Generelle bemærkninger - Tårnby Kommune
Generelle bemærkninger - Tårnby Kommune
Generelle bemærkninger - Tårnby Kommune
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Indholdsfortegnelse<br />
Nøgletal 1<br />
<strong>Generelle</strong> <strong>bemærkninger</strong> 5<br />
Specielle <strong>bemærkninger</strong> 31<br />
Økonomiudvalget 33<br />
Teknik- og Miljøudvalg 49<br />
Beredskabskommisionen 59<br />
Børne- og Skoleudvalg 60<br />
Kultur- og Fritidsudvalg 89<br />
Sundheds- og Omsorgsudvalg 104<br />
Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalg 137<br />
Konto 07 153<br />
Konto 08 158<br />
Oversigt over overførte uforbrugte driftsbevillinger 161<br />
Anlægsopgørelse 165<br />
Bemærkninger til anlægskonti 169<br />
Personaleoversigt 175<br />
Garanti- og eventuelrettighedsfortegnelse 183<br />
Udførelse af opgaver for andre myndigheder 193<br />
Leasingarrangementer 197<br />
Specialregnskaber 201<br />
Omkostningskalkulationer ved kommunal leverandørvirksomhed af<br />
personlig og praktisk bistand 207
Nøgletal<br />
Nøgletal<br />
1
Nøgletal<br />
Nøgletal 2008 – 2012<br />
2008 2009 2010 2011 2012<br />
Ejendomsbeskatning:<br />
Afgiftspligtige grundværdier<br />
mill. kr. 7.353,83 7.722,00 8.330,91 8.479,61 8.567,43<br />
Udskrivningspromiller:<br />
Kommunal grundskyld 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0<br />
Kommunal dækningsafgift:<br />
Off. ejendomme, grundværdi 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0<br />
” ” , forskelsværdi 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0<br />
Erhvervsejendomme 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0<br />
Statsejendomme 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0<br />
Personbeskatning:<br />
Udskrivningsgrundlag<br />
Budget mill. kr. 5.750,20* 5.771,94* 5.950,96 6.191,62 6.418,4<br />
Udskrivningsprocenter:<br />
<strong>Kommune</strong>skat 23,30 23,10 23,10 23,50 23,50<br />
Kirkeskat 0,58 0,61 0,61 0,61 0,61<br />
Folketal, ultimo året 40.214 40.383 40.835 41.151 41.572<br />
Kommunale lån pr. indbygger i<br />
kr. 68,00 62,80 74,08 58,52 45,97<br />
* kommunen har valgt selvbudgettering<br />
3
<strong>Generelle</strong> <strong>bemærkninger</strong><br />
<strong>Generelle</strong> <strong>bemærkninger</strong><br />
5
<strong>Generelle</strong> <strong>bemærkninger</strong><br />
Indledning<br />
Med hjemmel i Lov om kommunernes styrelse har ministeren fastsat de nærmere regler<br />
for kommunens regnskab. Reglerne fremgår af det af ministeriet udarbejdede ”Budget- og<br />
regnskabssystem for kommuner”.<br />
I henhold til disse regler består årsregnskabet af en række oversigter og <strong>bemærkninger</strong>,<br />
som har til formål at,<br />
• vurdere regnskabet set i forhold til budgettet,<br />
• opgøre regnskabsårets ressourceforbrug (resultatopgørelsen),<br />
• opgøre kommunens beholdninger (balancen) samt<br />
• vurdere kommunens økonomiske situation.<br />
<strong>Kommune</strong>ns regnskab aflægges af Økonomiudvalget overfor Kommunalbestyrelsen<br />
således, at det kan afgives til revisionen inden 1. juni, jf. lovbekendtgørelse nr. 1463 af 21.<br />
december 2012.<br />
Formålet med de generelle <strong>bemærkninger</strong> er, at give et samlet overblik over regnskabet.<br />
De generelle <strong>bemærkninger</strong> bliver vurderet som regnskab i forhold til oprindeligt vedtaget<br />
budget i modsætning til de specielle <strong>bemærkninger</strong>, hvor regnskabstallet bliver<br />
sammenlignet med det oprindelige budget inkl. tillægsbevillinger (korrigeret budget).<br />
Inddeling af regnskabet i serviceområder<br />
Regnskabet er inddelt i 33 serviceområder fordelt på de respektive udvalg. Ved et<br />
serviceområde forstås en hovedaktivitet inden for et givent udvalgsområde.<br />
Formålet er at skabe større økonomisk overblik over de forskellige udgiftsområder og<br />
dermed bl.a. at øge mulighederne for at foretage tværgående politiske prioriteringer.<br />
Ved at inddele regnskabet i en række serviceområder får man desuden bedre mulighed<br />
for dels at synliggøre de samlede udgifter til et givent område, dels at skabe en bedre<br />
kobling mellem de politiske målsætninger og de hertil afsatte midler.<br />
Regnskab 2012<br />
Regnskab 2012 udviser en forbedring af kommunens likviditet på 54,8 mill. kr.<br />
Årsagen til forbedringen på 54,8 mill. kr. skyldes flere modsatrettede forhold:<br />
• Der er en forbedring på 33,9 mill. kr. på drift<br />
• Der er en forbedring på 15,6 mill. kr. på tilskud og udligning<br />
• Der er en forbedring på 36,5 mill. kr. på finansforskydninger<br />
• Der er en forværring på 25,2 mill. kr. på anlæg<br />
• Der er en forværring på 1,1 mill. kr. på skatter<br />
• Der er en forværring på 4,8 mill. kr. på renter<br />
Alt i alt en forbedring på netto 54,8 mill. kr.<br />
7
<strong>Generelle</strong> <strong>bemærkninger</strong><br />
Driftsvirksomhed<br />
Nettodriftsudgifterne på det skattefinansierede område var i 2012 budgetteret til 2.257,3<br />
mill. kr. De faktiske udgifter andrager 2.226,4 mill. kr. eller en forbedring på 30,9 mill. kr. i<br />
forhold til budgettet.<br />
Beløbet dækker over mindre driftsudgifter på 30,5 mill. kr. og større driftsindtægter på 0,4<br />
mill. kr.<br />
Nettodriftsudgifterne på det takstfinansierede område er 3,0 mill. kr. større end forudsat<br />
ved budgetlægningen.<br />
Anlægsvirksomhed<br />
I budgettet for 2012 var der oprindeligt afsat 84,6 mill. kr. som rådighedsbeløb til<br />
anlægsarbejder. De faktiske nettoanlægsudgifter beløber sig til 109,8 mill. kr. eller et<br />
merforbrug på 25,2 mill. kr. i forhold til det budgetterede.<br />
Såvel budgettet som regnskabet balancerer på det takstfinansierede område.<br />
Renter<br />
Nettorenteindtægterne, der beløber sig til 13,4 mill. kr., er 4,8 mill. kr. mindre i forhold til<br />
det budgetterede. Det skyldes primært en meget lav rente generelt.<br />
Tilskud og udligning<br />
Tilskud og udligning udviser samlede nettoindtægter på 608,1 mill. kr. mod de<br />
budgetterede nettoindtægter på 592,5 mill. kr. En forbedring på 15,6 mill. kr., hvilket<br />
primært skyldes beskæftigelsestilskud og regulering af moms fra tidligere år.<br />
Skatter<br />
<strong>Kommune</strong>ns faktiske nettoindtægter fra skatter udgør 1.770,4 mill. kr., hvilket er 1,1 mill.<br />
kr. mindre end budgetteret.<br />
Størstedelen af skatteprovenuet stammer fra den kommunale indkomstskat, som udgør<br />
1.508,3 mill. kr. eller godt 85,2 % af de samlede skatteindtægter.<br />
Herudover er der indgået 28,0 mill. kr. i selskabsskat, 0,7 mill. kr. på anden skat pålignet<br />
visse indkomster, 204,6 mill. kr. i kommunal grundskyld samt 28,8 mill. kr. i anden skat på<br />
fast ejendom.<br />
Regnskabspraksis<br />
<strong>Kommune</strong>ns årsregnskab aflægges i overensstemmelse med Budget- og<br />
Regnskabssystemet for kommuner.<br />
Principperne - der i al væsentlighed er uændrede i forhold til tidligere - er som følger:<br />
Regnskabsprincip for det omkostningsbaserede regnskab<br />
Målingen af aktiver og passiver, som er baseret på omkostningsbaserede principper, sker<br />
direkte på Hovedkonto 09.<br />
I årsregnskabet vises en balance, der omfatter alle kommunale aktiver og forpligtelser.<br />
Generelt om indregning og måling<br />
Aktiver indregnes i balancen når aktivet forventes anvendt i mere end et regnskabsår,<br />
aktivets værdi kan måles pålideligt og når aktivet har en værdi, der er svarende til eller er<br />
højere end den beløbsmæssige bagatelgrænse på 100.000 kr.<br />
8
<strong>Generelle</strong> <strong>bemærkninger</strong><br />
Infrastrukturelle anlægsaktiver som veje, broer mv. samt ikke-operationelle anlægsaktiver<br />
som rekreative arealer, aktiver af kulturhistorisk værdi, kunstgenstande mv. indregnes og<br />
måles ikke.<br />
Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer,<br />
inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på<br />
balancedagen.<br />
Hovedreglen er, at materielle aktiver måles til kostpris.<br />
Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen, omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen samt<br />
omkostninger til klargøring af aktivet indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive<br />
taget i brug. Kostprisen er opgjort med fradrag af eventuel prisreduktion og rabat.<br />
For eventuelt egne fremstillede aktiver omfatter kostprisen direkte udgifter til materialer,<br />
komponenter, underleverandører og direkte løn. Renteomkostninger vedrørende eventuel<br />
fremmed finansiering af fremstilling af materielle anlægsaktiver, og som vedrører<br />
fremstillingsperioden, indregnes ikke i kostprisen. Låneomkostninger udgiftsføres i<br />
resultatopgørelsen i det år hvori de afholdes.<br />
Forpligtelser indregnes i balancen, når organisationen som følge af en tidligere<br />
begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige<br />
økonomiske fordele vil fragå organisationen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.<br />
Anvendte principper for indregning og måling af materielle anlægsaktiver<br />
Udgangspunktet er, at bygninger, tekniske anlæg og inventar med en anskaffelsessum på<br />
over 100.000 kr. indregnes og måles. Grunde indregnes og måles, såfremt kostprisen<br />
overstiger 50.000 kr., svarende til den af ministeriet fastsatte minimumsgrænse for<br />
indregning af fysiske aktiver. Der afskrives ikke på grunde.<br />
Bygninger og grunde anskaffet før 1. januar 1999 er indregnet til den offentlige<br />
ejendomsvurdering pr. 1. januar 2004 og i øvrigt jf. gældende regler.<br />
Bygninger og grunde anskaffet efter 1. januar 1999 måles til den faktiske kostpris og i<br />
øvrigt jf. gældende regler.<br />
Principper for fordeling af kostpris på flere omkostningssteder<br />
Der er i en række tilfælde behov for at foretage en fordeling af aktivets værdi i relation til<br />
kommunens grunde og bygninger.<br />
Det gælder for det første i de tilfælde, hvor der kun kendes en samlet værdi (kostpris) for<br />
erhvervelsen af en ejendom (grund og bygning). Her er det nødvendigt at foretage en<br />
fordeling af værdien på henholdsvis grund og bygning.<br />
For det andet gælder det i de tilfælde, hvor der foregår flere kommunale aktiviteter på<br />
samme grund og/eller i samme bygning. Her kan det være nødvendigt at foretage en<br />
fordeling af kostprisen på de forskellige kommunale aktiviteter for at få et retvisende<br />
billede af omkostningsstrukturen.<br />
Der anvendes følgende fordelingsprincipper ved målingen af kommunens grunde og<br />
bygninger:<br />
A) I de tilfælde, hvor der kun kendes en samlet købesum for erhvervelsen af en ejendom<br />
(grund og bygning), er der foretaget en relativ fordeling af købesummen på henholdsvis<br />
grund og bygning ud fra den seneste offentlige vurdering.<br />
B) I de tilfælde, hvor der foregår flere kommunale aktiviteter på samme grund og/eller i<br />
samme bygning, er det som udgangspunkt nødvendigt med en forholdsmæssig fordeling<br />
9
<strong>Generelle</strong> <strong>bemærkninger</strong><br />
af grund- og bygningsværdien på de forskellige aktiviteter (omkostningssteder).<br />
Fordelingen er søgt foretaget ud fra en objektiv fordelingsnøgle (andel af offentlig<br />
ejendomsvurdering, antal kvadratmeter eller lignende).<br />
Indregning af immaterielle anlægsaktiver<br />
Immaterielle anlægsaktiver omfatter ikke finansielle anlægsaktiver uden fysisk substans,<br />
eksempelvis udviklingsprojekter, patenter og licenser.<br />
Immaterielle anlægsaktiver indregnes efter samme principper som materielle<br />
anlægsaktiver og skal måles til kostprisen. Kostprisen for immaterielle aktiver omfatter<br />
købsprisen inkl. eventuelle afgifter til told eller lignende i forbindelse med købet.<br />
Der indregnes efterfølgende udgifter, der relaterer sig til et immaterielt anlægsaktiv,<br />
såfremt de medfører, at de fremtidige økonomiske ressourcer, som aktivet tilfører<br />
kommunen, øges ud over det oprindeligt antagne. Med andre ord indregnes de<br />
efterfølgende udgifter, hvis de bevirker, at aktivets levetid, kapacitet eller kvaliteten af<br />
output forøges udover det oprindeligt antagne.<br />
Dette betyder, at efterfølgende udgifter, der ikke resulterer i en forøgelse af de<br />
økonomiske ressourcer, som aktivet tilfører kommunen, derimod registreres som en udgift<br />
i den regnskabsperiode, de relaterer sig til.<br />
Afskrivningstiden for immaterielle anlægsaktiver er maksimalt 10 år.<br />
Principper for afskrivningspraksis og afskrivningstider<br />
Ministeriet har fastlagt obligatoriske afskrivningstider. Med udgangspunkt heri er der<br />
blevet udarbejdet nedenstående udtømmende kontoplan for de forskellige typer af aktiver<br />
og tilhørende afskrivningstider. Det bemærkes, at opdelingen af aktiverne sker på et mere<br />
detaljeret niveau end krævet fra statslig side.<br />
Kontoplan for de forskellige typer af fysiske aktiver og tilhørende afskrivningstider<br />
på det skattefinansieret område.<br />
Hovedtype<br />
autoriseret<br />
af ISM<br />
Frivillige undertyper<br />
(grp. 2. niveau)<br />
001 Grunde og bygninger<br />
01 Grunde<br />
Afskrivningstid<br />
02 Administrative formål, Rådhuse,<br />
bygninger til administration m.v. 45 – 50<br />
03 Forskellige serviceydelser,<br />
produktions- og fritidsanlæg, skoler,<br />
plejehjem, daginstitutioner, biblioteker,<br />
brandstation, svømmehaller m.v. 25 – 30<br />
04 Pavilloner, midlertidige bygninger<br />
mv. 15<br />
Indretning af lejede lokaler 10 år eller over<br />
lejekontraktens<br />
varighed<br />
002 Tekniske anlæg<br />
Ledninger og stikledninger anskf. før<br />
1980 75<br />
Ledninger og stikledninger anskf. efter<br />
1980 100<br />
10
<strong>Generelle</strong> <strong>bemærkninger</strong><br />
Hovedtype<br />
autoriseret<br />
af ISM<br />
002 Tekniske anlæg<br />
Frivillige undertyper<br />
(grp. 2. niveau)<br />
Øvrige anlæg 20 – 30<br />
01 Biler under 3.500 kg. 5 – 8<br />
02 Traktorer, trucks mv. 5 – 8<br />
03 Lastbiler og busser 5 – 8<br />
04 Maskiner, ikke selvkørende, til vej-<br />
og parkarbejde 10 – 15<br />
05 Brand- og beredskabsvogne 10 – 15<br />
06 Fejemaskiner, slamsugere og andre<br />
specielt konstruerede maskiner 10 – 15<br />
07 Kraner 10 – 15<br />
12 Maskiner til storkøkkener, vaskerier<br />
mv. 10 – 15<br />
003 Inventar<br />
01 IT-udstyr 3<br />
02 Kommunikationsudstyr 3<br />
03 Av-udstyr 3<br />
04 Kopimaskiner 3 – 5<br />
05 Kontorinventar 3 – 5<br />
06 Møbler (borde, stole mv.) 3 – 5<br />
07 Senge 3 – 5<br />
08 Indendørsbelysning 3 – 5<br />
09 Gardiner, persienner og gulvtæpper 3 – 5<br />
10 Hjælpemidler 3 – 5<br />
11 Særligt plejeudstyr 3 – 5<br />
12 Undervisnings-materialer 3 – 5<br />
13 Biblioteksbøger og andre<br />
udlånsmaterialer mv. 3 – 5<br />
14 Service/køkken-udstyr mv. 3 – 5<br />
15 Værktøj 10<br />
16 Sikkerhedsudstyr 10<br />
17 Legeredskaber, gynger etc. 3 – 5<br />
19 Klinikinventar, Tandplejen 3 – 5<br />
Aktiverne afskrives lineært over den forventede levetid.<br />
Afskrivningstid<br />
Grunde afskrives ikke og forurenede grunde optages til værdien nul.<br />
Historiske samlinger og kunstgenstande, parker, veje og øvrig infrastruktur er i henhold til<br />
ministeriets regler ikke medtaget i balancen.<br />
Det bemærkes, at de standardiserede levetider kan fraviges såfremt kontraktlige eller<br />
juridiske forhold tilsiger en anden levetidsperiode.<br />
11
<strong>Generelle</strong> <strong>bemærkninger</strong><br />
Op- og nedskrivninger<br />
Der sker indregning af op- og nedskrivninger, når der sker en objektivt konstaterbar<br />
hændelse, der resulterer i en ændring i kvalitet, kapacitet eller fremtidig økonomisk nytte<br />
af anlægsaktivet. Op- og nedskrivningen af den bogførte værdi skal være væsentlig.<br />
I henhold til disse regler, skal der udarbejdes et udgiftsregnskab og øvrige oversigter og<br />
redegørelser. Hver af disse skal indeholde en række nærmere definerede opgørelser og<br />
oversigter. Det er besluttet, at frivillige oversigter ikke udarbejdes.<br />
Regnskabspraksis indeholder bl.a. en beskrivelse af de trufne valg, der ligger inden for<br />
Budget- og Regnskabssystemets muligheder.<br />
Der er foretaget følgende ændringer i Regnskab 2012 i forhold til Regnskab 2011<br />
Jf. ministeriets orienteringsskrivelse af 10. januar 2012 præciseres det, at opgørelsen af<br />
tjenestemands- og arbejdsskadeforpligtigelsen skal opgøres årligt og at forpligtigelserne<br />
skal opgøres aktuarmæssigt minimum hvert 5. år.<br />
Tjenestemandsforpligtelsen er således blevet aktuarberegnet af Sampension i Regnskab<br />
2012. Sampension har revurderet deres beregningsgrundlag. Der er beregnet en<br />
gennemsnitlig stigning på 5 % pr. år. bl.a. som følge af, at levetiden er øget betragteligt.<br />
Derudover er der sket en lønregulering. Disse reguleringer medfører, at forpligtelsen<br />
stiger med 172,1 mil. kr.<br />
Arbejdsskadeforpligtelsen fremgår ikke af regnskabet, idet forpligtelsen er forsikringsmæssigt<br />
afdækket.<br />
Udgiftsbaserede regnskab<br />
Den anvendte regnskabspraksis for udarbejdelse af det udgiftsbaserede regnskab er<br />
følgende.<br />
Totalregnskab<br />
Regnskabet omfatter samtlige drifts-, anlægs- og kapitalposter opdelt på udgifter og<br />
indtægter.<br />
Principper for registrering<br />
Indtægter og udgifter driftsføres som hovedregel i det regnskabsår, hvor de leveres<br />
(transaktionstidspunktet) uden hensyntagen til, hvornår de betales eller forbruges. Skatter<br />
og tilskud driftsføres dog først på det tidspunkt, hvor de afregnes (betalingstidspunktet).<br />
Der opereres med en regnskabsmæssig forsupplementsperiode fra 1. december til 31.<br />
december og en eftersupplementsperiode, der udløber den 31. januar. Der er åbent for<br />
interne omkonteringer indtil 15. februar.<br />
Indregning af indtægter, kontante og periodiserede omkostninger<br />
Resultatopgørelsen er funktionsopdelt og aflagt for det skattefinansierede og<br />
takstfinansierede område. Indtægter, kontante omkostninger samt periodiserede<br />
omkostninger tages med i det regnskabsår det vedrører.<br />
Indskud i landsbyggefonden<br />
Som følge af de meget gunstige lånevilkår med bl.a. rentefrihed og betydelig<br />
afdragsfrihed, der ydes vedrørende indskud i landsbyggefonden mv., er det et krav, at<br />
saldoen er nulstillet i kommunens balance.<br />
12
<strong>Generelle</strong> <strong>bemærkninger</strong><br />
Omregning af fremmed valuta<br />
I tilfælde af, at kommunen skulle få tilgodehavender, gældsforpligtelser og andre<br />
monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, omregnes til<br />
balancedagens valutakurs. <strong>Kommune</strong>n har ikke indgået nogen swap-aftaler.<br />
Anlægsaktiver, der måtte være købt i fremmed valuta, omregnes til historiske kurser.<br />
Principper for indregning af likvide aktiver og omsætningsaktiver<br />
Værdipapirer<br />
Likvide beholdninger omfatter beholdninger samt kortfristede værdipapirer der uden<br />
hindring kan omsættes til likvide beholdninger, og hvorpå der kun er ubetydelig risiko for<br />
værdiændringer. Likvide beholdninger indregnes til nominel værdi og værdipapirer<br />
indregnes til dagsværdi (kurs) på balancedagen.<br />
Andre værdipapirer og kapitalandele<br />
Kapitalandele i noterede organisationer måles til kursværdien på balancedagen.<br />
Kapitalandele i unoterede organisationer (f.eks. kommunale fællesskaber) indregnes og<br />
måles efter den indre værdis metode. Kapitalandele i balancen måles til den<br />
forholdsmæssige andel, af organisationens regnskabsmæssige indre værdi.<br />
Varebeholdninger/-lagre<br />
Varebeholdningerne er valgt opgjort på autoriseret funktion eller sted som hidtil, og måles<br />
til kostpris opgjort efter FIFO-metoden.<br />
Dette gøres, hvis lagerets værdi overstiger 1,0 mill. kr. eller hvis der sker væsentlige<br />
forskydninger og lagerets værdi ligger over bagatelgrænsen på 100.000 kr.<br />
Der er tale om en væsentlig forskydning, hvis forskydningen overstiger 50% af<br />
primobeholdningen og 10 % af omsætningen (bruttoudgiften) på den funktion eller sted,<br />
hvor forskydningen omkostningsføres i resultatopgørelsen.<br />
Der foretages som udgangspunkt ikke opskrivning på varelagre.<br />
Grunde og bygninger til videresalg<br />
Grunde og bygninger indregnes i denne regnskabspost fra det tidspunkt der er truffet<br />
beslutning om salg (typisk ved afgivelse af anlægsbevilling).<br />
Arealerhvervelsen og løbende omkostninger måles til kostpris. Arealer anskaffet før 1.<br />
januar 1999 måles dog til ejendomsvurdering pr. 1. januar 2004.<br />
Den forholdsmæssige værdi af frasolgte arealer overføres til resultatopgørelsen i takt med<br />
at salget sker.<br />
Principper for indregning af finansielle aktiver og passiver<br />
Periodeafgrænsningsposter for aktiver<br />
Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger, der<br />
vedrører efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til nominel værdi.<br />
Periodeafgrænsningsposter for passiver<br />
Periodeafgrænsningsposter indregnet under passiver omfatter modtagne indtægter til<br />
resultatføring i efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til nominel<br />
værdi.<br />
13
<strong>Generelle</strong> <strong>bemærkninger</strong><br />
Langfristet gæld/Prioritetsgæld<br />
Langfristet gæld måles til nominel værdi.<br />
Kortfristet gæld<br />
Kortfristet gæld måles til nominel værdi.<br />
Leasingforpligtelser<br />
Leasingforpligtelser vedrørende finansielt leasede aktiver indregnes i balancen som<br />
gældsforpligtelser og måles til nominel værdi.<br />
Leasingydelsernes rentedel indregnes over kontrakternes løbetid i resultatopgørelsen<br />
som en finansiel omkostning.<br />
Andre finansielle forpligtelser<br />
Andre finansielle forpligtelser indregnes til nominel værdi.<br />
Egenkapital<br />
Egenkapitalen omfatter modpostkonti for aktiver optaget efter de omkostningsbaserede<br />
principper og balancekonto, som er udtryk for den finansielle egenkapital.<br />
Egenkapitalen er opgjort som samlede aktiver minus samlede forpligtelser.<br />
Måling for balancekontoen sker som udgangspunkt til nominel værdi.<br />
Tilgodehavender<br />
Tilgodehavender opgøres til kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der<br />
foretages nedskrivning til imødegåelse af tab på tilgodehavender.<br />
Hensatte forpligtelser<br />
Forpligtelser indregnes i balancen, når kommunen på balancedagen har en retlig eller<br />
faktisk forpligtelse som resultatet af en tidligere begivenhed, og det er sandsynligt, at<br />
afviklingen heraf vil medføre et træk på kommunens økonomiske ressourcer, og der kan<br />
foretages en pålidelig beløbsmæssig måling af forpligtelsen.<br />
Tjenestemandspension<br />
Tjenestemandspensionsforpligtelsen omfatter forventede omkostninger til pensionerede,<br />
fraflyttede og erhvervsaktive tjenestemænd, hvor forpligtelsen ikke er forsikringsafdækket.<br />
Forpligtelsen er indarbejdet i balancen.<br />
Kapitalværdien af tjenestemandspensionsforpligtelsen opgøres minimum hvert 5. år<br />
aktuarmæssigt på baggrund af en pensionsalder på 62 år og en grundlagsrente på 2%.<br />
Reguleringen af tjenestemænd foretages over balancen.<br />
Forpligtelsen er således blevet aktuarberegnet af Sampension i Regnskab 2012.<br />
Forpligtelsen udgør ultimo Regnskab 2012 679,8 mill. kr.<br />
Arbejdsskadeforpligtelse<br />
Fremgår ikke af regnskabet, idet forpligtelsen er forsikringsmæssigt afdækket.<br />
Øvrige generelle <strong>bemærkninger</strong><br />
Landsbyggefonden<br />
<strong>Kommune</strong>ns andel i Landsbyggefonden er 45.743.440 kr.<br />
Tilgodehavender og gæld<br />
De faktiske forbedringer i 2012 vedrørende kortfristede tilgodehavender (f.eks.<br />
refusionstilgodehavender hos Staten og tilgodehavender i betalingskontrol), langfristede<br />
tilgodehavender (f.eks. aktier og andelsbeviser samt lån til ejendomsskatter) og kortfristet<br />
14
<strong>Generelle</strong> <strong>bemærkninger</strong><br />
gæld (f.eks. gæld til Staten og mellemregningskonti) udgør netto 3,8 mill. kr. mod de<br />
budgetterede 40,3 mill. kr.<br />
Kursreguleringer af obligationer<br />
Den registrerede kursgevinst udgør pr. 31. december 2012 2,9 mill. kr.<br />
Afdrag på lån<br />
Der er i 2012 afdraget lån for 213.742 kr.<br />
Lønudgifterne<br />
Lønudgifterne i Regnskab 2012 udviser et mindreforbrug på 53,4 mill. kr. i forhold til det<br />
budgetterede.<br />
Mill. kr. Regnskab Budget Afvigelse Tillægsbevilling<br />
00 Byudvikling, bolig- og<br />
miljøforanstaltninger 52,3 53,8 -1,5 -0,8<br />
02 Transport og infrastruktur 12,6 12,9 -0,3 -0,5<br />
03 Undervisning og kultur 356,9 358,2 -1,3 2,0<br />
04 Sundhedsområdet 32,3 32,3 0,0 1,3<br />
05 Sociale opgaver og beskæftigelse<br />
m.v 608,7 634,2 -25,6 -25,7<br />
06 Fællesudgifter og administration 137,6 162,4 -24,7 -22,6<br />
I alt 1.200,4 1.253,8 -53,4 -46,3<br />
Mindreforbruget på 53,4 mill. kr. skyldes bl.a. færre udgifter til ansatte i løntilskud.<br />
Mindreudgiften på 18,8 mill. kr. på dette område, har dog også medført en mindreindtægt<br />
på den øvrige drift pga. den mindre refusion. Derudover blev en central lønpulje på 14,1<br />
mill. kr. ikke udmøntet.<br />
Egenkapitalen<br />
Af egenkapitalopgørelsen fremgår det, at kommunens egenkapital ultimo 2012 udgør<br />
2.844,8 mill. kr., hvilket er en forværring på 169,0 mill. kr. i forhold til primo saldo 2012.<br />
Dette skyldes primært en større regulering af tjenestemandsforpligtelsen, hvilket medfører<br />
en stigning i forpligtelsen på 172,1 mill. kr.<br />
15
<strong>Generelle</strong> <strong>bemærkninger</strong><br />
Bilag 1<br />
Regnskabsopgørelse – netto<br />
Beløb i 1.000 kr. Regnskab Budget<br />
Note 2012 2012<br />
1<br />
2<br />
A: Det skattefinansierede område:<br />
Skatter -1.770.380 -1.771.541<br />
Tilskud og udligning -608.106 -592.467<br />
Driftsvirksomhed<br />
3 00 Byudv., bolig- og miljøforanst. 59.264 63.052<br />
4 02 Transport og infrastruktur 48.537 52.259<br />
5 03 Undervisning og kultur 459.164 470.547<br />
6 04 Sundhedsområdet 203.630 202.779<br />
7 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 1.279.463 1.222.668<br />
8 06 Fællesudgifter og administration 176.363 246.037<br />
Driftsvirksomhed - i alt 2.226.421 2.257.342<br />
9 Renter og kursregulering -13.401 -18.213<br />
Driftsresultat i alt -165.466 -124.879<br />
Anlægsvirksomhed<br />
10 00 Byudv., bolig- og miljøforanst. 60.420 25.870<br />
11 02 Transport og infrastruktur 26.915 17.200<br />
12 03 Undervisning og kultur 16.630 13.800<br />
13 04 Sundhedsområdet 291 0<br />
14 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 5.494 26.500<br />
15 06 Fællesudgifter og administration 0 1.200<br />
A<br />
Anlægsvirksomhed i alt 109.750 84.570<br />
Resultat af det<br />
skattefinansierede område: -55.716 -40.309<br />
16 B: Forsyningsvirksomheder:<br />
Drift -2.984 0<br />
Anlæg 0 0<br />
B Resultat af forsyningsområdet: -2.984 0<br />
A+B Årets resultat -58.700 -40.309<br />
16
<strong>Generelle</strong> <strong>bemærkninger</strong><br />
Bilag 2<br />
Balance i 1.000 kr.<br />
Ultimo Ultimo<br />
Aktiver<br />
Note Anlægsaktiver<br />
2011 2012<br />
17 Materielle anlægsaktiver (9.80-9.84) 2.081.871 2.027.472<br />
18 Immaterielle anlægsaktiver (9.85)<br />
Finansielle anlægsaktiver (9.21 til 9.23+9.25 og 9.30-<br />
561 387<br />
19 35) 1.065.860 1.051.136<br />
Anlægsaktiver i alt 3.148.292 3.078.995<br />
Omsætningsaktiver<br />
20 Varebeholdninger (9.86) 2.961 3.308<br />
21 Fysiske anlæg til salg (9.87) 148.267 148.267<br />
22 Tilgodehavender (9.12-9.19) -196.536 -131.290<br />
23 Værdipapirer (9.20) pantebreve 6.069 6.553<br />
24 Likvide beholdninger (9.01-9.05 og 9.07-9.11) 355.281 413.024<br />
Omsætningsaktiver i alt 316.042 439.862<br />
Aktiver i alt 3.464.332 3.518.856<br />
Ultimo Ultimo<br />
Passiver 2011 2012<br />
25 Egenkapital (9.91-9.99) -3.013.851 -2.844.839<br />
26 Hensatte forpligtelser (9.90) -507.735 -679.844<br />
Gældsforpligtelser:<br />
27 Langfristede gældsforpligtelser (9.63-9.79) -2.408 -1.911<br />
28 Nettogæld vedrørende fonds, legater m.v. (9.36-9.49) -655 -675<br />
29 Kortfristede gældsforpligtelser (9.50-9.62) 60.317 8.413<br />
Gældsforpligtelser i alt 57.254 5.827<br />
Passiver i alt -3.464.332 -3.518.856<br />
Note: Landsbyggefonden (funktion 9.24)<br />
-45.743<br />
17
<strong>Generelle</strong> <strong>bemærkninger</strong><br />
Bilag 3<br />
Finansieringsoversigt<br />
Nettotal i 1.000 kr. Regnskab 2012<br />
Likvid beholdning primo 355.281<br />
Tilgang af likvide aktiver<br />
Årets resultat 58.700<br />
Låneoptagelse 0<br />
Forskydninger i tilgodehavender og gæld (8.25 - 8.52) -3.837<br />
Kursregulering 2.886<br />
Indskud i pengeinstitutter 46<br />
Anvendelse af likvide aktiver<br />
Afdrag på lån (8.55) -54<br />
Likvid beholdning ultimo 413.023<br />
18
<strong>Generelle</strong> <strong>bemærkninger</strong><br />
Bilag 4<br />
Udviklingen i egenkapital i 1.000 kr.:<br />
Egenkapital 31.12.2011 (9.91-9.99) -3.013.851<br />
+/- udvikling i modposter til fysiske aktiver takstfinansierede (9.81-9.85 +<br />
9.87) 0<br />
+/- udvikling i modposter til fysiske aktiver skattefinansierede (9.81-9.85 +<br />
9.87) 53.943<br />
+/- udvikling på den finansielle balance (9.99) 115.070<br />
Egenkapital 31.12.2012 (9.91-9.99) -2.844.838<br />
Egenkapital ifølge balancen -2.844.839<br />
Specifikationer af bevægelser på den finansielle balance:<br />
Ændring egenkapital fysiske aktiver takstfinansierede (9.81-9.85 + 9.87) 0<br />
Ændring egenkapital fysiske aktiver skattefinansierede(9.81-9.85 + 9.87) 53.943<br />
Ændring egenkapital øvrige aktiver -55.717<br />
Direkte posteringer kto.09 (Se nedenstående specifikation) 170.787<br />
Årets bevægelser på den finansielle balance: 169.012<br />
Specifikation af direkte posteringer på konto 09:<br />
Indskud i pengeinstitutter 46<br />
Kursreguleringer af obligationer 2.886<br />
Tilgodehavender i betalingskontrol 4.414<br />
Beregning af indre værdi på 9.21 samt aktier i <strong>Tårnby</strong>Forsyning 231<br />
Beboerindskud -38<br />
Kortfristet gæld til Staten -1.542<br />
Kirkeskat -5.855<br />
Afskrivninger mellemregningskonti 1.020<br />
Langfristet gæld (pantebrev Oasen) 160<br />
Hensatte forpligtelser (regulering af tjenestemandspensioner) -172.109<br />
Direkte posteringer på konto 09 i alt -170.787<br />
19
<strong>Generelle</strong> <strong>bemærkninger</strong><br />
Bilag 5<br />
Statusbalance<br />
Den finansielle status viser alene kommunens likvide aktiver, tilgodehavender og gæld<br />
ved regnskabsårets begyndelse og slutning, som er identisk med Hovedkonto 9 i<br />
Indenrigs- og Sundhedsministeriets autoriserede kontoplan.<br />
I statusbalancen kan tillige aflæses årets nettobevægelser på de enkelte konti.<br />
Statusbalance i 1000 kr. Primo saldo Bevægelser Ultimo saldo<br />
Samlede aktiver 3.490.825 51.951 3.542.776<br />
Samlede passiver -476.974 -220.963 -697.937<br />
Balancekonto (forskel) 3.013.851 -169.012 2.844.839<br />
Bevægelserne i den finansielle status kan sammenfattes således:<br />
22 Kontante beholdninger 81<br />
Indskud i pengeinstitutter -7.698<br />
Realkreditobligationer 62.473<br />
Kursgevinst obligationer 2.886<br />
Likvide aktiver i alt 57.742<br />
25 Tilgodehavender hos Staten -2.484<br />
28 Kortfristede tilgodehavender i øvrigt 67.730<br />
32 Langfristede tilgodehavender 12.424<br />
35 Udlæg vedr. forsyningsvirksomheder -26.664<br />
38 Aktiver vedr. beløb til opkrævning -488<br />
42 Aktiver vedr. fonds, legater m.v. -2.084<br />
58 Materielle anlægsaktiver -54.399<br />
62 Immaterielle anlægsaktiver -174<br />
65 Omsætningsaktiver varelagre 347<br />
68 Fysiske anlæg til salg 0<br />
Aktiver i alt 51.951<br />
45 Passiver tilhørende fonde og legater 2.064<br />
48 Passiver vedr. beløb til opkrævning 488<br />
51 Kortfristet gæld til Staten -1.563<br />
52 Kortfristet gæld i øvrigt -50.341<br />
55 Langfristet gæld 497<br />
72 Hensættelser -172.109<br />
Passiver i alt -220.963<br />
75 Egenkapitalen er reduceret med -169.012<br />
20
<strong>Generelle</strong> <strong>bemærkninger</strong><br />
Bilag 6<br />
Balancekonto<br />
Balancekontoen i den finansielle status svarer på det nærmeste til kontoen for egenkapital<br />
i et traditionelt regnskab.<br />
Balancekontoen viser forskellen mellem summen af aktiver og passiver.<br />
Finansforskydninger m.v. der automatisk overføres til status, modposteres på<br />
balancekontoen.<br />
I årets løb foretages en del posteringer direkte på status, f.eks. værdireguleringer,<br />
afskrevne tilgodehavender m.v. Disse beløb modposteres ligeledes på balancekontoen.<br />
Da alle bevægelser på den finansielle status således er modposteret på balancekontoen,<br />
kan den anvendes til afstemning af regnskabet.<br />
En negativ saldo er udtryk for en positiv finansiel egenkapital.<br />
Balancekonto - primo saldo Regnskab 2012<br />
-3.013.851.416<br />
Modpost for takstfinansierede aktiver 0<br />
Modpost for skattefinansierede aktiver 53.942.613<br />
Diverse finansforskydninger -55.716.872<br />
Afskrivninger godkendt af Økonomiudvalget<br />
Børne- og kulturforvaltningen -27.144<br />
Teknisk Forvaltning -193.436<br />
Økonomisk Forvaltning 2.822.800<br />
Havnen dækning af anlægsudgifter -799.446<br />
Krav afskrevet af Skat 202.073 2.004.847<br />
Værdireguleringer<br />
Kursregulering af obligationer -2.885.896<br />
Depot SAS klubben -50.451<br />
Pantebrev Oasen -160.000<br />
Aktier i <strong>Tårnby</strong>Forsyning A/S 1.165.000<br />
Indre værdi Amagerforbrænding -2.276.656<br />
Indre værdi HMN naturgas -1.972.000<br />
Indre værdi SMOKA -56.831<br />
Indre værdi CTR 2.909.850<br />
Hensatte forpligtelser (regulering af<br />
tjenestemandspensioner) 172.108.656 168.781.673<br />
Balancekonto - ultimo saldo Regnskab 2012 -2.844.839.157<br />
21
<strong>Generelle</strong> <strong>bemærkninger</strong><br />
Bilag 7<br />
Note 1 Regnskab<br />
Skatter 1.000 kr. 2012<br />
Budget<br />
2012<br />
Kommunal indkomstskat -1.508.331 -1.508.331<br />
Selskabsskat -27.976 -26.896<br />
Anden skat af visse indkomster -655 0<br />
Kommunal grundskyld -204.586 -205.618<br />
Anden skat på fast ejendom -28.832 -30.695<br />
Samlede skatter i alt -1.770.380 -1.771.541<br />
Note 2 Regnskab<br />
Tilskud og udligning 1.000 kr. 2012<br />
Budget<br />
2012<br />
Udligning og generelle tilskud -488.580 -490.011<br />
Udligning og tilskud vedrørende udlændinge 936 936<br />
Kommunale bidrag til regionerne 5.052 5.060<br />
Særlige tilskud -122.580 -109.252<br />
Udligning af købsmoms -2.934 800<br />
Tilskud og udligning i alt -608.106 -592.467<br />
Driftsvirksomhed<br />
Note 3 Regnskab<br />
00 Byudv., bolig- og miljøforanst. i 1.000 kr. 2012<br />
Budget<br />
2012<br />
00 Byudv., bolig- og miljøforanst.<br />
22 Jordforsyning -563 -231<br />
25 Faste ejendomme 532 1.505<br />
28 Fritidsområder 9.230 9.470<br />
32 Fritidsfaciliteter 36.332 37.480<br />
52 Miljøbeskyttelse m.v 1.968 1.984<br />
55 Diverse udgifter og indtægter 255 332<br />
58 Redningsberedskab 11.510 12.511<br />
Byudv., bolig- og miljøforanst. i alt 59.264 63.052<br />
Note 4 Regnskab<br />
02 Transport og infrastruktur i 1.000 kr. 2012<br />
Budget<br />
2012<br />
02 Transport og infrastruktur<br />
22 Fælles funktioner 3.263 3.056<br />
28 Kommunale veje 27.969 27.815<br />
32 Kollektiv trafik 17.305 21.389<br />
35 Havne 0 0<br />
Transport og infrastruktur i alt 48.537 52.259<br />
22
<strong>Generelle</strong> <strong>bemærkninger</strong><br />
Note 5 Regnskab<br />
03 Undervisning og kultur i 1.000 kr. 2012<br />
Budget<br />
2012<br />
03 Undervisning og kultur<br />
22 Folkeskolen m.m. 380.453 390.139<br />
30 Ungdomsuddannelser 13.260 12.505<br />
32 Folkebiblioteker 30.883 32.944<br />
35 Kulturel virksomhed 13.246 13.736<br />
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. 21.322 21.223<br />
Undervisning og kultur i alt 459.164 470.547<br />
Note 6 Regnskab<br />
04 Sundhedsområdet i 1.000 kr. 2012<br />
Budget<br />
2012<br />
62 Sundhedsudgifter m.v 203.630 202.779<br />
Sundhedsområdet i alt 203.630 202.779<br />
Note 7 Regnskab<br />
05 Social- og sundhedsvæsen i 1.000 kr. 2012<br />
Budget<br />
2012<br />
05 Social- og sundhedsvæsen<br />
22 Central refusionsordning -8.374 -7.154<br />
25 Dagtilbud til børn og unge 309.418 290.658<br />
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov 64.234 53.626<br />
32 Tilbud til ældre og handicappede 333.311 343.902<br />
35 Rådgivning 1.883 1.983<br />
38 Tilbud til voksne med særlige behov 137.436 140.282<br />
46 Tilbud til udlændinge 2.558 -700<br />
48 Førtidspensioner og personlige tillæg 107.581 116.398<br />
57 Kontante ydelser 275.455 226.671<br />
58 Revalidering 35.124 26.378<br />
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger<br />
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale<br />
19.280 27.532<br />
formål 1.556 3.090<br />
Social- og sundhedsvæsen i alt 1.279.463 1.222.668<br />
Note 8 Regnskab<br />
06 Administration i 1.000 kr. 2012<br />
Budget<br />
2012<br />
06 Administration<br />
42 Politisk organisation 5.712 6.221<br />
45 Administrativ organisation 154.374 180.925<br />
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter 708 684<br />
52 Lønpuljer m.v./tjenestemandspensioner 15.569 58.206<br />
Administration i alt 176.363 246.037<br />
23
<strong>Generelle</strong> <strong>bemærkninger</strong><br />
Note 9 Regnskab<br />
07 Renter i 1.000 kr. 2012<br />
Budget<br />
2012<br />
22 Likvide aktiver -10.462 -13.256<br />
28 Kortfristede tilgodehavender -147 100<br />
32 Langfristede tilgodehavender -5.468 -4.000<br />
35 Forsyningsvirksomheder -692 -1.072<br />
51 Renter af kortfristet gæld til Staten 0 0<br />
52 Kortfristet gæld i øvrigt 577 0<br />
55 Langfristet gæld 16 15<br />
58 Kurstab og kursgevinster 2.776 0<br />
Renter i alt -13.401 -18.213<br />
Anlægsvirksomhed<br />
Note 10 Regnskab Budget<br />
00 Byudv., bolig- og miljøforanst. i 1.000 kr. 2012 2012<br />
22 Jordforsyning 55.924 20.370<br />
25 Faste ejendomme 4.197 2.000<br />
28 Fritidsområder 397 0<br />
32 Fritidsfaciliteter 546 300<br />
52 Miljøbeskyttelse -1.003 2.800<br />
58 Redningsberedskab 358 400<br />
Byudv., bolig- og miljøforanst. i alt 60.420 25.870<br />
Note 11 Regnskab<br />
02 Transport og infrastruktur i 1.000 kr. 2012<br />
Budget<br />
2012<br />
22 Fælles funktioner -441 -500<br />
28 Kommunale veje 26.556 17.700<br />
35 Havne 799 0<br />
Transport og infrastruktur i alt 26.915 17.200<br />
Note 12 Regnskab<br />
03 Undervisning og kultur i 1.000 kr. 2012<br />
Budget<br />
2012<br />
22 Folkeskolen m.v. 11.567 8.600<br />
32 Folkebiblioteker 0 5.200<br />
35 Kulturel virksomhed 5.063 0<br />
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter 0 0<br />
Undervisning og kultur i alt 16.630 13.800<br />
24
<strong>Generelle</strong> <strong>bemærkninger</strong><br />
Note 13 Regnskab Budget<br />
04 Sundhedsområdet i 1.000 kr. 2012<br />
2012<br />
62 Sundhedsudgifter m.v. 291 0<br />
Sundhedsområdet i alt 291<br />
0<br />
Note 14 Regnskab<br />
05 Sociale opgaver og beskæftigelse i 1.000 kr. 2012<br />
Budget<br />
2012<br />
25 Dagtilbud til børn og unge 969 1.000<br />
32 Tilbud til ældre og handicappede 4.525 25.500<br />
Sociale opgaver og beskæftigelse i alt 5.494 26.500<br />
Note 15 Regnskab<br />
06 Administration i 1.000 kr. 2012<br />
Budget<br />
2012<br />
45 Administrativ organisation 0 1.200<br />
Administration i alt 0 1.200<br />
Note 16 Regnskab Budget<br />
01 Forsyningsvirksomheder<br />
1.000 kr. Drift Anlæg Drift Anlæg<br />
38 Affaldshåndtering<br />
Forsyningsvirksomheder i<br />
-2.984 0 0 0<br />
alt -2.984 0 0 0<br />
09 Forsyningsvirksomheder Status 1.000 kr. Ultimo<br />
2011<br />
Ultimo<br />
2012<br />
30 Spildevandsanlæg 30.775 6.445<br />
33 Fjernvarmeforsyning 0 0<br />
34 Vandforsyning -5.833 -5.183<br />
35 Affaldshåndtering -2.587 -5.571<br />
Forsyningsvirksomheder i alt 22.355 -4.309<br />
Note 17 Ultimo<br />
09 Materielle anlægsaktiver i 1.000 kr. 2011<br />
Ultimo<br />
2012<br />
80 Grunde 575.854 575.854<br />
81 Bygninger 1.468.321 1.410.236<br />
82 Tekniske anlæg 21.415 19.222<br />
83 Inventar 8.558 5.388<br />
84 Materielle anlægsaktiver 7.723 16.771<br />
Materielle anlægsaktiver i alt 2.081.871 2.027.472<br />
25
<strong>Generelle</strong> <strong>bemærkninger</strong><br />
Note 18 Ultimo Ultimo<br />
09 85 Immaterielle anlægsaktiver i 1.000 kr. 2011 2012<br />
Tilbud til ældre og handicappede 157 107<br />
Administrativ organisation 404 280<br />
Immaterielle anlægsaktiver i alt 561 387<br />
Note 19 Ultimo<br />
09 Finansielle anlægsaktiver i 1.000 kr. 2011<br />
Ultimo<br />
2012<br />
21 Aktier og andelsbeviser 844.795 845.026<br />
22 Tilgodehavender hos grundejere 107 107<br />
23 Udlån til beboerindskud 2.793 3.377<br />
24 Indskud i landsbyggefonden 0 0<br />
25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender 195.810 206.935<br />
27 Deponerede beløb for lån m.v. 0 0<br />
30 Spildevandsanlæg 30.775 6.445<br />
33 Fjernvarmeforsyning 0 0<br />
34 Vandforsyning -5.833 -5.183<br />
35 Affaldshåndtering -2.587 -5.571<br />
Finansielle anlægsaktiver i alt 1.065.860 1.051.136<br />
Note 20 Ultimo Ultimo<br />
09 86 Omsætningsaktiver/varebeholdninger i<br />
1.000 kr.<br />
2011 2012<br />
Forsyningsvirksomheder 0 0<br />
Transport og Infrastruktur 2.887 3.234<br />
Sociale opgaver og beskæftigelse 74 74<br />
Omsætningsaktiver/varebeholdninger i alt 2.961 3.308<br />
Note 21 Ultimo<br />
09 87 Fysiske anlæg til salg i 1.000 kr. 2011<br />
Ultimo<br />
2012<br />
Jordforsyning 148.267 148.267<br />
Fysiske anlæg til salg i alt 148.267 148.267<br />
26
<strong>Generelle</strong> <strong>bemærkninger</strong><br />
Note 22 Ultimo Ultimo<br />
09 Kortfristede tilgodehavender i 1.000 kr. 2011 2012<br />
12 Refusionstilgodehavender -18.182 -20.666<br />
14 Tilgodehavender i betalingskontrol 317.508 357.272<br />
15 Andre tilgodehavender<br />
17 Mellemregninger mellem foregående og følgende<br />
4.550 3.919<br />
regnskabsår -500.412 -471.814<br />
Kortfristede tilgodehavender i alt -196.536 -131.290<br />
Note 23 Ultimo<br />
09 Værdipapirer i 1.000 kr. 2011<br />
Ultimo<br />
2012<br />
20 Pantebreve 6.069 6.553<br />
Værdipapirer i alt 6.069 6.553<br />
Note 24 Ultimo<br />
09 Likvide beholdninger i 1.000 kr. 2011<br />
Ultimo<br />
2012<br />
01 Kontante beholdninger 456 537<br />
05 Indskud i pengeinstitutter m.v. 40.548 32.850<br />
08 Realkreditobligationer 314.277 379.636<br />
Likvide beholdninger i alt 355.281 413.023<br />
Note 25<br />
09 Egenkapital i 1.000 kr.<br />
Saldo pr. 1. januar -3.013.851<br />
91 Modpost for takstfinansierede aktiver 0<br />
93 Modpost for skattefinansierede aktiver 53.943<br />
94 Reserve for opskrivninger 0<br />
99 Balancekonto 115.070<br />
Saldo pr. 31. december -2.844.839<br />
Note 26 Ultimo<br />
09 Hensatte forpligtelser i 1.000 kr. 2011<br />
Ultimo<br />
2012<br />
90 Pensionsforpligtelser -507.735 -679.844<br />
Hensatte forpligtelser i alt -507.735 -679.844<br />
Note 27 Ultimo<br />
09 Langfristet gæld i 1.000 kr. 2011<br />
Ultimo<br />
2012<br />
64 Stat og Hypotekbanken -12 -5<br />
70 <strong>Kommune</strong>kredit -400 -353<br />
71 Pengeinstitutter -1.040 -880<br />
79 Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver -957 -673<br />
Langfristet gæld i alt -2.408 -1.911<br />
27
<strong>Generelle</strong> <strong>bemærkninger</strong><br />
Note 28 Ultimo Ultimo<br />
09 Nettogæld vedr. fonds, legater m.v. i 1.000 kr. 2011 2012<br />
37 Aktiver vedr. beløb til opkrævning eller udbetaling 7.621 7.133<br />
43 Aktiver tilhørende fonds, legater m.v. 18.871 16.787<br />
47 Passiver tilhørende fonds, legater m.v.. -19.526 -17.462<br />
49 Passiver vedr. beløb til opkrævning eller udbet. -7.621 -7.133<br />
Nettogæld vedr. fonds, legater m.v. i alt -655<br />
-675<br />
Note 29 Ultimo<br />
09 Kortfristet gæld i 1.000 kr. 2011<br />
Ultimo<br />
2012<br />
52 Kortfristet gæld til Staten 2.425 862<br />
53 Kirkelige skatter og afgifter 6.719 843<br />
55 Skyldige feriepenge -11.474 -11.543<br />
56 Anden kortfristet gæld 770 0<br />
59 Mellemregningskonto 61.878 18.251<br />
Kortfristet gæld i alt 60.317 8.413<br />
28
<strong>Generelle</strong> <strong>bemærkninger</strong><br />
Note 9.32.21<br />
Oversigt ultimo 2012 over aktier, indskud m.v.<br />
Selskab Indskud<br />
Bogført<br />
primo 2012<br />
Indskud +<br />
primosaldo<br />
HMN naturgas 718.559 22.104.441 22.823.000<br />
CTR 750.000 380.600 1.130.600<br />
Amager Forbrænding 3.061.656 63.774.791 66.836.447<br />
Smoka 56.125 533.073 589.198<br />
I alt 4.586.340 86.792.905 91.379.245<br />
Aktier, <strong>Tårnby</strong>Forsyning A/S 753.416.000<br />
Selskab<br />
Egenkapital<br />
Regnskab<br />
2011<br />
Ny<br />
beregnet<br />
indre<br />
værdi<br />
Ny beregnet<br />
indre værdi<br />
fratrukket<br />
indskud Indberettes Ejerandel<br />
HMN naturgas 1.710.000.000 24.795.000 24.076.441 1.972.000 1,45<br />
CTR -35.585.000 -1.779.250 -2.529.250 -2.909.850 5,00<br />
Amager<br />
Forbrænding 920.281.000 69.113.103 66.051.447 2.276.656 7,51<br />
Smoka 18.198.000 646.029 589.904 56.831 3,55<br />
I alt 2.612.894.000 92.774.882 88.188.542 1.395.637<br />
<strong>Tårnby</strong>Forsyning<br />
A/S, Aktier 752.251.000 752.251.000 -1.165.000 100,00<br />
I alt 840.439.542 230.637<br />
Afrundinger<br />
Det bemærkes at beløbene i de fleste talopstillinger er afrundede til hele 1.000 kr., hvilket<br />
kan føre til afvigelser. Der vil f.eks. være steder i talmaterialet, hvor en sammentælling af<br />
flere delbeløb ikke vil stemme helt med summen af beløbene.<br />
29
<strong>Generelle</strong> <strong>bemærkninger</strong><br />
Oversigt over regnskabsmaterialet<br />
Årsregnskabet for 2012 indeholder følgende oversigter og bilag fordelt i to bind:<br />
Grøn Talbog:<br />
Hovedoversigt til regnskab<br />
Regnskabssammendrag<br />
Alfabetisk stikordsoversigt<br />
Regnskabsoversigt<br />
Statusbalance<br />
Tværgående artsoversigt<br />
Rød Bemærkningsbog:<br />
Nøgletal<br />
<strong>Generelle</strong> <strong>bemærkninger</strong><br />
- Regnskabsopgørelse<br />
- Finansieringsoversigt<br />
- Anvendt regnskabspraksis<br />
- Balance<br />
- Egenkapitalopgørelse<br />
- Finansiel status<br />
- Balancekonto<br />
- Noter<br />
Specielle <strong>bemærkninger</strong><br />
Oversigt over overførte uforbrugte driftsbevillinger<br />
Anlægsopgørelse<br />
Bemærkninger til anlægskonti<br />
Personaleoversigt<br />
Garanti- og eventuelrettighedsfortegnelse<br />
Udførelse af opgaver for andre myndigheder<br />
Leasingarrangementer<br />
Specialregnskaber<br />
Omkostningskalkulationer ved kommunal leverandørvirksomhed af personlig og praktisk bistand<br />
30
Specielle <strong>bemærkninger</strong><br />
Specielle <strong>bemærkninger</strong><br />
31
Økonomiudvalg<br />
Ejendomme og administrationsbygninger<br />
Regnskab:<br />
Udgifter 25.703.413<br />
Indtægter -18.687.766<br />
Netto 7.015.647<br />
Budget:<br />
Udgifter 27.267.310<br />
Indtægter -18.328.130<br />
Netto 8.939.180<br />
Tillægsbevillinger:<br />
Udgifter -464.574<br />
Indtægter -815.480<br />
Netto -1.280.054<br />
Mindreudgifter 1.099.323<br />
Mindreindtægter 455.844<br />
Budgetoplysninger<br />
Drift<br />
1.000 kr.<br />
Budget<br />
2012<br />
Korrigeret<br />
Budget 2012<br />
Regnskab<br />
2012<br />
Lønudgifter 7.803 6.567 6.401<br />
Øvrige driftsudgifter 19.464 20.236 19.302<br />
Bruttoudgifter 27.267 26.803 25.703<br />
Indtægter -18.328 -19.144 -18.688<br />
I alt<br />
nettodriftsudgifter 8.939 7.659 7.015<br />
Målsætninger og resultatkrav<br />
For at sikre udnyttelsen af kommunens ejendomme bedst muligt, skal de holdes ved<br />
lige. Ved pludselig opståede skader vil der altid blive foretaget nødvendig afhjælpning,<br />
men den almindelige vedligeholdelse er også væsentlig for at holde bygninger i god<br />
stand og forhindre skader i at opstå. Alle kommunens ejendomme bliver derfor gennemgået<br />
én gang om året, så reparationer kan medtages i budgettet.<br />
Ovennævnte målsætninger og resultatkrav vurderes for serviceområdet generelt at<br />
være nået for 2012.<br />
33
Økonomiudvalg<br />
Ejendomme og administrationsbygninger<br />
Specielle Bemærkninger<br />
00.22 Jordforsyning<br />
00.22.01 Fælles formål<br />
Regnskab 1.980.657<br />
-2.543.424<br />
Budget 1.704.540<br />
-1.935.150<br />
Tillægsbevilling 337.108<br />
-500.000<br />
Mindreudgifter 60.991<br />
Merindtægter 108.274<br />
Kontoområdet vedrører driftsudgifter og lejeindtægter for diverse ejendomme, hvortil<br />
der ikke er afsat selvstændigt budget, f.eks. nyttehaver, landbrugsjord, antennepladser,<br />
mindre ejendomme og ubebyggede grunde.<br />
Mindreudgiften skyldes at de samlede udgifter til el har været mindre end forudsat ved<br />
budgetlægningen.<br />
Merindtægten skyldes tilbagebetaling af kommunal andel af udgifter til istandsættelse<br />
af veje i den gamle del af Kirstinehøj Erhvervsområde. Der var opkrævet for stort acontobeløb<br />
i forhold til de faktiske udgifter.<br />
00.25 Faste ejendomme<br />
00.25.10 Fælles formål<br />
Regnskab 3.171.611<br />
-90.604<br />
Budget 4.158.070<br />
0<br />
Tillægsbevilling -686.244<br />
-109.000<br />
Mindreudgifter 300.215<br />
Mindreindtægter 18.396<br />
Kontoområdet vedrører dels driftsudgifter for vandtårnet på Oliefabriksvej 102, dels<br />
kontoen for energipuljer i 2012 (se nedenfor).<br />
34
00.25.10.1.010100<br />
Energipulje 2012<br />
Økonomiudvalg<br />
Ejendomme og administrationsbygninger<br />
Regnskab 2.243.317<br />
-90.604<br />
Budget 2.485.000<br />
0<br />
Tillægsbevilling 94.499<br />
-109.000<br />
Mindreudgifter 336.182<br />
Mindreindtægter 18.396<br />
Mindreudgiften skyldes, at der efter nærmere undersøgelser, har været forhold der har<br />
gjort, at dele af projekt hulmursisolering ikke har kunnet udføres som energiprojekt.<br />
00.25.11 Beboelse<br />
Regnskab 2.350.274<br />
-2.098.767<br />
Budget 2.306.520<br />
-2.486.240<br />
Tillægsbevilling 29.053<br />
0<br />
Merudgifter 14.701<br />
Mindreindtægter 387.473<br />
Mindreindtægten skyldes dels reguleringer (tilbagebetaling) vedrørende varmeregnskaber,<br />
dels at enkelte lejemål i forbindelse med lejerskift ikke har været udlejet i kortere<br />
perioder. Endvidere har flere lejemål i ejendommene Jershøj 16 og Televænget 32-<br />
34 ikke været udlejet i en periode, inden beslutningen om at lade boligerne overgå til<br />
udlejning efter servicelovens § 107.<br />
00.25.12 Erhvervsejendomme<br />
Regnskab 2.324.591<br />
-7.248.092<br />
Budget 2.551.530<br />
-7.409.700<br />
Tillægsbevilling 46.798<br />
244.000<br />
Mindreudgifter 273.737<br />
Merindtægter 82.392<br />
Mindreudgiften skyldes bl.a. lavere udgift til varme i ejendommen Saltværksvej 2-6,<br />
hvor der grundet leverandørskifte er udarbejdet en opgørelse fra forsyningsselskaberne,<br />
som har medført en regulering, der ikke var forventet i regnskabsår 2012. Udgiften<br />
til skatter og afgifter for ejendommen Saltværksvej 2-6 har været væsentlig lavere end<br />
budgetteret. Endelig har udgiften til vedligeholdelse af ejendommen Kastrup Strandpark<br />
9 været mindre end forudsat i 2012.<br />
35
Økonomiudvalg<br />
Ejendomme og administrationsbygninger<br />
Merindtægten vedrører lejeindtægter for 3 erhvervslejemål i ejendommen Kastruplundgade<br />
13.<br />
00.25.13 Andre faste ejendomme<br />
Regnskab 7.538.607<br />
-6.381.605<br />
Budget 7.918.400<br />
-6.497.040<br />
Tillægsbevilling -153.402<br />
-129.000<br />
Mindreudgifter 226.391<br />
Mindreindtægter 244.435<br />
Mindreudgiften skyldes at planlagte vedligeholdelsesarbejder var billigere end forventet.<br />
Flere udbedringer er blevet afholdt over anlægskonto for ekstraordinære ejendomsudgifter.<br />
Mindreindtægten skyldes, at driftsudgifterne for ejendommen ”Kastrupgård”, Kastrupvej<br />
399, har været lavere end forudsat ved budgetlægningen, hvilket har medført en lavere<br />
husleje for Kastrupgårdsamlingens del af ejendommen, da denne beregnes som en<br />
andel af ejendommens samlede driftsudgifter.<br />
06.45 Administrativ organisation<br />
06.45.50 Administrationsbygninger<br />
06.45.50.1.601002<br />
<strong>Tårnby</strong> Rådhus<br />
Regnskab 8.337.673<br />
-325.273<br />
Budget 8.628.250<br />
0<br />
Tillægsbevilling -37.887<br />
-321.480<br />
Mindreudgifter 252.690<br />
Merindtægter 3.793<br />
Mindreudgiften skyldes lavere udgift end budgetteret til telefoni og inventar på rådhuset.<br />
36
Økonomiudvalg<br />
Politisk organisation<br />
Regnskab:<br />
Udgifter 5.752.515<br />
Indtægter -40.440<br />
Netto 5.712.075<br />
Budget:<br />
Udgifter 6.224.360<br />
Indtægter -3.580<br />
Netto 6.220.780<br />
Tillægsbevillinger:<br />
Udgifter -325.580<br />
Indtægter 0<br />
Netto -325.580<br />
Mindreudgifter 146.265<br />
Merindtægter 36.860<br />
Budgetoplysninger<br />
Drift<br />
1.000 kr.<br />
Budget<br />
2012<br />
Korrigeret<br />
Budget 2012<br />
Regnskab<br />
2012<br />
Lønudgifter 4.575 4.260 4.189<br />
Øvrige driftsudgifter 1.649 1.639 1.563<br />
Bruttoudgifter 6.224 5.899 5.753<br />
Indtægter -4 -4 -40<br />
I alt<br />
nettodriftsudgifter 6.220 5.895 5.713<br />
Målsætninger og resultatkrav<br />
Borgerinformation og dialog mellem borger, administration og politikerne vurderes løbende.<br />
Da kommunen er meget opmærksom på vigtigheden af hurtig information, har opdatering<br />
af kommunens hjemmeside høj prioritet.<br />
Ovennævnte målsætninger og resultatkrav vurderes for serviceområdet generelt at<br />
være nået for 2012.<br />
37
Specielle Bemærkninger<br />
06.42 Politisk organisation<br />
06.42.42 Kommissioner, råd og nævn<br />
Økonomiudvalg<br />
Politisk organisation<br />
Regnskab 400.155<br />
-4.346<br />
Budget 524.350<br />
-3.580<br />
Mindreudgifter 124.195<br />
Merindtægter 766<br />
Mindreudgiften skyldes hovedsageligt, at der har været mindreforbrug til Patientklagenævnet,<br />
Seniorråd, LBR og Andre nævn og kommissioner.<br />
06.42.43 Valg<br />
Regnskab 101.430<br />
-36.094<br />
Budget 110.940<br />
0<br />
Mindreudgifter 9.510<br />
Merindtægter 36.094<br />
Der var i budgettet afsat udgifter til afholdelse af Seniorrådsvalg i november 2012.<br />
Mindreudgiften er udtryk for et nettobeløb, der er sammensat af en mindreudgift vedrørende<br />
porto for udsendelse af valgkort, og en merudgift til genanskaffelse af valgmateriel<br />
efter en brand i rådhusets kælder. Merindtægten skyldes modtaget forsikringserstatning<br />
for anskaffelse af valgmateriel efter branden.<br />
38
Økonomiudvalg<br />
Administrativ organisation<br />
Regnskab:<br />
Udgifter 226.876.695<br />
Indtægter -63.273.577<br />
Netto 163.603.118<br />
Budget:<br />
Udgifter 303.199.890<br />
Indtægter -68.054.710<br />
Netto 235.145.180<br />
Tillægsbevillinger:<br />
Udgifter -66.584.427<br />
Indtægter 6.695.530<br />
Netto -59.888.897<br />
Mindreudgifter 9.738.768<br />
Merindtægter 1.914.397<br />
Budgetoplysninger<br />
Drift<br />
1.000 kr.<br />
Budget<br />
2012<br />
Korrigeret<br />
Budget 2012<br />
Regnskab<br />
2012<br />
Lønudgifter 186.263 148.981 146.507<br />
Øvrige driftsudgifter 116.937 87.634 80.370<br />
Bruttoudgifter 303.200 236.615 226.877<br />
Indtægter -68.055 -61.359 -63.274<br />
I alt<br />
nettodriftsudgifter 235.145 175.256 163.603<br />
Målsætninger og resultatkrav<br />
Inddragelse af medarbejderne når nødvendige ændringer skal gennemføres er en vigtig<br />
forudsætning for et vellykket resultat. De berørte ledere og medarbejdere inddrages<br />
i vurdering og opstilling af løsningsmuligheder. Det kan dog blive nødvendigt at gennemføre<br />
løsninger, som ikke har tilslutning fra alle sider.<br />
Indførelse af ny teknologi kan begrundes i gennemførelse af større effektivitet, men<br />
kan også skyldes ønsker fra borgere eller samarbejdspartnere om en hurtigere og mere<br />
direkte adgang til at levere og modtage informationer.<br />
39
Økonomiudvalg<br />
Administrativ organisation<br />
Øget samarbejde kommunerne imellem forventes fremover at udvide den teknologiske<br />
anvendelse.<br />
Mange henvendelser til kommunen sker i dag pr. e-mail, og der svares tilbage på<br />
samme måde i det omfang det er lovligt. Dette ændrer dog ikke på kommunens mål<br />
om, at alle henvendelser besvares indenfor 2 uger, og kan sagen ikke løses endeligt<br />
på den tid, så skal kvitteringsbrevet indeholde oplysning om, hvornår sagen forventes<br />
afsluttet.<br />
For at kunne levere det politisk fastsatte serviceniveau er det nødvendigt at det tilstrækkelige<br />
antal medarbejdere er til stede. <strong>Kommune</strong>n har haft et relativt højt sygefravær,<br />
og som følge heraf er der taget en række nye initiativer bl.a. med hurtig opfølgning<br />
på fravær. Disse initiativer giver fortsat gode resultater.<br />
Ovennævnte målsætninger og resultatkrav vurderes for serviceområdet generelt at<br />
være nået for 2012.<br />
Specielle <strong>bemærkninger</strong><br />
05.68.95<br />
Løntilskud til forsikrede ledige ansat i kommuner<br />
Regnskab 11.186.582<br />
-10.198.567<br />
Budget 30.058.830<br />
-26.260.940<br />
Tillægsbevilling -18.828.320<br />
16.320.000<br />
Mindreudgifter 43.928<br />
Merindtægter 257.627<br />
<strong>Tårnby</strong> <strong>Kommune</strong>s kvote i 2012 udgjorde 130 personer i løntilskudsjob. Iflg. opgørelse<br />
fra lønsystemet har der været 37,3 helårs-personer i løntilskud i kommunen.<br />
Der blev i foråret 2012 ændret strategi, således at flere personer blev sendt i virksomhedspraktik<br />
og private løntilskud i stedet for offentlige løntilskud. De private løntilskud<br />
viser sig at have en større effekt end de offentlige løntilskud.<br />
05.68.97<br />
Seniorjob til personer over 55 år<br />
Regnskab 1.178.496<br />
-362.325<br />
Budget 1.591.040<br />
-495.000<br />
Tillægsbevilling -450.000<br />
55.000<br />
Merudgifter 37.456<br />
Mindreindtægter 77.675<br />
40
Økonomiudvalg<br />
Administrativ organisation<br />
Der var i budgettet afsat løn til 4 årsværk. Iflg. opgørelse har der været 3,5 helårspersoner<br />
i seniorjob i kommunen. De ansatte har været dyrere end forudsat ved budgetlægningen.<br />
05.68.98<br />
Løntilskud til ikke- forsikrede ledige ansat i kommuner<br />
Regnskab 3.939.297<br />
-3.892.436<br />
Budget 383.260<br />
-380.590<br />
Tillægsbevilling 3.500.000<br />
-3.120.000<br />
Merudgifter 56.037<br />
Merindtægter 391.846<br />
Der var i budgettet afsat løn til 2 årsværk. Iflg. opgørelse fra lønsystemet har der været<br />
14,9 helårs-personer i løntilskud ti kommunen.<br />
06.45.51.1.060.<br />
Edb og anden teknisk assistance<br />
Regnskab 27.427.460<br />
Budget 31.203.720<br />
Tillægsbevilling -2.681.547<br />
Mindreudgifter 1.094.713<br />
Kontoområdet omfatter betalingsaftalen med KMD, forvaltningernes edb-konti samt ITafdelingens<br />
konti vedrørende vedligeholdelse og service, anskaffelser, indkøb af programmer,<br />
konsulentbistand m.v.<br />
Et mindreforbrug på 191.230 kr. skyldes en forskydning i betalingsraterne i kontrakten<br />
for anskaffelse af esdh-systemet Acadre. Der ud over kan mindreforbruget ikke entydigt<br />
henføres til et enkelt kontoområde – men må ses som et resultat af de mange aktiviteter<br />
der sker på området totalt.<br />
06.45.51.1.105000<br />
Kommunalbestyrelsens Sekretariat<br />
Regnskab 9.826.462<br />
-19.676<br />
Budget 9.933.210<br />
-3.060<br />
Tillægsbevilling -197.350<br />
0<br />
Merudgifter 90.602<br />
Merindtægter 16.616<br />
Kontoområdet omfatter løn til personale i Kommunalbestyrelsens Sekretariat og rådhusbetjente<br />
samt alle kontorelever ansat på rådhuset. I 2012 udgjorde den samlede<br />
lønudgift på området 9.825.526 kr, hvilket er 98.046 kr. mere end budgetlagt.<br />
41
06.45.51.1.115000<br />
Sundhedsforvaltningen<br />
Økonomiudvalg<br />
Administrativ organisation<br />
Regnskab 29.262.150<br />
-57.735<br />
Budget 27.594.480<br />
0<br />
Tillægsbevilling 1.591.420<br />
0<br />
Merudgifter 76.250<br />
Merindtægter 57.735<br />
Kontoområdet omfatter løn til Sundhedsforvaltningens administrative personale, ansat<br />
på rådhuset, samt øvrige driftsudgifter til blandt andet tolkebistand, diverse sociale projekter,<br />
tjenestekørsel, konsulentbistand, lægeerklæringer og arbejdsmiljø. I 2012 udgjorde<br />
den samlede lønudgift på området 28.714.806 kr., hvilket er 119.346 kr. mere<br />
end budgetlagt.<br />
06.45.51.1.120000<br />
Teknisk Forvaltning<br />
Regnskab 28.124.325<br />
-4.633.447<br />
Budget 26.331.620<br />
-3.267.910<br />
Tillægsbevilling 1.692.814<br />
-1.411.360<br />
Merudgifter 99.891<br />
Mindreindtægter 45.823<br />
Kontoområdet omfatter løn til Teknisk Forvaltnings administrative personale, ansat på<br />
rådhuset, samt øvrige driftsudgifter til blandt andet tjenestekørsel, landinspektørbistand,<br />
motor- og maskintilsyn med ejendomme, konsulentbistand, kommune- og byplanlægning<br />
samt beklædning og kurser til rengøringspersonale. Indtægterne vedrører<br />
miljøgebyr, administrationsudgifter for forsyningsvirksomhederne samt gebyr for byggesagsbehandling.<br />
I 2012 udgjorde den samlede lønudgift på området 27.500.947 kr.,<br />
hvilket er 345.903 kr. mere end budgetlagt.<br />
Der har været mindreudgifter på især to områder. Der er i årets løb ikke udarbejdet<br />
lokalplaner, der har krævet landinspektørbistand samt at kommuneplanrevisionen ikke<br />
var så langt fremskredet ved årsskiftet, at der var overblik over behovet for konsulentbistand.<br />
42
06.45.51.1.125000<br />
Rengøringskontor<br />
Økonomiudvalg<br />
Administrativ organisation<br />
Regnskab 140.200<br />
Budget 169.970<br />
Tillægsbevillinger 23.000<br />
Mindreudgifter 52.770<br />
Mindreudgiften skyldes et generelt lavere forbrug på alle konti.<br />
06.45.51.1.150000<br />
Børne- og Kulturforvaltningen<br />
Regnskab 23.261.157<br />
-122.138<br />
Budget 23.301.870<br />
-102.720<br />
Tillægsbevilling -62.709<br />
0<br />
Merudgifter 21.996<br />
Merindtægter 19.418<br />
Kontoområdet omfatter løn til Børne- og Kulturforvaltningens administrative personale,<br />
ansat på rådhuset, samt øvrige driftsudgifter til blandt andet administrationstillæg til<br />
plejehjemsforeninger, tolkebistand, rådighedsvagt, tjenestekørsel og konsulentbistand.<br />
Indtægterne vedrører Dragør <strong>Kommune</strong>s andel af udgifterne til rådighedsvagt. I 2012<br />
udgjorde den samlede lønudgift på området 22.539.836 kr.<br />
06.45.51.1.170000<br />
Økonomisk Forvaltning<br />
Regnskab 25.154.530<br />
-1.458.829<br />
Budget 25.321.620<br />
-1.070.400<br />
Tillægsbevilling -72.770<br />
0<br />
Mindreudgifter 94.320<br />
Merindtægter 388.429<br />
Kontoområdet omfatter løn til Økonomisk Forvaltnings administrative personale, ansat<br />
på rådhuset (med undtagelse af tidligere nævnte under konto nr. 06.45.51.1.105000,<br />
Kommunalbestyrelsens Sekretariat), samt øvrige driftsudgifter til blandt andet tolkebistand,<br />
tjenestekørsel og konsulentbistand. Indtægterne vedrører rykkergebyrer og andre<br />
gebyrer opkrævet af Servicecentret, herunder for salg af parkeringstilladelser. I<br />
2012 udgjorde den samlede lønudgift på området 25.134.813 kr.<br />
En merindtægt på 353.346 kr. på konto Gebyr m.v. Opkrævningskontor, skyldes øget<br />
antal af rykkerudsendelse i forhold til tidligere år.<br />
43
06.45.51.1.180000 + 06.45.53.1.180000<br />
Arbejdsmarkedsforvaltningen<br />
Økonomiudvalg<br />
Administrativ organisation<br />
Regnskab 31.885.756<br />
Budget 32.883.100<br />
Tillægsbevilling 249.911<br />
Mindreudgifter 1.247.255<br />
Kontoområdet omfatter løn til Arbejdsmarkedsforvaltnings administrative personale,<br />
ansat på rådhuset samt øvrige driftsudgifter til blandt andet tolkebistand, tjenestekørsel<br />
og konsulentbistand.<br />
I 2012 udgjorde den samlede lønudgift på området 29.470.276 kr. hvilket er 1.166.315<br />
kr. mindre end budgetlagt. Den mindre lønudgift skyldes at der har været færre i løntilskud<br />
end forventet.<br />
06.45.51.1.199001<br />
Fælles formål<br />
Regnskab 19.475.768<br />
-14.325.173<br />
Budget 34.758.380<br />
-9.774.660<br />
Tillægsbevilling -9.919.048<br />
-3.702.780<br />
Mindreudgifter 5.363.564<br />
Merindtægter 847.733<br />
Kontoområdet omfatter forskellige fælles driftsudgifter og -indtægter vedrørende administrationen,<br />
herunder forsikringer, kontingenter til kommunale foreninger, kantinedrift,<br />
Arbejdsgivernes Elevrefusion (AER), jubilæumsgratialer, overarbejde, personalepolitiske<br />
tiltag, seniorpuljer, kompetenceudviklingspuljer, dagpengerefusion, pensioner, uddannelse,<br />
tjenestekørsel, kontormaskiner, kontorhold (kontorartikler, fotokopiering, porto,<br />
gebyrer, annoncer og hjemmeside), konsulentbistand, tidsskrifter, håndbøger, juridisk<br />
bistand, revision, diverse tilskud, vikarpulje og andre udgifter. Løn til seniorjobansatte<br />
administreres af Organisations- og Personaleafdelingen.<br />
Mindreudgiften skyldes især et mindreforbrug for Personalepolitiske tiltag på 4.594.468<br />
kr. Sundhedsforsikringen er årligt blevet betalt forud, og da aftalen om sundhedsforsikring<br />
udløb ultimo 2012, er beløbet ikke blevet brugt til betaling for 2013.<br />
Overarbejde. Der har været mindreudgift på 105.410 kr.<br />
Uddannelseskonti. Her er tale om en mindreudgift på 154.485 kr. fortrinsvis på eksterne<br />
kurser. Der er samtidig en mindreindtægt på reservepuljen. Mindreindtægten skyldes,<br />
at der i forbindelse med ansattes optag i uddannelsesforløb søges om vikardækning<br />
og denne finansieres delvist af SVU-godtgørelsen, som tidligere er indgået fuldt<br />
ud på reservepuljen.<br />
Merindtægten skyldes bl.a. indtægter vedrørende Arbejdsgivernes Elevrefusion (AER).<br />
Fra AER modtager <strong>Tårnby</strong> <strong>Kommune</strong> refusion for elevernes kørselsgodtgørelser samt<br />
en godtgørelse for deres skoleperioder.<br />
44
Økonomiudvalg<br />
Administrativ organisation<br />
I 2012 har der været en særlig bonusordning, hvor der blev udbetalt op til 52.000 kr. pr.<br />
oprettet elevaftale i 2012. Denne ordning bortfalder fra 2013 for personer over 25 år..<br />
06.45.51.1.199001.043<br />
Revision<br />
Regnskab 671.043<br />
Budget 1.050.000<br />
Mindreudgifter 378.957<br />
Mindreudgiften skyldes primært, at der blev udført færre revisionsopgaver end forventet.<br />
06.45.51.1.199001.047.92<br />
Selvforsikring, forebyggelsespulje<br />
Regnskab 221.066<br />
-1.386.972<br />
Budget 221.790<br />
0<br />
Tillægsbevilling 0<br />
-1.284.980<br />
Mindreudgifter 724<br />
Merindtægter 101.992<br />
Kontoen vedrører moms af erstatninger.<br />
Merindtægten skyldes primært erstatninger i forbindelse med branden på <strong>Tårnby</strong> Rådhus<br />
og Korsvejens Skole. En del er udbetalt fra forsikringen efter fremsendelse af indstilling<br />
til Økonomiudvalget i november.<br />
06.45.51.2.605002<br />
Saltholm<br />
Regnskab -232.472<br />
Budget -123.440<br />
Merindtægter 109.032<br />
I henhold til § 4 i lov nr. 360 af 30. juni 1919 om øen Saltholmens stilling i kommunal<br />
henseende og om ordningen af forholdet mellem øens ejere indbyrdes, skal samtlige<br />
indtægter og udgifter vedrørende Saltholmens kommunale forvaltning opføres på en<br />
særlig konto i <strong>Tårnby</strong> <strong>Kommune</strong>s årlige budgetter og regnskaber. Det fremgår endvidere<br />
af lovens § 4, at et eventuelt underskud efter nærmere angivne retningslinier skal<br />
fordeles mellem Dragør <strong>Kommune</strong>, <strong>Tårnby</strong> <strong>Kommune</strong> og Saltholmsbestyrelsen som<br />
repræsentant for de græsningsberettigede grundejere i Sundbyerne under Københavns<br />
<strong>Kommune</strong>.<br />
I 2012 var der budgetteret med en nettoindtægt på 120.150 kr. (sociale udgifter minus<br />
personlige skatter). Da saltholmsregnskabet for 2011 udviste et overskud, har der derfor<br />
ikke været indbetalinger fra hartkornsejerne i 2012.<br />
45
Økonomiudvalg<br />
Administrativ organisation<br />
Da der heller ikke har været afholdt sociale udgifter i 2012, vedrører indtægten på<br />
232.472 kr. udelukkende skatteindtægter. Der har ikke været børn bosat på øen i 2012.<br />
06.52.<br />
Lønpuljer og tjenestemandspension<br />
Regnskab 15.741.947<br />
-172.899<br />
Budget 58.386.290<br />
-179.800<br />
Tillægsbevilling -40.550.078<br />
0<br />
Mindreudgifter 2.094.265<br />
Mindreindtægt 6.901<br />
Der er en mindreudgift på vikarpuljen vedr. barselsudligning på 1,6 mio. kr., idet der<br />
ikke har været søgt barselsudligning, som forventet ved budgetlægningen. Der er en<br />
mindreudgift vedrørende tjenestemandspensioner på 159.953 kr. indtægten vedrører<br />
tjenestemand ansat i <strong>Tårnby</strong> Forsyning.<br />
46
Økonomiudvalg<br />
Særlige formål<br />
Regnskab:<br />
Udgifter 2.549.330<br />
Indtægter -687.182<br />
Netto 1.862.148<br />
Budget:<br />
Udgifter 3.597.120<br />
Indtægter -319.770<br />
Netto 3.277.350<br />
Tillægsbevillinger:<br />
Udgifter -887.730<br />
Indtægter -564.600<br />
Netto -1.452.330<br />
Mindreudgifter 160.060<br />
Mindreindtægter 197.188<br />
Budgetoplysninger<br />
Drift<br />
1.000 kr.<br />
Budget<br />
2012<br />
Korrigeret<br />
Budget 2012<br />
Regnskab<br />
2012<br />
Lønudgifter 0 0 0<br />
Øvrige driftsudgifter 3.597 2.709 2.549<br />
Bruttoudgifter 3.597 2.709 2.549<br />
Indtægter -320 -884 -687<br />
I alt<br />
nettodriftsudgifter 3.277 1.825 1.862<br />
47
Specielle <strong>bemærkninger</strong><br />
00.25.18<br />
Driftssikring af boligbyggeri<br />
Økonomiudvalg<br />
Særlige formål<br />
Regnskab 1.531.230<br />
-687.182<br />
Budget 1.283.090<br />
-319.770<br />
Tillægsbevilling 368.300<br />
-564.600<br />
Mindreudgifter 120.160<br />
Mindreindtægter 197.188<br />
Kontoområdet dækker dels ydelsesstøtte til andelsboliger med tilsagn før 1. april 2002,<br />
ungdomsboliger samt almene boliger, dels lejetab i almene boliger (for sen udlejning)<br />
og endelig tilskud til istandsættelse m.m. ved fraflytning af lejligheder som er anvist af<br />
kommunen.<br />
For så vidt angår betaling af istandsættelsesudgifter, søger kommunen efterfølgende<br />
udgifterne opkrævet hos fraflytteren, hvorfor der også budgetteres med en indtægt. I<br />
2012 har udgiften været 120.160 kr. mindre end forventet og indtægten har været<br />
197.188 kr. lavere. Mindreudgiften skyldes dels en reduceret udgift til ydelsesstøtte, og<br />
dels lavere udgift til dækning af lejetab i almene boliger. Mindreindtægten skyldes at et<br />
antal istandsættelsessager først er blevet afregnet i 2013, og ikke som forventet ultimo<br />
2012.<br />
05.72.99<br />
Øvrige sociale formål<br />
Regnskab 310.100<br />
Budget 1.629.600<br />
Tillægsbevilling -1.279.600<br />
Mindreudgifter 39.900<br />
Kontoen omhandler tinglysningsafgift i forbindelse med tinglysning af skadesløsbreve<br />
til sikkerhed for lån til indefrysning af ejendomsskatter. Mindreudgiften skyldes et faldende<br />
antal anmodninger om lån til ejendomsskatter.<br />
48
Teknik- og Miljøudvalget<br />
Renovation<br />
Regnskab:<br />
Udgifter 36.462.237<br />
Indtægter -39.403.313<br />
Netto -2.941.076<br />
Budget:<br />
Udgifter 36.555.240<br />
Indtægter -36.555.220<br />
Netto 20<br />
Tillægsbevilling:<br />
Udgifter 195.860<br />
Indtægter -163.890<br />
Netto 31.970<br />
Mindreudgifter 288.863<br />
Merindtægter 2.684.203<br />
Budgetoplysninger<br />
Drift<br />
1.000 kr.<br />
Budget<br />
2012<br />
Korrigeret<br />
Budget 2012<br />
Regnskab<br />
2012<br />
Bruttoudgifter 36.555 36.555 36.462<br />
Indtægter -36.555 -36.719 -39.403<br />
I alt<br />
nettodriftsudgifter 0 32 -2.941<br />
Målsætninger og resultatkrav<br />
Målsætninger Resultatkrav Opfølgning<br />
Borgerne skal være tilfredse<br />
med håndtering af<br />
affald.<br />
Den samlede tilfredshed<br />
for håndtering af affald<br />
skal være mindst 6,0 på<br />
en skala fra 1-7.<br />
Max. 2 % af villa/ række-<br />
Der gennemføres en borgertilfredshedsundersøgelse<br />
hver andet<br />
år – næste gang i 2013.<br />
Borgerne har et godt<br />
Der udarbejdes en redegørelse<br />
kendskab til, hvordan afhuskunderne har modtaget over indgåede fejlsedler med anfaldet<br />
skal sorteres. en "fejlseddel”, hvoraf det givelse af fejlsortering af affald.<br />
fremgår, at der er sket en<br />
fejlsortering.<br />
Borgerne har fået kend- Der er gennemført en Kampagnen vil blive gennemført<br />
skab til kompostering af ”kompostdag” på Kirstine- de kommende år for at fastholde<br />
grønt husaffald i egen hahøj. interessen.<br />
ve.<br />
Genbrugsplads.<br />
49
Teknik- og Miljøudvalget<br />
Renovation<br />
Målsætninger Resultatkrav Opfølgning<br />
Sortering af affald skal Forvaltningen har afdæk-<br />
være nemt for borgere, ket metoder til indsamling<br />
institutioner og virksomhe- af dagrenovation og storder.skrald.<br />
Der gennemføres en borgertilfredshedsundersøgelse<br />
hver andet<br />
år - næste gang i 2013.<br />
Skabe kontakt til nyetable- Der er udsendt informati- 85 % af de nyetablerede virkrede<br />
virksomheder og give onsmateriale om krav til somheder i 2012 har modtaget<br />
dem viden om affaldssor- erhvervsaffaldets sorte- informationsmateriale.<br />
tering i <strong>Tårnby</strong> <strong>Kommune</strong> ring.<br />
ved virksomhedens etablering.<br />
Øge sortering og genan- Der er udsendt informati- Andelen af erhvervsaffald til genvendelse<br />
af erhvervsvirkonsmateriale om krav til brug er forøget med 5 % i forhold<br />
somhedernes affald. erhvervsaffaldets sortering.<br />
til statusåret 2007. *<br />
Fremme borgeres og virk- Borgere, virksomheder og Mængderne af indsamlet henkasomheders<br />
engagement i ansatte i kommunen er stet affald opgøres for dermed at<br />
at holde kommunen ren. opfordret til at deltage i synliggøre problemet.<br />
Fremme direkte genbrug<br />
Danmarks Naturfrednings- Opgørelserne annonceres og<br />
forenings landsdækkende lægges på hjemmesiden.<br />
årlige affaldsindsamling.<br />
Borgerne bliver informeret Borgerne har kendskab til ordnin-<br />
hos borgerne** om ordninger for direkte ger for direkte genbrug i brugertil-<br />
genbrug.<br />
fredshedsundersøgelsen<br />
* Statusåret 2007 er fastsat i den gældende affaldsplan – fremskrives i den kommende<br />
affaldsplan.<br />
** Direkte genbrug, er når ting gives væk til genbrug af andre i stedet for at blive kasseret.<br />
Specielle <strong>bemærkninger</strong><br />
01.38 Affaldshåndtering<br />
01.38.60.1<br />
Generel administration<br />
Regnskab 2.171.938<br />
-3.862.927<br />
Budget 2.537.910<br />
-2.537.870<br />
Tillægsbevilling 0<br />
-136.580<br />
Mindreudgifter 365.972<br />
Merindtægter 1.188.477<br />
Mindreudgiften skyldes, at der på administration af ordningen ikke har været afholdt<br />
udgift til indkøb af det digitale affaldssystem Renweb som planlagt.<br />
Merindtægten skyldes, at virksomheder, der ikke fik dispensation for genbrugspladsgebyr<br />
i 2011, er opkrævet afgiften i 2012. Derudover er der ikke omkonteret det korrekte<br />
beløb til konti for farligt affald.<br />
50
01.38.61.1<br />
Ordninger for dagrenovation - restaffald<br />
Teknik- og Miljøudvalget<br />
Renovation<br />
Regnskab 13.331.946<br />
-13.313.445<br />
Budget 12.580.960<br />
-12.580.960<br />
Tillægsbevilling 121.940<br />
0<br />
Merudgifter 629.046<br />
Merindtægter 732.485<br />
Merudgiften skyldes, at udgiften til indsamling af dagrenovation er steget mere end<br />
forventet.<br />
Merindtægten skyldes, at der generelt er opkrævet en højere indtægt på baggrund af<br />
beregninger i 2011.<br />
01.38.62.1<br />
Ordninger for storskrald og haveaffald<br />
Regnskab 3.647.256<br />
-2.766.213<br />
Budget 3.332.960<br />
-3.332.960<br />
Tillægsbevilling 24.380<br />
0<br />
Merudgifter 289.916<br />
Mindreindtægter 566.747<br />
Merudgiften skyldes, at udgiften til indsamling af storskrald er steget mere end forventet.<br />
Mindreindtægten skyldes, at der ved en fejl ikke er konteret udgift til moms på indtægtskontoen.<br />
01.38.63.1<br />
Ordninger for glas, papir og pap<br />
Regnskab 2.820.500<br />
-5.076.229<br />
Budget 3.343.160<br />
-3.343.170<br />
Tillægsbevilling 0<br />
17.470<br />
Mindreudgifter 522.660<br />
Merindtægter 1.715.589<br />
Mindreudgiften skyldes færre udgifter til indsamling af pap end forventet, da der ikke er<br />
det forventede antal kommunale institutioner, der er tilmeldt ordningen.<br />
Merindtægten skyldes, at der generelt er opkrævet en højere indtægt på baggrund af<br />
beregninger i 2011. Merindtægten er reelt kr. 779.887, da moms på indtægt på haveaffald<br />
og storskrald ikke blev konteret korrekt.<br />
51
01.38.64.1<br />
Ordninger for farligt affald<br />
Teknik- og Miljøudvalget<br />
Renovation<br />
Regnskab 241.332<br />
-121.631<br />
Budget 265.550<br />
-265.550<br />
Tillægsbevilling 37.940<br />
0<br />
Mindreudgifter 62.159<br />
Mindreindtægter 143.919<br />
Mindreindtægten skyldes, at der ved en fejl ikke er omkonteret det korrekte beløb fra<br />
konti til generel administration.<br />
01.38.65.1<br />
Genbrugsstationer<br />
Regnskab 14.185.934<br />
-14.242.498<br />
Budget 14.474.330<br />
-14.474.340<br />
Tillægsbevilling 11.600<br />
9.840<br />
Mindreudgifter 299.996<br />
Mindreindtægter 241.682<br />
Mindreudgiften skyldes, at der ikke har været udgifter til behandling af fritagelse for<br />
genbrugspladsgebyr i 2012, da affaldsbekendtgørelsen er ændret således, at udgifterne<br />
til fritagelsesbehandling fremover konteres på renovationsområdets konti for generel<br />
administration.<br />
Mindreindtægten skyldes, at der er langt færre betalende virksomheder på I/S Amagerforbrændings<br />
genbrugspladser end forventet ved budgetlægningen.<br />
52
Teknik- og Miljøudvalget<br />
Materielgård og veje<br />
Regnskab:<br />
Udgifter 51.107.851<br />
Indtægter -3.704.601<br />
Netto 47.403.250<br />
Budget:<br />
Udgifter 54.231.230<br />
Indtægter -4.467.220<br />
Netto 49.764.010<br />
Tillægsbevilling:<br />
Udgifter -47.126<br />
Indtægter -600.000<br />
Netto -647.126<br />
Mindreudgifter 3.076.253<br />
Mindreindtægter 1.362.619<br />
Budgetoplysninger<br />
Drift<br />
1.000 kr.<br />
Budget<br />
2012<br />
Korrigeret<br />
Budget 2012<br />
Regnskab<br />
2012<br />
Lønudgifter 10.734 10.249 10.447<br />
Øvrige driftsudgifter 43.497 43.935 40.661<br />
Bruttoudgifter 54.231 54.184 51.108<br />
Indtægter -4.467 -5.067 -3.705<br />
I alt<br />
nettodriftsudgifter 49.764 49.117 47.403<br />
02.22 Fælles funktioner<br />
Regnskab 7.224.333<br />
-3.641.269<br />
Budget 7.557.210<br />
-4.246.950<br />
Tillægsbevilling -114.126<br />
-600.000<br />
Mindreudgifter 218.751<br />
Mindreindtægter 1.205.681<br />
53
Målsætninger og resultatkrav<br />
Teknik- og Miljøudvalget<br />
Materielgård og veje<br />
Målsætninger Resultatkrav Opfølgning<br />
Undersøge markedet for sol- Gennemført undersøgelse af Udarbejde notat om konklucelledrevne<br />
armaturer til sti- markedet.<br />
sioner evt. med forslag til<br />
belysning.<br />
afprøvning.<br />
Gadebelysningen forbed- Der skal løbende arbejdes Der evalueres ultimo 2012.<br />
res/Energioptimeres. på driftsoptimering af vejbelysningen<br />
herunder anvendes<br />
moderne teknologi (fx<br />
LED-pærer) til nedbringelse<br />
af driftsudgifter.<br />
Vejtræer har gode og optima- Der arbejdes efter plejeplan Status ultimo 2012.<br />
le vækstbetingelser. vedtaget 2011.<br />
Der foreligger en designmanual<br />
for byinventar.<br />
Designmanual er udarbejdet Godkendt designmanual i<br />
primo 2012.<br />
TMU.<br />
Skiltegennemgang. <strong>Kommune</strong>ns veje gennem- Der udarbejdes en status<br />
gås for optimal skilteplacering.<br />
med forslag til forbedringer.<br />
Busfremkommelighed. Der er gennemført mindst 1 Status ultimo 2012.<br />
projekt til forbedring af bussernes<br />
fremkommelighed.<br />
Specielle <strong>bemærkninger</strong><br />
02.22<br />
02.22.01<br />
Fælles formål<br />
Regnskab 3.001.269<br />
-403.494<br />
Budget 2.937.290<br />
-518.030<br />
Tillægsbevilling 18.969<br />
0<br />
Merudgifter 45.010<br />
Mindreindtægter 114.536<br />
Mindreindtægten skyldes at slamsugeren har arbejdet mindre for private<br />
54
02.22.03<br />
Arbejder for fremmed regning<br />
Teknik- og Miljøudvalget<br />
Materielgård og veje<br />
Regnskab 286.519<br />
-474.726<br />
Budget 613.980<br />
-469.720<br />
Tillægsbevilling -569.500<br />
0<br />
Merudgifter 242.039<br />
Merindtægter 5.006<br />
Merudgiften skyldes, at der er udført flere opgaver for andre forvaltninger end forventet<br />
02.22.05.1<br />
Driftsbygninger og -pladser<br />
Regnskab 2.395.345<br />
-44.063<br />
Budget 2.345.780<br />
0<br />
Tillægsbevilling 56.405<br />
0<br />
Mindreudgifter 6.840<br />
Merindtægter 44.063<br />
Merindtægten skyldes større mængder salg af genbrugeligt affald.<br />
02.22.07.1<br />
Parkering<br />
Regnskab 1.541.201<br />
-2.718.987<br />
Budget 1.660.160<br />
-3.259.200<br />
Tillægsbevilling 380.00<br />
-600.000<br />
Mindreudgifter 498.959<br />
Mindreindtægter -1.140.213<br />
Mindreudgiften skyldes, at der er færre udgifter end budgetteret, der blev afregnet til<br />
staten. I forbindelse med mindrebevilling på indtægtssiden på 600.000 kr. skulle der<br />
samtidig have været søgt en minusbevilling på 300.000 kr. på udgiftssiden, da 50 % af<br />
parkeringsindtægterne skal afregnes til staten.<br />
Mindreindtægten på 1.140.213 skyldes, at der ved bevillingsregulering er givet en merindtægtsbevilling<br />
på 600.000 kr. i stedet for en mindreindtægtsbevilling på 600.000 kr.<br />
55
02.28 Kommunale veje<br />
Teknik- og Miljøudvalget<br />
Materielgård og veje<br />
Regnskab 28.032.652<br />
-63.332<br />
Budget 28.035.470<br />
-220.270<br />
Tillægsbevilling 67.000<br />
0<br />
Mindreudgifter 69.818<br />
Mindreindtægter 156.938<br />
02.28.11.1.<br />
Vedligeholdelse m.v.<br />
Regnskab 16.171.787<br />
-29.950<br />
Budget 15.774.280<br />
-157.050<br />
Tillægsbevilling 467.000<br />
0<br />
Mindreudgifter 69.493<br />
Mindreindtægter 127.100<br />
Mindreindtægten skyldes manglende opkrævning af elforbrug i blandt andet busskure.<br />
02.28.12.1.<br />
Belægninger m.v.<br />
Regnskab 5.741.469<br />
-20.362<br />
Budget 5.741.490<br />
-63.220<br />
Mindreudgifter 21<br />
Mindreindtægter 42.858<br />
Mindreindtægten skyldes, at der har været mindre salg af fortovsfliser, færdselstavler<br />
og asfalt end forventet.<br />
02.32 Kollektiv trafik<br />
02.32.31.1<br />
Busdrift<br />
Regnskab 15.850.866<br />
Budget 18.638.550<br />
Mindreudgifter 2.787.684<br />
Mindreudgiften skyldes, at tilbagebetaling af efterregulering fra Movia på 2.607.033 kr.<br />
er ved en fejl bogført på regnskabsår 2013 i stedet for 2012.<br />
56
Teknik- og Miljøudvalget<br />
Natur- og Miljøområdet<br />
Regnskab:<br />
Udgifter 2.264.944<br />
Indtægter -84.590<br />
Netto 2.180.354<br />
Budget:<br />
Udgifter 2.397.330<br />
Indtægter -81.480<br />
Netto 2.315.850<br />
Mindreudgifter 132.386<br />
Merindtægter 3.110<br />
Budgetoplysninger<br />
Drift<br />
1.000 kr.<br />
Budget<br />
2012<br />
Korrigeret<br />
Budget 2012<br />
Regnskab<br />
2012<br />
Lønudgifter 17 17 17<br />
Øvrige driftsudgifter 2.380 2.380 2.248<br />
Bruttoudgifter 2.397 2.397 2.265<br />
Indtægter -81 -81 -85<br />
I alt<br />
nettodriftsudgifter 2.316 2.316 2.180<br />
Målsætninger og resultatkrav<br />
Målsætninger Resultatkrav Opfølgning<br />
Undersøge markedet for sol- Gennemført undersøgelse af Udarbejde notat om konklucelledrevne<br />
armaturer til sti- markedet.<br />
sioner evt. med forslag til<br />
belysning.<br />
afprøvning.<br />
Gadebelysningen forbed- Der skal løbende arbejdes Der evalueres ultimo 2012.<br />
res/Energioptimeres. på driftsoptimering af vejbelysningen<br />
herunder anvendes<br />
moderne teknologi (f.<br />
eks. LED-pærer) til nedbringelse<br />
af driftsudgifter.<br />
Vejtræer har gode og optima- Der arbejdes efter plejeplan Status ultimo 2012<br />
le vækstbetingelser vedtaget 2011<br />
57
Teknik- og Miljøudvalget<br />
Natur- og Miljøområdet<br />
Målsætninger Resultatkrav Opfølgning<br />
Der foreligger en designmanual<br />
for byinventar.<br />
Designmanual er udarbejdet Godkendt designmanual i<br />
primo 2012.<br />
TMU.<br />
Skiltegennemgang. <strong>Kommune</strong>ns veje gennem- Der udarbejdes en status<br />
gås for optimal skilteplacering.<br />
med forslag til forbedringer.<br />
Busfremkommelighed. Der er gennemført mindst 1 Status ultimo 2012.<br />
projekt til forbedring af bussernes<br />
fremkommelighed.<br />
Specielle <strong>bemærkninger</strong><br />
00.55 Diverse udgifter og indtægter<br />
00.55.91.1<br />
Skadedyrsbekæmpelse<br />
Regnskab 254.994<br />
Budget 332.120<br />
Mindreudgifter 77.126<br />
Mindreudgiften skyldes, at der ikke har været det forventede behov for rotte- og skadeudrydelse.<br />
58
Beredskabskommissionen<br />
Redningsberedskab<br />
Regnskab:<br />
Udgifter 12.325.657<br />
Indtægter -815.448<br />
Netto 11.510.209<br />
Budget:<br />
Udgifter 13.073.310<br />
Indtægter -561.900<br />
Netto 12.511.410<br />
Tillægsbevillinger:<br />
Udgifter 31.440<br />
Indtægter -220.000<br />
Netto -188.560<br />
Mindreudgifter 779.093<br />
Merindtægter 33.548<br />
Regnskab for servicemål for brandvæsenet 2012.<br />
Status Mål<br />
Overholdelse af udrykningstider: 96 % 95 %<br />
Fremmøde til alarmer: 94 % 95 %<br />
Antal brandsyn foretaget: 100 % 100 %<br />
Overholdelse af udrykningstider<br />
Ud af 399 udrykninger er brandvæsenets 1. autosprøjte fremme inden for tidsgrænsen<br />
på 10 minutter i byområde og 15 minutter i spredt bebygget område i 399 tilfælde (100<br />
%).<br />
Indsatsledervognen er altid fremme inden for tidsgrænsen.<br />
Tallet for redningslift og vandtankvognen er samlet 89 %.<br />
Samlet set for alle køretøjerne er tallet 96 %, som det fremgår af skemaet ovenfor.<br />
Fremmøde til alarmer:<br />
Fremmødeprocenten er 94 hvilket er acceptabelt.<br />
22 gange ud af 399 alarmer er der mødt 1 mand mindre frem end påregnet og 1 gang<br />
2 mand mindre, bl. a. pga. radiosvigt. I 2013 udskiftes til digitale udkaldsradioer, hvilket<br />
forventes at nedsætte antallet af radiosvigt.<br />
Antal brandsyn foretaget:<br />
Der er foretaget 271 brandsyn ud af 271 pligtige svarende til 100 %.<br />
Mindreudgiften skyldes alene færre lønudgifter. Lønkontoen udviser et mindreforbrug<br />
på 785.000 kr., som skyldes færre omkostningskrævende udrykninger end budgetteret.<br />
59
Børne- og Skoleudvalget<br />
Almindelig undervisning<br />
Regnskab:<br />
Udgifter 257.425.522<br />
Indtægter -15.047.346<br />
Netto 242.378.176<br />
Budget:<br />
Udgifter 259.521.980<br />
Indtægter -10.368.350<br />
Netto 249.153.630<br />
Tillægsbevilling:<br />
Udgifter 1.708.178<br />
Indtægter -6.473.155<br />
Netto -4.764.977<br />
Mindreudgifter 3.804.636<br />
Mindreindtægter 1.794.159<br />
Budgetoplysninger<br />
Drift<br />
1.000 kr.<br />
Budget<br />
2012<br />
Korrigeret<br />
budget 2012<br />
Regnskab<br />
2012<br />
Lønudgifter 215.792 218.047 216.793<br />
Øvrige driftsudgifter<br />
43.730 43.184<br />
40.632<br />
Bruttoudgifter 259.522 261.231 257.425<br />
Indtægter -10.368 -16.842 -15.047<br />
I alt nettodriftsudgifter 249.154 244.389 242.378<br />
60
Målsætninger og resultatkrav<br />
Børne- og Skoleudvalget<br />
Almindelig undervisning<br />
Målsætninger Resultatkrav Opfølgning<br />
Skolerne skal sikre, at fagenes<br />
trinmål så vidt muligt<br />
opfyldes, og at undervisningen<br />
udfordrer alle elever.<br />
2.)<br />
Det er et særligt udviklingsområde<br />
at sikre, at<br />
lærerne besidder de nødvendige,<br />
faglige kompetencer<br />
til sikring af kvaliteten i<br />
undervisningen, herunder<br />
inklusion.<br />
På kontoen Styrkelse af<br />
skolevæsenet reserveres<br />
derfor 150.000 kr. til målrettet<br />
styrkelse af lærernes<br />
efter- og videreuddannelse.<br />
1.)<br />
Gennem dialog om mål,<br />
rammer og resultater<br />
sikres lærerne mulighed<br />
for at påtage sig det professionelle<br />
ansvar for at<br />
opfylde Fælles MåI.<br />
Lærerne udarbejder målrelaterede<br />
årsplaner og<br />
bruger elevplanerne i<br />
undervisningen og dennes<br />
tilrettelæggelse.<br />
Resultater fra test og<br />
prøver indgår som dokumentation<br />
for elevens<br />
faglige standpunkt og<br />
danner udgangspunkt for<br />
lærerens planlægning af<br />
den kommende undervisnings-differentiering.<br />
Team og lærere arbejder<br />
med at udvikle kvaliteten<br />
i undervisningen i samarbejde<br />
med kommunens<br />
skolekonsulenter.<br />
Skolelederne skal i videst<br />
muligt omfang sikre,<br />
at undervisningen inden<br />
for fagene gennemføres<br />
af lærere, der enten har<br />
linjefagsuddannelse eller<br />
undervisningserfaring<br />
suppleret med faglige<br />
kurser.<br />
I forbindelse med Kvalitetsrapporten<br />
redegør skolelederne<br />
for arbejdet med elevplanerne.Skolekonsulenterne<br />
redegør for<br />
omfanget og resultatet af deres<br />
deltagelse i lærernes<br />
praksis.<br />
Den enkelte skole skal i forbindelse<br />
med en samlet plan<br />
for dokumentation og evaluering<br />
for folkeskolen over for<br />
forvaltningen og Børne- og<br />
Skoleudvalget dokumentere<br />
eventuelle behov for en særlig<br />
efter- og videreuddannelsesindsats.<br />
Børne- og Skoleudvalget<br />
prioriterer på baggrund<br />
af indstilling herom<br />
denne indsats, som beskrives<br />
i kvalitetsrapporten.<br />
61
Den udarbejdede kommunale<br />
læsehandleplan er en<br />
dynamisk plan, der evalueres<br />
hvert år. Nye handlinger<br />
iværksættes hvert år<br />
på baggrund af evalueringen.<br />
De uddannede lokale læsevejledere<br />
er centrale<br />
personer i læsestrategien.<br />
Danskkonsulenten er tovholder<br />
for det kommunale<br />
læsevejledernetværk.<br />
Børne- og Skoleudvalget<br />
Almindelig undervisning<br />
Målsætninger Resultatkrav Opfølgning<br />
At alle børn læser bedre.<br />
Ved skoleårets udløb gøres<br />
status over skolernes og læ-<br />
Lærere i alle fag har fokus sevejledernetværkets bidrag<br />
på faglig læsning og bi- til processen. Status indgår i<br />
drager til udvikling af ele- kvalitetsrapporten, som forevernes<br />
faglige læsekomlægges for Børne- og Skolepetence.udvalget.<br />
3.)<br />
At alle elever skal bevæge<br />
sig mere og der skal være<br />
mere fokus på idræt og<br />
fysiske aktiviteter. Der skal<br />
være en højere grad af<br />
forældreinvolvering.<br />
At skolens læringsmiljøer<br />
udvikles til at kunne udfordre<br />
alle elever<br />
Det kommunale læsevejledernetværk<br />
er forankret<br />
med henblik på videndeling<br />
skolerne imellem.<br />
De pædagogiske læringscentre<br />
understøtter skolernes<br />
arbejde med læsning.<br />
De enkelte skoler skal<br />
forsøge at udbrede fysiske<br />
aktiviteter til andre fag<br />
end idræt samt inspirere<br />
eleverne til at dyrke motion<br />
i fritiden.<br />
Der skal ske et informationsarbejde<br />
i forhold til<br />
forældreansvaret for at få<br />
børn til at bevæge sig<br />
mere. Samarbejdet med<br />
SFO og fritidshjem intensiveres<br />
for at få sat motion<br />
på dagsordenen efter sko-<br />
letid.<br />
Lærere samarbejder om<br />
at udvikle udfordrende og<br />
alsidige læringsmiljøer,<br />
der tilgodeser elevernes<br />
læringspotentiale og forskellige<br />
måder at lære på.<br />
4.)<br />
Skolens AKT lærere støtter<br />
og vejleder lærerne i at<br />
inddrage forskellige læringsformer<br />
og undervisningsdifferentiere.<br />
5.)<br />
Skolens pædagogiske<br />
læringscentre inspirerer til<br />
og vejleder lærerne i at<br />
inddrage it i undervisningen<br />
og skabe et godt læringsmiljø.<br />
Ved skoleårets afslutning<br />
afleverer hver skole et ”motionsnotat”<br />
til Børne- og Skoleudvalget<br />
med en beskrivelse<br />
af årets aktiviteter.<br />
I forbindelse med Kvalitetsrapporten<br />
redegør skolelederne<br />
for arbejdet med udvikling<br />
af læringsmiljøerne.<br />
62
Børne- og Skoleudvalget<br />
Almindelig undervisning<br />
Målsætninger Resultatkrav Opfølgning<br />
At arbejdet med <strong>Tårnby</strong><br />
<strong>Kommune</strong> som Sciencekommune<br />
videreføres med<br />
naturfagskonsulenten som<br />
tovholder.<br />
Arbejdet med den fortsatte<br />
udvikling af <strong>Tårnby</strong><br />
<strong>Kommune</strong> som Sciencekommune<br />
indgår i Vision<br />
og handleplan for naturfagsområdet.<br />
Der gennemføres bredde-<br />
og talentprojekter på elev-<br />
og lærerniveau.<br />
Ved skoleårets udløb gives<br />
en orientering til Børne- og<br />
Skoleudvalget om projektets<br />
status herunder om arbejdet<br />
med de igangsatte initiativer.<br />
Beskrivelsen indgår i kvalitetsrapporten.<br />
1.)<br />
Skolelederne giver udtryk for, at det kommunale elevplanskoncept er implementeret i<br />
alle klasser, men der bliver stillet spørgsmålstegn ved, om den tid hver enkelt lærer og<br />
lærerteam anvender i brug af konceptet svarer overens med udbyttet. Kvalitetsrapporten<br />
2011-12 beskriver, hvorledes arbejdet med det kommunale elevplanskoncept følges<br />
og udvikles løbende med det overordnede formål at styrke dokumentations- og<br />
evalueringsarbejdet for at fremme kvaliteten i undervisningen og udbyttet for den enkelte<br />
elev.<br />
2.)<br />
PUC planlægger og gennemfører hvert år kompetenceudviklingsforløb for lærerne,<br />
med henblik på at sikre, at lærerne besidder de nødvendige, faglige kompetencer til<br />
sikring af kvaliteten i undervisningen. I 2012 påbegyndtes uddannelse af matematikvejledere<br />
på diplomuddannelsesniveau fra alle skoler. Også i 2012 har læsning i alle fag<br />
været et centralt emne i kompetenceudvikling, idet der er i forskning er belæg for, at<br />
lærere i alle fag bør have fokus på faglig læsning og på den måde bidrage til udvikling<br />
af elevernes faglige læsekompetence. De kommunale læseresultater viser en gunstig<br />
udvikling i elevernes læsefærdigheder.<br />
3.)<br />
I 2012 har idrætskoordinatoren planlagt og gennemført de aftalte fysiske aktiviteter<br />
med deltagelse fra alle skoler. Flere af arrangementerne er nye aktiviteter bl.a. ved<br />
strand og hav, der inspirerer eleverne til at dyrke motion i fritiden. Flere skoler har udarbejdet<br />
politikker for fysisk bevægelse, der bl.a. fastlægger at transport til ekskursioner<br />
sker pr. cykel eller gåben.<br />
4.)<br />
Skolens AKT lærere støtter og vejleder lærerne i at inddrage forskellige læringsformer<br />
og undervisningsdifferentiere.<br />
5.)<br />
I 2012 blev <strong>Tårnby</strong> <strong>Kommune</strong>s inklusionspolitik politisk vedtaget og er det værdisæt,<br />
som alle ansatte er forpligtet på. Skoleledernes seminar i 2012 var rettet mod ledelse<br />
af den inkluderende skole, og de fleste af PUC’s udbud inden for kompetenceudvikling<br />
inddrog inklusion. Arbejdet med at sikre skolernes netværk skal også ses i et inklusionsperspektiv,<br />
idet it i undervisningen motiverer og er et værktøj, der kan støtte og<br />
udfordre eleverne i et alsidigt læringsmiljø, der giver deltagelsesmuligheder for alle.<br />
63
Børne- og Skoleudvalget<br />
Almindelig undervisning<br />
Specifikke <strong>bemærkninger</strong><br />
De væsentligste årsager til afvigelserne beskrives nedenfor.<br />
03.22.01<br />
Folkeskoler<br />
Regnskab 257.425.522<br />
-15.047.346<br />
Budget 259.037.170<br />
-10.368.350<br />
Tillægsbevilling 2.192.988<br />
-6.473.155<br />
Mindreudgifter 3.804.636<br />
Mindreindtægter 1.794.159<br />
På funktionen registreres udgifter og indtægter vedrørende undervisning af elever i<br />
kommunale skoler både indenfor og udenfor kommunen.<br />
03.22.01.301001.078<br />
Betaling for undervisning af elever fra andre kommuner<br />
Regnskab -11.930.905<br />
Budget -8.739.110<br />
Tillægsbevilling -4.785.540<br />
Mindreindtægter 1.593.745<br />
Mindreindtægten skyldes en ændret fortolkning af betalingsaftalen.<br />
03.22.01.301001.080<br />
Betaling for undervisning i andre kommuners skoler<br />
Regnskab 6.996.201<br />
Budget 8.024.280<br />
Tillægsbevillinger 707.300<br />
Mindreudgift 1.735.379<br />
Mindreudgiften skyldes en ændret fortolkning af betalingsaftalen.<br />
03.22.01.1.xxxxxx.028.15<br />
Folkeskoler, Standardvedligeholdelse<br />
Regnskab 3.594.261<br />
-1.018.200<br />
Budget 3.573.800<br />
0<br />
Tillægsbevilling -209.500<br />
-1.006.875<br />
Merudgifter 229.961<br />
Merindtægter 11.325<br />
64
Børne- og Skoleudvalget<br />
Almindelig undervisning<br />
Merudgiften skyldes, at der i slutningen af året var problemer med varmeanlægget på<br />
Korsvejens Skole. På Løjtegårdsskolen var der et sprunget varmerør i krybekælderen,<br />
og på Skelgårdsskolen opstod der et hul i taget på SFO-bygningen.<br />
03.22.01.1.xxxxxx.028.17<br />
Folkeskoler, varme<br />
Regnskab 5.357.767<br />
Budget 4.934.570<br />
Tillægsbevilling -310.536<br />
Merudgifter 733.733<br />
Merudgiften skyldes, at der grundet leverandørskifte er udarbejdet en opgørelse fra<br />
forsyningsselskaberne, der ikke var forventet i regnskabsår 2012.<br />
03.22.01.1.xxxxxx.028.21<br />
Folkeskoler, skatter og afgifter<br />
Regnskab 650.712<br />
Budget 1.138.610<br />
Mindreudgifter 487.898<br />
Mindreudgiften skyldes, at der i 2011 er betalt for meget a conto vandudgift på Korsvejens<br />
Skole, Pilegårdsskolen, Løjtegårdsskolen, Nordregårdsskolen og Skottegårdsskolen.<br />
Efterregulering indgår i 2012 regnskabet.<br />
03.22.01.1xxxxxx.038<br />
Folkeskoler, Rengøring<br />
Regnskab 18.699.700<br />
Budget 18.836.050<br />
Tillægsbevilling 522.486<br />
Mindreudgifter 658.836<br />
Mindreudgiften skyldes, at det ikke lykkedes at få vikarer på Pilegårdsskolen i efteråret<br />
2012.<br />
65
Børne- og Skoleudvalget<br />
Specialundervisning og rådgivning<br />
Regnskab:<br />
Udgifter 84.132.419<br />
Indtægter -6.801.897<br />
Netto 77.330.522<br />
Budget:<br />
Udgifter 86.124.430<br />
Indtægter -6.063.300<br />
Netto 80.061.130<br />
Tillægsbevilling:<br />
Udgifter -1.229.350<br />
Indtægter 564.010<br />
Netto -665.340<br />
Mindreudgifter 762.661<br />
Merindtægter 1.302.607<br />
Budgetoplysninger<br />
Drift<br />
1.000 kr.<br />
Budget<br />
2012<br />
Korrigeret<br />
budget 2012<br />
Regnskab<br />
2012<br />
Lønudgifter 56.974 56.499 55.922<br />
Øvrige driftsudgifter 29.150 28.396 28.210<br />
Bruttoudgifter 86.124 84.895 84.132<br />
Indtægter -6.063 -5.499 -6.801<br />
I alt nettodriftsudgifter 80.061 79.396 77.331<br />
66
Børne- og Skoleudvalget<br />
Specialundervisning og rådgivning<br />
Målsætninger og resultatkrav<br />
1.)<br />
Målsætninger Resultatkrav Opfølgning<br />
At den specialpædagogiske<br />
bistands erfaringer, metoder<br />
og ressourcer i højere grad<br />
rettes mod den almindelige<br />
undervisning fleksibelt planlagt<br />
i klasserne.<br />
2.)<br />
At de almindelige støtte foranstaltninger<br />
til sårbare børn<br />
og unge, retter sig mod<br />
størst mulig integration på<br />
klasseniveau inden for folkeskolens<br />
rammer.<br />
3.)<br />
At de særlige støttende og<br />
kompenserende undervisningstilbud<br />
til sårbare børn<br />
og unge, gennemføres i<br />
størst muligt omfang inden<br />
for skolevæsenets rammer.<br />
At der oprettes mindst et<br />
familieklasseforløb på<br />
skole.<br />
At flest mulige elever inkluderes<br />
og undervises indenfor<br />
almenundervisningens<br />
rammer.<br />
Undervisningen planlægges<br />
så færrest mulige elever<br />
undervises uden for<br />
den almindelige klasse-<br />
struktur.<br />
Flest mulige elever undervises<br />
inden for det almene<br />
skolevæsens rammer, så<br />
relativ færre elever visiteres<br />
til segregerede undervisningstilbud.<br />
At elever, der deltager i et<br />
familieklaseforløb, får mere<br />
positivt skoleforløb og bliver<br />
bedre til at indgå i sociale<br />
sammenhænge, samt<br />
at de deltagende forældre<br />
opnår større indsigt i og<br />
forståelse for deres barns<br />
adfærd i skolen.<br />
Årlig afrapportering til Børne-<br />
og Skoleudvalget om<br />
antallet af elever, der modtager<br />
og henvises til støttende<br />
og kompenserende<br />
undervisning på skolerne.<br />
Årlig afrapportering til Børne-<br />
og Skoleudvalget om<br />
antallet af elever inden for<br />
de forskellige særligt organiseredeundervisningstilbud.<br />
Årlig afrapportering til Børne-<br />
og Skoleudvalget om<br />
antallet af elever, der modtager<br />
særlige specialundervisningstilbud<br />
i og uden for<br />
kommunen samt på regionsskoler.<br />
Ved skoleårets udløb gives<br />
der en orientering til Børne-<br />
og Skoleudvalget om de<br />
enkeltes skolers familieklasseprojekter.<br />
1.)<br />
Skolerne søger at planlægge undervisningen så flest mulig af skolens undervisningsaktiviteter<br />
rettes mod klassen og fællesskabet. PPR og skolernes støttende indsatser<br />
rettes mere og mere som konsultativ- og aktionslæringsforløb mod læreteamet omkring<br />
eleverne.<br />
2.)<br />
De fleste støttende tiltag på skolerne organiseres som kurser i kortere perioder så de<br />
enkelte elever tages ud af almenundervisningen så lidt som muligt.<br />
3.)<br />
<strong>Tårnby</strong> <strong>Kommune</strong> har 145 elever visiteret til specialundervisning på Kastrupgårdskolen.<br />
34 elever er visiteret til undervisning i den samlede vurdering er at resultatmålene<br />
er fuldt ud overholdt, og at arbejdet med de inkluderende tiltag og oprettelsen af Rådgivning<br />
og Forebyggelse vil give yderligere mulighed for at forbedre resultaterne.<br />
67
Børne- og Skoleudvalget<br />
Specialundervisning og rådgivning<br />
Øvrige <strong>bemærkninger</strong><br />
I regnskabsår 2012 har det vist sig at de styringsmæssige og organisatoriske tiltag der<br />
er taget over de sidste år, har medført at økonomien på specialundervisningsområdet<br />
kan styres inden for den vedtagende økonomiske ramme. Oprettelsen af <strong>Tårnby</strong>gårdsskolen<br />
har gjort at <strong>Tårnby</strong> <strong>Kommune</strong> har et minimalt behov for tilkøb af pladser i andre<br />
kommuner og faktisk sælger et betydeligt antal pladser til andre kommuner.<br />
De økonomiske styringsmæssige udfordringer på området er vedrørende undervisningen<br />
af de anbragte børn. Et område hvor undervisningsindsatsen er sekundær i relation<br />
til anbringelsesbehovet og derfor meget svær at styre. Der er samtidigt en tendens<br />
på området til at priserne på den sociale del er faldende, hvilket har medført at mange<br />
opholdssteder har hævet prisen på undervisningen.<br />
Specifikke <strong>bemærkninger</strong><br />
De væsentligste årsager til afvigelserne beskrives nedenfor.<br />
03.22.08<br />
Kommunale specialskoler<br />
Regnskab 63.823.782<br />
-6.524.259<br />
Budget 65.416.680<br />
-6.063.300<br />
Tillægsbevilling -960.780<br />
819.400<br />
Mindreudgifter 632.118<br />
Merindtægter 1.280.359<br />
På funktionen registreres udgifter og indtægter vedrørende kommunale specialskoler<br />
og specialklasser både indenfor og udenfor kommunen.<br />
03.22.08.1.308001.022<br />
Fælles udgifter - og indtægter<br />
Regnskab -6.107.560<br />
Budget -5.213.230<br />
Tillægsbevilling 330.330<br />
Merindtægter 1.224.660<br />
Merindtægten skyldes, at der har været flere børn fra andre kommuner, der har anvendt<br />
kommunens specialtilbud end der var forudsat i budgettet. Derudover har der<br />
været 2 refusionssager, der samlet har medført en merindtægt på ca. 637.000 kr.<br />
68
Børne- og Skoleudvalget<br />
Serviceydelser til skoleområdet<br />
Regnskab:<br />
Udgifter 19.166.302<br />
Indtægter -4.817.540<br />
Netto 14.348.762<br />
Budget:<br />
Udgifter 20.089.780<br />
Indtægter -5.095.170<br />
Netto 14.994.610<br />
Tillægsbevilling:<br />
Udgifter 160.699<br />
Indtægter -260.000<br />
Netto -99.301<br />
Mindreudgifter 1.084.177<br />
Mindreindtægter 537.630<br />
Budgetoplysninger<br />
Drift<br />
1.000 kr.<br />
Budget<br />
2012<br />
Korrigeret<br />
budget 2012<br />
Regnskab<br />
2012<br />
Lønudgifter 11.750 11.771 11.602<br />
Øvrige driftsudgifter<br />
8.340 8.480<br />
Bruttoudgifter 20.090 20.250<br />
7.565<br />
19.167<br />
Indtægter -5.095 -5.355 -4.818<br />
I alt nettodriftsudgifter 14.995 14.895 14.349<br />
69
Målsætninger og resultatkrav<br />
Børne- og Skoleudvalget<br />
Serviceydelser til skoleområdet<br />
Målsætninger Resultatkrav Opfølgning<br />
Solkrogens og Solbrinkens<br />
inventar- og vedligeholdelsestilstand<br />
skal sikres på<br />
mindst nuværende niveau.<br />
1.)<br />
Pædagogisk Udviklings<br />
Centers opgave er at skabe<br />
sammenhæng i den pædagogiske<br />
udvikling for hele 0–<br />
18 års området og udnytte<br />
potentialet i, at Børne- og<br />
Kulturforvaltningen dækker<br />
hele børne- og ungeområdet.<br />
2.)<br />
Skolekonsulenterne skal i<br />
samarbejde med skolerne<br />
medvirke til at formulere og<br />
vurdere opstillede mål for<br />
elevernes udbytte af undervisningen.<br />
Skolekonsulenterne skal<br />
samarbejde med lærerne i<br />
praksis om udvikling af undervisningens<br />
kvalitet.<br />
Belægningen af kolonierne<br />
skal have mindst<br />
samme omfang som i<br />
2007.<br />
Interessenterne omkring<br />
skolen oplever konkret, at<br />
der tænkes mere i helheder,<br />
og at der er sammenhæng<br />
i de tiltag, som<br />
gøres i Skolevæsenet.<br />
Skolernes fokus på faglighed<br />
og udvikling af undervisningen<br />
medfører, at<br />
alle elever tilgodeses og<br />
opnår et øget udbytte af<br />
undervisningen.<br />
Resultatet skal vise sig i<br />
en tendens til bedre testresultater<br />
ifm. de nationale<br />
test og en signifikant<br />
stigning i afgangsprøvekaraktererne<br />
inden for 5 år.<br />
Skoleudvalget vurderer<br />
udviklingen ved fastlæggelse<br />
af tilskud til Solkolonierne<br />
i.f.m. behandling af<br />
Budget.<br />
Resultater og handleplaner<br />
forelægges Børne- og Skoleudvalget<br />
samt Kommunalbestyrelsen<br />
forelægges i<br />
den årlige kvalitetsrapport<br />
med indhold som vedtaget<br />
af Kommunalbestyrelsen.<br />
Pædagogisk Udviklings-<br />
Center rapporterer årligt<br />
om udviklingen og nye tiltag<br />
inden for 0–18 års området.<br />
1.)<br />
I 2012 arrangerede Pædagogisk Udviklingscenter en fælles udviklingskonference for<br />
alle institutions- og skoleledere, forvaltningens konsulenter og ledere med fokus på<br />
forældresamarbejdet. På konferencen fik deltagerne til opgave at udvikle forældresamarbejdet<br />
på tværs af institutioner og skoler. I hele 2012 har tværgående samarbejdsgrupper<br />
arbejdet med temaet med støtte af PUC-konsulenter. Der fortælles flere gode<br />
historier fra distrikterne om, hvorledes et øget kendskab til hinanden og hinandens personaler<br />
og institutioner medvirker til kvalificering af samarbejdet omkring børns udvikling<br />
og læring. Projektet fortsætter i 2013, hvor der bl.a. er fokus på viden- og erfaringsdeling<br />
mellem distrikterne.<br />
2.)<br />
Skolekonsulenterne indsamler og vurderer hvert år afgangsprøveresultaterne fra alle<br />
skoler. Ud fra elevernes resultater udarbejder konsulenterne anbefalinger til, hvorledes<br />
den enkelte skole og lærer kan arbejde mod at udvikle kvaliteten af undervisningen i<br />
prøvefagene. Skoleledere og lærere har tilkendegivet, at konsulenternes opfølgning og<br />
sparring med lærerne har en positiv effekt på lærernes arbejde med at opnå bedre resultater<br />
for eleverne – hvilket også kan ses i stigningen af afgangsprøvekaraktererne.<br />
Et andet tiltag til udvikling af undervisningens kvalitet er aktionslæring, hvor skolekonsulenterne<br />
samarbejder med lærerne i deres praksis.<br />
70
Børne- og Skoleudvalget<br />
Serviceydelser til skoleområdet<br />
PUC konstaterer, at størstedelen af deltagerne i aktionslæringsforløb oplever, at metoden<br />
medvirker til udvikling af deres undervisning.<br />
Mindreudgifterne udgør i alt på serviceområdet 1.084.180 kr. og mindreindtægterne<br />
udgør i alt 571.595 kr. fordelt på en lang række konti.<br />
Specifikke <strong>bemærkninger</strong><br />
Der er ikke udarbejdet specifikke <strong>bemærkninger</strong> til serviceområdet.<br />
71
Børne- og Skoleudvalget<br />
SFO<br />
Regnskab:<br />
Udgifter 24.770.394<br />
Indtægter -7.119.123<br />
Netto 17.651.271<br />
Budget:<br />
Udgifter 24.137.160<br />
Indtægter -7.549.930<br />
Netto 16.587.230<br />
Tillægsbevilling:<br />
Udgifter 133.839<br />
Indtægter 388.540<br />
Netto 522.379<br />
Merudgifter 499.395<br />
Mindreindtægter 42.267<br />
Budgetoplysninger<br />
Drift<br />
1.000 kr.<br />
Budget<br />
2012<br />
Korrigeret<br />
budget 2012<br />
Regnskab<br />
2012<br />
Lønudgifter 20.071 20.136 20.724<br />
Øvrige driftsudgifter 4.066 4.135 4.046<br />
Bruttoudgifter 24.137 24.271 24.770<br />
Indtægter -7.550 -7.161 -7.119<br />
I alt nettodriftsudgifter 16.587 17.110 17.651<br />
Målsætninger og resultatkrav<br />
Samme som serviceområdet Daginstitutioner og klubber<br />
Specifikke <strong>bemærkninger</strong><br />
Der er ikke udarbejdet <strong>bemærkninger</strong> til serviceområdet.<br />
72
Børne- og Skoleudvalget<br />
Øvrig undervisning og faglige uddannelser<br />
Regnskab:<br />
Udgifter 51.833.082<br />
Indtægter -2.276.572<br />
Netto 49.556.510<br />
Budget:<br />
Udgifter 51.253.010<br />
Indtægter -2.315.160<br />
Netto 48.937.850<br />
Tillægsbevilling:<br />
Udgifter 2.106.573<br />
Indtægter 0<br />
Netto 2.106.573<br />
Mindreudgifter 1.526.501<br />
Mindreindtægter 38.588<br />
Budgetoplysninger<br />
Drift<br />
1.000 kr.<br />
Budget<br />
2012<br />
Korrigeret<br />
budget 2012<br />
Regnskab<br />
2012<br />
Lønudgifter 16.159 16.002 15.747<br />
Øvrige driftsudgifter 35.094 37.357 36.086<br />
Bruttoudgifter 51.253 53.359 51.833<br />
Indtægter -2.315 -2.315 -2.276<br />
I alt nettodriftsudgifter 48.938 51.044 49.557<br />
73
Børne- og Skoleudvalget<br />
Øvrig undervisning og faglige uddannelser<br />
Målsætninger og resultatkrav<br />
Målsætninger Resultatkrav Opfølgning<br />
1.)<br />
Ungdomsskolen skal tilbyde<br />
en bred vifte af aktiviteter,<br />
der rummer attraktive<br />
tilbud for alle kommunens<br />
unge.<br />
2.)<br />
Ungdomsskolens virksomhed<br />
baseres på reel inddragelse<br />
af de unge i planlægningen<br />
og gennemførelsen<br />
af Ungdomsskolens<br />
aktiviteter.<br />
Viften af tilbud skal sikre<br />
såvel praktiske som teoretiske<br />
udfordringer, herunder<br />
til såvel ressourcestærke<br />
som ressourcesvage<br />
unge.<br />
Ungdomsskolen skal udarbejde<br />
en strategi- og handlingsplan<br />
for reel inddragelse<br />
af de unge.<br />
Ungdomsskolen skal ultimo<br />
2012 over for Børne-<br />
og Skoleudvalget beskrive,<br />
hvordan Ungdomsskolen<br />
skaber rammer for alsidige<br />
muligheder for værkstedsprægede<br />
aktiviteter samt<br />
tilbud om mulighed for teoretisk<br />
fordybelse.<br />
Endvidere udarbejdes<br />
oversigt over aktiviteter.<br />
Ungdomsskolens tiltag<br />
m.h.t. styrkelse af ungedemokratiet.<br />
1.)<br />
Ungdomsskolen tilbyder en bred vifte af aktiviteter.<br />
De unge bliver såvel som medarbejdere opfordret til at komme med ideer og ønsker til<br />
hold og aktiviteter, således at denne vifte bliver tilpasset de aktuelle behov.<br />
Aktiviteterne udbydes i Ungdomsskolens program, der uddeles til alle kommunens unge<br />
i aldersgruppen 13 -18 år samt på Ungdomsskolens hjemmeside.<br />
Med hensyn til værkstedsprægede aktiviteter, hvor der arbejdes med træ, metal og<br />
motor, har det desværre ikke været muligt at finde egnede lokaler. Der arbejdes dog<br />
stadig på en løsning heraf.<br />
2.)<br />
For at styrke inddragelsen af de unge har Ungdomsskolen:<br />
• Etableret eget Ungeråd.<br />
• Afviklet elevrådskurser for folkeskolens elevråd.<br />
• Deltaget i demokratiprojekt på Nordiske dage<br />
• Afholdt demokratidage for 6 folkeskoleklasser.<br />
• Tilbudt temaoplæg om ”Demokrati fordi” i Ungdomsbyen.<br />
• Fungeret som base for Det kommunale Ungeråd.<br />
• Tilbudt unge at deltage i landsdækkende samlinger om medindflydelse og demorakti.<br />
Specifikke <strong>bemærkninger</strong><br />
De væsentligste årsager til mindreudgifterne beskrives nedenfor.<br />
74
Børne- og Skoleudvalget<br />
Øvrig undervisning og faglige uddannelser<br />
03.30.46<br />
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov<br />
Regnskab 9.337.616<br />
Budget 8.446.430<br />
Tillægsbevilling 1.953.570<br />
Mindreudgifter 1.062.384<br />
Mindreudgiften skyldes at nogle elever har valgt at holde pause i forløbet, og endvidere<br />
er færre elever end forudsat påbegyndt en ungdomsuddannelse i efteråret.<br />
75
Børne- og Skoleudvalget<br />
Daginstitutioner og klubber<br />
Regnskab:<br />
Udgifter 391.403.668<br />
Indtægter -97.105.460<br />
Netto 294.298.208<br />
Budget:<br />
Udgifter 385.414.660<br />
Indtægter -110.053.190<br />
Netto 275.361.470<br />
Tillægsbevillinger:<br />
Udgifter -3.827.423<br />
Indtægter 12.957.430<br />
Netto 9.130.007<br />
Merudgifter 9.816.431<br />
Merindtægter 9.700<br />
Budgetoplysninger<br />
Drift<br />
1.000 kr.<br />
Budget<br />
2012<br />
Korrigeret<br />
budget 2012<br />
Regnskab<br />
2012<br />
Lønninger 305.471 306.100 309.439<br />
Øvrige driftsudgifter 79.944 75.488 81.964<br />
Bruttoudgifter 385.415 381.588 391.403<br />
Indtægter -110.054 -97.096 -97.105<br />
I alt nettodriftsudgifter 275.361 284.492 294.298<br />
76
Målsætninger og resultatkrav<br />
Er også gældende for serviceområde SFO<br />
Børne- og Skoleudvalget<br />
Daginstitutioner og klubber<br />
Målsætninger Resultatkrav Opfølgning<br />
1.)<br />
Inklusion.<br />
At der i alle institutioner arbejdes<br />
med inklusion ud fra<br />
forskellige metoder:<br />
At der er fokus på udsatte<br />
børn. At der opnås et tættere<br />
forældresamarbejde.<br />
At der er fokus på overgange<br />
mellem de forskellige dagtil-<br />
bud og til skole.<br />
2.)<br />
Mål og indholdsbeskrivelser.<br />
At der i fritidshjem arbejdes<br />
med mål- og indholdsbeskrivelser<br />
som er udformet som<br />
pædagogiske lærerplaner.<br />
I lighed med 0-5 års området<br />
forventes det at arbejdet med<br />
mål- og indholdsbeskrivelser<br />
(læreplaner) vil styrke den<br />
pædagogiske faglighed gennem<br />
systematisk refleksion,<br />
dokumentation og evaluering<br />
af den pædagogiske virksomhed.<br />
Målet er at der i det pædagogiske<br />
arbejde opleves en<br />
højere kvalitet hos børn, for-<br />
ældre og personale.<br />
At alle dagtilbud udarbejder Forældrebestyrelserne orien-<br />
dokumentation og evalueteres løbende om indsatsomring<br />
på de tiltag de afprøver rådet<br />
i forhold til inklusion. PUC forestår kursusvirksom-<br />
At medarbejderne opnår en hed i inklusion for medarbej-<br />
større forståelse og viden derne.<br />
om inklusion.<br />
De pædagogiske konsulenter<br />
følger op på emnet ved bl.a.<br />
tilsynene.<br />
At der i SFO’er og Fritidshjem<br />
udarbejdes dokumentation<br />
på de processer institutionerne<br />
gennemfører<br />
herunder arbejdet med lek-<br />
tiecafé. I lighed med læreplansarbejdet<br />
på 0-5 års<br />
området skal dokumentationen<br />
ske med lærerplansskemaer.<br />
3.)<br />
Børn og Natur.<br />
At der i daginstitutionerne<br />
At der på 0-5 års området udarbejdes dokumentation<br />
arbejdes med emnet børn og på arbejdet med børn og<br />
natur. Hver institution på om- natur.<br />
rådet har udvalgt en ”naturambassadør”<br />
der har indsigt i<br />
muligheder og sammenhænge<br />
med pædagogisk arbejde<br />
i naturen. Lokalt har ”naturambassadøren”<br />
et kendskab<br />
til muligheder og faciliteter for<br />
at arbejde i naturen i institutionens<br />
lokalmiljø, og med<br />
afsæt i institutionens pædagogiske<br />
målsætninger udvikles<br />
lokale dogmer for arbejde<br />
med børn og natur i den enkelte<br />
daginstitution.<br />
At ledelse og personale i<br />
SFO’er og Fritidshjem inddrages<br />
aktivt i udmøntningen<br />
af den enkelte institutions<br />
mål- og indholdsbeskrivelser<br />
(læreplaner). Forældrebestyrelsen<br />
orienteres løbende og<br />
de pædagogiske konsulenter<br />
får ansvar for at evaluere det<br />
pædagogiske arbejde og afrapportere<br />
til institutionerne<br />
såvel som til forvaltningen<br />
og politisk niveau.<br />
Arbejdet med børn og natur<br />
sker i samarbejde med<br />
kommunens naturskole. Naturskolen<br />
giver den enkelte<br />
medarbejder/”naturambassadør”<br />
et<br />
kompetenceløft og efteruddannelse<br />
inden for arbejdet<br />
med børn og natur. Institutionerne<br />
orienterer løbende de<br />
pædagogiske konsulenter<br />
om arbejdet med børn og<br />
natur.<br />
77
Børne- og Skoleudvalget<br />
Daginstitutioner og klubber<br />
Målsætninger Resultatkrav Opfølgning<br />
4.)<br />
Det sunde børneliv: At alle institutioner diskute-<br />
At alle børn opnår viden, rer hvad et sundt liv for<br />
erfaring og erkendelse for en børn indebærer, herunder:<br />
sund levevis for at sikre<br />
- Sund kost<br />
sundhed, udvikling og livs-<br />
- Fysik<br />
glæde.<br />
- Aktivitet<br />
At alle institutioner arbejder<br />
målrettet med det sunde<br />
børneliv, herunder både det<br />
psykiske, det fysiske og det<br />
æstetiske børnemiljø. At alle<br />
institutioner arbejder for at<br />
udvikle barnets sundhed i det<br />
enkelte tilbud, så der udvikles<br />
pædagogiske metoder og<br />
rutiner som naturligt kan indgå<br />
i dagligdagen.<br />
Alle børn skal have mulighed<br />
for at træffe sunde valg i deres<br />
dagligdag i institutionerne.<br />
Alle institutioner skal<br />
skabe et sundt miljø og en<br />
sundhedskultur, der understøtter<br />
sunde vaner og medvirker<br />
til god trivsel.<br />
- Udeliv<br />
De pædagogiske konsulenter<br />
evaluerer løbende på<br />
indsatsområdet sammen<br />
med institutionernes ledelser.<br />
Gennem evaluering af institutionernes<br />
fokuspunkter<br />
inddrages forældrebestyrelserne.<br />
1.)<br />
Inklusion<br />
Alle institutioner har i 2012 haft særlig fokus på inklusion, herunder arbejdet med at se<br />
på og udvikle egen praksis, og benytte forskellige pædagogiske metoder til at fremme<br />
inklusion i såvel det daglige pædagogiske arbejde samt læreplansarbejde, herunder<br />
aktionslæring.<br />
Inklusion er løbende blevet drøftet på institutionerne for at opnå større forståelse og<br />
viden hos medarbejderne. Institutionerne har haft særlig fokus på udsatte børn og der<br />
arbejdet løbende med at opnå et tættere forældresamarbejde. Der er tillige arbejdet<br />
med forvaltningens overgangsplan for sikre en så god overgang mellem de forskellige<br />
dagtilbud og skole.<br />
Forvaltningen har igangsat og gennemført et projekt ved Eskebøl Alle med metoder til<br />
at observere, arbejde og reflektere over inklusion og relationer i det daglige pædagogiske<br />
arbejde. Der er til projektet bevilget ressourcer, vejledning af kommunens støtte-<br />
og vejledningskorps og projektet er løbende blevet evalueret. I 2012 er der afholdt fælles<br />
temadag i forvaltningen om projektet for hele ledergruppen. Der er tillige igangsat<br />
”pixi” udgaver af projektet i andre institutioner som led i en pædagogisk faglig udvikling.<br />
Forvaltningens pædagogiske støtte- og vejledningskorps har løbende ydet pædagogisk<br />
vejledning med fokus på relationer og inklusion. Det pædagogiske fundament hentes i<br />
den systemiske tilgang – hvor ”løsningen” findes i de handlinger, der foregår omkring<br />
barnet/børnene, der befinder sig i en udsat position, herunder pædagogens egen rolle i<br />
samspillet med barnet.<br />
78
Børne- og Skoleudvalget<br />
Daginstitutioner og klubber<br />
Støtte- og vejledningskorpset har i 2012 via spørgeskema undersøgt den pædagogiske<br />
vejledning og dets virkning i forhold til relationer og inklusion. Spørgeskemaet er sendt<br />
til alle institutioner, forældre og samarbejdspartnere, herunder PPR.<br />
Der er på daginstitutionsområdet oprettet inklusionsnetværk med repræsentanter for<br />
hele daginstitutionsområder. Netværket har arbejdet målrettet i forhold til viden deling<br />
og udvikling af den pædagogiske praksis i forhold til inklusion. Inklusionsnetværket<br />
inviterer i marts 2013 hele daginstitutionsområdet, herunder alle medarbejdere til inklusionsdag.<br />
Inklusion fortsætter i øvrigt som servicemål i 2013.<br />
2.)<br />
Mål og indholdsbeskrivelser<br />
Alle SFO’er og fritidshjem har i 2011 og 2012 haft særligt fokus på at implementere<br />
arbejdet med mål og indholdsbeskrivelser i lighed med det læreplansarbejde,<br />
der finder sted på 0-5 års området. <strong>Tårnby</strong> <strong>Kommune</strong>s fritidshjem og skolefritidsordninger<br />
udvikler fortsat på deres læreplaner med henblik på at skabe en sammenhængende<br />
beskrivelse af tilbuddenes indhold.<br />
Fritidsinstitutionerne, der har arbejdet med at udvikle en læreplanspraksis siden 2010,<br />
har alle en læreplan, men ikke alle har udviklet en egentlig rutine endnu, hvorfor der<br />
opleves en forskellighed i graden af skriftlighed. Der arbejdes dog i det daglige med de<br />
6 læreplanstemaer, herunder barnets personlige udvikling, sociale kompetencer, sprog,<br />
krop og bevægelse, natur, og kulturelle udtryksformer og værdier.<br />
Der vil fortsat være fokus fra forvaltningens side på at udvikle fritidshjemmenes og skolefritidsordningernes<br />
læreplansarbejde.<br />
3.)<br />
Børn og natur 2012<br />
Arbejdet med børn og natur har i 2011 og 2012 været servicemål for 0-5 års institutionerne.<br />
Det betyder, at alle institutioner har arbejdet med emnet Børn og Natur og arbejdet har<br />
været en del af hverdagen og det pædagogiske læreplansarbejde.<br />
Den enkelte institution fik for år tilbage tilknyttet en naturambassadør, der i samarbejde<br />
med Naturskolen har fået en længere målrettet efteruddannelse,<br />
og dermed indsigt i muligheder og sammenhænge med det pædagogiske arbejde i<br />
såvel naturen som ved ”grønne pletter” i institutionens lokalområde.<br />
Naturskolen har i 2012 fortsat efteruddannelse af naturambassadørerne gennem hel<br />
og halvdagskurser på Naturskolen .<br />
Naturskolen har tillige afholdt arrangementer til stor glæde og gavn for hele 0-5 års<br />
området.<br />
Institutioner og naturskole har løbende dokumenteret deres arbejde til forældre og forvaltning.<br />
Der er stor tilfredshed med arbejdet fra både institutionslederne såvel som naturambassadørerne.<br />
Der er en enkelt institution Børnehuset Brønderslev alle som er med i projektet ”haver<br />
til maver”.<br />
Flere institutioner har lavet sansehaver, små køkkenhaver mm og mange institutioner<br />
har købt ladcykler, så de lettere kan komme ud i naturen og på Naturskolen.<br />
79
Børne- og Skoleudvalget<br />
Daginstitutioner og klubber<br />
Arbejdet med og i naturen er således ved at blive indarbejdet som en integreret del af<br />
institutionernes pædagogiske arbejde.<br />
4.)<br />
Det sunde børneliv<br />
Alle institutioner på 0-18 års området har de senere år arbejdet med det sunde børneliv<br />
og sundhed er blevet en integreret del af det pædagogiske arbejde. Der er ad åre skabt<br />
en øget bevidsthed om sundhed og begrebet omhandler således meget mere end kun<br />
sund kost.<br />
Alle institutioner drøfter løbende det sunde børneliv, herunder kost, fysik, aktivitet og<br />
udeliv. Der udvikles løbende metoder og rutiner, der bidrager til en bedre sundhedskultur,<br />
der understøtter sunde vaner og god trivsel.<br />
Hvert år deltager daginstitutionsområdet aktivt i forbindelse med <strong>Tårnby</strong> <strong>Kommune</strong>s<br />
sundhedsdag og sundheds uge. Institutioner dokumenterer deres aktiviteter og indhold<br />
i forhold til ovennævnte dag/uge. Begrebet sundhed drøftes løbende i forældrebestyrelser<br />
og er en del af områdets læreplansarbejde.<br />
Specifikke <strong>bemærkninger</strong><br />
De væsentligste årsager til afvigelserne beskrives nedenfor.<br />
05.25.10<br />
Fælles formål<br />
Regnskab 31.301.066<br />
-10.488.098<br />
Budget 25.566.370<br />
-8.172.110<br />
Tillægsbevilling -1.999.022<br />
-1.760.170<br />
Merudgifter 3.735.674<br />
Merindtægter 555.818<br />
Merudgiften skyldes hovedsageligt et større antal tilflyttere der benytter sig af fritvalgsordningen<br />
mellem kommuner. Derudover har der været et stigende antal forældre der<br />
har søgt tilskud til privatpasning.<br />
05.25.13 – 05.25.15<br />
Børnehaver, Integrerede institutioner og Fritidshjem<br />
Regnskab 238.402.254<br />
-58.341.834<br />
Budget 236.517.280<br />
-70.594.080<br />
Tillægsbevilling -4.159.603<br />
11.949.800<br />
Merudgifter 6.044.577<br />
Mindreindtægter 302.446<br />
Merudgiften skyldes primært faldende sygefravær hvilket har resulteret i en mindreindtægt<br />
af dagpengerefusion. Endvidere er der givet konstitueringstillæg til souschefer i<br />
forbindelse med lederens fravær til lederuddannelse. Der er desuden en merudgift til<br />
80
Børne- og Skoleudvalget<br />
Daginstitutioner og klubber<br />
løn i forbindelse med pædagogmedhjælpere der via uddannelse bliver PAU’er (Pædagogisk<br />
Assistent Uddannede).<br />
81
Børne- og Skoleudvalget<br />
Særligt udsatte børn og unge<br />
Regnskab:<br />
Udgifter 49.921.337<br />
Indtægter -3.836.287<br />
Netto 46.085.050<br />
Budget:<br />
Udgifter 43.335.530<br />
Indtægter -4.201.950<br />
Netto 39.133.580<br />
Tillægsbevilling:<br />
Udgifter 5.432.490<br />
Indtægter -360.110<br />
Netto 5.072.380<br />
Merudgifter 1.153.317<br />
Mindreindtægter 725.773<br />
Budgetoplysninger<br />
Drift<br />
1.000 kr.<br />
Budget<br />
2012<br />
Korrigeret<br />
budget 2012<br />
Regnskab<br />
2012<br />
Lønudgifter 17.091 14.941 16.150<br />
Øvrige driftsudgifter 26.245 33.827 33.771<br />
Bruttoudgifter 43.336 48.768 49.921<br />
Indtægter -4.202 -4.562 -3.836<br />
I alt nettodriftsudgifter 39.134 44.206 46.085<br />
82
Målsætninger og resultatkrav<br />
Børne- og Skoleudvalget<br />
Særligt udsatte børn og unge<br />
Målsætninger Resultatkrav Opfølgning<br />
1.)<br />
Der arbejdes forebyggende,<br />
helhedsorienteret og koordineret<br />
for at bryde den<br />
negative sociale arv. Der<br />
skal fortsat være opmærksomhed<br />
på at flytte udgifter<br />
fra anbringelser til at øge<br />
den forbyggende indsats.<br />
Videreudvikling og fastholdelse<br />
af det tværfaglige og<br />
tværsektoriale teamarbejde<br />
med henblik på en kvalificeret<br />
helhedsorienteret indsats<br />
overfor udsatte børn<br />
og unge.<br />
Forebyggelsesprojekter<br />
opkvalificeres.<br />
Anbringelser foretages først<br />
og fremmest med henblik<br />
på at tilbyde et trygt<br />
omsorgsmiljø, hvor faktorer<br />
som kendskab, nærhed og<br />
tilknytning til familiemæssige<br />
relationer tilgodeses,<br />
som fx i netværkspleje eller<br />
plejefamilieanbringelser.<br />
3.)<br />
Finansiering i forhold til<br />
etablering af Familiehus<br />
afsøges og projektbeskrivelse<br />
udarbejdes i forhold<br />
til at øge fokus på den forebyggende<br />
indsats og på<br />
længere sigt undgå anbringelser.<br />
Det tværfaglige og tværsektoriale<br />
samarbejde beskrives<br />
og evalueres inden udgangen<br />
af 2012.<br />
Forebyggelsesprojekter<br />
evalueres.<br />
2.)<br />
Antal anbringelser fordelt på<br />
anbringelsessted opgøres<br />
løbende og præsenteres for<br />
Børne- og skoleudvalget.<br />
Børne- og skoleudvalget<br />
præsenteres for oplæg til<br />
Familiehus.<br />
1.)<br />
Der har været stor fokus på det tværfaglige samarbejde i Familieafdelingen og der er<br />
taget flere initiativer med fokus på at videreudvikle det tværfaglige samarbejde.<br />
2.)<br />
Børne- og Skoleudvalget er løbende orienteret om antallet af anbringelser.<br />
3.)<br />
Børne- og Skoleudvalget er blevet præsenteret for et oplæg vedr. Familiehuset.<br />
83
Børne- og Skoleudvalget<br />
Særligt udsatte børn og unge<br />
Specifikke <strong>bemærkninger</strong><br />
De væsentligste årsager til afvigelserne beskrives nedenfor.<br />
05.22.07<br />
Indtægter fra den centrale refusionsordning<br />
Regnskab -934.521<br />
Budget 0<br />
Tillægsbevilling -734.520<br />
Merindtægter 200.001<br />
Ny funktion fra regnskabsår 2012. Alle indtægter vedrørende den centrale refusionsordning<br />
er nu samlet under funktion 05.22.07. Merindtægten skyldes, at der ikke har<br />
været budgetteret med en indtægt på området. Endvidere er grænserne for refusion<br />
sænket pr. 1. september 2012, hvilket har betydet flere indtægter sidst på året.<br />
05.28.20<br />
Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge<br />
Regnskab 30.751.398<br />
-2.883.878<br />
Budget 26.986.780<br />
-4.142.410<br />
Tillægsbevilling 3.460.110<br />
337.370<br />
Merudgifter 304.508<br />
Mindreindtægter 921.162<br />
Mindreindtægten skyldes primært anbringelser, hvor <strong>Tårnby</strong> <strong>Kommune</strong> er handlekommune<br />
og opkræver refusion fra anden kommune. Indtægten er mindre end forudsat på<br />
budgetlægningstidspunktet.<br />
05.35.40<br />
Rådgivning og rådgivningsinstitutioner<br />
Regnskab 66.933<br />
Budget 739.650<br />
Tillægsbevilling -589.650<br />
Mindreudgifter 83.067<br />
Mindreudgiften skyldes færre udgifter til konsulentbistand end forudsat på budgetlægningstidspunktet.<br />
84
Børne- og Skoleudvalget<br />
Børnehandicap<br />
Regnskab:<br />
Udgifter 53.672.386<br />
Indtægter -10.004.670<br />
Netto 43.667.716<br />
Budget:<br />
Udgifter 48.039.760<br />
Indtægter -10.052.820<br />
Netto 37.986.940<br />
Tillægsbevilling:<br />
Udgifter 3.416.090<br />
Indtægter 1.196.170<br />
Netto 4.612.260<br />
Merudgifter 2.216.536<br />
Merindtægter 1.148.020<br />
Budgetoplysninger<br />
Drift<br />
1.000 kr.<br />
Budget<br />
2012<br />
Korrigeret<br />
budget 2012<br />
Regnskab<br />
2012<br />
Lønudgifter 1.434 1.261 1.280<br />
Øvrige driftsudgifter 46.606<br />
50.195 52.393<br />
Bruttoudgifter 48.040 51.456 53.673<br />
Indtægter -10.053 -8.857 -10.005<br />
I alt nettodriftsudgifter 37.987 42.599 43.668<br />
85
Målsætninger og resultatkrav<br />
Børne- og Skoleudvalget<br />
Børnehandicap<br />
Målsætninger Resultatkrav Opfølgning<br />
1.)<br />
Nye ansøgninger og revurderinger<br />
vurderes ud fra<br />
princip om "mindst indgribende<br />
/ omfattende tilbud".<br />
2.)<br />
Kvindekrisecentre<br />
Der arbejdes forebyggende,<br />
helhedsorienteret i forhold<br />
til at afværge, at kvinder<br />
med børn, som er i Familieafdelingens<br />
kendskab<br />
kommer på krisecenter.<br />
Kvinder med børn opholder<br />
sig kortest mulig tid på krisecenter.<br />
Misbrugsbehandling<br />
Alle der ønsker misbrugsbehandling<br />
tilbydes dette.<br />
Der tænkes helhedsorienteret<br />
i forhold til unge med<br />
misbrug.<br />
Serviceniveauet vurderes<br />
jævnligt via Det Sociale<br />
Nævns afgørelser, der evalueres<br />
medio 2011.<br />
Anvendelse af Ankestyrelsens<br />
principafgørelser i<br />
forhold til fastlæggelse af<br />
niveau.<br />
Der ydes familiebehandling,<br />
hvor det skønnes muligt at<br />
kunne afhjælpe børnenes<br />
situation.<br />
Der gives en hurtig indsats i<br />
forhold til, at hjælpe kvinden<br />
og hendes børn hurtigt<br />
videre.<br />
Unge med misbrug bliver<br />
indkaldt til møde i Familieafdelingen<br />
i forhold til en<br />
helhedsorienteret indsats.<br />
1.)<br />
Børne- og Skoleudvalget orienteres kvartalsvis om ankesagerne.<br />
Orientering halvårligt til<br />
Børne- og skoleudvalget<br />
over ankesager og betydningen<br />
for serviceniveauet<br />
for kommunens borgere,<br />
herunder de økonomiske<br />
konsekvenser.<br />
Effekten af familieafdelingens<br />
forbyggende tiltag<br />
evalueres i hvert tilfælde.<br />
Ved årets udgang præsenteres<br />
dette for Børne- og<br />
skoleudvalget, ligesom det<br />
gives en opgørelse over<br />
antal kvinder og antal dage<br />
på krisecenter.<br />
Der arbejdes med at udvikle<br />
et evalueringsredskab i forhold<br />
til at følge op på misbrugssager.<br />
2.)<br />
Familieafdelingen har stor fokus på området kvinder og børn på krisecentre. Effekten<br />
er ikke fremlagt for udvalget men økonomisk har det øgede fokus betydet at udgifterne<br />
hertil har været faldende i 2012.<br />
Specifikke <strong>bemærkninger</strong><br />
De væsentligste årsager til afvigelserne beskrives nedenfor<br />
05.22.07<br />
Indtægter fra den centrale refusionsordning<br />
Regnskab -984.000<br />
Budget -240.000<br />
Tillægsbevilling -354.000<br />
Merindtægter 390.000<br />
86
Børne- og Skoleudvalget<br />
Børnehandicap<br />
Indtægten vedrører refusion efter bekendtgørelse om statsrefusion i særlig dyre enkeltsager<br />
efter § 176 i lov om social service.<br />
Merindtægten skyldes stigning i antallet af særligt dyre enkeltsager samt lavere udgiftsgrænser<br />
fra september 2012 for opnåelse af berettigelse af refusionsindtægter på<br />
enkeltsager.<br />
05.32.32<br />
Pleje og omsorg m.v af ældre og handicappede<br />
Regnskab 4.863.204<br />
Budget 434.030<br />
Tillægsbevilling 3.653.760<br />
Merudgifter 775.414<br />
Merudgiften skyldes hovedsageligt, at en regning vedrørende respiratorudgifter fra Region<br />
Hovedstaden, tilbage fra juni 2010 og til og med 2012, er blevet større end forventet.<br />
05.35.40<br />
Rådgivning og rådgivningsinstitutioner<br />
Regnskab 1.338.810<br />
Budget 700.410<br />
Tillægsbevilling 401.280<br />
Merudgifter 237.120<br />
Merudgiften skyldes en stigning i udgifterne til børn med fysiologiske og ergoterapeutiske<br />
behov.<br />
05.57.72<br />
Sociale formål<br />
Regnskab 17.482.779<br />
-8.738.090<br />
Budget 18.930.000<br />
-9.465.000<br />
Tillægsbevilling -2.333.680<br />
1.513.840<br />
Merudgifter 886.459<br />
Merindtægter 786.930<br />
Her registreres udgifter og indtægter til merudgiftsydelser samt tabt arbejdsfortjeneste.<br />
87
Børne- og Skoleudvalget<br />
Børnehandicap<br />
05.57.72.1.500010.009<br />
Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne<br />
Regnskab 8.145.342<br />
Budget 8.974.520<br />
Tillægsbevilling -1.592.230<br />
Merudgifter 763.052<br />
Merudgiften skyldes udgifter til regninger fra tidligere år, samt at udgiftsudviklingen<br />
vedrørende merudgiftsydelser til kørsel og medicin ultimo 2012 har været stigende.<br />
05.57.72.2.500010.002.01<br />
Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering 004-015 og 017<br />
Regnskab -8.738.090<br />
Budget -9.465.000<br />
Tillægsbevilling 1.513.840<br />
Merindtægter 786.930<br />
Merindtægten skyldes bl.a.,at udgiftsudviklingen vedrørende merudgiftsydelser til kørsel<br />
og medicin ultimo 2012 har været stigende, og derfor har medført stigende refusionsindtægter,<br />
som udgør 50% af udgifterne til sociale formål.<br />
88
Kultur- og Fritidsudvalget<br />
Rekreative områder<br />
Regnskab:<br />
Udgift 9.229.504<br />
Indtægt 0<br />
Netto 9.229.504<br />
Budget:<br />
Udgifter 9.503.530<br />
Indtægter -33.620<br />
Netto 9.469.910<br />
Tillægsbevillinger:<br />
Udgifter -314.420<br />
Indtægter 0<br />
Netto -314.420<br />
Merudgifter 40.394<br />
Mindreindtægter 33.620<br />
Budgetoplysninger<br />
Drift<br />
1.000 kr.<br />
Budget<br />
2012<br />
Korrigeret<br />
budget 2012<br />
Regnskab<br />
2012<br />
Lønudgifter 17.780 17.873 18.179<br />
Øvrige driftsudgifter -8.276 -8.684 -8.949<br />
Bruttoudgifter 9.504 9.189 9.230<br />
Indtægter -34 -34 -0<br />
I alt<br />
nettodriftsudgifter 9.470 9.155 9.230<br />
Rekreative områder er en fælles betegnelse for parker, grønne områder, legepladser,<br />
naturområder og skove i kommunen. Tilsammen har de mange forskellige typer rekreative<br />
områder til formål, at tilfredsstille kommunens borgeres forskellige behov og ønsker<br />
til udendørs aktiviteter.<br />
På grund af områdernes meget forskelligartede karakterer vedligeholdes områderne på<br />
mange forskellige niveauer. For eksempel vedligeholdes Byparken på det højeste niveau.<br />
Øvrige større parker og grønne områder på det næsthøjeste niveau, hvorimod<br />
naturområder (f.eks. Trekantsområdet og Ugandaskoven) vedligeholdes på det laveste<br />
niveau.<br />
89
Kultur- og Fritidsudvalget<br />
Fritidsfaciliteter<br />
Regnskab:<br />
Udgifter 37.886.469<br />
Indtægter -1.554.659<br />
Netto 36.331.810<br />
Budget:<br />
Udgifter 38.779.430<br />
Indtægter -1.299.120<br />
Netto 37.480.310<br />
Tillægsbevilling:<br />
Udgifter -886.711<br />
Indtægter -15.800<br />
Netto -1.070.911<br />
Mindreudgifter 6.250<br />
Merindtægter 71.339<br />
Budgetoplysninger<br />
Drift<br />
1.000 kr.<br />
Budget<br />
2012<br />
Korrigeret<br />
budget 2012<br />
Regnskab<br />
2012<br />
Lønudgifter 19.000 18.874 18.756<br />
Øvrige driftsudgifter 19.779 19.018 19.131<br />
Bruttoudgifter 38.779 37.892 37.887<br />
Indtægter -1.299 -1.483 -1.555<br />
I alt<br />
nettodriftsudgifter 37.480 36.409 36.332<br />
Idrætsområdet i <strong>Tårnby</strong> <strong>Kommune</strong> er stort og består af mange anlæg med både indendørs-<br />
og udendørsfaciliteter. Anlæggene betjener mange brugere, idrætsklubber og<br />
kommunens skoler. Det medfører et stort slid på de efterhånden gamle bygninger og<br />
inventaret.<br />
90
00.32.31.1.028.17-19<br />
El og varme<br />
Kultur- og Fritidsudvalget<br />
Fritidsfaciliteter<br />
Regnskab 7.416.293<br />
Budget 8.001.320<br />
Tillægsbevillinger -1.054.381<br />
Merudgifter 469.354<br />
Regnskabs- og budgettal er lagt sammen for samtlige idrætsanlæg under 00.32.31.<br />
Merudgiften skyldes, at der grundet leverandørskifte er udarbejdet en opgørelse fra<br />
forsyningsselskaberne som har medført en regulering, der ikke var forventet i regnskabsår<br />
2012.<br />
00.32.31.1.028.21<br />
Skatter og afgifter<br />
Regnskab 963.722<br />
Budget 1.306.270<br />
Mindreudgifter 342.548<br />
Mindreudgiften skyldes, at der i 2011 er betalt for meget a conto vandafgift i Amagerhallen,<br />
<strong>Tårnby</strong> Stadion og på Vestamager Idrætsanlæg. Efterregulering indgår i 2012<br />
regnskabet.<br />
00.32.31<br />
Stadion og idrætsanlæg<br />
00.32.31.1.031008<br />
Kastrup Svømmehal<br />
00.32.31.1.031008.022<br />
Personale<br />
Regnskab 3.879.135<br />
Budget 3.679.550<br />
Tillægsbevillinger 18.000<br />
Merudgifter 181.585<br />
Merudgiften skyldes udbetaling af overarbejde.<br />
00.32.31.1.031009<br />
Pilegårdsbadet<br />
00.32.31.1.031009.022<br />
Personale<br />
Regnskab 2.005.931<br />
Budget 2.416.960<br />
Mindreudgifter 411.029<br />
91
Kultur- og Fritidsudvalget<br />
Fritidsfaciliteter<br />
Mindreudgiften skyldes, at der er indregnet et for stort beløb til særydelser ved budgetlægningen.<br />
00.32.31.1.031011<br />
Kastrup Skøjtehal<br />
00.32.31.1.031011.22<br />
Personale<br />
Regnskab 1.477.572<br />
Budget 1.376.510<br />
Merudgifter 101.062<br />
Merudgiften skyldes, at lønbudgettet er beregnet på lavere lønnede medarbejdere i<br />
forhold til de medarbejdere der reelt er aflønnet i 2012.<br />
92
Kultur- og Fritidsudvalget<br />
Havne<br />
Regnskab:<br />
Udgifter 6.628.588<br />
Indtægter -6.628.588<br />
Netto 0<br />
Budget:<br />
Udgifter 6.373.010<br />
Indtægter -6.372.980<br />
Netto 30<br />
Tillægsbevillinger:<br />
Udgifter 13.200<br />
Indtægter 0<br />
Netto 13.200<br />
Merudgifter 242.378<br />
Merindtægter 255.608<br />
Budgetoplysninger<br />
Drift<br />
1.000 kr.<br />
Budget<br />
2012<br />
Korrigeret<br />
budget 2012<br />
Regnskab<br />
2012<br />
Lønudgifter 2.202 2.202 2.175<br />
Øvrige driftsudgifter 4.171 4.184 4.454<br />
Bruttoudgifter 6.373 6.386 6.629<br />
Indtægter -6.373 -6.373 -6.629<br />
I alt<br />
nettodriftsudgifter 0 13 0<br />
Målsætninger og resultatkrav<br />
Havneområdets brugs- og servicetilbud, bl.a. borde/bænkepladser, grillpladser, skraldespande<br />
og beplantninger m.v. skal kunne servicere brugerne i takt med det øgede<br />
pres specielt i sommerperioderne. Det er målet, at disse tilbud fremstår som gode<br />
rammer for havnens og parkens brugere.<br />
Havnens øvrige faciliteter som vinteropbevaringspladser, masteskure, mastekran, mobilkran,<br />
benzin- og dieselanlæg, slæbesteder, toiletter, bade- og vaskerum og broer<br />
m.m. skal fremtræde vedligeholdte og brugbare for havnens forskellige brugergrupper.<br />
93
02.35.41<br />
Havne<br />
02.35.41.1.241002<br />
Kastrup Lystbådehavn<br />
02.35.41.1.241002.078<br />
Henlæggelse til vedligeholdelse<br />
Kultur- og Fritidsudvalget<br />
Havne<br />
Regnskab 140.987<br />
Budget 238.080<br />
Mindreudgifter 97.093<br />
Beløbet er overført til havnens henlæggelseskonto til større vedligeholdelses- og anlægsarbejder.<br />
Pr. 31. december 2012 henstår på havnens henlæggelseskonto 458.616,59 kr.<br />
02.35.41.1.241002.084<br />
Indtægter<br />
Regnskab -4.844.091<br />
Budget -4.867.150<br />
Mindreindtægter 23.059<br />
Lejetaksten for bådpladser er i 2012 forhøjet fra 146 kr. til 150 kr. (ekskl. moms) pr.<br />
benyttet antal m2 vandareal – svarende til en stigning på ca. 3 % ekskl. moms. Havnelejen<br />
reguleres i forhold til udgiftsniveauet.<br />
Der er merindtægter på leje af gæstepladser på 61.870 kr. og leje af grejskure på 546<br />
kr. Der er mindreindtægter på leje af bådpladser på 28.471 kr., leje af vinteropbevaringspladser<br />
på 13.150 kr., leje af jollepladser på 3.013 kr. og leje af kran på 40.841 kr.<br />
94
Kultur- og Fritidsudvalget<br />
Folkebiblioteker<br />
Regnskab:<br />
Udgifter 31.999.886<br />
Indtægter -1.117.195<br />
Netto 30.882.691<br />
Budget:<br />
Udgifter 33.991.430<br />
Indtægter -1.047.140<br />
Netto 32.944.290<br />
Tillægsbevillinger:<br />
Udgifter -494.368<br />
Indtægter -25.000<br />
Netto -519.368<br />
Mindreudgifter 1.497.176<br />
Merindtægter 45.055<br />
Budgetoplysninger<br />
Drift<br />
1.000 kr.<br />
Budget<br />
2012<br />
Korrigeret<br />
budget 2012<br />
Regnskab<br />
2012<br />
Lønudgifter 23.756 23.448 22.042<br />
Øvrige driftsudgifter 10.235 10.049 9.958<br />
Bruttoudgifter 33.991 33.497 32.000<br />
Indtægter -1.047 -1.072 -1.117<br />
I alt<br />
nettodriftsudgifter 32.944 32.425 30.883<br />
<strong>Tårnby</strong> <strong>Kommune</strong>bibliotekers udlån og fornyelser er i 2012 faldet med 1,4 %.<br />
Besøgsantallet er til gengæld i 2012 steget med omkring 6.000. Denne stigning må<br />
bl.a. tilskrives udvidede åbningstider på Hovedbiblioteket pr. 1. september.<br />
<strong>Tårnby</strong> <strong>Kommune</strong>bibliotekers nye tiltag med betaling for arrangementer viser sig at<br />
modsvare det forventede. Budgettet på kr. 61.110 blev opfyldt med en indtægt på kr.<br />
62.790.<br />
Der har været afviklet ca. 80 arrangementer for voksne samt diverse cafeer såsom<br />
strikkecafe, rockcafe og læseklubber.<br />
95
Kultur- og Fritidsudvalget<br />
Folkebiblioteker<br />
For børn er tallet ca. 60 arrangementer samt juleoplæsning 2 gange om ugen i december<br />
Kursusaktiviteterne er ligeledes inde i en positiv udvikling. I 2012 har der været omkring<br />
90 kurser afviklet i Læringsrummet. Alle kurser har så godt som været fuldt besatte.<br />
Netværkstedet, som er bemandet med 1-2 personer hver torsdag eftermiddag, viser sig<br />
også at være en stor publikumssucces. Der er en stor søgning til disse eftermiddage.<br />
03.32.50<br />
Folkebiblioteker<br />
03.32.50.1.350001.001<br />
Personale<br />
03.32.50.1.350001.001.12<br />
Bibliotekarer<br />
Regnskab 11.156.909<br />
Budget 12.611.940<br />
Mindreudgifter 1.455.031<br />
Mindreudgiften skyldes manglende tilretning af kontoen efter lukning af Filial Løjtegård<br />
pr. 31.12.2010. Beløbet er justeret fra budget 2013.<br />
03.32.50.1.350001.003<br />
Bøger m.v.<br />
03.32.50.1.350003.003.10<br />
Bøger m.v., voksne, salg af produkter og ydelser<br />
Regnskab 180.617<br />
Budget 101.850<br />
Merindtægter 78.767<br />
Merindtægten for salg af kasserede materialer skyldes en konteringsfejl i 2011. I forbindelse<br />
hermed er der tilført ekstra 88.160 kr. til kontoen i 2012.<br />
03.32.50.1.350002<br />
Hovedbibliotek<br />
03.32.50.1.350002.002.13<br />
Vedligeholdelse<br />
Regnskab 320.244<br />
Budget 172.870<br />
Merudgifter 147.374<br />
Merudgiften skyldes opfølgning på arbejdsmiljøkrav. Der er monteret lyddæmpende<br />
plader i loftet i småbørnsområdet og på søjlerne i rotunden. Da elevatoren ikke kunne<br />
køre var en større reparation nødvendig, samt diverse el-opgaver pga. nyt kortlåsesystem.<br />
96
Kultur- og Fritidsudvalget<br />
Kultur<br />
Regnskab:<br />
Udgifter 22.800.879<br />
Indtægter -7.756.835<br />
Netto 15.044.044<br />
Budget:<br />
Udgifter 22.257.590<br />
Indtægter -6.569.610<br />
Netto 15.687.980<br />
Tillægsbevillinger:<br />
Udgifter 508.443<br />
Indtægter -417.400<br />
Netto 91.043<br />
Merudgifter 34.846<br />
Merindtægter 769.825<br />
Budgetoplysninger<br />
Drift<br />
1.000 kr.<br />
Budget<br />
2012<br />
Korrigeret<br />
budget 2012<br />
Regnskab<br />
2012<br />
Lønudgifter 14.796 14.990 14.786<br />
Øvrige driftsudgifter 7.462 7.776 8.015<br />
Bruttoudgifter 22.258 22.766 22.801<br />
Indtægter -6.570 -6.987 -7.757<br />
I alt<br />
nettodriftsudgifter 15.688 15.779 15.044<br />
Målsætninger og resultatkrav<br />
Da serviceområdet omfatter flere og meget forskellige konti, er der ikke fastsat resul-<br />
tatkrav.<br />
97
03.22.02.1.302015<br />
Naturskole<br />
Kultur- og Fritidsudvalget<br />
Kultur<br />
Regnskab 1.939.704<br />
Budget 1.952.000<br />
Tillægsbevillinger 155.820<br />
Mindreudgifter 168.116<br />
Naturskolen. Arbejdet med også at afholde ture for førskole børn og deres pædagoger<br />
er nu fuldt ud en del af Naturskolens drift. Samlet har Naturskolen haft besøg af mere<br />
end 6.500 børn og unge til forskellige undervisningsforløb. Tallene fordeler sig som<br />
4.700 skoleelever og 1.800 førskolebørn. Hertil kommer 350 lærere og 750 pædagoger.<br />
Som en del af <strong>Kommune</strong>ns sommerferieaktiviteter stod Naturskolen for to ugers<br />
natur- og friluftsoplevelser.<br />
”Blå Base” – blå oplevelser i Kastrup Havn har vist sig at være en stor succes med<br />
mange besøgende. Særligt flydebroen med det åbne klappe-/rørebassin har trukket<br />
mange besøgende, der har kigget efter krabber og småfisk. Også bygningen, et<br />
mastehus, med undersøgelsesudstyr har haft mange brugere og ca. 50 voksne (lærere<br />
og pædagoger) har været på ”nøgle-kursus” og har dermed fået adgang til huset uden<br />
deltagelse fra Naturskolen.<br />
Naturambassadør-arbejdet med at efteruddanne en ”Naturambassadør” fra hver daginstitution<br />
er fortsat og opbakningen til årets 6 kurser var fortsat fin.<br />
Dagplejen og vuggestuerne (0-3 år). Næsten alle dagplejegrupper og en del vuggestuer<br />
deltog i inspirationsrige ”Stranduger” og var på juleture i Kongelunden. Som et nyt<br />
initiativ har Naturskolen sammen med Dagplejekontoret oprettet en profil i kommunens<br />
dagpleje: Naturdagplejen. Her deltager en fjerdedel af dagplejerne frivilligt og de har<br />
sagt ”ja tak!” til at komme ud i det fri hver dag, tage på tur i naturen mindst en dag hver<br />
uge og deltage i kurser afholdt af Naturskolen.<br />
Børnehaverne (3-6 år) har i årets løb flittigt benyttet sig af Naturskolens tilbud. Mange<br />
institutioner har på egen hånd bestilt individuelt arrangerede ture på Naturskolen, eller<br />
på lokaliteter andre steder i kommunen. Flere institutioner har i år benyttet sig af Naturskolens<br />
ressourcer, bl.a. som oplægsholder og inspirator på personalemøder og som<br />
oplægsholder ved forældremøder.<br />
”Stjerner i natten” – en kulturnat i <strong>Tårnby</strong> <strong>Kommune</strong> blev afholdt på Naturcentret<br />
fredag den 25. maj. Vejrguderne var helt med os den dag og vi havde omkring 4.000<br />
gæster. Programmet var alsidigt og involverede mange forskellige samarbejdspartere<br />
både fra kommunens kulturelle institutioner og fra lokale foreninger.<br />
Udstillingen – Får og fremtid handlede i 2012 om får, uld, naturpleje og om fremtiden<br />
for naturen på Vestamager. Udstillingen var den sidste i rækken idet Udstillingshuset<br />
bygges sammen med Aktivitetshuset for bedre at kunne rumme fremtidige tilbud i det<br />
nye Friluftshus.<br />
Friluftshuset er et nyt informationshus, hvor besøgende kan leje cykler og friluftsudstyr<br />
og få inspiration til udflugter på Vestamager. Friluftshuset er desuden Amager<br />
Skovhjælpernes base.<br />
98
03.22.02.1.302015.024<br />
Personale<br />
Kultur- og Fritidsudvalget<br />
Kultur<br />
Regnskab 1.577.360<br />
Budget 1.449.174<br />
Mindreudgifter 128.186<br />
Mindreudgiften skyldes primært et tilskud fra Friluftsrådet på 64.167 kr. til projektet<br />
”Naturformidling og udeliv for de yngste”.<br />
03.35.60<br />
Museer<br />
03.35.60.1.360002<br />
Kastrupgårdsamlingen<br />
Regnskab 4.710.140<br />
-704.882<br />
Budget 4.708.570<br />
-381.830<br />
Tillægsbevillinger 231.530<br />
-228.900<br />
Mindreudgifter 229.960<br />
Merindtægter 94.152<br />
Året har været lidt specielt, idet museet har været lukket for offentligheden fra 15. september<br />
og året ud på grund af en større renovering/ombygning. Det har medført en<br />
mindreudgift på nogle konti og en mindreindtægt på andre. Samlet set er der dog en<br />
merindtægt på 94.152 kr.<br />
Der har i 2012, på grund af lukningen, kun været afviklet 3 udstillinger, en med dansk<br />
og indisk samtidskunst og 2 andre med kunstnerne Martin Bigum og Johanne Foss.<br />
Besøgstallet på museet var i 2012 12.897 personer.<br />
03.35.61<br />
Biografer<br />
03.35.61.1.361002<br />
Kastrup Bio<br />
Regnskab 6.675.421<br />
-4.367.119<br />
Budget 6.060.680<br />
-3.517.210<br />
Tillægsbevillinger -57.609<br />
-47.500<br />
Merudgifter 672.350<br />
Merindtægter 802.409<br />
99
Kultur- og Fritidsudvalget<br />
Kultur<br />
I 2012 havde biografen 86 Danmarkspremierer mod 68 Danmarkspremierer i 2011.<br />
Den voldsomme stigning skyldes, at alle film nu kan fås digitalt.<br />
På billetsalget oplevedes en stigning i antal solgte billetter til 64.199 billetter mod<br />
56.080 billetter året før, en stigning på 12,6 %, mens antallet af solgte billetter i Danmark<br />
generelt steg med 11,7 %.<br />
Salget af reklamer inden filmen er i 2012 faldet med 18.241 kr. - svarende til en nedgang<br />
på 27,6 % i forhold til året før.<br />
03.35.61.1.361002.028<br />
Kastrup Bio, fast ejendom<br />
Regnskab 588.610<br />
Budget 526.210<br />
Tillægsbevillinger -57.609<br />
Merudgifter 120.009<br />
Merudgiften skyldes, der har været udgifter til udskiftning af defekt cirkulationspumpe,<br />
uventet udskiftning af radiatorer samt udskiftning af store glaspartier ud mod arkaden.<br />
Derudover er loftlem udskiftet i taget og ny brandstige monteret pga. tilgængelighed og<br />
brandkrav.<br />
03.35.61.1.361002.078<br />
Diverse udgifter<br />
03.35.61.1.361002.078.11<br />
Filmleje<br />
Regnskab 1.734.929<br />
Budget 1.306.740<br />
Merudgifter 428.189<br />
Udgiften følger billetsalget og udgør gennemsnitligt ca. 50 % heraf.<br />
03.35.61.1.361002.084<br />
Diverse indtægter<br />
03.35.61.1.361002.084.11<br />
Billetsalg<br />
Regnskab -11.923<br />
-3.440.237<br />
Budget 0<br />
-2.809.000<br />
Merindtægt 11.923<br />
Merindtægter 631.237<br />
Merindtægten på 11.923 kr. skyldes Ungdomsskolens afvikling af Maratonarrangement<br />
og et biblioteksarrangement i biografen.<br />
100
Kultur- og Fritidsudvalget<br />
Kultur<br />
Merindtægten på 631.237 kr. skyldes, at der i 2012 blev solgt 64.199 billetter, en stigning<br />
på 8.119 billetter i forhold til 2011.<br />
03.35.63<br />
Musikarrangementer<br />
03.35.63.1.363002<br />
<strong>Tårnby</strong> Musikskole<br />
Regnskab 6.403.750<br />
-723.024<br />
Budget 6.141.240<br />
-749.950<br />
Tillægsbevillinger 108.702<br />
0<br />
Merudgifter 153.808<br />
Mindreindtægter 26.926<br />
Musikskolen har i 2012 fortsat den omfattende forandringsproces i forbindelse med<br />
flytningen til Kulturzonen. Hverdagen fungerer nu i de nye lokaler, og både de ansatte<br />
og brugerne er glade for de nye rammer og de mange nye muligheder på Kulturzonen.<br />
Selvom forandringsprocessen har krævet stor opmærksomhed og sat driften under<br />
forøget pres i etableringsårene, er det lykkedes at styre økonomien således, at det<br />
samlede resultat nærmest er neutralt.<br />
Musikskolen har i 2012 haft et særdeles udadvendt og aktivt år. Store musicalkoncerter<br />
og samarbejdskoncerter, og deltagelse i Stjerner i Natten, Musikskoledage i Tivoli, diverse<br />
kor- og orkesterstævner, musikskolesamarbejde på tværs af hovedstadsområdets<br />
kommunegrænser, folkeskoleprojekter og diverse interne musikarrangementer,<br />
genererede en række oplevelser for både elever, forældre og andre interesserede.<br />
I 2012 blev der på Kulturzonens rekreative områder opført en stor naturlegeplads og en<br />
mindre småbørnslegeplads.<br />
03.35.64<br />
Andre kulturelle opgaver<br />
Regnskab 2.441.541<br />
-84.787<br />
Budget 2.691.830<br />
-100.180<br />
Tillægsbevillinger 70.000<br />
0<br />
Mindreudgifter 320.289<br />
Mindreindtægter 15.393<br />
Kontoen udviser en mindreudgift på grund af færre kunstindkøb og renovering/reparation<br />
af kunst, og færre kulturelle arrangementer end forudsat ved budgetlægningen.<br />
101
Kultur- og Fritidsudvalget<br />
Fritidsaktiviteter<br />
Regnskab:<br />
Udgifter 15.851.056<br />
Indtægter -622.414<br />
Netto 15.228.642<br />
Budget:<br />
Udgifter 15.481.720<br />
Indtægter -698.760<br />
Netto 14.782.960<br />
Tillægsbevilling:<br />
Udgifter 225.751<br />
Indtægter -60.000<br />
Netto 165.751<br />
Merudgifter 143.585<br />
Mindreindtægter 136.346<br />
Budgetoplysninger<br />
Drift<br />
1.000 kr.<br />
Budget<br />
2012<br />
Korrigeret<br />
budget 2012<br />
Regnskab<br />
2012<br />
Lønudgifter 1.980 2.070 2.054<br />
Øvrige driftsudgifter 13.502 13.637 13.797<br />
Bruttoudgifter 15.482 15.707 15.851<br />
Indtægter -699 -758 -622<br />
I alt<br />
nettodriftsudgifter 14.783 14.949 15.229<br />
Målsætninger og resultatkrav<br />
Da området omfatter flere og meget forskellige konti, er der ikke fastsat resultatkrav.<br />
Serviceområdet "Fritidsaktiviteter" omfatter tilskud til frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde,<br />
lokaletilskud til børn/unge/voksne, drift af foreningslokaler på Kastrupvej 326<br />
og i Foreningscentret, drift af Kulturzonen, driftstilskud til <strong>Tårnby</strong> Forenings Råd, tilskud<br />
til de årlige foreningspriser og tilskud til drift af idrætsklinikken på Sankt Elisabeth Hospital.<br />
102
Kultur- og Fritidsudvalget<br />
Fritidsaktiviteter<br />
Årsagen til merudgiften på serviceområdet skyldes regninger fra Københavns <strong>Kommune</strong>,<br />
som er afregning af mellemkommunal refusion på voksenundervisningsområdet.<br />
Væsentlig flere <strong>Tårnby</strong>borgere går til undervisning m.m. i Københavns <strong>Kommune</strong>.<br />
Mindreindtægten skyldes, at færre borgere fra andre kommuner (særligt Dragør, København<br />
of Frederiksberg) deltager i den voksenundervisning der udbydes i <strong>Tårnby</strong><br />
<strong>Kommune</strong> af AOF Amager og FOF Amager.<br />
Det skal bemærkes, at taksterne for de mellemkommunale betalinger er cirkulærebestemte.<br />
103
Sundheds- og Omsorgsudvalget<br />
Voksenhandicap<br />
Regnskab:<br />
Udgifter 158.327.216<br />
Indtægter (inkl. refusion) -17.514.401<br />
Netto 140.812.815<br />
Budget:<br />
Udgifter 157.843.590<br />
Indtægter (inkl. refusion) -10.749.560<br />
Netto 147.094.030<br />
Tillægsbevilling:<br />
Udgifter 7.850.358<br />
Indtægter (inkl. refusion) -7.914.500<br />
Netto 64.142<br />
Mindreudgifter 7.366.732<br />
Mindreindtægter 1.149.659<br />
Budgetoplysninger<br />
Drift<br />
1.000 kr.<br />
Målsætninger og resultatkrav<br />
Målsætninger Resultatkrav Opfølgning<br />
Beskæftigelsestilbud for<br />
handicappede skal så vidt<br />
muligt ske på det ordinære<br />
arbejdsmarked.<br />
Budget<br />
2012<br />
Korrigeret<br />
Budget 2012<br />
I alle sager, hvor det<br />
vurderes om der skal<br />
etableres beskyttet<br />
beskæftigelse, skal der<br />
forud være sket en<br />
vurdering om beskæftigelsen<br />
kan ske på det<br />
ordinære arbejdsmarked.<br />
Regnskab<br />
2012<br />
Lønudgifter 19.102 17.616 15.032<br />
Øvrige driftsudgifter 138.742 148.078 143.295<br />
Bruttoudgifter 157.844 165.694 158.327<br />
Indtægter -10.750 -18.664 -17.514<br />
I alt nettodriftsudgifter 147.094 147.030 140.813<br />
Der forelægges sag for<br />
Sundheds- og<br />
Omsorgsudvalget primo<br />
2013 om udviklingen over<br />
borgere, der er tilbudt<br />
beskyttet beskæftigelse og<br />
særligt tilrettelagte<br />
jobforløb.<br />
104
Sundheds- og Omsorgsudvalget<br />
Voksenhandicap<br />
Målsætninger Resultatkrav Opfølgning<br />
Styrke brugerinvolvering og<br />
brugerindflydelse i<br />
socialpsykiatrien.<br />
Støtte i eget hjem for<br />
borgere med behov for<br />
omfattende foranstaltninger<br />
vurderes altid før et<br />
midlertidigt og<br />
længerevarende botilbud.<br />
At udvikle et koncept for<br />
botræning, der kan udvikle<br />
den enkelte borgers<br />
færdigheder. Således at de<br />
kan leve et mere<br />
selvstændigt liv med mindre<br />
eller ingen støtte.<br />
Der etableres et tilbud på<br />
Jershøj, der fremmer<br />
overgangen fra ung til<br />
voksen, gennem afklarende<br />
forløb på 3-6 måneder.<br />
*Bemærk at her menes der 2012.<br />
Det socialpsykiatriske team<br />
inddrager brugerne i<br />
hvordan hverdagen<br />
tilrettelægges.<br />
Budgettet for 2011* skal<br />
dække nettotilgangen for<br />
henholdsvis midlertidige og<br />
længerevarende botilbud.<br />
Der udarbejdes et koncept,<br />
der beskriver hvordan der<br />
arbejdes med botræning.<br />
Konceptet skal ligeledes<br />
beskrive, hvor der forstås<br />
ved botræning og hvilke<br />
metoder kommunen<br />
anvender.<br />
Samarbejdet på tværs af<br />
forvaltningsområder skal<br />
sikre en helhedsorienteret<br />
indsats i forhold til den<br />
unge.<br />
Evaluering af målsætninger og resultatkrav:<br />
Implementere de erfaringer<br />
som kommunen har fået<br />
gennem undersøgelsen<br />
om tilfredsheden med<br />
brugerinddragelse, som<br />
laves i 2011.<br />
Der forelægges sag for<br />
udvalget primo 2013 om<br />
antallet af personer der er<br />
anvist midlertidigt og<br />
længerevarende botilbud i<br />
løbet af 2011*.<br />
Konceptet for botræning er<br />
udarbejdet med udgangen<br />
af 2012.<br />
Tilbuddet evalueres efter<br />
et års drift, det vil sige 1.<br />
kvartal 2013.<br />
1. I alle sager er det vurderet, om borgeren kan varetage beskæftigelse på det<br />
ordinære arbejdsmarked. Afklaring og opfølgning af særlige tilrettelagte jobforløb<br />
henhører under Aktørenheden.<br />
2. Den Socialpsykiatriske Handleplan blev endelig tiltrådt i oktober 2012.<br />
Brugerinvolvering indgår som overordnet målsætning i Den Socialpsykiatriske<br />
Handleplan. Implementeringen af handleplanen vil foregå i 2013, hvor der vil være<br />
fokus på at styrke brugerinvolvering herunder indsatser, der fremmer borgernes evne til<br />
at indgå i sociale sammenhænge.<br />
3. Nedenfor fremgår en opgørelse over nettotilgangen af henholdsvis midlertidige og<br />
længerevarende botilbud for årene 2011 og 2012, og tilgangen er holdt inden for den<br />
budgetterede økonomi, således at målet er opfyldt. Opgørelsen inddrager alene<br />
købspladser i andre kommuner.<br />
105
Sundheds- og Omsorgsudvalget<br />
Voksenhandicap<br />
Midlertidig § 107 Længerevarende § 108<br />
2011 2012 2011 2012<br />
Helårspersoner 39 39 87 84<br />
Cpr. nr 51 48 92 88<br />
kr. i 1.000 20.481 21.226 72.785 74.181<br />
November 2011 åbnede boligfællesskabet Falhøj med 6 midlertidige pladser efter<br />
serviceloven § 107. Dette har haft betydning for antallet af købspladser i andre<br />
kommuner i 2012. Tilsvarende forventes omdannelserne af bofællesskaberne Jershøj<br />
og Televænget til midlertidig boform efter serviceloven § 107 at betyde færre<br />
købspladser i andre kommuner for 2013.<br />
4. Der er i 2012 opstartet ”Projekt Slusen” på bofællesskaberne Jershøj og Falhøj om<br />
udarbejdelse af et koncept for botræning, effektmåling og dokumentation af resultater<br />
for den pædagogiske indsats.<br />
For socialpsykiatrien indgår effektmåling i Den Socialpsykiatriske Handleplan som<br />
indsatsområde. Herunder indgår ophold i § 107 midlertidige botilbud samt tilbud om<br />
støtte i hjemmet sker som botræning, og bliver derved en integreret del af borgerens<br />
støtte og hjælp til videreudvikling.<br />
5. Tilbuddet om at fremme overgangen fra ung til voksen er igangsat under ”Projekt<br />
Slusen” på Bofællesskabet Jershøj. I oktober 2012 godkendte Sundheds- og<br />
Omsorgsudvalget, at Jershøj blev omdannet til midlertidig boform efter Servicelovens §<br />
107. To borgere er i afklaringsforløb med henblik på at afklare borgernes kompetencer<br />
og behov for fremtidig støtte.<br />
03.22 Specialundervisning og rådgivning<br />
03.22.17<br />
Specialpædagogisk bistand til voksne<br />
Regnskab 1.719.492<br />
Budget 2.706.430<br />
Tillægsbevilling -506.430<br />
Mindreudgifter 480.508<br />
Mindreudgiften skyldes primært, at der har været færre udgifter til befordring af elever<br />
til specialundervisning for voksne end forventet.<br />
05.22 Central refusionsordning<br />
05.22.07<br />
Indtægter fra den centrale refusionsordning<br />
Regnskab -6.455.561<br />
Budget -6.914.100<br />
Tillægsbevilling -185.900<br />
Mindreindtægter 644.439<br />
106
Sundheds- og Omsorgsudvalget<br />
Voksenhandicap<br />
Mindreindtægten er beregnet i den foreløbige opgørelse af refusion for særlig dyre<br />
enkeltsager, og skyldes at færre personer end forventet er nået op over de fastsatte<br />
refusionsgrænser. For at opnå 50 % i refusion skulle udgiften i 2012 overstige 1,8 mill.<br />
kr. Den foreløbige opgørelse indeholder ikke refusion for udgifter vedrørende tidligere<br />
år.<br />
05.32 Tilbud til ældre og handicappede<br />
05.32.32<br />
Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede<br />
Regnskab 13.621.283<br />
-1.827.586<br />
Budget 11.961.360<br />
0<br />
Tillægsbevilling -417.930<br />
-1.633.600<br />
Merudgifter 2.077.853<br />
Merindtægter 193.986<br />
Merudgiften på 2,0 mill. kr. skyldes, at der har været 8 helårspersoner til en 9 % højere<br />
gennemsnitspris end forudsat for tilskud til ansættelse af hjælpere efter § 96.<br />
Endvidere er der afregnet 1,0 mill. kr. vedrørende tidligere år.<br />
Merindtægten skyldes betalinger fra andre kommuner vedrørende tidligere år.<br />
05.32.33<br />
Forebyggende indsats for ældre og handicappede<br />
Regnskab 7.291.015<br />
-87.133<br />
Budget 6.879.980<br />
0<br />
Tillægsbevilling 221.330<br />
0<br />
Merudgifter 189.705<br />
Merindtægter 87.133<br />
Hjemmevejledning og genoptræning har haft 7 helårspersoner mod forudsat 6 til en<br />
merudgift på 0,7 mill. kr.<br />
Endvidere har der været en mindreudgift til løn til handicaphjælperkorpset, § 85, da<br />
behovet for hjælp fra korpset har været mindre end forudsat.<br />
Merindtægten skyldes indtægt fra andre kommuner.<br />
107
Sundheds- og Omsorgsudvalget<br />
Voksenhandicap<br />
05.38 Tilbud til voksne med særlige behov<br />
05.38.42<br />
Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§§ 109-110)<br />
Regnskab 884.797<br />
-442.400<br />
Budget 2.329.820<br />
0<br />
Tillægsbevilling 0<br />
-495.000<br />
Mindreudgifter 1.445.023<br />
Mindreindtægter 52.600<br />
Mindreudgiften skyldes, at der har været afholdt færre udgifter til herberger mv. Det er<br />
vanskeligt at forudse behovet, idet borgeren selv kan henvende sig til stederne og blive<br />
indskrevet.<br />
Det lavere udgiftsniveau medfører ligeledes en mindreindtægt til statsrefusion.<br />
05.38.50<br />
Botilbud til længerevarende ophold (§ 108)<br />
Regnskab 74.180.513<br />
Budget 72.737.910<br />
Tillægsbevilling 977.500<br />
Merudgifter 465.103<br />
Merudgiften skyldes, at der har været afregnet 2,0 mill. kr. vedrørende tidligere år, som<br />
delvis finansieres af, at der har været 84 helårspersoner i botilbud efter § 108, til en 2<br />
% lavere gennemsnitspris end budgetlagt.<br />
05.38.52<br />
Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)<br />
Regnskab 33.049.136<br />
-2.777.709<br />
Budget 25.178.360<br />
-3.000.280<br />
Tillægsbevilling 10.815.324<br />
0<br />
Mindreudgifter 2.944.548<br />
Mindreindtægter 222.571<br />
Mindreudgiften består af mindreforbrug på 2,0 mill. kr. vedrørende købspladser,<br />
merudgift vedrørende tilbagebetaling af faktureret tidligere år på 1,7 mill. kr. og<br />
mindreforbrug på bl.a. løn i bofællesskaber på 0,9 mill. kr.<br />
Der har været 3 helårspersoner færre i foranstaltning i andre kommuner end forudsat i<br />
budgettet. Regnskab 2012 indeholder 38 helårspersoner til en 9 % lavere<br />
gennemsnitspris end forudsat. Der er endvidere sket afregning 1,7 mill. kr. vedrørende<br />
for meget opkrævet i bofællesskaber tidligere år.<br />
108
Sundheds- og Omsorgsudvalget<br />
Voksenhandicap<br />
I egne bofællesskaber har der været en mindreudgift på 0,9 mill. kr., som skyldes at<br />
der har været vakante stillinger.<br />
Mindreindtægten skyldes blandt andet, at der er modtaget færre indtægter fra<br />
beboeres egenbetaling end forudsat.<br />
Der har i 2012 været i alt 55 helårspersoner i egne og andre kommuners midlertidige<br />
bofællesskaber.<br />
05.38.53<br />
Kontaktperson- og ledsageordninger (§§ 45, 97-99)<br />
Regnskab 3.965.020<br />
-5.543.014<br />
Budget 7.026.630<br />
-173.150<br />
Tillægsbevilling -1.314.166<br />
-5.600.000<br />
Mindreudgifter 1.747.444<br />
Mindreindtægter 230.136<br />
Mindreudgiften skyldes primært færre lønudgifter, 1,2 mill. kr. i<br />
handicaphjælperkorpset, § 97, idet der har været brugt færre timer til ledsagelse end<br />
forudsat.. Derudover har der været et mindreforbrug på 0,6 mill. kr. på ledsageordning<br />
efter § 45.<br />
Mindreindtægten skyldes, at der er modtaget færre indtægter fra andre kommuner.<br />
05.38.59<br />
Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)<br />
Regnskab 17.950.466<br />
Budget 23.246.060<br />
Tillægsbevilling -2.456.610<br />
Mindreudgifter 2.838.984<br />
Mindreudgiften skyldes at udgifterne til transport har været 1,6 mill. kr. mindre end<br />
forventet. Endvidere har gennemsnitsprisen på samværstilbud været 5 % lavere end<br />
forudsat. Der har været 77 helårspersoner i aktivitets- og samværstilbud efter<br />
servicelovens § 104 mod budgetlagt 78 helårspersoner.<br />
109
05.57 Kontante ydelser<br />
Sundheds- og Omsorgsudvalget<br />
Voksenhandicap<br />
05.57.72<br />
Kontante ydelser merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste<br />
Regnskab 807.101<br />
-380.999<br />
Budget 1.324.050<br />
-662.030<br />
Mindreudgifter 516.949<br />
Mindreindtægter 281.031<br />
Der har i 2012 været færre udgifter end forudsat til enkeltydelser til voksne med nedsat<br />
funktionsevne efter § 100. Der var i alt 42 personer, der modtog hjælp efter den<br />
pågældende paragraf. Mindreudgiften skyldes, at det var forventet, at flere ville være<br />
berettiget til at modtage enkeltydelser efter denne paragraf, idet nye førtidspensionister<br />
kan søge § 100, hvor de tidligere kunne søge tillæg efter den gamle<br />
pensionslovgivning.<br />
Mindreindtægten skyldes tilsvarende lavere statsrefusion.<br />
110
Sundheds- og Omsorgsudvalget<br />
Plejehjem, daghjem m.v.<br />
Regnskab:<br />
Udgifter 218.297.259<br />
Indtægter (inkl. refusion) -49.452.492<br />
Netto 168.844.767<br />
Budget:<br />
Udgifter 225.675.390<br />
Indtægter (inkl. refusion) -42.771.160<br />
Netto 182.904.230<br />
Tillægsbevilling:<br />
Udgifter -5.939.574<br />
Indtægter (inkl. refusion) -3.712.100<br />
Netto -9.651.674<br />
Mindreudgifter 1.438.557<br />
Merindtægter 2.969.232<br />
Budgetoplysninger<br />
Drift<br />
1.000 kr.<br />
Budget<br />
2012<br />
Korrigeret<br />
Budget 2012<br />
Regnskab<br />
2012<br />
Lønudgifter 170.954 165.271 163.558<br />
Øvrige driftsudgifter 54.721 54.465 54.739<br />
Bruttoudgifter 225.675 219.736 218.297<br />
Indtægter -42.771 -46.483 -49.452<br />
I alt nettodriftsudgifter 182.904 173.253 168.845<br />
111
Sundheds- og Omsorgsudvalget<br />
Plejehjem, daghjem m.v.<br />
Målsætninger og resultatkrav<br />
Målsætninger Resultatkrav Opfølgning<br />
Plejeboliggarantien<br />
overholdes.<br />
At der sikres en rettidig<br />
afklaring af patientens behov<br />
efter udskrivning og<br />
koordinationen af<br />
udskrivningsforløbet,<br />
herunder varsling af<br />
udskrivningstidspunktet og<br />
ydelser.<br />
Borgeren skal opleve god<br />
kvalitet i pleje, omsorg og<br />
træning.<br />
Der tilbydes plejebolig<br />
senest efter 2 måneder fra<br />
visitation.<br />
En ledig bolig anvises<br />
senest 10 dage efter, at den<br />
er blevet ledig.<br />
Opfølgning på<br />
varslingsreglerne i<br />
Sundhedsaftalen 2.0.<br />
Der foretages et uanmeldt<br />
tilsyn pr. plejehjem årligt.<br />
Evaluering af målsætninger og resultatkrav:<br />
Opgørelse løbende over<br />
venteliste efterrettes<br />
udvalget.<br />
Opfølgning ved afvigelser<br />
fra aftalen.<br />
Rapporten over tilsyn<br />
forelægges udvalget med<br />
henblik på opfølgning.<br />
1.Overholdelse af plejeboliggarantien opfyldes med en gennemsnitlig ventetid i 2012<br />
på 16,5 dage. Plejeboliggarantien er overholdt igennem hele året. Desuden er hver<br />
ledig bolig anvist senest 10 dage efter, at den er blevet ledig med forbehold for<br />
Plejehjemmet Tagenshus, hvor det almene boligselskab også er en del af processen.<br />
2. I forbindelse med udskrivning af borgere og varsling heraf er der foretaget en<br />
løbende opfølgning mellem visitation og hospital. Der er endvidere nedsat en<br />
arbejdsgruppe mellem hospitalets samordningskonsulenter og kommunernes<br />
koordinerende sygeplejersker, der løbende har drøftet eventuelle afvigelser.<br />
3. De kommunale tilsyn forelægges Sundheds- og Omsorgsudvalget hvert år i 1.<br />
kvartal det efterfølgende år til politisk behandling. Alle de planlagte tilsyn er<br />
gennemført, og tilsynene har været tilfredsstillende.<br />
05.32 Tilbud til ældre og handicappede<br />
05.32.30<br />
Ældreboliger<br />
Regnskab 57.969<br />
Budget 119.000<br />
Mindreudgifter 61.031<br />
Kontoen omfatter kommunens obligatoriske bidrag til Landsbyggefonden.<br />
Bidragssatsen blev i 2011 hævet fra 7 % til 14 % af anskaffelsessummen, men<br />
opkrævningerne til kommunen er endnu ikke blevet hævet.<br />
112
Sundheds- og Omsorgsudvalget<br />
Plejehjem, daghjem m.v.<br />
05.32.32<br />
Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede<br />
Regnskab 177.377.039<br />
-32.265.579<br />
Budget 182.383.140<br />
-28.556.660<br />
Tillægsbevilling -5.959.522<br />
-2.280.000<br />
Merudgifter 953.421<br />
Merindtægter 1.428.919<br />
Den primære forklaring på merudgiften er, at 8,5 ekstra borgere har valgt at på bo på<br />
plejehjem i andre kommuner. Gennemsnitsprisen for pladserne er blevet 31.588 kr.<br />
billigere end forudsat i budgettet, men opkrævningerne resulterer samlet set i en<br />
merudgift. Der har i alt været 33 helårspersoner bosiddende i andre kommuner i 2012<br />
til en gennemsnitspris på 537.412 kr. Til gengæld opvejes merudgiften delvist af et<br />
mindreforbrug på lønninger til plejepersonale og øvrigt personale på plejehjemmene.<br />
Merindtægten skyldes overvejende, at kommunen har solgt 4 flere pladser til borgere<br />
fra andre kommuner, som bor på kommunens plejehjem, end forudsat i budgettet.<br />
05.32.33<br />
Forebyggende indsats for ældre og handicappede<br />
Regnskab 7.761.058<br />
-1.614.684<br />
Budget 7.871.830<br />
-1.475.970<br />
Tillægsbevilling -76.710<br />
0<br />
Mindreudgifter 34.062<br />
Merindtægter 138.714<br />
Merindtægten skyldes der er flere borgere, som har benyttet dagcentrene end<br />
budgetlagt<br />
05.32.34<br />
Plejehjem og beskyttede boliger<br />
Regnskab 33.084.198<br />
-15.572.230<br />
Budget 35.301.420<br />
-12.738.530<br />
Tillægsbevilling 96.658<br />
-1.432.100<br />
Mindreudgifter 2.313.880<br />
Merindtægter 1.401.600<br />
113
Sundheds- og Omsorgsudvalget<br />
Plejehjem, daghjem m.v.<br />
Mindreudgiften er sammensat af en lang række mindreforbrug på plejehjemmenes<br />
konti vedrørende vand, varme, el og vedligeholdelse samt konti under fællesudgifter-<br />
og indtægter.<br />
Særligt udgifter til vandforsyning har været lavere end budgettet, da der har været<br />
opkrævet for meget i a’conto i 2011, og tilbagebetaling indgår i regnskab 2012.<br />
Derudover har der været mindreudgifter for Tagenshus i forhold til afregningen med<br />
boligselskabet, som ejer de bygninger, hvor plejehjemmet har til huse. Dertil har der<br />
været nettomindreudgifter til SOSU-elever.<br />
Merindtægten skyldes overvejende beboernes huslejebetalinger, som har været større<br />
end budgetlagt på grund af højere belægning.<br />
114
Sundheds- og Omsorgsudvalget<br />
Hjemmehjælp og primærsygeplejen<br />
Regnskab:<br />
Udgifter 113.263.222<br />
Indtægter (inkl. refusion) -3.487.353<br />
Netto 109.775.869<br />
Budget:<br />
Udgifter 108.109.410<br />
Indtægter (inkl. refusion) -1.215.740<br />
Netto 106.893.670<br />
Tillægsbevilling:<br />
Udgifter 5.164.396<br />
Indtægter (inkl. refusion) -1.906.400<br />
Netto 3.257.996<br />
Mindreudgifter 10.584<br />
Merindtægter 365.213<br />
Budgetoplysninger<br />
Drift<br />
1.000 kr. Budget<br />
2012<br />
Korrigeret<br />
Budget 2012<br />
Regnskab<br />
2012<br />
Lønudgifter 80.529 77.674 76.315<br />
Øvrige driftsudgifter 27.581 35.600 36.948<br />
Bruttoudgifter 108.110 113.274 113.263<br />
Indtægter -1.216 -3.122 -3.487<br />
I alt nettodriftsudgifter 106.894 110.152 109.776<br />
115
Sundheds- og Omsorgsudvalget<br />
Hjemmehjælp og primærsygeplejen<br />
Målsætninger og resultatkrav<br />
Målsætninger Resultatkrav Opfølgning<br />
At der sikres en rettidig<br />
afklaring af patientens behov<br />
efter udskrivning og<br />
koordinationen af<br />
udskrivningsforløbet,<br />
herunder varsling af<br />
udskrivningstidspunktet og<br />
ydelser.<br />
At der udvikles de<br />
nødvendige redskaber og<br />
gennemføres en fælles<br />
kompetenceudvikling til brug<br />
for forebyggelse af<br />
indlæggelse.<br />
At indlæggelser af patienter<br />
med hyppige og forudsigelige<br />
indlæggelsesforløb så<br />
vidt muligt konverteres fra<br />
akutte indlæggelser til<br />
planlagte indlæggelser eller<br />
ambulante besøg.<br />
Opfølgning på varslingsreglerne<br />
i Sundhedsaftalen 2.0.<br />
Opfølgning sker i<br />
samordningsudvalget.<br />
Opfølgning sker i<br />
samordningsudvalget.<br />
Evaluering på målsætninger og resultatkrav:<br />
Opfølgning ved afvigelser<br />
fra aftalen.<br />
Orientering gives til<br />
udvalget hver ½ år.<br />
Afrapporteres i 2013.<br />
Opfølgning sker i<br />
samordningsudvalget.<br />
1. I forbindelse med udskrivning af borgere og varsling heraf er der foretaget en<br />
løbende opfølgning mellem visitation og hospital. Der er endvidere nedsat en<br />
arbejdsgruppe mellem hospitalets samordningskonsulenter og kommunernes<br />
koordinerende sygeplejersker, der løbende har drøftet eventuelle afvigelser.<br />
I 2012 blev der udarbejdet ændringsforslag til varslingsreglerne i Sundhedsaftalen,<br />
som <strong>Tårnby</strong> <strong>Kommune</strong> besluttede sig for ikke tilslutte sig.<br />
2. Der er udviklet redskaber, som er hverdagsrehabilitering og gennemført<br />
kompetenceudvikling heri.<br />
3. <strong>Tårnby</strong> <strong>Kommune</strong> har afsat midler til forebyggelse af indlæggelser bl.a. i form af<br />
ansættelse af en faldforebyggelseskonsulent samt en forstærket<br />
hverdagsrehabiliteringsindsats. Tiltagene skal være med til at forebygge indlæggelser.<br />
Faldforebyggelseskonsulenten er ansat medio 2012 og der er etableret et samarbejde<br />
med Amager Hospital og faldforebyggelsesteam.<br />
116
Specielle <strong>bemærkninger</strong><br />
Sundheds- og Omsorgsudvalget<br />
Hjemmehjælp og primærsygeplejen<br />
05.32 Tilbud til ældre og handicappede<br />
05.32.32<br />
Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede<br />
Regnskab 112.333.212<br />
-3.487.353<br />
Budget 107.544.720<br />
-1.215.740<br />
Tillægsbevilling 4.914.396<br />
-1.906.400<br />
Mindreudgifter 125.904<br />
Merindtægter 365.213<br />
På området konteres udgifter og indtægter vedrørende hjemmehjælp og<br />
primærsygepleje samt betaling til andre kommuner for hjemmehjælp.<br />
Samlet set kan der konstateres en mindreudgift på området. Dette skal imidlertid ses i<br />
sammenhæng med, at området fik tilført en betydelig tillægsbevilling i 2012, som følge<br />
af forskydninger af hjemmehjælpsmodtagere fra den kommunale hjemmepleje til<br />
private leverandører.<br />
Merindtægterne kan henføres til indtægter for andre kommuners borgere, som<br />
modtager hjemmehjælp i <strong>Tårnby</strong> <strong>Kommune</strong>.<br />
05.32.37<br />
Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende<br />
Regnskab 930.010<br />
Budget 564.690<br />
Tillægsbevilling 250.000<br />
Merudgifter 115.320<br />
Merudgifterne kan henføres til flere udgifter til lønninger i forbindelse med pasning af<br />
døende.<br />
117
Sundheds- og Omsorgsudvalget<br />
Sociale formål og omsorgsarbejder<br />
Regnskab:<br />
Udgifter 6.136.091<br />
Indtægter (inkl. refusion) -565.483<br />
Netto 5.570.608<br />
Budget:<br />
Udgifter 6.854.480<br />
Indtægter (inkl. refusion) -717.120<br />
Netto 6.137.360<br />
Tillægsbevilling:<br />
Udgifter -147.156<br />
Indtægter (inkl. refusion) 0<br />
Netto -147.156<br />
Mindreudgifter 571.233<br />
Mindreindtægter 151.637<br />
Budgetoplysninger<br />
Drift<br />
1.000 kr.<br />
Budget<br />
2012<br />
Korrigeret<br />
Budget 2012<br />
Regnskab<br />
2012<br />
Lønudgifter 2.705 2.675 2.562<br />
Øvrige driftsudgifter 4.149 4.032 3.574<br />
Bruttoudgifter 6.854 6.707 6.136<br />
Indtægter -717 -717 -565<br />
I alt nettodriftsudgifter 6.137 5.990 5.571<br />
Målsætninger og resultatkrav<br />
Målsætninger Resultatkrav Opfølgning<br />
Stille fysiske rammer til<br />
rådighed for borgernes<br />
selvudfoldelse.<br />
Understøtte det frivillige<br />
sociale omsorgsarbejde.<br />
Aktiviteterne i<br />
pensionisthusene skal<br />
svare til<br />
folkepensionisternes behov.<br />
De af Sundheds- og<br />
Omsorgsudvalgets<br />
udstukne rammer skal<br />
følges.<br />
Opfølgning og dialog med<br />
brugerne og de ansatte i<br />
pensionisthusene.<br />
Løbende opfølgning.<br />
118
Sundheds- og Omsorgsudvalget<br />
Sociale formål og omsorgsarbejder<br />
Målsætninger Resultatkrav Opfølgning<br />
Bidrage med økonomisk<br />
tilskud til udviklingsprojekter<br />
til sociale formål og forsøg,<br />
med særligt fokus på<br />
velfærdsteknologiske tiltag.<br />
Aktiviteter som giver såvel<br />
borgerne et bedre tilbud<br />
som kan kompenserer for<br />
anvendelse af<br />
medarbejderressourcer vil<br />
blive prioriteret.<br />
Evaluering på målsætninger og resultatkrav:<br />
Projektejere der modtager<br />
tilskud, forpligter sig til at<br />
videreformidle de færdige<br />
projekter.<br />
1. Pensionisthusene og pensionistcentret stiller de fysiske rammer til rådighed for<br />
borgernes selvudfoldelse i trygge rammer. Aktiviteterne har bygget på, at brugerne selv<br />
deltager aktivt, men der har dog været mulighed for vejledning fra medarbejderne.<br />
2. Der er givet tilskud til det frivillige sociale arbejde i kommunen, og dette er sket efter<br />
Sundheds- og Omsorgsudvalgets retningslinjer.<br />
3. Der er i år blevet bevilget midler til 2 projekter fra udvalgets udviklingsprojekter. Det<br />
drejer sig om afprøvning af vasketoiletter samt robotstøvsugere. Herudover blev der<br />
igangsat et projekt i 2011, hvor 2 forskellige plejesenge skulle afprøves. Disse<br />
udviklingsprojekter omhandler velfærdsteknologi.<br />
05.32 Tilbud til ældre og handicappede<br />
05.32.32<br />
Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede<br />
Regnskab 436.949<br />
Budget 530.600<br />
Mindreudgifter 93.651<br />
På området er der konteret færre udgifter til sociale formål, såsom eksempelvis tilskud<br />
til pensionistsvømning og udgifter i forbindelse med daghjem i andre kommuner end<br />
forventet.<br />
05.32.33<br />
Forebyggende indsats for ældre og handicappede<br />
Regnskab 4.456.513<br />
-565.483<br />
Budget 4.886.180<br />
-717.120<br />
Tillægsbevilling -87.156<br />
0<br />
Mindreudgifter 342.511<br />
Mindreindtægter 151.637<br />
Her konteres der udgifter og indtægter til driften af pensionisthusene Bordinghus,<br />
Pilehaven samt pensionistcentret Solgården.<br />
Både mindreudgifterne og mindreindtægterne kan primært henføres til<br />
Pensionistcentret Solgården og en ubrugt vikarpulje på området.<br />
119
Sundheds- og Omsorgsudvalget<br />
Sociale formål og omsorgsarbejder<br />
På Solgården har der ikke været så stor efterspørgsel på mad, hvorfor der både har<br />
været mindreudgifter på fødevarer og køb af mad fra produktionskøkkenet, såvel som<br />
mindreindtægter på salget heraf. Desuden har der været mindreudgifter på lønninger,<br />
som en konsekvens af en ledig stilling.<br />
05.72 Støtte til frivilligt socialt arbejde<br />
05.72.99<br />
Øvrige sociale formål<br />
Regnskab 1.242.629<br />
Budget 1.437.700<br />
Tillægsbevilling -60.000<br />
Mindreudgifter 135.071<br />
På området konteres udgifter til frivilligt socialt arbejde i kommunen, herunder private<br />
omsorgsklubber og midlertidige projekter. Det drejer sig blandt andet om<br />
omsorgsklubberne, de gamles skovtur/jul, diverse foreninger samt midlertidige<br />
projekter.<br />
Regnskabstallet afspejler de politiske beslutninger og prioriteringer i forhold til støtte til<br />
overnævnte formål.<br />
120
Sundheds- og Omsorgsudvalget<br />
Hjælpemidler<br />
Regnskab:<br />
Udgifter 27.945.381<br />
Indtægter (inkl. refusion) -891.527<br />
Netto 27.053.854<br />
Budget:<br />
Udgifter 33.933.270<br />
Indtægter (inkl. refusion) -1.893.390<br />
Netto 32.039.880<br />
Tillægsbevilling:<br />
Udgifter 0<br />
Indtægter 0<br />
Netto 0<br />
Mindreudgifter 5.987.889<br />
Mindreindtægter 1.001.863<br />
Budgetoplysninger<br />
Drift<br />
1.000 kr.<br />
Budget<br />
2012<br />
Korrigeret<br />
Budget 2012<br />
Regnskab<br />
2012<br />
Lønudgifter 0 0 -2<br />
Øvrige driftsudgifter 33.933 33.933 27.947<br />
Bruttoudgifter 33.933 33.933 27.945<br />
Indtægter -1.893 -1.893 -891<br />
I alt nettodriftsudgifter 32.040 32.040 27.054<br />
121
Sundheds- og Omsorgsudvalget<br />
Hjælpemidler<br />
Målsætninger og resultatkrav<br />
Målsætninger Resultatkrav Opfølgning<br />
Hvis samfundsudviklingen<br />
tilsiger dette, kan et<br />
hjælpemiddel tildeles, som et<br />
forbrugsgode.<br />
Varslingsreglerne på området<br />
i forbindelse med udskrivning<br />
fra hospital i forhold til dialog<br />
herom med hospitalernes<br />
samordningskonsulenter<br />
Et forbrugsgode er et<br />
produkt, som er fremstillet<br />
med den almindelige<br />
befolkning som målgruppe.<br />
Det vil sige, at alle har<br />
mulighed for at købe<br />
produktet.<br />
Alle relevante oplysninger i<br />
forbindelse med varslinger<br />
m.m. dokumenteres i<br />
journalen.<br />
Evaluering på målsætninger og resultatkrav:<br />
Udviklingen på området<br />
forbrugsgoder følges, og<br />
implementeres løbende i<br />
bevillingerne.<br />
Løbende opfølgning på<br />
området følges i<br />
hjælpemiddelteamet.<br />
1. Udviklingen på området for forbrugsgoder er blevet fulgt nøje, og det har<br />
afstedkommet, at f.eks. de 3-hjulede cykler i 2012 er blevet bevilget, som<br />
forbrugsgoder. I statsforvaltningen verserer aktuelt prøvesag på området.<br />
Der har igennem 2012 været arbejdet målrettet på at optimere de administrative<br />
arbejdsgange. Dette har medført en væsentlig kortere sagsbehandlingstid, et større<br />
overblik samt bedre mulighed for arbejdstilrettelæggelse.<br />
Det er vurderingen, at ovenstående forhold har været medvirkende til et skærpet fagligt<br />
og administrativt fokus, og færre tilkendelser uden at der er kommet flere klager.<br />
2. Alle relevante oplysninger i forhold til varslinger på boligændringsområdet er<br />
løbende blevet dokumenteret.<br />
Opgørelse på udskrivning af borgere er løbende blevet opgjort i 2012 på månedsbasis.<br />
Der har i 2012 ikke været større boligændringssager, som har bevirket, at borgeren<br />
ikke har kunne komme hjem til egen bolig og Sundhedsaftalens varslingsregler på 5<br />
dage således blevet overholdt.<br />
122
02.32 Kollektiv trafik<br />
02.32.31<br />
Busdrift<br />
Sundheds- og Omsorgsudvalget<br />
Hjælpemidler<br />
Regnskab 1.453.926<br />
Budget 2.749.950<br />
Mindreudgifter 1.296.024<br />
Udgifterne omhandler transport af handicappede, og har tidligere været konteret på<br />
Teknisk Udvalgs budget.<br />
Mindreudgifterne kan henføres til færre kørsler end forventet.<br />
05.32 Tilbud til ældre og handicappede<br />
05.32.35<br />
Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring<br />
Regnskab 26.493.011<br />
-891.527<br />
Budget 31.183.310<br />
-1.893.390<br />
Mindreudgifter 4.690.299<br />
Mindreindtægter 1.001.863<br />
Mindreudgifterne kan primært henføres til støtte til kropsbårne hjælpemidler, såsom<br />
arm- og benproteser på 0,6 mill. kr., ortopædiske hjælpemidler på 1,1 mill. kr.,<br />
høreapparater på 1,0 mill. kr. m.v. samt hjælp til boligindretning på 0,6 mill. kr.<br />
Mindreindtægten kan henføres til tilbagebetaling for køb af biler.<br />
123
Sundheds- og Omsorgsudvalget<br />
Førtidspension<br />
Regnskab:<br />
Udgifter 176.693.941<br />
Indtægter (inkl. refusion) -69.112.454<br />
Netto 107.581.487<br />
Budget:<br />
Udgifter 189.589.000<br />
Indtægter (inkl. refusion) -73.190.680<br />
Netto 116.398.320<br />
Tillægsbevilling:<br />
Udgifter -12.707.696<br />
Indtægter (inkl. refusion) 6.207.696<br />
Netto -6.500.000<br />
Mindreudgifter 187.363<br />
Merindtægter 2.129.470<br />
Budgetoplysninger<br />
Drift<br />
1.000 kr.<br />
Budget<br />
2012<br />
Korrigeret<br />
Budget 2012<br />
Regnskab<br />
2012<br />
Lønudgifter 0 0 0<br />
Øvrige driftsudgifter 189.589 176.881 176.693<br />
Bruttoudgifter 189.589 176.881 176.693<br />
Indtægter -73.191 -66.983 -69.112<br />
I alt nettodriftsudgifter 116.398 109.898 107.581<br />
124
Sundheds- og Omsorgsudvalget<br />
Førtidspension<br />
Målsætninger og resultatkrav<br />
Målsætninger Resultatkrav Opfølgning<br />
Antallet af personer på<br />
permanente<br />
forsørgelsesordninger som<br />
førtidspension begrænses<br />
mest muligt.<br />
Personlige tillæg ydes i de<br />
situationer, hvor ansøgerens<br />
økonomiske forhold er<br />
særligt vanskelige og til<br />
rimelige formål.<br />
Førtidspension tilkendes<br />
kun i de situationer, hvor<br />
der ikke er udsigt til<br />
fremtidig tilknytning til<br />
arbejdsmarkedet.<br />
Der anlægges en tilpas<br />
stram vurdering i sager om<br />
personlige tillæg.<br />
Kvartalsvis afrapportering til<br />
Sundheds- og<br />
Omsorgsudvalget.<br />
Prøvelser via Det Sociale<br />
Nævn.<br />
Anvendelse af<br />
Ankestyrelsens<br />
praksiskoordinering.<br />
Evaluering på målsætninger og resultatkrav:<br />
1.I 2012 har udviklingen i antal borgere, der forsørges via førtidspension, været<br />
tilfredsstillende for så vidt angår den oprindelige målsætning. I januar 2013 modtog<br />
1.162 borgere førtidspension mod 1.155 i januar 2012, og antallet af førtidspensionister<br />
er således nærmest uændret.<br />
Antal førtidspensionister i <strong>Tårnby</strong> <strong>Kommune</strong> pr. 1. januar<br />
2008 2009 2010 2011 2012 2013<br />
Førtidspension 1.252 1.286 1.193 1.182 1.155 1.162<br />
Det er vurderingen, at de generelle faglige overvejelser og vedholdende fokus omkring<br />
fortsat tilknytning eller genindtræden på arbejdsmarkedet i lighed med Pensions- og<br />
Hjælpemiddelnævnets samarbejde med Jobcentret har medvirket til det positive<br />
resultat.<br />
Det er således forvaltningens opfattelse, at der er levet op til målsætninger og<br />
resultatkrav på området.<br />
2. For personlige tillæg er der i 2012 ikke modtaget flere klager end tidligere, eller<br />
været variation i klagesager, hvor kommunens beslutning er omgjort. Det er således<br />
opfattelsen, at de skønsmæssige vurderinger, der har ligget til grund ved afgørelser om<br />
personlige tillæg, har været i overensstemmelse med de retningslinjer, der er udstukket<br />
dels lovgivningsmæssigt, dels fra Ankestyrelsens retningsgivende Sociale Meddelelser<br />
(sm-afgørelser). Området må således kunne anses for administreret efter<br />
målsætningen og resultatkravene må siges at være nået.<br />
125
Sundheds- og Omsorgsudvalget<br />
Førtidspension<br />
05.48 Førtidspensioner og personlige tillæg<br />
05.48.67<br />
Personlige tillæg m.v.<br />
Regnskab 9.475.322<br />
-5.476.968<br />
Budget 9.851.640<br />
-5.629.910<br />
Mindreudgifter 376.318<br />
Mindreindtægter -152.942<br />
Mindreforbruget skyldes, at særligt budgettet til varmetillæg samt medicintillæg har<br />
været sat for højt i forhold til det faktiske forbrug.<br />
Mindreindtægten skyldes, at kommunen modtager mindre i refusion, når de har færre<br />
udgifter.<br />
05.48.68<br />
Førtidspension med 50 pct. refusion<br />
Regnskab 20.037.162<br />
-10.101.467<br />
Budget 21.000.000<br />
-10.445.440<br />
Tillægsbevilling -600.000<br />
281.279<br />
Mindreudgifter 362.838<br />
Mindreindtægter 62.694<br />
Mindreforbruget på førtidspension tilkendt efter reglerne i perioden 1. januar 1992 til<br />
31. december 1998 med 50% refusion skyldes, at der var 2,4 færre helårspersoner til<br />
en gennemsnitspris på 150.081 kr., som fik tilkendt førtidspension i forhold til det skøn,<br />
som lå til grund for det korrigerede budget.<br />
Mindreindtægten skyldes, at kommunen modtager mindre i refusion, når de har færre<br />
udgifter.<br />
05.48.69<br />
Førtidspension med 35 pct. refusion<br />
Regnskab 41.707.250<br />
-14.468.286<br />
Budget 46.000.010<br />
-16.022.770<br />
Tillægsbevilling -4.100.000<br />
1.489.236<br />
Mindreudgifter 192.760<br />
Mindreindtægter 65.248<br />
126
Sundheds- og Omsorgsudvalget<br />
Førtidspension<br />
Mindreforbruget på førtidspension tilkendt efter reglerne i perioden 1. januar 1999 til<br />
31. december 2002 med 35% refusion skyldes, at der blev tilkendt førtidspension til 1,4<br />
helårsperson til en gennemsnitspris på 135.081 kr. mindre, i forhold til det skøn, som lå<br />
til grund for det korrigerede budget<br />
Mindreindtægten skyldes, at kommunen modtager mindre i refusion, når de har færre<br />
udgifter.<br />
05.48.70<br />
Førtidspension med 35 pct. refusion<br />
Regnskab 105.474.207<br />
-39.065.733<br />
Budget 112.737.350<br />
-41.092.560<br />
Tillægsbevilling -8.007.696<br />
4.437.181<br />
Merudgifter 744.553<br />
Merindtægter 2.410.354<br />
Merforbruget på førtidspension tilkendt efter 1. januar 2003 skyldes, at der blev tilkendt<br />
førtidspension til 4,3 flere helårspersoner til en gennemsnitspris på 174.963 kr. end<br />
forudsat i forbindelse med budgetkorrektionen i efteråret 2012.<br />
Merindtægten skyldes, at det indtægtsskøn, som lå til grund for budgetkorrektionen var<br />
for lavt.<br />
127
Sundheds- og Omsorgsudvalget<br />
Boligstøtte<br />
Regnskab:<br />
Udgifter 72.322.558<br />
Indtægter (inkl. refusion) - 49.600.033<br />
Netto 22.722.525<br />
Budget:<br />
Udgifter 74.387.310<br />
Indtægter (inkl. refusion) -52.329.780<br />
Netto 22.057.530<br />
Tillægsbevilling:<br />
Udgifter 0<br />
Indtægter (inkl. refusion) 0<br />
Netto 0<br />
Mindreudgifter 2.064.752<br />
Mindreindtægter 2.729.747<br />
Budgetoplysninger<br />
Drift<br />
1.000 kr.<br />
Budget<br />
2012<br />
Korrigeret<br />
budget 2012<br />
Regnskab<br />
2012<br />
Lønudgifter 0 0 0<br />
Øvrige driftsudgifter 74.387 74.387 72.323<br />
Bruttoudgifter 74.387 74.387 72.323<br />
Indtægter -52.330 -52.330 -49.600<br />
I alt nettodriftsudgifter 22.057 22.057 22.723<br />
128
Sundheds- og Omsorgsudvalget<br />
Boligstøtte<br />
Målsætninger og resultatkrav<br />
Målsætninger Resultatkrav Opfølgning<br />
Boligstøtte udbetales til<br />
tiden og korrekt.<br />
Færre<br />
efterreguleringssager.<br />
Evaluering på målsætninger og resultatkrav:<br />
Opgørelse over<br />
efterregulering en gang<br />
om året efterrettes<br />
udvalget.<br />
1.Nye sager blev i 2012 iværksat inden for én månedskørsel. Der har ikke været<br />
perioder med udsving i dette.<br />
Antallet af efterreguleringssager er faldet i løbet af de seneste 4 år, hvilket også har<br />
været målsætningen, jævnfør tabellen nedenfor.<br />
Det store fald på 39% fra 2008 til 2009 er fortsat i 2010 med et yderligere fald på 32%.<br />
Dette kan tilskrives den intensiverede og målrettede løbende opfølgningsindsats samt<br />
aktiv brug af nyt it-system og e-indkomst. Selvom effekterne af den indsats var<br />
forventet, må de seneste års resultater anses for yderst tilfredsstillende. Hvad angår<br />
antal efterreguleringssager for 2011 kan det ses, at niveauet er stabiliseret, hvilket<br />
også har været forventeligt.<br />
Antal efterreguleringssager<br />
År 2006 2007 2008 2009 2010 2011<br />
Antal<br />
efterreguleringssager<br />
517 463 469 291 198 195<br />
Udviklingen af antal husstande, der i december modtog<br />
År 2008 2009 2010 2011 2012<br />
Boligydelse 2.247 2.193 2.173 2.206 2.234<br />
Boligsikring 1.015 1.041 1.114 1.125 1.190<br />
I alt 3.262 3.234 3.287 3.331 3.424<br />
Antallet af modtagere varierer meget hen over året, og er afhængig af prisudviklingen<br />
på lejeboliger, antal nybyggerier, antal skilsmisser, økonomiske konjunkturer m.m.<br />
05.57 Kontante ydelser<br />
05.57.76<br />
Boligydelse til pensionister<br />
Regnskab 53.699.893<br />
-27.805.609<br />
Budget 57.604.120<br />
-43.949.510<br />
Mindreudgifter 3.904.227<br />
Mindreindtægter 16.143.901<br />
Mindreudgifterne kan henføres til, at 146 færre helårspersoner har modtaget<br />
boligydelser end forventet ved budgetlægningen.<br />
129
Sundheds- og Omsorgsudvalget<br />
Boligstøtte<br />
Forskellen på indtægtssiden skyldes, at der har været konteret på konti vedrørende<br />
boligsikring frem for boligydelse. De relevante konti er gennemgået, og det er<br />
konstateret, at den korrekte indtægt for boligydelse er 40.321.609 kr., og derved bliver<br />
den samlede mindreindtægt vedrørende boligydelse 3.627.901 kr. Årsagen til at det<br />
reelle indtægtsniveau er lavere end det budgetterede hænger sammen med<br />
mindreudgifterne.<br />
05.57.77<br />
Boligsikring<br />
Regnskab 18.619.465<br />
-21.794.424<br />
Budget 16.760.550<br />
-8.380.270<br />
Merudgifter 1.858.915<br />
Merindtægter 13.414.154<br />
Merudgifterne skyldes, at 130 flere helårspersoner end budgetteret har fået udbetalt<br />
boligsikring. Dette skyldes blandt andet den økonomiske samfundssituation med et højt<br />
antal ledige.<br />
Forskellen på indtægtssiden skyldes, at der har været konteret på konti vedrørende<br />
boligydelse frem for boligsikring. De relevante konti er gennemgået, og det er<br />
konstateret, at den korrekte indtægt for boligsikring er 9.278.424 kr., og derved bliver<br />
den samlede merindtægt vedrørende boligsikring 898.154 kr. Årsagen til at det reelle<br />
indtægtsniveau er højere end det budgetterede hænger sammen med den højere<br />
udgift.<br />
130
Sundheds- og Omsorgsudvalget<br />
Sundhedsordninger og genoptræning<br />
Regnskab:<br />
Udgifter 219.372.775<br />
Indtægter (inkl. refusion) -3.339.648<br />
Netto 216.033.127<br />
Budget:<br />
Udgifter 214.740.050<br />
Indtægter (inkl. refusion) -2.442.990<br />
Netto 212.297.060<br />
Tillægsbevilling:<br />
Udgifter 4.977.226<br />
Indtægter (inkl. refusion) -395.619<br />
Netto 4.581.607<br />
Mindreudgifter 344.501<br />
Merindtægter 501.039<br />
Budgetoplysninger<br />
Drift<br />
1.000 kr.<br />
Budget<br />
2012<br />
Korrigeret<br />
budget 2012<br />
Regnskab<br />
2012<br />
Lønudgifter 33.073 34.378 33.140<br />
Øvrige driftsudgifter 181.667 185.340 186.233<br />
Bruttoudgifter 214.740 219.718 219.373<br />
Indtægter -2.443 -2.839 -3.340<br />
I alt nettodriftsudgifter 212.297 216.879 216.033<br />
Målsætninger og resultatkrav<br />
Målsætninger Resultatkrav Opfølgning<br />
Forløbsprogrammer for<br />
borgere med Diabetes 2<br />
og KOL implementeres i<br />
samarbejde med<br />
hospitalerne og alment<br />
praktiserende læger.<br />
Bidrage til varetagelsen af<br />
egen sundhed for borgere<br />
+ 75 år samt spædbørn i<br />
Der oprettes 3 hold a`15<br />
borgere med type 2 diabetes<br />
og 2 hold á 12 borgere med<br />
KOL. Sundhedskoordinatoren<br />
foretager evaluering.<br />
Der tilbydes 1 hjemmebesøg<br />
årligt til borgere på 75 år og<br />
derover.<br />
Opfølgning og evaluering<br />
af indsatsen foretages i<br />
SundhedsCenter <strong>Tårnby</strong>.<br />
Registrering og evaluering<br />
af tilbuddet og indsatsen.<br />
Registrering af borgere på<br />
131
Sundheds- og Omsorgsudvalget<br />
Sundhedsordninger og genoptræning<br />
Målsætninger Resultatkrav Opfølgning<br />
kommunen.<br />
Der tilbydes hjemmebesøg af 75 år og derover, der tager<br />
en sundhedsplejerske til alle<br />
forældre, der har født eller<br />
adopteret.<br />
imod tilbuddet.<br />
De personer, der er<br />
omfattet af Tandplejens<br />
tilbud, skal opleve en god<br />
tandpleje, og et<br />
sammenhængende tilbud<br />
om forebyggelse og<br />
behandling, der kan<br />
udvikle sunde og<br />
hensigtsmæssige<br />
tandplejevaner samt<br />
sunde tænder, mund og<br />
kæber, og bevare disse i<br />
funktionsdygtig stand<br />
gennem hele livet.<br />
Genoptræning og træning<br />
til vedligeholdelse af<br />
færdigheder skal være et<br />
middel til at udsætte<br />
behovet for varige<br />
hjælpeforanstaltninger og<br />
fremtidige indlæggelser.<br />
Alle børn får tilbud om et<br />
førstegangsbesøg i 1½ års<br />
alder. Derefter indkaldes til<br />
undersøgelse med 1-2 års<br />
interval afhængig af behov<br />
med start ved 3 år.<br />
Der undersøges løbende for<br />
tandstillingsfejl hos barnets<br />
sædvanlige tandlæge. Ved<br />
behov henvises til<br />
specialtandlæge for visitation<br />
og evt. behandling.<br />
<strong>Tårnby</strong> kommunale Tandpleje<br />
skal være det selvklare valg for<br />
målgruppen. Målet for 2012 er<br />
at reducere antallet af borgere,<br />
som vælger at benytte sig af<br />
det frie valg med 10% i forhold<br />
til 2011.<br />
Stadig forbedring af<br />
tandsundheden blandt<br />
brugerne således, at<br />
tandsundheden er bedre end<br />
landsgennemsnittet for de 5, 7,<br />
12 og 15-årige.<br />
Vedrørende<br />
vedligeholdelsestræning samt<br />
genoptræning efter sygdom i<br />
hjemmet:<br />
Ansøgning om træning skal<br />
sagsbehandles senest 2 uger<br />
efter modtagelse. Træning skal<br />
igangsættes senest 2 uger<br />
efter bevilling. Træning på<br />
rehabiliteringsplads opstartes<br />
senest to hverdage efter<br />
indflytning.<br />
Vedrørende genoptræning<br />
efter sygehusophold:<br />
Genoptræningsplaner<br />
modtaget fra sygehuset skal<br />
sagsbehandles senest 5 dage<br />
efter modtagelsen. Træning<br />
skal igangsættes senest 15<br />
dage efter kommunens<br />
Tandsundheden for børn<br />
og unge 0 – 17 år, følges<br />
via indberetningsstatistik<br />
fra Sundhedsstyrelsen.<br />
Afrapportering i<br />
Tandplejens årsrapport for<br />
samtlige dele af den<br />
kommunale tandpleje.<br />
Månedlig statistik over<br />
centrets aktiviteter.<br />
132
Sundheds- og Omsorgsudvalget<br />
Sundhedsordninger og genoptræning<br />
Målsætninger Resultatkrav Opfølgning<br />
modtagelse af<br />
genoptræningsplan. Ved<br />
akutte patienter skal træning<br />
iværksættes inden 7 dage.<br />
Evaluering på målsætninger og resultatkrav:<br />
1. Der blev i 2012 oprettet 3 hold for borgere med type 2 diabetes og 2 hold for borgere<br />
med KOL. På baggrund af opfølgning af forløbsprogrammer i 2010, 2011 og 2012<br />
iværksættes evaluering af området primo 2013.<br />
2. Der blev tilbudt et hjemmebesøg til borgere på 75 år og derover, samt tilbudt<br />
hjemmebesøg til alle forældre, der havde født eller adopteret.<br />
3. Den kommunale tandpleje opflyder målet vedrørende tilbud om undersøgelser fuldt<br />
ud både til de 1½-årige såvel som for de over 3-årige børn.<br />
Udviklingen af 0-17 årige, som har valgt at anvende det frie valg<br />
År 2011 2012<br />
Anvender en privat tandlæge 140 144<br />
Anvender en anden kommunes 84 104<br />
tandpleje<br />
Udenbys borgere, der anvender<br />
<strong>Tårnby</strong> <strong>Kommune</strong>s tandpleje<br />
94 108<br />
Man må konstatere, at målet om en reduktion på 10 % var for ambitiøst. Det var et<br />
ønske at reducere antallet men det blev til en stigning i stedet. Den største stigning ses<br />
blandt de 16-17 årige. De tilgængelige data er svært analyserbare, og kan derfor kun<br />
spekulere i årsagerne til denne stigning. En forklaring kan være et større fokus på at<br />
begrænse fravær fra uddannelsesinstitutionernes side. Desuden kan de strømninger,<br />
som er i samfundet, hvor en højere grad af frit valg ses såvel indenfor sundheds- som<br />
skolesektor. Dette ses bl.a. ved den stigning, der ses, i antallet af personer med bopæl<br />
i anden kommune, som ønsker sit tandplejetilbud i <strong>Tårnby</strong> kommune.<br />
Tal for tandsundhed for 2012 er endnu ikke tilgængelige. Disse vil indgå i Tandplejens<br />
årsrapport.<br />
4. <strong>Kommune</strong>n modtog i 2012 63 henvisninger på § 86 træning. Gennemsnitligt var<br />
sagsbehandlingstiden 7,6 dage og træningen blev i gennemsnit iværksat 12,5 dag efter<br />
modtagelse af henvisning.<br />
<strong>Kommune</strong>n modtog i 2012 1543 genoptræningsplaner i alt. Gennemsnitligt var<br />
sagsbehandlingstiden 6,8 dage og træningen blev i gennemsnit iværksat 13,9 dag efter<br />
modtagelse af genoptræningsplanen.<br />
133
04.62 Sundhedsudgifter<br />
04.62.81<br />
Aktivitetsbestemt medfinansiering<br />
Sundheds- og Omsorgsudvalget<br />
Sundhedsordninger og genoptræning<br />
Regnskab 158.744.779<br />
Budget 159.195.200<br />
Mindreudgifter 450.421<br />
Udgifterne henføres til medfinansiering af de ydelser kommunens borgere modtager af<br />
sundhedsvæsenet, såsom udskrivninger og ambulante besøg.<br />
Med udgangen af regnskab 2012 kan der konstateres et mindreforbrug på i alt 0,5 mill.<br />
kr. Der har imidlertid ikke været færre udskrivninger eller ambulante besøg i forhold til<br />
2011. I stedet er begge disse på det somatiske område steget med henholdsvis 4% for<br />
udskrivninger og 1% for ambulante besøg. Mindreforbruget kan i stedet henføres til en<br />
mindre gennemsnitlig udgift pr. udskrivning end forudsat ved budgetlægningen.<br />
04.62.82<br />
Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning<br />
Regnskab 12.017.773<br />
-2.297.836<br />
Budget 10.787.020<br />
-1.722.200<br />
Tillægsbevilling 713.045<br />
0<br />
Merudgifter 517.708<br />
Merindtægter 575.636<br />
Merudgifterne kan primært henføres til færre overførte indtægter fra plejehjemmene.<br />
Dette skyldes vakante stillinger i den personalegruppe i Sundhedscentret, der foretager<br />
træning på kommunens plejehjem. Da de overførte indtægter tekniske set opgøres<br />
under udgifterne hos Sundhedscentret, resulter dette i en merudgift det pågældende<br />
sted. Desuden har der været merudgifter til el og vedligeholdelse på Sundhedscenter<br />
<strong>Tårnby</strong>.<br />
Merindtægterne stammer fra det forpligtende samarbejde med Dragør <strong>Kommune</strong>.<br />
04.62.84<br />
Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut<br />
Regnskab 5.691.625<br />
Budget 4.857.270<br />
Tillægsbevilling 700.000<br />
Merudgifter 134.355<br />
<strong>Kommune</strong>n har ingen muligheder for at påvirke udgifterne på dette område, idet<br />
visitationen udelukkende sker mellem den praktiserende læge og den enkelte<br />
fysioterapeut.<br />
134
Sundheds- og Omsorgsudvalget<br />
Sundhedsordninger og genoptræning<br />
Merudgiften skyldes flere behandlingsforløb end forventet ved budgetlægningen.<br />
04.62.85<br />
Kommunal tandpleje<br />
Regnskab 17.244.679<br />
-276.463<br />
Budget 17.084.910<br />
-237.990<br />
Tillægsbevilling 677.975<br />
0<br />
Mindreudgifter 518.206<br />
Merindtægter 38.473<br />
På kontoområdet føres udgifter og indtægter vedrørende tandpleje til borgere mellem 0<br />
og 18 år samt omsorgstandplejen. Det gælder både kommunalt på egne klinikker, hos<br />
andre kommuner eller hos private udbydere.<br />
Mindreudgifterne kan primært henføres til reduceret lønforbrug som følge af<br />
rekrutteringsvanskeligheder samt færre udgifter til reguleringsklinikken i beliggende i<br />
Hvidovre.<br />
04.62.88<br />
Sundhedsfremme og forebyggelse<br />
Regnskab 5.438.878<br />
-719.449<br />
Budget 5.876.740<br />
-482.800<br />
Tillægsbevilling 113.000<br />
-358.419<br />
Mindreudgifter 550.862<br />
Mindreindtægter 121.770<br />
Mindreudgifterne kan henføres til vakante stillinger til forebyggelige indlæggelser og<br />
mindreudgifter til forløbsprogrammer samt hjerneskaderehabilitering.<br />
Mindreindtægterne kan henføres til statstilskud til hjerneskaderehabilitering.<br />
04.62.89<br />
Kommunal sundhedstjeneste<br />
Regnskab 5.025.861<br />
-45.900<br />
Budget 5.310.240<br />
0<br />
Tillægsbevilling 34.140<br />
-37.200<br />
Mindreudgifter 318.519<br />
Merindtægter 8.700<br />
135
Sundheds- og Omsorgsudvalget<br />
Sundhedsordninger og genoptræning<br />
Mindreudgifterne kan henføres til vakante stillinger og mindreudgifter til skolelægen.<br />
04.62.90<br />
Andre sundhedsudgifter<br />
Regnskab 2.806.170<br />
Budget 2.110.370<br />
Merudgifter 695.800<br />
Merudgifterne henføres til udgifter i forbindelse med borgere på hospice.<br />
05.38 Tilbud til voksne med særlige behov<br />
05.38.45<br />
Behanding af stofmisbruger (servicelovens § 101 og Sundhedslovens § 142)<br />
Regnskab 7.344.060<br />
Budget 5.453.200<br />
Tillægsbevilling 1.700.000<br />
Merudgifter 190.860<br />
Merudgiften skyldes at der har været afregnet vedrørende tidligere år.<br />
136
Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget<br />
Jobcenter<br />
Regnskab:<br />
Udgifter 70.139.439<br />
Indtægter (inkl. refusion) -49.389.054<br />
Netto 20.750.385<br />
Budget:<br />
Udgifter 65.956.850<br />
Indtægter (inkl. refusion) -45.292.000<br />
Netto 20.664.850<br />
Tillægsbevilling:<br />
Udgifter 9.795.168<br />
Indtægter (inkl. refusion) -6.415.742<br />
Netto 3.379.426<br />
Mindreudgifter 5.612.579<br />
Mindreindtægter 2.318.688<br />
Budgetoplysninger<br />
Drift<br />
1.000 kr.<br />
Budget<br />
2012<br />
Korrigeret<br />
Budget 2012<br />
Regnskab<br />
2012<br />
Lønudgifter 1.275 3.032 4.843<br />
Øvrige driftsudgifter 64.682 72.720 65.296<br />
Bruttoudgifter 65.957 75.752 70.139<br />
Indtægter -45.292 -51.708 -49.389<br />
I alt nettodriftsudgifter 20.665 24.044 20.750<br />
137
Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget<br />
Jobcenter<br />
Målsætninger og resultatkrav<br />
Målsætninger Resultatkrav Opfølgning<br />
Målrettet og systematisk<br />
opfølgning i alle sager.<br />
Effektiv udnyttelse af internt<br />
kapacitet på Plyssen.<br />
Sygemeldte borgere skal<br />
støttes og opmuntres til at<br />
fastholde deres tilknytning<br />
til arbejdspladsen.<br />
Gruppen af unge under 30<br />
år skal hjælpes til<br />
selvforsørgelse gennem<br />
målrettede interne og<br />
eksterne aktiveringsforløb.<br />
Færrest mulige falder for<br />
den 2-årige<br />
dagpengeperiode.<br />
Jobcentrets mål er at<br />
opfylde rettidigheden.<br />
Belægningsprocenten på<br />
Plyssen skal være<br />
minimum 75 %.<br />
Antallet af<br />
sygedagpengeforløb med<br />
en varighed på over 26<br />
uger skal nedbringes i<br />
forhold til 2011.<br />
Niveauet skal svare til<br />
Østdanmarks gennemsnit.<br />
Evaluering af målsætninger og resultatkrav:<br />
Forvaltningen udarbejder<br />
løbende statistik til<br />
forelæggelse for udvalget.<br />
Forvaltningen følger op på<br />
målet til forelæggelse for<br />
udvalget.<br />
Forvaltningen følger op på<br />
antallet til forelæggelse for<br />
udvalget.<br />
Jobcentret kontrollerer<br />
løbende aktiveringsgraden<br />
og følger op på pris og<br />
kvalitet af interne og<br />
eksterne aktiveringsforløb<br />
til forelæggelse for<br />
udvalget.<br />
Forvaltningen følger op på<br />
målet til forelæggelse for<br />
udvalget.<br />
1. Rettidighed for kontanthjælpsmodtager var sat til minimum 94 %. Ved årets start var<br />
der en registreret rettidighed på 93 % for jobsamtaler gældende for gruppen af<br />
kontanthjælpsmodtagere, mens der ultimo december 2012 var en rettidighed på 91 %.<br />
Rettidigheden for afgivelse af aktive tilbud til kontanthjælpsmodtagere er derimod<br />
blevet forbedret fra 77 % til at være på 86 % ultimo 2012, men et stykke fra<br />
målsætningen. Årsager til, at målet for rettidigheden ikke er nået skyldes<br />
personaleudskiftning.<br />
138
16%<br />
14%<br />
12%<br />
10%<br />
8%<br />
6%<br />
4%<br />
2%<br />
0%<br />
Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget<br />
Jobcenter<br />
dec-11<br />
jan-12<br />
Manglende rettidighed på samtaler kontanthjælp<br />
feb-12<br />
mar-12<br />
apr-12<br />
maj-12<br />
jun-12<br />
jul-12<br />
aug-12<br />
2. Belægningsprocenten på Plyssen blev fastlagt til at være på minimum 75 %. i 2012.<br />
Den faktiske belægningsprocent har været ca. 67 % og målet er derfor ikke opnået<br />
3. Niveauet i december 2011 var på 307 forløb på sygedagpenge over 26 uger. Målt<br />
ultimo 2012 var antallet af forløb på sygedagpenge nedbragt til 281.<br />
Det stillede mål er således opfyldt med faldet på 8,5 %. Der arbejdes fortsat intenst<br />
videre på at få nedbragt antal og varigheden af sygeforløbene.<br />
Den indgåede aftale med Falck Jobservice – en offentligt privat partnerskabsaftale<br />
”OPP” – skal styrke indsatsen yderligere med at nedbringe de langvarige sygeforløb.<br />
Hertil kommer, at der i Jobcentret i 2012 er igangsat en fastholdelsesindsats til<br />
raskmeldte ved tilbagevenden til deres arbejdsplads.<br />
4. Indsatsen omhandler aldersgruppen 16-29 årige. Målet var for<br />
kontanthjælpsgruppen sat til, at niveauet for antal unge på forsørgelse ikke må<br />
overstige det gennemsnitlige niveau for Østdanmark. Antal af unge fuldtidspersoner på<br />
offentlig forsørgelse var i december 2011 på 334 og i november 2012 på 309 svarende<br />
til et fald på 7,5 % mens Østdanmark havde en stigning på 7,8 %.<br />
<strong>Tårnby</strong> <strong>Kommune</strong>s udvikling kan i væsentlig grad tilskrives, at straksaktivering blev<br />
udvidet til at omfatte ungegruppen helt op til 30 år i foråret 2012. Samtidig pålægges<br />
alle i ungegruppen 18-29 år en uddannelsespligt.<br />
5. Evalueringen i forhold til udfaldstruede ledige fremgår under afsnittet ”Jobcenter,<br />
forsikrede ledige”.<br />
sep-12<br />
okt-12<br />
nov-12<br />
dec-12<br />
<strong>Tårnby</strong><br />
Hele landet<br />
139
Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget<br />
Jobcenter<br />
00.25 Byudvikling, Bolig og miljøforanstaltninger<br />
00.25.11<br />
Beboelse<br />
Regnskab 122.310<br />
Budget 0<br />
Merudgifter 122.310<br />
Merudgiften skyldes, at der ikke tidligere har været budgetteret med en udgift til<br />
midlertidig boligplacering af flygtninge.<br />
05.46 Tilbud til udlændinge<br />
05.46.60<br />
Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v.<br />
Regnskab 4.000.606<br />
-5.519.484<br />
Budget 2.300.330<br />
-5.000.000<br />
Tillægsbevilling -597.101<br />
980.254<br />
Merudgifter 2.297.377<br />
Merindtægter 1.499.738<br />
Merudgiften og merindtægten skyldes primært, at der er væsentligt flere borgere, der<br />
har taget en danskuddannelse end budgetteret.<br />
05.57 Kontante ydelser<br />
05.57.75<br />
Aktiverede kontanthjælpsmodtagere<br />
Regnskab 2.004.456<br />
-1.002.228<br />
Budget 1.608.000<br />
0<br />
Tillægsbevilling 1.084.168<br />
0<br />
Mindreudgifter 687.712<br />
Merindtægter 1.002.228<br />
Mindreudgiften og merindtægten skyldes, at der har været 12 helårspersoner i<br />
aktivering af kontanthjælpsmodtagerne til en gennemsnitspris på 83.519 kr., hvorimod<br />
der var budgetteret med 29 helårspersoner til en gennemsnitspris på 92.811 kr.<br />
Merindtægten skyldes, at statsrefusionen har været budgetteret på serviceområde<br />
”Ydelsescenter”.<br />
140
Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget<br />
Jobcenter<br />
05.58 Revalidering<br />
05.58.81<br />
Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskud<br />
Regnskab 49.247.623<br />
-31.604.765<br />
Budget 39.913.000<br />
-25.673.000<br />
Tillægsbevilling 14.378.085<br />
-8.340.488<br />
Mindreudgifter 5.043.462<br />
Mindreindtægter 2.408.723<br />
Mindreudgiften skyldes primært forskydninger mellem årene i betalingerne til personer i<br />
fleksjob.<br />
05.68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger<br />
05.68.90<br />
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats<br />
Regnskab 7.728.524<br />
-6.889.971<br />
Budget 17.316.470<br />
-12.820.000<br />
Tillægsbevilling -7.862.022<br />
8.092.775<br />
Mindreudgifter 1.725.924<br />
Merindtægter 2.162.746<br />
Mindreudgiften skyldes en sænkning af aktiveringsgraden, som Arbejdsmarkeds- og<br />
Beskæftigelsesudvalget besluttede i foråret 2012.<br />
Merindtægten skyldes statsrefusion vedr. endelig restrefusion 2011.<br />
05.68.98<br />
Beskæftigelsesordninger<br />
Regnskab 6.164.601<br />
-3.359.544<br />
Budget 3.020.050<br />
0<br />
Tillægsbevilling 3.812.100<br />
-7.934.221<br />
Mindreudgifter 667.549<br />
Mindreindtægter 4.574.677<br />
Mindreudgiften skyldes primært puljen til læse-, skrive- og regnekurser 2012, hvor<br />
midlerne skal afregnes til staten i 2013.<br />
141
Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget<br />
Jobcenter<br />
Mindreindtægten skyldes statsrefusion, som først registreres i 2. kvt. 2013 i forbindelse<br />
med endelig restrefusion 2012.<br />
142
Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget<br />
Ydelsescenter<br />
Regnskab:<br />
Udgifter 247.495.227<br />
Indtægter (inkl. refusion) -73.033.014<br />
Netto 174.462.213<br />
Budget:<br />
Udgifter 228.317.000<br />
Indtægter (inkl. refusion) -76.107.000<br />
Netto 152.210.000<br />
Tillægsbevilling:<br />
Udgifter 26.268.195<br />
Indtægter (inkl. refusion) -3.661.324<br />
Netto 22.606.871<br />
Mindreudgifter 7.089.968<br />
Mindreindtægter 6.735.310<br />
Budgetoplysninger<br />
Drift<br />
1.000 kr.<br />
Budget<br />
2012<br />
Korrigeret<br />
Budget 2012<br />
Regnskab<br />
2012<br />
Lønudgifter 0 0 0<br />
Øvrige driftsudgifter 228.317 254.585 247.495<br />
Bruttoudgifter 228.317 254.585 247.495<br />
Indtægter -76.107 -79.768 -73.033<br />
I alt nettodriftsudgifter 152.210 174.817 174.462<br />
143
Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget<br />
Ydelsescenter<br />
Målsætninger og resultatkrav<br />
Målsætninger Resultatkrav Opfølgning<br />
Arbejde med snitflader og<br />
arbejdsgang<br />
Borgerne skal fortsat introduceres<br />
til selvbetjeningsløsninger,<br />
herunder forberedes<br />
til udbetaling der<br />
overføres til Udbetaling<br />
Danmark<br />
Lovmedholdelige ydelser Forvaltningen følger op<br />
kvartalsvis og præsenterer<br />
Borgernes anvendelse af<br />
selvbetjeningsløsninger<br />
Korrekt kontering af ydelser Indførsel af automatisk<br />
kontering i forbindelse af<br />
statsrefusion<br />
Evaluering af målsætninger og resultatkrav:<br />
dette for udvalget<br />
Forvaltningen følger op<br />
kvartalsvis og præsenterer<br />
dette for udvalget<br />
Forvaltningen følger op<br />
kvartalsvis og præsenterer<br />
dette for udvalget<br />
1. Der blev i 2011 udviklet et elektronisk administrationsgrundlag, som sagsbehandlere<br />
og ledere benytter. Der sker løbende justeringer af grundlaget for at forbedre<br />
arbejdsgange samt præcisering af snitfladen mellem Jobcentret og Ydelsescentret.<br />
Derudover er der i slutningen af 2012 udviklet en elektronisk løsning fra KMD, så der<br />
sker en kobling fra fagsystemerne, Opera til KMD-Aktiv. Denne ændring skal sikre, at<br />
der sker korrekt kontering af ydelserne, samt automatisk overførsel af oplysninger<br />
mellem Jobcentret og Ydelsescentret.<br />
2. I forbindelse med overdragelse af opgaven med udbetaling af barselsdagpenge til<br />
Udbetaling Danmark pr. 1. december 2012, er man ved henvendelse til kommunen<br />
løbende blevet introduceret til selvbetjeningsløsningerne. Derudover er der orienteret<br />
om, at fremtidige henvendelser skal ske til Udbetaling Danmark eller via Borger.dk.<br />
3. I forhold til korrekt kontering af ydelser er der udover ovennævnte initiativer indført<br />
automatisk kontering af statsrefusion ved senere rettelser i forbindelse med aktivering.<br />
Derudover er der indført et automatisk omkonteringssystem i KMD-aktiv, som skal sikre<br />
en korrekt kontering.<br />
05.46 Tilbud til udlændinge<br />
05.46.61<br />
Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet<br />
Regnskab 4.456.795<br />
-2.354.313<br />
Budget 1.182.000<br />
-1.182.000<br />
Tillægsbevilling 2.407.428<br />
-739.214<br />
Merudgifter 867.367<br />
Merindtægter 433.099<br />
Merudgiften og merindtægten skyldes, at der har været 31 helårspersoner på<br />
kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet mod et budgetteret<br />
niveau på 25 helårspersoner.<br />
144
Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget<br />
Ydelsescenter<br />
Merindtægten skyldes den afledte refusionseffekt af de flere modtagere.<br />
05.46.65<br />
Repatriering<br />
Regnskab 245.103<br />
-245.103<br />
Budget 200.000<br />
-200.000<br />
Merudgifter 45.103<br />
Merindtægter 45.103<br />
Merudgiften og merindtægten skyldes, at kommunen har haft udgiften til repatriering til<br />
2 borgere i løbet af 2012, dog var der budgetteret med en lavere gennemsnitspris pr.<br />
borger.<br />
05.57 Kontante ydelser<br />
05.57.71<br />
Sygedagpenge<br />
Regnskab 98.456.823<br />
-27.078.112<br />
Budget 119.527.000<br />
-38.296.000<br />
Tillægsbevilling -19.534.513<br />
7.750.938<br />
Mindreudgifter 1.535.664<br />
Mindreindtægter 3.466.950<br />
Mindreudgiften og mindreindtægten skyldes, at der har været 656 helårspersoner på<br />
sygedagpenge til en gennemsnitspris på 108.809 kr., hvorimod der var budgetteret<br />
med 640 helårspersoner til en gennemsnitspris på 108.512 kr.<br />
05.57.72<br />
Sociale formål<br />
Regnskab 1.561.485<br />
-920.249<br />
Budget 1.600.000<br />
-900.000<br />
Tillægsbevilling 49.203<br />
-299.203<br />
Mindreudgifter 87.718<br />
Mindreindtægter 278.954<br />
Mindreindtægten skyldes primært et højere budgetteret statsrefusionsniveau.<br />
145
05.57.73<br />
Kontanthjælp<br />
Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget<br />
Ydelsescenter<br />
Regnskab 101.050.573<br />
-30.160.027<br />
Budget 61.895.000<br />
-21.607.000<br />
Tillægsbevilling 40.557.568<br />
-9.596.717<br />
Mindreudgifter 1.401.995<br />
Mindreindtægter 1.043.690<br />
Mindreudgiften og mindreindtægten skyldes, at der har været 798 helårspersoner på<br />
kontanthjælp til en gennemsnitspris på 88.835 kr., hvorimod der var budgetteret med<br />
763 helårspersoner til en gennemsnitspris på 93.379 kr.<br />
05.57.74<br />
Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge<br />
Regnskab 6.660<br />
-6.660<br />
Budget 78.000<br />
-78.000<br />
Tillægsbevilling 185.080<br />
-185.080<br />
Mindreudgifter 256.420<br />
Mindreindtægter 256.420<br />
Mindreudgiften og indtægten skyldes, at der stort set ikke har været nogen flygtninge<br />
omfattet af denne funktion i 2012.<br />
05.57.75<br />
Aktiverede kontanthjælpsmodtagere<br />
Regnskab 18.773.769<br />
-6.792.194<br />
Budget 25.402.000<br />
-7.556.000<br />
Tillægsbevilling -1.822.897<br />
-1.660.022<br />
Mindreudgifter 4.805.334<br />
Mindreindtægter 2.423.828<br />
Mindreudgiften og mindreindtægten skyldes, at der har været 138 helårspersoner i<br />
aktivering af kontanthjælpsmodtagerne til en gennemsnitspris på 86.823 kr., hvorimod<br />
der var budgetteret med 155 helårspersoner til en gennemsnitspris på 92.811 kr.<br />
146
Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget<br />
Ydelsescenter<br />
05.58 Revalidering<br />
05.58.80<br />
Revalidering<br />
Regnskab 4.082.123<br />
-1.991.799<br />
Budget 5.809.000<br />
-3.785.000<br />
Tillægsbevilling -1.861.451<br />
1.922.448<br />
Merudgifter 134.574<br />
Merindtægter 129.247<br />
Merudgiften og merindtægten skyldes, at der har været 19 helårspersoner i<br />
revalidering til en gennemsnitspris på 110.017 kr., hvorimod der var budgetteret med<br />
22 helårspersoner til en gennemsnitspris på 94.773 kr.<br />
05.58.81<br />
Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskud<br />
Regnskab 18.703.170<br />
-3.312.529<br />
Budget 12.612.000<br />
-2.498.000<br />
Tillægsbevilling 5.858.870<br />
-718.567<br />
Merudgifter 232.300<br />
Merindtægter 95.962<br />
Merudgiften skyldes primært, at der har været 266 helårspersoner i fleksjob mod et<br />
lavere budgetteret niveau, samt at der har været 100 helårspersoner på<br />
ledighedsydelse mod et budgetteret niveau på 102 helårspersoner.<br />
05.72 Øvrige sociale formål<br />
05.72.99<br />
Øvrige sociale formål<br />
Regnskab 0<br />
Budget 0<br />
Tillægsbevilling 300.000<br />
Mindreudgifter 300.000<br />
Mindreudgiften skyldes, at der mod forventning ikke har været udgifter til husly efter §<br />
80.<br />
147
Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget<br />
Jobcenter, forsikrede ledige<br />
Regnskab:<br />
Udgifter 117.028.553<br />
Indtægter (inkl. refusion) -15.577.406<br />
Netto 101.451.147<br />
Budget:<br />
Udgifter 81.050.000<br />
Indtægter (inkl. refusion) -13.161.000<br />
Netto 67.889.000<br />
Tillægsbevilling:<br />
Udgifter 38.454.844<br />
Indtægter (inkl. refusion) -2.789.905<br />
Netto 35.664.939<br />
Mindreudgifter 2.476.291<br />
Mindreindtægter 373.499<br />
Budgetoplysninger<br />
Drift<br />
1.000 kr.<br />
Budget<br />
2012<br />
Korrigeret<br />
Budget 2012<br />
Regnskab<br />
2012<br />
Lønudgifter 0 0 0<br />
Øvrige driftsudgifter 81.050 119.505 117.028<br />
Bruttoudgifter 81.050 119.505 117.028<br />
Indtægter -13.161 -15.951 -15.577<br />
I alt nettodriftsudgifter 67.889 103.554 101.451<br />
148
Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget<br />
Jobcenter, forsikrede ledige<br />
Målsætninger og resultatkrav<br />
Målsætninger Resultatkrav Opfølgning<br />
Målrettet og systematisk<br />
opfølgning i alle sager<br />
Hurtig indsats, fokus på<br />
uddannelsesmulighederne<br />
for unge uden uddannelse<br />
Der etableres strakstilbud<br />
for unge mellem 18-19 år.<br />
Jobcentrets mål er at<br />
opfylde rettidigheden<br />
Antallet af unge under 30<br />
år på offentlig forsørgelse<br />
skal minimum falde med 8<br />
% i perioden fra december<br />
2011 til december 2012<br />
Opfyldelsen af kravet om,<br />
at unge mellem 18-19 år<br />
skal have samtale/tilbud<br />
inden for en uge skal ved<br />
udgangen af 2012 ligge på<br />
samme niveau som<br />
gennemsnittet i den<br />
gruppe af jobcentrene i<br />
kommunen sammenlignes<br />
hovedstadsområdet med<br />
(Østdanmark)<br />
Gælder også unge på<br />
kontanthjælp.<br />
Forvaltningen følger op<br />
kvartalsvis og præsenterer<br />
dette for udvalget<br />
Forvaltningen følger op<br />
kvartalsvis og præsenterer<br />
dette for udvalget<br />
Forvaltningen følger op<br />
kvartalsvis og præsenterer<br />
dette for udvalget<br />
149
Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget<br />
Jobcenter, forsikrede ledige<br />
Evaluering af målsætninger og resultatkrav:<br />
1. Målsætningen for rettidighed var for forsikrede ledige sat til minimum 94 %. Ved<br />
årets start var der en registreret rettidighed for de forsikrede ledige for jobsamtaler på<br />
84 % og ultimo 2012 på 92 %. Målet for rettidigheden er dermed tæt på at være<br />
opfyldt. Når det gælder afgivelse af aktive tilbud til de forsikrede ledige har udviklingen<br />
vist, at de primo 2012 lå på 90 % og ultimo på 91 %.<br />
Den manglende opfyldelse af rettidighed for de forsikrede skydes primært, at der i 2.<br />
halvår af 2012 har været stor fokus på akutpakker samt medarbejderudskiftning.<br />
18%<br />
16%<br />
14%<br />
12%<br />
10%<br />
8%<br />
6%<br />
4%<br />
2%<br />
0%<br />
2. Målet for de unge forsikrede ledige var, at antallet af forsørgede i løbet af året skulle<br />
falde med 8 %. Udviklingen viser, at der primo året var registreret 172 fuldtidspersoner<br />
og ultimo var 146 fuldtidspersoner. Dette svare til et fald med 15,1 %.<br />
Indeks<br />
Manglende rettidighed på samtaler forsikrede ledige<br />
130<br />
120<br />
110<br />
100<br />
90<br />
80<br />
70<br />
Antallet af unge under 30 år<br />
<strong>Tårnby</strong><br />
Hele landet<br />
<strong>Tårnby</strong><br />
Hele landet<br />
150
Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget<br />
Jobcenter, forsikrede ledige<br />
3. Et specifikt mål for ungeindsatsen var udtrykt ved at der skulle etableres<br />
straksaktivering af de unge 18-19 årige. Det vil sige, at der skulle være et tilbud om en<br />
samtale/aktivering inden for 1 uge efter tilmelding og at målet derfor var at der ved<br />
udgangen af 2012 var på samme niveau som Østdanmark.<br />
Grundet en lovændring med virkning fra 1. januar 2012, hvor der ikke længere var krav<br />
om hurtig aktivering af nyledige (herunder også de unge) og strategi og handleplan for<br />
udvikling af arbejdsmarkedsindsatsen medførte at målet ikke blev opfyldt.<br />
4. Ligeledes var det en målsætning i 2012, at færrest mulige dagpengemodtagere<br />
falder for den 2 årige dagpengeperiode.<br />
I 2012 vedtog folketinget en forlængelse af dagpengeretten således, at ingen i 2012<br />
faldt for den 2-årige dagpengeperiode. Jobcenteret har i 2. halvår af 2012 arbejdet på,<br />
at implementere de akutpakke tiltag, som folketinget har vedtaget for at afbøde<br />
virkningen af den forkortede dagpengeperiode.<br />
05.57 Kontante ydelser<br />
05.57.78<br />
Dagpenge til forsikrede ledige<br />
Regnskab 87.652.493<br />
Budget 52.777.000<br />
Tillægsbevilling 38.895.926<br />
Mindreudgifter 4.020.433<br />
Mindreudgiften skyldes, at der har været 740 helårspersoner til en gennemsnitspris på<br />
118.449 kr. på a-dagpenge i 2012, hvorimod der var budgetteret med 758<br />
helårspersoner til en gennemsnitspris på 120.941 kr.<br />
05.68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger<br />
05.68.90<br />
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats<br />
Regnskab 8.886.838<br />
-4.443.419<br />
Budget 8.410.000<br />
-2.835.000<br />
Tillægsbevilling -94.658<br />
-2.753.117<br />
Merudgifter 571.496<br />
Mindreindtægter 1.144.698<br />
Merudgiften skyldes primært et øget pres på deltagelse i seks ugers selvvalgt<br />
uddannelse til a-dagpengemodtagere.<br />
Mindreindtægten skyldes, at indtægtsniveauet var budgetteret for højt ift.<br />
refusionssatsen, som er på 50 %.<br />
151
Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget<br />
Jobcenter, forsikrede ledige<br />
05.68.91<br />
Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige<br />
Regnskab 20.489.223<br />
-11.133.987<br />
Budget 19.863.000<br />
-10.326.000<br />
Tillægsbevilling -346.424<br />
-36.788<br />
Merudgifter 972.647<br />
Merindtægter 771.199<br />
Merudgiften og merindtægten skyldes, at der i løbet af året har været 63<br />
helårspersoner i aktivering, hvilket ganske vist er 1 færre end budgetteret, men<br />
gennemsnitsprisen for de pågældende har været højere end det budgetterede niveau.<br />
Merindtægten skyldes den afledte refusionseffekt af det højere udgiftsniveau.<br />
152
Renter<br />
07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.<br />
Renter af likvide aktiver<br />
Renter af kortfristede<br />
tilgodehavender<br />
Renter af langfristede<br />
tilgodehavender<br />
Renter af udlæg vedr.<br />
forsyningsvirksomheder<br />
Renter af kortfristet<br />
gæld til Staten<br />
Renter af kortfristet<br />
gæld i øvrigt<br />
Renter af langfristet<br />
gæld<br />
Kurstab og kursgevinster<br />
Renter i alt<br />
Finansiering<br />
Tilskud og udligning<br />
Refusion af købsmoms<br />
Skatter<br />
Finansiering i alt<br />
I alt<br />
Regnskab Budget Tillægsbevillinger<br />
-10.462.657<br />
-147.233<br />
-5.468.439<br />
-692.278<br />
0<br />
576.821<br />
16.289<br />
2.776.097<br />
-13.401.403<br />
-605.172.000<br />
-2.934.495<br />
-1.770.380.471<br />
-2.378.486.966<br />
-2.391.888.369<br />
07.22 Renter af likvide aktiver<br />
-13.255.800<br />
100.000<br />
-4.000.000<br />
-1.072.161<br />
0<br />
0<br />
15.300<br />
0<br />
-18.212.661<br />
-593.266.960<br />
800.000<br />
-1.771.540.502<br />
-2.364.007.462<br />
-2.382.220.123<br />
2.105.800<br />
404.000<br />
0<br />
331.230<br />
0<br />
10.000<br />
0<br />
3.688.400<br />
6.539.430<br />
-11.897.190<br />
0<br />
970.077<br />
-10.927.113<br />
-4.387.683<br />
Afvigelser<br />
687.341<br />
-651.233<br />
-1.468.439<br />
153<br />
48.653<br />
0<br />
566.821<br />
989<br />
-912.303<br />
-1.728.172<br />
-7.850<br />
-3.734.495<br />
189.954<br />
-3.552.391<br />
-5.280.563<br />
Regnskab 2.122.705<br />
-12.585.364<br />
Budget -13.255.800<br />
Tillægsbevillinger 2.105.800<br />
Merudgifter 2.122.705<br />
Merindtægter 1.435.364
07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.<br />
Renter af likvide aktiver omhandler:<br />
07.22.05 Indskud i pengeinstitutter -895.318<br />
07.22.08 Obligationer -9.567.341<br />
Renter af likvide aktiver i alt netto -10.462.659<br />
Renteindtægterne er væsentlig mindre end forventet, dette skyldes primært at renten<br />
er meget lav og kommunens likviditet er reduceret de sidste par år.<br />
07.28 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt<br />
Regnskab 68.293<br />
-215.527<br />
Budget 1.100.000<br />
-1.000.000<br />
Tillægsbevillinger -312.000<br />
716.000<br />
Mindreudgifter 719.707<br />
Mindreindtægter 68.473<br />
Renter af kortfristede tilgodehavender omhandler:<br />
07.28.14 Tilgodehavender i betalingskontrol -215.527<br />
07.28.15 Andre tilgodehavender 68.293<br />
Kortfristede tilgodehavender i alt netto 147.233<br />
Funktionen er uhyre vanskelig at budgetlægge. Ved regnskabsafslutningen er der søgt<br />
tillægsbevilliger til såvel udgifter som indtægter. Der er registreret en indtægt på<br />
567.653 kr. som udgift. Indtægten vedrører rente af tilbagebetaling af grundskyld konto<br />
07.68.94. Renteudgiften er registreret på konto 07.52.56 Renter af anden kortfristet<br />
gæld med indenlandsk betalingsmodtager.<br />
07.32 Renter af langfristede tilgodehavender<br />
Regnskab -5.468.439<br />
Budget -4.000.000<br />
Merindtægter 1.468.439<br />
Renter af langfristede tilgodehavender omhandler:<br />
07.32.20 Pantebreve -91.808<br />
07.32.23 Lån til beboerindskud -16.008<br />
07.32.25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender<br />
(lån til ejendomsskat) -5.360.624<br />
Langfristede tilgodehavender i alt netto -5.468.439<br />
Merindtægten omhandler primært en større rentetilskrivning af lån til ejendomsskatter.<br />
154
07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.<br />
07.35 Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder<br />
Regnskab 565.952<br />
-1.258.230<br />
Budget 220.133<br />
-1.292.294<br />
Tillægsbevilling 152.290<br />
178.940<br />
Merudgifter 193.529<br />
Merindtægter 144.876<br />
Renteudgifter og -indtægter vedrørende kommunens udlæg på affaldshåndtering modsvares<br />
af renteindtægter og -udgifter på de respektive driftskonti under Hovedkonto 01.<br />
De øvrige poster vedrører mellemregninger mellem <strong>Tårnby</strong>Forsyning A/S og kommunen,<br />
der fordeler sig som følger:<br />
Regnskab Budget Tillægsbevilling<br />
07.35.30 Spildevandsanlæg -963.562 -1.354.183 363.200<br />
07.35.34 Vandforsyning 182.641 182.640 0<br />
07.35.35 Affaldshåndtering 88.643 99.382 -31.970<br />
Forsyningsvirksomheder i alt, netto -692.278 -1.072.161 331.230<br />
Forsyningsvirksomhederne udviser i Regnskab 2012 dels merudgifter på 193.529 kr.,<br />
dels merindtægter på 144.876 kr. i alt 48.653 kr. i forhold til det budgetterede.<br />
Forrentningen af forsyningsvirksomhedernes gæld og tilgodehavender var i Regnskab<br />
2012 1,5 % p.a.<br />
Merindtægter/mindreudgifter i forhold til budget inkl. tillægsbevilling fordeler sig således:<br />
Spildevandsanlæg 27.421<br />
Vandforsyning 1<br />
Affaldshåndtering 21.231<br />
I alt 48.653<br />
07.52 Renter af kortfristet gæld i øvrigt<br />
Regnskab 576.821<br />
Budget 0<br />
Tillægsbevilling 10.000<br />
Merudgifter 566.821<br />
Der er registreret en udgift på 567.652 som vedrører renteudgifter af tilbagebetaling af<br />
grundskyld konto 07.68.94. Renteindtægten er registreret på konto 07.28.15 Renter af<br />
andre tilgodehavender vedrørende konto 0-8.<br />
155
07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.<br />
07.55 Renter af langfristet gæld<br />
Regnskab 16.289<br />
Budget 15.300<br />
Merudgifter 989<br />
Renter af langfristet gæld omhandler:<br />
07.55.64 Stats og Hypotekbank 750<br />
07.55 70 <strong>Kommune</strong>kredit 15.539<br />
Langfristet gæld i alt 16.289<br />
07.58 Kurstab og kursgevinster<br />
Regnskab 2.805.497<br />
-29.400<br />
Budget 0<br />
0<br />
Tillægsbevillinger 3.727.600<br />
-39.200<br />
Mindreudgifter 922.103<br />
Mindreindtægter 9.800<br />
Denne konto omhandler kurstab og kursgevinster ved køb og salg af obligationer.<br />
07.62 Tilskud og udligning<br />
Regnskab 12.120.000<br />
-617.292.000<br />
Budget 19.347.850<br />
-612.614.810<br />
Tillægsbevillinger -6.773.190<br />
-5.124.000<br />
Mindrudgifter 454.660<br />
Mindreindtægter 446.810<br />
Sammendrag (netto)<br />
Udligning og generelle<br />
Tilskud<br />
Udligning og tilskud vedrørende<br />
udlændinge<br />
Kommunale bidrag til<br />
regionerne<br />
Regnskab<br />
-488.580.000<br />
936.000<br />
5.052.000<br />
Budget<br />
-490.010.810<br />
936.000<br />
5.059.850<br />
Tillægsbevilling<br />
1.430.810<br />
0<br />
0<br />
Afvigelse<br />
0<br />
0<br />
-7.850<br />
Særlige tilskud -122.580.000 -109.252.000 -13.328.000<br />
0<br />
Tilskud og udligning I alt -605.172.000 -593.266.960 -11.897.190 -7.850<br />
156
07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.<br />
07.65 Refusion af købsmoms<br />
Regnskab -2.934.495<br />
Budget 800.000<br />
Merindtægter 3.734.495<br />
Kontoen dækker såvel manuelle korrektioner i Regnskab 2012 samt 7,5 % købsmoms<br />
af egne huslejeindtægter, som er undtaget for udligning. Mindreudgiften skyldes primært<br />
manuelle korrektioner for tidligere regnskabsår.<br />
07.68 Skatter<br />
Regnskab -1.770.380.471<br />
Budget -1.771.540.502<br />
Tillægsbevilling 970.077<br />
Mindreindtægter 189.954<br />
Sammendrag (netto)<br />
Kommunal indkomstskat<br />
Selskabsskat<br />
Anden skat pålignet visse<br />
indkomster<br />
Kommunal grundskyld<br />
Anden skat på fast ejendom<br />
Skatter i alt<br />
Regnskab<br />
-1.508.331.051<br />
-27.976.228<br />
-655.212<br />
-204.586.280<br />
-28.831.701<br />
-1.770.380.471<br />
Budget<br />
-1.508.331.000<br />
-26.896.228<br />
0<br />
-205.618.300<br />
-30.694.974<br />
-1.771.540.502<br />
Tillægsbevilling<br />
0<br />
-1.080.0000<br />
-655.212<br />
1.032.020<br />
1.673.269<br />
970.077<br />
Afvigelse<br />
157<br />
-51<br />
0<br />
0<br />
0<br />
190.004<br />
189.954
08 Balanceforskydninger<br />
Hovedkonto 08 er en finansiel hovedkonto, der anvendes til finansforskydninger og<br />
indtægter til finansiering af kommunens aktiviteter. Her registreres diverse forskydninger<br />
i tilgodehavender og gæld omfattende både almindelige debitor- og kreditorforskydninger,<br />
forskydninger på mellemregningskonti, fuldt refusionsdækkende sociale<br />
udgifter og statsrefusion heraf, samt låneoptagelse og afdrag på lån.<br />
Regnskab Budget Tillægsbev. Afvigelser<br />
08.22 Likvide aktiver 54.810.158 280 -14.620.851 69.430.729<br />
08.25 Forskydninger i<br />
tilgodehavender hos<br />
Staten -2.483.674 3.000.000 0 -5.483.674<br />
08.28 Forskydninger i<br />
kortfristede<br />
tilgodehavender i øvrigt 63.316.194 4.000.000 0 59.316.194<br />
08.32 Forskydninger i<br />
langfristede<br />
tilgodehavender 12.231.546 37.756.000 -20.000.000 -5.524.454<br />
08.35 Udlæg vedr.<br />
forsyningsvirksomheder -23.679.558 -4.171.289 1.418.200 -20.926.469<br />
08.38 Forskydninger i<br />
aktiver vedrørende beløb til<br />
opkrævning eller<br />
udbetaling for andre -488.520 0 0 -488.520<br />
08.42 Forskydninger i<br />
aktiver tilhørende fonds,<br />
legater m.v. -2.084.222 0 0 -2.084.222<br />
08.45 Forskydninger i<br />
passiver tilhørende fonds,<br />
legater m.v. 2.064.222 0 0 2.064.222<br />
08.48 Forskydninger i<br />
passiver vedrørende beløb<br />
til opkrævning eller<br />
udbetaling for andre 488.520 0 0 488.520<br />
08.51 Forskydninger i<br />
kortfristet gæld til Staten -20.675 -1.574.563 0 1.553.888<br />
08.52 Forskydninger i<br />
kortfristet gæld i øvrigt -45.506.822 1.251.855 0 -46.758.677<br />
08.55 Forskydninger i<br />
langfristet gæld 53.742 46.200 0 7.542<br />
Finansforskydninger i alt 58.700.910 40.308.483 -33.202.651 51.595.078<br />
08.22 Forskydninger i likvide aktiver<br />
Regnskab 54.810.158<br />
Budget -25.352,560<br />
25.352.840<br />
Tillægsbevilling -14.620.851<br />
Merudgifter 69.430.729<br />
158
08 Balanceforskydninger<br />
Regnskabsresultatet viser en forøgelse af de likvide aktiver med 54.810.158 kr.<br />
(Kursreguleringen på obligationsbeholdningen 2.885.896 kr. er ført direkte på status på<br />
hovedkonto 09.22.08).<br />
08.25-<br />
08.52 Forskydninger i tilgodehavender og gæld (netto)<br />
Regnskab 70.491.324<br />
-66.654.313<br />
Budget 44.756.000<br />
-4.493.997<br />
Tillægsbevilling -20.00.0000<br />
1.418.200<br />
Merudgifter 45.735.324<br />
Mindreindtægter 63.578.516<br />
08.25-08.42 Netto finansforskydninger aktiver 46.791.091<br />
08.45-08.52 Netto finansforskydninger passiver -42.954.080<br />
I alt -3.837.011<br />
Forskydningerne i aktiverne fordeler sig som følger:<br />
Forskydninger i kortfristede tilgodehavender:<br />
08.25 Forskydninger i tilgodehavende hos Staten<br />
08.25.12 Refusionstilgodehavender -2.483.674<br />
08.28. Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt<br />
08.28.14 Tilgodehavender i betalingskontrol 35.349.973<br />
08.28.15 Andre tilgodehavender -631.152<br />
08.28.17 Mellemregning med foregående<br />
eller følgende regnskabsår 28.597.373 63.316.194<br />
08.32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender:<br />
08.32.20 Pantebreve 483.660<br />
08.32.21 Aktier og andelsbeviser m.v. 0<br />
08.32.22 Tilgodehavender hos grundejere 0<br />
08.32.23 Udlån til beboerindskud 622.889<br />
08.32.24 Indskud i Landsbyggefonden 0<br />
08.32.25 Andre langfristede udlån og<br />
tilgodehavender (lån til ejendomsskat). 11.124.996<br />
08.32.27 Deponerede beløb for lån m.v. 0 12.231.546<br />
08.35 Udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder<br />
08.35.30 Spildevandsanlæg -24.329.853<br />
08.35.34 Vandforsyning 650.295 -23.679.558<br />
08.38 Forskydninger i aktiver vedr. beløb til<br />
opkrævning eller udbetaling for andre<br />
159
08 Balanceforskydninger<br />
08.38.37 Staten -488.520<br />
08.42 Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater m.v.<br />
08.42.43 Deposita -2.084.222<br />
08.25-08.42 Forskydninger i aktiver, i alt 46.791.091<br />
Forskydninger i passiver fordeler sig således:<br />
08.45 Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater m.v.<br />
08.45.47 Deposita 2.064.222<br />
08.48 Forskydninger i passiver vedr. beløb til<br />
opkrævning eller udbetaling for andre<br />
08.48.49 Staten 488.520<br />
08.51 Forskydninger i kortfristet gæld til Staten<br />
08.51.52 Anden gæld -20.675<br />
Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt<br />
08.52.53 Kirkelige skatter og afgifter 20.530<br />
08.52.55 Skyldige feriepenge -68.913<br />
08.52.56 Anden kortfristet gæld med<br />
med indenlandsk betalingsmodtager -769.904<br />
08.52.59 Mellemregningskonti -44.647.476 -45.506.822<br />
08.45-08.52 Forskydninger i passiver, i alt -42.954.080<br />
08.55 Langfristet gæld<br />
Regnskab 53.742<br />
Budget 46.200<br />
Merudgifter 7.542<br />
Afdragene fordeler sig som følger:<br />
08.55.64 Stats- og Hypotekbank 6.981<br />
08.55.70 <strong>Kommune</strong>kredit 46.761<br />
Langfristet gæld i alt 53.742<br />
<strong>Kommune</strong>ns lån pr. 31. december fordeler sig således:<br />
Stats- og Hypotekbank -4.615<br />
<strong>Kommune</strong>kredit -353.292<br />
Pengeinstitutter, pantebrev Oasen -880.000<br />
Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver -956.586<br />
<strong>Kommune</strong>ns lån i alt -2.194.492<br />
160
Oversigt over overførte uforbrugte driftsbevillinger<br />
Oversigt over overførte uforbrugte driftsbevillinger<br />
161
Oversigt over overførte uforbrugte driftsbevillinger<br />
<strong>Tårnby</strong> <strong>Kommune</strong> har ikke i Regnskab 2012 overført driftsbevillinger til Budget 2013.<br />
163
Anlægsopgørelse<br />
Anlægsopgørelse<br />
165
Anlægsopgørelse<br />
Godkendt/I<br />
gangsat<br />
Overført til<br />
2013<br />
Forbrug Afvigelse Registreret<br />
i<br />
anlægskart<br />
oteket<br />
Korr.<br />
Budget<br />
2012<br />
Tillægsbevilling<br />
2012<br />
Strukturtekst Budget<br />
2012<br />
01 Økonomiudvalget 23.570 43.227 66.797 60.089 6.709 6.100 0<br />
01 Ejendomme og administrationsbygninger 23.370 43.427 66.797 60.088 6.709 6.100 0<br />
000911 Ekstraordinære ejendomsudgifter på kommunale bygninger - 2011 - 1.904 1.904 0 0 I<br />
000912 Ekstraordinære ejendomsudgifter på kommunale bygninger - 2012 17.270 - 272 16.998 17.236 - 238 0 0 I<br />
001012 Køb/salg af ejendomme år 2012 - 2.400 8.740 6.340 6.329 11 6.100 0 I<br />
001040 Oprensning af grund Ryumgårdvej 10 851 851 831 20 0 0 I<br />
001042 Nedrivning af drivhuse Tømmerupvej 45 384 384 383 0 0 I<br />
010064 Udskiftning af kommunens låsesystem 2.000 1.000 3.000 3.000 0 0 I<br />
010097 Jordoprensning, Den Blå Planet 5.500 - 5.500 0 0 0 0 0 I<br />
010108 Efterklaringstanke m.v. 38.000 38.000 33.015 4.985 0 0 I<br />
013097 <strong>Tårnby</strong> skole Ombygning til aktivitetscenter 1.224 1.224 1.197 27 0 0 I<br />
645059 Udskiftning af telefonanlæg på rådhuset 1.000 - 1.000 0 0 0 0 0 G<br />
03 Administrativ organisation 200 - 200 0 0 0 0 0<br />
605082 Udskiftning af EDB-udstyr EDB-plan 2012 200 - 200 0 0 0 0 0 G<br />
02 Teknik- og Miljøudvalget 20.000 5.088 25.088 25.113 - 25 - 1.000 2.059<br />
05 Materielgården og veje 17.200 8.915 26.115 26.116 - 1 - 1.000 - 900<br />
201076 Salg af biler - 2012 - 500 65 - 435 - 441 6 - 1.000 0 I<br />
222019 Trafiksanering, Øst 6.000 1.700 7.700 7.700 0 - 900 I<br />
223013 Slidlag på veje - 2011 - 100 - 100 - 100 0 0 G<br />
223039 Færdigudskiftning af vejbelysningsmaster 10.500 6.280 16.780 16.763 17 0 0 I<br />
223040 Renovering af kommunevejenes afløbssystemer 1.200 970 2.170 2.194 - 24 0 0 I<br />
06 Natur- og Miljøområdet 2.800 - 3.827 - 1.027 - 1.003 - 24 0 2.959<br />
081005 Grundudgifter, Øresundsparken 2.800 - 3.827 - 1.027 - 1.003 - 24 0 2.959 I<br />
03 Beredskabskommissionen 400 - 13 387 358 29 373 0<br />
01 Redningsberedskab 400 - 13 387 358 29 373 0<br />
095027 Udskiftning af færdselsvogn I1 400 - 13 387 358 29 373 0 I<br />
04 Børne- og Skoleudvalget 7.600 - 405 7.195 7.262 - 67 0 0<br />
01 Almindelig undervisning 6.600 - 350 6.250 6.293 - 43 0 0<br />
301017 Naturfagslokaler 3.000 - 350 2.650 2.658 - 8 0 0 I<br />
332001 Ekstraordinære ejendomsudgifter på skoler m.v. 2012 3.600 3.600 3.635 - 35 0 0 I<br />
06 Daginstitutioner og klubber 1.000 - 55 945 969 - 24 0 0<br />
510017 Renovering af bygninger på daginstitutioner år 2010 18 - 18 0 0 G<br />
510019 Renovering af bygninger på daginstitutioner år 2012 1.000 - 55 945 951 - 6 0 0 I<br />
167
Anlægsopgørelse<br />
Godkendt/I<br />
gangsat<br />
Overført til<br />
2013<br />
Forbrug Afvigelse Registreret<br />
i<br />
anlægskart<br />
oteket<br />
Korr.<br />
Budget<br />
2012<br />
Tillægsbevilling<br />
2012<br />
Strukturtekst Budget<br />
2012<br />
05 Kultur- og Fritidsudvalget 7.500 5.550 13.050 12.079 969 9.939 4.450<br />
01 Rekreative områder 0 460 460 397 62 593 0<br />
023005 Blå Base, Formidlingshus 460 460 397 62 593 0 G<br />
02 Fritidsfaciliteter 2.300 3.499 5.799 5.820 - 22 547 250<br />
031085 Kioskbygning ved Kastrup Søbad, opførelse af bygningen 224 224 249 - 25 249 0 I<br />
032077 Naturlegeplads ved Kulturzonen 300 300 298 2 298 0 I<br />
318002 Renovering af Amagerhallen/Travbanehallen 2.000 3.275 5.275 5.274 1 0 250 I<br />
03 Havne 0 800 800 799 1 0 0<br />
241003 Løbende reparation af lystbådehavne 400 400 400 0 0 G<br />
241004 Broudskiftning, Kastrup Lystbådehavn 400 400 399 1 0 0 I<br />
04 Folkebiblioteker 5.200 - 5.200 0 0 0 0 4.200<br />
350013 EDB System til elektronisk arkivering 1.000 - 1.000<br />
350014 Ombygning af Filial Vestamager 4.200 - 4.200 0 4.200 I<br />
05 Kultur 0 5.991 5.991 5.063 928 8.799 0<br />
360003 Kastrupgårdsamlingen, ombygning 5.991 5.991 5.063 928 8.799 0 I<br />
06 Sundheds- og Omsorgsudvalget 25.500 - 19.512 5.988 4.816 1.172 0 0<br />
06 Plejehjem, daghjem m.v. 25.500 - 25.382 118 118 0 0 0<br />
534076 Renovering af fælles faciliteter Irlandsvej - År 2012 25.500 - 25.500 G<br />
534080 Pensionistcentret Solgården Ombetrækning af stole 118 118 118 0 0 I<br />
07 Hjemmehjælp og primærsygepleje 0 4.667 4.667 4.407 260 0 0<br />
532315 Lokaler til hjemmeplejen, vest 1.407 1.407 1.407 0 0 G<br />
532316 Låsesystem til sygeplejen 3.260 3.260 3.000 260 0 0 I<br />
13 Sundhedsordninger og genoptræning 0 1.203 1.203 291 911 0 0<br />
485000 Tandreguleringsklinik 1.203 1.203 291 911 0 0 I<br />
08 Bygge- og Ejendomsudvalget 0 0 0 33 - 33 0 0<br />
01 Bygningsvedligeholdelse 0 0 0 33 - 33 0 0<br />
000913 Ekstraordinære ejendomsudgifter på kommunale bygninger - 2013 33 - 33 0 0 I<br />
I alt 84.570 33.934 118.504 109.750 8.754 15.412 6.509<br />
Note til kolonne I : G= Godkendt af Økonomiudvalgen I= Igangværende<br />
168
Bemærkninger til anlægskonti<br />
Bemærkninger til anlægskonti<br />
169
Økonomiudvalget<br />
Bemærkninger til anlægskonti<br />
Regnskab:<br />
Udgifter 64.330.893<br />
Indtægter -4.242.767<br />
Netto 60.088.126<br />
Budget:<br />
Rådighedsbeløb, udgifter 25.970.000<br />
Rådighedsbeløb, indtægter -2.400.000<br />
Netto 23.570.000<br />
Tillægsbevillinger:<br />
Udgifter 40.826.833<br />
Indtægter 2.400.000<br />
Netto 43.226.833<br />
Mindreudgifter 2.465.940<br />
Merindtægter 4.242.767<br />
00.22.01.3.000911<br />
Ekstraordinære ejendomsudgifter på kommunale bygninger - 2011<br />
Regnskab 870.201<br />
-2.773.732<br />
Budget 0<br />
0<br />
Merudgifter 870.201<br />
Merindtægter 2.773.732<br />
Merudgiften skyldes udgifter i forbindelse med genopførelse af børneinstitution på<br />
Ugandavej 175, efter at den er nedbrændt, samt udgifter i forbindelse med opførelse af<br />
bygning på Gemmas Allé 36.<br />
Merindtægten udgør erstatning fra forsikring vedrørende vandskader på Plejehjemmet<br />
<strong>Tårnby</strong>gård og Plejehjemmet Pyrus Allé.<br />
00.22.01.3.000912<br />
Ekstraordinære ejendomsudgifter på kommunale bygninger - 2012<br />
Regnskab 18.704.730<br />
-1.469.035<br />
Budget 17.270.000<br />
0<br />
Tillægsbevilling -271.967<br />
0<br />
Merudgifter 1.706.697<br />
Merindtægter 1.469.035<br />
171
Bemærkninger til anlægskonti<br />
Merudgiften skyldes udgifter i forbindelse med brand- og vandskade på Plejehjemmet<br />
Pyrus Allé.<br />
Merindtægten udgør erstatning fra forsikring vedrørende brand- og vandskade på Plejehjemmet<br />
Pyrus Allé og brandskade i Korsvejens Svømmehal.<br />
00.22.01.3.001012<br />
Køb og salg af ejendomme 2012<br />
Regnskab 6.328.700<br />
0<br />
Budget 0<br />
-2.400.000<br />
Tillægsbevilling 6.340.000<br />
2.400.000<br />
Mindreudgifter 11.300<br />
Udgifterne vedrører:<br />
Køb af ejendom Tømmerupvej 59 4.550.000<br />
Nedrivning af drivhuse Tømmerupvej 59 200.000<br />
Køb af ejendom Løjtegårdsvej 12 1.550.000<br />
(regulering af købesum)<br />
Tinglysningsafgift, gebyrer, udgifter til<br />
landinspektør m.v. 28.700<br />
I alt 6.328.700<br />
Mindreudgiften skyldes, at tinglysning af skøde på ejendommen Løjtegårdsvej 12 først<br />
er sket i 2013, og ikke som forventet ultimo 2012.<br />
00.22.04.3.010108<br />
Efterklaringstanke m.v.<br />
Regnskab 33.015.187<br />
Budget 0<br />
Tillægsbevilling 38.000.000<br />
Mindreudgifter 4.984.813<br />
For at løse det eksisterende problem med lugtgener fra renseanlægget samt at tilgodese<br />
behovet for parkeringspladser ved Den blå Planet, er der fundet en løsning, hvor<br />
renseanlæggets efterklaringstanke er blevet flyttet og overdækket. Udgiften består afbetaling<br />
til <strong>Tårnby</strong>Forsyning af de gamle tankes restværdi (23,8 mill. kr.) samt udgifter<br />
til bortskaffelse af forurenet jord m.v. på godt 9,1 mill. kr. indtil videre. Der forventes<br />
endnu nogle udgifter på området i størrelsesordenen 2,0 mill. kr<br />
172
Kultur- og Fritidsudvalget<br />
03.35.60.3.360003<br />
Kastrupgårdssamlingen, ombygning<br />
Bemærkninger til anlægskonti<br />
Regnskab:<br />
Udgifter 8.799.086<br />
Indtægter -3.736.000<br />
Budget:<br />
Udgifter 0<br />
Indtægter 0<br />
Tillægsbevilling:<br />
Udgifter 10.386.152<br />
Indtægter -4.395.150<br />
Mindreudgifter 1.587.066<br />
Mindreindtægter 659.150<br />
Mindreudgiften skyldes, at udgiften til rådgiver er blevet mindre end forventet, og<br />
fondsudgift på 769.151 kr. endnu ikke er betalt til Staten. Derudover er fondsudgiften<br />
blevet mindre end forventet.<br />
Mindreindtægten skyldes, at Realdania udbetaler den sidste del af tilskuddet ved aflæggelse<br />
af anlægsregnskabet.<br />
173
Bemærkninger til anlægskonti<br />
Sundheds- og Omsorgsudvalget<br />
05.32.32.3.532316 Låsesystem til sygeplejen<br />
Regnskab 2.999.835<br />
Budget 0<br />
Tillægsbevillinger 3.260.000<br />
Mindreudgift 260.165<br />
Mindreudgiften skyldes, at færre borgere end forventet er omfattet af denne ordning.<br />
04.62.85.3.485000 Tandreguleringsklinik<br />
Regnskab 291.130<br />
Budget 0<br />
Tillægsbevillinger 1.202.500<br />
Mindreudgift 911.370<br />
Der blev givet en tillægsbevilling, som følge af, at afregning med Hvidovre <strong>Kommune</strong><br />
ikke kunne afholdes for regnskabsåret 2011. Mindreudgiften skyldes, at den resterende<br />
del ikke blev så udgiftstung som forventet.<br />
174
Personaleoversigt<br />
Personaleoversigt<br />
175
Personaleoversigt<br />
KODE 1. 2.<br />
Faktisk Forventet<br />
personaleforbrug gennemsnitlig<br />
i regnskabsåret personaleforbrug<br />
2012 i regnskabsåret<br />
2012<br />
0 Byudvikling, bolig og miljø-<br />
foranstaltninger<br />
0.10 Fælles formål 02510 1,2 1,5<br />
0.11 Ejendomme 02511 1,0 1,1<br />
0.12 Erhvervsejendomme 02512 0,4 0,5<br />
0.13 Andre faste ejendomme 02513 7,4 9,9<br />
Faste ejendomme i alt 10,0 13,0<br />
0.20 Fælles formål 02820 48,3 48,9<br />
Fritidsområder i alt 48,3 48,9<br />
0.31 Stadion, idrætsanlæg 03231 52,7 52,4<br />
0.32 Idræts- og svømmehaller 03232 0,0 0,0<br />
0.33 Friluftsbade 03233 0,0 0,0<br />
Fritidsfaciliteter i alt 52,7 52,4<br />
0.95 Redningsberedskab 05895 50,1 47,5<br />
Redningsberedskab i alt 50,1 47,5<br />
Hovedkonto 0 i alt 161,1 161,8<br />
177
Personaleoversigt<br />
KODE 1. 2.<br />
Faktisk Forventet<br />
personaleforbrug gennemsnitlig<br />
i regnskabsåret personaleforbrug<br />
2012 i regnskabsåret<br />
2012<br />
2. Trafik og infrastruktur<br />
2.01 Fælles formål 22201 26,0 26,4<br />
2.05 Driftsbygninger og pladser 22205 0,8 0,9<br />
Fælles funktioner i alt 26,8 27,3<br />
2.09 Øvrige fælles funktioner 22209 0,0 0,0<br />
Fordelingskonti i alt 0,0 0,0<br />
2.11 – 2.89 i alt 22811 0,0 0,0<br />
2.41 Lystbådehavne,<br />
marinaer m.v. 23541 5,5 5,6<br />
Havne i alt 5,5 5,6<br />
Hovedkonto 2 i alt 32,3 32,9<br />
3. Undervisning og kultur<br />
3.01 Folkeskoler 32201 518,1 502,4<br />
3.02 Forskellige service-<br />
foranstaltninger 1 32202 15,2 3,7<br />
3.03 Syge- og hjemme-<br />
undervisning 32203 0,3 0,0<br />
3.04 Skolepsykolog 32204 25,5 25,6<br />
3.05 Skolefritidsordninger 32205 48,4 47,1<br />
3.07 Handicapundervisning 32207 0,0 0,0<br />
3.08 Specialundervisning 32208 90,3 93,3<br />
3.09 Sprogstimulering 32209 0,0 0<br />
3.14 Ungdommens Udd.vejl. 32214 11,8 12,0<br />
Folkeskolevæsen i alt 709,6 684,1<br />
1 Regnskabstallet indeholder både dem der blev lønnet på feriekolonier samt Naturskolens personale.<br />
Budgettallet omfatter kun sidstnævnte.<br />
178
Personaleoversigt<br />
KODE 1. 2.<br />
Faktisk Forventet<br />
personaleforbrug gennemsnitlig<br />
i regnskabsåret personaleforbrug<br />
2012 i regnskabsåret<br />
2012<br />
3.45 Erhvervsgrunduddannelser 2 33045 2,4 0,0<br />
Erhvervsgrunduddannelser i alt 2,4 0,0<br />
3.49 Befordring af elever 33349 0,0 0,0<br />
Befordring af elever i alt_ 0,0 0,0<br />
3.75 Fritidsaktiviteter uden<br />
for folkeskole-<br />
oplysningsloven 33875 5,2 5,4<br />
Fritidsaktiviteter m.v. i alt 5,2 5,4<br />
3.50 Folkebiblioteker 33250 53,8 58,2<br />
Folkebiblioteksvæsen i alt 53,8 58,2<br />
3.60 Museer 33560 5,9 6,2<br />
3.61 Biografer 33561 8,7 8,7<br />
3.63 Musikarrangementer 33563 12,6 11,7<br />
3.64 Andre kulturelle opgaver 33564 3,8 4,1<br />
Kulturel virksomhed i alt 31,0 30,7<br />
3.76 Ungdomsskolevirksomhed 3 33876 11,0 6,6<br />
Ungdomsskoler i alt 11,0 6,6<br />
Hovedkonto 3 i alt 813,0 785,0<br />
2 Budgettet indeholder kun beløb, mens regnskabet viser faktisk personaleforbrug<br />
3 I regnskabet indgår såvel timelønnet som fast personale. I budgettallet indgår kun sidstnævnte.<br />
179
Personaleoversigt<br />
KODE 1. 2.<br />
Faktisk Forventet<br />
personaleforbrug gennemsnitlig<br />
i regnskabsåret personaleforbrug<br />
2012 i regnskabsåret<br />
2012<br />
4. Sundhedsområdet<br />
4.82 Genoptræning og<br />
vedligeholdelsestræning 46282 29,8 29,1<br />
4.85 Kommunal tandpleje 46285 23,8 22,2<br />
4.88 Sundhedsfremme 46288 8,9 11,8<br />
4.89 Sundhedstjeneste 46289 10,2 10,3<br />
Sundhedsområdet i alt 72,7 73,4<br />
Hovedkonto 4 i alt 72,7 73,4<br />
5. Social- og sundhedsvæsen<br />
5.10 Fælles formål 52510 28,9 14,9<br />
5.11 Dagpleje (formidlet) 52511 87,0 97,9<br />
5.12 Vuggestuer 52512 98,3 99,6<br />
5.13 Børnehaver 52513 84,8 100,1<br />
5.14 Integrerede institutioner 52514 360,1 345,0<br />
5.15 Fritidshjem 52515 99,1 89,0<br />
5.16 Legesteder/klubber 52516 94,3 87,8<br />
5.17 Særlige dagtilbud 52517 11,5 11,1<br />
Dagpleje og daginstitutioner for børn i alt 864,0 845,4<br />
Området vedrørende 5.05 aktiverede kontanthjælpsmodtagere er fjernet i forhold til 2011. De pgl. personer modtager ikke løn.<br />
180
Personaleoversigt<br />
KODE 1. 2.<br />
Faktisk Forventet<br />
personaleforbrug gennemsnitlig<br />
i regnskabsåret personaleforbrug<br />
2012 i regnskabsåret<br />
2012<br />
5.20 Døgnpleje 52820 0,0 0,0<br />
5.21 Forebyggende foranst. 52821 6,0 5,9<br />
Døgnpleje og døgninstitutioner/forebyggende<br />
foranstaltninger for børn og unge i alt 6,0 5,9<br />
5.32 Pleje og omsorg af ældre 4 53232 540,8 572,5<br />
5.33 Forebyggende indsats for<br />
ældre og handicappede 53233 25,0 26,7<br />
5.34 Sosu-elever 53234 91,8 104,4<br />
5.37 Plejevederlag 53237 0 1,5<br />
5.52 Botilbud, midlertidigt ophold 53852 21,7 24,2<br />
5.53 Kontaktperson 53853 8,8 14,1<br />
Institutioner for ældre og handicappede i alt 688,1 743,4<br />
5.95 Jobtræningsordningen 56895 37,4 0,0<br />
5.97 Seniorjobs 56897 3,4 5,0<br />
5.98 Beskæftigelsesordninger,<br />
unge arbejdsløse 56898 10,9 4,0<br />
Arbejdsmarkedsforanstaltninger i alt 51,7 9,0<br />
Hovedkonto 5 i alt 1.609,80 1.603,7<br />
4 Nedjustering af timeforbruget p.g.a. fritvalgssituationen.<br />
181
Personaleoversigt<br />
KODE 1. 2.<br />
Faktisk Forventet<br />
personaleforbrug gennemsnitlig<br />
i regnskabsåret personaleforbrug<br />
2012 i regnskabsåret<br />
2012<br />
6. Administration m.v.<br />
6.43 Folketingsvalg,<br />
folkeafstemning 64242 0,0 0,0<br />
6.43 Kommunale valg 64243 0,0 0,0<br />
6.50 Administrationsbygninger 64550 8,2 9,9<br />
Fælles funktioner i alt 8,2 9,9<br />
6.51 Kommunalbestyrelsens<br />
sekretariat 105000 26,9 28,3<br />
6.51 Sundhedsforvaltningen 115000 64,6 63,2<br />
6.51 Teknisk Forvaltning 120000 58,1 56,2<br />
6.51 Børne- og Kulturforvaltningen 150000 49,8 50,5<br />
6.51 Økonomisk Forvaltning 170000 55,1 57,1<br />
6.51 Arbejdsmarkedsforvaltning 180000 16,7 16,0<br />
6.51 Øvrige fællesformål 199001 0,3 0,0<br />
Planlægning og sektorforvaltning i alt 271,5 271,3<br />
6.53 Jobcenter 64553 52,7 55,4<br />
Pilotjobcentre og jobcentre i alt 52,7 55,4<br />
Hovedkonto 6 i alt 332,40 336,6<br />
Hovedkontiene 0 – 6 i alt 3.021,30 2.993,60<br />
Bemærkninger:<br />
Som grundlag for det faktiske personaleforbrug foreligger en fra KMD udarbejdet<br />
personaleoversigt.<br />
I faktisk personaleforbrug indgår eventuelle vikarer i forbindelse med barsel. Disse indgår ikke i<br />
forventet personaleforbrug.<br />
182
Garanti- og eventualrettighedsfortegnelse<br />
Garanti- og eventualrettighedsfortegnelse<br />
183
Statslån<br />
Statslån<br />
Lov nr. 235 af 30/4 1946:<br />
Oprindelige <strong>Kommune</strong>ns<br />
lånebeløb/ garanti<br />
restgæld 31. dec. 2012<br />
1 boligselskab 46.900 994<br />
Lov nr. 107 af 14/4 1955:<br />
5 boligselskaber 21.000.000 77.235<br />
Regaranti for statsgaranterede lån<br />
Lov af 27/12 1958, § 15:<br />
4 boligselskaber 25.371.000 850.773<br />
Lov af 27/12 1958, § 17:<br />
1 boligselskab 10.940.000 515.678<br />
BRF Kredit:<br />
Postfunktionærernes Andels-Boligforening,<br />
Tømmerup Haveby, 8 m af Tømmerup 1.490.856 745.428<br />
Boligorganisationen <strong>Tårnby</strong> 44,<br />
afd. 7, Vægterparken 329.897 164.949<br />
Boligorganisationen <strong>Tårnby</strong> 44,<br />
afd. 8, etape 1, Randkløvehuse 44.370.731 12.690.029<br />
Boligorganisationen <strong>Tårnby</strong> 44,<br />
afd. 8, etape 2, Randkløvehuse 42.679.853 12.206.438<br />
Andelsboligforeningen Jonshøj 32.331.844 6.046.055<br />
Andelsboligforeningen Rødehøj 33.722.149 6.339.764<br />
Boligorganisationen <strong>Tårnby</strong> 44,<br />
afd. Enigheden (del af afd. 3) 67.849.642 19.404.998<br />
Boligorganisationen <strong>Tårnby</strong> 44,<br />
afd. 5, Kastruphuse (Skovmarken) 20.202.139 5.777.812<br />
Boligorganisationen <strong>Tårnby</strong> 44,<br />
afd. 3, <strong>Tårnby</strong>parken 1-2 ("kilometerhuset") 23.786.524 6.802.946<br />
185
Regaranti for statsgaranterede lån<br />
Nykredit:<br />
Oprindelige <strong>Kommune</strong>ns<br />
lånebeløb/ garanti<br />
restgæld 31. dec. 2012<br />
Den almennyttige A/B Vibo, afd. 110,<br />
Gartnertoften 688.100 62.465<br />
Den selvejende institution Lufthavnsparken,<br />
Solgården II 37.016.000 750.811<br />
Den selvejende institution Lufthavnsparken,<br />
Solgården III 23.540.800 797.700<br />
Den selvejende institution Lufthavnsparken,<br />
Siirbo 12.867.000 3.080.679<br />
Realkredit Danmark:<br />
Postfunktionærernes Andels-Boligforening,<br />
Tømmerup Haveby, 15 c af Tømmerup 783.218 391.609<br />
Postfunktionærernes Andels-Boligforening,<br />
Tømmerup Haveby, 8 m af Tømmerup 2.482.017 1.241.009<br />
Andelsboligforeningen Vævergården 8.251.229 4.125.615<br />
Den selvejende institution Lufthavnsparken,<br />
Siirbo 5.350.122 1.106.940<br />
LR Realkredit:<br />
Den almennyttige A/B Vibo, afd. 110,<br />
Gartnertoften 23.968.000 10.884.523<br />
Beboerindskudslån<br />
121 lån 1.279.467 759.003<br />
186
Vejlån<br />
Vejlån<br />
Arbejdernes Landsbank, Filialen på Kongelundsvej:<br />
Oprindelige <strong>Kommune</strong>ns<br />
lånebeløb/ garanti<br />
restgæld 31. dec. 2012<br />
Grundejerforeningen Løjtegårdens Villaby 1.528.817 702.843<br />
BankNordik, <strong>Tårnby</strong> Afdeling:<br />
Grundejerforeningen Banevænget 465.000 31.889<br />
Grundejerforeningen Testrup Alle 723.411 127.515<br />
Danske Bank, Islands Brygge Afdeling:<br />
Grundejerforeningen Grønnehave 11.115.000 534.780<br />
Danske Bank, <strong>Tårnby</strong> Afdeling:<br />
Grundejerforeningen Kristian den II's Villaby 8.490.084 3.384.247<br />
Jyske Bank, Sundbyvester Plads Afdeling:<br />
Grundejerforeningen Løjtegårdsvænge 1.093.566 282.105<br />
Nordea, Erhvervsafdeling København:<br />
Grundejerforeningen Strandgården 6.721.259 615.428<br />
Grundejerforeningen Kløvergården 1.055.000 252.256<br />
187
Øvrige garantiforpligtelser<br />
Øvrige garantiforpligtelser<br />
HMN Naturgas I/S:<br />
Oprindelige <strong>Kommune</strong>ns<br />
lånebeløb/ garanti<br />
restgæld 31. dec. 2012<br />
Lån optaget af HMN Naturgas I/S, for<br />
hvilke kommunen hæfter solidarisk<br />
med 56 andre kommuner<br />
(<strong>Tårnby</strong> <strong>Kommune</strong> 1,4465 %) 2.443.913.734 35.351.212<br />
CTR - Centralkommunernes Transmis-<br />
sionsselskab I/S:<br />
Lån optaget af CTR, for hvilke kommunen<br />
hæfter solidarisk med Frederiksberg,<br />
Gladsaxe, Gentofte og Københavns<br />
kommuner (<strong>Tårnby</strong> <strong>Kommune</strong> 5,0 %) 765.341.629 38.267.081<br />
ARC - I/S Amager Ressourcecenter:<br />
Lån optaget af I/S Amager Ressource-<br />
center, for hvilke kommunen hæfter<br />
solidarisk med København, Frederiksberg,<br />
Dragør og Hvidovre kommuner<br />
(<strong>Tårnby</strong> <strong>Kommune</strong> 7,19 %) 179.187.403 12.883.227<br />
ARC – I/S Amager Ressourcecenter:<br />
Garanti udstedt af I/S Amager Ressource-<br />
center vedrørende nedlukning og efterbe-<br />
handling af deponeringsanlægget AV Miljø,<br />
for hvilken kommunen hæfter solidarisk<br />
med København, Frederiksberg,<br />
Dragør og Hvidovre kommuner<br />
(<strong>Tårnby</strong> <strong>Kommune</strong> 7,26 %) 69.183.131 5.025.720<br />
Udbetaling Danmark:<br />
Lån optaget af Udbetaling Danmark, for<br />
hvilke kommunen hæfter solidarisk<br />
med samtlige 98 kommuner (<strong>Tårnby</strong><br />
<strong>Kommune</strong> 0,74 %, jfr. fordelingsnøgle<br />
efter befolkningstal) 370.697.526 2.743.162<br />
188
Øvrige garantiforpligtelser<br />
Bygningsfonden Den Blå Planet:<br />
Oprindelige <strong>Kommune</strong>ns<br />
lånebeløb/ garanti<br />
restgæld 31. dec. 2012<br />
Kommunal underskudsgaranti for driften i<br />
Bygningsfonden Den Blå Planet, således at<br />
fonden kan godkendes som kulturinstitution. 100.000 100.000<br />
<strong>Tårnby</strong>forsyning Varme A/S:<br />
Lån optaget af <strong>Tårnby</strong>forsyning Varme A/S i<br />
<strong>Kommune</strong>Kredit, for hvilket kommunen<br />
hæfter som garant. 750.000 703.560<br />
<strong>Tårnby</strong>forsyning Vand A/S:<br />
Lån optaget af <strong>Tårnby</strong>forsyning Vand A/S i<br />
<strong>Kommune</strong>Kredit, for hvilket kommunen<br />
hæfter som garant. 5.000.000 4.690.398<br />
<strong>Tårnby</strong>forsyning Spildevand A/S:<br />
Lån optaget af <strong>Tårnby</strong>forsyning Spildevand A/S i<br />
<strong>Kommune</strong>Kredit, for hvilket kommunen<br />
hæfter som garant. 112.300.000 80.957.042<br />
I alt 4.418.013.048 281.475.918<br />
189
Eventualrettigheder og -forpligtelser<br />
Eventualforpligtelser<br />
Trafikselskabet Movia:<br />
Trafikselskabet Movia finansieres ved billetsalg og tilskud fra samtlige kommuner og<br />
regioner øst for Storebælt. Lov om trafikselskaber siger ikke noget om hvem der hæfter<br />
for selskabsgælden. Restgælden på Movias lån pr. 31. december 2012 udgør i alt<br />
612,3 mill. kr. <strong>Tårnby</strong> <strong>Kommune</strong>s ”andel” af gælden udgør 9,5 mill. kr., baseret på<br />
vedtaget fordeling af tilbagebetaling af renter og afdrag.<br />
190
Pensionsforpligtelser<br />
Pensionsforpligtelser<br />
Tjenestemænd ansat ved <strong>Tårnby</strong> <strong>Kommune</strong> december 2012:<br />
25 – 34 årige 0<br />
35 – 44 årige 4<br />
45 – 54 årige 41<br />
55 – 65 årige 38<br />
66+ årige 2<br />
I alt 85<br />
Ifølge regnskab 2012 er forbrugt 26.334.491 kr. til tjenestemandspensioner og i budget 2013 er<br />
afsat 26.820.320 kr. til formålet.<br />
I forbindelse med lærernes kommunalisering blev kommunen, ved afskedigelser, forpligtet til at<br />
afholde udgiften til lærernes pensionering fra det fyldte 63,5 år til det fyldte 65 år.<br />
I 2012 indbetalte <strong>Tårnby</strong> <strong>Kommune</strong> 2.874.984 kr. til Økonomistyrelsen. Heraf vedrører 1.153.924<br />
kr. medarbejdere der er overført til Staten (opkrævning og skat).<br />
191
Udførelse af opgaver for andre myndigheder<br />
Udførelse af opgaver for andre myndigheder<br />
193
Udførelse af opgaver for andre myndigheder<br />
<strong>Kommune</strong>r, som udfører opgaver for andre offentlige myndigheder, skal for hver enkelt<br />
opgave foretage en løbende registrering af de med opgaven forbundne indtægter og<br />
omkostninger.<br />
I kommunens årsregnskab optages i det år, hvor en opgave afsluttes, en regnskabsmæssig<br />
redegørelse for opgaven, herunder for eventuelle afvigelser i forhold til omkostningskalkulationen.<br />
I den regnskabsmæssig redegørelse sammenholdes de forventede omkostninger, som<br />
kommunen har beregnet i forkalkulationen, med de faktiske omkostninger ved udførelsen<br />
af opgaven. Der redegøres for afvigelser mellem forkalkulationen og de faktiske<br />
omkostninger ifølge regnskabet.<br />
Den regnskabsmæssige redegørelse bør ligeledes indeholde oplysninger om opgavens<br />
karakter, hvem der har udført den og andre forhold af generel interesse.<br />
Der skal udarbejdes en redegørelse for hver enkelt opgave. Redegørelsen skal også<br />
omfatte eventuelle supplerende opgaver, der ikke var omfattet af den oprindelige opgave.<br />
<strong>Tårnby</strong> <strong>Kommune</strong> har ikke i Regnskab 2012 udført opgaver for andre myndigheder.<br />
195
Leasingarrangementer<br />
Leasingarrangementer<br />
197
Redegørelse vedrørende leasingarrangementer<br />
LEASINGARRANGEMENTER<br />
Ifølge krav fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet skal <strong>bemærkninger</strong>ne til regnskabet<br />
indeholde en redegørelse om i hvilket omfang kommunen har indgået leasingarrangementer,<br />
herunder sale-and-lease-back arrangementer.<br />
<strong>Tårnby</strong> kommune har indgået tre leasingarrangementer. Der er ikke indgået nogen sale-and-lease-back<br />
aftaler. De tre leasingaftaler omfatter:<br />
1. Kopimaskiner, Bibliotekerne<br />
2. Kaffemaskine, Kastrup Bio<br />
3. Kopimaskiner, Skolerne<br />
Ad 1. Kopimaskiner, Bibliotekerne<br />
Pr. 1. september 2009 er der indgået ny leasingaftale vedrørende 5 kopimaskiner.<br />
Aftaleperioden er på 48 måneder gældende fra den 1. september 2009 til den 1. september<br />
2013. Den årlige udgift udgør 51.736 kr. som betales forud. Efter kontraktens<br />
udløb er kommunen pligtig til på anfordring, at anvise en køber af de leasede genstande,<br />
til den på tidspunktet opgjorte markedsværdi.<br />
Ad 2. Kaffemaskine, Kastrup Bio<br />
Der er indgået en leasingaftale vedrørende kaffebrygningsmaskine til biografen. Aftaleperioden<br />
er 60 måneder med første betaling 1. oktober 2007. Den månedlige leasingafgift<br />
udgør 636 kr., svarende til en årlig udgift på 7.632 kr. Leasingkontrakten udløb i<br />
3. kvartal 2012 og kaffemaskinen er efterfølgende udkøbt af biografen for 3.991 kr. ud<br />
over leasingydelsen.<br />
Ad 3. Kopimaskiner, Skolerne<br />
Pr. 1. september 2010 er der indgået ny leasingaftale vedrørende 28 kopimaskiner til<br />
kommunens folkeskoler, ungdomsskolen, musikskolen, heldagsinstitutionen og pædagogisk<br />
udviklingscenter.<br />
Aftaleperioden er på 48 måneder gældende fra den 1. september 2010 til den 1. september<br />
2014. Den halvårlige udgift udgør 182.636 kr. svarende til 365.272 kr. helårligt<br />
og betales halvårligt forud med første forfaldsdag den 1.9.2010.<br />
Efter kontraktens udløb er kommunen pligtig til på anfordring, at anvise en køber af de<br />
leasede genstande til den på tidspunktet opgjorte markedsværdi.<br />
199
Redegørelse vedrørende leasingarrangementer<br />
Den samlede fremtidige forpligtigelse (i hele kr.) vedrørende leasingaftaler ser således<br />
ud:<br />
Efterfølgende år<br />
I alt<br />
Overslagsår<br />
2016<br />
Overslagsår<br />
2015<br />
Overslagsår<br />
2014<br />
Budget<br />
2013<br />
Regnskab<br />
2012<br />
Leasingaftale:<br />
Kopimaskiner, Biblioteker 51.736 - - - - - 51.736<br />
Kaffemaskine, Kastrup Bio 5.461 - - - - - 5.461<br />
Kopimaskiner, Skoler 366.143 366.143 183.072 - - - 915.358<br />
I alt 423.340 366.143 183.072 - - - 972.555<br />
200
Specialregnskaber<br />
Specialregnskaber<br />
201
Specialregnskaber<br />
Regnskab over kirkelige skatter og afgifter<br />
<strong>Kommune</strong>ns tilgodehavende pr. 1. januar 6.718.563<br />
Afskrevet i ØK 16.11 2012 -5.855.105<br />
Nyt tilgodehavende 863.458<br />
Forskudsbeløb -31.959.699<br />
I alt -31.959.699<br />
Landskirkeskat 8.373.554<br />
Kastrup sogn 6.272.750<br />
Korsvejens sogn 3.891.750<br />
<strong>Tårnby</strong> sogn 6.287.290<br />
Skelgårds sogn 5.624.560<br />
Kirkekassen 1.489.265<br />
I alt 31.939.169<br />
Resultat -20.530<br />
<strong>Kommune</strong>ns tilgodehavende pr. 31. december 842.929<br />
203
Specialregnskaber<br />
Regnskab over <strong>Tårnby</strong> <strong>Kommune</strong>s Affaldshåndtering<br />
Drift Udgifter Indtægter<br />
Husholdningsaffald<br />
01.38.60 Generel administration 522.120 -3.554.492<br />
Administrationsudgifter 1.649.818 -44.157<br />
Forrentning af kommunens gæld, 1,75 % -264.278<br />
01.38.61 Ordninger for dagrenovation - restaffald 13.135.042 -13.313.445<br />
Forrentning af kommunens gæld, 1,75 % 196.904<br />
01.38.62 Ordninger for storskrald og haveaffald 3.624.153 -2.766.213<br />
Forrentning af kommunens gæld, 1,75 % 23.103<br />
01.38.63 Ordninger for glas, papir og pap 2.863.874 -5.076.229<br />
Forrentning af kommunens gæld, 1,75 % -43.374<br />
01.38.64 Ordninger for farligt affald 166.671 -121.631<br />
Forrentning af kommunens gæld, 1,75 % 74.661<br />
01.38.65 Genbrugsstationer 14.055.784 -14.166.839<br />
Administrationsudgifter 130.150<br />
Forrentning af kommunens gæld, 1,75 % -75.659<br />
Driftsresultat, reduktion af forsyningsvirksomhedens<br />
tilgodehavende 36.398.905 -39.382.943 -2.984.038<br />
Status<br />
Husholdningsaffald<br />
<strong>Kommune</strong>ns gæld til forsyningsvirksomheden (konto<br />
09.35.35.)<br />
Saldo primo<br />
001 Ordning for dagrenovation - restaffald 11.774.677<br />
002 Ordninger for storskrald og haveaffald 1.548.454<br />
003 Ordninger for glas, papir og pap -2.133.070<br />
004 Ordninger for farligt affald 4.210.364<br />
005 Genbrugsstationer -3.893.955<br />
006 Øvrige ordninger -14.093.471<br />
<strong>Kommune</strong>ns gæld til forsyningsvirksomheden -2.587.001<br />
204
Specialregnskaber<br />
Saldo ultimo<br />
001 Ordning for dagrenovation - restaffald 11.849.098<br />
002 Ordninger for storskrald og haveaffald 2.429.497<br />
003 Ordninger for glas, papir og pap -4.388.799<br />
004 Ordninger for farligt affald 4.330.065<br />
005 Genbrugsstationer -3.950.519<br />
006 Øvrige ordninger -15.840.381<br />
<strong>Kommune</strong>ns gæld til forsyningsvirksomheden -5.571.038<br />
Specifikationer: Se konto 01.38<br />
Regnskab over <strong>Tårnby</strong> <strong>Kommune</strong>s mellemværende med <strong>Tårnby</strong><br />
Forsyning<br />
Status<br />
<strong>Kommune</strong>ns gæld til <strong>Tårnby</strong> vandforsyningen (konto 09.35.34)<br />
Saldo primo -5.833.355<br />
Afdrag af gæld 650.297<br />
<strong>Kommune</strong>ns gæld til <strong>Tårnby</strong> vandforsyningen pr. 31.<br />
december -5.183.059<br />
Regnskab over <strong>Tårnby</strong> <strong>Kommune</strong>s mellemværende med <strong>Tårnby</strong><br />
Forsyning<br />
Status<br />
<strong>Kommune</strong>ns tilgodehavende i <strong>Tårnby</strong> kloakforsyningen (konto 09.35.30):<br />
Saldo primo 30.775.131<br />
Afdrag <strong>Tårnby</strong> kloakforsyning -3.430.775<br />
Ekstraordinært afdrag -20.899.079<br />
<strong>Kommune</strong>ns tilgodehavende pr. 31. december 6.445.278<br />
205
Omkostningskalkulationer ved kommunal leverandørvirksomhed<br />
af personlig og praktisk bistand<br />
Omkostningskalkulationer ved kommunal leverandørvirksomhed<br />
af personlig og praktisk bistand<br />
207
Omkostningskalkulation ved kommunal leverandør af<br />
personlig og privat bistand<br />
Omkostningskalkulation vedrørende private leverandører 2012<br />
Ifølge lovgivningen om frit valg skal private leverandører af praktisk hjælp og personlig pleje efter<br />
lov om social service, § 83, kompenseres med tilbagevirkende kraft, hvis timepriserne har været<br />
beregnet for lavt.<br />
Prisfastsættelsen for 2012 skete i henhold til reglerne i Social- og Integrationsministeriets<br />
bekendtgørelse nr. 1614 af 12. december 2006 om kvalitetsstandarder og frit valg af leverandør af<br />
personlig og praktisk hjælp mv.<br />
I prisfastsættelsen blev tillige taget udgangspunkt i vejledning nr. 2 til serviceloven af 5. december<br />
2006 og senere ændringer til denne forskrift.<br />
Som udgangspunkt skal der ifølge bekendtgørelsen foreligge priskrav på følgende ydelser:<br />
• Praktisk hjælp<br />
• Personlig hjælp, hverdag og<br />
• Personlig hjælp, øvrig tid<br />
Følgende priser har været gældende i 2012:<br />
Pr. time praktisk hjælp, anden 310 kr.<br />
Pr. time praktisk hjælp, rengøring 322 kr.<br />
Pr. time personlig pleje, hverdagstimer 424 kr.<br />
Pr. time personlig pleje, øvrig tid 487 kr.<br />
Udregning af timepriserne<br />
De enkelte priser er beregnet ud fra Regnskab 2012 og antallet af leverede hjemmehjælpstimer i<br />
2012 ud fra formlen:<br />
Pris pr. time = Samlede omkostninger for perioden<br />
Samlede antal leverede timer i perioden<br />
I regnskabstallene er medtaget alle omkostninger til udførelse af hjemmehjælpstimerne i 2012 –<br />
heri også omkostninger til de opgaver, den centrale administration udfører for Den Kommunale<br />
Hjemmepleje.<br />
Omkostningerne er opdelt i direkte omkostninger og fællesomkostninger i henhold til KL's<br />
prisberegningsmodel.<br />
Regnskabets fordeling på de tre prisgrupper fastsættes ud fra en opgørelse af<br />
brugertidsprocenten, BTP, for de enkelte prisgrupper – heri også taget hensyn til løntillæg på<br />
skæve tidspunkter.<br />
Opgørelse af de samlede leverede timer<br />
De samlede leverede hjemmehjælpstimer er opgjort via udtræk fra det elektroniske system CSC<br />
Omsorg over Den Kommunale Hjemmeplejes registreringer. Der er korrigeret for inaktive perioder,<br />
som følge af indlæggelser, ferie mv. Der er desuden korrigeret for akut-ydelser og aflysninger.<br />
Timerne bliver fordelt på de tre prisgrupper via udtræk fra CSC Omsorg.<br />
209
Omkostningskalkulation ved kommunal leverandør af<br />
personlig og privat bistand<br />
Efterregulering på baggrund af regnskab for 2012<br />
I februar 2013 er timepriser for 2012 på områderne beregnet ud fra regnskab 2012, og det faktisk<br />
antal leverede hjemmehjælpstimer i 2012.<br />
I prisfastsættelsen er taget udgangspunkt i samme lovgivning som ved fastsættelse af de<br />
oprindelige priser, dog har bekendtgørelse nr. 299 af 25. marts 2010 om kvalitetsstandarder og frit<br />
valg af leverandør af personlig og praktisk hjælp mv. erstattet bekendtgørelse 1614 af 12.<br />
december 2006.<br />
Priserne er beregnet til:<br />
Pr. time praktisk hjælp, anden 387 kr.<br />
Pr. time praktisk hjælp, rengøring 387 kr.<br />
Pr. time personlig pleje, hverdagstimer 448 kr.<br />
Pr. time personlig pleje, øvrig tid 542 kr.<br />
Dette udgør en prisstigning i forhold til de oprindeligt fastsatte timepriser for 2012.<br />
Det skal bemærkes, at der som følge af en ændring af beregningsgrundlaget blev beregnet tre<br />
forskellige priser frem for de oprindelige fire.<br />
Ovenstående bevirker, at der er betalt for lave priser til de private leverandører, og der er sket<br />
efterbetaling til leverandørerne vedr. 2012 på 1.664.337 kr. ekskl. moms, svarende til 2.080.421 kr.<br />
inkl. moms.<br />
Vurdering af årsag til efterreguleringen<br />
Forskellen mellem udgangspunktet for timepriserne i 2012 og det efterberegnede resultat ses i<br />
nedenstående tabel:<br />
Sammenligning mellem udgangspunkt og efterberegnet resultat<br />
Udgangspunkt for Efterregulering Resultat for 2012<br />
2012 (kr./time) 2012 (kr./time) (kr./time)<br />
Praktisk hjælp 310 kr. +77 kr. 387 kr.<br />
Rengøring 322 kr. +65 kr. 387 kr.<br />
Personlig pleje, dag 424 kr. +24 kr. 448 kr.<br />
Personlig pleje, øvrig 487 kr. +55 kr. 542 kr.<br />
Årsagen til prisstigningen er, at der, som led i foretagne revisitationer, er sket et fald i antallet af<br />
visiterede, og dermed også leverede timer i forhold til forventet.<br />
Der er en tidsmæssig forskydning mellem, at det konstateres, at de visiterede timer er faldet, til at<br />
denne viden er omsat til personalemæssige reduktioner og dermed lavere personaleomkostninger.<br />
210