I. OPÄI DIO Älanak 1. A. RAÄUNA PRIHODA I RASHODA B ...
I. OPÄI DIO Älanak 1. A. RAÄUNA PRIHODA I RASHODA B ...
I. OPÄI DIO Älanak 1. A. RAÄUNA PRIHODA I RASHODA B ...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Na temelju članka 39. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 87/08, 36/09 i<br />
46/09) i članka 22. i 40. Statuta Dubrovačko-neretvanske županije ("Službeni glasnik<br />
Dubrovačko-neretvanske županije", broj 7/09), Skupština Dubrovačko-neretvanske<br />
županije na 2. sjednici održanoj 06. kolovoza 2009. godine, donijela je<br />
O D L U K U<br />
o izmjenama i dopunama Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije<br />
za 2009. godinu<br />
I. OPĆI <strong>DIO</strong><br />
Članak <strong>1.</strong><br />
U Proračunu Dubrovačko-neretvanske županije za 2009. godinu ("Službeni glasnik<br />
Dubrovačko-neretvanske županije", broj 9/08), članak <strong>1.</strong> mijenja se i glasi:<br />
Plan<br />
2009.<br />
Povećanje/<br />
Smanjenje<br />
Novi<br />
plan<br />
A. RAČUNA <strong>PRIHODA</strong> I <strong>RASHODA</strong><br />
PRIHODI POSLOVANJA 160.388.640 - 8.964.175 15<strong>1.</strong>424.465<br />
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 2.856.000 - 2.856.000 0<br />
RASHODI POSLOVANJA 13<strong>1.</strong>113.319 - 8.338.667 122.774.652<br />
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 47.986.681 - 12.766.333 35.220.348<br />
RAZLIKA – VIŠAK / MANJAK - 15.855.360 - 9.284.825 - 6.570.535<br />
B. RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA<br />
(VIŠAK <strong>PRIHODA</strong> I REZERVIRANJA)<br />
RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH<br />
GODINA + 2.200.000 - <strong>1.</strong>447.625 + 752.375<br />
C. RAČUNA ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA<br />
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA 13.755.360 - 7.837.200 + 5.918.160<br />
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE<br />
ZAJMOVA 100.000 0 100.000<br />
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + 13.655.360 - 7.837.200 + 5.818.160<br />
VIŠAK / MANJAK + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ<br />
PRETHODNIH GODINA + NETO ZADUŽIVANJE /<br />
FINANCIRANJE 0 0 0<br />
Članak 2.<br />
U članku 2. prihodi/primici i rashodi/izdaci iskazani po izvorima i vrstama utvrđeni u<br />
Računu prihoda/primitaka i rashoda/izdataka Proračuna za 2009. godinu, mijenjaju<br />
se kako slijedi:<br />
1
A. RAČUN <strong>PRIHODA</strong> I <strong>RASHODA</strong><br />
- u kunama -<br />
Ekonomska<br />
klasifikacija<br />
P R I H O D I<br />
Plan<br />
2009. +/-<br />
Novi<br />
plan<br />
1 2 3 4 5<br />
UKUPNO PRIHODI (6+7) 163.244.640 - 1<strong>1.</strong>820.175 15<strong>1.</strong>424.465<br />
6 PRIHODI POSLOVANJA 160.388.640 - 8.964.175 15<strong>1.</strong>424.465<br />
61 PRIHODI OD POREZA 129.30<strong>1.</strong>718 - <strong>1.</strong>627.620 127.674.098<br />
611 Porez i prirez na dohodak 120.773.718 - <strong>1.</strong>74<strong>1.</strong>620 119.032.098<br />
6111 Porez i prirez na dohodak za financiranje<br />
decentraliziranih funkcija 22.100.000 + 700.000 22.800.000<br />
6111 Porez i prirez na dohodak za ostale namjene 48.146.000 - 4.196.000 43.950.000<br />
6118<br />
Dio poreza na dohodak dobiven kroz potpore<br />
izravnanja iz Državnog proračuna 50.527.718 + <strong>1.</strong>754.380 52.282.098<br />
613 Porez na imovinu 16.000 + 114.000 130.000<br />
6132 Porez na nasljedstva i darove 16.000 + 114.000 130.000<br />
614 Porezi na robu i usluge 8.512.000 0 8.512.000<br />
6145 Porez na cestovna motorna vozila 7.524.000 0 7.524.000<br />
6145 Porez na plovne objekte 25<strong>1.</strong>000 0 25<strong>1.</strong>000<br />
6144 Porez na automate za zabavne igre 737.000 0 737.000<br />
POMOĆI IZ INOZEMSTVA (DAROVNICE) I OD<br />
63<br />
SUBJEKATA UNUTAR OPĆE DRŽAVE 23.947.424 - 6.950.650 16.996.774<br />
632 Pomoći od međunarodnih organizacija 0 + 548.314 548.314<br />
6321 Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija 0 + 548.314 548.314<br />
633 Pomoći iz proračuna 2<strong>1.</strong>222.424 - 6.414.501 14.807.923<br />
6331 Grad Dubrovnik –ured u Bruxellesu 90.000 - 90.000 0<br />
6331 Grad Dubrovnik – za financiranje srednjih i<br />
osnovnih škola 855.600 - 76.000 779.600<br />
6331 Grad Dubrovnik – za sufinanciranje projekata<br />
zdravstvenih ustanova <strong>1.</strong>203.500 - 846.500 357.000<br />
6331 Grad Dubrovnik – aktivnosti u socijalnoj skrbi 30.000 0 30.000<br />
6331 Općina Blato, Lumbarda i Vela Luka – EKO etno<br />
Hrvatska 50.000 - 50.000 0<br />
6331<br />
Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva–<br />
subvencija kamata «Lokalni projekti razvoja<br />
Poduzetnik» za 2004.(za obveze u 2008.) 547.124 0 547.124<br />
6331<br />
Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske<br />
solidarnosti – "Lokalni projekti razvoja Poduzetnik"<br />
za 2004. (za obveze u 2008.) 200.310 0 200.310<br />
Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka –<br />
sufinanciranje službe HMP u 2008. 135.600 + 64.800 200.400<br />
6331<br />
6331 Ministarstvo europskih integracija – za aktivnost<br />
Županijskog Savjeta za EI 100.000 0 100.000<br />
6331 Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva –<br />
nastupi na sajmovima 20.000 - 20.000 0<br />
6331 Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i<br />
graditeljstva 230.000 + 230.000 460.000<br />
6331<br />
6331<br />
6331<br />
6331<br />
Ministarstvo financija-refundacija za preuzete<br />
službenike u UO za graditeljstvo i zaštitu okoliša 2.033.000 0 2.033.000<br />
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa –<br />
prijevoz učenika prvih razreda srednjih škola 2.630.000 - <strong>1.</strong>10<strong>1.</strong>610 <strong>1.</strong>528.390<br />
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa –<br />
prijevoz učenika drugih razreda srednjih škola 2.490.000 - <strong>1.</strong>165.901 <strong>1.</strong>324.099<br />
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa –<br />
smještaj i prehrana prvih razreda srednjih škola 46<strong>1.</strong>790 - 46<strong>1.</strong>790 0<br />
2
6331<br />
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa –<br />
smještaj i prehrana drugih razreda srednjih škola 500.000 - 500.000 0<br />
6332<br />
Grad Dubrovnik – za sufinanciranje zdravstvenih<br />
ustanova – kapitalna ulaganja 2.500.000 - 2.000.000 500.000<br />
6332 Grad Ploče-srednje škole – kapitalna ulaganja 570.000 0 570.000<br />
6332 Grad Metković–osnovne škole–kapitalna ulaganja 780.000 0 780.000<br />
6332 Općina Župa Dubrovačka-kapitalna ulaganja 0 + 50.000 50.000<br />
6332 Gradovi i općine – projekti JU za zaštićene<br />
prirodne vrijednosti 388.000 0 388.000<br />
6332 Financiranje projektne dokumentacije<br />
navodnjavanja po sporazumu gradova i općina 607.500 - 447.500 160.000<br />
6332<br />
Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka –<br />
za rekonstrukciju i opremanje Doma zdravlja<br />
Korčula 4.800.000 0 4.800.000<br />
634 Pomoći od ostalih subjekata unutar opće<br />
6342<br />
države 2.725.000 - <strong>1.</strong>084.463 <strong>1.</strong>640.537<br />
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost –<br />
sufinanciranje izgradnje županijskog centra za<br />
gospodarenje otpadom 400.000 0 400.000<br />
6342 Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost –<br />
2008. 400.000 + 57.000 457.000<br />
6342 Hrvatske vode – program navodnjavanja –<br />
projektna dokumentacija <strong>1.</strong>925.000 - <strong>1.</strong>14<strong>1.</strong>463 783.537<br />
64 PRIHODI OD IMOVINE 2.520.000 + 760.000 3.280.000<br />
641 Prihod od financijske imovine 515.000 0 515.000<br />
6411 Prihodi od kamata na dane zajmove – programi<br />
poljoprivrede i mladi i žene 15.000 0 15.000<br />
6413 Prihodi od kamata na oročena sredstva i depozite<br />
po viđenju 500.000 0 500.000<br />
642 Prihodi od nefinancijske imovine <strong>1.</strong>350.000 0 <strong>1.</strong>350.000<br />
6421 Naknada za koncesije za pravo na lov 40.000 0 40.000<br />
6421 Naknada za koncesije na pomorskom dobru 700.000 0 700.000<br />
6421 Naknada troškova za granice 50.000 0 50.000<br />
6421 Naknada koju plaćaju vlasnici brodica i jahti za<br />
upotrebu pomorskog dobra 400.000 0 400.000<br />
6421 Naknada za koncesije na vodama i javnom<br />
vodnom dobru 160.000 0 160.000<br />
642 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 400.000 + 725.000 <strong>1.</strong>125.000<br />
6422 Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta 100.000 + 75.000 175.000<br />
6422 Prihodi od zakupa nekretnina 300.000 + 650.000 950.000<br />
642 Ostali prihodi od nefinancijske imovine 255.000 + 35.00 290.000<br />
6423 Lovo zakupnina 240.000 0 240.000<br />
6423 Naknada za iskorištavanje mineralnih sirovina 15.000 + 35.000 50.000<br />
65 PRIHODI OD ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI I<br />
PO POSEBNIM PROPISIMA 3.949.498 - 835.905 3.113.593<br />
651 Administrativne (upravne) pristojbe 3.83<strong>1.</strong>507 - 873.507 2.958.000<br />
6512 Županijske upravne pristojbe 370.000 + 100.000 470.000<br />
6512 Županijske naknade 2<strong>1.</strong>000 0 2<strong>1.</strong>000<br />
6512 Naknada za melioracijsku odvodnju 973.507 - 973.507 0<br />
6513 Javnobilježničke pristojbe 2.467.000 0 2.467.000<br />
652 Prihodi po posebnim propisima 117.991 + 37.602 155.593<br />
6526 Ostali nespomenuti prihodi 117.991 + 37.602 155.593<br />
66 OSTALI PRIHODI 670.000 - 310.000 360.000<br />
661 Prihodi koje proračuni i proračunski korisnici<br />
ostvare obavljanjem na tržištu (vlastiti prihodi) 240.000 0 240.000<br />
6612 Vlastiti prihodi od upravnih tijela županije 240.000 0 240.000<br />
3
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan<br />
opće države 430.000 - 310.000 120.000<br />
6631 Tekuće donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan<br />
opće države-nastupi na sajmovima 100.000 0 100.000<br />
6632 Kapitalne donacije od krajnjih korisnika-plan<br />
navodnjavanja (Desne, Raba, Stolovi, Kuna) 330.000 - 310.000 20.000<br />
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE<br />
IMOVINE 2.856.000 - 2.856.000 0<br />
72 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE<br />
DUGOTRAJNE IMOVINE 2.856.000 - 2.856.000 0<br />
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata 2.856000 - 2.856.000 0<br />
7211 Prihodi od prodaje stanova u vlasništvu županije 2.856.000 - 2.856.000 0<br />
4
3 RASHODI POSLOVANJA<br />
- kunama -<br />
Ekonomska<br />
Plan<br />
Novi<br />
+/-<br />
klasifikacija<br />
RASHODI<br />
2009.<br />
plan<br />
1 2 3 4 5<br />
3 RASHODI POSLOVANJA 13<strong>1.</strong>113.319 - 8.338.667 122.774.652<br />
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 24.812.610 + 727.375 25.539.985<br />
311 Plaće 20.553.110 + 655.052 2<strong>1.</strong>208.162<br />
3111 Plaće za redovni rad 20.197.420 + 606.668 20.804.088<br />
3114 Plaće za posebne uvjete rada 355.690 + 48.384 404.074<br />
312 Ostali rashodi za zaposlene <strong>1.</strong>092.610 + 24.398 <strong>1.</strong>117.008<br />
3121 Ostali rashodi za zaposlene <strong>1.</strong>092.610 + 24.398 <strong>1.</strong>117.008<br />
313 Doprinosi na plaće 3.166.890 + 47.925 3.214.815<br />
3132 Doprinosi za osnovno zdravstveno<br />
osiguranje 2.776.060 + 4<strong>1.</strong>889 2.817.949<br />
3132 Posebni zdravstveni doprinos od<br />
osiguranja nesreće na radu 78.800 0 78.800<br />
3133 Doprinos za zapošljavanje 312.030 + 6.036 318.066<br />
32 MATERIJALNI RASHODI 66.338.874 - 2.159.834 64.179.040<br />
321 Naknade troškova zaposlenim 7.299.302 - 595.883 6.703.419<br />
3211 Službena putovanja 3.414.588 - 430.799 2.983.789<br />
3212 Naknade za prijevoz zaposlenika na<br />
posao i s posla 3.098.596 + 30.020 3.128.616<br />
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 786.118 - 195.104 59<strong>1.</strong>014<br />
322 Rashodi za materijal i energiju 17.976.631 - 235.011 17.74<strong>1.</strong>620<br />
3221 Uredski materijal i ostali materijalni<br />
rashodi 4.598.259 - 490.342 4.107.917<br />
3222 Materijal i sirovine 3.516.100 + 479.611 3.995.711<br />
3223 Energija 6.898.005 ¸- 110.162 6.787.843<br />
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko<br />
održavanje auta i opreme 2.254.799 - 84.707 2.170.092<br />
3225 Sitni inventar i auto gume 709.468 - 29.411 680.057<br />
323 Rashodi za usluge 35.99<strong>1.</strong>663 - <strong>1.</strong>498.711 34.492.952<br />
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 9.26<strong>1.</strong>767 - 304.954 8.956.813<br />
3232 Usluge tekućeg i investicijskog<br />
održavanja 14.224.002 - 426.684 13.797.318<br />
3233 Usluge promidžbe I informiranja 975.627 - 156.153 819.474<br />
3234 Komunalne usluge 3.52<strong>1.</strong>991 + 34.679 3.556.670<br />
3235 Zakupnine I najamnine <strong>1.</strong>44<strong>1.</strong>254 + 33.731 <strong>1.</strong>474.985<br />
3236 Zdravstvene I veterinarske usluge <strong>1.</strong>540.361 - 59.094 <strong>1.</strong>48<strong>1.</strong>267<br />
3237 Intelektualne I osobne usluge 2.254.642 - 80.664 2.173.978<br />
3238 Računalne usluge 797.387 + 58.694 856.081<br />
3239 Ostale usluge <strong>1.</strong>974.632 - 598.266 <strong>1.</strong>376.366<br />
329 Ostali nespomenuti rashodi<br />
poslovanja 5.07<strong>1.</strong>278 + 169.771 5.24<strong>1.</strong>049<br />
3291 Naknada za rad predstavničkih I izvršnih<br />
tijela, povjerenstava I slično <strong>1.</strong>930.000 - 405.054 <strong>1.</strong>524.946<br />
5
3292 Premije osiguranja 65<strong>1.</strong>432 - 6.845 644.587<br />
3293 Reprezentacija 788.522 + 258.581 <strong>1.</strong>047.103<br />
3294 Članarine 20<strong>1.</strong>883 - 5.508 196.375<br />
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja <strong>1.</strong>499.441 + 328.597 <strong>1.</strong>828.038<br />
34 FINANCIJSKI RASHODI 625.087 - 124.997 500.090<br />
343 Ostali financijski rashodi 625.087 - 124.997 500.090<br />
3431 Bankarske usluge I usluge platnog<br />
prometa 296.670 + 14.209 310.879<br />
3432 Negativne tečajne razlike <strong>1.</strong>000 - 500 500<br />
3433 Zatezne kamate 15.407 + 6.804 22.211<br />
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 312.010 - 145.510 166.500<br />
35 SUBVENCIJE 2.32<strong>1.</strong>958 - 244.850 2.077.108<br />
352 Subvencije trgovačkim društvima,<br />
poljoprivrednicima, obrtnicima, malim I<br />
srednjim poduzetnicima<br />
izvan javnog sektora 2.32<strong>1.</strong>958 - 244.850 2.077.108<br />
3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan<br />
javnog sektora 96.600 0 96.600<br />
3523 Subvencije poljoprivrednicima,<br />
obrtnicima, malim i srednjim<br />
poduzetnicima 2.225.358 - 244.850 <strong>1.</strong>980.508<br />
36 POMOĆI 7.892.766 - 3.417.338 4.475.428<br />
363 Pomoći dane unutar opće države 7.892.766 - 3.417.339 4.475.428<br />
3631 Tekuće pomoći unutar opće države 5.476.766 - 2.246.338 3.230.428<br />
3632 Kapitalne pomoći unutar opće države 2.416.000 - <strong>1.</strong>17<strong>1.</strong>000 <strong>1.</strong>245.000<br />
37 NAKNADE GRAĐANIMA I<br />
KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA 9.090.790 - 2.392.371 6.698.419<br />
372 Naknade građanima i kućanstvima iz<br />
proračuna 9.090.790 - 2.392.371 6.698.419<br />
3721 Naknade, stipendije I školarine <strong>1.</strong>335.000 - 205.000 <strong>1.</strong>130.000<br />
3722 Naknade za smještaj I prehranu 7.755.790 - 2.187.371 5.568.419<br />
38 DONACIJE I OSTALI RASHODI 20.03<strong>1.</strong>234 - 726.652 19.304.582<br />
381 Tekuće donacije 16.428.000 - 394.182 16.033.818<br />
3811 Tekuće donacije u novcu 16.428.000 - 394.182 16.033.818<br />
382 Kapitalne donacije 2.21<strong>1.</strong>000 - 210.000 2.00<strong>1.</strong>000<br />
3821 Kapitalne donacije neprofitnim<br />
organizacijama 2.150.000 - 210.000 <strong>1.</strong>940.000<br />
3822 Kapitalne donacije građanima I<br />
kućanstvima 6<strong>1.</strong>000 0 6<strong>1.</strong>000<br />
383<br />
Naknada štete fizičkim i pravnim<br />
osobama 20.000 0 20.000<br />
3831 Naknada štete fizičkim i pravnim<br />
osobama 20.000 0 20.000<br />
385 Izvanredni rashodi 323.727 - 48.963 274.764<br />
3851 Nepredviđeni rashodi do visine<br />
proračunske pričuve 323.727 - 48.963 274.764<br />
386 Kapitalne pomoći <strong>1.</strong>048.507 - 73.507 975.000<br />
3861 Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u<br />
javnom sektoru 973.507 - 73.507 900.000<br />
3862 Kapitalne pomoći trgovačkim društvima<br />
izvan javnog sektora 75.000 0 75.000<br />
6
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE<br />
Ekonomska<br />
Plan<br />
Novi<br />
+/-<br />
klasifikacija<br />
RASHODI<br />
2009.<br />
plan<br />
1 2 3 4 5<br />
4 RASHODI ZA NABAVU<br />
NEFINANCIJSKE IMOVINE 47.986.681 - 12.766.333 35.220.348<br />
41 Rashodi za nabavu nefinancijske<br />
imovine 20.000 - 10.000 10.000<br />
412 Nematerijalna imovina 20.000 - 10.000 10.000<br />
4123 Licence 20.000 - 10.000 10.000<br />
42 Rashodi za nabavu proizvedene<br />
dugotrajne imovine 3<strong>1.</strong>272.710 - 1<strong>1.</strong>96<strong>1.</strong>818 19.310.892<br />
421 Građevinski objekti 13.295.200 - 8.258.583 5.036.617<br />
4211 Stambeni objekti 0 + 36.617 36.617<br />
4212 Poslovni objekti 13.295.200 -8.295.200 5.000.000<br />
422 Postrojenja i oprema 9.442.000 - 724.493 8.717.507<br />
4221 Uredska oprema i namještaj 3.002.600 - 704.546 2.298.054<br />
4222 Komunikacijska oprema 195.660 + 16.340 212.000<br />
4223 Oprema za održavanje i zaštitu 218.850 - 450 218.400<br />
4224 Medicinska i laboratorijska oprema 5.170.770 - 16<strong>1.</strong>063 5.009.707<br />
4226 Športska i glazbena oprema 130.000 - 55.185 74.815<br />
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale<br />
namjene 724.120 + 180.411 904.531<br />
423 Prijevozna sredstva <strong>1.</strong>004.060 + 67<strong>1.</strong>578 <strong>1.</strong>675.638<br />
4231 Prijevozna sredstva <strong>1.</strong>004.060 + 67<strong>1.</strong>578 <strong>1.</strong>675.638<br />
424 Knjige, umjetnička djela i ostalo 17.490 - 17.490 0<br />
4241 Knjige u knjižnicama 17.490 - 17.490 0<br />
426 Nematerijalna proizvedena imovina 7.513.960 - 3.632.830 3.88<strong>1.</strong>130<br />
4262 Ulaganja u računalne programe 414.960 - 108.760 306.200<br />
4263 Znanstveni radovi i dokumentacija 370.000 - 370.000 0<br />
4264 Ostala nematerijalna imovina projekti i<br />
ostalo) 6.729.000 - 3.154.070 3.574.930<br />
45 Rashodi za dodatna ulaganja na<br />
nefinancijskoj imovini 16.693.971 - 794.515 15.899.456<br />
451 Dodatna ulaganja na građevinskim<br />
objektima 15.836.830 - 277.374 15.559.456<br />
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim<br />
objektima 15.836.830 - 277.374 15.559.456<br />
452 Dodatna ulaganja postrojenjima i<br />
opremi 844.621 - 654.621 190.000<br />
4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i<br />
opremi 844.621 - 654.621 190.000<br />
453 Dodatna ulaganja na prijevoznim<br />
sredstvima 12.520 + 137.480 150.000<br />
4531 Dodatna ulaganja na prijevoznim<br />
sredstvima 12.520 + 137.480 150.000<br />
7
B. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA<br />
Ekonomska RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ Plan<br />
Novi<br />
+/-<br />
klasifikacija<br />
PRETHODNIH GODINA<br />
2009.<br />
plan<br />
1 2 3 4 5<br />
9 RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ<br />
PRETHODNIH GODINA 2.200.000 - <strong>1.</strong>447.625 752.375<br />
92 Raspoloživa sredstva iz 2008.<br />
godine 2.200.000 - <strong>1.</strong>447.625 752.375<br />
922 Višak prihoda i primitaka iz 2008. 2.200.000 - <strong>1.</strong>447.625 752.375<br />
9221<br />
9222<br />
Višak prihoda i primitaka po<br />
godišnjem obračunu proračuna za<br />
2008. godinu 2.200.000 - <strong>1.</strong>447.625 752.375<br />
C. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA<br />
8<br />
5<br />
Ekonomska<br />
RAČUN ZADUŽIVANJA /<br />
Plan<br />
Novi<br />
+/-<br />
klasifikacija<br />
FINANCIRANJA<br />
2009.<br />
plan<br />
1 2 3 4 5<br />
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I<br />
ZADUŽIVANJA 13.755.360 - 7.837.200 5.918.160<br />
81<br />
Primljene otplate (povrati) glavnice<br />
danih zajmova 380.000 + 458.000 838.000<br />
Povrat zajmova danih tuzemnim<br />
816<br />
trgovačkim društvima, obrtnicima,<br />
malim i srednjim obrtnicima izvan<br />
javnog sektora 380.000 + 458.000 838.000<br />
Povrat zajmova danih tuzemnim<br />
8161<br />
trgovačkim društvima, obrtnicima,<br />
malim i srednjim obrtnicima izvan<br />
javnog sektora 380.000 + 458.000 838.000<br />
-Kreditiranje poljoprivrede<br />
-raniji programi 280.000 0 280.000<br />
-Kreditiranje poduzetništva 100.000 + 458.000 558.000<br />
Primici od prodaje dionica i udjela u<br />
83<br />
glavnici trgovačkih društava u<br />
javnom sektoru 13.375.360 - 8.295.200 5.080.160<br />
832<br />
Primici od privatizacije trgovačkog<br />
društva 13.375.360 - 8.295.200 5.080.160<br />
Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih<br />
8321<br />
društava u javnom sektoru –<br />
Neretvanski sliv d.d. Opuzen 80.160 0 80.160<br />
Primici od prodaje udjela u glavnici<br />
8321<br />
trgovačkih društava u javnom sektoru –<br />
Dubrovnik ceste d.d. Dubrovnik 13.295.200 - 8.295.200 5.000.000<br />
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I<br />
OTPLATE ZAJMOVA 100.000 0 100.000<br />
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici 100.000 0 100.000<br />
532<br />
Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih<br />
društava u javnom sektoru 100.000 0 100.000<br />
5321<br />
Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih<br />
društava u javnom sektoru 100.000 0 100.000<br />
8
II. POSEBNI <strong>DIO</strong><br />
Članak 3.<br />
U članku 3. iznos od "179.200.000" kuna zamjenjuje se svotom "158.095.000" kuna.<br />
FK Poz. EK RASHODI / IZDACI<br />
Plan<br />
2009. +/-<br />
Novi<br />
plan<br />
RAZDJEL <strong>1.</strong> - SKUPŠTINA ŽUPANIJE<br />
0111 Program osnovna aktivnost<br />
Skupštine Županije 4.625.000 + <strong>1.</strong>019.000 5.644.000<br />
Materijalni rashodi i naknade za rad<br />
01111<br />
članova županijske skupštine i<br />
skupštinskih odbora <strong>1.</strong>262.000 - 200.000 <strong>1.</strong>062.000<br />
0111 0111101 3211 Službena putovanja 22.000 0 22.000<br />
0111 0111102 3291 Naknade za rad vijećnicima <strong>1.</strong>200.000 - 200.000 <strong>1.</strong>000.000<br />
0111 0111103 3293 Reprezentacija 40.000 0 40.000<br />
01112 Političke stranke 615.000 0 615.000<br />
0111 0111201 3811 Tekuće donacije u novcu 615.000 0 615.000<br />
01113 Nagrade i priznanja 60.000 0 60.000<br />
0111 0111301 3811 Tekuće donacije građanima i<br />
kućanstvima 60.000 0 60.000<br />
01114 Službeni glasnik 110.000 0 110.000<br />
0111 0111401 3237 Intelektualne i osobne usluge 44.000 - 10.000 34.000<br />
0111 0111402 3239 Ostale usluge 66.000 + 10.000 76.000<br />
01115 Sredstva za Vijeće i predstavnike<br />
nacionalnih manjina 130.000 0 130.000<br />
0111 0111501 3811 Vijeće bošnjačke nacionalne manjine 60.000 0 60.000<br />
0111 0111502 3811 Vijeće srpske nacionalne manjine 60.000 0 60.000<br />
0111 0111503 3811 Predstavnik slovenske nacionalne<br />
manjine 5.000 0 5.000<br />
0111 0111504 3811 Predstavnik makedonske nacionalne<br />
manjine 5.000 0 5.000<br />
01116 Hrvatska zajednica županija 88.000 0 88.000<br />
0111 0111601 3294 Članarine 88.000 0 88.000<br />
01117 Izdaci provedbe izbora 2.360.000 + <strong>1.</strong>219.000 3.579.000<br />
0111 0111701 3811 Tekuće donacije u novcu 2.360.000 + <strong>1.</strong>219.000 3.579.000<br />
UKUPNO RAZDJEL <strong>1.</strong> 4.625.000 + <strong>1.</strong>019.000 5.644.000<br />
9
FK Poz. EK RASHODI / IZDACI<br />
Plan<br />
2009. +/-<br />
Novi<br />
plan<br />
RAZDJEL 2. - IZVRŠNO TIJELO ŽUPANIJE<br />
Poglavarstvo i Župan<br />
0211 Program osnovna aktivnost<br />
poglavarstva 480.000 - 149.054 330.946<br />
02111<br />
Materijalni rashodi i naknade za rad<br />
članova županijskog poglavarstva 480.000 - 149.054 330.946<br />
0111 0211101 3211 Službena putovanja 60.000 - 35.000 25.000<br />
0111 0211102 3237<br />
Naknade za rad za obavljanje stručnih<br />
poslova iz nadležnosti Skupštine i<br />
Poglavarstva 55.000 0 55.000<br />
0111 0211103 3291 Naknade za rad članova poglavarstva 365.000 - 114.054 250.946<br />
0212 Program pokroviteljstva 500.000 + 100.000 600.000<br />
02121 Pokroviteljstva 500.000 + 100.000 600.000<br />
0111 0212103 3231 Usluge telefona,pošte i prijevoza 0 + 18.000 18.000<br />
0111 0212101 3631 Tekuće pomoći unutar opće države 100.000 - 58.000 42.000<br />
0111 0212102 3811 Tekuće donacije u novcu 400.000 + 140.000 540.000<br />
UKUPNO RAZDJEL 2. 980.000 - 49.054 930.946<br />
FK Poz. EK RASHODI / IZDACI<br />
Plan<br />
2009. +/-<br />
Novi<br />
plan<br />
RAZDJEL 3. - UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I<br />
MEĐUNARODNU SURADNJU<br />
GLAVA <strong>1.</strong> PROTOKOL I MANIFESTACIJE<br />
0311<br />
Program protokola, manifestacije i<br />
obilježavanja Dana Županije 740.000 + 412.000 <strong>1.</strong>152.000<br />
03111 Protokolarni rashodi 400.000 + 200.000 600.000<br />
0111 0311101 3233 Usluge promidžbe i informiranja 25.000 - 10.000 15.000<br />
0111 0311102 3237 Intelektualne i osobne usluge 30.000 + 20.000 50.000<br />
0111 0311103 3239 Ostale usluge 35.000 + 20.000 55.000<br />
0111 0311104 3293 Reprezentacija 230.000 + 150.000 380.000<br />
0111 0311105 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 80.000 + 20.000 100.000<br />
03112 Manifestacije i obilježavanje Dana<br />
Županije 240.000 + 100.000 340.000<br />
0111 0311201 3233 Usluge promidžbe i informiranja 28.000 + 7.000 35.000<br />
0111 0311202 3235 Zakupnine i najamnine 5.000 0 5.000<br />
0111 0311203 3237 Intelektualne i osobne usluge 60.000 + 20.000 80.000<br />
0111 0311204 3239 Ostale usluge 48.000 + 27.000 75.000<br />
0111 0311205 3293 Reprezentacija 60.000 + 40.000 100.000<br />
0111 0311206 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34.000 + 6.000 40.000<br />
0111 0311207 3811 Tekuće donacije u novcu 5.000 0 5.000<br />
03113 Monografija Županije 100.000 + 112.000 212.000<br />
0111 0311301 3237 Intelektualne i osobne usluge 60.000 + 66.800 126.800<br />
0111 0311302 3239 Ostale usluge 40.000 + 45.200 85.200<br />
UKUPNO GLAVA <strong>1.</strong> 740.000 + 412.000 <strong>1.</strong>152.000<br />
10
GLAVA 2. MEĐUNARODNA I MEĐUŽUPANIJSKA<br />
SURADNJA TE EUROPSKE INTEGRACIJE<br />
0321 Program međunarodna i<br />
međužupanijska suradnje, europske<br />
integracije i suradnja s lokalnom<br />
samoupravom 615.000 - 90.000 525.000<br />
03211 Međunarodna suradnja i europske<br />
integracije 70.000 - 50.000 20.000<br />
0113 0321101 3211 Službena putovanja 40.000 - 30.000 10.000<br />
0113 0321102 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 2.000 - 2.000 0<br />
0113 0321103 3233 Usluge promidžbe i informiranja 7.000 - 7.000 0<br />
0113 0321104 3237 Intelektualne i osobne usluge 4.000 - 4.000 0<br />
0113 0321105 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.000 - 2.000 0<br />
0113 0321106 3811 Tekuće donacije u novcu 4.000 - <strong>1.</strong>000 3.000<br />
0113 0321107 3811 Tekuće donacije u novcu – Ljetna škola 5.000 - 2.000 3.000<br />
0113 0321108 3811 Tekuće donacije u novcu – Eurodisey<br />
program 6.000 - 2.000 4.000<br />
03212 Nort-South Working Group 20.000 0 20.000<br />
0113 0321201 3211 Službena putovanja 10.000 0 10.000<br />
0113 0321202 3237 Intelektualne i osobne usluge 6.000 0 6.000<br />
0113 0321203 3293 Reprezentacija 2.000 0 2.000<br />
0113 0321204 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.000 0 2.000<br />
03213 Skupština Europskih regija 50.000 0 50.000<br />
0113 0321301 3211 Službena putovanja 20.000 0 20.000<br />
0113 0321302 3237 Intelektualne i osobne usluge 5.000 0 5.000<br />
0113 0321303 3293 Reprezentacija 4.000 0 4.000<br />
0113 0321304 3294 Članarine 2<strong>1.</strong>000 0 2<strong>1.</strong>000<br />
03214 Sredstva za Županijski savjet za EI 140.000 - 40.000 100.000<br />
0113 0321401 3211 Službena putovanja 40.000 - 10.000 30.000<br />
0113 0321402 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 13.000 0 13.000<br />
0113 0321403 3221 Uredski materijal i ostali materijalni<br />
rashodi 15.000 - 10.000 5.000<br />
0113 0321404 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3.000 0 3.000<br />
0113 0321405 3235 Zakupnine i najamnine 3.000 0 3.000<br />
0113 0321406 3237 Intelektualne i osobne usluge 13.000 0 13.000<br />
0113 0321407 3239 Ostale usluge 3.000 0 3.000<br />
0113 0321408 3293 Reprezentacija 7.000 0 7.000<br />
0113 0321409 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja<br />
– Europski tjedan 20.000 - 10.000 10.000<br />
0113 0321410 3811 Tekuće donacije u novcu 23.000 - 10.000 13.000<br />
Aktivnosti na provođenju IPA programa,<br />
programa Interreg i ostalih inicijativa 50.000 0 50.000<br />
03215<br />
0113 0321501 3211 Službena putovanja 10.000 + 5.000 15.000<br />
0113 0321502 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 15.000 0 15.000<br />
0113 0321503 3237 Intelektualne i osobne usluge 25.000 - 5.000 20.000<br />
03216 Jadranska euroregija 55.000 0 55.000<br />
0113 0321601 3211 Službena putovanja 33.000 0 33.000<br />
0113 0321602 3293 Reprezentacija 4.000 0 4.000<br />
0113 0321603 3294 Članarine 10.000 0 10.000<br />
0113 0321604 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 8.000 0 8.000<br />
03217 Predstavništvo u Bruxellesu 180.000 0 180.000<br />
0113 0321701 3211 Službena putovanja 15.000 0 15.000<br />
0113 0321702 3235 Zakupnine i najamnice 144.000 0 144.000<br />
0113 0321703 3293 Reprezentacija 15.000 0 15.000<br />
0113 0321704 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 6.000 0 6.000<br />
11
03218 Institut Europskih regija 20.000 0 20.000<br />
0113 0331801 3211 Službena putovanja 9.000 0 9.000<br />
0113 0331802 3293 Reprezentacija 5.000 0 5.000<br />
0113 0331803 3294 Članarine 4.000 0 4.000<br />
0113 0331804 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.000 0 2.000<br />
Međužupanijska suradnja i suradnja sa<br />
lokalnom samoupravnom 30.000 0 30.000<br />
03219<br />
0180 0321901 3211 Službena putovanja 12.000 - 7.000 5.000<br />
0180 0321902 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 1<strong>1.</strong>000 0 1<strong>1.</strong>000<br />
0180 0321903 3293 Reprezentacija 6.000 + 7.000 13.000<br />
0180 0321904 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja <strong>1.</strong>000 0 <strong>1.</strong>000<br />
UKUPNO GLAVA 2. 615.000 - 90.000 525.000<br />
GLAVA 3. ZAJEDNIČKI RASHODI UPRAVNIH TIJELA<br />
0341 Program Zajednički troškovi<br />
upravnih tijela DNŽ 4.847.000 0 4.847.000<br />
03411 Redovni rashodi upravnih tijela 4.847.000 0 4.847.000<br />
0131 0341101 3211 Službena putovanja 400.000 0 400.000<br />
0131 0341102 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 90.000 0 90.000<br />
0131 0341103 3221<br />
Uredski materijal i ostali materijalni<br />
rashodi 440.000 0 440.000<br />
0131 0341104 3223 Energija 760.000 0 760.000<br />
0131 0341105 3224<br />
Materijal i dijelovi za tekuće i<br />
investicijsko održavanje auta i opreme 20.000 + 20.000 40.000<br />
0131 0341106 3225 Sitni inventar i auto gume 100.000 0 100.000<br />
0131 0341107 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 520.000 0 520.000<br />
0131 0341108 3232<br />
Usluge tekućeg i investicijskog<br />
održavanja objekata 180.000 0 180.000<br />
0131 0341109 3232<br />
Usluge tekućeg i investicijskog<br />
održavanja postrojenja i opreme 130.000 0 130.000<br />
0131 0341110 3232<br />
Usluge tekućeg i investicijskog<br />
održavanja prijevoznih sredstava 100.000 0 100.000<br />
0131 0341111 3233 Usluge promidžbe i informiranja 510.000 0 510.000<br />
0131 0341112 3234 Komunalne usluge 190.000 + 50.000 240.000<br />
0131 0341113 3235 Zakupnine i najamnine 130.000 0 130.000<br />
0131 0341114 3237 Intelektualne i osobne usluge 317.000 - 100.000 217.000<br />
0131 0341115 3238 Računalne usluge 210.000 + 30.000 240.000<br />
0131 0341116 3239 Ostale usluge 210.000 0 210.000<br />
0131 0341117 3292 Premije osiguranja 330.000 0 330.000<br />
0131 0341118 3293 Reprezentacija 90.000 0 90.000<br />
0131 0341119 3294 Članarine 5.000 0 5.000<br />
0131 0341120 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 40.000 0 40.000<br />
Kapitalne pomoći trgovačkim društvima<br />
0131 0341121 3862<br />
0342<br />
izvan javnog sektora-promidžba 75.000 0 75.000<br />
Program opremanja tijela uprave,<br />
uređivanja poslovnog prostora i<br />
ostali rashodi <strong>1.</strong>120.000 0 <strong>1.</strong>120.000<br />
03321 Nabava informatičke opreme 150.000 0 150.000<br />
0131 0332101 4221 Računala i računalna oprema 150.000 0 150.000<br />
03322 Računalni programi 270.000 0 270.000<br />
0131 0332201 4262 Ulaganja u računalne programe 270.000 0 270.000<br />
03423 Nabava opreme za upravna tijela 300.000 0 300.000<br />
0131 0342301 4221 Uredska oprema i namještaj 70.000 + 20.000 90.000<br />
0131 0342302 4222 Komunikacijska oprema 70.000 - 20.000 50.000<br />
0131 0342303 4223 Oprema za održavanje i ventilaciju 40.000 0 40.000<br />
0131 0342304 4231 Osobni automobil 120.000 0 120.000<br />
12
03424 Uređivanje i opremanje poslovnih<br />
prostora 400.000 0 400.000<br />
0131 0342401 3232 Usluge tekućeg i investicijskog ulaganja 310.000 0 310.000<br />
0131 0342402 4223 Oprema za održavanja i ventilaciju 90.000 0 90.000<br />
UKUPNO GLAVA 3. 5.967.000 0 5.967.000<br />
UKUPNO RAZDJEL 3. 7.322.000 + 322.000 7.644.000<br />
FK Poz. EK RASHODI / IZDACI<br />
Plan<br />
2009. +/-<br />
Novi<br />
plan<br />
RAZDJEL 4. - UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE<br />
KULTURU I ŠPORT<br />
GLAVA <strong>1.</strong> OSNOVNO ŠKOLSTVO<br />
0411 Program decentraliziranih funkcija<br />
osnovnog školstva 22.939.891 + 47.976 22.987.867<br />
04111 Materijalni rashodi osnovnih škola 17.16<strong>1.</strong>683 0 17.16<strong>1.</strong>683<br />
0912 0411101 3211 Službena putovanja 800.908 + 24.520 825.428<br />
0912 0411102 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 272.780 - 45.420 227.360<br />
0912 0411103 3221 Uredski materijal i ostali materijalni<br />
rashodi <strong>1.</strong>550.280 - 142.123 <strong>1.</strong>408.157<br />
0912 0411104 3222 Materijal i sirovine 47.963 + 478.788 526.751<br />
0912 0411105 3223 Energija 2.746.104 - 178.517 2.567.587<br />
0912 0411106 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i<br />
investicijsko održavanje 722.498 - 28.049 694.449<br />
0912 0411107 3225 Sitni inventar i auto gume 179.548 + 50.347 229.895<br />
0912 0411108 3231 Usluge pošte, telefona i prijevoz<br />
učenika 7.550.636 - 294.414 7.256.222<br />
0912 0411109 3232 Usluge tekućeg i investicijskog<br />
održavanja - atesti 800.801 + 20.893 82<strong>1.</strong>694<br />
0912 0411110 3233 Usluge promidžbe i informiranja 80.295 + 4.245 84.540<br />
0912 0411111 3234 Komunalne usluge 695.144 - 3.847 69<strong>1.</strong>297<br />
0912 0411112 3235 Zakupnine i najamnine 47<strong>1.</strong>818 - 29.789 442.029<br />
0912 0411113 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 145.707 + 94.956 240.663<br />
0912 0411114 3237 Intelektualne i osobne usluge 205.612 - 23.307 182.305<br />
0912 0411115 3238 Računalne usluge 230.125 - 4.202 225.923<br />
0912 0411116 3239 Ostale usluge 220.016 - 4.417 215.599<br />
0912 0411117 3292 Premije osiguranja 85.793 + 14.365 100.158<br />
0912 0411118 3293 Reprezentacija 100.173 + 44.536 144.709<br />
0912 0411119 3294 Članarine 35.078 - 508 34.570<br />
0912 0411120 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 143.024 + 8.048 15<strong>1.</strong>072<br />
0912 0411121 3431 Bankarske usluge i usluge platnog<br />
prometa 70.473 + 10.741 8<strong>1.</strong>214<br />
0912 0411122 3433 Zatezne kamate 6.907 + 3.154 10.061<br />
04112 Tekuće i investicijsko održavanje <strong>1.</strong>57<strong>1.</strong>074 + 9.478 <strong>1.</strong>580.552<br />
0912 0411201 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i<br />
investicijsko održavanje 7<strong>1.</strong>074 - 50.522 20.552<br />
0912 0411202 3232 Usluge tekućeg i investicijskog<br />
održavanja - bez atesta <strong>1.</strong>500.000 + 60.000 <strong>1.</strong>560.000<br />
04113 Opremanje ustanova osnovnih škola 950.000 - 175.000 775.000<br />
0912 0411301 4221 Uredska oprema i namještaj 850.000 - 149.815 700.185<br />
0912 0411302 4226 Športska i glazbena oprema 100.000 - 25.185 74.815<br />
13
04114 Adaptacija i sanacija ustanova osnovnih<br />
škola 3.257.134 + 213.498 3.470.632<br />
0912 0411401 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim<br />
objektima – škole 3.000.000 + 470.632 3.470.632<br />
0912 0411402 4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i<br />
opremi 257.134 - 257.134 0<br />
Program javnih potreba – iznad<br />
zakonskog standarda OŠ i SŠ 3.650.000 - 130.000 3.520.000<br />
0412<br />
04121 Školska športska natjecanja 280.000 0 280.000<br />
0912 0412101 3811 Tekuće donacije u novcu 280.000 0 280.000<br />
04122 Školska natjecanja iz znanja 420.000 0 420.000<br />
0912 0412201 3211 Službena putovanja 8.121 + 4.699 12.820<br />
0912 0412202 3221 Uredski materijal i ostali materijalni<br />
rashodi 5.000 - 3.359 <strong>1.</strong>641<br />
0912 0412203 3222 Materijal i sirovine 40.000 + 7.589 47.589<br />
0912 0412204 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 92.306 0 92.306<br />
0912 0412205 3239 Ostale usluge 34.727 0 34.727<br />
0912 0412206 3293 Reprezentacija 5.000 - 2.830 2.170<br />
0912 0412207 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 9<strong>1.</strong>680 + 16.139 107.819<br />
0912 0412208 3631 Tekuće pomoći unutar opće države 143.166 - 22.238 120.928<br />
04123 Školski preventivni program 100.000 - 80.000 20.000<br />
0912 0412301 3211 Službena putovanja 6.040 - 6.040 0<br />
0912 0412302 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika <strong>1.</strong>870 - <strong>1.</strong>870 0<br />
0912 0412303 3221 Uredski materijal i ostali materijalni<br />
rashodi 24.180 - 24.180 0<br />
0912 0412304 3222 Materijali i sirovine 2.670 - 2.670 0<br />
0912 0412305 3225 Sitni inventar i auto gume 16.010 - 16.010 0<br />
0912 0412306 3232 Usluge tekućeg i investicijskog<br />
održavanja 3.330 - 3.330 0<br />
0912 0412307 3233 Usluge promidžbe i informiranja <strong>1.</strong>330 - <strong>1.</strong>330 0<br />
0912 0412308 3235 Zakupnine i najamnine 330 - 330 0<br />
0912 0412309 3237 Intelektualne i osobne usluge 13.040 - 13.040 0<br />
0912 0412310 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 20.000 0 20.000<br />
0912 0412311 3811 Tekuće donacije u novcu <strong>1.</strong>000 - <strong>1.</strong>000 0<br />
0912 0412312 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale<br />
namjena 6.670 - 6.670 0<br />
0912 0412313 4241 Knjige u knjižnici 3.530 - 3.530 0<br />
04124 Stručno usavršavanje nastavnog<br />
osoblja 120.000 - 100.000 20.000<br />
0912 0412301 3211 Službena putovanja 10.040 - 10.040 0<br />
0912 0412302 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 64.560 - 64.560 0<br />
0912 0412303 3221 Uredski materijal i ostali materijalni<br />
rashodi 29.770 - 29.770 0<br />
0912 0412304 3299 Ostali nespomenuti rashodi 15.630 + 4.370 20.000<br />
04125 Financiranje školskih projekata 380.000 - 150.000 230.000<br />
0912 0412501 3211 Službena putovanja 14.870 - 14.870 0<br />
0912 0412502 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 20.450 - 20.450 0<br />
0912 0412503 3221 Uredski materijal i ostali materijalni<br />
rashodi 57.640 - 44.140 13.500<br />
0912 0412504 3222 Materijali i sirovine 6.510 0 6.510<br />
0912 0412505 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i<br />
investicijsko održavanje 5.480 - 5.480 0<br />
0912 0412506 3225 Sitni inventar i auto gume <strong>1.</strong>390 - <strong>1.</strong>390 0<br />
0912 0412506 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 27.890 - 7.890 20.000<br />
0912 0412508 3233 Usluge promidžbe i informiranja 4.650 - 4.650 0<br />
0912 0412309 3237 Intelektualne i osobne usluge 2<strong>1.</strong>380 - 1<strong>1.</strong>380 10.000<br />
0912 0412510 3239 Ostale usluge 70.970 + 13.960 84.930<br />
0912 0412511 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 11<strong>1.</strong>560 - 16.500 95.060<br />
14
0912 0412512 3631 Tekuće pomoći unutar opće države 9.300 - 9.300 0<br />
0912 0412513 4221 Uredska oprema i namještaj 9.300 - 9.300 0<br />
0912 0412514 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale<br />
namjene 4.650 - 4.650 0<br />
0912 0412515 4241 Knjige u knjižnicama 13.960 - 13.960 0<br />
04126 Nabava suvremene didaktičke opreme 50.000 0 50.000<br />
0912 0412603 3632 Nabava suvremene didaktičke opreme 0 + 25.000 25.000<br />
0912 0412601 4221 Uredska oprema i namještaj 25.000 - 25.000 0<br />
0912 0412602 4227 Oprema za ostale namjene 25.000 0 25.000<br />
04127 Dječji vrtići na području DNŽ 100.000 0 100.000<br />
0911 0412701 3631 Tekuće pomoći unutar opće države 34.000 + 1<strong>1.</strong>000 45.000<br />
0911 0412702 3811 Tekuće donacije u novcu 50.000 - 35.000 15.000<br />
0911 0412703 3632 Kapitalne pomoći unutar opće države 16.000 + 24.000 40.000<br />
04128 Projekti izgradnje škola <strong>1.</strong>000.000 0 <strong>1.</strong>000.000<br />
0912 0412802 4264 Ostala nematerijalna proizvedena<br />
imovina <strong>1.</strong>000.000 0 <strong>1.</strong>000.000<br />
04129 Sanacija i izgradnja igrališta <strong>1.</strong>200.000 + 200.000 <strong>1.</strong>400.000<br />
0810 0412901 3632 Kapitalne pomoći unutar opće države 130.000 + 150.000 280.000<br />
0810 0412902 3821 Kapitalne donacije neprofitnim<br />
organizacijama 910.000 + 80.000 990.000<br />
0810 0412903 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim<br />
objektima 160.000 - 30.000 130.000<br />
UKUPNO GLAVA <strong>1.</strong> 26.589.891 - 82.024 26.507.867<br />
GLAVA 2. – SREDNJE ŠKOLSTVO<br />
0421 Program decentraliziranih funkcija<br />
srednjeg školstva 16.168.827 + <strong>1.</strong>177.859 17.346.686<br />
04211 Materijalni rashodi srednjih škola i<br />
učeničkih domova 10.436.602 0 10.436.602<br />
0922 0421101 3211 Službena putovanja 775.119 0 775.119<br />
0922 0421102 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i<br />
odvojeni život 2.134.816 + 20.000 2.154.816<br />
0922 0421103 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 150.778 0 150.778<br />
0922 0421104 3221 Uredski materijal i ostali materijalni<br />
rashodi <strong>1.</strong>077.089 0 <strong>1.</strong>077.089<br />
0922 0421105 3222 Materijal i sirovine 343.877 0 343.877<br />
0922 0421106 3223 Energija <strong>1.</strong>698.221 + 190.000 <strong>1.</strong>888.221<br />
0922 0421107 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i<br />
investicijsko održavanje 254.639 + 50.000 304.639<br />
0922 0421108 3225 Sitni inventar i auto gume 170.490 - 80.000 90.490<br />
0922 0421109 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 474.535 0 474.535<br />
0922 0421110 3232 Usluge tekućeg i investicijskog<br />
održavanja 752.771 + 20.000 772.771<br />
0922 0421111 3233 Usluge promidžbe i informiranja 84.962 - 20.000 64.962<br />
0922 0421112 3234 Komunalne usluge 652.027 0 652.027<br />
0922 0421113 3235 Zakupnine i najamnine 650.656 0 650.656<br />
0922 0421114 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 180.004 - 50.000 130.004<br />
0922 0421115 3237 Intelektualne i osobne usluge 90.250 0 90.250<br />
0922 0421116 3238 Računalne usluge 167.822 + 30.000 197.822<br />
0922 0421117 3239 Ostale usluge 189.439 - 20.000 169.439<br />
0922 0421118 3292 Premije osiguranja 118.329 - 20.000 98.329<br />
0922 0421119 3293 Reprezentacija 108.199 - 20.000 88.199<br />
0922 0421120 3294 Članarine 15.805 0 15.805<br />
0922 4211121 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 252.687 - 100.000 152.687<br />
0922 0421122 3431 Bankarske usluge i usluge platnog<br />
prometa 9<strong>1.</strong>087 0 9<strong>1.</strong>087<br />
15
0922 0421123 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 500 + 500 <strong>1.</strong>000<br />
0922 0421124 3433 Zatezne kamate 2.500 - 500 2.000<br />
04212<br />
Tekuće i investicijsko održavanje<br />
ustanova srednjih škola i učeničkih<br />
domova <strong>1.</strong>267.248 + 28.412 <strong>1.</strong>295.660<br />
0922 0421201 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i<br />
investicijsko održavanje 67.248 - 40.000 27.248<br />
0922 0421202 3232 Usluge tekućeg i investicijskog<br />
održavanja <strong>1.</strong>200.000 + 68.412 <strong>1.</strong>268.412<br />
04213 Opremanje srednjih škola I domova 830.000 - 310.000 520.000<br />
0922 0421301 4221 Uredska oprema i namještaj 600.000 - 254.231 345.769<br />
0922 0421302 4226 Športska i glazbena oprema 30.000 - 30.000 0<br />
0922 0421303 4227 Uređaji, strojevi, oprema za ostale<br />
namjene 200.000 - 25.769 174.231<br />
04214 Adaptacija i sanacija ustanova srednjih<br />
škola <strong>1.</strong>960.977 + 418.147 2.379.124<br />
0922 0421401 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim<br />
objektima <strong>1.</strong>700.000 + 679.124 2.379.124<br />
0922 0421402 4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i<br />
opremi 260.977 - 260.977 0<br />
04215 Smještaj i prehrana učenika u<br />
učeničkim domovima <strong>1.</strong>674.000 + <strong>1.</strong>04<strong>1.</strong>300 2.715.300<br />
Naknade građanima i kućanstvima u<br />
0922 0421501 3722<br />
0422<br />
naravi – domovi u županiji <strong>1.</strong>674.000 + <strong>1.</strong>04<strong>1.</strong>300 2.715.300<br />
Program srednjoškolskog i<br />
visokoškolskog obrazovanja iznad<br />
minimalnog standarda 500.000 - 165.000 335.000<br />
04221 Stipendiranje učenika i studenata 500.000 - 165.000 335.000<br />
0942 0422101 3721 Naknade građanima i kućanstvima u<br />
novcu 500.000 - 165.000 335.000<br />
UKUPNO GLAVA 2. 16.668.827 + <strong>1.</strong>012.859 17.68<strong>1.</strong>686<br />
GLAVA 3. - KULTURA I TEHNIČKA KULTURA<br />
0431 Program javnih potreba u kulturi <strong>1.</strong>085.000 - 230.000 855.000<br />
04311 Izdavačke djelatnosti 160.000 - 60.000 100.000<br />
0820 0431101 3631 Tekuće pomoći unutar opće države 20.000 0 20.000<br />
0820 0431102 3811 Tekuće donacije u novcu 134.000 - 60.000 74.000<br />
0820 0431103 3221 Uredski materijal i materijalni rashodi 6.000 0 6.000<br />
04312 Kulturno umjetnički amaterizam 300.000 - 50.000 250.000<br />
0820 0431201 3631 Tekuće pomoći unutar opće države 50.000 0 50.000<br />
0820 0431202 3811 Tekuće donacije u novcu 250.000 - 50.000 200.000<br />
04313 Glazbena, scenska, dramska djelatnost<br />
i film 170.000 - 20.000 150.000<br />
0820 0431301 3631 Tekuće pomoći unutar opće države 35.000 0 35.000<br />
0820 0431302 3811 Tekuće donacije u novcu 135.000 - 20.000 115.000<br />
04314 Nove medijske kulture, međunarodna<br />
kulturna suradnja i EI 100.000 - 50.000 50.000<br />
0820 0431401 3631 Tekuće pomoći unutar opće države 47.000 - 20.000 27.000<br />
0820 0431402 3811 Tekuće donacije u novcu 53.000 - 30.000 23.000<br />
04315 Naknade članovima kulturnih vijeća 5.000 0 5.000<br />
0820 0431501 3291 Naknade za rad povjerenstava 5.000 0 5.000<br />
04316 Ostale djelatnosti udruga u kulturi 350.000 - 50.000 300.000<br />
0820 0431601 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 6.000 0 6.000<br />
0820 0431602 3631 Tekuće pomoći unutar opće države 100.000 + 6.000 106.000<br />
0820 0431604 3632 Kapitalne pomoći unutar opće države 0 + 30.000 30.000<br />
0820 0431603 3811 Tekuće donacije u novcu 244.000 - 86.000 158.000<br />
16
0432 Akcije i manifestacije od županijskog<br />
značaja <strong>1.</strong>260.000 - 180.000 <strong>1.</strong>080.000<br />
04321 Sufinanciranje programa kulture<br />
gradova i općina 230.000 - 50.000 180.000<br />
0820 0432101 3631 Tekuće pomoći unutar opće države –<br />
Grad Opuzen 20.000 - 10.000 10.000<br />
0820 0432102 3631 Tekuće pomoći unutar opće države –<br />
Grad Ploče 50.000 - 10.000 40.000<br />
0820 0432103 3631 Tekuće pomoći unutar opće države –<br />
Općina Lastovo 60.000 - 10.000 50.000<br />
0820 0432104 3631 Tekuće pomoći unutar opće države –<br />
Grad Metković 50.000 - 10.000 40.000<br />
0820 0432105 3631 Tekuće pomoći unutar opće države –<br />
Grad Korčula 50.000 - 10.000 40.000<br />
04322 Sufinanciranje otočkih igara svijeta 50.000 0 50.000<br />
0820 0432201 3811 Tekuće donacije u novcu 50.000 0 50.000<br />
04323 Sportske igre mladih 20.000 0 20.000<br />
0820 0432301 3811 Tekuće donacije u novcu 20.000 0 20.000<br />
Međunarodni dan borbe protiv ovisnosti<br />
i obilježavanje završetka školske godine 100.000 0 100.000<br />
04324<br />
0820 0432401 3811 Tekuće donacije u novcu 100.000 0 100.000<br />
04325 Zagrebačka slavistička škola 40.000 - 20.000 20.000<br />
0820 0432501 3631 Tekuće pomoći unutar opće države 40.000 - 20.000 20.000<br />
04326 Maraton Lađa Neretva 220.000 0 220.000<br />
0820 0432601 3811 Tekuće donacije u novcu 220.000 0 220.000<br />
04327 Smotre i festivali 300.000 - 30.000 270.000<br />
0820 0432701 3811<br />
0820 0432702 3631<br />
0820 0432703 3811<br />
0820 0432704 3811<br />
0820 0432705 3811<br />
0820 0432706 3811<br />
0820 0432707 3811<br />
0820 0432708 3811<br />
Tekuće donacije u novcu<br />
– Dječji festival Vela Luka 20.000 0 20.000<br />
Tekuće pomoći unutar opće države –<br />
Večer klapa u Blatu 20.000 0 20.000<br />
Tekuće donacije u novcu<br />
– Smotra lijeričara i zdravičara 20.000 - 10.000 10.000<br />
Tekuće donacije u novcu<br />
– Na Neretvu misičina pala 75.000 0 75.000<br />
Tekuće donacije u novcu<br />
– Marko Polo fest 45.000 0 45.000<br />
Tekuće donacije u novcu<br />
– Festa Sv. Vlaha 40.000 0 40.000<br />
Tekuće donacije u novcu<br />
- Festival Julijan Rahlin 30.000 0 30.000<br />
Tekuće donacije u novcu<br />
- Festival Epidaurus Cavtat 20.000 0 20.000<br />
Tekuće donacije u novcu<br />
- Festival dramskih amatera 30.000 - 20.000 10.000<br />
0820 0432709 3811<br />
04328 Sufinanciranje programa<br />
Art radionica Lazareti 40.000 - 20.000 20.000<br />
0820 0432801 3811 Tekuće donacije u novcu 40.000 - 20.000 20.000<br />
04329 Ostale manifestacije od županijskog<br />
značaja 210.000 - 60.000 150.000<br />
0820 0432901 3631 Tekuće pomoći unutar opće države 20.000 + 7.000 27.000<br />
0820 0432902 3811 Tekuće donacije u novcu 190.000 - 67.000 123.000<br />
Sufinanciranje programa kulturne<br />
suradnje s Hrvatima Boke Kotorske 50.000 0 50.000<br />
04330<br />
0820 0433001 3811 Tekuće donacije u novcu 50.000 0 50.000<br />
0433 Programi institucija u kulturi <strong>1.</strong>220.000 0 <strong>1.</strong>220.000<br />
04331 Financiranje programa Dubrovačkih<br />
ljetnih igara 800.000 0 800.000<br />
0820 0433101 3811 Tekuće donacije u novcu 800.000 0 800.000<br />
17
04332 Financiranje Zavoda za obnovu<br />
Dubrovnika 420.000 0 420.000<br />
0860 0433201 3631 Tekuće pomoći unutar opće države 420.000 0 420.000<br />
0434 Ostale aktivnosti – kulturna baština 500.000 0 500.000<br />
04341 Zaštita i očuvanje kulturnih i sakralnih<br />
dobara 500.000 0 500.000<br />
0860 0434101 3632 Kapitalne pomoći unutar opće države 70.000 0 70.000<br />
0860 0434102 3821 Kapitalne donacije neprofitnim<br />
organizacijama 430.000 0 430.000<br />
0435 Programska djelatnost tehničke<br />
kulture 250.000 0 250.000<br />
04351 Financiranje programa Zajednice<br />
tehničke kulture 250.000 0 250.000<br />
0820 0436101 3811 Tekuće donacije u novcu 250.000 0 250.000<br />
UKUPNO GLAVA 3. 4.315.000 - 410.000 3.905.000<br />
GLAVA 4. - ŠPORT<br />
0441 Program javnih potreba u športu 900.000 0 900.000<br />
04411 Zajednica športa DNŽ i športski savezi 900.000 0 900.000<br />
0810 0441101 3811 Tekuće donacije u novcu 900.000 0 900.000<br />
0442 Potpora razvoju vrhunskog športa 300.000 0 300.000<br />
04421 VK Jug 250.000 0 250.000<br />
0810 0442101 3811 Tekuće donacije u novcu 250.000 0 250.000<br />
04422 PK Jug 50.000 0 50.000<br />
0810 0442201 3811 Tekuće donacije u novcu 50.000 0 50.000<br />
0443 Sufinanciranje udruga i klubova 650.000 0 650.000<br />
04431 Tekuće donacije klubovima i udrugama 650.000 0 650.000<br />
0810 0443101 3811 Tekuće donacije u novcu 650.000 0 650.000<br />
0444 Pomoći za nabavu i održavanje<br />
športske opreme 150.000 0 150.000<br />
04441 Tekuće donacije klubovima i udrugama 150.000 0 150.000<br />
0810 0444101 3811 Tekuće donacije u novcu 150.000 0 150.000<br />
0445 Sufinanciranje športskih<br />
manifestacija 150.000 0 150.000<br />
04451 Tekuće donacije klubovima i udrugama 150.000 0 150.000<br />
0810 0445101 3811 Tekuće donacije u novcu 150.000 0 150.000<br />
UKUPNO GLAVA 4. 2.150.000 0 2.150.000<br />
GLAVA 5. - UDRUGE GRAĐANA<br />
0451 Humanitarna skrb i drugi interesi<br />
građana 300.000 0 300.000<br />
04511 Ostale udruge građana 200.000 0 200.000<br />
1090 0451101 3811 Tekuće donacije u novcu 200.000 - 70.000 130.000<br />
1090 0451102 3631 Tekuće pomoći unutar opće države 0 + 10.000 10.000<br />
1090 0451103 3821 Kapitalne donacije neprofitnim<br />
organizacijama 0 + 60.000 60.000<br />
04512 Sufinanciranje programa mladih 100.000 0 100.000<br />
0860 0451201 3811 Tekuće donacije u novcu 100.000 0 100.000<br />
UKUPNO GLAVA 5. 300.000 0 300.000<br />
GLAVA 6. - OBRANA, ZAŠTITA I SPAŠAVANJE<br />
0461 Obrana, zaštita i spašavanja<br />
i civilna zaštita <strong>1.</strong>565.000 - 100.000 <strong>1.</strong>465.000<br />
04611 Planovi obrane, zaštite i spašavanja 200.000 0 200.000<br />
0461101 3237 Intelektualne i osobne usluge 200.000 0 200.000<br />
18
04612 Aktivnost Vatrogasne zajednice DNŽ <strong>1.</strong>055.000 0 <strong>1.</strong>055.000<br />
0320 0461201 3811 Tekuće donacije u novcu <strong>1.</strong>055.000 0 <strong>1.</strong>055.000<br />
04613 Aktivnost stožera i postrojbi CZ 200.000 - 100.000 100.000<br />
0360 0461301 3821 Kapitalne donacije neprofitnim<br />
organizacijama 200.000 - 100.000 100.000<br />
04614 Aktivnost regionalnog koordinacijskog<br />
tijela za razminiranje 30.000 0 30.000<br />
0360 0461401 3237 Intelektualne i osobne usluge 30.000 0 30.000<br />
04615 Hrvatska gorska služba spašavanja –<br />
Stanica Dubrovnik 80.000 0 80.000<br />
0360 0461501 3811 Tekuće donacije u novcu 80.000 0 80.000<br />
0462 Program mjera obrane i zaštite od<br />
požara pograničnih područja 100.000 - 100.000 0<br />
04621 Uvođenje video nadzora područja DNŽ 100.000 - 100.000 0<br />
0360 0462101 3237 Intelektualne i osobne usluge 50.000 - 50.000 0<br />
0360 0462102 3811 Tekuće donacije u novcu 50.000 - 50.000 0<br />
UKUPNO GLAVA 6. <strong>1.</strong>665.000 - 200.000 <strong>1.</strong>465.000<br />
GLAVA 7. - FINANCIRANJE KORISNIKA ŽUPANIJSKOG<br />
PRORAČUNA IZ DRUGIH PRORAČUNA<br />
0471 Program javnih potreba u srednjem i<br />
osnovnom školstvu – Grad<br />
Dubrovnik,Ploče, Metković i jedinice<br />
lokalne samouprave 2.205.600 - 76.000 2.129.600<br />
04711 Umjetnička škola «Luka Sorkočević»,<br />
Ekonomska i trgovačka škola,<br />
Gimnazija Dubrovnik, Turistička i<br />
ugostiteljska škola i ostale potrebe u<br />
srednjem školstvu 795.600 - 26.000 769.600<br />
0960 0471101 3211 Službena putovanja 230.000 - 12<strong>1.</strong>400 108.600<br />
0960 0471102 3221 Uredski materijal i ostali materijalni<br />
rashodi 69.600 - 45.600 24.000<br />
0960 0471113 3223 Energija 7.000 - 2.000 5.000<br />
0960 0471104 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i<br />
investicijsko održavanje 7.000 - 2.000 5.000<br />
0960 0471105 3225 Sitni inventar i auto gume 5.000 0 5.000<br />
0960 0471106 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 50.000 - 20.000 30.000<br />
0960 0471107 3232 Usluge tekućeg i investicijskog<br />
održavanja 5<strong>1.</strong>000 - 30.000 2<strong>1.</strong>000<br />
0960 0471108 3233 Usluge promidžbe i informiranja 20.000 0 20.000<br />
0960 0471109 3234 Komunalne usluge 50.000 0 50.000<br />
0960 0471110 3235 Zakupnine i najamnine 15.000 0 15.000<br />
0960 0471111 3237 Intelektualne i osobne usluge 100.000 + 150.000 250.000<br />
0960 0471112 3238 Računalne usluge 10.000 0 10.000<br />
0960 0471113 3239 Ostale usluge 38.000 0 38.000<br />
0960 0471114 3293 Reprezentacija 5.000 + 45.000 50.000<br />
0960 0471115 3294 Članarine 10.000 0 10.000<br />
0960 0471116 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 113.000 0 113.000<br />
0960 0471117 3431 Bankarske usluge i usluge platnog<br />
prometa 10.000 0 10.000<br />
0960 0471118 3433 Zatezne kamate 5.000 0 5.000<br />
04712 Osnovne škole 10.000 - 10.000 0<br />
0922 0471201 3237 Intelektualne i osobne usluge 10.000 - 10.000 0<br />
04713 Jednokratne potpore po posebnim<br />
zahtjevima škola 50.000 - 40.000 10.000<br />
0912 0471301 3221 Uredski materijal i ostali materijalni<br />
rashodi 10.000 - 10.000 0<br />
19
0912 0471305 3232 Usluge tekućeg i investicijskog<br />
održavanja 0 + 10.000 10.000<br />
0912 0471302 3238 Računalne usluge 5.000 - 5.000 0<br />
0912 0471303 3239 Ostale usluge 10.000 - 10.000 0<br />
0912 0471304 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 25.000 - 25.000 0<br />
04714 Srednje škole-Grad Ploče 570.000 0 570.000<br />
0922 0471401 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim<br />
objektima 570.000 0 570.000<br />
04715 Osnovne škole-Grad Metković 780.000 0 780.000<br />
0912 0471501 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim<br />
objektima 780.000 0 780.000<br />
Program ulaganja u osnovnom i<br />
srednjem školstvu iz Ministarstva 6.08<strong>1.</strong>790 - 3.229.301 2.852.489<br />
0472<br />
04721 Prijevoz učenika prvih razreda srednjih<br />
škola 2.630.000 - <strong>1.</strong>10<strong>1.</strong>610 <strong>1.</strong>528.390<br />
0922 0472101 3722 Naknade građanima i kućanstvima u<br />
naravi 2.630.000 - <strong>1.</strong>10<strong>1.</strong>610 <strong>1.</strong>528.390<br />
Prijevoz učenika drugih razreda srednjih<br />
škola (rujan – prosinac 2008.) 2.490.000 - <strong>1.</strong>165.901 <strong>1.</strong>324.099<br />
04722<br />
0922 0472201 3722 Naknade građanima i kućanstvima u<br />
naravi 2.490.000 - <strong>1.</strong>165.901 <strong>1.</strong>324.099<br />
04723 Smještaj i prehrana učenika u<br />
učeničkim domovima za prve razrede<br />
srednjih škola 46<strong>1.</strong>790 - 46<strong>1.</strong>790 0<br />
0922 0472301 3722 Naknade građanima i kućanstvima u<br />
naravi 46<strong>1.</strong>790 - 46<strong>1.</strong>790 0<br />
04724<br />
Smještaj i prehrana učenika u<br />
učeničkim domovima za druge razrede<br />
srednjih škola 500.000 - 500.000 0<br />
0922 0472401 3722 Naknade građanima i kućanstvima u<br />
naravi 500.000 - 500.000 0<br />
UKUPNO GLAVA 7. 8.287.390 - 3.305.301 4.982.089<br />
GLAVA 8. - KAPITALNI PROJEKTI U OBRAZOVANJU I ŠPORTU<br />
0481 Kapitalni projekti u obrazovanju i<br />
športu 0 + 4.800.000 4.800.000<br />
04811 Projekti po odluci Skupštine 0 + 4.800.000 4.800.000<br />
0481101 4212 Poslovni objekti 0 + 4.800.000 4.800.000<br />
UKUPNO GLAVA 8. 0 + 4.800.000 4.800.000<br />
UKUPNO RAZDJEL 4. 59.976.108 + <strong>1.</strong>815.534 6<strong>1.</strong>79<strong>1.</strong>642<br />
FK Poz. EK RASHODI / IZDACI<br />
Plan<br />
2009. +/-<br />
Novi<br />
plan<br />
RAZDJEL 5. - UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO,<br />
SOCIJALNU SKRB I BRANITELJE<br />
GLAVA <strong>1.</strong> ZDRAVSTVO<br />
0511 Decentralizirano financiranje<br />
zdravstvenih ustanova 16.685.000 - 167.955 16.517.045<br />
05111 Održavanje zdravstvenih ustanova 6.439.310 - 29.310 6.410.000<br />
0721 0511101 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i<br />
investicijsko održavanje 403.480 + 6.520 410.000<br />
0721 0511102 3232 Tekuće i investicijsko održavanje 6.035.830 - 54<strong>1.</strong>830 5.494.000<br />
20
0721 0511103 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0 + 506.000 506.000<br />
05112 Opremanje zdravstvenih ustanova 6.907.900 + 386.745 7.294.645<br />
0721 0511201 4221 Uredska oprema i namještaj 767.130 - 33<strong>1.</strong>230 435.900<br />
0721 0511202 4222 Komunikacijska oprema 123.660 + 36.340 160.000<br />
0721 0511206 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 0 + 8.400 8.400<br />
0721 0511203 4224 Medicinska i laboratorijska oprema 5.149.790 - 150.083 4.999.707<br />
0721 0511204 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale<br />
namjene 73.260 + 6<strong>1.</strong>740 135.000<br />
0721 0511205 4231 Prijevozna sredstva u cestovnom<br />
prometu 794.060 + 76<strong>1.</strong>578 <strong>1.</strong>555.638<br />
05113 Sanacija zdravstvenih ustanova<br />
(izgradnja i dodatna ulaganja) <strong>1.</strong>499.860 - 504.860 995.000<br />
0721 0511301 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim<br />
objektima <strong>1.</strong>160.830 - 505.830 655.000<br />
0721 0511302 4521 Dodatna ulaganja na postrojenima i<br />
opremi 326.510 - 136.510 190.000<br />
3507<br />
21<br />
0511303 4531 Dodatna ulaganja na prijevoznim<br />
sredstvima 12.520 + 137.480 150.000<br />
05114 Informatizacija zdravstvenih djelatnosti <strong>1.</strong>837.930 - 20.530 <strong>1.</strong>817.400<br />
0721 0511401 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i<br />
investicijsko ulaganje 15<strong>1.</strong>960 - 16.960 135.000<br />
0721 0511402 3232 Usluge tekućeg i investicijskog ulaganja <strong>1.</strong>156.470 + 48.530 <strong>1.</strong>205.000<br />
0721 0511403 4221 Uredska oprema i namještaj –<br />
računalna oprema 399.540 + 4<strong>1.</strong>660 44<strong>1.</strong>200<br />
0721 0511404 4262 Ulaganja u računalne programe 129.960 - 93.760 36.200<br />
0512 Program javnih potreba u zdravstvu<br />
iznad zakonskog standarda 2.343.000 - 103.000 2.240.000<br />
05121 Zdravstvene mjere praćenja ispravnosti<br />
vode za piće 160.000 0 160.000<br />
0740 0512101 3236 Ostale zdravstvene usluge 160.000 0 160.000<br />
05122 Mrtvozorstva, obdukcije i toksikološka<br />
ispitivanja 410.000 0 410.000<br />
0740 0512201 3236 Ostale zdravstvene usluge 410.000 0 410.000<br />
05123 Mjere za prevenciju ovisnosti i<br />
suzbijanje opojnih droga 280.000 0 280.000<br />
0740 0512301 3111 Plaće za zaposlene 117.000 0 117.000<br />
0740 0512302 3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje 23.250 0 23.250<br />
0740 0512303 3133 Doprinos za zapošljavanje 2.550 0 2.550<br />
0740 0512304 3211 Službena putovanja 5.000 0 5.000<br />
0740 0512305 3212 Naknade za prijevoz na posao i s posla 6.000 0 6.000<br />
0740 0512306 3213 Stručno usavršavanje 5.000 0 5.000<br />
0740 0512307 3221 Uredski materijal i ostali materijalni<br />
rashodi 2.000 0 2.000<br />
0740 0512308 3222 Osnovni materijal (testovi na drogu) 46.000 0 46.000<br />
0740 0512309 3223 Energija 5.000 0 5.000<br />
0740 0512310 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3.000 0 3.000<br />
0740 0512311 3237 Rad savjetovališta–ugovor o djelu sa<br />
stručnim osobama 65.200 0 65.200<br />
05124 Hrvatski crveni križ 210.000 0 210.000<br />
0760 0512401 3811 Tekuće donacije u novcu 210.000 0 210.000<br />
05125 Sufinanciranje HMP u turističkoj sezoni 550.000 0 550.000<br />
0732 0512501 3111 Plaće za zaposlene 518.500 + 3<strong>1.</strong>500 550.000<br />
0732 0512502 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 3<strong>1.</strong>500 - 3<strong>1.</strong>500 0<br />
05126 Preventivne aktivnosti u DNŽ 50.000 - 25.000 25.000<br />
0732 0512601 3237 Intelektualne i osobne usluge 15.000 - 15.000 0<br />
0732 0512602 3811 Tekuće donacije u novcu 35.000 - 10.000 25.000<br />
21
05127 Projekt “Rukovođenje i upravljanje za<br />
zdravlje" 10.000 0 10.000<br />
0760 0512701 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 3.000 0 3.000<br />
0760 0512702 3294 Članarine 7.000 0 7.000<br />
05128 Sufinanciranje zdravstvene zaštite na<br />
otocima 50.000 + 25.000 75.000<br />
0760 0512801 3111 Plaće za zaposlene 50.000 + 25.000 75.000<br />
05129 Programi udruga i ustanova u zdravstvu 80.000 0 80.000<br />
0760 0512902 3811 Tekuće donacije u novcu 80.000 0 80.000<br />
05130 Osiguranje objekta Stare bolnice 30.000 0 30.000<br />
0721 0513001 3234 Komunalne usluge 30.000 0 30.000<br />
05131 Povjerenstvo za zaštitu prava<br />
pacijenata 13.000 - 3.000 10.000<br />
0760 0513101 3211 Službena putovanja 2.000 0 2.000<br />
0760 0513102 3291 Naknade za rad povjerenstava 1<strong>1.</strong>000 - 3.000 8.000<br />
05132 Odlazak liječnika specijalista u domove<br />
zdravlja izvan Dubrovnika 500.000 - 100.000 400.000<br />
0760 0513201 3111 Plaće za zaposlene 80.000 - 16.000 64.000<br />
0760 0513202 3211 Službena putovanja 410.000 - 82.000 328.000<br />
0760 0513203 3222 Materijal i sirovine 10.000 - 2.000 8.000<br />
UKUPNO GLAVA <strong>1.</strong> 19.028.000 - 270.955 18.757.045<br />
GLAVA 2. - SOCIJALNA SKRB<br />
0521 Centri za socijalnu skrb –<br />
decentralizirane funkcije 2.815.000 - 205.500 2.609.500<br />
05211 Materijalni rashodi Centara za socijalnu<br />
skrb <strong>1.</strong>63<strong>1.</strong>700 + 75.300 <strong>1.</strong>707.000<br />
1090 0521101 3211 Službena putovanja 172.230 - 12.684 159.546<br />
1090 0521102 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 43.960 + <strong>1.</strong>180 45.140<br />
1090 0521103 3221 Uredski materijal i ostali materijalni<br />
rashodi 195.620 - 7.290 188.330<br />
1090 0521104 3223 Energija 177.150 - 2.803 174.347<br />
1090 0521105 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i<br />
investicijsko održavanje 26.580 + 1<strong>1.</strong>924 38.504<br />
1090 0521106 3225 Sitni inventar i auto gume 29.900 + <strong>1.</strong>272 3<strong>1.</strong>172<br />
1090 0521107 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 297.370 - 3.050 294.320<br />
1090 0521108 3232 Usluge tekućeg i investicijskog<br />
održavanja 114.170 + 28.430 142.600<br />
1090 0521109 3233 Usluge promidžbe i informiranja 5.340 + 5.268 10.608<br />
1090 0521110 3234 Komunalne usluge 407.420 + 50.126 457.546<br />
1090 0521111 3235 Zakupnine i najamnine 16.820 + 8.220 25.040<br />
1090 0521112 3237 Intelektualne i osobne usluge 5.350 + 3.730 9.080<br />
1090 0521113 3238 Računalne usluge 43.440 - 12.464 30.976<br />
1090 0521114 3239 Ostale usluge 18.970 + 10.521 29.491<br />
1090 0521115 3292 Premije osiguranja- 9.170 - <strong>1.</strong>070 8.100<br />
1090 0521116 3293 Reprezentacija 32.840 - 8.340 24.500<br />
1090 0521117 3431 Bankarske usluge i usluge platnog<br />
prometa 35.370 + 2.180 37.550<br />
1090 0521118 3433 Zatezne kamate 0 + 150 150<br />
05212 Socijalna skrb - pomoć za ogrjev <strong>1.</strong>183.300 - 280.800 902.500<br />
1090 0521201 3631 Tekuće pomoći unutar opće države <strong>1.</strong>183.300 - 280.800 902.500<br />
22
0522<br />
Domovi za starije i nemoćne osobe –<br />
decentralizirane funkcije 14.019.000 +<strong>1.</strong>602.000 15.62<strong>1.</strong>000<br />
05221 Materijalni rashodi domova za starije i<br />
nemoćne osobe 1<strong>1.</strong>608.000 + 373.000 1<strong>1.</strong>98<strong>1.</strong>000<br />
1020 0522101 3111 Plaće za redovan rad 2.170.420 + 398.668 2.569.088<br />
1020 0522102 3114 Plaće za posebne uvjete rada 355.690 + 48.384 404.074<br />
1020 0522103 3121 Ostali rashodi za zaposlene 410.110 + 19.398 429.508<br />
1020 0522104 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 177.760 + 15.189 192.949<br />
1020 0522105 3133 Doprinosi za zapošljavanje 19.640 + <strong>1.</strong>736 2<strong>1.</strong>376<br />
1020 0522106 3211 Službena putovanja 47.260 - 984 46.276<br />
1020 0522107 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i<br />
odvojeni život 405.780 + 3.020 408.800<br />
1020 0522108 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 32.420 - 10.184 22.236<br />
1020 0522109 3221 Uredski materijal i ostali materijalni<br />
rashodi 990.880 - 89.680 90<strong>1.</strong>200<br />
1020 0522110 3222 Materijal i sirovine 2.977.080 - 96 2.976.984<br />
1020 0522111 3223 Energija <strong>1.</strong>498.530 - 116.842 <strong>1.</strong>38<strong>1.</strong>688<br />
1020 0522112 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i<br />
investicijsko održavanje 509.840 - 25.140 484.700<br />
1020 0522113 3225 Sitni inventar i auto gume 185.130 + 32.370 217.500<br />
1020 0522114 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 160.030 + 5.470 165.500<br />
1020 0522115 3232 Usluge tekućeg i investicijskog<br />
održavanja 524.630 - 58.789 465.841<br />
1020 0522116 3233 Usluge promidžbe i informiranja 26.200 + 3.164 29.364<br />
1020 0522117 3234 Komunalne usluge 715.400 - 60.600 654.800<br />
1020 0522118 3235 Zakupnine i najamnine 4.630 + 630 5.260<br />
1020 0522119 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 13<strong>1.</strong>880 - 3<strong>1.</strong>280 100.600<br />
1020 0522120 3237 Intelektualne i osobne usluge 75.750 - 5.750 70.000<br />
1020 0522121 3238 Računalne usluge 1<strong>1.</strong>000 + 66.360 77.360<br />
1020 0522122 3239 Ostale usluge 19.010 - 3.142 15.868<br />
1020 0522123 3292 Premije osiguranja 93.140 - 140 93.000<br />
1020 0522124 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 19.540 + 178.960 198.500<br />
1020 0522125 3431 Bankarske usluge 44.740 + 2.788 47.528<br />
1020 0522127 3433 Zatezne kamate 0 + <strong>1.</strong>000 <strong>1.</strong>000<br />
1020 0522126 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi <strong>1.</strong>510 - <strong>1.</strong>510 0<br />
05222 Ulaganja u održavanje domova za<br />
starije i nemoćne osobe – hitne<br />
intervencije 629.000 - 29.000 600.000<br />
1020 0522201 3232 Tekuće i investicijsko održavanje 629.000 - 29.000 600.000<br />
05223 Opremanje domova za starije i<br />
nemoćne osobe 616.000 + 149.300 765.300<br />
1020 0522301 4221 Uredska oprema i namještaj 96.630 + 13.370 110.000<br />
1020 0522302 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 83.850 - 8.850 75.000<br />
1020 0522303 4224 Medicinska i laboratorijska oprema 20.980 - 10.980 10.000<br />
1020 0522304 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale<br />
namjene 414.540 + 155.760 570.300<br />
05224 Adaptacija i sanacija domova za starije i<br />
nemoćne osobe <strong>1.</strong>166.000 +<strong>1.</strong>108.700 2.274.700<br />
1020 0522401 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim<br />
objektima <strong>1.</strong>166.000 +<strong>1.</strong>108.700 2.274.700<br />
Program javnih potreba u socijalnoj<br />
skrbi iznad standarda 880.000 - 160.000 720.000<br />
0523<br />
05231 Pomoć osobama sa socijalno<br />
zdravstvenim potrebama 100.000 - 40.000 60.000<br />
1011 0523101 3721 Naknade građanstvu i kućanstvu u<br />
novcu 100.000 - 40.000 60.000<br />
23
05232 Projekti socijalne skrbi kroz udruge i<br />
ustanove 100.000 0 100.000<br />
1070 0523201 3811 Tekuće donacije u novcu 100.000 0 100.000<br />
05233 Projekt ''Dva skalina'' 80.000 0 80.000<br />
1070 0523301 3811 Tekuće donacije u novcu 80.000 0 80.000<br />
05234 Obiteljski centar DNŽ 70.000 - 70.000 0<br />
1040 0523401 3631 Tekuće pomoći unutar opće države 70.000 - 70.000 0<br />
05235 Donacije ustanovama socijalne skrbi 100.000 0 100.000<br />
1040 0523501 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 50.000 0 50.000<br />
1040 0523502 3811 Tekuće donacije u novcu 50.000 0 50.000<br />
05236<br />
Dnevni boravak, pomoć i njega u kući<br />
starijim osobama na području DNŽ 230.000 0 230.000<br />
1012 0523601 3811 Tekuće donacije u novcu 230.000 0 230.000<br />
05237<br />
Program "Promicanje prava i jednakih<br />
mogućnosti osoba s invaliditetom 150.000 0 150.000<br />
1012 0523701 3811<br />
Tekuće donacije u novcu –<br />
Međunarodni dan invalidnih osoba 64.000 0 64.000<br />
1012 0523702 3821<br />
Kapitalne donacije u novcu –<br />
sufinanciranje pomagala i prilaznih<br />
rampi 25.000 0 25.000<br />
Kapitalne donacije građanima i<br />
kućanstvima 6<strong>1.</strong>000 0 6<strong>1.</strong>000<br />
1012 0523703 3822<br />
05238 Ostale aktivnosti socijalne skrbi 50.000 - 50.000 0<br />
1070 0523801 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 50.000 - 50.000 0<br />
UKUPNO GLAVA 2. 17.714.000 +<strong>1.</strong>236.500 18.950.500<br />
GLAVA 3. - BRANITELJI DOMOVINSKOG RATA<br />
0531 Skrb o braniteljima Domovinskog<br />
rata <strong>1.</strong>030.000 0 <strong>1.</strong>030.000<br />
05311 Pomoć za odgoj i školovanje djece<br />
poginulih branitelja 400.000 0 400.000<br />
1070 0531101 3721 Naknada građanima i kućanstvima u<br />
novcu 400.000 0 400.000<br />
05312 Udruge proistekle iz Domovinskog rata 330.000 0 330.000<br />
1090 0431201 3811 Tekuće donacije u novcu 330.000 0 330.000<br />
05313 Spomenik pobjede u Domovinskom<br />
ratu- održavanje 100.000 0 100.000<br />
0860 0531301 3222 Materijal i sirovine 40.000 0 40.000<br />
0860 0531302 3234 Komunalne usluge 60.000 0 60.000<br />
05314 Sufinanciranje troškova liječenja<br />
branitelja 200.000 0 200.000<br />
1011 0531401 3721 Naknade građanstvima i kućanstvima u<br />
novcu 200.000 0 200.000<br />
UKUPNO GLAVA 3. <strong>1.</strong>030.000 0 <strong>1.</strong>030.000<br />
GLAVA 4. - FINANCIRANJE KORISNIKA ŽUPANIJSKOG<br />
PRORAČUNA IZ DRUGIH PRORAČUNA<br />
0541<br />
Program zdravstvena prevencija i<br />
zaštita na hrvatskim otocima 8.533.500 - 2.846.500 5.687.000<br />
05411<br />
Pomoći zdravstvenim ustanovama iz<br />
proračuna Grada Dubrovnika (Opća<br />
bolnica, ZZJZ, Dom zdravlja<br />
Dubrovnik i Obiteljski centar DNŽ)) 3.703.500 - 2.846.500 857.000<br />
0721 0541101 3111 Plaće za zaposlene 103.000 - 3.500 99.500<br />
0721 0541102 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 9.800 - 9.800 0<br />
24
0721 0541103 3221 Uredski materijal i ostali materijalni<br />
rashodi 74.200 - 74.200 0<br />
0721 0541104 3233 Usluge promidžbe i informiranja 1<strong>1.</strong>850 - 2.850 9.000<br />
0721 0541105 3236 Zdravstvene usluge 22.770 - 22.770 0<br />
0721 0541106 3237 Intelektualne i osobne usluge 5<strong>1.</strong>060 - 5<strong>1.</strong>060 0<br />
0721 0541107 3239 Ostale usluge 893.500 - 753.500 140.000<br />
0721 0541108 3299 Ostali nespomenuti rashodi<br />
poslovanja 37.320 + 7<strong>1.</strong>180 108.500<br />
0721 0541109 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim<br />
objektima 2.500.000 - 2.000.000 500.000<br />
05412<br />
Unapređenje zdravstvene zaštite na<br />
hrvatskim otocima Dom zdravlja<br />
Korčula 4.800.000 0 4.800.000<br />
0721 0541201 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim<br />
05413<br />
objektima 4.800.000 0 4.800.000<br />
Socijalna skrb-Grad Dubrovnik-<br />
Domovi za stare i nemoćne osobe<br />
Dubrovnik i Domus christi 30.000 0 30.000<br />
1020 0541301 3299 Ostali nespomenuti rashodi<br />
poslovanja 30.000 0 30.000<br />
UKUPNO GLAVA 4. 8.533.500 - 2.846.500 5.687.000<br />
GLAVA 5. - KAPITALNI PROJEKTI U SOCIJALNOJ SKRBI<br />
0551 Kapitalni projekti u socijalnoj skrbi 0 + 200.000 200.000<br />
05511 Projekti po odluci Skupštine 0 + 200.000 200.000<br />
055101 4212 Poslovni objekti 0 + 200.000 200.000<br />
UKUPNO GLAVA 5. 0 + 200.000 200.000<br />
UKUPNO RAZDJEL 5. 46.305.500 - <strong>1.</strong>680.955 44.624.545<br />
FK Poz. EK RASHODI / IZDACI<br />
Plan<br />
2009. +/-<br />
Novi<br />
plan<br />
RAZDJEL 6. - UPRAVNI ODJEL ZA PODUZETNIŠTVO,<br />
POMORSTVO I TURIZAM<br />
GLAVA <strong>1.</strong> RAZVOJNI PROGRAMI<br />
0611 Razvoj i promicanje malog i srednjeg<br />
poduzetništva 995.000 - 780.000 215.000<br />
06111 Projekti razvoja poduzetništva 100.000 0 100.000<br />
0481 0611101 3632 Kapitalne pomoći JLS 100.000 0 100.000<br />
06112 Razvoj malih poduzetničkih zona 400.000 - 400.000 0<br />
0481 0611201 3632 Kapitalne pomoći JLS 400.000 - 400.000 0<br />
06113 Promidžba tradicionalnih i umjetničkih<br />
obrta 40.000 - 30.000 10.000<br />
0481 0611301 3811 Tekuće donacije u novcu 40.000 - 30.000 10.000<br />
06114<br />
Potpora Obrtničkoj komori i drugim<br />
udrugama za nastupe na sajmovima i u<br />
provedbi edukacije 50.000 0 50.000<br />
0481 0611402 3631 Tekuće pomoći unutar opće države 0 + 10.000 10.000<br />
0481 0611401 3811 Tekuće donacije u novcu 50.000 - 10.000 40.000<br />
25
06115 Dubrovački centar za poduzetništvo 40.000 0 40.000<br />
0481 0611501 3294 Članarina <strong>1.</strong>000 0 <strong>1.</strong>000<br />
0481 0611502 3811 Tekuće donacije u novcu 39.000 0 39.000<br />
06116 Institucionalna podrška – Gospodarsko<br />
socijalno vijeće DNŽ 15.000 0 15.000<br />
0481 0611601 3811 Tekuće donacije u novcu 15.000 0 15.000<br />
06117 Nastupi DNŽ na sajmovima 200.000 - 200.000 0<br />
0481 0611701 3233 Usluge promidžbe i informiranja 130.000 - 130.000 0<br />
0481 0611702 3231 Usluge prijevoza 20.000 - 20.000 0<br />
0481 0611703 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 50.000 - 50.000 0<br />
06118 Certifikacije i RE-certifikacije 100.000 - 100.000 0<br />
0481 0611801 3211 Službena putovanja 30.000 - 30.000 0<br />
0481 0611802 3237 Intelektualne i osobne usluge 40.000 - 40.000 0<br />
0481 0611803 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 15.000 - 15.000 0<br />
0481 0611804 4262 Ulaganja u računalne programe 15.000 - 15.000 0<br />
06119<br />
Projekt STIPENDUS- sufinanciranje<br />
stipendija u deficitarnim zanimanjima<br />
DNŽ-HGK-poslodavci 50.000 - 50.000 0<br />
0481 0611901 3811 Tekuće donacije u novcu 50.000 - 50.000 0<br />
Kreditiranje malog i srednjeg<br />
0612<br />
poduzetništva – razni programi <strong>1.</strong>575.358 0 <strong>1.</strong>575.358<br />
"Lokalni projekti razvoja – Poduzetnik"<br />
za 2004 – obveze 2007. <strong>1.</strong>114.558 0 <strong>1.</strong>114.558<br />
06121<br />
0411 0612101 3523 Subvencije obrtnicima, malim i srednjim<br />
poduzetnicima <strong>1.</strong>114.558 0 <strong>1.</strong>114.558<br />
- sredstva MBOMS 200.310 0 200.310<br />
- sredstva Ministarstva<br />
gospodarstva 457.124 0 457.124<br />
- sredstva županije/gradova/općina 457.124 0 457.124<br />
06122 Poticaj Plus – subvencioniranje 280.800 0 280.800<br />
0411 0612201 3523 Subvencije obrtnicima malim i srednjim<br />
poduzetnicima 280.800 0 280.800<br />
06123 Lokalni projekti razvoja –<br />
mikro kreditiranje 2007/2008 180.000 0 180.000<br />
0411 0612301 3523 Subvencije obrtnicima malim i srednjim<br />
poduzetnicima-DNŽ 90.000 0 90.000<br />
0411 0612302 3523 Subvencije obrtnicima malim i srednjim<br />
poduzetnicima -MINGORP 90.000 0 90.000<br />
0613 Međunarodna suradnja 50.000 - 50.000 0<br />
Instrumenti za pred pristupnu pomoć<br />
– izrada operativnih programa (IPA) 50.000 - 50.000 0<br />
06130<br />
0113 0613001 3211 Službena putovanja 20.000 - 20.000 0<br />
0113 0613002 3237 Intelektualne i osobne usluge 20.000 - 20.000 0<br />
0113 0613003 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000 - 10.000 0<br />
0614 Razvoj turističkog sektora 250.000 - 120.000 130.000<br />
06141 Aktivnosti u turizmu 250.000 - 120.000 130.000<br />
0473 0614101 3631 Tekuće pomoći unutar opće države 20.000 0 20.000<br />
0473 0614102 3811 Tekuće donacije u novcu 230.000 - 120.000 110.000<br />
0615 Elementarne nepogode 150.000 0 150.000<br />
06151 Ublažavanje posljedica od elementarnih<br />
nepogoda 150.000 0 150.000<br />
0421 0615101 3632 Kapitalne pomoći JLS 150.000 0 150.000<br />
UKUPNO GLAVA <strong>1.</strong> 3.020.358 - 950.000 2.070.358<br />
26
GLAVA 2. POMORSKO DOBRO I PROMET<br />
0621 Upravljanje pomorskim dobrom na<br />
području DNŽ 200.000 0 200.000<br />
06211<br />
Sanacija pomorskog dobra izvan luka<br />
nastala uslijed izvanrednih događaja 50.000 0 50.000<br />
0452 0621101 3821 Kapitalne donacije neprofitnim<br />
organizacijama 50.000 0 50.000<br />
06212 Izrada prijedloga granice pomorskog<br />
dobra i njezine provedbe 100.000 0 100.000<br />
0452 0621201 3237 Intelektualne i osobne usluge 60.000 0 60.000<br />
0452 0621202 3291 Naknade za rad Povjerenstva za<br />
granice 40.000 0 40.000<br />
06213 Izdaci postupka koncesioniranja 50.000 0 50.000<br />
0452 0621301 3233 Usluge promidžbe i informiranja 6.000 0 6.000<br />
0452 0621302 3291 Naknade za rad stručnog tijela za<br />
ocjenu ponuda za koncesiju 4.000 0 4.000<br />
Naknade za rad Povjerenstva za<br />
praćenje i izvršavanje odluka i Ugovora<br />
o koncesijama na pomorskom dobru 40.000 0 40.000<br />
0622 Subvencioniranje linijskog<br />
pomorskog prijevoza 96.600 0 96.600<br />
06221 Brodska linija Dubrovnik-Koločep-<br />
Lopud-Šipan 36.600 0 36.600<br />
0452 0621303 3291<br />
0452 0622101 3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan<br />
javnog sektora 36.600 0 36.600<br />
06222 Brodska linija Viganj-Kućište-Korčula 60.000 0 60.000<br />
0622201 3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan<br />
javnog sektora 60.000 0 60.000<br />
UKUPNO GLAVA 2. 296.600 0 296.600<br />
GLAVA 3. REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA<br />
0631 Programi i redovni rashodi<br />
Regionalne razvojne agencije <strong>1.</strong>700.000 - 300.000 <strong>1.</strong>400.000<br />
06311 Razvojna strategija 200.000 0 200.000<br />
0481 0631101 3811 Tekuće donacije u novcu 200.000 0 200.000<br />
06312 Kreiranje branda kvalitete 100.000 0 100.000<br />
0481 0631201 3811 Tekuće donacije u novcu 100.000 0 100.000<br />
06313 Izrada kataloga turističkih zona 150.000 - 150.000 0<br />
0481 0631301 3811 Tekuće donacije u novcu 150.000 - 150.000 0<br />
06314<br />
Poticanje malog i srednjeg<br />
poduzetništva u ruralnim dijelovima<br />
DNŽ 150.000 - 150.000 0<br />
0481 0631401 3811 Tekuće donacije u novcu 150.000 - 150.000 0<br />
06315 Rashodi poslovanja i oprema<br />
Regionalne razvojne agencije 600.000 0 600.000<br />
0481 0631501 3811 Tekuće donacije u novcu 515.000 0 515.000<br />
0481 0631502 3821 Kapitalne donacije u novcu 85.000 0 85.000<br />
06316 Međunarodni projekti 400.000 0 400.000<br />
0481 0631601 3811 Tekuće donacije u novcu 400.000 0 400.000<br />
06317 Edukacija za lokalne jedinice 100.000 0 100.000<br />
0481 0631701 3811 Tekuće donacije u novcu 100.000 0 100.000<br />
UKUPNO GLAVA 3. <strong>1.</strong>700.000 - 300.000 <strong>1.</strong>400.000<br />
UKUPNO RAZDJEL 6. 5.016.958 - <strong>1.</strong>250.000 3.766.958<br />
27
FK Poz. EK RASHODI / IZDACI<br />
Plan<br />
2009. +/-<br />
Novi<br />
plan<br />
RAZDJEL 7. - UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU,<br />
RIBARSTVO I MARIKULTURU<br />
GLAVA <strong>1.</strong> - RAZVITAK POLJOPRIVREDE<br />
Stočarsko selekcijska služba i<br />
unapređenje stočarstva 80.000 - 5.000 75.000<br />
0711<br />
07111 Sufinanciranje aktivnosti službe 60.000 0 60.000<br />
0421 0711101 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 60.000 0 60.000<br />
07112 Sufinanciranje županijske izložbe<br />
stoke 20.000 - 5.000 15.000<br />
0421 0711201 3811 Tekuće donacije u novcu 20.000 - 5.000 15.000<br />
Programi promidžbe i razvoja<br />
mediteranske poljoprivrede <strong>1.</strong>410.000 - 700.000 710.000<br />
0712<br />
07121 Razvoj vinarstva (sajmovi, izložbe,<br />
Dani plavca malog) 500.000 0 500.000<br />
0421 0712102 3237 Intelektualne i osobne usluge 0 + 27.000 27.000<br />
0421 0712103 3239 Ostale usluge 0 + 18.000 18.000<br />
0421 0712101 3811 Tekuće donacije u novcu 500.000 - 45.000 455.000<br />
07122<br />
Muzej vinogradarstva i vinarstva<br />
Putnikovići 150.000 - 100.000 50.000<br />
Kapitalne donacije neprofitnim<br />
organizacijama 150.000 - 100.000 50.000<br />
0421 0712201 3821<br />
07123 Vinske ceste na otoku Korčuli 250.000 - 250.000 0<br />
0421 0712301 3811 Tekuće donacije u novcu 250.000 - 250.000 0<br />
07124 Ceste maslinovog ulja 150.000 - 150.000 0<br />
0421 0712401 3811 Tekuće donacije u novcu 150.000 - 150.000 0<br />
07125 Šumski i poljski putovi 150.000 - 100.000 50.000<br />
0421 0712501 3631 Tekuće pomoći JLS 150.000 - 100.000 50.000<br />
07126 Napoleonove ceste – Pelješac 100.000 - 100.000 0<br />
0421 0712601 3631 Tekuće pomoći JLS 100.000 - 100.000 0<br />
07127 Obnova i unapređenje proizvodnje<br />
grožđa "Grka" 50.000 0 50.000<br />
0421 0712701 3631 Tekuće pomoći JLS 50.000 0 50.000<br />
07128 Manifestacije maslinara DNŽ 10.000 0 10.000<br />
0421 0712801 3811 Tekuće donacije u novcu 10.000 0 10.000<br />
Županijski pčelarski savez – zaštita<br />
mediteranskog meda – Dani meda 50.000 0 50.000<br />
07129<br />
0421 0712901 3811 Tekuće donacije u novcu 50.000 - 50.000 0<br />
0421 0712902 3231 Usluge prijevoza 0 + 7.930 7.930<br />
0421 0712903 3237 Intelektualne i osobne usluge 0 + 10.343 10.343<br />
0421 0712904 3238 Rečunalne usluge 0 + 4.000 4.000<br />
0421 0712905 3239 Ostale usluge 0 + 8.112 8.112<br />
0421 0712906 3293 Reprezentacija 0 + 13.215 13.215<br />
0421 0712907 3299 Ostali nespomenuti rashodi<br />
poslovanja 0 + 6.400 6.400<br />
Program poticaja i sufinanciranja u<br />
poljoprivredi – prilagodba<br />
suvremenim trendovima <strong>1.</strong>800.000 - 970.000 830.000<br />
0713<br />
07131 Edukativna putovanja 20.000 - 20.000 0<br />
0421 0713101 3211 Službena putovanja 20.000 - 20.000 0<br />
07132 Poticanje zadrugarstva 100.000 - 100.000 0<br />
0421 0713201 3811 Tekuće donacije u novcu 100.000 - 100.000 0<br />
28
07133 Obrtnička komora Dubrovačko<br />
neretvanske županije 20.000 - 20.000 0<br />
0421 0713301 3811 Tekuće donacije u novcu 20.000 - 20.000 0<br />
07134 Poticanje sadnje novih nasada <strong>1.</strong>000.000 - 700.000 300.000<br />
0421 0713401 3631 Tekuće pomoći općinama i gradovima <strong>1.</strong>000.000 - 700.000 300.000<br />
07135 Sufinanciranje djelatnosti rada udruga 500.000 - 100.000 400.000<br />
0421 0713501 3811 Tekuće donacije u novcu 500.000 - 100.000 400.000<br />
07136 Znanstveni projekti, predavanja i<br />
publikacije 50.000 - 20.000 30.000<br />
0482 0713601 3811 Tekuće donacije u novcu 40.000 - 10.000 30.000<br />
0482 0713602 3237 Znanstveno istraživačke usluge 10.000 - 10.000 0<br />
07137 Ekološki proizvodnja – certifikacija 110.000 - 10.000 100.000<br />
0421 0713701 3811 Tekuće donacije u novcu 110.000 - 10.000 100.000<br />
0714 Program gospodarenja<br />
poljoprivrednim zemljištem 20.000 - 20.000 0<br />
07140 Provedba Zakona o zemljištu 20.000 - 20.000 0<br />
0482 0714001 3631 Tekuće pomoći JLS 20.000 - 20.000 0<br />
UKUPNO GLAVA <strong>1.</strong> 3.310.000 - <strong>1.</strong>695.000 <strong>1.</strong>615.000<br />
GLAVA 2. - NAVODNJAVANJE<br />
0721 Projekti navodnjavanja 4.000.000 - 2.472.926 <strong>1.</strong>527.074<br />
07211 Projektna dokumentacija – otok Korčula <strong>1.</strong>350.000 - 442.686 907.314<br />
0482 0721101 4264 Ostala nematerijalna imovina <strong>1.</strong>350.000 - 442.686 907.314<br />
07212 Projektna dokumentacija – Župa<br />
Dubrovačka 650.000 - 650.000 0<br />
0482 0721201 4264 Ostala nematerijalna proizvedena<br />
imovina 650.000 - 650.000 0<br />
07213 Projektna dokumentacija – Konavle 350.000 - 350.000 0<br />
0482 0721301 4264 Ostala nematerijalna proizvedena<br />
imovina 350.000 - 350.000 0<br />
07214 Projektna dokumentacija – Stonsko<br />
polje 100.000 + 220.860 320.860<br />
0482 0721401 4264 Ostala nematerijalna proizvedena<br />
imovina 100.000 + 220.60 320.860<br />
07215 Projektna dokumentacija Kuna 450.000 - 450.000 0<br />
0482 0721501 4264 Ostala nematerijalna proizvedena<br />
imovina 450.000 - 450.000 0<br />
07216 Projektna dokumentacija Raba – Stolovi 450.000 - 450.000 0<br />
0482 0721601 4264 Ostala nematerijalna proizvedena<br />
imovina 450.000 - 450.000 0<br />
07217 Projektna dokumentacija Desne 500.000 - 20<strong>1.</strong>100 298.900<br />
0482 0721701 4264 Ostala nematerijalne proizvedena<br />
imovina 500.000 - 20<strong>1.</strong>100 298.900<br />
07218 Projektna dokumentacija Zavala-Klek 150.000 - 150.000 0<br />
0482 0721901 4264 Ostala nematerijalna proizvedena<br />
imovina 150.000 - 150.000 0<br />
0722 Program sanacije i održavanja<br />
natapnih kanala <strong>1.</strong>223.507 - <strong>1.</strong>023.507 200.000<br />
07221 Sanacija i održavanje natapnog kanala<br />
Metković – Opuzen 250.000 - 50.000 200.000<br />
0482 0722101 3632 Kapitalne pomoći izvanproračunskim<br />
fondovima 250.000 - 50.000 200.000<br />
07222 Kanal III/IV red – melioracijska<br />
odvodnja 973.507 - 973.507 0<br />
0482 0722201 3861 Kapitalne pomoći trgovačkim društvima<br />
u javnom sektoru 973.507 - 973.507 0<br />
UKUPNO GLAVA 2. 5.223.507 - 3.496.433 <strong>1.</strong>727.074<br />
29
GLAVA 3. - LOVSTVO I MARIKULTURA<br />
0731 Sredstva za unapređenje i razvoj<br />
lovstva 240.000 0 240.000<br />
07311 Raspoređivanje sredstava po osnovi<br />
provođenja Zakona o lovu 40.000 0 40.000<br />
0423 0731101 3211 Službena putovanja 10.000 0 10.000<br />
0423 0731102 3291 Naknada za rad povjerenstava 10.000 0 10.000<br />
0423 0731103 3811 Tekuće donacije u novcu 10.000 0 10.000<br />
0423 0731104 4221 Uredska oprema i namještaj 10.000 0 10.000<br />
07312<br />
Raspoređivanje sredstava po osnovi<br />
lovo zakupnine naknade vlasnicima<br />
zemljišta bez prava lova 200.000 0 200.000<br />
0423 0731201 3631 Tekuće pomoći unutar opće države –<br />
vlasnik država RH 65.000 0 65.000<br />
0423 0731202 3721 Naknade građanima i kućanstvima u<br />
novcu 135.000 0 135.000<br />
Ribarstvo i marikultura 590.000 - 150.000 440.000<br />
07313<br />
Biološki monitoring Malostonskog<br />
zaljeva, Malog mora i rijeke Neretve 150.000 0 150.000<br />
0482 0731302 3237 Znanstveno istraživačke usluge 0 + 150.000 150.000<br />
0482 0731301 3632<br />
Kapitalne pomoći – Sveučilište u<br />
Dubrovniku za razvojne programe 150.000 - 150.000 0<br />
07314<br />
Sufinanciranje projekta ribarske luke sa<br />
veletržnicom ribe u luci Sustjepan 100.000 - 50.000 50.000<br />
0482 0731401 3821 Kapitalne donacije neprofitnim<br />
organizacijama 100.000 - 50.000 50.000<br />
07315<br />
Sufinanciranje projekta otpremnog<br />
centra za školjke sa prurifikacijom u<br />
Bistrini 100.000 0 100.000<br />
0482 0731501 3632 Kapitalne pomoći unutar opće države 100.000 0 100.000<br />
07316 Sufinanciranje projekta ribarske luke u<br />
Vela Luci 200.000 - 100.000 100.000<br />
0482 0731601 3821 Kapitalne donacije neprofitnim<br />
organizacijama 200.000 - 100.000 100.000<br />
07317 Savjetodavna služba u ribarstvu 40.000 0 40.000<br />
0482 0731701 3237 Znanstveno istraživačke usluge 40.000 - 40.000 0<br />
0482 0731702 3811 Tekuće donacije u novcu 0 + 40.000 40.000<br />
UKUPNO GLAVA 3. 830.000 - 150.000 680.000<br />
GLAVA 4. - KREDITIRANJE POLJOPRIVREDNIH PROGRAMA,<br />
OBNOVA ŠUMSKIH I POLJSKIH PUTOVA I<br />
OSIGURANJE POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE<br />
0741 Programi kreditiranja u poljoprivredi 220.000 0 220.000<br />
07411 Subvencije kamata za program 2008. 100.000 0 100.000<br />
0421 0741101 3523 Subvencije poljoprivrednicima 100.000 0 100.000<br />
07412 Kreditiranje u poljoprivredi– raniji<br />
programi subvencioniranje 120.000 0 120.000<br />
0421 0741201 3631 Tekuće pomoći(povrat glavnice i kamata<br />
MPŠ) 110.000 0 110.000<br />
0421 0741202 3431 Bankarske usluge 10.000 0 10.000<br />
30
0742<br />
Program sufinanciranja premije<br />
osiguranja u poljoprivredi DNŽ 250.000 0 250.000<br />
07421 Subvencje premije osiguranja – (25%) 250.000 0 250.000<br />
0421 0742101 3523 Subvencije poljoprivrednicima 250.000 0 250.000<br />
UKUPNO GLAVA 4. 470.000 0 470.000<br />
UKUPNO RAZDJEL 7. 9.833.507 - 5.34<strong>1.</strong>433 4.492.074<br />
FK Poz. EK RASHODI / IZDACI<br />
Plan<br />
2009. +/-<br />
Novi<br />
plan<br />
RAZDJEL 8. - UPRAVNI ODJEL ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I<br />
KOMUNALNU DJELATNOST<br />
GLAVA <strong>1.</strong> - ZAŠTITA OKOLIŠA<br />
0811 Program zaštite okoliša 935.000 0 935.000<br />
08111 Korištenje broda za čišćenje mora 660.000 0 660.000<br />
0540 0811101 3234 Komunalne usluge 660.000 0 660.000<br />
Hitne intervencije kod iznenadnog<br />
onečišćenja mora na području DNŽ 130.000 0 130.000<br />
08112<br />
0540 0811201 3234 Komunalne usluge 30.000 0 30.000<br />
0540 0811202 3632 Kapitalne pomoći unutar opće države 100.000 0 100.000<br />
08113 Procjena i Plan intervencija kod<br />
iznenadnog onečišćenja mora 125.000 0 125.000<br />
0540 0811301 3237 Intelektualne i osobne usluge 125.000 0 125.000<br />
08114 Hitne intervencije u zaštiti okoliša<br />
prema Planu intervencija 20.000 0 20.000<br />
0540 0811401 3234 Komunalne usluge 20.000 0 20.000<br />
0812 Program za praćenje kakvoće okoliša 470.000 0 470.000<br />
08121<br />
Zavod za javno zdravstvo-praćenje<br />
kakvoće morske vode za kupanje i<br />
rekreaciju 380.000 0 380.000<br />
0540 0812101 3236 Zdravstvene usluge 380.000 0 380.000<br />
08122 Praćenje kakvoće zraka na području<br />
DNŽ 50.000 0 50.000<br />
0540 0812201 3236 Zdravstvene usluge 50.000 - 50.000 0<br />
0540 0812202 3631 Tekuće pomoći unutar opće države 0 + 50.000 50.000<br />
08123 Provođenje mjera zaštite vodocrpilišta 40.000 0 40.000<br />
0812301 3631 Tekuće pomoći gradovima i općinama 40.000 0 40.000<br />
0813 Unapređenje djelatnosti zaštite<br />
okoliša <strong>1.</strong>065.000 - 270.000 795.000<br />
08131 Provedba redovnih vježbi Stožera mora<br />
i EKO Stožera 35.000 0 35.000<br />
0560 0813101 3293 Reprezentacija 15.000 0 15.000<br />
0560 0813102 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 20.000 0 20.000<br />
08132<br />
Sufinanciranje projekata i programa<br />
udruga i institucija iz oblasti zaštite<br />
okoliša 160.000 - 100.000 60.000<br />
0560 0813201 3811 Tekuće donacije u novcu 160.000 - 110.000 50.000<br />
0560 0813202 3631 Tekuće pomoći unutar opće države 0 + 10.000 10.000<br />
08133 Sudjelovanje u međunarodnim<br />
projektima 500.000 + 200.000 700.000<br />
0560 0813301 3211 Službena putovanja 50.000 0 50.000<br />
0560 0813306 3235 Zakupnine i najamnine 0 + 10.000 10.000<br />
0560 0813302 3237 Intelektualne i osobne usluge 50.000 - 20.000 30.000<br />
0560 0813304 3239 Ostale usluge 0 + 10.000 10.000<br />
31
0560 0813305 3293 Reprezentacija 0 + 30.000 30.000<br />
0560 0813307 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0 + 20.000 20.000<br />
0560 0813303 3811 Tekuće donacije u novcu 400.000 + 150.000 550.000<br />
08134 Izrada izvješća o stanju okoliša 370.000 - 370.000 0<br />
0550 0813401 4263 Znanstveni radovi i dokumentacija 370.000 - 370.000 0<br />
UKUPNO GLAVA <strong>1.</strong> 2.470.000 - 270.000 2.200.000<br />
GLAVA 2. KOMUNALNA DJELATNOST<br />
0821 Programi i projekti JLS 450.000 - 200.000 250.000<br />
08211<br />
Sufinanciranje programa i projekata JLS<br />
– komunalna infrastruktura 450.000 - 200.000 250.000<br />
0510 0821101 3632 Kapitalne pomoći gradovima i općinama 450.000 - 300.000 150.000<br />
0510 0821102 3861 Kapitalne pomoći trgovačkim društvima<br />
u javnom sektoru 0 + 100.000 100.000<br />
UKUPNO GLAVA 2. 450.000 - 200.000 250.000<br />
GLAVA 3. AGENCIJA ZA GOSPODARENJE OTPADOM DNŽ<br />
0822 Program gospodarenja otpadom <strong>1.</strong>050.000 + 11<strong>1.</strong>500 <strong>1.</strong>16<strong>1.</strong>500<br />
08221 Agencija za gospodarenje otpadom<br />
DNŽ 150.000 + 11<strong>1.</strong>500 26<strong>1.</strong>500<br />
0510 0822101 3211 Službena putovanja 15.000 - 15.000 0<br />
0510 0822102 3221 Uredski materijal 10.000 - 10.000 0<br />
0510 0882103 3237 Intelektualne i osobne usluge 20.000 - 20.000 0<br />
Naknade za rad predstavničkih i<br />
izvršnih tijela, povjerenstava i slično 85.000 - 7<strong>1.</strong>000 14.000<br />
0510 0882104 3291<br />
0510 0882105 3299 Ostali nespomenuti rashodi<br />
poslovanja 20.000 - 20.000 0<br />
0510 0882106 3811 Za redovne troškove agencijeprijenos<br />
0 + 247.500 247.500<br />
08222<br />
Pripremni radovi na izgradnji<br />
Županijskog centra za gospodarenje<br />
otpadom 800.000 0 800.000<br />
0510 0822201 4264 Ostala nematerijalna imovina<br />
(istražni radovi, projekti ŽC i studije) 800.000 - 800.000 0<br />
0510 0822202 3861 Kapitalne pomoći trgovačkim<br />
društvima u javnom sektoru 0 + 800.000 800.000<br />
08223 Županijski centar za gospodarenje<br />
otpadom d.o.o. 100.000 0 100.000<br />
0510 0822301 5321 Udjeli u glavnici trgovačkog društva<br />
u javnom sektoru 100.000 0 100.000<br />
UKUPNO GLAVA 3. <strong>1.</strong>050.000 + 11<strong>1.</strong>500 <strong>1.</strong>16<strong>1.</strong>500<br />
GLAVA 4. - JAVNA USTANOVA ZA ZAŠTIĆENE<br />
PRIRODNE VRIJEDNOSTI<br />
0813 Javna ustanova za zaštićene<br />
prirodne vrijednosti <strong>1.</strong>700.000 0 <strong>1.</strong>700.000<br />
08131 Rashodi poslovanja i oprema za<br />
provođenje programa 924.000 0 924.000<br />
0540 0813101 3111 Plaće za redovan rad 502.300 0 502.300<br />
0540 0813102 3121 Ostali rashodi za zaposlene 10.500 0 10.500<br />
0540 0813103 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 75.350 0 75.350<br />
0540 0813104 3133 Doprinosi za zapošljavanje 8.540 0 8.540<br />
32
0540 0813105 3211 Službena putovanja 25.000 0 25.000<br />
0540 0813106 3221 Uredski materijal i ostali materijalni<br />
rashodi 8.000 0 8.000<br />
0540 0813107 3223 Energija 6.000 0 6.000<br />
0540 0813108 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i<br />
investicijsko održavanje 5.000 0 5.000<br />
0540 0813109 3225 Sitni inventar i auto gume 5.000 0 5.000<br />
0540 0813110 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 15.000 0 15.000<br />
0540 0813111 3232 Usluge tekućeg i investicijskog<br />
održavanja 10.000 0 10.000<br />
0540 0813112 3233 Usluge promidžbe i informiranja 15.000 0 15.000<br />
0540 0813113 3234 Komunalne usluge 10.000 0 10.000<br />
0540 0813114 3237 Intelektualne i osobne usluge 20.000 0 20.000<br />
0540 0813115 3238 Računalne usluge 20.000 0 20.000<br />
0540 0813116 3291 Naknade za rad Upravnog vijeća 130.000 0 130.000<br />
0540 0813117 3292 Premije osiguranja 15.000 0 15.000<br />
0540 0813118 3293 Reprezentacija 9.310 0 9.310<br />
0540 0813119 3431 Bankarske usluge i usluge platnog<br />
prometa 2.000 0 2.000<br />
0540 0813120 3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim<br />
osobama 20.000 0 20.000<br />
0540 0813121 4221 Uredska oprema i namještaj 5.000 0 5.000<br />
0540 0813122 4222 Komunikacijska oprema 2.000 0 2.000<br />
0540 0813123 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 5.000 0 5.000<br />
08132 Programi i projekti Javne ustanove 776.000 0 776.000<br />
0540 0813201 3232 Uređenje špilje Šipun 546.000 0 546.000<br />
0540 0813202 3237 Katastar biospeleoloških objekata u<br />
DNŽ 80.000 0 80.000<br />
0540 0813203 3232<br />
Uređenje pješačkih staza u park<br />
šumi Ošjak sa protupožarnim<br />
smjernicama 20.000 0 20.000<br />
0540 0813204 3232 Uređenje park šume Hober Korčula 20.000 0 20.000<br />
0540 0813205 3232 Sanacija drvoreda čempresa u<br />
Orebiću 10.000 0 10.000<br />
0540 0813206 3237 Edukativni projekt zaštite ptica u<br />
dolini Neretve 30.000 0 30.000<br />
0540 0813207 3232 Uređenje unutar park šume "Velika i<br />
mala Petka"- 70.000 0 70.000<br />
UKUPNO GLAVA 4. <strong>1.</strong>700.000 0 <strong>1.</strong>700.000<br />
UKUPNO RAZDJEL 8. 5.670.000 - 358.500 5.31<strong>1.</strong>500<br />
FK Poz. EK RASHODI / IZDACI<br />
Plan<br />
2009. +/-<br />
Novi<br />
plan<br />
RAZDJEL 9. - UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE<br />
I GRADITELJSTVO<br />
GLAVA <strong>1.</strong> – GRADITELJSTVO<br />
0831 Program građenja 140.000 0 140.000<br />
08311 Dokumenti građenja 120.000 0 120.000<br />
0610 0831101 3211 Službena putovanja 12.000 0 12.000<br />
0610 0831102 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 12.000 0 12.000<br />
0610 0831103 3237 Intelektualne i osobne usluge 48.000 0 48.000<br />
33
0610 0831104 3239 Ostale usluge 48.000 0 48.000<br />
08312 Ostali izdaci 20.000 0 20.000<br />
0610 0831201 3299 Ostali nespomenuti rashodi<br />
poslovanja 20.000 0 20.000<br />
UKUPNO GLAVA <strong>1.</strong> 140.000 0 140.000<br />
GLAVA 2. – JAVNA USTANOVA ZAVOD ZA PROSTORNO<br />
UREĐENJE<br />
0841 Redovna djelatnost Javne<br />
ustanove 2.06<strong>1.</strong>000 - 110.000 <strong>1.</strong>95<strong>1.</strong>000<br />
08411 Plaće i ostali rashodi za redovni rad <strong>1.</strong>270.000 + 214.000 <strong>1.</strong>484.000<br />
0131 0841101 3111 Plaće za redovni rad <strong>1.</strong>039.000 + 17<strong>1.</strong>000 <strong>1.</strong>210.000<br />
0131 0841102 3121 Ostali rashodi za zaposlene 25.000 + 5.000 30.000<br />
0131 0841103 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 16<strong>1.</strong>000 + 26.700 187.700<br />
0131 0841104 3133 Doprinosi za zapošljavanje 16.000 + 4.300 20.300<br />
0131 0841105 3212 Naknade za prijevoz s posla i na<br />
posao 29.000 + 7.000 36.000<br />
08412 Materijalni rashodi i oprema za<br />
provođenje programa Javne<br />
ustanove 79<strong>1.</strong>000 - 324.000 467.000<br />
0131 0841201 3211 Službena putovanja 80.000 - 50.000 30.000<br />
0131 0841202 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 20.000 - 12.500 7.500<br />
0131 0841203 3221 Uredski materijal i ostali materijalni<br />
rashodi 33.000 0 33.000<br />
0131 0841214 3222 Materijal i sirovine 2.000 - 2.000 0<br />
0131 0841215 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i<br />
investicijsko održavanje 10.000 - 5.000 5.000<br />
0131 0841206 3225 Sitni inventar i auto gume 17.000 - 16.000 <strong>1.</strong>000<br />
0131 0841207 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 29.000 + 1<strong>1.</strong>000 40.000<br />
0131 0841208 3232 Usluge tekućeg i investicijskog<br />
održavanja 60.000 - 20.000 40.000<br />
0131 0841209 3233 Usluge promidžbe i informiranja 20.000 0 20.000<br />
0131 0841210 3234 Komunalne usluge 2.000 - <strong>1.</strong>000 <strong>1.</strong>000<br />
0131 0841221 3235 Zakupnine i najamnine 0 + 45.000 45.000<br />
0131 0841211 3237 Intelektualne i osobne usluge 160.000 - 80.000 80.000<br />
0131 0841212 3238 Računalne usluge 100.000 - 50.000 50.000<br />
0131 0841213 3239 Ostale usluge 30.000 + 30.000 60.000<br />
0131 0841214 3291 Naknade za rad Upravnog vijeća 40.000 - 17.000 23.000<br />
0131 0841215 3293 Reprezentacija 50.000 - 40.000 10.000<br />
0131 0841216 3294 Članarine 5.000 - 5.000 0<br />
0131 0841217 3431 Bankarske usluge i usluge platnog<br />
prometa 3.000 - <strong>1.</strong>500 <strong>1.</strong>500<br />
0131 0841218 4123 Licence 20.000 - 10.000 10.000<br />
0131 0841219 4221 Uredska oprema i namještaj 20.000 - 10.000 10.000<br />
0131 0841220 4231 Osobni automobili 90.000 - 90.000 0<br />
0842 Program prostornog planiranja i<br />
održivog razvoja 629.000 0 629.000<br />
08421 Izmjene i dopune PP DNŽ 300.000 0 300.000<br />
0481 0842101 4264 Ostala nematerijalna proizvedena<br />
imovina 300.000 0 300.000<br />
08422 PPPO MAlostonski zaljev 329.000 0 329.000<br />
0481 0842201 4264 Ostala nematerijalna proizvedena<br />
imovina 329.000 0 329.000<br />
UKUPNO GLAVA 2. 2.690.000 - 110.000 2.580.000<br />
UKUPNO RAZDJEL 9. 2.830.000 - 110.000 2.720.000<br />
34
FK Poz. EK RASHODI / IZDACI<br />
Plan<br />
2009. +/-<br />
Novi<br />
plan<br />
RAZDJEL 10. - UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE<br />
GLAVA <strong>1.</strong> - ZAJEDNIČKI RASHODI TIJELA UPRAVE<br />
0911 Zajednički stručni i<br />
administrativni poslovi 19.470.000 0 19.470.000<br />
09111 Redovni rashodi za zaposlene 19.470.000 0 19.470.000<br />
0131 0911101 3111 Plaće za redovni rad 15.617.200 0 15.617.200<br />
0131 0911102 3121 Ostali rashodi za zaposlene 647.000 0 647.000<br />
0131 0911103 3132 Doprinosi za osnovno zdravstveno<br />
osiguranje 2.338.700 0 2.338.700<br />
0131 0911104 3132 Posebni zdravstveni doprinos od<br />
osiguranja nesreće na radu 78.800 0 78.800<br />
0131 0911105 3133 Doprinosi za zapošljavanje 265.300 0 265.300<br />
0131 0911106 3212 Naknade za prijevoz zaposlenika na<br />
posao i s posla 523.000 0 523.000<br />
UKUPNO GLAVA <strong>1.</strong> 19.470.000 0 19.470.000<br />
GLAVA 2. - OSTALI RASHODI<br />
0921 Program dopunska sredstva<br />
gradovima i općinama <strong>1.</strong>000.000 - 500.000 500.000<br />
09221 Dopunska sredstva gradovima i<br />
općinama <strong>1.</strong>000.000 - 500.000 500.000<br />
0180 0922101 3631 Tekuće pomoći gradskim i<br />
općinskim proračunima <strong>1.</strong>000.000 - 500.000 500.000<br />
0922 Program proračunske zalihe 323.727 - 48.963 274.764<br />
09221 Proračunska zaliha 323.727 - 48.963 274.764<br />
0133 0922101 3851 Nepredviđeni rashodi do visine<br />
proračunske zalihe 323.727 - 48.963 274.764<br />
0923 Ostali zajednički troškovi 352.000 - 152.000 200.000<br />
09231 Financijski rashodi 342.000 - 142.000 200.000<br />
0131 0923101 3431 Bankarske usluge i usluge platnog<br />
prometa 30.000 0 30.000<br />
0131 0923102 3432 Negativne tečajne razlike <strong>1.</strong>000 - 500 500<br />
0131 0923103 3433 Zatezne kamate <strong>1.</strong>000 + 3.000 4.000<br />
0131 0923104 3434 Ostali nespomenuti financijski<br />
rashodi 310.000 - 144.500 165.500<br />
09232 Ostali rashodi 10.000 - 10.000 0<br />
0133 0923201 3299 Ostali nespomenuti rashodi<br />
poslovanja 10.000 - 10.000 0<br />
UKUPNO GLAVA 2. <strong>1.</strong>675.727 - 700.963 974.764<br />
GLAVA 3. - KAPITALNI PROJEKTI<br />
0931 Program kapitalnih projekata 13.295.200 - 13.295.200 0<br />
09311 Izgradnja građevinskih objekata 13.295.200 - 13.295.200 0<br />
0620 0931101 4212 Građevinski objekti 13.295.200 -13.295.200 0<br />
UKUPNO GLAVA 3. 13.295.200 - 13.295.200 0<br />
35
GLAVA 4. - RASPORED NAMJENSKOG VIŠKA <strong>PRIHODA</strong><br />
0941 Raspored viška prihoda 2.200.000 - <strong>1.</strong>475.429 724.571<br />
09411<br />
Projekti i aktivnosti financirani iz<br />
viška prihoda 2.200.000 - .2.200.000 0<br />
0131 0941101 3299<br />
Ostali nespomenuti rashodi<br />
poslovanja 200.000 - 200.000 0<br />
0180 0941102 3631 Tekuće pomoći unutar opće države 400.000 - 400.000 0<br />
0411 0941103 3523 Subvencije 300.000 - 300.000 0<br />
0180 0941104 3632<br />
Kapitalne pomoći unutar opće<br />
države 500.000 - 500.000 0<br />
0481 0941105 3811 Tekuće donacije 500.000 - 500.000 0<br />
0482 0941106 4264 Ostala nematerijalna imovina 300.000 - 300.000 0<br />
09412<br />
Projektna dokumentacija<br />
navodnjavanje 0 + 418.856 418.856<br />
0941201 4264<br />
Ostala nematerijalna proizvedena<br />
imovine 0 + 418.856 418.856<br />
09413<br />
Lokalni projekt razvoja Poduzetnik<br />
za 2004- MBOMS 0 + 55.150 55.150<br />
0941301 3523<br />
Subvencije obrtnicima malim i<br />
srednjim poduzetnicima 0 + 55.150 55.150<br />
09414<br />
Smještaj i prehrana II razreda SŠ –<br />
2008. 0 + 630 630<br />
0941401 3722<br />
Naknade građanima i kućanstvima u<br />
naravi 0 + 630 630<br />
09415<br />
Sredstva lovo zakupnina i koncesije<br />
za pravo lova za provedbu Zakona o<br />
lovu 0 + 213.318 213.318<br />
0941501 3811 Tekuće donacije u novcu 0 + 213.318 213.318<br />
09416<br />
Sredstva od prodaje stanova na<br />
kojima postoji stanarsko pravo 0 + 36.617 36.617<br />
094161 4211 Stambeni objekti 0 + 36.617 36.617<br />
UKUPNO GLAVA 3. 2.200.000 - <strong>1.</strong>475.429 724.571<br />
UKUPNO RAZDJEL 10. 36.640.927 -15.47<strong>1.</strong>592 2<strong>1.</strong>169.335<br />
III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE<br />
Članak 4.<br />
Ova Odluka stupa na snagu od dana objave u "Službenom glasniku Dubrovačkoneretvanske<br />
županije, a primjenjivat će se od <strong>1.</strong> siječnja 2009. godine.<br />
KLASA: 400-06/09-01/451<br />
URBROJ: 2117/1-04-09-02<br />
Dubrovnik, 06. kolovoza 2009.<br />
Predsjednik<br />
Županijske Skupštine<br />
mr.sc. Ivan Prce<br />
36
Dostaviti:<br />
<strong>1.</strong> Ministarstvo financija, Zagreb, Katančićeva 5<br />
2. Državni ured za reviziju, Područni ured Dubrovnik<br />
3. “Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije”,<br />
ovdje<br />
4. Služba za pripremu sjednica, ovdje<br />
5. Županijska skupština, ovdje<br />
6. Upravni odjel za financije, ovdje (x3)<br />
7. Pismohrana<br />
37
Change language