Regnskab 2011 - samlet m. forside.pdf - Hvidovre Kommune

Bemærkninger til drift
Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger
00.25 Beboelse
Kontoen viser et samlet merforbrug på 1,6 mio. kr.
Merforbruget vedrører boligdelen på hhv. Søvangsgården med 1 mio. kr. og øvrige ældreboliger
med 0,5 mio. kr. Merforbruget på funktionen skal ses i sammenhæng med et tilsvarende
mindreforbrug på funktion 05.32.
04 Sundhedsområdet
04.62 Sundhedsudgifter mv.
Kontoen viser et samlet mindreforbrug på 1,8 mio. kr.
Det er i 2011 i højere grad end tidligere lykkedes at prognosticere udgifterne til den aktivitetsbestemte
medfinansiering. Mindreforbruget knytter primært uforbrugte puljemidler vedrørende
projekter i Sundhedscentret.
05
05.25
05.28
BilagØU_120423_pkt.04_01
Sociale opgaver og beskæftigelse
Dagtilbud til børn og unge
Kontoen viser overordnet et mindreforbrug på 8 mio. kr. Dagtilbudsområdet fik en tillægsbevilling
på 1 mio. kr. i august 2011.
Mindreforbruget skyldes primært, at 3 mio. kr. var afsat til etablering af kommunal madordning.
Derudover er der en række budgetterede udgifter vedrørende ekstraordinær demografiudvikling,
samt betaling til Hvidovrebørn i udenbys insitutioner der ikke har nået det forventede
udgiftsloft.
Endelig er 2,8 mio. kr. direkte relateret til kontraktstyrede virksomheder.
Plejefamilier og Opholdssteder mv.
Kontoen udviser et merforbrug på 5,1 mio. kr.
Der er i august 2011 givet en negativ tillægsbevilling på 0,6 mio. kr. Merforbruget på plejefamilier
og opholdssteder skyldes overordnet:
• Anbringelsesområdet. Primært manglende indtægter fra Hvidovres egne institutioner
og større udgifter til Hvidovre borgere udenfor kommunen på 1,8 mio. kr.
• Forebyggende foranstaltninger. Her har områderne praktisk pædagogisk støtte og
kontaktpersoner medført merforbrug på 2 mio. kr. som følge af øget brug af egne
institutioner.
• Handicapområdet - anbringelser. Der har været øgede udgifter til plejefamilier og
opholdssteder end budgetteret på 0,7 mio. kr.
• Handicapområdet - forebyggende. Området har haft øgede udgifter til dagskole, aflastning
mv. på 1,1 mio. kr.
• Familieenheder har haft et større merforbrug end budgetteret på 0,5 mio. kr. Opfølgning
er iværkssat.
05.32 Tilbud til ældre og handicappede
Kontoen viser et mindreforbrug på 5,2 mio. kr. ud af et samlet budget på 408 mio. kr.
Afvigelsen skyldes bl.a.:
• Mindreforbrug på i alt 5,6 mio. kr., heraf ca. 2,1 mio. kr. vedrører institutionsområdet og
det resterende vedrører især færre udgifter til hjemmehjælpsydelser som følge af introduktion
af velfærdsteknologiske tiltag eksempelvis loftslifte.
• Mindreforbrug på 0,4 mio. kr. på Ældreboliger. Dette beløb modsvarer merforbruget på
funktion 00.25.