BORANG AUDIT AMALAN 5S - Universiti Malaysia Pahang
BORANG AUDIT AMALAN 5S - Universiti Malaysia Pahang
BORANG AUDIT AMALAN 5S - Universiti Malaysia Pahang
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
<strong>BORANG</strong> <strong>AUDIT</strong> <strong>AMALAN</strong><br />
<strong>5S</strong> UNIVERSITI (MAKMAL)<br />
MAKMAL YANG DI<strong>AUDIT</strong>:<br />
Keluaran: 01 Mukasurat | 1<br />
PUSAT PEMBANGUNAN KORPORAT & PENGURUSAN KUALITI
<strong>BORANG</strong> <strong>AUDIT</strong> <strong>AMALAN</strong> <strong>5S</strong> (MAKMAL)<br />
Jabatan/Makmal diaudit : ____________________________________________<br />
Tarikh : ___________________<br />
Masa : ___________________<br />
Juruaudit : 1. __________________________________________<br />
2. __________________________________________<br />
3. __________________________________________<br />
4. __________________________________________<br />
5. __________________________________________<br />
_______________________<br />
(Tandatangan Ketua Juruaudit)<br />
Tarikh: _________________<br />
Keluaran: 01 Mukasurat | 2
PENILAIAN MENGIKUT<br />
SKALA DAN PERATUS<br />
1<br />
(0 – 30 %)<br />
Sangat Lemah<br />
2<br />
(31 – 50%)<br />
Lemah<br />
3<br />
(51 – 70 %)<br />
Sederhana<br />
4<br />
(71 – 90%)<br />
Baik<br />
5<br />
(91 – 100%)<br />
Sangat Baik<br />
”Cemerlang”<br />
KRITERIA UNTUK PEMARKAHAN <strong>AUDIT</strong> <strong>AMALAN</strong> <strong>5S</strong><br />
<strong>AMALAN</strong><br />
(PRAKTIKAL)<br />
� Lansung tidak ada<br />
� Lansung tidak melakukannya<br />
� Melakukan cara salah<br />
� Sedikit sahaja diamalkan tetapi tidak<br />
mencukupi<br />
� Telah lakukan apa yang patut diamalkan<br />
tetapi usaha perlu ditingkatkan lagi<br />
� Memuaskan tetapi tidak lengkap atau belum<br />
mencukupi<br />
� Terdapat langkah pencegahan dan<br />
pengekalan<br />
� Lengkap, mencukupi dan memuaskan<br />
� Langkah untuk pencegahan dan pengekalan<br />
diamalkan<br />
Mengikut skala dari 1 hingga 5<br />
� Tidak ada pengetahuan<br />
� Salah fakta<br />
� Tidak dapat menjelaskan<br />
TEORI DATA/REKOD<br />
� Tahu sedikit sahaja tetapi tidak<br />
mencukupi untuk diamalkan<br />
� Faham dan telah mempunyai<br />
pengetahuan asas yang menyeluruh<br />
� Memuaskan tetapi di dalam<br />
sesetengah bidang tidak mencukupi<br />
untuk digunakan<br />
� Lengkap dan mencukupi serta faham<br />
untuk digunakan sepenuhnya<br />
� Tiada data atau rekod<br />
� Tiada contoh<br />
� Ada sedikit data atau rekod tetapi<br />
contoh tidak mencukupi<br />
� Ada data dan rekod mencukupi tetapi<br />
tidak tersusun<br />
� Ambil masa (lama) untuk mencarinya<br />
� Tidak boleh menjawab atau<br />
menunjukkan dengan segera tetapi<br />
memerlukan sedikit masa (tidak<br />
lama) bila hendak mencarinya<br />
� Data dan rekod tersusun kemas dan<br />
berasingan<br />
� Dapat menjawab dan boleh<br />
menunjukkan dengan segera bila<br />
diperlukan.<br />
- Kurang 30 saat<br />
masa mencari<br />
Keluaran: 01 Mukasurat | 3
KRITERIA : FAIL <strong>5S</strong> JABATAN/MAKMAL<br />
PIC : ______________________________________________<br />
BIL. PERKARA NO. PERKARA DINILAI<br />
1.<br />
2.<br />
3.<br />
4.<br />
5.<br />
6.<br />
7.<br />
8.<br />
9.<br />
10.<br />
Polisi <strong>5S</strong> 1. Direkodkan dengan kemas dan sistematik<br />
Carta Jawatankuasa <strong>5S</strong> Jabatan 1. Direkodkan dengan kemas dan sistematik<br />
Jadual Perancangan <strong>5S</strong> 1. Direkodkan dengan kemas dan sistematik<br />
Rekod gambar-gambar penambahbaikan <strong>5S</strong> 1. Direkodkan dengan kemas dan sistematik<br />
Rekod minit mesyuarat Jawatankuasa <strong>5S</strong> Jabatan 1. Direkodkan dengan kemas dan sistematik<br />
Pelan latihan <strong>5S</strong> & Rekod Pelaksanaan 1. Direkodkan dengan kemas dan sistematik<br />
Pelan promosi <strong>5S</strong> & Rekod Pelaksanaan 1. Direkodkan dengan kemas dan sistematik<br />
Pelan audit <strong>5S</strong> & Rekod Pelaksanaan 1. Direkodkan dengan kemas dan sistematik<br />
Rekod minit mesyuarat Kumpulan <strong>5S</strong> (Jika ada) 1. Direkodkan dengan kemas dan sistematik<br />
Zon <strong>5S</strong> 1. Direkodkan dengan kemas dan sistematik<br />
Jumlah markah<br />
Nota: Jumlah markah bagi kriteria Fail <strong>5S</strong> Jabatan adalah 50<br />
5 4<br />
MARKAH<br />
3 2 1<br />
Keluaran: 01 Mukasurat | 4<br />
CATATAN<br />
Markah x 100 ÷ 50 =
KRITERIA : SUDUT <strong>5S</strong><br />
PIC : ______________________________________________<br />
BIL. PERKARA NO. PERKARA DINILAI<br />
1. Polisi <strong>5S</strong> 1. Dipamerkan dan difahami<br />
2. Carta Jawatankuasa <strong>5S</strong> Jabatan 1. Dipamer dan dikemaskini<br />
3. Jadual Perancangan <strong>5S</strong> 1. Dipamer dan dikemaskini<br />
4. Rekod gambar-gambar penambahbaikan <strong>5S</strong> 1. Dipamer dan dikemaskini<br />
5. Zon <strong>5S</strong> 1. Dipamer dan difahami<br />
Nota: Jumlah markah bagi kriteria Sudut <strong>5S</strong> adalah 25<br />
JUMLAH MARKAH<br />
MARKAH<br />
5 4 3 2 1<br />
Keluaran: 01 Mukasurat | 5<br />
CATATAN<br />
Markah x 100 ÷ 25 =
KRITERIA : RUANG KERJA STAF MAKMAL<br />
(Nama staf yang diaudit): _________________________________________________<br />
BIL. PERKARA NO. PERKARA DINILAI<br />
1.<br />
2.<br />
3.<br />
4.<br />
5.<br />
6.<br />
Meja kerja 1. Barangan/peralatan disusun secara<br />
sistematik<br />
Susun Atur Barang/Peralatan/Kabel Wayar 1. Barangan/peralatan disusun secara<br />
sistematik<br />
Laci Meja 1. Barangan/peralatan disusun secara<br />
sistematik<br />
2. Laci dilabelkan berdasarkan keperluan<br />
Fail 1. Dilabelkan secara sistematik<br />
2. Disusun secara sistematik<br />
Almari/Rak fail/Kabinet fail 1. Dilabelkan secara sistematik<br />
2. Dokumen/barangan/ peralatan disusun<br />
secara sistematik<br />
Suis/Plag 1. Dilabelkan (Jika lebih dari 1 suis/plag)<br />
-Termasuk Suis/Plag Staf yang berada di<br />
Island/ Partition<br />
JUMLAH MARKAH<br />
MARKAH<br />
5 4 3 2 1<br />
Keluaran: 01 Mukasurat | 6<br />
CATATAN<br />
Markah x 100 ÷ 45 =<br />
Nota: Jumlah markah bagi kriteria Ruang Kerja Staf adalah 45. Jika lebih dari 1 Ruang Kerja Staf, Markah keseluruhan Ruang Kerja Staf dibahagikan (÷) dengan Bilangan<br />
Ruang Kerja Staf.
KRITERIA : RUANG MAKMAL___________________________________<br />
(nyatakan jenis makmal)<br />
PIC : _______________________________________<br />
BIL. PERKARA NO. PERKARA DINILAI<br />
1. Laluan Ruang Kerja 1. Sentiasa bersih, kemas & selamat ,<br />
2. Garisan / Lining<br />
1. Mempunyai garisan yang jelas diatas lantai<br />
yang dilabelkan untuk memisahkan diantara<br />
kawasan/mesin<br />
3. Pendawaian /Cabelling 2. Pendawaian & Kabel dalam keadaan kemas ,<br />
terikat dan dilabel<br />
4. Tanda nama /Signage 1. Mempunyai tanda nama makmal/keselamatan/<br />
amaran/laluan keluar kecemasan<br />
2. Jelas , mudah dilihat dan difahami<br />
5. Mesin/Aksesori 1. Mempunyai tanda nama mesin/alat dan PIC<br />
2. Mempunyai SOP/STP/WI<br />
6. Peralatan 1. Mempunyai Rekod penggunaan / Buku Log<br />
sentiasa dikemaskini<br />
2. Persekitaran Kemas/disusun dengan<br />
sistematik/bersih/selamat<br />
7. Fail 1. Mempunyai label yang jelas<br />
MARKAH<br />
5 4 3 2 1<br />
Keluaran: 01 Mukasurat | 7<br />
CATATAN
2. Kemas/disusun dengan<br />
sistematik/bersih&selamat<br />
3. Mempunyai Rekod penggunaan/ Buku Log yang<br />
sentiasa dikemaskini<br />
4. Dipamerkan ditempat yang sesuai.<br />
5. Dokumen/ fail dilabel dengan jelas dan<br />
sistematik<br />
8. Pemadam Api/Hose Bomba 1. Mempunyai tanda nama yang jelas dan mudah<br />
dilihat<br />
2. Tiada halangan/barang yang diletakkan<br />
dihadapan pemadam api/hose bomba<br />
3. Tidak melebihi tarikh luput penggunaan<br />
9. Peti kecemasan 1. Diletakkan di tempat yang jelas dilihat dan<br />
mudah dicapai<br />
2. Kotak kecemasan berada dalam keadaan baik<br />
dan peralatan selamat digunakan serta berkunci<br />
3. Mempunyai PIC dan boleh dihubungi<br />
10. Ruang / Meja Kerja 1. Berada dalam keadaan bersih kemas,selamat<br />
2. Keadaan diatas dan dibawah meja berada dalam<br />
keadaan teratur<br />
JUMLAH MARKAH<br />
Markah x 100 ÷ 120 =<br />
Nota: Jumlah markah bagi kriteria Ruang Makmal adalah 120. Jika lebih dari 1 Ruang Makmal, Markah keseluruhan Ruang Makmal dibahagikan (÷) dengan Bilangan<br />
Ruang Makmal.<br />
Keluaran: 01 Mukasurat | 8
KRITERIA : STOR ___________________________________<br />
(nyatakan jenis stor)<br />
PIC : _______________________________________<br />
BIL. PERKARA NO. PERKARA DINILAI<br />
11. Tanda nama Stor 1 Dilabel dengan jelas dan mudah dilihat<br />
12. Rak/Kabinet/Almari 1, Dilabelkan secara sistematik<br />
2. Dokumen/barangan/ peralatan disusun secara<br />
sistematik<br />
13. Lain-lain dokumen/barangan/ peralatan 1. Dilabelkan secara sistematik<br />
2. Disusun secara sistematik<br />
14. Ciri-ciri Kawalan 1. Pergerakan keluar-masuk<br />
’accessibility’-PIC<br />
2. Pergerakan keluar-masuk<br />
’accessibility’-Rekod Peralatan/Barangan<br />
15. Ciri-ciri keselamatan 1. Mempunyai tanda amaran & laluan<br />
keluarkecemasan<br />
2. Bahan-bahan disusun dan dilabel secara<br />
sistematik dan berada dalam keadaan selamat<br />
16. Kebersihan/Kekemasan 1. Bersih dan tersusun<br />
JUMLAH MARKAH<br />
MARKAH<br />
5 4 3 2 1<br />
Nota: Jumlah markah bagi kriteria Stor adalah 50. Jika lebih dari 1 Stor, Markah keseluruhan Stor dibahagikan (÷) dengan Bilangan Stor.<br />
Keluaran: 01 Mukasurat | 9<br />
CATATAN<br />
Markah x 100 ÷ 50 =
KRITERIA : PROGRAM PEMBUDAYAAN, INOVASI & KREATIVITI<br />
PIC : ______________________________________________<br />
BIL. PERKARA NO. PERKARA DINILAI<br />
1.<br />
2.<br />
3.<br />
4.<br />
Program kesedaran/ Awareness <strong>5S</strong> 1, Perancangan & pelaksanaan<br />
2. Staf faham amalan pembudayaan<br />
Komitmen dari Pihak Pengurusan PTJ 1. Aktiviti yang dilaksanakan<br />
2. Minit Mesyuarat Jabatan/Nota Perbincangan<br />
Inovasi & Kreativiti 1. Sistem/Amalan terbaik yang dilaksanakan<br />
Penambahbaikan 1. Aktiviti yang dilaksanakan<br />
Jumlah markah<br />
Nota: Jumlah markah bagi kriteria Program Pembudayaan, Inovasi & Kreativiti adalah 30<br />
MARKAH<br />
5 4 3 2 1<br />
Keluaran: 01 Mukasurat | 10<br />
CATATAN<br />
Markah x 100 ÷ 30 =
KRITERIA : TEMPAT UMUM<br />
BIL. PERKARA PIC NO. PERKARA DINILAI<br />
1.<br />
2.<br />
3.<br />
Ruang tetamu<br />
Bilik mesyuarat<br />
Ruang kudapan (Jika ada)<br />
1, Barangan/peralatan/ dokumen disusun<br />
secara sistematik<br />
2. Barangan/peralatan/ dokumen dilabel secara<br />
sistematik<br />
1. Barangan/peralatan/ dokumen disusun<br />
secara sistematik<br />
2. Barangan/peralatan/ dokumen dilabel secara<br />
sistematik<br />
3. Ada arahan/tatacara menggunakan bilik<br />
mesyuarat<br />
4. Suis dilabelkan secara sistematik<br />
1. Barangan/peralatan/ dokumen disusun<br />
secara sistematik<br />
2. Barangan/peralatan/ dokumen dilabel secara<br />
sistematik<br />
3. Ada arahan/tatacara menggunakan ruang<br />
kudapan<br />
4. Suis dilabelkan (Jika lebih dari 1)<br />
MARKAH<br />
5 4 3 2 1<br />
Keluaran: 01 Mukasurat | 11<br />
CATATAN
4.<br />
5.<br />
Tandas 1. Dilabelkan dengan jelas<br />
2. Ada arahan/adab penggunaan tandas<br />
3. Kebersihan/kekemasan<br />
Ruang Rehat/Surau (Jika ada) 1. Barangan/peralatan disusun secara<br />
sistematik<br />
2. Barangan/peralatan dilabel secara<br />
sistematik<br />
Nota: Jumlah markah bagi kriteria Tempat Umum adalah 75<br />
JUMLAH MARKAH<br />
JUMLAH MARKAH KESELURUHAN<br />
Jumlah Markah Keseluruhan = Jumlah Markah Kesemua Kriteria<br />
Bilangan Kriteria<br />
Markah x 100 ÷ 75 =<br />
Keluaran: 01 Mukasurat | 12
DISEDIAKAN OLEH:<br />
URUSETIA JAWATANKUASA INDUK <strong>AMALAN</strong> <strong>5S</strong> UNIVERSITI<br />
PUSAT PEMBANGUNAN KORPORAT & PENGURUSAN KUALITI<br />
UNIVERSITI MALAYSIA PAHANG<br />
LEBUHRAYA TUN RAZAK<br />
26300 GAMBANG, KUANTAN<br />
PAHANG DARUL MAKMUR<br />
Tel : 09-549 3207/3204<br />
Faks: 09-549 3203<br />
Keluaran: 01 Mukasurat | 13
Change language