Beretning 2012.pdf - Dronninglund Kunstcenter

4. Budget og budgetforudsætninger for 2012.
Med udgangspunkt i årsregnskabet for 2011 og planlagte aktiviteter for 2012 kan der opstilles
følgende forudsætninger for budgettet for 2012:
Der forventes for 2012 et besøgstal på ca. 9.000 gæster inkl. 4000 gæster, der betaler fuld entre og
2000 gæster, der kommer ind med rabat, herunder til Påskeudstillingen. Entreindtægten budgetteres
til 220.000 kr., nogenlunde svarende til den faktiske indtægt for 2011. Antallet af gæster er ikke
unaturligt helt afgørende for mange af kunstcentrets øvrige aktiviteter herunder ikke mindst salg af
kunst, cafe og galleributik.
Der budgetteres med en provision ved salg af kunst på 85.000 kr. lidt mindre end tidligere år, men
dette er en ret usikker post.
Tilskuddet fra Dronninglund Kunstcenters Venner budgetteres, svarende til de sidste par års tilskud, til
125.000 kr.
Virksomhedssponsorater budgetteres til 125.000 kr., lidt mere end året før, og glædeligt er det, at
disse kontrakter alle er i hus.
Cafeen og Galleributikken forventes endnu en gang at kunne bidrage flot til kunstcentrets drift med et
overskud på hhv. 100.000 kr. og 160.000 kr. Indtægten i denne aktivitet er selvfølgelig afhængig af
antallet af gæster, herunder ikke mindst antallet af arrangementer.
Endelig budgetteres der med et tilskud på 100.000 kr. fra Brønderslev Kommune som tidligere. Dette
er i skrivende stund allerede bevilliget.
Alt i alt forventes således nettoindtægter på 945.000.
På omkostningssiden er det honorarer og gager, hus og udstillinger der koster.
Den største omkostning er honorarer og gager. der budgetteres til 300.000 kr. dette svarer til hvad der
er aftalt med kunstnerisk leder, daglig leder og pedel, der alle er tilknyttet på deltidsbasis.
Ejendommens drift budgetteres til 240.000 kr. Lidt mere end året før, men varmeudgifter og
vedligeholdelse kender kun en vej, nemlig opad. P.t. undersøges mulighederne dog for at udskifte
kunstcentrets gamle og utidssvarende fyr med et mere økonomisk fyr, og i øvrigt samtidig at
gennemføre nogle energibesparende foranstaltninger. Endelig må der påregnes en del
meromkostninger til brand‐ og tyverialarm i forbindelse med skift af forsikringsselskab pr. 1. januar
2012.
Udstillingsbudgettet lyder på 200.000 kr. Her bliver den største udgift transport og kataloger.
Herudover kommer forsikringer med ca. 45.000 kr., generel PR med 30.000 kr. og ligeledes 30.000 kr. i
renteudgifter.
Før afskrivninger budgetteres med et overskud på 10.000 kr.
Efter afskrivninger på 88.000 kr. forventes et negativt resultat på 78.000 kr.
Et underskud på 78.000 kr. efter afskrivninger er ikke tilfredsstillende. Et positivt resultat på 10.000 kr.
før afskrivninger er ikke tilstrækkeligt til at sikre fremtidig drift over årene, og her står bestyrelsen
Side 7