18.07.2013 Views

TDC Årsrapport 2011

TDC Årsrapport 2011

TDC Årsrapport 2011

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Bruttoavance<br />

Bruttoavancen i Wholesale steg med DKK 4,0m eller 0,3%.<br />

Bruttomarginen steg fra 59,6% til 62,0%.<br />

Bruttomarginstigningen blev drevet af 8,6% lavere netværksomkostninger<br />

allokeret fra Operations som følge af<br />

effektivitetsforbedringer. Derudover var Wholesale positivt<br />

påvirket af diverse engangseffekter i både 2010 og <strong>2011</strong>. I<br />

<strong>2011</strong> var der engangseffekter, der havde en effekt på<br />

transmissionsomkostningerne og derved en positiv effekt<br />

på udviklingen i bruttomarginen. Engangseffekterne skyldtes<br />

hovedsageligt afklaring af roaming og mastelejeaftaler<br />

vedrørende tidligere år.<br />

Bruttomarginstigningen blev modvirket af prisreguleringer<br />

vedrørende international roaming og intern flytning af højmargin<br />

fiberkunder til Privat. Marginen blev også negativt<br />

påvirket af en ændret produktsammensætning væk fra<br />

produkter med en høj bruttomargin (primært fastnettelefoni,<br />

tjenesteudbydere og bredbånd) mod produkter med<br />

lavere avance (primært MVNO og kapacitet).<br />

EBITDA<br />

Wholesales EBITDA steg med DKK 36m eller 3,6% til DKK<br />

1.031m i <strong>2011</strong> hovedsageligt pga. besparelser på itomkostninger<br />

samt omkostninger til konsulenter og facility<br />

management.<br />

Personaleomkostningerne steg marginalt pga. overførsel af<br />

stabsfunktioner til Wholesale og 32 flere medarbejdere<br />

efter erhvervelsen af en it-platform fra Zitcom. Ses der bort<br />

fra disse faktorer, så faldt antallet af medarbejdere med<br />

15,7%.<br />

Omkostningsbesparelserne fandt sted, imens Wholesale<br />

gennemførte en omlægning af organisationen for at få et<br />

mere kommercielt fokus med mere vægt på segmenter og<br />

kanaler for således at opnå et mere proaktivt salg ved hjælp<br />

af <strong>TDC</strong> 2.0. Tiltagene blev kombineret med det fortsatte<br />

arbejde med TAK-programmet, der forbedrede kundetilfredsheden<br />

fra 63 i 4. kvartal 2010 til 69 i 4. kvartal <strong>2011</strong>.<br />

<strong>TDC</strong> <strong>Årsrapport</strong> <strong>2011</strong><br />

Udvalgte hovedtal<br />

Wholesale <strong>2011</strong> 2010 Ændring i %<br />

DKKm<br />

Omsætning 2.153 2.234 (3,6)<br />

Fastnettelefoni 483 525 (8,0)<br />

Mobiltjenester 596 586 1,7<br />

Internet og netværk 886 931 (4,8)<br />

Øvrige¹<br />

Transmissionsomkost-<br />

188 192 (2,1)<br />

ninger og vareforbrug (818) (903) 9,4<br />

Bruttoavance 1.335 1.331 0,3<br />

Eksterne omkostninger (198) (230) 13,9<br />

Personaleomkostninger<br />

Andre indtægter og<br />

(107) (106) (0,9)<br />

omkostninger<br />

EBITDA før pensionsind-<br />

1 - -<br />

tægter 1.031 995 3,6<br />

Pensionsindtægter - - -<br />

EBITDA 1.031 995 3,6<br />

Bruttomargin % 62,0 59,6 -<br />

EBITDA-margin % 47,9 44,5 -<br />

Organisk omsætning² DKKm 2.153 2.158 (0,2)<br />

Organisk EBITDA² DKKm 1.031 946 9,0<br />

¹ Omfatter udleje af mastepositioner.<br />

² Rapporteret omsætning og EBITDA eksklusive indvirkningen fra tilkøb og frasalg samt<br />

indvirkningen af regulatoriske prisjusteringer.<br />

Udvalgte operationelle data<br />

31. dec.<br />

Wholesale<br />

<strong>2011</strong><br />

31. dec.<br />

2010 Ændring i %<br />

RGU-base (1.000)<br />

Fastnet 202 220 (8,2)<br />

Mobil (tale) 201 187 7,5<br />

Mobilbredbånd 2 2 -<br />

Internet<br />

Andre netværks- og<br />

348 369 (5,7)<br />

dataforbindelser 8 10 (20,0)<br />

<strong>TDC</strong> TV 3 2 50,0<br />

Samlet RGU-base 764 790 (3,3)<br />

ARPU DKK / måned<br />

PSTN/ISDN 98 100 (2,0)<br />

Mobil (tale), tjenesteudbydere 89 127 (29,9)<br />

FTE'er<br />

Antal FTE'er (ultimo året) 190 178 6,7<br />

Gennemsnitligt antal FTE'er 178 189 (5,8)<br />

47

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!