TDC Årsrapport 2011
TDC Årsrapport 2011
TDC Årsrapport 2011
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Bruttoavance<br />
Bruttoavancen i Wholesale steg med DKK 4,0m eller 0,3%.<br />
Bruttomarginen steg fra 59,6% til 62,0%.<br />
Bruttomarginstigningen blev drevet af 8,6% lavere netværksomkostninger<br />
allokeret fra Operations som følge af<br />
effektivitetsforbedringer. Derudover var Wholesale positivt<br />
påvirket af diverse engangseffekter i både 2010 og <strong>2011</strong>. I<br />
<strong>2011</strong> var der engangseffekter, der havde en effekt på<br />
transmissionsomkostningerne og derved en positiv effekt<br />
på udviklingen i bruttomarginen. Engangseffekterne skyldtes<br />
hovedsageligt afklaring af roaming og mastelejeaftaler<br />
vedrørende tidligere år.<br />
Bruttomarginstigningen blev modvirket af prisreguleringer<br />
vedrørende international roaming og intern flytning af højmargin<br />
fiberkunder til Privat. Marginen blev også negativt<br />
påvirket af en ændret produktsammensætning væk fra<br />
produkter med en høj bruttomargin (primært fastnettelefoni,<br />
tjenesteudbydere og bredbånd) mod produkter med<br />
lavere avance (primært MVNO og kapacitet).<br />
EBITDA<br />
Wholesales EBITDA steg med DKK 36m eller 3,6% til DKK<br />
1.031m i <strong>2011</strong> hovedsageligt pga. besparelser på itomkostninger<br />
samt omkostninger til konsulenter og facility<br />
management.<br />
Personaleomkostningerne steg marginalt pga. overførsel af<br />
stabsfunktioner til Wholesale og 32 flere medarbejdere<br />
efter erhvervelsen af en it-platform fra Zitcom. Ses der bort<br />
fra disse faktorer, så faldt antallet af medarbejdere med<br />
15,7%.<br />
Omkostningsbesparelserne fandt sted, imens Wholesale<br />
gennemførte en omlægning af organisationen for at få et<br />
mere kommercielt fokus med mere vægt på segmenter og<br />
kanaler for således at opnå et mere proaktivt salg ved hjælp<br />
af <strong>TDC</strong> 2.0. Tiltagene blev kombineret med det fortsatte<br />
arbejde med TAK-programmet, der forbedrede kundetilfredsheden<br />
fra 63 i 4. kvartal 2010 til 69 i 4. kvartal <strong>2011</strong>.<br />
<strong>TDC</strong> <strong>Årsrapport</strong> <strong>2011</strong><br />
Udvalgte hovedtal<br />
Wholesale <strong>2011</strong> 2010 Ændring i %<br />
DKKm<br />
Omsætning 2.153 2.234 (3,6)<br />
Fastnettelefoni 483 525 (8,0)<br />
Mobiltjenester 596 586 1,7<br />
Internet og netværk 886 931 (4,8)<br />
Øvrige¹<br />
Transmissionsomkost-<br />
188 192 (2,1)<br />
ninger og vareforbrug (818) (903) 9,4<br />
Bruttoavance 1.335 1.331 0,3<br />
Eksterne omkostninger (198) (230) 13,9<br />
Personaleomkostninger<br />
Andre indtægter og<br />
(107) (106) (0,9)<br />
omkostninger<br />
EBITDA før pensionsind-<br />
1 - -<br />
tægter 1.031 995 3,6<br />
Pensionsindtægter - - -<br />
EBITDA 1.031 995 3,6<br />
Bruttomargin % 62,0 59,6 -<br />
EBITDA-margin % 47,9 44,5 -<br />
Organisk omsætning² DKKm 2.153 2.158 (0,2)<br />
Organisk EBITDA² DKKm 1.031 946 9,0<br />
¹ Omfatter udleje af mastepositioner.<br />
² Rapporteret omsætning og EBITDA eksklusive indvirkningen fra tilkøb og frasalg samt<br />
indvirkningen af regulatoriske prisjusteringer.<br />
Udvalgte operationelle data<br />
31. dec.<br />
Wholesale<br />
<strong>2011</strong><br />
31. dec.<br />
2010 Ændring i %<br />
RGU-base (1.000)<br />
Fastnet 202 220 (8,2)<br />
Mobil (tale) 201 187 7,5<br />
Mobilbredbånd 2 2 -<br />
Internet<br />
Andre netværks- og<br />
348 369 (5,7)<br />
dataforbindelser 8 10 (20,0)<br />
<strong>TDC</strong> TV 3 2 50,0<br />
Samlet RGU-base 764 790 (3,3)<br />
ARPU DKK / måned<br />
PSTN/ISDN 98 100 (2,0)<br />
Mobil (tale), tjenesteudbydere 89 127 (29,9)<br />
FTE'er<br />
Antal FTE'er (ultimo året) 190 178 6,7<br />
Gennemsnitligt antal FTE'er 178 189 (5,8)<br />
47