Drift og anlægsoverførsler til 2013-14 - Svendborg kommune
Drift og anlægsoverførsler til 2013-14 - Svendborg kommune
Drift og anlægsoverførsler til 2013-14 - Svendborg kommune
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Regnskab 2012 - Uforbrugte bevillinger<br />
Bilag <strong>til</strong> note 3 i årsberetning<br />
<strong>14</strong>.3.<strong>2013</strong><br />
Oversigt<br />
Overførsel <strong>til</strong> <strong>2013</strong><br />
Statsfinansierede<br />
puljemidler med<br />
særskilt<br />
Overføres <strong>til</strong><br />
revisionspåtegning Øvrige*) budget 20<strong>14</strong> Overføres ikke I alt<br />
<strong>Drift</strong> inkl. indkomstovf. 4.994.611 6.069.697 29.895.546 6.629.642 47.589.496<br />
Miljø- <strong>og</strong> teknikudvalget -902.704 595.062 2.408.647 692.815 2.793.820<br />
Arbejdsmarkedsudvalget 907.433 0 346.354 -1.570.271 -316.484<br />
Erhvervsudvalget 0 0 2.401.419 61.017 2.462.436<br />
Kultur- <strong>og</strong> planlægningsudvalget 686.584 0 4.357.515 0 5.044.099<br />
Udvalget for Børn <strong>og</strong> Unge -166.943 3.115.193 10.281.770 3.273.782 16.503.802<br />
Sundheds- <strong>og</strong> forebyggelsesudvalget 2.777.487 0 1.002.711 -6.8<strong>14</strong>.946 -3.034.748<br />
Socialudvalget 1.692.754 2.359.442 4.608.713 2.545.753 11.206.662<br />
Nærdemokratiudvalget 0 0 139.746 0 139.746<br />
Økonomiudvalget 0 0 4.348.671 8.441.492 12.790.163<br />
Konto 7 <strong>og</strong> 8 -23.005.535 -121.741.760 -<strong>14</strong>4.747.295<br />
Konto 7 <strong>og</strong> 8 -23.005.535 -121.741.760 -<strong>14</strong>4.747.295<br />
Anlæg 100.962.612 -3.804.812 97.157.800<br />
Miljø <strong>og</strong> Teknik 33.963.623 998.<strong>14</strong>8 34.961.771<br />
Erhvervsudvalget 0 -64.706 -64.706<br />
Kultur- <strong>og</strong> planlægningsudvalget 27.479.062 -47.309 27.431.753<br />
Udvalget for BU 37.088.184 1.655.825 38.744.009<br />
Sundheds- <strong>og</strong> Forebyggelsesudvalget 746.162 0 746.162<br />
Socialudvalget 2.505.743 689.635 3.195.378<br />
Økonomiudvalget -820.161 -7.036.405 -7.856.566<br />
Total ekskl. konto. 7 <strong>og</strong> 8 112.026.920 29.895.546 2.824.830 <strong>14</strong>4.747.296<br />
*) Heraf flyttes fra drift <strong>til</strong> anlæg 447.567
Politikområde Stednr.<br />
<strong>og</strong> eller Tekst Nettobeløb Politikområde<br />
funktion gruppering i alt<br />
Statsfinansierede puljemidler (med særskilt revisionspåtegning)<br />
000.01.15 Natur <strong>og</strong> Vand<br />
00.38.50 Naturforvaltningsprojekter<br />
Vådområde Hørup Å -188.300<br />
Netto for Natur <strong>og</strong> Vand i alt -188.300<br />
000.01.16 Sekretariat <strong>og</strong> Udvikling<br />
06.45.51 Sekretariat <strong>og</strong> forvaltninger<br />
65<strong>14</strong>10 Cykler uden grænser (EU-midler) -413.342<br />
65<strong>14</strong>12 Projekt Grøn Teknol<strong>og</strong>i -301.062<br />
Statsfinansierede puljemidler i alt<br />
Netto for Sekretariat <strong>og</strong> Udvikling i alt -7<strong>14</strong>.404<br />
Øvrige overførsler <strong>til</strong> <strong>2013</strong> (Nettodriftsunderskud på fagudvalget under ét)<br />
000.01.13 Byg, Vej <strong>og</strong> Miljø<br />
00.55.91 Skadedyrsbekæmpelse<br />
Rottebekæmpelse - brugerfinansieret 262.240<br />
02.22.07 Parkering<br />
207010 Betalings parkering - Balanceordning udgift 111.463<br />
207010 Betalings parkering - Balanceordning indtægt 221.359<br />
Øvrige overførsler <strong>til</strong> <strong>2013</strong> i alt<br />
-902.704 -902.704<br />
Netto for Byg, Vej <strong>og</strong> Miljø i alt 595.062<br />
595.062 595.062<br />
Overførsel <strong>til</strong> <strong>2013</strong> i alt -307.642 -307.642<br />
Øvrige overførsler <strong>til</strong> 20<strong>14</strong> (Nettodriftsoverskud på fagudvalget under ét)<br />
000.01.11 Entreprenørafdelingen -66.592<br />
000.01.12 Beredskab<br />
Uforbrugte bevillinger 2012<br />
Bilag <strong>til</strong> note 3 i årsberetning<br />
<strong>Drift</strong> <strong>og</strong> overførselsindkomst<br />
Udvalget for Miljø <strong>og</strong> Teknik<br />
Overførsel <strong>til</strong> <strong>2013</strong>:<br />
Overførsel <strong>til</strong> budget 20<strong>14</strong>:<br />
Nuls<strong>til</strong>ling fra A <strong>og</strong> E efter overgang <strong>til</strong> HedeDanmark 66.592<br />
Netto for Entreprenørafdelingen i alt 0
Politikområde Stednr.<br />
Uforbrugte bevillinger 2012<br />
Bilag <strong>til</strong> note 3 i årsberetning<br />
<strong>Drift</strong> <strong>og</strong> overførselsindkomst<br />
Udvalget for Miljø <strong>og</strong> Teknik<br />
<strong>og</strong> eller Tekst Nettobeløb Politikområde<br />
funktion gruppering i alt<br />
00.58.95 Redningsberedskab<br />
095001 Kommunalt redningsberedskab 31.131<br />
095002 Statsligt redningsberedskab 68.360<br />
095003 Brandskole 257.487<br />
095004 Sydfyns intranet - areal på Poul Smeds Vej 23.185<br />
095006 Telenor - Antennemast 27.318<br />
000.01.13 Byg, Vej <strong>og</strong> Miljø<br />
Netto for Beredskab i alt 407.481<br />
00.52.87 Miljø<strong>til</strong>syn - virksomheder<br />
087004 Miljø<strong>til</strong>syn - virksomheder -4.111<br />
00.52.89 Øvrig planlægning, undersøgelser, <strong>til</strong>syn m.v.<br />
089004 Diverse foranstaltninger 43.820<br />
00.55.90 Fælles formål<br />
090002 Højes Riis 3 -122<br />
02.22.01 Transport <strong>og</strong> infrastruktur<br />
Fælles formål 371.338<br />
02.22.07 Parkering<br />
207001 Afgifter m.m. -155.504<br />
06.42.42 Kommissioner, råd <strong>og</strong> nævn<br />
Hegnssynet -8.330<br />
06.48.60 Restauranter - Hoteller m.m.<br />
Udeservering, uds<strong>til</strong>lingsarealer samt stadepladser 48.010<br />
000.01.<strong>14</strong> Anlæg <strong>og</strong> Ejendom<br />
Netto for Byg, Vej <strong>og</strong> Miljø i alt 295.101<br />
00.22.01 Jordforsyning - fælles formål<br />
Fælles formål -71<br />
00.22.05 Jordforsyning - ubestemte formål<br />
Ubestemte formål 215.077<br />
00.25.10 Faste ejendomme<br />
010001 Fælles formål 66.697<br />
010092 Offentlige toiletter 187.817<br />
00.25.12 Erhvervsejendomme<br />
012006 Rutebilstation - Jessens Mole 11 -229.497<br />
012010 Troensevej 1A - kiosk -84.362<br />
012018 Frederiksgade 5 30.583<br />
012024 Bodøvej 18 -46.258<br />
00.25.13 Andre faste ejendomme<br />
013003 Skerninge Station -1.871<br />
013006 Højevej 29-31 38.879<br />
013013 Gråesvej - Navigationsskolen 35.880<br />
013021 Odensevej 135 A+B -9.712<br />
013033 Vandtårnet - Enemærket 38.488<br />
013055 Christiansmøllen 7.873<br />
013058 Lille Eng - Vandmøllen -51.773<br />
013060 Bygninger Christianminde -9.475<br />
013099 Andre <strong>og</strong> uforudsete rep. Arbejder 37.426
Politikområde Stednr.<br />
Uforbrugte bevillinger 2012<br />
Bilag <strong>til</strong> note 3 i årsberetning<br />
<strong>Drift</strong> <strong>og</strong> overførselsindkomst<br />
Udvalget for Miljø <strong>og</strong> Teknik<br />
<strong>og</strong> eller Tekst Nettobeløb Politikområde<br />
funktion gruppering i alt<br />
00.28.20 Grønne områder <strong>og</strong> naturpladser<br />
020200 Grønne områder <strong>og</strong> naturpladser 206.404<br />
00.38.53 Skove<br />
053200 Skove -219.370<br />
02.22.01 Transport <strong>og</strong> infrastruktur<br />
2011<strong>14</strong> Fælles formål 272.786<br />
02.22.03 Arbejder for fremmed regning<br />
203001 Ledningsejerbidrag - Brugerfinansieret 0<br />
02.22.11 Vejvedligeholdelse<br />
2111<strong>14</strong> Vejvedligeholdelse m.m. 1.166.359<br />
02.35.42 Kystbeskyttelse<br />
Kystbeskyttelse 153.296<br />
06.45.51 Sekretariat <strong>og</strong> forvaltninger<br />
65<strong>14</strong>04 Energispareprojekt - diverse 40.784<br />
65<strong>14</strong>09 Energistyring <strong>og</strong> automatisk dataopsamling -64.664<br />
651915 Energibesparende foranstaltninger 188.925<br />
000.01.15 Natur <strong>og</strong> Vand<br />
Nuls<strong>til</strong>ling af Ent. afd. efter overgang <strong>til</strong> HedeDanmark -66.592<br />
Overgang <strong>til</strong> HedeDanmark -736.290<br />
Nulst. af Ent. afd. efter overgang <strong>til</strong> HD <strong>2013</strong>-17 fælles formål 461.355<br />
Netto for Anlæg <strong>og</strong> Ejendom i alt (overføres <strong>til</strong> kto. 6) 1.167.339<br />
Netto for Anlæg <strong>og</strong> Ejendom i alt (overføres <strong>til</strong> kto. 2) 461.355<br />
00.38.50 Naturforvaltningsprojekter<br />
Fredede arealer <strong>og</strong> natur m.m. -1.586<br />
00.38.51 Natura 2000<br />
Administrative udgifter 0<br />
00.38.52 Fredningserstatninger<br />
Rådighedsbeløb 0<br />
00.48.70 Vandløbsvæsen<br />
Fælles formål 0<br />
00.48.71 Vandløbsvæsen<br />
071100 Vedligeholdelse <strong>og</strong> regulering af vandløb -42.711<br />
00.48.72 Vandløbsvæsen<br />
Bidrag for vedligeholdelsesarbejde m.v. -11.707<br />
00.52.80 Miljøbeskyttelse<br />
Miljøforanstaltninger - fælles formål 821.310<br />
00.52.81 Jordforurening<br />
Miljøuheld -2.321<br />
00.52.87 Miljø<strong>til</strong>syn<br />
087005 Miljø<strong>til</strong>syn - Landbrug -113.165<br />
00.52.89 Øvrig planlægning, undersøgelser, <strong>til</strong>syn m.v.<br />
Diverse -700.074<br />
Netto for Natur <strong>og</strong> Vand i alt -50.254
Politikområde Stednr.<br />
Uforbrugte bevillinger 2012<br />
Bilag <strong>til</strong> note 3 i årsberetning<br />
<strong>Drift</strong> <strong>og</strong> overførselsindkomst<br />
Udvalget for Miljø <strong>og</strong> Teknik<br />
<strong>og</strong> eller Tekst Nettobeløb Politikområde<br />
funktion gruppering i alt<br />
000.01.16 Sekretariat <strong>og</strong> Udvikling<br />
00.52.85 Bærbare batterier<br />
Bærbare batterier 0<br />
06.45.50 Administrationsbygninger<br />
650012 <strong>Svendborg</strong>vej 135, Vester Skerninge -84.210<br />
06.45.51 Sekretariat <strong>og</strong> forvaltninger<br />
65<strong>14</strong>01 Miljø <strong>og</strong> Teknik - fælles -163.729<br />
65<strong>14</strong>02 Kantine <strong>og</strong> Pedel 4.491<br />
65<strong>14</strong>22 Direktør <strong>og</strong> Konsulent 124.960<br />
65<strong>14</strong>23 Byg, Vej <strong>og</strong> Miljø -89.846<br />
65<strong>14</strong>24 Anlæg <strong>og</strong> Ejendom 155.706<br />
65<strong>14</strong>25 Natur <strong>og</strong> Vand 504.843<br />
65<strong>14</strong>26 Sekretariat <strong>og</strong> Udvikling -324.590<br />
Øvrige overførsler <strong>til</strong> 20<strong>14</strong> i alt<br />
Netto for Sekretariat <strong>og</strong> Udvikling i alt 127.625<br />
2.408.647 2.408.647
Politikområde Stednr.<br />
<strong>og</strong> eller Tekst Nettobeløb Politikområde<br />
funktion gruppering i alt<br />
Øvrige overførsler <strong>til</strong> <strong>2013</strong> (Nettodriftsoverskud på fagudvalget under ét)<br />
001.01.01 651.152 Erhvervskontoret - personale 245.870<br />
001.01.01 661 001 001 Væksthuse 257.600 503.470<br />
001.01.02 651.010 gr. 22 Borgerservice - personale 501.517 501.517<br />
001.01.05 652 010 gr. 40 Netværk <strong>og</strong> Infrastruktur 546.432<br />
652 010 gr. 10 Desktopstrategi 300.000<br />
652 010 gr. 10 ESDH 100.000<br />
652 010 gr. 40 Sharepoint/intranet 250.000<br />
652 010 gr. 60 Telefoniplatform 200.000<br />
Øvrige overførsler <strong>til</strong> 20<strong>14</strong> i alt<br />
Uforbrugte bevillinger 2012<br />
Bilag <strong>til</strong> note 3 i årsberetning<br />
<strong>Drift</strong> <strong>og</strong> overførselsindkomst<br />
Erhvervsudvalget<br />
Overførsel <strong>til</strong> 20<strong>14</strong>:<br />
1.396.432<br />
2.401.419 2.401.419<br />
Overførsel <strong>til</strong> 20<strong>14</strong> i alt 2.401.419 2.401.419<br />
Områder der ikke overføres <strong>til</strong> <strong>2013</strong> / Budget 20<strong>14</strong>:<br />
001.01.01 666.001 Forsker <strong>og</strong> Udviklingspark -118.492<br />
651 155 Visionsgrupper 179.509<br />
I alt 61.017 61.017
Politikområde Stednr.<br />
<strong>og</strong> eller Tekst Nettobeløb Politikområde<br />
funktion gruppering i alt<br />
Statsfinansierede puljemidler (med særskilt revisionspåtegning)<br />
001.00.01.001<br />
06.45.53 409 Projekt Jobcenter i ghettoområdet -333.<strong>14</strong>9<br />
410 Projekt Den selvudviklende organisation -39.420<br />
411 Projekt Intensivt kontaktforløb <strong>og</strong> aktivt <strong>til</strong>bud for an.. -201.800<br />
412 Projekt Brug for alle 389.354<br />
413 Særligt intensivt jobformidlingsforløb (Akutpakke) 854.510<br />
05.72.99 599<strong>14</strong>1 Opkvalificerende læse-, skrive- <strong>og</strong> regnekurser U30 2.126<br />
Opkvalificerende læse-, skrive- <strong>og</strong> regnekurser O30 -80<br />
06.45.53 651550 Det Lokale Beskæftigelsesråd 235.892 907.433<br />
Statsfinansierede puljemidler i alt<br />
907.433 907.433<br />
Overførsel <strong>til</strong> <strong>2013</strong> i alt 907.433 907.433<br />
Øvrige overførsler <strong>til</strong> 20<strong>14</strong> (Nettodriftsoverskud på fagudvalget under ét)<br />
001.00.01.001<br />
06.45.53 653001 Jobcenter 346.354 346.354<br />
Øvrige overførsler <strong>til</strong> <strong>2013</strong> i alt<br />
Uforbrugte bevillinger 2012<br />
Bilag <strong>til</strong> note 3 i årsberetning<br />
<strong>Drift</strong> <strong>og</strong> overførselsindkomst<br />
Arbejdsmarkedsudvalget<br />
Overførsel <strong>til</strong> <strong>2013</strong>:<br />
Overførsel <strong>til</strong> budget 20<strong>14</strong>:<br />
346.354 346.354<br />
Overførsel <strong>til</strong> 20<strong>14</strong> i alt 346.354 346.354<br />
Områder der ikke overføres <strong>til</strong> <strong>2013</strong> / Budget 20<strong>14</strong>:<br />
001.00.01.00<br />
1.002<br />
05.68.95 Løn <strong>til</strong> forsikrede ledige ansat i <strong>kommune</strong>r -215.5<strong>14</strong><br />
05.68.96 Servicejob 597.844 382.330<br />
Indkomstoverførsler -1.952.601 -1.952.601<br />
I alt -1.570.271 -1.570.271
Politikområde Stednr.<br />
<strong>og</strong> eller Tekst Nettobeløb Politikområde<br />
funktion gruppering i alt<br />
Statsfinansierede puljemidler (med særskilt revisionspåtegning)<br />
2.02 Kultur <strong>og</strong> Fritid<br />
364 085 Sport Study <strong>Svendborg</strong> 299.402<br />
364 094 Forprojekt Champs 223.927<br />
I alt 523.329<br />
2.03 Fysisk planlægning<br />
06.45.51 Sekretariat <strong>og</strong> forvaltninger<br />
651301/443 Medborgerskabets sociale værdier <strong>og</strong> resourcer 163.255<br />
I alt 163.255<br />
Statsfinansierede puljemidler i alt<br />
686.584 686.584<br />
Øvrige overførsler <strong>til</strong> <strong>2013</strong> (Nettodriftsunderskud på fagudvalget under ét)<br />
2.02 Kultur <strong>og</strong> fritid<br />
03.38.75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven<br />
375 010 Aktiverende ældreidræt <strong>14</strong>7.568<br />
I alt <strong>14</strong>7.568<br />
Øvrige overførsler <strong>til</strong> <strong>2013</strong> i alt<br />
Uforbrugte bevillinger 2012<br />
Bilag <strong>til</strong> note 3 i årsberetning<br />
<strong>Drift</strong> <strong>og</strong> overførselsindkomst<br />
Kultur- <strong>og</strong> planlægningsudvalget<br />
Overførsel <strong>til</strong> <strong>2013</strong>:<br />
<strong>14</strong>7.568 <strong>14</strong>7.568<br />
Overførsel <strong>til</strong> <strong>2013</strong> i alt 834.152 834.152<br />
Overførsel <strong>til</strong> budget 20<strong>14</strong>:<br />
Øvrige overførsler <strong>til</strong> 20<strong>14</strong> (Nettodriftsoverskud på fagudvalget under ét)<br />
2.01.01 Bibliotek<br />
03.32.50 Folkebiblioteker<br />
350 001 <strong>Svendborg</strong> bibliotek 211.666<br />
03.35.60 Museer<br />
360 003 Johannes Jørgensens Hus <strong>14</strong>.613<br />
03.35.64 Andre kulturelle opgaver<br />
364072 Brechts hus 37.213<br />
Område i alt 263.492<br />
2.01.03 Musikskole<br />
03.35.63 Musikarrangementer<br />
363 <strong>Svendborg</strong> Musikskole 226.334<br />
Område i alt 226.334
Politikområde Stednr.<br />
Uforbrugte bevillinger 2012<br />
Bilag <strong>til</strong> note 3 i årsberetning<br />
<strong>Drift</strong> <strong>og</strong> overførselsindkomst<br />
Kultur- <strong>og</strong> planlægningsudvalget<br />
<strong>og</strong> eller Tekst Nettobeløb Politikområde<br />
funktion gruppering i alt<br />
2.01.04 Ungdomsskole<br />
03.38.76 Ungdomsskolevirksomhed<br />
373 Ungdomsskolen -99.540<br />
Område i alt -99.540<br />
2.02 Kultur <strong>og</strong> Fritid<br />
00.32.31 Stadions, idrætsanlæg <strong>og</strong> svømmehaller<br />
031 001 Stadion <strong>og</strong> idrætsanlæg 103.047<br />
031 205 Badstue <strong>og</strong> svømmehal -5.472<br />
031 210 <strong>Svendborg</strong> Svømmeland 33.585<br />
031 220 Rantzausmindehallen -2.801<br />
031 276 <strong>Svendborg</strong> hallerne 321.433<br />
031 235 <strong>Svendborg</strong> Tennishal 37.069<br />
031 240 <strong>Svendborg</strong> Idrætshal 95.921<br />
031 245 <strong>Svendborg</strong> Badmintonhal 112.422<br />
031 250 SG hallen -10.000<br />
031 255 Thurøhallen 110.261<br />
031 260 Tåsingehallen -45.213<br />
031 265 Tvedhallen -124.600<br />
031 270 Skåruphallen 48.570<br />
031 275 <strong>Svendborg</strong> Ridehus 2.788<br />
031 280 Haludvalgets disposition 284.859<br />
031 295 Hallån 349<br />
I alt 962.218<br />
03.35.62 Teatre<br />
362 040 Baggårdsteatret -557.494<br />
I alt -557.494<br />
03.35.64 Andre kulturelle opgaver<br />
364 051 Kultur <strong>og</strong> plans rådighedsbeløb 111.681<br />
364 052 Forsamlingshuse 3.623<br />
364 078 Venskabsbyarrangement -79.065<br />
364 081 Ungdomsråd 20.812<br />
364 082 Ribers Gård 31.970<br />
364 092 Team Danmark Elite<strong>kommune</strong> 501.743<br />
364 095 Lokalhistorisk arkiv 6.000<br />
364 099 Billedkunstrådet 24.830<br />
I alt 621.594<br />
03.38.70 Fælles formål<br />
370 005 Færgegården 1<strong>14</strong>.861<br />
370 008 Udlejning af Mobilscene -50.772<br />
370 020 Hundstrup Fritidshus 96.411<br />
I alt 160.500<br />
03.38.73 Frivilligt folkeoplysende arbejde 38.4<strong>14</strong><br />
I alt 38.4<strong>14</strong><br />
03.38.74 Lokale<strong>til</strong>skud<br />
374 002 Lokaler <strong>til</strong> oplysningsforbund m.v. 125.890<br />
374 003 Lokaler <strong>til</strong> foreninger, klubber m.v. 20.512<br />
I alt <strong>14</strong>6.402
Politikområde Stednr.<br />
Uforbrugte bevillinger 2012<br />
Bilag <strong>til</strong> note 3 i årsberetning<br />
<strong>Drift</strong> <strong>og</strong> overførselsindkomst<br />
Kultur- <strong>og</strong> planlægningsudvalget<br />
<strong>og</strong> eller Tekst Nettobeløb Politikområde<br />
funktion gruppering i alt<br />
03.38.75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven<br />
375 005 Sommerferieaktiviteter 9.863<br />
375 007 Folkeoplysningsudvalgets rådighedsbeløb 190.333<br />
I alt 200.196<br />
06.45.51 Sekretariat <strong>og</strong> forvaltninger<br />
651 301 Fritidsafdelingen 21.346 21.346<br />
Område i alt 1.593.176<br />
2.03 Fysisk planlægning<br />
00.25.15 Byfornyelse<br />
015 001 Bidrag <strong>til</strong> lån støttet byggeri 6.853<br />
I alt 6.853<br />
02.28.11 Vejvedligeholdelse<br />
211 020 Busterminal 24.094<br />
I alt 24.094<br />
06.45.51 Sekretariat <strong>og</strong> forvaltninger<br />
651 301 Plan afdelingen 125.423<br />
651301/411 Lokalplaner 65.775<br />
651301/435 FemernRapport 10.607<br />
651301/446 Byplanmøder -79.028<br />
651301/447 Varmeplaner -25.000<br />
651301/456 Femernforbindelsen -1.783<br />
651 010 Udgifter <strong>til</strong> IT <strong>og</strong> EDB, GIS 449.639<br />
I alt 545.633<br />
Område i alt 576.580<br />
2.04 Sekretariat<br />
06.45.51 Sekretariat <strong>og</strong> forvaltninger<br />
651 301 Sekretariat 300.000<br />
I alt 300.000<br />
Område i alt 300.000<br />
2.05 Trafik<br />
02.32.31 Busdrift<br />
231 001 Busdrift 894.960<br />
I alt 894.960<br />
02.32.33 Færgedrift<br />
000 Pulje vedr. finansiering/<strong>til</strong>skud 353.615<br />
233 002 Hjortøboen 127.461<br />
233 005 MS Højestene -55.501<br />
364 233 Helge 62.220<br />
I alt 487.795
Politikområde Stednr.<br />
Uforbrugte bevillinger 2012<br />
Bilag <strong>til</strong> note 3 i årsberetning<br />
<strong>Drift</strong> <strong>og</strong> overførselsindkomst<br />
Kultur- <strong>og</strong> planlægningsudvalget<br />
<strong>og</strong> eller Tekst Nettobeløb Politikområde<br />
funktion gruppering i alt<br />
02.32.34 Lufthavne<br />
234 005 Sydfyns Flyveplads 1<strong>14</strong>.718<br />
I alt 1<strong>14</strong>.718<br />
Øvrige overførsler <strong>til</strong> 20<strong>14</strong> i alt<br />
Område i alt 1.497.473<br />
4.357.515<br />
Overførsel <strong>til</strong> 20<strong>14</strong> i alt 4.357.515 4.357.515
Politikområde Stednr.<br />
<strong>og</strong> eller Tekst Nettobeløb Politikområde<br />
funktion gruppering i alt<br />
Takstinstitutioner:<br />
Uforbrugte bevillinger 2012<br />
Bilag <strong>til</strong> note 3 i årsberetning<br />
<strong>Drift</strong> <strong>og</strong> overførselsindkomst<br />
Udvalget for Børn <strong>og</strong> Unge<br />
Overførsel <strong>til</strong> <strong>2013</strong>:<br />
03.06.05.006 517 517031 Jægermarken 1.034.430 1.034.430<br />
03.22.08 317 Ørkildskolen centkl. - overfør <strong>til</strong> inst 6.585<br />
Overhead -96.726 -90.<strong>14</strong>1<br />
319 Tåsingeskolen centkl. - overfør <strong>til</strong> inst. 585.594<br />
Overhead 17.752 603.346<br />
384 Byhaveskolen - overfør <strong>til</strong> inst. -79.779<br />
Overhead <strong>14</strong>1.897 62.118<br />
03.22.17 317338 VSU 287.378 287.378<br />
03.30.46 346327 STU (3 årig ungdomsudd) 351.593<br />
overhead 42.266 393.859<br />
594 Kolibrien overfør <strong>til</strong> inst 7.441<br />
overhead 234.434 241.875<br />
05.28.23 205 Børnehuset - overfør. <strong>til</strong> inst -239.172<br />
overhead 20.512 -218.660<br />
05.28.23 206 Hus 53 - overfør. <strong>til</strong> inst -231.964<br />
overhead 241.481 9.517<br />
Overhead -406.951 -406.951<br />
06.45.51 651501 Udviklingsmidler (overhead 74.<strong>14</strong>1 74.<strong>14</strong>1<br />
Takstinsitutioner i alt<br />
Tilsyn (overhead 402.281 402.281<br />
Statsfinansierede puljemidler (med særskilt revisionspåtegning)<br />
003.00 SKOLEOMRÅDET<br />
03-22-01 468-301568 Skole-hjem-vejleder, Nymarkskolen 113.512<br />
03-22-01 468-301568 Comenius Regio, Nymarkskolen 252.846<br />
03-22-01 468-301568 Multibane, Nymarkskolen 150.000<br />
03-22-01 477-301577 Værestedet Hømarken ekstern del, Ørkildskolen 74.296<br />
03-22-01 477-301577 Comenius, Ørkildskolen 26.191<br />
03-22-01 300055 Ord <strong>til</strong> billede -27.157<br />
003.01 Dag<strong>til</strong>bud<br />
510023 Projekt TAG -127.325<br />
2.393.193 2.393.193<br />
589.688<br />
-127.325
Uforbrugte bevillinger 2012<br />
Bilag <strong>til</strong> note 3 i årsberetning<br />
<strong>Drift</strong> <strong>og</strong> overførselsindkomst<br />
Udvalget for Børn <strong>og</strong> Unge<br />
Politikområde Stednr.<br />
<strong>og</strong> eller Tekst Nettobeløb Politikområde<br />
funktion gruppering i alt<br />
003.04 UU-Center<br />
03-22-<strong>14</strong> 3<strong>14</strong>053 Fra dygtiggørelse <strong>og</strong> myndiggørelse <strong>til</strong> selvforsørgelse 44.709<br />
3<strong>14</strong>055 Hold Fast projekt -9.538 35.171<br />
003.02 Familieafdelingen<br />
05.28.20 520500 3 årigt udviklings projekt 673.153 673.153<br />
003.06 SPECIALINSTITUTIONERNE<br />
03.22.17 317419 FVU -1.264.824 -1.264.824<br />
317338 Bykollegier 190.217 190.217<br />
317356 Cafe Tryk 84.606 84.606<br />
317416 Jobbutikken -355.755 -355.755<br />
05.40.35 540000 Børn <strong>og</strong> Ungerådgivningen 4.119 4.119<br />
003.03 PPR<br />
Opkrævning forpligtende samarbejde Ærø 4.007 4.007<br />
Statsfinansierede puljemidler i alt<br />
-166.943 -166.943<br />
Særskilte puljer<br />
Afvikling af Entreprenøraftalen 2010, ekstraordinært -1.421.489<br />
300001-022-029 Sygevikar (afdragsordning) 663.379<br />
300001-022-052 Dem<strong>og</strong>rafipulje 1.271.000<br />
03.30.46 STU 3 årig ungdomsudd ((skal dække dem<strong>og</strong>rafipulje) 2.217.400<br />
300001-033 Kurser -346.623<br />
300001-402-007 Skolestruktur - Komp.udvikling -1.661.667<br />
Særskilte puljer i alt 722.000<br />
Overførsel <strong>til</strong> <strong>2013</strong> i alt 2.948.250<br />
Takstinstitutioner:<br />
003.06 SPECIALINSTITUTIONERNE<br />
05.28.23 205 Børnehuset - takstregulering <strong>2013</strong> -184.567 -184.567<br />
05.28.23 206 Hus 53 - takstregulering <strong>2013</strong> -626.938 -626.938<br />
Takstinsitutioner i alt<br />
Overførsel <strong>til</strong> budget 20<strong>14</strong>:<br />
-811.505 -811.505
Uforbrugte bevillinger 2012<br />
Bilag <strong>til</strong> note 3 i årsberetning<br />
<strong>Drift</strong> <strong>og</strong> overførselsindkomst<br />
Udvalget for Børn <strong>og</strong> Unge<br />
Politikområde Stednr.<br />
<strong>og</strong> eller Tekst Nettobeløb Politikområde<br />
funktion gruppering i alt<br />
Øvrige overførsler <strong>til</strong> 20<strong>14</strong> (Nettodriftsoverskud på fagudvalget under ét)<br />
003.00 SKOLEOMRÅDET<br />
03-22-01 300001-022-005 Konsulentkonto 324.409<br />
300001-429 Praktikordning 89.276<br />
300001-429 Praktikordning, andel <strong>til</strong> intern lukning 52.936<br />
300001-402-003 Skolestruktur - afledt drift 373.900<br />
300001-402-004 Skolestruktur - Leasing - <strong>til</strong> intern lukning 60.000<br />
300001-402-004 Skolestruktur - Leasing - <strong>til</strong> Dag<strong>til</strong>budsområdet 24.385<br />
300001-402 Skolestruktur - støtte, personl.ass., helhedsskole 203.953<br />
300061-350 Idrætsskoler 66.432<br />
300061-352 Sportsklasser 127.729<br />
300061-354 LOMA 173.185<br />
300001-087 Mellemkommunal - alm. folkeskole -812.925<br />
300017-028 Vedligehold grønne områder 123.072<br />
300017-460 Filmfestival 17.835<br />
300017-065 Regulering beløb (HovedMED) -80.585<br />
300017-046 Undervisningsmidler 71.071<br />
300017-058 Administration -21.466<br />
300025 IT i folkeskolen 678.213<br />
300028 Interkulturel konsulent 32.788<br />
300046 Sejlads 49.703<br />
324- Færdselsskolen 39.115<br />
328- Naturskolen 2.253<br />
467-301567 Issø-skolen -1.252.546<br />
468-301568 Nymarkskolen (excl. statsfin.projekter) -1.246.956<br />
469-301569 Rantzausminde Skole 449.167<br />
470-301570 Skårup Skole 99.728<br />
471-301571 Stokkebækskolen 494.566<br />
Stokkebækskolen, sær<strong>til</strong>deling <strong>til</strong> central konto 41.024<br />
472-301572 Thurø Skole -11.749<br />
473-301573 Tved Skole 639.051<br />
474-301574 Tåsingeskolen 841.890<br />
475-301575 Vestermarkskolen 299.552<br />
476-301576 Vestre Skole 62.678<br />
471-301571 Ørkildskolen (excl. statsfin.projekter) 379.403<br />
03-22-02 302002 Vindebyøre Lejrskole 160.553<br />
302006 Skolebiblioteksordning 220.671<br />
302008 <strong>Svendborg</strong> Skolebio 29.927<br />
03-22-05 300005 Forældrebet.,søsk.,fripladser modregnet andre komm. -82.271<br />
683.280<br />
109.927<br />
802.072<br />
795.808<br />
411.151
Uforbrugte bevillinger 2012<br />
Bilag <strong>til</strong> note 3 i årsberetning<br />
<strong>Drift</strong> <strong>og</strong> overførselsindkomst<br />
Udvalget for Børn <strong>og</strong> Unge<br />
Politikområde Stednr.<br />
<strong>og</strong> eller Tekst Nettobeløb Politikområde<br />
funktion gruppering i alt<br />
03-22-05 467-305567 Issø-skolens SFO, andel (rest på 300.000 kr. <strong>til</strong>går anlæg) 102.940<br />
469-305569 Rantzausminde Skoles SFO 233.139<br />
470-305570 Skårup Skoles SFO 155.649<br />
471-305571 Stokkebækskolens SFO 56.718<br />
471-305572 Thurø Skoles SFO 117.657<br />
473-305573 Tved Skoles SFO 275.102<br />
474-305574 Tåsingeskolens SFO <strong>14</strong>2.445<br />
475-305575 Vestermarkskolens SFO -125.701<br />
476-305576 Vestre Skole SFO -183.330<br />
477-305577 Ørkildskolens SFO -994.693<br />
03-22-06 306016-040 Almindelig skolekørsel 110.927<br />
03-22-08 474-308574 Tåsingeskolens ADHD-klasse 288.772<br />
001-005 + 040-041 Mellemkommunal - spec.uv. 879.016<br />
03-22-10 grp. grp. 001 001 Elever i frie grundskoler grundskoler - bidrag <strong>til</strong> <strong>til</strong> staten -457.282<br />
grp. 004 Skolefritidsordninger i frie grundskoler - bidrag <strong>til</strong> staten -292.515<br />
grp. 087 Mellemkommunal - frie grundskoler -12.287<br />
03-22-12 grp. 001 Efterskoler - bidrag <strong>til</strong> staten 51.100<br />
grp. 087 Mellemkommunal - efterskoler 19.709<br />
03-38-73 373005 Juniorklubber- folkeoplysningsklubber -49.338<br />
03-38-75 375013 Juniorklubber - ekstra fripladser 119.030<br />
03-38-78 378008 AVU-forløb 132.348<br />
05-25-16 516002-01 <strong>Svendborg</strong> Juniorklub, Holbøllsminde & Centrum 601.002<br />
-302.345<br />
110.927<br />
1.167.788<br />
-762.084<br />
70.809<br />
202.040<br />
601.002
Uforbrugte bevillinger 2012<br />
Bilag <strong>til</strong> note 3 i årsberetning<br />
<strong>Drift</strong> <strong>og</strong> overførselsindkomst<br />
Udvalget for Børn <strong>og</strong> Unge<br />
Politikområde Stednr.<br />
<strong>og</strong> eller Tekst Nettobeløb Politikområde<br />
funktion gruppering i alt<br />
003.01 Dag<strong>til</strong>bud<br />
05-25-10 Fælles formål<br />
510001 grp. 017 Søskende<strong>til</strong>skud 486.669<br />
510001 grp. 018 Tilskud <strong>til</strong> forældre -154.456<br />
Regulering af øknomiske fripladser -62<br />
510001 grp. 059 Regnskabsføring -780<br />
Tolke <strong>og</strong> konsulentbistand -20.606<br />
510001 grp. 086 Praktikanter i specialpraktik 70.050<br />
510001 grp. 087 Betaling mellem stat/regioner 864.707<br />
510001 grp. 480 Uforbrugte lønkroner 17.921<br />
Refusionsopgørelser 7.313<br />
<strong>Drift</strong> af bygning Vejstrup 696<br />
510006 <strong>Drift</strong> af bygning Kastanjen 47.293<br />
510008 PAU 401.879<br />
510008 Arbejdskraftværdi 309.753<br />
510011 Bygningsudgifter Børnely 159.594<br />
510012 IT på dag<strong>til</strong>budsområdet -204.545<br />
510013 Bygningsudgifter Wandallsgården 27.318<br />
5100<strong>14</strong> Kurser <strong>og</strong> konferencer -125.217<br />
510015 Pædag<strong>og</strong>isk udviklingsarbejde 192.570<br />
510016g rp. rp. 041 041 Pulje <strong>til</strong> forsikringer 77.169 77.169<br />
510016 grp. 083 Pavilloner, leje mv. 12.500<br />
002' <strong>Drift</strong>sudgifter busser 1.864<br />
004' Leasing af legetøj 22.516<br />
999 El <strong>og</strong> rengøring pavillioner (en del af dem<strong>og</strong>rafien) 76.378<br />
510017 Andet 157.747<br />
510 018 Eksterne pladser <strong>til</strong> spr<strong>og</strong>stimulering 212.636<br />
510018, grp. 081 Dem<strong>og</strong>rafiafregning -8.454.865<br />
Budgetterede pladser i <strong>2013</strong> -491.900<br />
Pladser i Gudme 561.574<br />
Ressourcepladser (vedr. Humlebien) 1.257.955<br />
Tidlig SFO start, Kirkeby -28.425<br />
510019 To-spr<strong>og</strong>ede småbørn 11.757<br />
510022 Projekt skole-hjem -759<br />
510023 Projekt TAG Egenfinansieret -20.678<br />
510024 Resursepædag<strong>og</strong>er <strong>14</strong>0.892<br />
Ressourcepædag<strong>og</strong>er 2 100.000<br />
510027 Udgifter <strong>til</strong> FTR 12.849<br />
510029 Frokostordning i dag<strong>til</strong>bud 61.345<br />
510031 Tidlig forebyggende indsats på dag<strong>til</strong>budsområdet 338.165<br />
I alt -3.871.181<br />
05-25-11 05.25.11 Dagpleje<br />
511002, grp. 002 Friplads -461.520<br />
511002, grp. 092 Forældrebetaling 1.712.562<br />
511002 Fællesudgifter 402.780<br />
511102 Dagplejen syd/øst -156.587<br />
511103 Dagplejen nord/vest -731.381<br />
511104 Gæsteplejehus 177.241<br />
I alt 943.095
Uforbrugte bevillinger 2012<br />
Bilag <strong>til</strong> note 3 i årsberetning<br />
<strong>Drift</strong> <strong>og</strong> overførselsindkomst<br />
Udvalget for Børn <strong>og</strong> Unge<br />
Politikområde Stednr.<br />
<strong>og</strong> eller Tekst Nettobeløb Politikområde<br />
funktion gruppering i alt<br />
05-25-12 05.25.12 Vuggestuer<br />
510001, grp. 002 Friplads 399.503<br />
510001, grp. 092 Forældrebetaling -279.025<br />
512021 Vuggestuen Byparken -<strong>14</strong>4.843<br />
I alt -24.365<br />
05-25-13 05.25.13 Børnehaver<br />
510001, grp. 002 Friplads 1.786.938<br />
510001, grp. 092 Forældrebetaling 6.376.343<br />
513022 Ranzausminde børnehave 54.187<br />
I alt 8.217.467<br />
05-25-<strong>14</strong> 05.25.<strong>14</strong> Integrerede daginstitutioner<br />
510001, grp. 002 Friplads - dem<strong>og</strong>rafipulje 955.708<br />
510001, grp. 092 Forældrebetaling - dem<strong>og</strong>rafipulje -6.636.549<br />
5<strong>14</strong>013 Nordkaperen 384.371<br />
5<strong>14</strong>032 Østerdalen 919.179<br />
5<strong>14</strong>038 Børnebyøster 674.774<br />
5<strong>14</strong>621 Sundet -377.221<br />
5<strong>14</strong>630 Vesterlunden 1.000.677<br />
5<strong>14</strong>770 Egebjerg -<strong>14</strong>5.781<br />
551 Børnegården Byparken -125.585<br />
558 Mariasøstrenes Børnehus -36.970<br />
nedlagt Ovinehøj -11.581<br />
I alt -3.398.979<br />
05-25-15 05.25.15 Fritidshjem<br />
510001, grp. 002 Friplads - dem<strong>og</strong>rafipulje 129<br />
I alt 129<br />
05.25.17 Særlige dag<strong>til</strong>bud <strong>og</strong> særlige klubber 5.191 5.191<br />
05-25-18 05.25.18 Åbne pædag<strong>og</strong>iske <strong>til</strong>bud, legesteder<br />
518000 Tilskud <strong>til</strong> legestuer - dem<strong>og</strong>rafipulje -1.367<br />
518001 Askelæ - drift <strong>til</strong> bygninger 19.893<br />
I alt 18.526<br />
05-25-19 05.25.19 Tilskud <strong>til</strong> privatinstitutioner mv.<br />
519001 Tilskud <strong>til</strong> private pasningsordninger - Dem<strong>og</strong>rafipulje 3.197.182<br />
005' Friplads<strong>til</strong>skud <strong>til</strong> børn -2.238.054<br />
05' Tilsyn vedr. private dag<strong>til</strong>bud -25.582<br />
I alt 933.546<br />
003.02 Familieafdelingen<br />
05-28-20 972 Plejefamilier <strong>og</strong> opholdssteder 44.415<br />
44.415
Uforbrugte bevillinger 2012<br />
Bilag <strong>til</strong> note 3 i årsberetning<br />
<strong>Drift</strong> <strong>og</strong> overførselsindkomst<br />
Udvalget for Børn <strong>og</strong> Unge<br />
Politikområde Stednr.<br />
<strong>og</strong> eller Tekst Nettobeløb Politikområde<br />
funktion gruppering i alt<br />
003.03 PPR<br />
03.22.04 304001 Skolepsykol<strong>og</strong> 387.267 387.267<br />
304002 PPR takst andre <strong>kommune</strong>r 1.260.735 1.260.735<br />
03.22.03 skolefritidsordning andre <strong>kommune</strong>r 133.726<br />
03.22.06 Befordring af elever i grundskolen 239.254<br />
03.22.07 Specialundervisning i regionale <strong>til</strong>bud <strong>14</strong>1.115<br />
03.22.08 Kommunale specialskoler -621.879<br />
03.22.16 Specialpædag<strong>og</strong>isk bistand <strong>til</strong> børn 30.003<br />
05.25.17 Særlige dag<strong>til</strong>bud (Kolibrien) -530.471 -608.252<br />
003.04 UU-Center<br />
3<strong>14</strong>050 UU-Center 41.194<br />
3<strong>14</strong>051 Tilskud fra <strong>Svendborg</strong> Kommune 0<br />
3<strong>14</strong>052 Sygetransport <strong>14</strong>8.613<br />
03-30-44 Bidrag vedr. ordinære elever på produktionsskoler <strong>14</strong>2.670<br />
Bidrag <strong>til</strong> produktionsskoler 4.876 337.353<br />
003.05 Specialundervisning<br />
03.22.17 VSU 249.157<br />
249.157<br />
003.06 SPECIALINSTITUTIONERNE<br />
03.22.08 385 <strong>Svendborg</strong> Ny Heldagsskole 832.264 832.264<br />
03.38.75 375002 S.S.P 22.334 22.334<br />
05.28.21 521010 Familiecentret 96.600 96.600<br />
521011 Babyprojekt -3.185 -3.185<br />
521015 Fys <strong>og</strong> Ergoterapeuter -94.744 -94.744<br />
05.28.23 519 Skovsbovej Ungekollegiet / sårbar <strong>14</strong>5.080<br />
<strong>14</strong>5.080<br />
524 Bygningsudgifter Barndomshjemmet (Skårup) -104.775 -104.775<br />
525 Bygningsudgifter Hjortøhus 1.859 1.859<br />
05.35.40 540001 Ungdomsrådgivningen 75.447 75.447<br />
540000 Børn <strong>og</strong> Ungerådgivningen (forpligtende samarb.) 1.418 1.418<br />
05.35.38 544600 Unge <strong>og</strong> Rusmidler 225.000 225.000<br />
06.45.50 650400 Møllergade 88 281.358 281.358<br />
602 651602 Tolkebistand 1.777 1.777<br />
03.22.17 317338 VSU 964.796 964.796<br />
003.07 Sekretariatet
Uforbrugte bevillinger 2012<br />
Bilag <strong>til</strong> note 3 i årsberetning<br />
<strong>Drift</strong> <strong>og</strong> overførselsindkomst<br />
Udvalget for Børn <strong>og</strong> Unge<br />
Politikområde Stednr.<br />
<strong>og</strong> eller Tekst Nettobeløb Politikområde<br />
funktion gruppering i alt<br />
06-45-51 gr. 034 Direktøren oms<strong>til</strong>lingspulje 266.936<br />
Øvrige overførsler <strong>til</strong> 20<strong>14</strong> i alt<br />
651501-04 Afd. For Specialinstitutioner - <strong>til</strong>syn (OVERHEAD) -3.370<br />
Afd. For Specialinstitutioner - vedligehold<br />
263.566<br />
11.093.275 11.093.275<br />
Overførsel <strong>til</strong> 20<strong>14</strong> i alt 10.281.770 10.281.770<br />
Områder der overføres <strong>til</strong> anlæg i <strong>2013</strong><br />
003-00 467-305567 Issø-skolens SFO, andel <strong>til</strong> medfinans.af ombygn. 300.000<br />
300.000
Politikområde Stednr.<br />
<strong>og</strong> eller Tekst Nettobeløb Politikområde<br />
funktion gruppering i alt<br />
Statsfinansierede puljemidler (med særskilt revisionspåtegning)<br />
004.01 Sundhedsfremme- <strong>og</strong> forebyggelse<br />
04.62.88 Sundhedsfremme- <strong>og</strong> forebyggelse<br />
488 090 Smuk 80.998<br />
488 091 RUSK 251.727<br />
488 092 Forebyggende indsats for overvægtige -49.349<br />
488 095 Mit liv 7<strong>14</strong>.603<br />
488 096 Sund i Hømarken 1.225.720<br />
488 097 Go' start 304.237<br />
04.62.82 Kommunal Genoptræning<br />
485 050 En styrket indsats på hjerneskadeområdet 31.521<br />
04.62.85 Kommunale Tandpleje<br />
485 006 Projekt opsøgende tandpleje 218.030<br />
Statsfinansierede puljemidler i alt<br />
Uforbrugte bevillinger 2012<br />
Bilag <strong>til</strong> note 3 i årsberetning<br />
<strong>Drift</strong> <strong>og</strong> overførselsindkomst<br />
Sundheds- <strong>og</strong> forebyggelsesudvalget<br />
Overførsel <strong>til</strong> <strong>2013</strong>:<br />
2.777.487 2.777.487<br />
Overførsel <strong>til</strong> <strong>2013</strong> i alt 2.777.487 2.777.487<br />
Overførsel <strong>til</strong> budget 20<strong>14</strong>:<br />
Øvrige overførsler <strong>til</strong> 20<strong>14</strong> (Nettodriftsoverskud på fagudvalget under ét)<br />
004.01 Sundhedsfremme <strong>og</strong> forebyggelse<br />
04.62.82 Kommunal genoptræning<br />
482050 Genoptræning <strong>og</strong> vedligeholdelsestræning 162.708<br />
Område i alt 162.708<br />
04.62.85 Kommunal Tandpleje<br />
485001 Tandpleje 0-18 årige 50.074<br />
485005 Omsorgs-/ specialtandplejen 2.284<br />
Område i alt 52.358<br />
04.62.88 Sundhedsfremme <strong>og</strong> forebyggelse<br />
488 000 Sundhedsfremme <strong>og</strong> forebyggelse 267.178<br />
488 001 Diverse projekter 53.985<br />
488 005 Sund Sex skole -44.282<br />
488 010 Sund by 52.685<br />
488 025 Astma skolen 10.898<br />
488 040 Sundhedsplejersketelefon 0<br />
488 060 Mad <strong>og</strong> måltids kultur 54.522<br />
488 070 Praksiskonsulent 5.378<br />
488 080 Fastholdelse af funktionsniveau hos ældre 0<br />
488 098 Små skridt <strong>til</strong> varigt vægttab 181.856<br />
488 099 Sundhed, psykiatri <strong>og</strong> handicap 22.347<br />
488 015 Uge 40 kampagne -80<br />
488 020 Forebyggelse af rygestart 26.399<br />
488 021 Rygestopkurser på apoteker 2.760<br />
488 418 Grib chancen 1.698<br />
488 422 <strong>Svendborg</strong>løbet 0<br />
488 423 Aktiv transport -67.029<br />
488 424 Mens Health week 8.<strong>14</strong>7<br />
488 425 Hjertestartere 187.566<br />
764.028
Politikområde Stednr.<br />
Uforbrugte bevillinger 2012<br />
Bilag <strong>til</strong> note 3 i årsberetning<br />
<strong>Drift</strong> <strong>og</strong> overførselsindkomst<br />
Sundheds- <strong>og</strong> forebyggelsesudvalget<br />
<strong>og</strong> eller Tekst Nettobeløb Politikområde<br />
funktion gruppering i alt<br />
04.62.89 Kommunal Sundhedspleje<br />
489001 Sundhedsplejen 23.617<br />
Område i alt 23.617<br />
04.32.33 Forebyggende hjemmebesøg<br />
433026 Forebyggende hjemmebesøg 0<br />
Øvrige overførsler <strong>til</strong> 20<strong>14</strong> i alt<br />
1.002.711<br />
Overførsel <strong>til</strong> 20<strong>14</strong> i alt 0 1.002.711<br />
Områder der ikke overføres <strong>til</strong> <strong>2013</strong> / Budget 20<strong>14</strong>:<br />
fl. funktioner Aktivitetsbestemt medfinansiering -6.034.471<br />
andre sygehusudgifter - fuldfinansiering -780.475<br />
- <strong>til</strong>går kassen -6.8<strong>14</strong>.946<br />
I alt -6.8<strong>14</strong>.946 -6.8<strong>14</strong>.946
Politikområde Stednr.<br />
<strong>og</strong> eller Tekst Nettobeløb Politikområde<br />
funktion gruppering i alt<br />
Statsfinansierede puljemidler (med særskilt revisionspåtegning)<br />
5.01.02.002 599034 Alkoholforebyggelse i <strong>kommune</strong>n 170.538<br />
5.01.02.002 599042 Gratis prævention <strong>til</strong> stofmisbrugere 59.102<br />
5.01.02.002 599049 Udsatteråd i <strong>Svendborg</strong> Kommune 91.556<br />
5.01.02.002 599057 Alkohol 934.280<br />
5.01.02.002 599105 Bostøtteforløb <strong>til</strong> hjemløse 295.834<br />
5.01.02.002 599116 U<strong>til</strong>sigtede hændelser 130.526 1.681.836<br />
5.01.02.005 599111 Indretning af rygekabine 10.918 10.918<br />
Statsfinansierede puljemidler i alt<br />
Øvrige overførsler <strong>til</strong> <strong>2013</strong> (Nettodriftsunderskud på fagudvalget under ét)<br />
1.692.754 1.692.754<br />
5.01.02.006 670 Fruerlunden pengegaver fra brugere 10.660 10.660<br />
5.01.02.006 Bilag 1 - takstinstitutioner - afvigelse på 5% 2.017.463 2.017.463<br />
5.01.02.006 Bilag 2 - støttecentre - afvigelse på 5% -562.242 -562.242<br />
5.01.03 530 Ældreboliger - forventet varmeregnskab 893.561 893.561<br />
Øvrige overførsler <strong>til</strong> <strong>2013</strong> i alt<br />
2.359.442 2.359.442<br />
Overførsel <strong>til</strong> <strong>2013</strong> i alt 4.052.196 4.052.196<br />
Overførsel <strong>til</strong> budget 20<strong>14</strong>:<br />
Takstinstitutioner:<br />
5.01.02.006 Bilag 1 - takstregulering <strong>til</strong> 20<strong>14</strong> 897.993<br />
5.01.02.006 Bilag 2 - takstregulering <strong>til</strong> 20<strong>14</strong> -817.098<br />
5.01.02.006 Bilag 1 - afvigelser i overhead<br />
Takstinsitutioner i alt<br />
Uforbrugte bevillinger 2012<br />
Bilag <strong>til</strong> note 3 i årsberetning<br />
<strong>Drift</strong> <strong>og</strong> overførselsindkomst<br />
Socialudvalget<br />
Overførsel <strong>til</strong> <strong>2013</strong>:<br />
80.895 80.895
Politikområde Stednr.<br />
Uforbrugte bevillinger 2012<br />
Bilag <strong>til</strong> note 3 i årsberetning<br />
<strong>Drift</strong> <strong>og</strong> overførselsindkomst<br />
Socialudvalget<br />
<strong>og</strong> eller Tekst Nettobeløb Politikområde<br />
funktion gruppering i alt<br />
Øvrige overførsler <strong>til</strong> 20<strong>14</strong> (Nettodriftsoverskud på fagudvalget under ét)<br />
5.01.01 Ældreområdet:<br />
Heraf: -205.279<br />
Selvejende:<br />
Strandlyst -531.399<br />
Hesselager 160.809<br />
Sygekassens Hjem 64.673<br />
Ældrerådet 100.638<br />
Ældreområdet restbeløb - fælles pulje 2.043.484 2.043.484<br />
5.01.02 Socialområdet 607.903<br />
5.01.02.006 Bilag 1 - afvigelser i overhead 568.843 568.843<br />
Socialområdet restbeløb - fælles pulje 607.903<br />
05.01.03 Sekretariatet 1.512.867 1.512.867<br />
Øvrige overførsler <strong>til</strong> 20<strong>14</strong> i alt<br />
4.527.818 4.527.818<br />
Overførsel <strong>til</strong> 20<strong>14</strong> i alt 4.608.713 4.608.713<br />
Områder der ikke overføres <strong>til</strong> <strong>2013</strong> eller 20<strong>14</strong>:<br />
05.02 Indkomstoverførsler:<br />
Kontante ydelser 1.375.530<br />
Refusion Særlig Dyre Enkeltsager - social <strong>og</strong> ældre 1.170.223 2.545.753<br />
I alt 2.545.753 2.545.753
Politikområde Stednr.<br />
<strong>og</strong> eller Tekst Nettobeløb Politikområde<br />
funktion gruppering i alt<br />
Øvrige overførsler <strong>til</strong> <strong>2013</strong> (Nettodriftsoverskud på fagudvalget under ét)<br />
006.00 085 Nærdemokrati 139.746<br />
Øvrige overførsler <strong>til</strong> <strong>2013</strong> i alt<br />
Uforbrugte bevillinger 2012<br />
Bilag <strong>til</strong> note 3 i årsberetning<br />
<strong>Drift</strong> <strong>og</strong> overførselsindkomst<br />
Nærdemokratiudvalget<br />
Overførsel <strong>til</strong> 20<strong>14</strong>:<br />
139.746 139.746<br />
Overførsel <strong>til</strong> 20<strong>14</strong> i alt 139.746 139.746
Politikområde Stednr.<br />
Uforbrugte bevillinger 2012<br />
Bilag <strong>til</strong> note 3 i årsberetning<br />
<strong>Drift</strong> <strong>og</strong> overførselsindkomst<br />
Økonomiudvalget<br />
<strong>og</strong> eller Tekst Nettobeløb Politikområde<br />
funktion gruppering i alt<br />
Øvrige overførsler <strong>til</strong> 20<strong>14</strong> (Nettodriftsoverskud på fagudvalget under ét)<br />
006.01<br />
06.42.40 Råderumspuljen 3.455.441<br />
Direktionens prioriteringspulje 415.593<br />
3.871.034<br />
06.45.51 651006 Pulje, Personale <strong>og</strong> lederudvikling -154.271<br />
651007 Pulje 3-partsmidler, kompetenceudvikling -89.332<br />
651023 Uddannelse:<br />
Efteruddannelse 109.338<br />
Diplomuddannelse i ledelse 131.153<br />
Interne Kurser 90.992<br />
Akut-midler 98.075<br />
651010 Hjemmeside 204.064<br />
651051 HR-afdelingen, løn <strong>14</strong>.730<br />
651650 Økonomi <strong>og</strong> Indkøb 72.888<br />
I alt 477.637<br />
Øvrige overførsler <strong>til</strong> 20<strong>14</strong> i alt<br />
Overførsel <strong>til</strong> 20<strong>14</strong>:<br />
4.348.671 4.348.671<br />
Overførsel <strong>til</strong> 20<strong>14</strong> i alt 4.348.671 4.348.671<br />
Områder der ikke overføres <strong>til</strong> <strong>2013</strong> / Budget 20<strong>14</strong>:<br />
006.01<br />
00.25.01 gr. 001 Forpagtningsafgift 153.000<br />
00.25.13 013008 Lunde Kursuscenter 45.049<br />
00.25.18 Støttet byggeri 1.092.085<br />
04.62.90 Sundhedsudgfiter 817.878<br />
06.42.40 se note Fælles formål -834.551<br />
06.42.41 Kommunalbestyrelsen 17.070<br />
06.42.42 Kommissioner, råd <strong>og</strong> nævn 95.618<br />
06.42.43 Valg 951.430<br />
06.45.51 se note Sekretariat <strong>og</strong> forvaltninger 2.862.798<br />
06.48.62 Turisme 387<br />
06.52.70 Løn- <strong>og</strong> barselspuljer 2.035.722<br />
06.52.72 Tjenestemandspensioner 316.424<br />
06.52.74 Interne forsikringer -585.016 6.967.894<br />
Indkomstoverførsler 1.473.598 1.473.598<br />
I alt 8.441.492 8.441.492
Politikområde Stednr.<br />
<strong>og</strong> eller Tekst Nettobeløb Politikområde<br />
funktion gruppering i alt<br />
Konto 7<br />
6.03.01 Renteindtægter<br />
07.22.05-10 Renter af likvide aktiver -2.134.904<br />
6.03.02 Renter vedr. langfristet gæld<br />
07.55.70/71 Renter af låneramme lån 2.295.078<br />
6.03.03 Kurstab <strong>og</strong> kursgevinster<br />
07.58.77 kurstab ved låneomlægning -62.139<br />
07.58.78 Pulje <strong>til</strong> imødegåelse af rente- <strong>og</strong> valutarisiko 34.024.912<br />
Konto 7 i alt<br />
Konto 8<br />
6.05.03 Indskud <strong>og</strong> Deponering<br />
08.32.24 Grundkapitalindskud Tankefuld, etape 1 <strong>og</strong> 2 499.280<br />
08.32.27 Deponering Pavilloner -1.516.000<br />
08.32.27 Deponering Parkeringsplads Frederiksgade 1.368.000<br />
6.05.04 Forskydninger i aktiver <strong>og</strong> passiver<br />
08.45.47 Trappebæksvej - beboerindskud 2% -171.600<br />
06.05.06 Afdrag vedr. langfristet gæld<br />
08.55.70 Afdrag Tankefuld 4.628.284<br />
08.55.70 Afdrag låneramme lån, kurstab CHF lån -691.284<br />
06.05.07 Låneoptagelse<br />
08.55.63 SG Huset -<strong>14</strong>.700.000<br />
08.55.70 Byhaveskolen, skimmelsvamp -2.900.000<br />
08.55.70 Stenstrup Plejecenter, rest Voldgiftssag -5.589.962<br />
08.55.70 Terminalbygning -5.755.000<br />
08.55.70 Kvalitetsfond (Idrætscenter) -6.744.000<br />
08.55.70 Sikring Havnens værdier -3.049.000<br />
08.55.70 Energibesparende foranstaltninger -2.750.000<br />
08.55.70 Byfornyelse -2.850.000<br />
08.55.70 Rest kvalitetsfond 2012 -5.024.000<br />
08.55.70 Ordinær pulje 2012 -4.676.000<br />
08.55.77 Trappebæksvej -7.207.200<br />
Konto 8 i alt<br />
Uforbrugte bevillinger 2012<br />
Bilag <strong>til</strong> note 3 i årsberetning<br />
Konto 7 <strong>og</strong> 8<br />
Økonomiudvalget<br />
Overførsel <strong>til</strong> <strong>2013</strong>:<br />
-2.134.904<br />
2.295.078<br />
33.962.773<br />
34.122.947 34.122.947<br />
351.280<br />
-171.600<br />
3.937.000<br />
-61.245.162<br />
-57.128.482 -57.128.482<br />
Overførsel <strong>til</strong> <strong>2013</strong> i alt -23.005.535 -23.005.535<br />
Områder der ikke overføres <strong>til</strong> <strong>2013</strong> / Budget 20<strong>14</strong>:
Politikområde Stednr.<br />
Uforbrugte bevillinger 2012<br />
Bilag <strong>til</strong> note 3 i årsberetning<br />
Konto 7 <strong>og</strong> 8<br />
Økonomiudvalget<br />
<strong>og</strong> eller Tekst Nettobeløb Politikområde<br />
funktion gruppering i alt<br />
Overførsel <strong>til</strong> <strong>2013</strong>:<br />
006.03 konto 7 Rest 1.717.340<br />
006.04 konto 7 Finansiering - ingen overførsel -2.450.610<br />
006.05 konto 8 Rest -121.008.489<br />
I alt -121.741.760 -121.741.760
Politikområde Stednr.<br />
<strong>og</strong> eller Tekst Udgifter Indtægter Netto<br />
funktion gruppering<br />
7.01.00.003 Byg, Vej <strong>og</strong> Miljø<br />
00.25.15 Byfornyelse<br />
015000 Rådighedsbeløb 2.299.795 0<br />
015116 Bygningsforbedringsudvalg 2011 390.791 0<br />
- - 0 -130.994<br />
015118 Afhjælpning af fugt <strong>og</strong> skimmelsvamp i boliger 1.288.425 0<br />
- - 0 -456.510<br />
015119 Bygningsforbedringsudvalg 2012 640.326 0<br />
- - 0 -255.385<br />
015130 Egense Forsamlingshus 526.930 0<br />
- - 0 -263.465<br />
02.22.01 Vejanlæg<br />
20<strong>14</strong>01 Mobil Elektronisk Færdselstavle 150.000 0<br />
02.28.22 Vejanlæg<br />
222008 Innovationsprojekter - statslige puljer 1.600.000 0<br />
222009 Stiplan 175.000 0<br />
222050 Ny vejadgang <strong>til</strong> Fakta <strong>og</strong> Posthus 1.320.426 0<br />
223080 Trafiksikkerhedskampagne "Unge på cykel i <strong>Svendborg</strong>" 202.284 0<br />
- - 0 -163.390<br />
06.45.51 Sekretariat <strong>og</strong> forvaltninger<br />
65<strong>14</strong>23 Digitalisering af Byggesagsarkivet 3.255.429 0<br />
7.01.00.004 Anlæg <strong>og</strong> Ejendom<br />
Uforbrugte bevillinger 2012<br />
Bilag <strong>til</strong> note 3 i årsberetning<br />
Anlæg<br />
Udvalget for Miljø <strong>og</strong> Teknik<br />
Overførsel <strong>til</strong> <strong>2013</strong>:<br />
Netto for Byg, Vej <strong>og</strong> Miljø i alt 10.579.662<br />
00.22.02 Jordforsyning - Boligformål<br />
027 002401 Byggemodning Tankefuld 9.326.126 0<br />
00.22.03 Jordforsyning - Erhvervsformål<br />
032 003202 Erhvervsområde Øst - Grøn Kile 293.986 0<br />
00.25.12 Erhvervsejendomme<br />
012005 Vedligeholdelse af ejendomme 883.094 0<br />
00.28.20 Grønne områder <strong>og</strong> naturpladser<br />
020020 Christiansminde - renovering <strong>og</strong> lejeaftale -190.097 0<br />
02.22.03 Arbejder for fremmed regning<br />
203001 Ledningsejerbidrag 2012 345.493<br />
- - 37.045<br />
02.22.05 <strong>Drift</strong>sbygninger <strong>og</strong> -pladser<br />
205210 Ny salthal m.m. 2.655.241 0<br />
02.28.22 Vejanlæg<br />
222273 Cykelsti mellem vejstrup <strong>og</strong> Øster Åby 284.556 0<br />
027 222250 Tankefuld - overordnet vejnet 961.287 0<br />
02.28.23 Standardforbedringer af færdselsarealer<br />
223030 Funktionsudbud <strong>og</strong> Partnering 818.154 0<br />
223070 Cykelsti A.P. Møllersvej 445.425 0<br />
- - 0 -1.023.600<br />
223075 Cykelsti Østre Havnevej 135.205 0<br />
- - 0 -987.000<br />
223112 Trafiksikkerhedsbyer 2012 10.303.761 0<br />
- - 0 -10.000.000
Politikområde Stednr.<br />
<strong>og</strong> eller Tekst Udgifter Indtægter Netto<br />
funktion gruppering<br />
Uforbrugte bevillinger 2012<br />
Bilag <strong>til</strong> note 3 i årsberetning<br />
Anlæg<br />
Udvalget for Miljø <strong>og</strong> Teknik<br />
Overførsel <strong>til</strong> <strong>2013</strong>:<br />
02.32.31 Busdrift<br />
231100 Ny Terminalbygning 21.228.865 0<br />
- - 0 -19.835.112<br />
00.25.18 Stenstrup Plejehjem<br />
05.32.30<br />
018080 Servicearealer -305.129 0<br />
530080 Boliger 3.942.626 0<br />
06.45.51 Sekretariat <strong>og</strong> forvaltninger<br />
651912 Innovativt Energispareprojekt - fremrykke projekter 2.773.940 0<br />
7.01.00.005 Natur <strong>og</strong> Vand<br />
Netto for Anlæg <strong>og</strong> Ejendom i alt 22.093.866<br />
00.38.50 Naturforvaltningsprojekter<br />
050120 Naturprojekter 390.383 0<br />
070100 Vandløbsregulativ 200.500 0<br />
00.48.71 Vedligeholdelse af vandløb<br />
071101 Christinedalsbækken 566.168 0<br />
00.52.89 Øvrig planlægning, undersøgelser, <strong>til</strong>syn m.v.<br />
089100 Spildevandsplan 133.044 0<br />
Netto for Natur <strong>og</strong> Vand i alt 1.290.095<br />
Overførsel <strong>til</strong> <strong>2013</strong> i alt 67.042.034 -33.078.411 33.963.623<br />
7.01.00.003 Byg, Vej <strong>og</strong> Miljø<br />
00.25.15 Byfornyelse<br />
015115 Bygningsforbedringsudvalg 2009 -24.999<br />
- - 25.000<br />
02.28.23 Standardforbedringer af færdselsarealer<br />
223058 Trafiksikkerhedskampagner 2011 16.064 0<br />
223120 Renoverings af signalanlæg 2011 -10.050 0<br />
223125 Renoverings af signalanlæg 2012 -550 0<br />
7.01.00.004 Anlæg <strong>og</strong> Ejendom<br />
Projekter der afsluttes i 2012 <strong>og</strong> ikke overføres <strong>til</strong> <strong>2013</strong>:<br />
Netto for Byg, Vej <strong>og</strong> Miljø i alt 5.465<br />
00.28.20 Grønne områder <strong>og</strong> naturpladser<br />
020001 Flytning af "<strong>Svendborg</strong>pigen" 8.809 0<br />
02.28.22 Vejanlæg<br />
222108 Ansøgning <strong>til</strong> cykelpulje 2012 -38.931 0<br />
222279 Forlig vedr. Arriva -717.044 0<br />
- - 0 741.451<br />
02.28.23 Standardforbedringer af færdselsarealer<br />
223059 Trafiksikkerhedskampagner 2012 -1.602 0
Politikområde Stednr.<br />
<strong>og</strong> eller Tekst Udgifter Indtægter Netto<br />
funktion gruppering<br />
Uforbrugte bevillinger 2012<br />
Bilag <strong>til</strong> note 3 i årsberetning<br />
Anlæg<br />
Udvalget for Miljø <strong>og</strong> Teknik<br />
06.45.51<br />
Overførsel <strong>til</strong> <strong>2013</strong>:<br />
Sekretariat <strong>og</strong> forvaltninger<br />
651920 Innovativt Energispareprojekt 1.000.000 0<br />
Netto for Anlæg <strong>og</strong> Ejendom i alt 992.683<br />
Restbevillinger i alt, der ikke søges overført <strong>til</strong> <strong>2013</strong> 231.697 766.451 998.<strong>14</strong>8
Politikområde Stednr.<br />
<strong>og</strong> eller Tekst Udgifter Indtægter Netto<br />
funktion gruppering<br />
Overførsel <strong>til</strong> <strong>2013</strong> i alt 0 0 0<br />
7.001.01.001<br />
Uforbrugte bevillinger 2012<br />
Bilag <strong>til</strong> note 3 i årsberetning<br />
Anlæg<br />
Erhvervsudvalget<br />
Overførsel <strong>til</strong> <strong>2013</strong>:<br />
Projekter der afsluttes i 2012 <strong>og</strong> ikke overføres <strong>til</strong> <strong>2013</strong>:<br />
003.113 Salg af grund, erhvervsområde Ø -64.706<br />
I alt -64.706<br />
Restbevillinger i alt, der ikke søges overført <strong>til</strong> <strong>2013</strong> -64.706 0 -64.706
Politikområde Stednr.<br />
<strong>og</strong> eller Tekst Udgifter Indtægter Netto<br />
funktion gruppering<br />
Uforbrugte bevillinger 2012<br />
Bilag <strong>til</strong> note 3 i årsberetning<br />
Anlæg<br />
Kultur- <strong>og</strong> planlægningsudvalget<br />
Overførsel <strong>til</strong> <strong>2013</strong>:<br />
007.01.02.005 Kultur <strong>og</strong> fritid<br />
00.32.31 Stadion <strong>og</strong> idrætsanlæg<br />
031 105 Renovering af klubhuse 220.028<br />
031 115 Anlæg af klubhus <strong>til</strong> Tåsinge Forenede Boldklubber 435.339<br />
031 116 Idrætshallernes renoveringspulje 874.902<br />
031 740 <strong>Svendborg</strong>hallerne 22.812.273<br />
I alt 24.342.542<br />
03.35.60 Museer<br />
360 215 Nedtagning af pergola 126.468<br />
I alt 126.468<br />
03.35.64 Andre kulturelle opgaver<br />
364 135 Pulje <strong>til</strong> lokale initiativer 2.528.725<br />
I alt 2.528.725<br />
Netto for politikområde i alt 26.997.735<br />
007.01.02.006 Plan <strong>og</strong> GIS<br />
00.22.02 Boligformål<br />
002 430 Salg af areal ved Skovsbovej (hospice) -23.074<br />
002 431 Salg af Mads Hansensvej 3 -7.615<br />
002 450 Salg af Wandallsvej 5 -52.817<br />
025/002 040 Salg af byggegrunde ved Skolevænget i Oure -367.836<br />
027/002 500 Tankefuld, rådgivning 987.284<br />
027/002 510 Tankefuld, salg etape 1 -13.618.830<br />
027/002 515 Tankefuld, salgsfremme 218.670<br />
028/002054 Byggemodning Vestervangen 5. etape 752.348<br />
029/002111 Salg af byggegrunde Plovskiftet, etape 1 5.042.353<br />
029/002302 Salg af grunde Plovskiftet/Agerskiftet, etape 2 -3.613.252<br />
I alt -10.682.769<br />
00.22.03 Erhvervsformål<br />
003 221 Salg af areal ved Hellet <strong>til</strong> regnvandsbassin -51.950<br />
003 229 Salg af ejendommen Tvedvej 139 A -150<br />
003 230 Salg af Christiansmindevj 16-18 -67.822<br />
003 231 Salg af Præstevænget 38 -591<br />
003 232 Salg af areal på Eriksholmsvej, Thurø -120<br />
003 302 Tilbagekøb af areal i Kirkeby -41<br />
032/003 212 Nedrivning Holmdrupvej 4 -2.250<br />
032/003 220 Køb af jord 853<br />
034/003405 Ekspropriation Heldagervej 500<br />
I alt -121.571<br />
00.22.04 Offentlige formål<br />
004 191 Køb af DSB's areal -203.741<br />
I alt -203.741<br />
00.22.05 Ubestemte formål<br />
005 001 Fællesudgifter 3.760.650<br />
- - -4.273.973<br />
005 002 Jordforsyning i landdistrikter 5.000.000<br />
- - -5.000.000<br />
005 <strong>14</strong>8 Diverse køb <strong>og</strong> salg -136.337<br />
005 <strong>14</strong>9 Diverse køb <strong>og</strong> salg, momsregistreret 124.974<br />
I alt -524.686<br />
00.25.15 Byfornyelse<br />
015 000 Rådighedsbeløb 4.940.822<br />
- - 500.000<br />
015 110 Byfornyelse <strong>Svendborg</strong> Havn 168.787<br />
- - -435.443<br />
015 113 Områdefornyelse Stenstrup -336.248
Politikområde Stednr.<br />
<strong>og</strong> eller Tekst Udgifter Indtægter Netto<br />
funktion gruppering<br />
Uforbrugte bevillinger 2012<br />
Bilag <strong>til</strong> note 3 i årsberetning<br />
Anlæg<br />
Kultur- <strong>og</strong> planlægningsudvalget<br />
Overførsel <strong>til</strong> <strong>2013</strong>:<br />
- - 893.637<br />
015 117 Områdefornyelse for overgangszonen mellem bymidte <strong>og</strong> havn -29.200<br />
I alt 5.702.355<br />
02.32.34 Lufthavne<br />
234 100 Helikopterlandingsplads 100.000<br />
I alt 100.000<br />
06 42 40 Fælles formål<br />
640 130 Digital <strong>kommune</strong>plan 82.154<br />
640 131 Minitransportcenter 306.550<br />
640 135 <strong>Svendborg</strong> havn, analyse m.v. 1.201.783<br />
640 136 Aktiverende arkitektur på havnen <strong>og</strong> godsbanearealet 40.000<br />
640 150 Omdannelse af Torvet <strong>og</strong> <strong>til</strong>grænsende byrum 1.458.834<br />
640 155 Cykelstrategi for småøerne i <strong>Svendborg</strong> Kommune 121.500<br />
- - 60.000<br />
- - 280.000<br />
- - -<strong>14</strong>0.353<br />
- - 330.000<br />
- - -45.656<br />
- - 21.000<br />
- - -1.111.000<br />
I alt 2.604.812<br />
06.45.51 Sekretariat <strong>og</strong> forvaltninger<br />
651 130 SAVE-registrering 94.076<br />
I alt 94.076<br />
Netto for politikområde i alt -3.031.524<br />
007.01.02.008 Trafik<br />
02.35.40<br />
240 100 Samlet rådighedsramme 3.365.283<br />
I alt 3.365.283<br />
Netto for politikområde i alt 3.365.283<br />
Overførsel <strong>til</strong> <strong>2013</strong> i alt 31.793.086 -4.461.592 27.331.494
Politikområde Stednr.<br />
<strong>og</strong> eller Tekst Udgifter Indtægter Netto<br />
funktion gruppering<br />
007.01.02.006 Plan <strong>og</strong> GIS<br />
Uforbrugte bevillinger 2012<br />
Bilag <strong>til</strong> note 3 i årsberetning<br />
Anlæg<br />
Kultur- <strong>og</strong> planlægningsudvalget<br />
Projekter der Overførsel afsluttes <strong>til</strong> i 2012 <strong>2013</strong>: <strong>og</strong> ikke overføres <strong>til</strong> <strong>2013</strong>:<br />
00.38.53 Skove<br />
053 105 Køb af Poulineskoven -47.309<br />
I alt -47.309<br />
Netto for politikområde i alt -47.309<br />
Restbevillinger i alt, der ikke søges overført <strong>til</strong> <strong>2013</strong> -47.309 0 -47.309
Politikområde Stednr.<br />
<strong>og</strong> eller Tekst Udgifter Indtægter Netto<br />
funktion gruppering<br />
Uforbrugte bevillinger 2012<br />
Bilag <strong>til</strong> note 3 i årsberetning<br />
Anlæg<br />
Udvalget for Børn <strong>og</strong> Unge<br />
Overførsel <strong>til</strong> <strong>2013</strong>:<br />
007.01.03<br />
03.22.01 Folkeskoler 24.839.774<br />
300098 Salg af bygninger -23.765.906<br />
300100 Skolestruktur 45.848.<strong>14</strong>3<br />
390 Vedligeholdelseaftale 1.326.236<br />
391 Skoler - renovering af toiletter -10.052<br />
392 Skolerenovering -158.666<br />
450 SFO lovliggørelse -842.492<br />
301012 Thurø skole 2.442.511<br />
05.25.XX Dag<strong>til</strong>bud 15.645.4<strong>14</strong><br />
510060 Fællespulje <strong>til</strong> indsatsområder 937.095<br />
510070 Køb af pavilloner 73.789<br />
510075 Køkkenfaciliteter 1.897.995<br />
510077 Sikkerhedsmæssige <strong>til</strong>tag 1.597.802<br />
500 Vedligeholdelsesftale med M/T -446.050<br />
510100 Tilpasning af fysiske rammer 11.012.000<br />
5<strong>14</strong>078 Nordenvinden svamp 120.377<br />
5<strong>14</strong>308 Udvidelse af Humlebien 27.854<br />
5<strong>14</strong>315 4-Kløveren 22.230<br />
5<strong>14</strong>325 Gudme 27.854<br />
5<strong>14</strong>335 Kirkeby Børnehus 27.854<br />
5<strong>14</strong>340 Skovlinden 322.6<strong>14</strong><br />
5<strong>14</strong>340 Skovlinden, honorar 24.000<br />
03.22.08 Kommunale specialskoler 3.415.812<br />
308387 Byhaveskolen 882.101<br />
308011 Centerafdelingen, Sundhøj 2.533.711<br />
05. Døgninstitutioner for børn <strong>og</strong> unge -7.112.816<br />
523015 Hjortøhus -7.112.816<br />
Overførsel <strong>til</strong> <strong>2013</strong> i alt 67.666.906 -30.878.722 36.788.184<br />
Projekter der afsluttes i 2012 <strong>og</strong> ikke overføres <strong>til</strong> <strong>2013</strong>:<br />
007.01.03<br />
03.22.01 Folkeskoler 1.649.922<br />
301008 Lundby skole 1.649.922<br />
05.25.XX Dag<strong>til</strong>bud 5.903<br />
5<strong>14</strong>307 Ovinehøj, Pilehuset 5.903<br />
Restbevillinger i alt, der ikke søges overført <strong>til</strong> <strong>2013</strong> 1.655.825 0 1.655.825
Politikområde Stednr.<br />
<strong>og</strong> eller Tekst Udgifter Indtægter Netto<br />
funktion gruppering<br />
Uforbrugte bevillinger 2012<br />
Bilag <strong>til</strong> note 3 i årsberetning<br />
Anlæg<br />
Sundheds- <strong>og</strong> forebyggelsesudvalget<br />
Overførsel <strong>til</strong> <strong>2013</strong>:<br />
04.62.85 Kommunal tandpleje<br />
583000 Rådighedsbeløb ny tandklinik 746.162 746.162<br />
Overførsel <strong>til</strong> <strong>2013</strong> i alt 746.162 0 746.162
Politikområde Stednr.<br />
<strong>og</strong> eller Tekst Udgifter Indtægter Netto<br />
funktion gruppering<br />
7.01.05 Socialudvalget<br />
Uforbrugte bevillinger 2012<br />
Bilag <strong>til</strong> note 3 i årsberetning<br />
Anlæg<br />
Socialudvalget<br />
Overførsel <strong>til</strong> <strong>2013</strong>:<br />
3 Sekretariatet<br />
05.32.30 Tilbud <strong>til</strong> ældre <strong>og</strong> handicappede - Ældreboliger<br />
530098 Trappebæksvej - boliger 1.734.516 1.734.516<br />
00.25.18 Tilbud <strong>til</strong> ældre <strong>og</strong> handicappede - Pleje <strong>og</strong> omsorg m.v.<br />
18096 Vindeby Pilevej - servicearealer -1.120.000 -1.120.000<br />
18098 Trappebæksvej - servicearealer 230.156 230.156<br />
18100 Mærskgården udbygning - renovering -198.046 -198.046<br />
18100 Mærskgården udbygning - (overført fra VP mindreforbrug) 410.694 410.694<br />
18101 Tvedvej renovering 426.750 426.750<br />
18130 Bolighandlingsplanen 1.263 1.263<br />
05.72.99 Støtte <strong>til</strong> frivilligt socialt arbejd <strong>og</strong> øvrige sociale formål<br />
599200 Myndighedskrav på det sociale område 40.704 40.704<br />
599201 Renoveringsudgifter - ejendomme under SU´s område 750.298 750.298<br />
599250 Ekstraarbejder 229.408 229.408<br />
Overførsel <strong>til</strong> <strong>2013</strong> i alt 3.625.743 -1.120.000 2.505.743<br />
Projekter der afsluttes i 2012 <strong>og</strong> ikke overføres <strong>til</strong> <strong>2013</strong>:<br />
7.01.05 Socialudvalget<br />
3 Sekretariatet<br />
05.32.30 Tilbud <strong>til</strong> ældre <strong>og</strong> handicappede - Ældreboliger<br />
530096 Vindeby Pilevej - boliger 689.635 689.635<br />
Restbevillinger i alt, der ikke søges overført <strong>til</strong> <strong>2013</strong> 689.635 0 689.635
Politikområde Stednr.<br />
<strong>og</strong> eller Tekst Udgifter Indtægter Netto<br />
funktion gruppering<br />
Uforbrugte bevillinger 2012<br />
Bilag <strong>til</strong> note 3 i årsberetning<br />
Anlæg<br />
Økonomiudvalget<br />
Overførsel <strong>til</strong> <strong>2013</strong>:<br />
007.01.06 005155 Salg af ejendomme -10.524.630 -10.524.630<br />
005157 Ejendomme under afvikling, løbende udgifter 477.251 477.251<br />
485085 Salg af Sundhøj Tandklinik -1.326.218 -1.326.218<br />
640156 Salg af grund, Christiansminde 10.200.000 10.200.000<br />
651915 Etablering af Erhvervskontakten 353.436 353.436<br />
Overførsel <strong>til</strong> <strong>2013</strong> i alt 11.030.687 -11.850.848 -820.161<br />
Projekter der afsluttes i 2012 <strong>og</strong> ikke overføres <strong>til</strong> <strong>2013</strong>:<br />
013100 Salg af Tinghusgade 35, Tandklinik -7.036.405 -7.036.405<br />
Bruges <strong>til</strong> eget formål, ingen salgsindtægt<br />
Restbevillinger i alt, der ikke søges overført <strong>til</strong> <strong>2013</strong> 0 -7.036.405 -7.036.405