Kultur og Fritidsområdet - 6 rigtige
Kultur og Fritidsområdet - 6 rigtige
Kultur og Fritidsområdet - 6 rigtige
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Erhverv <strong>og</strong> Arbejdsmarkedsforvaltningen<br />
Ny Tønder Kommune<br />
Den 27. september 2007<br />
Notat<br />
Indholdsfortegnelse:<br />
Udmøntning af besparelsesramme på <strong>Kultur</strong> <strong>og</strong> <strong>Fritidsområdet</strong><br />
1. Budgetmæssigt overblik på <strong>Kultur</strong> <strong>og</strong> <strong>Fritidsområdet</strong><br />
2. Overordnede principper for udmøntning af besparelseskrav<br />
Dokument nr. 1274823<br />
2.1 Udmøntning af effektiviseringsgevinster <strong>og</strong> harmonisering af tilskudsberettigede.<br />
2.2 Udmøntning af centraliseringspotentiale<br />
2.2.1 Biblioteksområdet<br />
2.2.2 Musikskoleområdet<br />
2.3 Udmøntning af harmoniseringen af tilskudsstørrelser på tværs af de 6<br />
kommuner<br />
2.3.1 Tilskud til kommunale <strong>og</strong> selvejende haller<br />
2.3.2 Tilskud til friluftsbade<br />
2.3.3 Tilskud til lokalhistoriske arkiver<br />
2.3.4 Aktivitetstilskud til foreninger<br />
2.3.5 Lokaletilskud til foreninger<br />
2.4 Øvrige reduktioner<br />
2.5 Opsummering.<br />
1
3. Udmøntning af besparelsesramme på <strong>Kultur</strong> <strong>og</strong> <strong>Fritidsområdet</strong><br />
Nærværende notat redegør for en mulig udmøntning af den samlede besparelsesramme på <strong>Kultur</strong><br />
<strong>og</strong> <strong>Fritidsområdet</strong>, samt en kortfattet beskrivelse af de største besparelsesområder, såsom biblioteksområdet<br />
<strong>og</strong> tilskud til lokale foreninger, haller, m.m.<br />
Det samlede besparelseskrav på <strong>Kultur</strong> <strong>og</strong> <strong>Fritidsområdet</strong> kan kortfattet opstilles på følgende måde:<br />
år 2007 år 2008<br />
Bevtoft + 1%besparelse: (er indarbejdet i budgettet) 2.604.189 kr. 2.604.189 kr.<br />
Besparelser på budgetseminaret den 31/8 - 1/9: 1.635.000 kr. 2.410.000 kr.<br />
Total 4.239.189 kr. 5.014.189 kr.<br />
Ovennævnte besparelsesramme skal naturligvis sættes i forhold til det samlede budget på <strong>Kultur</strong> <strong>og</strong><br />
<strong>Fritidsområdet</strong>, som udgør ca. 46 mio. kr. Nedenfor redegøres kortfattet for sammensætningen af<br />
budgettet på <strong>Kultur</strong> <strong>og</strong> <strong>Fritidsområdet</strong>.<br />
1. Budgetmæssigt overblik på <strong>Kultur</strong> <strong>og</strong> <strong>Fritidsområdet</strong>:<br />
Budgettet på <strong>Kultur</strong> <strong>og</strong> <strong>Fritidsområdet</strong> er primært sammensat af 3 store tilskudsområder (ca. 60% af<br />
det samlede budget), samt en række mindre tilskud til diverse kulturelle formål, jf. nedenstående<br />
diagram:<br />
Folkeoplysende<br />
voksenundervisning<br />
1,4 m io . k r.<br />
M usikarrangementer inkl.<br />
musikskoler 2,7 mio. kr.<br />
M useer 2,8 mio. kr.<br />
Frivilligt folkeoplysende<br />
foreningsarbejde<br />
3 mio. kr.<br />
Andre kulturelle<br />
arrangementer 3,4 mio. kr.<br />
Turisme <strong>og</strong> landdistrikter 4<br />
mio. kr.<br />
Andet folkeoplysning mv. 1,1<br />
mio. kr.<br />
Lokaletilskud 6,6 mio. kr.<br />
2<br />
Big<strong>og</strong>rafter <strong>og</strong> teatre 0,5 mio.<br />
kr.<br />
Folkebiblioteker inkl.<br />
Løgumkloster Postbutik<br />
14,1 mio . kr.<br />
Kommunale haller <strong>og</strong> tilskud<br />
til selvejende haller<br />
12,1 mio . kr.
Den procentvise fordeling af udgifterne inden for <strong>Kultur</strong> <strong>og</strong> <strong>Fritidsområdet</strong> i budgetforslag 2007<br />
viser meget tydeligt, at hovedparten af udgifterne på <strong>Kultur</strong> <strong>og</strong> <strong>Fritidsområdet</strong> går til primært biblioteksområdet,<br />
tilskud til haller samt lokaletilskud til foreninger, m.m., jf. nedenstående skema.<br />
Udgiftsposter<br />
Procentvis andel af budgettet Budget i kr.<br />
Folkebiblioteker inkl. Løgumkloster Postbutik 27,2 14.060.587<br />
Kommunale haller samt tilskud til selvejende haller 23,5 12.138.078<br />
Lokaletilskud 12,8 6.637.942<br />
Turisme <strong>og</strong> landdistrikter 7,7 4.005.328<br />
Andre kulturelle arrangementer 6,6 3.439.293<br />
Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 5,7 2.951.222<br />
Museer 5,5 2.828.355<br />
Musikarrangementer inkl. musikskoler 5,1 2.659.617<br />
Folkeoplysende voksenundervisning 2,7 1.417.258<br />
Andet folkeoplysning mv. * 2,1 1.095.366<br />
Bi<strong>og</strong>rafer <strong>og</strong> teatre 1,0 517.210<br />
Total 100 51.750.256<br />
Indtægtsposter<br />
Kommunale campingpladser vandrerhjem, Arrild Ferieby m.fl. 5.340.016<br />
Budget forslag i alt 46.410.240<br />
Budgetforslag inkl. poster der skal flyttes børn <strong>og</strong> skole 46.846.091<br />
* Ekskl. poster der overflyttes til børn <strong>og</strong> skole (435.855 kr.)<br />
Med en samlet besparelsesramme på ca. 10 % er det naturligt, at de områder som bliver berørt mest<br />
er de 3 store områder. Der vil nedenfor særskilt blive redegjort for besparelserne inden for biblioteks-<br />
<strong>og</strong> musikskoleområdet samt lokaletilskudsområdet.<br />
2. Overordnede principper for udmøntning af besparelseskrav:<br />
Udmøntningen af besparelseskravene tager udgangspunkt i 4 grundlæggende principper:<br />
• Effektiviseringsgevinster i forbindelse med sammenlægningen<br />
• Harmonisering af tilskudsberettigede på tværs af de 6 kommuner.<br />
• Centralisering af kommunale tilbud til borgerne i Ny Tønder Kommune<br />
• Harmonisering af tilskudsstørrelser på tværs af de 6 kommuner.<br />
De 4 principper har til hensigt at sikre at ny Tønder Kommune, efter strukturreformen, fortsat har<br />
fagligt bæredygtige enheder, samt at de eksterne samarbejdspartnere, foreninger, m.m. på tværs af<br />
de nuværende 6 kommuner fremadrettet ligestilles med hensyn til tilskudsstørrelser, tilskudsmuligheder,<br />
m.m.<br />
2.1 Udmøntning af effektiviseringsgevinster <strong>og</strong> harmonisering af tilskudsberettigede:<br />
3
Med udgangspunkt i ovenstående 4 principper kan der umiddelbart oplistes besparelsesmuligheder,<br />
der enten er en afledt effektiviseringsgevinst, som følge af strukturreformen eller sker som led i en<br />
harmonisering af de tilskudsberettigede på tværs af de 6 kommuner.<br />
Generelt skal der gøres opmærksom på, at der i forbindelse med harmonisering af de tilskudsberettigede<br />
typisk vil være tale om en fjernelse af et specifikt tilbud til borgerne i de lokale område (eks.<br />
tilskud til forsamlingshuse). En fortsat bibeholdelse af disse tilbud i et enkelt lokalområde vil forudsætte,<br />
at den økonomiske ramme skal udvides, idet tilbuddet herefter skal udvides til samtlige borgere.<br />
2007 2008<br />
Effektivisering (Bibliotek) 300.000 712.500<br />
Bevtoft-andel (Bibliotek - mindre åbningstid i Toftlund)* 503.500 503.500<br />
Effektivisering (Musikskole) 118.634 118.634<br />
Forsamlingshuse 55.660 55.660<br />
Underskudsgaranti (Nørre Rangstrup) 32.800 32.800<br />
Brandværnsmuseet (Gram) 4.450 4.450<br />
Amatørforeningen Stjernen 33.900 33.900<br />
Bevtofthallen 188.800 188.800<br />
Voksenundervisning (Bredebro/Løgumkloster) 11.000 11.000<br />
Total 1.248.744 1.661.244<br />
• På biblioteksområder er der foretaget en særskilt beregning af konsekvenserne af Bevtofts<br />
udskillelse af Ny Tønder Kommune, <strong>og</strong> der foreslås fortaget en tilsvarende reduktion af åbningstiden.<br />
2.2 Udmøntning af centraliseringspotentiale<br />
På <strong>Kultur</strong> <strong>og</strong> <strong>Fritidsområdet</strong> har hver af de 6 kommuner på en række områder etableret samme tilbud<br />
til borgerne/brugerne. Eksempel findes i alle 6 kommuner et lokalt bibliotek <strong>og</strong> et lokalt tilbud<br />
om musikskole.<br />
Sammenlægningen af de 6 kommuner giver alt andet lige mulighed for en centralisering af visse<br />
tilbud til borgerne/brugerne. For at opnå den opstillede besparelsesramme er der derfor stillet forslag<br />
om centralisering inden for biblioteks- <strong>og</strong> musikskoleområdet.<br />
2007 2008<br />
Bibliotek – nedlæggelse af Højer <strong>og</strong> Bredebro bibliotek 375.000 750.000<br />
Musikskole – samling af instrumentalelever 100.000 200.000<br />
Total 475.000 950.000<br />
2.2.1 Biblioteksområdet:<br />
Biblioteksleder Karl Posselt er bedt om at udarbejde en redegørelse for udmøntningen af yderligere<br />
besparelser udover de tidligere nævnte effektiviseringsgevinster <strong>og</strong> udskillelse af Bevtoft-andelen.<br />
Karl Posselt gør i sin redegørelse opmærksom på, at en rammereduktion af denne størrelsesorden<br />
kun kan ske med store konsekvenser for serviceniveauet.<br />
4
Nedenfor følger Karl Posselts forslag til udmøntning af en yderligere besparelsesramme:<br />
”Med Tønder Bibliotek som hovedbibliotek foreslås en struktur, hvor bibliotekerne i Bredebro <strong>og</strong><br />
Højer nedlægges, <strong>og</strong> hvor bibliotekerne i Løgumkloster, Skærbæk, Toftlund <strong>og</strong> Tønder opretholdes<br />
som lokalbiblioteker med differentieret åbningstid <strong>og</strong> materialesamling. Forskellene udjævnes ved<br />
etablering af hurtig transport mellem udlånsstederne <strong>og</strong> åbningstidsuafhængig internetadgang til<br />
elektronisk materialebestilling m.m., ligesom der er fri låneret for borgerne.<br />
Udlånstal inkl. fornyelser Åbningstid 2001 2002 2003 2004 2005<br />
Bredebro 12 t/uge 8.556 11.049 13.273 13.928 14.121<br />
Højer 12 t/uge 9.626 10.207 9.627 5.594 9.098<br />
Løgumkloster 31 t/uge 48.648 47.641 50.468 51.943 51.219<br />
Skærbæk 30 t/uge 65.289 70.369 64.061 62.073 59.723<br />
Toftlund 39 t/uge 98.690 98.056 104.020 107.635 105.952<br />
Tønder 46 t/uge 153.581 157.140 158.658 155.515 163.740<br />
Ny Tønder Kommunes ge<strong>og</strong>rafi <strong>og</strong> befolkningsfordeling gør det vanskeligt at pege på en ideel biblioteksstruktur.<br />
For at fastholde et biblioteksvæsen med et attraktivt tilbud trods en stærkt reduceret<br />
økonomi vurderes det som nødvendigt at nedlægge de 2 mindste udlånssteder – målt på åbningstid<br />
<strong>og</strong> udlånsaktivitet. Ændringer af den nuværende struktur bør ske ud fra følgende prioritering:<br />
- Ved en struktur med 6 udlånssteder bevares de nuværende biblioteker – 1 i hver af de gamle<br />
kommuner<br />
- Ved en struktur med 5 udlånssteder nedlægges Højer Bibliotek<br />
- Ved en struktur med 4 udlånssteder nedlægges Højer <strong>og</strong> Bredebro Bibliotek<br />
- Ved en struktur med 3 udlånssteder nedlægges Højer, Bredebro <strong>og</strong> Løgumkloster Bibliotek<br />
- En struktur med færre end 3 udlånssteder giver for stor afstand til tilbuddene for borgerne<br />
Højer Bibliotek var lukket for publikum p.g.a. ombygning i 2. halvår 2004. I denne periode var biblioteksudlånet<br />
til borgere bosat i Højer kommune en anelse højere end samme halvår 2003. Det<br />
dokumenterer altså, at det er muligt at vænne borgerne til at bruge andre biblioteker i området. Vi<br />
ved d<strong>og</strong> ikke n<strong>og</strong>et om fordelingen på aldersgrupper. Borgerne er gennemgående meget mobile,<br />
men det er sandsynligt, at benyttelsen vil falde ved større afstand til tilbuddet. I hvert fald hos de<br />
mindst mobile befolkningsgrupper – børn <strong>og</strong> ældre.<br />
Hvis Bredebro Bibliotek besluttes nedlagt, bør det ske, inden biblioteket flytter fra nuværende lokaler<br />
(,der er solgt til overtagelse pr. 01.12.2006) til et nyopført lokale i Bredebro Idrætscenter.<br />
Det forudsættes, at biblioteksvæsenet ikke hæfter for evt. ejendomsudgifter i Højer <strong>og</strong> Bredebro<br />
efter nedlæggelse af de 2 biblioteker.<br />
Løgumkloster Bibliotek foreslås bevaret, dels på grund af højere udlånsaktivitet end i Højer <strong>og</strong> Bredebro,<br />
dels fordi Løgumkloster huser en række andre kulturinstitutioner.<br />
Forsøg på at spare på strukturen ved at ”udtynde” tilbuddet i alle eller udvalgte afdelinger kan<br />
ikke anbefales. Det vil give for ringe en besparelse <strong>og</strong> føre til ringere benyttelse - <strong>og</strong> på sigt alligevel<br />
til lukning.<br />
5
I Højer har bibliotekstilbuddet i mange år været et fællesbibliotek med folke- <strong>og</strong> skolebibliotek i<br />
samme lokale. Det er der både fordele (især for skolen) <strong>og</strong> ulemper (især for folkebiblioteket) ved.<br />
En tilsvarende løsning kan ikke anbefales i Bredebro. Der er masser af dårlige erfaringer med fællesbiblioteker<br />
oprettet i spareøjemed. Fysisk fællesskab mellem forskellige funktioner kan godt skabe<br />
synergi – bedre tilbud for de samme penge – såfremt der er tid <strong>og</strong> penge til at forberede det ordentligt.<br />
Det giver den aktuelle situation ikke mulighed for (vedrørende skolebiblioteker, se <strong>og</strong>så<br />
afsnit på dette notats side 5).<br />
I tidens løb er der gjort forskellige forsøg på at kompensere for tabet ved nedlæggelse af nærbiblioteker<br />
i form af udbringning af bøger, gratis transport til biblioteket. Benyttelsen af sådanne tilbud<br />
har gennemgående været begrænset. Det kan godt lade sig gøre at udstationere depoter af biblioteksmaterialer<br />
til brug i børneinstitutioner <strong>og</strong> lign., ligesom steder med mulighed for aflevering/afhentning<br />
af biblioteksmaterialer kunne være en mulighed i sammenhæng med elektronisk<br />
bestilling via bibliotekets hjemmeside. I den nuværende situation er det d<strong>og</strong> nødvendigt at fastholde<br />
fokus på sparemålet frem for at etablere kostbare nødløsninger.<br />
Ved nedlæggelse af bibliotekerne i Bredebro <strong>og</strong> Højer forventes en samlet besparelse på 750.000<br />
kr. udmøntet fuldt ud i 2008. Ca. halvdelen af besparelsen forventes udmøntet i 2007.<br />
Konsekvens: Biblioteksbrugere, der hidtil benyttet bibliotekerne i Bredebro <strong>og</strong> Højer, må fremover<br />
bruge de tilbageværende folkebiblioteker i Ny Tønder kommune.”<br />
Der skal gøres opmærksom på, at Karl Posselt på ingen måder kan anbefale en så kraftig besparelsesramme<br />
på biblioteksområdet, som der aktuelt peges på. Den samlede besparelsesramme på biblioteksområdet<br />
er i henhold til udmøntningsforslaget:<br />
2007:<br />
Bevtoftbesparelsen udmøntes fra 2007: 503.500 kr.<br />
Rabat på materialeindkøb fra 2007: 300.000 kr.<br />
Strukturbesparelse fra 2007: 350.000 kr.<br />
I alt: 1.178.500 kr.<br />
2008:<br />
2007-besparelsen videreføres i 2008 1.178.500 kr.<br />
Fuld virkning af strukturbesparelse i 2008: 375.000 kr.<br />
Yderligere rationaliseringsgevinster 412.500 kr.<br />
I alt 1.966.000 kr.<br />
Endelig skal der peges på følgende udmelding fra Biblioteksrådet i forhold til lukning af biblioteksfilialer:<br />
”Biblioteksrådet opfordrer kommunerne til at bruge kommunalreformen til at fastholde serviceforbedringer<br />
på biblioteksområdet. Det kan være fornuftigt at nedlægge filialer med kort åbningstid,<br />
lave benyttelsestal mv. Men hvor der bliver lukket filialer, der ligger langt fra andre bibliotekstilbud,<br />
bør tilbuddet erstattes med et andet tilbud. Så længe lukningerne medfører et samlet bedre<br />
tilbud til borgerne er det positivt, men der opfordres til, at lukninger af filialer bør overvejes nøje<br />
<strong>og</strong> være led i en samlet udviklingsplan for biblioteksvæsenet. I forlængelse heraf bør udviklingen af<br />
digitale <strong>og</strong> web-baserede bibliotekstilbud prioriteres.”<br />
6
2.2.2 Musikskoleområdet:<br />
Den kommende leder Henrik Thaysen Dam af Ny Tønder Kommunes musikskole er ligeledes blevet<br />
bedt om, at udarbejde en redegørelse for udmøntningen af yderligere besparelser udover de tidligere<br />
nævnte effektiviseringsgevinster.<br />
Nedenfor er gengivet Henrik Thaysen Dams forslag til udmøntning af yderligere besparelse på<br />
200.000 kr.<br />
”Konsekvenser af yderligere besparelser af musikskoleområdet på 200.000 kr.<br />
Konsekvensen af en yderligere besparelse på musikskoleområdet på 200.000 kr., vil medføre at musikskolen<br />
vil være nødsaget til at hæve indtægten <strong>og</strong> sænke omkostningerne, i forhold til det beskrevne<br />
i ”Harmoniseringsoplæg for Ny Tønder kommunale Musikskole”.<br />
Implementering:<br />
Ny Tønder kommunale Musikskole påbegynder 1.1.2007. Dvs. bestyrelse, musikskoleleder, afdelingsledere,<br />
sekretær <strong>og</strong> administrative forhold i øvrigt. De nuværende musikskolers undervisningstilbud,<br />
lærerlønninger, elevbetalinger osv. bliver ikke berørt før 1.7.2007.<br />
NB! Det betyder, at musikskolen først vil kunne implementere besparelser fra andet halvår 2007.<br />
100.000 kr. i 2007 <strong>og</strong> derefter 200.000 kr. i 2008.<br />
Elevbetaling:<br />
I Harmoniseringsoplægget for Ny Tønder kommunale Musikskole, er der beregnet en harmonisering<br />
af elevbetalinger for borgerne i Ny Tønder kommune, der svarer til det nuværende niveau for<br />
henholdsvis nuværende Løgumkloster <strong>og</strong> Tønder musikskoler, nemlig 2.400 kr. pr. sæson. Ifølge<br />
budgettet for 2007 ville det afstedkomme en samlet elevbetaling på 1.065.000 kr. Hvis man i stedet<br />
vælger, at sætte elevbetalingen til 2.600 kr., så vil det give en merindtægt i 2007 på 37.000 kr. I<br />
2008 på 74.000 kr. Vel at mærke med det nuværende elevtal.<br />
NB! Elevbetalingen kan ikke reguleres før sæsonstart 2007/2008.<br />
Lærerlønninger:<br />
I musikskolen opererer vi med både timelærere <strong>og</strong> fastansatte lærere. I en besparelse, vil det som<br />
udgangspunkt være timelærernes ansættelse der skal kigges på.<br />
Årsløn timelærer løntrin 26(grundløn)<br />
v/ 1 instrumentalelev: 25 minutter * 36 ugers undervisning* 250,00 * 12,5% feriepenge= 5.625 kr.<br />
Hvis vi går ud fra at elevtilstrømningen forbliver uforandret til trods for prisstigning til 2.600 kr.<br />
årligt, så skal der i 2008 spares 200.000 – 74.000 = 126.000 kr. på lærerløninger. Deraf mister<br />
man yderligere ca. 15% af de 126.000 kr. i statstilskud. Dvs. brutto: 144.900 kr.<br />
Det svarer til 26 instrumentalelever med den nuværende timeløn.<br />
(Ud af 372 instrumentalelever (2005 tal)).<br />
NB! Lærernes ansættelsesforhold kan ikke påvirkes før 1/7 2007.<br />
Ventelister:<br />
Fortsatte ventelister vil blive konsekvensen af besparelserne. Vi har i nuværende Tønder Musikskole<br />
igennem den sidste årrække, haft en venteliste på 25 – 30 instrumentalelever. I løbet af sommerperioden<br />
har jeg haft 15 – 20 henvendelser fra Højer borgere, som gerne ville have deres børn i<br />
gang i musikskolen.”<br />
7
Der skal ligeledes her gøres opmærksom på, at lederen Henrik Thaysen Dam på ingen måder kan<br />
anbefale en så kraftig besparelsesramme på musikskoleområdet, som der aktuelt peges på. Den<br />
samlede besparelsesramme på musikskoleområdet er i henhold til udmøntningsforslaget:<br />
2007:<br />
Effektviseringsgevinst: 118.634 kr.<br />
Færre instrumentalelever samt øget forældrebetaling 100.000 kr.<br />
I alt: 218.634 kr.<br />
2008:<br />
Effektiviseringsgevinst: 118.634 kr.<br />
Færre instrumentalelever samt øget forældrebetaling 200.000 kr.<br />
I alt 318.634 kr.<br />
Udover ovennævnte beskrivelse af konsekvenserne er forvaltningen pt. vidende om, at der i 2 af de<br />
nuværende bestyrelser for de eksisterende musikskoler arbejdes på oplæg omkring konsekvensbeskrivelser<br />
af en sammenlægning af musikskolerne.<br />
2.3 Udmøntning af harmoniseringen af tilskudsstørrelser på tværs af de 6 kommuner<br />
På en række områder har kommunerne ydet forskellige tilskudsstørrelser inden for kultur <strong>og</strong> fritidsområdet.<br />
Dette gælder ikke mindst i relation til:<br />
• Tilskud til kommunale <strong>og</strong> selvejende haller<br />
• Tilskud til Friluftsbade<br />
• Tilskud til lokalhistoriske arkiver<br />
• Lokale- <strong>og</strong> aktivitetstilskud til foreninger, m.m.<br />
En harmonisering af de kommunale tilskud på baggrund af objektive kriterier vil medvirke til, at<br />
vilkårene ændres markant for tilskudsmodtagerne, <strong>og</strong> vil derfor <strong>og</strong>så give markant ændrede vilkår<br />
for de tilskudsberettigedes fortsatte driftsmuligheder. Det være sig foreninger såvel som haller.<br />
2.3.1 Tilskud til kommunale <strong>og</strong> selvejende haller:<br />
De selvejende <strong>og</strong> kommunale haller er generelt meget afhængige af de direkte tilskud, som i dag<br />
udbetales fra kommunerne. Desuden er der ikke lovgivningsmæssigt krav om ens serviceniveau <strong>og</strong><br />
harmonisering af de kommunale faciliteter, hverken i forhold til de selvejende faciliteter eller de<br />
kommunale faciliteter indbyrdes.<br />
En harmonisering af tilskuddene ud fra en fordelingsnøgle baseret på objektive kriterier, såsom:<br />
Udlejning, personale, bygningsarealer, åbningstider, m.m. pr. 1. januar 2007 vurderes at medføreuhensigtsmæssige<br />
<strong>og</strong> utilsigtede konsekvenser for de enkelte haller.<br />
I stedet er der anbefalet en generel besparelse, svarende til en reduktion af det samlede tilskudsbeløb<br />
på 500.000 kr. i 2007.<br />
Derefter påbegyndes en proces omkring udarbejdelse af objektive tildelingskriterier, som foreslås<br />
indfaset over en 3 årig periode, som sikrer hallerne tilstrækkelig omstillingstid.<br />
8
2.3.2 Tilskud til friluftsbade:<br />
Ny Tønder Kommune har i alt 3 friluftsbade. Pr. 1. januar 2007 foreslås at det samlede tilskud til<br />
friluftsbade reduceres med 250.000 kr. Samtidig foreslås tilskuddene udbetalt ud fra en fordelingsnøgle<br />
baseret på objektive kriterier som sæsonlængde, åbningstimer <strong>og</strong> evt. antal besøgende.<br />
Beløbsrammen på 250.000 kr. er fundet udfra en serviceharmonisering på laveste fællesnævner<br />
mellem de 3 nuværende tilskud til friluftsbade.<br />
Nuværende billetpriser for eksempelvis børnebilletter:<br />
Enkeltbillet: Løgumkloster 15,00 kr. Sæson 300,00 kr.<br />
- Bredebro 18,00 kr. - 350,00 kr.<br />
- Toftlund 10,00 kr. - 190,00 kr.<br />
Konsekvens: Reduktion af sæsonlængde, åbningstider, billetprisstigning, evt. manglende vedligehold<br />
etc.<br />
2.3.3 Tilskud til lokalhistoriske arkiver:<br />
Udgifterne til leje af lokaler til lokalehistoriske arkiver varierer meget på tværs af de 6 kommuner.<br />
N<strong>og</strong>le kommuner har næsten ingen udgifter, mens der i andre kommuner betales op til 65.000 kr.<br />
årligt i husleje til lokaler. Den samlede huslejeudgift for Ny Tønder Kommune vil ved en bibeholdelse<br />
af de nuværende huslejekontrakter være ca. 240.000 kr.<br />
Samtidig råder de nuværende 6 kommuner over mange kommunale bygninger. Det har derfor været<br />
vurderingen at en hensigtsmæssig harmonisering <strong>og</strong> dermed ligestilling af de enkelte lokalhistoriske<br />
arkiver vil være at overflytte de lokalhistoriske arkiver til kommunale bygninger, <strong>og</strong> dermed opnå<br />
en besparelse på minimum 130.000 kr.<br />
2.3.4 Aktivitetstilskud til foreninger:<br />
En harmonisering af aktivitetstilskud til foreninger (medlemstilskud m.v.) vil betyde ændringer for<br />
de fleste foreninger, idet tilskudsordningen i de 6 kommuner er meget forskellige. N<strong>og</strong>le steder udbetales<br />
tilskuddet som et samlet beløb til dækning af såvel medlemstilskud som tilskud til lederuddannelse,<br />
materialetilskud, kørselstilskud <strong>og</strong> andre puljer til særlige formål.<br />
I 2005 er der udbetalt tilskud til 12.429 aktivitetsmedlemmer med gennemsnitlig 129,90 kr. Nedennævnte<br />
beløb vedrører udelukkende medlemstilskud pr. aktivitetsmedlem i år 2005. Oven i disse<br />
beløb har n<strong>og</strong>le kommuner haft diverse puljer jf. ovenstående.<br />
• Bredebro 140,00 kr.<br />
• Højer 156,45 kr.<br />
• Løgumkloster 112,00 kr.<br />
• Nørre-Rangstrup 130,00 kr.<br />
• Skærbæk 140,00 kr.<br />
• Tønder 120,00 kr.<br />
9
Ved at sammenlægge alle puljer vedr. aktivitetstilskud i 2007 udgør tilskuddet 185,86 kr. pr. aktivitetsmedlem<br />
før den foreslåede besparelse på 231.000 kr.<br />
Konsekvens af besparelsen er, at det samlede aktivitetstilskud pr. medlem falder med 18,59 kr. Besparelsen<br />
på de 231.000 kr. svarer ca. til det beløb, der ved en harmonisering var foreslået afsat til<br />
til lederuddannelse. Besparelsen svarer til 10% af budgetbeløbet.<br />
2.3.5 Lokaletilskud til foreninger:<br />
En harmonisering af lokaletilskud vil betyde, at n<strong>og</strong>le foreninger vil vinde <strong>og</strong> andre vil tabe, alene<br />
på grund af de nugældende meget forskellige tilskudssatser <strong>og</strong> ordninger som er:<br />
∗ Løgumkloster <strong>og</strong> Nr. Rangstrup yder 75% af udgiften uden reduktion for medlemmer over<br />
25 år.<br />
∗ Højer, Skærbæk <strong>og</strong> Bredebro yder fra 65% til 80% af udgiften med reduktion for medlemmer<br />
over 25 år.<br />
∗ Tønder yder 100% af udgiften med reduktion for medlemmer over 25 år.<br />
Herudover anvender n<strong>og</strong>le foreninger offentlige lokaler enten uden betaling eller mod betaling af et<br />
gebyr, som anvendes til udligning, dvs. til at yde supplerende lokaletilskud til de foreninger, der<br />
enten har egne eller lejede lokaler, så disse foreningers egenbetaling herved reduceres.<br />
Uanset den foreslåede besparelse er det forudsat, at der ydes lokaletilskud til foreninger der anvender<br />
egne/lejede lokaler til børn <strong>og</strong> unge under 25 år <strong>og</strong> at der opkræves et gebyr for benyttelse af<br />
offentlige haller <strong>og</strong> andre fritidslokaler m.v.<br />
Konsekvens af harmonisering af lokaletilskud <strong>og</strong> gebyrordninger efter besparelser kan ses i nedenstående<br />
tabel, hvor der er opstillet eksempler fra hver kommune over konsekvensen. De foreninger<br />
der både har egne/lejede almindelige lokaler <strong>og</strong> som <strong>og</strong>så bruger haller m.v. bliver ramt dobbelt. På<br />
dette område bliver foreninger i Nr. Rangstrup, Løgumkloster <strong>og</strong> Tønder hårdest ramt, da de hidtil<br />
har haft de bedste tilskudsregler vedr. lokaletilskud.<br />
Model 1: Besparelse på 849.000 kr. udmøntes ved at der ydes 75% lokaletilskud til medlemmer<br />
under 25 år til foreninger, der benytter egne/lejede lokaler, herunder klubhuse. Der ydes d<strong>og</strong> kun<br />
65% til rideklubbers rytterstue/ridehaller. I begge tilfælde ydes kun tilskud til medlemmer under 25<br />
år. Besparelsen svarer til 12,79% af budgetbeløbet.<br />
Gebyr Model 2: Besparelse på 506.200 kr. udmøntes ved at der opkræves gebyr for alle medlemmer,<br />
<strong>og</strong>så børn <strong>og</strong> unge under 25 år. Besparelsen svarer til 7,63% af budgetbeløbet.<br />
Almindelige lokaler Haller Samlet konsekvens<br />
nuv. tilsk. ved Mindre nuv. e- ebyr for alle Mindre Mindre tilskud<br />
tilskud 65/75 % tilskud er genbet. medlemmer tilskud er er markeret<br />
alm.<br />
markeret Haller<br />
markeret med et minus (-<br />
Lokaler<br />
med et<br />
Model 2 med et )<br />
Model 1 minus (-)<br />
minus (-) Ændring i alt<br />
Bredebro IF 16.000 11.478 -4.522 94.673 108.285 -13.612 -18.134<br />
Bredebro Rideklub 75.130 56.465 -18.665 -18.665<br />
Højer IF 27.092 23.817 -3.275 58.050 95695 -37.645 -40.920<br />
Kærgård Rideklub 138.476 126.387 -12.089 -12.089<br />
10
Løgum IF 2.241 1.502 -739 124.250 185000 -60.750 -61.489<br />
Bedsted Rideklub 172.670 109.625 -63.045 -63.045<br />
Toftlund IF 208.500 118.853 -89.647 106.400 136888 -30.488 -120.135<br />
Toftlund Ridecenter 86.250 41.351 -44.899 -44.899<br />
Sparta 71.148 76.230 5.082 83.833 74.418 9.415 14.497<br />
Skærbæk Rideklub 69.474 46.875 -22.599 -22.599<br />
Møgeltønder UIF 34.637 27.797 -6.840 11.047 41013 -29966 -36806<br />
Tønder Rideklub 181.740 127.283 -54.457 -54.457<br />
Konsekvens:<br />
Ved gebyr model 2 (gebyr for alle medlemmer uanset alder) er konsekvensen evt. mindre aktivitet/udlejning<br />
af haltimer, børn <strong>og</strong> unge bliver <strong>og</strong>så ramt. Hallernes i forvejen betrængte økonomi<br />
bliver dårligere.<br />
På grund af de forskellige ejerformer på haller (kommunale/selvejende) opkræves der et gebyr, som<br />
tilsvarer det der i dag udgør egenbetaling for leje af selvejende haller <strong>og</strong> gebyr for benyttelse af<br />
kommunale haller. For at finansiere området opkræves <strong>og</strong>så for offentlige lokaler der tidligere har<br />
været gratis (bl.a. gymnastiksale <strong>og</strong> omklædningsfaciliteter til fodboldbaner). Flere foreninger, der<br />
ikke tidligere har betalt for benyttelsen af offentlige lokaler får nu en udgift hertil.<br />
Ved model 1 – 65/75% modellen på almindelige lokaler, vil det gå hårdt ud over rideklubberne.<br />
Det er et område hvor der arbejdes med mange børn <strong>og</strong> unge som ikke tiltrækkes af øvrige tilbud<br />
(herunder handicapridning). De har ikke mulighed for at samle flere ryttere på et hold <strong>og</strong> effektivisere<br />
ad denne vej (der kan maks. være 8 ryttere ad gangen).<br />
Ændringerne i tilskudsbeløbene i denne model svarer til en kontingentstigning mellem 217 kr. <strong>og</strong><br />
op til 733 kr. pr. medlem for rideklubbers vedkommende.<br />
Ved alternativ model 2 - 80/20 modellen (besparelse 331.100 kr.). Hvis det er denne besparelse der<br />
udmøntes, vil der kunne findes frem til en model hvor børn <strong>og</strong> unge i højere grad kan tilgodeses.<br />
Besparelsen i ovennævnte model 1 på 849.000 kr. <strong>og</strong> model 2 på 506.200 kr. svarer det til en<br />
samlet reduktion på foreningernes udgifter til lokaler på 1.355.200 kr. = 20,42% af budgetbeløbet.<br />
Hvis man oveni lægger den foreslåede 10% reduktion på 231.000 kr. vedr. aktivitetstilskuddet<br />
til foreninger, udgør den samlede reduktion af foreningsområdet 1.586.200 kr. svarende<br />
til 17,73% af budgetbeløbet.<br />
2.4 Øvrige reduktioner:<br />
For at opfylde den centralt udmeldt ramme omkring besparelser inden for de enkelte udvalgsområder<br />
har det på <strong>Kultur</strong> <strong>og</strong> <strong>Fritidsområdet</strong> været nødvendigt, at foretage reduktioner på enkeltområder.<br />
Dette har resulteret i nedenstående liste over enkeltområder:<br />
Det tyske biblioteksvæsen (10% reduktion) 8.200 kr.<br />
Tønder Festival (22 % reduktion) 43.000 kr.<br />
Tønder <strong>og</strong> Toftlund Teater (10 %reduktion) 5.000 kr.<br />
Tønder Bi<strong>og</strong>raf (reduktion af et særligt tilskud på i alt 60.000 kr.)<br />
25.000 kr.<br />
11
Diverse kulturelle foranstaltninger (5 % reduktion) 50.000 kr.<br />
2.5 Opsummering:<br />
Besparelsesområder<br />
2007 2008<br />
Effektiviseringsgevinster <strong>og</strong> harmonisering af tilskudsberettigede<br />
Folkebiblioteker - effektivisering 300.000 712.500<br />
Folkebiblioteker - Bevtoftandelen 503.500 503.500<br />
Musikskole - effektivisering 118.634 118.634<br />
Forsamlingshuse 55.660 55.660<br />
Underskudsgaranti 32.800 32.800<br />
Brandværnsmuseet Gram 4.450 4.450<br />
Amatørforeningen Stjernen 33.900 33.900<br />
Bevtofthallen 188.800 188.800<br />
Voksenundervisning Bredebro/Løgumkloster 11.000 11.000<br />
Centraliseringspotentiale<br />
Folkebiblioteker - Nedlæggelse af Høj <strong>og</strong> Bredebro 375.000 750.000<br />
Musikskole - samling af instrumentalelever 100.000 200.000<br />
Harmonisering af tilskudsstørrelser<br />
Kommunale haller samt tilskud til selvejende haller 500.000 500.000<br />
Friluftsbade 250.000 250.000<br />
Lokalhistorisk arkiver 130.000 130.000<br />
Aktivitetstilskud 231.000 231.000<br />
Lokaletilskud 1.355.200 1.355.200<br />
Øvrige reduktioner<br />
Det tyske biblioteksvæsen 8.200 8.200<br />
Tønder Festival 43.000 43.000<br />
Tønder <strong>og</strong> Toftlund Teater 5.000 5.000<br />
Tønder Bi<strong>og</strong>raf 25.000 25.000<br />
Diverse kulturelle foranstaltninger 50.000 50.000<br />
Total 4.321.144 5.208.644<br />
Som det fremgår af en sammenligning mellem den samlede besparelsesramme <strong>og</strong> ovennævnte udmøntningsforslag<br />
er der et overskud på:<br />
2007: 4.321.144 – 4.239.189 = 81.955 kr.<br />
2008: 5.208.644 – 5.014.189 = 194.455 kr.<br />
Et eventuelt overskud foreslås anvendt til udbredelse af lydavisen på biblioteksområdet.<br />
12