17.07.2013 Views

Drift og anlægsoverførsler til 2013-14 - Svendborg kommune

Drift og anlægsoverførsler til 2013-14 - Svendborg kommune

Drift og anlægsoverførsler til 2013-14 - Svendborg kommune

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Regnskab 2012 - Uforbrugte bevillinger<br />

Bilag <strong>til</strong> note 3 i årsberetning<br />

<strong>14</strong>.3.<strong>2013</strong><br />

Oversigt<br />

Overførsel <strong>til</strong> <strong>2013</strong><br />

Statsfinansierede<br />

puljemidler med<br />

særskilt<br />

Overføres <strong>til</strong><br />

revisionspåtegning Øvrige*) budget 20<strong>14</strong> Overføres ikke I alt<br />

<strong>Drift</strong> inkl. indkomstovf. 4.994.611 6.069.697 29.895.546 6.629.642 47.589.496<br />

Miljø- <strong>og</strong> teknikudvalget -902.704 595.062 2.408.647 692.815 2.793.820<br />

Arbejdsmarkedsudvalget 907.433 0 346.354 -1.570.271 -316.484<br />

Erhvervsudvalget 0 0 2.401.419 61.017 2.462.436<br />

Kultur- <strong>og</strong> planlægningsudvalget 686.584 0 4.357.515 0 5.044.099<br />

Udvalget for Børn <strong>og</strong> Unge -166.943 3.115.193 10.281.770 3.273.782 16.503.802<br />

Sundheds- <strong>og</strong> forebyggelsesudvalget 2.777.487 0 1.002.711 -6.8<strong>14</strong>.946 -3.034.748<br />

Socialudvalget 1.692.754 2.359.442 4.608.713 2.545.753 11.206.662<br />

Nærdemokratiudvalget 0 0 139.746 0 139.746<br />

Økonomiudvalget 0 0 4.348.671 8.441.492 12.790.163<br />

Konto 7 <strong>og</strong> 8 -23.005.535 -121.741.760 -<strong>14</strong>4.747.295<br />

Konto 7 <strong>og</strong> 8 -23.005.535 -121.741.760 -<strong>14</strong>4.747.295<br />

Anlæg 100.962.612 -3.804.812 97.157.800<br />

Miljø <strong>og</strong> Teknik 33.963.623 998.<strong>14</strong>8 34.961.771<br />

Erhvervsudvalget 0 -64.706 -64.706<br />

Kultur- <strong>og</strong> planlægningsudvalget 27.479.062 -47.309 27.431.753<br />

Udvalget for BU 37.088.184 1.655.825 38.744.009<br />

Sundheds- <strong>og</strong> Forebyggelsesudvalget 746.162 0 746.162<br />

Socialudvalget 2.505.743 689.635 3.195.378<br />

Økonomiudvalget -820.161 -7.036.405 -7.856.566<br />

Total ekskl. konto. 7 <strong>og</strong> 8 112.026.920 29.895.546 2.824.830 <strong>14</strong>4.747.296<br />

*) Heraf flyttes fra drift <strong>til</strong> anlæg 447.567


Politikområde Stednr.<br />

<strong>og</strong> eller Tekst Nettobeløb Politikområde<br />

funktion gruppering i alt<br />

Statsfinansierede puljemidler (med særskilt revisionspåtegning)<br />

000.01.15 Natur <strong>og</strong> Vand<br />

00.38.50 Naturforvaltningsprojekter<br />

Vådområde Hørup Å -188.300<br />

Netto for Natur <strong>og</strong> Vand i alt -188.300<br />

000.01.16 Sekretariat <strong>og</strong> Udvikling<br />

06.45.51 Sekretariat <strong>og</strong> forvaltninger<br />

65<strong>14</strong>10 Cykler uden grænser (EU-midler) -413.342<br />

65<strong>14</strong>12 Projekt Grøn Teknol<strong>og</strong>i -301.062<br />

Statsfinansierede puljemidler i alt<br />

Netto for Sekretariat <strong>og</strong> Udvikling i alt -7<strong>14</strong>.404<br />

Øvrige overførsler <strong>til</strong> <strong>2013</strong> (Nettodriftsunderskud på fagudvalget under ét)<br />

000.01.13 Byg, Vej <strong>og</strong> Miljø<br />

00.55.91 Skadedyrsbekæmpelse<br />

Rottebekæmpelse - brugerfinansieret 262.240<br />

02.22.07 Parkering<br />

207010 Betalings parkering - Balanceordning udgift 111.463<br />

207010 Betalings parkering - Balanceordning indtægt 221.359<br />

Øvrige overførsler <strong>til</strong> <strong>2013</strong> i alt<br />

-902.704 -902.704<br />

Netto for Byg, Vej <strong>og</strong> Miljø i alt 595.062<br />

595.062 595.062<br />

Overførsel <strong>til</strong> <strong>2013</strong> i alt -307.642 -307.642<br />

Øvrige overførsler <strong>til</strong> 20<strong>14</strong> (Nettodriftsoverskud på fagudvalget under ét)<br />

000.01.11 Entreprenørafdelingen -66.592<br />

000.01.12 Beredskab<br />

Uforbrugte bevillinger 2012<br />

Bilag <strong>til</strong> note 3 i årsberetning<br />

<strong>Drift</strong> <strong>og</strong> overførselsindkomst<br />

Udvalget for Miljø <strong>og</strong> Teknik<br />

Overførsel <strong>til</strong> <strong>2013</strong>:<br />

Overførsel <strong>til</strong> budget 20<strong>14</strong>:<br />

Nuls<strong>til</strong>ling fra A <strong>og</strong> E efter overgang <strong>til</strong> HedeDanmark 66.592<br />

Netto for Entreprenørafdelingen i alt 0


Politikområde Stednr.<br />

Uforbrugte bevillinger 2012<br />

Bilag <strong>til</strong> note 3 i årsberetning<br />

<strong>Drift</strong> <strong>og</strong> overførselsindkomst<br />

Udvalget for Miljø <strong>og</strong> Teknik<br />

<strong>og</strong> eller Tekst Nettobeløb Politikområde<br />

funktion gruppering i alt<br />

00.58.95 Redningsberedskab<br />

095001 Kommunalt redningsberedskab 31.131<br />

095002 Statsligt redningsberedskab 68.360<br />

095003 Brandskole 257.487<br />

095004 Sydfyns intranet - areal på Poul Smeds Vej 23.185<br />

095006 Telenor - Antennemast 27.318<br />

000.01.13 Byg, Vej <strong>og</strong> Miljø<br />

Netto for Beredskab i alt 407.481<br />

00.52.87 Miljø<strong>til</strong>syn - virksomheder<br />

087004 Miljø<strong>til</strong>syn - virksomheder -4.111<br />

00.52.89 Øvrig planlægning, undersøgelser, <strong>til</strong>syn m.v.<br />

089004 Diverse foranstaltninger 43.820<br />

00.55.90 Fælles formål<br />

090002 Højes Riis 3 -122<br />

02.22.01 Transport <strong>og</strong> infrastruktur<br />

Fælles formål 371.338<br />

02.22.07 Parkering<br />

207001 Afgifter m.m. -155.504<br />

06.42.42 Kommissioner, råd <strong>og</strong> nævn<br />

Hegnssynet -8.330<br />

06.48.60 Restauranter - Hoteller m.m.<br />

Udeservering, uds<strong>til</strong>lingsarealer samt stadepladser 48.010<br />

000.01.<strong>14</strong> Anlæg <strong>og</strong> Ejendom<br />

Netto for Byg, Vej <strong>og</strong> Miljø i alt 295.101<br />

00.22.01 Jordforsyning - fælles formål<br />

Fælles formål -71<br />

00.22.05 Jordforsyning - ubestemte formål<br />

Ubestemte formål 215.077<br />

00.25.10 Faste ejendomme<br />

010001 Fælles formål 66.697<br />

010092 Offentlige toiletter 187.817<br />

00.25.12 Erhvervsejendomme<br />

012006 Rutebilstation - Jessens Mole 11 -229.497<br />

012010 Troensevej 1A - kiosk -84.362<br />

012018 Frederiksgade 5 30.583<br />

012024 Bodøvej 18 -46.258<br />

00.25.13 Andre faste ejendomme<br />

013003 Skerninge Station -1.871<br />

013006 Højevej 29-31 38.879<br />

013013 Gråesvej - Navigationsskolen 35.880<br />

013021 Odensevej 135 A+B -9.712<br />

013033 Vandtårnet - Enemærket 38.488<br />

013055 Christiansmøllen 7.873<br />

013058 Lille Eng - Vandmøllen -51.773<br />

013060 Bygninger Christianminde -9.475<br />

013099 Andre <strong>og</strong> uforudsete rep. Arbejder 37.426


Politikområde Stednr.<br />

Uforbrugte bevillinger 2012<br />

Bilag <strong>til</strong> note 3 i årsberetning<br />

<strong>Drift</strong> <strong>og</strong> overførselsindkomst<br />

Udvalget for Miljø <strong>og</strong> Teknik<br />

<strong>og</strong> eller Tekst Nettobeløb Politikområde<br />

funktion gruppering i alt<br />

00.28.20 Grønne områder <strong>og</strong> naturpladser<br />

020200 Grønne områder <strong>og</strong> naturpladser 206.404<br />

00.38.53 Skove<br />

053200 Skove -219.370<br />

02.22.01 Transport <strong>og</strong> infrastruktur<br />

2011<strong>14</strong> Fælles formål 272.786<br />

02.22.03 Arbejder for fremmed regning<br />

203001 Ledningsejerbidrag - Brugerfinansieret 0<br />

02.22.11 Vejvedligeholdelse<br />

2111<strong>14</strong> Vejvedligeholdelse m.m. 1.166.359<br />

02.35.42 Kystbeskyttelse<br />

Kystbeskyttelse 153.296<br />

06.45.51 Sekretariat <strong>og</strong> forvaltninger<br />

65<strong>14</strong>04 Energispareprojekt - diverse 40.784<br />

65<strong>14</strong>09 Energistyring <strong>og</strong> automatisk dataopsamling -64.664<br />

651915 Energibesparende foranstaltninger 188.925<br />

000.01.15 Natur <strong>og</strong> Vand<br />

Nuls<strong>til</strong>ling af Ent. afd. efter overgang <strong>til</strong> HedeDanmark -66.592<br />

Overgang <strong>til</strong> HedeDanmark -736.290<br />

Nulst. af Ent. afd. efter overgang <strong>til</strong> HD <strong>2013</strong>-17 fælles formål 461.355<br />

Netto for Anlæg <strong>og</strong> Ejendom i alt (overføres <strong>til</strong> kto. 6) 1.167.339<br />

Netto for Anlæg <strong>og</strong> Ejendom i alt (overføres <strong>til</strong> kto. 2) 461.355<br />

00.38.50 Naturforvaltningsprojekter<br />

Fredede arealer <strong>og</strong> natur m.m. -1.586<br />

00.38.51 Natura 2000<br />

Administrative udgifter 0<br />

00.38.52 Fredningserstatninger<br />

Rådighedsbeløb 0<br />

00.48.70 Vandløbsvæsen<br />

Fælles formål 0<br />

00.48.71 Vandløbsvæsen<br />

071100 Vedligeholdelse <strong>og</strong> regulering af vandløb -42.711<br />

00.48.72 Vandløbsvæsen<br />

Bidrag for vedligeholdelsesarbejde m.v. -11.707<br />

00.52.80 Miljøbeskyttelse<br />

Miljøforanstaltninger - fælles formål 821.310<br />

00.52.81 Jordforurening<br />

Miljøuheld -2.321<br />

00.52.87 Miljø<strong>til</strong>syn<br />

087005 Miljø<strong>til</strong>syn - Landbrug -113.165<br />

00.52.89 Øvrig planlægning, undersøgelser, <strong>til</strong>syn m.v.<br />

Diverse -700.074<br />

Netto for Natur <strong>og</strong> Vand i alt -50.254


Politikområde Stednr.<br />

Uforbrugte bevillinger 2012<br />

Bilag <strong>til</strong> note 3 i årsberetning<br />

<strong>Drift</strong> <strong>og</strong> overførselsindkomst<br />

Udvalget for Miljø <strong>og</strong> Teknik<br />

<strong>og</strong> eller Tekst Nettobeløb Politikområde<br />

funktion gruppering i alt<br />

000.01.16 Sekretariat <strong>og</strong> Udvikling<br />

00.52.85 Bærbare batterier<br />

Bærbare batterier 0<br />

06.45.50 Administrationsbygninger<br />

650012 <strong>Svendborg</strong>vej 135, Vester Skerninge -84.210<br />

06.45.51 Sekretariat <strong>og</strong> forvaltninger<br />

65<strong>14</strong>01 Miljø <strong>og</strong> Teknik - fælles -163.729<br />

65<strong>14</strong>02 Kantine <strong>og</strong> Pedel 4.491<br />

65<strong>14</strong>22 Direktør <strong>og</strong> Konsulent 124.960<br />

65<strong>14</strong>23 Byg, Vej <strong>og</strong> Miljø -89.846<br />

65<strong>14</strong>24 Anlæg <strong>og</strong> Ejendom 155.706<br />

65<strong>14</strong>25 Natur <strong>og</strong> Vand 504.843<br />

65<strong>14</strong>26 Sekretariat <strong>og</strong> Udvikling -324.590<br />

Øvrige overførsler <strong>til</strong> 20<strong>14</strong> i alt<br />

Netto for Sekretariat <strong>og</strong> Udvikling i alt 127.625<br />

2.408.647 2.408.647


Politikområde Stednr.<br />

<strong>og</strong> eller Tekst Nettobeløb Politikområde<br />

funktion gruppering i alt<br />

Øvrige overførsler <strong>til</strong> <strong>2013</strong> (Nettodriftsoverskud på fagudvalget under ét)<br />

001.01.01 651.152 Erhvervskontoret - personale 245.870<br />

001.01.01 661 001 001 Væksthuse 257.600 503.470<br />

001.01.02 651.010 gr. 22 Borgerservice - personale 501.517 501.517<br />

001.01.05 652 010 gr. 40 Netværk <strong>og</strong> Infrastruktur 546.432<br />

652 010 gr. 10 Desktopstrategi 300.000<br />

652 010 gr. 10 ESDH 100.000<br />

652 010 gr. 40 Sharepoint/intranet 250.000<br />

652 010 gr. 60 Telefoniplatform 200.000<br />

Øvrige overførsler <strong>til</strong> 20<strong>14</strong> i alt<br />

Uforbrugte bevillinger 2012<br />

Bilag <strong>til</strong> note 3 i årsberetning<br />

<strong>Drift</strong> <strong>og</strong> overførselsindkomst<br />

Erhvervsudvalget<br />

Overførsel <strong>til</strong> 20<strong>14</strong>:<br />

1.396.432<br />

2.401.419 2.401.419<br />

Overførsel <strong>til</strong> 20<strong>14</strong> i alt 2.401.419 2.401.419<br />

Områder der ikke overføres <strong>til</strong> <strong>2013</strong> / Budget 20<strong>14</strong>:<br />

001.01.01 666.001 Forsker <strong>og</strong> Udviklingspark -118.492<br />

651 155 Visionsgrupper 179.509<br />

I alt 61.017 61.017


Politikområde Stednr.<br />

<strong>og</strong> eller Tekst Nettobeløb Politikområde<br />

funktion gruppering i alt<br />

Statsfinansierede puljemidler (med særskilt revisionspåtegning)<br />

001.00.01.001<br />

06.45.53 409 Projekt Jobcenter i ghettoområdet -333.<strong>14</strong>9<br />

410 Projekt Den selvudviklende organisation -39.420<br />

411 Projekt Intensivt kontaktforløb <strong>og</strong> aktivt <strong>til</strong>bud for an.. -201.800<br />

412 Projekt Brug for alle 389.354<br />

413 Særligt intensivt jobformidlingsforløb (Akutpakke) 854.510<br />

05.72.99 599<strong>14</strong>1 Opkvalificerende læse-, skrive- <strong>og</strong> regnekurser U30 2.126<br />

Opkvalificerende læse-, skrive- <strong>og</strong> regnekurser O30 -80<br />

06.45.53 651550 Det Lokale Beskæftigelsesråd 235.892 907.433<br />

Statsfinansierede puljemidler i alt<br />

907.433 907.433<br />

Overførsel <strong>til</strong> <strong>2013</strong> i alt 907.433 907.433<br />

Øvrige overførsler <strong>til</strong> 20<strong>14</strong> (Nettodriftsoverskud på fagudvalget under ét)<br />

001.00.01.001<br />

06.45.53 653001 Jobcenter 346.354 346.354<br />

Øvrige overførsler <strong>til</strong> <strong>2013</strong> i alt<br />

Uforbrugte bevillinger 2012<br />

Bilag <strong>til</strong> note 3 i årsberetning<br />

<strong>Drift</strong> <strong>og</strong> overførselsindkomst<br />

Arbejdsmarkedsudvalget<br />

Overførsel <strong>til</strong> <strong>2013</strong>:<br />

Overførsel <strong>til</strong> budget 20<strong>14</strong>:<br />

346.354 346.354<br />

Overførsel <strong>til</strong> 20<strong>14</strong> i alt 346.354 346.354<br />

Områder der ikke overføres <strong>til</strong> <strong>2013</strong> / Budget 20<strong>14</strong>:<br />

001.00.01.00<br />

1.002<br />

05.68.95 Løn <strong>til</strong> forsikrede ledige ansat i <strong>kommune</strong>r -215.5<strong>14</strong><br />

05.68.96 Servicejob 597.844 382.330<br />

Indkomstoverførsler -1.952.601 -1.952.601<br />

I alt -1.570.271 -1.570.271


Politikområde Stednr.<br />

<strong>og</strong> eller Tekst Nettobeløb Politikområde<br />

funktion gruppering i alt<br />

Statsfinansierede puljemidler (med særskilt revisionspåtegning)<br />

2.02 Kultur <strong>og</strong> Fritid<br />

364 085 Sport Study <strong>Svendborg</strong> 299.402<br />

364 094 Forprojekt Champs 223.927<br />

I alt 523.329<br />

2.03 Fysisk planlægning<br />

06.45.51 Sekretariat <strong>og</strong> forvaltninger<br />

651301/443 Medborgerskabets sociale værdier <strong>og</strong> resourcer 163.255<br />

I alt 163.255<br />

Statsfinansierede puljemidler i alt<br />

686.584 686.584<br />

Øvrige overførsler <strong>til</strong> <strong>2013</strong> (Nettodriftsunderskud på fagudvalget under ét)<br />

2.02 Kultur <strong>og</strong> fritid<br />

03.38.75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven<br />

375 010 Aktiverende ældreidræt <strong>14</strong>7.568<br />

I alt <strong>14</strong>7.568<br />

Øvrige overførsler <strong>til</strong> <strong>2013</strong> i alt<br />

Uforbrugte bevillinger 2012<br />

Bilag <strong>til</strong> note 3 i årsberetning<br />

<strong>Drift</strong> <strong>og</strong> overførselsindkomst<br />

Kultur- <strong>og</strong> planlægningsudvalget<br />

Overførsel <strong>til</strong> <strong>2013</strong>:<br />

<strong>14</strong>7.568 <strong>14</strong>7.568<br />

Overførsel <strong>til</strong> <strong>2013</strong> i alt 834.152 834.152<br />

Overførsel <strong>til</strong> budget 20<strong>14</strong>:<br />

Øvrige overførsler <strong>til</strong> 20<strong>14</strong> (Nettodriftsoverskud på fagudvalget under ét)<br />

2.01.01 Bibliotek<br />

03.32.50 Folkebiblioteker<br />

350 001 <strong>Svendborg</strong> bibliotek 211.666<br />

03.35.60 Museer<br />

360 003 Johannes Jørgensens Hus <strong>14</strong>.613<br />

03.35.64 Andre kulturelle opgaver<br />

364072 Brechts hus 37.213<br />

Område i alt 263.492<br />

2.01.03 Musikskole<br />

03.35.63 Musikarrangementer<br />

363 <strong>Svendborg</strong> Musikskole 226.334<br />

Område i alt 226.334


Politikområde Stednr.<br />

Uforbrugte bevillinger 2012<br />

Bilag <strong>til</strong> note 3 i årsberetning<br />

<strong>Drift</strong> <strong>og</strong> overførselsindkomst<br />

Kultur- <strong>og</strong> planlægningsudvalget<br />

<strong>og</strong> eller Tekst Nettobeløb Politikområde<br />

funktion gruppering i alt<br />

2.01.04 Ungdomsskole<br />

03.38.76 Ungdomsskolevirksomhed<br />

373 Ungdomsskolen -99.540<br />

Område i alt -99.540<br />

2.02 Kultur <strong>og</strong> Fritid<br />

00.32.31 Stadions, idrætsanlæg <strong>og</strong> svømmehaller<br />

031 001 Stadion <strong>og</strong> idrætsanlæg 103.047<br />

031 205 Badstue <strong>og</strong> svømmehal -5.472<br />

031 210 <strong>Svendborg</strong> Svømmeland 33.585<br />

031 220 Rantzausmindehallen -2.801<br />

031 276 <strong>Svendborg</strong> hallerne 321.433<br />

031 235 <strong>Svendborg</strong> Tennishal 37.069<br />

031 240 <strong>Svendborg</strong> Idrætshal 95.921<br />

031 245 <strong>Svendborg</strong> Badmintonhal 112.422<br />

031 250 SG hallen -10.000<br />

031 255 Thurøhallen 110.261<br />

031 260 Tåsingehallen -45.213<br />

031 265 Tvedhallen -124.600<br />

031 270 Skåruphallen 48.570<br />

031 275 <strong>Svendborg</strong> Ridehus 2.788<br />

031 280 Haludvalgets disposition 284.859<br />

031 295 Hallån 349<br />

I alt 962.218<br />

03.35.62 Teatre<br />

362 040 Baggårdsteatret -557.494<br />

I alt -557.494<br />

03.35.64 Andre kulturelle opgaver<br />

364 051 Kultur <strong>og</strong> plans rådighedsbeløb 111.681<br />

364 052 Forsamlingshuse 3.623<br />

364 078 Venskabsbyarrangement -79.065<br />

364 081 Ungdomsråd 20.812<br />

364 082 Ribers Gård 31.970<br />

364 092 Team Danmark Elite<strong>kommune</strong> 501.743<br />

364 095 Lokalhistorisk arkiv 6.000<br />

364 099 Billedkunstrådet 24.830<br />

I alt 621.594<br />

03.38.70 Fælles formål<br />

370 005 Færgegården 1<strong>14</strong>.861<br />

370 008 Udlejning af Mobilscene -50.772<br />

370 020 Hundstrup Fritidshus 96.411<br />

I alt 160.500<br />

03.38.73 Frivilligt folkeoplysende arbejde 38.4<strong>14</strong><br />

I alt 38.4<strong>14</strong><br />

03.38.74 Lokale<strong>til</strong>skud<br />

374 002 Lokaler <strong>til</strong> oplysningsforbund m.v. 125.890<br />

374 003 Lokaler <strong>til</strong> foreninger, klubber m.v. 20.512<br />

I alt <strong>14</strong>6.402


Politikområde Stednr.<br />

Uforbrugte bevillinger 2012<br />

Bilag <strong>til</strong> note 3 i årsberetning<br />

<strong>Drift</strong> <strong>og</strong> overførselsindkomst<br />

Kultur- <strong>og</strong> planlægningsudvalget<br />

<strong>og</strong> eller Tekst Nettobeløb Politikområde<br />

funktion gruppering i alt<br />

03.38.75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven<br />

375 005 Sommerferieaktiviteter 9.863<br />

375 007 Folkeoplysningsudvalgets rådighedsbeløb 190.333<br />

I alt 200.196<br />

06.45.51 Sekretariat <strong>og</strong> forvaltninger<br />

651 301 Fritidsafdelingen 21.346 21.346<br />

Område i alt 1.593.176<br />

2.03 Fysisk planlægning<br />

00.25.15 Byfornyelse<br />

015 001 Bidrag <strong>til</strong> lån støttet byggeri 6.853<br />

I alt 6.853<br />

02.28.11 Vejvedligeholdelse<br />

211 020 Busterminal 24.094<br />

I alt 24.094<br />

06.45.51 Sekretariat <strong>og</strong> forvaltninger<br />

651 301 Plan afdelingen 125.423<br />

651301/411 Lokalplaner 65.775<br />

651301/435 FemernRapport 10.607<br />

651301/446 Byplanmøder -79.028<br />

651301/447 Varmeplaner -25.000<br />

651301/456 Femernforbindelsen -1.783<br />

651 010 Udgifter <strong>til</strong> IT <strong>og</strong> EDB, GIS 449.639<br />

I alt 545.633<br />

Område i alt 576.580<br />

2.04 Sekretariat<br />

06.45.51 Sekretariat <strong>og</strong> forvaltninger<br />

651 301 Sekretariat 300.000<br />

I alt 300.000<br />

Område i alt 300.000<br />

2.05 Trafik<br />

02.32.31 Busdrift<br />

231 001 Busdrift 894.960<br />

I alt 894.960<br />

02.32.33 Færgedrift<br />

000 Pulje vedr. finansiering/<strong>til</strong>skud 353.615<br />

233 002 Hjortøboen 127.461<br />

233 005 MS Højestene -55.501<br />

364 233 Helge 62.220<br />

I alt 487.795


Politikområde Stednr.<br />

Uforbrugte bevillinger 2012<br />

Bilag <strong>til</strong> note 3 i årsberetning<br />

<strong>Drift</strong> <strong>og</strong> overførselsindkomst<br />

Kultur- <strong>og</strong> planlægningsudvalget<br />

<strong>og</strong> eller Tekst Nettobeløb Politikområde<br />

funktion gruppering i alt<br />

02.32.34 Lufthavne<br />

234 005 Sydfyns Flyveplads 1<strong>14</strong>.718<br />

I alt 1<strong>14</strong>.718<br />

Øvrige overførsler <strong>til</strong> 20<strong>14</strong> i alt<br />

Område i alt 1.497.473<br />

4.357.515<br />

Overførsel <strong>til</strong> 20<strong>14</strong> i alt 4.357.515 4.357.515


Politikområde Stednr.<br />

<strong>og</strong> eller Tekst Nettobeløb Politikområde<br />

funktion gruppering i alt<br />

Takstinstitutioner:<br />

Uforbrugte bevillinger 2012<br />

Bilag <strong>til</strong> note 3 i årsberetning<br />

<strong>Drift</strong> <strong>og</strong> overførselsindkomst<br />

Udvalget for Børn <strong>og</strong> Unge<br />

Overførsel <strong>til</strong> <strong>2013</strong>:<br />

03.06.05.006 517 517031 Jægermarken 1.034.430 1.034.430<br />

03.22.08 317 Ørkildskolen centkl. - overfør <strong>til</strong> inst 6.585<br />

Overhead -96.726 -90.<strong>14</strong>1<br />

319 Tåsingeskolen centkl. - overfør <strong>til</strong> inst. 585.594<br />

Overhead 17.752 603.346<br />

384 Byhaveskolen - overfør <strong>til</strong> inst. -79.779<br />

Overhead <strong>14</strong>1.897 62.118<br />

03.22.17 317338 VSU 287.378 287.378<br />

03.30.46 346327 STU (3 årig ungdomsudd) 351.593<br />

overhead 42.266 393.859<br />

594 Kolibrien overfør <strong>til</strong> inst 7.441<br />

overhead 234.434 241.875<br />

05.28.23 205 Børnehuset - overfør. <strong>til</strong> inst -239.172<br />

overhead 20.512 -218.660<br />

05.28.23 206 Hus 53 - overfør. <strong>til</strong> inst -231.964<br />

overhead 241.481 9.517<br />

Overhead -406.951 -406.951<br />

06.45.51 651501 Udviklingsmidler (overhead 74.<strong>14</strong>1 74.<strong>14</strong>1<br />

Takstinsitutioner i alt<br />

Tilsyn (overhead 402.281 402.281<br />

Statsfinansierede puljemidler (med særskilt revisionspåtegning)<br />

003.00 SKOLEOMRÅDET<br />

03-22-01 468-301568 Skole-hjem-vejleder, Nymarkskolen 113.512<br />

03-22-01 468-301568 Comenius Regio, Nymarkskolen 252.846<br />

03-22-01 468-301568 Multibane, Nymarkskolen 150.000<br />

03-22-01 477-301577 Værestedet Hømarken ekstern del, Ørkildskolen 74.296<br />

03-22-01 477-301577 Comenius, Ørkildskolen 26.191<br />

03-22-01 300055 Ord <strong>til</strong> billede -27.157<br />

003.01 Dag<strong>til</strong>bud<br />

510023 Projekt TAG -127.325<br />

2.393.193 2.393.193<br />

589.688<br />

-127.325


Uforbrugte bevillinger 2012<br />

Bilag <strong>til</strong> note 3 i årsberetning<br />

<strong>Drift</strong> <strong>og</strong> overførselsindkomst<br />

Udvalget for Børn <strong>og</strong> Unge<br />

Politikområde Stednr.<br />

<strong>og</strong> eller Tekst Nettobeløb Politikområde<br />

funktion gruppering i alt<br />

003.04 UU-Center<br />

03-22-<strong>14</strong> 3<strong>14</strong>053 Fra dygtiggørelse <strong>og</strong> myndiggørelse <strong>til</strong> selvforsørgelse 44.709<br />

3<strong>14</strong>055 Hold Fast projekt -9.538 35.171<br />

003.02 Familieafdelingen<br />

05.28.20 520500 3 årigt udviklings projekt 673.153 673.153<br />

003.06 SPECIALINSTITUTIONERNE<br />

03.22.17 317419 FVU -1.264.824 -1.264.824<br />

317338 Bykollegier 190.217 190.217<br />

317356 Cafe Tryk 84.606 84.606<br />

317416 Jobbutikken -355.755 -355.755<br />

05.40.35 540000 Børn <strong>og</strong> Ungerådgivningen 4.119 4.119<br />

003.03 PPR<br />

Opkrævning forpligtende samarbejde Ærø 4.007 4.007<br />

Statsfinansierede puljemidler i alt<br />

-166.943 -166.943<br />

Særskilte puljer<br />

Afvikling af Entreprenøraftalen 2010, ekstraordinært -1.421.489<br />

300001-022-029 Sygevikar (afdragsordning) 663.379<br />

300001-022-052 Dem<strong>og</strong>rafipulje 1.271.000<br />

03.30.46 STU 3 årig ungdomsudd ((skal dække dem<strong>og</strong>rafipulje) 2.217.400<br />

300001-033 Kurser -346.623<br />

300001-402-007 Skolestruktur - Komp.udvikling -1.661.667<br />

Særskilte puljer i alt 722.000<br />

Overførsel <strong>til</strong> <strong>2013</strong> i alt 2.948.250<br />

Takstinstitutioner:<br />

003.06 SPECIALINSTITUTIONERNE<br />

05.28.23 205 Børnehuset - takstregulering <strong>2013</strong> -184.567 -184.567<br />

05.28.23 206 Hus 53 - takstregulering <strong>2013</strong> -626.938 -626.938<br />

Takstinsitutioner i alt<br />

Overførsel <strong>til</strong> budget 20<strong>14</strong>:<br />

-811.505 -811.505


Uforbrugte bevillinger 2012<br />

Bilag <strong>til</strong> note 3 i årsberetning<br />

<strong>Drift</strong> <strong>og</strong> overførselsindkomst<br />

Udvalget for Børn <strong>og</strong> Unge<br />

Politikområde Stednr.<br />

<strong>og</strong> eller Tekst Nettobeløb Politikområde<br />

funktion gruppering i alt<br />

Øvrige overførsler <strong>til</strong> 20<strong>14</strong> (Nettodriftsoverskud på fagudvalget under ét)<br />

003.00 SKOLEOMRÅDET<br />

03-22-01 300001-022-005 Konsulentkonto 324.409<br />

300001-429 Praktikordning 89.276<br />

300001-429 Praktikordning, andel <strong>til</strong> intern lukning 52.936<br />

300001-402-003 Skolestruktur - afledt drift 373.900<br />

300001-402-004 Skolestruktur - Leasing - <strong>til</strong> intern lukning 60.000<br />

300001-402-004 Skolestruktur - Leasing - <strong>til</strong> Dag<strong>til</strong>budsområdet 24.385<br />

300001-402 Skolestruktur - støtte, personl.ass., helhedsskole 203.953<br />

300061-350 Idrætsskoler 66.432<br />

300061-352 Sportsklasser 127.729<br />

300061-354 LOMA 173.185<br />

300001-087 Mellemkommunal - alm. folkeskole -812.925<br />

300017-028 Vedligehold grønne områder 123.072<br />

300017-460 Filmfestival 17.835<br />

300017-065 Regulering beløb (HovedMED) -80.585<br />

300017-046 Undervisningsmidler 71.071<br />

300017-058 Administration -21.466<br />

300025 IT i folkeskolen 678.213<br />

300028 Interkulturel konsulent 32.788<br />

300046 Sejlads 49.703<br />

324- Færdselsskolen 39.115<br />

328- Naturskolen 2.253<br />

467-301567 Issø-skolen -1.252.546<br />

468-301568 Nymarkskolen (excl. statsfin.projekter) -1.246.956<br />

469-301569 Rantzausminde Skole 449.167<br />

470-301570 Skårup Skole 99.728<br />

471-301571 Stokkebækskolen 494.566<br />

Stokkebækskolen, sær<strong>til</strong>deling <strong>til</strong> central konto 41.024<br />

472-301572 Thurø Skole -11.749<br />

473-301573 Tved Skole 639.051<br />

474-301574 Tåsingeskolen 841.890<br />

475-301575 Vestermarkskolen 299.552<br />

476-301576 Vestre Skole 62.678<br />

471-301571 Ørkildskolen (excl. statsfin.projekter) 379.403<br />

03-22-02 302002 Vindebyøre Lejrskole 160.553<br />

302006 Skolebiblioteksordning 220.671<br />

302008 <strong>Svendborg</strong> Skolebio 29.927<br />

03-22-05 300005 Forældrebet.,søsk.,fripladser modregnet andre komm. -82.271<br />

683.280<br />

109.927<br />

802.072<br />

795.808<br />

411.151


Uforbrugte bevillinger 2012<br />

Bilag <strong>til</strong> note 3 i årsberetning<br />

<strong>Drift</strong> <strong>og</strong> overførselsindkomst<br />

Udvalget for Børn <strong>og</strong> Unge<br />

Politikområde Stednr.<br />

<strong>og</strong> eller Tekst Nettobeløb Politikområde<br />

funktion gruppering i alt<br />

03-22-05 467-305567 Issø-skolens SFO, andel (rest på 300.000 kr. <strong>til</strong>går anlæg) 102.940<br />

469-305569 Rantzausminde Skoles SFO 233.139<br />

470-305570 Skårup Skoles SFO 155.649<br />

471-305571 Stokkebækskolens SFO 56.718<br />

471-305572 Thurø Skoles SFO 117.657<br />

473-305573 Tved Skoles SFO 275.102<br />

474-305574 Tåsingeskolens SFO <strong>14</strong>2.445<br />

475-305575 Vestermarkskolens SFO -125.701<br />

476-305576 Vestre Skole SFO -183.330<br />

477-305577 Ørkildskolens SFO -994.693<br />

03-22-06 306016-040 Almindelig skolekørsel 110.927<br />

03-22-08 474-308574 Tåsingeskolens ADHD-klasse 288.772<br />

001-005 + 040-041 Mellemkommunal - spec.uv. 879.016<br />

03-22-10 grp. grp. 001 001 Elever i frie grundskoler grundskoler - bidrag <strong>til</strong> <strong>til</strong> staten -457.282<br />

grp. 004 Skolefritidsordninger i frie grundskoler - bidrag <strong>til</strong> staten -292.515<br />

grp. 087 Mellemkommunal - frie grundskoler -12.287<br />

03-22-12 grp. 001 Efterskoler - bidrag <strong>til</strong> staten 51.100<br />

grp. 087 Mellemkommunal - efterskoler 19.709<br />

03-38-73 373005 Juniorklubber- folkeoplysningsklubber -49.338<br />

03-38-75 375013 Juniorklubber - ekstra fripladser 119.030<br />

03-38-78 378008 AVU-forløb 132.348<br />

05-25-16 516002-01 <strong>Svendborg</strong> Juniorklub, Holbøllsminde & Centrum 601.002<br />

-302.345<br />

110.927<br />

1.167.788<br />

-762.084<br />

70.809<br />

202.040<br />

601.002


Uforbrugte bevillinger 2012<br />

Bilag <strong>til</strong> note 3 i årsberetning<br />

<strong>Drift</strong> <strong>og</strong> overførselsindkomst<br />

Udvalget for Børn <strong>og</strong> Unge<br />

Politikområde Stednr.<br />

<strong>og</strong> eller Tekst Nettobeløb Politikområde<br />

funktion gruppering i alt<br />

003.01 Dag<strong>til</strong>bud<br />

05-25-10 Fælles formål<br />

510001 grp. 017 Søskende<strong>til</strong>skud 486.669<br />

510001 grp. 018 Tilskud <strong>til</strong> forældre -154.456<br />

Regulering af øknomiske fripladser -62<br />

510001 grp. 059 Regnskabsføring -780<br />

Tolke <strong>og</strong> konsulentbistand -20.606<br />

510001 grp. 086 Praktikanter i specialpraktik 70.050<br />

510001 grp. 087 Betaling mellem stat/regioner 864.707<br />

510001 grp. 480 Uforbrugte lønkroner 17.921<br />

Refusionsopgørelser 7.313<br />

<strong>Drift</strong> af bygning Vejstrup 696<br />

510006 <strong>Drift</strong> af bygning Kastanjen 47.293<br />

510008 PAU 401.879<br />

510008 Arbejdskraftværdi 309.753<br />

510011 Bygningsudgifter Børnely 159.594<br />

510012 IT på dag<strong>til</strong>budsområdet -204.545<br />

510013 Bygningsudgifter Wandallsgården 27.318<br />

5100<strong>14</strong> Kurser <strong>og</strong> konferencer -125.217<br />

510015 Pædag<strong>og</strong>isk udviklingsarbejde 192.570<br />

510016g rp. rp. 041 041 Pulje <strong>til</strong> forsikringer 77.169 77.169<br />

510016 grp. 083 Pavilloner, leje mv. 12.500<br />

002' <strong>Drift</strong>sudgifter busser 1.864<br />

004' Leasing af legetøj 22.516<br />

999 El <strong>og</strong> rengøring pavillioner (en del af dem<strong>og</strong>rafien) 76.378<br />

510017 Andet 157.747<br />

510 018 Eksterne pladser <strong>til</strong> spr<strong>og</strong>stimulering 212.636<br />

510018, grp. 081 Dem<strong>og</strong>rafiafregning -8.454.865<br />

Budgetterede pladser i <strong>2013</strong> -491.900<br />

Pladser i Gudme 561.574<br />

Ressourcepladser (vedr. Humlebien) 1.257.955<br />

Tidlig SFO start, Kirkeby -28.425<br />

510019 To-spr<strong>og</strong>ede småbørn 11.757<br />

510022 Projekt skole-hjem -759<br />

510023 Projekt TAG Egenfinansieret -20.678<br />

510024 Resursepædag<strong>og</strong>er <strong>14</strong>0.892<br />

Ressourcepædag<strong>og</strong>er 2 100.000<br />

510027 Udgifter <strong>til</strong> FTR 12.849<br />

510029 Frokostordning i dag<strong>til</strong>bud 61.345<br />

510031 Tidlig forebyggende indsats på dag<strong>til</strong>budsområdet 338.165<br />

I alt -3.871.181<br />

05-25-11 05.25.11 Dagpleje<br />

511002, grp. 002 Friplads -461.520<br />

511002, grp. 092 Forældrebetaling 1.712.562<br />

511002 Fællesudgifter 402.780<br />

511102 Dagplejen syd/øst -156.587<br />

511103 Dagplejen nord/vest -731.381<br />

511104 Gæsteplejehus 177.241<br />

I alt 943.095


Uforbrugte bevillinger 2012<br />

Bilag <strong>til</strong> note 3 i årsberetning<br />

<strong>Drift</strong> <strong>og</strong> overførselsindkomst<br />

Udvalget for Børn <strong>og</strong> Unge<br />

Politikområde Stednr.<br />

<strong>og</strong> eller Tekst Nettobeløb Politikområde<br />

funktion gruppering i alt<br />

05-25-12 05.25.12 Vuggestuer<br />

510001, grp. 002 Friplads 399.503<br />

510001, grp. 092 Forældrebetaling -279.025<br />

512021 Vuggestuen Byparken -<strong>14</strong>4.843<br />

I alt -24.365<br />

05-25-13 05.25.13 Børnehaver<br />

510001, grp. 002 Friplads 1.786.938<br />

510001, grp. 092 Forældrebetaling 6.376.343<br />

513022 Ranzausminde børnehave 54.187<br />

I alt 8.217.467<br />

05-25-<strong>14</strong> 05.25.<strong>14</strong> Integrerede daginstitutioner<br />

510001, grp. 002 Friplads - dem<strong>og</strong>rafipulje 955.708<br />

510001, grp. 092 Forældrebetaling - dem<strong>og</strong>rafipulje -6.636.549<br />

5<strong>14</strong>013 Nordkaperen 384.371<br />

5<strong>14</strong>032 Østerdalen 919.179<br />

5<strong>14</strong>038 Børnebyøster 674.774<br />

5<strong>14</strong>621 Sundet -377.221<br />

5<strong>14</strong>630 Vesterlunden 1.000.677<br />

5<strong>14</strong>770 Egebjerg -<strong>14</strong>5.781<br />

551 Børnegården Byparken -125.585<br />

558 Mariasøstrenes Børnehus -36.970<br />

nedlagt Ovinehøj -11.581<br />

I alt -3.398.979<br />

05-25-15 05.25.15 Fritidshjem<br />

510001, grp. 002 Friplads - dem<strong>og</strong>rafipulje 129<br />

I alt 129<br />

05.25.17 Særlige dag<strong>til</strong>bud <strong>og</strong> særlige klubber 5.191 5.191<br />

05-25-18 05.25.18 Åbne pædag<strong>og</strong>iske <strong>til</strong>bud, legesteder<br />

518000 Tilskud <strong>til</strong> legestuer - dem<strong>og</strong>rafipulje -1.367<br />

518001 Askelæ - drift <strong>til</strong> bygninger 19.893<br />

I alt 18.526<br />

05-25-19 05.25.19 Tilskud <strong>til</strong> privatinstitutioner mv.<br />

519001 Tilskud <strong>til</strong> private pasningsordninger - Dem<strong>og</strong>rafipulje 3.197.182<br />

005' Friplads<strong>til</strong>skud <strong>til</strong> børn -2.238.054<br />

05' Tilsyn vedr. private dag<strong>til</strong>bud -25.582<br />

I alt 933.546<br />

003.02 Familieafdelingen<br />

05-28-20 972 Plejefamilier <strong>og</strong> opholdssteder 44.415<br />

44.415


Uforbrugte bevillinger 2012<br />

Bilag <strong>til</strong> note 3 i årsberetning<br />

<strong>Drift</strong> <strong>og</strong> overførselsindkomst<br />

Udvalget for Børn <strong>og</strong> Unge<br />

Politikområde Stednr.<br />

<strong>og</strong> eller Tekst Nettobeløb Politikområde<br />

funktion gruppering i alt<br />

003.03 PPR<br />

03.22.04 304001 Skolepsykol<strong>og</strong> 387.267 387.267<br />

304002 PPR takst andre <strong>kommune</strong>r 1.260.735 1.260.735<br />

03.22.03 skolefritidsordning andre <strong>kommune</strong>r 133.726<br />

03.22.06 Befordring af elever i grundskolen 239.254<br />

03.22.07 Specialundervisning i regionale <strong>til</strong>bud <strong>14</strong>1.115<br />

03.22.08 Kommunale specialskoler -621.879<br />

03.22.16 Specialpædag<strong>og</strong>isk bistand <strong>til</strong> børn 30.003<br />

05.25.17 Særlige dag<strong>til</strong>bud (Kolibrien) -530.471 -608.252<br />

003.04 UU-Center<br />

3<strong>14</strong>050 UU-Center 41.194<br />

3<strong>14</strong>051 Tilskud fra <strong>Svendborg</strong> Kommune 0<br />

3<strong>14</strong>052 Sygetransport <strong>14</strong>8.613<br />

03-30-44 Bidrag vedr. ordinære elever på produktionsskoler <strong>14</strong>2.670<br />

Bidrag <strong>til</strong> produktionsskoler 4.876 337.353<br />

003.05 Specialundervisning<br />

03.22.17 VSU 249.157<br />

249.157<br />

003.06 SPECIALINSTITUTIONERNE<br />

03.22.08 385 <strong>Svendborg</strong> Ny Heldagsskole 832.264 832.264<br />

03.38.75 375002 S.S.P 22.334 22.334<br />

05.28.21 521010 Familiecentret 96.600 96.600<br />

521011 Babyprojekt -3.185 -3.185<br />

521015 Fys <strong>og</strong> Ergoterapeuter -94.744 -94.744<br />

05.28.23 519 Skovsbovej Ungekollegiet / sårbar <strong>14</strong>5.080<br />

<strong>14</strong>5.080<br />

524 Bygningsudgifter Barndomshjemmet (Skårup) -104.775 -104.775<br />

525 Bygningsudgifter Hjortøhus 1.859 1.859<br />

05.35.40 540001 Ungdomsrådgivningen 75.447 75.447<br />

540000 Børn <strong>og</strong> Ungerådgivningen (forpligtende samarb.) 1.418 1.418<br />

05.35.38 544600 Unge <strong>og</strong> Rusmidler 225.000 225.000<br />

06.45.50 650400 Møllergade 88 281.358 281.358<br />

602 651602 Tolkebistand 1.777 1.777<br />

03.22.17 317338 VSU 964.796 964.796<br />

003.07 Sekretariatet


Uforbrugte bevillinger 2012<br />

Bilag <strong>til</strong> note 3 i årsberetning<br />

<strong>Drift</strong> <strong>og</strong> overførselsindkomst<br />

Udvalget for Børn <strong>og</strong> Unge<br />

Politikområde Stednr.<br />

<strong>og</strong> eller Tekst Nettobeløb Politikområde<br />

funktion gruppering i alt<br />

06-45-51 gr. 034 Direktøren oms<strong>til</strong>lingspulje 266.936<br />

Øvrige overførsler <strong>til</strong> 20<strong>14</strong> i alt<br />

651501-04 Afd. For Specialinstitutioner - <strong>til</strong>syn (OVERHEAD) -3.370<br />

Afd. For Specialinstitutioner - vedligehold<br />

263.566<br />

11.093.275 11.093.275<br />

Overførsel <strong>til</strong> 20<strong>14</strong> i alt 10.281.770 10.281.770<br />

Områder der overføres <strong>til</strong> anlæg i <strong>2013</strong><br />

003-00 467-305567 Issø-skolens SFO, andel <strong>til</strong> medfinans.af ombygn. 300.000<br />

300.000


Politikområde Stednr.<br />

<strong>og</strong> eller Tekst Nettobeløb Politikområde<br />

funktion gruppering i alt<br />

Statsfinansierede puljemidler (med særskilt revisionspåtegning)<br />

004.01 Sundhedsfremme- <strong>og</strong> forebyggelse<br />

04.62.88 Sundhedsfremme- <strong>og</strong> forebyggelse<br />

488 090 Smuk 80.998<br />

488 091 RUSK 251.727<br />

488 092 Forebyggende indsats for overvægtige -49.349<br />

488 095 Mit liv 7<strong>14</strong>.603<br />

488 096 Sund i Hømarken 1.225.720<br />

488 097 Go' start 304.237<br />

04.62.82 Kommunal Genoptræning<br />

485 050 En styrket indsats på hjerneskadeområdet 31.521<br />

04.62.85 Kommunale Tandpleje<br />

485 006 Projekt opsøgende tandpleje 218.030<br />

Statsfinansierede puljemidler i alt<br />

Uforbrugte bevillinger 2012<br />

Bilag <strong>til</strong> note 3 i årsberetning<br />

<strong>Drift</strong> <strong>og</strong> overførselsindkomst<br />

Sundheds- <strong>og</strong> forebyggelsesudvalget<br />

Overførsel <strong>til</strong> <strong>2013</strong>:<br />

2.777.487 2.777.487<br />

Overførsel <strong>til</strong> <strong>2013</strong> i alt 2.777.487 2.777.487<br />

Overførsel <strong>til</strong> budget 20<strong>14</strong>:<br />

Øvrige overførsler <strong>til</strong> 20<strong>14</strong> (Nettodriftsoverskud på fagudvalget under ét)<br />

004.01 Sundhedsfremme <strong>og</strong> forebyggelse<br />

04.62.82 Kommunal genoptræning<br />

482050 Genoptræning <strong>og</strong> vedligeholdelsestræning 162.708<br />

Område i alt 162.708<br />

04.62.85 Kommunal Tandpleje<br />

485001 Tandpleje 0-18 årige 50.074<br />

485005 Omsorgs-/ specialtandplejen 2.284<br />

Område i alt 52.358<br />

04.62.88 Sundhedsfremme <strong>og</strong> forebyggelse<br />

488 000 Sundhedsfremme <strong>og</strong> forebyggelse 267.178<br />

488 001 Diverse projekter 53.985<br />

488 005 Sund Sex skole -44.282<br />

488 010 Sund by 52.685<br />

488 025 Astma skolen 10.898<br />

488 040 Sundhedsplejersketelefon 0<br />

488 060 Mad <strong>og</strong> måltids kultur 54.522<br />

488 070 Praksiskonsulent 5.378<br />

488 080 Fastholdelse af funktionsniveau hos ældre 0<br />

488 098 Små skridt <strong>til</strong> varigt vægttab 181.856<br />

488 099 Sundhed, psykiatri <strong>og</strong> handicap 22.347<br />

488 015 Uge 40 kampagne -80<br />

488 020 Forebyggelse af rygestart 26.399<br />

488 021 Rygestopkurser på apoteker 2.760<br />

488 418 Grib chancen 1.698<br />

488 422 <strong>Svendborg</strong>løbet 0<br />

488 423 Aktiv transport -67.029<br />

488 424 Mens Health week 8.<strong>14</strong>7<br />

488 425 Hjertestartere 187.566<br />

764.028


Politikområde Stednr.<br />

Uforbrugte bevillinger 2012<br />

Bilag <strong>til</strong> note 3 i årsberetning<br />

<strong>Drift</strong> <strong>og</strong> overførselsindkomst<br />

Sundheds- <strong>og</strong> forebyggelsesudvalget<br />

<strong>og</strong> eller Tekst Nettobeløb Politikområde<br />

funktion gruppering i alt<br />

04.62.89 Kommunal Sundhedspleje<br />

489001 Sundhedsplejen 23.617<br />

Område i alt 23.617<br />

04.32.33 Forebyggende hjemmebesøg<br />

433026 Forebyggende hjemmebesøg 0<br />

Øvrige overførsler <strong>til</strong> 20<strong>14</strong> i alt<br />

1.002.711<br />

Overførsel <strong>til</strong> 20<strong>14</strong> i alt 0 1.002.711<br />

Områder der ikke overføres <strong>til</strong> <strong>2013</strong> / Budget 20<strong>14</strong>:<br />

fl. funktioner Aktivitetsbestemt medfinansiering -6.034.471<br />

andre sygehusudgifter - fuldfinansiering -780.475<br />

- <strong>til</strong>går kassen -6.8<strong>14</strong>.946<br />

I alt -6.8<strong>14</strong>.946 -6.8<strong>14</strong>.946


Politikområde Stednr.<br />

<strong>og</strong> eller Tekst Nettobeløb Politikområde<br />

funktion gruppering i alt<br />

Statsfinansierede puljemidler (med særskilt revisionspåtegning)<br />

5.01.02.002 599034 Alkoholforebyggelse i <strong>kommune</strong>n 170.538<br />

5.01.02.002 599042 Gratis prævention <strong>til</strong> stofmisbrugere 59.102<br />

5.01.02.002 599049 Udsatteråd i <strong>Svendborg</strong> Kommune 91.556<br />

5.01.02.002 599057 Alkohol 934.280<br />

5.01.02.002 599105 Bostøtteforløb <strong>til</strong> hjemløse 295.834<br />

5.01.02.002 599116 U<strong>til</strong>sigtede hændelser 130.526 1.681.836<br />

5.01.02.005 599111 Indretning af rygekabine 10.918 10.918<br />

Statsfinansierede puljemidler i alt<br />

Øvrige overførsler <strong>til</strong> <strong>2013</strong> (Nettodriftsunderskud på fagudvalget under ét)<br />

1.692.754 1.692.754<br />

5.01.02.006 670 Fruerlunden pengegaver fra brugere 10.660 10.660<br />

5.01.02.006 Bilag 1 - takstinstitutioner - afvigelse på 5% 2.017.463 2.017.463<br />

5.01.02.006 Bilag 2 - støttecentre - afvigelse på 5% -562.242 -562.242<br />

5.01.03 530 Ældreboliger - forventet varmeregnskab 893.561 893.561<br />

Øvrige overførsler <strong>til</strong> <strong>2013</strong> i alt<br />

2.359.442 2.359.442<br />

Overførsel <strong>til</strong> <strong>2013</strong> i alt 4.052.196 4.052.196<br />

Overførsel <strong>til</strong> budget 20<strong>14</strong>:<br />

Takstinstitutioner:<br />

5.01.02.006 Bilag 1 - takstregulering <strong>til</strong> 20<strong>14</strong> 897.993<br />

5.01.02.006 Bilag 2 - takstregulering <strong>til</strong> 20<strong>14</strong> -817.098<br />

5.01.02.006 Bilag 1 - afvigelser i overhead<br />

Takstinsitutioner i alt<br />

Uforbrugte bevillinger 2012<br />

Bilag <strong>til</strong> note 3 i årsberetning<br />

<strong>Drift</strong> <strong>og</strong> overførselsindkomst<br />

Socialudvalget<br />

Overførsel <strong>til</strong> <strong>2013</strong>:<br />

80.895 80.895


Politikområde Stednr.<br />

Uforbrugte bevillinger 2012<br />

Bilag <strong>til</strong> note 3 i årsberetning<br />

<strong>Drift</strong> <strong>og</strong> overførselsindkomst<br />

Socialudvalget<br />

<strong>og</strong> eller Tekst Nettobeløb Politikområde<br />

funktion gruppering i alt<br />

Øvrige overførsler <strong>til</strong> 20<strong>14</strong> (Nettodriftsoverskud på fagudvalget under ét)<br />

5.01.01 Ældreområdet:<br />

Heraf: -205.279<br />

Selvejende:<br />

Strandlyst -531.399<br />

Hesselager 160.809<br />

Sygekassens Hjem 64.673<br />

Ældrerådet 100.638<br />

Ældreområdet restbeløb - fælles pulje 2.043.484 2.043.484<br />

5.01.02 Socialområdet 607.903<br />

5.01.02.006 Bilag 1 - afvigelser i overhead 568.843 568.843<br />

Socialområdet restbeløb - fælles pulje 607.903<br />

05.01.03 Sekretariatet 1.512.867 1.512.867<br />

Øvrige overførsler <strong>til</strong> 20<strong>14</strong> i alt<br />

4.527.818 4.527.818<br />

Overførsel <strong>til</strong> 20<strong>14</strong> i alt 4.608.713 4.608.713<br />

Områder der ikke overføres <strong>til</strong> <strong>2013</strong> eller 20<strong>14</strong>:<br />

05.02 Indkomstoverførsler:<br />

Kontante ydelser 1.375.530<br />

Refusion Særlig Dyre Enkeltsager - social <strong>og</strong> ældre 1.170.223 2.545.753<br />

I alt 2.545.753 2.545.753


Politikområde Stednr.<br />

<strong>og</strong> eller Tekst Nettobeløb Politikområde<br />

funktion gruppering i alt<br />

Øvrige overførsler <strong>til</strong> <strong>2013</strong> (Nettodriftsoverskud på fagudvalget under ét)<br />

006.00 085 Nærdemokrati 139.746<br />

Øvrige overførsler <strong>til</strong> <strong>2013</strong> i alt<br />

Uforbrugte bevillinger 2012<br />

Bilag <strong>til</strong> note 3 i årsberetning<br />

<strong>Drift</strong> <strong>og</strong> overførselsindkomst<br />

Nærdemokratiudvalget<br />

Overførsel <strong>til</strong> 20<strong>14</strong>:<br />

139.746 139.746<br />

Overførsel <strong>til</strong> 20<strong>14</strong> i alt 139.746 139.746


Politikområde Stednr.<br />

Uforbrugte bevillinger 2012<br />

Bilag <strong>til</strong> note 3 i årsberetning<br />

<strong>Drift</strong> <strong>og</strong> overførselsindkomst<br />

Økonomiudvalget<br />

<strong>og</strong> eller Tekst Nettobeløb Politikområde<br />

funktion gruppering i alt<br />

Øvrige overførsler <strong>til</strong> 20<strong>14</strong> (Nettodriftsoverskud på fagudvalget under ét)<br />

006.01<br />

06.42.40 Råderumspuljen 3.455.441<br />

Direktionens prioriteringspulje 415.593<br />

3.871.034<br />

06.45.51 651006 Pulje, Personale <strong>og</strong> lederudvikling -154.271<br />

651007 Pulje 3-partsmidler, kompetenceudvikling -89.332<br />

651023 Uddannelse:<br />

Efteruddannelse 109.338<br />

Diplomuddannelse i ledelse 131.153<br />

Interne Kurser 90.992<br />

Akut-midler 98.075<br />

651010 Hjemmeside 204.064<br />

651051 HR-afdelingen, løn <strong>14</strong>.730<br />

651650 Økonomi <strong>og</strong> Indkøb 72.888<br />

I alt 477.637<br />

Øvrige overførsler <strong>til</strong> 20<strong>14</strong> i alt<br />

Overførsel <strong>til</strong> 20<strong>14</strong>:<br />

4.348.671 4.348.671<br />

Overførsel <strong>til</strong> 20<strong>14</strong> i alt 4.348.671 4.348.671<br />

Områder der ikke overføres <strong>til</strong> <strong>2013</strong> / Budget 20<strong>14</strong>:<br />

006.01<br />

00.25.01 gr. 001 Forpagtningsafgift 153.000<br />

00.25.13 013008 Lunde Kursuscenter 45.049<br />

00.25.18 Støttet byggeri 1.092.085<br />

04.62.90 Sundhedsudgfiter 817.878<br />

06.42.40 se note Fælles formål -834.551<br />

06.42.41 Kommunalbestyrelsen 17.070<br />

06.42.42 Kommissioner, råd <strong>og</strong> nævn 95.618<br />

06.42.43 Valg 951.430<br />

06.45.51 se note Sekretariat <strong>og</strong> forvaltninger 2.862.798<br />

06.48.62 Turisme 387<br />

06.52.70 Løn- <strong>og</strong> barselspuljer 2.035.722<br />

06.52.72 Tjenestemandspensioner 316.424<br />

06.52.74 Interne forsikringer -585.016 6.967.894<br />

Indkomstoverførsler 1.473.598 1.473.598<br />

I alt 8.441.492 8.441.492


Politikområde Stednr.<br />

<strong>og</strong> eller Tekst Nettobeløb Politikområde<br />

funktion gruppering i alt<br />

Konto 7<br />

6.03.01 Renteindtægter<br />

07.22.05-10 Renter af likvide aktiver -2.134.904<br />

6.03.02 Renter vedr. langfristet gæld<br />

07.55.70/71 Renter af låneramme lån 2.295.078<br />

6.03.03 Kurstab <strong>og</strong> kursgevinster<br />

07.58.77 kurstab ved låneomlægning -62.139<br />

07.58.78 Pulje <strong>til</strong> imødegåelse af rente- <strong>og</strong> valutarisiko 34.024.912<br />

Konto 7 i alt<br />

Konto 8<br />

6.05.03 Indskud <strong>og</strong> Deponering<br />

08.32.24 Grundkapitalindskud Tankefuld, etape 1 <strong>og</strong> 2 499.280<br />

08.32.27 Deponering Pavilloner -1.516.000<br />

08.32.27 Deponering Parkeringsplads Frederiksgade 1.368.000<br />

6.05.04 Forskydninger i aktiver <strong>og</strong> passiver<br />

08.45.47 Trappebæksvej - beboerindskud 2% -171.600<br />

06.05.06 Afdrag vedr. langfristet gæld<br />

08.55.70 Afdrag Tankefuld 4.628.284<br />

08.55.70 Afdrag låneramme lån, kurstab CHF lån -691.284<br />

06.05.07 Låneoptagelse<br />

08.55.63 SG Huset -<strong>14</strong>.700.000<br />

08.55.70 Byhaveskolen, skimmelsvamp -2.900.000<br />

08.55.70 Stenstrup Plejecenter, rest Voldgiftssag -5.589.962<br />

08.55.70 Terminalbygning -5.755.000<br />

08.55.70 Kvalitetsfond (Idrætscenter) -6.744.000<br />

08.55.70 Sikring Havnens værdier -3.049.000<br />

08.55.70 Energibesparende foranstaltninger -2.750.000<br />

08.55.70 Byfornyelse -2.850.000<br />

08.55.70 Rest kvalitetsfond 2012 -5.024.000<br />

08.55.70 Ordinær pulje 2012 -4.676.000<br />

08.55.77 Trappebæksvej -7.207.200<br />

Konto 8 i alt<br />

Uforbrugte bevillinger 2012<br />

Bilag <strong>til</strong> note 3 i årsberetning<br />

Konto 7 <strong>og</strong> 8<br />

Økonomiudvalget<br />

Overførsel <strong>til</strong> <strong>2013</strong>:<br />

-2.134.904<br />

2.295.078<br />

33.962.773<br />

34.122.947 34.122.947<br />

351.280<br />

-171.600<br />

3.937.000<br />

-61.245.162<br />

-57.128.482 -57.128.482<br />

Overførsel <strong>til</strong> <strong>2013</strong> i alt -23.005.535 -23.005.535<br />

Områder der ikke overføres <strong>til</strong> <strong>2013</strong> / Budget 20<strong>14</strong>:


Politikområde Stednr.<br />

Uforbrugte bevillinger 2012<br />

Bilag <strong>til</strong> note 3 i årsberetning<br />

Konto 7 <strong>og</strong> 8<br />

Økonomiudvalget<br />

<strong>og</strong> eller Tekst Nettobeløb Politikområde<br />

funktion gruppering i alt<br />

Overførsel <strong>til</strong> <strong>2013</strong>:<br />

006.03 konto 7 Rest 1.717.340<br />

006.04 konto 7 Finansiering - ingen overførsel -2.450.610<br />

006.05 konto 8 Rest -121.008.489<br />

I alt -121.741.760 -121.741.760


Politikområde Stednr.<br />

<strong>og</strong> eller Tekst Udgifter Indtægter Netto<br />

funktion gruppering<br />

7.01.00.003 Byg, Vej <strong>og</strong> Miljø<br />

00.25.15 Byfornyelse<br />

015000 Rådighedsbeløb 2.299.795 0<br />

015116 Bygningsforbedringsudvalg 2011 390.791 0<br />

- - 0 -130.994<br />

015118 Afhjælpning af fugt <strong>og</strong> skimmelsvamp i boliger 1.288.425 0<br />

- - 0 -456.510<br />

015119 Bygningsforbedringsudvalg 2012 640.326 0<br />

- - 0 -255.385<br />

015130 Egense Forsamlingshus 526.930 0<br />

- - 0 -263.465<br />

02.22.01 Vejanlæg<br />

20<strong>14</strong>01 Mobil Elektronisk Færdselstavle 150.000 0<br />

02.28.22 Vejanlæg<br />

222008 Innovationsprojekter - statslige puljer 1.600.000 0<br />

222009 Stiplan 175.000 0<br />

222050 Ny vejadgang <strong>til</strong> Fakta <strong>og</strong> Posthus 1.320.426 0<br />

223080 Trafiksikkerhedskampagne "Unge på cykel i <strong>Svendborg</strong>" 202.284 0<br />

- - 0 -163.390<br />

06.45.51 Sekretariat <strong>og</strong> forvaltninger<br />

65<strong>14</strong>23 Digitalisering af Byggesagsarkivet 3.255.429 0<br />

7.01.00.004 Anlæg <strong>og</strong> Ejendom<br />

Uforbrugte bevillinger 2012<br />

Bilag <strong>til</strong> note 3 i årsberetning<br />

Anlæg<br />

Udvalget for Miljø <strong>og</strong> Teknik<br />

Overførsel <strong>til</strong> <strong>2013</strong>:<br />

Netto for Byg, Vej <strong>og</strong> Miljø i alt 10.579.662<br />

00.22.02 Jordforsyning - Boligformål<br />

027 002401 Byggemodning Tankefuld 9.326.126 0<br />

00.22.03 Jordforsyning - Erhvervsformål<br />

032 003202 Erhvervsområde Øst - Grøn Kile 293.986 0<br />

00.25.12 Erhvervsejendomme<br />

012005 Vedligeholdelse af ejendomme 883.094 0<br />

00.28.20 Grønne områder <strong>og</strong> naturpladser<br />

020020 Christiansminde - renovering <strong>og</strong> lejeaftale -190.097 0<br />

02.22.03 Arbejder for fremmed regning<br />

203001 Ledningsejerbidrag 2012 345.493<br />

- - 37.045<br />

02.22.05 <strong>Drift</strong>sbygninger <strong>og</strong> -pladser<br />

205210 Ny salthal m.m. 2.655.241 0<br />

02.28.22 Vejanlæg<br />

222273 Cykelsti mellem vejstrup <strong>og</strong> Øster Åby 284.556 0<br />

027 222250 Tankefuld - overordnet vejnet 961.287 0<br />

02.28.23 Standardforbedringer af færdselsarealer<br />

223030 Funktionsudbud <strong>og</strong> Partnering 818.154 0<br />

223070 Cykelsti A.P. Møllersvej 445.425 0<br />

- - 0 -1.023.600<br />

223075 Cykelsti Østre Havnevej 135.205 0<br />

- - 0 -987.000<br />

223112 Trafiksikkerhedsbyer 2012 10.303.761 0<br />

- - 0 -10.000.000


Politikområde Stednr.<br />

<strong>og</strong> eller Tekst Udgifter Indtægter Netto<br />

funktion gruppering<br />

Uforbrugte bevillinger 2012<br />

Bilag <strong>til</strong> note 3 i årsberetning<br />

Anlæg<br />

Udvalget for Miljø <strong>og</strong> Teknik<br />

Overførsel <strong>til</strong> <strong>2013</strong>:<br />

02.32.31 Busdrift<br />

231100 Ny Terminalbygning 21.228.865 0<br />

- - 0 -19.835.112<br />

00.25.18 Stenstrup Plejehjem<br />

05.32.30<br />

018080 Servicearealer -305.129 0<br />

530080 Boliger 3.942.626 0<br />

06.45.51 Sekretariat <strong>og</strong> forvaltninger<br />

651912 Innovativt Energispareprojekt - fremrykke projekter 2.773.940 0<br />

7.01.00.005 Natur <strong>og</strong> Vand<br />

Netto for Anlæg <strong>og</strong> Ejendom i alt 22.093.866<br />

00.38.50 Naturforvaltningsprojekter<br />

050120 Naturprojekter 390.383 0<br />

070100 Vandløbsregulativ 200.500 0<br />

00.48.71 Vedligeholdelse af vandløb<br />

071101 Christinedalsbækken 566.168 0<br />

00.52.89 Øvrig planlægning, undersøgelser, <strong>til</strong>syn m.v.<br />

089100 Spildevandsplan 133.044 0<br />

Netto for Natur <strong>og</strong> Vand i alt 1.290.095<br />

Overførsel <strong>til</strong> <strong>2013</strong> i alt 67.042.034 -33.078.411 33.963.623<br />

7.01.00.003 Byg, Vej <strong>og</strong> Miljø<br />

00.25.15 Byfornyelse<br />

015115 Bygningsforbedringsudvalg 2009 -24.999<br />

- - 25.000<br />

02.28.23 Standardforbedringer af færdselsarealer<br />

223058 Trafiksikkerhedskampagner 2011 16.064 0<br />

223120 Renoverings af signalanlæg 2011 -10.050 0<br />

223125 Renoverings af signalanlæg 2012 -550 0<br />

7.01.00.004 Anlæg <strong>og</strong> Ejendom<br />

Projekter der afsluttes i 2012 <strong>og</strong> ikke overføres <strong>til</strong> <strong>2013</strong>:<br />

Netto for Byg, Vej <strong>og</strong> Miljø i alt 5.465<br />

00.28.20 Grønne områder <strong>og</strong> naturpladser<br />

020001 Flytning af "<strong>Svendborg</strong>pigen" 8.809 0<br />

02.28.22 Vejanlæg<br />

222108 Ansøgning <strong>til</strong> cykelpulje 2012 -38.931 0<br />

222279 Forlig vedr. Arriva -717.044 0<br />

- - 0 741.451<br />

02.28.23 Standardforbedringer af færdselsarealer<br />

223059 Trafiksikkerhedskampagner 2012 -1.602 0


Politikområde Stednr.<br />

<strong>og</strong> eller Tekst Udgifter Indtægter Netto<br />

funktion gruppering<br />

Uforbrugte bevillinger 2012<br />

Bilag <strong>til</strong> note 3 i årsberetning<br />

Anlæg<br />

Udvalget for Miljø <strong>og</strong> Teknik<br />

06.45.51<br />

Overførsel <strong>til</strong> <strong>2013</strong>:<br />

Sekretariat <strong>og</strong> forvaltninger<br />

651920 Innovativt Energispareprojekt 1.000.000 0<br />

Netto for Anlæg <strong>og</strong> Ejendom i alt 992.683<br />

Restbevillinger i alt, der ikke søges overført <strong>til</strong> <strong>2013</strong> 231.697 766.451 998.<strong>14</strong>8


Politikområde Stednr.<br />

<strong>og</strong> eller Tekst Udgifter Indtægter Netto<br />

funktion gruppering<br />

Overførsel <strong>til</strong> <strong>2013</strong> i alt 0 0 0<br />

7.001.01.001<br />

Uforbrugte bevillinger 2012<br />

Bilag <strong>til</strong> note 3 i årsberetning<br />

Anlæg<br />

Erhvervsudvalget<br />

Overførsel <strong>til</strong> <strong>2013</strong>:<br />

Projekter der afsluttes i 2012 <strong>og</strong> ikke overføres <strong>til</strong> <strong>2013</strong>:<br />

003.113 Salg af grund, erhvervsområde Ø -64.706<br />

I alt -64.706<br />

Restbevillinger i alt, der ikke søges overført <strong>til</strong> <strong>2013</strong> -64.706 0 -64.706


Politikområde Stednr.<br />

<strong>og</strong> eller Tekst Udgifter Indtægter Netto<br />

funktion gruppering<br />

Uforbrugte bevillinger 2012<br />

Bilag <strong>til</strong> note 3 i årsberetning<br />

Anlæg<br />

Kultur- <strong>og</strong> planlægningsudvalget<br />

Overførsel <strong>til</strong> <strong>2013</strong>:<br />

007.01.02.005 Kultur <strong>og</strong> fritid<br />

00.32.31 Stadion <strong>og</strong> idrætsanlæg<br />

031 105 Renovering af klubhuse 220.028<br />

031 115 Anlæg af klubhus <strong>til</strong> Tåsinge Forenede Boldklubber 435.339<br />

031 116 Idrætshallernes renoveringspulje 874.902<br />

031 740 <strong>Svendborg</strong>hallerne 22.812.273<br />

I alt 24.342.542<br />

03.35.60 Museer<br />

360 215 Nedtagning af pergola 126.468<br />

I alt 126.468<br />

03.35.64 Andre kulturelle opgaver<br />

364 135 Pulje <strong>til</strong> lokale initiativer 2.528.725<br />

I alt 2.528.725<br />

Netto for politikområde i alt 26.997.735<br />

007.01.02.006 Plan <strong>og</strong> GIS<br />

00.22.02 Boligformål<br />

002 430 Salg af areal ved Skovsbovej (hospice) -23.074<br />

002 431 Salg af Mads Hansensvej 3 -7.615<br />

002 450 Salg af Wandallsvej 5 -52.817<br />

025/002 040 Salg af byggegrunde ved Skolevænget i Oure -367.836<br />

027/002 500 Tankefuld, rådgivning 987.284<br />

027/002 510 Tankefuld, salg etape 1 -13.618.830<br />

027/002 515 Tankefuld, salgsfremme 218.670<br />

028/002054 Byggemodning Vestervangen 5. etape 752.348<br />

029/002111 Salg af byggegrunde Plovskiftet, etape 1 5.042.353<br />

029/002302 Salg af grunde Plovskiftet/Agerskiftet, etape 2 -3.613.252<br />

I alt -10.682.769<br />

00.22.03 Erhvervsformål<br />

003 221 Salg af areal ved Hellet <strong>til</strong> regnvandsbassin -51.950<br />

003 229 Salg af ejendommen Tvedvej 139 A -150<br />

003 230 Salg af Christiansmindevj 16-18 -67.822<br />

003 231 Salg af Præstevænget 38 -591<br />

003 232 Salg af areal på Eriksholmsvej, Thurø -120<br />

003 302 Tilbagekøb af areal i Kirkeby -41<br />

032/003 212 Nedrivning Holmdrupvej 4 -2.250<br />

032/003 220 Køb af jord 853<br />

034/003405 Ekspropriation Heldagervej 500<br />

I alt -121.571<br />

00.22.04 Offentlige formål<br />

004 191 Køb af DSB's areal -203.741<br />

I alt -203.741<br />

00.22.05 Ubestemte formål<br />

005 001 Fællesudgifter 3.760.650<br />

- - -4.273.973<br />

005 002 Jordforsyning i landdistrikter 5.000.000<br />

- - -5.000.000<br />

005 <strong>14</strong>8 Diverse køb <strong>og</strong> salg -136.337<br />

005 <strong>14</strong>9 Diverse køb <strong>og</strong> salg, momsregistreret 124.974<br />

I alt -524.686<br />

00.25.15 Byfornyelse<br />

015 000 Rådighedsbeløb 4.940.822<br />

- - 500.000<br />

015 110 Byfornyelse <strong>Svendborg</strong> Havn 168.787<br />

- - -435.443<br />

015 113 Områdefornyelse Stenstrup -336.248


Politikområde Stednr.<br />

<strong>og</strong> eller Tekst Udgifter Indtægter Netto<br />

funktion gruppering<br />

Uforbrugte bevillinger 2012<br />

Bilag <strong>til</strong> note 3 i årsberetning<br />

Anlæg<br />

Kultur- <strong>og</strong> planlægningsudvalget<br />

Overførsel <strong>til</strong> <strong>2013</strong>:<br />

- - 893.637<br />

015 117 Områdefornyelse for overgangszonen mellem bymidte <strong>og</strong> havn -29.200<br />

I alt 5.702.355<br />

02.32.34 Lufthavne<br />

234 100 Helikopterlandingsplads 100.000<br />

I alt 100.000<br />

06 42 40 Fælles formål<br />

640 130 Digital <strong>kommune</strong>plan 82.154<br />

640 131 Minitransportcenter 306.550<br />

640 135 <strong>Svendborg</strong> havn, analyse m.v. 1.201.783<br />

640 136 Aktiverende arkitektur på havnen <strong>og</strong> godsbanearealet 40.000<br />

640 150 Omdannelse af Torvet <strong>og</strong> <strong>til</strong>grænsende byrum 1.458.834<br />

640 155 Cykelstrategi for småøerne i <strong>Svendborg</strong> Kommune 121.500<br />

- - 60.000<br />

- - 280.000<br />

- - -<strong>14</strong>0.353<br />

- - 330.000<br />

- - -45.656<br />

- - 21.000<br />

- - -1.111.000<br />

I alt 2.604.812<br />

06.45.51 Sekretariat <strong>og</strong> forvaltninger<br />

651 130 SAVE-registrering 94.076<br />

I alt 94.076<br />

Netto for politikområde i alt -3.031.524<br />

007.01.02.008 Trafik<br />

02.35.40<br />

240 100 Samlet rådighedsramme 3.365.283<br />

I alt 3.365.283<br />

Netto for politikområde i alt 3.365.283<br />

Overførsel <strong>til</strong> <strong>2013</strong> i alt 31.793.086 -4.461.592 27.331.494


Politikområde Stednr.<br />

<strong>og</strong> eller Tekst Udgifter Indtægter Netto<br />

funktion gruppering<br />

007.01.02.006 Plan <strong>og</strong> GIS<br />

Uforbrugte bevillinger 2012<br />

Bilag <strong>til</strong> note 3 i årsberetning<br />

Anlæg<br />

Kultur- <strong>og</strong> planlægningsudvalget<br />

Projekter der Overførsel afsluttes <strong>til</strong> i 2012 <strong>2013</strong>: <strong>og</strong> ikke overføres <strong>til</strong> <strong>2013</strong>:<br />

00.38.53 Skove<br />

053 105 Køb af Poulineskoven -47.309<br />

I alt -47.309<br />

Netto for politikområde i alt -47.309<br />

Restbevillinger i alt, der ikke søges overført <strong>til</strong> <strong>2013</strong> -47.309 0 -47.309


Politikområde Stednr.<br />

<strong>og</strong> eller Tekst Udgifter Indtægter Netto<br />

funktion gruppering<br />

Uforbrugte bevillinger 2012<br />

Bilag <strong>til</strong> note 3 i årsberetning<br />

Anlæg<br />

Udvalget for Børn <strong>og</strong> Unge<br />

Overførsel <strong>til</strong> <strong>2013</strong>:<br />

007.01.03<br />

03.22.01 Folkeskoler 24.839.774<br />

300098 Salg af bygninger -23.765.906<br />

300100 Skolestruktur 45.848.<strong>14</strong>3<br />

390 Vedligeholdelseaftale 1.326.236<br />

391 Skoler - renovering af toiletter -10.052<br />

392 Skolerenovering -158.666<br />

450 SFO lovliggørelse -842.492<br />

301012 Thurø skole 2.442.511<br />

05.25.XX Dag<strong>til</strong>bud 15.645.4<strong>14</strong><br />

510060 Fællespulje <strong>til</strong> indsatsområder 937.095<br />

510070 Køb af pavilloner 73.789<br />

510075 Køkkenfaciliteter 1.897.995<br />

510077 Sikkerhedsmæssige <strong>til</strong>tag 1.597.802<br />

500 Vedligeholdelsesftale med M/T -446.050<br />

510100 Tilpasning af fysiske rammer 11.012.000<br />

5<strong>14</strong>078 Nordenvinden svamp 120.377<br />

5<strong>14</strong>308 Udvidelse af Humlebien 27.854<br />

5<strong>14</strong>315 4-Kløveren 22.230<br />

5<strong>14</strong>325 Gudme 27.854<br />

5<strong>14</strong>335 Kirkeby Børnehus 27.854<br />

5<strong>14</strong>340 Skovlinden 322.6<strong>14</strong><br />

5<strong>14</strong>340 Skovlinden, honorar 24.000<br />

03.22.08 Kommunale specialskoler 3.415.812<br />

308387 Byhaveskolen 882.101<br />

308011 Centerafdelingen, Sundhøj 2.533.711<br />

05. Døgninstitutioner for børn <strong>og</strong> unge -7.112.816<br />

523015 Hjortøhus -7.112.816<br />

Overførsel <strong>til</strong> <strong>2013</strong> i alt 67.666.906 -30.878.722 36.788.184<br />

Projekter der afsluttes i 2012 <strong>og</strong> ikke overføres <strong>til</strong> <strong>2013</strong>:<br />

007.01.03<br />

03.22.01 Folkeskoler 1.649.922<br />

301008 Lundby skole 1.649.922<br />

05.25.XX Dag<strong>til</strong>bud 5.903<br />

5<strong>14</strong>307 Ovinehøj, Pilehuset 5.903<br />

Restbevillinger i alt, der ikke søges overført <strong>til</strong> <strong>2013</strong> 1.655.825 0 1.655.825


Politikområde Stednr.<br />

<strong>og</strong> eller Tekst Udgifter Indtægter Netto<br />

funktion gruppering<br />

Uforbrugte bevillinger 2012<br />

Bilag <strong>til</strong> note 3 i årsberetning<br />

Anlæg<br />

Sundheds- <strong>og</strong> forebyggelsesudvalget<br />

Overførsel <strong>til</strong> <strong>2013</strong>:<br />

04.62.85 Kommunal tandpleje<br />

583000 Rådighedsbeløb ny tandklinik 746.162 746.162<br />

Overførsel <strong>til</strong> <strong>2013</strong> i alt 746.162 0 746.162


Politikområde Stednr.<br />

<strong>og</strong> eller Tekst Udgifter Indtægter Netto<br />

funktion gruppering<br />

7.01.05 Socialudvalget<br />

Uforbrugte bevillinger 2012<br />

Bilag <strong>til</strong> note 3 i årsberetning<br />

Anlæg<br />

Socialudvalget<br />

Overførsel <strong>til</strong> <strong>2013</strong>:<br />

3 Sekretariatet<br />

05.32.30 Tilbud <strong>til</strong> ældre <strong>og</strong> handicappede - Ældreboliger<br />

530098 Trappebæksvej - boliger 1.734.516 1.734.516<br />

00.25.18 Tilbud <strong>til</strong> ældre <strong>og</strong> handicappede - Pleje <strong>og</strong> omsorg m.v.<br />

18096 Vindeby Pilevej - servicearealer -1.120.000 -1.120.000<br />

18098 Trappebæksvej - servicearealer 230.156 230.156<br />

18100 Mærskgården udbygning - renovering -198.046 -198.046<br />

18100 Mærskgården udbygning - (overført fra VP mindreforbrug) 410.694 410.694<br />

18101 Tvedvej renovering 426.750 426.750<br />

18130 Bolighandlingsplanen 1.263 1.263<br />

05.72.99 Støtte <strong>til</strong> frivilligt socialt arbejd <strong>og</strong> øvrige sociale formål<br />

599200 Myndighedskrav på det sociale område 40.704 40.704<br />

599201 Renoveringsudgifter - ejendomme under SU´s område 750.298 750.298<br />

599250 Ekstraarbejder 229.408 229.408<br />

Overførsel <strong>til</strong> <strong>2013</strong> i alt 3.625.743 -1.120.000 2.505.743<br />

Projekter der afsluttes i 2012 <strong>og</strong> ikke overføres <strong>til</strong> <strong>2013</strong>:<br />

7.01.05 Socialudvalget<br />

3 Sekretariatet<br />

05.32.30 Tilbud <strong>til</strong> ældre <strong>og</strong> handicappede - Ældreboliger<br />

530096 Vindeby Pilevej - boliger 689.635 689.635<br />

Restbevillinger i alt, der ikke søges overført <strong>til</strong> <strong>2013</strong> 689.635 0 689.635


Politikområde Stednr.<br />

<strong>og</strong> eller Tekst Udgifter Indtægter Netto<br />

funktion gruppering<br />

Uforbrugte bevillinger 2012<br />

Bilag <strong>til</strong> note 3 i årsberetning<br />

Anlæg<br />

Økonomiudvalget<br />

Overførsel <strong>til</strong> <strong>2013</strong>:<br />

007.01.06 005155 Salg af ejendomme -10.524.630 -10.524.630<br />

005157 Ejendomme under afvikling, løbende udgifter 477.251 477.251<br />

485085 Salg af Sundhøj Tandklinik -1.326.218 -1.326.218<br />

640156 Salg af grund, Christiansminde 10.200.000 10.200.000<br />

651915 Etablering af Erhvervskontakten 353.436 353.436<br />

Overførsel <strong>til</strong> <strong>2013</strong> i alt 11.030.687 -11.850.848 -820.161<br />

Projekter der afsluttes i 2012 <strong>og</strong> ikke overføres <strong>til</strong> <strong>2013</strong>:<br />

013100 Salg af Tinghusgade 35, Tandklinik -7.036.405 -7.036.405<br />

Bruges <strong>til</strong> eget formål, ingen salgsindtægt<br />

Restbevillinger i alt, der ikke søges overført <strong>til</strong> <strong>2013</strong> 0 -7.036.405 -7.036.405

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!