesos 00/tOO Moneda Nacional), con la ñnalidad
de realizar la adquisición de diversos msumos en el presente ejercicio.
Sobre el particular, me permito informar a usted que se autoriza a esa Dirección Médica, la
modificación a su presupuesto por un monto $900'000,000.00 (Novecientos Millones de Pesos 00/tOO
Moneda Nacional), para dicha adquisición.
Asimismo, le comunico que la modificación presupuestal quedó registrada en la base de datos del
Sistema de Programación y Ejercicio Presupuesta! y será responsabilidad de esa área a su digno
cargo, llevar a cabo los procedimientos administrativos que correspondan de conformidad con la
normatividad aplicable en la materia.
Sin más por el momento, le envío un cordial saludo, reiterando mi particular consideración y aprecio.
ATENTAMENTE
EL DIRECTOR
^LIC. GUILLERMO ALVA*t)EL CASTILLO PONZANELU
C.C P. Lie. Jesús Villalobos López - Director General deMSSSTE.- Présenle jj
Lie Mauricio Jorley Muñoz de Colé Zenriejas.- Subdirector de Programación y Presupuesto de la]
C.P Miguel Ángel Hernández García.- Subdirector de Abasto de Insumes Médicos.- Présenle. í,—^-^.-^--
Lie. Braulio Bravo Macedo.- Coordinador Administrativo de la Dirección Médica - Presente
LkTErnesto ¡Mendosa Tinajero.- Jefe de Servicios Presupuesto Inslilucional - Presente.
. \S oe
€STO tPSTVnjCIONAL
Rio Rhm No 3. le' Piso. Colonia Cuautitémoc. Delegación Cuauhtemoc. C.P 06500, México. O F . Teléfonos 5 1401 102 y
5 1401 103. Fax 55464566. Conmutador Red 51409621 Extensiones 13504 y 13508. Página en Internet www isssle gob mx

SPEP
Seleccione una opción
j Modificar Motivo~~]|.,. Agregar mov..., . ?¡ [""Modificar rriov ][,, Eliminar moy..,~\^ Consultar mov..~ , ')( CERRAR AUTORIZACIÓN
SOLICITUD DE ADECUACIONES PRESUPUÉSTALES
Unidad Responsable: 120 i DIRECCIÓN DE FINANZAS
Centro de Trabajo: 1221 SUBDIRECCION oe PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
Tipo de documento: JGO'> ilSOLi'.'.'^iíü :':-i -'--r/ií-iJ-\JiOM UQU'í.vv •{ '..••-'-••' .•^-'.•-,••-.'.
Tipo de aniecedenie: ¡-'-1. ' AV,-;-..;- '.--'.'. ...f.",:uifi~.
No. de Oficio de Solicitud. ' :?.,".• ¡.:.V":-"--" - 's
Fecha de caplura: ¡¿í1: i-'iO5 •
Moliuo de la solicitud:
¡dd/rnrn/aaaal
http://spep.issste.gob.mx/cgil/fglccgi/@MTkyLjE2OC4IMS4yMTM6NjMlMg==/wa/su... 23/1 1/20

Cv o. Ope.
Unidad Responsable: 120 I DIRECCIÓN DE FINANZAS
Ceniro de Trabajo 122 I SUBDIRECCION DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
Tipo de anlecedenle: AL / AMPLIACIÓN LIQUIDA
CALENDAR
Enero
CLAVE PRESUPUESTARIA
A.NO GF FN SF PG Al AP R UR CT AUX MUN FD PTDA SBPTD
rp
IO PRESUPUESTAL(pesos y centavos)
Pobrero Marzo Abril Mayo Junio
(A] D06 - C 20 11 -2- 1-02-56-005-E01 8-09-200-202-00-01 2-1 -25301 -0000-00
(A) OOG - C 20 11 -2- 1-02-56-005-E0 18-09-200-202-00-0 12- 1-25301 -0000-01
SOLICITUD No
12012200-9003
FECHA HOJA AUTORIZACIÓN No FECHA
DÍA wta

1C~*f~iC*r"t~íí •*
ISSSTE
DIRECCIÓN DE FINANZAS
"2011, Año del Turismo en México"
"Un Nuevo ISSSTE para Vivir Mejor"
SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
OFICIO No. 120.122.1/
LIC. BRAULIO BRAVO M^CEDO
DE LA DLRECCION~MEDICA
PRESENTE
/
/ íí n or
/2oii
«"" \Cf \gf '
m 9
de noviembre de 2011
Me refiero al oficio No. DM/CA/8951/2011, mediante el que solicita se informe sobre la suficiencia
presupuesta! de diversas partidas y subpartidas del concepto de gasto 2500 "Productos químicos,
farmacéuticos y de laboratorio", por un monto de $899'999,937.32 (Ochocientos Noventa y Nueve Millones
Novecientos Noventa y Nueve Mil Novecientos Treinta y Siete Pesos 32/100 Moneda Nacional), para la
adquisición de insumos para la salud que las unidades médicas requieren.
A este respecto, me permito informarle que esa Dirección Médica cuenta con suficiencia presupuesta! para
dicha adquisición, conforme a las claves presupuestarias y montos que se señalan a continuación:
FDO j GF | F | SF PG
1 2 1 0?. 56
1 2 1 02 56
1 2 1 02 56
1 2 1 02 56
1 2 1 02 56
1 2 1 02 56
1 2 1 02 56
1 2 1 02 56
1 2 1 02 56
1 2 1 02 56
1 2 1 02 56
i 2 1 02 56
L 2 1 02 56
1 2 1 02 56
1 2 1 02 56
1 Z 1 02 56
CLAVE PRESUPUESTARIA
AI ] ID/AP | REG | UR | CT
005 f:0l8 09 200 202
005 E018 09 200 202
005 EOI8 09 200 202
005 E018 09 200 202
005 F018 09 200 202
005 EOI8 09 200 202
005 E018 09 200 202
OOS E018 09 200 202
005 E018 09 200 202
005 E018 09 200 203
005 t018 09 200 203
005 E018 09 200 204
005 eO!8 09 200 204
005 E018 09 200 204
005 EOI8 09 200 204
005 E018 09 200 204
AUX MIJN | PTDA SBPTD TP
00 012 2S301 0000 00
[MPORTE |
(Pesos) |
16,964,287.20
00 012 25301 0000 00 49,237,296.08
00 012 25301 0000 00 797,771,803.16
00 012 25401 0004 00 4,747,905.02
00 012 25401 0004 01
759,664.81
SUMA
5,507,569.83
00 012 25501 0002 00 2,292,312.21
00 012 25501 0002 01
366,769.96
SUMA
2,659,082.17
00 012 25501 0000 00 31,276.93
00 012 25501 0000 01
SUMA
5,004.32 .
36,281.25
00 012 25101 0000 00 16,603,277.58
00 012 25101 0000 01
SUMA
00 0
00 0
00 0
00 0
00 0
2,656,524.12
19,259,802.00
I . S es S í £ I '
? ^550x Q&6o^& 0{HAN.Z/-5yÍ! 7 ) 490.43
SÜ8D¡R£CCION DE PROGRAMACIÓN
LZ 25301 fp3SSVPlJE5T
i ff*~3 ? 9 iWiClV i?
0 L,lffi,995.20
111 ^5)11,050.00
2 ,25 3m 0000 00 f 0,880.00
JETATtlRA DESERVICIOS DE
PRESUPUEfiftkWSnTUCieww* 9.937.32V
* ^ *~- C 1 13 I n o YI
Página 1
Rio Rhin No. 3. 4°. Piso. Colonia Cuauhlémoc. Delegación Cuauhlérnoc. C P 06500. México. D F , Teléfonos 5'401 178;
Fax:51401 110; Conmutador Red 5140962 1E>clsn078yl353l,y Página en interne! www issste.gob mx

ISSSTE
" 20 11, Ano del Turismo en México"
•Un Nuevo ISSSTE para Vivir Mejor"
Cabe señalar, que esta disponibilidad no contempla compromisos adicionales que haya asumido esa
Coordinación Administrativa, fuera de la suficiencia otorgada, por lo que en su caso deberá realizar las
adecuaciones presupuestarias correspondientes, a fin de otorgarle los recursos necesarios a las partidas en
comento, asimismo, es responsabilidad de esa área solicitante ia observancia y aplicación de la normatividad
vigente para dichos efectos.
Sin otro particular, hago propicia la ocasión para reiterarle la seguridad de mi consideración distinguida.
ATENTAMENTE
EL SUBDIRECTOR
/ £' -
MAURICIO 3. MUÑOZ DE COTE ZENDEJAS
Lie. Guillermo Alvarez del Castillo Pon¿anell¡, Director de finanzas.- Presente.
Si Manuel Muñoz Ganem, Presidente del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 1SSS 11 frésente
Dr l>an Sudrez Villa, Encargado del Despacho de \a Dirección Médica y Subdirector de Infraestructura Presf-me
Dr Sergio Barragán Padilla, Subdirector de Regulación y Atención Hospitalaria • Présenle
C.f Miguel Angei García Ramírez, Subdirector de Abasto de ¡nsurnos Médicos.- Presente
Jefatura de Servicios de Egresos - Presente.
Uo-fcrnesto Mendoza Tinajero, Jefe de Servicios de Presupuesto Institucional.- Presente.
Rio Rhin No 3 4° Piso. Colonia Cuauhtémoc. Delegación Cuauhtémoc, C P.06500, México. D F . Teléfonos 5140 1 I 78.
Fax.51401 l 10. Conmutador Red 5140962 1 Exts. 1 1078 y 1 3531. y Página en Internet: vi/ww.issste gob mx

Abasto de Medicamentos
3.- Informe del programa
medicamento express MEDEX en
el ejercicio 2011, qué
Delegaciones y Hospitales
Regionales, lo ejercieron y con qué
importe cada uno.
..-^•;
1SSSTE

ISSSTii,
DIRECCIÓN DE FINANZAS
SUBDIRECCION DE PROGRAMACIÓN ¥ PRESUPUESTO
PAGOS REALIZADOS A SUPERISSSTE POR EL SURTIMIENTO DE MEDICAMENTO A
001 Aguascalientes
002 Baja California
003 Baja California Sur
004 Campeche
005 Coahuila
006 Colima
007 Chiapas
008 Chihuahua
010 Durango
011 Guanajuato
012 Guerrero
013 Hidalgo
014 Jalisco
015 Estado de México
016 Michoacan
017More1os
018 Nayarit
019 Nuevo León
020 Oaxaca
021 Puebla
022 Queretaro
023 Quintana Roo
024 San Luis Potosí
025 Sinaloa
026 Sonora
027 Tabasco
028 Tamaulipas
029 Tlaxcala
030 Veracruz
031 Yucatán
032 Zacatecas
TRAVÉS DE CUPONES MEDEX DURANTE EL EJERCICIO 2011
Unidad Administrativa
033 Hosp Reg. Manuel C. De la V
034 H. Reg. Valentín G. Parías
035 Hosp. Reg. Monterrey
036 Hosp. Reg. Puebla
037 Hosp. Reg. León
038 Hosp. Reg. Merida
039 Hosp. Reg. Pdte.B. Juárez
090 Hosp. Reg. 1° de Octubre
091 Zona Norte D.F.
092 Zona Oriente D.F.
093 Zona Sur, D.F.
094 Zona Poniente, D.F
096 C.M.N. 20 de Noviembre
097 Hosp. Reg. Gral. i. Zaragoza
098 Hosp. Reg. Lie. Adolfo L. Mat.
TOTAL
Importe
(Pesos)
66,763,099.17
78,835,211.46
41,801.443.34
31,858,127.69
129,130,511.18
28,523,220.02
90,034,283.01
139,148,781.10
164,182,075.06
47,774,924.10
128,463,139.02
70,639,841.29
136,572,397.05
104,821,805.30
97,868,222.42
54,167,564.04
39,531,582.60
98,507,099.31
23,478,760,97
6,877,016.69
25,381,416.66
20,640,214.71
90,399,102.04
124,060,719.27
81,656,898.13
38,931,189.79
113,835,783.99
35,672,260.47
119,963,305.52
38,818,203.27
50,765,562.12
63,723,447.90
85,140,016.34
32,605,826.64
7,331,634.67
10,936,365.52
51,474,746.67
3,065,579.26
40,671,159.28
99,617,309.71
109,034,940.08
110,769,479.03
154,283,243.38
49,707,733.67
44,346,589.59
34,460,719.89
3,216,272,552.42

Abasto de Medicamentos
4.- Informe del importe total de
las licitaciones de medicamentos,
material de curación y sustancias
químicas, presupuestado para el
2012.
ISSSTE
Vivir Utjw

¡SSSTE
DIRECCIÓN DE FINANZAS
OFICIO No. 120.121/ 0012 /2012
DR. IRÁN SUAREZ VILLA
3 DEL DESPACHO/
DÉ LA DILECCIÓN MÉDICA
/ LIC. LUZ ELENA PALEJVIONTERO
/ OIRECTORÁnELA-'ESCUELA DE
/ DIETÉTICA YRTJTRICIÓN
(/ PRESENTES
'Un Nuevo ISSSTE para Vivir Mejor"
^de enero de 2012
Con fundamento en el Decreto de Presupuesto de Egresos de (a Federación para el Ejercicio Fiscal 2012, publicado en el
Diario Oficial de la Federación el 12 de diciembre de 2011. en su anexo 1 Gasto Neío Total. Apartado "D" Entidades Sujetas
a Control Presupuestario Directo; y a los artículos 3. 4, y 247 de la Ley del ISSSTE. referentes al otorgamiento de los
seguros, prestaciones y servicios responsabilidad del Instituto, me permito informar a ustedes que el presupuesto original
2012, para el gasto de operación de esas Unidades Adrninislrativas, por Fondo y por Capítulos de Gasto, sin incluir la
asignación del capitulo 1000 "Servicios Personales", asciende a $14,952,658,093.00, de acuerdo a lo que se detalla a
continuación:
POR FONDO:
POR CAPÍTULOS DE GASTO:
. FONDO
Salud M.952,658.093.00
TOTAL 14,952,658,093:00
ASIGNACIÓN PRESUPUESTÁL-20Í2K l>/'- < - >"• ';:; AMONTO. :
':'.:•>-. CAPÍTULOS DE GASTO,/ : ; : •;
2000 "Materiales y Suministros"
Medicamentos
Otros (médica)
Escuela de Dietética y Nutrición
3000 "Servicios Generales"
Servicios Integrales
Otros (médica)
Escuela de Dietética y Nutrición
4000 "Transfer. Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas"
Médica
Escuela ríe Dietética y Nutrición
6000 "Inversión Pública"
TOTAL
"i ':-?'.- :{Résos),
12,118,216,081.00
9.856,325.134.00
2.259,231,839.00
2.659.108.00
2.614,597,588.00
1.614.185.801.00
993.194.927.00
7.216,860.00
13,243,114.00
12,900.000.00
343.114.00
206,601,310.00
14.952,658,093.00
La asignación que se comunica corno presupuesto, no incluye ios recursos correspondientes al capítulo de gasto
1000 "Servicios Personales", debido a que aún se encuentran en fase de análisis para su distribución a nivel Unidad
Administrativa y Estructura Programática, en !a Subdirección de Personal del Instituto, por lo que dicho monlo le será
comunicado posteriormente.
Se considera en el capítulo de gasto 2000 "Materiales y Suministros" recursos por un monlo de $2,131,784,401.00
para servicios integrales, "óf
Página 1 de 2
Rio Fíhin No. 3, 1°'. Piso. Colonia Cuauhtémoc. Delegación Cuauhtémoc. C.P.OG500. México. D.F.; Teléfonos: 51401 )02 y
51401 103: Fax: 55464566: Conmutador Red: 51409621 Exlensiones! 3504 y 1 3508. Página en Internet: www.issste.gob.mx

ISSSTE
"Un Nuevo ISSSTE para Vivir Mejor"
En lo que corresponde al registro del presupuesto, se informa que se ha dispueslo en el Sistema de Programación y
Ejercicio Presupuesta! (SPEP). el "Módulo de Distribución de Presupuesto Original", con el fin de facilitar la integración
de los recursos autorizados, a nivel de clave presupuestaria y calendario de gasto.
Para los efectos del uso del Sistema señalado, se deberá solicitar previamente la asignación de un número cié usuario a la
Jefatura de Servicios de Control Presupuestal a las Redes 13517 y 13533.
Se informa también que el presupuesto original autorizado para el ejercicio 2012. por Unidad Administrativa, se encuentra
ya registrado en el SPEP a nivel clave presupuestaria, partida y subpartida de gasto, con el fin de que se registre su
desagregación por centro de traba|O y tipos de pago
En cuanto a las partidas administradas, se seguirán centralizando sus recursos, en las áreas concentradoras, las cuales
serán responsables de su programación y ejercicio de acuerdo a lo siguiente:
1 La Dirección de Tecnología y Desarrollo Institucional a través de ia Subdireccion de Tecnología de la Información,
sera la responsable del presupuesto y control del total de los recursos previstos por el iSSSTE-Asegurador en la
partida de gasto 31 701 "Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales'
2 La Dirección de Tecnología y Desarrollo Institucional, se responsabilizará de presupuestar la totalidad de los
recursos previstos poi el ISSSTE-Asegurador, para las partidas de gasto 33104 "Otras Asesorías para la
Operación de Programas" y 33501 "Estudios e Investigaciones".
3 La Dirección de Prestaciones Económicas. Sociales y Culturales a través de la Subdirección de Capacitación y
Servicios Educativos, considerará en su asignación original los recursos requeridos por el ISSSTE-Asegurador en
la partida de gasto 33401 "Servicios para Capacitación a Servidores Públicos', para las áreas centrales.
4 La Dirección de Finanzas, será la encargada de prever los recursos necesarios para cubrir la totalidad de los
gastos generados por la contratación de seguros, coberturas y fianzas institucionales, es decir de la partida de
gasto 34501 "Seguros de Bienes Patrimoniales".
5 La Dirección de Comunicación Social, sera la responsable de centralizar, de acuerdo a lo aprobado por la
Secretaria de Gobernación, los recursos previstos por el ISSSTE-Asegurador par E) el concepto de gasto 3600
"Servicios de Comunicación Social y Publicidad"
Con base en los señalamientos ante ñores, las restantes Unidades Administrativas Centrales y Des concentra das del
ISSSTF Asegurador no deberán asignar presupuesto 2012, en estas partidas de gasto.
En caso de existir dudas en lo que corresponde a la distribución y calendanzación del presupuesto autorizado y registrado
en dicho Sistema, so deberá contactar a la Jefatura de Servicios de Presupuesto Institucional a las Redes 13731 y 1604 1
No omito señalar, que la distribución del presupuesto de esas Unidades Administrativas deberán quedar registradas en el
Sistema a mas tardar el próximo día 20 de enero, a fin de proceder con su revisión y aprobación respectiva, con lo cual se
podria estar en condiciones de iniciar la operación presupuestaria del ejercicio fiscal 20 1 2
ATENTAMENTE
EL DI REO T.Ófl
/
Iff
rClC. GUILLERMO ÁLVARlO/t)EL CASTILLO PONZANELLI
/ F
C C P Uc Sergio Hidalgo Monroy Portillo.- Director Generare! ISSSTE.- Presente.
t.ic Mauricio J. Muñoz de Cote Zendejas.- Subdirector de Programación y Presupuesto - Présenle.
Lie BraulicrB'ravo Macedo.- Coordinador Administrativo de la Dirección Médica - Presente
L i c,-Ve romea 1,. Ramírez Radia.- SulxJirectora Administrativa de la Escuela de Dietética y Nutrición - Presente
J»fc Ernesto Mendoza Tmafero.- Jefe de Servicios de Presupuesto Institucional.- Presente.
GACP'MjuC¿/J6A;EMTíGSP'c5' PTO ORiG 20 i i
N' > Página 2 de 2
Rio Rhín No 3. 4°. Piso. Colonia Cuauhfómoc. Delegación Cuauhtémoc. C P 06500. México. Ü.F ; Teléfonos 51 4011 78;
Fax.M401 1 U). Conmutador Red:51409G21 Ex1s:1 1078 y 13531, y Página en Internet www.isssle.gob.mx

ISSSTE
NOTA
30 de enero de 2012
ASUNTO: PRESUPUESTO AUTORIZADO 2012 A LA DIRECCIÓN MÉDICA PARA
LA COMPRA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACIÓN
Mediante el oficio No. 120.121/0012/2012 de fecha 3 de enero, se notificó a la Dirección
Médica, su presupuesto autorizado para el 2012, en los que se incluyen 9,856. Millones de
Pesos (MP), para la compra de medicamentos y material de curación.
Cabe señalar, que dicho importe fue notificado a la Dirección Médica el 25 de agosto del
2011, mediante el oficio No. 120.122.1/2415/2011 como recursos a comprometer, con la
finalidad de iniciar oportunamente los procesos de licitación de los insumos médicos para el
2012, para asegurar el abasto de medicamentos desde principios de año y con esto evitar
el desabasto que se presento durante el 2011.
Es importe mencionar, que durante mes de enero del presente año, diversas Delegaciones
y Hospitales Regionales, han manifestado desabasto de medicamentos en claves de
elevado consumo.
ATENTAMENTE

Desempeño SILODISA
5.- Desempeño de la empresa
tercerizadora SILODISA, durante el
período (2009-2010)
ISSSTE
Viw Mejor

Instituto de Seguridad
y Servicios Sodaks DIRECCIÓN DE FINANZAS
de los Trabajadores
del Estado SUBDIRECCIÓN DE CONTADURÍA VÍVIf Mejor
30 de enero de 2012.
DESEMPEÑO DE LA EMPRESA TERCERIZADORA SILODISA DURANTE EL PERIODO 2009-2011
En atención al oficio No. STCV/0038/2012 de fecha 20 de enero de 2012 por medio del cual es
Secretario Técnico de la Comisión de Vigilancia comunica las fechas de las comparecencias en
las que intervendrá de manera conjunta el Director de Finanzas con el Director de Administración
y Director Médico respecto al tema "Abasto de medicamentos e informe sobre el desempeño e
SILODISA".
Sobre el particular, y en relación con eí punto 5 de los requerimientos de la comparecencia en
cita, que a la letra dice:
"Desde su experiencia y ámbito de responsabilidad indique cuál ha ido el desempeño de la
empresa tercerizadora SILODISA, durante el periodo 2009- 2011."
Al respecto, me permito informar lo siguiente:
De acuerdo con las atribuciones y funciones establecidas en el Estatuto Orgánico del
Instituto, la Dirección de Finanzas no tiene trato directo con la empresa SILODISA para
poder evaluar su desempeño.
No obstante lo anterior, y con la finalidad de contribuir con las funciones de esa Comisión de
Vigilancia, a continuación se describen algunos comentarios de la operación de SILODISA
detectados en el proceso de registro contable y la depuración de las operaciones realizada por
parte de la Subdirección de Contaduría tanto a nivel central como a nivel delegacional y de
Hospitales Desconcentrados:
• La información de los movimientos de entradas y salidas de los insumes médicos durante el
ejercicio 2009 y 2010, no se recibió en tiempo y forma para su registro contable.
• El levantamiento del inventario físico anual correspondiente al ejercicio 2009, realizado en
el Centro Nacional de Distribución (CeNaDi), presentó varias irregularidades durante el
conteo físico, por lo que fue necesario realizar nuevamente el inventario correspondiente a
ese año.
• La aclaración de las diferencias resultantes del inventario físico de noviembre 2009, tardó
aproximadamente 8 meses en atenderse.
• Los números de las remisiones, no llevaban un consecutivo y no tenían un formato alfanumérico
establecido.
• Una vez recibida la información de las transferencias de insumos médicos generada por
SILODISA e informada mensualmente por la Subdirección de Almacenes para el registro
contable, tenía que ser modificada constantemente, lo que originaba retrasos y
correcciones en la contabilidad. Cabe señalar que esta situación se presentaba incluso con
modificaciones a la valuación de las notas de remisión reportadas por la Subdirección de
Almacenes.
Av. Insurgentes Sur No. 476, piso 12, Colonia RoniB Sur, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06760, México, D.F.;
Teléfono: 5265 4040, Correo Electrónico: j¡chan@¡ssste.gob.mx

Instituto de Segundad
y Servicios Sociales
de Eos Trabajadores
de) Estado
DIRECCIÓN DE FINANZAS
SUBDIRECCIÓN DE CONTADURÍA Vivir Mejor
• Se proporcionaron remisiones a las Unidades Médicas Usuarias (UMU's) en el ejercicio
2009 que no estaban valuadas ni contenían número de folio, las cuales tuvieron que ser
modificadas a lo largo del ejercicio 2010; sin embargo, a la fecha no han sido sustituidas en
su totalidad, lo que genera partidas en conciliación contable entre las operaciones de
entrega de SILODISA a las UMU's y lo que éstas registran en su contabilidad, situación que
ya fue observada por los Órganos de Fiscalización.
• Se entregan insumos médicos a las UMU's en cantidad y descripción distintos a los
establecidos en las notas de remisión, lo que genera diferencia entre los registros de las
Delegaciones y Hospitales y los registrados a nivel central según la Subdirección de
Almacenes generando folios de devolución que dificultan su identificación y registro de
cancelación, y por lo tanto partidas en conciliación.
• No se proporciona con oportunidad información del Kárdex de algún insumo médico,
cuando es requerido por la Subdirección de Contaduría.
Los anteriores comentarios, impactan significativamente en los registros contables de las
unidades administrativas desconcentradas y del área central, al contar con partidas en
conciliación derivadas de las entregas de medicamentos y material de curación parcial, con
errores o sin documentación soporte, afectando la oportunidad y la calidad de la información
contable en el rubro de Inventarios y de Otros Activos. El saldo contable de la cuenta de enlace
de almacenes con SILODISA presenta un importe de $773'720,467.90 al 30 de noviembre de
2011, el cual se encuentra en proceso de depuración en cada unidad administrativa.
Cabe hacer mención que estas situaciones han sido del conocimiento de la Subdirección de
Almacenes, para que solicite a SILODISA, en las reuniones de trabajo mensuales que efectúan,
las modificaciones y/o aclaraciones respectivas para mejorar el control interno de las operaciones
realizadas con motivo de la distribución de insumos médicos en el Instituto.
Av. Insurgentes Sur No. 476, piso 12, Colonia Roma Sur, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06760, México, D.F,;
Teléfono: 5265 4040, Correo Electrónico: jichan@issste.gob.mx