ÅRSBERETNING 2011 - Hjerl Hede

ÅRSBERETNING 2011
2011 har for Frilandsmuseet Hjerl Hede, som for alle andre danske attraktioner, båret præg af
nedgang i besøgstallet. Der har i 2011 været 70.307 besøgende, heraf 37.281 betalende,
mod 72.160 besøgende i 2010, heraf 39.244 betalende. Det svarer til en nedgang i antal
betalende gæster på ca. 5 %, en nedgang der betyder manglende entréindtægter på ca.
232.000 kr. i forhold til budgettet.
Entréprisen blev i 2011 hævet med ca. 25 %. Det faldende besøgstal formodes ikke at ligge i
denne prisstigning, men mere at være et resultat af den generelle tendens hos danske
attraktioner. Samarbejdet med reklamebureauet Kommuniklame fik sit gennemslag under
julelevendegørelsen, hvor blandt andet TV reklamer trak besøgende til, og julelevendegørelsen
blev således oplevet af ca. 1.100 flere gæster end i 2010.
Økonomien er i 2011 styret meget stramt, og der er sparet på mange omkostningskonti. Den
store besparelse på lønnen, har givet mulighed for at investere i forhold, der på langt sigt giver
besparelser samt at få bragt uholdbare løsninger i orden. Der er blandt andet kommet orden
på kloakering og vandforhold. Desuden har det givet mulighed for at få konsolideret museet.
Årets resultat betragtes som tilfredsstillende.
Det økonomiske grundlag
Frilandsmuseet Hjerl Hede har i 2011 modtaget driftstilskud fra Holstebro Kommune på
2.874.000 kr. På baggrund af årsregnskabet for 2009, er der opnået maksimum § 15
statstilskud i 2011. Det ordinære statstilskud beløber sig til 777.000 kr., mens andre statslige
tilskud udgør 1.809.000 kr.
Frilandsmuseet Hjerl Hedes drift finansieres af en stor egen indtjening. Egen indtjeningen i
2011 beløber sig til ca. 40 % og består først og fremmest af entréindtægter, dernæst salg og
forpagtningsafgift samt indtægter ved forskellige aktiviteter.
Ca. 70 % af entréindtægterne falder under museets sommerlevendegørelse i juli og august og
knap 20 % i forbindelse med julelevendegørelsen december. Egen indtjeningen, der er meget
følsom og fuldt ud afhænger af hvor mange gæster, der besøger museet, er dermed ukendt
langt ind i regnskabsåret. Idet budgetrammen er meget stram, og ca. 62 % af de samlede
udgifter går til løn og personale, kan det være vanskeligt at tilpasse driften til en lavere egen
indtjening.
Den daglige drift finansieres gennem en kassekredit, der senest er genforhandlet med
museets bank i december måned 2010. Museets ledelse forventer, at de nuværende
kreditfaciliteter er tilstrækkelige til at videreføre museets aktiviteter.
Projekter
Handicaptilpasning og tilgængelighed samt personlig formidling
Bevillingen fra Arbejdsmarkedets Feriefond fra 2004 er afsluttet pr 15. november 2011.
Den 13. januar 2011 var Arbejdsmarkedets Feriefond på besøg for at godkende anvendelsen
af restbevillingen.
Ved projektleder Claus Bundgaard er der etableret digital formidling i flere museumsbygninger i
form af små film og lyde. Arbejdet med audioguides er også fortsat i 2011 med opsætning af
antenner samt QR-koder og –skilte.
Derudover er der blevet opsat en touch-skærm i Visitorcentret, således at de besøgende kan
søge informationer om museumsbygningerne og deres historie.
Sikring af gæster og personale i museet
Ved en bevilling fra Trygfonden og Hjerl-Fonden er det gjort muligt at optimere
driftsværkstedets malerafdeling med installering af en sprøjtekabine i eksisterende rum i
forhold til gældende love og regler.
Der er opsat brandalarmer i museumsbygningerne Bødkerhuset og Bageriet. I forbindelse
med flere indbrud i 2011, er der til afhjælpning af dette blevet opstillet to sikrede containere til
opbevaring af museets arbejdsredskaber og maskiner.
Projektet forventes færdigt i starten af 2012.
Undervisningsprojektet ”Kom selv ud – i alle fag”
I løbet af 2011 er der blevet arbejdet på undervisningsmaterialet ”Kom selv ud – i alle fag”, som
Frilandsmuseet Hjerl Hede, Hjerl Hedevej 14, 7830 Vinderup, tlf. 9744 8060 www.hjerlhede.dk 1 af 7 sider