Download som PDF

Københavns Kommune 

Københavns Kommunes 

Regnskab 2003 

Københavns Kommune i Økonomiforvaltningen i April 2004 

1 / 300


Udvalgte data – Københavns Kommune 2003 

Nedenstående nøgletal viser udviklingen på tre hovedområder; finans, miljø og medarbejdere. Tallene findes både i kommunens 

regnskab, grønne regnskab og beretning, som led i den samlede afrapportering af resultaterne for 2003. 

2001 2002 2003 

Finansielle hovedtal 

Bruttoomsætning1 Mill.kr. 39.623 40.318 41.757 

Nettoudgifter2 Mill.kr. 23.571 26.419 27.808 

Skatter, udligning og finansposter Mill.kr. 24.285 26.631 27.994 

Årets resultat3 Mill. kr. 714 212 186 

Gæld, langfristet Mill. kr. 10.377 9.333 7.633 

Serviceudgifters andel af indtægter4 Pct. 81 80 80 

Administrationsandel5 Pct. 9,7 10,9 10,7 

Anlægsudgifter i pct. af bruttoomsætning 

Miljø 

Pct. 4,9 6,2 5,5 

Forbrug af vand m3 pr. medarbejder 

35 35 34 

Forbrug af el MWh pr. 

medarbejder 

2,90 2,94 2,84 

Forbrug af varme6 MWh pr. 

medarbejder 

7,9 7,9 8,1 

Medarbejdere 

Antal medarbejdere7 - Kvinder 

- Mænd 

Antal 

Pct. 

Pct. 

40.571 

70 

30 

40.356 

70 

30 

Kilder: 

Regnskaber og Personalepolitiske regnskaber, der udarbejdes hvert andet år, samt ’Ligestilling og mangfoldighed i Københavns Kommune 

2001’. Alle tal er årets tal. 

Noter: 

1: Bruttoomsætning er drifts-, anlægs- og lovbundne bruttoudgifter ekskl. udgifter med 100 pct. statsrefusion som fx folkepension. 

2: Nettoudgifter er drifts-, anlægs- og lovbundne nettoudgifter, dvs. bruttoomsætning fraregnet refusioner, burgerbetalinger og andre 

indtægter 

3. Årets resultat er forskydningen i likvide aktiver i regnskabsåret, før kursreguleringer mv. 

4: Serviceudgifter er alle nettodriftsudgifter fraregnet overførsler, medicinudgifter og forsyningsvirksomheder. Indtægter er skatteindtægter 

tilskud og udligning fratrukket tilskud til HUR. 2001 er korrigeret for en ekstraordinær indtægt fra frikøbsafregning i forhold til 

almennyttige boligselskaber. 

5: Administrationsandel er nettodriftsudgifter på 6.40, 6.41, 6.42, 6.50 og 6.51 divideret med nettodriftsudgifter. Begge dele korrigeret 

for HS og KE. 

6: Varmeforbruget er graddage-korrigeret, så man kan sammenligne forbruget år for år 

7: Opgjort som fuldtidsstillinger. 

8: Ekstern afgang målt i februar 2003/november 2000 i pct. af ansatte i februar 2002/november 1999. Tallet opgøres hvert andet år i 

personalepolitisk regnskab. 

9: Andelen af medarbejdere, der er tilfreds eller meget tilfreds med at være ansat på deres nuværende arbejdsplads. Tallet opgøres 

hvert andet år i personalepolitisk regnskab. 

10: Andelen af medarbejdere, der har haft en medarbejderudviklingssamtale inden for det seneste år. Tallet opgøres hvert andet år i 

personalepolitisk regnskab. 

41.345 

71 

29 

Sygefravær Dage 15,8 15,7 15,8 

Personaleomsætning 8 Pct. 25 - 21 

Medarbejdertilfredshed 9 Pct. 70 - 77 

Medarbejderudvikling 10 Pct. 41 - 49 

2 / 300


Indholdsfortegnelse Side 

Indholdsfortegnelse ...................................................................................................................................................................... 3 

Regnskab 2003 og Københavns kommunes overordnede mål ............................................................................................ 5 

Om regnskab 2003 ...................................................................................................................................................................... 7 

Hovedoversigt............................................................................................................................................................................... 9 

Regnskabssammendrag................................................................................................................................................................ 13 

Regnskabsoversigt ........................................................................................................................................................................ 18 

Finansiel status.............................................................................................................................................................................. 27 

Tværgående artsoversigt ............................................................................................................................................................. 29 

Udvalgenes regnskabsoversigter ................................................................................................................................................ 30 

Finanspostintervaller .................................................................................................................................................................... 31 

Revisionsdirektoratet ...................................................................................................................................................... 32 

Økonomiudvalget............................................................................................................................................................. 35 

Kultur- og Fritidsudvalget............................................................................................................................................... 52 

Uddannelses- og Ungdomsudvalget.............................................................................................................................. 62 

Sundheds- og Omsorgsudvalget.................................................................................................................................... 81 

Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget ............................................................................................................................ 96 

Bygge- og Teknikudvalget............................................................................................................................................... 132 

Miljø- og Forsyningsudvalget.......................................................................................................................................... 162 

Personaleoversigter...................................................................................................................................................................... 192 

Tillægsbevillingsoversigt............................................................................................................................................................... 206 

Kautions- og garantiforpligtelser mv. ........................................................................................................................................ 227 

Arbejder udført for andre offentlige myndigheder ................................................................................................................ 235 

Selskabsdeltagelsesliste ................................................................................................................................................................ 239 

Deponering.................................................................................................................................................................................... 243 

Anlægsoversigt.............................................................................................................................................................................. 245 

Leasing ............................................................................................................................................................................................ 266 

Tilskudsmidler ............................................................................................................................................................................... 267 

Låneberettigede udgifter ............................................................................................................................................................. 273 

Indgåede swapaftaler.................................................................................................................................................................... 281 

Disponerede midler ..................................................................................................................................................................... 283 

Priskalkulationer ........................................................................................................................................................................... 285 

Omkostningsbaserede regnskaber for tre institutioner ........................................................................................................ 288 

3 / 300


Det blev pengene anvendt til: Her kom pengene fra: 

Administra 

tion 10 pct. 

By, trafik, miljø 

og energi 

5 pct. 

Sygehuse og 

sygesikring 

23 pct. 

Renter og 

afdrag på lån 

4 pct. 

Børn og unge 

11 pct. 

Kultur og idræt 

2 pct. 

Skoler 11 pct. 

Ældre 12 pct. 

Sociale 

foranstaltninger 

23 pct. 

Udligning og 

bloktilskud 

Udskrivningsgrundlag og personskat 2000-2003 

Personskat 

2000 2001 2002 2003 

Udskrivningsgrundlag (mill. kr.) 56.632 57.027 60.377 63.994 

Personskatteprocent 31,7 32,3 32,3 32,2 

Personskat (mill. kr.) 16.998 18.674 20.667 20.750 

Københavns Kommune ultimo 2003 sammenlignet med andre 

kommuner 

Hele landet Fr.berg Odense Århus København 

Personskatteprocent 32,6 31,2 33,7 32,3 32,2 

Grundskyldspromille 16 27 12 15 34 

Langfristet gæld, kr. pr. indbygger 10.422 19.166 6.346 6.268 15.216 

Indbyggertal 5.397.640 91.721 184.308 291.258 501.664 

Kilder: IM’s nøgletal på www.im.dk. Og Danmarks statistik, www.statistikbanken.dk. For Odense og Århus er tallene primo 2003. For 

København og Frederiksberg er tallene ultimo 2003. For hele landet er indbyggertallet ultimo 2003 mens gæld pr. indbygger er primo 

2002. 

12 pct. 

Ekstraordi 

nært salg af 

ejendomme 

1 pct. 

mv. 

71 pct. 

Selskabs 

skatter 

4 pct. 

Ejendoms 

skatter 

12 pct. 

4 / 300


Regnskab 2003 og Københavns kommunes overordnede mål 

Københavns kommune har fire overordnede mål: 

Mål: Indtægter og udgifter skal være i balance 

Efter finansielle poster opnåede Københavns Kommune i 2003 et positivt resultat på 186 millioner kroner. 

Resultatopgørelse Mill. kr. 

Indtægter 28.806 

Drifts- og anlægsudgifter* -28.291 

Renter 19 

Ekstraordinære indtægter 178 

Takstfinansierede forsyningsvirksomheder 305 

Resultat før finansielle poster 1.017 

Optagne lån -4 

Afdrag på lån -1.317 

Ændring af øvrige mellemværender 490 

Resultat 186 

*ekskl. Takstfinansierede forsyningsvirksomheder (KE og Renovation) 

Mål: Bedre service pr. skattekrone 

80 pct. af indtægterne i Københavns kommune blev i 2003 brugt til serviceudgifter. Det svarer til sidste års niveau. Til flere 

serviceområder er knyttet mål om forbedret service, fx nedbringelse af sagsbehandlingstider. Målene afrapporteres i reg nskabet 

under de enkelte udvalg. På den finansielle side har en ekstra nedbringelse af den langfristede gæld betydet 92 mill. 

kr. mindre i renteudgifter i 2003; penge der i stedet er frigjort til politisk prioritering. Dertil kommer, at der i budget 2003 

blev afsat 201 mill. kr. til serviceforbedringer overfor borgerne. Herunder følges op på udvalgte serviceinitiativer i budget 

2003. 

Budget 2003 (Mill. kr.) Regnskab 2003 

4 ugers ventetidsgaranti til plejeboliger ved udbygning 

og køb af plejeboliger og korttidsboliger, 

samt mere tid til omsorg og bedre arbejdsmiljø i 

hjemmeplejen 

Flere botilbud og pladser til handicappede, psykisk 

syge, narkomaner og husvilde, samt sikring 

af kvaliteten i hjemmeplejen overfor yngre handicappede 

og psykisk syge mv. 

Flere timer til lærere og pædagoger i skolerne, til 

at bevare kolonidage og til inventar, moders- 

målsundervisning og lektiecafeer 

70 Der er 13 færre plejeboliger i 2003 end i 2002, men 

ventetidsgarantien er opfyldt. 

47 I forhold til det budgetterede er etableret: 

73 flere døgnpladser til personer med særlige sociale 

problemer 

12 færre bofællesskabspladser til personer med særlige 

sociale problemer 

Uændret antal bosteder for sindslidende 

27 færre bofællesskabspladser for sindslidende 

40 flere døgnpladser til stofafhængige 

4 flere helårspladser i dagtilbud til handicappede 

46 flere helårspladser i døgntilbud til handicappede 

39 Enhedspris pr. elev i folkeskolen (inkl. Bygningsudgifter) 

er steget fra 49.253 kr. i 2002 til 51.919 kr. i 2003. Stigningen 

er 36 kr. mindre end budgetteret 

Flere daginstitutionspladser 24 820 flere daginstitutionspladser for 0-6 årige i 2003 sammenlignet 

med 2002, hvilket dog er 153 pladser færre 

end budgetteret 

5 / 300


Mål: Gælden skal ned 

Københavns kommunes langfristede gæld er i 2003 nedbragt fra 9,3 mia. kr. til 7,6 mia. kr., svarende til en reduktion på 1,7 

mia. kr. 

Nedbringelsen skyldes et oprindeligt budgetteret gældsafdrag på 312 mill. kr. samt en række ekstraordinære afdrag, herunder 

575 mill. kr. som følge af ekstraordinære indtægter fra 2002, 65 mill. kr. som følge af regeringsaftalen om kommunens 

økonomi for 2004 samt 13 mill. kr. som følge af en præmie for nedsættelse af skatten i 2003. Desuden indgår et udskudt 

låneoptag (BR 407/03) på 319 mill. kr. i den samlede gældsnedbringelse. 

Hertil kommer en kursregulering på 4 mill. kr. og en nedbringelse via en direkte postering på 379 mill. kr. Sidstnævnte 

skyldes en valutakursregulering ultimo året på de udenlandske lån samt det forhold, at der i regeringsaftalen for 2004 indgår 

en delvis afskrivning af udskudte skatteafregninger fra indkomstårene 1989 og 1990. Endeligt er der afviklet et saneringslån 

på 39 mill. kr. vedrørende Brumleby. 

Mål: Byen skal være attraktiv at bo i 

I regnskab 2003 afrapporteres på mange udgiftsområder, som har til formål at gøre København attraktiv at bo i. I budget 

2003 blev særskilt afsat 258 mill. kr. til bygningsrenoveringer, flere lokaler i folkeskolen samt til kommunalt bidrag til eta blering 

af flere almene boliger. Herunder følges op på udvalgte aktiviteter i budget 2003. 

Budget 2003 (Mill. kr.) Regnskab 2003 

Vedligeholdelse og renovering af kommunens bygninger 

i årene 2003-2005, bl.a. institutioner for psykisk 

syge og handicappede, plejehjem, idrætsfaciliteter, 

100 Tidsforskydning i gennemførelsen af de planlagte 

aktiviteter, så mindreforbrug i 2003 forventes 

overført til 2004 

biblioteker samt skoler 

Flere lokaler i folke- og specialskoler 65 Tidsforskydning i gennemførelsen af de planlagte 

aktiviteter, så mindreforbrug i 2003 forventes 


Nye almene boliger 65 Mindreforbrug på 55 mill. kr. søges overført til 

2004 

Se i øvrigt Københavns kommunes beretning 2003 for mere viden om aktiviteter under de fire målsætninger. 

6 / 300


Om regnskab 2003 

Gennemsigtighed og grundlag for fremadrettet styring 

I udarbejdelsen af regnskab 2003 er prioriteret en rapportering, der kan give et gennemsigtigt og ensartet grundlag for 

kommunens fremadrettede styring. Det har blandt andet betydet en øget standardisering af udvalgsafsnittenes opbygning 

og skemaerne til afrapportering af mål og aktiviteter. Fx er der lagt vægt på, at kun kvantificerbare mål fremgår af kommunens 

samlede regnskab. 

Der er tilstræbt en integreret opfølgning på mål, aktiviteter, enhedspriser og økonomi på funktionsniveau. Det betyder, at 

viden om aktivitet, økonomi og målopfyldelse er samlet ét sted for den pågældende udgift, så oplysningerne kan vurderes 

samlet. Antallet af aktiviteter med enhedspriser er kraftigt øget i forhold til sidste år. 

Desuden præsenterer Københavns Kommune for første gang eksempler på omkostningsbaserede reg nskaber. Disse er 

medtaget alene til illustration, og er dermed ikke omfattet af revision. Fra og med 2004 skal kommunen sideløbende med 

det udgiftsbaserede regnskab aflægge et omkostningsbaseret regnskab. En revision af åbningsbalancer i det omkostningsbaserede 

regnskab for 2004 ventes at foreligge senest september 2004. Og i regnskab 2004 vil indgå en balance for hele 

kommunen, der indeholder både materielle og finansielle aktiver samt passiver. 

Regnskab 2003 trykkes med en række skilleblade, der forhåbentligt øger anvendeligheden af regnskabet. 

Læsevejledning: 

Herunder forklares regnskabets forskellige elementer: 

Hovedoversigten er en overordnet oversigt over kommunens regnskab og finansielle status 2003. 

Først er der en bruttooversigt over kommunens driftsvirksomhed, refusioner, anlægsvirksomhed, renter og finansposter 

med det korrigerede budgets (vedtaget budget plus tillægsbevillinger) udgifter og indtægter samt regnskabets udgifter og 

indtægter fordelt på hovedkonti. 

Dernæst følger en tilsvarende oversigt, men med nettotal, fordelt på vedtaget og korrigeret budget samt reg nskab. I sidste 

kolonne er nettoafvigelsen medtaget; svarende til regnskabets nettotal minus det korrigerede budgets nettotal. Et negativt 

fortegn i denne kolonne er lig et mindreforbrug eller en merindtægt. 

Til sidst er der en oversigt over kommunens finansielle status, som den så ud henholdsvis primo og ultimo 2003. 

Forskydningen er udtryk for hvor meget kommunens finansielle status er ændret som følge af årets aktiviteter. 

Regnskabssammendraget er en mere detaljeret oversigt over vedtaget og korrigeret budget og regnskabet, specificeret 

på hovedfunktion, og fordelt på udgifter og indtægter samt nettoafvigelser. 

Regnskabsoversigten viser årets korrigerede budget, regnskab og afvigelsen i nettotal specificeret på funktionsniveau. 

Finansiel status viser kommunens finansielle aktiver og passiver primo og ultimo 2003 specificeret på funktionsniveau 

samt en afstemning af regnskabet. 

Tværgående artsoversigt er en oversigt over kommunens udgifter og indtægter fordelt efter art. 

Finanspostintervaller viser en oversigt over hvilke finansposter og funktionsintervaller de enkelte hovedfunktionsområder 

indeholder. Oversigten anvendes til læsning af udvalgenes finansposter. 

Udvalgenes regnskabsoversigter indeholder udvalgenes forklaringer på afvigelser i forhold til korrigeret budget. 

Hvert udvalgsafsnit viser først en samlet hovedoversigt for vedtaget budget, tillægsbevillinger, korrigeret budget, regnskab 

og afvigelse. Afvigelser med negativt fortegn er mindreforbrug eller merindtægt. Derefter følger en oversigt for hvert bevil- 

7 / 300


lingsområde på funktionsniveau, der viser korrigeret budget, regnskab og afvigelse specificeret på funktionsniveau, finansposter 

dog på hovedfunktionsniveau. De enkelte udvalgs likvide poster indgår og forklares under Økonomiudvalget. 

Større beløbs- og aktivitetsmæssige afvigelser er efterfølgende vist og forklaret. Der er som hovedregel forklaret økonomiske 

afvigelser i forhold til korrigeret budget ned til 2 mill. kr. Under hver funktion er der desuden oversigter over aktiviteter, 

enhedspriser, mål og resultater hvor det er muligt. 

Til sidst er der en oversigt over udvalgenes finansielle status på hovedfunktionsniveau. De direkte posteringer på hovedkonto 

9 er herefter forklaret. Øvrige forskydninger via hovedkonto 8 er allerede forklaret under finansposter. 

Miljø- og Forsyningsudvalget har som en del af den obligatoriske regnskabsaflæggelse en status over fysiske aktiver. 

Oversigter 

Efter udvalgsafsnittene kommer følgende oversigter: 

Tillægsbevillingsoversigten viser de af Borgerrepræsentationen tiltrådte tillægsbevillinger pr. udvalg. Med stjerne er 

markeret tillægsbevillinger, der vedrører overførsel af driftsmidler til 2004. 

Indgåede swapaftaler er en oversigt over Københavns Kommunes swapaftaler pr. 31. december 2003. 

Deponering og indgåede lejeaftaler indeholder oplysninger om, hvilke nye lejemål der er indgået i 2003, samt oplysninger 

om, hvad der er deponeret i relation til lejemålet. 

Garanti- og eventualrettigheder viser kommunens rettigheder og forpligtelser ved regnskabsårets udgang. 

Selskabsdeltagelseslisten er en oversigt over Københavns Kommunes selskabsdeltagelse, bestyrelsesmedlemmer og 

kapitalindskud. 

Arbejder udført for andre offentlige myndigheder er en oversigt over arbejde, som Københavns Kommune har 

udført for andre offentlige myndigheder fordelt på bevillingsområde. 

Leasingoversigten indeholder oplysninger om, hvilke leasing aftaler der er indgået i 2003. 

Låneberettigede udgifter opgør de udgifter, som ligger til grund for udregningen af Københavns Kommunes låneadgang. 

Personaleoversigterne giver oplysninger om årets lønbudget og faktiske lønudgifter samt forventet og faktisk person aleforbrug 

specificeret på funktionsniveau. Først fordelt bevillingsmæssigt på udvalg og dernæst samlet for kommunen. 

Tilskudsmidler er en oversigt over, hvilke aktiviteter der helt eller delvist er finansieret af tilskudsmidler. 

Anlægsoversigter indeholder oplysninger om hvilke anlægsprojekter der er afsluttet eller igangværende i 2003. 

Disponerede beløb indeholder en oversigt over de beløb, som Borgerrepræsentationen har disponeret over i budgetoverslagsårene 

2004-2006. 

Priskalkulationer beskriver de overordnede principper for udregning af priser på hjemmeplejeydelser. Fra og med reg nskab 

2004 vil priserne blive kontrolleret regnskabsmæssigt i regnskabet. 

Ejendomsfortegnelse indgår ikke i det trykte regnskab, men fremlægges for Borgerrepræsentationen i forbindelse med 

behandlingen af regnskabet 

8 / 300


SKILLEBLAD 1 

Hovedoversigter 

9 / 300


Regnskab 2003, brutto 

(1000 kr.) 

Korrigeret 

budget 

Udgifter 

Korrigeret 

budget 

Indtægter 

Regnskab 

Udgifter 

Regnskab 

Indtægter 

1 Drift (inkl. statsrefusion) 40.418.498 13.643.078 39.449.429 13.284.380 

0. Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 1.205.435 284.376 1.260.204 373.007 

1. Forsyningsvirksomheder m.v. 4.572.645 5.324.898 4.262.576 5.116.766 

2. Trafik og infrastruktur 463.546 234.313 448.765 241.082 

3. Undervisning og kultur 3.712.158 269.646 3.791.120 392.015 

4. Sygehusvæsen og sygesikring 6.769.319 346 6.794.195 20.539 

5. Social og sundhedsvæsen 19.976.497 6.911.422 19.471.070 6.600.016 

6. Administration m.v. 3.718.898 618.077 3.421.500 540.955 

- Heraf statsrefusion 0 4.167.339 0 4.005.218 

0. Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 0 0 0 78 

3. Undervisning og kultur 0 19.154 0 19.518 

5. Social og sundhedsvæsen 0 4.148.185 0 3.985.622 

3 Anlæg 3.119.180 510.397 2.307.998 664.603 

0. Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 1.109.583 489.022 941.324 590.547 

1. Forsyningsvirksomheder m.v. 740.400 15.000 707.308 36.353 

2. Trafik og infrastruktur 217.484 0 109.997 20.336 

3. Undervisning og kultur 451.862 0 332.602 240 

5. Social og sundhedsvæsen 259.242 -8.000 192.319 169 

6. Administration m.v. 340.609 14.375 24.448 16.958 

Drift, refusion og anlæg - i alt 43.537.678 14.153.475 41.757.427 13.948.983 

4 Renter 420.310 375.684 362.662 381.459 

7. Renter 420.310 375.684 362.662 381.459 

5 Finansforskydninger -1.614.124 281.690 -392.871 -88.428 

8. Finansforskydning og finansiering -1.614.124 281.690 -392.871 -88.428 

- Forskydninger i likvide aktiver -1.493.646 0 185.707 0 

- Øvrige finansforskydninger -120.478 281.690 -578.578 -88.428 

6 Afdrag på lån 1.265.197 0 1.316.793 0 

8. Finansforskydning og finansiering 1.265.197 0 1.316.793 0 

(1+3+4+5+6) 43.609.061 14.810.849 43.044.011 14.242.014 

7 Finansiering 3.847.471 32.645.683 3.889.061 32.691.058 

8. Finansforskydning og finansiering 3.847.471 32.645.683 3.889.061 32.691.058 

- Forskydninger i langfristet gæld 0 30.000 0 -4.278 

- Hovedstadens udviklingsråd 326.637 0 321.345 0 

- Tilskud og udligning 2.781.624 6.399.924 2.840.731 6.459.288 

- Skatter 739.210 26.215.759 726.985 26.236.048 

Finansposter - i alt 3.918.854 33.303.057 5.175.645 32.984.089 

Balance 47.456.532 47.456.532 46.933.072 46.933.072 

10 / 300


Regnskab 2003, netto 

(1000 kr.) 

Vedtaget 

budget 

Netto 

Korrigeret 

budget 

Netto 

Regnskab 

Netto 

Afvigelse 

1 Drift (inkl. statsrefusion) 25.947.155 26.775.420 26.165.049 -610.371 

0. Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 878.362 921.059 887.197 -33.862 

1. Forsyningsvirksomheder m.v. -784.090 -752.253 -854.190 -101.937 

2. Trafik og infrastruktur 203.843 229.233 207.683 -21.551 

3. Undervisning og kultur 3.334.693 3.442.512 3.399.105 -43.407 

4. Sygehusvæsen og sygesikring 6.766.270 6.768.973 6.773.656 4.683 

5. Social og sundhedsvæsen 12.750.932 13.065.075 12.871.055 -194.021 

6. Administration m.v. 2.797.145 3.100.821 2.880.543 -220.276 

- Heraf statsrefusion -4.205.646 -4.167.339 -4.005.218 162.121 

0. Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 0 0 -78 -78 

3. Undervisning og kultur -19.154 -19.154 -19.518 -364 

5. Social og sundhedsvæsen -4.186.492 -4.148.185 -3.985.622 162.563 

3. Anlæg 2.269.866 2.608.783 1.643.395 -965.388 

0. Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 454.842 620.561 350.777 -269.784 

1. Forsyningsvirksomheder m.v. 717.400 725.400 670.955 -54.445 

2. Trafik og infrastruktur 101.591 217.484 89.661 -127.823 

3. Undervisning og kultur 285.967 451.862 332.362 -119.500 

5. Social og sundhedsvæsen 218.280 267.242 192.150 -75.092 

6. Administration m.v. 491.786 326.234 7.490 -318.744 

Drift, refusion og anlæg - i alt 28.217.021 29.384.203 27.808.444 -1.575.759 

4. Renter 121.197 44.626 -18.797 -63.423 

7. Renter 121.197 44.626 -18.797 -63.423 

5. Finansforskydninger -28.189 -1.895.814 -304.443 1.591.371 

8. Finansforskydning og finansiering -28.189 -1.895.814 -304.443 1.591.371 

- Forskydninger i likvide aktiver 8.859 -1.493.646 185.707 1.679.353 

- Øvrige finansforskydninger -37.048 -402.168 -490.150 -87.982 

6. Afdrag på lån 1.265.742 1.265.197 1.316.793 51.596 

8. Finansforskydning og finansiering 1.265.742 1.265.197 1.316.793 51.596 

(1+3+4+5+6) 29.575.771 28.798.212 28.801.997 3.785 

7. Finansiering -29.575.772 -28.798.212 -28.801.997 -3.785 

8. Finansforskydning og finansiering -29.575.772 -28.798.212 -28.801.997 -3.785 

- Forskydninger i langfristet gæld -953.268 -30.000 4.278 34.278 

- Hovedstadens udviklingsråd 319.657 326.637 321.345 -5.292 

- Tilskud og udligning -3.465.612 -3.6 18.300 -3.618.557 -257 

- Skatter -25.476.549 -25.476.549 -25.509.063 -32.514 

Finansposter - i alt -28.217.022 -29.384.203 -27.808.444 1.575.759 

Balance 0 0 0 0 

11 / 300


Finansiel Status 2003 

(mill. kr.) 

PRIMO ULTIMO 

Saldo Saldo 

Aktiver i alt 14.975 13.177 

Likvide aktiver 2.172 2.354 

Tilgodehavender hos staten 687 395 

Kortfristede tilgodehavender 3.666 3.408 

Langfristede tilgodehavender 6.615 5.493 

Udlæg vedr. jordforsyning 1.716 1.407 

Aktiver tilhørende fonds, legater mm. 120 120 

Passiver i alt 14.975 13.177 

Passiver tilhørende fonds, legater mm 815 255 

Passiver vedr. beløb til opkrævning 137 129 

Kortfristet gæld til staten 1.664 1.569 

Kortfristet gæld i øvrigt 2.681 2.726 

Langfristet gæld 9.333 7.633 

Balance konto 345 865 

12 / 300


Regnskabssammendrag 2003 

(1000 kr.) 

Vedtaget 

budget 

Udgifter 

Vedtaget 

budget 

Indtægter 

Korrigeret 

budget 

Udgifter 

Korrigeret 

budget 

Indtægter 

Regnskab 

Udgifter 

Regnskab 

Indtægter 

1 Drift (ekskl. statsrefusion) 39.615.446 9.462.680 40.418.498 9.475.739 39.449.429 9.279.162 -772.492 

0. Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 1.162.738 284.376 1.205.435 284.376 1.260.204 372.929 -33.784 

Jordforsyning 25.758 21.377 26.033 21.377 27.270 24.355 -1.741 

Faste ejendomme 225.494 70.256 228.083 70.256 253.180 101.154 -5.801 

Fritidsområder 145.426 19.503 146.583 19.503 127.072 5.570 -5.578 

Fritidsfaciliteter 192.644 388 210.822 388 247.643 45.267 -8.058 

Kirkegårde 90.969 31.600 92.780 31.600 94.067 34.624 -1.737 

Øvrige miljøforanstaltninger 77.000 9.023 87.907 9.023 78.929 10.987 -10.942 

Diverse udgifter og indtægter 26.689 8.924 30.629 8.924 29.752 8.780 -733 

Redningsberedskab 378.758 123.305 382.598 123.305 402.291 142.192 806 

1. Forsyningsvirksomheder m.v. 4.542.173 5.326.298 4.572.645 5.324.898 4.262.576 5.116.766 -101.93 7 

Forsyningsvirksomheder 4.064.979 4.736.884 4.070.206 4.736.884 3.869.911 4.578.704 -42.115 

Spildevandsanlæg 308.411 406.641 308.411 405.241 268.968 403.375 -37.577 

Renovation m.v. 168.783 182.773 194.028 182.773 123.697 134.687 -22.245 

2. Trafik og infrastruktur 440.556 236.713 463.546 234.313 448.765 241.082 -21.550 

Fælles funktioner 58.716 9.991 58.716 9.991 42.050 1.355 -8.030 

Kommunale veje 381.840 226.722 404.830 224.322 406.715 239.727 -13.520 

3. Undervisning og kultur 3.604.339 250.492 3.712.158 250.492 3.791.120 372.497 -43.043 

Folkeskoler 2.375.003 76.183 2.463.070 76.183 2.459.574 105.911 -33.224 

Prøveforberedende enkeltfagsundervisning 146.894 32.603 147.045 32.603 150.953 39.074 -2.563 

Gymnasier m.v. 414.434 89.734 418.449 89.734 435.273 97.849 8.709 

Faglige uddannelser 17.033 601 16.660 601 16.871 1.238 -426 

Social- og sundhedsuddannelser m.v. 88.581 3.794 97.908 3.794 114.874 33.636 -12.876 

Folkebiblioteker 220.999 24.791 221.599 24.791 230.607 30.903 2.896 

Kulturel virksomhed 140.923 7.074 148.251 7.074 175.493 43.475 -9.159 

Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. 200.472 15.712 199.176 15.712 207.475 20.411 3.600 

4. Sygehusvæsen og sygesikring 6.766.616 346 6.769.319 346 6.794.195 20.539 4.683 

Sygehuse 5.206.073 0 5.206.073 0 5.194.138 0 -11.935 

Servicefunktioner 5.212 0 5.212 0 4.765 0 -447 

Selvstændige ambulatorier og klinikker 2.186 0 2.186 0 2.036 0 -150 

Efterbehandlingsin stitutioner 326 0 326 0 320 0 -6 

Sygesikring m.v. 1.552.819 346 1.555.522 346 1.592.936 20.539 17.221 

5. Social og sundhedsvæsen 19.681.401 2.743.977 19.976.497 2.763.237 19.471.070 2.614.394 -356.584 

Kontanthjælp og aktivering m.v. 3.744.178 66.261 3.687.803 66.261 3.561.785 68.627 -128.384 

Afvigelse 

Netto 

13 / 300



(1000 kr.) 

Vedtaget 

budget 

Udgifter 

Vedtaget 

budget 

Indtægter 

Korrigeret 

budget 

Udgifter 

Korrigeret 

budget 

Indtægter 

Regnskab 

Udgifter 

Regnskab 

Indtægter 

Dagpleje, daginstitutioner og klubber for børn og unge 3.787.689 966.837 3.936.455 970.937 3.908.394 1.030.837 -87.961 

Døgninstitutioner, opholdssteder for børn og unge 1.461.693 461.700 1.542.633 461.700 1.173.640 110.498 -17.791 

Boliger og institutioner samt pleje og omsorg for ældre 3.997.263 563.523 3.974.322 593.264 3.947.883 520.085 46.740 

Revalidering 374.897 100.644 367.540 95.773 377.583 103.841 1.975 

Botilbud til personer med særlige sociale vanskeligheder 300.753 60.768 332.867 60.768 321.207 63.461 -14.353 

Og behandling af misbrugere 

Rådgivning 83.216 24.479 86.008 24.479 88.595 23.029 4.037 

Foranstaltninger for voksne handicappede 1.343.328 182.172 1.449.217 169.356 1.476.599 221.028 -24.290 

Introduktionsprogram m.v. for udlændinge 305.999 282.175 258.186 286.291 268.566 370.121 -73.450 

Førtidspensioner og personlige tillæg 1.461.013 0 1.470.209 0 1.503.243 8.309 24.725 

Sygedagpenge 705.052 5.550 702.802 5.550 772.455 9.347 65.856 

Sundhedsudgifter m.v. 223.671 1.317 226.236 1.317 218.675 1.627 -7.871 

Boligstøtte 1.089.389 21.817 1.089.997 21.817 1.109.830 19.850 21.800 

Arbejdsmarkedsforanstaltninger 730.106 4.536 754.869 4.536 660.160 43.431 -133.604 

Øvrige sociale formål 73.154 2.198 97.353 1.188 82.455 20.303 -34.013 

6. Administration m.v. 3.417.623 620.478 3.718.898 618.077 3.421.500 540.955 -220.276 

Politisk organisation 48.508 3.556 50.102 3.556 49.339 3.707 -914 

Administrativ organisation 3.279.677 614.302 3.580.687 611.901 3.276.550 536.650 -228.886 

Diverse udgifter og indtægter 20.438 2.620 19.109 2.620 12.471 598 -4.616 

Lønpuljer 69.000 0 69.000 0 83.140 0 14.140 

2 Statsrefusion 0 4.205.646 0 4.167.339 0 4.005.218 162.121 

0. Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 0 0 0 0 0 78 -78 

Faste Ejendomme 0 0 0 0 0 78 -78 

3. Undervisning og kultur 0 19.154 0 19.154 0 19.518 -364 

Kulturel virksomh ed 0 19.154 0 19.154 0 19.518 -364 

5. Social og sundhedsvæsen 0 4.186.492 0 4.148.185 0 3.985.622 162.563 

Kontanthjælp og aktivering 0 1.841.963 0 1.793.776 0 1.710.071 83.705 

Dagpleje, daginstitutioner og klubber for børn og unge 0 634 0 634 0 1.603 -969 

Revalidering 0 79.846 0 79.846 0 139.468 -59.622 

Botilbud til personer med særlige sociale vanskeligheder 0 59.321 0 61.021 0 54.192 6.829 

Og behandling af misbrugere 

Foranstaltninger for voksne handicappede 0 0 0 0 0 66 -66 

Introduktionsprogram m.v. for udlændinge 0 78.051 0 78.051 0 53.842 24.209 

Førtidspensioner og personlige tillæg 0 645.652 0 650.250 0 667.316 -17.066 

Sygedagpenge 0 272.509 0 272.509 0 289.050 -16.541 

Boligstøtte 0 706.039 0 706.343 0 717.333 -10.990 

Afvigelse 

Netto 

14 / 300



(1000 kr.) 

Vedtaget 

budget 

Udgifter 

Vedtaget 

budget 

Indtægter 

Korrigeret 

budget 

Udgifter 

Korrigeret 

budget 

Indtægter 

Regnskab 

Regnskab 

Udgifter Indtægter Netto 

Arbejdsmarkedsforanstaltninger 0 502.477 0 505.755 0 352.681 153.074 

3 Anlæg 2.792.618 522.752 3.119.180 510.397 2.307.998 664.603 -965.388 

0. Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 952.594 497.752 1.109.583 489.022 941.324 590.547 -269.784 

Jordforsyning 3.000 125.000 3.000 132.948 27.125 205.077 -48.004 

Faste ejendomme 869.674 372.752 900.346 356.074 784.355 376.109 -136.026 

Fritidsområder 11.788 0 20.069 0 33.457 4.831 8.557 

Fritidsfaciliteter 9.809 0 117.062 0 36.642 4.144 -84.564 

Kirkegårde 23.177 0 30.983 0 30.212 0 -771 

Øvrige miljøforanstaltninger 35.146 0 35.596 0 29.082 0 -6.514 

Diverse udgifter og indtægter 0 0 2.527 0 451 386 -2.462 

1. Forsyningsvirksomheder m.v. 742.400 25.000 740.400 15.000 707.308 36.353 -54.445 

Forsyningsvirksomheder 742.400 25.000 740.400 15.000 707.308 36.353 -54.445 

2. Trafik og infrastruktur 101.591 0 217.484 0 109.997 20.336 -127.823 

Fælles funktioner 15.852 0 30.642 0 2.811 0 -27.831 

Kommunale veje 85.739 0 186.842 0 107.186 20.336 -99.992 

3. Undervisning og kultur 285.967 0 451.862 0 332.602 240 -119.500 

Folkeskoler 285.967 0 337.062 0 292.614 0 -44.448 

Gymnasier m.v. 0 0 80.400 0 10.057 0 -70.343 

Folkebiblioteker 0 0 29.900 0 25.956 0 -3.944 

Kulturel virksomhed 0 0 4.500 0 3.975 240 -765 

5. Social og sundhedsvæsen 218.280 0 259.242 -8.000 192.319 169 -75.092 

Dagpleje, daginstitutioner og klubber for børn og unge 174.663 0 189.575 -8.000 180.688 169 -17.056 

Boliger og institutioner samt pleje og omsorg for ældre 19.056 0 14.706 0 1.144 0 -13.562 

Botilbud til personer med særlige sociale vanskeligheder 1.765 0 1.765 0 2.934 0 1.169 

og behandling af misbrugere 

Foranstaltninger for voksne handicappede 22.796 0 53.196 0 2.539 0 -50.657 

Øvrige sociale formål 0 0 0 0 5.014 0 5.014 

6. Administration m.v. 491.786 0 340.609 14.375 24.448 16.958 -318.744 

Administrativ organisation 491.786 0 340.609 14.375 24.448 16.958 -318.744 

Drift, refusion og anlæg - i alt 42.408.064 14.191.078 43.537.678 14.153.475 41.757.427 13.948.983 -1.575.759 

Afvigelse 

15 / 300



(1000 kr.) 

Vedtaget 

budget 

Udgifter 

Vedtaget 

budget 

Indtægter 

Korrigeret 

budget 

Udgifter 

Korrigeret 

budget 

Indtægter 

Udgifter Indtægter Netto 

4 Renter 420.757 299.560 420.310 375.684 362.662 381.459 -63.423 

7. Renter 420.757 299.560 420.310 375.684 362.662 381.459 -63.423 

Renter af likvide aktiver 0 85.460 0 85.460 5 89.817 -4.352 

Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt 0 17.822 0 17.822 2.956 54.117 -33.339 

Renter af langfristede tilgodehavender 0 31.321 0 31.321 0 42.501 -11.180 

Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder 0 164.907 0 164.907 0 116.031 48.876 

Renter af kortfristet gæld i øvrigt 19.550 0 19.550 0 19.609 -69 128 

Renter af langfristet gæld 401.207 0 400.760 0 335.099 -433 -65.228 

Kurstab og kursgevinster 0 50 0 76.174 4.992 79.494 1.672 

5 Finansforskydninger -40.299 -12.110 -1.614.124 281.690 -392.871 -88.428 1.591.371 

8. Finansforskydning og finansiering -40.299 -12.110 -1.614.124 281.690 -392.871 -88.428 1.591.371 

Forskydninger i likvide aktiver 8.859 0 -1.493.646 0 185.707 0 1.679.353 

Forskydninger i tilgodehavender hos staten 0 0 0 0 -265.926 0 -265.926 

Forskydnin ger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt -85.748 0 -211.748 0 -243.243 0 -31.495 

Forskydninger i langfristede tilgodehavender 36.590 0 91.270 0 -69.023 0 -160.293 

Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater m.v. 0 0 0 0 -386 0 -386 

Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater m.v. 0 39.774 0 39.774 0 43.359 -3.585 

Forskydninger i passiver vedr. beløb til udbetaling eller 0 0 0 0 0 -8.222 8.222 

opkrævning for andre 

Forskydninger i kortfristet gæld til staten 0 26.388 0 26.388 0 -95.076 121.464 

Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt 0 -78.272 0 215.528 0 -28.489 244.017 

6 Afdrag på lån 1.265.742 0 1.265.197 0 1.316.793 0 51.596 

0 

8. Finansforskydning og finansiering 1.265.742 0 1.265.197 0 1.316.793 0 51.596 

Forskydninger i langfristet gæld 1.265.742 0 1.265.197 0 1.316.793 0 51.596 

7 Finansiering 3.899.855 33.475.627 3.847.471 32.645.683 3.889.061 32.691.058 -3.785 

8. Finansforskydning og finansiering 3.899.855 33.475.627 3.847.471 32.645.683 3.889.061 32.691.058 -3.785 

Forskydninger i langfristet gæld 0 953.268 0 30.000 0 -4.278 34.278 

Hovedstadens udviklingsråd 319.657 0 326.637 0 321.345 0 -5.292 

Tilskud og Udligning 2.840.988 6.306.600 2.781.624 6.399.924 2.840.731 6.459.288 -257 

Skatter 739.210 26.215.759 739.210 26.215.759 726.985 26.236.048 -32.514 

Regnskab 

Regnskab 

Finansposter - i alt 5.546.055 33.763.077 3.918.854 33.303.057 5.175.645 32.984.089 1.575.759 

Balance 47.954.154 47.954.155 47.456.532 47.456.532 46.933.072 46.933.072 0 

Afvigelse 

16 / 300


Regnskabsoversigt 2003 Korrigeret Regnskab Afvigelse 

(1000 kr.) budget, netto netto 

1 Drift (ekskl. statsrefusion) 30.942.759 30.170.267 -772.492 

0. Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 921.059 887.275 -33.784 

Jordforsyning 4.656 2.915 -1.741 

05 Ubestemte formål 4.656 2.915 -1.741 

Faste ejendomme 157.827 152.026 -5.801 

10 Fælles formål 1.317 1.337 20 

11 Beboelse -6.515 -8.469 -1.954 

12 Erhvervsejendomme -3.705 -4.290 -585 

13 Andre faste ejendomme 11.723 12.251 528 

15 Byfornyelse og boligforbedring 155.007 151.197 -3.810 

Fritidsområder 127.080 121.502 -5.578 

21 Parker og legepladser 126.483 121.161 -5.322 

22 Skove og naturområder 597 341 -256 

Fritidsfaciliteter 210.434 202.376 -8.058 

30 Fælles formål 153.845 151.113 -2.732 

31 Stadion og idrætsanlæg 571 82 -489 

32 Idræts- og svømmehaller 3.322 2.819 -503 

34 Campingpladser og vandrehjem 447 247 -200 

35 Andre fritidsfaciliteter 52.249 48.115 -4.134 

Kirkegårde 61.180 59.443 -1.737 

40 Kirkegårde 61.180 59.443 -1.737 

Øvrige miljøforanstaltninger 78.884 67.942 -10.942 

80 Fælles formål 31.688 27.327 -4.361 

81 Oprydning på kemikalieaffaldsdepoter 16.675 15.039 -1.636 

85 Recipientkvaliteter og spildevand 10.487 9.866 -621 

87 Levnedsmiddelkontrol 2.989 2.809 -180 

89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. 17.045 12.901 -4.144 

Diverse udgifter og indtægter 21.705 20.972 -733 

91 Skadedyrsbekæmpelse 967 957 -10 

92 Foranstaltninger i øvrigt 20.738 20.015 -723 

Redningsberedskab 259.293 260.099 806 

95 Redningsberedskab 259.293 260.099 806 

1. Forsyningsvirksomheder m.v. -752.253 -854.190 -101.937 

Forsyningsvirksomheder -666.678 -708.793 -42.115 

01 Gasforsyning 14.294 -22.521 -36.815 

02 El-forsyning -275.165 -317.610 -42.445 

03 Varmeforsyning -263.515 -264.542 -1.027 

04 Vandforsyning -112.824 -126.869 -14.045 

06 Andre forsyningsvirksomheder -29.468 22.749 52.217 

Spildevandsanlæg -96.830 -134.407 -37.577 

40 Fælles formål -96.830 -134.407 -37.577 

Renovation m.v. 11.255 -10.990 -22.245 

52 Konverteringsanlæg 0 918 918 

53 Lossepladser 15.555 -10.068 -25.623 

54 Olie- og kemikalieaffald 0 -332 -332 

55 Genanvendelsesanlæg og forsortering -4.300 -1.508 2.792 

17 / 300




2. Trafik og infrastruktur 229.233 207.683 -21.550 

Fælles funktioner 48.725 40.695 -8.030 

01 Fælles formål 9.734 7.031 -2.703 

05 Driftsbygninger og – pladser 15.246 13.069 -2.177 

09 Øvrige fælles funktioner 23.745 20.595 -3.150 

Kommunale veje 180.508 166.988 -13.520 

11 Vejvedligeholdelse m.v. 133.246 125.965 -7.281 

14 Vintertjeneste 47.262 41.023 -6.239 

3. Undervisning og kultur 3.461.666 3.418.623 -43.043 

Folkeskoler 2.386.887 2.353.663 -33.224 

01 Folkeskoler 1.658.610 1.622.975 -35.635 

02 Serviceforanstaltninger 11.145 11.511 366 

03 Syge- og hjemmeundervisning 13.844 -555 -14.399 

04 Skolepsykolog 41.801 54.434 12.633 

05 Skolefritidsordninger 36.361 31.809 -4.552 

06 Amtscentraler 36.796 37.660 864 

07 Undervisning af børn med vidtgående handicap 183.659 192.505 8.846 

08 Observationsskoler 26.343 27.443 1.100 

10 Bidrag til statslige og private skoler 285.973 286.993 1.020 

11 Specialpædagogisk bistand til børn og voksne 69.154 66.442 -2.712 

12 Efterskoler og ungdomsskoler 18.448 17.999 -449 

13 Læsekurser for voksne 4.753 4.447 -306 

Prøveforberedende enkeltfagsundervisning 114.442 111.879 -2.563 

37 Prøveforberedende enkeltfagsundervisning for voksne 114.442 111.879 -2.563 

Gymnasier m.v. 328.715 337.424 8.709 

41 Gymnasier og HF kurser 291.004 291.346 342 

42 Bidrag til private og statslige skoler og kurser 37.711 46.078 8.367 

Faglige uddannelser 16.059 15.633 -426 

44 Andre faglige uddannelser 8.071 8.500 429 

45 Erhvervsgrunduddannelser 7.988 7.133 -855 

Social- og sundhedsuddannelser m.v. 94.114 81.238 -12.876 

46 Social- og sundhedsuddannelser m.v. 62.176 46.265 -15.911 

47 Sygeplejeuddannelser 1.000 988 -12 

48 Pædagogisk grunduddannelse 6.352 6.712 360 

49 Befordring af elever 24.586 27.273 2.687 

Folkebiblioteker 196.808 199.704 2.896 

50 Folkebiblioteker 196.808 199.704 2.896 

Kulturel virksomhed 141.177 132.018 -9.159 

60 Museer 34.891 38.795 3.904 

62 Teatre 36.630 37.771 1.141 

63 Musikarrangementer 21.992 22.936 944 

64 Andre kulturelle opgaver 47.664 32.516 -15.148 

Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. 183.464 187.064 3.600 

70 Fælles formål 573 351 -222 

71 Udviklingsarbejde, samlingssteder m.v. 11.454 6.237 -5.217 

72 Oplysningsforbund m.v. 51.791 50.950 -841 

73 Foreninger, klubber m.v. 18.081 22.106 4.025 

74 Lokaletilskud 45.907 46.713 806 

76 Ungdomsskolevirksomhed 51.940 52.969 1.029 

77 Daghøjskoler 3.718 7.738 4.020 

18 / 300




4. Sygehusvæsen og sygesikring 6.768.973 6.773.656 4.683 

Sygehuse 5.206.073 5.194.138 -11.935 

01 Sygehuse 5.206.073 5.194.138 -11.935 

Servicefunktioner 5.212 4.765 -447 

07 Kursusafdeling 614 770 156 

10 Centralvaskerier 3.739 3.163 -576 

11 Øvrige servicefunktioner 859 832 -27 

Selvstændige ambulatorier og klinikker 2.186 2.036 -150 

32 Øvrige klinikker og ambulatorier 2.186 2.036 -150 

Efterbehandlingsinstitutioner 326 320 -6 

40 Rekonvalescenthjem og efterbehandlingsinstitutioner 326 320 -6 

Sygesikring m.v. 1.555.176 1.572.397 17.221 

70 Offentlig sygesikring 1.524.819 1.542.680 17.861 

71 Profylaktiske svangreundersøgelser 6.788 6.821 33 

72 Lægeundersøgelser af børn 7.644 7.001 -643 

73 Vaccinationer 6.462 6.345 -117 

74 Specialiserede tandlægetilbud 9.463 9.550 87 

5. Social og sundhedsvæsen 17.213.260 16.856.676 -356.584 

Kontanthjælp og aktivering m.v. 3.621.542 3.493.158 -128.384 

01 Kontanthjælp 2.746.725 2.600.565 -146.160 

02 Plejeforanstaltninger i hjemmet 0 0 0 

04 Kontanthjælp vedr. flygtninge 1.843 603 -1.240 

05 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere 859.980 880.451 20.471 

08 Støtte til frivi lligt socialt arbejde 10.994 10.449 -545 

09 Beboerrådgivning 2.000 1.090 -910 

Dagpleje, daginstitutioner og klubber for børn og unge 2.965.518 2.877.557 -87.961 

10 Fælles formål 390.882 417.056 26.174 

11 Dagpleje 110.360 103.611 -6.749 

12 Vuggestuer 436.759 411.011 -25.748 

13 Børnehaver 469.417 413.809 -55.608 

14 Integrerede daginstitutioner 1.240.543 1.178.115 -62.428 

15 Fritidshjem 159.653 173.126 13.473 

16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 90.185 103.014 12.829 

17 Særlige dagtilbud og klubber 43.331 47.021 3.690 

19 Tilskud til puljeordninger og private klubber 24.388 30.794 6.406 

Døgninstitutioner, opholdssteder for børn og unge 1.080.933 1.063.142 -17.791 

20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge 384.809 360.162 -24.648 

21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 232.725 245.080 12.355 

23 Døgninstitutioner for børn og unge 456.772 451.422 -5.349 

24 Sikrede døgninstitutioner for børn og unge 6.627 6.478 -149 

Boliger og institutioner samt pleje og omsorg for ældre 3.381.058 3.427.798 46.740 

30 Ældreboliger 55.550 55.040 -510 

32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede 2.899.989 2.934.997 35.008 

34 Plejehjem og beskyttede boliger 284.045 260.630 -23.415 

38 Beskyttet beskæftigelse 24.458 36.024 11.566 

39 Aktivitets- og samværstilbud 117.016 141.107 24.091 

Revalidering 271.767 273.742 1.975 

40 Revalidering, beskyttet beskæftigelse, aktivitets- og samværstilbud 141.207 69.248 -71.959 

41 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og skånejob 130.560 204.494 73.934 

19 / 300




Botilbud til personer med særlige sociale vanskeligheder og 272.099 257.746 -14.353 

behandling af misbrugere 

42 Botilbud m.v. for personer med særlige sociale problemer 129.029 120.429 -8.600 

45 Behandling af stofmisbrugere 143.070 137.317 -5.753 

Rådgivning 61.529 65.566 4.037 

46 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 61.529 65.566 4.037 

Foranstaltninger for voksne handicappede 1.279.861 1.255.571 -24.290 

50 Botilbud til længerevarende ophold for personer med nedsat fysisk 606.337 602.758 -3.579 

Eller psykisk funktionsevne 

51 Amtskommunale botilbud til midlertidigt ophold for personer med 12.655 11.034 -1.621 

nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne 

52 Kommunale botilbud for personer med særlige behov 63.429 88.300 24.871 

53 Kontaktperson- og ledsageordning 50.888 44.610 -6.278 

54 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning, befordring og 236.727 220.967 -15.760 

pasning af døende 

55 Botilbud til længerevarende ophold for sindslidende 298.927 279.029 -19.898 

56 Amtskommunale botilbud til midlertidigt ophold for sindslidende 10.898 8.873 -2.025 

Introduktionsprogram m.v. for udlændinge -28.105 -101.555 -73.450 

60 Introduktionsprogram m.v. -132.174 -174.864 -42.690 

61 Introduktionsydelse m.v. 103.395 72.954 -30.441 

65 Repatriering 674 355 -319 

Førtidspensioner og personlige tillæg 1.470.209 1.494.934 24.725 

67 Personlige tillæg m.v. 182.082 164.831 -17.251 

68 Førtidspension med 50 pct. refusion 725.729 657.113 -68.616 

69 Førtidspension med 35 pct. refusion 562.398 672.990 110.592 

Sygedagpenge 697.252 763.108 65.856 

71 Sygedagpenge 697.252 763.108 65.856 

Sundhedsudgifter m.v. 224.919 217.048 -7.871 

80 Kommunal sundhedstjeneste 74.389 71.043 -3.346 

83 Kommunal tandpleje 125.327 126.337 1.010 

84 Særlige sygesikringsydelser 24.038 18.853 -5.185 

90 Andre sundhedsudgifter 1.165 815 -350 

Boligstøtte 1.068.180 1.089.980 21.800 

91 Boligsikring 272.194 272.726 532 

92 Boligydelse til pensionister 754.730 778.767 24.037 

94 Driftssikring af boligbyggeri m.v. 41.256 38.487 -2.769 

Arbejdsmarkedsforanstaltninger 750.333 616.729 -133.604 

95 Jobtræningsordningen 341.353 219.721 -121.632 

96 Puljejob 0 -1.000 -1.000 

97 Arbejdsformidling 23.430 20.581 -2.849 

98 Beskæftigelsesordninger 385.550 377.427 -8.123 

Øvrige sociale formål 96.165 62.152 -34.013 

99 Øvrige sociale formål 96.165 62.152 -34.013 

6. Administration m.v. 3.100.821 2.880.543 -220.276 

Politisk organisation 46.546 45.632 -914 

40 Fælles formål 2.431 2.436 5 

41 Kommunalbestyrelses- og amtsrådsmedlemmer 31.816 32.832 1.016 

42 Kommissioner, råd og nævn 11.907 10.236 -1.671 

43 Valg m.v. 392 128 -264 

20 / 300




Administrativ organisation 2.968.786 2.739.898 -228.886 

50 Administrationsbygninger 189.589 203.786 14.197 

51 Sekretariat og forvaltninger 2.779.197 2.536.112 -243.083 

Diverse udgifter og indtægter 16.489 11.873 -4.616 

60 Indtægter efter forskellige love -750 -566 184 

62 Erhvervsfremme og turisme 14.709 12.439 -2.270 

63 Særlige udgifter 2.530 0 -2.530 

Lønpuljer 69.000 83.140 14.140 

70 Lønpuljer 69.000 83.140 14.140 

2 Statsrefusion -4.167.339 -4.005.218 162.121 

0. Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 0 -78 -78 

Faste Ejendomme 0 -78 -78 

11 Beboelse 0 -78 -78 

3. Undervisning og kultur -19.154 -19.518 -364 

Kulturel virksomhed -19.154 -19.518 -364 

60 Museer -1.430 -1.536 -106 

62 Teatre -15.785 -16.229 -444 

63 Musik arrangementer -1.939 -1.753 186 

5. Social og sundhedsvæsen -4.148.185 -3.985.622 162.563 

Kontanthjælp og aktivering -1.793.776 -1.710.071 83.705 

01 Kontanthjælp -1.361.912 -1.282.110 79.802 

04 Kontanthjælp vedr. flygtninge -1.874 -238 1.636 

05 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere -429.990 -427.723 2.267 

Dagpleje, daginstitutioner og klubber for børn og unge -634 -1.603 -969 

20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge -634 -1.142 -508 

21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 0 -461 -461 

Revalidering -79.846 -139.468 -59.622 

41 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og skånejob -79.846 -139.468 -59.622 

Botilbud til personer med særlige sociale vanskeligheder og -61.021 -54.192 6.829 


42 Botilbud til personer med særlige sociale vanskeligheder og -61.021 -54.192 6.829 


Foranstaltninger for voksne handicappede 0 -66 -66 

54 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning, befordring og 0 -66 -66 

pasning af døende 

Introduktionsprogram m.v. for udlændinge -78.051 -53.842 24.209 

61 Introduktionsydelse m.v. -77.546 -53.576 23.970 

65 Repatriering statsrefusion -505 -266 239 

Førtidspensioner og personlige tillæg -650.250 -667.316 -17.066 

67 Personlige tillæg m.v. -95.720 -107.877 -12.157 

68 Førtidspension med 50 pct. refusion -359.080 -347.256 11.824 

69 Førtidspension med 35 pct. refusion -195.450 -212.183 -16.733 

21 / 300




Sygedagpenge -272.509 -289.050 -16.541 

71 Sygedagpenge -272.509 -289.050 -16.541 

Boligstøtte -706.343 -717.333 -10.990 

91 Boligsikring -136.097 -134.126 1.971 

92 Boligydelse til pensionister -566.046 -575.949 -9.903 

94 Driftssikring af boligbyggeri m.v. -4.200 -7.258 -3.058 

Arbejdsmarkedsforanstaltninger -505.755 -352.681 153.074 

95 Jobtræningsordning -318.144 -186.466 131.678 

96 Tilskud vedrørende personer i puljejob 0 305 305 

98 Beskæftigelsesordninger -187.611 -166.520 21.091 

3 Anlæg 2.608.783 1.643.395 -965.388 

0. Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 620.561 350.777 -269.784 

Jordforsyning -129.948 -177.952 -48.004 

05 Ubestemte formål -129.948 -177.952 -48.004 

Faste ejendomme 544.272 408.246 -136.026 

10 Fælles formål 0 -3.017 -3.017 

12 Erhvervsejendomme 31.940 26.113 -5.827 

14 sanering 0 -36.988 -36.988 

15 Byfornyelse og boligforbedring 512.332 422.138 -90.194 

Fritidsområder 20.069 28.626 8.557 

21 Parker og legepladser 11.069 19.630 8.561 

23 Strandområder 9.000 8.996 -4 

Fritidsfaciliteter 117.062 32.498 -84.564 

30 Fælles formål 116.562 31.998 -84.564 

35 Andre fritidsfaciliteter (Anlæg) 500 500 0 

Kirkegårde 30.983 30.212 -771 

40 Kirkegårde 30.983 30.212 -771 

Øvrige miljøforanstaltninger 35.596 29.082 -6.514 

81 Oprydning på kemikalieaffaldsdepoter 35.596 29.082 -6.514 

Diverse udgifter og indtægter 2.527 65 -2.462 

92 Foranstaltninger i øvrigt 2.527 65 -2.462 

1. Forsyningsvirksomheder m.v. 725.400 670.955 -54.445 

Forsyningsvirksomheder 725.400 670.955 -54.445 

01 Gasforsyning 20.500 13.151 -7.349 

02 El-forsyning 192.200 191.542 -658 

03 Varmeforsyning 295.000 244.684 -50.316 

04 Vandforsyning 100.200 106.706 6.506 

40 Spildevandsanlæg 114.000 114.872 872 

55 Genanvendelsesanlæg (Anlæg) 3.500 0 -3.500 

2. Trafik og infrastruktur 217.484 89.661 -127.823 

Kommunale veje 217.484 89.661 -127.823 

01 Fælles formål 30.642 2.811 -27.831 

22 Vejanlæg 186.842 86.850 -99.992 

22 / 300




3. Undervisning og kultur 451.862 332.362 -119.500 

Folkeskoler 337.062 292.614 -44.448 

01 Folkeskoler 262.830 217.343 -45.487 

05 Skolefritidsordninger 47.300 55.366 8.066 

07 Undervisning af børn med vidtgående handicap 6.932 6.894 -38 

11 Specialpædagogisk bistand til børn og voksne 20.000 13.011 -6.989 

Gymnasier m.v. 80.400 10.057 -70.343 

41 Gymnasier og HF kurser 80.400 10.057 -70.343 

Folkebiblioteker 29.900 25.956 -3.944 

50 Folkebiblioteker 29.900 25.956 -3.944 

Kulturel virksomhed 4.500 3.735 -765 

60 Museer 4.500 3.735 -765 

5. Social og sundhedsvæsen 267.242 192.150 -75.092 

Dagpleje, daginstitutioner og klubber for børn og unge 197.575 180.519 -17.056 

12 Vuggestuer 0 44 44 

13 Børnehaver 0 407 407 

14 Integrerede daginstitutioner 145.428 124.629 -20.799 

15 Fritidshjem 8.298 6.236 -2.062 

16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 36.349 33.047 -3.302 

23 Døgninstitutioner for børn og unge 0 8.993 8.993 

24 Sikrede døgninstitutioner for børn og unge 7.500 7.163 -337 

Boliger og institutioner samt pleje og omsorg for ældre 14.706 1.144 -13.562 

30 Ældreboliger 12.706 88 -12.618 

32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede 2.000 1.056 -944 

Botilbud til personer med særlige sociale vanskeligheder og 1.765 2.934 1.169 


42 Botilbud m.v. for personer med særlige sociale problemer 1.765 2.873 1.108 

45 Behandling af stofmisbrugere 0 61 61 

Foranstaltninger for voksne handicappede 53.196 2.539 -50.657 

50 Botilbud til længerevarende ophold for personer med nedsat 19.306 534 -18.772 

fysisk eller psykisk funktionsevne 

52 Kommunale botilbud for personer med særlige behov 7.190 0 -7.190 

55 Botilbud til længerevarende ophold for sindslidende 26.700 1.805 -24.895 

56 Amtskommunale botilbud til midlertidigt ophold for sindslidende 0 200 200 

Øvrige sociale formål 0 5.014 5.014 

99 Øvrige sociale formål 0 5.014 5.014 

6. Administration m.v. 326.234 7.490 -318.744 

Administrativ organisation 326.234 7.490 -318.744 

50 Administrationsbygninger 20.978 11.881 -9.097 

51 Sekretariat og forvaltninger 305.256 -4.391 -309.647 

4 Renter 44.626 -18.797 -63.423 

7. Renter 44.626 -18.797 -63.423 

Renter af likvide aktiver -85.460 -89.812 -4.352 

05 Indskud i pengeinstitutter m.v. -85.460 -60.372 25.088 

08 Realkreditobligationer 0 -15.695 -15.695 

10 Statsobligationer m.v. 0 -13.745 -13.745 

23 / 300




Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt -17.822 -51.161 -33.339 

15 Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0 – 8 -16.722 -50.425 -33.703 

18 Fin. aktiver tilhørende selvejende institutioner med overenskomst -1.100 -736 364 

Renter af langfristede tilgodehavender -31.321 -42.501 -11.180 

20 Pantebreve -6.900 -5.287 1.613 

21 Aktier og andelsbeviser m.v. 0 -34.138 -34.138 

22 Tilgodehavender hos grundejere -5 -4 1 

23 Udlån til beboerindskud -600 -580 20 

25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender -23.816 -2.492 21.324 

Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksom heder -164.907 -116.031 48.876 

30 Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt 828 984 156 

31 Gasforsyning -7.928 -2.295 5.633 

32 El-forsyning -28.826 -755 28.071 

33 Varmeforsyning -126.724 -107.118 19.606 

34 Vandforsyning -5.260 -11.166 -5.906 

35 Andre forsyningsvirksomheder 3.003 4.319 1.316 

Renter af kortfristet gæld i øvrigt 19.550 19.678 128 

56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager 18.050 19.018 968 

61 Selvejende institutioner med ove renskomst 1.500 660 -840 

Renter af langfristet gæld 400.760 335.532 -65.228 

63 Selvejende institutioner med overenskomst 22.475 24.812 2.337 

64 Stat og hypotekbank 289 2.031 1.742 

68 Realkredit 4.768 5.783 1.015 

70 Kommunekreditforeningen 78.949 60.454 -18.495 

74 Offentligt emitterede obligationer 45.225 0 -45.225 

75 Anden langfristet gæld med indenlandsk kreditor 187 187 0 

76 Anden langfristet gæld med udenlandsk kreditor 248.867 242.265 -6.602 

Kurstab og kursgevinster -76.174 -74.502 1.672 

78 Kurstab og kursgevinster i øvrigt -76.174 -74.502 1.672 

5 Finansforskydninger -1.895.814 -304.443 1.591.371 

8. Finansforskydning og finansiering -1.895.814 -304.443 1.591.371 

Forskydninger i likvide aktiver -1.493.646 185.707 1.679.353 

01 Kontante beholdninger 0 -11.424 -11.424 

05 Opsamlingskonto vedrørende remittering -1.493.646 -905.157 588.489 

08 Realkreditobligationer 0 715.901 715.901 

10 Statsobligationer m.v. 0 386.387 386.387 

Forskydninger i tilgodehavender hos staten 0 -265.926 -265.926 

12 Refusionstilgodehavender 0 -213.435 -213.435 

13 Andre tilgodehavender hos staten 0 -52.491 -52.491 

Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt -211.748 -243.243 -31.495 

14 Tilgodehavender i betalingskontrol 7.000 26.088 19.088 

15 Andre tilgodehavender -86.785 -185.751 -98.966 

16 Forudbetalte udgifter -5.000 -25.458 -20.458 

17 Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår -126.000 -111.836 14.164 

18 Fin. aktiver tilhørende selvejende institutioner med overenskomst -3.000 40.090 43.090 

19 Tilgodehavender hos andre kommuner og amtskommuner 2.037 13.624 11.587 

Forskydninger i langfristede tilgodehavender 91.270 -69.023 -160.293 

20 Pantebreve 7.700 -253.961 -261.661 

21 Aktier og andelsbeviser m.v. -9.140 -4.180 4.960 

24 / 300




22 Tilgodehavender hos grundejere -350 2.704 3.054 

23 Udlån til beboerindskud 0 -60.703 -60.703 

24 Indskud i landsbyggefonden m.v. 53.960 40.061 -13.899 

25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender 39.100 283.667 244.567 

27 Deponerede beløb for lån m.v. 0 -76.611 -76.611 

Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater m.v. 0 -386 -386 

42 Legater 0 -329 -329 

43 Deposita 0 -57 -57 

Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater m.v. -39.774 -43.359 -3.585 

46 Legater 0 448 448 

47 Deposita -39.774 -43.807 -4.033 

Forskydninger i passiver vedr. beløb til udbetaling eller 0 8.222 8.222 

opkrævning for andre 

48 Kommuner og amtskommuner m.v. 0 -644 -644 

49 Staten 0 8.866 8.866 

Forskydninger i kortfristet gæld til staten -26.388 95.076 121.464 

51 Forudbetalt refusion 0 160.482 160.482 

52 Anden gæld -26.388 -65.406 -39.018 

Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt -215.528 28.489 244.017 

53 Kirkelige skatter og afgifter 0 -1.146 -1.146 

56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager 80.818 876.755 795.937 

57 Anden kortfristet gæld med udenlandsk betalingsmodtager 0 0 0 

59 Mellemregningskonto -293.800 34.825 328.625 

60 Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår -2.546 -872.578 -870.032 

61 Selvejende institutioner med overenskomst 0 -9.367 -9.367 

6 Afdrag på lån 1.265.197 1.316.793 51.596 

8. Finansforskydning og finansiering 1.265.197 1.316.793 51.596 

Forskydninger i langfristet gæld 1.265.197 1.316.793 51.596 

63 Selvejende institutioner med overenskomst 14.455 11.238 -3.217 

64 Stat og hypotekbank 100.369 176.712 76.343 

68 Realkredit 2.624 4.339 1.715 

70 Kommunalkreditforeningen 93.110 89.247 -3.863 

75 Anden langfristet gæld med indenlandsk kreditor 139 1.870 1.731 

76 Anden langfristet gæld med udenlandsk kreditor 1.054.500 1.033.387 -21.113 

7 Finansiering -28.798.212 -28.801.997 -3.785 

8. Finansforskydning og finansiering -28.798.212 -28.801.997 -3.785 

Forskydninger i langfristet gæld -30.000 4.278 34.278 

68 Realkredit -30.000 0 30.000 

70 Kommunekreditforeningen 0 4.036 4.036 

74 Offentligt emitterede obligationer i udland -923.268 0 923.268 

75 Anden langfristet gæld med indenlandsk kreditor 0 242 242 

76 Anden langfristet gæld med udenlandsk kreditor 923.268 0 -923.268 

Hovedstadens udviklingsråd 326.637 321.345 -5.292 

79 Bidrag vedr. hovedstadens udviklingsråd 326.637 321.345 -5.292 

Tilskud og Udligning -3.618.300 -3.618.557 -257 

80 Udligning og generelle tilskud -3.908.424 -3.908.413 11 

81 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge -255.528 -255.528 0 

85 Sektorspecifikke udligningsordninger -303.756 -303.756 0 

86 Særlige tilskud -745.464 -745.464 0 

25 / 300




87 Udligning af købsmoms 1.594.872 1.594.604 -268 

Skatter -25.476.549 -25.509.063 -32.514 

90 Kommunal og amtskommunal indkomstskat -20.668.252 -20.668.307 -55 

91 Ejendomsværdiskat -531.704 -531.704 0 

92 Selskabsskat m.v. -1.178.757 -1.178.757 0 

93 Anden skat pålignet visse indkomster -56.000 -81.870 -25.870 

94 Grundskyld -1.844.807 -1.869.592 -24.785 

95 Anden skat på fast ejendom -1.076.857 -1.061.908 14.949 

96 Øvrige skatter og afgifter -120.172 -116.925 3.247 

26 / 300



(1000 kr.) 

PRIMO ULTIMO 

Aktiver 14.975.291 13.176.865 

Likvide aktiver 2.172.370 2.353.508 

01 kontante beholdninger 25.803 14.378 

05 Indskud i pengeinstitutter 1.773.005 867.747 

08 Realkreditobligationer 201.184 916.696 

10 Statsobligationer m.v. 172.378 554.687 

Tilgodehavender hos staten 686.730 395.452 

12 Refusionstilgodehavender 165.384 -48.051 

13 Andre tilgodehavender 521.346 443.503 

Kortfristede tilgodehavender 3.665.557 3.407.784 

14 Tilgodehavender i betalingskontrol 127.026 153.112 

15 Andre tilgodehavender 2.856.177 2.655.899 

16 Forudbetalte udgifter 196.861 171.402 

17 Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår 112.742 907 

18 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner 304.278 344.368 

19 Tilgodehavender hos andre kommuner og amtskommuner 68.473 82.096 

Langfristede tilgodehavender 6.614.639 5.493.205 

20 Pantebreve 299.907 45.947 

21 Aktier og andelsbeviser 3.923.314 3.919.134 

22 Tilgodehavender hos grundejere 974 3.678 

23 Udlån til beboerindskud 93.791 33.088 

24 Indskud i landsbyggefonden 742.134 782.195 

25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender 1.465.735 696.991 

27 Deponerede beløb for lån m.v. 88.784 12.172 

Udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder 1.716.022 1.407.329 

30 Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt 4.518 -15.019 

31 Gasforsyning 21.195 12.324 

32 El-forsyning 177.787 -51.462 

33 Varmeforsyning 1.660.803 1.640.946 

34 Vandforsyning -69.757 -89.946 

35 Andre forsyningsvirksomheder -78.524 -89.514 

Aktiver tilhørende fonds, legater mm. 119.973 119.587 

42 Legater 119.842 119.513 

43 Deposita 131 74 

27 / 300



(1000 kr.) 

PRIMO ULTIMO 

Passiver 14.975.291 13.176.865 

Passiver tilhørende fonds, legater mm. 815.183 254.541 

46 Legater 120.214 119.766 

47 Deposita 694.969 134.775 

Passiver vedr. beløb til opkrævning 136.892 128.670 

48 Kommuner og amtskommuner m.v. 140 784 

49 Staten 136.752 127.886 

Kortfristet gæld til staten 1.663.803 1.568.727 

51 Forudbetalt refusion 981.308 820.826 

52 Anden gæld 682.495 747.901 

Kortfristet gæld i øvrigt 2.680.951 2.726.449 

53 Kirkelige skatter og afgifter 23.140 24.286 

56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk modtager 2.230.258 1.376.736 

57 Anden kortfristet gæld med udenlandsk modtager 0 0 

59 Mellem regningskonto 408.483 419.449 

60 Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår -194.518 678.059 

61 Selvejende institutioner med overenskomst 213.588 227.919 

Langfristet gæld 9.333.368 7.633.399 

63 Selvejende institutioner med overenskomst 342.671 331.432 

64 Stat og hypotekbank 732.118 315.406 

65 Andre kommuner og amtskommuner 662 662 

68 Realkredit 415.361 410.998 

70 Kommunalkreditforeningen 2.056.309 1.963.836 

75 Anden langfristet med indenlandsk modtager 7.978 5.867 

76 Anden udenlandsk gæld 5.778.269 4.605.198 

Balance 345.094 865.079 

28 / 300


Tværgående artsoversigt 2003 (1000 kr.) Udgifter Indtægter 

1. Lønninger 12.613.353 0 

2. Varekøb 3.715.334 0 

22 Fødevarer 205.299 0 

23 Brændsel og drivmidler 1.678.622 0 

26 Køb af jord og bygninger 64.044 0 

27 Anskaffelser 589.041 0 

29 Øvrige varekøb 1.178.328 0 

4. Tjenesteydelser 13.194.143 0 

40 Tjenesteydelser uden moms 2.232.513 0 

45 Entreprenør- og håndværkerydelser 1.681.859 0 

46 Betalinger til staten 384.687 0 

47 Betalinger til kommuner 527.590 0 

48 Betalinger til amtskommuner 5.587.306 0 

49 Øvrige tjenesteydelser m.v. 2.780.188 0 

5. Tilskud og overførsler 11.925.987 0 

51 Tjenestemandspensioner m.v. 1.101.560 0 

52 Overførsler til personer 9.865.108 0 

59 Øvrige tilskud og overførsler 959.319 0 

6. Finansudgifter 5.484.255 0 

7. Indtægter 0 9.862.489 

71 Egne huslejeindtægter 0 107.916 

72 Salg af produkter og ydelser 0 5.241.228 

76 Betalinger fra staten 0 498.293 

77 Betalinger fra kommuner 0 302.821 

78 Betalinger fra amtskommuner 0 393.737 

79 Øvrige indtægter 0 3.318.494 

8. Finansindtægter 0 37.070.583 

80 Finansindtægter 0 21.954.396 

86 Statstilskud 0 15.116.187 

Balance 46.933.072 46.933.072 

29 / 300


Skilleblad 2 

Udvalgsoversigter 

30 / 300


Finanspostintervaller 

I udvalgenes regnskabsafsnit er finansposter opgjort på hovedfunktionsniveau. Hver enkelt hovedfunktion dækker over 

flere funktioner i henhold til IM’s kontoplan. Hver hovedfunktion er tildelt en tal-bogstav’s forkortelse i overensstemmelse 

med de benyttede forkortelser i kommunens Datawarehouse, som illustreret nedenfor. 

Hovedfunktion Funktionsinterval 

07A Renter af likvide aktiver 7.05-7.11 

07B Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt 7.14-7.19 

07C Renter af langfristede tilgodehavender 7.20-7.27 

07D Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder 7.30-7.35 

07E Renter af kortfristet gæld til pengeinstitutter 7.50 

07F Renter af kortfristet gæld til staten 7.52 

07G Renter af kortfristet gæld i øvrigt 7.54-7.61 

07H Renter af langfristet gæld 7.63-7.76 

07I Kurstab og kursgevinster 7.77-7.78 

08A Forskydninger i likvide aktiver 8.01-8.11 

08B Forskydninger i tilgodehavender hos staten 8.12-8.13 

08C Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt 8.14-8.19 

08D Forskydninger i langfristede tilgodehavender 8.20-8.27 

08E Forskydninger i aktiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling af andre 8.36-8.37 

08F Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater m.v. 8.40-8.44 

08G Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater m.v. 8.45-8.47 

08H Forskydninger i passiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre 8.48-8.49 

08I Forskydninger i kortfristet gæld til pengeinstitutter 8.50 

08J Forskydninger i kortfristet gæld til staten 8.51-8.52 

08K Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt 8.53-8.62 

08L Forskydninger i langfristet gæld 8.63-8.78 

31 / 300


Revisionsdirektoratet 

Vedtaget Tillægs- Korrigeret Regnskab Afvigelse 

budget bevillinger budget 

Bevilling Netto Netto Netto Netto Netto 

1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 

Rammebelagte områder, drift 19.609 870 20.479 19.857 -622 

Forvaltning 19.609 870 20.479 19.857 -622 

Finansposter 0 0 0 619 619 


I alt 19.609 870 20.479 20.476 -3 

Forvaltning 

Korrigeret budget Regnskab Afvigelse 

Tekst Udgift Indtægt Udgift Indtægt Netto 

1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 

Rammebelagte områder, drift 

6.51.1 Sekretariat og forvaltninger 21.473 994 20.650 793 -622 

I alt 21.473 994 20.650 793 -622 

Øvrige målsætninger på udgiftsområdet 

Mål Resultatkrav Resultat Målopfyldelse 

Kvalitetsniveauet for den finansielle revision skal Der skal udarbejdes årsrevisionspro- 

10 100 pct. 

svare til de privatpraktiserende revisorers kvalitetstokollater til økonomiudvalget og de 

niveau. 

stående udvalg. 

Kvalitetsniveauet for forvaltningsrevisionen skal svare Der skal udarbejdes 12 til 15 større 

16 100 pct. 

til niveauet i den statslige revision. 

undersøgelser. 

Kvalitetsniveauet for revisionen af særregnskaberne: Der skal afgives revisionspåtegninger 

17 100 pct. 

Se ovenfor. 

på alle særregnskaber. 

32 / 300


Finansposter 

Finansposter 



1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 

08K Forskydninger i kortfristet gæld i 

øvrigt 

08C Forskydninger i kortfristede tilgodehavender 

i øvrigt 

0 0 0 -391 391 

0 0 228 0 228 

I alt 0 0 228 -391 619 

Finansiel status 

PRIMO 

2003 

Direkte 

posteringer 

på HK 

9 

Øvrige 

forskydninger 

via 

HK 8 

ULTIMO 

2003 

Aktiver 873 0 1.153 2.026 

Likvide aktiver 765 0 925 1.690 

Kortfristede tilgodehavender 108 0 228 336 

Passiver -873 0 -1.153 -2.026 

Kortfristet gæld i øvrigt -1.221 0 391 -830 

Balance 348 0 -1.544 -1.196 

33 / 300


SKILLEBLAD ØU 

34 / 300


Økonomiudvalget 




1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 

Rammebelagte områder, drift 670.364 135.533 805.897 656.380 -149.517 

Fælles driftspuljer 72.900 11.465 84.365 83.140 -1.225 

Økonomisk forvaltning 597.464 123.498 720.962 575.022 -145.940 

Forsikringer 0 570 570 -1.782 -2.352 

Rammebelagte områder, anlæg 385.244 -177.990 207.254 -168.363 -375.617 

Økonomisk forvaltning 240.375 -38.058 202.317 635 -201.682 

Salg af ejendomme m.v. -122.000 -7.948 -129.948 -177.952 -48.004 

Fælles anlægspuljer 248.487 -148.472 100.015 -5.026 -105.041 

Kvarterløft 18.382 16.488 34.870 13.980 -20.890 

Lovbundne områder 1.103.824 0 1.103.824 1.051.831 -51.993 

Lovbundne 1.103.824 0 1.103.824 1.051.831 -51.993 

Finansposter -28.160.689 503.600 -27.657.089 -27.794.439 -137.350 

Skatter og udligning -28.622.504 -145.708 -28.768.212 -28.806.274 -38.062 

Finansposter 461.815 649.308 1.111.123 1.011.835 -99.288 

I alt -26.001.257 461.143 -25.540.114 -26.254.592 -714.478 

35 / 300


Fælles driftspuljer 



1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 


6.51.1 Sekretariat og forvaltninger 15.365 0 0 0 -15.365 

6.70.1 Lønpuljer 69.000 0 83.140 0 14.140 

I alt 84.365 0 83.140 0 -1.225 

Forklaring af afvigelser 

1.000 kr. Afvigelser netto 

Fælles driftspuljer................................................................................................................................ -1.225 

6.51.1 Sekretariat og forvaltninger ................................................................................................ -15.365 

Frit valg pulje (BR 319/2003) med 6,365 mill. kr., forventes udmøntet i 2004. -6.365 

Puljen til uddannelse og arbejde i alt 9,0 mill. kr., er udmøntet den 5. februar 2004, jævnfør BR 52/03 og 

ventes overført til 2004. 

-9.000 

6.70.1 Lønpuljer................................................................................................................................ 14.140 

Merforbruget på 14,140 mill. kr. skyldes at de enkelte forvaltninger har øget fokus på fremsendelse af 14.140 

refusionsanmodninger til barselsfonden, dels en stigning i antal af barsler generelt og dels at flere går fra 

med graviditetsgéner, hvilket forlænger refusionsperioden. 

Til belysning af ovenstående kan der gives følgende eksempler: 

For FAU's vedkommende er der sket en stigning i refusioner fra 27,713 mill. kr. i 2002 til 34.970 mill. kr. 

i 2003, altså en stigning på 26,2 pct. 

For U&U's vedkommende er der sket en stigning i refusioner fra 6,827 mill. kr. i 2002 til 15,134 mill. kr. 

i 2003, altså en stigning på 121,7 pct. Baggrunden for denne stigning skal ses i lyset af, at forvaltningen 

siden starten af 2003 har oplevet et stigende fokus og interesse for refusioner i.f.t. de decentrale led 

(skoler, fritidshjem, klubber m.v.), idet der på et antal skoler og fritidshjem er iværksat lønsumsforsøg. 

Mer- eller mindreforbrug vedr. Barselsfonden er i tidligere år overført til kassen. Merforbruget i 2003 

ventes dækket af kassen. Økonomiforvaltningen vil i 2004 vurdere den fremadrettede budgettering og 

styring af barselsfonden. 

36 / 300


Økonomisk forvaltning 



1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 


0.21.1 Parker og legepladser 2.549 0 2.632 0 83 

0.35.1 Andre fritidsfaciliteter 100 0 0 0 -100 

0.92.1 Foranstaltninger i øvrigt 190 0 169 0 -21 

5.99.1 Øvrige sociale formål 1.670 0 1.974 0 304 

6.41.1 Kommunalbestyrelses- og amtsråd 25.913 0 26.960 537 510 

6.42.1 Kommissioner, råd og nævn 791 0 330 0 -461 

6.50.1 Administrationsbygninger 52.876 0 52.346 0 -530 

6.51.1 Sekretariat og forvaltninger 792.998 173.364 669.649 191.154 -141.138 

6.60.1 Indtægter efter forskellige lov 0 0 0 -213 213 

6.62.1 Erhvervsfremme og turisme 16.579 1.870 12.471 32 -2.270 

6.63.1 Særlige udgifter 2.530 0 0 0 -2.530 

I alt 896.196 175.234 766.531 191.510 -145.940 



Økonomisk forvaltning............................................................................................................................ -145.940 


I det følgende redegøres der for afvigelserne på Økonomiforvaltningens forskellige hovedområder. 

Den samlede afvigelse udgør i alt 143,322 mill. kr., dette skyldes at der under funktion 6.63 Særlige 

udgifter er flyttet 2,184 mill. kr. til 6.51 Sekretariat og forvaltninger (se forklaring under 6.63). 

Nedenfor er anført de væsentligste afvigeforklaringer, der typisk kan henføres til aktivitets og betalingsforskydninger 

mellem årene. 

Skatte- og Registerforvaltningen har et samlet mindreforbrug på i alt 15,174 mill. kr., som væsentlig 

skyldes forlængelse af byggeperioden for ombygningsarbejder, udsættelse af etablering af fælles ekspedition 

samt udskydelse af indkøb af kontorinventar og Edb-udstyr og systemer til 2004. Endvidere mindreforbrug 

på administrative konti vedr. løn m.m. 

Københavns Kursuscenter´s samlede merforbrug på i alt 4,959 mill. kr., skyldes hovedsagligt EU-projekt 

IT-ALFA, hvor opgørelse af 3. tertial 03 ikke har været mulig at nå i 2003, hvorfor indtægten for EUprojektet 

på 4,691 mill. kr. ikke nåede at blive bogført i 2003. Beløbet vil blive dækket ind primo 2004. 

Der er tale om et 2-årigt projekt som først endeligt afsluttes med udgangen af 2004. 

Byudvikling 

Mindreforbruget på 2,041 mill. kr. vedrørende kommuneplan skyldes dels betalingsforskydning for Metroens 

4. etape, betaling til fredningsnævnet samt aktivitetsforskydning m.h.t. kommuneplanstrategien 

som først forventes gennemført i 2004. 

IT, information og kommunikation 

Det samlede mindreforbrug på 57.751 mill. kr. skyldes primært følgende poster: 

Mindreforbrug til: 

Udbudet af fælles IT-sikkerhedsløsning er forsinket andrager 5,422 mill. kr. 

Udmøntning af provenuet fra outsourcing af IT-driften andrager 31.459 mill. kr. Afventer politisk beslutning. 

-143.332 

-15.174 

4.959 

-2.041 

-57.751 

37 / 300


Elektronisk selvbetjening andrager 9.461 mill. kr., skyldes projektforsinkelse. 

Sekretariat (drift) i.f.m. Accenture andrager 1,335 mill. kr., etablering forsinket, tillige med at posten skal 

dække advokatomkostninger, som forventes i 2004. 

Transition i.f.m. skift af systemleverandør andrager 1,929 mill. kr., skal betales primo 2004. 

Uddannelse og omlægning af lønanvisning andrager 10,0 mill. kr., uddannelse i det nye system påbegyndes 

primo 2004. 

Københavnerbasen internet/intranet andrager 2,012 mill. kr., aktiviteten er besluttet men udskudt til 

2004. 

Pulje til lokalradio og TV andrager 2,0 mill. kr., indgår i overførselssag februar 2004, da puljemidlerne 

fordeles i 2004. 

Merforbrug til: 

Udvikling af KKnet2 andrager 1.596 mill. kr., skyldes primært manglende betaling fra ØU og U&U. 

Udgifter til Accenture andrager 2,520 mill. kr., skyldes at opstartsfasen er dyrere ift. indstilling af 26/5 03. 

Promedia-provenu andrager 1,402 mill. kr., skyldes stadigt faldende annonceindtægter. 

Øvrige informationsudgifter andrager 0,583 mill. kr., skyldes finansiering af Servicehåndbogen i 2003. 

Politisk sekretariatsbetjening 

Det samlede mindreforbrug på 6,095 mill. kr. skyldes primært følgende poster: 


Rådgivende Integrationsudvalg andrager 0,486 mill., kr., skyldes at midlerne først besluttes anvendt i IU i 

2004. 

Møde- og dagsordensystem m.v. andrager 0,447 mill. kr., skyldes stadig, at der mangler betaling i.h.t. 

kontrakt. 

Internationalt arbejde andrager 1,927 mill. kr., skyldes at implementeringen er blevet forsinket, da strategien 

først blev vedtaget i Borgerrepræsentationen december 2003. 

Demokrati- og serviceudvikling andrager 2,991 mill. kr., skyldes at midlerne først forventes anvendt i 

2004, dels til dialog med lokale kræfter om nærdemokrati, udmøntning af midler til lokale projekter 

under Valby Lokaludvalg samt udgifter til servicecenterportalen i forbindelse med etablering af Servicecentre. 

Økonomi 



PBS-gebyrer andrager 0,910 mill. kr., skyldes effektiviseringer af kommunens betalingsformidling via 

KØR. 

Kommunens Edb-systemer KØR, DW m.v. andrager 8,666 mill. kr., skyldes betalingsforskydninger ve drørende 

aktiviteter gennemført sidst på året samt for meget opkrævet a conto indtægt som efterreguleres 

i 2004. 

Trykning og budgetinformation andrager 1,448 mill. kr., skyldes tidsmæssig forskydning i udgifter til 

trykning m.v. 

Projekt Daginstitutioner andrager 0,500 mill. kr., skyldes at udgiften først falder i 2004. 

Diverse udgifter andrager 2,070 mill. kr., skyldes tidsmæssige forskydninger af udgifter samt aktivitetsforskydninger 

vedrørende publikationer, statistik på nettet, brugerundersøgelser samt økonomistyringsprojekter 

m.v. 

Personale 

Det samlede mindreforbrug på 14,928 mill. kr., skyldes primært følgende poster: 


Omstillings- og udviklingsaktiviteter (KTO-midler) andrager 10,478 mill. kr., skyldes tidsmæssige og 

aktivitetsforskydninger mellem de midler, der aftales ved OK-forhandlingerne og de aktiviteter der 

igangsættes. 

Job-børs for Københavns kommune andrager 0,773 mill. kr., skyldes at intern CV-base først forventes at 

blive gennemført i 2004/2005. 

Projekter andrager 3,122 mill. kr., skyldes betalings- og aktivitetsforskydninger for lederudvikling, aktivitetsforskydning 

for seniorpolitik, vidensdeling herunder seminar, kompetence af kortuddannede m.v., 

hvor aktivitet først forventes at ske i 2004. 

Økonomiforvaltningen som arbejdsplads 



-6.095 

-13.870 

-14.928 

-38.432 

38 / 300


Arrangementspuljen andrager 0,976 mill. kr., skyldes færre udgifter til arrangementer, som følge af vigende 

deltagerantal. 

Omstillingspuljen andrager 4,335 mill. kr., skyldes opsparing af midler til bl.a. IT investeringer i forvaltningen. 

Nyt journal/sagsstyringssystem andrager 5,655 mill. kr., skyldes betalings- og aktivitetsforskydning som 

følge af indførelse af ESDH. 

Fælles udgifter andrager 2,660 mill. kr., skyldes aktivitetsændringer og betalingsforskydninger på de enkelte 

poster. 

IT-drift m.v. andrager 5,146 mill. kr., skyldes primært betalingsforskydninger til indgåede IT kontrakter. 

Projekter herunder Fokus på drift andrager 1,642 mill. kr., skyldes tidsmæssige forskydninger mellem 

årene, projektet fortsætter i 2004. 

Løn og administration andrager 14,888 mill. kr., heraf udgør centrale ufordelte lønpuljer til senere udmøntning 

3,0 mill. kr. 

Den resterende mindreudgift til lønninger skyldes udover vakante stillinger, opsparing til 2004 til udmøntning 

af indgåede resultatlønsaftaler. 

Øvrige administrative poster andrager 1,987 mill. kr., skyldes aktivitetsforskydninger mellem årene ve drørende 

kontorernes midler til efteruddannelse, adm. udgifter m.v. Styringsmæssigt har kontorerne 

mulighed for at spare op til større inventarindkøb samt efteruddannelsesprojekter 


Alle henvendelser bliver behandlet hurtigt, For mindst 95 pct. af de personli- 100 100 pct. 

venligt og effektivt i Skatte- og Registerforvaltge henvendelser skal ekspeditioningens 

opkrævningsafdeling. 

nen være påbegyndt inden 10 

minutter. 

Ved højst 1pct. af de personlige 

henvendelser må borgeren vente 

i mere en 20 minutter. 

For mindst 95 pct. af de telefoniske 

henvendelser til telefonvagten, 

skal ekspeditionen være 

påbegyndt inden 1 minut efter at 

samtalen er indgået til forvaltningens 

søgegruppenummer. 

Målet har været opfyldt i foreløbige målinger og forventes opfyldt for hele året 

At der effektiviseres og rationaliseres yderligere 

i kommunens indkøbsforvaltning og administration 

Der er indgået nye indkøbsaftaler 

dækkende et indkøbsvolumen på 

500 mill. kr. - og et med et årligt 

besparelsespotentiale på 70 mill. 

kr. 

50 70 pct. 

Pr. 1. september er der indgået aftaler for ca. 314 mill. kr. (ca. 60 pct. af måltallet) og der er gang i aftaler for anslået 

ca. 200 mill. kr. Der opnåede besparelsespotentiale er ca. 43 mill. kr. pr. år (også svarende til ca. 60 pct.). Den 

lave målopfyldelse skyldes at det samlede besparelsespotentiale tager udgangspunkt i et helt budgetår. 

6.62.1 Erhvervsfremme og turisme ................................................................................................ -2.270 

Mindreforbruget skyldes primært mindreudgifter til erhvervsfremmeprojekter på i alt 1,916 mill. kr., 

hvor der er indgået aftaler i 2003 men hvor udgiften helt eller delvist først falder i 2004. 

-1.916 

6.63.1 Særlige udgifter................................................................................................................................ -2.530 

Det korrigerede budget er fejlagtigt ikke korrigeret med overførslen for 2002 med kr. 934.000 (merfor- 2.184 

brug) samt fejlagtig indlagt tillægsbevilling 1,250 mill. kr. Forskellen på 2.184 mill. kr. skal ses i sammenhæng 

med funktion 6.51 Sekretariat og forvaltninger. 

Det korrekte korrigerede budget og afvigelse er herefter på 0,346 mill. kr. 

39 / 300


Forsikringer 



1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 



I alt 15.570 15.000 14.415 16.198 -2.352 



Forsikringer ................................................................................................................................ -2.352 


Det samlede mindreforbrug på 1,174 skyldes dels betalingsforskydning vedrørende skadesudbetalinger, -1.174 

hvor udgiften først falder primo 2004, dels et lavere aktivitetsniveau primært vedrørende uddannelsesforløb 

og brugerundersøgelse, som først ventes gennemført i 2004. 

Merindtægten på 1,178 mill. kr. skyldes større præmieindtægter, primært som følge af betalingsforskyd- -1.178 

ning mellem 2002 til 2003. 

40 / 300


Økonomisk forvaltning 



1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 

Rammebelagte områder, anlæg 


I alt 216.692 14.375 10.698 10.000 -201.619 



Økonomisk forvaltning............................................................................................................................ -201.619 


Mindreforbruget omfatter den Boligpolitiske Strategiplan (BR 237/2002), som er et flerårigt projekt. 

Puljen ventes udmøntet i 2004. 

-201.682 

Udgift på 63.500 kr. vedrørende infrastruktur er fejlagtigt bogført under fælles anlægspuljer 

64 

41 / 300


Salg af ejendomme m.v. 



1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 


0.05.3 Ubestemte formål 3.000 132.948 27.125 205.077 -48.004 

I alt 3.000 132.948 27.125 205.077 -48.004 



Salg af ejendomme m.v. .......................................................................................................................... -48.004 

0.05.3 Ubestemte formål................................................................................................................................ 

-48.004 

Afvigelsen skyldes flere indtægter vedr. frikøb og udskydelser end forventet. 

-48.004 

Det er udelukkende op til grundejer at afgøre om der skal ske frikøb/udskydelse, hvorfor Københavns 

Kommune ingen indvirkning har på disse indtægter. 

Der skal desuden i regnskabet tages forbehold for BR beslutning af 23. oktober 2003 BR 479/03 om 

kapitaltilførsel til forskerparken Symbion A/S på 20,0 mill. kr. Merindtægterne på 48 mill. kr. reduceres 

dermed til 28 mill. kr. 

42 / 300


Fælles anlægspuljer 



1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 


6.51.3 Sekretariat og forvaltninger 100.015 0 1.868 6.958 -105.105 

I alt 100.015 0 1.868 6.958 -105.105 



Fælles anlægspuljer................................................................................................................................ -105.105 


Mindreforbrug på puljen til uforudsete udgifter med i alt 22,371 mill. kr., skal reduceres med 5,0 mill. kr. -22.371 

jævnfør BR beslutning af 11. december 2003 BR 589/03 Etablering af ejendomsenhed. Den skal endvidere 

reduceres med 2,228 mill. kr. vedr. bevilling til FAU som kompensation for administrative merudgifter 

(ØU 9/2003). Beløbet er givet fra kassen i stedet for fra puljen for uforudsete udgifter. Det samlede 

mindreforbrug efter korrektioner bliver dermed 15,143 mill. kr. i 2003. 

Mindreforbrug på pulje til trafik og nye boligområder med i alt 21.126 mill. kr., udmøntning fra puljen -21.126 

forventes at ske i 2004 

Mindreforbrug på Ejendomsenheden med i alt 0,761 mill. kr., som dog skal opskrives med i alt 5,0 mill. -0.761 

kr. som følge af BR beslutning af 11. december 2003 BR 589/03, jf. ovenfor. 

Merindtægt på Eksempelprojektet 2002 med i alt 6,347 mill. kr., skyldes primært Københavns Kommune -6.347 

har fået tilbageført købssummen vedrørende Ovnhallen. 

Mindreforbrug på puljen til Nye almene boliger på 54,5 mill. kr. skyldes manglende udmøntning og indgår 

i overførselssagen februar 2004 om uforbrugte anlægsmidler m.v. 

Regnskabet på fælles anlægspuljer er reduceret med 63.550 kr. som fejlagtigt er bogført her, jævnfør 

bemærkning på Økonomisk forvaltning, anlæg. 

-54.500 

43 / 300


Kvarterløft 



1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 


0.15.3 Byfornyelse og boligforbedring 48.428 13.558 48.906 34.926 -20.890 

I alt 48.428 13.558 48.906 34.926 -20.890 



Kvarterløft ................................................................................................................................ -20.890 

0.15.3 Byfornyelse og boligforbedring................................................................................................ -20.890 

Den samlede afvigelse består af en mindreindtægt på 19,527 mill. kr. og et mindreforbrug på 40,417 mill. 

kr., som netto udgør 20.890 mill. kr. Indgår i overførselssagen februar 04 omkring uforbrugte midler. 

Mindreindtægten på 19,527 mill. kr.. skyldes at der ikke er hjemtaget statsrefusion for 2003, da en del 19.527 

afregninger vedr. de gamle Kvarterløftsområder først kom i november 2003 og januar 2004. Disse skal 

ligeledes indgå i den samlede statsrefusion. Størsteparten forventes hjemtaget i 1. halvdel af 2004. 

Mindreforbruget på i alt 7,340 mill. kr. vedrørende Kvarterløftområderne og projekter, skyldes følgende: 

En væsentlig årsag til at der har været så stort et mindreforbrug under projekterne skyldes at der i 

Kvarterløft NordVest og Nø rrebro Park er forskydninger i projektfaserne. Budgettet er flerårigt og 

løber frem til 2007. 

Med hensyn til Kvarterløft Holmbladsgade og Kongens Enghave har staten godkendt at nogle projekter 

først vil blive færdiggjort i løbet af 2004. Betingelsen var at projekterne skulle i jorden inden 1. december 

2003, og at det derfor ville være svært at få alle afregninger i hus inden udgangen af 2003. 

Mindreforbruget på Kultur og Idrætsplan på i alt 33,077 mill. kr., skal overføres til KKF jævnfør ØU 

beslutning af 3. februar 2004 ØU 29/04 

-7.340 

-33.077 

44 / 300


Lovbundne 

Lovbundne områder 



1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 

6.51.1 Pensionsudgifter 1.170.281 66.457 1.099.062 47.231 -51.993 

I alt 1.170.281 66.457 1.099.062 47.231 -51.993 



Lovbundne ................................................................................................................................ -51.993 

6.51.1 Pensionsudgifter................................................................................................................................ -51.993 

Mindreudgiften på 51,993 mill. kr., svarende til 4,70 pct. af den samlede udgift, kan forklares med færre -51.993 

pensionsudgifter end forventet i budgettet. Mindreudgiften må ses i lyset af en overbudgettering gennem 

flere år, hvorfor der som følge heraf er iværksat en budgetanalyse af området med inddragelse af aktuar i 

december 2003. Analysens resultat vil ligge til grund for den fremtidige budgetopfølgning samt budgetlægningen 

for 2005, indtil en nye aktuarberegning foreligger. 

45 / 300


Skatter og udligning 

Finansposter 



1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 

8.79.7 Bidrag vedrørende Hovedstadens 

Udviklingsråd 

326.637 0 321.345 0 -5.292 

8.80.7 Udligning og generelle tilskud 435.456 4.343.880 494.831 4.403.244 11 

8.81.7 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge 

352.248 607.776 352.248 607.776 0 

8.85.7 Sektorspecifikke udligningsordninger 329.388 633.144 329.388 633.144 0 

8.86.7 Særlige tilskud 69.660 815.124 69.660 815.124 0 

8.90.7 Kommunal og amtskommunal indkomstskat 

0 20.668.252 0 20.668.307 -55 

8.91.7 Ejendomsværdiskat 0 531.704 0 531.704 0 

8.92.7 Selskabsskat m.v. 709.738 1.888.495 709.738 1.888.496 0 

8.93.7 Anden skat pålignet visse indkomster 0 56.000 0 81.870 -25.870 

8.94.7 Grundskyld 10.000 1.854.807 -4.925 1.864.667 -24.785 

8.95.7 Anden skat på fast ejendom 0 1.076.857 0 1.061.908 14.949 

8.96.7 Øvrige skatter og afgifter 19.472 139.644 22.172 139.096 3.247 

8.87.7 Udligning af købsmoms (hele kommunen) 

1.594.872 0 1.594.605 -267 

I alt 3.847.471 32.615.683 3.889.062 32.695.336 -38.062 



Skatter og udligning................................................................................................................................ -38.062 

8.79.7 Bidrag vedrørende Hovedstadens Udviklingsråd................................................................-5.292 

Budgettet indeholdt midler til ophævelse af spærretiden for pensionister samt reduktion af egenbetalingen 

i forbindelse med handicapservice – udgifter som ikke blev afholdt. 

-5.292 

8.93.7 Anden skat pålignet visse indkomster................................................................................................ -25.870 

Merindtægt vedrørende kommunal indkomstskat af statsinstitutioner, som skyldes betaling fra Køben- -30.500 

havns Havn A/S for perioden 1995-99 på baggrund af stadfæstelse af Østre Landsrets dom af 10. april 

2002 om havnens status som statsinstitution. 

Mindreindtægt vedrørende bruttoskat efter kildeskattelovens § 48 E. Efter oplysning fra Told- og Skatte- 5.976 

styrelsen mangler afregning for ansatte i offentlige virksomheder. 

Merindtægt vedrørende dødsboskat. -1.346 

8.94.7 Grundskyld................................................................................................................................ -24.785 

Merprovenuet af hovedtilsvar som følge af højere grundværdi end budgetteret. -9.860 

Mindreudgift til reguleringer i grundskyld, idet Told- og Skattestyrelsens klagebehandling vedrørende 

private ejendomme blev afsluttet i 2002. 

-10.000 

Merindtægt som følge af beskatning af solgte arealer i Ørestaden m.v. -4.925 

8.95.7 Anden skat på fast ejendom................................................................................................ 14.949 

Mindreindtægt vedrørende dækningsafgifter på grund af Told- og Skats nedsættelse af grundskyld efter 

klagebehandling vedrørende forretningsejendomme. 

14.949 

8.96.7 Øvrige skatter og afgifter ................................................................................................ 3.247 

Merudgift vedrørende tilbageførsel af merprovenuet af grundskyld til Ørestadsselskabet med baggrund i 

ny beregning inkl. kompensation fra staten. 

2.115 

Mindreindtægt vedrørende efterbeskatningssager. 1.132 

46 / 300


Finansposter 

Finansposter 



1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 

07A Renter af likvide aktiver 0 85.460 0 89.799 -4.339 

07B Renter af kortfristede tilgodehavender 0 14.450 2.956 23.418 -6.013 

07C Renter af langfristede tilgodehavender 0 7.716 0 7.161 555 

07G Renter af kortfristet gæld i øvrigt 0 0 1.412 0 1.412 

07H Renter af langfristet gæld 375.585 0 308.070 0 -67.515 

07I Kurstab og kursgevinster 0 1.124 4.992 1.135 4.981 

08B Forskydninger i tilgodehavender hos 

staten 

0 0 -15.190 0 -15.190 


i øvrigt 

-241.030 0 -260.936 0 -19.906 

08D Forskydninger i langfristede tilgodehavender 

58.660 0 48.227 0 -10.433 

08G Forskydninger i passiver tilhørende 

0 0 0 0 0 

fonds, legater m.v. 

08H Forskydninger i passiver vedrørende 

beløb til opkrævning eller udbetaling 

for andre 

0 0 0 -8.280 8.280 

08J Forskydninger i kortfristet gæld til 

staten 

0 26.388 0 26.388 0 


øvrigt 

0 196.696 0 243.005 -46.309 

08L Forskydninger i langfristet gæld 1.249.742 0 1.304.931 0 55.189 

I alt 1.442.957 331.834 1.394.462 382.626 -99.288 



Finansposter................................................................................................................................ -99.288 

07A Renter af likvide aktiver ................................................................................................ -4.339 

Merindtægten skyldes en forbedret placering af kommunens likviditet i stats- og realkreditobligationer. -4.339 

07B Renter af kortfristede tilgodehavender ................................................................................................ -6.013 

Merindtægt på renter i forbindelse med årsafregningen af personskatter med Told- og Skattestyrelsen 

(som følge af lovændring, hvor afregning forskydes et regnskabsår) 

-5.648 

07H Renter af langfristet gæld ................................................................................................ -67.515 

Merudgift til renter af saneringslån i Brumlebysagen 1.742 

Mindreudgift til renter af KommuneKredit-lån (grundet lavere variable rentesatser) -17.130 

Mindreudgift til renter af nye lån, idet der alene er tilgået et meget lavt forrentet lån på 120 mill. CHF. 

Det skyldes, at Borgerrepræsentationen har besluttet at udskyde et låneoptag for 2003 på 318,4 mill. kr. 

jf. BR 407/03 og BR 592/03. 

-43.463 

Mindreudgift i forbindelse med valutakursændringer (Budgetkurser højere end afregningskurser) -1.206 

Mindreudgift til renter af udenlandske lån (grundet lavere variable rentesatser samt nye swapaftaler) -7.458 

07I Kurstab og kursgevinster................................................................................................ 4.981 

Kurstab på obligationsbeholdningerne i forbindelse med salg og udtrækninger 4.992 

08B Forskydninger i tilgodehavender hos staten ................................................................ -15.190 

47 / 300


Mindreudgiften skyldes en formindskelse af tilgodehavende købsmomsrefusion hos staten -15.185 

08C Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt................................................................ -19.906 

Afskrivning på 9. kontors versurkonti vedr. forkerte åbningsbalancer ved overgangen mellem ØS og 

-18.433 

KØR samt mellem KØR 1 og KØR 2. Beløbene afskrives da ultimosaldi ved overgangene ikke er overført 

som primosaldi. Det betyder, at efterhånden som ejendomshandlerne blev afsluttet og de blev udkonteret 

på anlægskonti, manglede de oprindelige indtægter, som der skulle modposteres på. (beløbet er 

overført til kortfristet gæld 8.59 og herefter afviklet på konto 9.59 Mellemregningskonto) 

Øvrige nettogældsforøgelser på versurkontiene (vedr. ejendomshandler) -21.711 

Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i betalingskontrol, primært på grund af forskydning i beta- 19.899 

ling vedrørende kildeskattelovens § 48 E, samt midlertidig placering af tilbagebetalinger vedrørende lån til 

betaling af ejendomsskat ved overgang til nyt sags- og lånesystem KEOS 

08D Forskydninger i langfristede tilgodehavender ................................................................ -10.433 

Merindtægt i forbindelse med førtidsindfrielse af udlån til Den Storkøbenhavnske Landsdelsscene. -13.718 

Merudgift vedrørende lån til pensionister til betaling af ejendomsskat. 3.963 

08H Forskydninger i passiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for 

andre................................................................................................................................ 

8.280 

Forskydningen vedrører primært staten i forbindelse med opkrævning af skatter og afgifter. 8.280 

08K Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt ................................................................................................ 

-46.309 

Nettogældsforøgelse vedrørende barselsfonden, grundet øgede udgifter i 2003. -28.183 

Modpost vedr. afskrivning på 9. kontors versurkonti vedr. ejendomshandler (jf. omtalen under kortfri- 18.433 

stede tilgodehavender). 

Forøgelse af gæld i skatteforvaltningen vedrørende kirkelige afgifter som følge af k irkekassens mindre- -1.146 

forbrug. 

Forøgelse af øvrige kreditormellemværender med skatteforvaltningen. -9.351 

De kortfristede gældsposter i forbindelse med Løn- og pensionsanvisningen er totalt steget med godt 24 -24.190 

mill. kr. Heraf skyldes ca. 23 mill. kr. afgang af debetsaldi på 4 konti vedrørende "PBS overført løn til 

fordeling". 

08L Forskydninger i langfristet gæld................................................................................................ 55.189 

Afvikling af midlertidige saneringslån (76,3 mill. kr.) vedrørende Brumleby (af det samlede afdrag er 39 76.343 

mill. kr. betalt kontant til Finansstyrelsen, medens resten - saneringstabsdelen - er afregnet med Byggeog 

Teknikforvaltningen). 

Mindreudgift i forbindelse med valutakurs (Heraf 18,6 mill. kr. ved indfrielse af 100 mill. CHF93/03). -21.154 

Forskydning i likvide aktiver for kommunen i alt 

I nedenstående forklaring af forskydningen af de likvide aktiver, er alle udvalgs forskydninger i likvider medtaget. 

Forklaring på ændring af kassebeholdningen i 2003, mill. kr. 

Kassebeholdning primo 2003 2.172 

Likviditetstræk i vedtaget budget 9 

Tillægsbevillinger i 2003 -1.503 

Mindreforbrug 2003 1.680 

Kassebeholdning før årets kursreguleringer 2.358 

Øvrige reguleringer (kursreguleringer) -4 

Kassebeholdning ultimo 2003 2.354 

Nettoændring i 2003 +182 

Den samlede kassebeholdning er i 2003 øget med i alt 186 mill. kr. fra 2.172 mill. kr. til 2.358 mill. kr. Der er ultimo året foretaget kursreguleringer 

for -4 mill. kr., således at kommunens samlede kasseopbygning i 2003 er på 182 mill. kr. 

48 / 300


Der var budgetteret med en kasseopbygning på 9 mill. kr. i budgettet for 2003. I løbet af 2003 er der givet tillægsbevillinger for i alt - 

1.503 mill. kr. 

Kommunens samlede regnskab udviser en samlet forbedring på 1.680 mill. kr. i forhold til det korrigerede budget, herunder: 

• Mindreudgifter på de rammebelagte områder på 1.502 mill. kr. 

• Merudgifter på de lovbundne udgifter på 29 mill. kr. 

• Mindreudgifter på de takstfinansierede områder på 102 mill. kr. 

• Merindtægter på de finansielle poster på 104 mill. kr. 

Der er desuden kursreguleringer ultimo året på -4 mill. kr. 

Fordeling af kassebeholdningen i mill. kr. 

Konto Primo 2003 Bevægelse Ultimo 2003 

Kontantbeholdninger 26 -12 14 

Bankbeholdninger 1.773 -905 868 

Tidsindskud 0 0 0 

Placeret i realkreditobligationer 201 716 917 

Placeret i statsobligationer 172 383 555 

I alt 2.172 182 2.354 

49 / 300



PRIMO 

2003 

Direkte 

posteringer 

på HK 

9 

Øvrige 

forskydninger 

via 

HK 8 

ULTIMO 

2003 

Aktiver -1.434.192 -30.130 6.943.297 5.478.975 

Likvide aktiver -3.046.765 -4.616 7.171.196 4.119.815 

Tilgodehavender hos staten 468.959 -25.351 -15.190 428.418 

Kortfristede tilgodehavender 808.094 -132 -260.936 547.026 

Langfristede tilgodehavender 335.520 -31 48.227 383.716 

Passiver -1.434.192 30.130 -6.943.297 -5.478.975 

Passiver tilhørende fonds, legater m.m. -604.020 604.000 0 -20 

Passiver vedr. beløb til opkrævning -135.106 0 8.280 -126.826 

Kortfristet gæld til staten -370.080 0 -26.388 -396.468 

Kortfristet gæld i øvrigt -114.974 -43.296 -243.005 -401.276 

Langfristet gæld -8.356.184 378.897 1.304.931 -6.672.356 

Balance 11.014.556 -909.470 -7.987.115 2.117.971 

Forklaring af afvigelser for aktiver 

1.000 kr. Forskydning 

Direkte posteringer................................................................................................................................ -30.130 

Likvide aktiver -4.616 

Kursregulering af obligationsbeholdninger ultimo året. -4.466 

Forbrug af kommunens 800-års jubilæumskonto(Båndlagt). -150 

Tilgodehavender hos staten -25.351 

Købsmomsrefusion(rest) for 2002, som skulle have været bogført som tilgodehavende i 2002. -4.702 

Årlig regulering af tilgodehavende vedrørende selskabsskatter. -20.650 

Kortfristede tilgodehavender -132 

Afskrivning af uerholdelige gebyrer vedrørende levnedsmiddelkontrollen. -132 

Langfristede tilgodehavender -31 

Afskrivning af restpost vedrørende gavetilsagn på 1 mill. kr. fra Kraks legat til restaurering af Charitasbrønden. 

-210 

Indskudskapital i Den Kommunale Højskole, som fejlagtigt ikke tidligere har været optaget på status. 179 

Forklaring af afvigelser for passiver 


Direkte posteringer................................................................................................................................ 30.130 

Passiver tilhørende fonds, legater m.m. 604.000 

Der er afskrevet 604 mill. kr. Beløbet blev modtaget af Økonomiforvaltningen i 2000 fra E2. Beløbet 604.000 

vedrører afdrag på pensionsforpligtigelse. Beløbet er anvendt til gældsnedbringelse i 2001. Beløbet er 

afskrevet, da omkostningerne til pensionsudbetalinger afholdes over Økonomiforvaltningens bevilling til 

tjenestemandspensioner funktion 6.51.1. Sekretariat og forvaltninger 

Kortfristet gæld i øvrigt -43.296 

Afskrivning af opsamlede differenser fra overgangen mellem ØS, KØR 1 samt KØR 2 (hovedsagelig -18.434 

50 / 300


vedrørende 9. kontors versurkonti). Afskrivning vedr. forkerte åbningsbalancer ved overgangen mellem 

ØS og KØR samt mellem KØR 1 og KØR 2. Beløbene afskrives da ultimosaldi ved overgangene ikke er 

overført som primosaldi. Det betyder, at efterhånden som ejendomshandlerne blev afsluttet og de blev 

udkonteret på anlægskonti, manglede de oprindelige indtægter, som der skulle modposteres på. (beløbet 

er overført fra 8C til kortfristet gæld 8.59 og herefter afviklet på konto 9.59 Mellemregningskonto) 

Afskrivning af opsamlede differenser fra overgangen mellem ØS, KØR 1 samt KØR 2 i forbindelse med 

Løn & Pensions overgang til Accenture. 

-24.862 

Langfristet gæld 378.897 

Delvis afskrivning af udskudte skatteafregninger fra indkomstårene 1989 og 1990 ifølge regeringsaftalen 

for 2003. 

240.000 

Indexregulering af KommuneKredit-lån samt statutmæssige afskrivninger m.v. på realkreditlån. -787 

Valutakursregulering ultimo året på de udenlandske lån (CHF-kursen har været vigende, medens EURkursen 

er steget en smule i forhold til niveauet ultimo 2002). 

139.684 

Balance -909.470 

Afgange vedrørende Båndlagte kapitaler (Afskrivning af restposter vedrørende Kraks legat og Absalonfonden, 

samt tilskud til kunstværket Vildgåsen). 

-510 

Modpost til øvrige direkte statusposteringer. -908.960 

51 / 300


SKILLEBLAD KFU 

52 / 300


Kultur- og Fritidsudvalget 




1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 


Kultur og fritid 689.116 30.993 720.109 701.860 -18.249 

Ejendomsdrift -513 2.646 2.133 541 -1.592 

Rammebelagte områder, anlæg 9.809 184.871 194.680 88.847 -105.833 

Kultur og fritid 9.809 141.653 151.462 62.189 -89.273 

Ejendomsdrift 0 43.218 43.218 26.658 -16.560 

Finansposter 0 0 0 39.036 39.036 

Finansposter 0 0 0 39.036 39.036 

I alt 698.412 218.510 916.922 830.284 -86.638 

53 / 300


Kultur og fritid 



1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 


0.05.1 Ubestemte formål 275 0 276 0 1 

0.30.1 Fælles formål 153.845 0 151.113 0 -2.732 

0.35.1 Andre fritidsfaciliteter 52.149 0 93.019 44.904 -4.034 

3.01.1 Folkeskoler 1.068 0 1.068 0 0 

3.50.1 Folkebiblioteker 211.222 24.791 219.667 30.903 2.332 

3.60.1 Museer 37.196 3.346 76.851 38.880 4.121 

3.60.2 Museer, refusion 0 1.430 0 1.536 -106 

3.62.1 Teatre 36.630 0 37.771 0 1.141 

3.62.2 Teatre, refusion 0 15.785 0 16.229 -444 

3.63.1 Musikarrangementer 12.011 0 11.718 168 -461 

3.64.1 Andre kulturelle opgaver 48.540 876 33.783 1.267 -15.148 

3.71.1 Udviklingsarbejde, samlingssted 11.454 0 9.664 3.427 -5.217 

3.72.1 Oplysningsforbund m.v. 61.464 10.700 57.084 6.930 -610 

3.73.1 Foreninger, klubber m.v. 18.081 0 22.106 0 4.025 

3.74.1 Lokaletilskud 45.907 0 46.713 0 806 

5.96.1 Pulje- og servicejob 0 0 69 -1 70 

6.40.1 Fælles formål 2.431 0 2.436 0 5 

6.41.1 Kommunalbestyrelses- og amtsråd 748 0 396 0 -352 

6.42.1 Kommissioner, råd og nævn 14.070 3.556 12.905 3.170 -779 

6.43.1 Valg m.v. 91 0 128 0 37 

6.51.1 Sekretariat og forvaltninger 74.539 1.128 74.719 2.212 -904 

I alt 781.721 61.612 851.486 149.625 -18.249 



Kultur og fritid................................................................................................................................-18.249 

0.30.1 Fælles formål................................................................................................................................ -2.732 

Intern omdisponering fra Byens Huse til dækning af Teknisk Afdeling (KI) på funktion 0.35.1: Andre 

2.850 

fritidsfaciliteter 

Intern omdisponering til ny hal til Kløvermarkens Tennisklub på funktion 3.64.1: Andre kulturelle opga- 1.600 

ver 

Projekt Team København har af tidsmæssige årsager ikke kunnet effektueres i 2003. Beløbet vil blive 

-4.760 

søgt overført til 2004 

Tennishal til Kløvermarkens Tennisklub har af tidsmæssige årsager ikke kunnet effektueres i 2003. Belø- -1.600 

bet vil blive søgt overført til 2004. 

Herunder er udvalgte mål præsenteret. 


Andelen af idrætsaktive voksne skal være 

stigende. 

Over 60 pct. af Københavns 

voksne skal være idrætsaktive. 

Der er ikke afsat midler til at måle stigningen af idræt saktive voksne i 2003 

København formår at tiltrække et stigende 

antal internationale idrætsbegivenheder 

I samarbejde med Copenhagen 

Eventures opgøres antal internationale 

idrætsbegivenheder én 

gang årligt. 

Copenhagen Eventures har på nuværende tidspunkt ikke tallet for 2003 

54 / 300


0.35.1 Andre fritidsfaciliteter................................................................................................ -4.034 

Merforbrug vedrørende 17 kultur- og medborgerhuse. Merforbruget søges dækket i forbindelse med 

bevillingsoverførsler til 2004. 

3.328 

Merudgifter vedrørende Kraftwerket og Krudttønden, der modsvares af tilsvarende mindreudgifter på 

funktion 3.64.1: Andre kulturelle opgaver, hvor budgettet er placeret. 

3.126 

Mindreudgifter, der i det væsentlige skyldes, at tidligere fællesudgifter vedrørende kultur- og medborgerhusene 

er afholdt i andre dele af forvaltningen, primært under funktion 6.51.1: Sekretariat og forvaltning 

samt funktion 0.30.1: Københavns Idrætsanlæg. 

-10.489 

3.50.1 Folkebiblioteker................................................................................................................................ 2.332 

Merudgifter til løn, blandt andet begrundet i efterregulering af tidligere år og ekstra udgifter i forbindelse 1.911 

med urolighederne på Nørrebro Bibliotek. 

Mindreforbrug vedrørende materialer. -1.200 

Ejendomsudgifter viser nettomerudgifter, der i det væsentlige kan henføres til flytteudgifter i forbindelse 1.600 

med flytning af Sundbyvester Bibliotek til Rodosvej og Hovedbibliotekets almindelige ejendomsudgifter. 

Der er disponeret internt så merudgifterne kompenseres ved mindreudgifter på andre funktioner primært 

funktion 6.51.1: Sekretariat og Forvaltning (centrallønpulje). 

Herunder præsenteres udvalgte mål på folkebiblioteksområdet. 


Indkøb af musik, multimedier mv. skal minimum 

udgøre 60 enheder pr. 1.000 indbyggere 

30.100 enheder 30.614 102 pct. 

Udlån af andre materialer end bøger skal stige i 1.756.000 enheder 

2003 til at udgøre 25 pct. af det samlede udlån 

1.918.744 109 pct. 

1 internet-pc til publikumsbrug pr. 1.700 borgere 

300 stk. 307 102 pct. 

Midler til netbaserede tjenester (licenser) 

hæves med 0,7 mill. kr. 

1,8 mill. kr. 1.400.000 78 pct. 

Det har ikke været muligt at finde og dermed købe licenser til flere relevante databaser/nettjenester i 2003. 

Besøg på Bibliotekernes hjemmeside – bibliotek.kk.dk 

- skal stige med 10 pct. 

1.447.400 visitorsessions 1.742.853 120 pct. 

Kassationen skal som minimum svare til årets Afgangen skal være mindst lig 209.787 106 pct. 

tilvækst. 

med tilvæksten. 

Der blev kasseret 209.787 enheder. Tilvæksten var på 197.359 enheder. 

3.60.1 Museer ................................................................................................................................4.121 

Nettomerudgifter vedrørende Den Brune Kødby, der modsvares af mindreudgifter på funktion 6.51.1: 1.575 

Sekretariat og Forvaltning 

Merudgifter vedrørende Bymuseets H.C. Andersen aktiviteter. Merudgifterne modsvares af tilsvarende 2.000 

mindreudgifter på konto 3.64.1: Andre kulturelle opgaver 

Herunder præsenteres mål for besøgstallet på de kommunale museer i 2003. Alle museer har haft større 

antal besøgende end målet, og Nikolaj udstilling har desuden afholdt 2 børneudstillinger mod normalt 1 


Besøgstallet på de kommunale museer i 2003 

skal være 10 pct. højere end i år 2000 

144.000 besøgende 186.074 129 pct. 

3.63.1 Musikarrangementer ................................................................................................ -461 

Herunder præsenteres årets mål for brugertilfredshed med de regionale musiksteder. 95 pct. af brugerne 

var tilfredse med de regionale spillesteder. 


Brugertilfredshed på de regionale musiksteder 

måles. 

Minimum 90 pct. tilfredshed 95 106 pct. 

3.64.1 Andre kulturelle opgaver ................................................................................................ -15.148 

Mindreudgifter vedrørende Kraftwerket og Krudttønden, der modsvares af merudgifter under funktion 

0.35.1: Fritidsfaciliteter. 

-3.133 

Mindreudgifter, der skyldes, at en række projekter ikke er gennemført i 2003 men søges overført til -7.970 

55 / 300


2004. Herunder samarbejdsprojektet København-Berlin, Øresundssamarbejdet samt et projekt om 

øvelokaler i Brune Kødby. 

Mindreudgifter som følge af, at en række udgifter er afholdt over andre funktioner, herunder 0.30.1: 

Fælles formål / idræt (1.194 tkr.), 3.60.1: Museer (2.000 tkr.), 3.62.1: Teatre (812 tkr.) og 3.63.1 Musik 

(511 tkr.). 

Merudgifter til børnekulturhuse. Merudgiften modsvares af tilsvarende mindreudgifter på funktion 3.71.1: 

Udviklingsarbejder mv. 

3.71.1 Udviklingsarbejde, samlingssted................................................................................................ -5.217 

Mindreudgifter som følge af, at der i forbindelse med budgetforliget blev placeret 6,5 mill. kr. afsat til 

-5.000 

børn og unge aktiviteter på denne funktion. Bevillingen er i henhold til dens formål afholdt på følgende 

funktioner: 3.64.1: Børnekulturhuse (-1.000 tkr.), 3.73.1: Foreninger, klubber mv. (-3.000 tkr.), 3.74.1: 

Lokaletilskud (-1.000 tkr.) 

3.72.1 Oplysningsforbund m.v................................................................................................. -610 

Herunder et udvalgt mål for foreningsområdet for børn og unge. Alle foreningers regnskaber er først 

færdigbehandlet i april 2004, men de foreløbige tal tyder på, at målet ikke nås helt i år 

-4.517 


Flere tilskudsmodtagere på det frivillige folke- 65.000 medlemmer under 25 år 55.000 85 pct. 

oplysende foreningsområde for børn og unge skal have modtaget tilbud 

3.73.1 Foreninger, klubber m.v................................................................................................. 4.025 

Merudgifterne, der primært kan tilskrives ekstraordinære tilskudsudbetalinger med tilbagevirkende kraft 

til 2001 som følge af en afgjort klagesag, modsvares af mindreudgifter på henholdsvis funktion 3.71.1: 

Udviklingsarbejde mv. og 3.72.1: Oplysningsforbund mv. 

4.025 

3.74.1 Lokaletilskud ................................................................................................................................ 806 

Mindreforbrug vedrørende oplysningsforbund -1.532 

Merudgifter vedrørende foreninger, klubber mv. 

Merudgifterne modsvares af mindreudgifter på funktion 3.71.1: Udviklingsarbejde mv. 

2.338 

Herunder præsenteres mål for udvidelse af den daglige åbningstid 


Den daglige åbningstid forventes udvidet til kl. 

23.00, og der bliver udlån i weekenden i perioden 

kl. 10-17 på de 3 skoler, hvor der allerede 

er etableret elektronisk låsesystem. 

Projektet igangsættes på 3 skoler 1 33 pct. 

Ved årets udgang er der etableret weekend åbent på 1 skole. 



At overholde de bevilgede budgetter uden service- At Kultur- og Fritidsforvaltningen 

2 100 pct. 

forringelser. 

indhenter administrationsbesparelser 

på 2 mill. kr. uden at det medfører 

serviceforringelser. 

1.000 

56 / 300


Ejendomsdrift 



1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 


0.05.1 Ubestemte formål 25.758 21.377 26.994 24.355 -1.742 

0.11.1 Beboelse 8.422 15.187 23.675 32.276 -1.836 

0.12.1 Erhvervsejendomme 34.268 50.335 44.332 57.805 2.594 

0.34.1 Campingpladser og vandrerhjem 447 0 247 0 -200 

0.95.1 Redningsberedskab 64 0 0 0 -64 

5.96.1 Pulje- og servicejob 0 0 796 280 516 

6.50.1 Administrationsbygninger 17.091 13.859 15.424 14.870 -2.678 

6.51.1 Sekretariat og forvaltninger 24.374 7.533 27.776 9.117 1.818 

I alt 110.424 108.291 139.244 138.703 -1.592 



Ejendomsdrift................................................................................................................................ -1.592 

0.12.1 Erhvervsejendomme ................................................................................................ 2.594 

Nettomerudgifter på posterne vand, el og varme 1.700 

Driftsoverskud vedrørende driften af Den Brune Kødby -823 

Mindreindtægter vedrørende leje 1.100 

6.50.1 Administrationsbygninger................................................................................................ -2.678 

Afvigelsen skyldes hovedsageligt besparelser på posten telefoni -2.567 



At antallet af nettorengørings-m2 som minimum er 

bibeholdt (210.000 m2 ) 

Målinger foretages løbende 

At 210.000 m² er bibeholdt. 210.000 100 pct. 

57 / 300


Kultur og fritid 



1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 


0.30.3 Fælles formål 116.562 0 36.142 4.144 -84.564 

0.35.3 Andre fritidsfaciliteter 500 0 500 0 0 

3.50.3 Folkebiblioteker 29.900 0 25.956 0 -3.944 

3.60.3 Museer 4.500 0 3.975 240 -765 

I alt 151.462 0 66.573 4.384 -89.273 



Kultur og fritid................................................................................................................................-89.273 

0.30.3 Fælles formål................................................................................................................................ -84.564 

Renovering af vandbehandlingsanlæg i Frankrigsgade svømmehal projektet er et testforsøg, hvor forskel- -2.171 

lige metoder afprøves, og forsøget er endnu ikke afsluttet 

Fægtehallen på Ryparkens idrætsanlæg blev lidt forsinket og nåede ikke at blive færdig. Hallen åbner 

-2.039 

primo 2004 

Idræts- og Kulturhus i Prøvehallen, Valby Skitseprojekteringen blev først afsluttet ultimo 2003 og det -20.000 

samlede projekt forventes nu først afsluttet i løbet af 2005 

Renovering af Grøndal Centrets tag - Arbejdet kan først igangsættes når projektering og udbudsfasen -13.050 

afsluttes 

Stadionforbedringer i Sundby Idrætspark - anlæggelsen af kunstgræsbanen skal have de rette tempera- -5.374 

turmæssige forhold, så arbejdet kan først igangsættes i foråret 2004 

Idræts- og Kulturhus på Indre Nørrebro - Skitseprojektering først afsluttet ultimo 2003 - forventes først -34.560 

afsluttet i løbet af 2005 

BKO i Ørestad - Ørestadsselskabet er bygherre, færdigt regnskab ikke modtaget som dokumentation -1.500 

for projektets færdiggørelse 

Opgradering af skolefodboldbaner afventer de rette temperaturforhold til at anlægge græsbanerne -1.163 

Sum for øvrige ikke afsluttede projekter under 1 mill. kr., herunder: Omklædningsbygning på Holmen (- -4.707 

96 tkr.), Bellahøj Bad renovering - 1 etape (-201 tkr.), Hurtigløbsbane - rulleskøjter (-150 tkr.), Nørrebrohallen 

- renovering af gulv (-564 tkr.), Ryparkens håndboldhal - renovering af gulv (-949 tkr.), 

Udendørs skaterhockeybane (-598 tkr.), Pavilloner til idræt (-754 tkr.), Opgradering af Valby Stadion (- 

262 tkr.), BKO på Nørrebro (-500 tkr.), Øvrige afvigelser (-633 tkr.) 

Flere af disse projekter er tæt på afslutningen og afventer den regnskabsmæssige dokumentation for 

projekternes endelige færdiggørelse 

Mindreforbruget i forbindelse med alle ikke afsluttede projekter vil blive søgt overført til 2004. 

3.50.3 Folkebiblioteker................................................................................................................................ -3.944 

Til Vigerslev Bibliotek er bevilget 13,0 mill. kr. Byggeriet, som forestås af Uddannelses- og Ungdomsfor- -2.000 

valtningen, forventes ibrugtaget medio 2004. 11,0 mill. kr. er overført til Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen 

i 2003. Det resterende beløb, 2,0 mill. kr., søges overført til 2004. 

Til ombygning m.v. af Vanløse Bibliotek og Kulturhus er bevilget 3,5 mill. kr. 

-1.944 

1,6 mill. kr. er anvendt i 2003. Det resterende beløb, 1,9 mill. kr., søges overført til 2004. 

58 / 300


Ejendomsdrift 



1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 


0.12.3 Erhvervsejendomme 31.940 0 26.113 0 -5.827 

6.50.3 Administrationsbygninger 11.278 0 545 0 -10.733 

I alt 43.218 0 26.658 0 -16.560 



Ejendomsdrift................................................................................................................................ -16.560 

0.12.3 Erhvervsejendomme ................................................................................................ -5.827 

Der er bevilget 7,44 mill. kr. til sikkerhedsforbedringer på ammoniakkøleanlægget i Kødbyen. Arbejdet 

er ikke tilendebragt i 2003. Restbevillingen søges overført til 2004. 

-6.195 

Merudgifter vedrørende øvrige anlægsprojekter i Kødbyen: renovering af bygning 30 og svamperenovering 

af bygning 2 i Den Hvide Kødby (samlet bevilling 24,5 mill. kr.). 

368 

6.50.3 Administrationsbygninger................................................................................................-10.733 

Der er bevilget 10,8 mill. kr. til istandsættelse af Hans Nansens Gård. Projektet igangsættes først i 2004. 

Bevillingen søges derfor overført til 2004. 

-10.800 

59 / 300


Finansposter 

Finansposter 



1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 

07B Renter af kortfristede tilgodehavender 

i øvrigt 

0 0 0 157 -157 

07G Renter af kortfristet gæld i øvrigt 0 0 -47 0 -47 


0 0 -7.690 0 -7.690 


0 0 -86 0 -86 

08F Forskydninger i aktiver tilhørende 

fonds, legater mv. 

0 0 -19 0 -19 


fonds, legater mv. 

0 0 0 1.422 -1.422 


øvrigt 

0 0 0 -48.457 48.457 

I alt 0 0 -7.842 -46.878 39.036 



Finansposter................................................................................................................................ 39.036 

08C Forskydninger i kortfristede tilgodehavender................................................................ -7.690 

På tilgodehavender i betalingskontrollen er registreret merudgifter på 4,7 mill. kr. Merudgifterne skyldes 

registrerede tilgodehavender, fx slutafregninger, hvor betalingsmodtagelse er forskudt over årsskiftet. 

4.703 

På andre tilgodehavender er registreret mindreudgifter som væsentligst vedrører en korrektion af åbningsbalancen 

vedr. Medborgerhusene på -7,6 mill. kr. 

-8.599 

Der er registreret mindreudgifter på mellemregning mellem årene -1,4 mill. kr. 

og tilgodehavender hos andre kommuner og amtskommuner -2,0 mill. kr. 

-3.794 


48.457 

På leverandørgæld er der registreret mindreindtægter - væsentligst på grund af forudbetalte tilskud vedr. 32.742 

2004. 

På mellemregningskonti er der registreret mindreindtægt foretaget som ompostering af åbningsbalance 15.715 

for Medborgerhusene 10,0 mill. kr. og postering til regnskabsforklaring af båndlagte midler vedr. Byens 

Huse 3,8 mill. kr. 

60 / 300



PRIMO 

2003 

Direkte 

posteringer 

på HK 

9 

Øvrige 

forskydninger 

via 

HK 8 

ULTIMO 

2003 

Aktiver 380.858 0 328.042 708.900 

Likvide aktive r 190.531 0 335.837 526.367 

Kortfristede tilgodehavender 81.211 0 -7.690 73.521 

Langfristede tilgodehavender 1.008 0 -86 922 

Aktiver tilhørende fonds, legater m.v. 108.109 0 -19 108.090 

Passiver -380.858 0 -328.042 -708.900 

Passiver tilhørende fonds, legater m.v. -105.339 0 -1.422 -106.761 

Kortfristet gæld i øvrigt -144.202 0 48.457 -95.745 

Langfristet gæld -90 0 0 -90 

Balance -131.227 0 -375.077 -506.304 

61 / 300


Skilleblad UUU 

62 / 300


Uddannelse og Ungdomsudvalget 




1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 

Rammebelagte områder, drift 3.740.614 76.445 3.817.059 3.804.255 -12.804 

Folkeskoleområdet 2.319.796 48.327 2.368.123 2.365.482 -2.641 

Ungdomsuddannelse 396.020 6.125 402.145 394.310 -7.835 

Voksenuddannelse 176.600 8.680 185.280 187.150 1.870 

Undervisning af voksne indvandrere 53.709 828 54.537 48.090 -6.447 

Fritidshjem og klubber 688.253 17.128 705.381 712.575 7.194 

Administration 106.236 -4.643 101.593 96.648 -4.945 


Anlæg 343.267 118.842 462.109 341.388 -120.721 

Finansposter -509 -49.191 -49.700 36.418 86.118 

Finansposter -509 -49.191 -49.700 36.418 86.118 

I alt 4.083.372 146.096 4.229.468 4.182.061 -47.407 

63 / 300


Folkeskoleområdet 



1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 


3.01.1 Folkeskoler 1.644.243 22.179 1.636.045 39.124 -25.143 

3.02.1 Serviceforanstaltninger 17.453 6.308 19.265 7.755 366 

3.03.1 Syge- og hjemmeundervisning 15.890 3.079 1.921 3.470 -14.360 

3.04.1 Skolepsykolog 38.228 0 51.087 0 12.858 

3.06.1 Amtscentraler 36.228 0 39.216 2.100 888 

3.07.1 Undervisning af børn med vidtgående 

handicap 

212.410 41.053 218.016 40.604 6.055 

3.08.1 Observationsskoler 25.436 35 26.626 105 1.120 

3.10.1 Bidrag til statslige og private skoler 264.089 0 266.936 0 2.847 

3.11.1 Specialpædagogisk bistand til børn og 2.058 0 704 0 -1.354 

voksne 

3.12.1 Efterskoler og ungdomskostskole 18.448 0 18.048 49 -449 

3.49.1 Befordring af elever 26.029 3.778 28.601 4.271 2.079 

3.63.1 Musikarrangementer 12.833 2.852 14.546 3.160 1.405 

3.63.2 Musikarrangementer 0 1.939 0 1.753 186 

3.76.1 Ungdomsskolevirksomhed 51.057 0 53.322 1.232 1.033 

5.20.1 Plejefamilier og opholdssteder 11.870 0 9.462 0 -2.408 

5.21.1 Forebyggende foranstaltninger for 

26.143 0 28.592 0 2.449 

børn og unge 

5.23.1 Døgninstitutioner for børn og unge 41.422 0 50.285 0 8.863 

5.80.1 Kommunal sundhedstjeneste 5.509 0 6.433 0 924 

I alt 2.449.346 81.223 2.469.105 103.623 -2.641 



Folkeskoleområdet ................................................................................................................................ -2.641 

3.01.1 Folkeskoler................................................................................................................................ -25.143 

Lønudgifter vedr. hospitalsundervisning blev - i.f.m. omorganisering af kontoplanen med sigte på decen- 7.100 

tralisering til samtlige institutioner - fejlagtigt placeret her (se også funktion 3.03.1: Syge- og hjemmeundervisning) 

Lønudgifter vedr. tale- og hørelærere blev i.f.m. omorganisering af kontoplanen flyttet til funktion 3.04.1: -9.200 

Skolepsykolog. Den tilsvarende flytning af budgettet er ikke sket 

Udgifter vedr. 19 plejeanbragte elever, der modtager undervisning på private daginstitutioner, budgetlagt -3.100 

her men udgiftsført på 5.21.1: Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 

Manglende flytning af demografimidler til andre funktioner -2.895 

Manglende budgetflytning fra bufferpuljen vedr. stigende energipriser og udvikling i graddage 2.800 

Midler fra bufferpuljen vedr. PISA-undersøgelse anvendes først i 2004 -1.000 

Mindreforbrug vedr. ny ledelsesstruktur i folkeskolen anvendes først i 2004 -420 

Kompenserende besparelse vedr. etableringsudgifter på Skolen i Ryparken (jf. 3.07.1: Undervisning af 

-3.200 

børn med vidtgående handicaps) 

Kompenserende besparelse vedr. etablering af afdelinger til Frejaskolen (jf. 3.07.1: Undervisning af børn -900 

med vidtgående handicaps) 

Manglende budgetflytning til KKU (Københavns Kommunes Ungdomsskole) i.f.m. oprettelse af 10. klasse -1.900 

i Jemtelandgade - udgiftsført på funktion 3.76.1: Ungdomsskolevirksomhed 

Øvrige afvigelser, der søges overført til 2004, beløbet kan først endeligt opgøres efter gennemgang af -12.400 

skolernes (m.fl.) regnskaber for 2003. Årsagen til det store mindreforbrug skal ses i sammenhæng med 

KE's manglende udsendelse af opkrævning for 4. kvartal 2003 samt med tidsforskydning i skolemadsordningen 

på grund af svampeskader i De gamles By 

64 / 300


Herunder er opgjort aktiviteter og enhedspriser for de væsentligste opgaver under folkeskoleområdet. 

I.f.m. beregning af budgetpris er korrigeret budget 2003 anvendt. For folkeskoleområdet findes én enhedspris 

for normalundervisning, kommunal specialundervisning og to-sprogsklasser. 

Efter aktivitetstallene er der afrapporteret på mål, hvor det ses, at alle mål på området er opfyldt. 

Aktivitetsoversigt 2002 2003 2003 2003 

Realiseret Budget Realiseret Afvigelse 

Antal elever i folkeskolen, normalundervisning 

Antal 28.889 29.881 29.670 -211 

Enhedspris, kr. 49.253 51.955 51.919 -36 

Enhedsprisen er inklusiv bygningsudgifter 

Antal elever i folkeskolen, kommunal specialundervisning 

(§ 20 stk. 1) 

Antal 611 612 608 -4 

Enhedspris, kr. 49.253 51.955 51.919 -36 


Antal elever i folkeskolen, to-sprogsklasser 

Antal 407 346 343 -3 

Enhedspris, kr. 49.253 51.955 51.919 -36 


Antal elever i Billedskolen - primær aktivitet 

Antal 1.693 1.749 1.551 -198 

Antal elever i Billedskolen - sekundær aktivitet 

Antal 3.619 


Eleverne modtager undervisning i det fastsatte 1,40 lektioner pr. elev. pr. uge i 

1,41 101 pct. 

omfang 

normalklasser 

Folkeskolens elever har adgang til tidssvarende Elevtallet pr. computer er højst 

6,9 109 pct. 

IT-udstyr i undervisningen 

7,5 

3.03.1 Syge- og hjemmeundervisning................................................................................................ -14.360 

Lønudgifter vedr. hospitalsundervisning blev i.f.m. omorganisering af kontoplanen fejlagtigt placeret på 

funktion 3.01.1: Folkeskoler 

-7.100 

Udgifter vedr. institutionen Solbakken er budgetlagt her, men udgiftsført på funktion 5.23.1: Døgninstitutioner 

for børn og unge 

-2.993 

Udgifter til undervisning på døgninstitutioner budgetlagt her, men udgiftsført på funktion 5.23.1: Døgninstitutioner 


-4.968 

Merindtægt som følge af salg af flere enheder -500 

3.04.1 Skolepsykolog ................................................................................................................................ 12.858 

Merforbruget skyldes, at tale- og hørelærere i.f.m. omorganisering af kontoplanen ikke længere konteres 

under funktion 3.01.1: Folkeskoler. Den tilsvarende flytning af budgettet, er ikke sket. 

9.200 

Manglende flytning af demografimidler fra funktion 3.01.1: Folkeskoler 1.000 

Afvigelsen på denne funktion skal ses i sammenhæng med afvigelsen på funktion 3.11.1: Specialpædagogisk 

bistand til børn og voksne 

1.354 

3.07.1 Undervisning af børn med vidtgående handicap................................................................ 6.055 

Merudgifter vedr. etablering af Skolen i Ryparken - der er anvist kompenserende besparelse på funktion 3.200 

3.01.1: Folkeskoler 

Merudgifter vedr. etablering af flere afdelinger på Frejaskolen - der er anvist kompenserende besparelser 900 

på funktion 3.01.1: Folkeskoler 

Herunder er aktivitetstal og enhedspris på området vist. Der har været tale om stigende aktivitet og 

faldende enhedspriser. I.f.m. beregning af budgetpris er korrigeret budget 2003 anvendt. 

65 / 300




Antal elever i folkeskolen, amtslig specialundervisning 

(§ 20 stk. 2) 

Antal 711 720 731 11 

Enhedspris, kr. 226.474 243.690 242.698 -992 

3.10.1 Bidrag til statslige og private skoler................................................................................................ 2.847 

Manglende flytning af demografimidler fra funktion 3.01.1: Folkeskoler 1.479 

Af nedenstående aktivitetstabel ses, at flere børn end forventet har skullet have tilskud til privat eller 

statslig skole. 



Antal elever i private og statslige skoler 

Antal 9.552 9.936 384 

Enhedspris, kr. 26.474 26.866 392 

3.11.1 Specialpædagogisk bistand til børn og voksne................................................................ -1.354 

Mindreforbruget skal ses i sammenhæng med merforbruget på funktion 3.04.1: Skolepsykolog 

3.49.1 Befordring af elever................................................................................................................................ 

2.079 

Udgifter vedr. befordringstilskud til unge under uddannelse fejlagtigt bogført på folkeskolerammen i 

stedet for under rammen for ungdomsuddannelse 

2.000 

3.63.1 Musikarrangementer ................................................................................................ 1.405 

Af nedenstående aktivitetsoversigt ses, at der har været tale om stigende aktivitet samt svagt faldende 

enhedspris i forhold til det budgetterede. 



Antal af elever i musikskolen 

Antal 1.454 1.502 1.573 71 

Enhedspris, kr. 7.128 7.356 7.239 -117 

3.76.1 Ungdomsskolevirksomhed ................................................................................................ 1.033 

Manglende flytning af budget fra funktion 3.01.1: Folkeskoler vedr. oprettelse af 10. klasse i Jemtelands- 1.900 

gade 

Merudgifter vedr. KKU - Grupperne (Københavns Kommunes Ungdomsskole) overførsel fra FAF, bud- 2.900 

getlagt på funktion 5.21.1: Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 



Ungdomsskolen almen undervisning, CPRelever* 

Antal 6.333 6.333 6.143 -190 

Enhedspris, kr. 1.102 1.137 1.190 53 

Enhedsprisen er udtryk for lønudgift pr. CPR-elev 

*) CPR-elever er udtryk for det samlede antal elever (CPR-nr.), der har deltaget i undervisningen 

Ungdomsskolen heltidsundervisning, elevpladser 

Antal 486 506 506 0 

Enhedspris, kr. 45.119 46.698 48.271 1.573 

Enhedspris er udtryk for lønudgift pr. elevplads 

66 / 300


5.20.1 Plejefamilier og opholdssteder ................................................................................................ -2.408 

Demografimidler placeret på funktion 5.23.1: Døgninstitutioner for børn og unge på rammen for fritids- 

531 

hjem og klubber 

Afvigelsen skal ses i sammenhæng med afvigelsen på funktion 5.21.1: Forebyggende foranstaltninger for 

børn og unge. Der er i praksis tale om den samme målgruppe, og budgetoverførslen fra FAF er ikke 

fordelt svarende til aktiviteter og konteringspraksis 

5.21.1 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge................................................................ 2.449 

Mindreudgift vedr. KKU Grupperne (Københavns Kommunes Ungdomsskole) overført fra FAF, budget- -2.900 

lagt her - forbruget placeret på funktion 3.76.1: Ungdomsskolevirksomhed 

Demografimidler placeret på funktion 5.23.1: Døgninstitutioner for børn og unge på rammen for fritids- 

382 

hjem og klubber 

Udgifter vedr. 19 plejeanbragte elever, der modtager undervisning på private daginstitutioner, budgetlagt 3.100 

på funktion 3.01.1: Folkeskoler 

Afvigelsen skal i øvrigt ses i sammenhæng med funktion 5.20.1: Plejefamilier og opholdssteder. Der er i 

praksis tale om den samme målgruppe, og budgetoverførslen fra FAF er ikke fordelt svarende til aktiviteter 

og konteringspraksis 

5.23.1 Døgninstitutioner for børn og unge................................................................................................ 8.863 

Udgifter vedr. institutionen Solbakken er udgiftsført her hvorimod budgettet er placeret på funktion 

2.993 

3.03.1: Syge- og hjemmeundervisning 

Udgifter vedr. døgninstitutioner udgiftsført her men budgetlagt på funktion 3.03.1: Syge- og hjemmeun- 4.968 

dervisning 

Demografimidler er placeret på funktion 5.23.1: Døgninstitutioner for børn og unge på rammen for 

1.572 

Fritidshjem og klubber 

67 / 300


Ungdomsuddannelse 



1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 


3.41.1 Gymnasier og Hf-kurser 372.873 89.734 381.560 97.849 572 

3.42.1 Bidrag til private og statslige skoler og 

kurser 

37.711 0 46.078 0 8.367 

3.44.1 Andre faglige uddannelser 8.071 0 8.500 0 429 

3.45.1 Erhvervsgrunduddannelser 8.589 601 8.371 1.238 -855 

3.46.1 Social- og sundhedsuddannelser 62.192 16 75.630 29.365 -15.911 

3.49.1 Befordring af elever 1.161 0 761 0 -400 

5.98.1 Beskæftigelsesordninger 1.899 0 1.862 0 -37 

I alt 492.496 90.351 522.762 128.452 -7.835 



Ungdomsuddannelse............................................................................................................................... -7.835 

3.41.1 Gymnasier og Hf-kurser ................................................................................................ 572 

Af nedenstående aktivitetsoversigter ses, at der har været tale om stigende elevtal og faldende enhedspris 

i forhold til det budgetterede 



Antal elever, gymnasium 

Antal 2.797 2.878 2.933 55 

Enhedspris, kr. 79.226 83.893 82.498 -1.395 

I.f.m. beregning af budgetpris er korrigeret budget 2003 anvendt 

Antal elever, HF 

Antal 531 497 507 10 

Enhedspris, kr. 79.226 83.893 82.498 -1.395 

I.f.m. beregning af budgetpris er Korrigeret budget 2003 anvendt 


Gymnasie- og HF elever har adgang til tidssva- Elevtallet pr. computer er højst 

3,8 132 pct. 

rende IT udstyr i undervisningen 

5,0 

3.42.1 Bidrag til private og statslige skoler og kurser................................................................ 8.367 

Afvigelse i elevtal samt højere takster end budgetlagt, jf. nedenstående aktivitetsoversigt. Modsvares af 

mindreudgifter under 3.46.1: Social- og sundhedsuddannelser 



Elever i private og statslige skoler og kurser 

Antal 778 871 93 

Enhedspris, kr. 48.472 52.902 4.430 

68 / 300


3.46.1 Social- og sundhedsuddannelser................................................................................................ -15.911 

Dagpenge- og barselsrefusioner større end forventet -1.438 

Uforbrugte elevlønninger som følge af afbrudt uddannelse -1.800 

Der er i 2003-regnskabet fejlagtigt ikke sket fordeling af de udgifter og indtægter i Social- og Sundhedsskolens 

regnskab, der vedrører skolens andre funktionsområder: 4.01.1: Sygehuse og 5.32.1: Pleje og 

Omsorg (hhv. hjemmepleje og plejehjem). 

Mindreudgifter modsvarer merudgifter under øvrige ungdomsuddannelser 

3.49.1 Befordring af elever................................................................................................................................ 

-400 

Udgifter vedr. befordringstilskud til unge under uddannelse fejlagtigt bogført på folkeskolerammen -2.000 

Merudgifter skyldes stigning i antallet af unge berettiget til befordringstilskud, og modsvares af mindreudgifter 

under social- og sundhedsuddannelser 

69 / 300


Voksenuddannelse 



1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 


3.11.1 Specialpædagogisk bistand til børn og 

voksne 

63.823 3.061 63.893 3.243 -112 

3.13.1 Læsekurser for voksne 4.753 0 3.034 -1.414 -306 

3.37.1 Prøveforberedende enkeltfagsundervisning 

for voksne 

146.908 32.603 150.864 39.074 -2.515 

3.49.1 Befordring af elever 1.174 0 2.179 0 1.005 

3.70.1 Fælles formål 5.580 5.012 9.168 8.822 -222 

3.77.1 Daghøjskoler 3.718 0 7.738 0 4.020 

I alt 225.956 40.676 236.876 49.725 1.870 



Voksenuddannelse................................................................................................................................ 1.870 

3.11.1 Specialpædagogisk bistand til børn og voksne................................................................ -112 

Merudgifter som følge af udbygning af Ungdomsskolen i Utterslev 1.000 

Mindreudgift, der vedrører særlig jobformidling vedr. Ungdomsskolen i Utterslev, beløbet foreslås overført 

til 2004 

-1.000 



Kompenserende specialundervisning - personer 

(privat regi) 

Antal 810 800 777 -23 

Enhedspris, kr. 11.914 12.295 12.194 -101 

Ungdomsskolen i Utterslev – elevtal 

Antal 49 56 56 0 

Enhedspris, kr. 278.729 287.648 313.996 26.348 

Center for Specialundervisning for Voksne - 

personer 

Antal 4.237 4.237 4.237 0 

Enhedspris, kr. 6.595 6.806 7.795 989 

Elevtal for 2003 er ikke endeligt opgjort, det forventes at aktiviteten svarer til 2002 

3.13.1 Læsekurser for voksne................................................................................................ -306 

Det skal bemærkes, at der i 2003 er udgiftsført 2 mill. kr. til staten. Beløbet modsvarer et mindreforbrug 

på funktionen i 2002-regnskabet (beløbet var her indtægtsført to gange) 

3.37.1 Prøveforberedende enkeltfagsundervisning for voksne................................................................ -2.515 

I.f.m. omplacering af DUT-midler blev budget fejlagtigt placeret her i stedet for på funktion 3.77.1: Daghøjskoler 

-5.638 

Færre indtægter vedr. deltagerbetaling end budgetlagt 300 

Mindreindtægter vedr. deltagerbetaling fra Arbejdsformidlingen end budgetlagt 1.300 

70 / 300




Hf-enkeltfagsundervisning – årselever 

Antal 1.364 1.364 1.428 64 

Enhedspris, kr. 56.441 58.247 56.091 -2.156 

Almen voksenuddannelse – årselever 

Antal 580 580 565 -15 

Enhedspris, kr. 56.441 58.247 56.091 -2.156 

3.77.1 Daghøjskoler ................................................................................................................................ 4.020 

DUT-midler fejlagtigt placeret på funktion 3.37.1: Prøveforberedende enkeltfagsundervisning for voksne 5.638 



Ansøgere til almen voksenuddannelse optages til 100 pct. af ansøgerne optages ved 

100 100 pct. 

udbudt undervisning 

kursusstart 

Kvalificerede ansøgere til HF enkeltfag optages til Højst 5 pct. får deres optagelse ud- 

1 104 pct. 

udbudt undervisning 

skudt til et senere tidspunkt 

71 / 300


Undervisning af voksne indvandrere 



1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 


5.60.1 Introduktionsprogram m.v. 68.435 34.139 90.230 66.052 -10.118 

5.98.1 Beskæftigelsesordninger 20.241 0 57.197 23.014 13.941 

5.98.2 Beskæftigelsesordninger 0 0 0 10.270 -10.270 

I alt 88.676 34.139 147.427 99.336 -6.447 



Undervisning af voksne indvandrere................................................................................................-6.447 

5.60.1 Introduktionsprogram m.v. ................................................................................................ -10.118 

Afvigelsen skal ses i sammenhæng med afvigelsen på funktion 5.98.1: Beskæftigelsesordninger -13.941 

Afvigelsen skal ses i sammenhæng med afvigelsen på funktion 5.98.2: Beskæftigelsesordninger 

Årsagen til afvigelserne mellem funktion 5.60.1: Introduktionsprogram og 5.98.1: - hhv. 5.98.2: Beskæftigelsesordninger 

skyldes, at de reelle udgifter ikke nødvendigvis følger de arbitrære fordelingsnøgler, 

hvormed budgettet er fordelt. 

10.270 

Merindtægter fra salg af pladser til andre kommuner -1.050 

Mindreudgift vedr. afregning med sprogcentrene vedr. tidligere år -500 

Reguleringer vedr. Kigkurrens regnskab herunder afregning med Dansk Flygtningehjælp -4.100 



Antal elever, undervisning af voksne indvandrere 

Antal 9.296 9.300 9.814 514 

Enhedspris, kr. 5.077 5.864 4.900 -964 

Denne aktivitetsoversigt dækker hele bevillingsrammen 


Bosiddende udlændinge har umiddelbar adgang 100 pct. er i gang med undervis- 

100 100 pct. 

til danskundervisning 

ning senest 3 mdr. efter ansøgning 

5.98.1 Beskæftigelsesordninger................................................................................................ 13.941 

Afvigelsen skal ses i sammenhæng med afgivelsen på funktion 5.60.1: Introduktionsprogram 

5.98.2 Beskæftigelsesordninger................................................................................................ -10.270 

Afvigelsen skal ses i sammenhæng med afvigelsen på funktion 5.60.1: Introduktionsprogram 

72 / 300


Fritidshjem og klubber 



1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 


0.31.1 Stadion og idrætsanlæg 959 388 445 363 -489 

3.05.1 Skolefritidsordninger 36.361 0 40.939 9.129 -4.552 

3.10.1 Bidrag til statslige og private skoler 21.884 0 21.801 1.745 -1.827 

3.48.1 Pædagogisk grunduddannelse 6.352 0 6.712 0 360 

3.49.1 Befordring af elever 0 0 3 0 3 

5.10.1 Fælles formål 91.574 13.667 73.151 4.760 -9.516 

5.14.1 Integrerede institutioner 380.252 67.164 417.788 101.666 3.034 

5.15.1 Fritidshjem 223.697 68.824 242.489 76.664 10.953 

5.16.1 Klubber og andre socialpædagogiske 

fritidstilbud 

104.648 14.523 116.447 13.517 12.805 

5.23.1 Døgninstitutioner for børn og unge 10.317 6.097 7.619 6.976 -3.577 

I alt 876.044 170.663 927.394 214.820 7.194 



Fritidshjem og klubber............................................................................................................................ 7.194 

3.05.1 Skolefritidsordninger................................................................................................ -4.552 

I 2003 har Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen ændret afregningstidspunkt for forældrebetaling, 

fripladser og søskenderabatter for børn i fritidshjem, integrerede institutioner og KKFO'er. Således 

udviser regnskabet på denne funktion mindreindtægt svarende til én måneds nettoafregning. 

359 

På grund af omlægning fra én institutionstype til en anden er konteringspraksis ikke ændret fuldt ud 

mellem denne funktion og funktion 5.15.1: Fritidshjem 

-5.324 

Mindreudgift vedr. udgifter til tekniske ejendomsmedarbejdere. Afvigelsen skal ses i sammenhæng med 

merudgiften på funktion 5.14.1: Integrerede institutioner 

-398 



Antal børn i skolefritidsordninger (KKFO) – 

normalpladser 

Antal 130 572 572 0 

Enhedspris, kr. 36.445 37.800 39.805 2.005 

Antal børn i skolefritidsordninger (KKFO) – 

specialpladser 

Antal 90 92 169 77 

Enhedspris, kr. 135.374 139.435 186.456 47.021 

3.10.1 Bidrag til statslige og private skoler................................................................................................ -1.827 

Nedenstående aktivitetstabel viser, at der har været tale om stigende aktivitet samt faldende enhedspriser 

i forhold til det budgetterede 



Antal elever i statslige og private skoler - skolefritidsordninger 

Antal 2.505 2.356 2.571 216 

Enhedspris, kr. 7.143 8.700 7.801 -899 

73 / 300


5.10.1 Fælles formål................................................................................................................................ -9.516 



udviser regnskabet på denne funktion mindreforbrug svarende til én måneds udgift 

-5.754 

Mindreudgifter til økonomiske fripladser m.v. på grund af ikke iværksatte pladser -2.475 

Merindtægt på grund af salg af pladser til andre kommuner -2.000 

5.14.1 Integrerede institutioner................................................................................................ 3.034 



udviser regnskabet på denne funktion mindreindtægter svarende til én måneds indtægt. 

7.126 


mellem denne funktion og funktion 5.16.1: Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 

-4.999 

Færre pladser end forudsat ved budgetlægning, jf. nedenstående aktivitetsoversigt -6.600 

Tidsforskydning i afregning af økonomiske fripladser i.f.m. koloniophold 1.671 

Merudgift som følge af, at udgifter til tekniske ejendomsmedarbejdere bogføres samlet her for funktionerne 

3.05.1: Skolefritidsordninger, 5.14.1: Integrerede institutioner, 5.15.1: Fritidshjem og 5.16.1: Klubber 

og andre socialpædagogiske tilbud 

4.300 

Manglende indtægt i forbindelse med ikke iværksatte pladser, jf. aktivitetsiversigten 

På funktionen er i øvrigt ikke beregnet enhedspriser, fordi integrerede institutioner netop indeholder 

forskellige pladstyper, f.eks. børnehave-, fritidshjems-, fritidsklub- og ungdomsklubbørn 

3.336 



Børn i integrerede institutioner (0-5 år) 

Antal 323 316 275 -41 


Antal 5.420 5.444 5.284 -160 


Antal 4.212 5.051 4.997 -54 


Antal 1.207 1.355 1.382 27 

Børn i integrerede institutioner (basispladser) 

Antal 58 58 58 0 

5.15.1 Fritidshjem................................................................................................................................ 10.953 



udviser regnskabet på denne funktion mindreindtægter svarende til én måneds afregning. 

5.485 


mellem denne funktion og 3.05.1: Skolefritidsordninger 

5.324 

Flere pladser end forudsat ved budgetlægning 6.000 



-3.000 

Merindtægt fra FAF på grund af igangsættelse af flere børnehavepladser end budgetteret -8.000 

Merudgift til FAF på grund af køb af flere fritidshjemspladser end budgetteret 2.500 

Manglende indtægt i forbindelse med ikke iværksatte pladser, jf. aktivitetsiversigten 2.360 



Antal børn i fritidshjem – normalpladser 

Antal 4.987 5.380 5.209 -171 

Enhedspris, kr. 36.445 37.800 39.805 2.005 

Antal børn i fritidshjem – specialpladser 

Antal 222 250 250 0 

Enhedspris, kr. 126.303 139.435 142.428 2.993 

Antal børn i fritidshjem – basispladser 

Antal 24 24 24 0 

74 / 300


5.16.1 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud ................................................................ 12.805 

Ekstraordinær vedligeholdelse på klubbernes tekniske anlæg, afvigelsen skal ses i sammenhæng med 

afvigelsen på funktion 0.31.1: Stadion og idrætsanlæg 

3.000 

Tidsforskydning i afregning af økonomiske fripladser i.f.m. koloniophold 1.200 



-871 

Flere pladser iværksat jf. aktivitetsoversigten 1.600 

Merudgift som følge af klubbernes forbrug af opsparede midler 2.800 


mellem denne funktion og funktion 5.14.1: Integrerede institutioner 

4.999 



Antal børn i fritidsklub (10-13 år) 

Antal 2.513 2.187 2.279 92 

Enhedspris, kr. 23.940 24.000 25.200 1.200 

Antal børn i fritidsklubber (14-17 år) 

Antal 1.750 1.749 1.702 -47 

Enhedspris, kr. 23.940 24.000 25.200 1.200 

5.23.1 Døgninstitutioner for børn og unge................................................................................................ -3.577 

Demografimidler - placeret her - burde være på folkeskolerammen på funktion 5.20.1: Plejefamilier og 

-531 

opholdssteder 

Demografimidler - placeret her - burde være på folkeskolerammen på funktion 5.21.1: Forebyggende 

-382 

foranstaltninger for børn og unge 

Demografimidler - placeret her - burde være på folkeskolerammen på funktion 5.23.1: Døgninstitutioner -1.572 




Pladsgaranti for 6-9 årige børn i fritidshjem/KKFO 

Kapacitet til at optage 78,5 pct. af målgruppen 

(Tallene gælder hele Københavns Kommune) 

14.336 14.310 100 pct. 

Pladsgaranti for de 10-11 årige og nem adgang til 

aktiviteter i fritidsklub for 12-13 årige 

Kapacitet til at optage 55 pct. af målgruppen 

(Tallene gælder hele Københavns Kommune) 

8.452 8.457 100 pct. 

Pladsgaranti for de 14-17 årige i ungdomsklub 

Kapacitet til at optage 32 pct. af målgruppen 

4.120 3.754 91 pct. 

75 / 300


Administration 



1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 


5.96.1 Pulje- og servicejob 0 0 0 1.209 -1.209 

6.41.1 Kommunalbestyrelses- og amtsråd 703 0 879 0 176 

6.42.1 Kommissioner, råd og nævn 602 0 171 0 -431 

6.43.1 Valg m.v. 301 0 0 0 -301 

6.50.1 Administrationsbygninger 7.683 0 8.779 0 1.096 

6.51.1 Sekretariat og forvaltninger 92.429 125 87.987 -41 -4.276 

I alt 101.718 125 97.816 1.168 -4.945 



Administration................................................................................................................................-4.945 

5.96.1 Pulje- og servicejob ................................................................................................................................ 

-1.209 

De tilhørende lønudgifter er placeret de steder personerne er ansat 


Mindreudgift som følge af manglende afregning med Accenture i.f.m. lønanvisning -1.826 

Manglende budgetflytning af midler fra bufferpuljen til funktion 3.01.1: Folkeskoler vedr. stigende energipriser 

og udvikling i graddage 

-2.800 

76 / 300


Anlæg 



1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 


3.01.3 Folkeskoler 262.830 0 217.343 0 -45.487 

3.05.3 Skolefritidsordninger 47.300 0 55.366 0 8.066 


handicap 

6.932 0 6.894 0 -38 


voksne 

20.000 0 13.011 0 -6.989 

3.41.3 Gymnasier og Hf-kurser 80.400 0 10.057 0 -70.343 

5.14.3 Integrerede institutioner 0 0 -567 0 -567 

5.15.3 Fritidshjem 8.298 0 6.236 0 -2.062 


fritidstilbud 

36.349 0 33.048 0 -3.301 

I alt 462.109 0 341.388 0 -120.721 



Anlæg ...................................................................................................................................................... -120.721 

3.01.3 Folkeskoler................................................................................................................................ -45.487 

Mindreforbruget dækker over mer- og mindreforbrug i en lang række projekter. I de fleste tilfælde er 

der tale om tidsforskydninger ved gennemførelse af flerårige projekter. 

Prioriteringen af anlægsbudgettet for 2003 kunne først afsluttes efter Borgerrepræsentationens behandling 

af "Analyse af det langsigtede anlægsbehov og anlægsøkonomien på skoleområdet" den 20. marts 

2003. Dertil kommer, at der kun i begrænset omfang kunne forelægges og iværksættes projekter med 

udgifter de efterfølgende år, før vedtagelsen af budgettet for 2004. Samlet har dette betydet en forsinket 

igangsættelse af en række nye projekter, hvilket har ført til mindreforbrug på disse projekter i 2003. 

Mindreforbruget ventes overført til 2004 

3.05.3 Skolefritidsordninger................................................................................................ 8.066 

Afvigelsen skyldes primært tidsforskydninger og justeringer i etapeopdeling ved etablering af KKFO'er. 

Dertil kommer uforudsete ekstraudgifter knyttet til forurening, fundering, eksisterende kloakkers tilstand, 

konkurs og myndighedskrav. Merforbruget ventes overført til 2004 


Mindreforbrug skyldes tidsforskydninger vedr. udbygning af Ungdomsskolen i Utterslev. Forskydningen 

skyldes længere varighed af myndighedsbehandling end forudsat. Mindreforbruget ventes overført til 

2004 

3.41.3 Gymnasier og Hf-kurser ................................................................................................ -70.343 

Afvigelsen skyldes, at opførelse af nyt gymnasium i Ørestaden som planlagt først gennemføres i 2004- 

2006, hvorfor der også forventes overførsel af mindreforbrug til 2004 og senere. 

5.14.3 Integrerede institutioner................................................................................................ -567 

Afvigelse opstået på grund af fejlkonteringer. Beløbet burde have været bogført på funktion 5.15.3: Fritidshjem 

og funktion 5.16.3: Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud. Mindreforbruget ventes 


5.15.3 Fritidshjem................................................................................................................................ 

-2.062 

Afvigelsen skyldes primært tidsforskydninger i projekterne samt usikre vilkår i forbindelse med indstilling 

77 / 300


om anlægsbevilling. Mindreforbruget ventes overført til 2004 

5.16.3 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud ................................................................ 

-3.301 

Afvigelsen skyldes tidsforskydninger i projekterne, herunder f.eks. at en institutions udeareal delvis 

benyttes som byggeplads for byggeri på nabogrund. Som følge heraf er færdiggørelse udskudt til 2004, 

hvorfor mindreforbruget ventes overført til 2004 

78 / 300


Finansposter 

Finansposter 



1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 

07A Renter af likvide aktiver 0 0 1 13 -13 


i øvrigt 

0 422 0 140 282 

07G Renter af kortfristet gæld i øvrigt 0 0 79 0 79 

07H Renter af langfristet gæld 422 0 32 0 -390 


staten 

0 0 683 0 683 


i øvrigt 

2.037 0 16.606 0 14.569 



0 0 0 36 -36 


øvrigt 

0 51.737 0 -19.666 71.403 

08L Forskydninger i langfristet gæld 0 0 -459 0 -459 

I alt 2.459 52.159 16.942 -19.477 86.118 



Finansposter................................................................................................................................ 86.118 

08C Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt................................................................ 14.569 

Merudgifter grundet forskydning i tilgodehavende vedr. dagpenge, barselsfond og flex-job 10.969 

Merudgifter grundet forskydning i projekter med tilskud udefra 8.540 

Mindreudgifter grundet forskydning (afvikling) af tilgodehavender vedr. diverse debitorer -3.468 

Merudgifter grundet forskydning i forudbetalte udgifter vedr. bygningsarbejder 5.175 

Mindreudgifter grundet forskydninger i selvejende institutioners finansielle aktiver -10.006 

Merudgifter grundet forskydning i tilgodehavende fra amter og kommuner vedr. undervisning 4.862 

Budgetlagte udgifter -2.037 


71.403 

Mindreindtægter grundet forskydning i mellemværende med KØR's udbetalingssystem. Leverandørgælden 

ultimo 2003 er mindre end den var primo 2003, hvilket er en likviditetsanvendelse på finansposterne. 

91.466 

Merindtægt grundet forskydning i gæld vedr. A-skat, AM-bidrag m.v. -52.310 

Merindtægt grundet forskydning vedr. PBS-overførsler, ferieløn, feriegodtgørelse m.v. -2.530 

Merindtægt grundet forskydning i gæld vedr. bygningsarbejder -534 

Forskydning i mellemregning mellem regnskabsår -17.292 

Merindtægt grundet forskydning i gæld vedr. selvejende institutioner med driftsoverenskomst 1.679 

Merindtægt grundet forskydning vedr. diverse kreditorer -996 

Budgetlagt indtægt hovedsageligt grundet forventet likviditetstilgang som følge af forskudt afregningstidspunkt 

for A-skat 

51.737 

79 / 300



PRIMO 

2003 

Direkte 

posteringer 

på HK 

9 

Øvrige 

forskydninger 

via 

HK 8 

ULTIMO 

2003 

Aktiver 295.736 -1.016.012 -720.276 

Likvide aktiver 46.451 -1.033.300 -986.849 

Tilgodehavender hos staten 1.484 683 2.166 

Kortfristede tilgodehavender 217.019 16.606 233.625 

Langfristede tilgodehavender 30.707 30.707 

Aktiver tilhørende fonds, legater mv. 75 75 

Passiver -295.736 1.016.012 720.276 

Passiver tilhørende fonds, legater mv. -697 -36 -734 

Kortfristet gæld i øvrigt -283.214 19.666 -263.548 

Langfristet gæld -2.666 -459 -3.125 

Balance -9.159 996.842 987.683 

80 / 300


Skilleblad SOU 

81 / 300


Sundhed og Omsorg 




1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 

Rammebelagte områder, drift 3.631.923 -4.935 3.626.988 3.652.429 25.441 

Sundhed og uddannelse 192.923 6.175 199.098 201.051 1.953 

Pleje, service og boliger for ældre 3.262.989 -21.889 3.241.100 3.255.903 14.803 

Administration m.v., drift 176.011 10.779 186.790 195.475 8.685 


Pleje, service og boliger for ældre 19.056 5.350 24.406 12.480 -11.926 

Lovbundne områder 1.780.623 3.317 1.783.940 1.763.659 -20.281 

Pleje, service og boliger for ældre 55.550 0 55.550 55.094 -456 

Sikringsydelser til ældre 176.274 3.259 179.533 147.032 -32.501 

Praksissektoren 1.548.799 58 1.548.857 1.561.533 12.676 

Finansposter 19.328 -32.869 -13.541 -757.778 -744.237 

Finansposter 19.328 -32.869 -13.541 -757.778 -744.237 

Nettobidrag H:S 4.991.027 0 4.991.027 4.991.027 0 

Nettobidrag til H:S 4.991.027 0 4.991.027 4.991.027 0 

I alt 10.441.957 -29.137 10.412.820 9.661.817 -751.003 

82 / 300


Sundhed og uddannelse 



1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 


4.71.1 Profylaktiske svangreundersøgelser 6.788 0 6.821 0 33 

4.72.1 Lægeundersøgelser af børn 7.644 0 7.001 0 -643 

4.73.1 Vaccinationer 6.462 0 6.345 0 -117 

4.74.1 Specialiseret tandplejetilbud 9.809 346 10.909 1.359 87 

5.32.1 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 

23.378 1.166 24.978 2.470 296 

5.46.1 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 2.716 0 3.467 0 751 

5.50.1 Botilbud til længerevarende ophold for 

udviklingshæmmede, fysisk handicappede 

m.v. 

1.161 0 1.161 0 0 

5.52.1 Kommunale botilbud til midlertidigt 

ophold for personer med særlige 

behov 

127 0 127 0 0 

5.83.1 Kommunal tandpleje 111.568 1.317 113.448 1.627 1.570 

5.99.1 Øvrige sociale formål 26.214 1.877 29.619 6.135 -853 

6.50.1 Administrationsbygninger 1.953 0 2.770 0 817 

6.51.1 Sekretariat og forvaltninger 5.984 0 7.770 1.774 12 

I alt 203.804 4.706 214.416 13.365 1.953 



Sundhed og uddannelse........................................................................................................................... 1.953 

4.71.1 Profylaktiske svangreundersøgelser................................................................................................ 33 



Forebyggende svangreundersøgelser 

Antal 29.482 - 30.482 - 

Enhedspris, kr. 202,89 - 204,28 - 

4.72.1 Lægeundersøgelser af børn ................................................................................................ -643 



Lægeundersøgelser af børn 

Antal 39.305 - 38.408 - 

Enhedspris, kr. 180,35 - 181,47 - 

5.83.1 Kommunal tandpleje................................................................................................ 1.570 

Merforbruget kan primært henføres til Børne- og Ungdomstandplejen. Det skyldes hovedsaglig en stigning 

i udgifterne til tandreguleringsteknik, samt at det har været nødvendigt at indkøbe et nyt telefonanlæg. 

83 / 300


Pleje, service og boliger for ældre 



1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 


0.13.1 Andre faste ejendomme 295 0 0 0 -295 

5.30.1 Ældreboliger 0 0 0 54 -54 


3.126.302 452.525 3.087.419 368.777 44.865 

5.34.1 Plejehjem og beskyttede boliger 361.735 121.265 337.296 120.167 -23.342 

5.46.1 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 15.384 30 24.826 337 9.135 



m.v. 

48.994 6.516 39.501 6.201 -9.178 

5.53.1 Kontaktperson- og ledsageordning 489 0 0 0 -489 

5.54.1 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning, 

befordring, pasning af døende 

og pasning af nærtstående 

139.668 1.012 142.299 13.028 -9.385 


6.51.1 Sekretariat og forvaltninger 117.865 0 119.996 1.288 843 

I alt 3.822.448 581.348 3.765.756 509.852 14.803 



Pleje, service og boliger for ældre................................................................................................ 14.803 

I henhold til bestemmelserne for bevillingsstyring kan der inden for budgetområdet foretages budgetomplaceringer 

mellem funktionerne. Afvigelsen på 14,8 mill. kr. forklares derfor på tværs af funktionerne. 

Pension og Omsorg: 

Afvigelsen er sammensat af et merforbrug på 6,5 mill. kr. på funktion 5.54.1: Hjælpemidler mv. Sundhedsforvaltningen 

har ikke p.t. fuldt overblik over, om afvigelsen skyldes ændringer i aktivitetsforudsætninger 

eller priser. Sundhedsforvaltningen vil iværksætte en analyse af forbrugsmønsteret på hjælpemiddelområdet, 

så der fremover kan foretages en mere retvisende budgettering af området. 

Herudover et merforbrug på 2,2 mill. kr. på funktion 6.50.1 Administrationsbygninger, hvoraf hovedparten 

kan henføres til etableringsudgifter i forbindelse med indførelsen af den nye struktur. 

Hjemmeplejen: 

Merforbrug på 13,6 mill. kr. på funktion 5.32.1: Pleje og omsorg mv. skyldes hovedsagelig tilpasningsproblemer 

i forhold til nedgang i visiterede timer, som følge af den faldende ældrebefolkning. Herudover har 

flere lokalområder haft merudgifter til vikarforbrug, herunder særligt til aftensygeplejen. 

Plejehjem: 

Merforbruget på 27,9 mill.kr. skyldes flere forhold. Det har bl.a. været vanskeligt at tilpasse sig FOAaftalen 

vedrørende aftenpersonale, som har udløst en større stigning i de samlede lønudgifter end der 

var budgetteret i 2003. Endvidere har flere plejehjem haft ekstraordinære store vikarudgifter grundet 

langtidssygdom. 

Herudover har nogle plejehjem haft problemer med at tilpasse sig den nye budgetmodel for plejehjemsområdet. 

Det samlede merforbrug er sammensat af et merforbrug på 39,8 mill. kr. på funktion 5.32.1: Pleje og 

omsorg mv. et merforbrug på 3,1 mill. kr. på funktion 5.34.1: Plejehjem og beskyttede boliger. Herudover 

er der mindreforbrug på 7 mill. kr. på funktion 5.50.1: Botilbud mv. og et mindreforbrug på 8 mill. 

kr. på funktion 5.54.1: Hjælpemidler mv. 

8.931 

13.557 

27.900 

84 / 300


Herudover har plejehjemsområdet et mindreforbrug på 26,1 mill. kr. på funktion 5.34.1: Plejehjem og 

beskyttede boliger, som skyldes tilbageholdenhed på de centrale puljer til anskaffelser og vedligeholdelse. 

Plejehjemsområdet har således et samlet merforbrug på 1,8 mill. kr. 

Træningscentre: 

Mindreforbrug på funktion 5.32.1: Pleje og omsorg mv. på 4,1 mill. kr. kan primært tilskrives manglende 

udmøntning af reserverede midler til ombygning af et træningscenter, da afklaring af den fulde finansiering 

udestår. Herudover er der iværksat færre udviklingsprojekter i 2003 end forventet, hvilket bla. 

skyldes, at der er anvendt ressourcer på at implementere flere rehabiliteringspladser. 

Køb og salg: 

Køb og salg af pladser er et område, hvor der i de seneste år har været problemer med budgetoverholdelsen. 

I 2003 viser regnskabsresultatet et samlet merforbrug på 5,9 mill. kr. Resultatet skal ses i forhold 

til, at området i 2003 blev tilført 25,3 mill. kr. med henblik på opfyldelse af 4 ugers ventetid på plejeboliger. 

I regnskabsåret har der været en stigning i både købte og solgte pladser, hvilket blandt andet skal henføres 

til indførelsen af Frit valg af plejebolig. En medvirkende årsag til merforbruget er, at det, på grund af 

afregningsforholdene tager længere tid, før aktivitetsstigningen på solgte pladser slår igennem på regnskabstallene. 

Merforbruget på 5,9 mill. kr. kan primært henføres til funktion 5.32.1: Pleje og omsorg mv. 

Klienters betaling: 

Afvigelsen skyldes mindreindtægter på funktion 5.34.1: Plejehjem og beskyttede boliger på 4,3 mill. kr., 

der primært kan henføres til, at et antal boliger er nedlagt samt at der i en periode har stået forholdsvis 

mange beskyttede boliger ledige. 

Tidsforskudte projekter: 

Mindreforbrug på 11,2 mill. kr. på funktion 5.32.1: Pleje og omsorg mv., som følge af tidsforskydninger i 

forskellige projekter: 

Fyrtårnsprojektet udviser et mindreforbrug på 1,7 mill. kr., som omhandler midler til kompetenceudvikling. 

Et mindreforbrug på 2 mill. kr. vedrørende uddannelse i det nye omsorgssystem KOS, som skyldes 

forsinkelse i etablering af systemet. I budgetaftalen var der afsat 4 mill. kr. til arbejdstøj i hjemmeplejen 

og det udgør en del af mindreforbruget, da midlerne ikke blev endelig udmøntet i 2003. Endelig er der et 

samlet mindreforbrug på 3,5 mill. kr. vedrørende projekter for kompetenceudvikling demens og øget 

kvalitet i hjemmeplejen 

Øvrige: 

Endvidere er der samlet mindreforbrug på 4,5 mill. kr., som består af mindre afvigelser på forskellige 

områder, heraf væsentligst et mindreforbrug på 1,8 mill. kr. vedrørende boligrådgivning. 

Mindreforbruget kan primært henføres til funktion 5.32.1: Pleje og omsorg mv. 

26.100 

-4.053 

5.883 

4.340 

-11.200 



Plejeboliger 

Antal 4.563 4.555 

Enhedspris (1.000 kr.) 338 340 

Beskyttede boliger 

Antal 919 816 

Enhedspris (1.000 kr.) 132 132 

Daghjem, pladser 

Antal 432 393 

Enhedspris (1.000 kr.) 165 165 

Dagcenterpladser 

Antal 263 263 

Enhedspris (1.000 kr.) 41 41 

Køb af plejeboligpladser i andre kommuner, 

antal plejedage* 

Antal 382.952 406.693 

-4.492 

85 / 300


Salg af plejeboligpladser til andre kommuner, 

antal plejedage* 

Antal 117.546 127.612 

*Ekskl. daghjem og dagcentre. Plejehjemmet Degnemosegård indgår som købte pladser i 2003, men ikke i 2002. 

Manglende ensartede regler for kommunernes afregningstidspunkter betyder, at det ikke er muligt at opgøre en 

retvisende enhedspris. 


Træningscentrernes ydelser skal fortsat være af Der skal ved udgangen af 2003 

8 100 pct. 

høj faglig kvalitet med henblik på at sikre bor- foreligge en midtvejsevaluering af 

gerne en effektiv og målrettet indsats. de iværksatte projekter (i alt 8) 

på træningscentrene 

Der fokuseres på rekruttering, fastholdelse, Mindre vikarforbrug i hjemmeple- 111,4 100 pct. 

kompetenceudvikling og arbejdsmiljø udviklet i jen og på plejehjemmene end i 

dialog med ledere og medarbejdere. Ligeledes 2002. 

skal Sundhedsforvaltningens image forbedres.


Administration m.v., drift 



1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 


3.46.1 Social- og sundhedsuddannelser 0 0 0 0 0 


0 0 55 0 55 

5.46.1 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 0 0 0 0 0 



m.v. 

0 0 0 0 0 

5.83.1 Kommunal tandpleje 0 0 0 0 0 

6.41.1 Kommunalbestyrelses- og amtsrådsmedlemmer 

158 0 375 0 217 


6.51.1 Sekretariat og forvaltninger 175.766 1.175 186.242 5.333 6.318 

I alt 187.965 1.175 200.808 5.333 8.685 



Administration m.v., drift........................................................................................................................ 8.685 

6.50.1 Administrationsbygninger................................................................................................ 2.095 

Afvigelsen på 2,1 mill. kr. kan primært henføres til udgifter til renovering i forbindelse med etableringen 

af ny struktur i Sundhedsforvaltningen. 

6.51.1 Sekretariat og forvaltninger ................................................................................................6.318 

Merforbruget på 6,3 mill. kr. kan hovedsagelig tilskrives etablerings- og omstillingsudgifter i forbindelse 

med indførelsen af ny struktur. 

6.318 

87 / 300





1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 


5.30.3 Ældreboliger 12.706 0 88 0 -12.618 


2.000 0 1.056 0 -944 


I alt 24.406 0 12.480 0 -11.926 



Pleje, service og boliger for ældre................................................................................................ -11.926 

5.30.3 Ældreboliger................................................................................................................................ -12.618 

Afvigelsen på 12,6 mill. kr. skyldes tidsforskydninger i planlagte projekter i 2003, som hermed er udskudt -12.618 

til 2004. Projekterne er bl.a. til indretning af lokaler til hjemmepleje, ældrekontorer og pensions- og 

omsorgskontorer. 

88 / 300






1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 

5.30.1 Ældreboliger 55.550 0 55.151 57 -456 

I alt 55.550 0 55.151 57 -456 



Pleje, service og boliger for ældre................................................................................................ -456 

5.30.1 Ældreboliger................................................................................................................................ -456 

Afvigelsen på 0,5 mill. kr. er sammensat af et merforbrug på 6,6 mill. kr. vedrørende tomgangsleje på 

-456 

ældreboliger og et mindreforbrug på 7,1 mill. kr. vedrørende ydelsesstøtte i 2003. Merforbruget på 6,6 

mill. kr. skyldes, at det trods en række af forskellige initiativer stadig ikke er lykkedes at få udlejet flere af 

de vanskeligt udlejelige ældreboliger. Mindreforbruget på 7,1 mill. kr. skyldes, at de opkrævede terminer 

til ydelsesstøtte har været mindre end forudsat ved budgetlægningen. 

89 / 300


Sikringsydelser til ældre 




1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 

5.01.1 Kontanthjælp 771 0 174 0 -597 

5.01.2 Kontanthjælp 0 386 0 656 -270 

5.67.1 Personlige tillæg m.v. 98.689 0 90.023 0 -8.666 

5.67.2 Personlige tillæg m.v. 0 51.643 0 69.210 -17.567 

5.68.1 Førtidspension med 50 pct. refusion 3.046 0 1.305 19 -1.761 

5.68.2 Førtidspension med 50 pct. refusion 0 1.523 0 631 892 

5.69.1 Førtidspension med 35 pct. refusion 0 0 596 0 596 

5.91.1 Boligsikring 172 0 113 -1 -58 

5.91.2 Boligsikring 0 86 0 -759 845 

5.92.1 Boligydelse til pensionister 521.972 0 509.102 22.750 -35.620 

5.92.2 Boligydelse til pensionister 0 391.479 0 361.774 29.705 

I alt 624.650 445.117 601.313 454.280 -32.501 



Sikringsydelser til ældre .......................................................................................................................... -32.501 

5.67.1 Personlige tillæg m.v................................................................................................. -8.666 

Mindreforbruget på 8,7 mill. kr. kan primært henføres til de indførte faste regler for tildeling af tilskud til 

tandproteser, briller og almindelig fodbehandling til pensionister og førtidspensionister. I den forbindelse 

blev området tilført 6,5 mill. kr. i DUT-kompensation, hvor den fulde effekt ikke er slået igennem i 2003. 

Endvidere er bortfald af en 2-årig overgangsregel vedrørende helbredstillæg til medicin pr. 1. marts 2003 

en anden væsentlig del af årsagen til mindreforbruget. 


Afvigelsen på 17,6 mill. kr. kan primært henføres til en berigtigelse vedrørende omkontering af udgifter 

til varmehjælp i 2002, som ved en systemfejl ikke havde været konteret korrekt. Omkonteringen skete 

med tilbagevirkende kraft fra 1. juli 1999 til 31. august 2002. 

5.92.1 Boligydelse til pensionister................................................................................................-35.620 

Mindreforbruget på 35,6 mill. kr. skyldes bl.a. at budget 2003 er forudsat på baggrund af budget 2002, 

som var ansat for højt. Herudover vurderes det, at en del af mindreforbruget kan tilskrives Boligstøttereform 

2000, som først er fuldt udfaset med udgangen af år 2003. 

5.92.2 Boligydelse til pensionister................................................................................................29.705 

Mindreindtægter på 29,7 mill.kr. Refusionsindtægterne følger af udgifterne til boligydelse, der er mindre 

end forudsat i budgettet, jf. forklaring ovenfor. 

90 / 300


Praksissektoren 




1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 

4.70.1 Offentlig sygesikring 1.524.819 0 1.561.860 19.180 17.861 

5.84.1 Særlige sygesikringsydelser 24.038 0 18.853 0 -5.185 

I alt 1.548.857 0 1.580.713 19.180 12.676 



Praksissektoren................................................................................................................................12.676 

4.70.1 Offentlig sygesikring................................................................................................................................ 

17.861 

01 Almen lægehjælp: 

23.600 

Merforbruget på 23,6 mill. kr. kan primært henføres til en stigning i efterspørgslen på ydelser fra alment 

praktiserende læger samt øgede udgifter til laboratorieydelser. 

De samlede merudgifter til alment praktiserende læger udgør 11,3 mill. kr. og skyldes bla. en stigning i 

antallet af ydelser, jf. aktivitetsoversigt nedenfor, og højere udgifter til superviseret samtaleterapi. 

Laboratorieydelserne har merudgifter på 12,3 mill. kr., hvor de største udgifter kan henføres til patologiske 

analyser. 

02 Speciallægehjælp: 

7.300 

Merforbruget kan primært henføres til udgiftsstigninger vedrørende intern medicin, gynækologi, kirurgi, 

psykiatri og radiologi. Udgiftsstigningen skyldes bl.a. en stigning i antallet af ydelser på 2,5 pct. i 2003, jf. 

aktivitetsoversigt nedenfor. Sundhedsforvaltningen vil igangsætte en analyse af udgiftsudviklingen på 

speciallægeområdet med henblik på at undersøge årsagerne til udgiftsstigningen. 

03 Medicin: 

-15.600 

Mindreforbruget på 15,6 mill.kr. kan primært henføres til, at stigningstakten i udgiftsudviklingen har 

været væsentligt mindre end forudsat ved budgetlægningen. 

05 Fysioterapi: 

2.500 

Merforbruget på 2,5 mill. kr. skyldes, at væksten i forbruget af ydelser er steget med 5,5 pct. fra 2002 til 

2003. Aktivitetsoversigten herunder viser således en stigning i antallet af ydelser til almindelig fysioterapi 

på 7,9 pct. og en stigning i vederlagsfri behandlinger på 13 pct. 



Almen lægehjælp; konsultationer, telefonkonsultationer, 

besøg hos alment praktiserende 

læger og vagtlæger. 

Antal 2.669.729 3.667.825 

Enhedspris (kr.) 72,85 74,13 

Speciallægehjælp; konsultationer, telefonkonsultationer 

og besøg hos speciallæger 

Antal 650.759 666.814 

Enhedspris (kr.) 229,53 236,64 

Medicintilskud, modtagere 

Antal 311.288 309.943 

Enhedspris (kr.) 1.590,10 1.605,86 

Tandlægehjælp, ydelser 

Antal 1.347.474 1.341.891 


91 / 300


Fysioterapi; behandlinger almindelig 

Antal 208.811 225.360 


Fysioterapi; behandlinger, vederlagsfri 

Antal 90.555 102.385 

Enhedspris (kr.) 191,81 195,18 


Der skal iværksættes initiativer, som kan med- Der skal skabes incitamenter for 

73 111 pct. 

virke til, at speciallæger i almen medicin og de praktiserende læger til at 

andre specialer finder det attraktivt at nedsæt- arbejde som tutorlæger, således 

te sig i Københavns Kommune 

at der ved udgangen af 2003 er i 

alt 66 tutorlæger i Københavns 

og Frederiksberg Kommuner. 

Der skal arbejdes med initiativer, so m øger IT- Andelen af praktiserende læger 

69 100 pct. 

anvendelsen i primær sektor og mellem prider anvender EDI-fact til afregmær 

og sekundær sektor. 

ning ved udgangen af 2003 > 50 

pct. 

Der skal arbejdes med initiativer, som øger IT- Andelen af speciallæger der 

30 100 pct. 

anvendelsen i primær sektor og mellem pri- anvender EDI-fact til afregning 

mær og sekundær sektor. 

ved udgangen af 2003 > 15 pct. 

Der skal arbejdes med initiativer, som øger IT- Andelen af tandlæger der anven- 

27 100 pct. 

anvendelsen i primær sektor og mellem prider EDI-fact til afregning ved 

mær og sekundær sektor. 

udgangen af 2003 > 25 pct. 

5.84.1 Særlige sygesikringsydelser ................................................................................................-5.185 

Afvigelsen på 5,2 mill. kr. kan primært henføres til færre udbetalinger af begravelseshjælp og befordringsgodtgørelse 

i 2003. 

-5.185 

92 / 300


Finansposter 

Finansposter 



1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 

07B Renter af kortfristede tilgodehavender 0 0 0 346 -346 

07C Renter af langfristede tilgodehavender 0 0 0 98 -98 


07H Renter af langfristet gæld 16.973 0 21.942 0 4.969 


staten 

0 0 -68.650 0 -68.650 


i øvrigt 

9.500 0 17.590 0 8.090 


i øvrigt 

9.140 0 6.708 0 -2.432 



0 0 32 0 32 


0 0 0 -97 97 



beløb til opkrævning eller udbetaling 

for andre 


staten 


øvrigt 

08L Forskydninger i langfristet gæld til 

staten 

0 0 0 0 0 

0 0 0 663.881 -663.881 

0 57.689 0 86.942 -29.253 

8.535 0 11.692 -4.036 7.193 

I alt 44.148 57.689 -10.643 747.135 -744.237 



Finansposter................................................................................................................................ -744.237 

07H Renter af langfristet gæld ................................................................................................ 4.969 

Merudgiften skyldes et fald i renter til indekslån vedrørende Kommunekredit, samt større renter end 

budgetforudsat på lån til selvejende institutioner med overenskomst. 


Mindreudgiften skyldes primært en korrektion af åbningsbalancen fra KØR1 til KØR2 imellem Sundhedsforvaltningen 

og Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen vedrørende de lukkede forsøgsbydele på 3,2 

mill. kr., samt overførsel af driftsudgifter på 71,9 mill. kr. fra funktion 8.52 til funktion 8.12. 


Merudgiften kan primært henføres til tidsforskydninger af opkrævning af serviceydelser vedrørende 

beboere på plejehjem samt opkrævning af opholdsbetaling for beboere på plejehjem i fremmede kommuner. 

08D Forskydninger i langfristede tilgodehavender i øvrigt................................................................ 

-2.432 

Mindreudgiften skyldes en tidsmæssig forskydning til Landsbyggefonden vedrørende Ålholmhjemmet og 

Kærbo, samt mindre anlægsarbejder. 

93 / 300


08J Forskydninger i kortfristet gæld til staten................................................................................................ 

-663.881 

Merindtægten skyldes en foreløbig restafregning i 2003 vedrørende sociale ydelser på 40 mill. kr. Endvidere 

er der foretaget en korrektion af åbningsbalancen fra KØR1 til KØR2 på 704,5 mill. kr. imellem 

Familie- og Arbejdsmarkeds-forvaltningen og Sundhedsforvaltningen vedrørende de lukkede forsøgsbydele. 


-29.253 

Merindtægten skyldes primært en periodeforskydning i leverandørgæld. Herudover er der en forskydning 

vedrørende mellemregning imellem regnskabsårene. 

08L Forskydninger i langfristet gæld til staten ................................................................................................ 

7.193 

Afvigelsen skyldes både merudgifter og mindreindtægter. De angår afdrag på lån vedrørende selvejende 

institutioner med overenskomst samt afdrag på indekslån vedrørende Kommunekredit. 

94 / 300



PRIMO 

2003 

Direkte 

posteringer 

på HK 

9 

Øvrige 

forskydninger 

via 

HK 8 

ULTIMO 

2003 

Aktiver -692.093 0 -133.381 -825.473 

Likvide aktiver -878.211 0 -89.061 -967.270 

Tilgodehavender hos staten -13.309 0 -68.650 -81.959 

Kortfristede tilgodehavender 162.409 0 17.591 179.999 

Langfristede tilgodehavender 36.826 0 6.707 43.534 

Aktiver tilhørende fonds, legater m.m. 191 0 32 223 

Passiver 692.093 0 133.380 825.473 

Passiver tilhørende fonds, legater m.m. -1.918 0 97 -1.821 

Passiver vedrørende beløb til opkrævning 3 0 0 3 

Kortfristet til gæld til staten 1.679.010 0 -663.881 1.015.129 

Kortfristet gæld i øvrigt -853.084 0 -86.942 -940.026 

Langfristet gæld -632.904 0 15.728 -617.176 

Balance 500.986 0 868.378 1.369.364 

95 / 300


Skilleblad FAU 

96 / 300


Familie og Arbejdsmarkedsudvalget 

Vedtaget 

Tillægs- Korrigeret Regnskab Afvigelse 



1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 

Rammebelagte områder, drift 5.879.494 481.658 6.361.152 5.974.858 -386.294 

Servicetilbud til børnefamilier 2.153.275 153.623 2.306.898 2.189.724 -117.174 

Børnefamilier med særlige behov 929.833 59.379 989.212 970.323 -18.889 

Voksne med behov for serviceydelser 399.059 -8.365 390.694 324.577 -66.117 

Voksne med særlige behov 573.067 77.386 650.453 605.334 -45.119 

Stofafhængige 135.061 11.754 146.815 137.697 -9.118 

Handicappede 1.124.804 125.247 1.250.051 1.215.315 -34.736 

Administration 564.395 62.634 627.029 531.888 -95.141 


Servicetilbud til børnefamilier 117.363 28.065 145.428 125.646 -19.782 

Børnefamilier med særlige behov 0 7.500 7.500 16.156 8.656 

Voksne med særlige behov 5.255 30.400 35.655 9.892 -25.763 

Handicappede 19.306 0 19.306 534 -18.772 

Administration 2.924 0 2.924 0 -2.924 

Lovbundne områder 3.375.104 -8.795 3.366.309 3.474.150 107.841 

Lovbundne områder 3.375.104 -8.795 3.366.309 3.474.150 107.841 

Finansposter 8.300 -16.036 -7.736 529.945 537.681 

Finansposter 8.300 -16.036 -7.736 529.945 537.681 

I alt 9.407.746 522.792 9.930.538 10.131.181 200.643 

97 / 300


Servicetilbud til børnefamilier 



1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 


0.13.1 Andre faste ejendomme 10.312 3.665 14.341 5.073 2.621 

0.21.1 Parker og legepladser 32.403 0 30.610 -10 -1.783 

5.10.1 Fælles formål 327.250 40.728 359.005 35.359 37.124 

5.11.1 Dagpleje 150.839 40.741 147.978 44.748 -6.868 

5.12.1 Vuggestuer 585.920 159.853 572.856 173.587 -26.798 

5.13.1 Børnehaver 636.415 176.045 584.826 180.808 -56.352 

5.14.1 Integrerede institutioner 1.231.357 334.949 1.174.725 346.723 -68.406 

5.15.1 Fritidshjem 0 0 1.609 94 1.515 


fritidstilbud 

0 0 1.209 1.177 32 

5.17.1 Særlige dagtilbud og særlige klubber 0 0 12 0 12 

5.19.1 Tilskud til puljeordninger og private 24.388 0 30.794 0 6.406 

klubber 

5.60.1 Introduktionsprogram m.v. 0 2.138 0 2.140 -2 

5.80.1 Kommunal sundhedstjeneste 63.668 0 60.194 0 -3.474 

6.51.1 Sekretariat og forvaltninger 2.465 0 1.264 0 -1.201 

I alt 3.065.017 758.119 2.979.423 789.699 -117.174 



Servicetilbud til børnefamilier................................................................................................ -117.174 

0.13.1 Andre faste ejendomme ................................................................................................ 

Merforbruget skyldes hovedsageligt: 

2.621 

- Merforbrug bl.a. som følge af et stoppet institutionsprojekt i Skanderborggade (1,6 mill. kr.), hvor 

udgiften er posteret på driftsrammen, men hvor der er anvist dækning på anlægsrammen. Dertil kommer 

udgifter til ombygning af Sundholm svarende til 0,7 mill. kr., som dækkes via bevillingsområdet "Voksne 

med særlige behov", samt 0,5 mill. kr. vedrørende manglende betaling af varme fra en bruger på Kastelsvej. 

Betalingen indgår i 2004. 

4.021 

- Merindtægter, der hovedsageligt skyldes husleje fra Nødboligerne på Sundholm. -1.400 

0.21.1 Parker og legepladser................................................................................................ -1.783 

Mindreforbruget skyldes hovedsageligt særlig vedligeholdelse på legepladsen Nørager (1,0 mill. kr.) og 

Meinungsgade (1,2 mill. kr.), hvor udgifter ne er posteret på anlægsrammen, men hvor der er anvist 

dækning på driftsrammen. 

-1.783 

5.10.1 Fælles formål................................................................................................................................ 37.124 

Der er til funktion 5.10.1:Fælles formål givet tillægsbevilling på 47,9 mill. kr. til dækning af det i juli 2003 

forventede merforbrug til fripladser og søskenderabat. 

Merforbruget på fælles formål dækker over følgende udgiftsposter: 

- Mindreforbrug til fripladser (5,0 mill. kr.) søskenderabat (3,9 mill. kr.). -8.862 

- Merudgifter til det kommunale tilskud, som er opsamling af kommunens samlede taksttilskud til ned- 48.689 

sættelsen af forældrebetalingen. Den tilsvarende indtægt bogføres på de enkelte pasningstilbud og giver 

her et tilsvarende mindreforbrug. 

- Mindreforbrug på køb og salg af fritidshjemspladser, jf. funktion 5.15.1: Fritidshjem, hvor et merforbrug -1.579 

svarende til udgiften på køb og salg af pladser er konteret. 

- Ikke-budgetterede indtægter vedrørende forsinket forældrebetaling (gebyr) 

-1.045 

98 / 300




Privat børnepasning (helårspladser) 

Antal 473 500 507 7 

Enhedspris, kr. 69.328 75.454 73.827 -1.627 

5.11.1 Dagpleje................................................................................................................................ -6.868 

Der er til funktion 5.11.1:Dagpleje givet tillægsbevilling på 13,1 mill. kr. til det i juli 2003 forventede 

-6.868 

merforbrug som følge af en forventning i juli om, at der ville blive oprettet 144 ekstra pladser i dagplejen 

i 2003. 

Mindreforbruget skyldes, at der ultimo 2003 er oprettet i alt 23 færre helårspladser, og at den gennemsnitlige 

pladspris var 3.253 kr. lavere end budgetteret, jf. aktivitetsoversigten 



Dagpleje (helårspladser) 

Antal 1.266 1.278 1.255 -23 

Enhedspris, kr. 114.393 121.164 117.911 -3.253 

5.12.1 Vugges tuer................................................................................................................................ -26.798 

Vuggestuerne udviser et samlet mindreforbrug på 26,8 mill. kr. fordelt med et mindreudgifter på 13,1 

mill. kr. og en merindtægter på 13,7 mill. kr. Hovedforklaringerne er: 

- Mindreforbrug som følge af opsparing i institutionerne. Opsparingen forventes overført til 2004. -11.000 

- Merforbrug til etablering af 127 flere vuggestuepladser. 13.400 

- Skævvridning af budget og forbrug på grund af omstrukturering af rene institutioner og integrerede -15.500 

institutioner, jf. funktion 5.14.1:Integrerede institutioner, hvor afvigelsen udlignes. 

- Merindtægt som følge hovedsagelig af det kommunale tilskud (11,7 mill. kr.), samt flere iværksatte 

pladser (2 mill. kr.) Det kommunale tilskud beregnes som forskellen mellem brutto forældrebetalingen 

og 30 pct. af bruttoudgiften til at drive en plads. 

-13.700 



Vuggestue helårspladser 

Antal 4.801 4.804 4.931 127 

Enhedspris, kr. 110.907 119.571 115.987 -3.584 

5.13.1 Børnehaver ................................................................................................................................ -56.352 

Børnehaverne udviste et samlet mindreforbrug på 56,4 mill. kr. fordelt på mindreudgifter på 51,6 mill. kr. 

og merindtægter på 4,8 mill. kr. Mindreforbruget skyldes bl.a. 

- Mindreforbrug som følge af opsparing i institutionerne. -32.100 

- Mindreforbrug på grund af 158 færre etablerede pladser end budgetteret. -10.800 

- Mindreforbrug, som vedrører ikke brugte midler til betaling af såkaldte 1. maj børn til Uddannelses- og -15.500 

Ungdomsforvaltningen. 1. maj børnehavebørn er kommende skolebørn, der allerede omkring 1. maj 

flytter fra børnehave til fritidshjem før skolestart i august. Det skal bemærkes, at udgiften er bogført på 

funktion 5.14.1:Integrerede institutioner. 

- Skævvridning af budget og forbrug på grund af omstrukturering af rene institutioner og integrerede 

3.000 

institutioner. Afvigelsen udlignes på funktion 5.14.1:Integrerede institutioner. 

- Manglende udligning af driftstilskud til selvejende institutioner, som modsvares under funktion 

6.600 

5.14.1:Integrerede institutioner. 

- Merindtægten som følge hovedsageligt af ikke-budgetterede indtægter vedrørende Rengøringssektio- -4.800 

nen (13,3 mill. kr.), der modsvares af manglende forældreindtægter på (8,5 mill. kr.) pga. færre iværksatte 

pladser. 



Børnehave helårspladser 

Antal 7.814 7.929 7.771 -158 

Enhedspris, kr. 74.161 76.568 74.830 -1.738 

99 / 300


5.14.1 Integrerede institutioner................................................................................................ -68.406 

De integrerede institutioner udviste et samlet mindreforbrug på 68,4 mill. kr. fordelt på mindreudgifter 

på 56,6 mill. kr. og merindtægter på 11,7 mill. kr. Hovedårsagerne er: 

- Mindreforbrug (31,8 mill. kr.) som følge af opsparinger i institutionerne, samt et mindreforbrug (13,8 -45.600 

mill. kr.) som følge af ikke-iværksatte pladser og ikke-afholdte midler til Børneplanen. 

- Merudgift til Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen, som er betaling for 262 såkaldte 1. maj børneha- 13.000 

vebørn, (15,5 mill. kr.), som modsvares af en lavere gennemsnitsbetaling (2,5 mill. kr.). 1. maj børnehavebørn 

er kommende skolebørn, der omkring 1. maj flytter fra børnehave til fritidshjem før skolestart i 

august. 

- Mindreudgift som følge af ikke afholdte midler til handleplaner (4,9 mill. kr.), mindreforbrug på lønbuf- -7.800 

ferpulje (1,9 mill. kr.), samt ikke afholdte midler til opkobling af selvejende institutioner (1 mill. kr.). 

- Manglende udligning af driftstilskud til selvejende institutioner, som modsvares under funktion 

-6.600 

5.13.1:Børnehaver. 

- Mindreforbrug på huslejeudgifter, varme og skatter/afgifter. -11.000 

- Skævvridning af budget og forbrug på grund af omstrukturering af rene institutioner og integrerede 

1.500 

institutioner på 12,4 mill. kr.. Afvigelsen udlignes på funktion 5.12.1:Vuggestuer og funktion 

5.13.1:Børnehaver, som modsvares af mindreudgifter på fleksible poster med 10,9 mill. kr. Midlerne til 

nye institutioner budgetlægges som udgangspunkt på funktion 5.14.1: Integrerede institutioner, ligesom 

der sker omlægning af eksisterende integrerede institutioner til vuggestuer hhv. børnehaver. 

- Merindtægt hovedsageligt fra det kommunale tilskud. Det kommunale tilskud beregnes som forskellen -38.200 

mellem brutto forældrebetalingen og 30 pct. af bruttoudgiften til at drive en plads. 

- Mindreindtægt fra forældrebetalingen som følge af færre iværksatte pladser end forventet. 26.500 



Integrerede institutioner helårspladser 

Antal 15.607 16.422 16.309 -113 

Integrerede institutioner - vuggestuepladser 

Antal 3.652 4.126 3.981 -145 

Enhedspris, kr. 114.127 113.150 -977 

Integrerede institutioner - børnehavepladser 

Antal 7.737 8.109 8.296 187 

Enhedspris, kr. 70.016 68.817 -1.199 

Integrerede institutioner - fritidshjemspladser 

Antal 2.629 2.581 2.532 -49 

Enhedspris, kr. 44.606 44.171 -435 

Integrerede institutioner – klubpladser 

Antal 1.589 1.606 1.501 -105 

Enhedspris, kr. 24.258 24.021 -237 

5.15.1 Fritidshjem................................................................................................................................ 1.515 

Udgift vedrørende køb og salg af fritidshjemspladser, der skal ses i sammenhæng med funktion 

5.10.1:Fælles formål, hvor et mindreforbrug svarende til udgiften på køb og salg af pladser er konteret. 

1.515 

5.19.1 Tilskud til puljeordninger og private klubber................................................................ 6.406 

Merforbruget skyldes: 

- Manglende overførte budgetmidler fra integrerede institutioner vedrørende drift af 100 vuggestuepladser 

i institutionen på Amerikavej, hvor der er overført 9,9 mill. kr. til driften, mod et forbrug på 13,3 

mill. kr. Budgettet reguleres i 2004 i forhold til det faktiske udgiftsniveau med en overførsel af midler til 

nye pladser (fra funktion 5.14.1:Integrerede institutioner). 

3.406 

- Merudgifter til køb af pladser på puljeinstitutioner i andre kommuner. 3.000 

5.80.1 Kommunal sundhedstjeneste ................................................................................................ -3.474 

Mindreforbruget skyldes blandt andet: 

-1.210 

- En ikke budgetteret indtægt vedrørende H:S. Indtægten er blevet tilført lokalcentrene i efteråret, og 

lokalcentrene har ikke haft mulighed for at benytte denne. 

- Mindreforbrug til bl. a. ubrugte overførte budgetmidler fra 2002 til elektronisk børnejournal og imple- -2.265 

mentering af Folkesundhedsplan, som blev overført til 2003 sent på året (BR 466/03). 

100 / 300



Der gennemføres 1 besøg til gravide før fødsel 100 pct. 9 9 pct. 

Resultatet angiver, at 9 pct. har modtaget besøg. Det er et frivilligt tilbud. 

1 besøg til kvinder, der føder hjemme eller 

udskrives efter tidlig fødsel 

Resultatet angiver, at 80 pct. har modtaget besøg. 

100 pct. 80 80 pct. 

3-5 besøg i barnets første leveår, 1 besøg, når 

barnet er 1½ og 3 år 

3-5 besøg 6,2 100 pct. 

Resultatet angiver, at der i gennemsnit har været 6,2 besøg. 

28 pct. har modtaget besøg ved 1½ år, 12 pct. har modtaget besøg ved 3 år. 

Øvrige aktiviteter på udgiftsområdet 



Samlet antal pladser 0-6 årige 

Antal 29.961 30.933 30.781 -152 



Alle børnefamilier, der har udtrykt ønske om pasningstilbud 

skal ved udløb af barselsorloven modtage 

tilbud, som modsvarer barnets behov 

100 pct. 

I gennemsnit blev den første daginstitutions- eller dagplejeplads anvist 1 år og 4 dage efter ansøgningsdatoen. 

Som led i bestræbelserne på integration forøges 

antallet af indvandrer- og flygtningebørn, der benytter 

sig af dagtilbud fra 60 pct. til 70 pct. 

70 pct. 73 104 pct. 

101 / 300


Børnefamilier med særlige behov 



1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 



handicap 

46 0 1.697 0 1.651 

3.72.1 Oplysningsforbund m.v. 3 0 0 0 -3 

5.14.1 Integrerede institutioner 22.340 0 21.759 0 -581 

5.20.1 Plejefamilier og opholdssteder 470.144 115.324 381.918 52.576 -25.478 

5.20.2 Plejefamilier og opholdssteder 0 634 0 1.142 -508 


børn og unge 

218.750 36.012 207.024 13.234 11.052 


børn og unge 

0 0 0 461 -461 

5.23.1 Døgninstitutioner for børn og unge 623.707 288.212 352.156 18.956 -2.295 

5.24.1 Sikrede døgninstitutioner for børn og 

unge 

22.682 16.055 22.547 16.069 -149 

5.46.1 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 49.035 12.697 47.973 13.554 -1.919 


6.51.1 Sekretariat og forvaltninger 81.526 0 81.346 17 -197 

I alt 1.488.233 499.021 1.116.420 146.097 -18.889 



Børnefamilier med særlige behov................................................................................................ -18.889 

5.20.1 Plejefamilier og opholdssteder ................................................................................................ -25.478 

Da lokalcentrene frit kan vælge mellem funktion 5.20.1:Plejefamilier og funktion 5.21.1:Forebyggelse skal 

disse funktioner ses i en sammenhæng. Fratrækkes merforbruget på 11,1 mill. kr. på funktion 

5.21.1:Forebyggelse er der således et samlet mindreforbrug på 13,2 mill. kr. Dette skyldes: 

- Samlet mindreforbrug i lokalcentrenes (6,6 mill. kr.), hvilket primært skyldes udestående udgifter i 

forbindelse med mellemkommunal refusion på døgnpleje, hvor opkrævningerne fra andre kommuner og 

amter fremsendes til lokalcentrene i 2004. 

- Mindreforbrug vedrører centralforvaltningen (6,5 mill. kr.), hvilket bl.a. skyldes ubrugte midler på den 

forebyggende institution ”Spydspidsen” og ubrugte midler på alternative boformer. 

Der anmodes om overførsel på 6,4 mill. kr. i forbindelse med udestående udgifter til mellemkommunal 

refusion. 

Der blev i familiepleje realiseret 537 helårsanbringelser i 2002. Der blev budgetteret med 546 helårsanbragte 

i 2003, mens der kun blev realiseret 513 helårsanbragte i 2003. 

På alternative anbringelser blev der i 2002 realiseret 328 helårsanbragte. I 2003 blev der budgetteret 

med 219 helårsanbragte, mens der blev realiseret 345 helårsanbragte. Budgettet på området er ikke 

tidligere udarbejdet på baggrund af enhedspriser og aktivitetstal. 



Familiepleje 

Antal 537 546 513 -33 

Enhedspris, kr. 316.300 303.000 

102 / 300


Alternative anbringelser 

Antal 328 219 345 126 

Enhedspris, kr. 359.700 363.600 

Kilde: Regnskab 2003 i FAFDW. 

Da der ikke er budgetteret med enhedspriser i 2003 forud for budgetåret. 

5.21.1 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge................................................................11.052 

Der er til funktion 5.21.1:Forebyggende foranstaltninger givet tillægsbevilling på 22,0 mill. kr. til dækning 

af det i juli 2003 forventede merforbrug. 

Da lokalcentrene frit kan vælge mellem funktion 5.20.1:Plejefamilier og funktion 5.21.1:Forebyggelse skal 

disse funktioner ses i en sammenhæng. Fratrækkes mindreforbruget på døgnpleje på 24,2 mill. kr. (korrigeret 

for mindre justeringer), er der samlet set et mindreforbrug på 13,2 mill. kr., jf. forklaringen ove nfor 

under funktion 5.20.1:Plejefamilier. 

Der anmodes om overførsel af i alt 1,9 mill. kr. til dækning af udgifter i forbindelse med Ny Løn i 2004 

samt betaling til Ungdoms- og Uddannelsesforvaltningen vedrørende ophold på heldagsskolen 'Kirsebærhaven'. 


Mindreforbruget vedrører primært midler, der er reserveret til en ikke afsluttet voldgiftssag vedr. overenskomsten 

for døgninstitutionspersonel. Sagen forventes først afsluttet i 2004. I forbindelse med afslutning 

af sagen anmodes om overførsel af 3,0 mill. kr. til budget 2004. Derudover anmodes om overførsel 

af 1,7 mill. kr. til udestående refusionsudgifter til andre kommuner. 

Der blev i 2002 realiseret 509 helårsanbringelser på døgninstitutioner. I 2003 blev der budgetteret med 

552 helårsanbringelser, mens der blev realiseret 443 helårsanbringelser. Afvigelsen skyldes ledig kapacitet 

på døgninstitutionerne. Da døgninstitutionernes driftsudgifter er faste på kort og mellemlang sigt, 

påvirkes disse ikke umiddelbart af manglende indskrivning, og der er derfor ikke nogen direkte sammenhæng 

mellem mindreforbruget på funktionen og aktivitetsafvigelsen. 

Der blev i 2002 realiseret 78 helårstilbud i dagbehandling. I 2003 blev der budgetteret med 89 helårstilbud, 

mens der blev 104 helårstilbud. 

På grund af stigende efterspørgsel efter dagbehandling er Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen ved at 

omlægge døgninstitutionspladser til dagbehandlingspladser. Denne omlægning er medvirkende til, at den 

realiserede aktivitet i 2003 er blevet forskudt fra døgninstitutionstilbud til dagbehandlingstilbud. 



Døgnsinstitutionsanbringelser 

Antal 509 552 443 -109 

Dagbehandlingstilbud 

Antal 78 89 104 15 

6.51.1 Sekretariat og forvaltninger ................................................................................................ -197 

Der er opstillet mål om, at der skal udarbejdes en handleplan, inden der træffes afgørelse om at anbringe 

et barn eller en ung uden for hjemmet. Målopfyldelsen er opgjort til 49 pct., hvilket skyldes at gamle 

sager, hvor handleplaner blev oprettet for sent, trækker gennemsnittet ned. Der arbejdes på at etablere 

en måling, hvor kun status for det aktuelle år indgår. 

I det andet mål om revurdering af nævnte handleplaner, jf. nedenfor, skyldes den lave målopfyldelse på 

10 pct. ligeledes, at gamle sager trækker gennemsnittet ned samt dårlig datadisciplin i lokalcentrene. 

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen har fokus på området, og forvaltningen forventer, at målopfyldelsen 

vil stige i takt med, at de gamle anbringelsessager afsluttes. 

103 / 300



Inden der træffes en afgørelse om at anbringe 

et barn eller en ung uden for hjemmet jf. § 40 

stk. 2 nr. 11 og § 42 skal der udarbejdes en 

handleplan. 

90 pct. 44 49 pct. 

Kommunen skal senest 3 måneder efter at Første vurdering 90 pct. 

9 10 pct. 

barnet eller den unge har fået ophold uden for 

hjemmet vurdere om den i § 53 eller i § 59 

nævnte handleplan skal revideres og skal herefter 

med højst 6 måneders mellemrum foretage 

en sådan vurdering. 

Seneste vurdering 90 pct. 

Resultatet for første vurdering er 7 pct. og for anden vurdering 11 pct. 

104 / 300


Voksne med behov for serviceydelser 



1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 


0.11.1 Beboelse 0 0 78 0 78 

0.11.2 Beboelse 0 0 0 78 -78 

0.12.1 Erhvervsejendomme 9.217 0 11.797 5.998 -3.418 

5.38.1 Beskyttet beskæftigelse 18.980 9.286 9.491 5.500 -5.703 

5.40.1 Revalidering, beskyttet beskæftigelse 91.347 15.081 96.864 26.972 -6.375 

5.60.1 Introduktionsprogram m.v. 85.682 179.896 105.257 232.035 -32.564 

5.96.1 Pulje- og servicejob 0 0 309 687 -377 

5.96.2 Pulje- og servicejob 0 0 0 -305 305 

5.97.1 Arbejdsformidling 23.430 0 21.671 1.090 -2.849 

5.98.1 Beskæftigelsesordninger 290.418 4.536 289.731 11.336 -7.487 

5.98.2 Beskæftigelsesordninger 0 144.275 0 151.474 -7.199 

6.51.1 Sekretariat og forvaltninger 224.694 0 229.790 5.546 -450 

I alt 743.768 353.074 764.988 440.411 -66.117 



Voksne med behov for serviceydelser................................................................................................ -66.117 

0.12.1 Erhvervsejendomme ................................................................................................ -3.418 

Mindreudgifterne vedrører færdiggørelse af arbejderne i Den Brune Kødby samt omstilling til besparelsen 

på 5 mill. kr. i 2004. Funktionen er en del af Københavns Kommunes Beskæftigelsesindsats. 

-3.418 

5.38.1 Beskyttet beskæftigelse ................................................................................................ -5.703 

Mindreudgiften vedrører dels et mindreforbrug på institutionsdriften på 4,5 mill. kr., som delvist opvejes 

af tilsvarende merforbrug på funktion 5.40.1:Revalidering og dels merindtægter i forbindelse med salg af 

pladser på institutionerne og reguleringer vedrørende tidligere år på 1,2 mill. kr. Der er solgt 4 pladser 

mere end budgetteret. 

-5.703 



Beskyttet beskæftigelse – egne pladser 

Antal 116 123 7 

Enhedspris, kr. 83.113 74.858 -8.255 

Beskyttet beskæftigelse - solgte pladser 

Antal 48 52 4 

Enhedspris, kr. 89.744 88.631 -1.113 

Det bemærkes, at enhedspriserne ovenfor kan påvirkes af, at der kan være udgifter på institutionerne, der også vedrører 

funktion 5.40.1:Revalidering, jf. nedenfor, men som kun udgiftsføres på den ene funktion. 

5.40.1 Revalidering, beskyttet beskæftigelse................................................................................................ -6.375 

Mindreforbruget skyldes: 

-9.909 

- Mindreudgifter på 9,9 mill. kr. vedr. implementering af ny styringsmodel (6,6 mill. kr.), særlig vedligeholdelse 

på Revacentret (3,1 mill. kr.) og ny løn (0,2 mill. kr.), der alle forventes overført til 2004. Den 

reelle afvigelse er derfor et merforbrug på 3,5 mill. kr., som skal ses i sammenhæng med mindreforbrug 

på funktion 5.38.1:Beskyttet beskæftigelse. 

- Merudgifter på institutionsdriften, hvilket modsvares af mindreudgifter på beskyttet beskæftigelse. 2.792 

- Merudgifter på uddannelsesaktiviteter og erhvervsmodnende kurser, hvilket er væsentlig mindre end 

2.415 

angivet i oktober-prognosen, da der er foretaget omkonteringer i lokalcentrene på 9,7 mill. kr. efter 

105 / 300


præcisering af konteringen. 

- Mindreforbrug, som skyldes afvigelser vedrørende salg og regulering af salg vedrørende tidligere år, 

Ministerielle refusioner. Og reduceret forbrug på den centrale omstillingspulje på grund af udskydelse af 

overgang til entreprisemodel (gennemførelse af udbudsrunde). 

-1.673 



Revalidering - egne pladser 

Antal 319 313 -6 

Enhedspris, kr. 124.593 132.264 7.671 

Revalidering - solgte pladser 

Antal 17 14 -3 

Enhedspris, kr. 129.189 129.219 30 

Det bemærkes, at enhedspriserne ovenfor kan påvirkes af, at der kan være udgifter på institutionerne, der også vedrører 

funktion 5.38.1:Beskyttet beskæftigelse, jf. ovenfor, men som kun udgiftsføres på den ene funktion. 

5.60.1 Introduktionsprogram m.v. ................................................................................................ -32.564 

Mindreforbruget skyldes hovedsageligt: 

-16.350 

- Mindreforbrug til to kvarterløftsprojekter, hvor implementeringen er udskudt (13,8 mill. kr.) og til 

Etnisk ligestillingsår, flytning af det etniske rådgivningscenter NOOR og Integrationsrådsvalg (2,6 mill. 

kr.). Det reelle mindreforbrug er således 16,2 mill. kr. 

- Mindreforbrug som følge af, at der ved en detaljeret gennemgang af sager vedrørende tidligere år er -8.300 

registreret flere integrationslovsudlændinge, og dermed kan der hjemtages ekstraordinære statstilskud i 

2003. 

- Mindreforbrug på grund af mindreforbrug på Undervisningscentret for Indvandrere (0,8 mill. kr.), da 

-7.914 

programtilskuddene er lidt højere end udgiften. Derudover er det et mindreforbrug på puljen til særlige 

målgrupper og puljen til ekstra danskundervisning (2,0 mill. kr.), berigtigelser vedrørende 2002 (-2,7 mill. 

kr.), mindreforbrug vedrørende de tidligere forsøgsbydele (-1,9 mill. kr.) og mindreforbrug vedrørende 

etnisk ligestillingsår (0,5 mill. kr.), da forbruget konteres på administrationsområdet og den resterende 

del anmodes overført. 

Det er et mål på området, at 80 pct. af udlændinge omfattet af integrationsprogrammet skal modtage 

enten undervisning, aktivering eller begge dele. At målopfyldelsen i 2003 blev 61 pct. skyldes, at der i 

målfastsættelsen ikke er taget højde for barsel og langtidssygdom m.v. Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen 

vil intensivere og kvalificere opfølgningen overfor selvforsørgende udlændinge og samle alle 

introduktionsydelsessager i 2004 i UndervisningsCentret for Indvandrere (UCI) og Modtagerenheden. 


Krav om anvisning af bolig senest 3 måneder 

efter at kommunen har overtaget ansvaret for 

flygtninge som Udlændingestyrelsen har visiteret 

til kommunen. 

100 pct. - 

Integrationsloven er ændret pr. 1. januar 2003. Ændringen betyder bl.a., at kommunerne ikke længere er forpligtet til 

at anvise flygtninge en bolig. Der blev derfor ikke fyldt op på målet i 2003. Københavns Kommune har desuden status 

som 0-kvote kommune. 

Mindst 80 pct. af udlændinge omfattet af integrationsprogrammet 

modtager enten undervisning, 

aktivering eller begge dele. 

Mindst 80 pct. 49,1 61 pct. 

5.97.1 Arbejdsformidling ................................................................................................................................ 

-2.849 

Arbejdsformidling er en del af den samlede aktiveringsindsats under Københavns Kommunes Beskæftigelsesindsats 

(KKB), og skal derfor ses i sammenhæng med nedenstående. Mindreforbruget skyldes dels 

senere igangsætning af det kommunale bidrag til Karrierecentret dels tilpasning af aktivitet som følge af 

en besparelse på 20 mill. kr. i 2004. 


Mindreforbruget skyldes, at den Etniske Enhed ikke har været fuldt etableret hele året (-2,8 mill. kr.) og 

tilpasning af aktivitetsniveauet som følge af den nævnte besparelse på 20 mill. kr. i 2004. 

Der er på området fastsat mål om, at andelen af kontanthjælpsmodtagere i et aktivt tilbud skal forøges 

fra 30 til 35 pct. Resultatet for 2003 blev en aktiveringsgrad på 44 pct. svarende til en målopfyldelse på 

126 pct., jf. nedenfor. Udviklingen skyldes en aktivitetsfremgang i beskæftigelsescentrene. Familie- og 

106 / 300


Arbejdsmarkedsforvaltningen påpeger bl.a., at den høje målopfyldelse skal ses i lyset af, at målet ikke 

afspejler de øgede forpligtelser i forbindelse med Lov om aktiv beskæftigelsesindsats, og at det er lykkedes 

at bringe flere borgere i arbejde, hvilket har nedbragt udgifterne til kontanthjælp og øget kommunens 

skatteindtægter. Herudover oplyses, at Københavns Kommune har haft et efterslæb i forhold til 6byerne 

på dette område. 


Ingen kontanthjælpsmodtager over 30 år må 

forsørges i over 12 måneder af gangen uden at 

modtage et aktivt tilbud, medmindre en indsats 

med et arbejdsmarkedsrettet perspektiv har 

vist sig absolut udsigtsløs. 

- 

Der kan ikke foretages en måling af resultatet i 2003, da de nødvendige IT-redskaber ikke er til stede. Familie- og 

Arbejdsmarkedsforvaltningen arbejder på at tilvejebringe de nødvendige måleredskaber. 

Andelen af kontanthjælpsmodtagere i et aktivt 

tilbud forøges fra de nuværende 30 pct. til 35 

pct. 

70 pct. af de arbejdsmarkedsparate ledige er 

ude af kontanthjælpssystemet, når de har 

afsluttet aktiveringsforløbet. 

35 pct. 44,0 126 pct. 

70 pct. 65,0 93 pct. 


Der ydes 50 pct. refusion til beskæftigelsesordningerne. Der er hjemtaget mere refusion s.f.a. brug af 

aktiveringsgodtgørelse i forbindelse med aktivering (-6,1 mill. kr.). Derudover er der indhentet indtægter 

fra EU til projekter, der er afholdt inden for budgetrammen (-3,1 mill. kr. ). Mindreforbrug på driftssiden 

giver derimod anledning til mindre refusioner. 


Der søges overført 6,3 mill. kr. til 2004 til implementering af ny beskæftigelsesstrategi og ny løn på lokalcenter 

Valby, hvilket giver et reelt merforbrug på 5,8 mill. kr.. Heraf vedrører 4,4 mill. kr. lokalcentrene 

(opvejes af mindreforbrug i de øvrige teams i lokalcentrene) og 1,4 mill. kr. Københavns Kommunes 

Beskæftigelsesindsats, Integrationsenheden og de centrale kontorer. Forbrug vedrørende Etnisk ligestillingsår 

er konteret på denne funktion, men budgettet er placeret under funktion 

5.60.1:Integrationsprogram m.v. 



Kontanthjælpsgraden blandt etniske minoriteter 

nedbringes fra 28 pct. til 25 pct. i perioden 2001- 

2003 

25 pct. 24,4 120 pct. 

Målet var oprindeligt, at kontanthjælpsgraden skulle nedbringes fra 28 til 20 pct. i 2000-2002. Dette er justeret i forbindelse 

med budget 2002. 

107 / 300


Voksne med særlige behov 



1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 


0.13.1 Andre faste ejendomme 1.156 143 543 0 -470 

3.72.1 Oplysningsforbund m.v. 0 0 117 0 117 

5.09.1 Beboerrådgivning 2.000 0 1.090 0 -910 


75.291 6.658 56.209 222 -12.646 

5.38.1 Beskyttet beskæftigelse 0 0 397 0 397 

5.39.1 Aktivitets- og samværstilbud 47.493 2.364 47.899 1.520 1.250 

5.40.1 Revalidering, beskyttet beskæftigelse 0 0 76 0 76 

5.42.1 Botilbud mv. til personer med særlige 


168.325 46.878 152.154 37.771 -7.064 



0 61.021 0 54.192 6.829 

5.46.1 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 522 0 1.843 1.798 -477 



behov 

58.935 4.400 91.380 16.562 20.283 

5.53.1 Kontaktperson- og ledsageordninger 10.265 0 11.028 710 53 


befordring, pasning af døende 


0 0 13 0 13 


sindslidende 

366.761 67.834 357.917 78.888 -19.898 

5.56.1 Amtskommunale botilbud til midlertidigt 

ophold for sindslidende 

10.898 0 12.354 3.481 -2.025 


5.99.1 Øvrige sociale formål 50.573 -1.010 31.203 13.021 -33.401 

6.51.1 Sekretariat og forvaltninger 69.568 0 72.328 4 2.756 

I alt 861.787 211.334 836.551 231.217 -45.119 



Voksne med særlige behov ...................................................................................................................... -45.119 

5.32.1 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede................................................................-12.646 

Mindreforbruget skyldes primært indførelsen af Bestiller-Udfører-Modtager-modellen, der har medført 

en vis tilbageholdenhed med igangsættelse af nye projekter, da indførelsen af modellen har været tidskrævende 

og de økonomiske konsekvenser af modellen har været usikre. 

5.42.1 Botilbud mv. til personer med særlige sociale problemer................................................................ 

-7.064 

Området udviser inklusive refusionsindtægter under funktion 5.42.2. et mindreforbrug på 0,3 mill. kr. På 

anlæg er konteret udgifter for 5 mill.kr. , hvor den tilhørende bevilling er placeret under denne funktion. 

Det reelle merforbrug på 4,7 mill. kr. skyldes dels 1,3 mill. kr. i mindreindtægter, 1,3 mill. kr. kan henføres 

til tomme boliger i forbindelse med renoveringen af Egmontgården, og 2,1 mill. kr. skyldes manglende 

indtægter fra Cykelværkstedets aktiviteter. 

108 / 300




Døgnpladser (§ 94) 

Antal 641 549 622 73 

Enhedspris, kr. 272.000 234.000 -42.000 

Bofællesskaber (§ 91) 

Antal 185 277 269 -8 

Enhedspris, kr. 77.800 80.1000 2.300 

På grund af betydelige omflytninger i pladser mellem de to områder er der ikke udregnet enhedspriser for 2002. 

Vedr. budget 2003: Bocenteret er fra 2003 overført fra § 94 til § 91, hvilket betyder en forskydning på 92 pladser. 

Hertil kan på § 94-området lægges 30 pladser i Aktivitetscentrets natcafé samt 30 vinterherbergspladser i Herbergscentret 

og Hørhuset. 

Vedr. realiseret 2003: Antallet af pladser er korrigeret. På § 94-området er tallet forøget med 13, dels som følge af 

Krise- og Kontaktcentret Den Åbne Dør i forbindelse med genhusning har fået pladstallet forøget med 5, dels fordi 

der i budgetopgørelsen er reduceret med 8 pladser for meget i forbindelse med Bocentrets overgang fra § 94-boform 

til § 91-bofællesskaber. Hertil kan til § 94-området lægges 30 pladser i Aktivitetscentrets natcafé samt 30 vinterherbergspladser 

i Herbergscentret og Hørhuset. På § 91-området er pladsantallet reduceret med 8. 

5.52.1 Kommunale botilbud til midlertidigt ophold for personer med særlige behov................................ 20.283 

Merforbruget kan henføres til 

- Merforbrug vedr. køb og salg af pladser på 28,8 mill. kr., hvor budgettet er placeret under funktion 

5.55.1:Botilbud til længerevarende ophold. 

- Overskydende midler på 2,2 mill. kr. i forbindelse med indgåelsen af en ny psykiatriaftale, idet det er 

besluttet at anvende de overskydende midler herfra til finansiering af merforbruget på køb af pladser. 

- Mindreforbrug på 2 mill. kr. til etablering af nye boliger til psykisk syge, hvortil der i budgetaftale 2003 

blev afsat 6 mill. kr. 1,6 mill. kr. forventes overført til 2004. 

- Mindreforbrug på hjemløseområdet på 3 mill. kr. vedrørende de centrale puljer. 

- Mindreforbrug på hjemmevejlederne på 0,8 mill. kr. 

Der vil blive taget initiativ til at overflytte budget til køb og salg af pladser til dette område fra funktion 

5.55.1:Botilbud til længerevarende ophold. 

5.55.1 Botilbud til længerevarende ophold for sindslidende ................................................................ -19.898 

Budgettet til køb af pladser er placeret her, mens dele af forbruget er konteret under funktionerne 5.52., 

5.55 og 5.56. Dertil skal lægges, at der er truffet beslutning om, at overskydende midler på psykiatripl anen 

anvendes til finansiering af merforbruget på køb af pladser. 

Samles forbrug på køb og salg af pladser samt overskydende midler fra psykiatriplanen på dette område 

fås følgende: 

- Samlet merforbrug på køb og salg af pladser på 19,9 mill. kr. Baggrunden herfor er overførsel af ungesager 

primært fra lokalcentrene, hvor forbruget hidtil har været konteret. Lokalcentrene er imidlertid 

ikke tildelt budget til dette formål og sagerne overføres derfor til den centrale visitationsenhed. 

- Overskydende midler fra psykiatriaftalen på 6,8 mill. kr. (inkl. overskydende midler på 2,2 mill. kr. 

under funktion 5.52.1:Længerevarende tilbud) 

- Mindreforbrug midler på institutionerne på 7 mill. kr., hvilket skyldes dels endnu ikke forbrugte midler 

til igangværende renovering af en række institutioner på i alt 5,2 mill. kr. Disse midler forventes overført 

til 2004. Endvidere udviser institutionerne et mindreforbrug på 1,8 mill. kr. Der var forventet et mindreforbrug 

på 1 mill. kr. som følge af nedlæggelse af 3 pladser på Sundbygård. Midlerne hertil anvendes til 

merforbruget på køb og salg af pladser. 

Tages der hensyn til overførsler til 2004 udviser funktionen et merforbrug på 11,2 mill. kr. 

Som det fremgår af aktivitetsoversigten mangler der, at blive realiseret 27 bofællesskabspladser. Dette vil 

ske i 2004. Forsinkelsen af de 27 boliger - bl.a. som følge af ovennævnte renovering - medfører et mindreforbrug 

i 2003, hvoraf størstedelen forventes overført til 2004. 

109 / 300




Bosteder/bocentre 

Antal 756 756 756 0 

Enhedspris, kr. 395.849 393.464 -2.385 

Bofællesskaber 

Antal 285 315 288 -27 

Enhedspris, kr. 104.510 101.814 -2.696 

Støtte i egen bolig 

Antal 202 202 202 0 

Enhedspris, kr. 57.839 55.859 -1.980 


Psykisk syge med behov for en særlig boform 

tilbydes en bolig inden for 3 måneder fra visitationstidspunktet. 

100 pct. 48 48 pct. 

5.56.1 Amtskommunale botilbud til midlertidigt ophold for sindsl idende................................ -2.025 

Overføres forbrug på køb af pladser samt overskydende midler på psykiatriplanen til området for længerevarende 

ophold for sindslidende udgør mindreforbruget reelt 0,4 mill. kr. 

5.99.1 Øvrige sociale formål................................................................................................ -33.401 

Mindreforbruget skyldes, at etableringen af boliger til særlige grupper - som følge af bevillingen af 4x10 

mill. kr. i perioden 2001-2004 - er langt mere tidskrævende end forventet. Det forventes, at det tager 5- 

10 år at etablere de fornødne boliger. De overskydende midler på 29,1 mill. kr. ønskes overført til 2004. 

De overskydende midler kan primært henføres til det boligsociale beredskab (herunder Indenrigsministeriets 

restpulje), som udviser et mindreforbrug på 3,9 mill. kr. 

Endvidere er der overskydende midler for 1,2 mill. kr. Disse midler er sparet væk fra 2004. 

I 2003 anvendes midlerne delvist til husvildeområdet, der udviser et merforbrug på 0,8 mill. kr. 


Merudgifterne dækkes af et mindreforbrug på teknisk/administrativt team. 



Psykisk syge, der ønsker at få afprøvet deres arbejdsevne, 

tilbydes arbejde eller beskæftigelse på 

særlige vilkår inden for 3 måneder. 

Max 3 mdr. 

Pr. 31/12 2003 er det kun Fountain House der tilbyder afprøvning af arbejdsevne i form af overgangsarbejde. 15-20 personer 

får dette tilbud årligt ud af Fountain House ca. 160 medlemmer. Herudover har lokalcentrene mulighed for at søge løntilskud til 

personer der ønsker beskæftigelse. Der foreligger p.t. ikke nogen eksakt måling af omfanget af personer i beskæftigelse med 

løntilskud. Dette vil i 2004 blive forsøgt oplyst via JSV København/Center for formidling af job på særlige vilkår. Forudsætningen 

for måling af kvalitetsmålet om afprøvning af arbejdsevne var oprindeligt, at der blev bevilget midler til etableringen en mere 

formel institution til varetagelse af området. 

110 / 300


Stofafhængige 



1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 


5.39.1 Aktivitets- og samværstilbud 2.395 0 2.636 6 235 

5.45.1 Behandling af stofmisbrugere 147.729 13.890 152.202 25.689 -7.326 



behov 

1.367 0 2.008 581 60 



I alt 162.783 15.968 166.053 28.356 -9.118 



Stofafhængige................................................................................................................................ -9.118 

5.45.1 Behandling af stofmisbrugere................................................................................................ -7.326 

Mindreforbruget skyldes hovedsageligt: 

-3.231 

- Mindreforbrug på familieplejeophold, idet søgningen til familiepleje har været nedadgående. Årsagen til 

det faldende antal familieanbringelser skyldes bl.a. at stofmisbrugerne er blevet ældre, og at de efterspørger 

andre behandlingstilbud. 

- Mindreforbrug på entreprisepuljen, som skyldes, at behandlingsgarantien ikke er fuldt implementeret. -3.319 

- Mindreforbrug vedrørende ikke-effektuerede udgifter i forbindelse med rådgivningsinstitution for unge -1.800 

misbrugere. 

- Merforbrug på institutionernes drift, der primært kan henføres til lægemidler, medicin, annoncering og 1.022 

rengøring. 



Døgnpladser 

Antal 122 134 174 40 

Enhedspris, kr. 380.000 416.000 36.000 

Ambulante pladser 

Antal 1.459 1.459 1.525 66 

Enhedspris, kr. 70.000 64.000 -6.000 


Mindreforbrug, som skyldes nedlæggelse af Aktivitetscenter Vest, mindreforbrug i.f.m. lønforhandlinger 

af ny løn, ledige stillinger, som ikke blev genbesat, samt ubrugt lønsum til praktikant og vikar. 

-2.085 

111 / 300




Alle stofmisbrugere, der ønsker behandling, skal have 100 pct. 

et behandlingstilbud inden 14 dage efter henvendelse 

92 92 pct. 

Afvigelsen på 8 pct. dækker over henvendelser, hvor særlige forhold gør sig gældende: f.eks. ved institutionsskift eller, at brugerne 

ikke møder op ved første visitationssamtale. 

25 pct. af dem, der udskrives fra stoffri behandling, 

udskives færdigbehandlede og stoffri. 

25 pct. 25 100 pct. 

112 / 300


Handicappede 



1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 



handicap 

10.345 468 10.024 0 147 


voksne 

3.294 0 1.048 0 -2.246 

3.72.1 Oplysningsforbund m.v. 1.024 0 679 0 -345 

5.10.1 Fælles formål 26.453 0 25.019 0 -1.434 

5.17.1 Særlige dagtilbud og særlige klubber 97.774 54.443 98.743 51.733 3.679 

5.20.1 Plejefamilier og opholdssteder 18.119 0 23.416 2.059 3.238 


børn og unge 

23.844 0 22.894 197 -1.147 

5.23.1 Døgninstitutioner for børn og unge 66.127 0 55.475 433 -11.085 


129.217 0 132.121 275 2.629 

5.38.1 Beskyttet beskæftigelse 14.764 0 35.487 3.851 16.872 

5.39.1 Aktivitets- og samværstilbud 69.492 0 109.285 17.186 22.607 

5.40.1 Revalidering, beskyttet beskæftigelse 145.633 80.692 76.149 76.868 -65.660 

5.46.1 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 18.351 11.752 10.487 7.340 -3.452 



m.v. 

647.063 84.365 658.327 90.031 5.598 


ophold for udviklingshæmmede, 

fysisk handicappede m.v. 

13.065 410 12.398 1.364 -1.621 


ophold til personer med særlige behov 

7.400 0 11.928 0 4.528 

5.53.1 Kontaktperson- og ledsageordninger 40.134 0 35.442 1.150 -5.842 


befordring, pasning af døende, 


102.890 4.819 100.716 9.033 -6.388 


befordring, pasning af døende, 


0 0 0 66 -66 


6.50.1 Administrationsbygninger 7.960 0 14.414 3.701 2.753 

6.51.1 Sekretariat og forvaltninger 57.497 0 60.123 125 2.501 

I alt 1.500.446 250.395 1.494.175 278.860 -34.736 



Handicappede................................................................................................................................-34.736 


Mindreforbruget skyldes færre følgeudgifter end forventet vedrørende købte pladser til voksne handicappede. 

5.10.1 Fælles formål................................................................................................................................ 

-1.434 

Denne funktion skal ses i sammenhæng med funktion 5.17.1:Særlige dagtilbud og særlige klubber, og den 

samlede forklaring er indføjet under denne. 

113 / 300


5.17.1 Særlige dagtilbud og særlige klubber................................................................................................ 3.679 

Funktionerne 5.10.1:Fælles formål og 5.17.1:Særlige dagtilbud m.m. udviser et samlet merforbrug på 2,3 

mill. kr. Der forventes overført 3,6 mill. kr. til 2004 hovedsageligt p.g.a. mindreforbrug på specialinstitutioner, 

hvorefter merudgifterne udgør 5,9 mill. kr. 

Merforbruget skyldes hovedsageligt: 

- Merforbrug vedrørende støttepædagoger (3,0 mill. kr.) 

- Manglende opkrævning af indtægter fra Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen vedrørende LAVUK 

(1,5 mill. kr.) 

- Manglende indtægter fra forældrebetaling (2,0 mill. kr.) 

Modsvares delvist af et mindreforbrug vedrørende vedligeholdelse. 

5.20.1 Plejefamilier og opholdssteder ................................................................................................ 3.238 

Udgifter vedr. administrationsbidrag til plejefamilier 1,0 mill. kr. konteret under funktion 

6.51.1:Amtskommunale botilbud til midlertidigt ophold finansieres af denne funktion, mens omvendt 3,0 

mill. kr. vedr. voksenområdet rettelig skulle konteres under 5.50.1:Botilbud til længerevarende ophold. 

Det reelle merforbrug er således 1,2 mill. kr. 

Der blev som følge af et i juli 2003 forventet merforbrug givet tillægsbevilling på 21 mill. kr. til børnehandicapområdet, 

fordelt med 6 mill. kr. til denne funktion, 9,0 mill. kr. til 5.21.1:Forebyggende foranstaltninger 

og 6,0 mill. kr. til 5.23.1:Døgninstitutioner. Et udredningsarbejde har givet en ændret fordeling 

af merudgifterne, og merforbruget på familiepleje modsvares af mindreforbrug på 5.21.1:Forebyggende 

foranstaltninger 1,1 mill. kr., og mindreforbrug på køb af døgnpladser på 5.23.1:Døgninstitutioner 3,1 

mill. kr. 

Den ændrede fordeling er indarbejdet i budget 2004. 


Funktionen udviser et mindreforbrug på 11,1 mill. kr. Udgift vedrørende etablering af nye pladser på 

Svanehuset på 2,8 mill. kr., som er konteret på bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov, skal 

dog rettelig konteres på handicapområdet. Justeres for dette, er mindreforbruget på 8,3 mill. kr. 

Mindreforbruget skyldes: 

- Mindreforbrug, der forventes overført til 2004, på 3,3 mill. kr. primært vedrørende ubrugte midler til 

etablering af nye pladser på Svanehuset (budgetaftalen 2003). 

- Mindreforbrug ved køb af udenamtslige pladser på 2,7 mill. kr., hvilket modsvares af merforbrug på 

familiepleje under funktion 5.20.1:Plejefamilier og opholdssteder. Fordelingen af budgettet på børnehandicapområdet 

mellem funktioner er tilpasset i budget 2004. 

5.32.1 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede................................................................ 2.629 

Funktionen udviser et teknisk merforbrug på 2,6 mill. kr. Efter indregning af fejlkonteringer er merforbruget 

4,0 mill. kr., hvortil kommer overførsler på 2,2 mill. kr. Det reelle merforbrug på 6,2 mill. kr. skal 

ses i sammenhæng med det decentrale mindreforbrug på funktion 5.53.1:Kontaktperson- og ledsageordninger 

på 7,1 mill. kr., idet handicapcentrene gennem de senere år har bestræbt sig på at flytte brugere 

fra § 77 handicaphjælpere til hjemmeplejeområdets § 76, der er lettere styrbart. Merforbruget dækkes 

følgelig af mindreforbruget på funktion 5.53.1:Kontaktperson- og ledsageordninger. 

5.38.1 Beskytt et beskæftigelse ................................................................................................ 16.872 

Se forklaring under funktion 5.50.1:Botilbud til længerevarende ophold. 

5.39.1 Aktivitets - og samværstilbud ................................................................................................ 22.607 

Se forklaring under funktion 5.50.1:Botilbud til længerevarende ophold 



Antal helårspladser i dagtilbud 

Antal 775 786 790 4 

Enhedspris. kr. 104.000 

Antal solgte pladser til andre kommuner 

Antal 100 100 88 -12 

Enhedspris, kr. 154.000 

Antal købte pladser i andre kommuner 

Antal 454 454 462 8 

114 / 300



I alt 

Antal 1.129 1.140 1.140 0 

Kilde: PNR-basen og KØR 

Der er ikke udregnet enhedspriser for 2002, da disse ikke ville være sammenlignelige med 2003 p.g.a. budget- og 

regnskabsmæssige justeringer på baggrund af regnskab 2002. 

5.40.1 Revalidering, beskyttet beskæftigelse................................................................................................ -65.660 

Se forklaring under funktion 5.50.1:Botilbud til længerevarende ophold. 

5.46.1 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner ................................................................................................ -3.452 

Mindreforbruget skyldes 

- Mindreforbrug vedrørende Hjerneskadeprojektet (1,1 mill. kr.), der ønskes overført til budget 2004. 

- Mindreforbrug vedrørende videnscentre og specialkonsulentordninger, der er under afvikling, idet de 

formelt ophørte pr. 31. december 2002. 

5.50.1 Botilbud til længerevarende ophold for udviklingshæmmede, fysisk handicappede 

m.v................................................................................................................................. 

Der er til funktionen givet tillægsbevilling på 21,7 mill. kr. til køb/salg på handicapområdet som følge af et 

i juli forventet merforbrug på området. 

Funktionerne 5.38.1, 5.39.1, 5.40.1 og 5.50.1 forklares samlet her, idet både budget og forbrug vedrørende 

udbygningsplanen for handicapområdet går på tværs af alle fire funktioner, og budgettet placeret 

på 5.50.3:Botilbud til længerevarende ophold (anlæg) indgår som finansiering. Udbygningsplanen er afsluttet 

i 2003, og i budget 2004 er alt budget og forbrug omplaceret til korrekte funktioner. 

På de fem funktioner er der et teknisk mindreforbrug på 39,4 mill. kr. Hertil skal lægges et forbrug på 

4,7 mill. kr., der vedrører diverse mindre beløb, der er konteret her men budgetmæssigt skal afholdes 

via køb/salg rammen på funktion 5.50.1:Botilbud. Mindreforbruget på 34,7 mill. kr. skyldes hovedsageligt: 

- Mindreforbrug på institutionsdriften på 12,7 mill. kr., hvoraf 8,3 mill. kr. forventes overført til 2004. 

- Et mindreforbrug på køb/salg af udenamtslige pladser i bo- og dagtilbud på 14,7 mill. kr., hvoraf 2,4 mill. 

kr. skyldes ikke fremsendte regninger på købte pladser, og hvor beløbet forventes overført til 2004. 

Dette modsvares delvist af merforbrug på 0,2 mill. kr. på køb af pladser på funktion 

5.51.1:Amtskommunale botilbud til midlertidigt ophold, og merforbrug 4,5 mill. kr. på køb af pladser på 

funktion 5.52.1:Kommunalt botilbud til midlertidigt ophold. 

- Mindreforbrug på 2,0 mill.kr. vedrørende en tillægskøbesum til Lionskollegiet (2,0 mill. kr.), er ønsket 

overført til 2004. 

- Et mindreforbrug på 1,1 mill. kr. på andre opgaver under disse funktioner. 

5.598 



Antal helårspladser på døgntilbud 

Antal 720 794 840 46 


Antal solgte pladser til andre kommuner 

Antal 100 100 98 -2 



Antal 542 542 502 -40 


I alt 

Antal 1.162 1.236 1.244 8 

Kilde:PNR-basen og KØR 



5.51.1 Amtskommunale botilbud til midlertidigt ophold for udviklingshæmmede, fysisk -1.621 

handicappede m.v................................................................................................................................. 

Mindreforbruget kan henføres til et mindreforbrug vedrørende matrikelløs aflastning. 

115 / 300




Antal aflastningspladser 

Antal 15 15 17 2 



Antal 0 0 10 10 


I alt 

Antal 15 15 27 12 

Kilde:PNR-basen og KØR 



5.52.1 Kommunale botilbud til midlertidigt ophold til personer med særlige behov ................................ 4.528 

Merforbruget vedrører udenamtsligt købte pladser, der er blevet omkonteret til denne funktion fra 

funktion 5.50.1:Botilbud til længerevarende ophold. Merforbruget modsvares således af mindreforbrug 

på denne. 

5.53.1 Kontaktperson- og ledsageordninger................................................................................................ -5.842 

En fejlkontering vedr. køb/salg af pladser på 1 mill. kr. betyder, at det reelle mindreforbrug er 6,8 mill. 

kr. Mindreforbruget skyldes især, at handicapcentrene har overført en del sager til hjemmeplejeområdet, 

hvorfor mindreforbruget her modsvares af merforbrug på funktion 5.32.1:Pleje og omsorg. 

5.54.1 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning, befordring, pasning af døende, og 

pasning af nærtstående................................................................................................ 

Mindreforbruget skyldes ekstraordinært mange invalidebiler, der i 2003 er bevilget med endnu ikke 

kommet til udbetaling. 7,3 mill. kr. søges overført til 2004. 

-6.388 


Merforbruget vedrører ejendomsudgifter i handicapcentre. 


Merforbruget vedrører en række udgiftsposter, der budgetmæssigt finansieres over andre funktioner, 

herunder udgifter til Handicapåret 0,4 mill. kr. og BUM-visitatorer 1,2 mill. kr. (hvor budget er placeret 

under funktion 5.32.1:Pleje og omsorg), samt plejehjemsforeninger 1,0 mill. kr. (hvor budget er placeret 

under funktion 5.20.1:Plejefamilier og opholdssteder). 



Hvis handicappet først konstateres efter at barnet er 

fyldt et år, skal visitationen til specialdagtilbud gennemføres 

senest tre måneder efter anmodningen 

herom. 

100 pct. 100 100 pct. 

Familier med børn der får konstateret et vidtgående 

handicap, skal have tilbud om specialrådgivning samt 

orienteres om øvrige tilbud senest 14 dage efter 

henvendelse er modtaget 

100 pct. 96 96 pct. 

Børn med vidtgående handicap skal have dagpasning 

når de er et år. 

Med Børneplanen forventes målet at kunne nås. 

100 pct. 2 2 pct. 

Forældres anmodning om aflastning skal imødekommes 

inden for tre måneder 

100 pct. 0 0 pct. 

Der har været stort pres på aflastning på institutioner i 2003, hvorfor målet ikke har kunnet nås. På den såkaldt matrikelløse 

aflastning, hvor børnene kan komme på eksempelvis weekendture eller kolo niophold, kunne alle derimod få plads. Målgrup perne 

til de to typer aflastning er ikke helt ens. 

116 / 300



Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets svarfrist for 

hjælpemidler og forbrugsgoder, tekniske hjælpemidler 

og boligindretning er 8 uger 

100 pct. 63 63 pct. 

Familie- og Arbejdsmarkedsudvalgets svarfrist for 

personlig pleje, omsorg og pleje mm. til voksne. 

Personlig hjælp og pleje til borgere under 67 år (om 

nødvendigt ydes hjælpen straks) 1 uge 

100 pct. 100 100 pct. 

117 / 300





1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 


0.95.1 Redningsberedskab 80 0 2 0 -78 

5.08.1 Støtte til frivilligt socialt arbejde 10.994 0 10.449 0 -545 

5.60.1 Introduktionsprogram m.v. 0 1.461 0 1.460 1 

5.99.1 Øvrige sociale formål 3.416 321 3.531 1.192 -756 

6.41.1 Kommunalbestyrelses- og amtsråds- 

256 0 386 0 130 

medlemmer 

6.50.1 Administrationsbygninger 66.488 0 72.271 1.013 4.770 

6.51.1 Sekretariat og forvaltninger 547.899 322 479.077 30.163 -98.663 

I alt 629.133 2.104 565.716 33.828 -95.141 




6.50.1 Administrationsbygninger................................................................................................ 

Merforbruget skyl des hovedsageligt: 

4.770 

- Merforbrug til huslejestigninger på de lokale centre. 

3.899 

- Merforbrug centralt ligeledes vedrørende husleje og vedligeholdelse. 

Det samlede merforbrug dækkes af mindreforbrug på Sekretariat og forvaltninger. 

871 


Mindreforbruget vedrører bl.a. 

- Mindreforbrug vedrørende ESDH-projektet. -23.000 

- Mindreforbrug vedrørende lønmidler og løn- og anciennitetspuljen -10.300 

- Mindreforbrug vedrørende kompetenceudvikling. -7.500 

- Mindreforbrug vedrørende Ny løn som skyldes, at bevillingen er placeret på administrationsområdet, 

men forbruget er konteret på daginstitutionsområdet. 

-6.000 

- Mindreforbrug på løn og øvrig drift i de centrale kontorer. -5.300 

- Mindreforbrug vedrørende omsorgssystemet KOS -5.000 

- Mindreforbrug i de lokale Teknisk-Administrative-teams, der skal dække et merforbrug på de brugerrettede 

teams 

-4.300 

- Mindreforbrug på IT-området vedrørende udskiftning af fagsystemer -4.000 

- Mindreforbrug som vedrører indvendig vedligeholdelse samt besparelse i forbindelse med ny telefoniaftale 

-3.900 

- Mindreforbrug som vedrører midler til dækning af merforbrug angående huslejestigninger på de lokale -3.899 

centre, jf. funktion 6.50.1:Administrationsbygninger. 

- Mindreforbrug vedrørende personale, ledelses- og organisationsudvikling. -3.400 

- Mindreforbrug i trykkeriet. -3.300 

- Mindreforbrug, der skal finansiere huslejeproblemer på handicapområdet i 2003 og 2004 -3.200 

- Mindreforbrug vedrørende nyt institutionssystem. -2.600 

- Mindreforbrug vedrører central reserve -2.200 

- Mindreforbrug til det omkostningsbaserede regnskab. -2.000 

- Mindreforbrug vedrørende ledelsesinformationssystemet m.v. -2.000 

- Mindreforbrug vedrørende Caretaker. -1.500 

- Mindreforbrug på Energipuljen, som skyldes, at bevillingen er placeret på administrationsområdet, men -1.300 

forbruget er konteret på bevillingsområdet servicetilbud til børnefamilier. 

- Mindreforbrug til lønsumsstyringsprojektet. -900 

- Mindreforbrug, der kompenserer et merforbrug på administrationsbygninger centralt. -900 

- Mindreforbrug vedrørende økonomistyringsmodellen på bevillingsområdet servicetilbud til børnefamili- -600 

118 / 300


er. 

- Mindreforbrug vedrørende Koordinationsudvalget. -600 

- Mindreforbrug til tolkebistand og tandlægekonsulenten. -500 

- Mindreforbrug til udvendig vedligeholdelse. -463 

Ovennævnte mindreforbrug vedrører primært konkrete igangværende projekter, indgåede 

kontrakter m.v., og udgifterne forventes derfor først at falde i 2004. 

119 / 300





1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 


5.12.3 Vuggestuer 0 0 44 0 44 

5.13.3 Børnehaver 0 0 407 0 407 

5.14.3 Integrerede institutioner 145.428 0 125.364 169 -20.233 

I alt 145.428 0 125.815 169 -19.782 



Servicetilbud til børnefamilier................................................................................................ -19.782 

5.14.3 Integrerede institutioner................................................................................................ -20.233 

- Mindreforbruget skyldes ikke-registrerede deponeringer for 33,1 mill. kr., jf. BR 338/03 og BR 509/03, 

hvoraf deponering vedrørende Nørrebrogade 157 på 18,6 mill. kr. var højere end budgetteret. Reelt 

udviser funktionen således et merforbrug på 12,9 mill. kr. 

120 / 300





1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 


5.23.3 Døgninstitutioner for børn og unge -8.000 -8.000 8.993 0 8.993 

5.24.3 Sikrede døgninstitutioner for børn og 

unge 

7.500 0 7.163 0 -337 

I alt -500 -8.000 16.156 0 8.656 



Børnefamilier med særlige behov................................................................................................ 8.656 

5.23.3 Døgninstitutioner for børn og unge................................................................................................ 

8.993 

Merforbruget skyldes, at der er konteret udgifter for 2,8 mill. kr. vedrørende Svanehuset, som er placeret 

på området for handicappede. De resterende 6,2 mill. kr. vedrører etablering af åbne pladser på 

børnefamilier med særlige behov. Disse finansieres af en kapitalbevilling fra Socialministeriet, som bogføres 

i 2004. 

121 / 300





1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 




1.765 0 2.873 0 1.108 



behov 

7.190 0 0 0 -7.190 


sindslidende 

26.700 0 1.805 0 -24.895 



0 0 200 0 200 

5.99.3 Øvrige sociale formål 0 0 5.014 0 5.014 

I alt 35.655 0 9.892 0 -25.763 



Voksne med særlige behov ...................................................................................................................... -25.763 

5.52.3 Kommunale botilbud til midlertidigt ophold for personer med særlige behov................................ -7.190 

Der var afsat 3,7 mill. kr. til 12 satellitboliger for psykisk syge. Arbejdet er igangsat, men der er ikke 

konteret udgifter i 2003. 

5.55.3 Botilbud til længerevarende ophold for sindslidende ................................................................ -24.895 

Der er afsat 26,7 mill. kr. til nyt tag på Ringbo. Renoveringen er først iværksat ultimo 2003. Foreløbigt er 

der anvendt 2 mill. kr. Resten af beløbet ønskes overført til 2004. 

5.99.3 Øvrige sociale formål................................................................................................ 5.014 

Midlerne er placeret på funktion 5.42.1:Botilbud til personer med særlige sociale problemer (drift). 




Bocentre/bosteder 

Antal 7 0 0 0 

Bofællesskaber 

Antal 10 30 9 21 

Kilde: Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningens opgørelse ultimo 2002. 

6 mill. kr. puljen forventes ikke fuldt anvendt i 2003. I 2003 realiseres 9 pladser, primo 2004 realiseres yderligere 12 pladser, 

mens de resterende realiseres i løbet af 2004. 

Pladstallet for bofællesskaber og bocentre er i budget 2004 korrigeret efter den fremtidige opgørelsesmetode (udtræk fra VIsystemet). 

Det aktuelle antal overtagne pladser (65 pl.) på Thorupgården pr. 1.1 2004 indgår i det budgetterede pladstal for 

bocentre/–steder. 

122 / 300


Handicappede 



1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 




m.v. 

19.306 0 534 0 -18.772 

I alt 19.306 0 534 0 -18.772 



Handicappede................................................................................................................................-18.772 

5.50.3 Botilbud til længerevarende ophold for udviklingshæmmede, fysisk handicappede 

m.v................................................................................................................................. 

Mindreforbruget vedrører udbygningsplanen på handicapområdet. Udbygningsplanen er afsluttet i 2003 

og mindreforbruget anvendes til finansiering af funktionerne 5.38.1, 5.39.1, 5.40.1 og 5.50.1. under bevillingsområdet 

handicappede. En samlet regnskabsmæssig findes under funktion 5.50.1:Botilbud til længerevarende 

ophold. 

-18.772 

123 / 300





1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 



I alt 2.924 0 0 0 -2.924 





Mindreforbruget vedrører udvendig vedligeholdelse på Handicapcenter Irlandsvej -2.924 

124 / 300


Lovbundne områder samlet 




1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 

5.01.1 Kontanthjælp 2.811.889 65.935 2.668.923 68.532 -145.563 

5.01.2 Kontanthjælp 0 1.361.526 0 1.281.454 80.072 

5.04.1 Kontanthjælp vedrørende flygtninge 2.169 326 698 95 -1.240 

5.04.2 Kontanthjælp vedrørende flygtninge 0 1.874 0 238 1.636 

5.05.1 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere 859.980 0 880.451 0 20.471 

5.05.2 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere 0 429.990 0 427.723 2.267 

5.41.1 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob 

og skånejob 

130.560 0 204.494 0 73.934 

5.41.2 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob 

0 79.846 0 139.468 -59.622 

og skånejob 

5.45.1 Behandling af stofmisbrugere 8.912 0 10.473 0 1.561 

5.61.1 Introduktionsydelse 103.395 0 72.724 -230 -30.441 

5.61.2 Introduktionsydelse 0 77.546 0 53.576 23.970 

5.65.1 Repatriering 674 0 355 0 -319 

5.65.2 Repatriering 0 505 0 266 239 

5.67.1 Personlige tillæg m.v. 83.393 0 74.809 1 -8.585 

5.67.2 Personlige tillæg m.v. 0 44.077 0 38.667 5.410 

5.68.1 Førtidspension med 50 pct. refusion 722.683 0 661.389 5.561 -66.855 

5.68.2 Førtidspension med 50 pct. refusion 0 357.557 0 346.625 10.932 

5.69.1 Førtidspension med 35 pct. refusion 562.398 0 675.122 2.728 109.996 

5.69.2 Førtidspension med 35 pct. refusion 0 195.450 0 212.183 -16.733 

5.71.1 Sygedagpenge 702.802 5.550 772.455 9.347 65.856 

5.71.2 Sygedagpenge 0 272.509 0 289.050 -16.541 

5.91.1 Boligsikring 291.982 19.960 272.085 -527 590 

5.91.2 Boligsikring 0 136.011 0 134.885 1.126 

5.92.1 Boligydelse til pensionister 234.615 1.857 290.043 -2.373 59.658 

5.92.2 Boligydelse til pensionister 0 174.567 0 214.175 -39.608 

5.94.1 Driftssikring af boligbyggeri m.v. 3.062 0 3.933 0 871 

5.95.1 Jobtræningsordningen 341.353 0 221.383 1.662 -121.632 

5.95.2 Jobtræningsordningen 0 318.144 0 186.466 131.678 

5.98.1 Beskæftigelsesordninger 77.528 0 67.141 4.153 -14.540 

5.98.2 Beskæftigelsesordninger 0 43.336 0 4.776 38.560 

5.99.1 Øvrige sociale formål 15.480 0 16.128 -45 693 

I alt 6.952.875 3.586.566 6.892.606 3.418.456 107.841 



Lovbundne områder samlet .................................................................................................................... 107.841 

5.01.1 Kontanthjælp................................................................................................................................ -145.563 

- Mindreforbruget skyldes færre kontanthjælpsmodtagere end forventet ved budgetlægningen. Mindreforbruget 

skal ses i sammenhæng med merforbruget til aktiverede kontanthjælpsmodtagere og flexjob, jf. 

nedenfor. Der er i 2003 budgetteret med 20.442 kontanthjælpsmodtagere på funktionen. Der har i 

gennemsnit været 19.214 kontanthjælpsmodtagere på denne funktion i 2003. 

(Kontanthjælpsudgifterne ligger på flere funktioner) 



Løntilskud 

125 / 300


Antal 230 600 331 -269 

Revalidering 

Antal 2.595 2.600 2.876 276 

Kontanthjælp under forrevalidering 

Antal 1.106 1.100 1.088 -12 

Kontanthjælp passiv forsørgelse 

Antal 16.669 16.142 15.298 -844 

5.01.2 Kontanthjælp................................................................................................................................ 80.072 

- Mindreindtægten fra refusion som følge af færre udgifter til kontanthjælp end budgetteret. 

5.05.1 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere................................................................................................ 20.471 

- Merforbrug til aktiverede kontanthjælpsmodtagere som følge af en styrket aktiveringsindsats i 2003, 

hvilket afspejles i den stigende aktiveringsgrad. Merudgifterne skal ses i sammenhæng med det samlede 

mindreforbrug til kontanthjælp jf. ovenfor. 



Aktiverede kontanthjælpsmodtagere under 30 

år 

Antal 2.328 2.500 2.762 262 

Aktiverede kontanthjælpsmodtagere over 30 

år 

Antal 4.627 5.000 5.130 130 

5.05.2 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere................................................................................................ 2.267 

- Mindreindtægt fra refusion fra staten i forhold til det budgetterede. 

5.41.1 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og skånejob................................................................ 73.934 

- Merforbrug som følge af øget brug af ordningen i tilknytning til aktiveringsindsatsen. Der var 1462 

fleksjob og 193 skånejob i 2003, hvilket var i alt 605 flere end der var udgangspunktet i budgettet. 

5.41.2 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og skånejob................................................................ -59.622 

- Merindtægt fra statsrefusion som følge af øget anvendelse af fleksjobordningen. 

5.45.1 Behandling af stofmisbrugere................................................................................................ 1.561 

- Merforbrug til behandling som følge af indførelsen af behandlingsgarantien pr. 1. januar 2003. 

5.61.1 Introduktionsydelse................................................................................................................................ 

-30.441 

- Mindreforbrug som følge af færre integrationsudlændinge end forventet ved budgetlægningen, hvilket 

skyldes ændringer i udlændingeloven 1. juli 2002. 



Introduktionsydelsesmodtagere 

Antal 1.045 1.200 675 -525 

5.61.2 Introduktionsydelse................................................................................................................................ 

23.970 

- Mindreindtægt fra refusion som følge af færre udgifter til introduktionsydelse end budgetteret, idet 

antallet af modtagere af introduktionsydelse er faldet væsentligt i løbet af 2003. 


- Mindreforbruget skal ses i sammenhæng med en lovændring i 2001, der gav pensionister et retskrav på 

helbredstillæg. Samtidig vedtog Borgerrepræsentationen i forbindelse med vedtagelsen af budget 2001, at 

der i Københavns Kommune skal indføres et rådighedsbeløb, der indgår i vurderingen af bevillingen af 

personlige tillæg. Rådighedsbeløbet har medført faldende udgifter til personlige tillæg. 

5.67.2 Personlige tillæg m.v................................................................................................. 5.410 

- Mindreindtægt fra refusion som følge af færre udgifter til personlige tillæg end budgetteret. 

126 / 300


5.68.1 Førtidspension med 50 pct. refusion................................................................................................ -66.855 

- Mindreforbruget skal ses i sammenhæng med merudgift på ordning med 35 pct. refusion, jf. nedenfor. 

Fra 1. januar 1999 er alle nytilkendelser af førtidspension med 35 pct.’s refusion. I 1999-2003 har der 

været en stigning i antallet af førtidspensionister med 35 pct. på ca., 5000, og et fald i antallet af førtidspensionister 

med 50 pct.’s refusion med knap 2.000 i samme periode. Antallet af førtidspensionister med 

100 pct.’s refusion er faldet med 4.400. 

Samlet er der et merforbrug til førtidspension i 2003 på 43,1 mill. kr. Merforbruget skyldes en stigning i 

antal førtidspensionssager fra slutningen af 2002 og i første del af 2003 som følge af en afvikling af ophobede 

sager i forbindelse med førtidsreformen pr. 1. januar 2003. Udviklingen er vendt fra slutningen af 

2003, hvor antal førtidspensionister har været faldende, hvilket svarer til den budgetterede udvikling. For 

2003 som helhed har antallet af førtidspensionister været 2.337 højere end budgetteret. 

5.68.2 Førtidspension med 50 pct. refusion................................................................................................ 10.932 

- Mindreindtægt fra statsrefusion som følge af færre udgifter til førtidspension end budgetteret, samt 

regulering af statsrefusion vedrørende tidligere år. 

5.69.1 Førtidspension med 35 pct. refusion................................................................................................ 109.996 

- Merudgiften skal ses i sammenhæng med mindreforbrug på ordning med 50 pct. refusion, jf. ovenfor. 

5.69.2 Førtidspension med 35 pct. refusion................................................................................................ -16.733 

- Merindtægt fra statsrefusion som følge af flere udgifter til førtidspension end budgetteret, samt regulering 

af statsrefusion vedrørende tidligere år. 



Førtidspensionister 

Antal 22.998 20.002 22.339 2.337 

5.71.1 Sygedagpenge ................................................................................................................................ 65.856 

- Merforbruget skyldes en øget stigning i sygedagpengesager på 10 pct. i forhold til det budgetterede. 

Der var i 2003 gennemsnitligt 5.100 sager, og der var budgetteret med 4.600 sager. Den gennemsnitlige 

sagsvarighed i 2003 er på 37 uger, hvilket er højere end sektorplanmålet på 33 uger. Sagsvarigheden er 

faldet noget i sidste del af 2003, hvor der er afsat ekstra ressourcer til sagsbehandlingen af sygedagpengesager. 

Sagsvarigheden i december 2003 er på 36,1 uger. Den højere sagsvarighed påvirker antallet af 

sygedagpengemodtagere. 



Sygedagpengemodtagere 

Antal 4.777 4.600 5.093 493 


Den gennemsnitlige varighed pr. sygedagpengesag 

for alle løbende sager nedbringes fra de 

nuværende 36 uger til 33 uger 

33 uger 36,1 -3 pct. 

5.71.2 Sygedagpenge ................................................................................................................................ -16.541 

- Merindtægt fra statsrefusion som følge af øgede udgifter til sygedagpenge, jf. ovenfor. 

5.92.1 Boligydelse til pensionister................................................................................................59.658 

- Merudgiften skyldes, at udgifterne til boligydelse ikke er faldet som forventet, og at det gennemsnitlige 

beløb pr. modtager er steget 3,3 pct. ud over den almindelige løn- og prisstigning. 

5.92.2 Boligydelse til pensionister................................................................................................-39.608 

- Merindtægt fra statsrefusion som følge af merudgifter til boligydelse. jf. ovenfor. 

5.95.1 Jobtræningsordningen ................................................................................................ -121.632 

- Mindreforbruget skyldes 543 færre helårspersoner i jobtræningsordning end det budgetterede antal på 

1491. Budgettet er baseret på en fastansat kvote af pladser, som kommunen skal stille til rådighed for 

127 / 300


AF, der bestemmer anvendelsen. 

5.95.2 Jobtræningsordningen ................................................................................................ 131.678 

- Mindreindtægt fra statsrefusion som følge af færre udgifter til jobtræningsordning end budgetteret. 


- Mindreudgift til gråzoneprojekter og forældreorlov, idet ændringen af barselsorloven medfører at 

udgiften falder. 

5.98.2 Beskæftigelsesordninger................................................................................................ 38.560 

- Mindreindtægt fra refusion fra staten på grund af færre kontanthjælpsmodtagere end forventet, samtidig 

med at ændret lovgivning betød flere udgifter på det styrbare område. Faldet i antal kontanthjælpsmodtagere 

samt lovændringen har medført en overskridelse af rådighedsbeløbet for refusion fra staten 

til aktivering af borgere, der modtager kontant- eller starthjælp. Der er derudover mindreindtægter, da 

udgifterne til forældreorlov er faldet. 


60 pct. af deltagere i særlig aktiveringsprojekter 

eller forrevalidering kommer videre i ordinært 

arbejde, ordinær beskæftigelse, arbejdsmarkedsrettet 

aktivering eller revalidering 

60 pct. 67 112 pct. 




Kontanthjælpsmodtagere i alt 

Antal 27.555 27.942 27.104 -838 

Anden forsørgelse i alt (førtidspension, sygedagpenge 

og introduktionsydelse) 

Antal 28.666 25.802 28.107 2.305 

128 / 300


Finansposter 

Finansposter 



1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 


i øvrigt 

0 1.100 0 421 679 

07C Renter af langfristede tilgodehavender 0 600 0 580 20 

07G Renter af kortfristet gæld i øvrigt 1.500 0 554 -69 -877 

07H Renter af langfristet gæld 7.780 0 5.055 -433 -2.292 

07I Kurstab og kursgevinster 0 0 0 17 -17 


staten 

0 0 -155.787 0 -155.787 


i øvrigt 

0 0 -1.035 0 -1.035 


0 0 -51.184 0 -51.184 



0 0 -399 0 -399 



0 0 0 -548 548 


beløb til opkrævning eller udbetalinger 

for andre 

0 0 0 58 -58 


staten 

0 0 0 -785.345 785.345 


øvrigt 

0 22.236 0 51.661 -29.425 

08L Forskydninger i langfristet gæld 6.920 0 -1.149 -242 -7.827 

07A Renter af likvide aktiver 0 0 0 10 -10 

I alt 16.200 23.936 -203.945 -733.890 537.681 



Finansposter................................................................................................................................ 537.681 

07H Renter af langfristet gæld ................................................................................................ -2.292 

Forskydningen vedrører de selvejende institutioner. 


Forskydningen i refusionstilgodehavender hos staten svinger mellem årene. Forskydningen skyldes: 

- En bevægelse på 141,6 mill. kr. (kreditforskydning), der skyldes, at mellemværendet med staten er 

faldet. 

- En korrektion mellem Sundhedsforvaltningen og Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen på 3,2 mill. 

kr. (kreditforskydning) 

- En bevægelse på 11,0 mill. kr. (kreditforskydning), der skyldes delvis afvikling af beboerindskudslån. 


Finansforskydningen skyldes hovedsageligt en omkontering mellem forskellige finansposter og vedrører 

beboerindskudslån, hvor statuskonti fejlagtig var placeret under forskydninger i kortfristet gæld til staten 

(08J). 

08J Forskydninger i kortfristet gæld til staten................................................................................................ 

785.345 

Forskydningen skyldes: 

129 / 300


- En omkontering 704,5 mill. kr. mellem Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen og Sundhedsforvaltningen 

vedrørende bydelsforsøget. 

- En omkontering på 89,3 mill. kr. vedrørende beboerindskudslån til langfristede tilgodehavender. 

- Omkonteringer på 8,5 mill. kr. til tilgodehavender hos staten. 


-29.425 

Forskydningen skyldes: 

- En bevægelse på 101,6 mill. kr. (debetforskydning), der skyldes, at leverandørgælden er faldet med 25,3 

mill. kr., udlæg for Sundhedsforvaltningen på økonomikonti på 68,3 mill. kr., afskrivning via balancekonto 

på 3,9 mill. kr. og omkontering vedrørende de tidligere forsøgsbydele på 4,1 mill. kr. 

- En bevægelse på 10,7 mill. kr., der skyldes afskrivning via balancekonto på 20,6 mill. kr. (kreditforskydning), 

7,8 mill. kr. (debetforskydning) vedrørende systemmæssige statusposteringer som udlignes efterfølgende 

måned samt 3,2 mill. kr. (debetforskydning), der hovedsageligt vedrører lokalforvaltningen, som 

udposteres 2004. 

- En bevægelse på 112,2 mill. kr. (kreditforskydning), der skyldes, at mellemværende mellem årene er 

faldet. 

- En bevægelse på 9,1 mill. kr. (kreditforskydning), der skyldes, at selvejende institutioners passivkonti er 

steget. 

08L Forskydninger i langfristet gæld................................................................................................ 

-7.827 

Forskydningen vedrører de selvejende institutioner, en del af denne forskydning ligger fejlagtig under 

kortfristet gæld. 

130 / 300



PRIMO 

2003 

Direkte 

posteringer 

på HK 

9 

Øvrige 

forskydninger 

via 

HK 8 

ULTIMO 

2003 

Aktiver 5.068.042 -8.183.838 -3.115.796 

Likvide aktiver 4.375.720 -7.975.433 -3.599.713 

Tilgodehavender til staten 189.523 -155.786 33.736 

Kortfristede tilgodehavender 391.846 -1.035 390.811 

Langfristede tilgodehavender 99.355 -51.185 48.171 

Aktiver tilhørende fonds, legater mm. 11.598 -399 11.200 

Passiver -5.068.043 8.183.838 3.115.796 

Passiver tilhørende fonds, legater mm. -11.949 548 -11.401 

Passiver vedr. beløb til opkrævning -1.790 -58 -1.847 

Kortfristet gæld til staten -2.972.733 785.345 -2.187.389 

Kortfristet gæld i øvrigt 357.017 20.650 -51.660 326.007 

Langfristet gæld -23.867 - -907 -24.774 

Balance -2.414.721 -20.650 7.450.570 5.015.200 



Direkte posteringer................................................................................................................................ 0 

Kortfristet gæld i øvrigt 20.650 

Alle beløb, som skal afskrives direkte på balancekontoen, samles på funktionen ”Kortfristet gæld i øvrigt”, 

hvorfra de efterfølgende omposteres til balancekontoen. 

- Tab på 3,9 mill. kr. i 2003 på beboerindskudslån ifølge Skatte- og Registerforvaltningen. 

- Et større udredningsarbejde af posteringsgangen ved orlovsydelse og beboerindskudslån har medført 

bogføringstekniske justeringer, der skyldes fejlposteringer på statuskonti igennem flere år - på orlovsydelse 

-3,6 mill. kr. og beboerindskud -18,6 mill. kr. 

- Tilretning på 0,5 mill. kr. af saldoen i KØR til saldoen ifølge de korrekt vurderede tal i skemaregnskaberne 

fra selvejende institutioner. 

- Saldi på driftskonti på funktion 8.52 i 2002 på 18,3 mill. kr. som fejlagtigt ikke blev overført til 2003. 

- Statsrefusion – korrektion til bydelenes åbningsbalance i FAF sat til restafregningen for 2000 på 16,8 

mill. kr. 

Balance -20.650 

Nettobeløb, svarende til ovennævnte posteringer direkte på status 

131 / 300


Skilleblad BTU 

132 / 300


Bygge og Teknikudvalget 



Netto Netto Netto Netto Netto 

1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 


Sekretariatet 76.792 7.433 84.225 51.328 -32.897 

Plan & arkitektur, administration 56.339 404 56.743 56.535 -208 

Plan & arkitektur, byfornyelseskontoret 157.707 2.418 160.125 154.671 -5.454 

Byggeri & Bolig 50.882 1.000 51.882 29.644 -22.238 

Vej & Park 456.494 30.064 486.558 482.557 -4.001 

Kirkegårde 51.106 1.811 52.917 51.410 -1.507 

Parkering København -110.753 2.838 -107.915 -109.724 -1.809 

Københavns Brandvæsen 170.406 3.812 174.218 174.129 -89 

KTK -32.300 19.865 -12.435 32.615 45.050 

Rådgivende Ingeniører og Arkitekter -1.500 268 -1.232 -1.239 -7 


Plan & Arkitektur, Byfornyelseskontoret 459.375 -11.432 447.943 353.090 -94.853 

Byggeri & Bolig 19.165 10.354 29.519 15.063 -14.456 

Vej & Park 113.379 126.701 240.080 118.351 -121.729 

Kirkegårde 23.177 7.806 30.983 30.212 -771 

Lovbundne områder 33.994 0 33.994 27.296 -6.698 

Plan & Arkitektur 33.994 0 33.994 27.296 -6.698 

Finansposter -14.330 24.820 10.490 -61.066 -71.556 

I alt 1.509.933 219.162 1.729.095 1.395.812 -333.283 

Bygge- og Teknikudvalget har 4 bevillinger: Driftsområder, anlægsområder, lovbundne områder og finansposter 

133 / 300


BTU Sekretariatet 




1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 



Finansposter 0 0 0 3.306 3.306 

Finansposter 0 0 0 3.306 3.306 

I alt 76.792 7.433 84.225 54.634 -29.591 

Sekretariatet 



Udgift Indtægt Udgift Indtægt Netto 

1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 




0.95.1 Redningsberedskab 13.528 0 13.150 0 -378 

2.11.1 Vejvedligeholdelse m.v. 8.762 0 5.696 0 -3.066 

I alt 84.225 0 51.328 0 -32.897 



Sekretariatet ................................................................................................................................ -32.897 


Der har i Sekretariatet været et mindreforbrug til administration på 1.1 mill. kr. 

-1.100 

Mindreforbruget skyldes, at projektet vedrørende bl.a. opgradering af styresystemer samt hardwareinvesteringerne 

først gennemføres i 2004. 

3.0 mill. kr. af mindreforbruget på forvaltningspuljen skyldes, at projektet vedrørende Bro-konkurrencen 

(Kvæsthusbroen) er udskudt til 2004. 

Forvaltningen har bevidst opbygget Forvaltningspuljen 

til imødekommelse af de massive problemer i KTK efter beslutning i Bygge- og Teknikudvalget. Puljen er 

derfor ekstraordinær stor og har ikke været anvendt til det oprindelige formål som er udvikling af BTF 

som helhed. 

-3.000 

-24.900 

2.11.1 Vejvedligeholdelse m.v................................................................................................. -3.066 

Mindreforbrug på 2,6 mill. kr. idet indtægtstabet i forbindelse med nedlagte parkeringspladser var mindre 

end den afsatte pulje fuldt ud. 

2.600 

134 / 300


Finansposter 

Finansposter 


øvrigt 


i øvrigt 



1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 

0 0 0 -2.718 2.718 

0 0 588 0 588 

I alt 0 0 588 -2.718 3.306 



Finansposter................................................................................................................................ 3.306 


2.718 

Forværringen i likviditeten skyldes betalingsforskydninger mellem regnskabsår pga. store udbetalinger i 

supplementsperioden 

135 / 300


BTU Plan & arkitektur 




1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 


Plan & arkitektur, administration 56.339 404 56.743 56.535 -208 

Plan & arkitektur, byfornyelseskontoret 157.707 2.418 160.125 154.671 -5.454 

Rammebelagte områder, anlæg 459.375 -11.432 447.943 353.090 -94.853 

Plan & arkitektur, byfornyelseskontoret 459.375 -11.432 447.943 353.090 -94.853 

Lovbundne områder 33.994 0 33.994 27.296 -6.698 

Plan & arkitektur, byfornyelseskontoret 33.994 0 33.994 27.296 -6.698 

Finansposter -11.275 24.820 13.545 -69.052 -82.597 

Finansposter -11.275 24.820 13.545 -69.052 -82.597 

I alt 696.140 16.210 712.350 522.540 -189.810 

Plan & arkitektur, administration 



1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 



6.51.1 Sekretariat og forvaltninger 53.243 750 54.070 1.694 -117 

6.60.1 Indtægter efter forskellige lov 0 750 0 779 -29 

I alt 58.243 1.500 59.008 2.473 -208 

Plan & arkitektur, byfornyelseskontoret 



1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 


0.10.1 Fælles formål 1.100 0 980 0 -120 

0.11.1 Beboelse 250 0 54 0 -196 

0.13.1 Andre faste ejendomme 3.768 0 2.440 0 -1.328 

0.15.1 Byfornyelse og boligforbedring 155.007 0 151.197 0 -3.810 

I alt 160.125 0 154.671 0 -5.454 

136 / 300




-5.454 

Plan & arkitektur, byfornyelseskontoret................................................................................................ 

0.13.1 Andre faste ejendomme ................................................................................................ -1.328 

Mindreforbruget skyldes primært, at en række tilsagn om tilskud til byøkologiske projekter (Københavns 

Kommunes Byøkologiske Fond) og tilskud til renovering af bevaringsværdige bygninger ikke er nået at 

blive udbetalt i 2003. Mindreudgiften er fordelt med 0,4 mill.kr. til byøkologiske projekter og 0,9 mill.kr. 

til renovering af bevaringsværdige bygninger. Plan & Arkitektur vil derfor i lighed med tidligere år ansøge 

om at få de uforbrugte midler overført til 2004. 


Budgettet er fastlagt på baggrund af en fremskrivning af tidligere års udvikling i udgiften, men aktiviteterne 

har været mindre end forudsat på budgetteringstidspunktet, hvilket kan begrundes med en nedgang i 

nye sager. Plan & Arkitektur vil søge om at få de uforbrugte midler overført til 2004. 




1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 


0.14.3 Sanering 1 1 2.423 39.410 -36.988 

0.15.3 Byfornyelse og boligforbedring 776.939 328.996 676.784 283.690 -54.848 

0.10.3 Fælles formål 0 0 3.017 0 -3.017 

I alt 776.940 328.997 679.211 326.121 -94.853 



Plan & arkitektur, byfornyelseskontoret................................................................................................ -94.853 

0.14.3 Sanering................................................................................................................................ -36.988 

Merindtægten skyldes primært, at statstilskuddet på saneringsplanen vedrør ende Brumleby på 37,4 mill. 

kr. er modtaget i 2003. På grund af sagens meget lange forløb og dermed usikkerheden om tidspunktet 

for denne indtægt, har den ikke været budgetteret. 


Årsagen til mindreforbruget er, at det ved budgetlægningen ikke har været muligt helt at forudse, hvor 

meget de faldende statslige rammer ville betyde for kontantbehovet. 

0.10.3 Fælles formål................................................................................................................................ 

-3.017 

Indtægt i forbindelse med frikøb af en den 29. november 1920 tinglyste ”tilskudsdeklaration” på ejendommen 

matr. nr. 21 c Sundbyøster. 

137 / 300





1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 


5.94.1 Driftssikring af boligbyggeri m.v. 38.194 0 34.554 0 -3.640 

5.94.2 Driftssikring af boligbyggeri m.v. 0 4.200 0 7.258 -3.058 

I alt 38.194 4.200 34.554 7.258 -6.698 



Plan & arkitektur, byfornyelseskontoret................................................................................................ -6.698 

5.94.1 Driftssikring af boligbyggeri m.v. ................................................................................................ -3.640 

Mindreforbruget skyldes en DUT-regulering vedrørende ændring af almenboligloven (ændret finansiering 

og forøgelse af andelsboligkvoten) der ikke var forudsat på budgetteringstidspunktet. 

-3.000 

Ydelsesstøtte til projekter er ikke kommet til udbetaling i den takt, der var forudsat. 

Endvidere består afvigelsen af merudgifter, der skyldes en bogføringsfejl fra 2002, som nu er rettet i 

regnskab 2003. 

5.94.2 Driftssikring af boligbyggeri m.v. ................................................................................................ -3.058 

Merindtægten skyldes primært en bogføringsfejl i 2002, som er rettet i 2003 (-3,1 mill. kr.). -3.100 

Finansposter 

Finansposter 

-3.700 



1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 


i øvrigt 

0 200 0 18.545 -18.345 

07C Renter af langfristede tilgodehavender 0 1.000 0 521 479 

07G Renter af kortfristet gæld i øvrigt 1.000 0 27 0 -973 

07I Kurstab og kursgevinster 0 50 0 462 -412 


staten 

0 0 -27.933 0 -27.933 


i øvrigt 

-25 0 -5.181 0 -5.156 


43.820 0 21.265 0 -22.555 


øvrigt 

0 0 0 37.702 -37.702 

08L Forskydninger i langfristet gæld 0 30.000 0 0 30.000 

I alt 44.795 31.250 -11.822 57.230 -82.597 

3.100 

138 / 300




Finansposter................................................................................................................................ -82.597 

07B Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt................................................................ -18.345 

Forbedringen skyldes hovedsageligt rentebetalinger fra byfornyelsesselskaberne i form af en teknisk 

renteberegning ved ombygning af ”råde over” ejendomme. 

På budgetteringstidspunktet var sådanne renteindtægter forudsat fordelt på de relevante anlægskonti, 

men efter nærmere overvejelser anses det for mest korrekt at placere indtægten på denne konto. 


Forbedringen skyldes en nedbringelse af tilgodehavende med 14,2 mill. kr. hos staten vedr. byfornyelsen 

samt en nedbringelse af tilgodehavende med 13,5 mill. kr. vedr. sanering. 

-27.700 

Afskrivning af tilgodehavender på 0,2 mill. kr. på anlæg (BR 101/04) -0.200 


Funktion 8.15 

-10.900 

Forbedringen skyldes en nedskrivning på 10 mill. kr., som vedrører berigtigelse af fejl fra regnskabsår 

1999. Herudover er der afsk revet 0,9 mill. kr. på driften (BR 101/04). 

Balancekontoen er modpost til disse berigtigelser. 

Almindelige bevægelser har bevirket en forværring af likviditeten: På vegne af en andelsboligforening har 

kommunen indfriet et byggelån på 3,0 mill. kr., hvortil kommunen har kautioneret. 2,5 mill.kr. vedrører 

udbetalinger ultimo 2003 på byfornyelsesprojekter, hvortil der endnu ikke er oprettet anlægskonti. Det 

drejer sig om projekt Nørrebro Park og projekt Kvarterløft Nord Vest. 

Afskrivning af gammel leverandørgæld. Beløbet er afskrevet over driften (BR101/04) 

. 

Forbedringen af likviditeten skyldes indbetaling af 3,914 mill. kr. fra SUF i 2003 vedrørende grundkapital i 

Ålholm-hjemmet og som følge heraf er der sket en nedskrivning af tilgodehavendet 


Funktion 8.20 - Pantebreve 

Forbedringen skyldes en udpostering (BR 101/04) af midlertidige § 52 lån 

. 

-5.000 

Forbedringen skyldes at det skønsmæssigt ansatte budget på 2 mill. kr. har været for højt. 

-0.500 

Funktion 8.21 – Aktier og andelsbeviser 

Ompostering fra 8.25 til 8.21 af garantibeviser i Byfornyelsesselskabet København. (BR101/04). 

Forbedringen skyldes at det skønsmæssigt ansatte budget på 1 mill. kr. har været for højt 

Funktion 8.24 – Indskud i Landsbyggefonden. 

Forbedringen i likviditeten er forårsaget af et mindreforbrug vedrørende grundkapitalindskud i Landsbyggefonden, 

hvilket navnlig skyldes, at ”Boligslangen” med 112 almene familieboliger ikke som forudsat 

kom til udbetaling i 2003. Grundkapitalindskuddet kommer til udbetaling i 2004. 

Forbedringen skyldes en ompostering (BR 101/04) fra funktion 8.25 til funktion 8.24 indskud i Landsbyggefonden. 

Funktion 8.25 

Forværringen skyldes ompostering fra funktion 8.25 til 8.21 af garantibeviser, jf. ovenfor - 3.850 mill. kr. 

Ompostering til funktion 8.24 indskud i Landsbyggefonden, jf. ovenfor -5,267 mill. kr. Der er derfor ikke 

tale om reelle forværringer. 

5.500 

3.954 

-3.914 

3.850 

-0.350 

-17.000 


-37.702 

Funktion 8.56 – Berigtigelse mellem 2 regnskabsår 

-90.600 

Forbedring på -12,8 mill. kr. af likviditeten vedrører dels byfornyelsesudgifter 

som er bogført i regnskabs 2003 men betalt i regnskabsår 2004, dels ydelsesstøtte vedrørende byfornyelse 

på -77,8 mill. kr. som vedrører regnskabsår 2003, men er betalt i regnskabsår 2004. 

5.267 

-9.117 

139 / 300


Forværring af likviditeten skyldes forskydninger i ventende betalinger. Det vedrører udgifter bogført 

ultimo 2002, hvor betaling sker primo 2003 på 130,5 mill.kr. og udgifter bogført 2003, hvor likviditeten 

først påvirkes negativt i 2004 på 77,6 mill.kr. 

08L Forskydninger i langfristet gæld................................................................................................ 

30.000 

Forværringen af likviditeten skyldes, at ingen sager blev klar til belåning i år 2003, samt at det i nyere 

sager ikke er en betingelse for statsstøtten, at der optages lån. 

52.900 

140 / 300


BTU Byggeri & Bolig 




1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 


Byggeri & Bolig 50.882 1.000 51.882 29.644 -22.238 


Byggeri & Bolig 19.165 10.354 29.519 15.063 -14.456 

Finansposter -55 0 -55 21.041 21.096 

Finansposter -55 0 -55 21.041 21.096 

I alt 69.992 11.354 81.346 65.748 -15.598 

Byggeri & Bolig 



1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 




0.10.1 Fælles formål 926 926 7 3 5 

0.21.1 Parker og legepladser 12.009 12.009 -47 7 -54 

I alt 115.799 63.917 103.656 74.013 -22.238 



Byggeri & Bolig ................................................................................................................................ -22.238 


Merforbruget skyldes øgede udgifter til husleje m.v. (udgiften var fejlagtigt budgetteret under 6.51.1: 

Sekretariat og forvaltninger) samt til uforudset renovering af toiletter m.v.. 


Afvigelsen skyldes primært merindtægter på grund af flere sager. vedrørende ibrugtagningstilladelser til 

bygninger og merindtægter vedrørende Stadskonduktørembedet. Der er tale om et Pct. -gebyr på 1 ¼ 

pct. af byggeomkostningerne, så indtægten afhænger af antallet og prisen. Antallet af sager ses nedenfor. 



Byggesagsbehandling, antal ekspederede sager 

Antal 20.340 20.739 


Byggesagsbehandling, Procentdel af sager, Mere end 80 pct. af sagerne 

83.3 100 pct. 

ekspederet inden for 30 dage 

ekspederes inden for 30 dage 

141 / 300





1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 


0.15.3 Byfornyelse 43.038 13.519 30.125 15.063 -14.456 

I alt 43.038 13.519 30.125 15.063 -14.456 



Byggeri & Bolig ................................................................................................................................ -14.456 

0.15.3 Byfornyelse................................................................................................................................ -14.456 

Mindreforbruget skyldes dels at den statslige refusionsramme er blevet reduceret, hvilket har medført at 

kontantbevillingen ikke kunne udnyttes fuldt ud, og dels en meget sen tilførsel af midler fra byfornyelse 

(BR 572/03) 

Finansposter 

Finansposter 



1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 


staten 

0 0 -154 0 -154 


i øvrigt 

0 0 -4.538 0 -4.538 


-50 0 -2.534 0 -2.484 


øvrigt 

0 0 0 -28.271 28.271 

07C Renter af langfristede tilgodehavender 0 5 0 4 1 

I alt -50 5 -7.226 -28.267 21.096 



Finansposter................................................................................................................................ 21.096 


Forbedring af likviditeten skyldes hovedsagelig opkrævninger for vedligeholdelse af gårdanlæg og gebyrer 

for byggearbejder. Tilgodehavenderne er nedbragt i forbindelse med gennemførelse af en forbedret 

rykkerprocedure. 


Forbedringen skyldes at garantierne for entreprisearbejder er nedskrevet, jfr. 08K forskydninger i kor tfristet 

gæld i øvrigt. 

142 / 300



28.271 

Forværringen skyldes nedskrivning af garantier for entreprisearbejder, afslutning af et stort antal byggesager 

med acontoindbetalinger samt forskydninger i momsafregningen. 

143 / 300


BTU Vej & Park 




1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 


Vej & Park 456.494 30.064 486.558 482.557 -4.001 


Vej & Park 113.379 117.701 231.080 109.356 -121.725 

Amager Strandpark (org. 45020) 0 0 9.000 8.995 -4 

Finansposter -3.300 0 -3.300 11.008 8.326 

Vej & Park -3.300 0 -3.300 11.008 14.308 

Amager Strandpark (org. 45020) 0 0 0 0 -5.982 

I alt 566.573 156.765 723.338 611.916 -117.404 

Vej & Park 



1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 


2.01.1 Fælles formål 9.791 57 8.386 1.355 -2.703 

2.03.1 Arbejder for fremmed regning 9.934 9.934 0 0 0 

2.11.1 Vejvedligeholdelse m.v. 265.594 33.195 275.317 45.324 -2.406 

2.14.1 Vintertjeneste 47.262 0 41.266 243 -6.239 


6.51.1 Sekretariat og forvaltninger 93.684 92 104.383 1.859 8.932 

0.21.1 Parker og legepladser 83.447 7.494 79.837 5.572 -1.689 

0.92.1 Foranstaltninger i øvrigt 20.523 479 19.399 213 -858 

I alt 537.809 51.251 537.124 54.566 -4.001 



Vej & Park................................................................................................................................ -4.001 

2.01.1 Fælles formål................................................................................................................................ -2.703 

På udgiftssiden giver generelle mindreudgifter til trafikprojekter, færdselstælling og grønt regnskab et 

samlet mindreforbrug på 1,4 mill. kr. 

-1.400 

Væsentligt større indtægter end forudset i form af refusion af udgifter til færdselstælling og for opgaver 

udført for 3-by samarbejdet på sammenlagt 1,3 mill. kr. 


Mindreforbruget på 2,4 mill. kr. er sammensat af dels et merforbrug på 9.8 mill. kr. og dels en merindtægt 

på 12,1 mill. kr. 

Netto merforbruget på 9,8 mill. kr. skyldes primært merudgift til vedligeholdelse (vej, cykelstier og 

fortove), renholdelse, erstatninger og byrumsudvikling. 

-1.300 

9.800 

144 / 300


Afvigelsen på 12,1 mill. kr. skyldes merindtægter fra råden over vejarealer på vejarealer (arrangementer, 

vareudstillinger og udeservering). Salg af varelager til Københavns Energi samt en indtægt til renhold af 

bl.a. Strøget, hvor indtægterne ikke var budgetteret. 

-12.100 

2.14.1 Vintertjeneste ................................................................................................................................ -6.239 

Mindreforbruget på 6,2 mill. kr. kan direkte henføres til det gunstige (snefattige) vintervejr i sidste halvdel 

af 2003. I 2003 fik vintertjenesten en tillægsbevilling på 8 mill. kr.(BR 375/03) 

6.50.1 Administrationsbygninger................................................................................................ 962 

Netto merforbruget skyldes merudgifter på 0,3 mill. kr. til husleje og 0,9 mill. kr. til bygningsvedligehold 

samt mindreudgift på samlet 0,3 mill. kr. til bevogtning og rengøring. 


Et merforbrug på samlet 10,5 mill. kr. på udgiftssiden fordeler sig med et merforbrug på 4,7 mill. kr. som 10.500 

følge af omlægning af tilsyn med bl.a. parker, ekstraordinære afskrivninger på 6,8 mill. kr. på det gamle 

tekniske direktorat omfattende det nuværende Vej & Park, Københavns Kirkegårde, Parkering København, 

samt KTK og generelle mindreudgifter på i alt 1,0 mill. kr., bredt fordelt på øvrige opgaver. 

Merindtægten på 1,8 mill. kr. kan direkte henføres til posteringsmæssige berigtigelser vedr. poster tidligere 

år (krediteringer).8BR101/04) 

0.21.1 Parker og legepladser................................................................................................ -1.689 

Mindreforbruget på udgiftssiden kan i al væsentlighed henføres til en mindreudgift på 2,6 mill. kr. på 

lønudgifter til parkbetjente grundet omlægning af tilsyn samt generelle mindreudgifter på parkvedligehold, 

naturforvaltning og bygningsvedligehold på sammenlagt 1 mill. kr. 

At nettoafvigelsen alligevel er relativt beskeden skyldes, at indtægtssiden tilsvarende udviser mindreindtægter 

på 1,9 mill. kr. på udlejning af bygninger og pladser i parkerne. 

0.92.1 Foranstaltninger i øvrigt................................................................................................ -858 

Mindreforbruget fordeler sig med 0,45 mill. kr. på springvand og drikkeposter og 0,4 mill. kr. på offentlige 

toiletter. 




Antal plantede/udskiftede gadetræer 

Antal 500 500 471 -29 

Antal udstedte små påbud 

Antal 920 

Kørebaner - Bærelag, udførte m 2 

Antal 18.000 20.000 16.000 -4.000 

Kørebaner – slidlag, udførte m 2 

Antal 290.000 210.000 180.000 -30.000 

Cykelstier, udførte m 2 

Antal 22.000 25.000 25.000 0 

Fortove og fodgængerområder, udført m 2 

Antal 14.000 15.000 15.000 0 

-1.800 

145 / 300


Vej & Park 




1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 

2.22.3 Vejanlæg 186.842 0 107.186 20.336 -99.992 

0.92.3 Foranstaltninger i øvrigt 2.527 0 451 386 -2.462 

2.01.3 Fælles formål 30.642 0 2.811 0 -27.831 

0.21.3 Parker og legepladser 11.069 0 19.630 0 8.561 

I alt 231.080 0 130.078 20.722 -121.725 



Vej & Park................................................................................................................................ -121.725 

2.22.3 Vejanlæg ................................................................................................................................ -99.992 

Mindreforbruget skyldes at det anførte under funktion 0.21.3 er anlægsbevillingen på 20,0 mill. kr. til -20.000 

renovering af Gefion-springvandet fejlagtigt lagt i KØR under funktion 2.22.3 Vejanlæg. 

Korrigeres det samlede anlægsbudget for Vejanlæg herfor er udgiftsbudgettet på i alt 166.842 tkr. Og 

det samlede, korrigerede mindreforbrug udgør således -79.992 tkr. Beløbet forventes overført til 2004 

Mindreforbruget skyldes dels udskydelser af arbejdet med Ringbanen for 30 mill. kr. til 2004, dels mindreforbrug 

på e n lang række projekter på Vej & Park´s investeringsplan, som ikke har kunnet iværksættes 

i 2003, da såvel budgetoverførsler fra 2002 til 2003 som tillægsbevillinger i 2003 først er vedtaget i 

løbet af efteråret 2003 – med deraf følgende usikkerhed om finansieringen. 

-79.992 

0.92.3 Foranstaltninger i øvrigt................................................................................................ -2.462 

Anlægsbudgettet for foranstaltninger i øvrigt vedrører alene en anlægsbevilling til renovering af byens 

offentlige toiletter. Forud for arbejdets påbegyndelse har Vej & Park dels afventet rapporten ”Toiletredegørelse”, 

dels foretaget en grundig miljø- og energivurdering af samtlige toiletter. Renoveringsarbejdet 

ventes færdiggjort i 2004. 

2.01.3 Fælles formål................................................................................................................................ -27.831 

Budgettet på denne funktion omfatter alene Byudviklingspuljen. På trods af, at en lang række forslagsstillere 

har modtaget tilsagn om projekttilskud, er disse dog i al væsentlighed endnu ikke udbetalt. 

0.21.3 Parker og legepladser................................................................................................ 8.561 

Anlægsbevillingen på 20,0 mill. kr. til renovering af Gefion-springvandet er fejlagtigt lagt i KØR under 

funktion 2.22.3 Vejanlæg. Korrigeres det samlede anlægsbudget for parker og legepladser herfor er 

udgiftsbudgettet på i alt 31.069 tkr. Den reelle afvigelse på denne funktion er derfor et mindreforbrug på 

11.439 tkr. 

20.000 

Mindreforbruget kan primært henføres til anlægsprojekterne Cirkusplads på Bellahøj og Gefion. 

-11.439 

146 / 300


Amager Strandpark (org. 45020) 




1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 

0.23.3 Strandområder 9.000 0 8.995 0 -4 

I alt 9.000 0 8.995 0 -4 



Amager Strandpark (org. 45020)................................................................................................ -4 

0.23.3 Strandområder ................................................................................................................................ -4 

Den anførte anlægsbevilling på 9 mill. kr. er Københavns Kommunes 2003-andel af projektudgiften. Der 

er bogført en indtægt fra Staten på 4,8 mill. kr. 

Vej & Park 

Finansposter 



1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 



staten 

0 0 -272 0 -272 


i øvrigt 

-3.000 0 -777 0 2.223 


-300 0 -71.430 0 -71.130 



0 0 0 1.566 -1.566 


øvrigt 

0 0 0 -85.144 85.144 

07B Renter af kortfristet tilgodehavender i 

øvrigt 

0 0 -94 0 -94 

I alt -3.300 0 -72.570 -83.578 14.308 



Vej & Park................................................................................................................................ 14.308 


Forværringen af likviditeten i forhold til det forventede skyldes at en forventning om, at bedre overblik 

og effektivisering af rykkerrutiner m.v. i Vej & Park´s Økonomikontor kunne udnyttes til at nedbringe de 

kortfristede tilgodehavender har Vej & Park budgetteret med en samlet reduktion af de kortfristede 

udestående fordringer på 3 mill. kr. Reduktionen har dog ikke været så stor som forudset. 


Forbedringen skyldes, at Vej & Park har omlagt posteringspraksis for bankgarantier, stillet af entreprenører 

i forbindelse med afholdte udliciteringer af større anlægsarbejder. Der er som følge heraf debiteret - 

147 / 300


73,8 mill. kr. på en konto under 08D. Korrigeret herfor er den reelle forskydning for kontoen +2,4 mill. 

kr., svarende til en forøgelse af Vej & Park´s tilgodehavender fra grundejere (store påbud) 

08G Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater m.v. ................................................................ -1.566 

Forbedringen skyldes, at Vej & Park har omlagt posteringspraksis for bankgarantier, stillet af entreprenører 

i forbindelse med afholdte udliciteringer af større anlægsarbejder. Der er som følge heraf såvel debiteret 

og krediteret -73,8 mill. kr. på konti under 08G, svarende til en nettobevægelse på 0,- kr. 

Den regnskabsførte forskydning vedrører således forskydninger i øvrige passiver. 


85.144 

Forværringen skyldes, at Vej & Park har omlagt posteringspraksis for bankgarantier, stillet af entreprenø- 73.800 

rer i forbindelse med afholdte udliciteringer af større anlægsarbejder. Der er som følge heraf krediteret 

-73,8 mill. kr. på en konto under 08K. Korrigeret herfor er den reelle forskydning for kontoen -11,3 

mill. kr., svarende til en reduktion af Vej & Park´s gæld til leverandører m.m. 

Forværri ngen af likviditeten skyldes en forskydning på -11,3 mill. kr. som vedrører -3,3 mill. kr. mellemregning 

med Ny Amager Strandpark. Mellemregningen med Amager Strandpark bogført til Amager 

Strandpark, og Københavns Kommunen er samlet set ikke belastet ud over det aftalte. 

Amager Strandpark (org. 45020) 

Finansposter 



1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 

07B Renter af kortfristet tilgodehavender 

(Amager Strandpark, Org. 45020) 

08C Forskydning i kortfristet tilgodehavender 

(Amager Strandpark, org. 45020) 

08K Forskydning i kortfristet gæld i øvrigt 

(Amager Strandpark, org. 45020) 

11.300 

0 0 0 -9 -9 

0 0 4.845 0 4.845 

0 0 0 -10.818 -10.818 

I alt 0 0 4.845 -10.827 -5.982 



Amager Strandpark (org. 45020)................................................................................................ -5.982 

08C Forskydning i kortfristet tilgodehavender (Amager Strandpark, org. 45020) ................................ 4.845 

Det anførte beløb er indestående på Ny Amager Strandparks bankkonto 4.840 tkr. samt beholdningen i 

en forskudskasse på 5 tkr. 

08K Forskydning i kortfristet gæld i øvrigt (Amager Strandpark, org. 45020) ................................ -10.818 

Forbedringen kan opløses i: 

- stigningen i leverandørgæld 3.048 tkr. 

- stigningen i mellemregning med Vej & Park 3.297 tkr. 

- uforbrugt andel af anlægsbevillinger 2004 fra projektets partnere 4.473 tkr., status ført efter aftale med 

Økonomiforvaltningen, hvilket har medført en stigning i den langfristede gæld. 

Mellemregningen med Vej & Park udlignes på det overordnede organisationsniveau 4.0 af en modsvarende 

mellemregning med Ny Amager Strandpark hos org. 45010, Vej & Park . Mellemregningen belaster 

ikke kommunen udover det aftalte. 

148 / 300



PRIMO 

2003 

Direkte 

posteringer 

på HK 

9 

Øvrige 

forskydninger 

via 

HK 8 

ULTIMO 

2003 

Aktiver 185.184 0 32.560 217.744 

Vej & Park 185.184 0 27.715 212.899 

Amager Strandpark 0 0 4.845 4.845 

Passiver -211.233 -4.964 72.760 -143.437 

Vej & Park -211.233 -4.964 83.578 -132.619 

Amager Strandpark 0 0 -10.818 -10.818 




Vej & Park -4.964 

Økonomiforvaltningen har i 1999 på baggrund af udskrifter fra ØS oprettet en ultimopost 1997 på 4,964 

mill. kr. og modposteret direkte på balancen. Posten eksisterer ikke i Teknisk Direktorats regnskab for 

1997. Efter en gennemgang af udskrifter fra bl.a. ØS er det Vej & Parks opfattelse, at posten på 4,964 

vedrører lønposteringer i 1998 for Lynetten, der i øvrigt er afregnet via KØR, men formentlig også er 

indgået i ØS. 

Vej & Park har tidligere i 2001 overfor Økonomiforvaltningen påpeget, at der ikke syntes grundlag for 

primoposteringen på 1997, og sagen har været forelagt Revisionsdirektoratet, der har tilsluttet sig Vej & 

Parks forslag om, at posten afskrives over balancen. (BR101/04) 

149 / 300


BTU Kirkegårde 




1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 


Kirkegårde 51.106 1.811 52.917 51.410 -1.507 

Rammebelagte områder, anlæg 23.177 7.806 30.983 30.212 -771 

Kirkegårde 23.177 7.806 30.983 30.212 -771 

Finansposter 0 0 0 6.524 6.524 

Finansposter 0 0 0 6.524 6.524 

I alt 74.283 9.617 83.900 88.146 4.246 

Kirkegårde 




1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 

0.40.0 Kirkegårde 80.131 31.600 82.745 34.624 -410 

6.51.1 Sekretariat og forvaltning 4.386 0 3.289 1 -1.097 

I alt 84.517 31.600 86.034 34.625 -1.507 



Kirkegårde ................................................................................................................................ -1.507 

6.51.1 Sekretariat og forvaltning ................................................................................................ -1.097 

Mindreforbruget skyldes omstrukturering af arbejdsopgaver. Udgifterne skal reelt henføres til Funktion 

40.0 Kirkegårde, da disse bl.a. vedrører bygningsvedligeholdelse m.m. Der er generelt forsøgt at finde 

besparelser på området. 

Kirkegårde 




1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 

0.40.3 Kirkegårde 30.983 0 30.212 0 -771 

I alt 30.983 0 30.212 0 -771 

150 / 300




Kirkegårde ................................................................................................................................ -771 

0.40.3 Kirkegårde ................................................................................................................................ -771 

Mindreforbruget skyldes tidsmæssige forskydninger i færdiggørelsen af Sundby Krematorium. 

Finansposter 

Finansposter 


i øvrigt 



øvrigt 


staten 



1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 

0 0 -544 0 -544 

0 0 0 0 0 

0 0 0 -5.691 5.691 

0 0 1.377 0 1.377 

I alt 0 0 833 -5.691 6.524 



Finansposter................................................................................................................................ 6.524 


5.691 

Forværringen af likviditeten kan henføres til nedbringelse af leverandørgæld og skyldes at der ultimo 

2002 blev ekspederet en stor mængde regninger som vedrørte færdiggørelsen det ny Bispebjerg Krematorium. 

Disse regninger er ekstraordinære og atypiske i forhold til det ”normale” for Københavns Kirkegårde, 

og har bevirket at primo saldoen ikke har kunnet udlignes i 2003. 

08B Forskydninger i tilgodehavender hos staten ................................................................ 1.377 

Forværringen i likviditeten vedrører Københavns Kirkegårdes delvist registrerede virksomhed. Tilgodehavendet 

vedrører momsafregning hos Told & Skat. 

Forskydningen skyldes i øvrigt, at tilgodehavendet i de foregående år har været registreret på kontoen 

for indgående statsmoms. 

151 / 300


BTU Parkering København 


budget bevillinger budget budget 


1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 

Rammebelagte områder, drift -110.753 2.838 -107.915 -109.724 -1.809 

Parkering København -110.753 2.838 -107.915 -109.724 -1.809 

Finansposter 0 0 0 3.946 3.946 

Finansposter 0 0 0 3.946 3.946 

I alt -110.753 2.838 -107.915 -105.778 2.137 

Parkering København 



1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 


2.11.1 Vejvedligeholdelse m.v. 83.212 191.127 84.436 194.160 -1.809 

I alt 83.212 191.127 84.436 194.160 -1.809 



Parkering København .............................................................................................................................. -1.809 


Regnskabet for Parkering • København udviser et merforbrug på 1.224 mill. kr. kr. Udgifter til drift af 

City Gods-forsøget (som indgår i disse tal men ikke i budgettet for 2003) udgør 1,432 mill. kr. 

1.224 

Regnskabet for Parkering • København udviser merindtægter på 3,033 mill. kr. Indtægter fra driften af 

Gods-forsøget udgør 1,152 mill. kr. 

-3.033 



Udstedelse af beboerlicenser 

Antal 45.980 32.000 32.499 499 

Udstedelse af erhvervslicenser 

Antal 2.706 1.800 1.805 5 

Månedskort, rød zone 

Antal 483 569 

Månedskort, grøn zone 

Antal 3.730 3.039 

Månedskort, blå zone 

Antal 10.598 10.429 

Ugekort, rød zone 

Antal 229 205 

Ugekort, grøn zone 

Antal 1.008 881 

Ugekort, blå zone 

Antal 1.780 2.064 

152 / 300


Dagkort, rød zone 

Antal 826 795 

Dagkort, grøn zone 

Antal 5.424 4.227 

Dagkort, blå zone 

Antal 18.695 17.062 

Skrabebilletter 

Antal 17.916 15.105 

2-timers billetter, bro-kvarterer 

Antal 17.916 8.192 

Dag-billetter, bro-kvarterer 

Antal 62.548 54.560 

Parkeringsafgifter 

Antal 245.034 280.000 278.042 -1.958 


Afbalanceret udgifts/indtægtstilpasning, der 

tilsikrer overholdelse af den vedtagne budgetramme 

107.915 109.724 102 pct. 

Udskrevne parkeringsafgifter 280.000 278.042 99 pct. 



Reduktion af sygefravær med 5 pct. 5 pct. 18 356 pct. 

Finansposter 

Finansposter 


i øvrigt 


øvrigt 



1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 

0 0 9.727 0 9.727 

0 0 0 5.781 -5.781 

I alt 0 0 9.727 5.781 3.946 



Finansposter................................................................................................................................ 3.946 


Restancerne vedrørende parkeringsafgifter er i 2003 vokset hvilket resulterer i en forværring af likviditeten. 

5.700 

Forværring af likviditeten kan bl.a. henføres til den tilbagebetalte moms (fra Told/Skat) vedrørende parkeringslicenser 

som påvirker mellemregning mellem årene med 5,1 mill. kr. 

Forbedring af likviditeten skyldes afregning af indbetalte afgifter til Rigspolitiet som påvirker mellemregningskontoen. 


-5.781 

Den kortfristede leverandørgæld er grundet forskydningerne forøget hvilket bevirker en forbedring af 

likviditeten. 

-1.200 

5.100 

-1.000 

153 / 300


Gæld til diverse kreditorer (fortrinsvis ikke-afregnet tilbagebetalt moms vedr. parkerings licenser) er 

vokset og forårsager dermed en forbedring af likviditeten. 

Ikke-afregnet moms vedrørende registreret virksomhed er formindsket, hvilket har resulteret i en mindre 

forbedring af likviditeten. 

-4.500 

-100 

154 / 300


BTU Københavns Brandvæsen 




1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 

Rammebelagte områder, drift 170.406 3.812 174.218 174.129 -89 

Redningsberedskab, drift 170.406 3.812 174.218 174.129 -89 

Finansposter 300 0 300 -1.123 -1.423 

Finansposter 300 0 300 -1.123 -1.423 

I alt 170.706 3.812 174.518 173.006 1.188 

Redningsberedskab, drift 




1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 

0.95.1 Redningsberedskab 299.639 125.421 307.238 133.109 -89 

I alt 299.639 125.421 307.238 133.109 -89 




Ildløs, udrykninger 

Antal 4.942 4.900 5.342 442 

Ambulance, udrykninger 

Antal 48.604 50.000 45.946 -4.054 

Faldet i antal ambulanceudrykninger skyldes hovedsageligt en mere effektiv visitering på alarmcentralen. De budgetterede turantal 

er reguleret til budget 2005. 

Sygetransport 

Antal 55.191 55.000 53.051 -1.949 

Faldet i antal af sygetransporter har medført nedlæggelse af en natvogn på STT. De budgetterede turantal er reguleret til budget 

2005. 

Finansposter 

Finansposter 



1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 



i øvrigt 

1.000 0 -8.565 0 -9.565 


0 0 11 0 11 



0 0 0 0 0 

155 / 300





øvrigt 


i øvrigt 

0 0 0 0 0 

0 800 0 -7.269 7.962 

0 0 0 0 0 

I alt 1.100 800 -8.285 -7.162 -1.423 



Finansposter................................................................................................................................ -1.423 


Forbedringen af likviditeten skyldes hovedsagelig forskydninger i betalinger fra H:S 


7.962 

Forværringen af likviditeten skyldes at leverandørgælden primo 2003 var ekstraordinær stor pga. indkøb 

af køretøjer i 2002 samt overtagelse af autoværksted fra KTK. 

156 / 300


BTU Kommune Teknik København 




1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 

Indtægtsdækkede områder, drift -32.300 19.865 -12.435 32.615 45.050 

Kommune Teknik København -32.300 19.865 -12.435 32.615 45.050 

Finansposter 0 0 0 -30.883 -30.883 

Finansposter 0 0 0 -30.883 -30.883 

I alt -32.300 19.865 -12.435 1.732 14.167 

Kommune Teknik København 

Indtægtsdækkede områder, drift 



1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 

1.06.1 Andre forsyningsvirksomheder 70.075 100.000 436.610 414.192 52.343 


I alt 87.565 100.000 446.865 414.250 45.050 



Kommune Teknik København ................................................................................................ 45.050 

1.06.1 Andre forsyningsvirksomheder................................................................................................ 52.343 

Mindreindtjeningen skyldes, at KTK har haft et uventet fald i omsætningen(16 pct.) - et fald der har haft 46.579 

betydning for den forventede indtjening. Mindreindtjeningen skyldes endvidere at der har været betydelige 

tab på gamle sager samt øget omkostninger i forbindelse med en videreudvikling af økonomistyringen 

hos KTK (BTU 112/04, BR 152/04). 

KTK er en indtægtsdækket virksomhed hvilket betyder at KTK´s budget udelukkende er den omsætning 

som vedrører omsætning, hvor der afregnes moms til Told og Skat. I realiseret omsætning er medtaget 

omsætningstal, som også indeholder intern omsætning i Københavns Kommune. 

KTK har i 2003 måtte afskrive et større beløb via kreditnotaer på grand af udokumenterede fakturaer 

fra tidligere år. 

6.51.1 Sekretariat og forvaltninger ................................................................................................ 

-7.293 

Mindreforbruget skyldes at den gennemførte omstrukturering i 2002 har reduceret KTK´s centrale 

administration, samt decentraliseret dele af den. Der er således sammenhæng mellem 6.51 og 1.06 

5.764 

157 / 300


Finansposter 

Finansposter 



1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 



i øvrigt 

0 0 -24.892 0 -24.892 


øvrigt 

0 0 0 6.030 -6.030 

07A Renter af likvide aktiver 0 0 0 -5 5 

I alt 0 0 -24.858 6.025 -30.883 



Finansposter................................................................................................................................ -30.883 


Forbedringen af likviditeten skyldes et fald i KTK´s tilgodehavende dels pga. en øget indsats overfor 

skyldige debitorer i årets sidste kvartal og dels pga. en nedgang i omsætningen. Noget af forskydningen 

kan derfor ikke betegnes som en reel forbedring af likviditeten. 


-6.030 

Forbedringen i likviditeten skyldes at KTK´s kortfristede gæld er steget. 

158 / 300


BTU Rådgivende Ingeniører og Arkitekter 

Vedtaget 

Tillægs- Korrigeret Regnskab Afvigelse 



1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 

Indtægtsdækkede områder, drift -1.500 268 -1.232 -1.239 -7 

Rådgivende Ingeniører og Arkitekter -1.500 268 -1.232 -1.239 -7 



I alt -1.500 268 -1.232 -1.090 142 

Rådgivende Ingeniører og Arkitekter 

Indtægtsdækkede områder, drift 



1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 


6.51.1 Sekretariat og forvaltninger 6.995 12.050 12.144 17.139 60 

I alt 10.818 12.050 15.900 17.139 -7 

Finansposter 



1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 

Finansposter 

08C Forskydninger i kortfristede tilgodeha- 

vender i øvrigt 


øvrigt 

0 0 107 0 107 

0 0 0 -42 42 

I alt 0 0 107 -42 149 

159 / 300



PRIMO 

2003 

Direkte 

posteringer 

på HK 

9 

Øvrige 

forskydninger 

via 

HK 8 

ULTIMO 

2003 

Aktiver 3.525.135 -1.101.300 897.362 3.321.197 

Likvide aktiver 868.828 50 1.006.262 1.875.139 

Tilgodehavender hos staten 40.073 0 -26.982 13.091 

Kortfristede tilgodehavender 369.455 -48.971 -29.231 291.253 

Langfristede tilgodehavender 2.246.780 -1.052.379 -52.689 1.141.713 

Øvrige tilhørende fonds, legater mm. 0 0 0 0 

Passiver -3.525.135 1.101.300 -897.359 -3.321.195 

Passiver tilhørende fonds, legater m.m. -120 0 -1.556 -1.686 

Kortfristet gæld i øvrigt -526.993 -4.964 68.696 -463.262 

Langfristet gæld -305.336 0 0 -305.336 

Balance 2.692.686 1.106.264 -964.489 2.550.911 



Direkte posteringer................................................................................................................................ -1.101.300 

Likvide aktiver 50 

Funktion 9.05 

49.979 

Annulleringen af en i 1999 fejlagtig afskreven difference, som er sket på grund af manglende afstemninger. 

Modposten er funktion 9.99 balancekontoen, som er opskrevet. 

Kortfristede tilgodehavender -48.971 

Funktion 9.15 

Annullering af en i 1998 fejlagtig opskrivning af Plan & Arkitekturs balance på grund af manglende af- 

-48.564 

stemninger. Modposten er funktion 9.99 balancekontoen, som er blevet nedskrevet. 

Afskrivninger af posteringer fra 1999, som skulle udligne posteringer fra hhv. 1996 og 1997 idet der ikke 

primo 1998 blev overført en saldo til udligningen i 1999. Modposten er funktion 9.99 balancekontoen, 

som er blevet nedskrevet. 

Afskrivning af en i 1998 modtaget check, som er indsat på en konto i Unibank, men fejlagtig aldrig er 

bogført i KØR. Beløbet er modposteret på funktion 9.99 balancekontoen, som er blevet nedskrevet. 

Langfristede tilgodehavender -1.052.379 

Funktion 9.25 

Udpostering af § 49-lån vedr. K-bevillinger, der er afsluttede men som ikke har været korrekt behandlet, 

hvilket har ført til, at funktion 9.99 balancen ikke er nedskrevet efter reglerne. Balancen er nu nedskrevet 

med beløbet. 



Direkte posteringer................................................................................................................................ 1.101.300 

Kortfristet gæld i øvrigt -4.964 

Økonomiforvaltningen har i 1999 på baggrund af udskrifter fra ØS oprettet en ultimo post 1997 på 4, 

964 mill. kr. og opposteret direkte på balancen. Posten eksisterer ikke i Teknisk Direktorats regnskab 

for 1997. Efter en gennemgang af udskrifter fra bl.a. ØS er det Vej & Parks opfattelse, at posten på 4.964 

mill. kr. vedrører lønposteringer i 1998 for Lynetten, der i øvrigt er afregnet via KØR, men formentlig 

også indgået i ØS. 

Vej & Park har tidligere i 2001 overfor Økonomiforvaltningen på peget, at der ikke syntes grundlag for 

-171 

-235 

160 / 300


primo posteringen på 1997, og sagen har været forelagt Revisionsdirektoratet, der har tilsluttet sig Vej & 

Parks forslag om, at posten afskrives over balancen 

Balancen 1.106.264 

Posten består af -50 t.kr. fra funktion 9.05, 48.971 t.kr. fra funktion 9.15 og 1.052.379 t.kr. fra funktion 

9.25, som balancekontoen i alt er blevet nedskrevet med. 

161 / 300


SKILLEBLAD MFU 

162 / 300


Miljø- og Forsyningsudvalget 

Vedtaget 

budget 

Tillægsbevillinger 

Korrigeret 

budget 

Regnskab Afvigelse 


1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 

Rammebelagte driftsområder 107.636 17.795 125.431 101.371 -24.060 

Københavns Energi – puljemidler 2.490 2.490 1.963 -527 

Sekretariatet – puljer 10.189 -152 10.037 101 -9.936 


Miljøkontrollen 83.806 12.405 96.211 85.395 -10.816 

Rammebelagte anlægsområder 35.146 450 35.596 29.082 -6.514 

Miljøkontrollen 35.146 450 35.596 29.082 -6.514 

Taksfinansierede driftsområder -950.833 22.825 -928.008 -976.067 -48.059 

Gas -12.550 -8.000 -20.550 -42.715 -22.165 

El -386.794 3.712 -383.082 -317.610 65.472 

Varme -271.291 0 -271.291 -288.717 -17.426 

Vand -146.113 0 -146.113 -160.823 -14.710 

Kloak -110.499 1.400 -109.099 -145.612 -36.513 

Administration, KE -9.596 468 -9.128 -9.600 -472 

Renovation -13.990 25.245 11.255 -10.990 -22.245 

Takstfinansierede anlægsområder 717.400 8.000 725.400 670.955 -54.445 

Gas 12.500 8.000 20.500 13.151 -7.349 

El 192.200 0 192.200 191.542 -658 

Varme 295.000 0 295.000 244.684 -50.316 

Vand 100.200 0 100.200 106.706 6.506 

Kloak 114.000 0 114.000 114.872 872 

Renovation m.v. 3.500 0 3.500 0 -3.500 

Drifts og anlægsudgifter i alt -90.651 49.070 -41.581 -174.659 -133.078 

Finansposter ekskl. likvider -77.981 -95.000 -172.981 10.419 183.400 

Sekretariatet 0 0 0 -176 -176 

Københavns energi -85.684 -95.000 -180.684 11.979 192.663 

Miljøkontrollen 7.703 0 7.703 -1.384 -9.087 

I alt -168.632 -45.930 -214.562 -164.240 50.322 

163 / 300




PRIMO 

2003 

Direkte 

posteringer 

på HK 

9 

Øvrige 

forskydninger 

via 

HK 8 

ULTIMO 

2003 

Aktiver 7.828.177 -274.120 767.684 8.321.741 

Likvide aktiver 615.049 769.282 1.384.331 

Kortfristede tilgodehavender 1.632.663 34.573 18.402 1.685.636 

Langfristede tilgodehavender 3.864.443 -20.000 3.884.443 

Udlæg vedr. jordforsyning og forsyningsvirksomheder 1.716.022 -308.693 1.407.329 

Passiver -7.828.177 274.120 -767.684 -8.321.741 

Passiver tilhørende fonds, legater m.m. -91.139 -40.979 -132.119 

Kortfristet gæld i øvrigt -1.114.438 -46.381 272.785 -888.034 

Langfristet gæld -12.319 1.779 -10.540 

Balance -6.610.281 320.501 -1.001.269 -7.291.049 

Direkte postering på Hovedkonto 9 er forklaret under Miljøkontrollen og Københavns Energi. 

164 / 300


MFU Sekretariatet 




1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 


Sekretariatet – puljer 10.189 -152 10.037 101 -9.935 


Finansposter 0 0 0 -175 -175 

Finansposter 0 0 0 -175 -175 

I alt 23.830 2.900 26.730 13.838 -12.891 

Sekretariatet - puljer 



1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 



I alt 10.037 0 101 0 -9.935 



Sekretariatet – puljer .............................................................................................................................. -9.935 


Ikke udmøntede puljemidlerne til vedvarende energi og solcelleprojekter - VE-Pulje, Pulje etableret i 

2003 

-4.067 

Pulje til bl.a. Agenda 21. Mindreforbruget vedrører videreførelse af mindreforbrug i 2002 -5.769 

Energipulje, Mindreudgift til administration -99 

165 / 300


Sekretariatet 



1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 




I alt 16.693 0 14.006 94 -2.781 



Sekretariatet ................................................................................................................................ -2.781 


Mindrebruget vedr. kompetencepulje samt mindreforbrug af overførte midler fra 2002, der var reserveret 

til bl.a. konsulentbistand. 

-3.253 

Merudgift i forbindelse med arbejdsskadeerstatning vedr. Levnedsmiddelkontrollen 571 

Finansposter 

Finansposter 



1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 



øvrigt 

0 0 390 0 390 

0 0 0 565 -565 

I alt 0 0 390 565 -175 

166 / 300


MFU Miljøkontrollen 




1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 


Miljøkontrollen 83.806 12.405 96.211 85.395 -10.816 

Rammebelagte områder, anlæg 35.146 450 35.596 29.081 -6.515 

Miljøkontrollen 35.146 450 35.596 29.081 -6.515 

Takstfinansierede områder, drift -13.990 25.245 11.255 -10.990 -22.245 

Renovation -13.990 25.245 11.255 -10.990 -22.245 

Takstfinansierede områder, anlæg 3.500 0 3.500 0 -3.500 

Renovation 3.500 0 3.500 0 -3.500 

Finansposter 7.703 0 7.703 -1.384 -9.087 

Finansposter 7.703 0 7.703 -1.384 -9.087 

I alt 116.165 38.100 154.265 102.102 -52.163 

167 / 300


Miljøkontrollen, Skatte- og gebyrfinansieret 



1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 


0.81.1 Oprydning på kemikalieaffaldsdepoter 16.905 230 17.374 2.334 -1.636 

0.85.1 Recipientkvaliteter og spildevand 10.886 399 11.653 1.788 -621 

0.89.1 Øvrig planlægning, undersøgelse og 

tilsyn 

18.042 997 14.704 1.803 -4.144 

0.91.1 Skadedyrsbekæmpelse 9.412 8.445 9.524 8.567 -10 

6.51.1 Sekretariat og forvaltninger 35.176 12.976 34.412 12.196 16 

0.80.1 Fælles formål, indtægts dækket 3.750 3.882 904 758 278 

0.80.1 Fælles formål 32.484 3.515 28.573 4.304 -4.699 

I alt 126.655 30.444 117.144 31.750 -10.816 



Miljøkontrollen, Skatte- og gebyrfinansieret............................................................................................ -10.816 

0.81.1 Oprydning på kemikalieaffaldsdepoter ................................................................................................ -1.636 

Forskydninger i bl.a. afværgeforanstaltninger og årets undersøgelser har bevirket, at en del af udgiften er 

skubbet til 2004. 

-1.636 


Sikre grundvandsinteresser Der skal gennemføres afværgeforanstaltninger 

på 35 daginstitutioner, 

1 offentlig legeplads og 1 

lokalitet med særlige grundvandsinteresser 

37 103 pct. 

Der er udført afværgeforanstaltninger på 36 institutioner, 1 offentlig legeplads og påbegyndt afværgeprojekter på 3 

lokaliteter med grundvandsinteresser 

0.89.1 Øvrig planlægning, undersøgelse og tilsyn ................................................................ -4.144 

Støjpuljen på 3,5 mill.kr. til udarbejdelse af støjhandlingsplan. 

Puljen er udmøntet til udarbejdelsen af et støjhandlingsprogram for et lokalområde. Puljen blev udmø ntet 

i december 2003, og det har derfor ikke været muligt at påbegynde aktiviteten. 

-3.500 


Sikre at virksomhederne overholder gældende Der skal gennemføres 3.000 

3.546 118 pct. 

lovgivning. 

virksomhedstilsyn 

Udvikling af tilsynsrollen til i højere grad at Der skal være afholdt 5 tilsyns- 

5 100 pct. 

basere sig på vejledning og motivation. kampagner med fokus på problematiske 

stoffer 

Øget samarbejde med virksomhederne gen- Der skal være 50 medlemsvirk- 

50 100 pct. 

nem Københavns Miljønetværk 

somheder i Københavns Miljønetværk 

Følge udviklingen i luftkvaliteten i Københavns Varslingsmodel skal være aktiv og 

Kommune 

tilgængelig 95 pct. af tiden på 

internettet 

Det har ikke været muligt at foretage en tidsmæssig opgørelse af varslingsmodellens tilgængelighed på internettet. 

168 / 300


0.91.1 Skadedyrsbekæmpelse ................................................................................................ -10 

Området skadedyrsbekæmpelse har opnået de fastsatte mål og aktivitetskrav inden for bevillingen. Der er i 2003 gennemført 209 tilsyn 

mere ned budgetteret til en enhedspris, der er lavere end budgetteret. 



Rottetilsyn 

Antal 8.075 8.000 8.209 209 

Enhedspris, kr. 1.047 1.056 1.042 -14 


Afhjælpe og bekæmpe skadedyrsproblemet på Ved henvendelse om rotter 

100 100 pct. 

det nuværende serviceniveau 

indendørs skal der fortsat rykkes 

ud straks 

Afhjælpe og bekæmpe skadedyrsproblemet på Ved udendørssager skal der 

90 90 pct. 

det nuværende serviceniveau 

umiddelbart ske en sagsafklaring 

og et eventuelt tilsyn skal foretages 

inden for to dage 

0.80.1 Fælles formål................................................................................................................................ -4.699 

Demonstrationsprojektet, solcelleanlæg: 

-400 

Bevillingen til solcelleprojektet blev først godkendt i BR den 28. august 2003. Resten af 2003 blev fortrinsvis 

brugt på kriteriefastlæggelse og projektbeskrivelse. 

Økologiske fødevarer: 

-1.757 

Mindreforbrug som følge af forskydninger i de oprindelige tids- og projektplaner og forsinkelser i opstart 

af kantineprojektet samt forsinkelser i opstart af delprojektet om ældremad, der bliver igangsættes 1. 

marts 2004. 

Miljøcertificering af kommunens institutioner: 

-1.860 

Pga. manglende ansøgninger fra forvaltningerne i 2001 og 2002 har der fra starten af miljøledelsesordningen 

været et generelt efterslæb. I 2003 er der indkommet væsentligt flere ansøgninger. 

Information til etniske grupper: 

-540 

MFU tiltrådte på MFU 203/2003 indstillingen om, at kampagneperioden for information til etniske grupper 

flyttes fra efterår/vinter 2003 til forår 2004. 


Gennemføre en omlægning til økologi i ko m- 15 kantiner og 15 døgninstitutio- 

29 97 pct. 

munens kantiner og daginstitutioner ner er omlagt til økologi 

Gennemføre en omlægning til økologi i ko m- 60 daginstitutioner skal have 

75 125 pct. 

munens kantiner og daginstitutioner tilbudt hjælp til omlægning til 

økologi 

Gennemføre en omlægning til økologi i ko mmunens 

kantiner og daginstitutioner 

1 pilotprojekt er igangsat 1 100 pct. 

169 / 300


Miljøkontrollen 



1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 


0.81.3 Oprydning på kemikalieaffaldsdepoter 35.596 0 29.081 0 -6.515 

I alt 35.596 0 29.081 0 -6.515 



Miljøkontrollen................................................................................................................................-6.515 

0.81.3 Oprydning på kemikalieaffaldsdepoter ................................................................................................ -6.515 

Der er i 2003 givet to anlægsbevillinger på henholdsvis 25,2 og 9 mill. kr. Der er et mindreforbrug som -2.215 

forventes afholdt i 2004. Forskydningen i udgiften skyldes en kombination af vejrlige, jordforhold samt 

hensyn til de involverede parter 

Øvrig mindreforbrug skyldes en kombination af stor usikkerhed i grundvandssager og konservativ bud- -4.300 

gettering. 

170 / 300


Renovation 



1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 

Takstfinansierede områder, drift 

1.52.1 Konverteringsanlæg 42.100 42.100 43.010 42.093 918 

1.53.1 Lossepladser 131.520 115.965 61.019 71.087 -25.623 

1.54.1 Olie- og kemikalieaffald 1.033 1.033 701 1.033 -332 

1.55.1 Genanvendelsesanlæg og forsortering 19.375 23.675 18.967 20.476 2.792 

I alt 194.028 182.773 123.697 134.689 -22.245 



Renovation ................................................................................................................................ -22.245 

1.53.1 Lossepladser................................................................................................................................ -25.623 

Til afvikling af mellemoplag blev der overført 16 mill. kr. hvoraf kun 10,2 mill. kr. blev anvendt, da der 

blev fundet en billigere løsning. 

-5.800 

Mindreforbrug vedrører overførte midler fra 2002, uforudsete udgifter og takstnedsættelse -14.445 

Ekstra indtægter fra modtagelse af klasse 4 jord og leje -3.404 

Fald i indtægter pga. fald i jordmængder 28.750 

Fald i udgifter til Prøvestensselskabet pga. fald i jordmængder -16.790 

Fald i øvrige driftsudgifter, herunder mindre anvendelse af eksterne entreprenører. -13.934 



Deponering af jord, tons 

Antal 780.295 720.000 490.306 -229.694 

Enhedspris, kr. 120 124 4 

Det er ikke muligt at opgøre en sammenlignelig enhedspris for 2002, da anlægsudgiften blev afholdt i 1995. Fra 

2003 og frem indgår omkostninger til anlæg i enhedsprisen, som en lejeudgift pr. tons jord, der betales til Prøvestensselskabet. 

1.55.1 Genanvendelsesanlæg og forsortering................................................................................................ 2.792 

Mindreindtægt som følge af fejl i datagrundlaget ved udregningen af taksten for 2003 i efteråret 2002. 

3.200 

Fejlen blev efterfølgende identificeret og vil ikke forekomme i 2004. Mindreindtægten opvejes af at det 

ikke har været muligt at etablere en ny genbrugsstation i 2003, jf. funktion 1.55.3. Renovation, anlæg. 

Tilbageholdenhed i udgifter til drift pga. en forventet mindreindtægt -408 

171 / 300


Renovation 



1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 

Takstfinansierede områder, anlæg 

1.55.3 Genanvendelsesanlæg og forsortering 3.500 0 0 0 -3.500 

I alt 3.500 0 0 0 -3.500 



Renovation ................................................................................................................................ -3.500 

1.55.3 Genanvendelsesanlæg og forsortering................................................................................................ -3.500 

Det har ikke været mulig at finde en egnet plads til etableringen af genbrugsstationen 



Etablering og idriftsættelse af en femte genbrugsstation 

En ny genbrugsstation 0 0 pct. 

Det har ikke været mulig at finde en egnet plads til etableringen af genbrugsstationen 

172 / 300


Finansposter 

Finansposter 



1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 

07D Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder 




øvrigt 

0 -3.003 0 -4.319 1.316 

6.100 0 806 0 -5.294 

0 0 0 0 0 

0 1.400 0 6.509 -5.109 

I alt 6.100 -1.603 806 2.190 -9.087 



Finansposter................................................................................................................................ -9.087 

07D Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder................................................................ 1.316 

Mindreindtægt på 2,5 mill. kr. som følge af øget gæld til renovation, heri modregnet fald i intern rentefod 

fra 7 pct. til 5,5 pct. 

08C Forskydninger i kortfristede tilgodehavender................................................................ -5.294 

Fald i jordmængder på KMC og derfor fald i tilgodehavende på debitorer 


-5.109 

Ekstraordinær høj saldo på momsafregning pr. 1/1-2003 p.g.a. fejl i afregning december 2002, fejlen rettet 

i 1. kvartal 2003. 

173 / 300



PRIMO 

2003 

Direkte 

posteringer 

på HK 

9 

Øvrige 

forskydninger 

via 

HK 8 

ULTIMO 

2003 

Aktiver 13.789 -10.990 129.832 132.631 

Likvide aktiver 76.920 129.027 205.947 

Kortfristede tilgodehavender i øvrigt 15.243 805 16.048 

Langfristede tilgodehavender 150 150 

Udlæg vedr. jordforsyning og forsyningsvirksomhed -78.524 -10.990 -89.514 

Passiver -13.789 10.990 -129.832 -132.631 

Kortfristet gæld i øvrigt 25.561 -6.509 19.052 

Balance -39.350 10.990 -123.323 -151.683 




Udlæg vedr. jordforsyning og forsyningsvirksomhed -10.990 

Årets resultat vedr. bidrag til forbrændingsanlæg 918 

Årets resultat vedr. lossepladser (Kalvebod Miljøcenter og Prøvestenen) -10.068 

Årets resultat vedr. farligt affald -332 

Årets resultat vedr. affald -1.508 

174 / 300


MFU Københavns Energi 




1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 

Rammebelagte områder, drift 0 2.490 2.490 1.963 -527 

Københavns Energi 0 2.490 2.490 1.963 -527 

Takstfinansierede områder, drift -936.843 -2.420 -939.263 -965.075 -25.812 

Københavns Energi -936.843 -2.420 -939.263 -965.075 -25.812 

Takstfinansierede områder, anlæg 713.900 8.000 721.900 670.956 -50.944 

Københavns Energi 713.900 8.000 721.900 670.956 -50.944 

Finansposter -85.684 -95.000 -180.684 11.979 192.663 

Finansposter -85.684 -95.000 -180.684 11.979 192.663 

I alt -308.627 -86.930 -395.557 -280.177 115.380 

175 / 300


Københavns Energi 



1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 


6.51.1 Københavns Energi – puljemidler 2.490 0 1.963 0 -527 

I alt 2.490 0 1.963 0 -527 



Københavns Energi................................................................................................................................ -527 

6.51.1 Københavns Energi – puljemidler ................................................................................................ 

-527 

Mindreforbruget vedrører midler fra pulje til bl.a. Agenda 21, der blev udmøntet til etablering af Energiværkstedet 

ved siden af Vandværkstedet. Projektet færdiggøres i 2004. 

176 / 300





1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 

Takstfinansierede områder, drift 

1.01.1 Gasforsyning 115.220 135.770 97.039 139.754 -22.164 

1.02.1 El-forsyning 1.251.989 1.635.071 1.103.905 1.421.514 65.472 

1.03.1 Varmeforsyning 2.190.647 2.461.938 1.897.094 2.185.811 -17.426 

1.04.1 Vandforsyning 257.992 404.105 256.611 417.433 -14.709 

1.40.1 Spildevandsanlæg - Fælles formål 296.142 405.241 257.763 403.376 -36.513 

6.51.1 Sekretariat og forvaltninger 248.966 255.094 89.512 99.112 -472 

I alt 4.357.956 5.297.219 3.701.924 4.667.000 -25.812 



Københavns Energi................................................................................................................................ -25.812 

1.01.1 Gasforsyning................................................................................................................................ -22.164 

Merindtægt pga. mersalg fra 22,2 mill. m3 til 23,5 mill. m3 , hovedsagelig pga. januar og februar var koldere -2.500 

end normalåret. 

Mindreindtægt vedr. den forhøjede målerbetaling, som ikke slår 100 pct. igennem som forudsat ved 

1.700 

budgetlægningen. 

Merindtægt pga. meraftag fra Frederiksberg fra 2,9 mill. m3 til 3,8 mill. m3 , hovedsagelig pga. større salg til -2.100 

Royal Copenhagen. 

Mindreindtægt vedr. inkasso- og restancegebyrer pga. rykkerprocedure af forbrugsdebitorer, som først i 3.000 

løbet af 3 kvt. kom op på næsten fuld styrke. Endvidere indgår annullering af rykkergebyrer i forbindelse 

med omskrivning af forbrugsafregninger, heri modregnet merindtægt vedr. diverse renter vedr. forbrugsafregning 

Merudgift til køb af naturgas pga. øget salg og øgede priser jf. aktivitetsoversigten 2.400 

Mindreudgift hovedsagelig vedr. vedligehold af produktionsanlægget på Sundby Gasværk og maling af 

-8.600 

gasbeholderne på Sundby og Køgevejen pga. omstilling af bygasforsyningen til naturgas/luft. 

Mindreudgift vedr. vedligehold af ledningsnettet – ved budgetlægningen er udgiften optaget under inve- -7.600 

steringsplanen, men blev fejlagtigt ikke fjernet fra driften. 

Mindreudgift på rente af udlæg vedr. forsyningsvirksomheder, som følge af ændret fordelingsnøgle mel- -5.300 

lem forsyningsgrenene samt en optimeret model for beregning af renten for 2003 af mellemværende, 

samt ændret rentesats fra 7 til 5,5 pct. 

Mindreudgift vedr. øvrige poster. -3.164 



Salg af gas, mill. m 3 kr./1000 m 3 

Antal 26,1 22,2 23,5 1,3 

Enhedspris, kr. 3.692 5.190 4.129 -1.061 

Gaskunder, stk 

Antal 174.308 174.000 172.192 -1.808 


Frafaldet af gaskunder skal mindskes for at 

sikre grundlaget for bygas-forsyningen, af hensyn 

til de miljømæssige fordele og fordi kunderne 

foretrækker gas 

Kundefrafaldet ligger stadig på ca. 2000 pr. år 

Mindst 174.000 

172.192 95 pct. 

177 / 300


1.02.1 El-forsyning................................................................................................................................ 65.472 

Mindreindtægt pga. lavere priser vedr. net- og systemtariffen, PSO og prioriteret produktion jf. min- 190.800 

dreudgift til køb af el. Årsag til forskel mellem køb og salg af el på 22,7 mill. kr. skyldes, at kun endelig 

afregnet salg figurerer i driften og dermed er der ikke foretaget en periodisering af den manglende afregning 

af salget vedr. net- og systemtariffen, PSO og prioriteret produktion. 

Mindreindtægt pga. mindre salg og ændret fordeling på salget af nettarifferne, således, at der har været et 

mindre salg på normaltarif og en øget salg på tre-tidstariffen med en gennemsnitlig lavere pris. I øvrigt 

henvises til de specielle bemærkninger. 

46.800 

Mindreudgift til køb af el pga. lavere priser pr. 1. april 2003 vedr. net- og systemtariffen, PSO og priori- -168.100 

teret produktion modsvares delvis af mindreindtægt vedr. salg af el. 

Endvidere er procentsatsen for prioriteret produktion faldet fra 33 pct. til 28 pct. 

Merudgift vedr. nettab pga. højere afregningspriser fra KE Marked. Tabsprocent er uændret. 13.600 

Mindreindtægt vedr. abonnement for fjernaflæsning og målerleje indført 1. januar 2003 pga. ændret 

4.400 

sammensætning af abonnementstyper end budgetteret. 

Merindtægt pga. forsinket opkrævning af bidrag til dækning af udgifterne til reservekabel og kabelomlæg- -9.100 

ning vedr. Metro ring 2 og 3 vedr. regnskabsår 2000 og 2001. 

Merindtægt vedr. gebyrer i forbindelse med kundetilslutninger pga. øget aktivitet og med ændring af 

-8.200 

eksisterende kundetilslutninger. 

Mindreindtægt vedr. tab på debitorer pga. en intensivering af afskrivninger af udeståender fra tiden før 22.600 

omlægningen til udskrivning af regninger via SAP. 

Merindtægt pga. husleje fra KE Transmission, som ej var budgetlagt. -2.100 

Merindtægt, som hovedsagelig skyldes afvikling af Vindpuljen jf. salg af KE Vind. -3.300 

Merindtægt pga. mersalg af timer til K-bevillinger. -4.200 

Merudgift vedr. leverandørskifteprojektet pga. øgede konsulentomkostninger 4.400 

Mindreudgift vedr. stabsomkostninger vedr. diverse projekter. 

-5.100 

Merudgift vedr. det fremadrettede pensionsbidrag, som ej var budgetlagt under driften. 

Merindtægt vedr. regulering af underdækningen for år 2003, som modsvares af mindreindtægt under 

kortfristet gæld. inkl. efterposteringer vedr. regnskabsår 2002. 

Merudgift vedr. efterposteringer for regnskabsår 2002, som vedrører udgiftsførelse af interne projekter i 

driften på 3 mill. kr. , periodisering af nettab vedr. KE Kunde på 2,6 mill. kr. samt manglende periodisering 

af mellemværende med KE Marked. 

Mindreudgift på rente af udlæg vedr. forsyningsvirksomheder, som følge af ændret fordelingsnøgle mellem 

forsyningsgrenene samt en optimeret model for beregning af renten for 2003 af mellemværende, 


10.300 

-31.200 

9.400 

-5.800 



Elnet salg (GWh) 

Antal 2.721 2.782 2.738 44 

Enhedspris, kr. 431.834 450.031 403.179 -46.852 

Specielle bemærkninger: 

KE foretager periodiseringer af uafregnet salg for derved at give et retvisende billede af årets resultat. KE har for 

2003 anvendt samme princip som anvendtes i 2002 med henblik på fordeling af salget på de forskellige tariffer. 

På EL-området har KE oparbejdet en underdækning på 263,9 mill. kr. for perioden frem til og med 2003. Den oparbejde 

underdækning betyder, at KE’s indtægter i årene 2000-2003 har været mindre end den af Energitilsynet udmeldte 

indtægtsramme. 


Personsikkerheden (el -ulykkestilfælde på personale) 

skal holdes på 0, hvilket indebærer at 

der ikke sker personulykkestilfælde 

0 0 100 pct. 

Forsyningssikkerheden skal øges, således at 

antallet af driftsforstyrrelser reduceres fra ca. 

80 pr. år i 1999-2001 til kun at udgøre 50 

50 90 80 pct. 

Måltallet for driftsforstyrrelser er i budget 2003 fejlagtigt indarbejdet med 50, mod 70 som KE vurderer, er realistisk. 

178 / 300


Antallet af driftsforstyrrelser er, udover menneskelige fejl, stærkt afhængig af forsyningsnettets tilstand. Målopfyldelsen 

er derfor afhængig af de renoveringsarbejder, der gennemføres og den skal derfor ses over en 5-års periode. 

Anlægssikkerheden (skader på anlæg, som følge 

af betjenings- eller anden form for personalefejl) 

skal holdes på 0 

0 0 100 pct. 

1.03.1 Varmeforsyning................................................................................................................................ -17.426 

Mindreindtægt pga. mindre varmesalg på 604 GWh fra 4.923 til 4.319 GWh. Salget er i 12 pct. lavere 228.000 

end budgetteret, dels som følge af mildere vejr (graddagefald på 2,9 pct. i forholdt til normalt år) svarende 

til 143 GWh og dels ændrede budgetforudsætninger på 461 GWh. 

Mindresalget kan specificeres således: 

Ændring som følge af fald i graddage på 2,9 pct. -143 GWh 

Forventet effekt af regulering af målinger (HCV og SMV) 63 GWh 

Ændrede budgetforudsætninger – indarbejdet i budget 2004 -200 GWh 

Ændrede budgetforudsætninger – indarbejdet i budgetforslag 2005 -50 GWh 

Øvrige forhold, herunder energibesparelser, som ej er budgetteret, 

heri modregnet effekten af kundetilvæksten. –274 GWh 

Mindreindtægt vedr. salg fra spidslast pga. ny kontrakt og mindre varmesalg. Den oprindelige prisaftale 10.000 

med CTR var opdelt på hhv. salg fra spidslastcentraler og almindeligt salg. Salget er nu modregnet i 

varmeprisaftalen med CTR. 

Merindtægt vedr. tab på forbrugsdebitorer pga. mindre afskrivninger end budgetteret. -3.400 

Mindreudgift pga. mindrekøb fra E2 og CTR på henholdsvis 271 og 343 GWh, der svarer til henholdsvis 

en mindreudgift på 108,8 og 67,9mill. kr. 

-176.700 

Merudgift pga. højere afregningspris fra E2 fra en gennemsnitlig pris i budget på 367,56 kr. til 371,41 

kr./GWh samt en mindreudgift vedrørende en reservation på 60 mill. til dækning af eventuel merudgift, 

såfremt afgiftssagen med T&S ikke faldt ud til KE’s fordel. Se nedenstående note 1 

Merudgift pga. højere afregningspris fra CTR fra 187,2 til 198 kr./GWh. 

Mindreudgift på effektbetalingen, som skyldes, at prisen til CTR ikke var kendt på budgetlægningstidspunktet. 

Mindreudgift vedr. betaling af el til en vekslerstation og vedligehold af Kløvermarkens pumpestation, der 

er overgået til CTR. 

Mindreindtægt pga. mindresalg af timer til K-bevillinger som følge af generelt færre investeringer på 

varmeforsyningen. 

Mindreudgift pga. udskydelse af vedligehold på spidslastværker som følge af forventning om en eventuel 

omlægning af den fremtidige varmeproduktion 

Mindreudgift vedr. GIS-projektet jf. merudgift på elforsyningens del af GIS-projektet 

samt ny support-kontrakt baseret på Københavns Kommunes nye GIS-aftaler, overflytning af visse opgaver 

fra konsulenter til egne medarbejdere samt lavere aktivitetsniveau end budgetteret. 

-53.100 

42.000 

-35.500 

-4.600 

9.500 

-3.800 

-8.100 

Mindreudgift vedr. stabsomkostninger vedr. diverse projekter -5.000 

Mindreudgift på rente af udlæg vedr. forsyningsvirksomheder, som følge af ændret fordelingsnøgle mel- -18.300 

lem forsyningsgrenene samt en optimeret model for beregning af renten for 2003 af mellemværende, 




Salg af varme GWh, kr/GWh 

Antal 4.208 4.923 4.319 -604 

Enhedspris, kr. 447.755 444.982 439.243 -5.739 


Told & Skat har varslet en regulering af afgifter på produktionen af varme på Svanemølleværket og H.C. Ørstedværket. 

En sådan afgørelse ville medføre en årlig afgiftsforhøjelse på ca. 60 mill. kr. På baggrund af afgørelse af sagen for 

perioden frem til 2000 forventer KE ikke den varslede afgiftsforhøjelse vil beløbe sig til mere end ca. 7 mill. kr. KE 

såvel som E2 forventer på baggrund af afgørelsen ikke der vil komme yderligere efterkrav i denne sag. 

179 / 300



Tilslutning af nye kunder 1000, reduceret til 700 513 73 pct. 

Årsagen, til at årets mål på tilslutning af 1000 nye kunder blev reduceret til 700 (jf. indberetningen af regnskabsprognosen 

for 2003) er, at der ved udgangen af 2002 allerede var tilsluttet 28.145 dvs. at tilslutningsprocessen var 

fremrykket med 300 kunder. Regnskabet for 2003 blev 28.658 kunder. Budget 2003’s forventning om 28.845 

kunder ved årets slutning blev ikke opfyldt pga. manglende kundehenvendelser til KE 

1.04.1 Vandforsyning ................................................................................................................................ -14.709 

Mindreindtægt pga. mindre vandsalg til aftagerkommunerne på 2,0 mill. m3 til en budgetteret pris på 4,64 

kr./m3 9.300 

. 

Mindreindtægt vedr. aftagerkommuner som følge af regulering fra 1997-2003. 

10.800 

Regulering af årsopgørelser med opkrævet pris, i stedet for den af kommunerne indbetalte pris. Reguleringen 

foretaget efter anbefaling af revisor.(Mindreindtægten modsvares af mindreudgift på 8.15, øvrige 

tilgodehavender). 

Merindtægt, aftagerkommunerne pga. prisforhøjelse på 1,59 kr./m3 -40.200 

Merindtægt pga. større vandsalg til København på 0,2 mill. m3 til en pris på 7,36 kr./ m3 . -1.500 

Merudgift på rente af udlæg vedr. forsyningsvirksomheder, som følge af ændret fordelingsnøgle mellem 5.800 

forsyningsgrenene samt en optimeret model for beregning af renten for 2003 af mellemværende, samt 

ændret rentesats fra 7 til 5,5 pct. 

Merudgift til diverse driftsomkostninger og stikledningsarbejder osv. 1.090 



Vandsalg (København) mill. m 3 

Antal 32,4 33,4 33,6 0,2 

Enhedspris, kr. 8.590 7.724 7.525 -199 

I enhedspris beregning er anvendt vandsalget til Københavnerne 

Vandsalg (Aftagerkommunerne) mill. m 3 

Antal 27,1 27,3 25,3 -2,0 


KE har fortsat et uafklaret mellemværende med de 19 kommuner, der aftager vand fra KE. KE har for perioden 

1995-2003 oparbejdet et tilgodehavende på ca. 290 mill. kr. Sagen er indbragt for Miljøstyrelsen der forventes at 

træffe afgørelse i løbet af 2004 


Udarbejdelse af indsatsplaner i indvinding- 2 indvindingstilladelser 

0 0 pct. 

soplande til kildepladser i samarbejde med 

amter og kommuner og andre vandværker, 

herunder etablering af vandsamarbejder med 

henblik på at sikre indvindingsanlæg mod 

grundvandsforurening samt indgåelse af indvindingstilladelser. 

2 vandsamarbejder 

Forhandlinger med private vandværker i Greve, Skævinge og Skovbo kommuner har været langvarige, hvorfor der ikke 

i 2003 blev indgået nogle vandsamarbejder. Ét samarbejde er godkendt i BR den 22. januar 2004 og ét samarbejde 

er indstillet til behandling i MFU den 1. marts 2004. 

Kontrol af drikkevandskvaliteten som følge af 

forbrugerklager. 

Maksimalt 85 klager 69 123 pct. 

Antal forbrugerklager kan svinge fra år til år. Smagen af vand er afhængig af installationernes tilstand i ejendommene 

Alle kunder tilbydes rådgivning om vandbesparelser 

og speciel vandspareindsats gennem 

økonomisk støtte til installation af vandmålere i 

eksisterende lejligheder. Vandforbrug pr. indbygger 

på 128 liter pr. dag 

128 l pr indbygger 126 102 pct. 

180 / 300


1.40.1 Spildevandsanlæg - Fælles formål ................................................................................................ -36.513 

Merindtægt vedr. spildevand på 0,2 mill. m3 til en pris på 11,10 kr./m3 som følge af større vandsalg. -2.200 

Merindtægt pga. meroppumpning fra afværgeboringer af forurenet grundvand og grundvandssænkning i 

forbindelse med byggerier. 

-5.700 

Merindtægt fra nabokommunerne som følge af merforbrug på fælleskommunale spildevandsanlæg i 2002. -3.300 

Fælleskommunalt regnskab kan først opgøres efter regnskabsafslutningen. 

Merindtægt grundet større ledningsomlægninger af hensyn til 3. etape af Metro-byggeriet. -6.300 

Mindreindtægt pga. øvrige indtægter er for højt budgetteret (budget 2004 er tilrettet). 

3.200 

Mindreudgift vedr. anlægsbidrag til Lynettefællesskabet pga. af forskydninger i investeringer. -11.900 

Mindreudgift skyldes tilskud til LIFE-projektet fra EU. Kapitalbevilling til udførelse af LIFE-projektet star- -4.300 

ter først op i 2004, men tilskud fra EU er modtaget allerede i 2003, og er derfor placeret som en negativ 

driftsomkostning. 

Mindreudgift som følge af omorganisering på pumpestationerne, køb af konsulentassistance og diverse -8.300 

driftsomkostninger 

Mindreindtægt på rente af udlæg vedr. forsyningsvirksomheder, som følge af ændret fordelingsnøgle 

200 

mellem forsyningsgrenene samt en optimeret model for beregning af renten for 2003 af mellemværende, 


Merudgift vedr. øvrige poster 2.087 



Spildevand kr/1000 m 3 

Antal 31,1 33,0 33,7 0,7 

Enhedspris, kr. 8.456 8.974 7.649 -1.325 


TV-inspektion af tilstanden af det københavnske 

kloaknet 

55 km 70 127 pct. 

Der blev foretaget 70 km. TV-inspektion, 15 km. mere end budgetteret, hvilket skyldes at det har været muligt at 

udføre mere end planlagt pga. bedre tilgængelighed end forudsat. 


Mindreudgift vedr. miljøcertificering, modsvaret af merudgift under elforsyningen. 


Fastlæggelse af jobprofil, kompetenceprofil og - Jobprofil 

78 78 pct. 

udviklingsplan for samtlige medarbejdere i KE - Kompetenceprofil 

- Udviklingsplan 

Der er udfærdiget 100 jobprofiler og 78 pct. kompetenceprofiler og udviklingssamtaler, idet medarbejder der nærmer 

sig pensionsalderen, medarbejdere i prøveperiode, vikarer og medarbejdere i afskedigelsesperiode ikke indgår. 

181 / 300





1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 

Takstfinansierede områder, anlæg 

1.01.3 Gasforsyning 20.500 0 13.151 0 -7.349 

1.02.3 El-forsyning 192.200 0 206.095 14.553 -658 

1.03.3 Varmeforsyning 295.000 0 244.685 0 -50.315 

1.04.3 Vandforsyning 100.200 0 106.707 0 6.507 

1.40.3 Spildevandsanlæg - Fælles formål 129.000 15.000 136.673 21.802 871 

I alt 736.900 15.000 707.311 36.355 -50.944 


Afvigelserne er i de følgende delt op i hhv. forskydninger dvs. projekter der er forsinkede og fortsætter i 2004, besparelser 

dvs. projekter hvor udgifterne er blevet mindre end budgetteret og projekter med merforbrug, hvor projektet er blevet 

dyrere end budgetteret. 


Københavns Energi................................................................................................................................ -50.944 

1.01.3 Gasforsyning................................................................................................................................ -7.349 

Forskydning: 

-7.698 

Mindreforbrug til Omstilling af bygasforsyning i København fra spaltgas til naturgas/luft (K 03-140) som 

følge af projektets sene igangsætningstidspunkt. 


Renovering af gasledning. Relining 10 km 7,6 76 pct. 

Til relining af hoved- og fordelingsledninger er de budgetterede 5 mill. kr. forbrugt. Der er renoveret 2,4 km. mindre 

end forventet, som følge af besværlige ledningsstrækninger med forholdsmæssig mange stikledninger. 

1.02.3 El-forsyning................................................................................................................................ -658 

Forskydning: 

-11.158 

Mindreforbrug til hovedtransformerstation, Valby transformerstation (K 03-128) skyldes forsinkelse i 

projektgodkendelse i forhold til det der var forudsat ved budgetlægningstidspunkter for projektet.(-6,9 

mill. kr.) 

Mindreforbrug til ombygning af el-målersystemer og udbygning af lysledernettet (K 03-96) henføres til, at 

dokumentationen skulle kvalitetssikres i et bedre omfang end først antaget. Dette arbejde skulle koordineres 

med driften således, at en besigtigelse af felterne og dermed af elkomponenterne blev muligt.(-6,2 

mill. kr.) 

Merforbrug: 

Merforbrug til Vindmøller på Middelgrunden (K 99-120) som følge af fejlbogføring i forbindelse med 

afslutningen af regnskabet for 2000, jf. notat af 10. oktober 2003, hvilket blev forelagt MFU den 20. 

oktober 2003. (Modsvares på 8.15, øvrige tilgodehavender) 

Merindtægt på Vindmøller på Middelgrunden henføres til resttilgodehavende fra EL-Kraft vedr. nettilslutningen. 

Besparelse: 

Mindreforbrug til udskiftning af kabler (K 03-12*) skyldes at der kun blev udført de projekter, der var en 

34.600 

-24.100 

182 / 300


naturlig følge ved kabelfejl eller som kunne udføres sammen med projekter under ”Nye elledninger og 

transformere”. (-7,0 mill. kr.) 

Mindreforbrug til nedrivning af kedelhus 2 ved Gothersgade (K 03-59) henføres til at projektomfanget er 

ændret i gennem projektforløbet samt at nedrivningstilbudet var fordelagtigt.(-5,6 mill. kr.) 

Mindreforbrug til udarbejdelse af vedligeholdelsessystem af el-anlæg (inv. nr. 91), idet udgiften afholdes af 

driftsmidler inden for budgetrammen i 2003.(-5,0 mill. kr.) 

Mindreforbrug til anskaffelse af IT-udstyr til vagtstation (inv. nr. 98), idet vagtstationen er sat i bero som 

følge af, at der udestår en afklaring om vagtstationen skal flyttes med i det nye domicil eller skal blive 

hvor den er.(-5,0 mill. kr.) 

1.03.3 Varmeforsyning................................................................................................................................ -50.315 

Forskydning: 

-22.215 

Mindreforbrug til SRO-anlæg for spidslastcentraler (K02-128) henføres til at renovering på Sundholm 

varmecentral bliver ca. 4 mill. kr. billigere end forudsat i bevillingsoverslaget. 

Mindreforbrug til fjernvarmehovedledning i Ørestad Nord (K 02-52) der bl.a. omfatter forsyning af det 

nye DR-hus, henføres til at ledningsaktiviteterne skal udføres i takt med byggeriet samt omlægning af 

Røde Mellemvej.(-7,7 mill. kr.) 

Mindreforbrug til fjernvarmehovedledning i Sundkrogsgade (K 03-27) er ikke igangsat i 2003 på grund af 

usikkerhed i forbindelse med en evt. omlægning af Sundkrogsgade.(-7,0 mill.kr.) 

Mindreforbrug til fjernvarmehovedledning til Ørestad (K 98-83) henføres til at Ørestaden er forsinket i 

4 år. I 2003 er der etableret fjernvarmerør i lednings-tunnellerne under Øresundsforbindelsen.(-2,6 mill. 

kr.) 

Besparelse: 

Mindreforbrug til fjernvarmestikledninger (K 03-15*) henføres til, at der kun blev tilsluttet 513 kunder 

med forventet 700 kunder, grundet manglende kundehenvendelser til KE. (-19,8 mill. kr.) 

Mindreforbrug til fjernvarmestikledninger (K 02-24*) modsvares af merforbrug i 2002, grundet fejlpostering. 

(-8,3 mill. kr.) 

-28.100 



Renovering af ledningsnet, km 

Antal 5 5 5 0 

Denne aktivitet var også et resultat krav 


Vedligeholdelse, udskiftning og renovering af 

varmeledningsnettet på baggrund af behovssty- 

5 km ledningsnet 

20 200 pct. 

ring. 

10 varmebrønde 

Måler for ledningsnet opfyldt. Øget målopfyldelse på varmebrønde skyldes at renoveringerne ikke har været så omfangsrige 

og dermed mulighed inden for budgettet 

1.04.3 Vandforsyning ................................................................................................................................ 6.507 

Merforbrug: 

15.807 

Merforbrug til iltningsanlæg på Islevbro (K 00-129) som følge af, at forbruget ikke blev afholdt i 2002, 

grundet forsinkelse. (7,8 mill. kr.) 

Merforbrug til flytning af vandkvalitetssektionen (K 02-144) skyldes forsinkelse og afsluttende arbejder. 

(3,5 mill. kr.) 

Øvrige projekter (4,5 mill. kr.) 

Besparelse: 

-9.300 

183 / 300


Mindreforbrug til hoved- og forsyningsvandledninger (K 03-19*) skyldes besparelse på 2 opgaver der har 

været i udbud, samt forsinkelse af visser projekter i indre by.(-4,1 mill. kr.) 

Mindreforbrug til kunstig infiltration af søvand fra Arresø til Arrenæs (inv. nr. 41). Tilladelse fra Hove dstadens 

Udviklingsråd til projektet er uvis.(-5,0 mill. kr.) 


Renovering af ledningsnet 5,5 km 5,1 93 pct. 

På 2 ledningsstrækninger er målet ikke nået, hvilket skyldes mere vanskelige forhold end forventet. Arbejdet i Indre By 

fortsætter i 2004. 

1.40.3 Spildevandsanlæg - Fælles formål ................................................................................................ 871 

Forskydning: 

8.171 

Merforbrug til Bassinledning i Nordhavn og Sydhavn (K 02-111) skyldes, at projektet er fremskyndet af 

hensyn til badevandsmuligheder i havnen. 

Besparelse: 

Mindreforbrug til kloakker og pumpestationer (K 03-20*) grundet tilbageholdenhed på pumpestationer 

og bygværker på ledningsnettet, som følge af merforbrug på (K 02-111). 

Mindreforbrug til mindre arbejder på afløbssystemet (K 03-23*) grundet tilbagehol- 

denhed som følge af merforbrug på (K 02-111). 

-7.300 


Renovering af hovedkloaknettet foretages for 

bl.a. at undgå forurening af grundvand 

25 km hovedkloak 26 104 pct. 

Der blev renoveret 26 km., 1 km. mere end budgetteret, hvilket skyldes billigere enhedspriser på strømpeforinger. 

184 / 300


Finansposter 

Finansposter 



1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 

07B Renter af kortfristede tilgodehavender 0 1.650 0 10.756 -9.106 

07C Renter af langfristede tilgodehavender 0 22.000 0 34.138 -12.138 

07D Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder 

0 167.910 0 120.350 47.560 

07G Renter af kortfristet gæld i øvrigt 16.950 0 17.240 0 290 

07I Kurstab og kursgevinster 0 75.000 0 77.880 -2.880 


13.670 0 17.205 0 3.535 


-20.000 0 -20.000 0 0 

08G Forskydninger i passiver tilhørende 0 39.774 0 40.979 -1.205 


øvrigt 

0 -115.030 0 -279.858 164.828 

08L Forskydninger i langfristet gæld 0 0 1.779 0 1.779 

I alt 10.620 191.304 16.224 4.245 192.663 



Finansposter................................................................................................................................ 192.663 

07B Renter af kortfristede tilgodehavender ................................................................................................ -9.106 

Øgede renteindtægter vedr. forbrugsdebitorer -9.106 

07C Renter af langfristede tilgodehavender ................................................................................................ 

-12.138 

Merindtægt fra udbetalt udbytter af aktierne i Energi E2 -34.000 

Mindreindtægt vedr. renter af lån til Energi E2, lån indfriet ultimo 2002 22.000 

07D Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder................................................................ 47.560 

Mindreindtægt på renter af udlæg vedr. forsyningsvirksomheder hovedsagelig pga. fald i interne rente. 23.400 

Mindreindtægten modsvares af mindreudgift til renten af mellemværende på driften. 

Mindreindtægt pga. renten vedr. pensionsforpligtelse for el ikke er regnskabsført under renter af udlæg 15.300 

vedr. forsyningsvirksomheder 

Mindreindtægt vedr. øvrige renter overført til forsyningsvirksomhedernes drift, hovedsagelig vedr. for- 8.860 

brugsdebitorer. 

07I Kurstab og kursgevinster................................................................................................ -2.880 

Øget provenu ved salg af KE Vind. 

08C Forskydninger i kortfristede tilgodehavender................................................................ 3.535 

Ændring vedr. refusionsdebitorer og tilgodehavender hos associerede virksomheder, som følge af øget 

tilgodehavende. 

-13.165 

Merudgift vedr. aftagerkommunerne som følge tilbageholdelse af 2,11 kr./m3 + moms = 2,63 kr./m3 . 42.500 

Mindreudgift vedr. aftagerkommunerne som følge af regulering fra 1997-2003. 

Regulering af årsopgørelser med opkrævet pris, i stedet for den af kommunerne indbetalte pris. efter 

anbefaling fra revisor, modsvares på driften 

-10.800 

Mindreudgift til Vindmøller på Middelgrunden (K 99-120) som følge af fejlbogføring i forbindelse med 

afslutningen af regnskabet for 2000, jf. notat af 10. oktober 2003 fra MFF, hvilket blev forelagt MFU den 

20. oktober 2003. (Modsvares på anlæg EL) 

-34.573 

185 / 300


Merudgift vedrørende forbrugsdebitorer pga. højere regningsudskrivning i dec. 2003 end i dec. 2002. jf. 32.100 

Notat om status for forbrugsdebitorer af 8. januar 2004 

Mindreudgift vedr. øget konstateret tab på debitorer pga. intensivering af opfølgning på udestående 

-20.200 

fordringer opstået før 2002. 

Merudgift pga. hurtigere fakturering af stabsomkostninger til dattervirksomheder og dermed øget tilgo- 25.300 

dehavende. 

Mindreudgifter vedr. efterpostering til 2002 samt øvrige kortfristede tilgodehavender -17.600 


164.828 

Mindreindtægt vedr. underdækningen for 2003, heri indregnede efterposteringer for tidligere år. Mod- 17.628 

svares delvis af merindtægt under 1.02 Elforsyning, idet den forventer overdækning i var optaget på 

budgettet under finansposterne 

Mindreindtægt pga. fald til gæld til E2. Faldet skyldes, at E2 i efteråret 2002 havde problemer med at få 111.000 

fremsendt fakturaer til KE, hvilket betød, at gælden til E2 pr. 31. december 2002 var ekstraordinær høj. 

Herudover er der sket en effektivisering af faktureringen i E2, således kunderne kun skylder for en måned 

ved årets udgang mod tre ved udgangen af 2002. 

Mindreindtægt vedr. fald i kreditorgæld som følge af forbedret intern opfølgning på udestående fakturaer. 36.200 

186 / 300



PRIMO 

2003 

Direkte 

posteringer 

på HK 

9 

Øvrige 

forskydninger 

via 

HK 8 

ULTIMO 

2003 

Aktiver 7.813.790 -263.130 636.672 8.187.332 

Likvide aktiver 538.064 639.467 1.177.531 

Kortfristede tilgodehavender i øvrigt 1.616.928 34.573 17.205 1.668.707 

Langfristede tilgodehavender 3.864.252 -20.000 3.844.252 

Udlæg vedr. forsyningsvirksomheder 1.794.546 -297.703 1.496.843 

Passiver -7.813.790 263.130 -636.672 -8.187.332 

Passiver tilhørende fond, legater -91.139 -40.979 -132.118 

Kortfristet gæld -1.139.430 -46.381 279.858 -905.953 

Langfristet gæld 12.319 1.779 -10.540 

Balance -6.570.902 309.511 -877.330 -7.138.721 




Kortfristede tilgodehavender i øvrigt 34.573 

Tilbageførsel af forudbetaling regnskab 2001 vedr. anlægsregnskabet for vindmøller, modpost på funktion 

9.32 

34.573 

Langfristede tilgodehavender 

KE har i 2003 afhændet sine aktier i KE Vind A/S og via Holdning A/S sine aktier i KE Vognmagergade 

A/S og Elektra Energihandel A/S 

Udlæg vedr. forsyningsvirksomheder -297.703 

Overførsel af resultat kloakforsyning 1.40 inkl. løbende udbetalinger af pensioner -19.536 

Overførsel af resultat gasforsyning 1.01 inkl. løbende udbetaling af pensioner -8.870 

Udlægskonto for el: 

Resultat for elforsyning, ekls. underdækning 

Udbytte fra Energi E2 34 mill. kr. og provenu ved salg af KE Vind 98. 

-3.759 

-132.600 

Tilbageførsel af forudbetalinger i anlægsregnskabet for vindmøller i regnskab 2001, modsvaret på 9.15 -34.573 

Afdrag på den historiske pensionsforpligtelse 

-104.700 

Regulering af vedrørende ændring af den historiske underdækning i 2002, 46.381 

Overførsel af resultat varmeforsyning 1.03 inkl. løbende udbetaling af pensioner -19.857 

Overførsel af resultat vandforsyning 1.04 inkl. løbende udbetaling af pensioner -20.189 



Direkte posteringer................................................................................................................................ 263.130 

Kortfristet gæld -46.381 

Regulering af vedrørende den historiske underdækning i 2002, 

Balance 309.511 

Udbytte fra E2 samt provenu ved salg af aktier i Vind 132.600 

Resultat fra forsyningsvirksomhederne 177.489 

Regulering af indskud i Dansk Gastekniske Center -578 

187 / 300


Status for fysiske aktiver for forsyningsområdet 

Samlet i forsyningsområdet 

i 1.000 kr. 

Primo 2003 Nettoinvesteringer 

Afskrivninger 

Op- og nedskrivninger 

Ultimo 

2003 

Aktiver 10.059.329 542.303 -765.750 6.335.838 16.171.720 

ANLÆGSAKTIVER 10.034.469 542.827 -765.750 6.335.838 16.147.384 

Materielle 

- bygninger og jord/grunde m.v. 525.721 -41.401 -3.211 32.054 513.163 

- tekniske anlæg (distribution snet/ledninger) 

8.883.268 480.701 -724.708 6.308.131 14.947.392 

- andre materielle anlæg 143.981 1.839 -28.192 133 117.761 

- anlæg under udførsel 

413.839 100.225 -27 0 514.037 

Immaterielle 67.660 1.463 -9.612 -4.480 55.031 

OMSÆTNINGSAKTIVER 24.860 -524 0 0 24.336 

Varebeholdninger 20.660 -524 0 0 20.136 

Grunde og bygninger til videresalg 4.200 0 0 0 4.200 

Øvrige omsætningsaktiver 0 0 0 0 0 

Fordelt på de enkelte forsyningsområder 

i 1.000 kr. 

Primo 2003 Nettoinvesteringer 

Afskrivninger 

Op- og nedskrivninger 

Ultimo 

2003 

Aktiver 10.059.328 542.302 -765.751 6.335.838 16.171.717 

El 2.651.583 147.654 -104.090 0 2.695.147 

Varme 3.229.472 191.542 -338.915 1.233.463 4.315.562 

Gas 194.795 18.028 -27.907 767.985 952.901 

Vand 1.954.459 87.903 -152.020 1.912.851 3.803.193 

Spildevand 1.966.707 130.969 -140.933 2.421.539 4.378.282 

Renovation m.v. 62.312 -33.794 -1.886 0 26.632 

Noter: afskrivningsprincipper, værdiansættelsesprincipper mv. redegøres for. 

1) Nettoinvesteringer vedr. Københavns Energi´s K-bevillinger udgør i alt en tilgang på 636.383 t.kr., mens 534.368 t.kr. er 

idriftsatte projekter i 2003 og derfor overført til primært ”Distributionsnet/ledninger”. 

2) Op- og nedskrivninger vedrører primært endelig opgørelse af historiske anlægsaktiver vedr. Gas, Vand, Varme og Afløb. 

Nedskrivninger: 

Der foretages nedskrivning til brugs- eller nytteværdien, hvor denne er lavere af årsager, der ikke antages at være forbigående. 

Varebeholdninger er nedskrevet til nettorealisationsværdi, hvor denne er lavere. 

Københavns Energi: 

Anvendt regnskabspraksis herunder værdiansættelse vedrørende KE Forsyningens fysiske aktiver. KE Forsyningens aktiviteter 

omfatter El, Gas, Varme, Vand og Spildevand. 

De anførte værdier for El er opgjort i henhold til bestemmelserne i årsregnskabsloven, med de tilpasninger, der følger af, 

at El-forsyningen er omfattet af lov om el-forsyning med tilhørende bekendtgørelser 

De anførte værdier for Gas, Varme, Vand og Kloak er opgjort med udgangspunkt i retningslinierne fra Indenrigsministeriet 

gældende for El-området. Værdiansættelsen af de grunde som er ejet af kommune og benyttes af forsyningsvirksomhederne 

er optaget til offentlig vurdering. 

Det skal anføres, at de opgjorte værdier og dermed årlige afskrivninger ikke nødvendigvis er udtryk for en markedsværdi. 

En markedsværdi for fysiske aktiver kan alene foretages med udgangspunkt i fremtidige indtægter, omkostninger, investeringer, 

investors afkastgrad, prisen på tilsvarende aktiver m.m. 

Det skal endvidere bemærkes at værdiansættelsen og de årlige afskrivninger kun for El-området er udarbejdet til brug for 

takstfastsættelser for ydelser. 

188 / 300


Det skal anføres, at arbejdet med at foretage en ensartet værdiansættelse af tekniske anlæg (netaktiver) for El, Gas, Varme, Vand og 

Kloak er færdiggjort og der forekommer derfor væsentlige værdireguleringer til de sidste år opgjorte værdier af netaktiverne i Varme, 

Gas, Vand og Kloak. Denne nye opgørelse har også haft indflydelse på værdier af andre aktiver. 

Immaterielle og materielle anlægsaktiver 

Tilkøbte grunde værdiansættes til anskaffelsespris. Egne grunde og bygningsdele, som ikke indgår i værdiansættelsen af 

tekniske anlæg (netaktiver), værdiansættes til den offentlige ejendomsvurdering pr. 1. januar 2001. For El-forsyningen er 

offentlig vurdering pr. 1. januar 2000 anvendt ved værdiansættelsen. 

Tekniske anlæg og maskiner (netaktiver) samt driftsmidler, materiel og andet udstyr samt IT-systemer værdiansættes til 

anskaffelses- og henholdsvis kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. 

El-forsyningen 

Tekniske anlæg og maskiner samt netaktiver værdiansættes ud fra standardpriser fastsat af Energ itilsynet og prisreguleret 

til niveauet på det beregnede investeringstidspunkt. Den regulerede standardpris frem til den 31. december 1999 afskrives 

med lige store årlige beløb over standardlevetiden, som ligeledes er fastsat af Energitilsynet. Det beregnede investeringstidspunkt 

opgøres på baggrund af standardlevetiden sammenholdt med skøn over den forventede restlevetid. 

Afløb, Gas- og Vand-forsyningen 

Produktions- og distributionsaktiver er værdiansat med udgangspunkt. i en standardpris pr. aktiv pr. 31. december 2001. 

Tilsvarende er der for hver aktivtype fastsat en forventet brugstid for et nyt aktiv. For hvert aktiv skønnes restlevetiden, 

og ved at fratrække denne fra den forventede brugstid på et nyt aktiv kan der beregnes et retvisende investeringstidspunkt. 

Afskrivningsgrundlaget for et aktiv er genanskaffelsesprisen (standardprisen) på opgørelsestidspunktet, men værd ien 

af aktivet på opgørelsestidspunktet beregnes ved fra afskrivningsgrundlaget at fratrække lige store årlige afskrivninger for 

den tid, aktivet har været i brug. Herved opgøres den værdi, hvormed aktivet indgår i værdiopgørelsen. 

Varme-forsyningen 

Produktions- og distributionsaktiver er værdiansat med udgangspunkt. i en standardpris pr. aktiv pr. 31. december 2001. 

Tilsvarende er der for hvert aktiv fastsat en forventet brugstid for et nyt aktiv. For ledningsanlæg og kamre tages der udgangspunkt 

i de konkrete anskaffelsestidspunkter. Værdien af anlæggene på opgørelsestidspunktet beregnes ved fra afskrivningsgrundlaget 

at fratrække lige store årlige afskrivninger for den tid, anlægget har været i brug. 

For hvert spidslastanlæg er der skønnet en restlevetid, og ved at fratrække denne fra den forventede brugstid på et nyt 

anlæg kan der beregnes et retvisende investeringstidspunkt. Afskrivningsgrundlaget for et spidslastanlæg er genanskaffelsesprisen 

(standardprisen) på opgørelsestidspunktet, men værdien af anlægget på opgørelsestidspunktet beregnes ved fra 

afskrivningsgrundlaget at fratrække lige store årlige afskrivninger for den tid, anlægget beregningsmæssigt har været i brug. 

Herved opgøres den værdi, hvormed anlægget indgår i værdiopgørelsen. 

Anlæg under opførelse værdiansættes til anskaffelsespris. 

Aktiver, hvis anskaffelses -/kostpris overstiger 50.000 kr., aktiveres til anskaffelsespris eller kostpris. Aktiver med en anskaffelses-/kostpris 

under 50.000 kr. pr. enhed udgiftsføres i anskaffelsesåret. 

Afskrivninger foretages lineært over aktivernes forventede brugstid. Anskaffelser i regnskabsåret afskrives forholdsmæssigt 

efter tidspunktet for ibrugtagelse. 

Nedskrivninger 

Der foretages nedskrivning til brugs- eller nytteværdien, hvor denne er lavere af årsager, der ikke antages at være forbigående. 

De forventede brugstider er: 

Bygninger 30-50 år 

Tekniske anlæg og maskiner 10-80 år 

Køretøjer 5-20 år 

Driftsinventar og andet udstyr 5 år 

IT-systemer 5-10 år 

189 / 300


Omsætningsaktiver 

Varebeholdninger optages til anskaffelsespris, eller genanskaffelsesværdi, hvor anskaffelsesværdien ikke er kendt. 

Nedskrivninger: 

Varebeholdninger er nedskrevet til nettorealisationsværdi, hvor denne er lavere. 

Ejendomme, som er sat til salg, værdiansættes til vurderet handelsværdi på statustidspunktet. 

Miljøkontrollen: 

Anvendt regnskabspraksis til åbningsbalance 

Det skal indledningsvist bemærkes, at Miljøkontrollen i 2003 har skiftet regnskabspraksis. Miljøkontrollens aktiver er opgjort 

i henhold til de løbende udmeldinger, der er kommet fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets og Københavns Kommunens 

om indhold og krav til aktivering, indregning og måling af kommunens fysiske aktiver. 

De væsentligste ændringer består i, at infrastrukturelle og immaterielle aktiver ikke er indregnet, og at øvrige aktiver kun 

er indregnet, hvis kostprisen er på over 50.000 kr. Disse ændringer i regnskabspraksis bevirker, at en stor del af de aktiver, 

som blev indrapporteret i 2002, nu er afgået fra anlægsarkivet. Nettoinvesteringerne i 2003 fremstår derfor som negative. 

Generelt om regnskabspraksis. 

Alle anlægsaktiver med værdi over 50.000 kr. er indregnet separat. Anlægsaktiver under 50.000 kr. er klumpet, hvis det er 

sandsynligt, at der sker en samtidig total udskiftning af aktiverne og aktiverne samlet beløber sig til en værdi over 50.000 

kr. Immaterielle aktiver og varelager er ikke indregnet i åbningsbalancen. 

Øvrige anlægsaktiver under 50.000 kr. udgiftsføres i driftsregnskabet. 

Anlægsaktiverne kategoriseres i hovedkategorier, mellemkategorier og underkategorier i kommunens anlægsmodul. Dertil 

kommer muligheden for en frivillig specifikation. Alle anlægsaktiver afskrives lineært over den forventede brugstid. Hver 

underkategori har en fast afskrivningsperiode, som er gældende for hele kommunen. 

Alle bygninger og grunde, der er erhvervet før 1999, er indregnet til offentlig ejendomsvurdering for 2002. Bygninger og 

grunde erhvervet efter 1999 er indregnet til kostprisen med fradrag af akkumulerede afskrivninger Er kostprisen ikke 

kendt anvendes offentlig ejendomsvurdering 2002 i lighed med bygninger før 1999. Der er ikke foretaget fradrag af akkumulerede 

afskrivninger for bygninger og grunde erhvervet før 1999. 

Aktiver opgjort til kostprisen, hvis den er kendt. Alternativt er der anvendt følgende metoder: Genanskaffelsesprisen, 

nettorealiseringsprisen eller en gennemsnitsbetragtning. 

190 / 300


Skilleblad OVERSIGTER 

191 / 300


Personaleoversigter 

192 / 300


Personaleoversigt 2003 Lønudgift Lønudgift Personale Personale Heraf 

Bevillingsoversigt Korrigeret Korrigeret elever 

budget Regnskab budget Regnskab Regnskab 

1.000 kr. 1.000 kr. Årsværk Årsværk Årsværk 

Revisionen 18.485 18..250 50 49 0 

Rammebelagte områder, drift 18.485 18..250 50 49 0 

Forvaltning 

6.51.1 Forvaltning 18.485 18..250 50 49 0 

Økonomiudvalget 491.080 514.941 1.205 1.155 3 

Rammebelagte områder, drift 490.744 503.259 1.185 1.129 3 

Økonomisk forvaltning 168.261 157.748 389 333 0 

6.41.1 Kommunalbestyrelsen 10.934 12.659 0 0 

6.42.1 Pensioneringsrådet 385 326 0 0 

6.51.1 Administration m.v. 156.942 144.221 389 333 

6.62.1 Erhvervsfremme/turisme 0 541 

Skatte- og registerforvaltningen 251.483 261.970 795 795 3 

6.51.1 Administration m.v. 251.483 261.970 795 795 3 

Fælles driftspuljer 69.000 83.140 0 0 0 

6.70.1 Lønpulje 69.000 83.140 0 0 

6.70.1 Barselsfond 0 0 0 0 

Forsikringer 2.000 400 1 1 0 

6.51.1 Administration m.v. 2.000 400 1 1 

Rammebelagte områder, anlæg 336 11.682 20 26 0 

Kvarterløft 336 11.682 20 26 0 

0.15.3 Byfornyelse og boligforbedringer 336 11.682 20 26 

* I KØR er lønpulje på 52.879 t.kr. lagt ind på 6.51.1 

Kultur- og Fritidsudvalget 321.006 402.839 1.088 1.328 7 

Rammebelagte områder, drift 321.006 402.839 1.088 1.328 7 

Kultur og Fritid 204.534 284.683 694 937 7 

0.30.1 Fælles formål 0 140 0 0 0 

0.35.1 Andre fritidsfaciliteter 0 51.674 0 169 

193 / 300






3.50.1 Folkebiblioteker 122.174 131.626 405 437 

3.60.1 Museer 23.750 40.442 80 133 

3.64.1 Andre kulturelle opgaver 19 128 19 1 

3.71.1 Udviklingsarbejder m.v. 0 2.576 0 6 

3.72.1 Oplysningsforbund mv. 0 109 0 0 

5.96.1 Pulje- og servicejob 0 69 0 1 

6.41.1 Kommunalbestyrelse 10 13 0 0 

6.42.1 Kommissioner, råd og nævn 10.382 9.609 23 21 

6.43.1 Valg 0 28 0 0 

6.51.1 Sekretariat og Forvaltning 48.199 48.269 167 168 7 

Ejendomsdrift 116.472 118.156 394 391 0 

0.11.1 Beboelsesejendomme 536 0 2 0 

0.12.1 Erhvervsejendomme 8.377 8.363 23 23 

5.96.1 Pulje- og servicejob 0 796 0 3 

6.50.1 Administrationsbygninger 69.420 69.555 269 268 

6.51.1 Sekretariat og forvaltning 38.139 39.443 100 98 

Uddannelses- og Ungdomsudvalget 2.762.829 2.917.514 8.928 9.102 563 

Rammebelagte områder, drift 2.762.829 2.911.481 8.928 9.102 563 

Folkeskoleområdet 1.666.300 1.625.009 4.989 4.894 0 

3.01.1 Folkeskoler 1.353.338 1.283.656 4.077 3.925 

3.02.1 Serviceforanstaltninger 6.695 7.204 18 20 

3.03.1 Syge- og hjemmeundervisning 10.128 982 39 2 

3.04.1 Skolepsykolog 30.968 43.617 83 115 

3.06.1 Amtscentraler 18.895 33.179 56 103 

3.07.1 Underv. af børn med vidtg. handicap 156.202 171.371 466 486 

3.08.1 Observationsskoler 21.221 23.089 61 64 

3.11.1 Specialpæd. bistand til børn 5.559 632 19 7 

3.12.1 Efterskoler og ungdomskostskoler 2.870 159 0 1 

3.49.1 Befordring af elever 572 0 0 0 

3.63.1 Musikarrangementer 10.962 12.318 33 40 

3.76.1 Ungdomsskoler 43.738 43.437 125 118 

5.80.1 Skolepsykiatrisk Center 5.152 5.366 12 13 

Ungdomsuddannelse 280.527 278.766 1.181 1.168 563 

3.41.1 Gymnasieskoler 214.343 204.423 495 499 

194 / 300






3.45.1 Erhvervsgrunduddanelse 4.007 6.778 12 22 

3.46.1 Social- og sundhedsuddannelse* 62.177 67.565 674 647 563 

Voksenuddannelse 132.028 144.402 338 365 0 

3.11.1 Specialundervisning for voksne 40.156 45.840 111 127 

3.13.1 Læsekurser for voksne 0 498 0 1 

3.37.1 Prøveforberedende enkeltfagsunderv. 91.872 92.981 220 231 

3.70.1 Voksen Pædagogisk Center 0 5.083 7 6 

Undervisning af voksne indvandrere 26.282 162.387 77 77 0 

5.60.1 Indtroduktionsprogram 26.108 93.643 77 77 

5.98.1 Beskæftigelsesordninger 174 68.744 0 0 

Fritidshjem og klubber m.m. 578.847 635.062 2.155 2.420 0 

0.31.1 Stadion og idrætsanlæg 776 33 2 0 

3.05.1 Skolefritidsordninger 132 30.439 20 105 

3.48.1 Pædagogisk grunduddannelse 379 4.701 150 116 

5.10.1 Fælles formål 0 2.109 0 1 

5.14.1 Integrerede institutioner 306.620 316.082 1.010 1.176 

5.15.1 Fritidshjem 179.235 194.948 645 734 

5.16.1 Klubber 85.935 80.643 295 266 

5.23.1 Døgninstitutioner for børn og unge 5.770 6.107 33 22 

Administration 78.845 65.855 188 178 0 

6.42.1 Kommissioner, råd og nævn 134 169 1 0 

6.51.1 Sekretariat og forvaltninger 78.711 65.685 187 178 


Anlæg 0 6.033 0 0 0 

3.01.3 Folkeskoler 3.855 

3.05.3 Skolefritidsordninger 1.003 

3.07.3 Underv. af børn med vidtg. handicap 85 

3.11.3 Specialpæd. bistand til børn og voksne 330 

3.41.3 Gymnasieskoler 147 

5.15.3 Fritidshjem 278 

5.16.3 Fritidsklubber 336 

* Budget inkl. 563 elever 

Sundheds- og Omsorgsudvalget 2.714.492 2.679.543 9.660 9.250 9 

Rammebelagte områd er, drift 2.714.492 2.676.368 9.660 9.243 9 

195 / 300






Sundhed 112.874 128.629 347 370 0 

4.74.1 Amtstandpleje 2.737 2.297 9 6 

5.32.1 Pleje og omsorg af ældre og handic. 21.058 25.001 74 67 

5.46.1 Rådgivningsinstitutioner 1.769 2.440 3 7 

5.83.1 Børnetandpleje 80.446 80.627 240 245 

5.99.1 Øvrige sociale formål 6.864 17.813 22 45 

6.51.1 Sekretariat og forvaltning 0 450 0 

Pleje, service og boliger for ældre 2.503.218 2.452.837 9.043 8.633 5 

5.32.1 Pleje og omsorg af ældre og handic. 2.336.079 2.226.000 8.529 7.912 4 

5.34.1 Plejehjem og beskyttede boliger 6.281 64.972 22 229 


5.50.1 Botilbud længerevarende 22.955 21.808 77 83 

5.53.1 Kontaktperson- og ledsageordning 317 0 0 

5.54.1 Hjælpemidler, forbrugsgoder m.v. 6.303 5.140 0 

6.50.1 Administrationsbygninger 0 23 0 

6.51.1 Sekretariat og forvaltning 107.686 107.821 353 326 1 

Administration m.v. 98.400 94.903 270 241 4 


Lovbundne og finansposter 0 3.17 6 0 7 0 

Praksissektoren 0 3.176 0 7 0 

4.70.1 Offentlig sygesikring 0 3.176 7 

Familie- og arbejdsmarkedsudvalget 4.999.398 4.778.562 17.417 16.690 7 

Rammebelagte områder, drift 4.665.195 4.550.564 15.926 15.707 7 

Servicetilbud til børnefamilier 2.113.307 2.046.528 7.852 7.689 0 

0.21.1 Parker og legepladser 19.541 21.066 69 72 

5.10.1 Fælles formål 5.756 4.706 19 14 

5.11.1 Dagpleje 140.147 137.257 464 491 

5.12.1 Vuggestuer 482.171 479.953 1.844 1.826 

5.13.1 Børnehaver 451.135 442.356 1.690 1.602 

5.14.1 Integrerede institutioner 957.602 904.634 3.602 3.525 

5.80.1 Kommunal sundhedstjeneste 56.955 56.555 164 160 

6.51.1 Sekretariat og forvaltninger 0 

Børnefamilier med særlige behov 453.769 469.851 1.431 1.498 1 

3.01.1 Folkeskoler 0 

196 / 300







5.14.1 Integrerede institutioner 22.340 23.154 80 72 

5.20.1 Plejefamilier og opholdssteder 2.503 1.925 7 6 

5.21.1 Forebyggende foranstaltninger 15.039 20.281 43 59 


5.24.1 Sikrede døgninstitutioner for børn og unge 13.178 13.443 39 44 


6.51.1 Sekretariat og forvaltninger 68.806 69.573 231 211 1 

Voksne med behov for serviceydelser 437.729 449.112 1.379 1.387 3 

0.12.1 Erhvervsejendomme 0 361 1 

5.38.1 Beskyttet beskæftigelse 9.208 8.866 30 30 

5.40.1 Revalideringsinstitutioner 35.281 33.426 113 100 

5.60.1 Introduktionsprogram 0 19.049 55 

5.96.1 Puljejob 0 

5.97.1 Arbejdsformidling 15.958 16.000 42 45 

5.98.1 Beskæftigelsesordninger 178.711 172.846 527 504 1 

6.51.1 Sekretaria t og forvaltninger 198.571 198.564 667 653 2 

Voksne med særlige behov 552.675 527.393 1.920 1.739 1 

5.32.1 Pleje og omsorg af ældre og handic. 63.573 41.600 249 158 

5.39.1 Aktivitets- og samværstilbud 22.969 24.929 71 79 

5.42.1 Botilbud, særlige soc. problemer 88.035 87.097 299 275 

5.46.1 Rådgivningsinstitutioner 0 

5.52.1 Kommunale tilbud, midlertidigt ophold 33.801 38.521 119 124 

5.53.1 Kontaktperson- og ledsageordninger 9.880 10.426 33 31 

5.55.1 Botilbud længerevarende ophold 256.716 252.372 899 836 

5.56.1 Amtskommunale botilbud 8.561 0 19 0 



Stofafhængige 90.392 85.460 257 257 0 


5.40.1 Revalidering 0 

5.45.1 Behandling af stofmisbrugere 77.538 73.697 213 219 

5.52.1 Kommunale botilbud 1.190 1.005 4 3 


Handicappede 673.579 690.626 2.151 2.321 0 

3.07.1 Undervisning af børn med vidtgående handicap 3.347 3.810 9 11 

5.17.1 Særlige dagtilbud og særlige klubber 72.836 72.943 224 201 

197 / 300







5.32.1 Pleje og omsorg mv. 95.458 73.515 409 281 





5.50.1 Botilbud til længerevarende ophold 273.051 340.883 869 1.183 

5.51.1 Botilbud til midlertidig ophold 1.959 8.051 31 27 

5.53.1 Kontaktperson og ledsagerordninger 1.279 1.293 4 4 


Administration 343.744 281.595 936 816 2 

5.99.1 Tilskud til sociale formål 840 976 2 


Lovbundne og finansposter 334.203 227.998 1.491 983 0 

Voksne med behov for serviceydelser 334.203 227.998 1.491 983 0 

5.95.1 Jobtræningsordningen 334.203 220.569 1.491 961 

5.96.1 Puljejob 309 1 

5.98.1 Beskæftigelsesordninger 7.120 21 

Projekter 60.976 137 

Bygge- og Teknikudvalget 910.787 907.690 2.837 2.690 74 

Sekretariatet 10.744 10.858 22 24 0 

Rammebelagte områder, drift 10.744 10.858 22 24 0 


Plan & Arkitektur 45.775 45.991 119 120 1 



Byggeri & Bolig 89.926 83.196 263 256 0 


0.21.1 Parker og legepladser 5.058 0 23 20 0 

198 / 300







Vej & Park 86.572 99.000 282 277 7 


0.21.1 Parker og legepladser 10.499 8.462 32 24 0 

2.01.1 Fælles formål 1.728 4.018 6 6 0 

2.11.1 Vejvedligeholdelse 6.547 6.290 23 18 0 

2.14.1 Vintertjeneste 2.071 2.180 3 4 0 



0.23.3 Parker og legepladser 0 0 0 0 0 

2.01.3 Fælles formål 0 306 1 1 0 

2.22.3 Vejanlæg 0 5.346 23 23 0 

Parkering København 60.824 61.281 230 220 1 



Københavns Kirkegårde 56.764 53.896 198 190 0 


0.40.1 Kirkegårde 53.014 51.069 189 181 0 


Kommune Teknik København 273.000 268.196 830 733 28 


1.06.1 Andre forsyningsvirksomheder 257.000 251.449 814 716 28 


Rådgivende Ingeniør- og Arkitektkontor 43.532 44.853 105 111 2 


199 / 300







Københavns Brandvæsen 243.650 240.419 788 759 35 


0.95.1 Redningsberedskab 243.650 240.419 788 759 35 

Miljø- og forsyningsudvalget 378.304 360.101 1.102 1.081 6 

Sekretariatet 9.349 9.417 18 19 0 


6.51.1 Sekretariat og forvaltning 9.349 9.417 18 19 

Københa vns Energi 301.761 285.147 902 891 6 

Takstfinansierede områder, drift 301.761 285.147 902 891 6 

1.01.1 Gasforsyningsvirksomhed 14.437 14.040 40 41 

1.02.1 Elforsyningsvirksomhed 41.913 34.750 101 83 

1.03.1 Varmeforsyningsvirksomhed 52.125 46.936 159 156 

1.04.1 Vandforsyningsvirksomhed 57.634 49.109 184 179 

1.40.1 Kloakforsyning 39.176 35.163 110 112 

6.51.1 Forvaltning 96.476 105.148 308 320 6 

Miljøkontrollen 67.194 65.538 182 171 0 

Rammebelagte områder, drift (skatte- og gebyrfin.) 49.843 49.913 136 128 0 

0.80.1 Fælles formål 7.470 7.465 19 18 

0.81.1 Oprydning på kemikalieaffaldsdepoter 7.005 6.388 18 14 

0.85.1 Recipientkvaliteter og spildevand 4.017 3.901 11 13 

0.89.1 Øvrig planlægning, undersøgelser m.v. 10.465 10.732 32 26 

0.91.1 Skadedyrsbekæmpelse 4.855 4.987 15 16 

6.51.1 Forvaltning 16.031 16.230 42 40 

0.80.1 Fælles formål (gebyrfinanierede område) 0 211 1 1 

Rammebelagte områder, anlæg 1.124 1.203 3 3 0 


200 / 300






Takstfinansierede områder, drift 16.227 14.421 44 40 0 

1.53.1 Lossepladser 7.020 5.431 20 18 

1.54.1 Olie- og kemikalieaffald m.v. 298 320 1 1 

1.55.1 Genanvendelsesanlæg og frasortering 8.909 8.670 23 21 

KØBENHAVNS KOMMUNE I ALT 12.596.381 12.579.439 42.288 41.345 669 

201 / 300



Funktionsopdelt Korrigeret Korrigeret elever 

Budget Regnskab Budget Regnskab Regnskab 


0.11.1 Beboelsesejendomme 536 0 2 0 

0.12.1 Erhvervsejendomme 8.377 8.724 23 24 

0.15.3 Byfornyelse og boligforbedringer 336 11.682 20 26 0 

0.21.1 Parker og legepladser 35.098 29.528 124 116 0 

0.23.3 Parker og legepladser 0 0 0 0 0 

0.30.1 Fælles formål 0 140 0 0 

0.31.1 Stadion og idrætsanlæg 776 33 2 0 

0.35.1 Andre fritidsfaciliteter 0 51.674 0 169 

0.40.1 Kirkegårde 53.014 51.069 189 181 0 

0.80.1 Fælles formål 7.470 7.676 20 19 0 



0.85.1 Recipientkvaliteter og spildevand 4.017 3.901 11 13 

0.89.1 Øvrig planlægning, undersøgelser m.v. 10.465 10.732 32 26 

0.91.1 Skadedyrsbekæmpelse 4.855 4.987 15 16 

0.95.1 Redningsberedskab 243.650 240.419 788 759 35 

Hovedkonto 0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger i alt 376.723 428.155 1.245 1.366 35 

1.01.1 Gasforsyningsvirksomhed 14.437 14.040 40 41 

1.02.1 Elforsyningsvirksomhed 41.913 34.750 101 83 

1.03.1 Varmeforsyningsvirksomhed 52.125 46.936 159 156 

1.04.1 Vandforsyningsvirksomhed 57.634 49.109 184 179 

1.06.1 Andre forsyningsvirksomheder 257.000 251.449 814 716 28 

1.40.1 Kloakforsyning 39.176 35.163 110 112 

1.53.1 Lossepladser 7.020 5.431 20 18 

1.54.1 Olie- og kemikalieaffald m.v. 298 320 1 1 

1.55.1 Genanvendelsesanlæg og frasortering 8.909 8.670 23 21 

Hovedkonto 1 Forsyningsvirksomheder i alt 478.512 445.868 1.452 1.327 28 

2.01.1 Fælles formål 1.728 4.018 6 6 0 

2.01.3 Fælles formål 0 306 1 1 0 


2.14.1 Vintertjeneste 2.071 2.180 3 4 0 

2.22.3 Vejanlæg 0 5.346 23 23 0 

Hovedkonto 2 Trafik og infrastruktur i alt 71.170 79.422 286 272 1 

202 / 300






3.01.1 Folkeskoler 1.353.338 1.283.656 4.077 3.925 

3.01.3 Folkeskoler 3.855 

3.02.1 Serviceforanstaltninger 6.695 7.204 18 20 

3.03.1 Syge- og hjemmeundervisning 10.128 982 39 2 

3.04.1 Skolepsykolog 30.968 43.617 83 115 

3.05.1 Skolefritidsordninger 132 30.439 20 105 

3.05.3 Skolefritidsordninger 1.003 

3.06.1 Amtscentraler 18.895 33.179 56 103 

3.07.1 Underv. af børn med vidtg. handicap 159.595 175.181 475 497 0 


3.08.1 Observationsskoler 21.221 23.089 61 64 

3.11.1 Specialpæd. bistand til børn og voksne 45.715 46.472 130 134 0 

3.11.3 Specialpæd. bistand til børn og voksne 330 

3.12.1 Efterskoler og ungdomskostskoler 2.870 159 0 1 

3.13.1 Læsekurser for voksne 0 498 1 

3.37.1 Prøveforberedende enkeltfagsunderv. 91.872 92.981 220 231 

3.41.1 Gymnasieskoler 214.343 204.423 495 499 

3.41.3 Gymnasieskoler 147 

3.45.1 Erhvervsgrunduddanelse 4.007 6.778 12 22 

3.46.1 Social- og sundhedsuddannelse* 62.177 67.565 674 647 563 

3.48.1 Pædagogisk grunduddannelse 379 4.701 150 116 

3.49.1 Befordring af elever 572 0 0 

3.50.1 Folkebiblioteker 122.174 131.626 405 437 

3.60.1 Museer 23.750 40.442 80 133 

3.63.1 Musikarrangementer 10.962 12.318 33 40 

3.64.1 Andre kulturelle opgaver 19 128 19 1 

3.70.1 Voksen Pædagogisk Center 0 5.083 7 6 

3.71.1 Udviklingsarbejder m.v. 0 2.576 0 6 

3.72.1 Oplysningsforbund mv. 0 109 0 0 

3.76.1 Ungdomsskoler 43.738 43.437 125 118 

Hovedkonto 3 Undervisning og kultur i alt 2.223.550 2.262.062 7.179 7.224 563 

4.70.1 Offentlig sygesikring 0 3.176 7 

4.74.1 Amtstandpleje 2.737 2.297 9 6 

Hovedkonto 4 Sygehusvæsen og sygesikring i alt 2.737 5.473 9 13 0 

5.10.1 Fælles formål 5.756 6.815 19 15 0 

5.11.1 Dagpleje 140.147 137.257 464 491 

203 / 300






5.12.1 Vuggestuer 482.171 479.953 1.844 1.826 

5.13.1 Børnehaver 451.135 442.356 1.690 1.602 

5.14.1 Integrerede institutioner 1.286.562 1.243.870 4.692 4.773 

5.15.1 Fritidshjem 179.235 194.948 645 734 

5.15.3 Fritidshjem 278 

5.16.1 Klubber 85.935 80.643 295 266 

5.16.3 Fritidsklubber 336 

5.17.1 Særlige dagtilbud og særlige klubber 72.836 72.943 224 201 

5.20.1 Plejefamilier og opholdssteder 2.503 1.925 7 6 

5.21.1 Forebyggende foranstaltninger 15.039 20.281 43 59 

5.23.1 Døgninstitutioner for børn og unge 358.291 336.642 1.038 1.111 

5.24.1 Sikrede døgninstitutioner for børn og unge 13.178 13.443 39 44 

5.32.1 Pleje og omsorg af ældre og handic. 2.516.168 2.366.115 9.261 8.417 4 

5.34.1 Plejehjem og beskyttede boliger 6.281 64.972 22 229 




5.42.1 Botilbud, særlige soc. problemer 88.035 87.097 299 275 

5.45.1 Behandling af stofmisbrugere 77.538 73.697 213 219 


5.50.1 Botilbud længerevarende 296.006 362.690 946 1.266 

5.51.1 Botilbud til midlertidig ophold 1.959 8.051 31 27 

5.52.1 Kommunale tilbud, midlertidigt ophold 34.991 39.527 123 127 

5.53.1 Kontaktperson- og ledsageordning 11.476 11.719 37 36 

5.54.1 Hjælpemidler, forbrugsgoder m.v. 6.303 5.140 0 

5.55.1 Botilbud længerevarende ophold 256.716 252.372 899 836 

5.56.1 Amtskommunale botilbud 8.561 0 19 0 

5.60.1 Indtroduktionsprogram 26.108 112.692 77 132 

5.80.1 Skolepsykiatrisk Center 62.107 61.921 176 173 

5.83.1 Børnetandpleje 80.446 80.627 240 245 

5.95.1 Jobtræningsordningen 334.203 220.569 1.491 961 

5.96.1 Pulje- og servicejob 0 1.173 0 5 

5.97.1 Arbejdsformidling 15.958 16.000 42 45 

5.98.1 Beskæftigelsesordninger 178.885 248.710 527 525 1 


Hovedkonto 5 Social- og sundhedsvæsen i alt 7.355.318 7.314.921 26.185 25.471 5 

6.41.1 Kommunalbestyrelse 10.944 12.673 0 0 0 

6.42.1 Kommissioner, råd og nævn 10.901 10.105 24 21 0 

6.43.1 Valg 0 28 0 0 

204 / 300






6.50.1 Administrationsbygninger 69.420 69.578 269 268 0 

6.51.1 Sekretariat og forvaltninger 1.928.106 1.867.474 5.640 5.383 37 

6.62.1 Erhvervsfremme/turisme 0 541 

6.70.1 Lønpulje 69.000 83.140 

Hovedkonto 6 Administration m.v. i alt 2.088.371 2.043.538 5.933 5.673 37 

KØBENHAVNS KOMMUNE I ALT 12.596.381 12.579.439 42.288 41.345 669 

205 / 300


Tillægsbevillinger 

206 / 300


Revisionsdirektoratet 

Beløb 

i 1000 kr. IM - konto BR - dato Sagsnr. Bemærkninger 

300 6.51.1 28-08-2003 375/03 Overførsler af midler fra 2002 til 2003 



70 6.51.1 04-09-2003 407/03 ØK redegørelse, omplaceringer 

870 I alt 

207 / 300



Beløb 

i 1.000 kr. 

IM - konto BR - dato Sagsnr. Bemærkninger 

-4.000 8.05.5 05-12-2002 622/02 tb overførsel af uforbrugte midler 

-550 6.51.3 05-12-2002 633/02 Arkitektkonkurrence 

-2.890 8.05.5 05-12-2002 642/02 Overførsel Sjællandsgade Badeanstalt 

-7.500 8.05.5 05-12-2002 640/02 Internt lån 

-2.177 8.05.5 05-12-2002 634/02 Rammekorrektioner 

-2.236 6.51.3 05-12-2002 634/0 2 Rammekorrektioner 

2.285 6.51.1 05-12-2002 634/02 Rammekorrektioner 

-1.281 6.51.3 05-12-2002 643/02 mobilitet på boligmarkedet 

-275 0.15.3 16-01-2003 4/03 Køb af ejendom 

1.090 0.15.3 16-01-2003 1/03 IM restpulje 

-2.100 8.05.5 16-01-2003 1/03 IM restpulje 

-97.982 6.51.3 06-02-2003 42/03 Udmøntning til renovering 

3.500 6.62.1 20-02-2003 73/03 Copenhagen Eventures 

4.935 8.05.5 20-02-2003 61-03 Leje af daginstitution 

-1.000 6.51.1 20-02-2003 69/03 Overdækning af fælledbadet 

-800 8.05.5 20-02-2003 69/03 Overdækning af fælledbadet 

1.572 6.51.1 20-03-2003 116/03 Pulje til kompetenceudvikling 


-21.000 8.05.5 20-03-2003 116/03 Pulje til kompetenceudvikling 

-10.000 8.05.5 20-03-2003 109/03 Overførsler fra budget 2002 til 2003, undervisningsmidler 

3.674 065131 08-05-2003 108/03 Miljøtrafikugen 

-3.674 065131 08-05-2003 108/03 Miljøtrafikugen 

-3.674 6.51.3 08-05-2003 108/03 Miljøtrafikugen 

-9.700 8.05.5 10-04-2003 170/03 Internt lån (Sjællandsgade) 

-3.500 8.05.5 10-04-2003 156/03 lejekontrakt, 

570 6.51.1 22-05-2003 228/03 Aftale vedr. katastrofedækning 

-570 8.05.5 22-05-2003 228/03 Aftale vedr. katastrofedækning 

500 6.51.1 22-05-2003 218/03 Adm. projekt, dag institutioner 

-2.000 6.51.1 22-05-2003 218/03 Adm. projekt, dag institutioner 

-6.000 8.05.5 11-06-2003 280/03 Gymnasium Ørestad 

-400 8.05.5 11-06-2003 316/03 Vand arealleje for badesteder 

-7.440 8.05.5 11-06-2003 303/03 Ejendomsdrift kassetræk 

2.000 6.51.1 11-06-2003 297/03 Valg af leverandør, lønanvisning 




-18.700 8.05.5 11-06-2003 297/03 Valg af leverandør, lønanvisning 

-1.474 8.05.5 11-06-2003 312/03 Overdækning af fælledbadet 

-1.094 8.05.5 11-06-2003 312/03 LÅN, Overdækning af fælledbadet 

1.500 6.51.1 11-06-2003 319/03 Sær- Overførsler 2002 til 2003 

548 6.51.1 11-06-2003 319/03 Sær- Overførsler 2002 til 2003 

-360.902 8.05.5 11-06-2003 319/03 Sær- Overførsler 2002 til 2003 

6.980 8.79.7 11-06-2003 319/03 TB - vedrørende finansposter 

-8.180 6.62.1 11-06-2003 319/03 TB - vedrørende finansposter 






-2.500 065131 11-06-2003 319/03 omplaceringer til budget 2003 

2.500 065131 11-06-2003 319/03 omplaceringer til budget 2003 

-2.500 6.51.3 11-06-2003 319/03 omplaceringer til budget 2003 

2.100 8.05.5 11-06-2003 319/03 omplaceringer til budget 2003 


-10.800 8.05.5 11-06-2003 333/03 Lån/kassetræk til Hans Nansens gård 






104.360 6.51.1 28-08-2003 375/03 Overførsler af midler fra 2002 til 2003 






-14.375 6.51.3 28-08-2003 375/03 Overførsler af midler fra 2002 til 2003 


-529.010 8.05.5 28-08-2003 375/03 omplaceringer i budget 2003 

208 / 300


Beløb 

i 1.000 kr. 


6.823 8.05.5 28-08-2003 375/03 omplaceringer i budget 2004 

-9.300 0.05.3 28-08-2003 399/03 flytteudgifter mm 

-400 0.15.3 28-08-2003 389/03 bygning Prags boulevard 

400 0.15.3 28-08-2003 389/03 bygning Prags boulevard 

9.900 8.05.5 28-08-2003 376/03 Deponering 

2.072 6.51.1 04-09-2003 407/03 ØK redegørelse, omplaceringer 

-2.072 6.51.1 04-09-2003 407/03 ØK redegørelse, omplaceringer 






13 6.51.1 04-09-2003 407/03 ØK redegørelse, afvigelser 

-390 8.21.5 04-09-2003 407/03 ØK redegørelse, afvigelser 

-1.124 7.78.4 04-09-2003 407/03 ØK redegørelse, afvigelser 

12.840 8.76.6 04-09-2003 407/03 ØK redegørelse, afvigelser 








1.728 6.51.1 04-09-2003 407/03 DUT 

4.465 6.51.1 04-09-2003 407/03 DUT 

-12.106 8.05.5 04-09-2003 407/03 DUT 

343 0.21.1 Interne omplaceringer 


-372 6.50.1 Interne omplaceringer 


2.620 6.51.1 Interne omplaceringer 


-2.977 6.51.1 Interne omplaceringer 



-200 6.51.1 18-09-2003 427/03 Udskillelse af sekr. opgaver 

200 6.41.1 18-09-2003 427/03 Udskillelse af sekr. opgaver 

-2.800 6.51.1 18-09-2003 427/03 Udskillelse af sekr. opgaver 

2.800 8.05.5 18-09-2003 427/03 Udskillelse af sekr. opgaver 

-4900 6.51.3 18-09-2003 423/03 A-bus etape 2b 

-9.000 06.51.3 02-10-2003 445/03 Amager strandpark 

-250.217 8.05.5 09-10-2003 466/03 Dækning af overførsel og ex tb til faf 

-28.800 06.51.3 23-10-2003 474/03 Udmøntning af pulje til trafik og nye boligområder 

-1.000 065111 4. kontor ØKF Fordeling af kompetence midler 

107 06.51.1 ØU 33/03 Udmøntning, Miljøcertificering, kkk 

1.352 0.05.3 13-11-2003 507/03 Vedr. retssag 

-1.352 8.05.5 13-11-2003 507/03 Vedr. retssag 

-3.800 06513 13-11-2003 512/03 DUT 

500 06511 13-11-2003 504/03 Almene boliger 

-500 06513 13-11-2003 504/03 Almene boliger 

-10.000 06513 13-11-2003 504/03 Almene boliger 

7.200 8.05.5 11-12-2003 532/03 Deponering 

-58.000 8.05.5 11-12-2003 588/03 Deponering Servicecentre 

58.000 8.05.5 11-12-2003 588/03 Deponering Servicecentre 

-76 06511 11-12-2003 592/03 Omplaceringer ved Amager Strandpark 

-8.485 06511 11-12-2003 592/03 Omplaceringer ved Amager Strandpark 

1.022 06511 11-12-2003 592/03 Omplaceringer fra fau vedr. ophør af bydelsforsøg 

170 06511 11-12-2003 592/03 Omplaceringer fra suf overdragelse af socialsikring 

76 001531 11-12-2003 592/03 Pris og løn justering 

8.485 065131 11-12-2003 592/03 Omplaceringer af tidligere overførte midler 

-29.000 06513 11-12-2003 592/03 Overførsel af bevilling til BTF fra Trafikafviklingspulje 

3.750 8.05.5 11-12-2003 592/03 Mindreforbrug overførsel fra 03 til 04 via kassen 

318.928 8.05.5 11-12-2003 592/03 Udskydelse af låneoptagelse 2003 

-378.040 087661 11-12-2003 592/03 Udskydelse af låneoptagelse 2003 

378.040 087671 11-12-2003 592/03 Udskydelse af låneoptagelse 2003 

-29.572 087671 11-12-2003 592/03 Udskydelse af låneoptagelse 2003 

29.572 8.05.5 11-12-2003 592/03 Udskydelse af låneoptagelse 2003 

-126.000 8.17.5 11-12-2003 592/03 Forskydninger i PBS-betalinger omkring årsskiftet 

-196.696 085951 11-12-2003 592/03 Finansforskydning A – skat 

97.072 8.05.5 11-12-2004 592/04 Finansforskydning A-skat 

-2.145 0.05.3 27-11-2003 546/03 Salg af ejendomme 

209 / 300


Beløb 

i 1.000 kr. 


2.145 0.05.3 27-11-2003 546/03 Salg af ejendomme 

-10.000 6.51.3 11-12-2003 598/03 Idrætsfaciliteter 

10.000 8.05.5 11-12-2003 598/03 Idrætsfaciliteter 

-2.000 06513 24-06-2003 ØU 230/03 servicefaciliteter, pulje 

-1.200 06513 20-03-2003 111/03 arkitekt konkurrence 

-1.000 8.05.5 10-04-2003 159/03 Overførsel fra 2002 til 2003 

-500 06513 11-12-2003 612/03 bevægelseshus Vesterbro 

-1.047 8.05.5 11-12-2003 612/03 Interne lån Vesterbro bevægelseshus 

95.000 8.05.5 11-12-2003 570/03 Salg af aktier 

35 06511 29-09-2003 ØU 264/02 Miljøcertificering 

-1.000 8.05.5 06-03-2003 32/03 overførsel 2002 til 2003 

-4.000 8.05.5 20-03-2003 118/03 overførsel 02 til 03 Etablering af badesteder 

-1.041.362 I alt 

210 / 300



Beløb 


725 3.63.1 28-11-2002 597/02 forlængelse af kassekredit 

-725 3.64.1 28-11-2002 597/02 forlængelse af kassekredit 

4.000 0.30.3 05-12-2002 622/02 tb overførsel af uforbrugte midler 

2.890 0.35.1 05-12-2002 642/02 Overførsel Sjællandsgade Badeanstalt 

426 6.51.1 05-12-2002 634/02 Rammekorrektioner 

275 0.05.1 16-01-2003 4/03 Køb af ejendom 

50 0.30.1 16-01-2003 5/03 Etablering af hurtigløbsbane 

-200 3.64.1 16-01-2003 5/03 Etablering af hurtigløbsbane 

150 0.30.3 16-01-2003 5/03 Etablering af hurtigløbsbane 

9.800 0.12.3 06-02-2003 42/03 Udmøntning til renovering 




500 0.30.1 06-02-2003 41-03 Overflytning Team København 

-500 0.30.3 06-02-2003 41-03 Overflytning Team København 

-3.500 3.64.1 20-02-2003 73/03 Copenhagen Eventures 

1.800 0.30.1 20-02-2003 69/03 Overdækning af fælledbadet 

600 6.51.1 20-03-2003 116/03 Pulje til kompetenceudvikling 

2.000 0.30.3 20-03-2003 118/03 Etablering af badesteder, overførsel 

400 0.30.3 20-03-2003 118/03 Etablering af badesteder, overførsel 

1.035 0.30.1 20-03-2003 118/03 Etablering af badesteder, overførsel 

-4.000 0.30.3 20-03-2003 118/03 Etablering af badesteder, overførsel 

26 0.30.1 20-03-2003 108/03 Bispebjerg baderum og træningsgulv 

-26 0.30.3 20-03-2003 108/03 Bispebjerg baderum og træningsgulv 

3.500 3.50.3 10-04-2003 156/03 lejekontrakt, 

180 0.30.1 22-05-2003 219/03 Skitseprojekt af idrætshal 

-180 0.30.3 22-05-2003 219/03 Skitseprojekt af idrætshal 

400 0.30.1 11-06-2003 316/03 Vand arealleje for badesteder 

7.440 0.12.3 11-06-2003 303/03 Ejendomsdrift 

140 0.30.1 11-06-2003 249/03 Folkesundhedsplan 

-140 0.30.3 11-06-2003 249/03 Folkesundhedsplan 

999 6.50.1 13-05-2003 ØU 158/03 Udmøntning af Energipulje 

-35 0.30.3 11-06-2003 250/03 BKO Ørestad 

24 0.30.1 11-06-2003 247/03 Kulturekspedition 

-24 0.30.3 11-06-2003 247/03 Kulturekspedition 

2.800 0.30.1 11-06-2003 312/03 Overdækning af fælledbadet 

-232 0.30.3 11-06-2003 312/03 Overdækning af fælledbadet 

15 0.30.1 11-06-2003 248/03 Vandpolo, Fisketorvet 

-15 0.30.3 11-06-2003 248/03 Vandpolo, Fisketorvet 

50 0.30.1 11-06-2003 245/03 Skaterprojekt 

27 0.30.1 11-06-2003 245/03 Skaterprojekt 

-77 0.30.3 11-06-2003 245/03 Skaterprojekt 























-813 6.50.1 11-06-2003 319/03 omplaceringer til budget 2003 

10.800 6.50.3 11-06-2003 333/03 Lån/kassetræk til Hans Nansens gård 

400 6.51.1 ØU 16/03 Udmøntning, Miljøcertificering 



211 / 300


Beløb 



































1.176 065111 04-09-2003 407/03 ØK redegørelse, omplaceringer 

4.500 00.30.1 02-10-2003 454/03 Team København 

-4.500 00.30.3 02-10-2003 454/03 Team København 

200 00301 11-12-2003 592/03 Omplaceringer fra anlæg til drift vedr. Baunehøj 

-1.560 06511 11-12-2003 592/03 Udmøntning af central lønpulje 

-200 00303 11-12-2003 592/03 Omplaceringer fra anlæg til drift vedr. Baunehøj 

4 00111 11-12-2003 592/03 Udmøntning af central lønpulje 














1.000 003031 10-04-2003 159/03 Overførsel fra 2002 til 2003 

-2.000 0.30.3 11-12-2003 612/03 bevægelseshus Vesterbro 

1.000 00303 06-03-2003 32/03 overførsel 2002 til 2003 

4.000 00303 20-03-2003 118/03 overførsel 02 til 03 Etablering af badesteder 

218.510 I alt 

212 / 300


Uddannelses- og Ungdomsudvalget 

Beløb 







800 3.41.1 20-03-2003 109/03 Overførsler fra budget 2002 til 2003, undervisningsmidler 

9.200 3.01.1 20-03-2003 109/03 Overførsler fra budget 2002 til 2003, undervisningsmidler 

6.000 3.41.3 11-06-2003 280/03 Gymnasium Ørestad 

1.660 6.51.1 13-05-2003 ØU 158/03 Udmøntning af Energipulje 






119 3.77.1 11-06-2003 319/03 TB - vedrørende finansposter 













224 3.76.1 11-06-2003 319/03 omplaceringer til budget 2003 


















-470 3.48.. 11-06-2003 319/03 omplaceringer til budget 2003 






213 / 300


Beløb 












3.395 3.01.3 28-08-2003 380/03 Demonstrationsprojekt, solcelleanlæg 







-800 5.14.1 04-09-2003 407/03 ØK redegørelse, omplaceringer 






21 030211 04-09-2003 407/03 ØK redegørelse, omplaceringer 

























563 5.60.1 04-09-2003 407/03 DUT 

10 3.10.1 04-09-2003 407/03 DUT 

204 3.01.1 04-09-2003 407/03 DUT 

6 3.03.1 04-09-2003 407/03 DUT 

11 3.07.1 04-09-2003 407/03 DUT 

214 / 300


Beløb 


24 3.10.1 04-09-2003 407/03 DUT 

4 5.23.1 04-09-2003 407/03 DUT 

19 3.76.1 04-09-2003 407/03 DUT 

404 3.45.1 04-09-2003 407/03 DUT 

-2.426 3.37.1 04-09-2003 407/03 DUT 

60 3.41.1 04-09-2003 407/03 DUT 











346 05.14.1 02-10-2003 440/03 Omnormering Rosenborg 

-1.036 05.14.1 23-10-2003 470/03 Konvertering af Børnehave pladser 

-28400 03011 11-12-2003 592/03 Omplacering 

4300 * 03041 11-12-2003 592/03 Overførsel af budget 

5000 03061 11-12-2003 592/03 Tidligere overførte midler anbragt på forkert konto 

9900 03071 11-12-2003 592/03 Omplacering af budget til arbitrære skoler 

1400 03081 11-12-2003 592/03 Ændret åbningstid på kolonier 

12200 03101 11-12-2003 592/03 Udmønt. af tidligere års demografimidler 

-4200 03111 11-12-2003 592/03 Udmøntning af centrale puljer, 

1800 03121 11-12-2003 592/03 Udmøntning af centrale puljer, 

-7600 03631 11-12-2003 592/03 Omplacering 

100 03761 11-12-2003 592/03 Udmøntning af centrale puljer, 

-7000 05201 11-12-2003 592/03 Udmøntning af centrale puljer, 

7000 05211 11-12-2003 592/03 Udmøntning af centrale puljer 

4000 03411 11-12-2003 592/03 Udmøntning af demografi 

200 03421 11-12-2003 592/03 Demografi 

-1500 03461 11-12-2003 592/03 Voksenelevløn på SOSU skolen - tilbageførsel, 

1900 05981 11-12-2003 592/03 Udmøntning 

2200 03111 11-12-2003 592/03 Demografi 

4100 03131 11-12-2003 592 /03 Udmøntning af centrale puljer 

3200 03371 11-12-2003 592/03 Prøveforberedende 

-1900 03771 11-12-2003 592/03 Udmøntning af centrale puljer 


9600 05141 11-12-2003 592/03 Udmøntning af centrale puljer 



-6800 06511 11-12-2003 592/03 Omplacering 

-70.300 03013 11-12-2003 592/03 Gymnasium i Ørestaden, 

70.300 03413 11-12-2003 592/03 Gymnasium i Ørestaden, 

-49.191 085951 11-12-2003 592/03 Finansforskydning A-skat 

2.000 06.51.11 24-06-2003 ØU 230/03 servicefaciliteter, pulje 

220 03.01.31 11-03-2003 ØU 60/03 pulje miljøcertificering 

1.200 034131 20-03-2003 111/03 arkitekt konkurrence 

2.000 5.16.3 11-12-2003 612/03 bevægelseshus Vesterbro 

500 5.16.3 11-12-2003 612/03 bevægelseshus Vesterbro 

1.047 5.16.3 11-12-2003 612/03 bevægelseshus Vesterbro internt lån 

146.096 I alt 

215 / 300


Sundheds- og Omsorgsudvalget 

Beløb 


-550 5.30.3 05-12-2002 633/02 Arkitektkonkurrence 

-20.356 5.32.1 05-12-2002 631/02 overførsel Verahus og Vibegården 



1.141 5.32.1 05-12-2002 631/02 overførsel Verahus og Vibegården 

-16 5.34.1 05-12-2002 631/02 overførsel Verahus og Vibegården 

-413 5.34.1 05-12-2002 631/02 overførsel Verahus og Vibegården 


1.281 5.32.1 05-12-2002 643/02 mobilitet på boligmarkedet 

400 5.34.1 06-02-2003 42/03 Udmøntning til renovering 





-22.583 5.32.1 06-02-2003 53/03 Thorupgården faf og suf 



3.700 5.32.1 06-02-2003 53/03 Thorupgården faf og suf 


-604 5.34.1 06-02-2003 53/03 Thorupgården faf og suf 

-322 5.54.1 06-02-2003 53/03 Thorupgården faf og suf 





9.700 6.50.3 10-04-2003 170/03 Internt lån (Sjællandsgade) 












































216 / 300


Beløb 










194 4.74.1 28-08-2003 375/03 omplaceringer i budget 2003 








163 6.51.1 04-09-2003 407/03 DUT 

58 4.70.1 04-09-2003 407/03 DUT 

-317 4.73.1 04-09-2003 407/03 DUT 

4.132 5.67.1 04-09-2003 407/03 DUT 

589 5.67.1 04-09-2003 407/03 DUT 

1.797 5.67.1 04-09-2003 407/03 DUT 

-3.259 5.67.2 04-09-2003 407/03 DUT 

115 6.51.1 04-09-2003 407/03 DUT 

489 065111 4. kontor ØKF Fordeling af kompetence midler 

-4.100 06511 11-12-2003 592/03 Omplacering 

-145 06511 11-12-2003 592/03 Omplacering 

-25 06511 11-12-2003 592/03 Omplacering 

3.800 05321 11-12-2003 592/03 Omplacering 

4.100 06511 11-12-2003 592/03 Omplacering 

-3.800 05323 11-12-2003 592/03 Omplacering 

-25.677 085951 11-12-2003 592/03 Finansforskydning A-skat 

-29.137 I alt 

217 / 300


Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget 

Beløb 


19.710 5.50.0 05-12-2002 631/02 overførsel Verahus og vibegården 

2.190 5.50.1 05-12-2002 631/02 overførsel Verahus og vibegården 

7.500 5.24.3 05-12-2002 640/02 Internt lån 


1.010 5.99.1 16-01-2003 1/03 IM restpulje 













8.000 5.23.3 06-02-2003 35/03 Etablering af ungdomssanktionspolitik 

-8.000 5.23.3 06-02-2003 35/03 Etablering af ungdomssanktionspolitik 

-4.935 5.14.3 20-02-2003 61-03 Leje af daginstitution 


1.500 6.51.1 22-05-2003 218/03 Adm. projekt, dag institutioner 

1.309 6.51.1 13-05-2003 ØU 158/03 Udmøntning af Energipulje 

15.000 5.21.1 11-06-2003 325/03 Teknisk tillægsbevilling 



-32.400 5.60.1 11-06-2003 325/03 Teknisk tillægsbevilling 

-2.250 5.71.1 11-06-2003 328/03 Adm. til sygedagpenge 

2.250 6.51.1 11-06-2003 328/03 Adm. til sygedagpenge 
































122 6.51.1 11-06-2003 319/0 3 omplaceringer til budget 2003 









218 / 300


Beløb 



























































-3.503 5.40.1 omplaceringer til budget 2003 

-919 5.40.1 omplaceringer til budget 2003 

3.503 5.97.1 omplaceringer til budget 2003 

919 5.97.1 omplaceringer til budget 2003 











219 / 300


Beløb 











4.000 5.23.1 omp laceringer til budget 2003 

















-194 5.50.1 28-08-2003 375/03 omplaceringer i budget 2003 




















708 065111 04-09-2003 407/0 3 ØK redegørelse, omplaceringer 

























220 / 300


Beløb 








800 555.1 04-09-2003 407/03 ØK redegørelse, omplaceringer 

10.412 5-45.1 04-09-2003 407/03 DUT 

713 5.20.1 04-09-2003 407/03 DUT 

76 5.51.1 04-09-2003 407/03 DUT 

475 5.01.1 04-09-2003 407/03 DUT 

-950 5.01.2 04-09-2003 407/03 DUT 

732 5.10.1 04-09-2003 407/03 DUT 

6.556 5.98.1 04-09-2003 407/03 DUT 

-3.278 5.98.2 04-09-2003 407/03 DUT 

2.499 5.51.1 04-09-2003 407/03 DUT 

-18.716 5.01.1 04-09-2003 407/03 DUT 

9.358 5.01.2 04-09-2003 407/03 DUT 

9.292 5.05.1 04-09-2003 407/03 DUT 

-4.646 5.05.2 04-09-2003 407/03 DUT 

608 5.91.1 04-09-2003 407/03 DUT 

-304 5.91.2 04-09-2003 407/03 DUT 

-18.526 5.05.1 04-09-2003 407/03 DUT 

9.263 5.05.2 04-09-2003 407/03 DUT 

285 6.51.1 04-09-2003 407/03 DUT 

7.638 5.01.1 04-09-2003 407/03 DUT 

-3.819 5.01.2 04-09-2003 407/03 DUT 

29 6.51.1 04-09-2003 407/03 DUT 

428 5.10.1 04-09-2003 407/03 DUT 

1.946 6.51.1 04-09-2003 407/03 DUT 

200 6.51.1 04-09-2003 407/03 DUT 

2.678 5.67.1 04-09-2003 407/03 DUT 

-1.339 5.67.2 04-09-2003 407/03 DUT 

-7.400 5.14.1 04-09-2003 406/03 Omlægning af støttepædagog området 

4.200 5.14.1 04-09-2003 406/03 Omlægning af støttepædagog området 

3.200 5.17.1 04-09-2003 406/03 Omlægning af støttepædagog området 

-346 05.14.1 02-10-2003 440/03 Omnormering Rosenborg 

47.900 05.10.1 09-10-2003 466/03 Till. Som følge af budget forlig 2004 







-26.700 05.55.1 09-10-2003 466/03 omplacering Ringbo 

-3.700 05.52.1 09-10-2003 466/03 omplacering Ringbo 

26.700 055531 09-10-2003 466/03 omplacering Ringbo 

3.700 55231 09-10-2003 466/03 omplacering Ringbo 

600 05.14.1 09-10-2003 466/03 Overførsel fra 2002 til 2003 

1.500 05.80.1 09-10-2003 466/03 Overførsel fra 2002 til 2003 






















221 / 300


Beløb 










1.036 05.14.1 23-10-2003 470/03 Konvertering af Børnehave pladser 

489 0651 11 4. kontor ØKF Fordeling af kompetence midler 

-7.200 05451 11-12-2003 562/03 Deponering 

-16.533 06511 11-12-2003 592/03 Omflytning vedrørende ny løn 


-797 06511 11-12-2003 592/03 Ny fordelingsmodel 

-1.000 06511 11-12-2003 592/03 Ny fordelingsmodel 

-1.022 06511 11-12-2003 592/03 Omplacering til Økonomiudvalget, bydelsforsøg 

2.168 05211 11-12-2003 592/03 Omflytning 

4.923 05231 11-12-2003 592/03 Omflytning 

673 05231 11-12-2003 592/03 Omflytning 

253 05241 11-12-2003 592/03 Omflytning 

247 05461 11-12-2003 592/03 Omflytning 

1.246 06511 11-12-2003 592/03 Omflytning 

-2.000 05201 11-12-2003 592/03 Undervisningsudgifter 

189 06511 11-12-2003 592/03 Opskrivning af teamchefer lokalt 

455 05171 11-12-2003 592/03 Omflytning 

453 05231 11-12-2003 592/03 Omflytning 

1.066 05321 11-12-2003 592/03 Omflytning 

65 05381 11-12-2003 592/03 Pensionsbidrag til overenskomstansatte 

535 05391 11-12-2003 592/03 Omflytning 

92 05401 11-12-2003 592/03 Omflytning 

382 05461 11-12-2003 592/03 Omflytning 

3.260 05501 11-12-2003 592/03 Omflytning 

87 05511 11-12-2003 592/03 Pensionsbidrag til overenskomstansatte 

1 05531 11-12-2003 592/03 Omflytning vedrørende ny løn 


2.000 03071 11-12-2003 592/03 Undervisningsudgifter 

1.000 05171 11-12-2003 592/03 Ny fordelingsmodel 

3.800 05501 11-12-2003 592/03 Dækning af udg. til køb af udenamtslige pladser, suf 


-600 05141 11-12-2003 592/03 Merudg. til ombygning af den centrale pladsanvisning 


18 05391 11-12-2003 592/03 Omflytning 

1.325 05451 11-12-2003 592/03 Omflytning 

122 05451 11-12-2003 592/03 Omflytning 

64 05521 11-12-2003 592/03 Omflytning 



-3.768 05601 11-12-2003 592/03 udflytning af kollegiet 


1.406 05981 11-12-2003 592/03 Omflytning vedrørende ny løn 












-1.700 05422 11-12-2003 592/03 udflytning af kollegiet 




-800 05551 11-12-2003 592/03 udenamtslige pladser i botilbud, suf 

-3.000 05551 11-12-2003 592/03 udenamtslige pladser i botilbud, suf 


-22.236 8.59.5 11-12-2003 592/03 Finansforskydning A-skat 

247 065111 18-11-2003 ØU 367-03 Miljøcertificering 

522.792 I alt 

222 / 300


Bygge- og Teknikudvalget 

Beløb 


1.100 0.10.1 05-12-2002 633/02 Arkitektkonkurrence 










3.674 2.22.3 08-05-2003 180/03 Miljøtrafikugen 


35 0.21.1 11-06-2003 250/03 BKO Ørestad 



















-2.354 0.15.3 28-08-2003 375/03 Overførsler af midler fra 2002 til 2003 

-884 0.21.3 28-08-2003 375/03 Overførsler af mid ler fra 2002 til 2003 





9.300 1.06.1 28-08-2003 399/03 flytteudgifter mm 

-200 2.11.1 28-08-2003 360/03 Flyt af driftsmidler til anlæg 

200 2.22.3 28-08-2003 360/03 Flyt af driftsmidler til anlæg 


-3.772 0.95.1 04-09-2003 407/03 DUT 

-6.864 0.15.3 04-09-2003 407/03 DUT 

3.432 0.15.3 04-09-2003 407/03 DUT 

19 6.51.1 04-09-2003 407/03 DUT 

-380 8.24.5 04-09-2003 407/03 DUT 

4.900 2.22.3 18-09-2003 423/03 A-bus etape 2b 

9.000 00.23.3 02-10-2003 445/03 Amager strandpark 

25.300 02.22.3 23-10-2003 474/03 Udmøntning af pulje til trafik og nye boligområder 

22 021111 4. kontor ØKF Fordeling af kompetence midler 

900 021411 Interne omplaceringer 

1.000 065111 Interne omplaceringer 







-900 065111 Interne omplaceringer 

-1.000 065111 Interne omplaceringer 









223 / 300


Beløb 


3.800 00951 13-11-2003 512/03 DUT 

10.000 08.24.5 13-11-2003 504/03 Almene boliger 

29.000 02223 11-12-2003 592/0 3 Omplacering 

3.800 0.92.1 11-12-2003 592/03 Finansforskydning A-skat 

-16.000 0.15.3 11-12-2003 572/03 Byfornyelse 

8.000 0.15.3 11-12-2003 572/03 Byfornyelse 

8.000 0.15.3 11-12-2003 572/03 Byfornyelse 

252 006511 11-03-2003 ØU 60/03 pulje miljøcertificering 

228.162 I alt 

224 / 300


Miljø - og Forsyningsudvalget 

Beløb 


650 0.80.1 28-11-2002 607/02 Agenda 21, 2003 

3.480 6.51.1 28-11-2002 607/02 Agenda 21, 2003 

500 0.80.1 28-11-2002 607/02 Agenda 21, 2003 

100 0.80.1 28-11-2002 607/02 Agenda 21, 2003 

-4.730 6.51.1 28-11-2002 607/02 Agenda 21, 2003 


150 6.51.1 20-03-2003 116/03 Pulje til kompetenceudvikling 


-5.122 6.51.1 13-05-2003 ØU 158/03 Udmøntning af Energipulje 











-1.079 0.80.1 ØU 16/03 Udmøntning, Miljøcertificering 















-4.3 26 1.52.1 28-08-2003 375/03 omplaceringer i budget 2003 


-3.995 6.51.1 28-08-2003 380/03 Demonstrationsprojekt, solcelleanlæg 

600 0.80.1 28-08-2003 380/03 Demonstrationsprojekt, solcelleanlæg 

-4.700 6.51.1 28-08-2003 376/03 Deponering, 

-4.400 1.53.1 28-08-2003 376/03 Deponering, 

-800 1.55.1 28-08-2003 376/03 Deponering, 



35 065111 04-09-2003 407/03 ØK redegørelse, afvigelser 






235 0.89.1 04-09-2003 407/03 DUT 

67 0.89.1 04-09-2003 407/03 DUT 

100 0.89.1 04-09-2003 407/03 DUT 

-749 0.89.1 04-09-2003 407/03 DUT 

58 0.81.1 04-09-2003 407/03 DUT 



225 / 300


Beløb 





-8.000 1.01.1 18-09-2003 430/03 omstilling af gasforsyningen 

8.000 1.01.3 18-09-2003 430/03 omstilling af gasforsyningen 

3.500 00.89.1 23-10-2003 474/03 Udmøntning af pulje til trafik og nye boligområder 

-107 0.80.1 ØU 33/03 Udmøntning, Miljøcertificering 

-12 6.51.1 11-12-2003 581/03 Agenda 21 

12 00801 11-12-2003 581/03 Agenda 21 

-250 00801 11-12-2003 592/03 Omplacering 

-3.500 06511 11-12-2003 592/03 Omplacering 

-220 00801 11-03-2003 ØU 60/03 pulje miljøcertificering 

-252 00801 11-03-2003 ØU 60/03 pulje miljøcertificering 

-20.000 08215 11-12-2003 570/03 Salg af aktier 

-75.000 07785 11-12-2003 570/03 Salg af aktier 

-35 0.80.1 29-09-2003 ØU 264/02 Miljøcertificering 

-247 0.80.1 18-11-2003 ØU 367-03 Miljøcertificering 

-45.931 I alt 

226 / 300


Kautions- og garantiforpligtelser mv. 

227 / 300



I 1000 kr. 

Pensionsforpligtelse Beløb Bemærkninger 

Kommunens pensionsforpligtelse pr. 31. 12. 2003 21.295.000 

Forpligtelse vedr. arbejdsskader Beløb Bemærkninger 

Arbejdsskader 4.545 

228 / 300


Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget 

1.000 kr. 

Garantier for øvrige lån Oprindeligt lån Restgæld Bemærkninger 

Vandrehjemmet på Bellahøj 100 100 

Det Storkøbenhavnske Teaterfællesskab 0 0 Københavns kommunes andel overgået 

til HUR 

VEGA – garanti for kassekredit 1.300 600 Københavns kommunes andel 

Driftsoverenskomster m. selvejende institutioner Antal Bemærkninger 

Københavns Idrætsanlæg 1 Driftskontrakt er pt. ved at blive revideret. 

Forventes færdigt medio 2004. 

Lejeaftaler Antal lejemål Årlige leje Bemærkninger 

Biblioteker 13 17.043 

Administrationslejemål (Ejendomsdrift) 24 23.407 

Øvrige lejemål (Ejendomsdrift) 26 15.963 

Krudttønden 1 539 Overført fra Østerbro bydel 

Bispebjerg Kulturcenter 1 366 

Leasingaftaler Antal aftaler Årlig afgift Bemærkninger 

Selvbetjeningsautomater – Nordania 1 2.118 KFU 35/2003 

IT-hardware (bibliotekerne) 1 507 

Selvbetjeningsautomater (Hovedbib.) 1 198 


Disponeret beløb vedr. arbejd sskader 1.681 

229 / 300


Udvalg: Uddannelses- og Ungdomsudvalget 

1000 kr. 


Fritidshjem & Klub området 102 42.800 Lejeudgifter er selvejendes institutioners 

lejeudgifter. 

Øvrige lejemål 16 12.100 

Leasingaftaler Antal aftaler Årlige afgift Bemærkninger 

0 Bygningsområdet er ikke bekendt med 

indgåelse af leasingaftaler i 2003.. 



230 / 300



I 1000 kr. 


Biler (Kommune Leasing a/s) 100 2.167 


Plejehjem 36 

Dagcentre 3 



231 / 300


Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen 

I 1000 kr. 


Tilskud til forsøg med boliger 

Til særligt udsatte befolknings- 

Grupper (skæve boliger) 

Vedr. Samvirkende Boligselskaber Afdeling 3044-6 

På Sporet 

C/o KAB Bygge- og Boligadministration s.m.a.b. 

Vestervoldgade 17 

1552 København V 

CVR-nr. 900264215 

2.475 2.151 


Servicetilbud til børnefamilier 246 

Børnefamilier med særlige behov 15 

Voksne med behov for serviceydelser 3 

Voksne med særlige behov 10 

Stofafhængige 1 

Handicappede 14 


Servicetilbud til børnefamilier 225 47.810 

Børnefamilier med særlige behov 4 601 

Voksne med behov for serviceydelser 33 26.696 

Voksne med særlige behov 16 9.199 

Stofafhængige 23 7.326 

Handicappede 5 345 

Administration 14 15.536 


Biler (projekter) 2 53 



Aftaler om tilskud til private institutioner 

Beløb 

Bemærkninger 

Ventilen 104 Børnefamilier med særlige behov 

Transmogriffen 154 Børnefamilier med særlige behov 

232 / 300



1000 kr. 

Garantier, støttet byggeri Restgæld Bemærkninger 

Fordeling på boligtype 

Ungdomsboliginstitutioner 

Ældreboliginstitutioner 

Kollegier 

Alment Byggeri i øvrigt 

Andelsboligforeninger 

90.199 

628.726 

211.397 

2.507.556 

241.131 

Samlet 3.679.009 

Fordeling på långiver 

BRF Kredit 

Hypotekbanken 

Nykredit 

Realkredit Danmark 

Landsbankernes Realkreditfond 

Samlet 3.679.009 

1.532.833 Fordelingen på långiver 

14.675 er skønnet ud fra forde- 

984.346 lingen pr. 1. januar 1998 

1.018.340 

128.815 

Garantier, sanering og byfornyelse Oprindeligt lån Restgæld Bemærkninger 

Byggelån 353.938 353.938 Staten dækker halvdelen af tabet 

Almindelige garantier 720.414 720.414 Staten dækker halvdelen af tabet 

Regarantier 2.872.528 2.872.528 Tab medfører bortfald af udgifter til 

låneydelser. 

Samlet 3.946.880 3.946.880 


Brandsikring af ældre 

beboelsesejendomme 

2.421 2.421 

Samlet 2.421 2.421 


Forpligtelse arbejdsskader 42.890 

233 / 300


Udvalg: Miljø- og Forsyningsudvalget 

1000 kr. 


Centralkommunernes transmissions- selskab I/S 475.485 KK's andel af den samlede forpligtelse 

I/S Vestforbrændningen 391.031 KK's andel af den samlede forpligtelse 

*) 

I/S Amagerforbrænding 105.569 KK's andel af den samlede forpligtelse 

*) 

I/S Miljølaboratoriet 5119 KK's andel af den samlede forpligtelse 

’) 

* = i forhold til indbyggertal 

Lejeaftaler Antal lejemål Årligleje Bemærkninger 

Miljøkontrollen 

Rentemestervej 1 510 6 mdr. opsigelse 

Københavns Tekniske Skoler 

Vasbygade 26 1 471 12 mdr. opsigelse 

Samson Transport 

Kalvebod brygge 45, st. og 4. sal 1 5.500 12 mdr. opsigelse 


Vognmagergade 8 1 11.100 Kontrakt udløber d. 1/2-05 

KE Holding A/S Årlige leje udgør basisleje 

Driftsoverenskomster m. selvejende institutioner Antal Årligt Bemærkninger 

Agenda 21 centre 3 centre , 1 satelit 4.500 1.januar 2003 og løber frem 

Til den 31. december 2005 

Driftsaftalen er uopsigelig fra den 

selvejende institutions side. 


13.056 38 skader vedr. KE 

234 / 300


Arbejder udført for andre offentlige myndigheder 

235 / 300


Redegørelse for arbejde udført for andre offentlige myndigheder i 2003 

I henhold til lov nr. 378 af 14. juni 1995 skal kommunen i årsregnskabet redegøre for de opgaver kommunen har udført for andre offentlige myndigheder 

og er afsluttet i 2003 (eksl. moms) 

Sundhedsudvalget 

Kunde Kategori Opgaver Omkostninger kr. Fakturabeløb kr. 

Arbejdsmiljøsekretariatet Tjenesteydelse Udarbejdelse af branchevejledninger 

for daginstit utions-køkkener 

138.000 138.000 

Frederiksberg Kommune Tjenesteydelse Behandling af amtstandpleje-patienter 

24.200 24.200 

Københavns Amt Tjenesteydelse Vurdering af amtstandplejesager 

147.870 147.870 

310.070 310.070 

Samlet 

236 / 300



Kunde 

Parkering København 

Kategori Opgave Omkostninger kr. Fakturabeløb kr. 

Nyborg Kommune Undervisning Kursus i parkeringskontrol 

og klagebehandling 

12.185 13.000 

Nyborg Kommune Tjenesteydelse Salg af adm.grundlag og 

standardbreve 

5.600 5.600 

Frederiksberg Kommune Undervisning Kursus i parkeringkontrol 35.938 54.000 

Frederiksberg Kommune Tjenesteydelse Salg af standardbreve 1.600 1.600 

Køge Kommune Undervisning Kursus i parkeringskontrol 

og forvaltningsret 

13.253 12.500 

Hillerød Kommune Tjenesteydelse Salg af adm.grundlag og 

standardbreve 

5.600 5.600 

Hillerød Kommune Undervisning Kursus i parkerings- og 

forvaltningsret 

2.839 3.500 

Lyngby/Taarbæk Kommune Undervisning Kursus i parkeringskontrol 

og forvaltningsret 

27.968 27.000 

Lyngby/Taarbæk Kommune Tjenesteydelse Salg af standardbreve 1.600 1.600 

Aalborg Kommune Undervisning Kursus i parkerings- og 


8.516 10.500 

Aalborg Kommune Tjenesteydelse Salg af standardbreve 1.600 1.600 

Næstved Kommune Undervisning Kursus i parkeringskontrol, 

efteruddannelse 

806 2.000 

Viborg Kommune Undervisning Kursus i parkeringskontrol, 


403 1.000 

Helsingør Kommune Undervisning Kursus i parkeringskontrol, 


806 2.000 

Rønne Kommune Undervisning Kursus i parkeringskontrol, 


403 1.000 

Hvidovre Politi Undervisning Kursus i parkeringkontrol 4.367 9.000 

AF, Roskilderegionen Undervisning Kursus i parkeringkontrol 4.367 9.000 

Horsens Kommune Undervisning Kursus i klagebehandling 8.185 8.000 

Tårnby Kommune Undervisning Kursus i parkeringkontrol 10.742 9.000 

Roskilde Kommune Tjenesteydelse Salg af adm.grundlag og 

standardbreve 

5.600 5.600 

Århus Kommune Undervisning Kursus i parkerings- og 


5.677 7.000 

Græsted -Gilleleje Kommune Tjenesteydelse Salg af adm.grundlag 4.000 4.000 

Samlet Parkering København 162.055 194.100 

Kommune Teknik København 

Centralkommunernes Trans- 

missionsselskab I/S 

Tjenesteydelse Gartnerarbejde 11.816 30.432 

Post Danmark Ejendomme Tjenesteydelse Afrensning Graffiti 3.360 3.360 

Københavns Universitet Tjenesteydelse Afrensning Graffiti 168.000 168.000 

Slots og Ejendomstyrelsen Tjenesteydelse Afrensning Graffiti 28.600 28.600 

Dragør kommune Tjenesteydelse Tømrerarbejde 12.750 12.750 

Københavns Amt Bygge-Anlægsopgaver Entreprisearbejde 400.000 400.000 

Banestyrelsen Tjenesteydelse Gartnerarbejde 26.795 26.795 

Gentofte kommune Tjenesteydelse Entreprenørkørsel 151.957 151.957 

Tamu-center Viborggade Tjenesteydelse Entreprenørkørsel 65.642 65.642 

DSB Togkomponenter Tjenesteydelse Gartnerarbejde 291.273 291.273 

Tårnby kommune Tjenesteydelse Entreprenørkørsel 65.750 65.750 

Nationalmuseet Tjenesteydelse Gartnerarbejde 8.897 8.892 

Frederiksberg kommune Bygge-Anlægsopgaver Entreprisearbejde 919.096 919.096 

Vejdirektoratet Tjenesteydelse Gartnerarbejde 747.518 747.518 

Rigshospitalet Tjenesteydelse Gartnerarbejde 5.452 5.452 

H. S. Centralvaskeriet Tjenesteydelse Containerkørsel 303.800 303.800 

Samlet Kommune Teknik København 3.210.706 3.229.317 

237 / 300



Kunde Kategori Opgaver Omkostninger kr. Fakturabeløb kr. 

Frederiksberg Kommune Frederiksberg Kommune GRUMO programmet Ialt 

120.695 kr. 

betaler 25 pct. af Køben- under NOVA 

Omkostningerne er opgjort 

havns Kommunes arbejde 

i forhold til det faktiske 

med GRUMO 

timeforbrug x 460 kr. Af 

det samlede omkostningsbeløb 

betaler Frederiksberg 

Kommune 25 pct.. 

Frederiksberg Kommune Aftale ml. Københavns Sagsbehandling/ 

I alt 57.816 kr. 

28.908 kr. 

Kommune og Frederiks- Myndighedsrolle vedr. 

berg Kommune, om at Novozymes A/S og Novo Omkostningen er opgjort i 

Københavns Kommune Nordisk A/S, Hillerødgade: forhold til det faktiske 

laver sagsbehandling og Tilsyn, miljøgod- timeforbrug x 220 kr. 

udgifterne deles lige, da kendelse m.v. 

Dertil lægges indirekte 

virksomheden ligger på 

omkostninger, der bereg- 

kommunegrænsen 

nes som 80 pct. af de 

direkte omkostninger. 

238 / 300


Selskabsdeltagelsesliste 

239 / 300


Københavns Kommunes selskabsdeltagelse pr. 31.12.2003 

Selskabets navn Ansvarligt udvalg Indskuds- Ejerandel Andel af Eventualfor- Driftstilskud Københavns Kommunes 

kapital hæftelse plitigelser i 2003 repræsentanter 

(kr. 1.000) (kr. 1.000) (kr. 1.000) 

Bella Center A/S Økonomiudvalget 24.971 19 pct. Jens Kramer Mikkelsen, Erik Jacobsen 

Byggemodningsselskabet Sluseholmen 

P/S 

Økonomiudvalget 20.000 50 pct. Paul Sax Møller, Jens Ole Nilsen 

Ørestadsselskabet I/S Økonomiudvalget Realkapital 55 pct. 5.200.000 Jens Kra mer Mikkelsen, Jens Johansen, Peter Skaarup 

Fonden Wonderful Copenhagen Økonomiudvalget 766 6,5 pct. 1) Jens Kramer Mikkelsen 

Fonden Copenhagen Capacity Økonomiudvalget 300 20 pct. 1) Jens Kramer Mikkelsen, Klaus Bondam 

Jens Kramer Mikkelsen, Ole Hentzen, Kresten Thomsen, 

Amager Strandpark I/S Økonomiudvalget - 69,8 pct. 69,8 pct. - 9.000 

Monica Thon 

Komplementarselskabet Sluseholmen 

A/S 

Komplementarselskabet Prøvestenen 

A/S 

Økonomiudvalget 500 50 pct. Paul Sax Møller, Jens Ole Nilsen 

Økonomiudvalget 500 50 pct. Abderraham Ben haddou, Erik vinding A/S 

Udviklingsselskabet Prøvestenen P/S Økonomiudvalget 60.500 50 pct. Morten Kabell, Søren Pind 

Kommunekemi A/S Miljø- og Forsyningsudvalget 465 15 pct. Hamid El Mousti 

Danwaste Consult A/S Miljø- og Forsyningsudvalget 125 25 pct. Hjalte Aaberg 

Dansk Gasteknisk Center A/S Miljø- og Forsyningsudvalget 500 6 pct. OleToft Frederiksen 

E2 A/S Miljø- og Forsyningsudvalget 1.954.321 34 pct. Peter Elsman 

Elkraft System a.m.b.a Miljø- og Forsyningsudvalget 4.905 20 pct. Charlotte Wieth-Klitgaard 

Elkraft Transmission a.m.b.a. Miljø- og Forsyningsudvalget 193.928 20 pct. Charlotte Wieth-Klitgaard 

KE - Kunde A/S Miljø- og Forsyningsudvalget 34.797 100 pct. Peter Elsman 

KE - Transmission A/S Miljø- og Forsyningsudvalget 1.351.010 100 pct. Vibeke Østergaard 

Københavns Energi Holding A/S Miljø- og Forsyningsudvalget 89.692 100 pct. Peter Elsman, Bjarne Winge 

KE - Marked A/S 2) Miljø- og Forsyningsudvalget 5.000 100 pct. Peter Elsman 

240 / 300


KE - Partner A/S 2) Miljø- og Forsyningsudvalget 48.193 100 pct. Jens Purup 

KE - Tele A/S 2) Miljø- og Forsyningsudvalget 11.658 100 pct. Jens Balslev 

I/S Amagerforbrændning Miljø- og Forsyningsudvalget 26.200 66,2 pct. 105.569 

I/S Vestforbrændning Miljø- og Forsyningsudvalget 200.000 26 pct. 391.031 

Lynettefællesskabet I/S Miljø- og Forsyningsudvalget - 66 pct. 

CTR I/S Miljø- og Forsyningsudvalget 10.300 69 pct. 475.485 

Winnie Berndtson, Abderrahman Ben Haddou, Hamid El 

Mousti, Rikke Fog-Møller, Bente Frost, Klaus Hansen, 

Mogens Lønborg, Sven Milthers, Karin Storgaaard 

Winnie Berndtson, Rikke Fog-Møller, Bente Frost, Klaus 

Hansen, Mogens Lønborg, Sven Milthers, Karin Storgaaard, 

Monica Thon, Taner Yilmaz 

Winnie Berndtson, Hamid El Mousti, Rikke Fog-Møller, 

Niels M. Knudsen, Ole Christian Hansen, Sven Milthers, 

Karin Storgaaard 

Winnie Berndtson, Sven Milthers, 

Mogen Lønborg, Jonas Vilstrup 

Smoka I/S Miljø- og Forsyningsudvalget 754 84 pct. Winnie Berndtson, Bente Frost, 

Miljølaboratoriet Storkøbenhavn I/S 

Miljø- og Forsyn ingsudvalget 7.540 51,7 pct. 5.119 Winnie Berndtson, Mogens Lønborg, 

Dansk Bibliotekscenter Kultur- og Fritidsudvalget 1.000 5 pct. Hellen Hedemann – Mona Heiberg (supp) 

DBC Medier A/S Kultur- og Fritidsudvalget Københavns Kommune udtrådt pr. 01 -01-2003 

Valby Multihal Fonden Kultur- og Fritidsudvalget 9.000 100 pct. 1.223 Lars Engberg 

Fonden Kulturfabrikken Kultur- og Fritidsudvalget 300 100 pct. 0 0 0 Ingen - vedtægter ændret 

Klaus Hansen, Louise Frevert 

I/S Bellevue Strandpark Kultur- og Fritidsudvalget - 13,3 pct. 13,3 pct. 0 192 

Køge Bugt Strandpark I/S Kultur- og Fritidsudvalget - 27,3 pct. 27,3 pct. 159 1.629 Lise Helwig, Erik Willumsgaard, Inger Boriis 

Stiftelsen Hässelby Slott 3) Kultur- og Fritidsudvalget 5 28 pct. 20,9 pct. Kommunens engagement ophørt 

Byfornyelsesselskabet s.m.b.a Bygge- og Teknikudvalget 3.850 55 pct. Mikkel Warming, Monica Thon, Winnie Larsen -Jensen, 

Bente Frost, Mogens Lønborg, Taner Yilmaz, Jens Johansen 

241 / 300


Selskaber udenfor ovenstående liste, der udøver virksomhed af betydelig kommunal interesse 

Selskabets navn Ansvarligt udvalg Indskuds- Ejerandel Andel af Eventualfor- Driftstilskud Københavns Kommunes 

kapital hæftelse plitigelser i 2003 repræsentanter 

(kr. 1.000) (kr. 1.000) (kr. 1.000) 

HUR Økonomiudvalget 320.000 

Jens Kramer Mikkelsen, Sven Milthers, Carl Christian Ebbesen 

Københavns Havn Økonomiudvalget Jens kramer Mikkelsen, Søren Pind, Klaus Bondam 

Fonden Symbion Økonomiudvalget Bjarne Winge 

Renholdningsselskabet af 1898 Miljø- og Forsyningsudvalget Fond 25 pct. 

DST Kultur- og Fritidsudvalget - 0,0 pct. 0,0 pct. 1.882 

1) Driftstilskuddet betales via HUR-tilskud 

2) Det bemærkes at Københavns Energi Holdning A/S ejer selskaberne KE Tele A/S, KE marked A/S og KE Partner A/S. 

3) Beløb er angivet i SEK 1.000 

Winnie Berndtson, Sven Milthers, Karin Storgaaard, Niels 

Busk 

Klaus Bondam, Mona Heiberg, Hamid El Mousti, Ole Hentsen 

242 / 300


Deponering og indgåede lejeaftaler 

243 / 300



Hvilke BR sag Deponerede midler (1.000 kr.) Lejeafgift 

(1.000 kr.) 

Jarmers Plads 7 m.fl. (servicecenter,borgerrådgivning 

og Øresund Skat/ 

Øresunddirekt) 

Vanløse Allé 93, 1. (ser- 

vicecenter) 

Servicecenter Sundby i 

Amager-centret 

(bemyndigelse) 

Servicecenter Østerbro 

(forlods) 

588/03 

Do. 

Do. 

Do. 


For alle 4 lejemål er samlet 

deponeret 58 mill. kr. 


(1.000 kr.) 

Uopsigelig (fra lejers 

side) indtil 

2.057 

(hhv. 819, 626 og 306/306) 1. marts 2009 

Se ovenfor 460 

Ca. 480 

(skønnet andel af aftalt 

1. marts 2014 

Se ovenfor 

bruttoleje) Forventet 1. juli 2009 

Se ovenfor Ca. 487 Forventet 1. maj 2009 

Uopsigelig indtil 

Leje af daginstitution i 20. feb. 2003 BR 

Allerød kommune 

Udbygning (Børneplanen) 

61/03 4.935 413 01.12.07 

Forbindelsesvej 11. juni 2003 BR 

Udbygning (Børneplanen) 

338/03 4.200 292 1 års varsel 

Galionsvej 11. juni 2003 BR 

338/03 10.383 795 01.08.08 

Kapitalbevilling vedr. integreret 

institution Nørrebrogade 

Behandlings- og rådgivningstilbudtil 

unge stofmisbrugere 

Studiestræde 


13. nov. 2003 BR 

509/03 

11. dec. 2003 BR 

562/03 


(1.000 kr.) 

Kalvebod brygge 45, st. og 

4. sal 

BR 376/03 

18.572 1.482 01.02.20 

7.200 670 01.12.08 

9.900 5.500 

Uopsigelig indtil 

Lejer kan opsige 

aftalen med 12 måneders 

varsel. 

244 / 300


Anlægsoversigt 

245 / 300



(1.000 kr.) Bevilling 

året 

Den boligpolitiske strategiplan 2003 

6.51.3 

Infrastruktur 

- Eksempelprojektet budgetomplaceret 

- Eksempelprojektet arkitektkonk. 

- Parkhusvej 

- Ny Amager Strandpark budgetomplacering 

- Midler til ekstern bistand 

- Byggemodningsselskab budgetomplacret 

- Byggemodningsselskab budgetomplacret 

Boliger til unge 

- Udisponeret 

Frivillig sammenlægning af lejligheder 

- Partnerskabsområderne 

- Udisponeret 

Information om København som boligby 

- Copenhagen X 

- Opzoomerne 

Fremme af mobiliteten 

- Ældreboliger budgetomplacering 

Byudviklingspuljen 

- Tingbjerg/Utterslev 

- Remisevænget/Dyvekevænget 

- Udvikling i fællesskaber 

- Byudviklingspulje budgetomplacering 

I alt: 

Nye Almene boliger 

Amager Strandpark 

Pulje til offentlige servicefaciliteter i forbindelse med nye boligområder 

I alt 

157.987 

0 

550 

15.790 

54.952 

2.580 

50.250 

33.865 

31.703 

31.703 

9.511 

2.114 

7.397 

3.857 

3.170 

687 

1.057 

1.057 

2.113 

1.056 

1.057 

0 

0 

206.228 

65.000 

34.376 

8.256 

313.860 

Forbrug 

året 

41.904 

-10.000 

550 

0 

0 

1.104 

50.250 

0 

0 

0 

32 

32 

0 

2.878 

2.212 

666 

1.281 

1.281 

386 

126 

260 

46.481 

10.500 

9.000 

8.379 

Bevilling 

i alt 

280.000 

30.000 

25.000 

12.000 

3.000 

50.000 

400.000 

65.000 

113.500 

32.000 

Forbrug 

i alt 

62.667 

10.269 

550 

0 

0 

1.598 

50.250 

0 

0 

0 

32 

32 

0 

5.874 

4.487 

1.387 

1.281 

1.281 

15.480 

0 

126 

260 

15.094 

85.334 

10.500 

9.000 

8.879 

74.360 610.500 113.713 

Afsluttet / afsluttes år 

2004 

2004 

2004 

2004 

2004 

2004 

2004 

2004 

2004 

246 / 300



(1000 kr.) 

Kultur- og Idrætspulje 

0.30. Fælles formål 

- Uudmyntet andel (2120600) 

- Tingbjerg Idrætspark (8030046) 

- Havnebadet Islands Brygge (8030051) Lokale & Anlægsfonden bev. 2,450 

mill. 

- Flytning af bad til Havneholmen (8030052 

- BKO i Ørestaden (8030108) 

- Opgradering af Valby stadion (8030133) 

- Sundby Idrætspark (8030134) 

- Opgradering skolefodboldbaner (8030135) 

- Københavns Idrætsefterskole (8030173) 

- Idræts- & Kulturhus i Prøvehallen (8020177) 

Vedligeholdelsespulje – 

0.12 Erhvervsejendomme 

- Renovering af BAST-bygn. (8030042) 

- Svamperenovering Bygn. 2 (8030043) 

0.30. Fælles formål 

- Nørrebrohallen – renov. af gulv (8030064) 

- Ryparkens håndboldhal (8030103) 

- Grøndal Centret - renov. af tag (8030105) 

3.60 Museer 

- Nikolaj Udst.bygn – renovering af sand - sandstensornamenter 

Idræt- og Kultur 

0.30 Fælles formål 

- Isolering af Valby Multi-hal (8000147) 

- Klubhusfaciliteter Lossepladsvej (8010033) 

- Frankriggades svømmehal (8010051) 

- Omklædningsbygn. på Holmen (8010079) 

- Udv. Sundby Boldklubs klubhus (8010165) 

- Boldklubben FIX, Pilesvinget (8020055) 

- Renovering af Bellahøjbadet (8020065) 

- Fægtehal på Rymarken (8020099) 

- Skaterhal på Enghavevej (8020100) 

- Boldklubben Union (8020166) 

- Byidrætslegeplads (8020166) 

- Placering ny tennishal (ATK) (8020176) 

- Hurtigløbsbane rulleskøjter (8030026) 

- Skaterhockeybane i Ryparken (8030104) 

- Skaterprojekt X-hall (8030106) 

- Lokale- og Anlægsfonden bev. 1 mill. 

- Pavilloner til Idræt (8030107) 

Bevilling 

året 

56.265 

56.265 

1.778 

4.000 

4.900 

400 

1.500 

6.500 

5.500 

1.687 

10.000 

20.000 

49.000 

24.500 

9.800 

14.700 

20.000 

2.465 

4.485 

13.050 

4.500 

4.500 

57.409 

27.009 

762 

1.949 

2.204 

212 

452 

800 

505 

4.092 

3.174 

200 

353 

800 

150 

598 

2.000 

1.258 

Forbrug året Bevilling 

i alt 

16.644 

16.644 

0 

4.060 

5.296 

400 

0 

6.238 

126 

524 

0 

0 

33.998 

24.868 

9.839 

15.029 

5.437 

1.901 

3.536 

0 

3.693 

3.693 

39.220 

12.619 

424 

1.950 

33 

116 

415 

800 

304 

2.053 

3.174 

200 

350 

800 

0 

0 

2.000 

0 

4.000 

4.900 

400 

1.500 

6.500 

5.500 

1.687 

10.000 

20.000 

9.800 

14.700 

2.465 

4.485 

13.050 

4.500 

2.600 

4.300 

2.300 

2.100 

2.300 

800 

5.500 

4.500 

5.000 

200 

353 

800 

150 

598 

2.000 

1.258 

Forbrug 

i alt 

4.060 

5.296 

400 

0 

6.238 

126 

524 

0 

0 

9.839 

15.029 

1.901 

3.536 

0 

3.693 

2.261 

4.301 

129 

2.004 

2.263 

800 

5.299 

2.461 

5.000 

200 

350 

800 

0 

0 

2.000 

0 


2003 

2003 

2003 

2004 

2004 

2004 

2004 

2004 

2005 

2003 

2003 

2004 

2004 

2004 

2004 

2003 

2003 

2004 

2004 

2004 

2003 

2004 

2004 

2003 

2003 

2003 

2003 

Aflyst 

2004 

2003 

2004 

247 / 300


- Lokale- og Anlægsfonden bev. 0,5 mill. 

- Bavnehøj Idrætsanlæg (8030175) 

0.35 Andre fritidsfaciliteter 

- Anneksbygning Nørre Alle Medborgerhus 

(8030168) 

3.50 Folkebiblioteker 

- Køb af ejd. Sundby Vester Bib. (8990122) 

- Nyt bib. på Kirsebærhavens skole (2122100) 

- Udv. Vanløse bib. og kulturhus (8030125) 

-Idræts- og kulturhus på Nørrebro 

0.30 Fælles formål 

- Idræts- og kulturhus på Nørrebro (2120600) 

- Arkitektkonkurrence (8010162) 

- Lokale- og Anlægsfonden bev. 0.75 mill. 

Ejendomsdrift 

0.12 Erhvervsejendomme 

- Hvide Kødby – Ammoniakanlæg (8030109) 

6.50 Administrationsbygninger 

- Udskiftn. vinduer Isl. Brygge 37 (8010163) 

- Lokalcenter Griffenfeldsgade 44 (8020064) 

- Istandsættelse Hans Nansens Gård (8030071) 

7.500 

500 

500 

29.900 

13.400 

13.000 

3.500 

36.0 50 

36.050 

34.550 

1.500 

18.813 

7.440 

7.440 

11.373 

80 

493 

10.800 

0 

645 

645 

25.956 

13.400 

11.000 

1.556 

1.445 

1.445 

0 

1.445 

2.162 

1.245 

1.245 

917 

411 

506 

0 

I alt 217.537 93.469 

7.500 

500 

13.400 

13.000 

3.500 

- 

1.500 

7.440 

5.000 

24.200 

10.800 

0 

645 

13.400 

11.000 

1.556 

- 

0 

1.445 

1.245 

4.959 

24.212 

0 

2004 

2003 

2003 

2004 

2004 

2005 

2003 

2004 

2003 

2003 

2004 

248 / 300



(1000 kr.) - 2003-priser (Bevillinger er inkl. overførsler fra/til 2002 og 2004) Bevilling Forbrug 

Bevilling Forbrug Afsluttet/ 

året 

året 

i alt 

i alt 

afsluttes år 

Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen - rådighedsbeløb i alt 458.562 - - - - 

Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen - anlægsbevillinger i alt 339.623 341.390 1.832.019 1.636.297 - 

3.01.3 Folkeskoler - rådighedsbeløb i alt 262.880 - - - - 

Folkeskoler - anlægsbevillinger i alt 226.703 217.345 1.407.468 1.246.554 - 

3.01.3 

- 2302401 Handleplan 96 0 124 142.478 149.503 2002 

- 2302402 Handleplan 97 -2.134 -1.947 222.811 205.678 2004 

- 2302403 Handleplan 98 4.775 9.101 169.528 165.977 2003 

- 2302404 Handleplan 99 4.811 3.919 134.252 131.748 2004 

- 2302412 BR 598/98 Handleplan 2000 46.341 37.710 188.873 151.123 2004 

- 2302416/8010169 Heimdalsgades Skole 798 798 60.460 63.986 2001 

- 2302417 Handleplan 2001 4.924 5.330 14.100 13.232 2010 

- 2303020 Anlæg 0 -480 0 0 - 

- 8000114 K 00-114 Idrætsanlæg på Holmen 326 326 7.066 5.499 2002 

- 8000135 K 00-135 Ny skole på Indre Østerbro 31.275 31.275 47.850 59.168 2005 

- 8010035 K 01-35 Genhusning af højskolen 1.561 11 7.745 6.108 2001 

- 8010044 K 01-44 Flytning af Billedskolen 0 17 13.432 13.731 2002 

- 8010092 K 01-92 Heimdalsgade, undervisningsmidler 236 236 7.823 7.162 2003 

- 8010152 K 01-152 Ny skole i Valby 46.001 46.001 111.486 55.391 2003 

- 8010155 K 01-155 Granbo 729 1.381 23.050 23.261 2002 

- 8010167 K 01-167 HP 2002 0 184 7.969 8.629 2010 

- 8010168 K 01-168 Pulje til ekstraarbejder 2002 0 277 5.120 4.824 2002 

- 8010169/2302416 Utterslev Skole 1.751 3.191 73.556 95.857 2005 

- 8010171 K 01-171 Pulje til nye projekter 2002 0 54 1.536 1.971 2003 

- 8020168 K 02-168 Skole- og Ungdomsvejledningen 2.358 3.713 3.891 5.187 2003 

- 8020181 K 02-181 Sortedam HP 2001, etape 5.780 1.213 11.780 1.213 2004 

- 8030073 K 03-73 Stevnsgades Skole 3.301 3.301 10.240 3.301 2005 

- 8030074 K 03-74 Pulje til afhjælpende foranstaltninger 5.000 5.105 5.000 5.105 2003 

- 8030075 K 03-75 Pulje til ekstraarbejder 4.848 4.076 5.000 4.076 2003 

- 8030076 K 03-76 Pulje til planlægning 1.000 1.139 1.000 1.139 2003 

- 8030077 K 03-77 Korsager Skole HP 2000 2.950 2.950 10.790 2.950 2005 

249 / 300


- 8030078 K 03-78 Rødkilde Skole, etape 2+ 10.486 10.486 13.600 10.486 2005 

- 8030079 K 03-79 Utterslev Skole, etape 2 30.213 30.213 57.700 30.213 2006 

- 8030080 K 03-80 Kildevældskolen 3.580 4.139 3.580 4.139 2004 

- 8030081 K 03-81 Strandvejsskolen 1.442 1.442 3.890 1.442 2004 

- 8030082 K 03-82 Vanløse Skole 5.730 3.347 5.730 3.347 2004 

- 8030083 K 03-83 Havremarkens/Hillerødgade 3.170 3.170 3.170 3.170 2004 

- 8030084 K 03-84 Islands Brygge, skolen på 2.075 2.075 7.150 2.075 2006 

- 8030126 K 03-126 Sølvgades Skole 1.436 1.436 2.500 1.436 2004 

- 8030182 K 03-182 Prøvehallen Valby 1.872 1.872 19.400 1.872 2005 

- 8030185 K 03-185 Gerbrandskolen 68 68 2.050 68 2004 

- 8990139 K 99-139 Sønderbro Skole 0 92 1.862 2.486 2001 

Rådighedsbeløb 3.05.3 Skolefritidsordninger 48.200 - - - - 

Skolefritidsordninger 53.321 55.366 140.884 119.395 - 

3.05.3 

- 2302404 Handleplan 99 930 3.343 8.924 11.135 2004 

- 2302412 BR 598/98 Handleplan 2000 3.769 3.813 33.434 24.943 2004 

- 2302416/8010169 Utterslev Skole 2.270 4 18.049 17.397 2005 

- 2302417 Handleplan 2001, administration 0 65 0 0 - 

- 8000135 K 00-135 Ny skole på Indre Østerbro 6.780 6.780 18.578 15.530 2005 

- 8010035 K 01-35 Genhusning af Højskolen i randersgade 313 4 2.396 2.100 2001 

- 8010152 K 01-152 Ny skole i Valby 9.432 9.432 23.092 11.087 2004 

- 8010167 K 01-167 HP 2002 146 79 3.452 3.314 2010 

- 8020074 K 02-74 Sortedamsskolen midl. KKFO 104 104 2.089 2.147 2004 

- 8020170 K 02-170 Ryparken 77-81,special 28.274 30.457 29.440 30.457 2003 

- 8030086 K 03-86 Skolen i Charlottegården 1.303 1.285 1.430 1.285 2004 

Rådighedsbeløb - 3.07.3 Vidtgående specialundervisning 6.482 - - - - 

Vidtgående specialundervisning 5.971 6.894 36.869 32.921 - 

3.07.3 

- 8010055 K 01-55 Øresundsskolen, etape 2, undervisningsmidler 16 12 0 0 2002 

- 8020013 K 02-13 Planlægning på specialskoleområdet 70 70 922 89 2003 

- 8020014 K 02-14 Skolen på Kastelsvej etape 2 0 849 3.410 4.281 2003 

- 8020067 K 02-67 Ny filial + klub 3.697 3.697 4.982 4.451 2003 

- 8020077 K 02-77 Grundtvigskolen, ny specialskole 127 127 5.919 5.274 2002 

- 8020079 K 02-79 Frejaskolen 0 -2 154 238 2002 

250 / 300


- 8030086 K 03-86 Skolen i Charlottegården 1.905 1.923 2.050 1.923 2004 

- 8030111 K 03-111 Midl. Undervisn- og fri 172 172 190 172 2003 

- 8990118 K 99-118 Skolen på Kastelsvej etape 1 0 46 19.242 16.492 2002 

Rådighedsbeløb - 3.11.3 Specialpædagogisk bistand 20.000 - - - - 

Specialpædagogisk bistand 12.785 13.011 28.182 21.839 - 

3.11.3 

- 8020014 K 02-14 Skolen på Kastelsvej etape 2 0 84 0 745 2003 

- 8020015 K 02-15 UIU - etape 1 0 142 8.182 8.048 2002 

- 8020169 K 02-169 Ungdomsskolen i utterslev 12.785 12.785 20.000 13.046 2005 

Rådighedsbeløb - 3.41.3 Gymnasier og HF-kurser 80.400 - - - - 

Gymnasier og HF-kurser 9.217 10.057 51.049 43.315 - 

3.41.3 

- 8010170 K 01-170 Rysensteen Gymnasium 0 8 1.741 2.328 2002 

- 8020011 K 02-11 Chr. Havns Gymnasium 269 574 922 1.219 2002 

- 8020012 K 02-12 planlægning af nyt gymnasium 48 52 1.024 1.029 2003 

- 8020171 K 02-171 Nyt gymnasium (erhvervelse af grund) 0 -593 26.726 25.724 2003 

- 8030113 K 03-113 Nyt gymnasium, projektforslag 6.000 6.196 17.736 9.196 2006 

- 8030114 K 03-114 Nyt gymnasium, arkitektkonkurrence 2.900 3.820 2.900 3.820 2003 

Rådighedsbeløb - 3.63.3 Musikarrangementer 0 - - - - 

3.63.3 Musikarrangementer 0 - 

Rådighedsbeløb - 5.14.3 Integrerede institutioner 0 - - - - 

Integrerede institutioner 0 -567 482 629 - 

5.14.3 

- 8000089 K 00-89 Stærevej 64, satellit på 0 13 482 629 2001 

- 8020114 K 02-114 Nørrebrohallen, idrætsklub 0 -59 0 0 2003 

- 8020116 K 02-116 Randbølvej 27, fritidsklub 0 -521 0 0 2002 

Rådighedsbeløb - 5.15.3 Fritidshjem 7.798 - - - - 

Fritidshjem 6.936 6.236 101.968 106.886 - 

5.15.3 

- 2303001 Polensgade 7 0 42 8.773 9.806 1998 

- 2303009 Gerbrandsvej 9 364 8 10.181 9.855 1998 

- 8000027 K 00-27 Skansebjerg 3 2 7 2.864 2.285 2000 

- 8000070 K 00-70 Strandparkskolen, specialfritidshjem 0 105 10.301 10.108 2001 

- 8000084 K 00-84 Merindskrivning/Bygningsændringer 146 16 535 376 2003 

251 / 300


- 8000092 K 00-92 Fritidshjemsomr. - Biskop K. 2 3 271 129 1993 

- 8000131 K 00-131 Udbygning af Skolen v. Sundet 57 57 4.982 4.783 2001 

- 8000134 K 00-134 Hjørnelodden, Ålholm Skole 0 1 4.387 6.014 2001 

- 8000139 K 00-139 Dannebrogsgade 0 -144 13.518 13.686 2002 

- 8010037 K 01-37 Saxogade 104, Saxoly 1 7 178 184 2001 

- 8020075 K 02-75 Sundbyøster Skole, midl. 44 9 1.577 587 2002 

- 8020076 K 02-76 Strandparkskolen, FH/KL 12 12 154 85 2002 

- 8020077 K 02-77 Grundtvigskolen, ny spec 127 127 5.919 5.274 2002 

- 8020078 K 02-78 Oehlenschlægersgades Skole fritidshjem 61 61 1.055 1.038 2002 

- 8020079 K 02-79 Frejaskolen etabl.af pladser 0 -2 154 238 2002 

- 8020101 K 02-101 Gammeltoftsgade 19, Dronen 546 546 1.894 1.756 2002 

- 8020118 K 02-118 Alsgade & Ny Carlsbergvejen 82 82 666 606 2002 

- 8030072 K 03-72 Pulje til afh. Foranstaltninger på fritidshjemsområdt 5.000 4.632 5.000 4.632 2003 

- 8030111 K 03-111 Midl. Undervisn. Og fri 172 172 190 172 2003 

- 8970056 K 97-56 Tranehavevej 15, pavillo 0 5 0 426 1997 

- 8980035 K 98-35 Gl. Kalkbrænderivej 13 13 1.895 2.597 1998 

- 8980041 K 98-41 Rådmandsgade/Nannasgade 2 6 1.515 1.540 1998 

- 8980105 K 98-105 Jagtvejens Skole, frit. 29 89 4.502 4.571 1998 

- 8990052 K 99-52 Blommestien 6 1 3 133 130 1999 

- 8990057 K 99-57 Philip de Lange 11 34 1.602 2.824 1999 

- 8990058 K 99-58 Rødkildevej 3 7 22 1.014 900 1999 

- 8990059 K 99-59 Rådmandsgade, permanent 67 175 9.803 11.608 2000 

- 8990118/8990104 Skolen på Kastelsvej etape 1+bemyndigelse 189 147 5.254 7.157 2002 

- 8990129 K 99-129 Øresundsskolen etape 2 1 1 3.651 3.519 2001 

Rådighedsbeløb - 5.16.3 Klubber 32.802 - - - - 

Klubber 24.690 33.048 65.117 64.758 - 

5.16.3 

- 8000049 K 00-49 Højen 12 14 1.782 1.543 2000 

- 8000139 K 00-139 Dannebrogsgade 0 -34 2.772 3.284 2002 

- 8010036 K 01-36 Flytning af Teaterbutikken 59 59 1.777 1.217 2001 

- 8010040/8000150 K 01-40 Ungdomsklub i Heimdalsgade 0 -120 3.310 3.017 2001 

- 8010108 K 01-108 Maritimt ungdomshus 1.000 7.239 1.104 7.340 2004 

- 8010151 K 01-151 Hoffmands Minde 3.828 5.334 23.418 24.455 2003 

- 8020067 K 02-67 Øresundsskolen, ny filial + klub 7.859 7.859 10.501 9.458 2003 

252 / 300


- 8020075 K 02-75 Sundbyøster Skole, midl. 44 79 1.577 657 2002 

- 8020076 K 02-76 Strandparkskolen, FH/KL 12 12 154 85 2002 

- 8020114 K 02-114 Nørrebrohallen, idrætsfritidsklub 809 979 1.881 2.030 2003 

- 8020115 K 02-115 Ungdomsgården Smørhullet 1.036 1.059 1.083 1.081 2002 

- 8020116 K 02-116 Randbølvej 27 0 537 512 560 2002 

- 8030079 K 03-79 Utterslev Skole, etape 2 2.842 2.842 4.000 2.842 2004 

- 8030085 K 03-85 Carl Nielsens Alle 19 4.623 4.623 6.070 4.623 2004 

- 8030110 K 03-110 Hjørringgade 35, midl. 936 936 940 936 2003 

- 8030112 K 03-112 Tagensvej 188, underhuset 747 747 930 747 2003 

- 8030183 K 03-183 Inventar og byggearb. På 7 institutioner 883 883 3.306 883 2004 

253 / 300



(1000 kr.) Bevilling 

året 

Ældreboliger 

5.30 

- Indretning af lokaler til hjemmeplejen og Pensions-og omsorgskontorer 

Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 

5.32. 

- Montering af servicearealer, Ålholmhjemmet 


i alt 

Forbrug 

i alt 


6.50 

9.700 

11.336 

9.700 

11.336 

- Renovering af lokaler 

I alt 24.406 12.480 24.406 12.480 

12.706 

2.000 

88 

1.056 

12.706 

2.000 

88 

1.056 


2004 

2004 

2003 

254 / 300



(1000 kr.) Bevilling 

året 


5.12 Vuggestuer 

- Carl Nielsens alle (8010074) 

- Tietgensgade (8010140) 

5.13. Børnehaver 

- Stockholmsgave (8010142) 

5.14 Integrerede institutioner 

- Den økologiske inst. (8010020) 

- Brandsikring (8010116) 

- Kettegård alle (8010117) 

- Gl. Kalkbrænderivej (8010134) 

- Viktoriagade (8010135) 

- Bispebjerg Bakke (8010141) 

- Rømersgade (8090000) 

- Møllegade (8090000) 

- Sigurdsgade (8090000) 

- Charlottehaven (8090000) 

- Vildroseholm (8090000) 

- Næstvedgade (8090000) 

- Nørager Plads (8090000) 

- Ragnhildgade (8090000) 

- Odensegade (8090000) 

- Frederikssundsvej (8090000) 

- Avnstrup (8090000) 

- Guldbergsgade (8090000) 

- Boserup (8090000) 

- Galionsvej 

- Rosenvængets alle 

- Skanderborggade 7 -13 

- Forbindelsesvej 9 

- Næstvedgade 

- Ville Heyse Park, Allerød 

- Møllegade (De Gamles By) 

- Griffenfeldsgade 

- Carl Nielsens Alle 

- Bryggervangen 

- Rymarksvej 17 

- Nørrebrogade (inkl. deponer.) 

- Abel Cathrines gade 17 

- Enghave P lads 27 

- Saxtorphsvej 

- Scandiagade 100 

164.143 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

7.075 

2.866 

700 

400 

4.531 

1.697 

12.615 

8.420 

17.066 

2.891 

0 

1.568 

22.714 

660 

835 

23.200 

5.260 

5.260 

2.000 

1.000 

0 

2.000 

1.200 

18.572 

0 

0 

0 

200 


i alt 

125.645 

44 

12 

32 

332 

332 

66 

163 

322 

120 

19 

2.029 

21 

7.579 

3.818 

570 

553 

4.531 

1.309 

11.603 

9.400 

17.660 

1.694 

2.505 

844 

13.061 

81 

473 

11.670 

5.300 

5.185 

4.999 

290 

7.005 

900 

1.806 

18.572 

409 

1.302 

109 

35 

572.626 

15.662 

13.093 

4.363 

15.550 

8.254 

10.186 

11.405 

17.103 

25.124 

3.900 

18.435 

19.608 

14.533 

16.497 

4.531 

3.393 

17.020 

25.420 

18.560 

5.184 

9.890 

2.068 

22.714 

660 

11.620 

23.200 

19.531 

5.260 

8.200 

3.925 

15.840 

15.714 

1.200 

20.060 

11.050 

14.940 

1.600 

2.000 

Forbrug 

i alt 

371.545 

16.512 

12.460 

4.360 

15.059 

6.613 

10.093 

12.173 

17.536 

24.602 

3.994 

18.298 

19.642 

14.483 

16.258 

4.531 

3.197 

16.468 

25.700 

18.960 

5.184 

11.253 

1.390 

13.061 

81 

473 

11.670 

5.300 

5.185 

4.999 

290 

7.005 

900 

1.806 

18.572 

409 

1.302 

109 

35 


2003 

2003 

2003 

2003 

2003 

2003 

2003 

2003 

2003 

2003 

2004 

2003 

2004 

2003 

2003 

2003 

2004 

2004 

2004 

2003 

2004 

2003 

2004 

2003 

2005 

2004 

2004 

2003 

2004 

2004 

2004 

2004 

2004 

2004 

2004 

2004 

2004 

2004 

255 / 300


- Hundige Strandvej 

- August Wimmersvej 

- Vindingevej 

- Grøndalsvænge Alle 

- Skjulhøj alle 

- Øresundsvej/Strandlodsvej 

- Snorresgade 

- Nordre Digevej 

- Sundholmsvej 38 

- Amager Fælledvej 

- Meinungsgade 

- Oprensning af grunde 

- Rådgivning, projektering m.v. 

- Pladsanvisningen 


5.23 Døgninstitutioner 

- Wibrandtsvej (8010042) 

- Svanehuset, Carl Nielsens alle 

- Sundholm/Kløvermarksvej 

- Seden Enggård 

- Pladser til kriminelle unge 

- Sanktionspladser, tilskud 

5.24 Sikrede døgninstitutioner for 

børn og unge 

- Sønderbro, sikrede pladser 


5.42 Botilbud til til personer med 

særlige sociale problemer 

- Frederikssundsvej 80 B 

5.45 Behandling af stofmisbrugere 

- Studiestræde 47 

5.52 Kommunale botilbud til mid- 

lertidigt ophold for personer 

med særlige behov 

5.55 Botilbud til længerevarende 


- Tagabo, Mimersgade 

- Ringbo, botilbud 

- Ringbo, tag- og betonrenovering 

0 

0 

663 

1.000 

2.750 

3.000 

0 

3.500 

2.300 

1.000 

1.200 

4.000 

2.000 

1.150 

15.500 

8.000 

0 

8.000 

5.900 

400 

1.700 

- 8.000 

7.500 

7.500 

23.855 

5.365 

3.600 

8.000 

8.000 

3.490 

7.000 

0 

7.000 

0 

172 

55 

567 

85 

3.680 

5.798 

259 

5.093 

2.558 

588 

199 

4.288 

4.014 

1.090 

16.168 

9.005 

2 

3.213 

5.790 

0 

0 

0 

7.163 

7.163 

9.933 

2.872 

2.872 

61 

61 

0 

1.787 

16 

761 

1.026 

3.475 

7.671 

663 

8.500 

16.500 

26.318 

16.040 

9.616 

2.300 

1.000 

1.200 

8.500 

12.400 

1.150 

28.225 

21.725 

12.225 

11.200 

5.900 

400 

0 

-8.000 

7.500 

7.500 

96.090 

5.365 

3.600 

9.000 

9.000 

3.490 

56.700 

26.700 

7.000 

23.400 

172 

55 

567 

85 

3.680 

5.798 

259 

5.093 

2.558 

588 

199 

4.288 

4.014 

1.090 

28.745 

21.582 

12.579 

3.213 

5.790 

0 

0 

0 

7.163 

7.163 

97.647 

2.872 

2.872 

61 

61 

0 

1.787 

4.576 

761 

1.026 

2004 

2004 

2003 

2004 

2004 

2005 

2005 

2004 

2003 

2003 

2004 

2006 

2006 

2004 

2003 

2004 

2004 

2003 

2004 

2004 

2003 

2003 

2004 

2003 

2003 

2005 

256 / 300


5.56 Amtskommunale botilbud til 

midlertidigt ophold for sinds- 

lidende 

- Sundbygård (8000075) 

5.99 Øvrige sociale formål 

- Sundholm, husvilde (8020130) 

Handicappede 

5.50 Botilbud til længerevarende 

ophold for udviklingshæmme- 

de, fysisk handicappede m.v. 

- Provstevej (8000085) 

- Musvågevej (8000138) 

- Lions Kollegiet (8090000) 


6.51 Sekretariat og forvaltninger 

2.965 

0 

2.965 

2.965 

0 

2.965 

I alt 227.636 152.279 771.354 569.869 

Noter: 

0 

0 

8.300 

8.300 

21.173 

21.173 

0 

0 

0 

Servicetilbud til børnefamilier. 

5.14 Integrerede institutioner. 

Budget og regnskabstallene for Servicetilbud til børnefamilier er inklusive 38.090 mill. kr. til deponeringer: 

Allerød, 4.935, Forbindelsesvej, 4.200, Galionsvej, 10.383, og Nørrebrogade, 18.572. 

Når deponeringerne fratrækkes fremkommer de anførte budget og regnskabstal. 

Børnefamilier med særlige behov. 

Forbruget vedrører etablering af Svanehuset, 3.2 mill. kr., samt etablering af sanktionspladser, 5.8 mill. kr. På grund af den sene igangsætning af byggeriet vedrørende Svanehuset er 4.8 mill. kr. 

søgt overført til 2004. 

Indtægten i form af tilskud fra Socialministeriet vedrørende etablering af sanktionsplad- 

serne forventes i 2004, når pladserne til kriminelle unge er etableret. 

Voksne med særlige behov. 

5.42 Botilbud til personer med særlige sociale problemer. 

Forbruget vedrører flytning af kollektivet fra Forchhammersvej til Frederikssundsvej 80 B. 

5.45 Behandling af stofmisbrugere. 

200 

200 

5.013 

5.013 

533 

533 

26 

262 

245 

15.000 

15.000 

8.300 

8.300 

71.448 

71.448 

23.382 

33.066 

15.000 

Bevillingen er brugt til etablering af et behandlings- og rådgivningscenter for unge misbrugere i Studiestræde. Bevillingen er inklusiv deponering på 7.2 mill. kr. 

5.52 Kommunale botilbud til midlertidigt ophold for personer med særlige behov. 

12.835 

12.835 

8.221 

8.221 

71.932 

71.932 

23.369 

32.943 

15.620 

0 

0 

2003 

2003 

2003 

2003 

2003 

257 / 300


Af bevillingen på 3.4 mill. kr. er der brugt kr. 1.0 mill. kr. til dækning af svamperenovering på Egmontgården (særlig vedligeholdelse) og 1.1. mill.kr. til særlige vedligeholdelsesarbejder på blandt 

andet på Sundholm. 

5.55 Botilbud til længerevarende ophold for sindslidende. 

På grund af den sene igangsætning af byggeriet er der kun anvendt 1.8 mill. kr. Den resterende bevilling på kr. 5.2 mill. kr., søges overført til 2004. 

5.56 Amtskommunale botilbud til midlertidigt ophold for sindslidende. 

Beløbet vedrører færdiggørelse af Sundbygård. 

5.99 Øvrige sociale formål. 

Det afholdte forbrug vedrører færdiggørelsen af etableringen af 60 nødboliger på Sundholm. 

Handicappede. 

5.50 Botilbud til længerevarende ophold for udviklingshæmmede, fysisk handicappede m.v. 

Mindreforbruget skal ses i sammenhæng med den samlede bevilling til finansiering af den 5-årige udbygnings- og hjemtagningsplan fra udviklingshæmmede herunder drift. 

Det afholdte forbrug vedrører fældiggørelse af projekterne vedrørende Provstevej, Musvågevej og Lions Kolegiet. 

Administration. 

6.51 Sekretariat og forvaltninger. 

Der har ikke været projekter til ombygning af administrationslokaler. 

258 / 300



(1000 kr.) Bevilling Forbrug året Bevilling 

året 

i alt 

Vej & Park – anlægsaktiviteter 231.080 109.356 

Parker og legepladser 31.069 19.630 

0.21 

Forbrug 

i alt 

- A 00-086 Utterslev Mose - Naturværksted 142 142 2.566 2.773 2004 

- A 02-107 Amager Strand - Handicapvenlig bro 0 4 666 722 2003 

- A 02-135 Statens Museum for kunst 0 92 512 407 2004 

- A 02-138 Gefionspringvandet 0 0 819 419 2004 

- A 03-053 Cykelparkering i Havneparken 145 145 165 145 2004 

- A 03-056 Gefionspringvandet, renovering 15.400 15.207 20.000 15.207 2005 

- A 03-068 Nedlæggelse af dækningsgrave - 2003 1.050 1.059 1.000 1.059 2004 

- A 03-070 Cykelregulering, Søerne 775 813 700 813 2005 

- A 03-092 Legepladser – 2003 2.100 2.110 2.200 2.110 2004 

- A 03-116 Bellahøj Cirkusplads 72 59 3.500 59 2005 

- Ikke fordelte midler 11.385 

Offentlige toiletter 2.527 65 

0.92 

- A 03-055 Renovering offentlige toiletter 2.527 65 2.527 65 2005 

Byudviklingspuljen 30.642 2.811 

2.01 

- A 03-002 Byudviklingspuljen 30.642 2.811 30.642 2.811 2004 

Vejanlæg 166.842 86.850 

2.22 

- A 00-061 AKTA 205 205 2.673 2.483 2005 

- A 00-104 Omlægning af Emdrup Torv 105 106 5.773 4.336 2004 

- A 01-030 Refshalevej 33 33 17.210 5.460 2007 

- A 01-056 Anlæg af cykelstier i Lygten -63 63 4.276 4.997 2004 

- A 01-057 Forbedring af cyklisternes forhold i Middelalderbyen 210 33 1.982 1.819 2004 

- A 01-058 Nordhavn Station, busterminal -1.760 -1.704 1.147 1.173 2004 

- A 01-063 Cykelstier i Tiegensgade 45 45 3.129 3.455 2004 

- A 01-068 Omlægning af Husum Torv 220 219 3.651 3.928 2003 

- A 01-090 Omlægning af Brønshøj Torv 100 149 10.013 9.952 2004 

- A 01-105 City Gods 192 192 2.399 2.564 2004 

Afsluttet / afsluttes 

år 

259 / 300


- A 01-130 Lys på Strøget 10 0 313 300 2004 

- A 02-004 Combipissoir på Tove Ditlevsens Plads 83 83 666 637 2003 

- A 02-005 Parkering, Brønshøj Kirkevej 300 294 655 602 2004 

- A 02-040 Omlægning af Møntmestervej 45 -223 512 476 2004 

- A 02-041 Cykelparkering i Middelalderbyen 105 103 2.048 2.163 2004 

- A 02-072 Nye Cykelsti/-baner 2002 7.434 7.641 13.107 12.885 2007 

- A 02-092 Sundbyøster Plads 11.650 11.246 18.432 16.531 2006 

- A 02-093 Halmtorvet, etape 2 8.876 8.655 22.016 21.580 2004 

- A 02-095 Designlab. - evaluering af forsøg 470 438 512 468 2004 

- A 02-104 Nørrebrocykelrute, etape 3 43 43 3.584 43 2004 

- A 02-105 Trafikhandlingsplan for Femkanten 490 445 1.536 1.454 2004 

- A 02-108 Langliniebroen 752 762 947 960 2004 

- A 02-109 Promenade Langs Nybrogade 135 195 461 517 2003 

- A 02-132 Cykelsti på Toftegårds Allé og Søndre Fasanvej 220 238 2.765 2.857 2004 

- A 02-133 Cykelparkering udenfor Middelalderbyen 140 132 3.584 3.699 2004 

- A 02-134 Renovering Kaj 182 1.700 1.542 2.355 2.199 2004 

- A 02-136 Miljøtrafikugen 2002 -497 -497 1.024 268 2004 

- A 02-137 Toiletplan 400 367 2.355 470 2004 

- A 02-142 Rundkørsel Vermlandsgade/Prags Boulevard 187 151 2.560 217 2006 

- A 02-160 Busfremkommelighed på strækninger 16 16 2.048 2.269 2003 

- A 02-161 Cykelparkering ved Israels Plads -169 -166 2.048 2.152 2004 

- A 03-003 Forarbejder – 2003 2.938 2.310 2.590 2.310 2004 

- A 03-025 Unders.af parkeringsforh. i Indre By og på Østerbro 1.554 1.554 1.500 1.554 2004 

- A 03-039 Holmens Kanal 4.827 6.469 16.000 6.469 2005 

- A 03-040 Nørrebrocykelrute, etape 5 8.000 7.947 8.000 7.947 2004 

- A 03-041 Bygværker 6.500 6.499 6.500 6.499 2004 

- A 03-057 Vesterbrogade, busfremkommelighed 9.578 9.044 9.000 9.044 2004 

- A 03-058 A-bus, etape 2A 2.076 2.044 4.150 2.044 2004 

- A 03-067 Miljøtrafikugen 2003 3.789 3.501 4.400 3.501 2004 

- A 03-069 Hillerødgade, Sallingevej og Jyllingevej 980 980 980 980 2004 

- A 03-088 Kongens Nytorv 3.363 5.407 50.000 5.407 2006 

- A 03-090 Den Amerikanske Ambasade 400 325 400 325 2004 

- A 03-091 P-anlæg, Vesterbros Passage 100 112 3.000 112 2005 

- A 03-093 A-bus, etape 2A - punktprojekter 0 -1.022 0 -1.022 2004 

260 / 300


- A 03-115 Vanløse Stationsforplads Nord 4.700 5.049 10.300 5.049 2006 

- A 03-132 Hastighedsplan 2003 600 475 400 475 2004 

- A 03-141 Trafiksikkerhedsplan for København - projekter 2003 3.220 2.250 3.420 2.250 2004 

- A 03-144 A-bus - etape 2b 2.000 1.200 4.900 1.200 2005 

- A 03-155 Omlægning af Otto Krabbes Plads 0 0 2.100 0 2005 

- A 03-176 Centrumforbindelsen - Adaptiv signalstyring 400 334 4.477 334 2005 

- A 03-177 Etablering af privat fællesvej, Gadekærvej 225 225 225 225 2004 

- A 03-178 Køb af 25 buslæskærme 1.400 0 1.400 0 2004 

- A 95-066 Etabl. Af ensartede stadetelte 0 0 1.830 1.584 2003 

- A 96-079 Istands. Af gl. telefonkiosker 0 0 1.309 1.052 2003 

- A 98-063 Hastighedsplanlægning 0 0 565 304 2004 

- A 03-004 Trafikafviklingspuljen 48.547 1.342 48.547 1.342 2004 

Københavns kirkegårde – anlægsaktiviteter 30.983 30.212 

0.40 

- Forbedring af krematorieforhold i København 

30.983 30.212 87.200 90.486 2004 

- (BT 321/99) 

I alt 262.063 139.568 

261 / 300



(1000 kr.) Bevilling Forbrug året Bevilling Forbrug 

året 

i alt 

i alt 

Rammebelagte områder, Anlæg, Miljøkontrollen 

0.81.3 

39.096 29.080 44.482 32.709 

- Oprydning på kemikalieaffaldsdepoter 34.650 29.080 

- Oprensning af forurenet grundvand på Hejrevej 43 og Godthåbsvej 187 (8020150). 450 615 5.836 4.244 

- Oprensning af forurenet jord på 28 daginstitutioner og offentlige legepladser m.m. 

(8030033) 

- Oprensning af grundvands-forureninger på Enghavevej 16 og Vesterbrogade 139 samt 

undersøgelse af jordforurening på legearealer ved dagplejemødre (8030129). 

25.200 

9.000 

23.364 

5.101 

25.200 

9.000 

23.364 

5.101 

Afsluttet / afsluttes 

år 

31-12-03 

Primo 2004 

Takstfinansierede anlægsområder, Københavns Energi 721.900 670.956 

Gasforsyning 20.500 13.151 

1.01 Gas 20.500 13.151 210.212 15.168 

- *Udbygning og udskiftning af Ledningsnet i 2003 (8030006) 5.000 5.030 5.000 5.030 2003 

- *Anskaffelse af målere i 2003 (8030007) 2.500 2.246 2.500 2.246 2003 

- *Relining i 2003 (8030008) 5.000 4.998 5.000 4.998 2003 

- Omstilling af bygasforsyning i København fra spaltegas til naturgas/luft (8030140) 8.000 302 195.000 302 2008 

- Etablering af administrations-, lager- og folkerumsfaciliteter på 3 distrikter under KE 

(8010111) 

0 575 2.712 2.592 2003# 

Elforsyning 192.200 191.542 

1.02 El 192.200 191.542 673.580 428.020 

- *Anskaffelse af målere i 2003 (8030010) 10.000 8.281 10.000 8.281 2003 

- *Nye elledninger og transformere 2003 (8030011) 68.000 72.304 68.000 72.304 2003 

- *Udskiftning af 30-, 10- og 0,4 kV kabler 2003 (8030012) 10.000 3.006 10.000 3.006 2003 

- Renovering af hovedtransformerstation, Valby Transformerstation (8030128) 10.000 3.072 7.600 3.072 2004 

- Ombygning af elmålersystemer og udbygning af lysledernettet (8030096) 19.100 12.841 85.950 12.841 2007 

- Vindmøllepark Middelgrunden (8990120) 0 30.474 0 -35.558 2003 # 

- Nedrivning af kedelhus 2 ved Gothersgade (8030059) 10.000 4.417 10.000 4.417 2003 

- Overordnet adgangskontrol/overvågningsanlæg (8020167) 7.000 2.249 12.288 6.345 2004 

- Udbygning af 30/10 kV hovedtransformerstationer, 10 kV anlægsrenovering og forsynings- 

44.100 50.656 134.656 68.139 2005 

omlægninger på Amager (8020113) 

- Tegningsprogram KE Energiforsyningen (8990048) 0 0 6.403 2.409 2003 # 

- Forstærkning af 30 kV forsyning - indre by (8960030) 0 0 211.860 202.030 2003 # 

- Forsyning af Ørestaden (8990100) 4.000 3.116 111.504 75.656 2003 


0 1.126 5.319 5.078 2003 # 

(8010111) 

- Vedligeholdelsessystem (investeringsnr. 91) 5.000 0 0 0 

- IT udstyr til vagtstation (investeringsnr. 98) 5.000 0 0 0 

- Varmeforsyning 295.000 244.685 

- 1.03 Varme 185.900 155.117 

- *Fjernvarmestikledninger 2003 (8030015) 109.100 89.568 109.100 89.568 

- *Fjernvarmestikledninger 2002 -8.294 8.294 2003 # 

31-12-03 

262 / 300


(1000 kr.) Bevilling Forbrug året Bevilling Forbrug Afsluttet / afsluttes 

året 

i alt 

i alt år 

- (8020024) 

- *Fjernkøling i 2003 (8030014) 0 0 0 0 2003 

- *Forsyningsledninger til forsyning af større nybyggerier 2003 (8030018) 10.000 8.231 10.000 8.231 2003 

- *Omlægning/udskiftning af varmeledningsnettet 2003 (8030016) 85.000 81.451 85.000 81.451 2003 

- *Anskaffelse af varmemålere 2003 (8030017) 1.000 863 1.000 863 2003 

- Fjernvarmeforsyning i området Ryparken (8030028) 12.900 14.474 17.000 14.474 2004 

- Fjernvarmeforsyning, Sundkrogsgade (8030027) 7.000 0 15.000 0 2005 

- Geoterminsk energi 3. Fase, etablering af demonstrationsanlæg (8030030) 15.900 17.423 24.000 17.423 2004 

- Renovering af spidslastværker (8030029) 3.500 2.949 3.500 2.949 2003 

- Overordnet adgangskontrol/overvågningsanlæg (8020167) 1.500 412 2.048 961 2004 

- Fjernvarmeledning Frederikshøj og Mozart (8020145) 11.000 7.885 16.896 9.085 2004 

- Spidslastcentraler LVV SVC ØVC, renovering SRO-anlæg (8020128) 10.000 5.882 25.600 7.680 2004 

- Konvertering af dampsystem, Ørnevej og Ny Østergade (8020053) 2.100 2.446 14.950 11.487 2004 

- Fjernvarmeledning i Ørestad Nord (8020052) 11.500 3.773 15.360 6.685 2004 

- 1. Del af fjernvarmehovedledning ved Islands Brygge (8020046) 0 120 6.144 6.451 2003 # 

- Fjernvarmeledning ved Dampfærgevej (8020045) 500 313 9.523 5.306 2004 

- Miljøgodkendelse af spidslastanlæg (8990121) 0 733 4.416 4.823 2003 

- Fjernvarmehovedledninger til Ørestaden (8980083) 13.000 10.385 160.550 148.149 2004 

- Hoved- og fordelingsledning Colbjørnsgade m.fl. (8970076) 0 4.901 89.975 80.977 2003 


(8010111) 

0 1.170 5.424 5.183 2003 # 

- Efterforskning og indvending af geotermisk energi i hovedstadsområdet - Fase 1 (8010046) 0 0 5.632 6.003 2003 # 

- Nyt distriktkontor ved Sundholm Varmecentral (investeringsnr. 76) 1.000 0 0 0 

Vandforsyning 100.200 106.707 

1.04 Vand 100.200 106.707 337.144 233.049 

- *Renovering af hoved - og forsyningsvandledninger i 2003 (8030019) 42.000 37.856 42.000 37.856 2003 

- Renoveringsarbejder på værkerne: Regnemark, Lejre, Søndersø, Thorsbro, Islevbro, Slangerup 

og Marbjerg (8030102) 

2.200 4.643 38.000 4.643 2005 

- Overordnet adgangskontrol/overvågningsanlæg (8020167) 6.000 3.495 17.240 7.431 2005 

- Flytning af Vandkvalitetssektionen og det tilhørende laboratorium til Parksten 10 (8020144) 0 3.456 3.379 3.581 2003 

- Brandsikring af v andværker og sikring/udbygning af dokumentationssystem med GIS 

(8020143) 

500 4.084 7.475 5.074 2005 

- Renovering af kildepladser i Gladsaxe kommune, samt renovering af transportledning fra 

kildepladsen til Islevbro (8020129) 

6.400 14.206 21.504 19.201 2004 

- Renovering af Havelse Kildeplads ved Slangerup (8020112) 4.000 718 13.312 1.054 2007 

- Renovering og modernisering af overfladevandsanlægget på værket ved Regnemark 

(8020090) 

1.800 729 7.373 4.960 2004 

- Renovering af Ledreborg kildeplads samt forbindelsesledning fra Hule Mølle kildeplads via 

Ledreborg til værket ved Lejre (8020089) 

4.000 767 9.216 4.925 2004 

- Udskiftning og renovering af drænventiler på transportledningen til Lejre Vandværk 

1.900 408 4.915 463 2005 

(8020061) 

- Modernisering af grundvandsanlægget på værket ved Regnemark, herunder til etablering af 

datamatbaseret fjernovervågning, samt udskiftning af motoranlæg på værket ved Thorsbo 

(8010143) 

8.000 9.421 22.946 20.607 2006 

263 / 300


(1000 kr.) Bevilling Forbrug året Bevilling Forbrug Afsluttet / afsluttes 

året 

i alt 

i alt år 

- Udførelse af erstatningsboringer og anlæg af arbejdsveje på KE´s kildepladser Æbelholt og 

Kilde III (8000130) 

800 467 8.552 6.722 2004 

- Renovering af iltningsanlæg på værket ved Islevbro samt installation af et X-flowfilter 

(8000129) 

1.500 13.886 24.582 24.968 2003 

- Renovering af efterfiltre på KE´s vandværker (8000107) 13.000 9.940 40.656 28.405 2005 

- Renovering af ledningen fra Værebro til Nybølle, omlægning af Hove kildeplads samt renovering 

af pst.erne. Værebro og Nybølle (8990114) 

200 122 17.664 13.245 2004 

- Renovering af Karlslunde kildeplads (8990085) 1.700 2.006 7.286 7.053 2004 

- Renovering af Gevninge kildeplads (8990036) 0 66 7.728 5.443 2004 

- Etablering af ledninger i Ørestaden (8980028) 0 -60 17.025 15.485 2004 

- Udbygning af 2. Fase af hovedvandsledningsnettet i Ørestad syd for Vejlands Alle (8010023) 0 2.018 5.319 4.725 2003 # 

- Renovering af indvindingsanlæg på værkerne ved Regnemark og Søndersø m.m. (8000053) 700 363 13.149 9.566 2003 # 


(8010111) 

0 -1.884 7.823 7.642 2003# 

- Etablering af permanent anlæg for kunstig infiltration af søvand fra Arresø til Arrenæs 

(Investeringsnr. 41) 

5.500 0 0 0 

Kloakforsyning 114.000 114.871 

1.40 Afløb 114.000 114.871 209.078 155.702 

- *Renovering af kloakker og pumpestationer i 2003 (8030020) 47.500 43.422 47.500 43.422 2003 

- *Tilslutningsbidrag til offentlige spildevandsanlæg i 2003 (8030021) -15.000 -15.257 -15.000 -15.257 2003 

- *Udførelse af ny- og omkloakering i 2003 (8030022) 40.500 39.208 40.500 39.208 2003 

- *Mindre arbejder på afløbssystemet, herunder økologiske tiltag i 2003 (8030023) 9.000 6.081 9.000 6.081 2003 

- Forbedring af vandkvaliteten i Indrehavne ved Bryghusbroen (8030101) 6.000 6.011 12.000 6.011 2004 

- Forbedring af vendkvaliteten i Svanemøllebugten (Life-projekt) (8030152) 0 349 15.000 349 2006 

- Overordnet adgangskontrol/ overvågningsanlæg (8020167) 3.000 2.784 4.096 3.214 2004 

- Bassinledning i Nordhavn og bassin- og pumpestation i Sydhavnen (8020111) 17.000 27.372 71.680 55.958 2004 

- Forbedring af vandkvaliteten i de indre søer: Sankt Jørgens Sø, Peblinge Sø og Sortedams Sø 

(8010157) 

4.200 2.340 12.829 5.900 2007 

- Indkøb af to nye kombispulevogne (8010144) 1.300 1.194 5.006 4.654 2003 # 


(8010111) 

0 1.367 6.467 6.162 2003# 

- Arbejder vedr. åbne afløbskanaler (Investeringsnr. 12) 500 0 0 0 

- # bevilling og regnskabet afsluttet i 2003 

- * bevilling givet ved budgetvedtagelsen 

I alt 760.996 700.036 

264 / 300


Leasingaftaler 

265 / 300


Nye leasingaftaler indgået i 2003 

Oversigten skal indeholde alle væsentlige leasingaftaler indgået i 2003, hvor den kapitaliserede værdi af leasingaftalen overstiger 2 mill. kr. (for tekniske 

installationer 4 mill. kr.). 

Hvilke Beløb Tidshorison t BR-sag 

Selvbetjenings-automater 

Nordania 80167826 

6 mill. kr. 01-01-2004 til 01-01-2006 105/03 20. marts 2003 

266 / 300


Tilskudsmidler 

267 / 300



Hvilke aktiviteter Tilskudstype Anlæg Tilskudsbeløb (1000 kr.) IM-konto 

Klikstart EU-socialfond centrale midler Nej 9.133 06.51.1 

Kompetenceudviklingsprojekter Momsfondet Nej 1.288 06.51.1 


Hvilke aktiviteter 

Tilskudstype Anlæg Tilskudsbeløb IM konto 

Hvilke aktiviteter Tilskudstype Anlæg Tilskudsbeløb IM konto 

Arkitektkonkurrence Idræts og Kulturhus på Indre Nørrebro 

Havnebad på Islands Brygge 

Skaterprojektet X-hall 

Koncerter 

Musik-teater 

Gadepulsens julearrangement 

Avenue 

Honorarstøtte 

Litteraturrådet 

Merriot, Nykredit, Ørestad 

Nykredit 

Div. koncerter 

Festival 

Festival 

PR 

Festival 

Festival 

EU-Infopoint, driftsmidler til 

EU-informationsoplysning 

Børnekulturkoordinator 

Downlån 

Driftsmidler til samarbejdsprojekt vedr. digitale tekster 

til brugerne 

Skrivopgave.dk 

Driftsmidler til udvikl. af nettjeneste 

Dotbot.dk 

Lokale- og Anlægsfonden 



Honorarstøtte 

Underskudsgaranti 

NØBU 

Cirius 

Musiktilskud 

Forfatteraften 

Kulturnat 

Lamper, borde, stole 

Statens honorarstøtte 

Fondet for Dansk/ Svensk 

samarbejde 

Cph. Blues Festival 

Dansk Musiker Forbund 

Nordea 

ROSA 

EU-midler fra Biblioteksstyrelsen 

Statstilskud fra 

Biblioteksstyrelsen 







Ja 

Ja 

Ja 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

750 

2.450 

1.000 

73 

40 

5 

31 

54 

6 

13 

200 

36 

10 

3 

5 

5 

5 

145 

75 

330 

657 

544 

3.50.1 

3.50.1 

3.50.1 

3.50.1 

3.50.1 

0.30.3 

0.30.3 

0.30.3 

0.35.1 

0.35.1 

0.35.1 

0.35.1 

0.35.1 

0.35.1 

0.35.1 

0.35.1 

0.35.1 

0.35.1 

0.35.1 

0.35.1 

0.35.1 

0.35.1 

268 / 300


Driftsmidler til udvikling og varetag-else af nettjeneste 

for børn 

Info Business Øresund 

Bibliotek.dk 

Brugerundersøgelse vedr. brugerad-færd og benyttelse af 

nettjensten 

KulturNatFonden 

Rytmepædagogik 

Arrangementer – foredrag 

Arrangement 

Pilotprojekt-mønter 

Nye stole 

Udstillingen ”Versus” 

Udstillingen ”Tidlige fotos fra Athen” 

Udstillingen ”J.C. Dahl i Danmark” 

Kulturnatten 

Meddelelser fra Thorvaldsens museum 2003 

Jazz-Brunch 

ICFA-møde i Helsinki 

Udstillingen ”UTID” 

Anskaffelse af ”Regines” ring 

Projekt om Den Kgl. Porcelænsfabrik 

Projekt om Industrisamfundets mobile arbejdspladser 

Til tegning af skibsvrag fra Dokøen 

Udstilling om børneaktiviteter 

Projektet ”Vesterbro Site” 

Til afholdelse af Kulturnatten 

Udstilling Ib Gertsen 

Udstilling Jytte Høj 

Udstilling Turmsturm 

Driftstilskud 

Udstilling ”Carlstad” 

Udstilling ”Tour de France” 





Fondstilskud 

Tilskud fra Sund By 

Kunststyrelsen/ Litteraturrådet 

Dansk Flygtningehj. 

Fondstilskud 

Fondstilskud 

Fondstilskud 

Fondstilskud 

Fondstilskud 

Tilskud WOCO 

Fondstilskud 

Fondstilskud 

Rejsetilskud 

Fonden Kulturbro 

Kulturarvsstyrelsen 



A.P. Møllers Fond 

Knud Højgaards Fond 

Adolf Andersens Legat 

Wonderful Copenhagen 

Ny Carlsberg Fondet 

Center f. Dansk Billedkunst 

Billedkunstrådet 

Danske Kulturinstitut 

Hamburg Kulturbehörde 

Billedkunstrådet 

Privat støtte 

Institut Francais 

Øresundsprojektet friNGO EU-Interreg Nej 345 3.71.1 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

10 

26 

15 

5 

14 

2 

71 

208 

60 

10 

315 

50 

85 

9 

10 

100 

42 

16 

119 

300 

45 

50 

20 

75 

15 

76 

100 

105 

50 

15 

30 

3.50.1 

3.50.1 

3.50.1 

3.50.1 

3.50.1 

3.50.1 

3.60.1 

3.60.1 

3.60.1 

3.60.1 

3.60.1 

3.60.1 

3.60.1 

3.60.1 

3.60.1 

3.60.1 

3.60.1 

3.60.1 

3.60.1 

3.60.1 

3.60.1 

3.60.1 

3.60.1 

3.60.1 

3.60.1 

3.60.1 

3.60.1 

3.60.1 

3.60.1 

3.60.1 

3.60.1 

269 / 300


Handicappedes deltagelse i voksen-undervisning Statstilskud Nej 


115 3.72.1 

Hvilke aktiviteter Tilskudstype Anlæg Tilskudsbeløb (1000 kr.) IM-konto 

Projekt Sundt Køkken Puljen "Kvinder på arbejdsmarkedet” (Arbejdstilsynet) Nej 682 - 

Projekt vedr. sunde arbejdspladser 

Sundhedsministeriet Nej 1.205 - 

Rygeafvænning Sundhedsstyrelsen Nej 500 - 

Rygeafvænning Sundhedsministeriet Nej 2.197 - 


Hvilke aktiviteter Tilskudstype Anlæg Tilskudsbeløb IM konto 

KID 2 Socialministeriet Nej 

Uddannelse og evaluering af § 94 området 

Plejekollektiv til hjemløse stofmisbrugere 

Plejekollektiv til hjemløse stofmisbrugere 

Boligsociale projekter, privat beboerrådgiver Nordvest 

Socialministeriet, særskilt 

etablering 

Socialministeriets hjemløsepulje 

Socialministeriet, særskilt 

etablering 

Ministeriet For Flygtninge, 

Indvandere og Integration 

Forsøg med Sub.behandling Socialministeriet Nej 

Intravenøst adm. Metadon Socialministeriet Nej 

Øget psykosocial støtte, Sundhedsprojektet Socialministeriet Nej 

Projekt Himmeldalen – EU’s handicapår 

Hjerneskadeprojektet 

Kommunepuljen 

Kommunale botilbud til psykisk syge 

Amtskommunale længerevarende botilbud til psykisk 

syge 

Amtskommunale længerevarende botilbud til psykisk 

syge 

Socialministeriet, satspuljemidler 

Socialministeriet. Der er ikke 

udbetalt tilskud i 2003. Projektet 

er i 2003 finansieret af 

uforbrugte statslige midler i 

årene 2000-2002 

Socialministeriet. støtte til 

kommuner med særligt store 

udgifter vedr. sindslidende 

Socialministeriets psykiatripulje 



Spydspidsen Socialministeriet Nej 

Metodeudvikling Socialministeriet Nej 

Koordinationsudvalget 

Beskæftigelsesministe-riet, 

puljemidler 

Int. Aktiviteter Equal Nej 

Beskæftigelsesfrem-mende Tiltag For Kvinder Integrationsministeriet Nej 

Beskæftigelsesfremmende Tiltag 

Projekt Retssikkerhed 

Integrationsministeriet, Coachingprojekt 

Tilskud fra Sikringsstyrelsen, 

Socialministeriet 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

Nej 

200 

1.350 

1.752 

2.221 

200 

6.600 

300 

610 

100 

0 

1.000 

3.075 

5.900 

2.000 

3.563 

1.183 

17.708 

205 

950 

870 

393 

5.52.1 

270 / 300


Gadeplansarbejde Socialministeriet Nej 

Miljøcertificering 

Miljø- og Forsyningsforvaltningen 

Projekt Baldersbørn Statstilskud Nej 

Brobyggerprojektet (Thai-projektet) 

Satspuljemidler (ikke de-facto 

tilført i 2003) 

KID projekt Socialministeriet Nej 

Trin For Trin (modtaget i 2002) Det Kriminalpræventive Råd Nej 

Forbedring af ikke indlagte psykiatriske patienters 

forhold 

Udvikling af somalisk rådgivningsnetværk for somaliske 

kvinder 

Projekt Somalian Mothers Community 

Nej 

Nej 

15 M – Socialministeriet Nej 

Socialministeriet Nej 

Den Social Sikringsstyrelse, 

PUF-pulje 

Privat Beboerrådgiver Indenrigsministeriet Nej 

Boligsocial Indsats Byudvalgsmidler Nej 

Modelprojekt til forebyggelse af selvmordsforsøg og 

selvmord blandt borgere betjent af handicapcenter 

Nej 

Socialministeriet, puljemidler Nej 

Projekt Virksomheds-arbejde i Det Grønne Jobhus EU-midler Nej 

Projekt Kgs. Enghave Matchning i Det Grøn-ne Jobhus EU-midler Nej 

Projekt Fisketorvets coach-ordning i Det Grønne 

Jobhus 

Projekt Cafeteria/Kan-tine i Center for Under-visning 

og Erhverv 

Projekt Job og Uddan-nelse i Center for Un-dervisning 

og Erhverv 


Integrationsministeriets 

puljemidler 

Nej 

EU-midler Nej 

EU-midler Nej 

Aktivitet Tilskudstype Anlæg 

43 

132 

111 

40 

64 

75 

200 

125 

80 

277 

160 

540 

1.234 

691 

34 

315 

807 

Tilskudsbeløb IM- 

funktion 

Kørselsbegræns-ning - EU-projekt AKTA Trafikministeriet: 

Ja 200 

EU-midler: 

185 

Energigennemgang af driftsbygninger 

Københavns Energipulje Nej 88 

Opsætning af vandmålere på offentlige toiletter i parker 

2.22.3 

2.11.1 

Københavns Energipulje Nej 27 2.11.1 

Udskiftning af alm. lamper i fodgængerblink med moderne 

lysdiodelamper. 

Københavns Energipulje Nej 499 2.11.1 

Miljøledelse Dogme 2000 Nej 315 6.51.1 

271 / 300



Aktivitet Tilskudstype Anlæg 

Phytooprensning Miljøstyrelsen 

Diffus Jordforurening Fase II Miljøstyrelsen 

Tilskudsbeløb 

(1000 kr.) 

IM-funktion 

Nej 100 81.1 

Nej 947 81.1 

Undersøgelse vedr. oprydning Vanløse Finansstyrelsen Nej 26 81.1 

Dokumentation af biologisk rensingsanlæg 

på Østre Gasværk 

Udvikling af miljøvurderings redskaber 

(database) 

Miljøstyrelsen 

Erhvervsfremme- 

Styrelsen 

Nej 145 81.1 

Nej 754 89.1 

272 / 300


Låneberettigede udgifter 

273 / 300



Funktion 1.-3. Dranst Tekst § 2 pkt. Disp. aftale Udgifter 1.000 kr. 

niveau 

(ekskl. moms) 

6.50 1 Baldersgade 24, tætningslister på døre 8 3 

6.50 1 Bernstorffsgade 17, pumpe shuntkreds udskiftet 8 20 

6.50 1 Brønshøjvej 17, pumper, flanger isoleres 8 10 

6.50 1 Enghavevej 82, Cirk.pumper tilpasses behov 3 stk. + 

isolering i varmecentral 

8 68 

6.50 1 Sct. Joseph, 2 stk. cirk.pumper udskiftet til reg.omdr. 8 35 

6.50 1 H.C. Andersen Boulevard 25, Studse på veksler isoleres 

8 4 

6.50 1 Islands Brygge, Flanger og ventiler isoleres 8 40 

6.50 1 Jagtvej 227, mandæksel på vb isoleres og pumpe og 

ventil isoleres 2 stk. 

8 2 

6.50 1 Larslejstræde 2, 1 stk. automatisk regulerbar pumpe 8 6 

6.50 1 Matthæusgade 37, 25 pumper og ventiler isoleres 8 16 

6.50 1 Nørrevold 15, 5 stk. pumper udsk. med reg. pumper 8 22 

6.50 1 Ottiliavej 1-3, Isolering i varmecentral 8 12 

6.50 1 Rådhuset + Vestervoldgade 82, Isolering i varmecentral 

+ isolering Vestervoldgade 82 

8 94 

6.50 1 Rådhusplads 77, flanger og ventiler vc isoleres, pumper 

uskiftes mm. 

8 50 

6.50 1 Stormgade 18, varmecentral og rør i kælder isoleres 8 32 

6.50 1 Svendborggade 1, varmecentral nr. 3 og teknikrum nr. 

1 isoleres 

8 69 

6.50 1 Tietgensgade 31, varmecentral isoleres 8 20 

6.50 1 Vestervoldgade 87, varmecentral isoleres 8 37 

6.50 1 Blegdam 132, Hovedpumpe udskiftes til regulerbar 8 15 

6.50 1 Øresunds hospital, automatik til styring af 4 stk. 

varmecentral 

8 44 

6.50 1 Præstøgade 17, uisoleret komponenter isoleres 8 8 

6.50 1 Flere ejendomme, energiguard 8 102 

6.50 1 Forbrug i alt: 709 

§ 2 punkt refererer til det punkt under § 2 i ”Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier mv.”, som stadfæster udgiften 

som låneberettiget. Dispensationsregler fremgår af § 17 i bekendtgørelsen 

274 / 300



Funktion 1.-3. Dranst Tekst § 2 pkt. Disp. aftale Udgifter 1.000 kr. 

niveau 

(ekskl. moms) 

3.01 1 

7 

Ellebjerg Skole, Etablering af radiatoranlæg 

1.033 

3.01 1 

7 

Peder Lykke Skoleren, Ombygning af ventilationsanlæg 

289 

3.01 1 

7 

Dyvekeskolen, Etablering af radiatoranlæg, 2. Etape 

1.346 

5.15 1 

7 

Rådmandsgade 28, Udskiftning af radiatorer 

124 

3.01 1 

7 

Strandvejsskolen, Renovering af ventilarrangement 

119 

5.15 1 

7 

Hornemanns Vænge 35, Anlægs drifts tilpasse behov 

2 

5.15 1 Godthåbsvej 251, Cirkulation af varmt vand kan stop- 7 

pes uden for brugs tiden 

1 

5.14 1 

7 

Absalonsgade 10, 5 stk. toiletter ombygget til 2-skyls 

3 

5.14 1 

7 

Absalonsgade 10, 2 ældre toiletter ombygget til 2-skyls 

1 

5.14 1 Emdrupvej 134, Ur-styring af cirkulationspumpe for 7 

varmt brugsvand etableres 

4 

5.15 1 Kyringevej 3, Uisolerede installationer/komponenterne 7 

isoleres 

3 

5.14 1 Absalonsgade 10, On/off-regulering af belysning i 7 

sydvendte rum, afhængig af dagslysindfald 

3 

5.15 1 Saxogade 104 A, 7 stk. vaske, blandingsbatterierne 7 

forsynes med vandsparere 

1 

5.15 1 Viborggade 67, Optimering af driftstider for ventilati- 7 

onsanlæg 

5 

5.14 1 Adelgade 115 (baghus), Uisolerede installationer 7 

isoleres 

1 

5.14 1 Adelgade 115 (baghus), Ældre højtskyllende toiletter 7 

ombygges til vandsbesparende 

8 

3.14 1 Amsterdamvej 36, Uisolerede installationer 7 

/komponenterne isoleres 

1 

5.14 1 Emdrupvej 96, Ur-styring af cirkulationspumpen til 7 

varmt brugsvand 

4 

5.14 1 Rumarken 13, Hobbyrum- Pendler udskiftes til lav- 7 

energiarmatur 

5 

5.14 1 Rumarken 13, Kantine, væg belysning udskiftes til nye 7 

lavenergiarmaturer 

7 

5.16 1 Vinhaven 2 -5, Automatisk styring etableres i gymna- 7 

stiksalen 

5 

5.14 1 Klitmøllervej 8, Udskiftning af glødelamper til lavener- 7 

gipærer 

3 

5.15 1 

7 

Randbølvej 21, Der indbygges vandsparer i 9 toiletter 

5 

5.14 1 

7 

Rumarken 13, Staldbygning, skumringsanlæg installeres 

3 

5.14 1 Rørsangervej 79, Der indbygges vandsparere i 6 toilet- 7 

ter 

4 

5.16 1 

7 

Ruten 14, Udsugningsanlæg for kælder- 2 stk 

5 

5.16 1 Absalonsgade 8, Ombygning af 8 stk. ældre toiletter til 7 

lavtskyl 

5 

5.14 1 Præstegårds Allé 31 (UFF), Cisterner monteres med 7 

vandspareindsats 

2 

5.14 1 Ragnhildgade 2 /Haraldsgade 59, Der indbygges vand- 7 

sparer i 16 alm. Toiletter og 12 børnetoiletter 

17 

5.15 1 

7 

Nørre Alle 2B, Udskiftning af belysning i gang 

8 

5.14 1 

7 

Nøjsomhedsvej 11, Udskiftning af trappebelysning 

6 

5.16 1 Muldager 54, Lysrør med to-rørs udskiftes til et-rørs 7 

armaturer 

5 

5.14 1 Præstegårds Allé 31 (UFF), Anvendelse af tidsstyring 7 

etableres på varmepumpe 

2 

5.15 1 Gammeltoftegade 19, opg.25st., Indføring af automa- 7 

tisk styring af belysning 

10 

5.16 1 Norgesgade 3, Uisolerede installatio- 

7 

ner/komponenterne isoleres 

10 

275 / 300


5.14 1 Smørumvej 197, 4 stk 1-skyls toiletter ombygges til 2skyls 

og 2 stk 1 -skyls fornyes til 2-skyls 

7 

5.15 1 Øster Voldgade 13, Montering af spare perlatorer på 

blandingsbatterier ved håndvask 

7 

5.14 1 Rubinsteinsvej 5, Automatisk styring af rumbelysning 

etableres 

7 

5.15 1 Nørre Alle 2B, Enkelt skyldstoiletter erstattes af toskyldstoiletter 

7 

5.16 1 Nørre Allé 2A, Enkeltskyldstoiletter erstattes af toskyldstoiletter 

7 

5.14 1 

Vibeholmen 3, Automatisk styring etableres 

7 

5.14 1 Emdrup Vænge 194 C, Ældre lavskyllende toiletter 

ombygges til stort/lille skyl 

7 

5.14 1 

Klitmøllervej 8, Ur-styring af pumpe 

7 

5.14 1 Marengovej 23, Glødelamper udskiftes med lavenergipærer 

eller lysstofrør 

7 

5.14 1 

Polensgade 7, Ur-styring på pumpe 

7 

5.14 1 Smørumvej 197 "Smørhullet", Gangen/- varmblæser 

erstattes af radiatorer 

7 

5.14 1 

Vanløsehøj 4, Ur-styring af pumpe 

7 

5.14 1 Smørumvej 197 "Smørhullet", Renovering af belysning i 7 

gangen 

3.01 1 

7 

Energy Guard 

3.01 1 Rødkilde skole, Isolering af komponenter i varmecentral 

7 

3.01 1 Den Classenske legatskole, Tappesteder (80 stk.) 

frosynes med vandspareperlatorer 

7 

3.07 1 Kastelsvej, skolen på, Udskiftning af pumper med 

frekvensstyrepumper 

7 

3.01 1 Bispebjerg skole, Ventiler, pumper m.v. i varmecentral 

isoleres 

7 

3.01 1 Alsgades skole, Fortsatsvinduer forsynes med nye 

tætningslister 

7 

3.01 1 Enghave Plads Skole, Etablering af netdriftstyrring på 

luftvarmeanlæg til gym. 

7 

3.01 1 Tingbjerg Skole, Styring af lys vha bevægelsessencor i 

håndgerning 

7 

3.01 1 Hanssted Skole, På urinaler monteres magnetventiler 

og bevægelsesvøldre 

7 

3.01 1 

Skolen ved Sundet, Uisolerede pumper m.v. isloeres 

7 

3.37 1 Vesterbro Enkeltfags HF, Sparefunktion anvendes/monteres 

på alle 100 computere 

7 


it-center 

7 

3.01 1 

Hanssted Skole, I 25 toiletter indbygges indsats 

7 

3.01 1 Sønderbro Skole ,Uisolerede pumper m.v i varmecentral 

isoleres 

7 

3.46 1 SOSU, Fensmarksgade, Pumper i varmecentral erstattet 

af automatisk regulerbare 

7 

3.01 1 Sundpark skole, 8 uisolerede ventiler i varmecentral 

isoleres 

7 

3.01 1 Peder Lykke Skolen, Fløj J. diverse ventilationsanlæg: 

motorer erstattes med energisparemotorer 

7 

3.07 1 

Stransparkskolen, Uisolerede pumper m.v. isloeres 

7 

3.01 1 Alsgades skole, Undesøgelse af om ventilationsanlæg 

kan forbedre 

7 

3.01 1 Grundtvigskolen, Montering af termostatventiler på 

radiatorer 

7 

3.07 1 Øresundsskolen, Dagslysudnyttelsen forbedres PIRmeldere 

kombineres med lux-følere 

7 

3.01 1 Sønderbro Skole, Tandlæger og gårdtoiletter. Div. 

Tappesteder monteres med vandspareperlatorer/normregulatorer 

7 

3.01 1 

Jagtvejens Skole, Brusere forsynes med trykknapper 

7 

3.01 1 Kirkebjerg Skole, Vinduer i sløjd og gym.sale forsynes 

med tætningslister 

7 

276 / 300 

6 

1 

1 

12 

4 

6 

3 

2 

2 

1 

38 

2 

6 

300 

12 

8 

10 

10 

10 

18 

3 

12 

13 

1 

3 

13 

15 

25 

7 

29 

7 

10 

55 

25 

2 

8 

8


3.01 1 Katrinedals skolen, Ca. 60 tappesteder monteres med 

vandsparere 

7 

3.01 1 Sønderbro Skole, Fløj H. Gl. vent. Udskiftes med nye 

besparende (I12,I14,I15 og I17) 

7 

3.01 1 Hanssted Skole, Toiletter i mellembygn. Start og stop 

på udsuging via ur 

7 

3.01 1 

Bellahøj Skole, Udskiftning af toiletter 

7 

3.01 1 Bavnehøj skole, I varmecentralen isoleres ventiler, 

pumper m.v. 

7 

3.01 1 Sønderbro Skole, Fløj F. kælder og stue, instal. Af 

bevægelsesføler 

7 

3.01 1 

Bellahøj Skole, Uisolerede ventiler, pumper m.v. 

7 

3.01 1 Hanssted Skole, Gym. Sale, udsugning, start/stop via 

bevægelsesføler 

7 

3.01 1 Stevnsgades Skole, Uisolerede pumper m.v i varmecentral 

isoleres 

7 

3.41 1 Christianshavns Gymnasium, anneks, Rørisolering i 

gårdbygning 

7 

3.01 1 Hyltebjerg Skole, Armaturer i svømmehal udskiftes til 

to-rørs med hf-kobling og reflektor 

7 

3.37 1 Vesterbro Enkeltfags H.F, Lysstofarmaturer i kl. lokaler 

og skolebetjentlokale i alt 46 stk. udskiftes til 1-rørs 

armaturer som skolen har i depot 

7 


fitness rum 

7 

3.41 1 

Christianshavns Gymnasium, Udskiftning af toiletter 

7 

3.01 1 Sortedamskolen, Isolering af komponenter i varmecentral 

på VVB 

7 

3.01 1 

Valby skole anneks, Uisolerede varmerør isoleres 

7 

3.41 1 Christianshavns Gymnasium, anneks, Fuger på vinduer 

i stueetage tætnes 

7 

3.46 1 SOSU, Fensmarksgade, Pumper m.v. i varmecentral 

isoleres 

7 

3.41 1 Metropolitan, Vent. Anlægs drift undersøges og tilpasse 

behov 

7 

3.01 1 Vigerslev Allés Skole, Fløj G gymnastiksale: ventilation 

installation af radiatorer 

7 

3.01 1 Rådmandsgade Skole, Pumper erstattes at automatisk 

regulerbare pumper 

7 

3.01 1 Lykkebo Skole, Hovedcirk. Pumpe + pumper for 

blandeanlæg 1 -9 erstattes af automatisk regulerbare 

pumper 

7 

3.01 1 Lykkebo Skole, 2 toiletter udskiftes til vandbesparende 7 

og 25 ombygges til 2-skyls 

3.01 1 Skolen ved Sundet, 100 tappesteder. Normregulatorer 

monteres 

7 

3.01 1 Brønshøj Skole, Tidsstyring af ventilationsanlæg for 

toilet + bad 

7 

3.01 1 

Ellebjerg Skole, Pumper mv. i varmecentral isoleres 

7 

3.01 1 Brønshøj Skole, Tidsstyring af ventilationsanlæg på bad 

og toilet for håndværkere 

7 

3.01 1 

Lundehusskolen, Montering af termostatventiler 

7 

3.07 1 

Øresundsskolen, Uisolerede instal. I kælder isoleres 

7 

3.01 1 Alsgades skole, Gl. pumper udskiftes med nye med 

frekvensstyring 

7 

3.01 1 Vigerslev Allés Skole, Instal. af el-VVB for skolebetjentbolig 

og en for personale 

7 

3.01 1 Hanssted Skole, På 4 brusere i hvert baderum monteres 

trykknapper 

7 

3.01 1 Havremarkens skole, Effektivisering af ventilationsprincip 

for pigesal 

7 

3.01 1 Bavnehøj skole, Gym. Salsbaderum, brusere forsynes 

med individuelle servante trykknapper 

7 

3.01 1 Brønshøj Skole, Gymnastiksalsbaderum: brusere 

forsynes med individuelle servantetryk 

7 

3.08 1 Teresserne, Hovedskole aula, tre vindfang imod det fri, 7 

tætning af døre 

277 / 300 

8 

100 

5 

20 

23 

33 

5 

15 

15 

3.600 

20 

27.600 

2.625 

10.800 

12 

3 

2 

12 

10 

75 

10 

42 

25 

13 

2 

4 

2 

38 

20 

10 

30 

30 

25 

15 

15 

5


3.01 1 Voldparkens Skole, efterisolering af brystninger i 

klassefløj 

3.01 1 Den Classenske Legatskole 

Uisolerede ventiler, pumper m.v. 



7 

7 

278 / 300 

90 

8



Funktion 1.-3. 

niveau 

Dranst Tekst § 2 pkt. Disp. aftale Udgifter 

1.000 kr. (ekskl. 

moms) 

5.14 1 Daginstitutioner - energimærkning 2.b 

5.23 1 Døgninstitutioner - energibesparende 

foranstaltninger 

5.50 1 Botilbud – energibesparende 

Foranstaltninger 



6.b 

6.b 

279 / 300 

439 

260 

305



Funktion 1.-3. 

niveau 

Dranst Tekst § 2 pkt. Disp. aftale Udgifter 1.000 kr. 

(ekskl. moms) 

Plan & Arkitektur 

0.14 3 Udgifter 2.516 

0.14 3 Indtægter -39.504 

0.15 3 Udgifter gammel lov 314.311 

0.15 3 Indtægter gammel lov -146.726 

0.15 3 Udgifter ny lov 95 pct. af 

tkr. 358.203 340.293 

0.15 3 Indtægter ny lov 95 pct. af 

tkr. 131.450 -124.877 


0.15 3 Udgifter i henhold til Byfornyelsesloven 10 


280 / 300 

-39.988 

383.001 

Funktion 1.-3. Dranst Tekst § 2 pkt. Disp. aftale Udgifter, 1.000 kr. 

niveau 

(ex. moms) 

1.01 3 

1 

Gasforsyning 

13.151 

1.02 3 

2 

Elforsyningsvirksomhed 

191.542 

1.03 3 

3 

Varmeforsyningsvirksomhed 

244.685 

1.04 3 

1 

Vandforsyningsvirksomhed 

106.707 

1.40 3 

4 

I alt 

Fælles formål Kloakforsyning) 

114.871 

670.956 



14.312


Indgåede swapaftaler 

281 / 300


Københavns Kommune har indgået følgende swapaftaler opgjort ultimo 2003: 

Oprindeligt lån Swapmodpart Restgæld Valuta Rente Udløb 

3,48 mia. JPY 6/01 95-05 Deutsche Bank AG 28,1 mill. EUR Var. 06.01.05 

5 mia. JPY 26/04 96-06 JP Morgan 267,0 mill. DKK Fast 26.04.06 

565 mill. DKK 15/01 97-07 1 Danske Bank A/S 

Nordea Bank DK A/S 

76,2 mill. 

567,9 mill. 

EUR 

DKK 

Fast 

Fast 

15.01.07 

15.01.07 

75 mill. EUR 4/08 99-07 Danske Bank A/S 75,0 mill. EUR Var. 03.08.07 

120 mill. CHF 14/03 00-08 Nordea Bank DK A/S 


120,0 mill. 

120,0 mill. 

CHF 

CHF 

Var. 

Var. 

14.03.08 

14.09.04 

449,5 mill. DKK 18/12-01 KommuneKredit 361,4 mill. 2 DKK Fast 31.12.08 

582 mill. DKK 20/12 02-09 Danske Bank A/S 


5,8 mia. JPY 28/09 00-10 JP Morgan 


115,0 mill. 

115,0 mill. 

60,0 mill. 

60,0 mill. 

CHF 

CHF 

EUR 

EUR 

Var. 

Var. 

Fast 

Var. 

22.12.09 

22.09.04 

28.09.10 

28.09.10 

82 mill. DKK 13/11 01-11 Nordea Bank DK A/S 82,0 mill. DKK Var. 14.11.11 

Tal efter valutaangivelse viser optagelsestidspunkt og udløb. 

1 Lånet er optaget den 15/4-1997 med udløb den 15/1-2007. 

2 Swappen er indgået med afviklingsprofil som et annuitetslån. 

282 / 300


Disponerede midler 

283 / 300


Disponerede midler 

Her følger en oversigt over midler, som Borgerrepræsentationen i regnskabsåret 2003 har disponeret over i budgetoverslagsårene 2004-2006. 

Mill. kr. 

Boligpolitisk strategiplan 2004 (BR 137/00, BR 297/01, BR 237/02) -139 

Amager Strandpark, byggemodning 2004-05 (ØU 324/2002) -61 

Finansiering af børneplanen jf. Budgetforlig 2004, mellemfinansiering -165 

Budgetforlig 2004, kassetræk -224 

Skatteregulering grundet selvbudgettering (2006) -421 

284 / 300


Oversigt over priskalkulationer 

285 / 300



I forbindelse med indførelse af frit-valgsloven (L130) skal der udregnes timepriser på hjemmeplejeydelserne. Prisfastsættelsen er 

sket i henhold til de nærmere fastsatte regler i Socialministeriets bekendtgørelse om kvalitetsstandarder og frit valg af leverandør af 

personlig og praktisk hjælp m.v. (nr. 837 af 9. oktober 2002). Prisfastsættelsen har endvidere taget udgangspunkt i den metode, som 

fremgår af vejledningen (nr. 95 af 9. oktober 2002) samt bilaget hertil af 31. oktober (Bilag om prissætning af personlig og praktisk 

hjælp herunder madservice). 

Det overordnede princip i beregningsmetoden er, at de gennemsnitlige langsigtede omkostninger sammenholdes med de faktiske 

leverede timer hos borgerne i 2002. Herefter fremskrives prisen til 2003. Nedenfor ses formlen herfor: 

Pris pr. time = Samlede omkostninger for periode X 

Samlede antal leverede timer i periode X 

Der skal i henhold til lovkravet alene udregnes priser for de hjemmeplejeydelser, som kommunen vælger, der skal være omfattet af 

godkendelsesmodellen. Hjemmeplejeydelser omfattet af udbudsmodellen, er der intet priskrav for. Hjemmeplejeydelserne grundig 

rengøring, vaskeordninger, indkøbsordninger er der således ikke udregnet priser for, da de er omfattet af udbudsmodellen. 

Som udgangspunkt skal der ifølge bekendtgørelsen foreligge priskrav på følgende ydelser. 

• Praktisk hjælp (vask og indkøb, der ikke er omfattet af ordning samt rengøring) 

• Personlig hjælp, hverdagstimer 

• Personlig hjælp, øvrige tider 

Nedenstående tabel viser de udregnede timepriser til leverandører for 2003; 

Ydelse Timepriser, kr. 

ekskl. moms 

Praktisk hjælp 278 

Personlig hjælp, hverdagstimer 317 

Personlig hjælp, øvrige tider excl. natten 361 

Personlig hjælp, øvrige tider, alene natten 444 

Følgende forudsætninger til prisberegningen er taget: 

• Som beregningsgrundlag er anvendt de samlede omkostninger og timer for 2002 vedr. hjemmeplejen eksklusiv de 4 tidligere 

forsøgsbydele i Københavns Kommune og to mindre atypiske hjemmeplejenheder. Priserne er herefter fremskrevet til 2003. 

Beregningsgrundlaget er valgt for klart at kunne skelne mellem udgifter til den kommunale leverandørvirksomhed og udgifter 

til myndighedsfunktion og andet. 

• Fra TOP-systemet er der trukket aktivitetsdata, som er anvendt som beregningsgrundlag. De udmålte timer er anvendt som 

fordelingsnøgle i forbindelse med opgørelse af omkostninger. De samlede antal leverede timer er på grund af registreringsvanskeligheder 

vurderet i forhold til de visiterede timer, således at der er korrigeret for den manglende rokering (registreringsproblemer), 

forgæves gang, aflyste besøg m.m. 

• I forbindelse med opgørelse af omkostninger, skal investeringsomkostninger også indgå. Da regnskabet for 2002 er baseret på 

registrering af udgifter og ikke omkostninger, er beregningen af de gennemsnitlige, langsigtede omkostninger foretaget via et 

skøn. Der er dog anvendt leje- og leasingudgifter i stedet for beregning af investeringsomkostninger for så vidt angår bygninger 

og biler. 

Vedrørende særlige forhold for Københavns Kommune; 

• En central barselsfond, der dækker de udgifter der er til barsel, der ikke kompenseres af dagpengeindtægter. Barselsfonden blev 

oprettet i 1998, hvor alle forvaltningerne afgav 0,7 pct. af lønbudgetter til fonden. For at kompensere for dette økonomiske tilskud 

er der i prisberegningsgrundlaget tillagt 0,7 pct. af lønforbruget til timepriserne. 

• Den løbende ”gråzone” afregning mellem Sundhedsforvaltningen (der har budgettet til de over 67 årige) og Familie & Arbejdsmarkedsforvaltningen 

(der har budgettet til de under 67 årige) er i prisberegningen for at få et sammenligneligt forbrug i forhold 

til leverede timer behandlet s åledes: 

• Det samlede forbrug har været udgangspunktet. Gråzoneindtægten er ikke medtaget. 

• Det samlede antal timer for borgere, der serviceres af Sundhedsforvaltningen, er brugt. Borgere under 67 år 

der serviceres af Sundhedsforvaltningen, indgår således, mens over 67 år, der serviceres af Familie & Arbejdsmarkedsforvaltningen 

ikke er medtaget. 

286 / 300



Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen har i 2003 udregnet timepriser for hjemmeplejen i forbindelse med indførelse af fritvalgsloven 

(L130). Der skal i henhold til lovkravet alene udregnes priser for de hjemmeplejeydelser, som kommunen vælger, der 

skal være omfattet af godkendelsesmodellen. Det drejer sig om følgende ordninger: 

• Personlig pleje i en eller flere bydele 

• Praktisk bistand, hvor ordningen omfatter indkøb m. hjælper, tøjvask og rengøring for en eller flere bydele 

• Indkøbsordning, dvs. indkøb u. hjælper i en eller flere bydele 

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen har ingen nathjemmepleje, da denne varetages af Sundhedsforvaltningens Døgnbasecenter. 

Timeprisen for personlig pleje (nat) er fra Sundhedsforvaltningen på 444 kr. for private leverandører. 

Det skal bemærkes at hjemmesygeplejen ikke er i frit valg, hvorfor der ikke er udregnet timepriser for dette område. 

Nedenstående tabel viser Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningens timepriser til leverandører for 2003; 

Ydelse varetaget af hjemmehjælper, 

bemærk at ydelserne ikke 

ydes om aftenen, natten og i 

weekenden 

Tidspunkt Timepris (2003 niveau) 

Indkøbsordning, dvs. indkøb uden hjælper 

i hjemmet f.eks. Intervare 

Hverdage 96 kr. 

Indkøb med en hjemmehjælper i hjemmet 

Hverdage 291 kr. 

Rengøring + grundig rengøring Hverdage 291 kr. 

Tøjvask Hverdage 291 kr. 

Ydelse varetaget af hjemmehjælper 

eller sosu-assistent 

Tidspunkt Timepris 

Personlig pleje Hverdage 291 kr. 

Personlig pleje Aften 436 kr. 

Personlig pleje Weekend aften 351 kr. 

Personlig pleje Weekend aften 456 kr. 

Overordnet princip i beregningsmetoden. 

Det overordnede princip i beregningsmetoden er, at de gennemsnitlige langsigtede omkostninger sammenholdes med de faktiske 

leverede timer hos borgerne i 2002. Herefter fremskrives prisen til 2003. Nedenfor ses formlen herfor: 

Pris pr. time = Samlede omkostninger for periode X 

Samlede antal leverede timer i periode X 

Følgende forudsætninger til prisberegningen er taget: 

Som beregningsgrundlag er anvendt de samlede omkostninger og timer for 2002 vedr. hjemmeplejen. Priserne er fremskrevet til 

2003. 

Fra TOP-systemet er der foretaget udtræk via eksisterende ledelsesrapporter. Da datagrundlaget ikke var 100 pct. opdateret foretog 

Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen stikprøver på samtlige 19 hjemmeplejeenheder og beregnede en Ansigt til Ansigt tid 

(ATA-tid). Denne tid viser et billede af hvor mange timer der bliver leveret hos borgerne. 

Der er foretaget følgende trin i beregningen af timeprisen; 

1. ATA-tiden er sammenholdt med de faktiske lønudgifter (inkl. ferie, barsel, tillæg, godtgørelser med videre). Hermed fremkommer 

der en ren løntimepris for udførelsen af ydelserne. 

2. På baggrund af den samlede timeopgørelse er der foretaget en fordeling af de bogførte udgifter mellem dagog aftenhjemmehjælp, 

samt dagog aftensygepleje. Således indregnes der udgifter til kørsel, biler, værnemidler, annoncer og øvrige udgifter til 

varekøb f.eks. beklædning. 

3. Decentrale overhead som administrationsomkostninger indregnes. I Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen er der en flad 

struktur i udførerdelen, hvorfor der er foretaget en analyse af de medarbejdertimer, der går til administration. Det viste sig, at 

der gik 4,1 fuldtidsmedarbejder pr. lokal- og handicapcenter til servicering af udførerleddet. 

4. Udgifter til centralt placeret personale er indregnet i timeprisen. Der er tale om 4 årsværk. 

De nuværende timepriser bliver genberegnet i 2004. En regnskabsmæssig kontrol af timepriserne er først mulig fra regnskab 2004. 

287 / 300


Skilleblad 

288 / 300


Omkostningsbaserede regnskaber 

I 2004 skal Københavns kommune som andre kommuner aflægge et omkostningsbaseret regnskab. Til illustration 

aflægges her omkostningsbaserede regnskaber for 3 institutioner, der har fungeret som pilotprojekter. Det er Brandvæsenet 

og to plejehjem, Poppelbo og Hoffmanns Minde. 

Regnskabet er at betragte som et forsøg, og er derfor ikke omfattet af Inden rigs- og Sundhedsministeriet rapporteringskrav, 

idet der først stilles krav om et omkostningsbaseret regnskab for 2004. Derfor er de her fremlagte regnskaber 

ej heller genstand for revision. 

For yderligere information om omkostningsbaserede regnskaber henvises til kapitel 8 og 9 i Indenrigsministeriets 

”Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner”. 

Københavns Brandvæsen 

Brandvæsenets kerneydelser er brand- og redningstjeneste, ambulancetjeneste, sygetransporttjeneste, forebyggende 

brandtjeneste og alarmcentralen (112). Til understøttelse for disse områder har Brandvæsenet en serviceafdeling og 

administrative afdelinger. 

Regnskabsresultat for 2003 

Resultatopgørelse 

Københavns Brandvæsen har et årsresultat på -8,4 mill. 

kr. I et omkostningsbaseret regnskab indgår årets 

afskrivninger på 8,3 mill. kr., der udtrykker årets værdiforringelse 

af materielle anlægsaktiver. Da bevillingerne 

ikke er omkostningsbaserede er der ikke givet 

budget til disse afskrivninger. Det forklarer Brandvæsenets 

negative resultat. 

Til gengæld er der i nettobevilling fraregnet budget for 

de udgifter, som Brandvæsenet har haft til investeringer 

i anlægsaktiver 

Faktiske regnskabsindtægter er indtægtsdækket virksomhed. 

Balance 

Aktiver 

Københavns Brandvæsen havde primo 2003 aktiver for 

208,6 mill. kr. hvoraf 192,4 mill. kr. er fra materielle 

anlægsaktiver. Som det fremgår af oversigten kan ca. 70 

pct. henføres til grunde og bygninger. 

Ultimo 2003 udgør aktiverne i alt 193,8 mill. kr. Der er 

investeret for 2 mill. kr. i tekniske anlæg og afskrevet for 

8,3 mill. kr. i alt på alle hovedkategorier. 

Brandvæsenets tilgodehavender er over året faldet fra 16 

mill. kr. til 7,7 mill.kr. Forklaringen er en tidligere indbetaling 

fra HS end forventet. 

Resultatopgørelse for Brandvæsenet, 1.000 kr. 

Nettobevilling 172.336 

Faktiske regnskabsindtægter 133.109 

Samlede indtægter 305.445 

Lønomkostninger 240.419 

Øvrige omkostninger 64.837 

Indtjeningsbidrag 189 

Afskrivninger 8.281 

Resultat af primær drift -8.092 

Finansielle poster (nettorente udgifter) 269 

Årets resultat -8.361 

Aktiver Beløb 1.000 kr. 

2003 Primo Ultimo 

Materielle anlægsaktiver* (9.81 -9.84) 

192.402 186.103 

Bygninger og grunde (9.81) 135.357 133.715 

Tekniske anlæg (9.82) 42.045 39.599 

Inventar (9.83) 15.000 12.789 

Finansielle anlægsaktiver (9.22-9.27 + 

9-30-9.35) 

0 0 

Omsætningsaktiver 16.232 7.677 

Kortfristede tilgodehavender (9.12-.20) 16.060 7.494 

Langfristede tilgodehavender (9.25) 172 183 

Likvid beholdning (9.01-9.05) 0 0 

Aktiver i alt 208.634 193.780 

* Se anlægsnote 

289 / 300


Passiver 

Egenkapitalen var primo 2003 192,7 mill. kr. og ultimo 

184,3 mill. kr. 

På passivsiden er der ikke taget højde for hensættelser 

til tjenestemandspensioner, hvorfor der vil være en 

forventning om, at egenkapitalen bliver reduceret 

ganske væsentligt, når beløbet til hensættelsen kendes. 

Brandvæsenets kreditorer er reduceret fra 16 mill. kr. 

til 9,5 mill. kr., grundet en ekstra høj betaling vedr. 

KTK og køretøjer. 

Pengestrømsopgørelse 

Pengestrømsopgørelsen viser, hvordan driftens løbende 

betalinger og investeringer har påvirket likviditeten. 

Ultimo likviditeten er på -0,7 mill. kr. Primo likviditeten 

var sat til nul som en startværdi, hvorfor de -0,7 

mill. kr. afspejler det likviditetstræk debitorer, kreditorer 

og året investeringer har medført. 

Brandvæsenet har investeret for 2 mill. kr. i anlægsaktiver 

der er taget i brug i 2003. 

Passiver 

Beløb 1.000 kr. 


Egenkapital (9.91-9.99) 192.656 184.293 

Hensatte forpligtigelser (9.90) 0 0 

Tjenestemandspension (9.90) - - 

Gæld i alt 15.978 9.487 

Lang gæld (9.63-9.79) 0 0 

Leasing gæld (9.79) 0 0 

Kort gæld i alt 15.978 9.487 

Kort gæld (9.50-9.62) mellemregningskonto 

1222 2598 

Leverandør gæld (9.56) 14.683 6.146 

Nettogæld, fonds legater deposita 

(9.36-9.49) 

73 73 

Kassekredit 0 670 

Passiver i alt 208.634 193.780 

Opgørelse af likviditet 2003 

Indtjeningsbidrag i henhold til resultatopgø- 

1.000 

kr. 

relse 189 

Forskydning i debitorer (forskel ml. primo og ult.) 8.554 

Forskydning i leverandørgæld -7.162 

Forskydning i pensionsforpligtelsen 

Driftens likviditetsforskydning 1.581 

Renteudgifter gæld, gebyrer 0 

Årets investering -1.982 

Afdrag på gæld 0 

Finansiering/Investering -1.982 

Periodens likviditet -401 

Likviditet, primo 0 

Træk før renter -401 

Renteudgifter -269 

LIKVIDITET ULTIMO -670 

290 / 300


Anlægsnoter 

Anlægsnote 2003, 1000 kr. 

Grunde og 

bygninger 

Tekniske 

anlæg mv. 

Inventar 

og IT 

Materielle 

anlægsaktiver 

under udførelse 

mv. 

Immaterielle 


Kostpris pr. 1. januar 

2003 135.357 42.045 15.000 192.402 

Tilgang 1.982 1.982 

Afgang 

Overført 

Kostpris pr. 31. december 

2003 135.357 44.027 15.000 194.384 

Opskrivninger 1. januar 

2004 

Årets opskrivninger 

Opskrivninger 31. 

december 2004 

Ned- og afskrivninger 

1. januar 2003 

Årets afskrivninger 1.642 4.428 2.211 8.281 

Årets nedskrivninger 

Årets af- og nedskrivninger 

af afhændede 

aktiver anlægsaktiver 


31. december 

2003 1.642 4.428 2.211 8.281 

Regnskabsmæssig 

værdi 31. december 

2003 133.715 39.599 12.789 186.103 

Afskrives over 30-50 år 5-50 år 3-10 år 

I alt 

291 / 300


Poppelbo 


Plejehjemmet Poppelbo har et årsresultat på –1.1 mill. 

kr.. I et omkostningsbaseret regnskab indgår årets 

afskrivninger på 0,2 mill. kr., der udtrykker årets værdiforringelse 

af materielle anlægsaktiver. I det der ikke 

er bevilget udgifter til afskrivningerne, forklarer det 

Poppelbos forringede resultat fra –0,9 mill. kr. i det 

udgiftsbaserede regnskab til –1.1 mill. kr. i det omkostningsbaserede 

regnskab. 

Balance 

Aktiver 

Plejehjemmet Poppelbo havde primo 2003 aktiver for 

40,9 mill. kr. Som det fremgår af oversigten kan ca. 99 

pct. henføres til Bygninger og grunde. 

Ultimo 2003 udgør aktiverne i alt 40.8 mill. kr. Der er 

investeret for 0,1 mill. kr. i tekniske anlæg og afskrevet 

for 0,2 mill. kr. i alt på alle hovedkategorier. 

Plejehjemmet Poppelbos tilgodehavender er reduceret 

med 17.000 kr. Tilgodehavender vedrører primært opkrævninger 

af den frivillige servicepakke hos beboerne. 

At debitorer ultimo 2003 er opført med en negativ saldo 

er udtryk for, at der er modtaget forudbetalinger fra 

beboerne. 

Resultatopgørelse for Poppelbo, 1000 kr. 






Indtjeningsbidrag -954 

Afskrivninger 183 

Resultat af primær drift -1.137 


Årets resultat -1.137 

Aktiver Beløb 1000 kr. 



40.850 40.751 

Bygninger og grunde (9.81) 40.401 40.297 

Tekniske anlæg (9.82) 380 411 

Inventar (9.83) 69 43 

Finansielle anlægsaktiver (9.22-9.27 + 9- 

30-9.35) 

Omsætningsaktiver 0 -17 

Korte tilgodehavender (9.12-.20) 0 -17 

Lange tilgodehavender 

(9.25) 

0 0 


Aktiver i alt 40.850 40.734 


0 

0 

292 / 300


Passiver 

Egenkapitalen var primo 2003 på 40,7 mill. kr. og 

ultimo 2003 39,6 Mill. kr. Egenkapitalen er således i 

2003 forringet med et beløb svarende til årets resultat. 

På passivsiden er der ikke taget højde for hensættelser 

til tjenestemandspensioner, hvorfor der vil være en 

forventning om, at egenkapitalen bliver reduceret 

ganske væsentligt, når beløbet til hensættelsen kendes. 

Plejehjemmet Poppelbos kreditorer er i løbet af 2003 

forøget med 0,3 mill. kr. 



betalinger og investeringer har påvirket likviditeten. 

Ultimo likviditeten er på –0,7 mill. kr.. Primo likviditeten 

var sat til nul som en startværdi, hvorfor de –0,7 

mill. kr. afspejler det likviditetstræk debitorer, kreditorer 

samt årets investeringer har medført. 

Som det fremgår af oversigten har Plejehjemmet Poppelbo 

som anført ovenfor investeret for 0,1 mill. kr. i 

2003. 

Passiver 

Beløb 1000 kr. 


Egenkapital (9.91-9.99) 40.726 39.589 



Gæld i alt 124 1.145 

Lang gæld (9.63-9.79) 0 0 


Kort gæld i alt 124 1.145 


38 0 

Leverandør gæld (9.56) 54 398 

Nettogæld, fonds legater deposita (9.36- 

9.49) 

32 28 


Passiver i alt 40.850 40.734 

Opgørelse af likviditet 2003 1000 kr. 

Indtjeningsbidrag i henhold til resultatopgørelse 

-954 

Forskydning i debitorer (forskel ml. primo og ult.) 17 

Forskydning i leverandørgæld 302 

Forskydning i pensionsforpligtelsen 0 

Driftens likviditetsforskydning -635 

Renteudgifter gæld, gebyrer 0 

Årets investering -84 

Afdrag på gæld 0 

Finansiering/Investering -84 




Renteudgifter likviditet 0 


293 / 300


Anlægsnoter 


Grunde og 

bygninger 

Tekniske 

anlæg mv. 

Inventar 

og IT 

Materielle 



mv. 

Immaterielle 



2003 40.401 380 69 40.850 

Tilgang 84 84 

Afgang 

Overført 


2003 40.401 464 69 40.934 


2004 



december 2004 



Årets afskrivninger 104 53 26 183 



af afhændede 



31. december 

2003 104 53 26 183 



2003 40.297 411 43 40.751 


I alt 

294 / 300


Hoffmanns minde 


Plejehjemmet Hoffmanns Minde har et årsresultat på 

76.000 kr.. I et omkostnings-baseret regnskab indgår 

årets afskrivninger på 47.000 kr., der udtrykker årets 

værdiforringelse af materielle anlægsaktiver. I det der 

ikke er bevilget udgifter til afskrivningerne, forklarer 

det Hoffmanns Mindes forringede resultat fra 123.000 

kr. i det udgiftsbaserede regnskab til 76.000 kr. i det 

omkostningsbaserede regnskab 

Balance 

Aktiver 

Plejehjemmet Hoffmanns Minde havde primo 2003 aktiver 

for 0,3 mill. kr. Som det fremgår af oversigten kan ca. 

85 procent henføres til Tekniske anlæg. 

Ultimo 2003 udgør aktiverne i alt 467.000 kr. Der er 

investeret for 166.000 kr. i teknisk anlæg og afskrevet for 

47.000 kr. i alt på alle hovedkategorier. 

Plejehjemmet Hoffmanns Mindes tilgodehavender er 

over året steget fra 19.000 kr. til 31.000 kr. Tilgodehavender 

vedrører primært opkrævninger af den frivillige 

servicepakke hos beboerne. 

Resultatopgørelse for Hoffmanns Minde, 1000 kr. 






Indtjeningsbidrag 372 

Afskrivninger 47 

Resultat af primær drift 325 


Årets resultat 76 

Aktiver Beløb 1000 kr. 



348 467 

Bygninger og grunde (9.81) 0 

Tekniske anlæg (9.82) 298 424 

Inventar (9.83) 50 43 

Finansielle anlægsaktiver (9.22-9.27 + 9- 

30-9.35) 

Omsætningsaktiver 19 31 

Kort tilgodehavender (9.12-.20) 19 31 

Lang tilgodehavender (9.25) 0 0 


Aktiver i alt 367 498 


0 

0 

295 / 300


Passiver 

Egenkapitalen var primo 2003 på - 6,1 mill. kr. og 

ultimo 2003 – 6 mill. kr. Egenkapitalen er således i 

2003 forbedret med et beløb svarende til årets resultat. 

På Hoffmanns Minde er der ingen tjenestemænd ansat, 

hvorfor forpligtelsen primo såvel som ultimo er nul. 

Langfristet gæld som er et udtryk for kommunens lån 

til plejehjemmet optaget i forbindelse med ombygninger 

og tagrenovering er reduceret fra 5,3 mill. kr. til 

5,1 mill. kr. svarende til årets afdrag på gælden 

Plejehjemmet Hoffmanns Mindes kreditorer er i løbet 

af 2003 forøget fra 1,2 mill. kr. til 1.4 mill. kr. 



betalinger, finansiering og investeringer har påvirket 

likviditeten. 

Ultimo likviditeten er på – 0,8 mill. kr.. Primo likviditeten 

var sat til nul som en startværdi, hvorfor de – 0,8 

mill. kr. afspejler det likviditetstræk debitorer, kreditorer, 

finansiering samt årets investeringer har medført. 

Som det fremgår af oversigten har Plejehjemmet 

Hoffmanns Minde investeret for 0,2 mill. kr. i 2003. 

Ligeledes er der betalt renter og afdrag på den langfristede 

gæld på henholdsvis 0,2 mill. kr. og 0,2 mill. kr. 

Passiver 

Beløb 1000 kr. 


Egenkapital (9.91-9.99) -6.127 -6.051 



Gæld i alt 6.494 6.549 

Lang gæld (9.63-9.79) 5.294 5.107 


Kort gæld i alt 1.200 1.442 


681 222 

Leverandør gæld (9.56) 519 410 

Nettogæld, fonds legater deposita (9.36- 

9.49) 

0 0 


Passiver i alt 367 498 

Opgørelse af likviditet 2003 1000 kr. 

Indtjeningsbidrag i henhold til resultatopgørelse 

372 

Forskydning i debitorer (forskel ml. primo og ult.) -12 

Forskydning i leverandørgæld -568 

Forskydning i pensionsforpligtelsen 0 

Driftens likviditetsforskydning -208 

Renteudgifter gæld, gebyrer -249 

Årets investering -166 

Afdrag på gæld -187 

Finansiering/Investering -602 




Renteudgifter likviditet 0 


296 / 300


Anlægsnoter 


Grunde og 

bygninger 

Tekniske 

anlæg mv. 

Inventar 

og IT 

Materielle 



mv. 

Immaterielle 



2003 0 298 50 348 

Tilgang 166 166 

Afgang 

Overført 


2003 0 464 50 514 


2004 



december 2004 



Årets afskrivninger 0 40 7 47 



af afhændede 



31. december 

2003 0 40 7 47 



2003 0 424 43 467 


I alt 

297 / 300


Anvendt regnskabspraksis. 

Generelt 

Det omkostningsbaserede årsregnskab er udarbejdet i overensstemmelse med de bestemmelser, der er indtil nu er 

udarbejdet af Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Ved manglende regelsæt fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet har 

udgangspunktet været Årsregnskabsloven. 

Brandvæsenet, Poppelbo og Hoffmanns Minde udarbejdede en åbningsbalance efter omkostningsprincipper, gældende 

per 1. maj 2003, hvor de materielle anlægsaktiver blev indregnet i balancen. 

Resultatopgørelsen 

Samlede indtægter 

Årets faktiske indtægter, budgetterede nettobevilling inkl. budgetterede renter, men fratrukket årets indregnede anlægsinvesteringer. 

Løn og øvrige omkostninger 

Løn og øvrige omkostninger indeholder årets samlede omkostninger til løn, varekøb og mindre anskaffelser, der ikke 

indregnes i balancen. Beløbet er eksklusiv året hensættelser til tjenestemandspensioner. 

Finansielle poster 

Finansielle poster indeholder finansielle nettorente omkostninger. 

Balancen 

Materielle anlægsaktiver 

Materielle anlægsaktiver måles og indregnes til kostpris. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen og eventuelle ibrugtagningsomkostninger. 

Materielle anlægsaktiver med en værdi under 50.000 kr. indregnes ikke, men udgiftsføres over driften i anskaffelses. 

Mindre anlægsaktiver under 50.000 kr. kan klumpes og indregnes, hvis der er tale om en samtidig total udskiftning. 

Der foretages lineær afskrivning over den forventede brugstid, baseret på følgende vurdering: 

• Bygninger 30-50 år 

• Tekniske anlæg 5-20 år 

• Inventar 3-10 år 

Grunde afskrives ikke og forurenede grunde optages til værdien nul. 

Der er ikke fortaget op- eller nedskrivninger i perioden. 

Omsætningsaktiver 

Der er ikke medtaget en opgørelse af varelageret. 

Tilgodehavender 

Tilgodehavender medtages til bogført værdi, og der er ikke foretaget hensættelser til imødekommelse af tab på debitorer. 

Egenkapitalen 

Egenkapitalen er beregnet ud fra aktiver minus forpligtigelser. Det bemærkes, at Egenkapitalen vil ændre sig væsentlig, 

når der hensættes til tjenestemandsforpligtigelser. 

Lang gæld 

Er opgjort til nominel værdi. 

Kort gæld 

Kort gæld er opgjort til bogført værdi og kan primært henføres til leverandør gæld. 

Likviditetsopgørelse 

Likviditetsopgørelsen er opgjort efter principperne i Beholdningsforskydningsmodellen. 

Likviditetsopgørelsen viser pengestrømme for året opdelt på drifts-, investerings- og finansieringsaktiviteter, samt 

institutionernes likviditet primo og ultimo året. 

298 / 300


Driftsaktiviteten er opgjort med udgangs punkt i periodens indtjeningsbidrag fra resultatopgørelsen, reguleret for pengebindinger 

til leverandører og debitorer. 

Investeringsaktiviteten her er pengestrømme for årets investeringer opgjort. 

Finansieringsbehovet omfatter driftens, og investeringernes og gældsforpligtigelsernes likviditetsbehov. 

299 / 300


300 / 300

Download som PDF

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?