REGNSKAB BERETNING2012 - Vestegnens Brandvæsen

Note 3 - Myndighedsopgaver
Personaleudgifter
Kontoen viser et mindre forbrug på 41.673 kr. Kontoen faste lønninger viser et merforbrug på
144.333 kr., hvilket skyldes et vikariat pga. en skadet medarbejder. Kontoen indsatsledertillæg
viser et mindre forbrug på 40.477 kr. Kontoen overarbejde viser et mindre forbrug på 97.558 kr.,
hvilket skyldes et stort fokus på arbejdstilrettelæggelse. Kontoen dagpengeindtægter viser en merindtægt
på 75.216 kr., hvilket skyldes langtidsskadet medarbejder. Kontoen uddannelse viser et
mindre forbrug på 35.882 kr., hvilket skyldes aflyste kurser. Kontoen øvrige personaleudgifter viser
et merforbrug på 63.140 kr., hvilket skyldes dels udgifter til AER og EAS, der ikke var budgetteret
med, dels at lægeaftalen er dyrere end budgetteret og 4 kvt. 2011 er bogført i regnskabsår 2012.
Station Glostrup
Kontoen viser et mindre forbrug på 36.278 kr.
Station Hvidovre
Kontoen viser et merforbrug på 100.434 kr., hvilket især skyldes øgede omkostninger på ejendommen
på 81.305 kr., heraf forøgede varmeomkostninger på 44.127 kr.
Administrationen
Kontoen viser et mindre forbrug på 117.827 kr., hvilket især kan henføres til et mindre forbrug
på kontoen andet. Her er der budgetteret med 300.000 kr., hvoraf de 200.000 kr. var afsat med
henblik på finansiering af konsulentydelser i regi af koordineringsgruppen, jfr. bestyrelsesreferatet
fra 2. maj 2011. Der er brugt ca. 130.000 kr. til BDO for opkvalificering af budgetmateriale samt
ca. 44.000 kr. til trivselsundersøgelsen.
Rullende materiel, anskaffelser
Kontoen viser et forbrug på netto 231.438 kr., hvilket skyldes køb af ny indsatslederbil P2 samt
salg af I2.
Rullende materiel, vedligeholdelse
Kontoen viser et merforbrug på 33.243 kr., hvilket især kan henføres til større forbrug af benzin
og olie.
Materiel til brand og redning
Kontoen viser et merforbrug på 68.423 kr., hvilket skyldes udskiftning af ødelagt udstyr.
Side 22