Budget 2012 - Bornholms Regionskommune

Politikområde 2: Undervisning Budget 2012 – 2015
Økonomi for politikområdet
Beløb i 1.000 kr. R2010 B2011 B2012 BO2013 BO2014 BO2015
Drift + Statsrefusion 2010-pl 2011-pl - - - - - - - - - - - - - - - Beløb i 2012-pl - - - - - - - - - - - - - - -
Udgifter 358.263 370.518 358.659 346.076 342.081 338.804
Indtægter -4.061 -6.653 -901 -979 -977 -977
Nettobudget 354.202 363.865 357.759 345.097 341.104 337.827
Specifikationer af ændringer
Korrektioner Beløb i 1.000 kr., 2012-pris- og lønniveau
Beskrivelse 2012 2013 2014 2015
Ændring af sygedagpengelov 457 477 477 477
Pensionsudgift ifm. ændret kontering/OPUS løn 27 27 27 27
STU budgettilretning 4.451 4.451 4.451 4.451
Demografi SFO -164 -59 -105 39
Demografi Skoler 80 470 309 -2.447
Reguleringer i henhold til budgetmodeller -226 -228 -228 -227
Udmøntning af effektiviseringer/rammebesparelser i budget
2011 -1.674 -1.696 -1.696 -1.696
Budgetreduktioner sofa. energiinvesteringer -441 -441 -441 -320
Aftale om SR-tillæg 2010 76 76 76 76
EasyIQ system -24 -24 -24 -24
Gyldendal Online ordbøger -23 -23 -23 -23
Lederaftale -137 -137 -80 -80
Ændringer sofa. lov- og cirkulæreprogrammet Beløb i 1.000 kr., 2012-pris- og lønniveau
Beskrivelse 2012 2013 2014 2015
Pkt. 9 Lov nr. 479 af 23. maj 2011 om ændring af færdselsloven
og lov om ungdomsskoler (Knallertkørekort og sanktioner
ved ulovlig kørsel på knallert mv.)
- 36 -
0 -7 -5 -5
Pkt. 51 Ændring af tilskudsberegning for de frie grundskoler
og det kommunale bidrag til staten -96 131 60 60