Borang Audit Amalan 5S - Institut Latihan Perindustrian Kangar
Borang Audit Amalan 5S - Institut Latihan Perindustrian Kangar
Borang Audit Amalan 5S - Institut Latihan Perindustrian Kangar
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
1. KEPERLUAN UTAMA INDIVIDU <strong>5S</strong><br />
Kategori No Perkara Diaudit<br />
Komputer<br />
Fail Meja, Lain - lain<br />
Fail & Bahan Bacaan<br />
Alatan Tulis<br />
(Stationery)<br />
Alatan/Barang<br />
peribadi<br />
Lain-lain keperluan,<br />
Perhiasan &<br />
Kreativiti Individu<br />
<strong>Borang</strong> <strong>Audit</strong> <strong>Amalan</strong> <strong>5S</strong><br />
Berfungsi dan diselenggara sebaiknya. Ada rujukan stok<br />
1<br />
& rekod senggaraan<br />
Tiada sampah-sarap di sudut atau di bawah peralatan computer<br />
2<br />
dan di keybod<br />
Pengurusan kabel, wayar, plug dsb.<br />
3<br />
(Ada lebel dan tidak berserabut)<br />
4 sentiasa dikemaskini<br />
Tersusun kemas dan diletakkan ditempat yang sesuai yang mudah<br />
5<br />
dirujuk.<br />
6 Berkeadaan baik dan sentiasa boleh digunakan<br />
7 Tidak berdebu, bersih dan kemas<br />
8 Kelihatan tidak berselerak di atas meja atau dalam laci/rak simpanan<br />
9 Tidak terdapat yang rosak<br />
Penggunaan laci/ruang pejabat untuk tujuan peribadi ditahap<br />
10 munasabah dan benar-benar memerlukan.(Perlu ditunjukkan semasa<br />
audit)<br />
11 Terdapat label, tersusun dan teratur kemas<br />
Terdapat tanda nama pegawai dan petunjuk dimana pegawai berada,<br />
12<br />
serta cara untuk duhubungi<br />
Terdapat ruang catatan kerja dalam tangan dan lain - lain aktiviti<br />
13<br />
mingguan/bulanan<br />
Persekitaraan dalaman/bawah & atas meja yang kemas (Penggunaan<br />
14<br />
sepenuhnya ruang tanpa menjejaskan keselesaan)<br />
Ada hiasan seperti gambar, poster yang tidak berdebu, berkeadaan<br />
15<br />
baik, tidak berserabut & tidak menggangu tugas<br />
Keperluan individu seperti peralatan sembahyang, selipar, jaket,<br />
16<br />
kasut, topi/topi keledar dsb diletakkan ditempat yang sesuai<br />
Jumlah Markah :<br />
Markah Penuh : 80<br />
Markah<br />
5 4 3 2 1<br />
borangaudit5s-pindaan 1<br />
Catatan<br />
1
2. KEPERLUAN UTAMA PELAKSANAAN <strong>5S</strong><br />
Kategori No<br />
Polisi <strong>5S</strong><br />
Carta Organisasi<br />
<strong>5S</strong><br />
Sudut <strong>5S</strong><br />
Zon dan<br />
sudut <strong>5S</strong><br />
untuk zon<br />
Jadual Perancangan<br />
Pelaksanaan<br />
<strong>5S</strong><br />
Rekod Aktiviti<br />
Kumpulan <strong>5S</strong><br />
Penglibatan<br />
Kakitangan dan<br />
Pelajar<br />
Program <strong>Latihan</strong><br />
Aktiviti Promosi<br />
Galakan &<br />
penghargaan<br />
Penilaian<br />
Keberkesanan<br />
Kajian Semula<br />
Pengurusan<br />
<strong>Borang</strong> <strong>Audit</strong> <strong>Amalan</strong> <strong>5S</strong><br />
Disediakan dalam keadaan yang menarik dan memuaskan.<br />
1<br />
- Berwarna/berlaminate<br />
Dapat dilihat dan mudah difahami oleh pekerja.<br />
2<br />
- Diletak di tempat umum i.e Pejabat am,ruang legar,lobi,<br />
Ditandatangani oleh Pengarah dan<br />
3<br />
mempunyai tarikh.<br />
4 Keadaan polisi bersih dan tidak berdebu .<br />
Maksud polisi ini memenuhi keperluan <strong>Institut</strong> dan<br />
5 mengikut aktiviti pelaksanaan Sistem <strong>5S</strong> serta<br />
dijelaskan kepada pekerja<br />
6 Dapat dilihat pada sudut <strong>5S</strong> Utama <strong>Institut</strong><br />
Disediakan dengan kemas dan sesuai<br />
7<br />
dengan keperluan program <strong>5S</strong> dan <strong>Institut</strong><br />
<strong>Institut</strong> mempunyai sudut 5'S utama ,terletak di tempat<br />
8<br />
yang strategik dan mudah dilihat.<br />
Penggunaan sudut <strong>5S</strong> dioptimumkan dan maklumat<br />
9<br />
10<br />
11<br />
12<br />
13<br />
14<br />
15<br />
16<br />
17<br />
18<br />
19<br />
20<br />
21<br />
22<br />
23<br />
sentiasa dikemaskini<br />
Terdapat nama bagi setiap zon serta jawatankuasa di<br />
setiap zon<br />
Kawasan/ruang kerja/bilik/ yang ditugaskan<br />
kepada setiap zon'<br />
Penggunaan sudut <strong>5S</strong> dioptimumkan dan maklumat zon<br />
sentiasa dikemaskini<br />
Telah disediakan oleh pihak pengurusan dan dilekatkan<br />
pada sudut <strong>5S</strong>.Ianya mudah difahami.'<br />
Butiran yang terdapat dalam perancangan adalah<br />
menyeluruh dan memuaskan<br />
Pengurusan telah dapat melaksanakan aktiviti yang<br />
dirancang mengikut jadual.<br />
Rekod hasil mesyuarat/ perbincangan oleh AJK Induk<br />
dan zon disediakan dan disimpan oleh pengurusan<br />
Jadual giliran dan tarikh perjumpaan mesyuarat Induk/Zon<br />
terdapat pada sudut <strong>5S</strong><br />
- Rujuk carta gantt induk/zon<br />
Rekod aktiviti penambahbaikan ditunjukkan dengan jelas<br />
- Gambar/laporan<br />
Adakah terdapat tanda bahawa kakitangan dan mempunyai<br />
sikap positif dan disiplin melalui amalan <strong>5S</strong><br />
Cara pemakaian kakitangan dan pelajar<br />
- Memakai pakaian keselamatan semasa berada di bengkel<br />
Kursus,bengkel,taklimat,ceramah berkaitan <strong>5S</strong><br />
dan kekerapan diadakan<br />
Ceramah/Taklimat<br />
Tayangan Video<br />
Poster<br />
Gotong royong/perhimpunan mingguan/bulanan<br />
Lawatan<br />
- Surat penghargaan/ Sijil/Hadiah/kupon<br />
Perkara Diaudit<br />
24<br />
Kekerapan <strong>Audit</strong> Dalaman <strong>5S</strong> diadakan<br />
- Jadual <strong>Audit</strong><br />
25 Mempunyai kriteria audit yang lengkap dan sesuai<br />
26<br />
Hasil audit dipamerkan untuk memberi maklumat dan<br />
pengetahuan kepada semua pekerja<br />
27<br />
Kekerapan Kajian Semula diadakan oleh pengurusan<br />
mengenai amalan <strong>5S</strong><br />
28<br />
Pelan tindakan bagi aktiviti pembetulan atau aktiviti masa<br />
hadapan<br />
Jumlah Markah :<br />
Markah Penuh : 140<br />
Markah<br />
5 4 3 2 1<br />
borangaudit5s-pindaan 1<br />
Catatan<br />
2
3. RUANG PEJABAT<br />
Kategori<br />
Lantai<br />
Susun Atur<br />
Peralatan<br />
Peralatan<br />
Fail<br />
Perhiasan<br />
Tanda arah/<br />
Petunjuk<br />
No Perkara Diaudit<br />
<strong>Borang</strong> <strong>Audit</strong> <strong>Amalan</strong> <strong>5S</strong><br />
1 Bersih,tidak berdebu dan tidak basah<br />
Tiada sampah sarap di sudut atau di bawah<br />
2<br />
peralatan perabot<br />
3 Kemas,keadaan baik dan tersusun rapi<br />
Cara susunan boleh mewujudkan suasana<br />
4<br />
selesa dan praktikal<br />
Teknik susunan boleh memendekan masa<br />
5<br />
melaksanakan sesuatu kerja<br />
6 Berkeadaan baik dan boleh digunakan<br />
7 Tidak berdebu,bersih dan kemas<br />
8 Alatulis tidak berselerak di atas meja/rak/laci<br />
Tidak terdapat barang/peralatan peribadi diatas meja<br />
9<br />
/bawah meja/komputer/cpu.<br />
Disusun,dilabelkan,disimpan dengan teratur,mudah<br />
10<br />
diperolehi dan bersistem<br />
Tidak terdapat peralatan yang tidak diperlukan,peribadi<br />
11<br />
,makanan,minuman<br />
12 Menarik,kemas dan tersusun<br />
13 Persekitaran yang selesa dan bersih<br />
14 Tidak berdebu,kotor dan berbau<br />
15 Terdapat papan tunjuk arah dan label jabatan/unit<br />
Terdapat tanda nama pegawai/kakitangan pada bilik/meja<br />
16<br />
/partition<br />
Tanda arah yang disediakan mencukupi,informatif<br />
17<br />
dan efektif<br />
Keseragaman tanda nama dan label di setiap zon<br />
18 -mempunyai identiti mengikut zon masing - masing<br />
-mudah dibaca dan di ikuti.<br />
Jumlah Markah :<br />
Markah Penuh : 90<br />
Markah<br />
5 4 3 2 1<br />
borangaudit5s-pindaan 1<br />
Catatan<br />
3
4. TEMPAT SIMPANAN<br />
Kategori<br />
Stor<br />
Ruang simpanan<br />
(toxic,bahan pencuci,<br />
bahan mudah<br />
terhakis)<br />
No<br />
<strong>Borang</strong> <strong>Audit</strong> <strong>Amalan</strong> <strong>5S</strong><br />
Perkara Diaudit<br />
1 Kawasan lantai tidak berdebu dan bersih<br />
Terdapat tanda 'label' bagi tiap-tiap bahan/komponen<br />
2<br />
/alatan tangan/barang-barang merbahaya<br />
Mempunyai ruang/garisan untuk memisahkan antara satu<br />
3<br />
bahan dengan bahan lain<br />
Mempunyai sistem susunan yang teratur dan mudah<br />
4<br />
untuk diambil (cth rak-rak) bila diperlukan<br />
Mempunyai sistem rekod yang sesuai untuk merekod<br />
5<br />
barang yang diambil<br />
Terdapat poster/papan tulis/papan notis untuk<br />
6<br />
sesuatu catatan<br />
Tidak bercampur barang rosak dan yang boleh diguna<br />
7<br />
-barangan rosak diasingkan/dilabel<br />
Susunan kemas dan teratur mengikut kawasan/garisan<br />
8<br />
yang telah ditetapkan<br />
9 Individu yang bertanggungjawab<br />
Mempunyai ruang/garisan untuk memisahkan antara<br />
10<br />
satu bahan dengan bahan lain<br />
Susunan kemas dan teratur mengikut kawasan/garisan<br />
11<br />
yang telah ditetapkan<br />
12 Kawasan lantai tidak berdebu dan bersih<br />
Terdapat tanda amaran,peringatan pada ruang masuk/<br />
13<br />
simpanan<br />
Sistem susunan yang berkesan dan rekod pengeluaran<br />
14<br />
barang daripada stor<br />
Peralatan yang digunakan untuk mengangkat atau<br />
15<br />
menyimpan barang dalam keadaan baik<br />
16 Individu yang bertanggungjawab<br />
Jumlah Markah :<br />
Markah Penuh : 80<br />
Markah<br />
5 4 3 2 1<br />
borangaudit5s-pindaan 1<br />
Catatan<br />
4
5. TEMPAT UMUM<br />
Kategori<br />
Lobi Utama<br />
Pantry/<br />
kafe/dewan makan<br />
Tandas<br />
Asrama/<br />
Kuarters<br />
Surau<br />
Bilik Mesyuarat<br />
Pusat Sumber<br />
No<br />
<strong>Borang</strong> <strong>Audit</strong> <strong>Amalan</strong> <strong>5S</strong><br />
Perkara Diaudit<br />
Semua perabot dan peralatan disusun dengan kemas dan<br />
1<br />
bersih,tidak berhabuk<br />
Peralatan,kemudahan seperti komputer boleh<br />
2<br />
digunakan dengan baik<br />
Peralatan makanan adalah sesuai dan berkeadaan baik,<br />
3<br />
tersusun dan bersih<br />
Lantai tidak berminyak dan licin,tiada sisa makanan<br />
4<br />
diatas lantai<br />
5 Perabot disusun dengan kemas,meja dibersihkan.<br />
6 Bersih,tidak berbau dan lantai tidak basah<br />
7 Kerbersihan sistem paip/air/lampu adalah baik<br />
8 Jadual pembersihan tandas digantung/disimpan<br />
Peralatan/kemudahan/perabot dalam keadaan baik<br />
9<br />
dan memuaskan,perabot rosak diasingkan<br />
Kemudahan tanda arah/pentunjuk disediakan di kawasan<br />
10<br />
strategik untuk kemudahan orang awam<br />
11 Tiada bendasing digantung ditingkap,katil,almari dan pintu<br />
12 Lantai dalam keadaan bersih dan tidak kotor<br />
13 Peralatan/kemudahan dalam keadaan baik dan memuaskan<br />
Bahan bacaan seperti al-quran dan sebagainya disusun<br />
14<br />
dalam almari/rak atau kabinet<br />
Bilik Mesyuarat dalam keadaan bersih/<br />
15<br />
tidak berbau/berhabuk<br />
16 Peralatan/kemudahan dalam keadaan baik dan memuaskan<br />
17 Perhiasan disusun dengan kemas,menarik dan selesa<br />
18 Perabot disusun dengan kemas dan menarik<br />
Buku/majalah/bahan bacaan disusun diatas rak/<br />
19<br />
ruang pameran/kabinet<br />
20 Tanda nama Individu yang bertanggungjawab<br />
Jumlah Markah :<br />
Markah Penuh : 100<br />
Markah<br />
5 4 3 2 1<br />
borangaudit5s-pindaan 1<br />
Catatan<br />
5
6a. KAWASAN PERSEKITARAN INSTITUT (UMUM)<br />
Kategori<br />
Papan tanda/Arah<br />
Jabatan/<br />
Petunjuk<br />
Tanaman Pokok<br />
Lot Parkir<br />
Pondok Pengawal<br />
Tempat Buangan<br />
Sisa<br />
Kategori<br />
Tangga/laluan<br />
kecemasan/<br />
Pintu kebakaran<br />
Alat Pemadam Api<br />
No<br />
<strong>Borang</strong> <strong>Audit</strong> <strong>Amalan</strong> <strong>5S</strong><br />
Perkara Diaudit<br />
1 Berada dalam keadaan baik,tidak berdebu dan bersih<br />
2 Kedudukan mudah dilihat,strategik dan senang difahami<br />
3 Berkonsepkan imej jabatan dan seragam<br />
4 Terdapat pokok ditanam di kawasan persekitaran <strong>Institut</strong><br />
5 Pokok berada dalam keadaan baik dan dijaga kesuburannya<br />
Disediakan di tempat yang sesuai samada untuk kakitangan<br />
6<br />
atau pelawat<br />
7 Ditanda dengan jelas antara lot - lot yang disediakan<br />
Berada dalam keadaan baik,kemas dan bersih serta<br />
8<br />
memuaskan<br />
9 Sistem kawalan keluar masuk pelawat yang memuaskan<br />
Mempunyai tempat buangan sisa yang sesuai dan mengikut<br />
10<br />
piawaian alam sekitar dan keperluan peraturan<br />
11 Tempat buangan tidak mencemar kawasan sekitar<br />
6b. KAWASAN PERSEKITARAN INSTITUT ( KESELAMATAN )<br />
No<br />
Perkara Diaudit<br />
1 Berada dalam keadaan baik dan bersih<br />
2 Tidak terdapat objek yang menghalang laluan<br />
3 Terdapat tanda KELUAR dan AWAS<br />
4 Pintu hendaklah sentiasa ditutup dan tidak terhalang<br />
Berada dalam keadaan baik,tidak berdebu dan bersih<br />
5<br />
dan boleh digunakan<br />
6 Tidak tamat tempoh dan sentiasa diperbaharui<br />
7 Cara- cara pengunaan diterangkan,ditunjukkan<br />
8 Terletak ditempat yang mudah dilihat,dicapai<br />
Jumlah Markah :<br />
Markah Penuh : 55<br />
Markah<br />
5 4 3 2 1<br />
Jumlah Markah :<br />
Markah Penuh : 40<br />
Markah<br />
5 4 3 2 1<br />
borangaudit5s-pindaan 1<br />
Catatan<br />
Catatan<br />
6
7. KAWASAN PENGELUARAN<br />
Kategori<br />
Lantai<br />
Mesin ( work shop)<br />
Peralatan<br />
Bahan<br />
Makmal komputer<br />
Bilik Kuliah<br />
No<br />
<strong>Borang</strong> <strong>Audit</strong> <strong>Amalan</strong> <strong>5S</strong><br />
Perkara Diaudit<br />
1 Tiada minyak/air/cecair yang merbahaya di atas lantai<br />
2 Tiada sampah sarap atau sisa bahan seperti besi di atas lantai<br />
Tanda garisan sempadan atas lantai adalah jelas dan baik<br />
3<br />
- pembahagian antara mesin dan laluan<br />
Garis sempadan adalah sesuai bagi laluan,tempat kerja<br />
4<br />
dan kawasan penyimpanan<br />
5 Tiada barang yang tidak diperlukan diatas lantai<br />
6 Lantai dalam keadaan selamat atau tidak retak<br />
7 Setiap mesin mempunyai tanda pengenalan/label<br />
8 Mesin adalah bersih,tidak berminyak<br />
Tiada sebarang peralatan yang tidak diperlukan diatas<br />
9<br />
/sekeliling mesin<br />
Tanda berhati-hati diletakkan di kawasan/bahagian<br />
10<br />
yang merbahaya<br />
Mesin diletak di tempat yang sesuai dan susunan yang baik<br />
11<br />
serta selamat<br />
12 Mesin / peralatan yang rosak dilabel/diasingkan<br />
Terdapat sistem penyelenggaraan mesin ( preventive/corrective)<br />
13<br />
i.e jadual penyelenggaraan<br />
14 Terdapat Standard Operating Procedure bagi setiap mesin<br />
15 Terdapat tanda nama individu yang bertanggungjawab<br />
16<br />
Handtools disimpan di tempat yang sesuai<br />
i.e ruang stor/digantung/disusun dengan baik<br />
17 Berada dalam keadaan baik dan selamat untuk digunakan<br />
18<br />
Peralatan tidak bersepah di atas lantai/meja kerja.Disusun<br />
selepas digunakan<br />
19 Peralatan yang rosak diasingkan/dilabel/dilupuskan<br />
20 Bahan ditempatkan di tempat penyimpanan/tempat khas<br />
21<br />
Tiada lebihan sisa minyak/cecair yang tumpah<br />
di kawasan persekitaran<br />
22 Bahan- bahan kimia diasingkan/dilabel/disimpan di tempat khas<br />
23<br />
Tiada bahan yang berlainan jenis bercampur di tempat kerja<br />
/simpanan atau di lain kawasan<br />
24 Perabot disusun dengan kemas/teratur dan selesa.<br />
25 Kabel diikat dengan kemas/disusun dengan baik<br />
26 Peralatan yang rosak diasingkan/dilabel/dilupuskan<br />
27 Sentiasa didalam keadaan yang bersih dan kemas<br />
28 Perabot yang rosak diasingkan/dilabel/dilupuskan<br />
29 Terdapat jadual pembersihan bagi bilik kuliah<br />
30 Bilik kuliah berada dalam suasana yang kondusif dan selamat<br />
Jumlah Markah :<br />
Markah Penuh : 150<br />
Markah<br />
5 4 3 2 1<br />
borangaudit5s-pindaan 1<br />
Catatan<br />
7
<strong>Borang</strong> <strong>Audit</strong> <strong>Amalan</strong> <strong>5S</strong><br />
LOKASI AUDIT TANDATANGAN JURUAUDIT<br />
TANDATANGAN AUDITEE<br />
Bil<br />
Aspek<br />
1<br />
Keperluan Utama Individu<br />
80<br />
2<br />
Keperluan Utama<br />
Pelaksanaan <strong>5S</strong><br />
140<br />
3 Ruang Pejabat<br />
90<br />
4 Tempat simpanan 80<br />
5 Tempat Umum 100<br />
6a<br />
Kawasan Persekitaraan<br />
<strong>Institut</strong> (Umum)<br />
55<br />
6b<br />
Kawasan Persekitaraan<br />
<strong>Institut</strong> (Keselamatan)<br />
40<br />
7 Kawasan Pengeluaran 150<br />
Jumlah Markah<br />
735<br />
BORANG AUDIT<br />
AMALAN PELAKSANAAN 5 S PERINGKAT<br />
_____________________________<br />
Markah<br />
Penuh Diperolehi<br />
PANDUAN PERATUSAN MARKAH<br />
PERATUS GRED<br />
85-100 A<br />
75-84<br />
B<br />
60-75<br />
C<br />
50-60<br />
D<br />