21.07.2013 Views

Generelle bemærkninger - Tårnby Kommune

Generelle bemærkninger - Tårnby Kommune

Generelle bemærkninger - Tårnby Kommune

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Indholdsfortegnelse<br />

Nøgletal 1<br />

<strong>Generelle</strong> <strong>bemærkninger</strong> 5<br />

Specielle <strong>bemærkninger</strong> 31<br />

Økonomiudvalget 33<br />

Teknik- og Miljøudvalg 49<br />

Beredskabskommisionen 59<br />

Børne- og Skoleudvalg 60<br />

Kultur- og Fritidsudvalg 89<br />

Sundheds- og Omsorgsudvalg 104<br />

Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalg 137<br />

Konto 07 153<br />

Konto 08 158<br />

Oversigt over overførte uforbrugte driftsbevillinger 161<br />

Anlægsopgørelse 165<br />

Bemærkninger til anlægskonti 169<br />

Personaleoversigt 175<br />

Garanti- og eventuelrettighedsfortegnelse 183<br />

Udførelse af opgaver for andre myndigheder 193<br />

Leasingarrangementer 197<br />

Specialregnskaber 201<br />

Omkostningskalkulationer ved kommunal leverandørvirksomhed af<br />

personlig og praktisk bistand 207


Nøgletal<br />

Nøgletal<br />

1


Nøgletal<br />

Nøgletal 2008 – 2012<br />

2008 2009 2010 2011 2012<br />

Ejendomsbeskatning:<br />

Afgiftspligtige grundværdier<br />

mill. kr. 7.353,83 7.722,00 8.330,91 8.479,61 8.567,43<br />

Udskrivningspromiller:<br />

Kommunal grundskyld 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0<br />

Kommunal dækningsafgift:<br />

Off. ejendomme, grundværdi 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0<br />

” ” , forskelsværdi 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0<br />

Erhvervsejendomme 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0<br />

Statsejendomme 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0<br />

Personbeskatning:<br />

Udskrivningsgrundlag<br />

Budget mill. kr. 5.750,20* 5.771,94* 5.950,96 6.191,62 6.418,4<br />

Udskrivningsprocenter:<br />

<strong>Kommune</strong>skat 23,30 23,10 23,10 23,50 23,50<br />

Kirkeskat 0,58 0,61 0,61 0,61 0,61<br />

Folketal, ultimo året 40.214 40.383 40.835 41.151 41.572<br />

Kommunale lån pr. indbygger i<br />

kr. 68,00 62,80 74,08 58,52 45,97<br />

* kommunen har valgt selvbudgettering<br />

3


<strong>Generelle</strong> <strong>bemærkninger</strong><br />

<strong>Generelle</strong> <strong>bemærkninger</strong><br />

5


<strong>Generelle</strong> <strong>bemærkninger</strong><br />

Indledning<br />

Med hjemmel i Lov om kommunernes styrelse har ministeren fastsat de nærmere regler<br />

for kommunens regnskab. Reglerne fremgår af det af ministeriet udarbejdede ”Budget- og<br />

regnskabssystem for kommuner”.<br />

I henhold til disse regler består årsregnskabet af en række oversigter og <strong>bemærkninger</strong>,<br />

som har til formål at,<br />

• vurdere regnskabet set i forhold til budgettet,<br />

• opgøre regnskabsårets ressourceforbrug (resultatopgørelsen),<br />

• opgøre kommunens beholdninger (balancen) samt<br />

• vurdere kommunens økonomiske situation.<br />

<strong>Kommune</strong>ns regnskab aflægges af Økonomiudvalget overfor Kommunalbestyrelsen<br />

således, at det kan afgives til revisionen inden 1. juni, jf. lovbekendtgørelse nr. 1463 af 21.<br />

december 2012.<br />

Formålet med de generelle <strong>bemærkninger</strong> er, at give et samlet overblik over regnskabet.<br />

De generelle <strong>bemærkninger</strong> bliver vurderet som regnskab i forhold til oprindeligt vedtaget<br />

budget i modsætning til de specielle <strong>bemærkninger</strong>, hvor regnskabstallet bliver<br />

sammenlignet med det oprindelige budget inkl. tillægsbevillinger (korrigeret budget).<br />

Inddeling af regnskabet i serviceområder<br />

Regnskabet er inddelt i 33 serviceområder fordelt på de respektive udvalg. Ved et<br />

serviceområde forstås en hovedaktivitet inden for et givent udvalgsområde.<br />

Formålet er at skabe større økonomisk overblik over de forskellige udgiftsområder og<br />

dermed bl.a. at øge mulighederne for at foretage tværgående politiske prioriteringer.<br />

Ved at inddele regnskabet i en række serviceområder får man desuden bedre mulighed<br />

for dels at synliggøre de samlede udgifter til et givent område, dels at skabe en bedre<br />

kobling mellem de politiske målsætninger og de hertil afsatte midler.<br />

Regnskab 2012<br />

Regnskab 2012 udviser en forbedring af kommunens likviditet på 54,8 mill. kr.<br />

Årsagen til forbedringen på 54,8 mill. kr. skyldes flere modsatrettede forhold:<br />

• Der er en forbedring på 33,9 mill. kr. på drift<br />

• Der er en forbedring på 15,6 mill. kr. på tilskud og udligning<br />

• Der er en forbedring på 36,5 mill. kr. på finansforskydninger<br />

• Der er en forværring på 25,2 mill. kr. på anlæg<br />

• Der er en forværring på 1,1 mill. kr. på skatter<br />

• Der er en forværring på 4,8 mill. kr. på renter<br />

Alt i alt en forbedring på netto 54,8 mill. kr.<br />

7


<strong>Generelle</strong> <strong>bemærkninger</strong><br />

Driftsvirksomhed<br />

Nettodriftsudgifterne på det skattefinansierede område var i 2012 budgetteret til 2.257,3<br />

mill. kr. De faktiske udgifter andrager 2.226,4 mill. kr. eller en forbedring på 30,9 mill. kr. i<br />

forhold til budgettet.<br />

Beløbet dækker over mindre driftsudgifter på 30,5 mill. kr. og større driftsindtægter på 0,4<br />

mill. kr.<br />

Nettodriftsudgifterne på det takstfinansierede område er 3,0 mill. kr. større end forudsat<br />

ved budgetlægningen.<br />

Anlægsvirksomhed<br />

I budgettet for 2012 var der oprindeligt afsat 84,6 mill. kr. som rådighedsbeløb til<br />

anlægsarbejder. De faktiske nettoanlægsudgifter beløber sig til 109,8 mill. kr. eller et<br />

merforbrug på 25,2 mill. kr. i forhold til det budgetterede.<br />

Såvel budgettet som regnskabet balancerer på det takstfinansierede område.<br />

Renter<br />

Nettorenteindtægterne, der beløber sig til 13,4 mill. kr., er 4,8 mill. kr. mindre i forhold til<br />

det budgetterede. Det skyldes primært en meget lav rente generelt.<br />

Tilskud og udligning<br />

Tilskud og udligning udviser samlede nettoindtægter på 608,1 mill. kr. mod de<br />

budgetterede nettoindtægter på 592,5 mill. kr. En forbedring på 15,6 mill. kr., hvilket<br />

primært skyldes beskæftigelsestilskud og regulering af moms fra tidligere år.<br />

Skatter<br />

<strong>Kommune</strong>ns faktiske nettoindtægter fra skatter udgør 1.770,4 mill. kr., hvilket er 1,1 mill.<br />

kr. mindre end budgetteret.<br />

Størstedelen af skatteprovenuet stammer fra den kommunale indkomstskat, som udgør<br />

1.508,3 mill. kr. eller godt 85,2 % af de samlede skatteindtægter.<br />

Herudover er der indgået 28,0 mill. kr. i selskabsskat, 0,7 mill. kr. på anden skat pålignet<br />

visse indkomster, 204,6 mill. kr. i kommunal grundskyld samt 28,8 mill. kr. i anden skat på<br />

fast ejendom.<br />

Regnskabspraksis<br />

<strong>Kommune</strong>ns årsregnskab aflægges i overensstemmelse med Budget- og<br />

Regnskabssystemet for kommuner.<br />

Principperne - der i al væsentlighed er uændrede i forhold til tidligere - er som følger:<br />

Regnskabsprincip for det omkostningsbaserede regnskab<br />

Målingen af aktiver og passiver, som er baseret på omkostningsbaserede principper, sker<br />

direkte på Hovedkonto 09.<br />

I årsregnskabet vises en balance, der omfatter alle kommunale aktiver og forpligtelser.<br />

Generelt om indregning og måling<br />

Aktiver indregnes i balancen når aktivet forventes anvendt i mere end et regnskabsår,<br />

aktivets værdi kan måles pålideligt og når aktivet har en værdi, der er svarende til eller er<br />

højere end den beløbsmæssige bagatelgrænse på 100.000 kr.<br />

8


<strong>Generelle</strong> <strong>bemærkninger</strong><br />

Infrastrukturelle anlægsaktiver som veje, broer mv. samt ikke-operationelle anlægsaktiver<br />

som rekreative arealer, aktiver af kulturhistorisk værdi, kunstgenstande mv. indregnes og<br />

måles ikke.<br />

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer,<br />

inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på<br />

balancedagen.<br />

Hovedreglen er, at materielle aktiver måles til kostpris.<br />

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen, omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen samt<br />

omkostninger til klargøring af aktivet indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive<br />

taget i brug. Kostprisen er opgjort med fradrag af eventuel prisreduktion og rabat.<br />

For eventuelt egne fremstillede aktiver omfatter kostprisen direkte udgifter til materialer,<br />

komponenter, underleverandører og direkte løn. Renteomkostninger vedrørende eventuel<br />

fremmed finansiering af fremstilling af materielle anlægsaktiver, og som vedrører<br />

fremstillingsperioden, indregnes ikke i kostprisen. Låneomkostninger udgiftsføres i<br />

resultatopgørelsen i det år hvori de afholdes.<br />

Forpligtelser indregnes i balancen, når organisationen som følge af en tidligere<br />

begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige<br />

økonomiske fordele vil fragå organisationen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.<br />

Anvendte principper for indregning og måling af materielle anlægsaktiver<br />

Udgangspunktet er, at bygninger, tekniske anlæg og inventar med en anskaffelsessum på<br />

over 100.000 kr. indregnes og måles. Grunde indregnes og måles, såfremt kostprisen<br />

overstiger 50.000 kr., svarende til den af ministeriet fastsatte minimumsgrænse for<br />

indregning af fysiske aktiver. Der afskrives ikke på grunde.<br />

Bygninger og grunde anskaffet før 1. januar 1999 er indregnet til den offentlige<br />

ejendomsvurdering pr. 1. januar 2004 og i øvrigt jf. gældende regler.<br />

Bygninger og grunde anskaffet efter 1. januar 1999 måles til den faktiske kostpris og i<br />

øvrigt jf. gældende regler.<br />

Principper for fordeling af kostpris på flere omkostningssteder<br />

Der er i en række tilfælde behov for at foretage en fordeling af aktivets værdi i relation til<br />

kommunens grunde og bygninger.<br />

Det gælder for det første i de tilfælde, hvor der kun kendes en samlet værdi (kostpris) for<br />

erhvervelsen af en ejendom (grund og bygning). Her er det nødvendigt at foretage en<br />

fordeling af værdien på henholdsvis grund og bygning.<br />

For det andet gælder det i de tilfælde, hvor der foregår flere kommunale aktiviteter på<br />

samme grund og/eller i samme bygning. Her kan det være nødvendigt at foretage en<br />

fordeling af kostprisen på de forskellige kommunale aktiviteter for at få et retvisende<br />

billede af omkostningsstrukturen.<br />

Der anvendes følgende fordelingsprincipper ved målingen af kommunens grunde og<br />

bygninger:<br />

A) I de tilfælde, hvor der kun kendes en samlet købesum for erhvervelsen af en ejendom<br />

(grund og bygning), er der foretaget en relativ fordeling af købesummen på henholdsvis<br />

grund og bygning ud fra den seneste offentlige vurdering.<br />

B) I de tilfælde, hvor der foregår flere kommunale aktiviteter på samme grund og/eller i<br />

samme bygning, er det som udgangspunkt nødvendigt med en forholdsmæssig fordeling<br />

9


<strong>Generelle</strong> <strong>bemærkninger</strong><br />

af grund- og bygningsværdien på de forskellige aktiviteter (omkostningssteder).<br />

Fordelingen er søgt foretaget ud fra en objektiv fordelingsnøgle (andel af offentlig<br />

ejendomsvurdering, antal kvadratmeter eller lignende).<br />

Indregning af immaterielle anlægsaktiver<br />

Immaterielle anlægsaktiver omfatter ikke finansielle anlægsaktiver uden fysisk substans,<br />

eksempelvis udviklingsprojekter, patenter og licenser.<br />

Immaterielle anlægsaktiver indregnes efter samme principper som materielle<br />

anlægsaktiver og skal måles til kostprisen. Kostprisen for immaterielle aktiver omfatter<br />

købsprisen inkl. eventuelle afgifter til told eller lignende i forbindelse med købet.<br />

Der indregnes efterfølgende udgifter, der relaterer sig til et immaterielt anlægsaktiv,<br />

såfremt de medfører, at de fremtidige økonomiske ressourcer, som aktivet tilfører<br />

kommunen, øges ud over det oprindeligt antagne. Med andre ord indregnes de<br />

efterfølgende udgifter, hvis de bevirker, at aktivets levetid, kapacitet eller kvaliteten af<br />

output forøges udover det oprindeligt antagne.<br />

Dette betyder, at efterfølgende udgifter, der ikke resulterer i en forøgelse af de<br />

økonomiske ressourcer, som aktivet tilfører kommunen, derimod registreres som en udgift<br />

i den regnskabsperiode, de relaterer sig til.<br />

Afskrivningstiden for immaterielle anlægsaktiver er maksimalt 10 år.<br />

Principper for afskrivningspraksis og afskrivningstider<br />

Ministeriet har fastlagt obligatoriske afskrivningstider. Med udgangspunkt heri er der<br />

blevet udarbejdet nedenstående udtømmende kontoplan for de forskellige typer af aktiver<br />

og tilhørende afskrivningstider. Det bemærkes, at opdelingen af aktiverne sker på et mere<br />

detaljeret niveau end krævet fra statslig side.<br />

Kontoplan for de forskellige typer af fysiske aktiver og tilhørende afskrivningstider<br />

på det skattefinansieret område.<br />

Hovedtype<br />

autoriseret<br />

af ISM<br />

Frivillige undertyper<br />

(grp. 2. niveau)<br />

001 Grunde og bygninger<br />

01 Grunde<br />

Afskrivningstid<br />

02 Administrative formål, Rådhuse,<br />

bygninger til administration m.v. 45 – 50<br />

03 Forskellige serviceydelser,<br />

produktions- og fritidsanlæg, skoler,<br />

plejehjem, daginstitutioner, biblioteker,<br />

brandstation, svømmehaller m.v. 25 – 30<br />

04 Pavilloner, midlertidige bygninger<br />

mv. 15<br />

Indretning af lejede lokaler 10 år eller over<br />

lejekontraktens<br />

varighed<br />

002 Tekniske anlæg<br />

Ledninger og stikledninger anskf. før<br />

1980 75<br />

Ledninger og stikledninger anskf. efter<br />

1980 100<br />

10


<strong>Generelle</strong> <strong>bemærkninger</strong><br />

Hovedtype<br />

autoriseret<br />

af ISM<br />

002 Tekniske anlæg<br />

Frivillige undertyper<br />

(grp. 2. niveau)<br />

Øvrige anlæg 20 – 30<br />

01 Biler under 3.500 kg. 5 – 8<br />

02 Traktorer, trucks mv. 5 – 8<br />

03 Lastbiler og busser 5 – 8<br />

04 Maskiner, ikke selvkørende, til vej-<br />

og parkarbejde 10 – 15<br />

05 Brand- og beredskabsvogne 10 – 15<br />

06 Fejemaskiner, slamsugere og andre<br />

specielt konstruerede maskiner 10 – 15<br />

07 Kraner 10 – 15<br />

12 Maskiner til storkøkkener, vaskerier<br />

mv. 10 – 15<br />

003 Inventar<br />

01 IT-udstyr 3<br />

02 Kommunikationsudstyr 3<br />

03 Av-udstyr 3<br />

04 Kopimaskiner 3 – 5<br />

05 Kontorinventar 3 – 5<br />

06 Møbler (borde, stole mv.) 3 – 5<br />

07 Senge 3 – 5<br />

08 Indendørsbelysning 3 – 5<br />

09 Gardiner, persienner og gulvtæpper 3 – 5<br />

10 Hjælpemidler 3 – 5<br />

11 Særligt plejeudstyr 3 – 5<br />

12 Undervisnings-materialer 3 – 5<br />

13 Biblioteksbøger og andre<br />

udlånsmaterialer mv. 3 – 5<br />

14 Service/køkken-udstyr mv. 3 – 5<br />

15 Værktøj 10<br />

16 Sikkerhedsudstyr 10<br />

17 Legeredskaber, gynger etc. 3 – 5<br />

19 Klinikinventar, Tandplejen 3 – 5<br />

Aktiverne afskrives lineært over den forventede levetid.<br />

Afskrivningstid<br />

Grunde afskrives ikke og forurenede grunde optages til værdien nul.<br />

Historiske samlinger og kunstgenstande, parker, veje og øvrig infrastruktur er i henhold til<br />

ministeriets regler ikke medtaget i balancen.<br />

Det bemærkes, at de standardiserede levetider kan fraviges såfremt kontraktlige eller<br />

juridiske forhold tilsiger en anden levetidsperiode.<br />

11


<strong>Generelle</strong> <strong>bemærkninger</strong><br />

Op- og nedskrivninger<br />

Der sker indregning af op- og nedskrivninger, når der sker en objektivt konstaterbar<br />

hændelse, der resulterer i en ændring i kvalitet, kapacitet eller fremtidig økonomisk nytte<br />

af anlægsaktivet. Op- og nedskrivningen af den bogførte værdi skal være væsentlig.<br />

I henhold til disse regler, skal der udarbejdes et udgiftsregnskab og øvrige oversigter og<br />

redegørelser. Hver af disse skal indeholde en række nærmere definerede opgørelser og<br />

oversigter. Det er besluttet, at frivillige oversigter ikke udarbejdes.<br />

Regnskabspraksis indeholder bl.a. en beskrivelse af de trufne valg, der ligger inden for<br />

Budget- og Regnskabssystemets muligheder.<br />

Der er foretaget følgende ændringer i Regnskab 2012 i forhold til Regnskab 2011<br />

Jf. ministeriets orienteringsskrivelse af 10. januar 2012 præciseres det, at opgørelsen af<br />

tjenestemands- og arbejdsskadeforpligtigelsen skal opgøres årligt og at forpligtigelserne<br />

skal opgøres aktuarmæssigt minimum hvert 5. år.<br />

Tjenestemandsforpligtelsen er således blevet aktuarberegnet af Sampension i Regnskab<br />

2012. Sampension har revurderet deres beregningsgrundlag. Der er beregnet en<br />

gennemsnitlig stigning på 5 % pr. år. bl.a. som følge af, at levetiden er øget betragteligt.<br />

Derudover er der sket en lønregulering. Disse reguleringer medfører, at forpligtelsen<br />

stiger med 172,1 mil. kr.<br />

Arbejdsskadeforpligtelsen fremgår ikke af regnskabet, idet forpligtelsen er forsikringsmæssigt<br />

afdækket.<br />

Udgiftsbaserede regnskab<br />

Den anvendte regnskabspraksis for udarbejdelse af det udgiftsbaserede regnskab er<br />

følgende.<br />

Totalregnskab<br />

Regnskabet omfatter samtlige drifts-, anlægs- og kapitalposter opdelt på udgifter og<br />

indtægter.<br />

Principper for registrering<br />

Indtægter og udgifter driftsføres som hovedregel i det regnskabsår, hvor de leveres<br />

(transaktionstidspunktet) uden hensyntagen til, hvornår de betales eller forbruges. Skatter<br />

og tilskud driftsføres dog først på det tidspunkt, hvor de afregnes (betalingstidspunktet).<br />

Der opereres med en regnskabsmæssig forsupplementsperiode fra 1. december til 31.<br />

december og en eftersupplementsperiode, der udløber den 31. januar. Der er åbent for<br />

interne omkonteringer indtil 15. februar.<br />

Indregning af indtægter, kontante og periodiserede omkostninger<br />

Resultatopgørelsen er funktionsopdelt og aflagt for det skattefinansierede og<br />

takstfinansierede område. Indtægter, kontante omkostninger samt periodiserede<br />

omkostninger tages med i det regnskabsår det vedrører.<br />

Indskud i landsbyggefonden<br />

Som følge af de meget gunstige lånevilkår med bl.a. rentefrihed og betydelig<br />

afdragsfrihed, der ydes vedrørende indskud i landsbyggefonden mv., er det et krav, at<br />

saldoen er nulstillet i kommunens balance.<br />

12


<strong>Generelle</strong> <strong>bemærkninger</strong><br />

Omregning af fremmed valuta<br />

I tilfælde af, at kommunen skulle få tilgodehavender, gældsforpligtelser og andre<br />

monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, omregnes til<br />

balancedagens valutakurs. <strong>Kommune</strong>n har ikke indgået nogen swap-aftaler.<br />

Anlægsaktiver, der måtte være købt i fremmed valuta, omregnes til historiske kurser.<br />

Principper for indregning af likvide aktiver og omsætningsaktiver<br />

Værdipapirer<br />

Likvide beholdninger omfatter beholdninger samt kortfristede værdipapirer der uden<br />

hindring kan omsættes til likvide beholdninger, og hvorpå der kun er ubetydelig risiko for<br />

værdiændringer. Likvide beholdninger indregnes til nominel værdi og værdipapirer<br />

indregnes til dagsværdi (kurs) på balancedagen.<br />

Andre værdipapirer og kapitalandele<br />

Kapitalandele i noterede organisationer måles til kursværdien på balancedagen.<br />

Kapitalandele i unoterede organisationer (f.eks. kommunale fællesskaber) indregnes og<br />

måles efter den indre værdis metode. Kapitalandele i balancen måles til den<br />

forholdsmæssige andel, af organisationens regnskabsmæssige indre værdi.<br />

Varebeholdninger/-lagre<br />

Varebeholdningerne er valgt opgjort på autoriseret funktion eller sted som hidtil, og måles<br />

til kostpris opgjort efter FIFO-metoden.<br />

Dette gøres, hvis lagerets værdi overstiger 1,0 mill. kr. eller hvis der sker væsentlige<br />

forskydninger og lagerets værdi ligger over bagatelgrænsen på 100.000 kr.<br />

Der er tale om en væsentlig forskydning, hvis forskydningen overstiger 50% af<br />

primobeholdningen og 10 % af omsætningen (bruttoudgiften) på den funktion eller sted,<br />

hvor forskydningen omkostningsføres i resultatopgørelsen.<br />

Der foretages som udgangspunkt ikke opskrivning på varelagre.<br />

Grunde og bygninger til videresalg<br />

Grunde og bygninger indregnes i denne regnskabspost fra det tidspunkt der er truffet<br />

beslutning om salg (typisk ved afgivelse af anlægsbevilling).<br />

Arealerhvervelsen og løbende omkostninger måles til kostpris. Arealer anskaffet før 1.<br />

januar 1999 måles dog til ejendomsvurdering pr. 1. januar 2004.<br />

Den forholdsmæssige værdi af frasolgte arealer overføres til resultatopgørelsen i takt med<br />

at salget sker.<br />

Principper for indregning af finansielle aktiver og passiver<br />

Periodeafgrænsningsposter for aktiver<br />

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger, der<br />

vedrører efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til nominel værdi.<br />

Periodeafgrænsningsposter for passiver<br />

Periodeafgrænsningsposter indregnet under passiver omfatter modtagne indtægter til<br />

resultatføring i efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til nominel<br />

værdi.<br />

13


<strong>Generelle</strong> <strong>bemærkninger</strong><br />

Langfristet gæld/Prioritetsgæld<br />

Langfristet gæld måles til nominel værdi.<br />

Kortfristet gæld<br />

Kortfristet gæld måles til nominel værdi.<br />

Leasingforpligtelser<br />

Leasingforpligtelser vedrørende finansielt leasede aktiver indregnes i balancen som<br />

gældsforpligtelser og måles til nominel værdi.<br />

Leasingydelsernes rentedel indregnes over kontrakternes løbetid i resultatopgørelsen<br />

som en finansiel omkostning.<br />

Andre finansielle forpligtelser<br />

Andre finansielle forpligtelser indregnes til nominel værdi.<br />

Egenkapital<br />

Egenkapitalen omfatter modpostkonti for aktiver optaget efter de omkostningsbaserede<br />

principper og balancekonto, som er udtryk for den finansielle egenkapital.<br />

Egenkapitalen er opgjort som samlede aktiver minus samlede forpligtelser.<br />

Måling for balancekontoen sker som udgangspunkt til nominel værdi.<br />

Tilgodehavender<br />

Tilgodehavender opgøres til kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der<br />

foretages nedskrivning til imødegåelse af tab på tilgodehavender.<br />

Hensatte forpligtelser<br />

Forpligtelser indregnes i balancen, når kommunen på balancedagen har en retlig eller<br />

faktisk forpligtelse som resultatet af en tidligere begivenhed, og det er sandsynligt, at<br />

afviklingen heraf vil medføre et træk på kommunens økonomiske ressourcer, og der kan<br />

foretages en pålidelig beløbsmæssig måling af forpligtelsen.<br />

Tjenestemandspension<br />

Tjenestemandspensionsforpligtelsen omfatter forventede omkostninger til pensionerede,<br />

fraflyttede og erhvervsaktive tjenestemænd, hvor forpligtelsen ikke er forsikringsafdækket.<br />

Forpligtelsen er indarbejdet i balancen.<br />

Kapitalværdien af tjenestemandspensionsforpligtelsen opgøres minimum hvert 5. år<br />

aktuarmæssigt på baggrund af en pensionsalder på 62 år og en grundlagsrente på 2%.<br />

Reguleringen af tjenestemænd foretages over balancen.<br />

Forpligtelsen er således blevet aktuarberegnet af Sampension i Regnskab 2012.<br />

Forpligtelsen udgør ultimo Regnskab 2012 679,8 mill. kr.<br />

Arbejdsskadeforpligtelse<br />

Fremgår ikke af regnskabet, idet forpligtelsen er forsikringsmæssigt afdækket.<br />

Øvrige generelle <strong>bemærkninger</strong><br />

Landsbyggefonden<br />

<strong>Kommune</strong>ns andel i Landsbyggefonden er 45.743.440 kr.<br />

Tilgodehavender og gæld<br />

De faktiske forbedringer i 2012 vedrørende kortfristede tilgodehavender (f.eks.<br />

refusionstilgodehavender hos Staten og tilgodehavender i betalingskontrol), langfristede<br />

tilgodehavender (f.eks. aktier og andelsbeviser samt lån til ejendomsskatter) og kortfristet<br />

14


<strong>Generelle</strong> <strong>bemærkninger</strong><br />

gæld (f.eks. gæld til Staten og mellemregningskonti) udgør netto 3,8 mill. kr. mod de<br />

budgetterede 40,3 mill. kr.<br />

Kursreguleringer af obligationer<br />

Den registrerede kursgevinst udgør pr. 31. december 2012 2,9 mill. kr.<br />

Afdrag på lån<br />

Der er i 2012 afdraget lån for 213.742 kr.<br />

Lønudgifterne<br />

Lønudgifterne i Regnskab 2012 udviser et mindreforbrug på 53,4 mill. kr. i forhold til det<br />

budgetterede.<br />

Mill. kr. Regnskab Budget Afvigelse Tillægsbevilling<br />

00 Byudvikling, bolig- og<br />

miljøforanstaltninger 52,3 53,8 -1,5 -0,8<br />

02 Transport og infrastruktur 12,6 12,9 -0,3 -0,5<br />

03 Undervisning og kultur 356,9 358,2 -1,3 2,0<br />

04 Sundhedsområdet 32,3 32,3 0,0 1,3<br />

05 Sociale opgaver og beskæftigelse<br />

m.v 608,7 634,2 -25,6 -25,7<br />

06 Fællesudgifter og administration 137,6 162,4 -24,7 -22,6<br />

I alt 1.200,4 1.253,8 -53,4 -46,3<br />

Mindreforbruget på 53,4 mill. kr. skyldes bl.a. færre udgifter til ansatte i løntilskud.<br />

Mindreudgiften på 18,8 mill. kr. på dette område, har dog også medført en mindreindtægt<br />

på den øvrige drift pga. den mindre refusion. Derudover blev en central lønpulje på 14,1<br />

mill. kr. ikke udmøntet.<br />

Egenkapitalen<br />

Af egenkapitalopgørelsen fremgår det, at kommunens egenkapital ultimo 2012 udgør<br />

2.844,8 mill. kr., hvilket er en forværring på 169,0 mill. kr. i forhold til primo saldo 2012.<br />

Dette skyldes primært en større regulering af tjenestemandsforpligtelsen, hvilket medfører<br />

en stigning i forpligtelsen på 172,1 mill. kr.<br />

15


<strong>Generelle</strong> <strong>bemærkninger</strong><br />

Bilag 1<br />

Regnskabsopgørelse – netto<br />

Beløb i 1.000 kr. Regnskab Budget<br />

Note 2012 2012<br />

1<br />

2<br />

A: Det skattefinansierede område:<br />

Skatter -1.770.380 -1.771.541<br />

Tilskud og udligning -608.106 -592.467<br />

Driftsvirksomhed<br />

3 00 Byudv., bolig- og miljøforanst. 59.264 63.052<br />

4 02 Transport og infrastruktur 48.537 52.259<br />

5 03 Undervisning og kultur 459.164 470.547<br />

6 04 Sundhedsområdet 203.630 202.779<br />

7 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 1.279.463 1.222.668<br />

8 06 Fællesudgifter og administration 176.363 246.037<br />

Driftsvirksomhed - i alt 2.226.421 2.257.342<br />

9 Renter og kursregulering -13.401 -18.213<br />

Driftsresultat i alt -165.466 -124.879<br />

Anlægsvirksomhed<br />

10 00 Byudv., bolig- og miljøforanst. 60.420 25.870<br />

11 02 Transport og infrastruktur 26.915 17.200<br />

12 03 Undervisning og kultur 16.630 13.800<br />

13 04 Sundhedsområdet 291 0<br />

14 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 5.494 26.500<br />

15 06 Fællesudgifter og administration 0 1.200<br />

A<br />

Anlægsvirksomhed i alt 109.750 84.570<br />

Resultat af det<br />

skattefinansierede område: -55.716 -40.309<br />

16 B: Forsyningsvirksomheder:<br />

Drift -2.984 0<br />

Anlæg 0 0<br />

B Resultat af forsyningsområdet: -2.984 0<br />

A+B Årets resultat -58.700 -40.309<br />

16


<strong>Generelle</strong> <strong>bemærkninger</strong><br />

Bilag 2<br />

Balance i 1.000 kr.<br />

Ultimo Ultimo<br />

Aktiver<br />

Note Anlægsaktiver<br />

2011 2012<br />

17 Materielle anlægsaktiver (9.80-9.84) 2.081.871 2.027.472<br />

18 Immaterielle anlægsaktiver (9.85)<br />

Finansielle anlægsaktiver (9.21 til 9.23+9.25 og 9.30-<br />

561 387<br />

19 35) 1.065.860 1.051.136<br />

Anlægsaktiver i alt 3.148.292 3.078.995<br />

Omsætningsaktiver<br />

20 Varebeholdninger (9.86) 2.961 3.308<br />

21 Fysiske anlæg til salg (9.87) 148.267 148.267<br />

22 Tilgodehavender (9.12-9.19) -196.536 -131.290<br />

23 Værdipapirer (9.20) pantebreve 6.069 6.553<br />

24 Likvide beholdninger (9.01-9.05 og 9.07-9.11) 355.281 413.024<br />

Omsætningsaktiver i alt 316.042 439.862<br />

Aktiver i alt 3.464.332 3.518.856<br />

Ultimo Ultimo<br />

Passiver 2011 2012<br />

25 Egenkapital (9.91-9.99) -3.013.851 -2.844.839<br />

26 Hensatte forpligtelser (9.90) -507.735 -679.844<br />

Gældsforpligtelser:<br />

27 Langfristede gældsforpligtelser (9.63-9.79) -2.408 -1.911<br />

28 Nettogæld vedrørende fonds, legater m.v. (9.36-9.49) -655 -675<br />

29 Kortfristede gældsforpligtelser (9.50-9.62) 60.317 8.413<br />

Gældsforpligtelser i alt 57.254 5.827<br />

Passiver i alt -3.464.332 -3.518.856<br />

Note: Landsbyggefonden (funktion 9.24)<br />

-45.743<br />

17


<strong>Generelle</strong> <strong>bemærkninger</strong><br />

Bilag 3<br />

Finansieringsoversigt<br />

Nettotal i 1.000 kr. Regnskab 2012<br />

Likvid beholdning primo 355.281<br />

Tilgang af likvide aktiver<br />

Årets resultat 58.700<br />

Låneoptagelse 0<br />

Forskydninger i tilgodehavender og gæld (8.25 - 8.52) -3.837<br />

Kursregulering 2.886<br />

Indskud i pengeinstitutter 46<br />

Anvendelse af likvide aktiver<br />

Afdrag på lån (8.55) -54<br />

Likvid beholdning ultimo 413.023<br />

18


<strong>Generelle</strong> <strong>bemærkninger</strong><br />

Bilag 4<br />

Udviklingen i egenkapital i 1.000 kr.:<br />

Egenkapital 31.12.2011 (9.91-9.99) -3.013.851<br />

+/- udvikling i modposter til fysiske aktiver takstfinansierede (9.81-9.85 +<br />

9.87) 0<br />

+/- udvikling i modposter til fysiske aktiver skattefinansierede (9.81-9.85 +<br />

9.87) 53.943<br />

+/- udvikling på den finansielle balance (9.99) 115.070<br />

Egenkapital 31.12.2012 (9.91-9.99) -2.844.838<br />

Egenkapital ifølge balancen -2.844.839<br />

Specifikationer af bevægelser på den finansielle balance:<br />

Ændring egenkapital fysiske aktiver takstfinansierede (9.81-9.85 + 9.87) 0<br />

Ændring egenkapital fysiske aktiver skattefinansierede(9.81-9.85 + 9.87) 53.943<br />

Ændring egenkapital øvrige aktiver -55.717<br />

Direkte posteringer kto.09 (Se nedenstående specifikation) 170.787<br />

Årets bevægelser på den finansielle balance: 169.012<br />

Specifikation af direkte posteringer på konto 09:<br />

Indskud i pengeinstitutter 46<br />

Kursreguleringer af obligationer 2.886<br />

Tilgodehavender i betalingskontrol 4.414<br />

Beregning af indre værdi på 9.21 samt aktier i <strong>Tårnby</strong>Forsyning 231<br />

Beboerindskud -38<br />

Kortfristet gæld til Staten -1.542<br />

Kirkeskat -5.855<br />

Afskrivninger mellemregningskonti 1.020<br />

Langfristet gæld (pantebrev Oasen) 160<br />

Hensatte forpligtelser (regulering af tjenestemandspensioner) -172.109<br />

Direkte posteringer på konto 09 i alt -170.787<br />

19


<strong>Generelle</strong> <strong>bemærkninger</strong><br />

Bilag 5<br />

Statusbalance<br />

Den finansielle status viser alene kommunens likvide aktiver, tilgodehavender og gæld<br />

ved regnskabsårets begyndelse og slutning, som er identisk med Hovedkonto 9 i<br />

Indenrigs- og Sundhedsministeriets autoriserede kontoplan.<br />

I statusbalancen kan tillige aflæses årets nettobevægelser på de enkelte konti.<br />

Statusbalance i 1000 kr. Primo saldo Bevægelser Ultimo saldo<br />

Samlede aktiver 3.490.825 51.951 3.542.776<br />

Samlede passiver -476.974 -220.963 -697.937<br />

Balancekonto (forskel) 3.013.851 -169.012 2.844.839<br />

Bevægelserne i den finansielle status kan sammenfattes således:<br />

22 Kontante beholdninger 81<br />

Indskud i pengeinstitutter -7.698<br />

Realkreditobligationer 62.473<br />

Kursgevinst obligationer 2.886<br />

Likvide aktiver i alt 57.742<br />

25 Tilgodehavender hos Staten -2.484<br />

28 Kortfristede tilgodehavender i øvrigt 67.730<br />

32 Langfristede tilgodehavender 12.424<br />

35 Udlæg vedr. forsyningsvirksomheder -26.664<br />

38 Aktiver vedr. beløb til opkrævning -488<br />

42 Aktiver vedr. fonds, legater m.v. -2.084<br />

58 Materielle anlægsaktiver -54.399<br />

62 Immaterielle anlægsaktiver -174<br />

65 Omsætningsaktiver varelagre 347<br />

68 Fysiske anlæg til salg 0<br />

Aktiver i alt 51.951<br />

45 Passiver tilhørende fonde og legater 2.064<br />

48 Passiver vedr. beløb til opkrævning 488<br />

51 Kortfristet gæld til Staten -1.563<br />

52 Kortfristet gæld i øvrigt -50.341<br />

55 Langfristet gæld 497<br />

72 Hensættelser -172.109<br />

Passiver i alt -220.963<br />

75 Egenkapitalen er reduceret med -169.012<br />

20


<strong>Generelle</strong> <strong>bemærkninger</strong><br />

Bilag 6<br />

Balancekonto<br />

Balancekontoen i den finansielle status svarer på det nærmeste til kontoen for egenkapital<br />

i et traditionelt regnskab.<br />

Balancekontoen viser forskellen mellem summen af aktiver og passiver.<br />

Finansforskydninger m.v. der automatisk overføres til status, modposteres på<br />

balancekontoen.<br />

I årets løb foretages en del posteringer direkte på status, f.eks. værdireguleringer,<br />

afskrevne tilgodehavender m.v. Disse beløb modposteres ligeledes på balancekontoen.<br />

Da alle bevægelser på den finansielle status således er modposteret på balancekontoen,<br />

kan den anvendes til afstemning af regnskabet.<br />

En negativ saldo er udtryk for en positiv finansiel egenkapital.<br />

Balancekonto - primo saldo Regnskab 2012<br />

-3.013.851.416<br />

Modpost for takstfinansierede aktiver 0<br />

Modpost for skattefinansierede aktiver 53.942.613<br />

Diverse finansforskydninger -55.716.872<br />

Afskrivninger godkendt af Økonomiudvalget<br />

Børne- og kulturforvaltningen -27.144<br />

Teknisk Forvaltning -193.436<br />

Økonomisk Forvaltning 2.822.800<br />

Havnen dækning af anlægsudgifter -799.446<br />

Krav afskrevet af Skat 202.073 2.004.847<br />

Værdireguleringer<br />

Kursregulering af obligationer -2.885.896<br />

Depot SAS klubben -50.451<br />

Pantebrev Oasen -160.000<br />

Aktier i <strong>Tårnby</strong>Forsyning A/S 1.165.000<br />

Indre værdi Amagerforbrænding -2.276.656<br />

Indre værdi HMN naturgas -1.972.000<br />

Indre værdi SMOKA -56.831<br />

Indre værdi CTR 2.909.850<br />

Hensatte forpligtelser (regulering af<br />

tjenestemandspensioner) 172.108.656 168.781.673<br />

Balancekonto - ultimo saldo Regnskab 2012 -2.844.839.157<br />

21


<strong>Generelle</strong> <strong>bemærkninger</strong><br />

Bilag 7<br />

Note 1 Regnskab<br />

Skatter 1.000 kr. 2012<br />

Budget<br />

2012<br />

Kommunal indkomstskat -1.508.331 -1.508.331<br />

Selskabsskat -27.976 -26.896<br />

Anden skat af visse indkomster -655 0<br />

Kommunal grundskyld -204.586 -205.618<br />

Anden skat på fast ejendom -28.832 -30.695<br />

Samlede skatter i alt -1.770.380 -1.771.541<br />

Note 2 Regnskab<br />

Tilskud og udligning 1.000 kr. 2012<br />

Budget<br />

2012<br />

Udligning og generelle tilskud -488.580 -490.011<br />

Udligning og tilskud vedrørende udlændinge 936 936<br />

Kommunale bidrag til regionerne 5.052 5.060<br />

Særlige tilskud -122.580 -109.252<br />

Udligning af købsmoms -2.934 800<br />

Tilskud og udligning i alt -608.106 -592.467<br />

Driftsvirksomhed<br />

Note 3 Regnskab<br />

00 Byudv., bolig- og miljøforanst. i 1.000 kr. 2012<br />

Budget<br />

2012<br />

00 Byudv., bolig- og miljøforanst.<br />

22 Jordforsyning -563 -231<br />

25 Faste ejendomme 532 1.505<br />

28 Fritidsområder 9.230 9.470<br />

32 Fritidsfaciliteter 36.332 37.480<br />

52 Miljøbeskyttelse m.v 1.968 1.984<br />

55 Diverse udgifter og indtægter 255 332<br />

58 Redningsberedskab 11.510 12.511<br />

Byudv., bolig- og miljøforanst. i alt 59.264 63.052<br />

Note 4 Regnskab<br />

02 Transport og infrastruktur i 1.000 kr. 2012<br />

Budget<br />

2012<br />

02 Transport og infrastruktur<br />

22 Fælles funktioner 3.263 3.056<br />

28 Kommunale veje 27.969 27.815<br />

32 Kollektiv trafik 17.305 21.389<br />

35 Havne 0 0<br />

Transport og infrastruktur i alt 48.537 52.259<br />

22


<strong>Generelle</strong> <strong>bemærkninger</strong><br />

Note 5 Regnskab<br />

03 Undervisning og kultur i 1.000 kr. 2012<br />

Budget<br />

2012<br />

03 Undervisning og kultur<br />

22 Folkeskolen m.m. 380.453 390.139<br />

30 Ungdomsuddannelser 13.260 12.505<br />

32 Folkebiblioteker 30.883 32.944<br />

35 Kulturel virksomhed 13.246 13.736<br />

38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. 21.322 21.223<br />

Undervisning og kultur i alt 459.164 470.547<br />

Note 6 Regnskab<br />

04 Sundhedsområdet i 1.000 kr. 2012<br />

Budget<br />

2012<br />

62 Sundhedsudgifter m.v 203.630 202.779<br />

Sundhedsområdet i alt 203.630 202.779<br />

Note 7 Regnskab<br />

05 Social- og sundhedsvæsen i 1.000 kr. 2012<br />

Budget<br />

2012<br />

05 Social- og sundhedsvæsen<br />

22 Central refusionsordning -8.374 -7.154<br />

25 Dagtilbud til børn og unge 309.418 290.658<br />

28 Tilbud til børn og unge med særlige behov 64.234 53.626<br />

32 Tilbud til ældre og handicappede 333.311 343.902<br />

35 Rådgivning 1.883 1.983<br />

38 Tilbud til voksne med særlige behov 137.436 140.282<br />

46 Tilbud til udlændinge 2.558 -700<br />

48 Førtidspensioner og personlige tillæg 107.581 116.398<br />

57 Kontante ydelser 275.455 226.671<br />

58 Revalidering 35.124 26.378<br />

68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger<br />

72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale<br />

19.280 27.532<br />

formål 1.556 3.090<br />

Social- og sundhedsvæsen i alt 1.279.463 1.222.668<br />

Note 8 Regnskab<br />

06 Administration i 1.000 kr. 2012<br />

Budget<br />

2012<br />

06 Administration<br />

42 Politisk organisation 5.712 6.221<br />

45 Administrativ organisation 154.374 180.925<br />

48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter 708 684<br />

52 Lønpuljer m.v./tjenestemandspensioner 15.569 58.206<br />

Administration i alt 176.363 246.037<br />

23


<strong>Generelle</strong> <strong>bemærkninger</strong><br />

Note 9 Regnskab<br />

07 Renter i 1.000 kr. 2012<br />

Budget<br />

2012<br />

22 Likvide aktiver -10.462 -13.256<br />

28 Kortfristede tilgodehavender -147 100<br />

32 Langfristede tilgodehavender -5.468 -4.000<br />

35 Forsyningsvirksomheder -692 -1.072<br />

51 Renter af kortfristet gæld til Staten 0 0<br />

52 Kortfristet gæld i øvrigt 577 0<br />

55 Langfristet gæld 16 15<br />

58 Kurstab og kursgevinster 2.776 0<br />

Renter i alt -13.401 -18.213<br />

Anlægsvirksomhed<br />

Note 10 Regnskab Budget<br />

00 Byudv., bolig- og miljøforanst. i 1.000 kr. 2012 2012<br />

22 Jordforsyning 55.924 20.370<br />

25 Faste ejendomme 4.197 2.000<br />

28 Fritidsområder 397 0<br />

32 Fritidsfaciliteter 546 300<br />

52 Miljøbeskyttelse -1.003 2.800<br />

58 Redningsberedskab 358 400<br />

Byudv., bolig- og miljøforanst. i alt 60.420 25.870<br />

Note 11 Regnskab<br />

02 Transport og infrastruktur i 1.000 kr. 2012<br />

Budget<br />

2012<br />

22 Fælles funktioner -441 -500<br />

28 Kommunale veje 26.556 17.700<br />

35 Havne 799 0<br />

Transport og infrastruktur i alt 26.915 17.200<br />

Note 12 Regnskab<br />

03 Undervisning og kultur i 1.000 kr. 2012<br />

Budget<br />

2012<br />

22 Folkeskolen m.v. 11.567 8.600<br />

32 Folkebiblioteker 0 5.200<br />

35 Kulturel virksomhed 5.063 0<br />

38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter 0 0<br />

Undervisning og kultur i alt 16.630 13.800<br />

24


<strong>Generelle</strong> <strong>bemærkninger</strong><br />

Note 13 Regnskab Budget<br />

04 Sundhedsområdet i 1.000 kr. 2012<br />

2012<br />

62 Sundhedsudgifter m.v. 291 0<br />

Sundhedsområdet i alt 291<br />

0<br />

Note 14 Regnskab<br />

05 Sociale opgaver og beskæftigelse i 1.000 kr. 2012<br />

Budget<br />

2012<br />

25 Dagtilbud til børn og unge 969 1.000<br />

32 Tilbud til ældre og handicappede 4.525 25.500<br />

Sociale opgaver og beskæftigelse i alt 5.494 26.500<br />

Note 15 Regnskab<br />

06 Administration i 1.000 kr. 2012<br />

Budget<br />

2012<br />

45 Administrativ organisation 0 1.200<br />

Administration i alt 0 1.200<br />

Note 16 Regnskab Budget<br />

01 Forsyningsvirksomheder<br />

1.000 kr. Drift Anlæg Drift Anlæg<br />

38 Affaldshåndtering<br />

Forsyningsvirksomheder i<br />

-2.984 0 0 0<br />

alt -2.984 0 0 0<br />

09 Forsyningsvirksomheder Status 1.000 kr. Ultimo<br />

2011<br />

Ultimo<br />

2012<br />

30 Spildevandsanlæg 30.775 6.445<br />

33 Fjernvarmeforsyning 0 0<br />

34 Vandforsyning -5.833 -5.183<br />

35 Affaldshåndtering -2.587 -5.571<br />

Forsyningsvirksomheder i alt 22.355 -4.309<br />

Note 17 Ultimo<br />

09 Materielle anlægsaktiver i 1.000 kr. 2011<br />

Ultimo<br />

2012<br />

80 Grunde 575.854 575.854<br />

81 Bygninger 1.468.321 1.410.236<br />

82 Tekniske anlæg 21.415 19.222<br />

83 Inventar 8.558 5.388<br />

84 Materielle anlægsaktiver 7.723 16.771<br />

Materielle anlægsaktiver i alt 2.081.871 2.027.472<br />

25


<strong>Generelle</strong> <strong>bemærkninger</strong><br />

Note 18 Ultimo Ultimo<br />

09 85 Immaterielle anlægsaktiver i 1.000 kr. 2011 2012<br />

Tilbud til ældre og handicappede 157 107<br />

Administrativ organisation 404 280<br />

Immaterielle anlægsaktiver i alt 561 387<br />

Note 19 Ultimo<br />

09 Finansielle anlægsaktiver i 1.000 kr. 2011<br />

Ultimo<br />

2012<br />

21 Aktier og andelsbeviser 844.795 845.026<br />

22 Tilgodehavender hos grundejere 107 107<br />

23 Udlån til beboerindskud 2.793 3.377<br />

24 Indskud i landsbyggefonden 0 0<br />

25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender 195.810 206.935<br />

27 Deponerede beløb for lån m.v. 0 0<br />

30 Spildevandsanlæg 30.775 6.445<br />

33 Fjernvarmeforsyning 0 0<br />

34 Vandforsyning -5.833 -5.183<br />

35 Affaldshåndtering -2.587 -5.571<br />

Finansielle anlægsaktiver i alt 1.065.860 1.051.136<br />

Note 20 Ultimo Ultimo<br />

09 86 Omsætningsaktiver/varebeholdninger i<br />

1.000 kr.<br />

2011 2012<br />

Forsyningsvirksomheder 0 0<br />

Transport og Infrastruktur 2.887 3.234<br />

Sociale opgaver og beskæftigelse 74 74<br />

Omsætningsaktiver/varebeholdninger i alt 2.961 3.308<br />

Note 21 Ultimo<br />

09 87 Fysiske anlæg til salg i 1.000 kr. 2011<br />

Ultimo<br />

2012<br />

Jordforsyning 148.267 148.267<br />

Fysiske anlæg til salg i alt 148.267 148.267<br />

26


<strong>Generelle</strong> <strong>bemærkninger</strong><br />

Note 22 Ultimo Ultimo<br />

09 Kortfristede tilgodehavender i 1.000 kr. 2011 2012<br />

12 Refusionstilgodehavender -18.182 -20.666<br />

14 Tilgodehavender i betalingskontrol 317.508 357.272<br />

15 Andre tilgodehavender<br />

17 Mellemregninger mellem foregående og følgende<br />

4.550 3.919<br />

regnskabsår -500.412 -471.814<br />

Kortfristede tilgodehavender i alt -196.536 -131.290<br />

Note 23 Ultimo<br />

09 Værdipapirer i 1.000 kr. 2011<br />

Ultimo<br />

2012<br />

20 Pantebreve 6.069 6.553<br />

Værdipapirer i alt 6.069 6.553<br />

Note 24 Ultimo<br />

09 Likvide beholdninger i 1.000 kr. 2011<br />

Ultimo<br />

2012<br />

01 Kontante beholdninger 456 537<br />

05 Indskud i pengeinstitutter m.v. 40.548 32.850<br />

08 Realkreditobligationer 314.277 379.636<br />

Likvide beholdninger i alt 355.281 413.023<br />

Note 25<br />

09 Egenkapital i 1.000 kr.<br />

Saldo pr. 1. januar -3.013.851<br />

91 Modpost for takstfinansierede aktiver 0<br />

93 Modpost for skattefinansierede aktiver 53.943<br />

94 Reserve for opskrivninger 0<br />

99 Balancekonto 115.070<br />

Saldo pr. 31. december -2.844.839<br />

Note 26 Ultimo<br />

09 Hensatte forpligtelser i 1.000 kr. 2011<br />

Ultimo<br />

2012<br />

90 Pensionsforpligtelser -507.735 -679.844<br />

Hensatte forpligtelser i alt -507.735 -679.844<br />

Note 27 Ultimo<br />

09 Langfristet gæld i 1.000 kr. 2011<br />

Ultimo<br />

2012<br />

64 Stat og Hypotekbanken -12 -5<br />

70 <strong>Kommune</strong>kredit -400 -353<br />

71 Pengeinstitutter -1.040 -880<br />

79 Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver -957 -673<br />

Langfristet gæld i alt -2.408 -1.911<br />

27


<strong>Generelle</strong> <strong>bemærkninger</strong><br />

Note 28 Ultimo Ultimo<br />

09 Nettogæld vedr. fonds, legater m.v. i 1.000 kr. 2011 2012<br />

37 Aktiver vedr. beløb til opkrævning eller udbetaling 7.621 7.133<br />

43 Aktiver tilhørende fonds, legater m.v. 18.871 16.787<br />

47 Passiver tilhørende fonds, legater m.v.. -19.526 -17.462<br />

49 Passiver vedr. beløb til opkrævning eller udbet. -7.621 -7.133<br />

Nettogæld vedr. fonds, legater m.v. i alt -655<br />

-675<br />

Note 29 Ultimo<br />

09 Kortfristet gæld i 1.000 kr. 2011<br />

Ultimo<br />

2012<br />

52 Kortfristet gæld til Staten 2.425 862<br />

53 Kirkelige skatter og afgifter 6.719 843<br />

55 Skyldige feriepenge -11.474 -11.543<br />

56 Anden kortfristet gæld 770 0<br />

59 Mellemregningskonto 61.878 18.251<br />

Kortfristet gæld i alt 60.317 8.413<br />

28


<strong>Generelle</strong> <strong>bemærkninger</strong><br />

Note 9.32.21<br />

Oversigt ultimo 2012 over aktier, indskud m.v.<br />

Selskab Indskud<br />

Bogført<br />

primo 2012<br />

Indskud +<br />

primosaldo<br />

HMN naturgas 718.559 22.104.441 22.823.000<br />

CTR 750.000 380.600 1.130.600<br />

Amager Forbrænding 3.061.656 63.774.791 66.836.447<br />

Smoka 56.125 533.073 589.198<br />

I alt 4.586.340 86.792.905 91.379.245<br />

Aktier, <strong>Tårnby</strong>Forsyning A/S 753.416.000<br />

Selskab<br />

Egenkapital<br />

Regnskab<br />

2011<br />

Ny<br />

beregnet<br />

indre<br />

værdi<br />

Ny beregnet<br />

indre værdi<br />

fratrukket<br />

indskud Indberettes Ejerandel<br />

HMN naturgas 1.710.000.000 24.795.000 24.076.441 1.972.000 1,45<br />

CTR -35.585.000 -1.779.250 -2.529.250 -2.909.850 5,00<br />

Amager<br />

Forbrænding 920.281.000 69.113.103 66.051.447 2.276.656 7,51<br />

Smoka 18.198.000 646.029 589.904 56.831 3,55<br />

I alt 2.612.894.000 92.774.882 88.188.542 1.395.637<br />

<strong>Tårnby</strong>Forsyning<br />

A/S, Aktier 752.251.000 752.251.000 -1.165.000 100,00<br />

I alt 840.439.542 230.637<br />

Afrundinger<br />

Det bemærkes at beløbene i de fleste talopstillinger er afrundede til hele 1.000 kr., hvilket<br />

kan føre til afvigelser. Der vil f.eks. være steder i talmaterialet, hvor en sammentælling af<br />

flere delbeløb ikke vil stemme helt med summen af beløbene.<br />

29


<strong>Generelle</strong> <strong>bemærkninger</strong><br />

Oversigt over regnskabsmaterialet<br />

Årsregnskabet for 2012 indeholder følgende oversigter og bilag fordelt i to bind:<br />

Grøn Talbog:<br />

Hovedoversigt til regnskab<br />

Regnskabssammendrag<br />

Alfabetisk stikordsoversigt<br />

Regnskabsoversigt<br />

Statusbalance<br />

Tværgående artsoversigt<br />

Rød Bemærkningsbog:<br />

Nøgletal<br />

<strong>Generelle</strong> <strong>bemærkninger</strong><br />

- Regnskabsopgørelse<br />

- Finansieringsoversigt<br />

- Anvendt regnskabspraksis<br />

- Balance<br />

- Egenkapitalopgørelse<br />

- Finansiel status<br />

- Balancekonto<br />

- Noter<br />

Specielle <strong>bemærkninger</strong><br />

Oversigt over overførte uforbrugte driftsbevillinger<br />

Anlægsopgørelse<br />

Bemærkninger til anlægskonti<br />

Personaleoversigt<br />

Garanti- og eventuelrettighedsfortegnelse<br />

Udførelse af opgaver for andre myndigheder<br />

Leasingarrangementer<br />

Specialregnskaber<br />

Omkostningskalkulationer ved kommunal leverandørvirksomhed af personlig og praktisk bistand<br />

30


Specielle <strong>bemærkninger</strong><br />

Specielle <strong>bemærkninger</strong><br />

31


Økonomiudvalg<br />

Ejendomme og administrationsbygninger<br />

Regnskab:<br />

Udgifter 25.703.413<br />

Indtægter -18.687.766<br />

Netto 7.015.647<br />

Budget:<br />

Udgifter 27.267.310<br />

Indtægter -18.328.130<br />

Netto 8.939.180<br />

Tillægsbevillinger:<br />

Udgifter -464.574<br />

Indtægter -815.480<br />

Netto -1.280.054<br />

Mindreudgifter 1.099.323<br />

Mindreindtægter 455.844<br />

Budgetoplysninger<br />

Drift<br />

1.000 kr.<br />

Budget<br />

2012<br />

Korrigeret<br />

Budget 2012<br />

Regnskab<br />

2012<br />

Lønudgifter 7.803 6.567 6.401<br />

Øvrige driftsudgifter 19.464 20.236 19.302<br />

Bruttoudgifter 27.267 26.803 25.703<br />

Indtægter -18.328 -19.144 -18.688<br />

I alt<br />

nettodriftsudgifter 8.939 7.659 7.015<br />

Målsætninger og resultatkrav<br />

For at sikre udnyttelsen af kommunens ejendomme bedst muligt, skal de holdes ved<br />

lige. Ved pludselig opståede skader vil der altid blive foretaget nødvendig afhjælpning,<br />

men den almindelige vedligeholdelse er også væsentlig for at holde bygninger i god<br />

stand og forhindre skader i at opstå. Alle kommunens ejendomme bliver derfor gennemgået<br />

én gang om året, så reparationer kan medtages i budgettet.<br />

Ovennævnte målsætninger og resultatkrav vurderes for serviceområdet generelt at<br />

være nået for 2012.<br />

33


Økonomiudvalg<br />

Ejendomme og administrationsbygninger<br />

Specielle Bemærkninger<br />

00.22 Jordforsyning<br />

00.22.01 Fælles formål<br />

Regnskab 1.980.657<br />

-2.543.424<br />

Budget 1.704.540<br />

-1.935.150<br />

Tillægsbevilling 337.108<br />

-500.000<br />

Mindreudgifter 60.991<br />

Merindtægter 108.274<br />

Kontoområdet vedrører driftsudgifter og lejeindtægter for diverse ejendomme, hvortil<br />

der ikke er afsat selvstændigt budget, f.eks. nyttehaver, landbrugsjord, antennepladser,<br />

mindre ejendomme og ubebyggede grunde.<br />

Mindreudgiften skyldes at de samlede udgifter til el har været mindre end forudsat ved<br />

budgetlægningen.<br />

Merindtægten skyldes tilbagebetaling af kommunal andel af udgifter til istandsættelse<br />

af veje i den gamle del af Kirstinehøj Erhvervsområde. Der var opkrævet for stort acontobeløb<br />

i forhold til de faktiske udgifter.<br />

00.25 Faste ejendomme<br />

00.25.10 Fælles formål<br />

Regnskab 3.171.611<br />

-90.604<br />

Budget 4.158.070<br />

0<br />

Tillægsbevilling -686.244<br />

-109.000<br />

Mindreudgifter 300.215<br />

Mindreindtægter 18.396<br />

Kontoområdet vedrører dels driftsudgifter for vandtårnet på Oliefabriksvej 102, dels<br />

kontoen for energipuljer i 2012 (se nedenfor).<br />

34


00.25.10.1.010100<br />

Energipulje 2012<br />

Økonomiudvalg<br />

Ejendomme og administrationsbygninger<br />

Regnskab 2.243.317<br />

-90.604<br />

Budget 2.485.000<br />

0<br />

Tillægsbevilling 94.499<br />

-109.000<br />

Mindreudgifter 336.182<br />

Mindreindtægter 18.396<br />

Mindreudgiften skyldes, at der efter nærmere undersøgelser, har været forhold der har<br />

gjort, at dele af projekt hulmursisolering ikke har kunnet udføres som energiprojekt.<br />

00.25.11 Beboelse<br />

Regnskab 2.350.274<br />

-2.098.767<br />

Budget 2.306.520<br />

-2.486.240<br />

Tillægsbevilling 29.053<br />

0<br />

Merudgifter 14.701<br />

Mindreindtægter 387.473<br />

Mindreindtægten skyldes dels reguleringer (tilbagebetaling) vedrørende varmeregnskaber,<br />

dels at enkelte lejemål i forbindelse med lejerskift ikke har været udlejet i kortere<br />

perioder. Endvidere har flere lejemål i ejendommene Jershøj 16 og Televænget 32-<br />

34 ikke været udlejet i en periode, inden beslutningen om at lade boligerne overgå til<br />

udlejning efter servicelovens § 107.<br />

00.25.12 Erhvervsejendomme<br />

Regnskab 2.324.591<br />

-7.248.092<br />

Budget 2.551.530<br />

-7.409.700<br />

Tillægsbevilling 46.798<br />

244.000<br />

Mindreudgifter 273.737<br />

Merindtægter 82.392<br />

Mindreudgiften skyldes bl.a. lavere udgift til varme i ejendommen Saltværksvej 2-6,<br />

hvor der grundet leverandørskifte er udarbejdet en opgørelse fra forsyningsselskaberne,<br />

som har medført en regulering, der ikke var forventet i regnskabsår 2012. Udgiften<br />

til skatter og afgifter for ejendommen Saltværksvej 2-6 har været væsentlig lavere end<br />

budgetteret. Endelig har udgiften til vedligeholdelse af ejendommen Kastrup Strandpark<br />

9 været mindre end forudsat i 2012.<br />

35


Økonomiudvalg<br />

Ejendomme og administrationsbygninger<br />

Merindtægten vedrører lejeindtægter for 3 erhvervslejemål i ejendommen Kastruplundgade<br />

13.<br />

00.25.13 Andre faste ejendomme<br />

Regnskab 7.538.607<br />

-6.381.605<br />

Budget 7.918.400<br />

-6.497.040<br />

Tillægsbevilling -153.402<br />

-129.000<br />

Mindreudgifter 226.391<br />

Mindreindtægter 244.435<br />

Mindreudgiften skyldes at planlagte vedligeholdelsesarbejder var billigere end forventet.<br />

Flere udbedringer er blevet afholdt over anlægskonto for ekstraordinære ejendomsudgifter.<br />

Mindreindtægten skyldes, at driftsudgifterne for ejendommen ”Kastrupgård”, Kastrupvej<br />

399, har været lavere end forudsat ved budgetlægningen, hvilket har medført en lavere<br />

husleje for Kastrupgårdsamlingens del af ejendommen, da denne beregnes som en<br />

andel af ejendommens samlede driftsudgifter.<br />

06.45 Administrativ organisation<br />

06.45.50 Administrationsbygninger<br />

06.45.50.1.601002<br />

<strong>Tårnby</strong> Rådhus<br />

Regnskab 8.337.673<br />

-325.273<br />

Budget 8.628.250<br />

0<br />

Tillægsbevilling -37.887<br />

-321.480<br />

Mindreudgifter 252.690<br />

Merindtægter 3.793<br />

Mindreudgiften skyldes lavere udgift end budgetteret til telefoni og inventar på rådhuset.<br />

36


Økonomiudvalg<br />

Politisk organisation<br />

Regnskab:<br />

Udgifter 5.752.515<br />

Indtægter -40.440<br />

Netto 5.712.075<br />

Budget:<br />

Udgifter 6.224.360<br />

Indtægter -3.580<br />

Netto 6.220.780<br />

Tillægsbevillinger:<br />

Udgifter -325.580<br />

Indtægter 0<br />

Netto -325.580<br />

Mindreudgifter 146.265<br />

Merindtægter 36.860<br />

Budgetoplysninger<br />

Drift<br />

1.000 kr.<br />

Budget<br />

2012<br />

Korrigeret<br />

Budget 2012<br />

Regnskab<br />

2012<br />

Lønudgifter 4.575 4.260 4.189<br />

Øvrige driftsudgifter 1.649 1.639 1.563<br />

Bruttoudgifter 6.224 5.899 5.753<br />

Indtægter -4 -4 -40<br />

I alt<br />

nettodriftsudgifter 6.220 5.895 5.713<br />

Målsætninger og resultatkrav<br />

Borgerinformation og dialog mellem borger, administration og politikerne vurderes løbende.<br />

Da kommunen er meget opmærksom på vigtigheden af hurtig information, har opdatering<br />

af kommunens hjemmeside høj prioritet.<br />

Ovennævnte målsætninger og resultatkrav vurderes for serviceområdet generelt at<br />

være nået for 2012.<br />

37


Specielle Bemærkninger<br />

06.42 Politisk organisation<br />

06.42.42 Kommissioner, råd og nævn<br />

Økonomiudvalg<br />

Politisk organisation<br />

Regnskab 400.155<br />

-4.346<br />

Budget 524.350<br />

-3.580<br />

Mindreudgifter 124.195<br />

Merindtægter 766<br />

Mindreudgiften skyldes hovedsageligt, at der har været mindreforbrug til Patientklagenævnet,<br />

Seniorråd, LBR og Andre nævn og kommissioner.<br />

06.42.43 Valg<br />

Regnskab 101.430<br />

-36.094<br />

Budget 110.940<br />

0<br />

Mindreudgifter 9.510<br />

Merindtægter 36.094<br />

Der var i budgettet afsat udgifter til afholdelse af Seniorrådsvalg i november 2012.<br />

Mindreudgiften er udtryk for et nettobeløb, der er sammensat af en mindreudgift vedrørende<br />

porto for udsendelse af valgkort, og en merudgift til genanskaffelse af valgmateriel<br />

efter en brand i rådhusets kælder. Merindtægten skyldes modtaget forsikringserstatning<br />

for anskaffelse af valgmateriel efter branden.<br />

38


Økonomiudvalg<br />

Administrativ organisation<br />

Regnskab:<br />

Udgifter 226.876.695<br />

Indtægter -63.273.577<br />

Netto 163.603.118<br />

Budget:<br />

Udgifter 303.199.890<br />

Indtægter -68.054.710<br />

Netto 235.145.180<br />

Tillægsbevillinger:<br />

Udgifter -66.584.427<br />

Indtægter 6.695.530<br />

Netto -59.888.897<br />

Mindreudgifter 9.738.768<br />

Merindtægter 1.914.397<br />

Budgetoplysninger<br />

Drift<br />

1.000 kr.<br />

Budget<br />

2012<br />

Korrigeret<br />

Budget 2012<br />

Regnskab<br />

2012<br />

Lønudgifter 186.263 148.981 146.507<br />

Øvrige driftsudgifter 116.937 87.634 80.370<br />

Bruttoudgifter 303.200 236.615 226.877<br />

Indtægter -68.055 -61.359 -63.274<br />

I alt<br />

nettodriftsudgifter 235.145 175.256 163.603<br />

Målsætninger og resultatkrav<br />

Inddragelse af medarbejderne når nødvendige ændringer skal gennemføres er en vigtig<br />

forudsætning for et vellykket resultat. De berørte ledere og medarbejdere inddrages<br />

i vurdering og opstilling af løsningsmuligheder. Det kan dog blive nødvendigt at gennemføre<br />

løsninger, som ikke har tilslutning fra alle sider.<br />

Indførelse af ny teknologi kan begrundes i gennemførelse af større effektivitet, men<br />

kan også skyldes ønsker fra borgere eller samarbejdspartnere om en hurtigere og mere<br />

direkte adgang til at levere og modtage informationer.<br />

39


Økonomiudvalg<br />

Administrativ organisation<br />

Øget samarbejde kommunerne imellem forventes fremover at udvide den teknologiske<br />

anvendelse.<br />

Mange henvendelser til kommunen sker i dag pr. e-mail, og der svares tilbage på<br />

samme måde i det omfang det er lovligt. Dette ændrer dog ikke på kommunens mål<br />

om, at alle henvendelser besvares indenfor 2 uger, og kan sagen ikke løses endeligt<br />

på den tid, så skal kvitteringsbrevet indeholde oplysning om, hvornår sagen forventes<br />

afsluttet.<br />

For at kunne levere det politisk fastsatte serviceniveau er det nødvendigt at det tilstrækkelige<br />

antal medarbejdere er til stede. <strong>Kommune</strong>n har haft et relativt højt sygefravær,<br />

og som følge heraf er der taget en række nye initiativer bl.a. med hurtig opfølgning<br />

på fravær. Disse initiativer giver fortsat gode resultater.<br />

Ovennævnte målsætninger og resultatkrav vurderes for serviceområdet generelt at<br />

være nået for 2012.<br />

Specielle <strong>bemærkninger</strong><br />

05.68.95<br />

Løntilskud til forsikrede ledige ansat i kommuner<br />

Regnskab 11.186.582<br />

-10.198.567<br />

Budget 30.058.830<br />

-26.260.940<br />

Tillægsbevilling -18.828.320<br />

16.320.000<br />

Mindreudgifter 43.928<br />

Merindtægter 257.627<br />

<strong>Tårnby</strong> <strong>Kommune</strong>s kvote i 2012 udgjorde 130 personer i løntilskudsjob. Iflg. opgørelse<br />

fra lønsystemet har der været 37,3 helårs-personer i løntilskud i kommunen.<br />

Der blev i foråret 2012 ændret strategi, således at flere personer blev sendt i virksomhedspraktik<br />

og private løntilskud i stedet for offentlige løntilskud. De private løntilskud<br />

viser sig at have en større effekt end de offentlige løntilskud.<br />

05.68.97<br />

Seniorjob til personer over 55 år<br />

Regnskab 1.178.496<br />

-362.325<br />

Budget 1.591.040<br />

-495.000<br />

Tillægsbevilling -450.000<br />

55.000<br />

Merudgifter 37.456<br />

Mindreindtægter 77.675<br />

40


Økonomiudvalg<br />

Administrativ organisation<br />

Der var i budgettet afsat løn til 4 årsværk. Iflg. opgørelse har der været 3,5 helårspersoner<br />

i seniorjob i kommunen. De ansatte har været dyrere end forudsat ved budgetlægningen.<br />

05.68.98<br />

Løntilskud til ikke- forsikrede ledige ansat i kommuner<br />

Regnskab 3.939.297<br />

-3.892.436<br />

Budget 383.260<br />

-380.590<br />

Tillægsbevilling 3.500.000<br />

-3.120.000<br />

Merudgifter 56.037<br />

Merindtægter 391.846<br />

Der var i budgettet afsat løn til 2 årsværk. Iflg. opgørelse fra lønsystemet har der været<br />

14,9 helårs-personer i løntilskud ti kommunen.<br />

06.45.51.1.060.<br />

Edb og anden teknisk assistance<br />

Regnskab 27.427.460<br />

Budget 31.203.720<br />

Tillægsbevilling -2.681.547<br />

Mindreudgifter 1.094.713<br />

Kontoområdet omfatter betalingsaftalen med KMD, forvaltningernes edb-konti samt ITafdelingens<br />

konti vedrørende vedligeholdelse og service, anskaffelser, indkøb af programmer,<br />

konsulentbistand m.v.<br />

Et mindreforbrug på 191.230 kr. skyldes en forskydning i betalingsraterne i kontrakten<br />

for anskaffelse af esdh-systemet Acadre. Der ud over kan mindreforbruget ikke entydigt<br />

henføres til et enkelt kontoområde – men må ses som et resultat af de mange aktiviteter<br />

der sker på området totalt.<br />

06.45.51.1.105000<br />

Kommunalbestyrelsens Sekretariat<br />

Regnskab 9.826.462<br />

-19.676<br />

Budget 9.933.210<br />

-3.060<br />

Tillægsbevilling -197.350<br />

0<br />

Merudgifter 90.602<br />

Merindtægter 16.616<br />

Kontoområdet omfatter løn til personale i Kommunalbestyrelsens Sekretariat og rådhusbetjente<br />

samt alle kontorelever ansat på rådhuset. I 2012 udgjorde den samlede<br />

lønudgift på området 9.825.526 kr, hvilket er 98.046 kr. mere end budgetlagt.<br />

41


06.45.51.1.115000<br />

Sundhedsforvaltningen<br />

Økonomiudvalg<br />

Administrativ organisation<br />

Regnskab 29.262.150<br />

-57.735<br />

Budget 27.594.480<br />

0<br />

Tillægsbevilling 1.591.420<br />

0<br />

Merudgifter 76.250<br />

Merindtægter 57.735<br />

Kontoområdet omfatter løn til Sundhedsforvaltningens administrative personale, ansat<br />

på rådhuset, samt øvrige driftsudgifter til blandt andet tolkebistand, diverse sociale projekter,<br />

tjenestekørsel, konsulentbistand, lægeerklæringer og arbejdsmiljø. I 2012 udgjorde<br />

den samlede lønudgift på området 28.714.806 kr., hvilket er 119.346 kr. mere<br />

end budgetlagt.<br />

06.45.51.1.120000<br />

Teknisk Forvaltning<br />

Regnskab 28.124.325<br />

-4.633.447<br />

Budget 26.331.620<br />

-3.267.910<br />

Tillægsbevilling 1.692.814<br />

-1.411.360<br />

Merudgifter 99.891<br />

Mindreindtægter 45.823<br />

Kontoområdet omfatter løn til Teknisk Forvaltnings administrative personale, ansat på<br />

rådhuset, samt øvrige driftsudgifter til blandt andet tjenestekørsel, landinspektørbistand,<br />

motor- og maskintilsyn med ejendomme, konsulentbistand, kommune- og byplanlægning<br />

samt beklædning og kurser til rengøringspersonale. Indtægterne vedrører<br />

miljøgebyr, administrationsudgifter for forsyningsvirksomhederne samt gebyr for byggesagsbehandling.<br />

I 2012 udgjorde den samlede lønudgift på området 27.500.947 kr.,<br />

hvilket er 345.903 kr. mere end budgetlagt.<br />

Der har været mindreudgifter på især to områder. Der er i årets løb ikke udarbejdet<br />

lokalplaner, der har krævet landinspektørbistand samt at kommuneplanrevisionen ikke<br />

var så langt fremskredet ved årsskiftet, at der var overblik over behovet for konsulentbistand.<br />

42


06.45.51.1.125000<br />

Rengøringskontor<br />

Økonomiudvalg<br />

Administrativ organisation<br />

Regnskab 140.200<br />

Budget 169.970<br />

Tillægsbevillinger 23.000<br />

Mindreudgifter 52.770<br />

Mindreudgiften skyldes et generelt lavere forbrug på alle konti.<br />

06.45.51.1.150000<br />

Børne- og Kulturforvaltningen<br />

Regnskab 23.261.157<br />

-122.138<br />

Budget 23.301.870<br />

-102.720<br />

Tillægsbevilling -62.709<br />

0<br />

Merudgifter 21.996<br />

Merindtægter 19.418<br />

Kontoområdet omfatter løn til Børne- og Kulturforvaltningens administrative personale,<br />

ansat på rådhuset, samt øvrige driftsudgifter til blandt andet administrationstillæg til<br />

plejehjemsforeninger, tolkebistand, rådighedsvagt, tjenestekørsel og konsulentbistand.<br />

Indtægterne vedrører Dragør <strong>Kommune</strong>s andel af udgifterne til rådighedsvagt. I 2012<br />

udgjorde den samlede lønudgift på området 22.539.836 kr.<br />

06.45.51.1.170000<br />

Økonomisk Forvaltning<br />

Regnskab 25.154.530<br />

-1.458.829<br />

Budget 25.321.620<br />

-1.070.400<br />

Tillægsbevilling -72.770<br />

0<br />

Mindreudgifter 94.320<br />

Merindtægter 388.429<br />

Kontoområdet omfatter løn til Økonomisk Forvaltnings administrative personale, ansat<br />

på rådhuset (med undtagelse af tidligere nævnte under konto nr. 06.45.51.1.105000,<br />

Kommunalbestyrelsens Sekretariat), samt øvrige driftsudgifter til blandt andet tolkebistand,<br />

tjenestekørsel og konsulentbistand. Indtægterne vedrører rykkergebyrer og andre<br />

gebyrer opkrævet af Servicecentret, herunder for salg af parkeringstilladelser. I<br />

2012 udgjorde den samlede lønudgift på området 25.134.813 kr.<br />

En merindtægt på 353.346 kr. på konto Gebyr m.v. Opkrævningskontor, skyldes øget<br />

antal af rykkerudsendelse i forhold til tidligere år.<br />

43


06.45.51.1.180000 + 06.45.53.1.180000<br />

Arbejdsmarkedsforvaltningen<br />

Økonomiudvalg<br />

Administrativ organisation<br />

Regnskab 31.885.756<br />

Budget 32.883.100<br />

Tillægsbevilling 249.911<br />

Mindreudgifter 1.247.255<br />

Kontoområdet omfatter løn til Arbejdsmarkedsforvaltnings administrative personale,<br />

ansat på rådhuset samt øvrige driftsudgifter til blandt andet tolkebistand, tjenestekørsel<br />

og konsulentbistand.<br />

I 2012 udgjorde den samlede lønudgift på området 29.470.276 kr. hvilket er 1.166.315<br />

kr. mindre end budgetlagt. Den mindre lønudgift skyldes at der har været færre i løntilskud<br />

end forventet.<br />

06.45.51.1.199001<br />

Fælles formål<br />

Regnskab 19.475.768<br />

-14.325.173<br />

Budget 34.758.380<br />

-9.774.660<br />

Tillægsbevilling -9.919.048<br />

-3.702.780<br />

Mindreudgifter 5.363.564<br />

Merindtægter 847.733<br />

Kontoområdet omfatter forskellige fælles driftsudgifter og -indtægter vedrørende administrationen,<br />

herunder forsikringer, kontingenter til kommunale foreninger, kantinedrift,<br />

Arbejdsgivernes Elevrefusion (AER), jubilæumsgratialer, overarbejde, personalepolitiske<br />

tiltag, seniorpuljer, kompetenceudviklingspuljer, dagpengerefusion, pensioner, uddannelse,<br />

tjenestekørsel, kontormaskiner, kontorhold (kontorartikler, fotokopiering, porto,<br />

gebyrer, annoncer og hjemmeside), konsulentbistand, tidsskrifter, håndbøger, juridisk<br />

bistand, revision, diverse tilskud, vikarpulje og andre udgifter. Løn til seniorjobansatte<br />

administreres af Organisations- og Personaleafdelingen.<br />

Mindreudgiften skyldes især et mindreforbrug for Personalepolitiske tiltag på 4.594.468<br />

kr. Sundhedsforsikringen er årligt blevet betalt forud, og da aftalen om sundhedsforsikring<br />

udløb ultimo 2012, er beløbet ikke blevet brugt til betaling for 2013.<br />

Overarbejde. Der har været mindreudgift på 105.410 kr.<br />

Uddannelseskonti. Her er tale om en mindreudgift på 154.485 kr. fortrinsvis på eksterne<br />

kurser. Der er samtidig en mindreindtægt på reservepuljen. Mindreindtægten skyldes,<br />

at der i forbindelse med ansattes optag i uddannelsesforløb søges om vikardækning<br />

og denne finansieres delvist af SVU-godtgørelsen, som tidligere er indgået fuldt<br />

ud på reservepuljen.<br />

Merindtægten skyldes bl.a. indtægter vedrørende Arbejdsgivernes Elevrefusion (AER).<br />

Fra AER modtager <strong>Tårnby</strong> <strong>Kommune</strong> refusion for elevernes kørselsgodtgørelser samt<br />

en godtgørelse for deres skoleperioder.<br />

44


Økonomiudvalg<br />

Administrativ organisation<br />

I 2012 har der været en særlig bonusordning, hvor der blev udbetalt op til 52.000 kr. pr.<br />

oprettet elevaftale i 2012. Denne ordning bortfalder fra 2013 for personer over 25 år..<br />

06.45.51.1.199001.043<br />

Revision<br />

Regnskab 671.043<br />

Budget 1.050.000<br />

Mindreudgifter 378.957<br />

Mindreudgiften skyldes primært, at der blev udført færre revisionsopgaver end forventet.<br />

06.45.51.1.199001.047.92<br />

Selvforsikring, forebyggelsespulje<br />

Regnskab 221.066<br />

-1.386.972<br />

Budget 221.790<br />

0<br />

Tillægsbevilling 0<br />

-1.284.980<br />

Mindreudgifter 724<br />

Merindtægter 101.992<br />

Kontoen vedrører moms af erstatninger.<br />

Merindtægten skyldes primært erstatninger i forbindelse med branden på <strong>Tårnby</strong> Rådhus<br />

og Korsvejens Skole. En del er udbetalt fra forsikringen efter fremsendelse af indstilling<br />

til Økonomiudvalget i november.<br />

06.45.51.2.605002<br />

Saltholm<br />

Regnskab -232.472<br />

Budget -123.440<br />

Merindtægter 109.032<br />

I henhold til § 4 i lov nr. 360 af 30. juni 1919 om øen Saltholmens stilling i kommunal<br />

henseende og om ordningen af forholdet mellem øens ejere indbyrdes, skal samtlige<br />

indtægter og udgifter vedrørende Saltholmens kommunale forvaltning opføres på en<br />

særlig konto i <strong>Tårnby</strong> <strong>Kommune</strong>s årlige budgetter og regnskaber. Det fremgår endvidere<br />

af lovens § 4, at et eventuelt underskud efter nærmere angivne retningslinier skal<br />

fordeles mellem Dragør <strong>Kommune</strong>, <strong>Tårnby</strong> <strong>Kommune</strong> og Saltholmsbestyrelsen som<br />

repræsentant for de græsningsberettigede grundejere i Sundbyerne under Københavns<br />

<strong>Kommune</strong>.<br />

I 2012 var der budgetteret med en nettoindtægt på 120.150 kr. (sociale udgifter minus<br />

personlige skatter). Da saltholmsregnskabet for 2011 udviste et overskud, har der derfor<br />

ikke været indbetalinger fra hartkornsejerne i 2012.<br />

45


Økonomiudvalg<br />

Administrativ organisation<br />

Da der heller ikke har været afholdt sociale udgifter i 2012, vedrører indtægten på<br />

232.472 kr. udelukkende skatteindtægter. Der har ikke været børn bosat på øen i 2012.<br />

06.52.<br />

Lønpuljer og tjenestemandspension<br />

Regnskab 15.741.947<br />

-172.899<br />

Budget 58.386.290<br />

-179.800<br />

Tillægsbevilling -40.550.078<br />

0<br />

Mindreudgifter 2.094.265<br />

Mindreindtægt 6.901<br />

Der er en mindreudgift på vikarpuljen vedr. barselsudligning på 1,6 mio. kr., idet der<br />

ikke har været søgt barselsudligning, som forventet ved budgetlægningen. Der er en<br />

mindreudgift vedrørende tjenestemandspensioner på 159.953 kr. indtægten vedrører<br />

tjenestemand ansat i <strong>Tårnby</strong> Forsyning.<br />

46


Økonomiudvalg<br />

Særlige formål<br />

Regnskab:<br />

Udgifter 2.549.330<br />

Indtægter -687.182<br />

Netto 1.862.148<br />

Budget:<br />

Udgifter 3.597.120<br />

Indtægter -319.770<br />

Netto 3.277.350<br />

Tillægsbevillinger:<br />

Udgifter -887.730<br />

Indtægter -564.600<br />

Netto -1.452.330<br />

Mindreudgifter 160.060<br />

Mindreindtægter 197.188<br />

Budgetoplysninger<br />

Drift<br />

1.000 kr.<br />

Budget<br />

2012<br />

Korrigeret<br />

Budget 2012<br />

Regnskab<br />

2012<br />

Lønudgifter 0 0 0<br />

Øvrige driftsudgifter 3.597 2.709 2.549<br />

Bruttoudgifter 3.597 2.709 2.549<br />

Indtægter -320 -884 -687<br />

I alt<br />

nettodriftsudgifter 3.277 1.825 1.862<br />

47


Specielle <strong>bemærkninger</strong><br />

00.25.18<br />

Driftssikring af boligbyggeri<br />

Økonomiudvalg<br />

Særlige formål<br />

Regnskab 1.531.230<br />

-687.182<br />

Budget 1.283.090<br />

-319.770<br />

Tillægsbevilling 368.300<br />

-564.600<br />

Mindreudgifter 120.160<br />

Mindreindtægter 197.188<br />

Kontoområdet dækker dels ydelsesstøtte til andelsboliger med tilsagn før 1. april 2002,<br />

ungdomsboliger samt almene boliger, dels lejetab i almene boliger (for sen udlejning)<br />

og endelig tilskud til istandsættelse m.m. ved fraflytning af lejligheder som er anvist af<br />

kommunen.<br />

For så vidt angår betaling af istandsættelsesudgifter, søger kommunen efterfølgende<br />

udgifterne opkrævet hos fraflytteren, hvorfor der også budgetteres med en indtægt. I<br />

2012 har udgiften været 120.160 kr. mindre end forventet og indtægten har været<br />

197.188 kr. lavere. Mindreudgiften skyldes dels en reduceret udgift til ydelsesstøtte, og<br />

dels lavere udgift til dækning af lejetab i almene boliger. Mindreindtægten skyldes at et<br />

antal istandsættelsessager først er blevet afregnet i 2013, og ikke som forventet ultimo<br />

2012.<br />

05.72.99<br />

Øvrige sociale formål<br />

Regnskab 310.100<br />

Budget 1.629.600<br />

Tillægsbevilling -1.279.600<br />

Mindreudgifter 39.900<br />

Kontoen omhandler tinglysningsafgift i forbindelse med tinglysning af skadesløsbreve<br />

til sikkerhed for lån til indefrysning af ejendomsskatter. Mindreudgiften skyldes et faldende<br />

antal anmodninger om lån til ejendomsskatter.<br />

48


Teknik- og Miljøudvalget<br />

Renovation<br />

Regnskab:<br />

Udgifter 36.462.237<br />

Indtægter -39.403.313<br />

Netto -2.941.076<br />

Budget:<br />

Udgifter 36.555.240<br />

Indtægter -36.555.220<br />

Netto 20<br />

Tillægsbevilling:<br />

Udgifter 195.860<br />

Indtægter -163.890<br />

Netto 31.970<br />

Mindreudgifter 288.863<br />

Merindtægter 2.684.203<br />

Budgetoplysninger<br />

Drift<br />

1.000 kr.<br />

Budget<br />

2012<br />

Korrigeret<br />

Budget 2012<br />

Regnskab<br />

2012<br />

Bruttoudgifter 36.555 36.555 36.462<br />

Indtægter -36.555 -36.719 -39.403<br />

I alt<br />

nettodriftsudgifter 0 32 -2.941<br />

Målsætninger og resultatkrav<br />

Målsætninger Resultatkrav Opfølgning<br />

Borgerne skal være tilfredse<br />

med håndtering af<br />

affald.<br />

Den samlede tilfredshed<br />

for håndtering af affald<br />

skal være mindst 6,0 på<br />

en skala fra 1-7.<br />

Max. 2 % af villa/ række-<br />

Der gennemføres en borgertilfredshedsundersøgelse<br />

hver andet<br />

år – næste gang i 2013.<br />

Borgerne har et godt<br />

Der udarbejdes en redegørelse<br />

kendskab til, hvordan afhuskunderne har modtaget over indgåede fejlsedler med anfaldet<br />

skal sorteres. en "fejlseddel”, hvoraf det givelse af fejlsortering af affald.<br />

fremgår, at der er sket en<br />

fejlsortering.<br />

Borgerne har fået kend- Der er gennemført en Kampagnen vil blive gennemført<br />

skab til kompostering af ”kompostdag” på Kirstine- de kommende år for at fastholde<br />

grønt husaffald i egen hahøj. interessen.<br />

ve.<br />

Genbrugsplads.<br />

49


Teknik- og Miljøudvalget<br />

Renovation<br />

Målsætninger Resultatkrav Opfølgning<br />

Sortering af affald skal Forvaltningen har afdæk-<br />

være nemt for borgere, ket metoder til indsamling<br />

institutioner og virksomhe- af dagrenovation og storder.skrald.<br />

Der gennemføres en borgertilfredshedsundersøgelse<br />

hver andet<br />

år - næste gang i 2013.<br />

Skabe kontakt til nyetable- Der er udsendt informati- 85 % af de nyetablerede virkrede<br />

virksomheder og give onsmateriale om krav til somheder i 2012 har modtaget<br />

dem viden om affaldssor- erhvervsaffaldets sorte- informationsmateriale.<br />

tering i <strong>Tårnby</strong> <strong>Kommune</strong> ring.<br />

ved virksomhedens etablering.<br />

Øge sortering og genan- Der er udsendt informati- Andelen af erhvervsaffald til genvendelse<br />

af erhvervsvirkonsmateriale om krav til brug er forøget med 5 % i forhold<br />

somhedernes affald. erhvervsaffaldets sortering.<br />

til statusåret 2007. *<br />

Fremme borgeres og virk- Borgere, virksomheder og Mængderne af indsamlet henkasomheders<br />

engagement i ansatte i kommunen er stet affald opgøres for dermed at<br />

at holde kommunen ren. opfordret til at deltage i synliggøre problemet.<br />

Fremme direkte genbrug<br />

Danmarks Naturfrednings- Opgørelserne annonceres og<br />

forenings landsdækkende lægges på hjemmesiden.<br />

årlige affaldsindsamling.<br />

Borgerne bliver informeret Borgerne har kendskab til ordnin-<br />

hos borgerne** om ordninger for direkte ger for direkte genbrug i brugertil-<br />

genbrug.<br />

fredshedsundersøgelsen<br />

* Statusåret 2007 er fastsat i den gældende affaldsplan – fremskrives i den kommende<br />

affaldsplan.<br />

** Direkte genbrug, er når ting gives væk til genbrug af andre i stedet for at blive kasseret.<br />

Specielle <strong>bemærkninger</strong><br />

01.38 Affaldshåndtering<br />

01.38.60.1<br />

Generel administration<br />

Regnskab 2.171.938<br />

-3.862.927<br />

Budget 2.537.910<br />

-2.537.870<br />

Tillægsbevilling 0<br />

-136.580<br />

Mindreudgifter 365.972<br />

Merindtægter 1.188.477<br />

Mindreudgiften skyldes, at der på administration af ordningen ikke har været afholdt<br />

udgift til indkøb af det digitale affaldssystem Renweb som planlagt.<br />

Merindtægten skyldes, at virksomheder, der ikke fik dispensation for genbrugspladsgebyr<br />

i 2011, er opkrævet afgiften i 2012. Derudover er der ikke omkonteret det korrekte<br />

beløb til konti for farligt affald.<br />

50


01.38.61.1<br />

Ordninger for dagrenovation - restaffald<br />

Teknik- og Miljøudvalget<br />

Renovation<br />

Regnskab 13.331.946<br />

-13.313.445<br />

Budget 12.580.960<br />

-12.580.960<br />

Tillægsbevilling 121.940<br />

0<br />

Merudgifter 629.046<br />

Merindtægter 732.485<br />

Merudgiften skyldes, at udgiften til indsamling af dagrenovation er steget mere end<br />

forventet.<br />

Merindtægten skyldes, at der generelt er opkrævet en højere indtægt på baggrund af<br />

beregninger i 2011.<br />

01.38.62.1<br />

Ordninger for storskrald og haveaffald<br />

Regnskab 3.647.256<br />

-2.766.213<br />

Budget 3.332.960<br />

-3.332.960<br />

Tillægsbevilling 24.380<br />

0<br />

Merudgifter 289.916<br />

Mindreindtægter 566.747<br />

Merudgiften skyldes, at udgiften til indsamling af storskrald er steget mere end forventet.<br />

Mindreindtægten skyldes, at der ved en fejl ikke er konteret udgift til moms på indtægtskontoen.<br />

01.38.63.1<br />

Ordninger for glas, papir og pap<br />

Regnskab 2.820.500<br />

-5.076.229<br />

Budget 3.343.160<br />

-3.343.170<br />

Tillægsbevilling 0<br />

17.470<br />

Mindreudgifter 522.660<br />

Merindtægter 1.715.589<br />

Mindreudgiften skyldes færre udgifter til indsamling af pap end forventet, da der ikke er<br />

det forventede antal kommunale institutioner, der er tilmeldt ordningen.<br />

Merindtægten skyldes, at der generelt er opkrævet en højere indtægt på baggrund af<br />

beregninger i 2011. Merindtægten er reelt kr. 779.887, da moms på indtægt på haveaffald<br />

og storskrald ikke blev konteret korrekt.<br />

51


01.38.64.1<br />

Ordninger for farligt affald<br />

Teknik- og Miljøudvalget<br />

Renovation<br />

Regnskab 241.332<br />

-121.631<br />

Budget 265.550<br />

-265.550<br />

Tillægsbevilling 37.940<br />

0<br />

Mindreudgifter 62.159<br />

Mindreindtægter 143.919<br />

Mindreindtægten skyldes, at der ved en fejl ikke er omkonteret det korrekte beløb fra<br />

konti til generel administration.<br />

01.38.65.1<br />

Genbrugsstationer<br />

Regnskab 14.185.934<br />

-14.242.498<br />

Budget 14.474.330<br />

-14.474.340<br />

Tillægsbevilling 11.600<br />

9.840<br />

Mindreudgifter 299.996<br />

Mindreindtægter 241.682<br />

Mindreudgiften skyldes, at der ikke har været udgifter til behandling af fritagelse for<br />

genbrugspladsgebyr i 2012, da affaldsbekendtgørelsen er ændret således, at udgifterne<br />

til fritagelsesbehandling fremover konteres på renovationsområdets konti for generel<br />

administration.<br />

Mindreindtægten skyldes, at der er langt færre betalende virksomheder på I/S Amagerforbrændings<br />

genbrugspladser end forventet ved budgetlægningen.<br />

52


Teknik- og Miljøudvalget<br />

Materielgård og veje<br />

Regnskab:<br />

Udgifter 51.107.851<br />

Indtægter -3.704.601<br />

Netto 47.403.250<br />

Budget:<br />

Udgifter 54.231.230<br />

Indtægter -4.467.220<br />

Netto 49.764.010<br />

Tillægsbevilling:<br />

Udgifter -47.126<br />

Indtægter -600.000<br />

Netto -647.126<br />

Mindreudgifter 3.076.253<br />

Mindreindtægter 1.362.619<br />

Budgetoplysninger<br />

Drift<br />

1.000 kr.<br />

Budget<br />

2012<br />

Korrigeret<br />

Budget 2012<br />

Regnskab<br />

2012<br />

Lønudgifter 10.734 10.249 10.447<br />

Øvrige driftsudgifter 43.497 43.935 40.661<br />

Bruttoudgifter 54.231 54.184 51.108<br />

Indtægter -4.467 -5.067 -3.705<br />

I alt<br />

nettodriftsudgifter 49.764 49.117 47.403<br />

02.22 Fælles funktioner<br />

Regnskab 7.224.333<br />

-3.641.269<br />

Budget 7.557.210<br />

-4.246.950<br />

Tillægsbevilling -114.126<br />

-600.000<br />

Mindreudgifter 218.751<br />

Mindreindtægter 1.205.681<br />

53


Målsætninger og resultatkrav<br />

Teknik- og Miljøudvalget<br />

Materielgård og veje<br />

Målsætninger Resultatkrav Opfølgning<br />

Undersøge markedet for sol- Gennemført undersøgelse af Udarbejde notat om konklucelledrevne<br />

armaturer til sti- markedet.<br />

sioner evt. med forslag til<br />

belysning.<br />

afprøvning.<br />

Gadebelysningen forbed- Der skal løbende arbejdes Der evalueres ultimo 2012.<br />

res/Energioptimeres. på driftsoptimering af vejbelysningen<br />

herunder anvendes<br />

moderne teknologi (fx<br />

LED-pærer) til nedbringelse<br />

af driftsudgifter.<br />

Vejtræer har gode og optima- Der arbejdes efter plejeplan Status ultimo 2012.<br />

le vækstbetingelser. vedtaget 2011.<br />

Der foreligger en designmanual<br />

for byinventar.<br />

Designmanual er udarbejdet Godkendt designmanual i<br />

primo 2012.<br />

TMU.<br />

Skiltegennemgang. <strong>Kommune</strong>ns veje gennem- Der udarbejdes en status<br />

gås for optimal skilteplacering.<br />

med forslag til forbedringer.<br />

Busfremkommelighed. Der er gennemført mindst 1 Status ultimo 2012.<br />

projekt til forbedring af bussernes<br />

fremkommelighed.<br />

Specielle <strong>bemærkninger</strong><br />

02.22<br />

02.22.01<br />

Fælles formål<br />

Regnskab 3.001.269<br />

-403.494<br />

Budget 2.937.290<br />

-518.030<br />

Tillægsbevilling 18.969<br />

0<br />

Merudgifter 45.010<br />

Mindreindtægter 114.536<br />

Mindreindtægten skyldes at slamsugeren har arbejdet mindre for private<br />

54


02.22.03<br />

Arbejder for fremmed regning<br />

Teknik- og Miljøudvalget<br />

Materielgård og veje<br />

Regnskab 286.519<br />

-474.726<br />

Budget 613.980<br />

-469.720<br />

Tillægsbevilling -569.500<br />

0<br />

Merudgifter 242.039<br />

Merindtægter 5.006<br />

Merudgiften skyldes, at der er udført flere opgaver for andre forvaltninger end forventet<br />

02.22.05.1<br />

Driftsbygninger og -pladser<br />

Regnskab 2.395.345<br />

-44.063<br />

Budget 2.345.780<br />

0<br />

Tillægsbevilling 56.405<br />

0<br />

Mindreudgifter 6.840<br />

Merindtægter 44.063<br />

Merindtægten skyldes større mængder salg af genbrugeligt affald.<br />

02.22.07.1<br />

Parkering<br />

Regnskab 1.541.201<br />

-2.718.987<br />

Budget 1.660.160<br />

-3.259.200<br />

Tillægsbevilling 380.00<br />

-600.000<br />

Mindreudgifter 498.959<br />

Mindreindtægter -1.140.213<br />

Mindreudgiften skyldes, at der er færre udgifter end budgetteret, der blev afregnet til<br />

staten. I forbindelse med mindrebevilling på indtægtssiden på 600.000 kr. skulle der<br />

samtidig have været søgt en minusbevilling på 300.000 kr. på udgiftssiden, da 50 % af<br />

parkeringsindtægterne skal afregnes til staten.<br />

Mindreindtægten på 1.140.213 skyldes, at der ved bevillingsregulering er givet en merindtægtsbevilling<br />

på 600.000 kr. i stedet for en mindreindtægtsbevilling på 600.000 kr.<br />

55


02.28 Kommunale veje<br />

Teknik- og Miljøudvalget<br />

Materielgård og veje<br />

Regnskab 28.032.652<br />

-63.332<br />

Budget 28.035.470<br />

-220.270<br />

Tillægsbevilling 67.000<br />

0<br />

Mindreudgifter 69.818<br />

Mindreindtægter 156.938<br />

02.28.11.1.<br />

Vedligeholdelse m.v.<br />

Regnskab 16.171.787<br />

-29.950<br />

Budget 15.774.280<br />

-157.050<br />

Tillægsbevilling 467.000<br />

0<br />

Mindreudgifter 69.493<br />

Mindreindtægter 127.100<br />

Mindreindtægten skyldes manglende opkrævning af elforbrug i blandt andet busskure.<br />

02.28.12.1.<br />

Belægninger m.v.<br />

Regnskab 5.741.469<br />

-20.362<br />

Budget 5.741.490<br />

-63.220<br />

Mindreudgifter 21<br />

Mindreindtægter 42.858<br />

Mindreindtægten skyldes, at der har været mindre salg af fortovsfliser, færdselstavler<br />

og asfalt end forventet.<br />

02.32 Kollektiv trafik<br />

02.32.31.1<br />

Busdrift<br />

Regnskab 15.850.866<br />

Budget 18.638.550<br />

Mindreudgifter 2.787.684<br />

Mindreudgiften skyldes, at tilbagebetaling af efterregulering fra Movia på 2.607.033 kr.<br />

er ved en fejl bogført på regnskabsår 2013 i stedet for 2012.<br />

56


Teknik- og Miljøudvalget<br />

Natur- og Miljøområdet<br />

Regnskab:<br />

Udgifter 2.264.944<br />

Indtægter -84.590<br />

Netto 2.180.354<br />

Budget:<br />

Udgifter 2.397.330<br />

Indtægter -81.480<br />

Netto 2.315.850<br />

Mindreudgifter 132.386<br />

Merindtægter 3.110<br />

Budgetoplysninger<br />

Drift<br />

1.000 kr.<br />

Budget<br />

2012<br />

Korrigeret<br />

Budget 2012<br />

Regnskab<br />

2012<br />

Lønudgifter 17 17 17<br />

Øvrige driftsudgifter 2.380 2.380 2.248<br />

Bruttoudgifter 2.397 2.397 2.265<br />

Indtægter -81 -81 -85<br />

I alt<br />

nettodriftsudgifter 2.316 2.316 2.180<br />

Målsætninger og resultatkrav<br />

Målsætninger Resultatkrav Opfølgning<br />

Undersøge markedet for sol- Gennemført undersøgelse af Udarbejde notat om konklucelledrevne<br />

armaturer til sti- markedet.<br />

sioner evt. med forslag til<br />

belysning.<br />

afprøvning.<br />

Gadebelysningen forbed- Der skal løbende arbejdes Der evalueres ultimo 2012.<br />

res/Energioptimeres. på driftsoptimering af vejbelysningen<br />

herunder anvendes<br />

moderne teknologi (f.<br />

eks. LED-pærer) til nedbringelse<br />

af driftsudgifter.<br />

Vejtræer har gode og optima- Der arbejdes efter plejeplan Status ultimo 2012<br />

le vækstbetingelser vedtaget 2011<br />

57


Teknik- og Miljøudvalget<br />

Natur- og Miljøområdet<br />

Målsætninger Resultatkrav Opfølgning<br />

Der foreligger en designmanual<br />

for byinventar.<br />

Designmanual er udarbejdet Godkendt designmanual i<br />

primo 2012.<br />

TMU.<br />

Skiltegennemgang. <strong>Kommune</strong>ns veje gennem- Der udarbejdes en status<br />

gås for optimal skilteplacering.<br />

med forslag til forbedringer.<br />

Busfremkommelighed. Der er gennemført mindst 1 Status ultimo 2012.<br />

projekt til forbedring af bussernes<br />

fremkommelighed.<br />

Specielle <strong>bemærkninger</strong><br />

00.55 Diverse udgifter og indtægter<br />

00.55.91.1<br />

Skadedyrsbekæmpelse<br />

Regnskab 254.994<br />

Budget 332.120<br />

Mindreudgifter 77.126<br />

Mindreudgiften skyldes, at der ikke har været det forventede behov for rotte- og skadeudrydelse.<br />

58


Beredskabskommissionen<br />

Redningsberedskab<br />

Regnskab:<br />

Udgifter 12.325.657<br />

Indtægter -815.448<br />

Netto 11.510.209<br />

Budget:<br />

Udgifter 13.073.310<br />

Indtægter -561.900<br />

Netto 12.511.410<br />

Tillægsbevillinger:<br />

Udgifter 31.440<br />

Indtægter -220.000<br />

Netto -188.560<br />

Mindreudgifter 779.093<br />

Merindtægter 33.548<br />

Regnskab for servicemål for brandvæsenet 2012.<br />

Status Mål<br />

Overholdelse af udrykningstider: 96 % 95 %<br />

Fremmøde til alarmer: 94 % 95 %<br />

Antal brandsyn foretaget: 100 % 100 %<br />

Overholdelse af udrykningstider<br />

Ud af 399 udrykninger er brandvæsenets 1. autosprøjte fremme inden for tidsgrænsen<br />

på 10 minutter i byområde og 15 minutter i spredt bebygget område i 399 tilfælde (100<br />

%).<br />

Indsatsledervognen er altid fremme inden for tidsgrænsen.<br />

Tallet for redningslift og vandtankvognen er samlet 89 %.<br />

Samlet set for alle køretøjerne er tallet 96 %, som det fremgår af skemaet ovenfor.<br />

Fremmøde til alarmer:<br />

Fremmødeprocenten er 94 hvilket er acceptabelt.<br />

22 gange ud af 399 alarmer er der mødt 1 mand mindre frem end påregnet og 1 gang<br />

2 mand mindre, bl. a. pga. radiosvigt. I 2013 udskiftes til digitale udkaldsradioer, hvilket<br />

forventes at nedsætte antallet af radiosvigt.<br />

Antal brandsyn foretaget:<br />

Der er foretaget 271 brandsyn ud af 271 pligtige svarende til 100 %.<br />

Mindreudgiften skyldes alene færre lønudgifter. Lønkontoen udviser et mindreforbrug<br />

på 785.000 kr., som skyldes færre omkostningskrævende udrykninger end budgetteret.<br />

59


Børne- og Skoleudvalget<br />

Almindelig undervisning<br />

Regnskab:<br />

Udgifter 257.425.522<br />

Indtægter -15.047.346<br />

Netto 242.378.176<br />

Budget:<br />

Udgifter 259.521.980<br />

Indtægter -10.368.350<br />

Netto 249.153.630<br />

Tillægsbevilling:<br />

Udgifter 1.708.178<br />

Indtægter -6.473.155<br />

Netto -4.764.977<br />

Mindreudgifter 3.804.636<br />

Mindreindtægter 1.794.159<br />

Budgetoplysninger<br />

Drift<br />

1.000 kr.<br />

Budget<br />

2012<br />

Korrigeret<br />

budget 2012<br />

Regnskab<br />

2012<br />

Lønudgifter 215.792 218.047 216.793<br />

Øvrige driftsudgifter<br />

43.730 43.184<br />

40.632<br />

Bruttoudgifter 259.522 261.231 257.425<br />

Indtægter -10.368 -16.842 -15.047<br />

I alt nettodriftsudgifter 249.154 244.389 242.378<br />

60


Målsætninger og resultatkrav<br />

Børne- og Skoleudvalget<br />

Almindelig undervisning<br />

Målsætninger Resultatkrav Opfølgning<br />

Skolerne skal sikre, at fagenes<br />

trinmål så vidt muligt<br />

opfyldes, og at undervisningen<br />

udfordrer alle elever.<br />

2.)<br />

Det er et særligt udviklingsområde<br />

at sikre, at<br />

lærerne besidder de nødvendige,<br />

faglige kompetencer<br />

til sikring af kvaliteten i<br />

undervisningen, herunder<br />

inklusion.<br />

På kontoen Styrkelse af<br />

skolevæsenet reserveres<br />

derfor 150.000 kr. til målrettet<br />

styrkelse af lærernes<br />

efter- og videreuddannelse.<br />

1.)<br />

Gennem dialog om mål,<br />

rammer og resultater<br />

sikres lærerne mulighed<br />

for at påtage sig det professionelle<br />

ansvar for at<br />

opfylde Fælles MåI.<br />

Lærerne udarbejder målrelaterede<br />

årsplaner og<br />

bruger elevplanerne i<br />

undervisningen og dennes<br />

tilrettelæggelse.<br />

Resultater fra test og<br />

prøver indgår som dokumentation<br />

for elevens<br />

faglige standpunkt og<br />

danner udgangspunkt for<br />

lærerens planlægning af<br />

den kommende undervisnings-differentiering.<br />

Team og lærere arbejder<br />

med at udvikle kvaliteten<br />

i undervisningen i samarbejde<br />

med kommunens<br />

skolekonsulenter.<br />

Skolelederne skal i videst<br />

muligt omfang sikre,<br />

at undervisningen inden<br />

for fagene gennemføres<br />

af lærere, der enten har<br />

linjefagsuddannelse eller<br />

undervisningserfaring<br />

suppleret med faglige<br />

kurser.<br />

I forbindelse med Kvalitetsrapporten<br />

redegør skolelederne<br />

for arbejdet med elevplanerne.Skolekonsulenterne<br />

redegør for<br />

omfanget og resultatet af deres<br />

deltagelse i lærernes<br />

praksis.<br />

Den enkelte skole skal i forbindelse<br />

med en samlet plan<br />

for dokumentation og evaluering<br />

for folkeskolen over for<br />

forvaltningen og Børne- og<br />

Skoleudvalget dokumentere<br />

eventuelle behov for en særlig<br />

efter- og videreuddannelsesindsats.<br />

Børne- og Skoleudvalget<br />

prioriterer på baggrund<br />

af indstilling herom<br />

denne indsats, som beskrives<br />

i kvalitetsrapporten.<br />

61


Den udarbejdede kommunale<br />

læsehandleplan er en<br />

dynamisk plan, der evalueres<br />

hvert år. Nye handlinger<br />

iværksættes hvert år<br />

på baggrund af evalueringen.<br />

De uddannede lokale læsevejledere<br />

er centrale<br />

personer i læsestrategien.<br />

Danskkonsulenten er tovholder<br />

for det kommunale<br />

læsevejledernetværk.<br />

Børne- og Skoleudvalget<br />

Almindelig undervisning<br />

Målsætninger Resultatkrav Opfølgning<br />

At alle børn læser bedre.<br />

Ved skoleårets udløb gøres<br />

status over skolernes og læ-<br />

Lærere i alle fag har fokus sevejledernetværkets bidrag<br />

på faglig læsning og bi- til processen. Status indgår i<br />

drager til udvikling af ele- kvalitetsrapporten, som forevernes<br />

faglige læsekomlægges for Børne- og Skolepetence.udvalget.<br />

3.)<br />

At alle elever skal bevæge<br />

sig mere og der skal være<br />

mere fokus på idræt og<br />

fysiske aktiviteter. Der skal<br />

være en højere grad af<br />

forældreinvolvering.<br />

At skolens læringsmiljøer<br />

udvikles til at kunne udfordre<br />

alle elever<br />

Det kommunale læsevejledernetværk<br />

er forankret<br />

med henblik på videndeling<br />

skolerne imellem.<br />

De pædagogiske læringscentre<br />

understøtter skolernes<br />

arbejde med læsning.<br />

De enkelte skoler skal<br />

forsøge at udbrede fysiske<br />

aktiviteter til andre fag<br />

end idræt samt inspirere<br />

eleverne til at dyrke motion<br />

i fritiden.<br />

Der skal ske et informationsarbejde<br />

i forhold til<br />

forældreansvaret for at få<br />

børn til at bevæge sig<br />

mere. Samarbejdet med<br />

SFO og fritidshjem intensiveres<br />

for at få sat motion<br />

på dagsordenen efter sko-<br />

letid.<br />

Lærere samarbejder om<br />

at udvikle udfordrende og<br />

alsidige læringsmiljøer,<br />

der tilgodeser elevernes<br />

læringspotentiale og forskellige<br />

måder at lære på.<br />

4.)<br />

Skolens AKT lærere støtter<br />

og vejleder lærerne i at<br />

inddrage forskellige læringsformer<br />

og undervisningsdifferentiere.<br />

5.)<br />

Skolens pædagogiske<br />

læringscentre inspirerer til<br />

og vejleder lærerne i at<br />

inddrage it i undervisningen<br />

og skabe et godt læringsmiljø.<br />

Ved skoleårets afslutning<br />

afleverer hver skole et ”motionsnotat”<br />

til Børne- og Skoleudvalget<br />

med en beskrivelse<br />

af årets aktiviteter.<br />

I forbindelse med Kvalitetsrapporten<br />

redegør skolelederne<br />

for arbejdet med udvikling<br />

af læringsmiljøerne.<br />

62


Børne- og Skoleudvalget<br />

Almindelig undervisning<br />

Målsætninger Resultatkrav Opfølgning<br />

At arbejdet med <strong>Tårnby</strong><br />

<strong>Kommune</strong> som Sciencekommune<br />

videreføres med<br />

naturfagskonsulenten som<br />

tovholder.<br />

Arbejdet med den fortsatte<br />

udvikling af <strong>Tårnby</strong><br />

<strong>Kommune</strong> som Sciencekommune<br />

indgår i Vision<br />

og handleplan for naturfagsområdet.<br />

Der gennemføres bredde-<br />

og talentprojekter på elev-<br />

og lærerniveau.<br />

Ved skoleårets udløb gives<br />

en orientering til Børne- og<br />

Skoleudvalget om projektets<br />

status herunder om arbejdet<br />

med de igangsatte initiativer.<br />

Beskrivelsen indgår i kvalitetsrapporten.<br />

1.)<br />

Skolelederne giver udtryk for, at det kommunale elevplanskoncept er implementeret i<br />

alle klasser, men der bliver stillet spørgsmålstegn ved, om den tid hver enkelt lærer og<br />

lærerteam anvender i brug af konceptet svarer overens med udbyttet. Kvalitetsrapporten<br />

2011-12 beskriver, hvorledes arbejdet med det kommunale elevplanskoncept følges<br />

og udvikles løbende med det overordnede formål at styrke dokumentations- og<br />

evalueringsarbejdet for at fremme kvaliteten i undervisningen og udbyttet for den enkelte<br />

elev.<br />

2.)<br />

PUC planlægger og gennemfører hvert år kompetenceudviklingsforløb for lærerne,<br />

med henblik på at sikre, at lærerne besidder de nødvendige, faglige kompetencer til<br />

sikring af kvaliteten i undervisningen. I 2012 påbegyndtes uddannelse af matematikvejledere<br />

på diplomuddannelsesniveau fra alle skoler. Også i 2012 har læsning i alle fag<br />

været et centralt emne i kompetenceudvikling, idet der er i forskning er belæg for, at<br />

lærere i alle fag bør have fokus på faglig læsning og på den måde bidrage til udvikling<br />

af elevernes faglige læsekompetence. De kommunale læseresultater viser en gunstig<br />

udvikling i elevernes læsefærdigheder.<br />

3.)<br />

I 2012 har idrætskoordinatoren planlagt og gennemført de aftalte fysiske aktiviteter<br />

med deltagelse fra alle skoler. Flere af arrangementerne er nye aktiviteter bl.a. ved<br />

strand og hav, der inspirerer eleverne til at dyrke motion i fritiden. Flere skoler har udarbejdet<br />

politikker for fysisk bevægelse, der bl.a. fastlægger at transport til ekskursioner<br />

sker pr. cykel eller gåben.<br />

4.)<br />

Skolens AKT lærere støtter og vejleder lærerne i at inddrage forskellige læringsformer<br />

og undervisningsdifferentiere.<br />

5.)<br />

I 2012 blev <strong>Tårnby</strong> <strong>Kommune</strong>s inklusionspolitik politisk vedtaget og er det værdisæt,<br />

som alle ansatte er forpligtet på. Skoleledernes seminar i 2012 var rettet mod ledelse<br />

af den inkluderende skole, og de fleste af PUC’s udbud inden for kompetenceudvikling<br />

inddrog inklusion. Arbejdet med at sikre skolernes netværk skal også ses i et inklusionsperspektiv,<br />

idet it i undervisningen motiverer og er et værktøj, der kan støtte og<br />

udfordre eleverne i et alsidigt læringsmiljø, der giver deltagelsesmuligheder for alle.<br />

63


Børne- og Skoleudvalget<br />

Almindelig undervisning<br />

Specifikke <strong>bemærkninger</strong><br />

De væsentligste årsager til afvigelserne beskrives nedenfor.<br />

03.22.01<br />

Folkeskoler<br />

Regnskab 257.425.522<br />

-15.047.346<br />

Budget 259.037.170<br />

-10.368.350<br />

Tillægsbevilling 2.192.988<br />

-6.473.155<br />

Mindreudgifter 3.804.636<br />

Mindreindtægter 1.794.159<br />

På funktionen registreres udgifter og indtægter vedrørende undervisning af elever i<br />

kommunale skoler både indenfor og udenfor kommunen.<br />

03.22.01.301001.078<br />

Betaling for undervisning af elever fra andre kommuner<br />

Regnskab -11.930.905<br />

Budget -8.739.110<br />

Tillægsbevilling -4.785.540<br />

Mindreindtægter 1.593.745<br />

Mindreindtægten skyldes en ændret fortolkning af betalingsaftalen.<br />

03.22.01.301001.080<br />

Betaling for undervisning i andre kommuners skoler<br />

Regnskab 6.996.201<br />

Budget 8.024.280<br />

Tillægsbevillinger 707.300<br />

Mindreudgift 1.735.379<br />

Mindreudgiften skyldes en ændret fortolkning af betalingsaftalen.<br />

03.22.01.1.xxxxxx.028.15<br />

Folkeskoler, Standardvedligeholdelse<br />

Regnskab 3.594.261<br />

-1.018.200<br />

Budget 3.573.800<br />

0<br />

Tillægsbevilling -209.500<br />

-1.006.875<br />

Merudgifter 229.961<br />

Merindtægter 11.325<br />

64


Børne- og Skoleudvalget<br />

Almindelig undervisning<br />

Merudgiften skyldes, at der i slutningen af året var problemer med varmeanlægget på<br />

Korsvejens Skole. På Løjtegårdsskolen var der et sprunget varmerør i krybekælderen,<br />

og på Skelgårdsskolen opstod der et hul i taget på SFO-bygningen.<br />

03.22.01.1.xxxxxx.028.17<br />

Folkeskoler, varme<br />

Regnskab 5.357.767<br />

Budget 4.934.570<br />

Tillægsbevilling -310.536<br />

Merudgifter 733.733<br />

Merudgiften skyldes, at der grundet leverandørskifte er udarbejdet en opgørelse fra<br />

forsyningsselskaberne, der ikke var forventet i regnskabsår 2012.<br />

03.22.01.1.xxxxxx.028.21<br />

Folkeskoler, skatter og afgifter<br />

Regnskab 650.712<br />

Budget 1.138.610<br />

Mindreudgifter 487.898<br />

Mindreudgiften skyldes, at der i 2011 er betalt for meget a conto vandudgift på Korsvejens<br />

Skole, Pilegårdsskolen, Løjtegårdsskolen, Nordregårdsskolen og Skottegårdsskolen.<br />

Efterregulering indgår i 2012 regnskabet.<br />

03.22.01.1xxxxxx.038<br />

Folkeskoler, Rengøring<br />

Regnskab 18.699.700<br />

Budget 18.836.050<br />

Tillægsbevilling 522.486<br />

Mindreudgifter 658.836<br />

Mindreudgiften skyldes, at det ikke lykkedes at få vikarer på Pilegårdsskolen i efteråret<br />

2012.<br />

65


Børne- og Skoleudvalget<br />

Specialundervisning og rådgivning<br />

Regnskab:<br />

Udgifter 84.132.419<br />

Indtægter -6.801.897<br />

Netto 77.330.522<br />

Budget:<br />

Udgifter 86.124.430<br />

Indtægter -6.063.300<br />

Netto 80.061.130<br />

Tillægsbevilling:<br />

Udgifter -1.229.350<br />

Indtægter 564.010<br />

Netto -665.340<br />

Mindreudgifter 762.661<br />

Merindtægter 1.302.607<br />

Budgetoplysninger<br />

Drift<br />

1.000 kr.<br />

Budget<br />

2012<br />

Korrigeret<br />

budget 2012<br />

Regnskab<br />

2012<br />

Lønudgifter 56.974 56.499 55.922<br />

Øvrige driftsudgifter 29.150 28.396 28.210<br />

Bruttoudgifter 86.124 84.895 84.132<br />

Indtægter -6.063 -5.499 -6.801<br />

I alt nettodriftsudgifter 80.061 79.396 77.331<br />

66


Børne- og Skoleudvalget<br />

Specialundervisning og rådgivning<br />

Målsætninger og resultatkrav<br />

1.)<br />

Målsætninger Resultatkrav Opfølgning<br />

At den specialpædagogiske<br />

bistands erfaringer, metoder<br />

og ressourcer i højere grad<br />

rettes mod den almindelige<br />

undervisning fleksibelt planlagt<br />

i klasserne.<br />

2.)<br />

At de almindelige støtte foranstaltninger<br />

til sårbare børn<br />

og unge, retter sig mod<br />

størst mulig integration på<br />

klasseniveau inden for folkeskolens<br />

rammer.<br />

3.)<br />

At de særlige støttende og<br />

kompenserende undervisningstilbud<br />

til sårbare børn<br />

og unge, gennemføres i<br />

størst muligt omfang inden<br />

for skolevæsenets rammer.<br />

At der oprettes mindst et<br />

familieklasseforløb på<br />

skole.<br />

At flest mulige elever inkluderes<br />

og undervises indenfor<br />

almenundervisningens<br />

rammer.<br />

Undervisningen planlægges<br />

så færrest mulige elever<br />

undervises uden for<br />

den almindelige klasse-<br />

struktur.<br />

Flest mulige elever undervises<br />

inden for det almene<br />

skolevæsens rammer, så<br />

relativ færre elever visiteres<br />

til segregerede undervisningstilbud.<br />

At elever, der deltager i et<br />

familieklaseforløb, får mere<br />

positivt skoleforløb og bliver<br />

bedre til at indgå i sociale<br />

sammenhænge, samt<br />

at de deltagende forældre<br />

opnår større indsigt i og<br />

forståelse for deres barns<br />

adfærd i skolen.<br />

Årlig afrapportering til Børne-<br />

og Skoleudvalget om<br />

antallet af elever, der modtager<br />

og henvises til støttende<br />

og kompenserende<br />

undervisning på skolerne.<br />

Årlig afrapportering til Børne-<br />

og Skoleudvalget om<br />

antallet af elever inden for<br />

de forskellige særligt organiseredeundervisningstilbud.<br />

Årlig afrapportering til Børne-<br />

og Skoleudvalget om<br />

antallet af elever, der modtager<br />

særlige specialundervisningstilbud<br />

i og uden for<br />

kommunen samt på regionsskoler.<br />

Ved skoleårets udløb gives<br />

der en orientering til Børne-<br />

og Skoleudvalget om de<br />

enkeltes skolers familieklasseprojekter.<br />

1.)<br />

Skolerne søger at planlægge undervisningen så flest mulig af skolens undervisningsaktiviteter<br />

rettes mod klassen og fællesskabet. PPR og skolernes støttende indsatser<br />

rettes mere og mere som konsultativ- og aktionslæringsforløb mod læreteamet omkring<br />

eleverne.<br />

2.)<br />

De fleste støttende tiltag på skolerne organiseres som kurser i kortere perioder så de<br />

enkelte elever tages ud af almenundervisningen så lidt som muligt.<br />

3.)<br />

<strong>Tårnby</strong> <strong>Kommune</strong> har 145 elever visiteret til specialundervisning på Kastrupgårdskolen.<br />

34 elever er visiteret til undervisning i den samlede vurdering er at resultatmålene<br />

er fuldt ud overholdt, og at arbejdet med de inkluderende tiltag og oprettelsen af Rådgivning<br />

og Forebyggelse vil give yderligere mulighed for at forbedre resultaterne.<br />

67


Børne- og Skoleudvalget<br />

Specialundervisning og rådgivning<br />

Øvrige <strong>bemærkninger</strong><br />

I regnskabsår 2012 har det vist sig at de styringsmæssige og organisatoriske tiltag der<br />

er taget over de sidste år, har medført at økonomien på specialundervisningsområdet<br />

kan styres inden for den vedtagende økonomiske ramme. Oprettelsen af <strong>Tårnby</strong>gårdsskolen<br />

har gjort at <strong>Tårnby</strong> <strong>Kommune</strong> har et minimalt behov for tilkøb af pladser i andre<br />

kommuner og faktisk sælger et betydeligt antal pladser til andre kommuner.<br />

De økonomiske styringsmæssige udfordringer på området er vedrørende undervisningen<br />

af de anbragte børn. Et område hvor undervisningsindsatsen er sekundær i relation<br />

til anbringelsesbehovet og derfor meget svær at styre. Der er samtidigt en tendens<br />

på området til at priserne på den sociale del er faldende, hvilket har medført at mange<br />

opholdssteder har hævet prisen på undervisningen.<br />

Specifikke <strong>bemærkninger</strong><br />

De væsentligste årsager til afvigelserne beskrives nedenfor.<br />

03.22.08<br />

Kommunale specialskoler<br />

Regnskab 63.823.782<br />

-6.524.259<br />

Budget 65.416.680<br />

-6.063.300<br />

Tillægsbevilling -960.780<br />

819.400<br />

Mindreudgifter 632.118<br />

Merindtægter 1.280.359<br />

På funktionen registreres udgifter og indtægter vedrørende kommunale specialskoler<br />

og specialklasser både indenfor og udenfor kommunen.<br />

03.22.08.1.308001.022<br />

Fælles udgifter - og indtægter<br />

Regnskab -6.107.560<br />

Budget -5.213.230<br />

Tillægsbevilling 330.330<br />

Merindtægter 1.224.660<br />

Merindtægten skyldes, at der har været flere børn fra andre kommuner, der har anvendt<br />

kommunens specialtilbud end der var forudsat i budgettet. Derudover har der<br />

været 2 refusionssager, der samlet har medført en merindtægt på ca. 637.000 kr.<br />

68


Børne- og Skoleudvalget<br />

Serviceydelser til skoleområdet<br />

Regnskab:<br />

Udgifter 19.166.302<br />

Indtægter -4.817.540<br />

Netto 14.348.762<br />

Budget:<br />

Udgifter 20.089.780<br />

Indtægter -5.095.170<br />

Netto 14.994.610<br />

Tillægsbevilling:<br />

Udgifter 160.699<br />

Indtægter -260.000<br />

Netto -99.301<br />

Mindreudgifter 1.084.177<br />

Mindreindtægter 537.630<br />

Budgetoplysninger<br />

Drift<br />

1.000 kr.<br />

Budget<br />

2012<br />

Korrigeret<br />

budget 2012<br />

Regnskab<br />

2012<br />

Lønudgifter 11.750 11.771 11.602<br />

Øvrige driftsudgifter<br />

8.340 8.480<br />

Bruttoudgifter 20.090 20.250<br />

7.565<br />

19.167<br />

Indtægter -5.095 -5.355 -4.818<br />

I alt nettodriftsudgifter 14.995 14.895 14.349<br />

69


Målsætninger og resultatkrav<br />

Børne- og Skoleudvalget<br />

Serviceydelser til skoleområdet<br />

Målsætninger Resultatkrav Opfølgning<br />

Solkrogens og Solbrinkens<br />

inventar- og vedligeholdelsestilstand<br />

skal sikres på<br />

mindst nuværende niveau.<br />

1.)<br />

Pædagogisk Udviklings<br />

Centers opgave er at skabe<br />

sammenhæng i den pædagogiske<br />

udvikling for hele 0–<br />

18 års området og udnytte<br />

potentialet i, at Børne- og<br />

Kulturforvaltningen dækker<br />

hele børne- og ungeområdet.<br />

2.)<br />

Skolekonsulenterne skal i<br />

samarbejde med skolerne<br />

medvirke til at formulere og<br />

vurdere opstillede mål for<br />

elevernes udbytte af undervisningen.<br />

Skolekonsulenterne skal<br />

samarbejde med lærerne i<br />

praksis om udvikling af undervisningens<br />

kvalitet.<br />

Belægningen af kolonierne<br />

skal have mindst<br />

samme omfang som i<br />

2007.<br />

Interessenterne omkring<br />

skolen oplever konkret, at<br />

der tænkes mere i helheder,<br />

og at der er sammenhæng<br />

i de tiltag, som<br />

gøres i Skolevæsenet.<br />

Skolernes fokus på faglighed<br />

og udvikling af undervisningen<br />

medfører, at<br />

alle elever tilgodeses og<br />

opnår et øget udbytte af<br />

undervisningen.<br />

Resultatet skal vise sig i<br />

en tendens til bedre testresultater<br />

ifm. de nationale<br />

test og en signifikant<br />

stigning i afgangsprøvekaraktererne<br />

inden for 5 år.<br />

Skoleudvalget vurderer<br />

udviklingen ved fastlæggelse<br />

af tilskud til Solkolonierne<br />

i.f.m. behandling af<br />

Budget.<br />

Resultater og handleplaner<br />

forelægges Børne- og Skoleudvalget<br />

samt Kommunalbestyrelsen<br />

forelægges i<br />

den årlige kvalitetsrapport<br />

med indhold som vedtaget<br />

af Kommunalbestyrelsen.<br />

Pædagogisk Udviklings-<br />

Center rapporterer årligt<br />

om udviklingen og nye tiltag<br />

inden for 0–18 års området.<br />

1.)<br />

I 2012 arrangerede Pædagogisk Udviklingscenter en fælles udviklingskonference for<br />

alle institutions- og skoleledere, forvaltningens konsulenter og ledere med fokus på<br />

forældresamarbejdet. På konferencen fik deltagerne til opgave at udvikle forældresamarbejdet<br />

på tværs af institutioner og skoler. I hele 2012 har tværgående samarbejdsgrupper<br />

arbejdet med temaet med støtte af PUC-konsulenter. Der fortælles flere gode<br />

historier fra distrikterne om, hvorledes et øget kendskab til hinanden og hinandens personaler<br />

og institutioner medvirker til kvalificering af samarbejdet omkring børns udvikling<br />

og læring. Projektet fortsætter i 2013, hvor der bl.a. er fokus på viden- og erfaringsdeling<br />

mellem distrikterne.<br />

2.)<br />

Skolekonsulenterne indsamler og vurderer hvert år afgangsprøveresultaterne fra alle<br />

skoler. Ud fra elevernes resultater udarbejder konsulenterne anbefalinger til, hvorledes<br />

den enkelte skole og lærer kan arbejde mod at udvikle kvaliteten af undervisningen i<br />

prøvefagene. Skoleledere og lærere har tilkendegivet, at konsulenternes opfølgning og<br />

sparring med lærerne har en positiv effekt på lærernes arbejde med at opnå bedre resultater<br />

for eleverne – hvilket også kan ses i stigningen af afgangsprøvekaraktererne.<br />

Et andet tiltag til udvikling af undervisningens kvalitet er aktionslæring, hvor skolekonsulenterne<br />

samarbejder med lærerne i deres praksis.<br />

70


Børne- og Skoleudvalget<br />

Serviceydelser til skoleområdet<br />

PUC konstaterer, at størstedelen af deltagerne i aktionslæringsforløb oplever, at metoden<br />

medvirker til udvikling af deres undervisning.<br />

Mindreudgifterne udgør i alt på serviceområdet 1.084.180 kr. og mindreindtægterne<br />

udgør i alt 571.595 kr. fordelt på en lang række konti.<br />

Specifikke <strong>bemærkninger</strong><br />

Der er ikke udarbejdet specifikke <strong>bemærkninger</strong> til serviceområdet.<br />

71


Børne- og Skoleudvalget<br />

SFO<br />

Regnskab:<br />

Udgifter 24.770.394<br />

Indtægter -7.119.123<br />

Netto 17.651.271<br />

Budget:<br />

Udgifter 24.137.160<br />

Indtægter -7.549.930<br />

Netto 16.587.230<br />

Tillægsbevilling:<br />

Udgifter 133.839<br />

Indtægter 388.540<br />

Netto 522.379<br />

Merudgifter 499.395<br />

Mindreindtægter 42.267<br />

Budgetoplysninger<br />

Drift<br />

1.000 kr.<br />

Budget<br />

2012<br />

Korrigeret<br />

budget 2012<br />

Regnskab<br />

2012<br />

Lønudgifter 20.071 20.136 20.724<br />

Øvrige driftsudgifter 4.066 4.135 4.046<br />

Bruttoudgifter 24.137 24.271 24.770<br />

Indtægter -7.550 -7.161 -7.119<br />

I alt nettodriftsudgifter 16.587 17.110 17.651<br />

Målsætninger og resultatkrav<br />

Samme som serviceområdet Daginstitutioner og klubber<br />

Specifikke <strong>bemærkninger</strong><br />

Der er ikke udarbejdet <strong>bemærkninger</strong> til serviceområdet.<br />

72


Børne- og Skoleudvalget<br />

Øvrig undervisning og faglige uddannelser<br />

Regnskab:<br />

Udgifter 51.833.082<br />

Indtægter -2.276.572<br />

Netto 49.556.510<br />

Budget:<br />

Udgifter 51.253.010<br />

Indtægter -2.315.160<br />

Netto 48.937.850<br />

Tillægsbevilling:<br />

Udgifter 2.106.573<br />

Indtægter 0<br />

Netto 2.106.573<br />

Mindreudgifter 1.526.501<br />

Mindreindtægter 38.588<br />

Budgetoplysninger<br />

Drift<br />

1.000 kr.<br />

Budget<br />

2012<br />

Korrigeret<br />

budget 2012<br />

Regnskab<br />

2012<br />

Lønudgifter 16.159 16.002 15.747<br />

Øvrige driftsudgifter 35.094 37.357 36.086<br />

Bruttoudgifter 51.253 53.359 51.833<br />

Indtægter -2.315 -2.315 -2.276<br />

I alt nettodriftsudgifter 48.938 51.044 49.557<br />

73


Børne- og Skoleudvalget<br />

Øvrig undervisning og faglige uddannelser<br />

Målsætninger og resultatkrav<br />

Målsætninger Resultatkrav Opfølgning<br />

1.)<br />

Ungdomsskolen skal tilbyde<br />

en bred vifte af aktiviteter,<br />

der rummer attraktive<br />

tilbud for alle kommunens<br />

unge.<br />

2.)<br />

Ungdomsskolens virksomhed<br />

baseres på reel inddragelse<br />

af de unge i planlægningen<br />

og gennemførelsen<br />

af Ungdomsskolens<br />

aktiviteter.<br />

Viften af tilbud skal sikre<br />

såvel praktiske som teoretiske<br />

udfordringer, herunder<br />

til såvel ressourcestærke<br />

som ressourcesvage<br />

unge.<br />

Ungdomsskolen skal udarbejde<br />

en strategi- og handlingsplan<br />

for reel inddragelse<br />

af de unge.<br />

Ungdomsskolen skal ultimo<br />

2012 over for Børne-<br />

og Skoleudvalget beskrive,<br />

hvordan Ungdomsskolen<br />

skaber rammer for alsidige<br />

muligheder for værkstedsprægede<br />

aktiviteter samt<br />

tilbud om mulighed for teoretisk<br />

fordybelse.<br />

Endvidere udarbejdes<br />

oversigt over aktiviteter.<br />

Ungdomsskolens tiltag<br />

m.h.t. styrkelse af ungedemokratiet.<br />

1.)<br />

Ungdomsskolen tilbyder en bred vifte af aktiviteter.<br />

De unge bliver såvel som medarbejdere opfordret til at komme med ideer og ønsker til<br />

hold og aktiviteter, således at denne vifte bliver tilpasset de aktuelle behov.<br />

Aktiviteterne udbydes i Ungdomsskolens program, der uddeles til alle kommunens unge<br />

i aldersgruppen 13 -18 år samt på Ungdomsskolens hjemmeside.<br />

Med hensyn til værkstedsprægede aktiviteter, hvor der arbejdes med træ, metal og<br />

motor, har det desværre ikke været muligt at finde egnede lokaler. Der arbejdes dog<br />

stadig på en løsning heraf.<br />

2.)<br />

For at styrke inddragelsen af de unge har Ungdomsskolen:<br />

• Etableret eget Ungeråd.<br />

• Afviklet elevrådskurser for folkeskolens elevråd.<br />

• Deltaget i demokratiprojekt på Nordiske dage<br />

• Afholdt demokratidage for 6 folkeskoleklasser.<br />

• Tilbudt temaoplæg om ”Demokrati fordi” i Ungdomsbyen.<br />

• Fungeret som base for Det kommunale Ungeråd.<br />

• Tilbudt unge at deltage i landsdækkende samlinger om medindflydelse og demorakti.<br />

Specifikke <strong>bemærkninger</strong><br />

De væsentligste årsager til mindreudgifterne beskrives nedenfor.<br />

74


Børne- og Skoleudvalget<br />

Øvrig undervisning og faglige uddannelser<br />

03.30.46<br />

Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov<br />

Regnskab 9.337.616<br />

Budget 8.446.430<br />

Tillægsbevilling 1.953.570<br />

Mindreudgifter 1.062.384<br />

Mindreudgiften skyldes at nogle elever har valgt at holde pause i forløbet, og endvidere<br />

er færre elever end forudsat påbegyndt en ungdomsuddannelse i efteråret.<br />

75


Børne- og Skoleudvalget<br />

Daginstitutioner og klubber<br />

Regnskab:<br />

Udgifter 391.403.668<br />

Indtægter -97.105.460<br />

Netto 294.298.208<br />

Budget:<br />

Udgifter 385.414.660<br />

Indtægter -110.053.190<br />

Netto 275.361.470<br />

Tillægsbevillinger:<br />

Udgifter -3.827.423<br />

Indtægter 12.957.430<br />

Netto 9.130.007<br />

Merudgifter 9.816.431<br />

Merindtægter 9.700<br />

Budgetoplysninger<br />

Drift<br />

1.000 kr.<br />

Budget<br />

2012<br />

Korrigeret<br />

budget 2012<br />

Regnskab<br />

2012<br />

Lønninger 305.471 306.100 309.439<br />

Øvrige driftsudgifter 79.944 75.488 81.964<br />

Bruttoudgifter 385.415 381.588 391.403<br />

Indtægter -110.054 -97.096 -97.105<br />

I alt nettodriftsudgifter 275.361 284.492 294.298<br />

76


Målsætninger og resultatkrav<br />

Er også gældende for serviceområde SFO<br />

Børne- og Skoleudvalget<br />

Daginstitutioner og klubber<br />

Målsætninger Resultatkrav Opfølgning<br />

1.)<br />

Inklusion.<br />

At der i alle institutioner arbejdes<br />

med inklusion ud fra<br />

forskellige metoder:<br />

At der er fokus på udsatte<br />

børn. At der opnås et tættere<br />

forældresamarbejde.<br />

At der er fokus på overgange<br />

mellem de forskellige dagtil-<br />

bud og til skole.<br />

2.)<br />

Mål og indholdsbeskrivelser.<br />

At der i fritidshjem arbejdes<br />

med mål- og indholdsbeskrivelser<br />

som er udformet som<br />

pædagogiske lærerplaner.<br />

I lighed med 0-5 års området<br />

forventes det at arbejdet med<br />

mål- og indholdsbeskrivelser<br />

(læreplaner) vil styrke den<br />

pædagogiske faglighed gennem<br />

systematisk refleksion,<br />

dokumentation og evaluering<br />

af den pædagogiske virksomhed.<br />

Målet er at der i det pædagogiske<br />

arbejde opleves en<br />

højere kvalitet hos børn, for-<br />

ældre og personale.<br />

At alle dagtilbud udarbejder Forældrebestyrelserne orien-<br />

dokumentation og evalueteres løbende om indsatsomring<br />

på de tiltag de afprøver rådet<br />

i forhold til inklusion. PUC forestår kursusvirksom-<br />

At medarbejderne opnår en hed i inklusion for medarbej-<br />

større forståelse og viden derne.<br />

om inklusion.<br />

De pædagogiske konsulenter<br />

følger op på emnet ved bl.a.<br />

tilsynene.<br />

At der i SFO’er og Fritidshjem<br />

udarbejdes dokumentation<br />

på de processer institutionerne<br />

gennemfører<br />

herunder arbejdet med lek-<br />

tiecafé. I lighed med læreplansarbejdet<br />

på 0-5 års<br />

området skal dokumentationen<br />

ske med lærerplansskemaer.<br />

3.)<br />

Børn og Natur.<br />

At der i daginstitutionerne<br />

At der på 0-5 års området udarbejdes dokumentation<br />

arbejdes med emnet børn og på arbejdet med børn og<br />

natur. Hver institution på om- natur.<br />

rådet har udvalgt en ”naturambassadør”<br />

der har indsigt i<br />

muligheder og sammenhænge<br />

med pædagogisk arbejde<br />

i naturen. Lokalt har ”naturambassadøren”<br />

et kendskab<br />

til muligheder og faciliteter for<br />

at arbejde i naturen i institutionens<br />

lokalmiljø, og med<br />

afsæt i institutionens pædagogiske<br />

målsætninger udvikles<br />

lokale dogmer for arbejde<br />

med børn og natur i den enkelte<br />

daginstitution.<br />

At ledelse og personale i<br />

SFO’er og Fritidshjem inddrages<br />

aktivt i udmøntningen<br />

af den enkelte institutions<br />

mål- og indholdsbeskrivelser<br />

(læreplaner). Forældrebestyrelsen<br />

orienteres løbende og<br />

de pædagogiske konsulenter<br />

får ansvar for at evaluere det<br />

pædagogiske arbejde og afrapportere<br />

til institutionerne<br />

såvel som til forvaltningen<br />

og politisk niveau.<br />

Arbejdet med børn og natur<br />

sker i samarbejde med<br />

kommunens naturskole. Naturskolen<br />

giver den enkelte<br />

medarbejder/”naturambassadør”<br />

et<br />

kompetenceløft og efteruddannelse<br />

inden for arbejdet<br />

med børn og natur. Institutionerne<br />

orienterer løbende de<br />

pædagogiske konsulenter<br />

om arbejdet med børn og<br />

natur.<br />

77


Børne- og Skoleudvalget<br />

Daginstitutioner og klubber<br />

Målsætninger Resultatkrav Opfølgning<br />

4.)<br />

Det sunde børneliv: At alle institutioner diskute-<br />

At alle børn opnår viden, rer hvad et sundt liv for<br />

erfaring og erkendelse for en børn indebærer, herunder:<br />

sund levevis for at sikre<br />

- Sund kost<br />

sundhed, udvikling og livs-<br />

- Fysik<br />

glæde.<br />

- Aktivitet<br />

At alle institutioner arbejder<br />

målrettet med det sunde<br />

børneliv, herunder både det<br />

psykiske, det fysiske og det<br />

æstetiske børnemiljø. At alle<br />

institutioner arbejder for at<br />

udvikle barnets sundhed i det<br />

enkelte tilbud, så der udvikles<br />

pædagogiske metoder og<br />

rutiner som naturligt kan indgå<br />

i dagligdagen.<br />

Alle børn skal have mulighed<br />

for at træffe sunde valg i deres<br />

dagligdag i institutionerne.<br />

Alle institutioner skal<br />

skabe et sundt miljø og en<br />

sundhedskultur, der understøtter<br />

sunde vaner og medvirker<br />

til god trivsel.<br />

- Udeliv<br />

De pædagogiske konsulenter<br />

evaluerer løbende på<br />

indsatsområdet sammen<br />

med institutionernes ledelser.<br />

Gennem evaluering af institutionernes<br />

fokuspunkter<br />

inddrages forældrebestyrelserne.<br />

1.)<br />

Inklusion<br />

Alle institutioner har i 2012 haft særlig fokus på inklusion, herunder arbejdet med at se<br />

på og udvikle egen praksis, og benytte forskellige pædagogiske metoder til at fremme<br />

inklusion i såvel det daglige pædagogiske arbejde samt læreplansarbejde, herunder<br />

aktionslæring.<br />

Inklusion er løbende blevet drøftet på institutionerne for at opnå større forståelse og<br />

viden hos medarbejderne. Institutionerne har haft særlig fokus på udsatte børn og der<br />

arbejdet løbende med at opnå et tættere forældresamarbejde. Der er tillige arbejdet<br />

med forvaltningens overgangsplan for sikre en så god overgang mellem de forskellige<br />

dagtilbud og skole.<br />

Forvaltningen har igangsat og gennemført et projekt ved Eskebøl Alle med metoder til<br />

at observere, arbejde og reflektere over inklusion og relationer i det daglige pædagogiske<br />

arbejde. Der er til projektet bevilget ressourcer, vejledning af kommunens støtte-<br />

og vejledningskorps og projektet er løbende blevet evalueret. I 2012 er der afholdt fælles<br />

temadag i forvaltningen om projektet for hele ledergruppen. Der er tillige igangsat<br />

”pixi” udgaver af projektet i andre institutioner som led i en pædagogisk faglig udvikling.<br />

Forvaltningens pædagogiske støtte- og vejledningskorps har løbende ydet pædagogisk<br />

vejledning med fokus på relationer og inklusion. Det pædagogiske fundament hentes i<br />

den systemiske tilgang – hvor ”løsningen” findes i de handlinger, der foregår omkring<br />

barnet/børnene, der befinder sig i en udsat position, herunder pædagogens egen rolle i<br />

samspillet med barnet.<br />

78


Børne- og Skoleudvalget<br />

Daginstitutioner og klubber<br />

Støtte- og vejledningskorpset har i 2012 via spørgeskema undersøgt den pædagogiske<br />

vejledning og dets virkning i forhold til relationer og inklusion. Spørgeskemaet er sendt<br />

til alle institutioner, forældre og samarbejdspartnere, herunder PPR.<br />

Der er på daginstitutionsområdet oprettet inklusionsnetværk med repræsentanter for<br />

hele daginstitutionsområder. Netværket har arbejdet målrettet i forhold til viden deling<br />

og udvikling af den pædagogiske praksis i forhold til inklusion. Inklusionsnetværket<br />

inviterer i marts 2013 hele daginstitutionsområdet, herunder alle medarbejdere til inklusionsdag.<br />

Inklusion fortsætter i øvrigt som servicemål i 2013.<br />

2.)<br />

Mål og indholdsbeskrivelser<br />

Alle SFO’er og fritidshjem har i 2011 og 2012 haft særligt fokus på at implementere<br />

arbejdet med mål og indholdsbeskrivelser i lighed med det læreplansarbejde,<br />

der finder sted på 0-5 års området. <strong>Tårnby</strong> <strong>Kommune</strong>s fritidshjem og skolefritidsordninger<br />

udvikler fortsat på deres læreplaner med henblik på at skabe en sammenhængende<br />

beskrivelse af tilbuddenes indhold.<br />

Fritidsinstitutionerne, der har arbejdet med at udvikle en læreplanspraksis siden 2010,<br />

har alle en læreplan, men ikke alle har udviklet en egentlig rutine endnu, hvorfor der<br />

opleves en forskellighed i graden af skriftlighed. Der arbejdes dog i det daglige med de<br />

6 læreplanstemaer, herunder barnets personlige udvikling, sociale kompetencer, sprog,<br />

krop og bevægelse, natur, og kulturelle udtryksformer og værdier.<br />

Der vil fortsat være fokus fra forvaltningens side på at udvikle fritidshjemmenes og skolefritidsordningernes<br />

læreplansarbejde.<br />

3.)<br />

Børn og natur 2012<br />

Arbejdet med børn og natur har i 2011 og 2012 været servicemål for 0-5 års institutionerne.<br />

Det betyder, at alle institutioner har arbejdet med emnet Børn og Natur og arbejdet har<br />

været en del af hverdagen og det pædagogiske læreplansarbejde.<br />

Den enkelte institution fik for år tilbage tilknyttet en naturambassadør, der i samarbejde<br />

med Naturskolen har fået en længere målrettet efteruddannelse,<br />

og dermed indsigt i muligheder og sammenhænge med det pædagogiske arbejde i<br />

såvel naturen som ved ”grønne pletter” i institutionens lokalområde.<br />

Naturskolen har i 2012 fortsat efteruddannelse af naturambassadørerne gennem hel<br />

og halvdagskurser på Naturskolen .<br />

Naturskolen har tillige afholdt arrangementer til stor glæde og gavn for hele 0-5 års<br />

området.<br />

Institutioner og naturskole har løbende dokumenteret deres arbejde til forældre og forvaltning.<br />

Der er stor tilfredshed med arbejdet fra både institutionslederne såvel som naturambassadørerne.<br />

Der er en enkelt institution Børnehuset Brønderslev alle som er med i projektet ”haver<br />

til maver”.<br />

Flere institutioner har lavet sansehaver, små køkkenhaver mm og mange institutioner<br />

har købt ladcykler, så de lettere kan komme ud i naturen og på Naturskolen.<br />

79


Børne- og Skoleudvalget<br />

Daginstitutioner og klubber<br />

Arbejdet med og i naturen er således ved at blive indarbejdet som en integreret del af<br />

institutionernes pædagogiske arbejde.<br />

4.)<br />

Det sunde børneliv<br />

Alle institutioner på 0-18 års området har de senere år arbejdet med det sunde børneliv<br />

og sundhed er blevet en integreret del af det pædagogiske arbejde. Der er ad åre skabt<br />

en øget bevidsthed om sundhed og begrebet omhandler således meget mere end kun<br />

sund kost.<br />

Alle institutioner drøfter løbende det sunde børneliv, herunder kost, fysik, aktivitet og<br />

udeliv. Der udvikles løbende metoder og rutiner, der bidrager til en bedre sundhedskultur,<br />

der understøtter sunde vaner og god trivsel.<br />

Hvert år deltager daginstitutionsområdet aktivt i forbindelse med <strong>Tårnby</strong> <strong>Kommune</strong>s<br />

sundhedsdag og sundheds uge. Institutioner dokumenterer deres aktiviteter og indhold<br />

i forhold til ovennævnte dag/uge. Begrebet sundhed drøftes løbende i forældrebestyrelser<br />

og er en del af områdets læreplansarbejde.<br />

Specifikke <strong>bemærkninger</strong><br />

De væsentligste årsager til afvigelserne beskrives nedenfor.<br />

05.25.10<br />

Fælles formål<br />

Regnskab 31.301.066<br />

-10.488.098<br />

Budget 25.566.370<br />

-8.172.110<br />

Tillægsbevilling -1.999.022<br />

-1.760.170<br />

Merudgifter 3.735.674<br />

Merindtægter 555.818<br />

Merudgiften skyldes hovedsageligt et større antal tilflyttere der benytter sig af fritvalgsordningen<br />

mellem kommuner. Derudover har der været et stigende antal forældre der<br />

har søgt tilskud til privatpasning.<br />

05.25.13 – 05.25.15<br />

Børnehaver, Integrerede institutioner og Fritidshjem<br />

Regnskab 238.402.254<br />

-58.341.834<br />

Budget 236.517.280<br />

-70.594.080<br />

Tillægsbevilling -4.159.603<br />

11.949.800<br />

Merudgifter 6.044.577<br />

Mindreindtægter 302.446<br />

Merudgiften skyldes primært faldende sygefravær hvilket har resulteret i en mindreindtægt<br />

af dagpengerefusion. Endvidere er der givet konstitueringstillæg til souschefer i<br />

forbindelse med lederens fravær til lederuddannelse. Der er desuden en merudgift til<br />

80


Børne- og Skoleudvalget<br />

Daginstitutioner og klubber<br />

løn i forbindelse med pædagogmedhjælpere der via uddannelse bliver PAU’er (Pædagogisk<br />

Assistent Uddannede).<br />

81


Børne- og Skoleudvalget<br />

Særligt udsatte børn og unge<br />

Regnskab:<br />

Udgifter 49.921.337<br />

Indtægter -3.836.287<br />

Netto 46.085.050<br />

Budget:<br />

Udgifter 43.335.530<br />

Indtægter -4.201.950<br />

Netto 39.133.580<br />

Tillægsbevilling:<br />

Udgifter 5.432.490<br />

Indtægter -360.110<br />

Netto 5.072.380<br />

Merudgifter 1.153.317<br />

Mindreindtægter 725.773<br />

Budgetoplysninger<br />

Drift<br />

1.000 kr.<br />

Budget<br />

2012<br />

Korrigeret<br />

budget 2012<br />

Regnskab<br />

2012<br />

Lønudgifter 17.091 14.941 16.150<br />

Øvrige driftsudgifter 26.245 33.827 33.771<br />

Bruttoudgifter 43.336 48.768 49.921<br />

Indtægter -4.202 -4.562 -3.836<br />

I alt nettodriftsudgifter 39.134 44.206 46.085<br />

82


Målsætninger og resultatkrav<br />

Børne- og Skoleudvalget<br />

Særligt udsatte børn og unge<br />

Målsætninger Resultatkrav Opfølgning<br />

1.)<br />

Der arbejdes forebyggende,<br />

helhedsorienteret og koordineret<br />

for at bryde den<br />

negative sociale arv. Der<br />

skal fortsat være opmærksomhed<br />

på at flytte udgifter<br />

fra anbringelser til at øge<br />

den forbyggende indsats.<br />

Videreudvikling og fastholdelse<br />

af det tværfaglige og<br />

tværsektoriale teamarbejde<br />

med henblik på en kvalificeret<br />

helhedsorienteret indsats<br />

overfor udsatte børn<br />

og unge.<br />

Forebyggelsesprojekter<br />

opkvalificeres.<br />

Anbringelser foretages først<br />

og fremmest med henblik<br />

på at tilbyde et trygt<br />

omsorgsmiljø, hvor faktorer<br />

som kendskab, nærhed og<br />

tilknytning til familiemæssige<br />

relationer tilgodeses,<br />

som fx i netværkspleje eller<br />

plejefamilieanbringelser.<br />

3.)<br />

Finansiering i forhold til<br />

etablering af Familiehus<br />

afsøges og projektbeskrivelse<br />

udarbejdes i forhold<br />

til at øge fokus på den forebyggende<br />

indsats og på<br />

længere sigt undgå anbringelser.<br />

Det tværfaglige og tværsektoriale<br />

samarbejde beskrives<br />

og evalueres inden udgangen<br />

af 2012.<br />

Forebyggelsesprojekter<br />

evalueres.<br />

2.)<br />

Antal anbringelser fordelt på<br />

anbringelsessted opgøres<br />

løbende og præsenteres for<br />

Børne- og skoleudvalget.<br />

Børne- og skoleudvalget<br />

præsenteres for oplæg til<br />

Familiehus.<br />

1.)<br />

Der har været stor fokus på det tværfaglige samarbejde i Familieafdelingen og der er<br />

taget flere initiativer med fokus på at videreudvikle det tværfaglige samarbejde.<br />

2.)<br />

Børne- og Skoleudvalget er løbende orienteret om antallet af anbringelser.<br />

3.)<br />

Børne- og Skoleudvalget er blevet præsenteret for et oplæg vedr. Familiehuset.<br />

83


Børne- og Skoleudvalget<br />

Særligt udsatte børn og unge<br />

Specifikke <strong>bemærkninger</strong><br />

De væsentligste årsager til afvigelserne beskrives nedenfor.<br />

05.22.07<br />

Indtægter fra den centrale refusionsordning<br />

Regnskab -934.521<br />

Budget 0<br />

Tillægsbevilling -734.520<br />

Merindtægter 200.001<br />

Ny funktion fra regnskabsår 2012. Alle indtægter vedrørende den centrale refusionsordning<br />

er nu samlet under funktion 05.22.07. Merindtægten skyldes, at der ikke har<br />

været budgetteret med en indtægt på området. Endvidere er grænserne for refusion<br />

sænket pr. 1. september 2012, hvilket har betydet flere indtægter sidst på året.<br />

05.28.20<br />

Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge<br />

Regnskab 30.751.398<br />

-2.883.878<br />

Budget 26.986.780<br />

-4.142.410<br />

Tillægsbevilling 3.460.110<br />

337.370<br />

Merudgifter 304.508<br />

Mindreindtægter 921.162<br />

Mindreindtægten skyldes primært anbringelser, hvor <strong>Tårnby</strong> <strong>Kommune</strong> er handlekommune<br />

og opkræver refusion fra anden kommune. Indtægten er mindre end forudsat på<br />

budgetlægningstidspunktet.<br />

05.35.40<br />

Rådgivning og rådgivningsinstitutioner<br />

Regnskab 66.933<br />

Budget 739.650<br />

Tillægsbevilling -589.650<br />

Mindreudgifter 83.067<br />

Mindreudgiften skyldes færre udgifter til konsulentbistand end forudsat på budgetlægningstidspunktet.<br />

84


Børne- og Skoleudvalget<br />

Børnehandicap<br />

Regnskab:<br />

Udgifter 53.672.386<br />

Indtægter -10.004.670<br />

Netto 43.667.716<br />

Budget:<br />

Udgifter 48.039.760<br />

Indtægter -10.052.820<br />

Netto 37.986.940<br />

Tillægsbevilling:<br />

Udgifter 3.416.090<br />

Indtægter 1.196.170<br />

Netto 4.612.260<br />

Merudgifter 2.216.536<br />

Merindtægter 1.148.020<br />

Budgetoplysninger<br />

Drift<br />

1.000 kr.<br />

Budget<br />

2012<br />

Korrigeret<br />

budget 2012<br />

Regnskab<br />

2012<br />

Lønudgifter 1.434 1.261 1.280<br />

Øvrige driftsudgifter 46.606<br />

50.195 52.393<br />

Bruttoudgifter 48.040 51.456 53.673<br />

Indtægter -10.053 -8.857 -10.005<br />

I alt nettodriftsudgifter 37.987 42.599 43.668<br />

85


Målsætninger og resultatkrav<br />

Børne- og Skoleudvalget<br />

Børnehandicap<br />

Målsætninger Resultatkrav Opfølgning<br />

1.)<br />

Nye ansøgninger og revurderinger<br />

vurderes ud fra<br />

princip om "mindst indgribende<br />

/ omfattende tilbud".<br />

2.)<br />

Kvindekrisecentre<br />

Der arbejdes forebyggende,<br />

helhedsorienteret i forhold<br />

til at afværge, at kvinder<br />

med børn, som er i Familieafdelingens<br />

kendskab<br />

kommer på krisecenter.<br />

Kvinder med børn opholder<br />

sig kortest mulig tid på krisecenter.<br />

Misbrugsbehandling<br />

Alle der ønsker misbrugsbehandling<br />

tilbydes dette.<br />

Der tænkes helhedsorienteret<br />

i forhold til unge med<br />

misbrug.<br />

Serviceniveauet vurderes<br />

jævnligt via Det Sociale<br />

Nævns afgørelser, der evalueres<br />

medio 2011.<br />

Anvendelse af Ankestyrelsens<br />

principafgørelser i<br />

forhold til fastlæggelse af<br />

niveau.<br />

Der ydes familiebehandling,<br />

hvor det skønnes muligt at<br />

kunne afhjælpe børnenes<br />

situation.<br />

Der gives en hurtig indsats i<br />

forhold til, at hjælpe kvinden<br />

og hendes børn hurtigt<br />

videre.<br />

Unge med misbrug bliver<br />

indkaldt til møde i Familieafdelingen<br />

i forhold til en<br />

helhedsorienteret indsats.<br />

1.)<br />

Børne- og Skoleudvalget orienteres kvartalsvis om ankesagerne.<br />

Orientering halvårligt til<br />

Børne- og skoleudvalget<br />

over ankesager og betydningen<br />

for serviceniveauet<br />

for kommunens borgere,<br />

herunder de økonomiske<br />

konsekvenser.<br />

Effekten af familieafdelingens<br />

forbyggende tiltag<br />

evalueres i hvert tilfælde.<br />

Ved årets udgang præsenteres<br />

dette for Børne- og<br />

skoleudvalget, ligesom det<br />

gives en opgørelse over<br />

antal kvinder og antal dage<br />

på krisecenter.<br />

Der arbejdes med at udvikle<br />

et evalueringsredskab i forhold<br />

til at følge op på misbrugssager.<br />

2.)<br />

Familieafdelingen har stor fokus på området kvinder og børn på krisecentre. Effekten<br />

er ikke fremlagt for udvalget men økonomisk har det øgede fokus betydet at udgifterne<br />

hertil har været faldende i 2012.<br />

Specifikke <strong>bemærkninger</strong><br />

De væsentligste årsager til afvigelserne beskrives nedenfor<br />

05.22.07<br />

Indtægter fra den centrale refusionsordning<br />

Regnskab -984.000<br />

Budget -240.000<br />

Tillægsbevilling -354.000<br />

Merindtægter 390.000<br />

86


Børne- og Skoleudvalget<br />

Børnehandicap<br />

Indtægten vedrører refusion efter bekendtgørelse om statsrefusion i særlig dyre enkeltsager<br />

efter § 176 i lov om social service.<br />

Merindtægten skyldes stigning i antallet af særligt dyre enkeltsager samt lavere udgiftsgrænser<br />

fra september 2012 for opnåelse af berettigelse af refusionsindtægter på<br />

enkeltsager.<br />

05.32.32<br />

Pleje og omsorg m.v af ældre og handicappede<br />

Regnskab 4.863.204<br />

Budget 434.030<br />

Tillægsbevilling 3.653.760<br />

Merudgifter 775.414<br />

Merudgiften skyldes hovedsageligt, at en regning vedrørende respiratorudgifter fra Region<br />

Hovedstaden, tilbage fra juni 2010 og til og med 2012, er blevet større end forventet.<br />

05.35.40<br />

Rådgivning og rådgivningsinstitutioner<br />

Regnskab 1.338.810<br />

Budget 700.410<br />

Tillægsbevilling 401.280<br />

Merudgifter 237.120<br />

Merudgiften skyldes en stigning i udgifterne til børn med fysiologiske og ergoterapeutiske<br />

behov.<br />

05.57.72<br />

Sociale formål<br />

Regnskab 17.482.779<br />

-8.738.090<br />

Budget 18.930.000<br />

-9.465.000<br />

Tillægsbevilling -2.333.680<br />

1.513.840<br />

Merudgifter 886.459<br />

Merindtægter 786.930<br />

Her registreres udgifter og indtægter til merudgiftsydelser samt tabt arbejdsfortjeneste.<br />

87


Børne- og Skoleudvalget<br />

Børnehandicap<br />

05.57.72.1.500010.009<br />

Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne<br />

Regnskab 8.145.342<br />

Budget 8.974.520<br />

Tillægsbevilling -1.592.230<br />

Merudgifter 763.052<br />

Merudgiften skyldes udgifter til regninger fra tidligere år, samt at udgiftsudviklingen<br />

vedrørende merudgiftsydelser til kørsel og medicin ultimo 2012 har været stigende.<br />

05.57.72.2.500010.002.01<br />

Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering 004-015 og 017<br />

Regnskab -8.738.090<br />

Budget -9.465.000<br />

Tillægsbevilling 1.513.840<br />

Merindtægter 786.930<br />

Merindtægten skyldes bl.a.,at udgiftsudviklingen vedrørende merudgiftsydelser til kørsel<br />

og medicin ultimo 2012 har været stigende, og derfor har medført stigende refusionsindtægter,<br />

som udgør 50% af udgifterne til sociale formål.<br />

88


Kultur- og Fritidsudvalget<br />

Rekreative områder<br />

Regnskab:<br />

Udgift 9.229.504<br />

Indtægt 0<br />

Netto 9.229.504<br />

Budget:<br />

Udgifter 9.503.530<br />

Indtægter -33.620<br />

Netto 9.469.910<br />

Tillægsbevillinger:<br />

Udgifter -314.420<br />

Indtægter 0<br />

Netto -314.420<br />

Merudgifter 40.394<br />

Mindreindtægter 33.620<br />

Budgetoplysninger<br />

Drift<br />

1.000 kr.<br />

Budget<br />

2012<br />

Korrigeret<br />

budget 2012<br />

Regnskab<br />

2012<br />

Lønudgifter 17.780 17.873 18.179<br />

Øvrige driftsudgifter -8.276 -8.684 -8.949<br />

Bruttoudgifter 9.504 9.189 9.230<br />

Indtægter -34 -34 -0<br />

I alt<br />

nettodriftsudgifter 9.470 9.155 9.230<br />

Rekreative områder er en fælles betegnelse for parker, grønne områder, legepladser,<br />

naturområder og skove i kommunen. Tilsammen har de mange forskellige typer rekreative<br />

områder til formål, at tilfredsstille kommunens borgeres forskellige behov og ønsker<br />

til udendørs aktiviteter.<br />

På grund af områdernes meget forskelligartede karakterer vedligeholdes områderne på<br />

mange forskellige niveauer. For eksempel vedligeholdes Byparken på det højeste niveau.<br />

Øvrige større parker og grønne områder på det næsthøjeste niveau, hvorimod<br />

naturområder (f.eks. Trekantsområdet og Ugandaskoven) vedligeholdes på det laveste<br />

niveau.<br />

89


Kultur- og Fritidsudvalget<br />

Fritidsfaciliteter<br />

Regnskab:<br />

Udgifter 37.886.469<br />

Indtægter -1.554.659<br />

Netto 36.331.810<br />

Budget:<br />

Udgifter 38.779.430<br />

Indtægter -1.299.120<br />

Netto 37.480.310<br />

Tillægsbevilling:<br />

Udgifter -886.711<br />

Indtægter -15.800<br />

Netto -1.070.911<br />

Mindreudgifter 6.250<br />

Merindtægter 71.339<br />

Budgetoplysninger<br />

Drift<br />

1.000 kr.<br />

Budget<br />

2012<br />

Korrigeret<br />

budget 2012<br />

Regnskab<br />

2012<br />

Lønudgifter 19.000 18.874 18.756<br />

Øvrige driftsudgifter 19.779 19.018 19.131<br />

Bruttoudgifter 38.779 37.892 37.887<br />

Indtægter -1.299 -1.483 -1.555<br />

I alt<br />

nettodriftsudgifter 37.480 36.409 36.332<br />

Idrætsområdet i <strong>Tårnby</strong> <strong>Kommune</strong> er stort og består af mange anlæg med både indendørs-<br />

og udendørsfaciliteter. Anlæggene betjener mange brugere, idrætsklubber og<br />

kommunens skoler. Det medfører et stort slid på de efterhånden gamle bygninger og<br />

inventaret.<br />

90


00.32.31.1.028.17-19<br />

El og varme<br />

Kultur- og Fritidsudvalget<br />

Fritidsfaciliteter<br />

Regnskab 7.416.293<br />

Budget 8.001.320<br />

Tillægsbevillinger -1.054.381<br />

Merudgifter 469.354<br />

Regnskabs- og budgettal er lagt sammen for samtlige idrætsanlæg under 00.32.31.<br />

Merudgiften skyldes, at der grundet leverandørskifte er udarbejdet en opgørelse fra<br />

forsyningsselskaberne som har medført en regulering, der ikke var forventet i regnskabsår<br />

2012.<br />

00.32.31.1.028.21<br />

Skatter og afgifter<br />

Regnskab 963.722<br />

Budget 1.306.270<br />

Mindreudgifter 342.548<br />

Mindreudgiften skyldes, at der i 2011 er betalt for meget a conto vandafgift i Amagerhallen,<br />

<strong>Tårnby</strong> Stadion og på Vestamager Idrætsanlæg. Efterregulering indgår i 2012<br />

regnskabet.<br />

00.32.31<br />

Stadion og idrætsanlæg<br />

00.32.31.1.031008<br />

Kastrup Svømmehal<br />

00.32.31.1.031008.022<br />

Personale<br />

Regnskab 3.879.135<br />

Budget 3.679.550<br />

Tillægsbevillinger 18.000<br />

Merudgifter 181.585<br />

Merudgiften skyldes udbetaling af overarbejde.<br />

00.32.31.1.031009<br />

Pilegårdsbadet<br />

00.32.31.1.031009.022<br />

Personale<br />

Regnskab 2.005.931<br />

Budget 2.416.960<br />

Mindreudgifter 411.029<br />

91


Kultur- og Fritidsudvalget<br />

Fritidsfaciliteter<br />

Mindreudgiften skyldes, at der er indregnet et for stort beløb til særydelser ved budgetlægningen.<br />

00.32.31.1.031011<br />

Kastrup Skøjtehal<br />

00.32.31.1.031011.22<br />

Personale<br />

Regnskab 1.477.572<br />

Budget 1.376.510<br />

Merudgifter 101.062<br />

Merudgiften skyldes, at lønbudgettet er beregnet på lavere lønnede medarbejdere i<br />

forhold til de medarbejdere der reelt er aflønnet i 2012.<br />

92


Kultur- og Fritidsudvalget<br />

Havne<br />

Regnskab:<br />

Udgifter 6.628.588<br />

Indtægter -6.628.588<br />

Netto 0<br />

Budget:<br />

Udgifter 6.373.010<br />

Indtægter -6.372.980<br />

Netto 30<br />

Tillægsbevillinger:<br />

Udgifter 13.200<br />

Indtægter 0<br />

Netto 13.200<br />

Merudgifter 242.378<br />

Merindtægter 255.608<br />

Budgetoplysninger<br />

Drift<br />

1.000 kr.<br />

Budget<br />

2012<br />

Korrigeret<br />

budget 2012<br />

Regnskab<br />

2012<br />

Lønudgifter 2.202 2.202 2.175<br />

Øvrige driftsudgifter 4.171 4.184 4.454<br />

Bruttoudgifter 6.373 6.386 6.629<br />

Indtægter -6.373 -6.373 -6.629<br />

I alt<br />

nettodriftsudgifter 0 13 0<br />

Målsætninger og resultatkrav<br />

Havneområdets brugs- og servicetilbud, bl.a. borde/bænkepladser, grillpladser, skraldespande<br />

og beplantninger m.v. skal kunne servicere brugerne i takt med det øgede<br />

pres specielt i sommerperioderne. Det er målet, at disse tilbud fremstår som gode<br />

rammer for havnens og parkens brugere.<br />

Havnens øvrige faciliteter som vinteropbevaringspladser, masteskure, mastekran, mobilkran,<br />

benzin- og dieselanlæg, slæbesteder, toiletter, bade- og vaskerum og broer<br />

m.m. skal fremtræde vedligeholdte og brugbare for havnens forskellige brugergrupper.<br />

93


02.35.41<br />

Havne<br />

02.35.41.1.241002<br />

Kastrup Lystbådehavn<br />

02.35.41.1.241002.078<br />

Henlæggelse til vedligeholdelse<br />

Kultur- og Fritidsudvalget<br />

Havne<br />

Regnskab 140.987<br />

Budget 238.080<br />

Mindreudgifter 97.093<br />

Beløbet er overført til havnens henlæggelseskonto til større vedligeholdelses- og anlægsarbejder.<br />

Pr. 31. december 2012 henstår på havnens henlæggelseskonto 458.616,59 kr.<br />

02.35.41.1.241002.084<br />

Indtægter<br />

Regnskab -4.844.091<br />

Budget -4.867.150<br />

Mindreindtægter 23.059<br />

Lejetaksten for bådpladser er i 2012 forhøjet fra 146 kr. til 150 kr. (ekskl. moms) pr.<br />

benyttet antal m2 vandareal – svarende til en stigning på ca. 3 % ekskl. moms. Havnelejen<br />

reguleres i forhold til udgiftsniveauet.<br />

Der er merindtægter på leje af gæstepladser på 61.870 kr. og leje af grejskure på 546<br />

kr. Der er mindreindtægter på leje af bådpladser på 28.471 kr., leje af vinteropbevaringspladser<br />

på 13.150 kr., leje af jollepladser på 3.013 kr. og leje af kran på 40.841 kr.<br />

94


Kultur- og Fritidsudvalget<br />

Folkebiblioteker<br />

Regnskab:<br />

Udgifter 31.999.886<br />

Indtægter -1.117.195<br />

Netto 30.882.691<br />

Budget:<br />

Udgifter 33.991.430<br />

Indtægter -1.047.140<br />

Netto 32.944.290<br />

Tillægsbevillinger:<br />

Udgifter -494.368<br />

Indtægter -25.000<br />

Netto -519.368<br />

Mindreudgifter 1.497.176<br />

Merindtægter 45.055<br />

Budgetoplysninger<br />

Drift<br />

1.000 kr.<br />

Budget<br />

2012<br />

Korrigeret<br />

budget 2012<br />

Regnskab<br />

2012<br />

Lønudgifter 23.756 23.448 22.042<br />

Øvrige driftsudgifter 10.235 10.049 9.958<br />

Bruttoudgifter 33.991 33.497 32.000<br />

Indtægter -1.047 -1.072 -1.117<br />

I alt<br />

nettodriftsudgifter 32.944 32.425 30.883<br />

<strong>Tårnby</strong> <strong>Kommune</strong>bibliotekers udlån og fornyelser er i 2012 faldet med 1,4 %.<br />

Besøgsantallet er til gengæld i 2012 steget med omkring 6.000. Denne stigning må<br />

bl.a. tilskrives udvidede åbningstider på Hovedbiblioteket pr. 1. september.<br />

<strong>Tårnby</strong> <strong>Kommune</strong>bibliotekers nye tiltag med betaling for arrangementer viser sig at<br />

modsvare det forventede. Budgettet på kr. 61.110 blev opfyldt med en indtægt på kr.<br />

62.790.<br />

Der har været afviklet ca. 80 arrangementer for voksne samt diverse cafeer såsom<br />

strikkecafe, rockcafe og læseklubber.<br />

95


Kultur- og Fritidsudvalget<br />

Folkebiblioteker<br />

For børn er tallet ca. 60 arrangementer samt juleoplæsning 2 gange om ugen i december<br />

Kursusaktiviteterne er ligeledes inde i en positiv udvikling. I 2012 har der været omkring<br />

90 kurser afviklet i Læringsrummet. Alle kurser har så godt som været fuldt besatte.<br />

Netværkstedet, som er bemandet med 1-2 personer hver torsdag eftermiddag, viser sig<br />

også at være en stor publikumssucces. Der er en stor søgning til disse eftermiddage.<br />

03.32.50<br />

Folkebiblioteker<br />

03.32.50.1.350001.001<br />

Personale<br />

03.32.50.1.350001.001.12<br />

Bibliotekarer<br />

Regnskab 11.156.909<br />

Budget 12.611.940<br />

Mindreudgifter 1.455.031<br />

Mindreudgiften skyldes manglende tilretning af kontoen efter lukning af Filial Løjtegård<br />

pr. 31.12.2010. Beløbet er justeret fra budget 2013.<br />

03.32.50.1.350001.003<br />

Bøger m.v.<br />

03.32.50.1.350003.003.10<br />

Bøger m.v., voksne, salg af produkter og ydelser<br />

Regnskab 180.617<br />

Budget 101.850<br />

Merindtægter 78.767<br />

Merindtægten for salg af kasserede materialer skyldes en konteringsfejl i 2011. I forbindelse<br />

hermed er der tilført ekstra 88.160 kr. til kontoen i 2012.<br />

03.32.50.1.350002<br />

Hovedbibliotek<br />

03.32.50.1.350002.002.13<br />

Vedligeholdelse<br />

Regnskab 320.244<br />

Budget 172.870<br />

Merudgifter 147.374<br />

Merudgiften skyldes opfølgning på arbejdsmiljøkrav. Der er monteret lyddæmpende<br />

plader i loftet i småbørnsområdet og på søjlerne i rotunden. Da elevatoren ikke kunne<br />

køre var en større reparation nødvendig, samt diverse el-opgaver pga. nyt kortlåsesystem.<br />

96


Kultur- og Fritidsudvalget<br />

Kultur<br />

Regnskab:<br />

Udgifter 22.800.879<br />

Indtægter -7.756.835<br />

Netto 15.044.044<br />

Budget:<br />

Udgifter 22.257.590<br />

Indtægter -6.569.610<br />

Netto 15.687.980<br />

Tillægsbevillinger:<br />

Udgifter 508.443<br />

Indtægter -417.400<br />

Netto 91.043<br />

Merudgifter 34.846<br />

Merindtægter 769.825<br />

Budgetoplysninger<br />

Drift<br />

1.000 kr.<br />

Budget<br />

2012<br />

Korrigeret<br />

budget 2012<br />

Regnskab<br />

2012<br />

Lønudgifter 14.796 14.990 14.786<br />

Øvrige driftsudgifter 7.462 7.776 8.015<br />

Bruttoudgifter 22.258 22.766 22.801<br />

Indtægter -6.570 -6.987 -7.757<br />

I alt<br />

nettodriftsudgifter 15.688 15.779 15.044<br />

Målsætninger og resultatkrav<br />

Da serviceområdet omfatter flere og meget forskellige konti, er der ikke fastsat resul-<br />

tatkrav.<br />

97


03.22.02.1.302015<br />

Naturskole<br />

Kultur- og Fritidsudvalget<br />

Kultur<br />

Regnskab 1.939.704<br />

Budget 1.952.000<br />

Tillægsbevillinger 155.820<br />

Mindreudgifter 168.116<br />

Naturskolen. Arbejdet med også at afholde ture for førskole børn og deres pædagoger<br />

er nu fuldt ud en del af Naturskolens drift. Samlet har Naturskolen haft besøg af mere<br />

end 6.500 børn og unge til forskellige undervisningsforløb. Tallene fordeler sig som<br />

4.700 skoleelever og 1.800 førskolebørn. Hertil kommer 350 lærere og 750 pædagoger.<br />

Som en del af <strong>Kommune</strong>ns sommerferieaktiviteter stod Naturskolen for to ugers<br />

natur- og friluftsoplevelser.<br />

”Blå Base” – blå oplevelser i Kastrup Havn har vist sig at være en stor succes med<br />

mange besøgende. Særligt flydebroen med det åbne klappe-/rørebassin har trukket<br />

mange besøgende, der har kigget efter krabber og småfisk. Også bygningen, et<br />

mastehus, med undersøgelsesudstyr har haft mange brugere og ca. 50 voksne (lærere<br />

og pædagoger) har været på ”nøgle-kursus” og har dermed fået adgang til huset uden<br />

deltagelse fra Naturskolen.<br />

Naturambassadør-arbejdet med at efteruddanne en ”Naturambassadør” fra hver daginstitution<br />

er fortsat og opbakningen til årets 6 kurser var fortsat fin.<br />

Dagplejen og vuggestuerne (0-3 år). Næsten alle dagplejegrupper og en del vuggestuer<br />

deltog i inspirationsrige ”Stranduger” og var på juleture i Kongelunden. Som et nyt<br />

initiativ har Naturskolen sammen med Dagplejekontoret oprettet en profil i kommunens<br />

dagpleje: Naturdagplejen. Her deltager en fjerdedel af dagplejerne frivilligt og de har<br />

sagt ”ja tak!” til at komme ud i det fri hver dag, tage på tur i naturen mindst en dag hver<br />

uge og deltage i kurser afholdt af Naturskolen.<br />

Børnehaverne (3-6 år) har i årets løb flittigt benyttet sig af Naturskolens tilbud. Mange<br />

institutioner har på egen hånd bestilt individuelt arrangerede ture på Naturskolen, eller<br />

på lokaliteter andre steder i kommunen. Flere institutioner har i år benyttet sig af Naturskolens<br />

ressourcer, bl.a. som oplægsholder og inspirator på personalemøder og som<br />

oplægsholder ved forældremøder.<br />

”Stjerner i natten” – en kulturnat i <strong>Tårnby</strong> <strong>Kommune</strong> blev afholdt på Naturcentret<br />

fredag den 25. maj. Vejrguderne var helt med os den dag og vi havde omkring 4.000<br />

gæster. Programmet var alsidigt og involverede mange forskellige samarbejdspartere<br />

både fra kommunens kulturelle institutioner og fra lokale foreninger.<br />

Udstillingen – Får og fremtid handlede i 2012 om får, uld, naturpleje og om fremtiden<br />

for naturen på Vestamager. Udstillingen var den sidste i rækken idet Udstillingshuset<br />

bygges sammen med Aktivitetshuset for bedre at kunne rumme fremtidige tilbud i det<br />

nye Friluftshus.<br />

Friluftshuset er et nyt informationshus, hvor besøgende kan leje cykler og friluftsudstyr<br />

og få inspiration til udflugter på Vestamager. Friluftshuset er desuden Amager<br />

Skovhjælpernes base.<br />

98


03.22.02.1.302015.024<br />

Personale<br />

Kultur- og Fritidsudvalget<br />

Kultur<br />

Regnskab 1.577.360<br />

Budget 1.449.174<br />

Mindreudgifter 128.186<br />

Mindreudgiften skyldes primært et tilskud fra Friluftsrådet på 64.167 kr. til projektet<br />

”Naturformidling og udeliv for de yngste”.<br />

03.35.60<br />

Museer<br />

03.35.60.1.360002<br />

Kastrupgårdsamlingen<br />

Regnskab 4.710.140<br />

-704.882<br />

Budget 4.708.570<br />

-381.830<br />

Tillægsbevillinger 231.530<br />

-228.900<br />

Mindreudgifter 229.960<br />

Merindtægter 94.152<br />

Året har været lidt specielt, idet museet har været lukket for offentligheden fra 15. september<br />

og året ud på grund af en større renovering/ombygning. Det har medført en<br />

mindreudgift på nogle konti og en mindreindtægt på andre. Samlet set er der dog en<br />

merindtægt på 94.152 kr.<br />

Der har i 2012, på grund af lukningen, kun været afviklet 3 udstillinger, en med dansk<br />

og indisk samtidskunst og 2 andre med kunstnerne Martin Bigum og Johanne Foss.<br />

Besøgstallet på museet var i 2012 12.897 personer.<br />

03.35.61<br />

Biografer<br />

03.35.61.1.361002<br />

Kastrup Bio<br />

Regnskab 6.675.421<br />

-4.367.119<br />

Budget 6.060.680<br />

-3.517.210<br />

Tillægsbevillinger -57.609<br />

-47.500<br />

Merudgifter 672.350<br />

Merindtægter 802.409<br />

99


Kultur- og Fritidsudvalget<br />

Kultur<br />

I 2012 havde biografen 86 Danmarkspremierer mod 68 Danmarkspremierer i 2011.<br />

Den voldsomme stigning skyldes, at alle film nu kan fås digitalt.<br />

På billetsalget oplevedes en stigning i antal solgte billetter til 64.199 billetter mod<br />

56.080 billetter året før, en stigning på 12,6 %, mens antallet af solgte billetter i Danmark<br />

generelt steg med 11,7 %.<br />

Salget af reklamer inden filmen er i 2012 faldet med 18.241 kr. - svarende til en nedgang<br />

på 27,6 % i forhold til året før.<br />

03.35.61.1.361002.028<br />

Kastrup Bio, fast ejendom<br />

Regnskab 588.610<br />

Budget 526.210<br />

Tillægsbevillinger -57.609<br />

Merudgifter 120.009<br />

Merudgiften skyldes, der har været udgifter til udskiftning af defekt cirkulationspumpe,<br />

uventet udskiftning af radiatorer samt udskiftning af store glaspartier ud mod arkaden.<br />

Derudover er loftlem udskiftet i taget og ny brandstige monteret pga. tilgængelighed og<br />

brandkrav.<br />

03.35.61.1.361002.078<br />

Diverse udgifter<br />

03.35.61.1.361002.078.11<br />

Filmleje<br />

Regnskab 1.734.929<br />

Budget 1.306.740<br />

Merudgifter 428.189<br />

Udgiften følger billetsalget og udgør gennemsnitligt ca. 50 % heraf.<br />

03.35.61.1.361002.084<br />

Diverse indtægter<br />

03.35.61.1.361002.084.11<br />

Billetsalg<br />

Regnskab -11.923<br />

-3.440.237<br />

Budget 0<br />

-2.809.000<br />

Merindtægt 11.923<br />

Merindtægter 631.237<br />

Merindtægten på 11.923 kr. skyldes Ungdomsskolens afvikling af Maratonarrangement<br />

og et biblioteksarrangement i biografen.<br />

100


Kultur- og Fritidsudvalget<br />

Kultur<br />

Merindtægten på 631.237 kr. skyldes, at der i 2012 blev solgt 64.199 billetter, en stigning<br />

på 8.119 billetter i forhold til 2011.<br />

03.35.63<br />

Musikarrangementer<br />

03.35.63.1.363002<br />

<strong>Tårnby</strong> Musikskole<br />

Regnskab 6.403.750<br />

-723.024<br />

Budget 6.141.240<br />

-749.950<br />

Tillægsbevillinger 108.702<br />

0<br />

Merudgifter 153.808<br />

Mindreindtægter 26.926<br />

Musikskolen har i 2012 fortsat den omfattende forandringsproces i forbindelse med<br />

flytningen til Kulturzonen. Hverdagen fungerer nu i de nye lokaler, og både de ansatte<br />

og brugerne er glade for de nye rammer og de mange nye muligheder på Kulturzonen.<br />

Selvom forandringsprocessen har krævet stor opmærksomhed og sat driften under<br />

forøget pres i etableringsårene, er det lykkedes at styre økonomien således, at det<br />

samlede resultat nærmest er neutralt.<br />

Musikskolen har i 2012 haft et særdeles udadvendt og aktivt år. Store musicalkoncerter<br />

og samarbejdskoncerter, og deltagelse i Stjerner i Natten, Musikskoledage i Tivoli, diverse<br />

kor- og orkesterstævner, musikskolesamarbejde på tværs af hovedstadsområdets<br />

kommunegrænser, folkeskoleprojekter og diverse interne musikarrangementer,<br />

genererede en række oplevelser for både elever, forældre og andre interesserede.<br />

I 2012 blev der på Kulturzonens rekreative områder opført en stor naturlegeplads og en<br />

mindre småbørnslegeplads.<br />

03.35.64<br />

Andre kulturelle opgaver<br />

Regnskab 2.441.541<br />

-84.787<br />

Budget 2.691.830<br />

-100.180<br />

Tillægsbevillinger 70.000<br />

0<br />

Mindreudgifter 320.289<br />

Mindreindtægter 15.393<br />

Kontoen udviser en mindreudgift på grund af færre kunstindkøb og renovering/reparation<br />

af kunst, og færre kulturelle arrangementer end forudsat ved budgetlægningen.<br />

101


Kultur- og Fritidsudvalget<br />

Fritidsaktiviteter<br />

Regnskab:<br />

Udgifter 15.851.056<br />

Indtægter -622.414<br />

Netto 15.228.642<br />

Budget:<br />

Udgifter 15.481.720<br />

Indtægter -698.760<br />

Netto 14.782.960<br />

Tillægsbevilling:<br />

Udgifter 225.751<br />

Indtægter -60.000<br />

Netto 165.751<br />

Merudgifter 143.585<br />

Mindreindtægter 136.346<br />

Budgetoplysninger<br />

Drift<br />

1.000 kr.<br />

Budget<br />

2012<br />

Korrigeret<br />

budget 2012<br />

Regnskab<br />

2012<br />

Lønudgifter 1.980 2.070 2.054<br />

Øvrige driftsudgifter 13.502 13.637 13.797<br />

Bruttoudgifter 15.482 15.707 15.851<br />

Indtægter -699 -758 -622<br />

I alt<br />

nettodriftsudgifter 14.783 14.949 15.229<br />

Målsætninger og resultatkrav<br />

Da området omfatter flere og meget forskellige konti, er der ikke fastsat resultatkrav.<br />

Serviceområdet "Fritidsaktiviteter" omfatter tilskud til frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde,<br />

lokaletilskud til børn/unge/voksne, drift af foreningslokaler på Kastrupvej 326<br />

og i Foreningscentret, drift af Kulturzonen, driftstilskud til <strong>Tårnby</strong> Forenings Råd, tilskud<br />

til de årlige foreningspriser og tilskud til drift af idrætsklinikken på Sankt Elisabeth Hospital.<br />

102


Kultur- og Fritidsudvalget<br />

Fritidsaktiviteter<br />

Årsagen til merudgiften på serviceområdet skyldes regninger fra Københavns <strong>Kommune</strong>,<br />

som er afregning af mellemkommunal refusion på voksenundervisningsområdet.<br />

Væsentlig flere <strong>Tårnby</strong>borgere går til undervisning m.m. i Københavns <strong>Kommune</strong>.<br />

Mindreindtægten skyldes, at færre borgere fra andre kommuner (særligt Dragør, København<br />

of Frederiksberg) deltager i den voksenundervisning der udbydes i <strong>Tårnby</strong><br />

<strong>Kommune</strong> af AOF Amager og FOF Amager.<br />

Det skal bemærkes, at taksterne for de mellemkommunale betalinger er cirkulærebestemte.<br />

103


Sundheds- og Omsorgsudvalget<br />

Voksenhandicap<br />

Regnskab:<br />

Udgifter 158.327.216<br />

Indtægter (inkl. refusion) -17.514.401<br />

Netto 140.812.815<br />

Budget:<br />

Udgifter 157.843.590<br />

Indtægter (inkl. refusion) -10.749.560<br />

Netto 147.094.030<br />

Tillægsbevilling:<br />

Udgifter 7.850.358<br />

Indtægter (inkl. refusion) -7.914.500<br />

Netto 64.142<br />

Mindreudgifter 7.366.732<br />

Mindreindtægter 1.149.659<br />

Budgetoplysninger<br />

Drift<br />

1.000 kr.<br />

Målsætninger og resultatkrav<br />

Målsætninger Resultatkrav Opfølgning<br />

Beskæftigelsestilbud for<br />

handicappede skal så vidt<br />

muligt ske på det ordinære<br />

arbejdsmarked.<br />

Budget<br />

2012<br />

Korrigeret<br />

Budget 2012<br />

I alle sager, hvor det<br />

vurderes om der skal<br />

etableres beskyttet<br />

beskæftigelse, skal der<br />

forud være sket en<br />

vurdering om beskæftigelsen<br />

kan ske på det<br />

ordinære arbejdsmarked.<br />

Regnskab<br />

2012<br />

Lønudgifter 19.102 17.616 15.032<br />

Øvrige driftsudgifter 138.742 148.078 143.295<br />

Bruttoudgifter 157.844 165.694 158.327<br />

Indtægter -10.750 -18.664 -17.514<br />

I alt nettodriftsudgifter 147.094 147.030 140.813<br />

Der forelægges sag for<br />

Sundheds- og<br />

Omsorgsudvalget primo<br />

2013 om udviklingen over<br />

borgere, der er tilbudt<br />

beskyttet beskæftigelse og<br />

særligt tilrettelagte<br />

jobforløb.<br />

104


Sundheds- og Omsorgsudvalget<br />

Voksenhandicap<br />

Målsætninger Resultatkrav Opfølgning<br />

Styrke brugerinvolvering og<br />

brugerindflydelse i<br />

socialpsykiatrien.<br />

Støtte i eget hjem for<br />

borgere med behov for<br />

omfattende foranstaltninger<br />

vurderes altid før et<br />

midlertidigt og<br />

længerevarende botilbud.<br />

At udvikle et koncept for<br />

botræning, der kan udvikle<br />

den enkelte borgers<br />

færdigheder. Således at de<br />

kan leve et mere<br />

selvstændigt liv med mindre<br />

eller ingen støtte.<br />

Der etableres et tilbud på<br />

Jershøj, der fremmer<br />

overgangen fra ung til<br />

voksen, gennem afklarende<br />

forløb på 3-6 måneder.<br />

*Bemærk at her menes der 2012.<br />

Det socialpsykiatriske team<br />

inddrager brugerne i<br />

hvordan hverdagen<br />

tilrettelægges.<br />

Budgettet for 2011* skal<br />

dække nettotilgangen for<br />

henholdsvis midlertidige og<br />

længerevarende botilbud.<br />

Der udarbejdes et koncept,<br />

der beskriver hvordan der<br />

arbejdes med botræning.<br />

Konceptet skal ligeledes<br />

beskrive, hvor der forstås<br />

ved botræning og hvilke<br />

metoder kommunen<br />

anvender.<br />

Samarbejdet på tværs af<br />

forvaltningsområder skal<br />

sikre en helhedsorienteret<br />

indsats i forhold til den<br />

unge.<br />

Evaluering af målsætninger og resultatkrav:<br />

Implementere de erfaringer<br />

som kommunen har fået<br />

gennem undersøgelsen<br />

om tilfredsheden med<br />

brugerinddragelse, som<br />

laves i 2011.<br />

Der forelægges sag for<br />

udvalget primo 2013 om<br />

antallet af personer der er<br />

anvist midlertidigt og<br />

længerevarende botilbud i<br />

løbet af 2011*.<br />

Konceptet for botræning er<br />

udarbejdet med udgangen<br />

af 2012.<br />

Tilbuddet evalueres efter<br />

et års drift, det vil sige 1.<br />

kvartal 2013.<br />

1. I alle sager er det vurderet, om borgeren kan varetage beskæftigelse på det<br />

ordinære arbejdsmarked. Afklaring og opfølgning af særlige tilrettelagte jobforløb<br />

henhører under Aktørenheden.<br />

2. Den Socialpsykiatriske Handleplan blev endelig tiltrådt i oktober 2012.<br />

Brugerinvolvering indgår som overordnet målsætning i Den Socialpsykiatriske<br />

Handleplan. Implementeringen af handleplanen vil foregå i 2013, hvor der vil være<br />

fokus på at styrke brugerinvolvering herunder indsatser, der fremmer borgernes evne til<br />

at indgå i sociale sammenhænge.<br />

3. Nedenfor fremgår en opgørelse over nettotilgangen af henholdsvis midlertidige og<br />

længerevarende botilbud for årene 2011 og 2012, og tilgangen er holdt inden for den<br />

budgetterede økonomi, således at målet er opfyldt. Opgørelsen inddrager alene<br />

købspladser i andre kommuner.<br />

105


Sundheds- og Omsorgsudvalget<br />

Voksenhandicap<br />

Midlertidig § 107 Længerevarende § 108<br />

2011 2012 2011 2012<br />

Helårspersoner 39 39 87 84<br />

Cpr. nr 51 48 92 88<br />

kr. i 1.000 20.481 21.226 72.785 74.181<br />

November 2011 åbnede boligfællesskabet Falhøj med 6 midlertidige pladser efter<br />

serviceloven § 107. Dette har haft betydning for antallet af købspladser i andre<br />

kommuner i 2012. Tilsvarende forventes omdannelserne af bofællesskaberne Jershøj<br />

og Televænget til midlertidig boform efter serviceloven § 107 at betyde færre<br />

købspladser i andre kommuner for 2013.<br />

4. Der er i 2012 opstartet ”Projekt Slusen” på bofællesskaberne Jershøj og Falhøj om<br />

udarbejdelse af et koncept for botræning, effektmåling og dokumentation af resultater<br />

for den pædagogiske indsats.<br />

For socialpsykiatrien indgår effektmåling i Den Socialpsykiatriske Handleplan som<br />

indsatsområde. Herunder indgår ophold i § 107 midlertidige botilbud samt tilbud om<br />

støtte i hjemmet sker som botræning, og bliver derved en integreret del af borgerens<br />

støtte og hjælp til videreudvikling.<br />

5. Tilbuddet om at fremme overgangen fra ung til voksen er igangsat under ”Projekt<br />

Slusen” på Bofællesskabet Jershøj. I oktober 2012 godkendte Sundheds- og<br />

Omsorgsudvalget, at Jershøj blev omdannet til midlertidig boform efter Servicelovens §<br />

107. To borgere er i afklaringsforløb med henblik på at afklare borgernes kompetencer<br />

og behov for fremtidig støtte.<br />

03.22 Specialundervisning og rådgivning<br />

03.22.17<br />

Specialpædagogisk bistand til voksne<br />

Regnskab 1.719.492<br />

Budget 2.706.430<br />

Tillægsbevilling -506.430<br />

Mindreudgifter 480.508<br />

Mindreudgiften skyldes primært, at der har været færre udgifter til befordring af elever<br />

til specialundervisning for voksne end forventet.<br />

05.22 Central refusionsordning<br />

05.22.07<br />

Indtægter fra den centrale refusionsordning<br />

Regnskab -6.455.561<br />

Budget -6.914.100<br />

Tillægsbevilling -185.900<br />

Mindreindtægter 644.439<br />

106


Sundheds- og Omsorgsudvalget<br />

Voksenhandicap<br />

Mindreindtægten er beregnet i den foreløbige opgørelse af refusion for særlig dyre<br />

enkeltsager, og skyldes at færre personer end forventet er nået op over de fastsatte<br />

refusionsgrænser. For at opnå 50 % i refusion skulle udgiften i 2012 overstige 1,8 mill.<br />

kr. Den foreløbige opgørelse indeholder ikke refusion for udgifter vedrørende tidligere<br />

år.<br />

05.32 Tilbud til ældre og handicappede<br />

05.32.32<br />

Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede<br />

Regnskab 13.621.283<br />

-1.827.586<br />

Budget 11.961.360<br />

0<br />

Tillægsbevilling -417.930<br />

-1.633.600<br />

Merudgifter 2.077.853<br />

Merindtægter 193.986<br />

Merudgiften på 2,0 mill. kr. skyldes, at der har været 8 helårspersoner til en 9 % højere<br />

gennemsnitspris end forudsat for tilskud til ansættelse af hjælpere efter § 96.<br />

Endvidere er der afregnet 1,0 mill. kr. vedrørende tidligere år.<br />

Merindtægten skyldes betalinger fra andre kommuner vedrørende tidligere år.<br />

05.32.33<br />

Forebyggende indsats for ældre og handicappede<br />

Regnskab 7.291.015<br />

-87.133<br />

Budget 6.879.980<br />

0<br />

Tillægsbevilling 221.330<br />

0<br />

Merudgifter 189.705<br />

Merindtægter 87.133<br />

Hjemmevejledning og genoptræning har haft 7 helårspersoner mod forudsat 6 til en<br />

merudgift på 0,7 mill. kr.<br />

Endvidere har der været en mindreudgift til løn til handicaphjælperkorpset, § 85, da<br />

behovet for hjælp fra korpset har været mindre end forudsat.<br />

Merindtægten skyldes indtægt fra andre kommuner.<br />

107


Sundheds- og Omsorgsudvalget<br />

Voksenhandicap<br />

05.38 Tilbud til voksne med særlige behov<br />

05.38.42<br />

Botilbud for personer med særlige sociale problemer (§§ 109-110)<br />

Regnskab 884.797<br />

-442.400<br />

Budget 2.329.820<br />

0<br />

Tillægsbevilling 0<br />

-495.000<br />

Mindreudgifter 1.445.023<br />

Mindreindtægter 52.600<br />

Mindreudgiften skyldes, at der har været afholdt færre udgifter til herberger mv. Det er<br />

vanskeligt at forudse behovet, idet borgeren selv kan henvende sig til stederne og blive<br />

indskrevet.<br />

Det lavere udgiftsniveau medfører ligeledes en mindreindtægt til statsrefusion.<br />

05.38.50<br />

Botilbud til længerevarende ophold (§ 108)<br />

Regnskab 74.180.513<br />

Budget 72.737.910<br />

Tillægsbevilling 977.500<br />

Merudgifter 465.103<br />

Merudgiften skyldes, at der har været afregnet 2,0 mill. kr. vedrørende tidligere år, som<br />

delvis finansieres af, at der har været 84 helårspersoner i botilbud efter § 108, til en 2<br />

% lavere gennemsnitspris end budgetlagt.<br />

05.38.52<br />

Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)<br />

Regnskab 33.049.136<br />

-2.777.709<br />

Budget 25.178.360<br />

-3.000.280<br />

Tillægsbevilling 10.815.324<br />

0<br />

Mindreudgifter 2.944.548<br />

Mindreindtægter 222.571<br />

Mindreudgiften består af mindreforbrug på 2,0 mill. kr. vedrørende købspladser,<br />

merudgift vedrørende tilbagebetaling af faktureret tidligere år på 1,7 mill. kr. og<br />

mindreforbrug på bl.a. løn i bofællesskaber på 0,9 mill. kr.<br />

Der har været 3 helårspersoner færre i foranstaltning i andre kommuner end forudsat i<br />

budgettet. Regnskab 2012 indeholder 38 helårspersoner til en 9 % lavere<br />

gennemsnitspris end forudsat. Der er endvidere sket afregning 1,7 mill. kr. vedrørende<br />

for meget opkrævet i bofællesskaber tidligere år.<br />

108


Sundheds- og Omsorgsudvalget<br />

Voksenhandicap<br />

I egne bofællesskaber har der været en mindreudgift på 0,9 mill. kr., som skyldes at<br />

der har været vakante stillinger.<br />

Mindreindtægten skyldes blandt andet, at der er modtaget færre indtægter fra<br />

beboeres egenbetaling end forudsat.<br />

Der har i 2012 været i alt 55 helårspersoner i egne og andre kommuners midlertidige<br />

bofællesskaber.<br />

05.38.53<br />

Kontaktperson- og ledsageordninger (§§ 45, 97-99)<br />

Regnskab 3.965.020<br />

-5.543.014<br />

Budget 7.026.630<br />

-173.150<br />

Tillægsbevilling -1.314.166<br />

-5.600.000<br />

Mindreudgifter 1.747.444<br />

Mindreindtægter 230.136<br />

Mindreudgiften skyldes primært færre lønudgifter, 1,2 mill. kr. i<br />

handicaphjælperkorpset, § 97, idet der har været brugt færre timer til ledsagelse end<br />

forudsat.. Derudover har der været et mindreforbrug på 0,6 mill. kr. på ledsageordning<br />

efter § 45.<br />

Mindreindtægten skyldes, at der er modtaget færre indtægter fra andre kommuner.<br />

05.38.59<br />

Aktivitets- og samværstilbud (§ 104)<br />

Regnskab 17.950.466<br />

Budget 23.246.060<br />

Tillægsbevilling -2.456.610<br />

Mindreudgifter 2.838.984<br />

Mindreudgiften skyldes at udgifterne til transport har været 1,6 mill. kr. mindre end<br />

forventet. Endvidere har gennemsnitsprisen på samværstilbud været 5 % lavere end<br />

forudsat. Der har været 77 helårspersoner i aktivitets- og samværstilbud efter<br />

servicelovens § 104 mod budgetlagt 78 helårspersoner.<br />

109


05.57 Kontante ydelser<br />

Sundheds- og Omsorgsudvalget<br />

Voksenhandicap<br />

05.57.72<br />

Kontante ydelser merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste<br />

Regnskab 807.101<br />

-380.999<br />

Budget 1.324.050<br />

-662.030<br />

Mindreudgifter 516.949<br />

Mindreindtægter 281.031<br />

Der har i 2012 været færre udgifter end forudsat til enkeltydelser til voksne med nedsat<br />

funktionsevne efter § 100. Der var i alt 42 personer, der modtog hjælp efter den<br />

pågældende paragraf. Mindreudgiften skyldes, at det var forventet, at flere ville være<br />

berettiget til at modtage enkeltydelser efter denne paragraf, idet nye førtidspensionister<br />

kan søge § 100, hvor de tidligere kunne søge tillæg efter den gamle<br />

pensionslovgivning.<br />

Mindreindtægten skyldes tilsvarende lavere statsrefusion.<br />

110


Sundheds- og Omsorgsudvalget<br />

Plejehjem, daghjem m.v.<br />

Regnskab:<br />

Udgifter 218.297.259<br />

Indtægter (inkl. refusion) -49.452.492<br />

Netto 168.844.767<br />

Budget:<br />

Udgifter 225.675.390<br />

Indtægter (inkl. refusion) -42.771.160<br />

Netto 182.904.230<br />

Tillægsbevilling:<br />

Udgifter -5.939.574<br />

Indtægter (inkl. refusion) -3.712.100<br />

Netto -9.651.674<br />

Mindreudgifter 1.438.557<br />

Merindtægter 2.969.232<br />

Budgetoplysninger<br />

Drift<br />

1.000 kr.<br />

Budget<br />

2012<br />

Korrigeret<br />

Budget 2012<br />

Regnskab<br />

2012<br />

Lønudgifter 170.954 165.271 163.558<br />

Øvrige driftsudgifter 54.721 54.465 54.739<br />

Bruttoudgifter 225.675 219.736 218.297<br />

Indtægter -42.771 -46.483 -49.452<br />

I alt nettodriftsudgifter 182.904 173.253 168.845<br />

111


Sundheds- og Omsorgsudvalget<br />

Plejehjem, daghjem m.v.<br />

Målsætninger og resultatkrav<br />

Målsætninger Resultatkrav Opfølgning<br />

Plejeboliggarantien<br />

overholdes.<br />

At der sikres en rettidig<br />

afklaring af patientens behov<br />

efter udskrivning og<br />

koordinationen af<br />

udskrivningsforløbet,<br />

herunder varsling af<br />

udskrivningstidspunktet og<br />

ydelser.<br />

Borgeren skal opleve god<br />

kvalitet i pleje, omsorg og<br />

træning.<br />

Der tilbydes plejebolig<br />

senest efter 2 måneder fra<br />

visitation.<br />

En ledig bolig anvises<br />

senest 10 dage efter, at den<br />

er blevet ledig.<br />

Opfølgning på<br />

varslingsreglerne i<br />

Sundhedsaftalen 2.0.<br />

Der foretages et uanmeldt<br />

tilsyn pr. plejehjem årligt.<br />

Evaluering af målsætninger og resultatkrav:<br />

Opgørelse løbende over<br />

venteliste efterrettes<br />

udvalget.<br />

Opfølgning ved afvigelser<br />

fra aftalen.<br />

Rapporten over tilsyn<br />

forelægges udvalget med<br />

henblik på opfølgning.<br />

1.Overholdelse af plejeboliggarantien opfyldes med en gennemsnitlig ventetid i 2012<br />

på 16,5 dage. Plejeboliggarantien er overholdt igennem hele året. Desuden er hver<br />

ledig bolig anvist senest 10 dage efter, at den er blevet ledig med forbehold for<br />

Plejehjemmet Tagenshus, hvor det almene boligselskab også er en del af processen.<br />

2. I forbindelse med udskrivning af borgere og varsling heraf er der foretaget en<br />

løbende opfølgning mellem visitation og hospital. Der er endvidere nedsat en<br />

arbejdsgruppe mellem hospitalets samordningskonsulenter og kommunernes<br />

koordinerende sygeplejersker, der løbende har drøftet eventuelle afvigelser.<br />

3. De kommunale tilsyn forelægges Sundheds- og Omsorgsudvalget hvert år i 1.<br />

kvartal det efterfølgende år til politisk behandling. Alle de planlagte tilsyn er<br />

gennemført, og tilsynene har været tilfredsstillende.<br />

05.32 Tilbud til ældre og handicappede<br />

05.32.30<br />

Ældreboliger<br />

Regnskab 57.969<br />

Budget 119.000<br />

Mindreudgifter 61.031<br />

Kontoen omfatter kommunens obligatoriske bidrag til Landsbyggefonden.<br />

Bidragssatsen blev i 2011 hævet fra 7 % til 14 % af anskaffelsessummen, men<br />

opkrævningerne til kommunen er endnu ikke blevet hævet.<br />

112


Sundheds- og Omsorgsudvalget<br />

Plejehjem, daghjem m.v.<br />

05.32.32<br />

Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede<br />

Regnskab 177.377.039<br />

-32.265.579<br />

Budget 182.383.140<br />

-28.556.660<br />

Tillægsbevilling -5.959.522<br />

-2.280.000<br />

Merudgifter 953.421<br />

Merindtægter 1.428.919<br />

Den primære forklaring på merudgiften er, at 8,5 ekstra borgere har valgt at på bo på<br />

plejehjem i andre kommuner. Gennemsnitsprisen for pladserne er blevet 31.588 kr.<br />

billigere end forudsat i budgettet, men opkrævningerne resulterer samlet set i en<br />

merudgift. Der har i alt været 33 helårspersoner bosiddende i andre kommuner i 2012<br />

til en gennemsnitspris på 537.412 kr. Til gengæld opvejes merudgiften delvist af et<br />

mindreforbrug på lønninger til plejepersonale og øvrigt personale på plejehjemmene.<br />

Merindtægten skyldes overvejende, at kommunen har solgt 4 flere pladser til borgere<br />

fra andre kommuner, som bor på kommunens plejehjem, end forudsat i budgettet.<br />

05.32.33<br />

Forebyggende indsats for ældre og handicappede<br />

Regnskab 7.761.058<br />

-1.614.684<br />

Budget 7.871.830<br />

-1.475.970<br />

Tillægsbevilling -76.710<br />

0<br />

Mindreudgifter 34.062<br />

Merindtægter 138.714<br />

Merindtægten skyldes der er flere borgere, som har benyttet dagcentrene end<br />

budgetlagt<br />

05.32.34<br />

Plejehjem og beskyttede boliger<br />

Regnskab 33.084.198<br />

-15.572.230<br />

Budget 35.301.420<br />

-12.738.530<br />

Tillægsbevilling 96.658<br />

-1.432.100<br />

Mindreudgifter 2.313.880<br />

Merindtægter 1.401.600<br />

113


Sundheds- og Omsorgsudvalget<br />

Plejehjem, daghjem m.v.<br />

Mindreudgiften er sammensat af en lang række mindreforbrug på plejehjemmenes<br />

konti vedrørende vand, varme, el og vedligeholdelse samt konti under fællesudgifter-<br />

og indtægter.<br />

Særligt udgifter til vandforsyning har været lavere end budgettet, da der har været<br />

opkrævet for meget i a’conto i 2011, og tilbagebetaling indgår i regnskab 2012.<br />

Derudover har der været mindreudgifter for Tagenshus i forhold til afregningen med<br />

boligselskabet, som ejer de bygninger, hvor plejehjemmet har til huse. Dertil har der<br />

været nettomindreudgifter til SOSU-elever.<br />

Merindtægten skyldes overvejende beboernes huslejebetalinger, som har været større<br />

end budgetlagt på grund af højere belægning.<br />

114


Sundheds- og Omsorgsudvalget<br />

Hjemmehjælp og primærsygeplejen<br />

Regnskab:<br />

Udgifter 113.263.222<br />

Indtægter (inkl. refusion) -3.487.353<br />

Netto 109.775.869<br />

Budget:<br />

Udgifter 108.109.410<br />

Indtægter (inkl. refusion) -1.215.740<br />

Netto 106.893.670<br />

Tillægsbevilling:<br />

Udgifter 5.164.396<br />

Indtægter (inkl. refusion) -1.906.400<br />

Netto 3.257.996<br />

Mindreudgifter 10.584<br />

Merindtægter 365.213<br />

Budgetoplysninger<br />

Drift<br />

1.000 kr. Budget<br />

2012<br />

Korrigeret<br />

Budget 2012<br />

Regnskab<br />

2012<br />

Lønudgifter 80.529 77.674 76.315<br />

Øvrige driftsudgifter 27.581 35.600 36.948<br />

Bruttoudgifter 108.110 113.274 113.263<br />

Indtægter -1.216 -3.122 -3.487<br />

I alt nettodriftsudgifter 106.894 110.152 109.776<br />

115


Sundheds- og Omsorgsudvalget<br />

Hjemmehjælp og primærsygeplejen<br />

Målsætninger og resultatkrav<br />

Målsætninger Resultatkrav Opfølgning<br />

At der sikres en rettidig<br />

afklaring af patientens behov<br />

efter udskrivning og<br />

koordinationen af<br />

udskrivningsforløbet,<br />

herunder varsling af<br />

udskrivningstidspunktet og<br />

ydelser.<br />

At der udvikles de<br />

nødvendige redskaber og<br />

gennemføres en fælles<br />

kompetenceudvikling til brug<br />

for forebyggelse af<br />

indlæggelse.<br />

At indlæggelser af patienter<br />

med hyppige og forudsigelige<br />

indlæggelsesforløb så<br />

vidt muligt konverteres fra<br />

akutte indlæggelser til<br />

planlagte indlæggelser eller<br />

ambulante besøg.<br />

Opfølgning på varslingsreglerne<br />

i Sundhedsaftalen 2.0.<br />

Opfølgning sker i<br />

samordningsudvalget.<br />

Opfølgning sker i<br />

samordningsudvalget.<br />

Evaluering på målsætninger og resultatkrav:<br />

Opfølgning ved afvigelser<br />

fra aftalen.<br />

Orientering gives til<br />

udvalget hver ½ år.<br />

Afrapporteres i 2013.<br />

Opfølgning sker i<br />

samordningsudvalget.<br />

1. I forbindelse med udskrivning af borgere og varsling heraf er der foretaget en<br />

løbende opfølgning mellem visitation og hospital. Der er endvidere nedsat en<br />

arbejdsgruppe mellem hospitalets samordningskonsulenter og kommunernes<br />

koordinerende sygeplejersker, der løbende har drøftet eventuelle afvigelser.<br />

I 2012 blev der udarbejdet ændringsforslag til varslingsreglerne i Sundhedsaftalen,<br />

som <strong>Tårnby</strong> <strong>Kommune</strong> besluttede sig for ikke tilslutte sig.<br />

2. Der er udviklet redskaber, som er hverdagsrehabilitering og gennemført<br />

kompetenceudvikling heri.<br />

3. <strong>Tårnby</strong> <strong>Kommune</strong> har afsat midler til forebyggelse af indlæggelser bl.a. i form af<br />

ansættelse af en faldforebyggelseskonsulent samt en forstærket<br />

hverdagsrehabiliteringsindsats. Tiltagene skal være med til at forebygge indlæggelser.<br />

Faldforebyggelseskonsulenten er ansat medio 2012 og der er etableret et samarbejde<br />

med Amager Hospital og faldforebyggelsesteam.<br />

116


Specielle <strong>bemærkninger</strong><br />

Sundheds- og Omsorgsudvalget<br />

Hjemmehjælp og primærsygeplejen<br />

05.32 Tilbud til ældre og handicappede<br />

05.32.32<br />

Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede<br />

Regnskab 112.333.212<br />

-3.487.353<br />

Budget 107.544.720<br />

-1.215.740<br />

Tillægsbevilling 4.914.396<br />

-1.906.400<br />

Mindreudgifter 125.904<br />

Merindtægter 365.213<br />

På området konteres udgifter og indtægter vedrørende hjemmehjælp og<br />

primærsygepleje samt betaling til andre kommuner for hjemmehjælp.<br />

Samlet set kan der konstateres en mindreudgift på området. Dette skal imidlertid ses i<br />

sammenhæng med, at området fik tilført en betydelig tillægsbevilling i 2012, som følge<br />

af forskydninger af hjemmehjælpsmodtagere fra den kommunale hjemmepleje til<br />

private leverandører.<br />

Merindtægterne kan henføres til indtægter for andre kommuners borgere, som<br />

modtager hjemmehjælp i <strong>Tårnby</strong> <strong>Kommune</strong>.<br />

05.32.37<br />

Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende<br />

Regnskab 930.010<br />

Budget 564.690<br />

Tillægsbevilling 250.000<br />

Merudgifter 115.320<br />

Merudgifterne kan henføres til flere udgifter til lønninger i forbindelse med pasning af<br />

døende.<br />

117


Sundheds- og Omsorgsudvalget<br />

Sociale formål og omsorgsarbejder<br />

Regnskab:<br />

Udgifter 6.136.091<br />

Indtægter (inkl. refusion) -565.483<br />

Netto 5.570.608<br />

Budget:<br />

Udgifter 6.854.480<br />

Indtægter (inkl. refusion) -717.120<br />

Netto 6.137.360<br />

Tillægsbevilling:<br />

Udgifter -147.156<br />

Indtægter (inkl. refusion) 0<br />

Netto -147.156<br />

Mindreudgifter 571.233<br />

Mindreindtægter 151.637<br />

Budgetoplysninger<br />

Drift<br />

1.000 kr.<br />

Budget<br />

2012<br />

Korrigeret<br />

Budget 2012<br />

Regnskab<br />

2012<br />

Lønudgifter 2.705 2.675 2.562<br />

Øvrige driftsudgifter 4.149 4.032 3.574<br />

Bruttoudgifter 6.854 6.707 6.136<br />

Indtægter -717 -717 -565<br />

I alt nettodriftsudgifter 6.137 5.990 5.571<br />

Målsætninger og resultatkrav<br />

Målsætninger Resultatkrav Opfølgning<br />

Stille fysiske rammer til<br />

rådighed for borgernes<br />

selvudfoldelse.<br />

Understøtte det frivillige<br />

sociale omsorgsarbejde.<br />

Aktiviteterne i<br />

pensionisthusene skal<br />

svare til<br />

folkepensionisternes behov.<br />

De af Sundheds- og<br />

Omsorgsudvalgets<br />

udstukne rammer skal<br />

følges.<br />

Opfølgning og dialog med<br />

brugerne og de ansatte i<br />

pensionisthusene.<br />

Løbende opfølgning.<br />

118


Sundheds- og Omsorgsudvalget<br />

Sociale formål og omsorgsarbejder<br />

Målsætninger Resultatkrav Opfølgning<br />

Bidrage med økonomisk<br />

tilskud til udviklingsprojekter<br />

til sociale formål og forsøg,<br />

med særligt fokus på<br />

velfærdsteknologiske tiltag.<br />

Aktiviteter som giver såvel<br />

borgerne et bedre tilbud<br />

som kan kompenserer for<br />

anvendelse af<br />

medarbejderressourcer vil<br />

blive prioriteret.<br />

Evaluering på målsætninger og resultatkrav:<br />

Projektejere der modtager<br />

tilskud, forpligter sig til at<br />

videreformidle de færdige<br />

projekter.<br />

1. Pensionisthusene og pensionistcentret stiller de fysiske rammer til rådighed for<br />

borgernes selvudfoldelse i trygge rammer. Aktiviteterne har bygget på, at brugerne selv<br />

deltager aktivt, men der har dog været mulighed for vejledning fra medarbejderne.<br />

2. Der er givet tilskud til det frivillige sociale arbejde i kommunen, og dette er sket efter<br />

Sundheds- og Omsorgsudvalgets retningslinjer.<br />

3. Der er i år blevet bevilget midler til 2 projekter fra udvalgets udviklingsprojekter. Det<br />

drejer sig om afprøvning af vasketoiletter samt robotstøvsugere. Herudover blev der<br />

igangsat et projekt i 2011, hvor 2 forskellige plejesenge skulle afprøves. Disse<br />

udviklingsprojekter omhandler velfærdsteknologi.<br />

05.32 Tilbud til ældre og handicappede<br />

05.32.32<br />

Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede<br />

Regnskab 436.949<br />

Budget 530.600<br />

Mindreudgifter 93.651<br />

På området er der konteret færre udgifter til sociale formål, såsom eksempelvis tilskud<br />

til pensionistsvømning og udgifter i forbindelse med daghjem i andre kommuner end<br />

forventet.<br />

05.32.33<br />

Forebyggende indsats for ældre og handicappede<br />

Regnskab 4.456.513<br />

-565.483<br />

Budget 4.886.180<br />

-717.120<br />

Tillægsbevilling -87.156<br />

0<br />

Mindreudgifter 342.511<br />

Mindreindtægter 151.637<br />

Her konteres der udgifter og indtægter til driften af pensionisthusene Bordinghus,<br />

Pilehaven samt pensionistcentret Solgården.<br />

Både mindreudgifterne og mindreindtægterne kan primært henføres til<br />

Pensionistcentret Solgården og en ubrugt vikarpulje på området.<br />

119


Sundheds- og Omsorgsudvalget<br />

Sociale formål og omsorgsarbejder<br />

På Solgården har der ikke været så stor efterspørgsel på mad, hvorfor der både har<br />

været mindreudgifter på fødevarer og køb af mad fra produktionskøkkenet, såvel som<br />

mindreindtægter på salget heraf. Desuden har der været mindreudgifter på lønninger,<br />

som en konsekvens af en ledig stilling.<br />

05.72 Støtte til frivilligt socialt arbejde<br />

05.72.99<br />

Øvrige sociale formål<br />

Regnskab 1.242.629<br />

Budget 1.437.700<br />

Tillægsbevilling -60.000<br />

Mindreudgifter 135.071<br />

På området konteres udgifter til frivilligt socialt arbejde i kommunen, herunder private<br />

omsorgsklubber og midlertidige projekter. Det drejer sig blandt andet om<br />

omsorgsklubberne, de gamles skovtur/jul, diverse foreninger samt midlertidige<br />

projekter.<br />

Regnskabstallet afspejler de politiske beslutninger og prioriteringer i forhold til støtte til<br />

overnævnte formål.<br />

120


Sundheds- og Omsorgsudvalget<br />

Hjælpemidler<br />

Regnskab:<br />

Udgifter 27.945.381<br />

Indtægter (inkl. refusion) -891.527<br />

Netto 27.053.854<br />

Budget:<br />

Udgifter 33.933.270<br />

Indtægter (inkl. refusion) -1.893.390<br />

Netto 32.039.880<br />

Tillægsbevilling:<br />

Udgifter 0<br />

Indtægter 0<br />

Netto 0<br />

Mindreudgifter 5.987.889<br />

Mindreindtægter 1.001.863<br />

Budgetoplysninger<br />

Drift<br />

1.000 kr.<br />

Budget<br />

2012<br />

Korrigeret<br />

Budget 2012<br />

Regnskab<br />

2012<br />

Lønudgifter 0 0 -2<br />

Øvrige driftsudgifter 33.933 33.933 27.947<br />

Bruttoudgifter 33.933 33.933 27.945<br />

Indtægter -1.893 -1.893 -891<br />

I alt nettodriftsudgifter 32.040 32.040 27.054<br />

121


Sundheds- og Omsorgsudvalget<br />

Hjælpemidler<br />

Målsætninger og resultatkrav<br />

Målsætninger Resultatkrav Opfølgning<br />

Hvis samfundsudviklingen<br />

tilsiger dette, kan et<br />

hjælpemiddel tildeles, som et<br />

forbrugsgode.<br />

Varslingsreglerne på området<br />

i forbindelse med udskrivning<br />

fra hospital i forhold til dialog<br />

herom med hospitalernes<br />

samordningskonsulenter<br />

Et forbrugsgode er et<br />

produkt, som er fremstillet<br />

med den almindelige<br />

befolkning som målgruppe.<br />

Det vil sige, at alle har<br />

mulighed for at købe<br />

produktet.<br />

Alle relevante oplysninger i<br />

forbindelse med varslinger<br />

m.m. dokumenteres i<br />

journalen.<br />

Evaluering på målsætninger og resultatkrav:<br />

Udviklingen på området<br />

forbrugsgoder følges, og<br />

implementeres løbende i<br />

bevillingerne.<br />

Løbende opfølgning på<br />

området følges i<br />

hjælpemiddelteamet.<br />

1. Udviklingen på området for forbrugsgoder er blevet fulgt nøje, og det har<br />

afstedkommet, at f.eks. de 3-hjulede cykler i 2012 er blevet bevilget, som<br />

forbrugsgoder. I statsforvaltningen verserer aktuelt prøvesag på området.<br />

Der har igennem 2012 været arbejdet målrettet på at optimere de administrative<br />

arbejdsgange. Dette har medført en væsentlig kortere sagsbehandlingstid, et større<br />

overblik samt bedre mulighed for arbejdstilrettelæggelse.<br />

Det er vurderingen, at ovenstående forhold har været medvirkende til et skærpet fagligt<br />

og administrativt fokus, og færre tilkendelser uden at der er kommet flere klager.<br />

2. Alle relevante oplysninger i forhold til varslinger på boligændringsområdet er<br />

løbende blevet dokumenteret.<br />

Opgørelse på udskrivning af borgere er løbende blevet opgjort i 2012 på månedsbasis.<br />

Der har i 2012 ikke været større boligændringssager, som har bevirket, at borgeren<br />

ikke har kunne komme hjem til egen bolig og Sundhedsaftalens varslingsregler på 5<br />

dage således blevet overholdt.<br />

122


02.32 Kollektiv trafik<br />

02.32.31<br />

Busdrift<br />

Sundheds- og Omsorgsudvalget<br />

Hjælpemidler<br />

Regnskab 1.453.926<br />

Budget 2.749.950<br />

Mindreudgifter 1.296.024<br />

Udgifterne omhandler transport af handicappede, og har tidligere været konteret på<br />

Teknisk Udvalgs budget.<br />

Mindreudgifterne kan henføres til færre kørsler end forventet.<br />

05.32 Tilbud til ældre og handicappede<br />

05.32.35<br />

Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring<br />

Regnskab 26.493.011<br />

-891.527<br />

Budget 31.183.310<br />

-1.893.390<br />

Mindreudgifter 4.690.299<br />

Mindreindtægter 1.001.863<br />

Mindreudgifterne kan primært henføres til støtte til kropsbårne hjælpemidler, såsom<br />

arm- og benproteser på 0,6 mill. kr., ortopædiske hjælpemidler på 1,1 mill. kr.,<br />

høreapparater på 1,0 mill. kr. m.v. samt hjælp til boligindretning på 0,6 mill. kr.<br />

Mindreindtægten kan henføres til tilbagebetaling for køb af biler.<br />

123


Sundheds- og Omsorgsudvalget<br />

Førtidspension<br />

Regnskab:<br />

Udgifter 176.693.941<br />

Indtægter (inkl. refusion) -69.112.454<br />

Netto 107.581.487<br />

Budget:<br />

Udgifter 189.589.000<br />

Indtægter (inkl. refusion) -73.190.680<br />

Netto 116.398.320<br />

Tillægsbevilling:<br />

Udgifter -12.707.696<br />

Indtægter (inkl. refusion) 6.207.696<br />

Netto -6.500.000<br />

Mindreudgifter 187.363<br />

Merindtægter 2.129.470<br />

Budgetoplysninger<br />

Drift<br />

1.000 kr.<br />

Budget<br />

2012<br />

Korrigeret<br />

Budget 2012<br />

Regnskab<br />

2012<br />

Lønudgifter 0 0 0<br />

Øvrige driftsudgifter 189.589 176.881 176.693<br />

Bruttoudgifter 189.589 176.881 176.693<br />

Indtægter -73.191 -66.983 -69.112<br />

I alt nettodriftsudgifter 116.398 109.898 107.581<br />

124


Sundheds- og Omsorgsudvalget<br />

Førtidspension<br />

Målsætninger og resultatkrav<br />

Målsætninger Resultatkrav Opfølgning<br />

Antallet af personer på<br />

permanente<br />

forsørgelsesordninger som<br />

førtidspension begrænses<br />

mest muligt.<br />

Personlige tillæg ydes i de<br />

situationer, hvor ansøgerens<br />

økonomiske forhold er<br />

særligt vanskelige og til<br />

rimelige formål.<br />

Førtidspension tilkendes<br />

kun i de situationer, hvor<br />

der ikke er udsigt til<br />

fremtidig tilknytning til<br />

arbejdsmarkedet.<br />

Der anlægges en tilpas<br />

stram vurdering i sager om<br />

personlige tillæg.<br />

Kvartalsvis afrapportering til<br />

Sundheds- og<br />

Omsorgsudvalget.<br />

Prøvelser via Det Sociale<br />

Nævn.<br />

Anvendelse af<br />

Ankestyrelsens<br />

praksiskoordinering.<br />

Evaluering på målsætninger og resultatkrav:<br />

1.I 2012 har udviklingen i antal borgere, der forsørges via førtidspension, været<br />

tilfredsstillende for så vidt angår den oprindelige målsætning. I januar 2013 modtog<br />

1.162 borgere førtidspension mod 1.155 i januar 2012, og antallet af førtidspensionister<br />

er således nærmest uændret.<br />

Antal førtidspensionister i <strong>Tårnby</strong> <strong>Kommune</strong> pr. 1. januar<br />

2008 2009 2010 2011 2012 2013<br />

Førtidspension 1.252 1.286 1.193 1.182 1.155 1.162<br />

Det er vurderingen, at de generelle faglige overvejelser og vedholdende fokus omkring<br />

fortsat tilknytning eller genindtræden på arbejdsmarkedet i lighed med Pensions- og<br />

Hjælpemiddelnævnets samarbejde med Jobcentret har medvirket til det positive<br />

resultat.<br />

Det er således forvaltningens opfattelse, at der er levet op til målsætninger og<br />

resultatkrav på området.<br />

2. For personlige tillæg er der i 2012 ikke modtaget flere klager end tidligere, eller<br />

været variation i klagesager, hvor kommunens beslutning er omgjort. Det er således<br />

opfattelsen, at de skønsmæssige vurderinger, der har ligget til grund ved afgørelser om<br />

personlige tillæg, har været i overensstemmelse med de retningslinjer, der er udstukket<br />

dels lovgivningsmæssigt, dels fra Ankestyrelsens retningsgivende Sociale Meddelelser<br />

(sm-afgørelser). Området må således kunne anses for administreret efter<br />

målsætningen og resultatkravene må siges at være nået.<br />

125


Sundheds- og Omsorgsudvalget<br />

Førtidspension<br />

05.48 Førtidspensioner og personlige tillæg<br />

05.48.67<br />

Personlige tillæg m.v.<br />

Regnskab 9.475.322<br />

-5.476.968<br />

Budget 9.851.640<br />

-5.629.910<br />

Mindreudgifter 376.318<br />

Mindreindtægter -152.942<br />

Mindreforbruget skyldes, at særligt budgettet til varmetillæg samt medicintillæg har<br />

været sat for højt i forhold til det faktiske forbrug.<br />

Mindreindtægten skyldes, at kommunen modtager mindre i refusion, når de har færre<br />

udgifter.<br />

05.48.68<br />

Førtidspension med 50 pct. refusion<br />

Regnskab 20.037.162<br />

-10.101.467<br />

Budget 21.000.000<br />

-10.445.440<br />

Tillægsbevilling -600.000<br />

281.279<br />

Mindreudgifter 362.838<br />

Mindreindtægter 62.694<br />

Mindreforbruget på førtidspension tilkendt efter reglerne i perioden 1. januar 1992 til<br />

31. december 1998 med 50% refusion skyldes, at der var 2,4 færre helårspersoner til<br />

en gennemsnitspris på 150.081 kr., som fik tilkendt førtidspension i forhold til det skøn,<br />

som lå til grund for det korrigerede budget.<br />

Mindreindtægten skyldes, at kommunen modtager mindre i refusion, når de har færre<br />

udgifter.<br />

05.48.69<br />

Førtidspension med 35 pct. refusion<br />

Regnskab 41.707.250<br />

-14.468.286<br />

Budget 46.000.010<br />

-16.022.770<br />

Tillægsbevilling -4.100.000<br />

1.489.236<br />

Mindreudgifter 192.760<br />

Mindreindtægter 65.248<br />

126


Sundheds- og Omsorgsudvalget<br />

Førtidspension<br />

Mindreforbruget på førtidspension tilkendt efter reglerne i perioden 1. januar 1999 til<br />

31. december 2002 med 35% refusion skyldes, at der blev tilkendt førtidspension til 1,4<br />

helårsperson til en gennemsnitspris på 135.081 kr. mindre, i forhold til det skøn, som lå<br />

til grund for det korrigerede budget<br />

Mindreindtægten skyldes, at kommunen modtager mindre i refusion, når de har færre<br />

udgifter.<br />

05.48.70<br />

Førtidspension med 35 pct. refusion<br />

Regnskab 105.474.207<br />

-39.065.733<br />

Budget 112.737.350<br />

-41.092.560<br />

Tillægsbevilling -8.007.696<br />

4.437.181<br />

Merudgifter 744.553<br />

Merindtægter 2.410.354<br />

Merforbruget på førtidspension tilkendt efter 1. januar 2003 skyldes, at der blev tilkendt<br />

førtidspension til 4,3 flere helårspersoner til en gennemsnitspris på 174.963 kr. end<br />

forudsat i forbindelse med budgetkorrektionen i efteråret 2012.<br />

Merindtægten skyldes, at det indtægtsskøn, som lå til grund for budgetkorrektionen var<br />

for lavt.<br />

127


Sundheds- og Omsorgsudvalget<br />

Boligstøtte<br />

Regnskab:<br />

Udgifter 72.322.558<br />

Indtægter (inkl. refusion) - 49.600.033<br />

Netto 22.722.525<br />

Budget:<br />

Udgifter 74.387.310<br />

Indtægter (inkl. refusion) -52.329.780<br />

Netto 22.057.530<br />

Tillægsbevilling:<br />

Udgifter 0<br />

Indtægter (inkl. refusion) 0<br />

Netto 0<br />

Mindreudgifter 2.064.752<br />

Mindreindtægter 2.729.747<br />

Budgetoplysninger<br />

Drift<br />

1.000 kr.<br />

Budget<br />

2012<br />

Korrigeret<br />

budget 2012<br />

Regnskab<br />

2012<br />

Lønudgifter 0 0 0<br />

Øvrige driftsudgifter 74.387 74.387 72.323<br />

Bruttoudgifter 74.387 74.387 72.323<br />

Indtægter -52.330 -52.330 -49.600<br />

I alt nettodriftsudgifter 22.057 22.057 22.723<br />

128


Sundheds- og Omsorgsudvalget<br />

Boligstøtte<br />

Målsætninger og resultatkrav<br />

Målsætninger Resultatkrav Opfølgning<br />

Boligstøtte udbetales til<br />

tiden og korrekt.<br />

Færre<br />

efterreguleringssager.<br />

Evaluering på målsætninger og resultatkrav:<br />

Opgørelse over<br />

efterregulering en gang<br />

om året efterrettes<br />

udvalget.<br />

1.Nye sager blev i 2012 iværksat inden for én månedskørsel. Der har ikke været<br />

perioder med udsving i dette.<br />

Antallet af efterreguleringssager er faldet i løbet af de seneste 4 år, hvilket også har<br />

været målsætningen, jævnfør tabellen nedenfor.<br />

Det store fald på 39% fra 2008 til 2009 er fortsat i 2010 med et yderligere fald på 32%.<br />

Dette kan tilskrives den intensiverede og målrettede løbende opfølgningsindsats samt<br />

aktiv brug af nyt it-system og e-indkomst. Selvom effekterne af den indsats var<br />

forventet, må de seneste års resultater anses for yderst tilfredsstillende. Hvad angår<br />

antal efterreguleringssager for 2011 kan det ses, at niveauet er stabiliseret, hvilket<br />

også har været forventeligt.<br />

Antal efterreguleringssager<br />

År 2006 2007 2008 2009 2010 2011<br />

Antal<br />

efterreguleringssager<br />

517 463 469 291 198 195<br />

Udviklingen af antal husstande, der i december modtog<br />

År 2008 2009 2010 2011 2012<br />

Boligydelse 2.247 2.193 2.173 2.206 2.234<br />

Boligsikring 1.015 1.041 1.114 1.125 1.190<br />

I alt 3.262 3.234 3.287 3.331 3.424<br />

Antallet af modtagere varierer meget hen over året, og er afhængig af prisudviklingen<br />

på lejeboliger, antal nybyggerier, antal skilsmisser, økonomiske konjunkturer m.m.<br />

05.57 Kontante ydelser<br />

05.57.76<br />

Boligydelse til pensionister<br />

Regnskab 53.699.893<br />

-27.805.609<br />

Budget 57.604.120<br />

-43.949.510<br />

Mindreudgifter 3.904.227<br />

Mindreindtægter 16.143.901<br />

Mindreudgifterne kan henføres til, at 146 færre helårspersoner har modtaget<br />

boligydelser end forventet ved budgetlægningen.<br />

129


Sundheds- og Omsorgsudvalget<br />

Boligstøtte<br />

Forskellen på indtægtssiden skyldes, at der har været konteret på konti vedrørende<br />

boligsikring frem for boligydelse. De relevante konti er gennemgået, og det er<br />

konstateret, at den korrekte indtægt for boligydelse er 40.321.609 kr., og derved bliver<br />

den samlede mindreindtægt vedrørende boligydelse 3.627.901 kr. Årsagen til at det<br />

reelle indtægtsniveau er lavere end det budgetterede hænger sammen med<br />

mindreudgifterne.<br />

05.57.77<br />

Boligsikring<br />

Regnskab 18.619.465<br />

-21.794.424<br />

Budget 16.760.550<br />

-8.380.270<br />

Merudgifter 1.858.915<br />

Merindtægter 13.414.154<br />

Merudgifterne skyldes, at 130 flere helårspersoner end budgetteret har fået udbetalt<br />

boligsikring. Dette skyldes blandt andet den økonomiske samfundssituation med et højt<br />

antal ledige.<br />

Forskellen på indtægtssiden skyldes, at der har været konteret på konti vedrørende<br />

boligydelse frem for boligsikring. De relevante konti er gennemgået, og det er<br />

konstateret, at den korrekte indtægt for boligsikring er 9.278.424 kr., og derved bliver<br />

den samlede merindtægt vedrørende boligsikring 898.154 kr. Årsagen til at det reelle<br />

indtægtsniveau er højere end det budgetterede hænger sammen med den højere<br />

udgift.<br />

130


Sundheds- og Omsorgsudvalget<br />

Sundhedsordninger og genoptræning<br />

Regnskab:<br />

Udgifter 219.372.775<br />

Indtægter (inkl. refusion) -3.339.648<br />

Netto 216.033.127<br />

Budget:<br />

Udgifter 214.740.050<br />

Indtægter (inkl. refusion) -2.442.990<br />

Netto 212.297.060<br />

Tillægsbevilling:<br />

Udgifter 4.977.226<br />

Indtægter (inkl. refusion) -395.619<br />

Netto 4.581.607<br />

Mindreudgifter 344.501<br />

Merindtægter 501.039<br />

Budgetoplysninger<br />

Drift<br />

1.000 kr.<br />

Budget<br />

2012<br />

Korrigeret<br />

budget 2012<br />

Regnskab<br />

2012<br />

Lønudgifter 33.073 34.378 33.140<br />

Øvrige driftsudgifter 181.667 185.340 186.233<br />

Bruttoudgifter 214.740 219.718 219.373<br />

Indtægter -2.443 -2.839 -3.340<br />

I alt nettodriftsudgifter 212.297 216.879 216.033<br />

Målsætninger og resultatkrav<br />

Målsætninger Resultatkrav Opfølgning<br />

Forløbsprogrammer for<br />

borgere med Diabetes 2<br />

og KOL implementeres i<br />

samarbejde med<br />

hospitalerne og alment<br />

praktiserende læger.<br />

Bidrage til varetagelsen af<br />

egen sundhed for borgere<br />

+ 75 år samt spædbørn i<br />

Der oprettes 3 hold a`15<br />

borgere med type 2 diabetes<br />

og 2 hold á 12 borgere med<br />

KOL. Sundhedskoordinatoren<br />

foretager evaluering.<br />

Der tilbydes 1 hjemmebesøg<br />

årligt til borgere på 75 år og<br />

derover.<br />

Opfølgning og evaluering<br />

af indsatsen foretages i<br />

SundhedsCenter <strong>Tårnby</strong>.<br />

Registrering og evaluering<br />

af tilbuddet og indsatsen.<br />

Registrering af borgere på<br />

131


Sundheds- og Omsorgsudvalget<br />

Sundhedsordninger og genoptræning<br />

Målsætninger Resultatkrav Opfølgning<br />

kommunen.<br />

Der tilbydes hjemmebesøg af 75 år og derover, der tager<br />

en sundhedsplejerske til alle<br />

forældre, der har født eller<br />

adopteret.<br />

imod tilbuddet.<br />

De personer, der er<br />

omfattet af Tandplejens<br />

tilbud, skal opleve en god<br />

tandpleje, og et<br />

sammenhængende tilbud<br />

om forebyggelse og<br />

behandling, der kan<br />

udvikle sunde og<br />

hensigtsmæssige<br />

tandplejevaner samt<br />

sunde tænder, mund og<br />

kæber, og bevare disse i<br />

funktionsdygtig stand<br />

gennem hele livet.<br />

Genoptræning og træning<br />

til vedligeholdelse af<br />

færdigheder skal være et<br />

middel til at udsætte<br />

behovet for varige<br />

hjælpeforanstaltninger og<br />

fremtidige indlæggelser.<br />

Alle børn får tilbud om et<br />

førstegangsbesøg i 1½ års<br />

alder. Derefter indkaldes til<br />

undersøgelse med 1-2 års<br />

interval afhængig af behov<br />

med start ved 3 år.<br />

Der undersøges løbende for<br />

tandstillingsfejl hos barnets<br />

sædvanlige tandlæge. Ved<br />

behov henvises til<br />

specialtandlæge for visitation<br />

og evt. behandling.<br />

<strong>Tårnby</strong> kommunale Tandpleje<br />

skal være det selvklare valg for<br />

målgruppen. Målet for 2012 er<br />

at reducere antallet af borgere,<br />

som vælger at benytte sig af<br />

det frie valg med 10% i forhold<br />

til 2011.<br />

Stadig forbedring af<br />

tandsundheden blandt<br />

brugerne således, at<br />

tandsundheden er bedre end<br />

landsgennemsnittet for de 5, 7,<br />

12 og 15-årige.<br />

Vedrørende<br />

vedligeholdelsestræning samt<br />

genoptræning efter sygdom i<br />

hjemmet:<br />

Ansøgning om træning skal<br />

sagsbehandles senest 2 uger<br />

efter modtagelse. Træning skal<br />

igangsættes senest 2 uger<br />

efter bevilling. Træning på<br />

rehabiliteringsplads opstartes<br />

senest to hverdage efter<br />

indflytning.<br />

Vedrørende genoptræning<br />

efter sygehusophold:<br />

Genoptræningsplaner<br />

modtaget fra sygehuset skal<br />

sagsbehandles senest 5 dage<br />

efter modtagelsen. Træning<br />

skal igangsættes senest 15<br />

dage efter kommunens<br />

Tandsundheden for børn<br />

og unge 0 – 17 år, følges<br />

via indberetningsstatistik<br />

fra Sundhedsstyrelsen.<br />

Afrapportering i<br />

Tandplejens årsrapport for<br />

samtlige dele af den<br />

kommunale tandpleje.<br />

Månedlig statistik over<br />

centrets aktiviteter.<br />

132


Sundheds- og Omsorgsudvalget<br />

Sundhedsordninger og genoptræning<br />

Målsætninger Resultatkrav Opfølgning<br />

modtagelse af<br />

genoptræningsplan. Ved<br />

akutte patienter skal træning<br />

iværksættes inden 7 dage.<br />

Evaluering på målsætninger og resultatkrav:<br />

1. Der blev i 2012 oprettet 3 hold for borgere med type 2 diabetes og 2 hold for borgere<br />

med KOL. På baggrund af opfølgning af forløbsprogrammer i 2010, 2011 og 2012<br />

iværksættes evaluering af området primo 2013.<br />

2. Der blev tilbudt et hjemmebesøg til borgere på 75 år og derover, samt tilbudt<br />

hjemmebesøg til alle forældre, der havde født eller adopteret.<br />

3. Den kommunale tandpleje opflyder målet vedrørende tilbud om undersøgelser fuldt<br />

ud både til de 1½-årige såvel som for de over 3-årige børn.<br />

Udviklingen af 0-17 årige, som har valgt at anvende det frie valg<br />

År 2011 2012<br />

Anvender en privat tandlæge 140 144<br />

Anvender en anden kommunes 84 104<br />

tandpleje<br />

Udenbys borgere, der anvender<br />

<strong>Tårnby</strong> <strong>Kommune</strong>s tandpleje<br />

94 108<br />

Man må konstatere, at målet om en reduktion på 10 % var for ambitiøst. Det var et<br />

ønske at reducere antallet men det blev til en stigning i stedet. Den største stigning ses<br />

blandt de 16-17 årige. De tilgængelige data er svært analyserbare, og kan derfor kun<br />

spekulere i årsagerne til denne stigning. En forklaring kan være et større fokus på at<br />

begrænse fravær fra uddannelsesinstitutionernes side. Desuden kan de strømninger,<br />

som er i samfundet, hvor en højere grad af frit valg ses såvel indenfor sundheds- som<br />

skolesektor. Dette ses bl.a. ved den stigning, der ses, i antallet af personer med bopæl<br />

i anden kommune, som ønsker sit tandplejetilbud i <strong>Tårnby</strong> kommune.<br />

Tal for tandsundhed for 2012 er endnu ikke tilgængelige. Disse vil indgå i Tandplejens<br />

årsrapport.<br />

4. <strong>Kommune</strong>n modtog i 2012 63 henvisninger på § 86 træning. Gennemsnitligt var<br />

sagsbehandlingstiden 7,6 dage og træningen blev i gennemsnit iværksat 12,5 dag efter<br />

modtagelse af henvisning.<br />

<strong>Kommune</strong>n modtog i 2012 1543 genoptræningsplaner i alt. Gennemsnitligt var<br />

sagsbehandlingstiden 6,8 dage og træningen blev i gennemsnit iværksat 13,9 dag efter<br />

modtagelse af genoptræningsplanen.<br />

133


04.62 Sundhedsudgifter<br />

04.62.81<br />

Aktivitetsbestemt medfinansiering<br />

Sundheds- og Omsorgsudvalget<br />

Sundhedsordninger og genoptræning<br />

Regnskab 158.744.779<br />

Budget 159.195.200<br />

Mindreudgifter 450.421<br />

Udgifterne henføres til medfinansiering af de ydelser kommunens borgere modtager af<br />

sundhedsvæsenet, såsom udskrivninger og ambulante besøg.<br />

Med udgangen af regnskab 2012 kan der konstateres et mindreforbrug på i alt 0,5 mill.<br />

kr. Der har imidlertid ikke været færre udskrivninger eller ambulante besøg i forhold til<br />

2011. I stedet er begge disse på det somatiske område steget med henholdsvis 4% for<br />

udskrivninger og 1% for ambulante besøg. Mindreforbruget kan i stedet henføres til en<br />

mindre gennemsnitlig udgift pr. udskrivning end forudsat ved budgetlægningen.<br />

04.62.82<br />

Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning<br />

Regnskab 12.017.773<br />

-2.297.836<br />

Budget 10.787.020<br />

-1.722.200<br />

Tillægsbevilling 713.045<br />

0<br />

Merudgifter 517.708<br />

Merindtægter 575.636<br />

Merudgifterne kan primært henføres til færre overførte indtægter fra plejehjemmene.<br />

Dette skyldes vakante stillinger i den personalegruppe i Sundhedscentret, der foretager<br />

træning på kommunens plejehjem. Da de overførte indtægter tekniske set opgøres<br />

under udgifterne hos Sundhedscentret, resulter dette i en merudgift det pågældende<br />

sted. Desuden har der været merudgifter til el og vedligeholdelse på Sundhedscenter<br />

<strong>Tårnby</strong>.<br />

Merindtægterne stammer fra det forpligtende samarbejde med Dragør <strong>Kommune</strong>.<br />

04.62.84<br />

Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut<br />

Regnskab 5.691.625<br />

Budget 4.857.270<br />

Tillægsbevilling 700.000<br />

Merudgifter 134.355<br />

<strong>Kommune</strong>n har ingen muligheder for at påvirke udgifterne på dette område, idet<br />

visitationen udelukkende sker mellem den praktiserende læge og den enkelte<br />

fysioterapeut.<br />

134


Sundheds- og Omsorgsudvalget<br />

Sundhedsordninger og genoptræning<br />

Merudgiften skyldes flere behandlingsforløb end forventet ved budgetlægningen.<br />

04.62.85<br />

Kommunal tandpleje<br />

Regnskab 17.244.679<br />

-276.463<br />

Budget 17.084.910<br />

-237.990<br />

Tillægsbevilling 677.975<br />

0<br />

Mindreudgifter 518.206<br />

Merindtægter 38.473<br />

På kontoområdet føres udgifter og indtægter vedrørende tandpleje til borgere mellem 0<br />

og 18 år samt omsorgstandplejen. Det gælder både kommunalt på egne klinikker, hos<br />

andre kommuner eller hos private udbydere.<br />

Mindreudgifterne kan primært henføres til reduceret lønforbrug som følge af<br />

rekrutteringsvanskeligheder samt færre udgifter til reguleringsklinikken i beliggende i<br />

Hvidovre.<br />

04.62.88<br />

Sundhedsfremme og forebyggelse<br />

Regnskab 5.438.878<br />

-719.449<br />

Budget 5.876.740<br />

-482.800<br />

Tillægsbevilling 113.000<br />

-358.419<br />

Mindreudgifter 550.862<br />

Mindreindtægter 121.770<br />

Mindreudgifterne kan henføres til vakante stillinger til forebyggelige indlæggelser og<br />

mindreudgifter til forløbsprogrammer samt hjerneskaderehabilitering.<br />

Mindreindtægterne kan henføres til statstilskud til hjerneskaderehabilitering.<br />

04.62.89<br />

Kommunal sundhedstjeneste<br />

Regnskab 5.025.861<br />

-45.900<br />

Budget 5.310.240<br />

0<br />

Tillægsbevilling 34.140<br />

-37.200<br />

Mindreudgifter 318.519<br />

Merindtægter 8.700<br />

135


Sundheds- og Omsorgsudvalget<br />

Sundhedsordninger og genoptræning<br />

Mindreudgifterne kan henføres til vakante stillinger og mindreudgifter til skolelægen.<br />

04.62.90<br />

Andre sundhedsudgifter<br />

Regnskab 2.806.170<br />

Budget 2.110.370<br />

Merudgifter 695.800<br />

Merudgifterne henføres til udgifter i forbindelse med borgere på hospice.<br />

05.38 Tilbud til voksne med særlige behov<br />

05.38.45<br />

Behanding af stofmisbruger (servicelovens § 101 og Sundhedslovens § 142)<br />

Regnskab 7.344.060<br />

Budget 5.453.200<br />

Tillægsbevilling 1.700.000<br />

Merudgifter 190.860<br />

Merudgiften skyldes at der har været afregnet vedrørende tidligere år.<br />

136


Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget<br />

Jobcenter<br />

Regnskab:<br />

Udgifter 70.139.439<br />

Indtægter (inkl. refusion) -49.389.054<br />

Netto 20.750.385<br />

Budget:<br />

Udgifter 65.956.850<br />

Indtægter (inkl. refusion) -45.292.000<br />

Netto 20.664.850<br />

Tillægsbevilling:<br />

Udgifter 9.795.168<br />

Indtægter (inkl. refusion) -6.415.742<br />

Netto 3.379.426<br />

Mindreudgifter 5.612.579<br />

Mindreindtægter 2.318.688<br />

Budgetoplysninger<br />

Drift<br />

1.000 kr.<br />

Budget<br />

2012<br />

Korrigeret<br />

Budget 2012<br />

Regnskab<br />

2012<br />

Lønudgifter 1.275 3.032 4.843<br />

Øvrige driftsudgifter 64.682 72.720 65.296<br />

Bruttoudgifter 65.957 75.752 70.139<br />

Indtægter -45.292 -51.708 -49.389<br />

I alt nettodriftsudgifter 20.665 24.044 20.750<br />

137


Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget<br />

Jobcenter<br />

Målsætninger og resultatkrav<br />

Målsætninger Resultatkrav Opfølgning<br />

Målrettet og systematisk<br />

opfølgning i alle sager.<br />

Effektiv udnyttelse af internt<br />

kapacitet på Plyssen.<br />

Sygemeldte borgere skal<br />

støttes og opmuntres til at<br />

fastholde deres tilknytning<br />

til arbejdspladsen.<br />

Gruppen af unge under 30<br />

år skal hjælpes til<br />

selvforsørgelse gennem<br />

målrettede interne og<br />

eksterne aktiveringsforløb.<br />

Færrest mulige falder for<br />

den 2-årige<br />

dagpengeperiode.<br />

Jobcentrets mål er at<br />

opfylde rettidigheden.<br />

Belægningsprocenten på<br />

Plyssen skal være<br />

minimum 75 %.<br />

Antallet af<br />

sygedagpengeforløb med<br />

en varighed på over 26<br />

uger skal nedbringes i<br />

forhold til 2011.<br />

Niveauet skal svare til<br />

Østdanmarks gennemsnit.<br />

Evaluering af målsætninger og resultatkrav:<br />

Forvaltningen udarbejder<br />

løbende statistik til<br />

forelæggelse for udvalget.<br />

Forvaltningen følger op på<br />

målet til forelæggelse for<br />

udvalget.<br />

Forvaltningen følger op på<br />

antallet til forelæggelse for<br />

udvalget.<br />

Jobcentret kontrollerer<br />

løbende aktiveringsgraden<br />

og følger op på pris og<br />

kvalitet af interne og<br />

eksterne aktiveringsforløb<br />

til forelæggelse for<br />

udvalget.<br />

Forvaltningen følger op på<br />

målet til forelæggelse for<br />

udvalget.<br />

1. Rettidighed for kontanthjælpsmodtager var sat til minimum 94 %. Ved årets start var<br />

der en registreret rettidighed på 93 % for jobsamtaler gældende for gruppen af<br />

kontanthjælpsmodtagere, mens der ultimo december 2012 var en rettidighed på 91 %.<br />

Rettidigheden for afgivelse af aktive tilbud til kontanthjælpsmodtagere er derimod<br />

blevet forbedret fra 77 % til at være på 86 % ultimo 2012, men et stykke fra<br />

målsætningen. Årsager til, at målet for rettidigheden ikke er nået skyldes<br />

personaleudskiftning.<br />

138


16%<br />

14%<br />

12%<br />

10%<br />

8%<br />

6%<br />

4%<br />

2%<br />

0%<br />

Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget<br />

Jobcenter<br />

dec-11<br />

jan-12<br />

Manglende rettidighed på samtaler kontanthjælp<br />

feb-12<br />

mar-12<br />

apr-12<br />

maj-12<br />

jun-12<br />

jul-12<br />

aug-12<br />

2. Belægningsprocenten på Plyssen blev fastlagt til at være på minimum 75 %. i 2012.<br />

Den faktiske belægningsprocent har været ca. 67 % og målet er derfor ikke opnået<br />

3. Niveauet i december 2011 var på 307 forløb på sygedagpenge over 26 uger. Målt<br />

ultimo 2012 var antallet af forløb på sygedagpenge nedbragt til 281.<br />

Det stillede mål er således opfyldt med faldet på 8,5 %. Der arbejdes fortsat intenst<br />

videre på at få nedbragt antal og varigheden af sygeforløbene.<br />

Den indgåede aftale med Falck Jobservice – en offentligt privat partnerskabsaftale<br />

”OPP” – skal styrke indsatsen yderligere med at nedbringe de langvarige sygeforløb.<br />

Hertil kommer, at der i Jobcentret i 2012 er igangsat en fastholdelsesindsats til<br />

raskmeldte ved tilbagevenden til deres arbejdsplads.<br />

4. Indsatsen omhandler aldersgruppen 16-29 årige. Målet var for<br />

kontanthjælpsgruppen sat til, at niveauet for antal unge på forsørgelse ikke må<br />

overstige det gennemsnitlige niveau for Østdanmark. Antal af unge fuldtidspersoner på<br />

offentlig forsørgelse var i december 2011 på 334 og i november 2012 på 309 svarende<br />

til et fald på 7,5 % mens Østdanmark havde en stigning på 7,8 %.<br />

<strong>Tårnby</strong> <strong>Kommune</strong>s udvikling kan i væsentlig grad tilskrives, at straksaktivering blev<br />

udvidet til at omfatte ungegruppen helt op til 30 år i foråret 2012. Samtidig pålægges<br />

alle i ungegruppen 18-29 år en uddannelsespligt.<br />

5. Evalueringen i forhold til udfaldstruede ledige fremgår under afsnittet ”Jobcenter,<br />

forsikrede ledige”.<br />

sep-12<br />

okt-12<br />

nov-12<br />

dec-12<br />

<strong>Tårnby</strong><br />

Hele landet<br />

139


Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget<br />

Jobcenter<br />

00.25 Byudvikling, Bolig og miljøforanstaltninger<br />

00.25.11<br />

Beboelse<br />

Regnskab 122.310<br />

Budget 0<br />

Merudgifter 122.310<br />

Merudgiften skyldes, at der ikke tidligere har været budgetteret med en udgift til<br />

midlertidig boligplacering af flygtninge.<br />

05.46 Tilbud til udlændinge<br />

05.46.60<br />

Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v.<br />

Regnskab 4.000.606<br />

-5.519.484<br />

Budget 2.300.330<br />

-5.000.000<br />

Tillægsbevilling -597.101<br />

980.254<br />

Merudgifter 2.297.377<br />

Merindtægter 1.499.738<br />

Merudgiften og merindtægten skyldes primært, at der er væsentligt flere borgere, der<br />

har taget en danskuddannelse end budgetteret.<br />

05.57 Kontante ydelser<br />

05.57.75<br />

Aktiverede kontanthjælpsmodtagere<br />

Regnskab 2.004.456<br />

-1.002.228<br />

Budget 1.608.000<br />

0<br />

Tillægsbevilling 1.084.168<br />

0<br />

Mindreudgifter 687.712<br />

Merindtægter 1.002.228<br />

Mindreudgiften og merindtægten skyldes, at der har været 12 helårspersoner i<br />

aktivering af kontanthjælpsmodtagerne til en gennemsnitspris på 83.519 kr., hvorimod<br />

der var budgetteret med 29 helårspersoner til en gennemsnitspris på 92.811 kr.<br />

Merindtægten skyldes, at statsrefusionen har været budgetteret på serviceområde<br />

”Ydelsescenter”.<br />

140


Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget<br />

Jobcenter<br />

05.58 Revalidering<br />

05.58.81<br />

Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskud<br />

Regnskab 49.247.623<br />

-31.604.765<br />

Budget 39.913.000<br />

-25.673.000<br />

Tillægsbevilling 14.378.085<br />

-8.340.488<br />

Mindreudgifter 5.043.462<br />

Mindreindtægter 2.408.723<br />

Mindreudgiften skyldes primært forskydninger mellem årene i betalingerne til personer i<br />

fleksjob.<br />

05.68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger<br />

05.68.90<br />

Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats<br />

Regnskab 7.728.524<br />

-6.889.971<br />

Budget 17.316.470<br />

-12.820.000<br />

Tillægsbevilling -7.862.022<br />

8.092.775<br />

Mindreudgifter 1.725.924<br />

Merindtægter 2.162.746<br />

Mindreudgiften skyldes en sænkning af aktiveringsgraden, som Arbejdsmarkeds- og<br />

Beskæftigelsesudvalget besluttede i foråret 2012.<br />

Merindtægten skyldes statsrefusion vedr. endelig restrefusion 2011.<br />

05.68.98<br />

Beskæftigelsesordninger<br />

Regnskab 6.164.601<br />

-3.359.544<br />

Budget 3.020.050<br />

0<br />

Tillægsbevilling 3.812.100<br />

-7.934.221<br />

Mindreudgifter 667.549<br />

Mindreindtægter 4.574.677<br />

Mindreudgiften skyldes primært puljen til læse-, skrive- og regnekurser 2012, hvor<br />

midlerne skal afregnes til staten i 2013.<br />

141


Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget<br />

Jobcenter<br />

Mindreindtægten skyldes statsrefusion, som først registreres i 2. kvt. 2013 i forbindelse<br />

med endelig restrefusion 2012.<br />

142


Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget<br />

Ydelsescenter<br />

Regnskab:<br />

Udgifter 247.495.227<br />

Indtægter (inkl. refusion) -73.033.014<br />

Netto 174.462.213<br />

Budget:<br />

Udgifter 228.317.000<br />

Indtægter (inkl. refusion) -76.107.000<br />

Netto 152.210.000<br />

Tillægsbevilling:<br />

Udgifter 26.268.195<br />

Indtægter (inkl. refusion) -3.661.324<br />

Netto 22.606.871<br />

Mindreudgifter 7.089.968<br />

Mindreindtægter 6.735.310<br />

Budgetoplysninger<br />

Drift<br />

1.000 kr.<br />

Budget<br />

2012<br />

Korrigeret<br />

Budget 2012<br />

Regnskab<br />

2012<br />

Lønudgifter 0 0 0<br />

Øvrige driftsudgifter 228.317 254.585 247.495<br />

Bruttoudgifter 228.317 254.585 247.495<br />

Indtægter -76.107 -79.768 -73.033<br />

I alt nettodriftsudgifter 152.210 174.817 174.462<br />

143


Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget<br />

Ydelsescenter<br />

Målsætninger og resultatkrav<br />

Målsætninger Resultatkrav Opfølgning<br />

Arbejde med snitflader og<br />

arbejdsgang<br />

Borgerne skal fortsat introduceres<br />

til selvbetjeningsløsninger,<br />

herunder forberedes<br />

til udbetaling der<br />

overføres til Udbetaling<br />

Danmark<br />

Lovmedholdelige ydelser Forvaltningen følger op<br />

kvartalsvis og præsenterer<br />

Borgernes anvendelse af<br />

selvbetjeningsløsninger<br />

Korrekt kontering af ydelser Indførsel af automatisk<br />

kontering i forbindelse af<br />

statsrefusion<br />

Evaluering af målsætninger og resultatkrav:<br />

dette for udvalget<br />

Forvaltningen følger op<br />

kvartalsvis og præsenterer<br />

dette for udvalget<br />

Forvaltningen følger op<br />

kvartalsvis og præsenterer<br />

dette for udvalget<br />

1. Der blev i 2011 udviklet et elektronisk administrationsgrundlag, som sagsbehandlere<br />

og ledere benytter. Der sker løbende justeringer af grundlaget for at forbedre<br />

arbejdsgange samt præcisering af snitfladen mellem Jobcentret og Ydelsescentret.<br />

Derudover er der i slutningen af 2012 udviklet en elektronisk løsning fra KMD, så der<br />

sker en kobling fra fagsystemerne, Opera til KMD-Aktiv. Denne ændring skal sikre, at<br />

der sker korrekt kontering af ydelserne, samt automatisk overførsel af oplysninger<br />

mellem Jobcentret og Ydelsescentret.<br />

2. I forbindelse med overdragelse af opgaven med udbetaling af barselsdagpenge til<br />

Udbetaling Danmark pr. 1. december 2012, er man ved henvendelse til kommunen<br />

løbende blevet introduceret til selvbetjeningsløsningerne. Derudover er der orienteret<br />

om, at fremtidige henvendelser skal ske til Udbetaling Danmark eller via Borger.dk.<br />

3. I forhold til korrekt kontering af ydelser er der udover ovennævnte initiativer indført<br />

automatisk kontering af statsrefusion ved senere rettelser i forbindelse med aktivering.<br />

Derudover er der indført et automatisk omkonteringssystem i KMD-aktiv, som skal sikre<br />

en korrekt kontering.<br />

05.46 Tilbud til udlændinge<br />

05.46.61<br />

Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet<br />

Regnskab 4.456.795<br />

-2.354.313<br />

Budget 1.182.000<br />

-1.182.000<br />

Tillægsbevilling 2.407.428<br />

-739.214<br />

Merudgifter 867.367<br />

Merindtægter 433.099<br />

Merudgiften og merindtægten skyldes, at der har været 31 helårspersoner på<br />

kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet mod et budgetteret<br />

niveau på 25 helårspersoner.<br />

144


Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget<br />

Ydelsescenter<br />

Merindtægten skyldes den afledte refusionseffekt af de flere modtagere.<br />

05.46.65<br />

Repatriering<br />

Regnskab 245.103<br />

-245.103<br />

Budget 200.000<br />

-200.000<br />

Merudgifter 45.103<br />

Merindtægter 45.103<br />

Merudgiften og merindtægten skyldes, at kommunen har haft udgiften til repatriering til<br />

2 borgere i løbet af 2012, dog var der budgetteret med en lavere gennemsnitspris pr.<br />

borger.<br />

05.57 Kontante ydelser<br />

05.57.71<br />

Sygedagpenge<br />

Regnskab 98.456.823<br />

-27.078.112<br />

Budget 119.527.000<br />

-38.296.000<br />

Tillægsbevilling -19.534.513<br />

7.750.938<br />

Mindreudgifter 1.535.664<br />

Mindreindtægter 3.466.950<br />

Mindreudgiften og mindreindtægten skyldes, at der har været 656 helårspersoner på<br />

sygedagpenge til en gennemsnitspris på 108.809 kr., hvorimod der var budgetteret<br />

med 640 helårspersoner til en gennemsnitspris på 108.512 kr.<br />

05.57.72<br />

Sociale formål<br />

Regnskab 1.561.485<br />

-920.249<br />

Budget 1.600.000<br />

-900.000<br />

Tillægsbevilling 49.203<br />

-299.203<br />

Mindreudgifter 87.718<br />

Mindreindtægter 278.954<br />

Mindreindtægten skyldes primært et højere budgetteret statsrefusionsniveau.<br />

145


05.57.73<br />

Kontanthjælp<br />

Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget<br />

Ydelsescenter<br />

Regnskab 101.050.573<br />

-30.160.027<br />

Budget 61.895.000<br />

-21.607.000<br />

Tillægsbevilling 40.557.568<br />

-9.596.717<br />

Mindreudgifter 1.401.995<br />

Mindreindtægter 1.043.690<br />

Mindreudgiften og mindreindtægten skyldes, at der har været 798 helårspersoner på<br />

kontanthjælp til en gennemsnitspris på 88.835 kr., hvorimod der var budgetteret med<br />

763 helårspersoner til en gennemsnitspris på 93.379 kr.<br />

05.57.74<br />

Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge<br />

Regnskab 6.660<br />

-6.660<br />

Budget 78.000<br />

-78.000<br />

Tillægsbevilling 185.080<br />

-185.080<br />

Mindreudgifter 256.420<br />

Mindreindtægter 256.420<br />

Mindreudgiften og indtægten skyldes, at der stort set ikke har været nogen flygtninge<br />

omfattet af denne funktion i 2012.<br />

05.57.75<br />

Aktiverede kontanthjælpsmodtagere<br />

Regnskab 18.773.769<br />

-6.792.194<br />

Budget 25.402.000<br />

-7.556.000<br />

Tillægsbevilling -1.822.897<br />

-1.660.022<br />

Mindreudgifter 4.805.334<br />

Mindreindtægter 2.423.828<br />

Mindreudgiften og mindreindtægten skyldes, at der har været 138 helårspersoner i<br />

aktivering af kontanthjælpsmodtagerne til en gennemsnitspris på 86.823 kr., hvorimod<br />

der var budgetteret med 155 helårspersoner til en gennemsnitspris på 92.811 kr.<br />

146


Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget<br />

Ydelsescenter<br />

05.58 Revalidering<br />

05.58.80<br />

Revalidering<br />

Regnskab 4.082.123<br />

-1.991.799<br />

Budget 5.809.000<br />

-3.785.000<br />

Tillægsbevilling -1.861.451<br />

1.922.448<br />

Merudgifter 134.574<br />

Merindtægter 129.247<br />

Merudgiften og merindtægten skyldes, at der har været 19 helårspersoner i<br />

revalidering til en gennemsnitspris på 110.017 kr., hvorimod der var budgetteret med<br />

22 helårspersoner til en gennemsnitspris på 94.773 kr.<br />

05.58.81<br />

Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskud<br />

Regnskab 18.703.170<br />

-3.312.529<br />

Budget 12.612.000<br />

-2.498.000<br />

Tillægsbevilling 5.858.870<br />

-718.567<br />

Merudgifter 232.300<br />

Merindtægter 95.962<br />

Merudgiften skyldes primært, at der har været 266 helårspersoner i fleksjob mod et<br />

lavere budgetteret niveau, samt at der har været 100 helårspersoner på<br />

ledighedsydelse mod et budgetteret niveau på 102 helårspersoner.<br />

05.72 Øvrige sociale formål<br />

05.72.99<br />

Øvrige sociale formål<br />

Regnskab 0<br />

Budget 0<br />

Tillægsbevilling 300.000<br />

Mindreudgifter 300.000<br />

Mindreudgiften skyldes, at der mod forventning ikke har været udgifter til husly efter §<br />

80.<br />

147


Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget<br />

Jobcenter, forsikrede ledige<br />

Regnskab:<br />

Udgifter 117.028.553<br />

Indtægter (inkl. refusion) -15.577.406<br />

Netto 101.451.147<br />

Budget:<br />

Udgifter 81.050.000<br />

Indtægter (inkl. refusion) -13.161.000<br />

Netto 67.889.000<br />

Tillægsbevilling:<br />

Udgifter 38.454.844<br />

Indtægter (inkl. refusion) -2.789.905<br />

Netto 35.664.939<br />

Mindreudgifter 2.476.291<br />

Mindreindtægter 373.499<br />

Budgetoplysninger<br />

Drift<br />

1.000 kr.<br />

Budget<br />

2012<br />

Korrigeret<br />

Budget 2012<br />

Regnskab<br />

2012<br />

Lønudgifter 0 0 0<br />

Øvrige driftsudgifter 81.050 119.505 117.028<br />

Bruttoudgifter 81.050 119.505 117.028<br />

Indtægter -13.161 -15.951 -15.577<br />

I alt nettodriftsudgifter 67.889 103.554 101.451<br />

148


Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget<br />

Jobcenter, forsikrede ledige<br />

Målsætninger og resultatkrav<br />

Målsætninger Resultatkrav Opfølgning<br />

Målrettet og systematisk<br />

opfølgning i alle sager<br />

Hurtig indsats, fokus på<br />

uddannelsesmulighederne<br />

for unge uden uddannelse<br />

Der etableres strakstilbud<br />

for unge mellem 18-19 år.<br />

Jobcentrets mål er at<br />

opfylde rettidigheden<br />

Antallet af unge under 30<br />

år på offentlig forsørgelse<br />

skal minimum falde med 8<br />

% i perioden fra december<br />

2011 til december 2012<br />

Opfyldelsen af kravet om,<br />

at unge mellem 18-19 år<br />

skal have samtale/tilbud<br />

inden for en uge skal ved<br />

udgangen af 2012 ligge på<br />

samme niveau som<br />

gennemsnittet i den<br />

gruppe af jobcentrene i<br />

kommunen sammenlignes<br />

hovedstadsområdet med<br />

(Østdanmark)<br />

Gælder også unge på<br />

kontanthjælp.<br />

Forvaltningen følger op<br />

kvartalsvis og præsenterer<br />

dette for udvalget<br />

Forvaltningen følger op<br />

kvartalsvis og præsenterer<br />

dette for udvalget<br />

Forvaltningen følger op<br />

kvartalsvis og præsenterer<br />

dette for udvalget<br />

149


Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget<br />

Jobcenter, forsikrede ledige<br />

Evaluering af målsætninger og resultatkrav:<br />

1. Målsætningen for rettidighed var for forsikrede ledige sat til minimum 94 %. Ved<br />

årets start var der en registreret rettidighed for de forsikrede ledige for jobsamtaler på<br />

84 % og ultimo 2012 på 92 %. Målet for rettidigheden er dermed tæt på at være<br />

opfyldt. Når det gælder afgivelse af aktive tilbud til de forsikrede ledige har udviklingen<br />

vist, at de primo 2012 lå på 90 % og ultimo på 91 %.<br />

Den manglende opfyldelse af rettidighed for de forsikrede skydes primært, at der i 2.<br />

halvår af 2012 har været stor fokus på akutpakker samt medarbejderudskiftning.<br />

18%<br />

16%<br />

14%<br />

12%<br />

10%<br />

8%<br />

6%<br />

4%<br />

2%<br />

0%<br />

2. Målet for de unge forsikrede ledige var, at antallet af forsørgede i løbet af året skulle<br />

falde med 8 %. Udviklingen viser, at der primo året var registreret 172 fuldtidspersoner<br />

og ultimo var 146 fuldtidspersoner. Dette svare til et fald med 15,1 %.<br />

Indeks<br />

Manglende rettidighed på samtaler forsikrede ledige<br />

130<br />

120<br />

110<br />

100<br />

90<br />

80<br />

70<br />

Antallet af unge under 30 år<br />

<strong>Tårnby</strong><br />

Hele landet<br />

<strong>Tårnby</strong><br />

Hele landet<br />

150


Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget<br />

Jobcenter, forsikrede ledige<br />

3. Et specifikt mål for ungeindsatsen var udtrykt ved at der skulle etableres<br />

straksaktivering af de unge 18-19 årige. Det vil sige, at der skulle være et tilbud om en<br />

samtale/aktivering inden for 1 uge efter tilmelding og at målet derfor var at der ved<br />

udgangen af 2012 var på samme niveau som Østdanmark.<br />

Grundet en lovændring med virkning fra 1. januar 2012, hvor der ikke længere var krav<br />

om hurtig aktivering af nyledige (herunder også de unge) og strategi og handleplan for<br />

udvikling af arbejdsmarkedsindsatsen medførte at målet ikke blev opfyldt.<br />

4. Ligeledes var det en målsætning i 2012, at færrest mulige dagpengemodtagere<br />

falder for den 2 årige dagpengeperiode.<br />

I 2012 vedtog folketinget en forlængelse af dagpengeretten således, at ingen i 2012<br />

faldt for den 2-årige dagpengeperiode. Jobcenteret har i 2. halvår af 2012 arbejdet på,<br />

at implementere de akutpakke tiltag, som folketinget har vedtaget for at afbøde<br />

virkningen af den forkortede dagpengeperiode.<br />

05.57 Kontante ydelser<br />

05.57.78<br />

Dagpenge til forsikrede ledige<br />

Regnskab 87.652.493<br />

Budget 52.777.000<br />

Tillægsbevilling 38.895.926<br />

Mindreudgifter 4.020.433<br />

Mindreudgiften skyldes, at der har været 740 helårspersoner til en gennemsnitspris på<br />

118.449 kr. på a-dagpenge i 2012, hvorimod der var budgetteret med 758<br />

helårspersoner til en gennemsnitspris på 120.941 kr.<br />

05.68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger<br />

05.68.90<br />

Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats<br />

Regnskab 8.886.838<br />

-4.443.419<br />

Budget 8.410.000<br />

-2.835.000<br />

Tillægsbevilling -94.658<br />

-2.753.117<br />

Merudgifter 571.496<br />

Mindreindtægter 1.144.698<br />

Merudgiften skyldes primært et øget pres på deltagelse i seks ugers selvvalgt<br />

uddannelse til a-dagpengemodtagere.<br />

Mindreindtægten skyldes, at indtægtsniveauet var budgetteret for højt ift.<br />

refusionssatsen, som er på 50 %.<br />

151


Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget<br />

Jobcenter, forsikrede ledige<br />

05.68.91<br />

Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige<br />

Regnskab 20.489.223<br />

-11.133.987<br />

Budget 19.863.000<br />

-10.326.000<br />

Tillægsbevilling -346.424<br />

-36.788<br />

Merudgifter 972.647<br />

Merindtægter 771.199<br />

Merudgiften og merindtægten skyldes, at der i løbet af året har været 63<br />

helårspersoner i aktivering, hvilket ganske vist er 1 færre end budgetteret, men<br />

gennemsnitsprisen for de pågældende har været højere end det budgetterede niveau.<br />

Merindtægten skyldes den afledte refusionseffekt af det højere udgiftsniveau.<br />

152


Renter<br />

07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.<br />

Renter af likvide aktiver<br />

Renter af kortfristede<br />

tilgodehavender<br />

Renter af langfristede<br />

tilgodehavender<br />

Renter af udlæg vedr.<br />

forsyningsvirksomheder<br />

Renter af kortfristet<br />

gæld til Staten<br />

Renter af kortfristet<br />

gæld i øvrigt<br />

Renter af langfristet<br />

gæld<br />

Kurstab og kursgevinster<br />

Renter i alt<br />

Finansiering<br />

Tilskud og udligning<br />

Refusion af købsmoms<br />

Skatter<br />

Finansiering i alt<br />

I alt<br />

Regnskab Budget Tillægsbevillinger<br />

-10.462.657<br />

-147.233<br />

-5.468.439<br />

-692.278<br />

0<br />

576.821<br />

16.289<br />

2.776.097<br />

-13.401.403<br />

-605.172.000<br />

-2.934.495<br />

-1.770.380.471<br />

-2.378.486.966<br />

-2.391.888.369<br />

07.22 Renter af likvide aktiver<br />

-13.255.800<br />

100.000<br />

-4.000.000<br />

-1.072.161<br />

0<br />

0<br />

15.300<br />

0<br />

-18.212.661<br />

-593.266.960<br />

800.000<br />

-1.771.540.502<br />

-2.364.007.462<br />

-2.382.220.123<br />

2.105.800<br />

404.000<br />

0<br />

331.230<br />

0<br />

10.000<br />

0<br />

3.688.400<br />

6.539.430<br />

-11.897.190<br />

0<br />

970.077<br />

-10.927.113<br />

-4.387.683<br />

Afvigelser<br />

687.341<br />

-651.233<br />

-1.468.439<br />

153<br />

48.653<br />

0<br />

566.821<br />

989<br />

-912.303<br />

-1.728.172<br />

-7.850<br />

-3.734.495<br />

189.954<br />

-3.552.391<br />

-5.280.563<br />

Regnskab 2.122.705<br />

-12.585.364<br />

Budget -13.255.800<br />

Tillægsbevillinger 2.105.800<br />

Merudgifter 2.122.705<br />

Merindtægter 1.435.364


07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.<br />

Renter af likvide aktiver omhandler:<br />

07.22.05 Indskud i pengeinstitutter -895.318<br />

07.22.08 Obligationer -9.567.341<br />

Renter af likvide aktiver i alt netto -10.462.659<br />

Renteindtægterne er væsentlig mindre end forventet, dette skyldes primært at renten<br />

er meget lav og kommunens likviditet er reduceret de sidste par år.<br />

07.28 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt<br />

Regnskab 68.293<br />

-215.527<br />

Budget 1.100.000<br />

-1.000.000<br />

Tillægsbevillinger -312.000<br />

716.000<br />

Mindreudgifter 719.707<br />

Mindreindtægter 68.473<br />

Renter af kortfristede tilgodehavender omhandler:<br />

07.28.14 Tilgodehavender i betalingskontrol -215.527<br />

07.28.15 Andre tilgodehavender 68.293<br />

Kortfristede tilgodehavender i alt netto 147.233<br />

Funktionen er uhyre vanskelig at budgetlægge. Ved regnskabsafslutningen er der søgt<br />

tillægsbevilliger til såvel udgifter som indtægter. Der er registreret en indtægt på<br />

567.653 kr. som udgift. Indtægten vedrører rente af tilbagebetaling af grundskyld konto<br />

07.68.94. Renteudgiften er registreret på konto 07.52.56 Renter af anden kortfristet<br />

gæld med indenlandsk betalingsmodtager.<br />

07.32 Renter af langfristede tilgodehavender<br />

Regnskab -5.468.439<br />

Budget -4.000.000<br />

Merindtægter 1.468.439<br />

Renter af langfristede tilgodehavender omhandler:<br />

07.32.20 Pantebreve -91.808<br />

07.32.23 Lån til beboerindskud -16.008<br />

07.32.25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender<br />

(lån til ejendomsskat) -5.360.624<br />

Langfristede tilgodehavender i alt netto -5.468.439<br />

Merindtægten omhandler primært en større rentetilskrivning af lån til ejendomsskatter.<br />

154


07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.<br />

07.35 Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder<br />

Regnskab 565.952<br />

-1.258.230<br />

Budget 220.133<br />

-1.292.294<br />

Tillægsbevilling 152.290<br />

178.940<br />

Merudgifter 193.529<br />

Merindtægter 144.876<br />

Renteudgifter og -indtægter vedrørende kommunens udlæg på affaldshåndtering modsvares<br />

af renteindtægter og -udgifter på de respektive driftskonti under Hovedkonto 01.<br />

De øvrige poster vedrører mellemregninger mellem <strong>Tårnby</strong>Forsyning A/S og kommunen,<br />

der fordeler sig som følger:<br />

Regnskab Budget Tillægsbevilling<br />

07.35.30 Spildevandsanlæg -963.562 -1.354.183 363.200<br />

07.35.34 Vandforsyning 182.641 182.640 0<br />

07.35.35 Affaldshåndtering 88.643 99.382 -31.970<br />

Forsyningsvirksomheder i alt, netto -692.278 -1.072.161 331.230<br />

Forsyningsvirksomhederne udviser i Regnskab 2012 dels merudgifter på 193.529 kr.,<br />

dels merindtægter på 144.876 kr. i alt 48.653 kr. i forhold til det budgetterede.<br />

Forrentningen af forsyningsvirksomhedernes gæld og tilgodehavender var i Regnskab<br />

2012 1,5 % p.a.<br />

Merindtægter/mindreudgifter i forhold til budget inkl. tillægsbevilling fordeler sig således:<br />

Spildevandsanlæg 27.421<br />

Vandforsyning 1<br />

Affaldshåndtering 21.231<br />

I alt 48.653<br />

07.52 Renter af kortfristet gæld i øvrigt<br />

Regnskab 576.821<br />

Budget 0<br />

Tillægsbevilling 10.000<br />

Merudgifter 566.821<br />

Der er registreret en udgift på 567.652 som vedrører renteudgifter af tilbagebetaling af<br />

grundskyld konto 07.68.94. Renteindtægten er registreret på konto 07.28.15 Renter af<br />

andre tilgodehavender vedrørende konto 0-8.<br />

155


07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.<br />

07.55 Renter af langfristet gæld<br />

Regnskab 16.289<br />

Budget 15.300<br />

Merudgifter 989<br />

Renter af langfristet gæld omhandler:<br />

07.55.64 Stats og Hypotekbank 750<br />

07.55 70 <strong>Kommune</strong>kredit 15.539<br />

Langfristet gæld i alt 16.289<br />

07.58 Kurstab og kursgevinster<br />

Regnskab 2.805.497<br />

-29.400<br />

Budget 0<br />

0<br />

Tillægsbevillinger 3.727.600<br />

-39.200<br />

Mindreudgifter 922.103<br />

Mindreindtægter 9.800<br />

Denne konto omhandler kurstab og kursgevinster ved køb og salg af obligationer.<br />

07.62 Tilskud og udligning<br />

Regnskab 12.120.000<br />

-617.292.000<br />

Budget 19.347.850<br />

-612.614.810<br />

Tillægsbevillinger -6.773.190<br />

-5.124.000<br />

Mindrudgifter 454.660<br />

Mindreindtægter 446.810<br />

Sammendrag (netto)<br />

Udligning og generelle<br />

Tilskud<br />

Udligning og tilskud vedrørende<br />

udlændinge<br />

Kommunale bidrag til<br />

regionerne<br />

Regnskab<br />

-488.580.000<br />

936.000<br />

5.052.000<br />

Budget<br />

-490.010.810<br />

936.000<br />

5.059.850<br />

Tillægsbevilling<br />

1.430.810<br />

0<br />

0<br />

Afvigelse<br />

0<br />

0<br />

-7.850<br />

Særlige tilskud -122.580.000 -109.252.000 -13.328.000<br />

0<br />

Tilskud og udligning I alt -605.172.000 -593.266.960 -11.897.190 -7.850<br />

156


07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.<br />

07.65 Refusion af købsmoms<br />

Regnskab -2.934.495<br />

Budget 800.000<br />

Merindtægter 3.734.495<br />

Kontoen dækker såvel manuelle korrektioner i Regnskab 2012 samt 7,5 % købsmoms<br />

af egne huslejeindtægter, som er undtaget for udligning. Mindreudgiften skyldes primært<br />

manuelle korrektioner for tidligere regnskabsår.<br />

07.68 Skatter<br />

Regnskab -1.770.380.471<br />

Budget -1.771.540.502<br />

Tillægsbevilling 970.077<br />

Mindreindtægter 189.954<br />

Sammendrag (netto)<br />

Kommunal indkomstskat<br />

Selskabsskat<br />

Anden skat pålignet visse<br />

indkomster<br />

Kommunal grundskyld<br />

Anden skat på fast ejendom<br />

Skatter i alt<br />

Regnskab<br />

-1.508.331.051<br />

-27.976.228<br />

-655.212<br />

-204.586.280<br />

-28.831.701<br />

-1.770.380.471<br />

Budget<br />

-1.508.331.000<br />

-26.896.228<br />

0<br />

-205.618.300<br />

-30.694.974<br />

-1.771.540.502<br />

Tillægsbevilling<br />

0<br />

-1.080.0000<br />

-655.212<br />

1.032.020<br />

1.673.269<br />

970.077<br />

Afvigelse<br />

157<br />

-51<br />

0<br />

0<br />

0<br />

190.004<br />

189.954


08 Balanceforskydninger<br />

Hovedkonto 08 er en finansiel hovedkonto, der anvendes til finansforskydninger og<br />

indtægter til finansiering af kommunens aktiviteter. Her registreres diverse forskydninger<br />

i tilgodehavender og gæld omfattende både almindelige debitor- og kreditorforskydninger,<br />

forskydninger på mellemregningskonti, fuldt refusionsdækkende sociale<br />

udgifter og statsrefusion heraf, samt låneoptagelse og afdrag på lån.<br />

Regnskab Budget Tillægsbev. Afvigelser<br />

08.22 Likvide aktiver 54.810.158 280 -14.620.851 69.430.729<br />

08.25 Forskydninger i<br />

tilgodehavender hos<br />

Staten -2.483.674 3.000.000 0 -5.483.674<br />

08.28 Forskydninger i<br />

kortfristede<br />

tilgodehavender i øvrigt 63.316.194 4.000.000 0 59.316.194<br />

08.32 Forskydninger i<br />

langfristede<br />

tilgodehavender 12.231.546 37.756.000 -20.000.000 -5.524.454<br />

08.35 Udlæg vedr.<br />

forsyningsvirksomheder -23.679.558 -4.171.289 1.418.200 -20.926.469<br />

08.38 Forskydninger i<br />

aktiver vedrørende beløb til<br />

opkrævning eller<br />

udbetaling for andre -488.520 0 0 -488.520<br />

08.42 Forskydninger i<br />

aktiver tilhørende fonds,<br />

legater m.v. -2.084.222 0 0 -2.084.222<br />

08.45 Forskydninger i<br />

passiver tilhørende fonds,<br />

legater m.v. 2.064.222 0 0 2.064.222<br />

08.48 Forskydninger i<br />

passiver vedrørende beløb<br />

til opkrævning eller<br />

udbetaling for andre 488.520 0 0 488.520<br />

08.51 Forskydninger i<br />

kortfristet gæld til Staten -20.675 -1.574.563 0 1.553.888<br />

08.52 Forskydninger i<br />

kortfristet gæld i øvrigt -45.506.822 1.251.855 0 -46.758.677<br />

08.55 Forskydninger i<br />

langfristet gæld 53.742 46.200 0 7.542<br />

Finansforskydninger i alt 58.700.910 40.308.483 -33.202.651 51.595.078<br />

08.22 Forskydninger i likvide aktiver<br />

Regnskab 54.810.158<br />

Budget -25.352,560<br />

25.352.840<br />

Tillægsbevilling -14.620.851<br />

Merudgifter 69.430.729<br />

158


08 Balanceforskydninger<br />

Regnskabsresultatet viser en forøgelse af de likvide aktiver med 54.810.158 kr.<br />

(Kursreguleringen på obligationsbeholdningen 2.885.896 kr. er ført direkte på status på<br />

hovedkonto 09.22.08).<br />

08.25-<br />

08.52 Forskydninger i tilgodehavender og gæld (netto)<br />

Regnskab 70.491.324<br />

-66.654.313<br />

Budget 44.756.000<br />

-4.493.997<br />

Tillægsbevilling -20.00.0000<br />

1.418.200<br />

Merudgifter 45.735.324<br />

Mindreindtægter 63.578.516<br />

08.25-08.42 Netto finansforskydninger aktiver 46.791.091<br />

08.45-08.52 Netto finansforskydninger passiver -42.954.080<br />

I alt -3.837.011<br />

Forskydningerne i aktiverne fordeler sig som følger:<br />

Forskydninger i kortfristede tilgodehavender:<br />

08.25 Forskydninger i tilgodehavende hos Staten<br />

08.25.12 Refusionstilgodehavender -2.483.674<br />

08.28. Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt<br />

08.28.14 Tilgodehavender i betalingskontrol 35.349.973<br />

08.28.15 Andre tilgodehavender -631.152<br />

08.28.17 Mellemregning med foregående<br />

eller følgende regnskabsår 28.597.373 63.316.194<br />

08.32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender:<br />

08.32.20 Pantebreve 483.660<br />

08.32.21 Aktier og andelsbeviser m.v. 0<br />

08.32.22 Tilgodehavender hos grundejere 0<br />

08.32.23 Udlån til beboerindskud 622.889<br />

08.32.24 Indskud i Landsbyggefonden 0<br />

08.32.25 Andre langfristede udlån og<br />

tilgodehavender (lån til ejendomsskat). 11.124.996<br />

08.32.27 Deponerede beløb for lån m.v. 0 12.231.546<br />

08.35 Udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder<br />

08.35.30 Spildevandsanlæg -24.329.853<br />

08.35.34 Vandforsyning 650.295 -23.679.558<br />

08.38 Forskydninger i aktiver vedr. beløb til<br />

opkrævning eller udbetaling for andre<br />

159


08 Balanceforskydninger<br />

08.38.37 Staten -488.520<br />

08.42 Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater m.v.<br />

08.42.43 Deposita -2.084.222<br />

08.25-08.42 Forskydninger i aktiver, i alt 46.791.091<br />

Forskydninger i passiver fordeler sig således:<br />

08.45 Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater m.v.<br />

08.45.47 Deposita 2.064.222<br />

08.48 Forskydninger i passiver vedr. beløb til<br />

opkrævning eller udbetaling for andre<br />

08.48.49 Staten 488.520<br />

08.51 Forskydninger i kortfristet gæld til Staten<br />

08.51.52 Anden gæld -20.675<br />

Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt<br />

08.52.53 Kirkelige skatter og afgifter 20.530<br />

08.52.55 Skyldige feriepenge -68.913<br />

08.52.56 Anden kortfristet gæld med<br />

med indenlandsk betalingsmodtager -769.904<br />

08.52.59 Mellemregningskonti -44.647.476 -45.506.822<br />

08.45-08.52 Forskydninger i passiver, i alt -42.954.080<br />

08.55 Langfristet gæld<br />

Regnskab 53.742<br />

Budget 46.200<br />

Merudgifter 7.542<br />

Afdragene fordeler sig som følger:<br />

08.55.64 Stats- og Hypotekbank 6.981<br />

08.55.70 <strong>Kommune</strong>kredit 46.761<br />

Langfristet gæld i alt 53.742<br />

<strong>Kommune</strong>ns lån pr. 31. december fordeler sig således:<br />

Stats- og Hypotekbank -4.615<br />

<strong>Kommune</strong>kredit -353.292<br />

Pengeinstitutter, pantebrev Oasen -880.000<br />

Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver -956.586<br />

<strong>Kommune</strong>ns lån i alt -2.194.492<br />

160


Oversigt over overførte uforbrugte driftsbevillinger<br />

Oversigt over overførte uforbrugte driftsbevillinger<br />

161


Oversigt over overførte uforbrugte driftsbevillinger<br />

<strong>Tårnby</strong> <strong>Kommune</strong> har ikke i Regnskab 2012 overført driftsbevillinger til Budget 2013.<br />

163


Anlægsopgørelse<br />

Anlægsopgørelse<br />

165


Anlægsopgørelse<br />

Godkendt/I<br />

gangsat<br />

Overført til<br />

2013<br />

Forbrug Afvigelse Registreret<br />

i<br />

anlægskart<br />

oteket<br />

Korr.<br />

Budget<br />

2012<br />

Tillægsbevilling<br />

2012<br />

Strukturtekst Budget<br />

2012<br />

01 Økonomiudvalget 23.570 43.227 66.797 60.089 6.709 6.100 0<br />

01 Ejendomme og administrationsbygninger 23.370 43.427 66.797 60.088 6.709 6.100 0<br />

000911 Ekstraordinære ejendomsudgifter på kommunale bygninger - 2011 - 1.904 1.904 0 0 I<br />

000912 Ekstraordinære ejendomsudgifter på kommunale bygninger - 2012 17.270 - 272 16.998 17.236 - 238 0 0 I<br />

001012 Køb/salg af ejendomme år 2012 - 2.400 8.740 6.340 6.329 11 6.100 0 I<br />

001040 Oprensning af grund Ryumgårdvej 10 851 851 831 20 0 0 I<br />

001042 Nedrivning af drivhuse Tømmerupvej 45 384 384 383 0 0 I<br />

010064 Udskiftning af kommunens låsesystem 2.000 1.000 3.000 3.000 0 0 I<br />

010097 Jordoprensning, Den Blå Planet 5.500 - 5.500 0 0 0 0 0 I<br />

010108 Efterklaringstanke m.v. 38.000 38.000 33.015 4.985 0 0 I<br />

013097 <strong>Tårnby</strong> skole Ombygning til aktivitetscenter 1.224 1.224 1.197 27 0 0 I<br />

645059 Udskiftning af telefonanlæg på rådhuset 1.000 - 1.000 0 0 0 0 0 G<br />

03 Administrativ organisation 200 - 200 0 0 0 0 0<br />

605082 Udskiftning af EDB-udstyr EDB-plan 2012 200 - 200 0 0 0 0 0 G<br />

02 Teknik- og Miljøudvalget 20.000 5.088 25.088 25.113 - 25 - 1.000 2.059<br />

05 Materielgården og veje 17.200 8.915 26.115 26.116 - 1 - 1.000 - 900<br />

201076 Salg af biler - 2012 - 500 65 - 435 - 441 6 - 1.000 0 I<br />

222019 Trafiksanering, Øst 6.000 1.700 7.700 7.700 0 - 900 I<br />

223013 Slidlag på veje - 2011 - 100 - 100 - 100 0 0 G<br />

223039 Færdigudskiftning af vejbelysningsmaster 10.500 6.280 16.780 16.763 17 0 0 I<br />

223040 Renovering af kommunevejenes afløbssystemer 1.200 970 2.170 2.194 - 24 0 0 I<br />

06 Natur- og Miljøområdet 2.800 - 3.827 - 1.027 - 1.003 - 24 0 2.959<br />

081005 Grundudgifter, Øresundsparken 2.800 - 3.827 - 1.027 - 1.003 - 24 0 2.959 I<br />

03 Beredskabskommissionen 400 - 13 387 358 29 373 0<br />

01 Redningsberedskab 400 - 13 387 358 29 373 0<br />

095027 Udskiftning af færdselsvogn I1 400 - 13 387 358 29 373 0 I<br />

04 Børne- og Skoleudvalget 7.600 - 405 7.195 7.262 - 67 0 0<br />

01 Almindelig undervisning 6.600 - 350 6.250 6.293 - 43 0 0<br />

301017 Naturfagslokaler 3.000 - 350 2.650 2.658 - 8 0 0 I<br />

332001 Ekstraordinære ejendomsudgifter på skoler m.v. 2012 3.600 3.600 3.635 - 35 0 0 I<br />

06 Daginstitutioner og klubber 1.000 - 55 945 969 - 24 0 0<br />

510017 Renovering af bygninger på daginstitutioner år 2010 18 - 18 0 0 G<br />

510019 Renovering af bygninger på daginstitutioner år 2012 1.000 - 55 945 951 - 6 0 0 I<br />

167


Anlægsopgørelse<br />

Godkendt/I<br />

gangsat<br />

Overført til<br />

2013<br />

Forbrug Afvigelse Registreret<br />

i<br />

anlægskart<br />

oteket<br />

Korr.<br />

Budget<br />

2012<br />

Tillægsbevilling<br />

2012<br />

Strukturtekst Budget<br />

2012<br />

05 Kultur- og Fritidsudvalget 7.500 5.550 13.050 12.079 969 9.939 4.450<br />

01 Rekreative områder 0 460 460 397 62 593 0<br />

023005 Blå Base, Formidlingshus 460 460 397 62 593 0 G<br />

02 Fritidsfaciliteter 2.300 3.499 5.799 5.820 - 22 547 250<br />

031085 Kioskbygning ved Kastrup Søbad, opførelse af bygningen 224 224 249 - 25 249 0 I<br />

032077 Naturlegeplads ved Kulturzonen 300 300 298 2 298 0 I<br />

318002 Renovering af Amagerhallen/Travbanehallen 2.000 3.275 5.275 5.274 1 0 250 I<br />

03 Havne 0 800 800 799 1 0 0<br />

241003 Løbende reparation af lystbådehavne 400 400 400 0 0 G<br />

241004 Broudskiftning, Kastrup Lystbådehavn 400 400 399 1 0 0 I<br />

04 Folkebiblioteker 5.200 - 5.200 0 0 0 0 4.200<br />

350013 EDB System til elektronisk arkivering 1.000 - 1.000<br />

350014 Ombygning af Filial Vestamager 4.200 - 4.200 0 4.200 I<br />

05 Kultur 0 5.991 5.991 5.063 928 8.799 0<br />

360003 Kastrupgårdsamlingen, ombygning 5.991 5.991 5.063 928 8.799 0 I<br />

06 Sundheds- og Omsorgsudvalget 25.500 - 19.512 5.988 4.816 1.172 0 0<br />

06 Plejehjem, daghjem m.v. 25.500 - 25.382 118 118 0 0 0<br />

534076 Renovering af fælles faciliteter Irlandsvej - År 2012 25.500 - 25.500 G<br />

534080 Pensionistcentret Solgården Ombetrækning af stole 118 118 118 0 0 I<br />

07 Hjemmehjælp og primærsygepleje 0 4.667 4.667 4.407 260 0 0<br />

532315 Lokaler til hjemmeplejen, vest 1.407 1.407 1.407 0 0 G<br />

532316 Låsesystem til sygeplejen 3.260 3.260 3.000 260 0 0 I<br />

13 Sundhedsordninger og genoptræning 0 1.203 1.203 291 911 0 0<br />

485000 Tandreguleringsklinik 1.203 1.203 291 911 0 0 I<br />

08 Bygge- og Ejendomsudvalget 0 0 0 33 - 33 0 0<br />

01 Bygningsvedligeholdelse 0 0 0 33 - 33 0 0<br />

000913 Ekstraordinære ejendomsudgifter på kommunale bygninger - 2013 33 - 33 0 0 I<br />

I alt 84.570 33.934 118.504 109.750 8.754 15.412 6.509<br />

Note til kolonne I : G= Godkendt af Økonomiudvalgen I= Igangværende<br />

168


Bemærkninger til anlægskonti<br />

Bemærkninger til anlægskonti<br />

169


Økonomiudvalget<br />

Bemærkninger til anlægskonti<br />

Regnskab:<br />

Udgifter 64.330.893<br />

Indtægter -4.242.767<br />

Netto 60.088.126<br />

Budget:<br />

Rådighedsbeløb, udgifter 25.970.000<br />

Rådighedsbeløb, indtægter -2.400.000<br />

Netto 23.570.000<br />

Tillægsbevillinger:<br />

Udgifter 40.826.833<br />

Indtægter 2.400.000<br />

Netto 43.226.833<br />

Mindreudgifter 2.465.940<br />

Merindtægter 4.242.767<br />

00.22.01.3.000911<br />

Ekstraordinære ejendomsudgifter på kommunale bygninger - 2011<br />

Regnskab 870.201<br />

-2.773.732<br />

Budget 0<br />

0<br />

Merudgifter 870.201<br />

Merindtægter 2.773.732<br />

Merudgiften skyldes udgifter i forbindelse med genopførelse af børneinstitution på<br />

Ugandavej 175, efter at den er nedbrændt, samt udgifter i forbindelse med opførelse af<br />

bygning på Gemmas Allé 36.<br />

Merindtægten udgør erstatning fra forsikring vedrørende vandskader på Plejehjemmet<br />

<strong>Tårnby</strong>gård og Plejehjemmet Pyrus Allé.<br />

00.22.01.3.000912<br />

Ekstraordinære ejendomsudgifter på kommunale bygninger - 2012<br />

Regnskab 18.704.730<br />

-1.469.035<br />

Budget 17.270.000<br />

0<br />

Tillægsbevilling -271.967<br />

0<br />

Merudgifter 1.706.697<br />

Merindtægter 1.469.035<br />

171


Bemærkninger til anlægskonti<br />

Merudgiften skyldes udgifter i forbindelse med brand- og vandskade på Plejehjemmet<br />

Pyrus Allé.<br />

Merindtægten udgør erstatning fra forsikring vedrørende brand- og vandskade på Plejehjemmet<br />

Pyrus Allé og brandskade i Korsvejens Svømmehal.<br />

00.22.01.3.001012<br />

Køb og salg af ejendomme 2012<br />

Regnskab 6.328.700<br />

0<br />

Budget 0<br />

-2.400.000<br />

Tillægsbevilling 6.340.000<br />

2.400.000<br />

Mindreudgifter 11.300<br />

Udgifterne vedrører:<br />

Køb af ejendom Tømmerupvej 59 4.550.000<br />

Nedrivning af drivhuse Tømmerupvej 59 200.000<br />

Køb af ejendom Løjtegårdsvej 12 1.550.000<br />

(regulering af købesum)<br />

Tinglysningsafgift, gebyrer, udgifter til<br />

landinspektør m.v. 28.700<br />

I alt 6.328.700<br />

Mindreudgiften skyldes, at tinglysning af skøde på ejendommen Løjtegårdsvej 12 først<br />

er sket i 2013, og ikke som forventet ultimo 2012.<br />

00.22.04.3.010108<br />

Efterklaringstanke m.v.<br />

Regnskab 33.015.187<br />

Budget 0<br />

Tillægsbevilling 38.000.000<br />

Mindreudgifter 4.984.813<br />

For at løse det eksisterende problem med lugtgener fra renseanlægget samt at tilgodese<br />

behovet for parkeringspladser ved Den blå Planet, er der fundet en løsning, hvor<br />

renseanlæggets efterklaringstanke er blevet flyttet og overdækket. Udgiften består afbetaling<br />

til <strong>Tårnby</strong>Forsyning af de gamle tankes restværdi (23,8 mill. kr.) samt udgifter<br />

til bortskaffelse af forurenet jord m.v. på godt 9,1 mill. kr. indtil videre. Der forventes<br />

endnu nogle udgifter på området i størrelsesordenen 2,0 mill. kr<br />

172


Kultur- og Fritidsudvalget<br />

03.35.60.3.360003<br />

Kastrupgårdssamlingen, ombygning<br />

Bemærkninger til anlægskonti<br />

Regnskab:<br />

Udgifter 8.799.086<br />

Indtægter -3.736.000<br />

Budget:<br />

Udgifter 0<br />

Indtægter 0<br />

Tillægsbevilling:<br />

Udgifter 10.386.152<br />

Indtægter -4.395.150<br />

Mindreudgifter 1.587.066<br />

Mindreindtægter 659.150<br />

Mindreudgiften skyldes, at udgiften til rådgiver er blevet mindre end forventet, og<br />

fondsudgift på 769.151 kr. endnu ikke er betalt til Staten. Derudover er fondsudgiften<br />

blevet mindre end forventet.<br />

Mindreindtægten skyldes, at Realdania udbetaler den sidste del af tilskuddet ved aflæggelse<br />

af anlægsregnskabet.<br />

173


Bemærkninger til anlægskonti<br />

Sundheds- og Omsorgsudvalget<br />

05.32.32.3.532316 Låsesystem til sygeplejen<br />

Regnskab 2.999.835<br />

Budget 0<br />

Tillægsbevillinger 3.260.000<br />

Mindreudgift 260.165<br />

Mindreudgiften skyldes, at færre borgere end forventet er omfattet af denne ordning.<br />

04.62.85.3.485000 Tandreguleringsklinik<br />

Regnskab 291.130<br />

Budget 0<br />

Tillægsbevillinger 1.202.500<br />

Mindreudgift 911.370<br />

Der blev givet en tillægsbevilling, som følge af, at afregning med Hvidovre <strong>Kommune</strong><br />

ikke kunne afholdes for regnskabsåret 2011. Mindreudgiften skyldes, at den resterende<br />

del ikke blev så udgiftstung som forventet.<br />

174


Personaleoversigt<br />

Personaleoversigt<br />

175


Personaleoversigt<br />

KODE 1. 2.<br />

Faktisk Forventet<br />

personaleforbrug gennemsnitlig<br />

i regnskabsåret personaleforbrug<br />

2012 i regnskabsåret<br />

2012<br />

0 Byudvikling, bolig og miljø-<br />

foranstaltninger<br />

0.10 Fælles formål 02510 1,2 1,5<br />

0.11 Ejendomme 02511 1,0 1,1<br />

0.12 Erhvervsejendomme 02512 0,4 0,5<br />

0.13 Andre faste ejendomme 02513 7,4 9,9<br />

Faste ejendomme i alt 10,0 13,0<br />

0.20 Fælles formål 02820 48,3 48,9<br />

Fritidsområder i alt 48,3 48,9<br />

0.31 Stadion, idrætsanlæg 03231 52,7 52,4<br />

0.32 Idræts- og svømmehaller 03232 0,0 0,0<br />

0.33 Friluftsbade 03233 0,0 0,0<br />

Fritidsfaciliteter i alt 52,7 52,4<br />

0.95 Redningsberedskab 05895 50,1 47,5<br />

Redningsberedskab i alt 50,1 47,5<br />

Hovedkonto 0 i alt 161,1 161,8<br />

177


Personaleoversigt<br />

KODE 1. 2.<br />

Faktisk Forventet<br />

personaleforbrug gennemsnitlig<br />

i regnskabsåret personaleforbrug<br />

2012 i regnskabsåret<br />

2012<br />

2. Trafik og infrastruktur<br />

2.01 Fælles formål 22201 26,0 26,4<br />

2.05 Driftsbygninger og pladser 22205 0,8 0,9<br />

Fælles funktioner i alt 26,8 27,3<br />

2.09 Øvrige fælles funktioner 22209 0,0 0,0<br />

Fordelingskonti i alt 0,0 0,0<br />

2.11 – 2.89 i alt 22811 0,0 0,0<br />

2.41 Lystbådehavne,<br />

marinaer m.v. 23541 5,5 5,6<br />

Havne i alt 5,5 5,6<br />

Hovedkonto 2 i alt 32,3 32,9<br />

3. Undervisning og kultur<br />

3.01 Folkeskoler 32201 518,1 502,4<br />

3.02 Forskellige service-<br />

foranstaltninger 1 32202 15,2 3,7<br />

3.03 Syge- og hjemme-<br />

undervisning 32203 0,3 0,0<br />

3.04 Skolepsykolog 32204 25,5 25,6<br />

3.05 Skolefritidsordninger 32205 48,4 47,1<br />

3.07 Handicapundervisning 32207 0,0 0,0<br />

3.08 Specialundervisning 32208 90,3 93,3<br />

3.09 Sprogstimulering 32209 0,0 0<br />

3.14 Ungdommens Udd.vejl. 32214 11,8 12,0<br />

Folkeskolevæsen i alt 709,6 684,1<br />

1 Regnskabstallet indeholder både dem der blev lønnet på feriekolonier samt Naturskolens personale.<br />

Budgettallet omfatter kun sidstnævnte.<br />

178


Personaleoversigt<br />

KODE 1. 2.<br />

Faktisk Forventet<br />

personaleforbrug gennemsnitlig<br />

i regnskabsåret personaleforbrug<br />

2012 i regnskabsåret<br />

2012<br />

3.45 Erhvervsgrunduddannelser 2 33045 2,4 0,0<br />

Erhvervsgrunduddannelser i alt 2,4 0,0<br />

3.49 Befordring af elever 33349 0,0 0,0<br />

Befordring af elever i alt_ 0,0 0,0<br />

3.75 Fritidsaktiviteter uden<br />

for folkeskole-<br />

oplysningsloven 33875 5,2 5,4<br />

Fritidsaktiviteter m.v. i alt 5,2 5,4<br />

3.50 Folkebiblioteker 33250 53,8 58,2<br />

Folkebiblioteksvæsen i alt 53,8 58,2<br />

3.60 Museer 33560 5,9 6,2<br />

3.61 Biografer 33561 8,7 8,7<br />

3.63 Musikarrangementer 33563 12,6 11,7<br />

3.64 Andre kulturelle opgaver 33564 3,8 4,1<br />

Kulturel virksomhed i alt 31,0 30,7<br />

3.76 Ungdomsskolevirksomhed 3 33876 11,0 6,6<br />

Ungdomsskoler i alt 11,0 6,6<br />

Hovedkonto 3 i alt 813,0 785,0<br />

2 Budgettet indeholder kun beløb, mens regnskabet viser faktisk personaleforbrug<br />

3 I regnskabet indgår såvel timelønnet som fast personale. I budgettallet indgår kun sidstnævnte.<br />

179


Personaleoversigt<br />

KODE 1. 2.<br />

Faktisk Forventet<br />

personaleforbrug gennemsnitlig<br />

i regnskabsåret personaleforbrug<br />

2012 i regnskabsåret<br />

2012<br />

4. Sundhedsområdet<br />

4.82 Genoptræning og<br />

vedligeholdelsestræning 46282 29,8 29,1<br />

4.85 Kommunal tandpleje 46285 23,8 22,2<br />

4.88 Sundhedsfremme 46288 8,9 11,8<br />

4.89 Sundhedstjeneste 46289 10,2 10,3<br />

Sundhedsområdet i alt 72,7 73,4<br />

Hovedkonto 4 i alt 72,7 73,4<br />

5. Social- og sundhedsvæsen<br />

5.10 Fælles formål 52510 28,9 14,9<br />

5.11 Dagpleje (formidlet) 52511 87,0 97,9<br />

5.12 Vuggestuer 52512 98,3 99,6<br />

5.13 Børnehaver 52513 84,8 100,1<br />

5.14 Integrerede institutioner 52514 360,1 345,0<br />

5.15 Fritidshjem 52515 99,1 89,0<br />

5.16 Legesteder/klubber 52516 94,3 87,8<br />

5.17 Særlige dagtilbud 52517 11,5 11,1<br />

Dagpleje og daginstitutioner for børn i alt 864,0 845,4<br />

Området vedrørende 5.05 aktiverede kontanthjælpsmodtagere er fjernet i forhold til 2011. De pgl. personer modtager ikke løn.<br />

180


Personaleoversigt<br />

KODE 1. 2.<br />

Faktisk Forventet<br />

personaleforbrug gennemsnitlig<br />

i regnskabsåret personaleforbrug<br />

2012 i regnskabsåret<br />

2012<br />

5.20 Døgnpleje 52820 0,0 0,0<br />

5.21 Forebyggende foranst. 52821 6,0 5,9<br />

Døgnpleje og døgninstitutioner/forebyggende<br />

foranstaltninger for børn og unge i alt 6,0 5,9<br />

5.32 Pleje og omsorg af ældre 4 53232 540,8 572,5<br />

5.33 Forebyggende indsats for<br />

ældre og handicappede 53233 25,0 26,7<br />

5.34 Sosu-elever 53234 91,8 104,4<br />

5.37 Plejevederlag 53237 0 1,5<br />

5.52 Botilbud, midlertidigt ophold 53852 21,7 24,2<br />

5.53 Kontaktperson 53853 8,8 14,1<br />

Institutioner for ældre og handicappede i alt 688,1 743,4<br />

5.95 Jobtræningsordningen 56895 37,4 0,0<br />

5.97 Seniorjobs 56897 3,4 5,0<br />

5.98 Beskæftigelsesordninger,<br />

unge arbejdsløse 56898 10,9 4,0<br />

Arbejdsmarkedsforanstaltninger i alt 51,7 9,0<br />

Hovedkonto 5 i alt 1.609,80 1.603,7<br />

4 Nedjustering af timeforbruget p.g.a. fritvalgssituationen.<br />

181


Personaleoversigt<br />

KODE 1. 2.<br />

Faktisk Forventet<br />

personaleforbrug gennemsnitlig<br />

i regnskabsåret personaleforbrug<br />

2012 i regnskabsåret<br />

2012<br />

6. Administration m.v.<br />

6.43 Folketingsvalg,<br />

folkeafstemning 64242 0,0 0,0<br />

6.43 Kommunale valg 64243 0,0 0,0<br />

6.50 Administrationsbygninger 64550 8,2 9,9<br />

Fælles funktioner i alt 8,2 9,9<br />

6.51 Kommunalbestyrelsens<br />

sekretariat 105000 26,9 28,3<br />

6.51 Sundhedsforvaltningen 115000 64,6 63,2<br />

6.51 Teknisk Forvaltning 120000 58,1 56,2<br />

6.51 Børne- og Kulturforvaltningen 150000 49,8 50,5<br />

6.51 Økonomisk Forvaltning 170000 55,1 57,1<br />

6.51 Arbejdsmarkedsforvaltning 180000 16,7 16,0<br />

6.51 Øvrige fællesformål 199001 0,3 0,0<br />

Planlægning og sektorforvaltning i alt 271,5 271,3<br />

6.53 Jobcenter 64553 52,7 55,4<br />

Pilotjobcentre og jobcentre i alt 52,7 55,4<br />

Hovedkonto 6 i alt 332,40 336,6<br />

Hovedkontiene 0 – 6 i alt 3.021,30 2.993,60<br />

Bemærkninger:<br />

Som grundlag for det faktiske personaleforbrug foreligger en fra KMD udarbejdet<br />

personaleoversigt.<br />

I faktisk personaleforbrug indgår eventuelle vikarer i forbindelse med barsel. Disse indgår ikke i<br />

forventet personaleforbrug.<br />

182


Garanti- og eventualrettighedsfortegnelse<br />

Garanti- og eventualrettighedsfortegnelse<br />

183


Statslån<br />

Statslån<br />

Lov nr. 235 af 30/4 1946:<br />

Oprindelige <strong>Kommune</strong>ns<br />

lånebeløb/ garanti<br />

restgæld 31. dec. 2012<br />

1 boligselskab 46.900 994<br />

Lov nr. 107 af 14/4 1955:<br />

5 boligselskaber 21.000.000 77.235<br />

Regaranti for statsgaranterede lån<br />

Lov af 27/12 1958, § 15:<br />

4 boligselskaber 25.371.000 850.773<br />

Lov af 27/12 1958, § 17:<br />

1 boligselskab 10.940.000 515.678<br />

BRF Kredit:<br />

Postfunktionærernes Andels-Boligforening,<br />

Tømmerup Haveby, 8 m af Tømmerup 1.490.856 745.428<br />

Boligorganisationen <strong>Tårnby</strong> 44,<br />

afd. 7, Vægterparken 329.897 164.949<br />

Boligorganisationen <strong>Tårnby</strong> 44,<br />

afd. 8, etape 1, Randkløvehuse 44.370.731 12.690.029<br />

Boligorganisationen <strong>Tårnby</strong> 44,<br />

afd. 8, etape 2, Randkløvehuse 42.679.853 12.206.438<br />

Andelsboligforeningen Jonshøj 32.331.844 6.046.055<br />

Andelsboligforeningen Rødehøj 33.722.149 6.339.764<br />

Boligorganisationen <strong>Tårnby</strong> 44,<br />

afd. Enigheden (del af afd. 3) 67.849.642 19.404.998<br />

Boligorganisationen <strong>Tårnby</strong> 44,<br />

afd. 5, Kastruphuse (Skovmarken) 20.202.139 5.777.812<br />

Boligorganisationen <strong>Tårnby</strong> 44,<br />

afd. 3, <strong>Tårnby</strong>parken 1-2 ("kilometerhuset") 23.786.524 6.802.946<br />

185


Regaranti for statsgaranterede lån<br />

Nykredit:<br />

Oprindelige <strong>Kommune</strong>ns<br />

lånebeløb/ garanti<br />

restgæld 31. dec. 2012<br />

Den almennyttige A/B Vibo, afd. 110,<br />

Gartnertoften 688.100 62.465<br />

Den selvejende institution Lufthavnsparken,<br />

Solgården II 37.016.000 750.811<br />

Den selvejende institution Lufthavnsparken,<br />

Solgården III 23.540.800 797.700<br />

Den selvejende institution Lufthavnsparken,<br />

Siirbo 12.867.000 3.080.679<br />

Realkredit Danmark:<br />

Postfunktionærernes Andels-Boligforening,<br />

Tømmerup Haveby, 15 c af Tømmerup 783.218 391.609<br />

Postfunktionærernes Andels-Boligforening,<br />

Tømmerup Haveby, 8 m af Tømmerup 2.482.017 1.241.009<br />

Andelsboligforeningen Vævergården 8.251.229 4.125.615<br />

Den selvejende institution Lufthavnsparken,<br />

Siirbo 5.350.122 1.106.940<br />

LR Realkredit:<br />

Den almennyttige A/B Vibo, afd. 110,<br />

Gartnertoften 23.968.000 10.884.523<br />

Beboerindskudslån<br />

121 lån 1.279.467 759.003<br />

186


Vejlån<br />

Vejlån<br />

Arbejdernes Landsbank, Filialen på Kongelundsvej:<br />

Oprindelige <strong>Kommune</strong>ns<br />

lånebeløb/ garanti<br />

restgæld 31. dec. 2012<br />

Grundejerforeningen Løjtegårdens Villaby 1.528.817 702.843<br />

BankNordik, <strong>Tårnby</strong> Afdeling:<br />

Grundejerforeningen Banevænget 465.000 31.889<br />

Grundejerforeningen Testrup Alle 723.411 127.515<br />

Danske Bank, Islands Brygge Afdeling:<br />

Grundejerforeningen Grønnehave 11.115.000 534.780<br />

Danske Bank, <strong>Tårnby</strong> Afdeling:<br />

Grundejerforeningen Kristian den II's Villaby 8.490.084 3.384.247<br />

Jyske Bank, Sundbyvester Plads Afdeling:<br />

Grundejerforeningen Løjtegårdsvænge 1.093.566 282.105<br />

Nordea, Erhvervsafdeling København:<br />

Grundejerforeningen Strandgården 6.721.259 615.428<br />

Grundejerforeningen Kløvergården 1.055.000 252.256<br />

187


Øvrige garantiforpligtelser<br />

Øvrige garantiforpligtelser<br />

HMN Naturgas I/S:<br />

Oprindelige <strong>Kommune</strong>ns<br />

lånebeløb/ garanti<br />

restgæld 31. dec. 2012<br />

Lån optaget af HMN Naturgas I/S, for<br />

hvilke kommunen hæfter solidarisk<br />

med 56 andre kommuner<br />

(<strong>Tårnby</strong> <strong>Kommune</strong> 1,4465 %) 2.443.913.734 35.351.212<br />

CTR - Centralkommunernes Transmis-<br />

sionsselskab I/S:<br />

Lån optaget af CTR, for hvilke kommunen<br />

hæfter solidarisk med Frederiksberg,<br />

Gladsaxe, Gentofte og Københavns<br />

kommuner (<strong>Tårnby</strong> <strong>Kommune</strong> 5,0 %) 765.341.629 38.267.081<br />

ARC - I/S Amager Ressourcecenter:<br />

Lån optaget af I/S Amager Ressource-<br />

center, for hvilke kommunen hæfter<br />

solidarisk med København, Frederiksberg,<br />

Dragør og Hvidovre kommuner<br />

(<strong>Tårnby</strong> <strong>Kommune</strong> 7,19 %) 179.187.403 12.883.227<br />

ARC – I/S Amager Ressourcecenter:<br />

Garanti udstedt af I/S Amager Ressource-<br />

center vedrørende nedlukning og efterbe-<br />

handling af deponeringsanlægget AV Miljø,<br />

for hvilken kommunen hæfter solidarisk<br />

med København, Frederiksberg,<br />

Dragør og Hvidovre kommuner<br />

(<strong>Tårnby</strong> <strong>Kommune</strong> 7,26 %) 69.183.131 5.025.720<br />

Udbetaling Danmark:<br />

Lån optaget af Udbetaling Danmark, for<br />

hvilke kommunen hæfter solidarisk<br />

med samtlige 98 kommuner (<strong>Tårnby</strong><br />

<strong>Kommune</strong> 0,74 %, jfr. fordelingsnøgle<br />

efter befolkningstal) 370.697.526 2.743.162<br />

188


Øvrige garantiforpligtelser<br />

Bygningsfonden Den Blå Planet:<br />

Oprindelige <strong>Kommune</strong>ns<br />

lånebeløb/ garanti<br />

restgæld 31. dec. 2012<br />

Kommunal underskudsgaranti for driften i<br />

Bygningsfonden Den Blå Planet, således at<br />

fonden kan godkendes som kulturinstitution. 100.000 100.000<br />

<strong>Tårnby</strong>forsyning Varme A/S:<br />

Lån optaget af <strong>Tårnby</strong>forsyning Varme A/S i<br />

<strong>Kommune</strong>Kredit, for hvilket kommunen<br />

hæfter som garant. 750.000 703.560<br />

<strong>Tårnby</strong>forsyning Vand A/S:<br />

Lån optaget af <strong>Tårnby</strong>forsyning Vand A/S i<br />

<strong>Kommune</strong>Kredit, for hvilket kommunen<br />

hæfter som garant. 5.000.000 4.690.398<br />

<strong>Tårnby</strong>forsyning Spildevand A/S:<br />

Lån optaget af <strong>Tårnby</strong>forsyning Spildevand A/S i<br />

<strong>Kommune</strong>Kredit, for hvilket kommunen<br />

hæfter som garant. 112.300.000 80.957.042<br />

I alt 4.418.013.048 281.475.918<br />

189


Eventualrettigheder og -forpligtelser<br />

Eventualforpligtelser<br />

Trafikselskabet Movia:<br />

Trafikselskabet Movia finansieres ved billetsalg og tilskud fra samtlige kommuner og<br />

regioner øst for Storebælt. Lov om trafikselskaber siger ikke noget om hvem der hæfter<br />

for selskabsgælden. Restgælden på Movias lån pr. 31. december 2012 udgør i alt<br />

612,3 mill. kr. <strong>Tårnby</strong> <strong>Kommune</strong>s ”andel” af gælden udgør 9,5 mill. kr., baseret på<br />

vedtaget fordeling af tilbagebetaling af renter og afdrag.<br />

190


Pensionsforpligtelser<br />

Pensionsforpligtelser<br />

Tjenestemænd ansat ved <strong>Tårnby</strong> <strong>Kommune</strong> december 2012:<br />

25 – 34 årige 0<br />

35 – 44 årige 4<br />

45 – 54 årige 41<br />

55 – 65 årige 38<br />

66+ årige 2<br />

I alt 85<br />

Ifølge regnskab 2012 er forbrugt 26.334.491 kr. til tjenestemandspensioner og i budget 2013 er<br />

afsat 26.820.320 kr. til formålet.<br />

I forbindelse med lærernes kommunalisering blev kommunen, ved afskedigelser, forpligtet til at<br />

afholde udgiften til lærernes pensionering fra det fyldte 63,5 år til det fyldte 65 år.<br />

I 2012 indbetalte <strong>Tårnby</strong> <strong>Kommune</strong> 2.874.984 kr. til Økonomistyrelsen. Heraf vedrører 1.153.924<br />

kr. medarbejdere der er overført til Staten (opkrævning og skat).<br />

191


Udførelse af opgaver for andre myndigheder<br />

Udførelse af opgaver for andre myndigheder<br />

193


Udførelse af opgaver for andre myndigheder<br />

<strong>Kommune</strong>r, som udfører opgaver for andre offentlige myndigheder, skal for hver enkelt<br />

opgave foretage en løbende registrering af de med opgaven forbundne indtægter og<br />

omkostninger.<br />

I kommunens årsregnskab optages i det år, hvor en opgave afsluttes, en regnskabsmæssig<br />

redegørelse for opgaven, herunder for eventuelle afvigelser i forhold til omkostningskalkulationen.<br />

I den regnskabsmæssig redegørelse sammenholdes de forventede omkostninger, som<br />

kommunen har beregnet i forkalkulationen, med de faktiske omkostninger ved udførelsen<br />

af opgaven. Der redegøres for afvigelser mellem forkalkulationen og de faktiske<br />

omkostninger ifølge regnskabet.<br />

Den regnskabsmæssige redegørelse bør ligeledes indeholde oplysninger om opgavens<br />

karakter, hvem der har udført den og andre forhold af generel interesse.<br />

Der skal udarbejdes en redegørelse for hver enkelt opgave. Redegørelsen skal også<br />

omfatte eventuelle supplerende opgaver, der ikke var omfattet af den oprindelige opgave.<br />

<strong>Tårnby</strong> <strong>Kommune</strong> har ikke i Regnskab 2012 udført opgaver for andre myndigheder.<br />

195


Leasingarrangementer<br />

Leasingarrangementer<br />

197


Redegørelse vedrørende leasingarrangementer<br />

LEASINGARRANGEMENTER<br />

Ifølge krav fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet skal <strong>bemærkninger</strong>ne til regnskabet<br />

indeholde en redegørelse om i hvilket omfang kommunen har indgået leasingarrangementer,<br />

herunder sale-and-lease-back arrangementer.<br />

<strong>Tårnby</strong> kommune har indgået tre leasingarrangementer. Der er ikke indgået nogen sale-and-lease-back<br />

aftaler. De tre leasingaftaler omfatter:<br />

1. Kopimaskiner, Bibliotekerne<br />

2. Kaffemaskine, Kastrup Bio<br />

3. Kopimaskiner, Skolerne<br />

Ad 1. Kopimaskiner, Bibliotekerne<br />

Pr. 1. september 2009 er der indgået ny leasingaftale vedrørende 5 kopimaskiner.<br />

Aftaleperioden er på 48 måneder gældende fra den 1. september 2009 til den 1. september<br />

2013. Den årlige udgift udgør 51.736 kr. som betales forud. Efter kontraktens<br />

udløb er kommunen pligtig til på anfordring, at anvise en køber af de leasede genstande,<br />

til den på tidspunktet opgjorte markedsværdi.<br />

Ad 2. Kaffemaskine, Kastrup Bio<br />

Der er indgået en leasingaftale vedrørende kaffebrygningsmaskine til biografen. Aftaleperioden<br />

er 60 måneder med første betaling 1. oktober 2007. Den månedlige leasingafgift<br />

udgør 636 kr., svarende til en årlig udgift på 7.632 kr. Leasingkontrakten udløb i<br />

3. kvartal 2012 og kaffemaskinen er efterfølgende udkøbt af biografen for 3.991 kr. ud<br />

over leasingydelsen.<br />

Ad 3. Kopimaskiner, Skolerne<br />

Pr. 1. september 2010 er der indgået ny leasingaftale vedrørende 28 kopimaskiner til<br />

kommunens folkeskoler, ungdomsskolen, musikskolen, heldagsinstitutionen og pædagogisk<br />

udviklingscenter.<br />

Aftaleperioden er på 48 måneder gældende fra den 1. september 2010 til den 1. september<br />

2014. Den halvårlige udgift udgør 182.636 kr. svarende til 365.272 kr. helårligt<br />

og betales halvårligt forud med første forfaldsdag den 1.9.2010.<br />

Efter kontraktens udløb er kommunen pligtig til på anfordring, at anvise en køber af de<br />

leasede genstande til den på tidspunktet opgjorte markedsværdi.<br />

199


Redegørelse vedrørende leasingarrangementer<br />

Den samlede fremtidige forpligtigelse (i hele kr.) vedrørende leasingaftaler ser således<br />

ud:<br />

Efterfølgende år<br />

I alt<br />

Overslagsår<br />

2016<br />

Overslagsår<br />

2015<br />

Overslagsår<br />

2014<br />

Budget<br />

2013<br />

Regnskab<br />

2012<br />

Leasingaftale:<br />

Kopimaskiner, Biblioteker 51.736 - - - - - 51.736<br />

Kaffemaskine, Kastrup Bio 5.461 - - - - - 5.461<br />

Kopimaskiner, Skoler 366.143 366.143 183.072 - - - 915.358<br />

I alt 423.340 366.143 183.072 - - - 972.555<br />

200


Specialregnskaber<br />

Specialregnskaber<br />

201


Specialregnskaber<br />

Regnskab over kirkelige skatter og afgifter<br />

<strong>Kommune</strong>ns tilgodehavende pr. 1. januar 6.718.563<br />

Afskrevet i ØK 16.11 2012 -5.855.105<br />

Nyt tilgodehavende 863.458<br />

Forskudsbeløb -31.959.699<br />

I alt -31.959.699<br />

Landskirkeskat 8.373.554<br />

Kastrup sogn 6.272.750<br />

Korsvejens sogn 3.891.750<br />

<strong>Tårnby</strong> sogn 6.287.290<br />

Skelgårds sogn 5.624.560<br />

Kirkekassen 1.489.265<br />

I alt 31.939.169<br />

Resultat -20.530<br />

<strong>Kommune</strong>ns tilgodehavende pr. 31. december 842.929<br />

203


Specialregnskaber<br />

Regnskab over <strong>Tårnby</strong> <strong>Kommune</strong>s Affaldshåndtering<br />

Drift Udgifter Indtægter<br />

Husholdningsaffald<br />

01.38.60 Generel administration 522.120 -3.554.492<br />

Administrationsudgifter 1.649.818 -44.157<br />

Forrentning af kommunens gæld, 1,75 % -264.278<br />

01.38.61 Ordninger for dagrenovation - restaffald 13.135.042 -13.313.445<br />

Forrentning af kommunens gæld, 1,75 % 196.904<br />

01.38.62 Ordninger for storskrald og haveaffald 3.624.153 -2.766.213<br />

Forrentning af kommunens gæld, 1,75 % 23.103<br />

01.38.63 Ordninger for glas, papir og pap 2.863.874 -5.076.229<br />

Forrentning af kommunens gæld, 1,75 % -43.374<br />

01.38.64 Ordninger for farligt affald 166.671 -121.631<br />

Forrentning af kommunens gæld, 1,75 % 74.661<br />

01.38.65 Genbrugsstationer 14.055.784 -14.166.839<br />

Administrationsudgifter 130.150<br />

Forrentning af kommunens gæld, 1,75 % -75.659<br />

Driftsresultat, reduktion af forsyningsvirksomhedens<br />

tilgodehavende 36.398.905 -39.382.943 -2.984.038<br />

Status<br />

Husholdningsaffald<br />

<strong>Kommune</strong>ns gæld til forsyningsvirksomheden (konto<br />

09.35.35.)<br />

Saldo primo<br />

001 Ordning for dagrenovation - restaffald 11.774.677<br />

002 Ordninger for storskrald og haveaffald 1.548.454<br />

003 Ordninger for glas, papir og pap -2.133.070<br />

004 Ordninger for farligt affald 4.210.364<br />

005 Genbrugsstationer -3.893.955<br />

006 Øvrige ordninger -14.093.471<br />

<strong>Kommune</strong>ns gæld til forsyningsvirksomheden -2.587.001<br />

204


Specialregnskaber<br />

Saldo ultimo<br />

001 Ordning for dagrenovation - restaffald 11.849.098<br />

002 Ordninger for storskrald og haveaffald 2.429.497<br />

003 Ordninger for glas, papir og pap -4.388.799<br />

004 Ordninger for farligt affald 4.330.065<br />

005 Genbrugsstationer -3.950.519<br />

006 Øvrige ordninger -15.840.381<br />

<strong>Kommune</strong>ns gæld til forsyningsvirksomheden -5.571.038<br />

Specifikationer: Se konto 01.38<br />

Regnskab over <strong>Tårnby</strong> <strong>Kommune</strong>s mellemværende med <strong>Tårnby</strong><br />

Forsyning<br />

Status<br />

<strong>Kommune</strong>ns gæld til <strong>Tårnby</strong> vandforsyningen (konto 09.35.34)<br />

Saldo primo -5.833.355<br />

Afdrag af gæld 650.297<br />

<strong>Kommune</strong>ns gæld til <strong>Tårnby</strong> vandforsyningen pr. 31.<br />

december -5.183.059<br />

Regnskab over <strong>Tårnby</strong> <strong>Kommune</strong>s mellemværende med <strong>Tårnby</strong><br />

Forsyning<br />

Status<br />

<strong>Kommune</strong>ns tilgodehavende i <strong>Tårnby</strong> kloakforsyningen (konto 09.35.30):<br />

Saldo primo 30.775.131<br />

Afdrag <strong>Tårnby</strong> kloakforsyning -3.430.775<br />

Ekstraordinært afdrag -20.899.079<br />

<strong>Kommune</strong>ns tilgodehavende pr. 31. december 6.445.278<br />

205


Omkostningskalkulationer ved kommunal leverandørvirksomhed<br />

af personlig og praktisk bistand<br />

Omkostningskalkulationer ved kommunal leverandørvirksomhed<br />

af personlig og praktisk bistand<br />

207


Omkostningskalkulation ved kommunal leverandør af<br />

personlig og privat bistand<br />

Omkostningskalkulation vedrørende private leverandører 2012<br />

Ifølge lovgivningen om frit valg skal private leverandører af praktisk hjælp og personlig pleje efter<br />

lov om social service, § 83, kompenseres med tilbagevirkende kraft, hvis timepriserne har været<br />

beregnet for lavt.<br />

Prisfastsættelsen for 2012 skete i henhold til reglerne i Social- og Integrationsministeriets<br />

bekendtgørelse nr. 1614 af 12. december 2006 om kvalitetsstandarder og frit valg af leverandør af<br />

personlig og praktisk hjælp mv.<br />

I prisfastsættelsen blev tillige taget udgangspunkt i vejledning nr. 2 til serviceloven af 5. december<br />

2006 og senere ændringer til denne forskrift.<br />

Som udgangspunkt skal der ifølge bekendtgørelsen foreligge priskrav på følgende ydelser:<br />

• Praktisk hjælp<br />

• Personlig hjælp, hverdag og<br />

• Personlig hjælp, øvrig tid<br />

Følgende priser har været gældende i 2012:<br />

Pr. time praktisk hjælp, anden 310 kr.<br />

Pr. time praktisk hjælp, rengøring 322 kr.<br />

Pr. time personlig pleje, hverdagstimer 424 kr.<br />

Pr. time personlig pleje, øvrig tid 487 kr.<br />

Udregning af timepriserne<br />

De enkelte priser er beregnet ud fra Regnskab 2012 og antallet af leverede hjemmehjælpstimer i<br />

2012 ud fra formlen:<br />

Pris pr. time = Samlede omkostninger for perioden<br />

Samlede antal leverede timer i perioden<br />

I regnskabstallene er medtaget alle omkostninger til udførelse af hjemmehjælpstimerne i 2012 –<br />

heri også omkostninger til de opgaver, den centrale administration udfører for Den Kommunale<br />

Hjemmepleje.<br />

Omkostningerne er opdelt i direkte omkostninger og fællesomkostninger i henhold til KL's<br />

prisberegningsmodel.<br />

Regnskabets fordeling på de tre prisgrupper fastsættes ud fra en opgørelse af<br />

brugertidsprocenten, BTP, for de enkelte prisgrupper – heri også taget hensyn til løntillæg på<br />

skæve tidspunkter.<br />

Opgørelse af de samlede leverede timer<br />

De samlede leverede hjemmehjælpstimer er opgjort via udtræk fra det elektroniske system CSC<br />

Omsorg over Den Kommunale Hjemmeplejes registreringer. Der er korrigeret for inaktive perioder,<br />

som følge af indlæggelser, ferie mv. Der er desuden korrigeret for akut-ydelser og aflysninger.<br />

Timerne bliver fordelt på de tre prisgrupper via udtræk fra CSC Omsorg.<br />

209


Omkostningskalkulation ved kommunal leverandør af<br />

personlig og privat bistand<br />

Efterregulering på baggrund af regnskab for 2012<br />

I februar 2013 er timepriser for 2012 på områderne beregnet ud fra regnskab 2012, og det faktisk<br />

antal leverede hjemmehjælpstimer i 2012.<br />

I prisfastsættelsen er taget udgangspunkt i samme lovgivning som ved fastsættelse af de<br />

oprindelige priser, dog har bekendtgørelse nr. 299 af 25. marts 2010 om kvalitetsstandarder og frit<br />

valg af leverandør af personlig og praktisk hjælp mv. erstattet bekendtgørelse 1614 af 12.<br />

december 2006.<br />

Priserne er beregnet til:<br />

Pr. time praktisk hjælp, anden 387 kr.<br />

Pr. time praktisk hjælp, rengøring 387 kr.<br />

Pr. time personlig pleje, hverdagstimer 448 kr.<br />

Pr. time personlig pleje, øvrig tid 542 kr.<br />

Dette udgør en prisstigning i forhold til de oprindeligt fastsatte timepriser for 2012.<br />

Det skal bemærkes, at der som følge af en ændring af beregningsgrundlaget blev beregnet tre<br />

forskellige priser frem for de oprindelige fire.<br />

Ovenstående bevirker, at der er betalt for lave priser til de private leverandører, og der er sket<br />

efterbetaling til leverandørerne vedr. 2012 på 1.664.337 kr. ekskl. moms, svarende til 2.080.421 kr.<br />

inkl. moms.<br />

Vurdering af årsag til efterreguleringen<br />

Forskellen mellem udgangspunktet for timepriserne i 2012 og det efterberegnede resultat ses i<br />

nedenstående tabel:<br />

Sammenligning mellem udgangspunkt og efterberegnet resultat<br />

Udgangspunkt for Efterregulering Resultat for 2012<br />

2012 (kr./time) 2012 (kr./time) (kr./time)<br />

Praktisk hjælp 310 kr. +77 kr. 387 kr.<br />

Rengøring 322 kr. +65 kr. 387 kr.<br />

Personlig pleje, dag 424 kr. +24 kr. 448 kr.<br />

Personlig pleje, øvrig 487 kr. +55 kr. 542 kr.<br />

Årsagen til prisstigningen er, at der, som led i foretagne revisitationer, er sket et fald i antallet af<br />

visiterede, og dermed også leverede timer i forhold til forventet.<br />

Der er en tidsmæssig forskydning mellem, at det konstateres, at de visiterede timer er faldet, til at<br />

denne viden er omsat til personalemæssige reduktioner og dermed lavere personaleomkostninger.<br />

210

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!