Aarhus Kommune Regnskab for 2011

Aarhus Kommune 

Regnskab 

for 2011

Aarhus Kommune 

Regnskab 

for 2011

RESULTATOPGØRELSE ................................. VII 

BALANCE (hovedfunktionsniveau) ............... XI 

FORORD ................................................ XV 

GENERELLE BEMÆRKNINGER: 

1. Forudsætningerne for regnskabet ................ XIX 

2. Regnskabsresultatet .................................. XX 

3. Den finansie le Balance .............................. XXVII 

4. Afrapporteringer i regnskabet...................... XXXIV 

5. Obligatoriske redegørelser .......................... XXXVII 

6. Øvrige genere le forhold vedrørende 

regnskabet ............................................... XL 

OVERSIGTER TIL REGNSKABET: 

Hovedoversigt ............................................... XLV 

Tværgående artsoversigt ................................ XLIX 

Sammendrag ................................................ LIII 

Balancen ...................................................... LIX 

Anlægsoversigt .............................................. LXXI 

REGNSKABSOVERSIGT - SEKTOR: 

Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og 

Beskæftigelse: 

Sektor 1.01 Familieområdet - Familiecenter - 

Decentraliseret. ......................... 3 

Sektor 1.02 Familieområdet - Tilbud til familier 

og handicappede - Decentraliseret 4 

Sektor 1.03 Familieområdet - Ældreboliger - 

Ikke decentraliseret ................... 11 

Sektor 1.04 Familieområdet - Ikke decentrali- 

seret ........................................ 12 

Sektor 1.05 Familieområdet - Anlæg - Ikke 

decentraliseret .......................... 14 

Sektor 1.41 Beskæftigelsesområdet - Admini- 

stration - Decentraliseret ............ 16 

Sektor 1.42 Beskæftigelsesområdet - Styrbart 

område - Decentraliseret ............ 17 

Sektor 1.43 Beskæftigelsesområdet - Styrbart, 

budgetgaranteret område - 

Decentraliseret .......................... 19 

Sektor 1.44 Beskæftigelsesområdet - Ikke styr- 

bart område - Ikke decentraliseret 22 

Sektor 1.45 Beskæftigelsesområdet - Styrbart 

område - Overførsler - Dansk- 

undervisning ............................. 31 

Sektor 1.71 Administration - Decentraliseret ... 32 

Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø: 

Sektor 2.01 Administration - Stabsfunktioner - 


Sektor 2.02 Administration - Stabsfunktioner - 

Anlæg ...................................... 34 

Sektor 2.21 Planlægning og Byggeri - Decentra- 

liseret ...................................... 35 

Sektor 2.22 Planlægning og Byggeri - Ikke 

decentraliseret .......................... 36 

Sektor 2.23 Planlægning og Byggeri - Jordfor- 

syningen - Anlæg ....................... 37 

Sektor 2.24 Planlægning og Byggeri - Byfor- 

nyelse - Anlæg .......................... 42 

Sektor 2.31 Trafik og Veje - Vejvæsen - Decen- 

traliseret .................................. 43 

Sektor 2.32 Trafik og Veje - Ko lektiv trafik - 


Sektor 2.33 Trafik og Veje - P-kontrol - Decen- 

traliseret .................................. 46 

Sektor 2.34 Trafik og Veje - Trafikanlæg - 

Drift - Ikke decentraliseret .......... 47 

Sektor 2.35 Trafik og Veje - Trafikanlæg - 

Anlæg - Ikke decentraliseret ........ 48 

Indholdsfortegnelse 

Side Side 

Sektor 2.41 Natur og Miljø - Grønne områder - 

Decentaliseret ........................... 50 

Sektor 2.42 Natur og Miljø - Virksomheder og 

Jord - Decentraliseret ................. 52 

Sektor 2.43 Natur og Miljø - Vandmiljø og 

Landbrug - Decentraliseret .......... 53 

Sektor 2.47 Natur og Miljø - Anlæg - Ikke de- 

centraliseret ............................. 54 

Sektor 2.51 Ejendomsforvaltning - Decentra- 

liseret ...................................... 55 

Sektor 2.52 Ejendomsforvaltning - Ikke decen- 

traliseret .................................. 56 

Sektor 2.53 Ejendomsforvaltning - Anlæg ....... 57 

Sektor 2.61 Brandvæsen - Redningsberedskab - 


Sektor 2.62 Brandvæsen - Anlæg .................. 59 

Sektor 2.71 Natur og Vej Service - Decen- 

traliseret .................................. 60 

Sektor 2.72 Natur og Vej Service - anlæg - 


Sektor 2.91 Affald og Varme - Affald - De- 


Sektor 2.92 Affald og Varme - Affald anlæg - 


Sektor 2.93 Affald og Varme - Varmetransmis- 

sion - Decentraliseret ................. 64 

Sektor 2.94 Affald og Varme - Varmetransmis- 

sion anlæg - Decentraliseret ........ 65 

Sektor 2.95 Affald og Varme - Varmedistribu- 

tion - Decentraliseret ................. 66 

Sektor 2.96 Affald og Varme - Varmedistribu- 

tion anlæg - Decentraliseret ........ 67 

Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg: 

Sektor 3.31 Sundhed og Omsorg - Decentra- 

liseret ...................................... 68 

Sektor 3.32 Sundhed og Omsorg - KB-bevil- 

linger - Decentraliseret ............... 72 

Sektor 3.34 Sundhed og Omsorg - Ældreboli- 

ger - Decentraliseret .................. 73 

Sektor 3.35 Sundhed og Omsorg - Boligstøtte - 


Sektor 3.36 Sundhed og Omsorg - Anlæg - 


Sektor 3.37 Sundhed - Styrbare udgifter ........ 78 

Sektor 3.38 Sundhed - Ikke styrbare udgifter . 79 

Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice: 

Sektor 4.71 Kultur og Borgerservice – Decen- 

traliseret .................................. 80 

Sektor 4.72 Kultur og Borgerservice - Ikke de- 


Magistratsafdelingen for Børn og Unge: 

Sektor 5.51 Børn og Ungeområdet - Decentra- 

liseret ...................................... 86 

Sektor 5.52 Børn og Ungeområdet - Ikke de- 


Sektor 5.53 Børn og Ungeområdet - KB-bevil- 

linger - Decentraliseret ............... 93 

Sektor 5.54 Børn og Ungeområdet - Anlæg - 


Borgmesterens afdeling: 

Sektor 9.20 Budgetreserver ......................... 97 

Sektor 9.31 Borgmesterens Afdeling - Admini- 

stration m.v. - Decentraliseret ..... 98 

Sektor 9.32 Lønhuset .................................. 99 

Sektor 9.33 Borgmesterens Afdeling - Admini- 

stration m.v. - Ikke decentraliseret 100

Sektor 9.34 Tværgående puljer ..................... 101 

Sektor 9.35 IT-pulje - KB-bevillinger - Decen- 

traliseret .................................. 102 

Sektor 9.37 Personalegoder – Decentraliseret 

område .................................... 103 

Hovedkonto 7: Renter, tilskud, udligning og 

skatter m.v.: 

Konto 7.22 Renter af likvide aktiver .............. 104 

Konto 7.28 Renter af kortfristede tilgodeha- 

vender i øvrigt ........................... 104 

Konto 7.32 Renter af langfristede tilgodeha- 

vender ..................................... 104 

Konto 7.35 Renter af udlæg vedrørende 

forsyningsvirksomheder .............. 105 

Konto 7.50 Renter af kortfristet gæld til 

pengeinstitutter ......................... 105 

Konto 7.52 Renter af kortfristet gæld i 

øvrigt ....................................... 105 

Konto 7.55 Renter af langfristet gæld ............ 105 

Konto 7.58 Kurstab og kursgevinster ............ 106 

Konto 7.62 Tilskud og udligning ................... 106 

Konto 7.65 Refusion af købsmoms ................ 106 

Konto 7.68 Skatter ..................................... 107 

Hovedkonto 8: Balanceforskydninger: 

Konto 8.22 Forøgelse af likvide aktiver .......... 107 

Konto 8.25 Forskydninger i tilgodehavender 

hos staten ................................ 107 

Konto 8.28 Forskydninger i kortfristede til- 

godehavender i øvrigt ................. 108 

Konto 8.32 Forskydninger i langfristede til- 

godehavender ........................... 108 

Konto 8.38 Forskydninger i aktiver vedrørende 

beløb til opkrævning eller udbeta- 

ling for andre ............................ 109 

Konto 8.42 Forskydninger i aktiver tilhørende 

fonds, legater m.v. .................... 109 

Konto 8.45 Forskydninger i passiver tilhørende 

fonds, legater m.v. .................... 109 

Konto 8.48 Forskydninger i passiver vedrø- 

rende beløb til opkrævning eller 

udbetaling for andre ................... 109 

Konto 8.50 Forskydning i kortfristet gæld til 

pengeinstitutter ......................... 109 

Konto 8.51 Forskydninger i kortfristet gæld til 

staten ...................................... 110 

Konto 8.52 Forskydninger i kortfristet gæld i 

øvrigt ....................................... 110 

Konto 8.55 Afdrag på lån/Optagelse af lån ..... 111 

BALANCE (funktionsniveau) ........................ 115 

FORTEGNELSE OVER GARANTIFOR- 

PLIGTELSER ................................................ 121 

FORTEGNELSE OVER EVENTUALRET- 

TIGHEDER ................................................ 125 

PERSONALEOVERSIGT ................................. 141 

BILAG I AFRAPPORTERINGER, SUPPLE- 

RENDE REDEGØRELSER M.V. .... 149 

BILAG II REGNSKABSOVERSIGTER 

AUTORISERET AF INDEN- 

RIGS- OG SUNDHEDSMINI- 

STERIET .................................. 157 

BILAG III ANLÆGSREGNSKABER. ............ 165 

ELEKTRONISK TILGÆNGELIGT PÅ AARHUS 

KOMMUNES HJEMMESIDE: http://www.aarhus.dk/da/politik/Kommunens-oekonomi/Regnskab.aspx: 

BILAG IV EJENDOMSFORTEGNELSE 

BILAG V REGNSKABSOVERSIGT – STRUKTUR 

BILAG VI SPECIFIKATION AF ANLÆGSREGNSKABER 

AFLAGT SAMMEN MED REGNSKABET FOR 

2011

Resultatopgørelse 

Resultatopgørelsen opsummerer regnskabsresultatet i en 

overskuelig oversigt. 

Udgifter, indtægter og finansieringen heraf specificeres på 

de væsentligste hovedposter. 

Af resultatopgørelsen fremgår de væsentligste regnskabsmæssige 

nøgletal: 

Overskud på de skattefinansierede områder. 

Forbrug af kassebeholdning. 

I resultatopgørelsen er endvidere anført udviklingen i det 

væsentligste nøgletal vedrørende den finansielle status: 

Finansiel egenkapital.

Regnskab 2011 Generelle Bemærkninger 

- VII - 

Aarhus Kommune Resultatopgørelse 2011 

Regnskab Budget Afvigelse 

Skattefinansierede nettoudgifter: 

(1) (2) (3)=(1)-(2) 

__________________ 1.000 kr. __________________ 

Drift ekskl. de takstfinansierede områder 16.163.827 16.381.059 -217.232 

Renter 12.565 12.610 -45 

Finansielle tilskud 130.722 115.023 15.700 

(1) Skattefinansierede udgifter i alt 16.307.115 16.508.692 -201.577 

Nettoindtægter: 

Tilskud og udligning 4.603.211 4.382.318 220.892 

Skatter 12.164.693 12.202.833 -38.140 

(2) Indtægter i alt 16.767.904 16.585.151 182.752 

(2) - (1) Resultat (overskud) vedrørende de skattefinansierede 

driftsområder i alt 460.789 76.460 384.329 

Skattefinansierede nettoanlægsudgifter: 

Anlæg ekskl. de takstfinansierede områder 1.032.412 1.015.283 17.129 

3) De skattefinansierede anlægsområder i alt 1.032.412 1.015.283 17.129 

(2) - (1) - (3) Resultat (overskud) vedrørende de 

skattefinansierede områder i alt *) -571.623 -938.823 367.200 

Finansiering *): 

Ændring i mellemværender med de takstfinansierede 

områder -227.428 22.875 -250.303 

Nettodriftsoverskud vedrørende ældreboliger 11.754 10.608 1.146 

Anlægsudgifter til ældreboliger (86 %) 322.338 414.182 -91.844 

Ændring i beholdningen af pantebreve 94.511 -4.264 98.775 

Ændring i den langfristede gæld -272.499 -606.117 333.618 

Ændring i den kortfristede nettogæld -268.909 114.476 -383.385 

Ændring i kassebeholdningen -231.391 -890.584 659.193 

Nettoændring (forøgelse) af de kommunale nettoaktiver 

i alt -571.623 -938.823 367.200 

Balance 0 0 0 

Finansiel egenkapital **) ***) #) -1.828.341 -2.215.832 387.491 

Korrektion for udskudt forbrug ##) -422.876 -589.434 166.557 

Finansiel egenkapital i alt korrigeret for udskudt 

forbrug -2.251.217 -2.805.266 554.048 

*) "Finansiering" angiver den måde et overskud disponeres (et underskud finansieres) ved en nettoforøgelse (-reduktion) af 

kommunens samlede aktiver og passiver. En nettoforøgelse af kommunens aktiver angives med positivt fortegn (+) og en nettoforøgelse 

af kommunens passiver angives med negativt fortegn (-). 

**) Den budgetterede finansielle egenkapital er opgjort som den finansielle egenkapital ultimo 2010 korrigeret for den budgetterede 

æ ndring i den finansielle egenkapital i 2011. 

***) Forskellen på æ ndringen i de kommunale nettoaktiver og ændringen i den finansielle egenkapital på 20,3 mio. kr. skyldes 

nettoreguleringer af Aarhus kommunes finansielle aktiver i form af regulering af tilgodehavender, kursreguleringer m.v. jf. de 

generelle bemæ rkninger side XXV I f. og de specielle bemæ rkninger for hovedkonto 9. 

#) Den finansielle egenkapital ultimo 2011 indeholder en korrektion vedrørende den akkumulerede opsparing til Marselistunlen og 

letbanen på 248,6 mio. kr. (udgift). 

##) Der henvises til de generelle bemæ rkninger side XXIX. Ultimo 2011 resterer en uforbrugt opsparing til Marselistunlen og letbanen 

på 132,2 mio. kr.

Finansiel status

Regnskab 2011 Generelle Bemærkninger 

- XI - 

Aarhus Kommune Finansiel status 2011 

Primo Ultimo 

Aktiver: 

_________ 1.000 kr. _________ 

9.22 Likvide aktiver 808.531 606.297 

9.25 Tilgodehavender hos staten 8.842 34.508 

9.28 Kortfristede tilgodehavender i øvrigt 170.858 -504.311 

9.32 Langfristede tilgodehavender 3.852.712 4.250.860 

9.35 Udlæg vedrørende jordforsyning og forsyningsvirksomheder 

854.070 524.030 

9.38 Aktiver vedrørende beløb til opkrævning/udbetaling 

for andre 48.852 49.112 

9.42 Aktiver tilhørende fonds og legater m.v. 89.086 89.541 

Aktiver i alt 5.832.952 5.050.037 

Passiver: 

9.45 Passiver tilhørende fonds og legater m.v. -149.957 -156.816 

9.48 Passiver vedrørende beløb til opkrævning/udbetaling 

for andre -72.735 -73.003 

9.51 Kortfristet gæld til staten -64.233 -66.847 

9.52 Kortfristet gæld i øvrigt -1.372.847 -891.049 

9.55 Langfristet gæld -3.850.618 -4.062.549 

9.75 Balancekonto -322.562 200.228 

Passiver i alt -5.832.952 -5.050.037 

Finansiel balance 0 0 

Aarhus Kommune, Borgmesterens Afdeling, maj 2012 

Peter Pedersen 

Aarhus Kommunes Magistrat, maj 2012 

Jacob Bundsgaard Hans Halvorsen Bünyamin Simsek 

Dorthe Laustsen Marc Perera Christensen Kristian Würtz 

__________________ 

Niels Højberg

Forord

Regnskab 2011 Generelle bemærkninger 

- XV - 

Forord til regnskabet for 2011 

Aarhus Kommunes finansielle regnskab for 2011 består af selve regnskabet, et bind regnskabsbemærkninger 

og en økonomisk redegørelse vedrørende regnskabet. 

Regnskabet består indledningsvis af en række generelle bemærkninger, som omhandler forudsætningerne 

for regnskabet, en beskrivelse af regnskabsresultatet, en beskrivelse af Aarhus 

Kommunes status samt en række særlige redegørelser og resumerende oversigter. Herudover 

indeholder regnskabet følgende oversigter og opgørelser: 

Regnskabsoversigt 

Balance 

Oversigt over kautions- og garantiforpligtelser 

Oversigt over eventualrettigheder 

Personaleoversigt 

Redegørelser m.v. (bilag) 

Autoriserede oversigter (bilag) 

Oversigt over anlægsregnskaber (bilag) 

Regnskabsbemærkningerne indeholder regnskabets specielle bemærkninger, som sektorvis 

omhandler: 

Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser 

Mål for effekter og ydelser 

Særlige indsatsområder 

Supplerende nøgletal 

Ressourcer 

Øvrige forhold 

Regnskabsredegørelsen indeholder en overordnet beskrivelse af regnskabet for 2011 samt en 

beskrivelse af de seneste 6 års regnskabsmæssige udvikling indenfor en række områder. 

Regnskabsredegørelsens indhold varierer fra år til år. Indenfor de seneste år har følgende emner 

været belyst i regnskabsredegørelsen: 

En sammenfatning af regnskabet 

En beskrivelse af det skattefinansierede område 

En beskrivelse af finansieringen 

En beskrivelse af Aarhus Kommunens status 

En status for de decentraliserede skattefinansierede områder 

En beskrivelse af de seneste års anlægsudgifter

Generelle bemærkninger 

De generelle bemærkninger har til formål at give et overordnet 

billede af, hvorledes den faktiske udvikling i regnskabsåret 

relaterer sig til det forventede ved budgettets 

vedtagelse. 

Herudover har de til formål at redegøre for en række tværgående 

forhold, som har betydning for forståelsen af regnskabsresultatet. 

Afvigelserne under de enkelte sektorer er nærmere beskrevet 

i de specielle bemærkninger til regnskabet.


- XIX - 

Generelle bemærkninger 

Årsregnskabet for 2011 viser sammenhængen mellem det planlagte forbrug (budget) og det 

realiserede forbrug (regnskab) til de af byrådet vedtagne aktiviteter. Regnskabet muliggør derfor 

en vurdering af, i hvilket omfang byrådets intentioner på det økonomiske område er blevet 

fulgt. 

Herudover viser årsregnskabet, på hvilken måde regnskabsresultatet har påvirket Aarhus 

Kommunes finansielle situation. 

I regnskabets specielle bemærkninger kommenteres regnskabsresultatet på sektorniveau i 

relation til økonomi og målopfyldelse indenfor drifts- og anlægsvirksomheden, finansforskydningerne 

og finansieringen. 

I de følgende afsnit vil regnskabsresultatet blive kommenteret på overordnet niveau med hensyn 

til forudsætninger og det generelle regnskabsresultat. Herudover er der redegjort for en 

række tværgående forhold med relation til regnskabet for 2011. 

1. Forudsætningerne for regnskabet for 2011 

Befolkningsudviklingen fra 2010 til 2011 

I forbindelse med budgetlægningen for 2011 blev der som udgangspunkt forudsat en befolkning 

pr. 1. juli 2011 på 311.144 indbyggere. Det faktiske indbyggertal pr. 1. juli 2011 blev på 

310.801 eller 343 færre end forventet. 

Ændringerne i forhold til det forventede udgangspunkt fordeler sig på følgende måde: 

I aldersgruppen 0 - 5 årige var der 122 personer flere end forventet (svarende til 0,6 % af 

antallet i aldersgruppen pr. 1. juli 2011). 

I aldersgruppen 6 - 15 årige var der 10 personer færre end forventet (svarende til 0,0 % 

af antallet i aldersgruppen pr. 1. juli 2011). 

I aldersgruppen 16 - 24 årige var der 683 personer flere end forventet (svarende til 1,3 % 


I aldersgruppen 25 - 64 årige var der 1.056 personer færre end forventet (svarende til 0,6 

% af antallet i aldersgruppen pr. 1. juli 2011). 

I aldersgruppen 65 - 79 årige var der 13 personer flere end forventet (svarende til 0,0 % 


I aldersgruppen 80 årige og derover var der 96 personer færre end forventet (svarende til 

-0,9 % af antallet i aldersgruppen pr. 1. juli 2011). 

Sammenlignet med befolkningstallet 1. juli 2010 på 306.799 er der tale om en vækst på 4.002 

personer, svarende til 1,3 %. 

Ændringerne i befolkningsudviklingen i forhold til det forventede ved budgetlægningen for 

2011 har ikke haft væsentlige konsekvenser i forhold til det vedtagne budget. 

Pris- og lønudviklingen i 2011 

Budgettet for 2011 er baseret på en gennemsnitlig generel pris- og lønstigning på 0,8 % fra 

budget 2010 til budget 2011. Baggrunden herfor er Kommunernes Landsforenings udmelding i 

juni 2010 om den forventede pris- og lønstigning fra 2010 til 2011.


- XX - 

Den faktiske pris- og lønstigning på det kommunale område fra 2010 til 2011 er foreløbigt 

(april 2012) opgjort til i gennemsnit 0,9 %, som stort set svarer til det forudsatte ved budgetlægningen 

for 2011. Pris- og lønudviklingen har derfor ikke ændret forudsætningerne for budgettet 

for 2011 væsentligt. 

2. Regnskabsresultatet 

Overskudsbegrebet 

Regnskabsresultatet kan opgøres på flere måder. I Aarhus Kommune fokuseres primært på 

følgende opgørelser: 

Resultat (overskud) vedrørende de skattefinansierede driftsområder i alt: Opgjort 

som forskellen mellem de skattefinansierede driftsudgifter (driftsvirksomhed ekskl. de 

takstfinansierede områder og de beboerfinansierede udgifter vedrørende ældreboliger og 

nettoudgifterne til renter og finansielle tilskud) og de skattefinansierede indtægter (generelle 

tilskud og skatter) ((2) – (1)). 

Resultat (overskud) vedrørende de skattefinansierede områder i alt: Opgjort som 

forskellen mellem de skattefinansierede udgifter (drifts- og anlægsvirksomhed ekskl. de 

takstfinansierede områder og de beboerfinansierede udgifter vedrørende ældreboliger og 

nettoudgifterne til renter og finansielle tilskud) og de skattefinansierede indtægter (generelle 

tilskud og skatter) ((2) – (1) – (3)). 

Det skal bemærkes, at resultatopgørelsen er opstillet efter den i Aarhus Kommune traditionelt 

anvendte model. For en resultatopgørelse opstillet efter Økonomi- og Indenrigsministeriets 

model henvises til bilag II. 

Regnskabsresultatet for 2011 er resumeret i resultatopgørelsen nedenfor. Regnskabet er endvidere 

sammenholdt med det oprindelige budget. 


Skattefinansierede nettoudgifter: 


(1) (2) (3)=(1)-(2) 

__________________ 1.000 kr. __________________ 


Renter 12.565 12.610 -45 

Finansielle tilskud 130.722 115.023 15.700 

(1) Skattefinansierede udgifter i alt 16.307.115 16.508.692 -201.577 

Nettoindtægter: 

Tilskud og udligning 4.603.211 4.382.318 220.892 

Skatter 12.164.693 12.202.833 -38.140 

(2) Indtægter i alt 16.767.904 16.585.151 182.752 

(2) - (1) Resultat (overskud) vedrørende de skattefinansierede 

driftsområder i alt 460.789 76.460 384.329 

Skattefinansierede nettoanlægsudgifter: 

Anlæg ekskl. de takstfinansierede områder 1.032.412 1.015.283 17.129 

3) De skattefinansierede anlægsområder i alt 1.032.412 1.015.283 17.129 

(2) - (1) - (3) Resultat (overskud) vedrørende de 

skattefinansierede områder i alt -571.623 -938.823 367.200


- XXI - 

Det fremgår af oversigten, at der i 2011 er realiseret et underskud på det skattefinansierede 

område på 571,6 mio. kr. imod et budgetteret underskud på 938,8 mio. kr. Der er således tale 

om nettomindreudgifter på 367,2 mio. kr. i forhold til budgettet. 

Det skal bemærkes, at en betydelig del af underskuddet kan henføres til forbrug af bevillinger 

overført fra tidligere år, primært vedrørende anlæg og et højt aktivitetsniveau på anlægsområdet 

generelt. 

Baggrunden for årets regnskabsresultat 

De væsentligste årsager til den realiserede forbedring i forhold til det budgetterede skyldes 

følgende til dels modsat rettede forhold: 

Driftsudgifterne på de skattefinansierede områder blev 217,2 mio. kr. lavere end budgetteret 

bl. a. som følge af nettomindreudgifter (opsparing af overskud) indenfor de decentraliserede 

områder. 

Udgifterne vedrørende finansielle tilskud blev 15,7 mio. kr. større end budgetteret bl. a. 

som følge af forbrug af bevillinger vedrørende indskud i Landsbyggefonden overført fra tidligere 

år og merudlån til beboerindskud. 

Nettoindtægterne vedrørende generelle tilskud blev 220,9 mio. kr. større end budgetteret 

bl. a. som følge af midtvejsreguleringen heraf - primært vedrørende en refusionsomlægning 

af beskæftigelsestilskuddet. 

Nettoindtægterne vedrørende skatter blev 38,1 mio. kr. lavere end budgetteret bl. a. som 

følge af efterregulering af ejendomsskatterne. 

Anlægsudgifterne på de skattefinansierede områder blev netto 17,1 mio. kr. større end 

budgetteret bl. a. som følge af forbrug af anlægsmidler overført fra tidligere år. 

De decentraliserede områders rammer efterreguleres for afvigelsen mellem de faktisk aftalte 

lønstigninger og de budgetterede lønstigninger. 

Som følge af opgørelsen af de faktisk aftalte lønstigninger fra 2010 til 2011 udmøntes en efterregulering 

af rammerne i forbindelse med regnskab 2011, som kan opgøres til i alt minus 12,2 

mio. kr. (mindreudgift). 

Lønudviklingen i 2011 

Udgifterne til løn inkl. refusioner udgjorde 9.109,1 mio. kr. i 2011, hvilket er et fald på ca. 2,0 

procent ift. 2010. Årsagen til faldet er, at antallet af medarbejdere er reduceret med ca. 3,3 

procent. Dette fald modsvares delvist af stigning i den gennemsnitlige lønudgift inkl. refusioner 

herunder de aftalte overenskomstmæssige lønstigninger, der gennemsnitligt udgjorde 0,15 

procent for kommunerne fra 2010-2011. 

Reduktionen i personaleforbruget vedrører i overvejende grad udmøntningen af de vedtagne 

besparelser i Budget 2011. Dette modsvares delvist af et øget antal af forsikrede ledige i 

kommunal jobtræning. Nettoreduktionen i personaleforbruget vil alt andet lige medføre faldende 

udgifter til løn.


- XXII - 

Finansiering/Disponering af årets resultat 

Regnskabsresultatet (underskud i 2011), der benævnes "Resultat vedrørende de skattefinansierede 

områder i alt", finansieres ved en nettoreduktion af Aarhus Kommunes aktiver 

jf. den efterfølgende finansieringsoversigt. 


Finansiering *): 


(1) (2) (3)=(1)-(2) 

__________________ 1.000 kr. __________________ 

Ændring i mellemværender med de takstfinansierede 

områder -227.428 22.875 -250.303 

Nettodriftsoverskud vedrørende ældreboliger 11.754 10.608 1.146 

Anlægsudgifter til ældreboliger (86 %) 322.338 414.182 -91.844 

Ændring i beholdningen af pantebreve 94.511 -4.264 98.775 

Ændring i den langfristede gæld -272.499 -606.117 333.618 

Ændring i den kortfristede nettogæld -268.909 114.476 -383.385 

Ændring i kassebeholdningen -231.391 -890.584 659.193 

Nettoændring (forøgelse) af de kommunale nettoaktiver 

i alt -571.623 -938.823 367.200 

Finansiel egenkapital **) ***) #) -1.828.341 -2.215.832 387.491 

Korrektion for udskudt forbrug ##) -422.876 -589.434 166.557 


forbrug -2.251.217 -2.805.266 554.048 

*) "Finansiering" angiver den måde et overskud disponeres (et underskud finansieres) ved en nettoforøgelse (-reduktion) af 

kommunens samlede aktiver og passiver. En nettoforøgelse af kommunens aktiver angives med positivt fortegn (+) og en nettoforøgelse 

af kommunens passiver angives med negativt fortegn (-). 

**) Den budgetterede finansielle egenkapital er opgjort som den finansielle egenkapital ultimo 2010 korrigeret for den budgetterede 

ændring i den finansielle egenkapital i 2011. 

***) Forskellen på ændringen i de kommunale nettoaktiver og ændringen i den finansielle egenkapital på 20,3 mio. kr. skyldes 

nettoreguleringer af Aarhus kommunes finansielle aktiver i form af regulering af tilgodehavender, kursreguleringer m.v. jf. de 

generelle bemærkninger side XXVIII f. og de specielle bemærkninger for hovedkonto 9. 

#) Den finansielle egenkapital ultimo 2011 indeholder en korrektion vedrørende den akkumulerede opsparing til Marselistunlen og 

letbanen på 248,6 mio. kr. (udgift). 

##) Der henvises til de generelle bemærkninger side XXIV. Ultimo 2011 resterer en uforbrugt opsparing til Marselistunlen og letbanen 

på 132,2 mio. kr. 

Budgettet for 2011 blev vedtaget med et finansieringsbehov på 938,8 mio. kr. Da finansieringsbehovet 

primært skyldes forventninger om forbrug af bevillinger overført fra tidligere år 

blev det hovedsageligt dækket ved forbrug af kassebeholdning. 

Regnskabet for 2011 viser, at finansieringsbehovet er faldet med 367,2 mio. kr. Faldet i finansieringsbehovet 

skyldes primært mindreudgifter indenfor de skattefinansierede driftsområder 

(primært de decentraliserede områder) som følge af udskydelse af udgifter til afholdelse i de 

efterfølgende år (opsparing af overskud). 

Som følge af det faldende finansieringsbehov har forbruget af kassebeholdningen været væsentligt 

mindre end forventet ved budgetlægningen. Det skal bemærkes, at da mindreforbruget 

af kassebeholdningen hovedsageligt skyldes udskydelse af forbrug indenfor de decentraliserede 

områder, er der ikke tale om en permanent styrkelse af kassebeholdningen.


- XXIII - 

Den finansielle egenkapital 

Regnskabsresultatet (underskud i 2011) viser resultatet af regnskabsårets økonomiske aktiviteter 

isoleret set. Aarhus Kommunes samlede økonomiske situation har gennem en årrække 

været vurderet ved størrelsen af den ”finansielle egenkapital” jf. definition og opgørelse heraf 

side XXIX ff. 

Den finansielle egenkapital er ultimo 2011 forbedret med 387,5 mio. kr. i forhold til budgettet. 

Det er 20,3 mio. kr. mere end forbedringen af underskuddet. Denne afvigelse skyldes nettoreguleringer 

af Aarhus kommunes finansielle aktiver i form af regulering af tilgodehavender, 

kursreguleringer m.v. jf. afsnittet om statusreguleringer side XXVIII f. og de generelle bemærkninger 

vedrørende hovedkonto 9. 

I relation hertil skal bemærkes at, i nogle år reduceres den finansielle egenkapital som følge af 

kursreguleringer, afskrivninger m.v., mens den i andre år forbedres som følge heraf. Ser man 

de seneste regnskabsår under et, er der ikke tale om nogen nævneværdig nettopåvirkning af 

den finansielle egenkapital som følge af kursreguleringer og afskrivninger. 

Overførsel af ikke-forbrugte bevillinger til 2012 og efterfølgende år 

I Aarhus Kommune har Byrådet generelt godkendt den praksis, at mindreudgifter i forhold til 

budgettet (for decentraliserede områders vedkommende rammen) kan overføres til forbrug i 

de efterfølgende år indenfor langt de fleste styrbare udgiftsområder. 

Niveauet for nettoudgifterne i regnskabet for 2011 skal ses i sammenhæng med muligheden 

for overførsler af bevilgede men ikke-forbrugte udgifter mellem årene. 

Behovet for overførsler af ikke-forbrugte bevillinger mellem årene medfører, at regnskabsresultatet 

kan svinge markant alt efter behovet for overførsler. I år med mindreforbrug i forhold 

til det bevilgede vil der typisk være overskud eller mindre underskud end forventet, mens der i 

år med merforbrug i forhold til det forventede typisk vil være underskud eller mindre overskud 

end forventet. I efterfølgende figur vises de seneste års udvikling i overskuddet. En væsentlig 

årsag til udsvingene fra år til år er de nævnte overførsler mellem årene.


- XXIV - 

På drifts- og anlægsområdet er i lighed med tidligere år overført ikke forbrugte bevillinger til 

forbrug i 2011 i betydeligt omfang. Regnskabet for 2011 viser dog, at det ikke er alle de overførte 

bevillinger fra tidligere år, det har været muligt at anvende i 2011. 

Som følge heraf er der - ligeledes i lighed med tidligere år - behov for overførsel af ikkeforbrugte 

bevillinger fra 2011 til perioden 2012 til 2015 i betydeligt omfang jf. opgørelserne på 

side XXXVIII og opgørelsen af de decentraliserede områders opsparing side XXV f. Sådanne 

overførsler er en konsekvens af de bevillingsprincipper Aarhus Kommune anvender. 

Opgjort medio maj 2012 forventes på det skattefinansierede område overført tidligere bevilgede 

nettoudgifter på 725,3 mio. kr. til anvendelse i 2012 og efterfølgende år. Heraf er 346,7 

mio. kr. allerede indregnet i det ajourførte budget for 2012 til 2015. Overførslerne kan overordnet 

specificeres i følgende kategorier: 

Der overføres opsparing vedrørende de decentraliserede områder på 246,6 mio. kr. Heraf 

er 202,2 mio. kr. allerede indregnet i det ajourførte budget for 2012 til 2015 i forbindelse 

med tillægsbevillinger på et tidligere tidspunkt og i forbindelse med budgetlægningen for 

2012 til 2015. 

Der overføres/modregnes diverse drifts- og anlægsudgifter på netto 478,8 mio. kr. til 2012 

og efterfølgende år. Heraf er 165,4 mio. kr. indregnet i forbindelse med tillægsbevillinger 

på et tidligere tidspunkt. 

På ældreboligområdet overføres tidligere bevillinger på 121,1 mio. kr. til 2012 og efterfølgende 

år. Heri indgår en tidligere overførsel fra 2012 til 2011 på 23,6 mio. kr. På det takstfinansierede 

området overføres tidligere bevillinger på 96,6 mio. kr. til 2012 og efterfølgende år. Heraf 

er 69,2 mio. kr. allerede indregnet i det ajourførte budget for 2012 til 2015 i forbindelse med 

tillægsbevillinger på et tidligere tidspunkt. 

De økonomiske konsekvenser af regnskabsresultatet for 2011 

Regnskabet for 2011 viser at der har været nettomerudgifter vedrørende de ikke styrbare serviceudgifter 

på niveau med budgetforudsætningerne for 2012-2015, ligesom der stort set har 

været balance vedr. de ikke-styrbare overførselsudgifter. 

Brutto har der således været ikke-styrbare mindreindtægter vedrørende refusion af særligt 

dyre enkeltsager og bl. a. merudgifter til vintertjenester og vedrørende handicappede børn. En 

del af disse merudgifter finansieres af mindreudgifter på andre ikke-styrbare områder og vedrørende 

afsatte reserver. Som ovenfor nævnt, er der taget højde for de forventede merudgifter 

på de ikke-styrbare områder i budgettet for 2012-2015. 

Ifølge Aarhus Kommunes økonomiske styringsprincipper skal merudgifter på de ikke-styrbare 

områder finansieres via kompenserende besparelser i de efterfølgende år. Da der er taget højde 

for merudgifterne vedrørende de ikke-styrbare områder vurderes det isoleret set, at der 

ikke er behov for optagelse af mindreudgiftsreserve til finansiering af sådanne merudgifter 

vedrørende regnskabsåret 2011. 

Den største del af Aarhus Kommunes overførselsudgifter, herunder kontanthjælp og førtidspension 

er omfattet af den såkaldte budgetgaranti, hvor staten kompenserer kommunerne 

under ét for evt. merudgifter og modregner for evt. mindreudgifter via efterreguleringer. På 

andre overførsler, herunder sygedagpenge og fleksjob, foretages der ikke efterregulering. På 

det samlede overførselsområde budgetterer Aarhus Kommune med et årligt tab på 20 mio. kr. 

For regnskabsåret 2011’s vedkommende har Aarhus Kommune haft merudgifter i forhold til 

budgettet på overførslerne, da refusionsomlægningen på beskæftigelsesområdet fra 2011 

medførte betydelige kommunale nettoudgifter til bl.a. kontanthjælp, ledighedsydelse og syge-


- XXV - 

dagpenge. Kommunerne er blevet kompenseret herfor via budgetgarantien og DUT (Det Udvidede 

Totalbalanceprincip). 

Ud fra de foreløbige forventninger til regnskabsresultatet på landsplan vurderes det, at væksten 

i de budgetgaranterede udgifter fra regnskab 2010 til regnskab 2011 har været højere i 

Aarhus end på landsplan, primært som følge af udgiftsudviklingen på førtidspensionsområdet. 

Samtidig vurderes det dog, at væksten på de øvrige overførsler har været lavere i Aarhus end 

på landsplan, primært som følge af en positiv udgiftsudvikling på sygedagpengeområdet. Det 

forventes derfor, at resultatet for overførslerne i 2011 vil holde sig indenfor det budgetterede 

tab på 20 mio. kr. Over den to-årige periode, som budgetgarantien reguleres efter, forventes 

tabet dog at være betydeligt større end det budgetterede som følge af en generelt ugunstig 

udgiftsudvikling i overførslerne fra 2009 til 2010. Blandt andet som følge heraf, indgår der derfor 

også en revurdering af budgetteringspraksis i analysen vedr. de ikke-styrbare overførsler, 

som fremlægges i forbindelse med budgetlægningen for 2013. 

Den endelige opgørelse af overførselsområdet kan først foretages, når efterreguleringen af 

budgetgarantien er udmeldt, hvilket sker efter indgåelsen af regeringsaftalen medio 2012. 

På baggrund af Finansieringsudvalgets betænkning 1533 har regeringen den 27. april 2012 

indgået en aftale med Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om en omlægning 

af beskæftigelsestilskuddet med virkning allerede fra 2011. Omlægningen og ledighedsudviklingen 

fra 2010 til 2011 forventes samlet set at medføre et tab på ca. 50 mio. kr. for Aarhus 

Kommune vedr. 2011. Efterreguleringen af beskæftigelsestilskuddet sker i fjerde kvartal 

2012 og det forventede tab foreslås på den baggrund indarbejdet i 2012. Herudover nulstilles 

den forventede gevinst vedr. beskæftigelsestilskuddet på reserven i 2012 på 10 mio. kr. Reguleringerne 

foreslås modsvaret af en mindreudgiftsreserve i 2013 på i alt 60 mio. kr. Denne 

forudsættes udmøntet som led i budgetlægningen for 2013 og frem. 

Ses der bort fra den usikkerhed, der knytter sig til efterreguleringen af budgetgarantien og de 

forventede mindreindtægter vedr. beskæftigelsestilskuddet vurderes det, at regnskabet for 

2011 alt andet lige ikke vil påvirke skønnet over Aarhus Kommunes finansielle stilling (finansielle 

egenkapital) ved udgangen af budgetperioden 2012 - 2015. 

Det skal bemærkes, at ovennævnte vurderinger er baseret på følgende forudsætninger: 

At nettomindreudgifterne vedrørende budgetreserverne modsvares af de opgjorte efterreguleringer 

indenfor de decentraliserede områder og de ikke-styrbare service- og overførselsområder 

bl. a. vedrørende barsel, befolkningsudviklingen, beskæftigelsesområdet m.v. 

At der ikke kommer markante forringelser på de budgetgaranterede områder og at de forventede 

mindreindtægter vedrørende beskæftigelsestilskuddet for 2011 og frem finansieres 

som led i budgetlægningen for 2013 og frem. 

Holder disse forudsætninger ikke, vil der ske en tilsvarende ændring af overskuddet og den 

finansielle egenkapital. 

De decentraliserede områders opsparing 

For en lang række institutioner/forvaltninger indenfor Aarhus Kommune har Byrådet vedtaget 

en decentraliseringsordning. 

Disse ordninger indebærer, at de pågældende institutioner/forvaltninger har rammestyring på 

det økonomiske område med mulighed for opsparing/låntagning indenfor visse udsvingsgrænser. 

Dette indebærer, at der forbrugsmæssigt kan ske betydelige forskydninger mellem årene i 

form af opsparing af overskud eller forbrug af opsparet overskud. 

Opgjort medio april 2012 har de decentraliserede områder opsparet 246,6 mio. kr. ultimo 

2011, som indgår i kommunens kassebeholdning. Opsparingen er netto forøget med 233,9


- XXVI - 

mio. kr. i regnskabsåret 2011 primært som følge af overskud på en række områder. Opgjort 

brutto har der været et samlet overskud på 353,8 mio. kr., som modsvares af en række saldokorrektioner 

bl. a. vedrørende overførsel af opsparing til anlæg o.l. 

Denne opsparing har medført en tilsvarende forbedring af den finansielle egenkapital ultimo 

2011. Da de opsparede beløb må forventes anvendt på et senere tidspunkt vil forbedringen af 

den finansielle egenkapital udlignes som følge heraf. Der opgøres en korrigeret finansiel egenkapital, 

som taget højde herfor jf. definitionen af den korrigerede finansielle egenkapital side 

XXIX ff. 

Det opsparede beløb ultimo 2011 fordelt på sektorer opgjort medio april 2012 er resumeret i 

efterfølgende oversigt: 

Aarhus Kommune Opsparingsopgørelse 2011 

Status 

Primo 

*) 

Overskud i 

2011 inkl. 

forrentning 

Statuskorrektioner 

m.v. 

#) 

__________________ 1.000 kr. __________________ 

Status ultimo 

2011 

1.02 Familieområdet, tilbud til familier og 

handicappede -342.745 -13.876 -1.050 -357.672 

1.41 Beskæftigelsesområdet, adm. 1.992 17.386 -895 18.483 

1.42 Beskæftigelsesområdet, styrbare 

serviceudgifter 7.822 349 -1.600 6.571 

1.43 Beskæftigelsesområdet, styrbart 

budgetgaranteret 2.177 -4.881 -190 -2.894 

1.45 Styrbare udgifter danskundervisning 0 -12.494 12.494 0 

1.71 Administration, Familie og Beskæftigelse 

6.171 5.772 3.613 15.556 

2.01 Administration, Teknik og Miljø 13.142 2.707 -4.613 11.237 

2.21 Planlægning og byggeri 13.369 8.088 446 21.902 

2.31 Trafik og veje, vejvæsen -4.980 12.362 -165 7.217 

2.32 Trafik og veje, kollektiv trafik 6.484 6.670 -1.014 12.141 

2.33 Trafik og veje, P-kontrol 4.020 -1.118 -69 2.833 

2.41 Natur og miljø, grønne områder 2.429 3.290 -692 5.027 

2.51 Ejendomsforvaltning 1.892 3.173 -1.742 3.324 

2.61 Redningsberedskab -4.157 -917 2.562 -2.512 

2.71 Natur og vej service, drift 6.197 -1.412 -2.838 1.947 

3.31 Sundhed og Omsorg 25.220 57.615 21.875 104.710 

3.32 Sundhed og Omsorg, K.B.bevillinger 

0 57.321 -57.321 0 

3.37 Sundhed styrbare udgifter 7.760 7.554 821 16.135 

4.71 Kultur og Borgerservice 13.753 37.474 -14.574 36.652 

5.51 Børn og ungeområdet 219.894 150.395 -50.332 319.958 

5.53 Børn og ungeområdet, K.B.bevillinger 

1.202 10.677 -10.677 1.202 

9.31 Adm. m.v., Borgmesterens Afdeling 28.265 14.595 -3.831 39.029 

9.32 Lønhuset 3.079 -8.008 -18 -4.947 

9.35 IT-pulje, K.B.-bevillinger 9.914 0 -9.914 0 

9.37 Personalegoder -10.176 1.045 -193 -9.324 

I alt 12.725 353.768 -119.918 246.575 

*) I forhold til regnskabet for 2010 er primosaldoen korrigeret for diverse overførsler til bl.a. anlæg. 

#) Statuskorrektionerne vedrører bl. a. korrektion for barsel, tilpasninger til befolkningsudviklingen, efterregulering til den 

faktiske lønudvikling, overførsler til bl. a. anlæg og overførsler til efterfølgende år.


- XXVII - 

Statuskorrektionerne i 2011 vedrører primært overførsel af de decentraliserede anlægsområders 

resultater til 2012 samt en række overførsler af opsparing til anlæg. 

Hertil kommer, at overskuddet og statuskorrektionerne indeholder konsekvenserne af en lang 

række rammeændringer og saldokorrektioner, som enten er en direkte konsekvens af byrådsbeslutninger 

eller er en følge af diverse byrådsvedtagne efterreguleringsordninger. 

Fordi de typisk først kan gøres op i forbindelse med regnskabsafslutningen indgår disse rammeændringer 

og statusreguleringer ikke i budgettet. Såfremt de ikke er finansieret af afsatte 

reserver vil de derfor alt andet lige medføre en påvirkning af den finansielle egenkapital, som 

er afhængig af størrelse og typen, ved udgangen af budgetperioden 2012 til 2015. 

En væsentlig årsag til statuskorrektioner er korrektioner som følge af, at befolkningsudviklingen 

har været afvigende i forhold til det forudsatte ved budgetlægningen. Som følge af, at 

befolkningsudviklingen i regnskab 2011 har ligget tæt på det forventede ved budgetlægningen 

er der dog ikke væsentlige påvirkninger af regnskabsresultatet for 2011 som følge heraf. 

3. Den finansielle balance 

Finansiel balance 

Aarhus kommunes finansielle balance vurderes dels ved en finansiel balancekonto (finansielt 

egenkapitalbegreb defineret af Økonomi- og Indenrigsministeriet) og ved den ”finansielle 

egenkapital” jf. definitionen heraf på side XXIX f. 

Den finansielle balance er en oversigt over kommunens finansielle aktiver og passiver. Når 

ændringen af balancekontoen og den finansielle egenkapital i den finansielle balance ikke nøjagtigt 

svarer til kommunens overskud skyldes det, at den finansielle balance herudover reguleres 

for kursændringer på obligationsbeholdninger, valutakursændringer vedrørende udlandsgælden, 

afskrivning af uerholdelige tilgodehavender m.v. jf. beskrivelsen af statusreguleringer 

side XXVIII f. 

Det skal bemærkes, at værdien af kommunens grunde og ejendomme, lagerbeholdninger, garantiforpligtelser, 

eventualrettigheder samt kommunens pensionsforpligtigelse ikke indgår i 

den finansielle balanceopgørelse jf. bl. a. afsnittet om den udvidede balance side LXIV ff. 

I oversigten er den finansielle balance resumeret. Det fremgår heraf, at balancekontoen i 2011 

er forværret med 522,8 mio. kr. til i alt -200,2 mio. kr. 

Det skal bemærkes, at balancekontoen ud over årets regnskabsresultat er påvirket af en lang 

række op- og nedskrivninger af Aarhus Kommunes aktiver og passiver. 

Det fremgår ligeledes, at den finansielle egenkapital, er forværret med 551,3 mio. kr. til i alt - 

1.828,3 mio. kr.


- XXVIII - 

Forværringen af balancekontoen er fremkommet via en forværring i likviditeten på 352,9 mio. 

kr. (A1 + A2), en forøgelse af de langfristede tilgodehavender med 398,1 mio. kr. (B), ved en 

forøgelse af den skattefinansierede langfristede gæld med 292,9 mio. kr. (C1) samt ved en 

forøgelse af gælden vedrørende ældreboliger m.v. med 275,1 mio. kr. (C2-C4). 

Aarhus Kommune Finansiel balance 2011 

Ultimo 2010 Ultimo 2011 Ændring 

(1) (2) (3)=(1)-(2) 

__________________ 1.000 kr. __________________ 

Kassebeholdning (A1) 808.531 606.297 -202.234 

Kortfristet nettoformue *) (A2) -938.677 -1.089.331 -150.654 

Feriepengeforpligtelsen **) (A3) 0 0 0 

Likviditet (A) -130.146 -483.034 -352.888 

Finansielle tilskud (B1) 3.816.071 4.119.758 303.687 

Pantebreve m.v. (B2) 36.641 131.103 94.461 

Langfristede tilgodehavender (B) 3.852.712 4.250.860 398.148 

Skattefinansieret langfristet gæld (C1) 1.183.504 1.476.410 292.906 

Langfristet gæld vedrørende ældreboliger (C2) 2.221.220 2.496.364 275.144 

Langfristet gæld vedrørende de takstfinansierede områder 

(C3) 854.070 524.030 -330.041 

Øvrige langfristede udlæg (C4) 4.720 4.720 0 

Langfristet gæld i alt (C) 4.263.515 4.501.524 238.009 

Balancekonto (finansiel formue) (A+B-C1-C2+C4) 322.562 -200.228 -522.790 

Finansiel egenkapital (A1+A2+B2-C1) #) -1.277.009 -1.828.341 -551.332 

Korrektion for udskudt forbrug ##) -167.370 -422.876 -255.507 


forbrug -1.444.378 -2.251.217 -806.839 

*) Den kortfristede nettoformue indeholder et udlæg vedrørende ældreboliger i form af afholdte men ikke-lånefinansierede anlægsudgifter 

og beboerindskud vedrørende ældreboliger. I den langfristede gæld vedrørende ældreboliger er udlægget og beboerindskuddet 

indregnet som en del af gælden. 

**) Fra og med regnskabsåret 2010 er det ikke længere obligatorisk at optage feriepengeforpligtelsen i balancen. 

#) Når ændringen af balancekontoen på den finansielle status normalt ikke nøjagtigt svarer til regnskabsresultatets over- 

/underskud skyldes det, at den finansielle status herudover reguleres for kursændringer på obligationsbeholdningen, valutakursændringer 

vedrørende udlandsgælden, afskrivning af uerholdelige tilgodehavender m.v. jf. de efterfølgende bemærkninger 

vedrørende statusreguleringer og de specielle bemærkninger vedrørende hovedkonto 9. 

##) Der henvises til de efterfølgende bemærkninger vedrørende opgørelsen af den finansielle egenkapital. 

I løbet af regnskabsåret indeholder den finansielle balance Aarhus Kommunes indskud i Landsbyggefonden. 

Ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriets konteringsregler skal dette aktiv nulstilles 

ultimo regnskabsåret og tilbageføres igen primo næste regnskabsår. Baggrunden herfor 

er, at det skønnes, at kursværdien af indskuddet i Landsbyggefonden, som følge af de muligheder 

der eksisterer for tilbagebetaling heraf, er tæt på nul. Opgjort ultimo 2011 havde Aarhus 

Kommune indskudt 757,7 mio. kr. i Landsbyggefonden. 

Ud over de ændringer, som skyldes drifts- og anlægsaktiviteter, renter, finansiering og finansforskydninger 

er årets ultimostatus påvirket af en række direkte posteringer på status i form af 

kursændringer på obligationsbeholdningen, afskrivning af uerholdelige tilgodehavender m.v. 

Disse statusposteringer, som er nærmere beskrevet i de specielle bemærkninger vedrørende 

hovedkonto 9 er resumeret i efterfølgende oversigt.


- XXIX - 

Aarhus Kommune Kapitalforklaring 2011 

Ændringer Egenkapital 

_________ 1.000 kr. _________ 

Finansiel balance ultimo 2010 - Bogført 322.562 

Primoreguleringer: 

# Langfristede tilgodehavender 0 

# Langfristet gæld 0 

# Øvrige primoreguleringer 0 

Primoreguleringer i alt 0 

Finansiel balance primo 2011 - Beregnet 322.562 

Finansiel balance primo 2011 - Bogført 322.562 

Årets resultat på det skattefinansierede område -571.623 

Årets resultat på det takstfinansierede område -145.199 

Årets resultat i alt -716.823 

Regulering af likvide aktiver 29.156 

Regulering af kortfristede tilgodehavender m.v. 92.177 

Regulering af langfristede tilgodehavender 72.700 

Direkte posteringer på balancen i alt #) 194.032 

Finansiel balance ultimo 2011 - Bogført -200.228 

#) Det skal bemærkes, at af de direkte posteringer på status indgår de 20,3 mio. kr. som en forbedring af den 

finansielle egenkapital. 

Definitionen af den finansielle egenkapital 

Statusposten på kontoen vedrørende finansielle tilskud på 4.119,8 mio. kr. (jf. tabellen ”Finansiel 

Balance” på side XXVIII), som er en del af de langfristede tilgodehavender, kan reelt ikke 

betragtes som et aktiv for Aarhus kommune. Kontoen dækker dels over aktiver, hvor den reelle 

kursværdi er nær nul, dels over aktiver – herunder aktiverne vedrørende Aarhus Vand, der 

netto ikke kan forventes realiseret indenfor en overskuelig tidshorisont. Herunder regnes f. 

eks. udlån til sociale klienter samt udlån til beboerindskud, hvor det forventes, at tilbagebetalinger 

i væsentligt omfang modsvares af nye udlån. 

Tilsvarende gælder, at kommunens nettogæld vedrørende ældreboliger ikke betragtes som et 

egentligt passiv for Aarhus Kommune, som følge af at ældreboligområdet har en karakter svarende 

til de takstfinansierede ("Hvile i sig selv") områder.


- XXX - 

Ved vurdering af Aarhus Kommunes finansielle situation anvendes derfor begrebet finansiel 

egenkapital, som ser bort fra de finansielle tilskud (B1), nettogælden vedrørende de takstfinansierede 

områder (C3), gælden vedrørende ældreboliger (C2) og øvrige langfristede udlæg 

(C4). I efterfølgende oversigt er opgørelsen af den finansielle egenkapital illustreret. 

Aarhus Kommune Finansiel egenkapital 2011 

Ultimo 2010 Ultimo 2011 Ændring 

(1) (2) (3)=(1)-(2) 

__________________ 1.000 kr. __________________ 

Likviditet (A1+A2) -130.146 -483.034 -352.888 

Langfristede tilgodehavender - pantebreve m.v. (B2) 36.641 131.103 94.461 

Skattefinansieret langfristet gæld (C1) 1.183.504 1.476.410 292.906 

Finansiel egenkapital i alt (A1+A2+B2-C1) -1.277.009 -1.828.341 -551.332 

Korrektion for udskudt forbrug (D) -167.370 -422.876 -255.507 


forbrug (A1+A2+B2-C1+D) -1.444.378 -2.251.217 -806.839 

I løbet af 2011 er den finansielle egenkapital forværret med 551,3 mio. kr. eller 28,5 mio. kr. 

mere end balancekontoen som følge af, at finansielle tilskud (del af de langfristede tilgodehavender), 

gælden vedrørende ældreboliger og gælden vedrørende de takstfinansierede områder 

ikke indgår heri. 

Forværringen af den finansielle egenkapital skal primært ses i lyset af et underskud på de 

skattefinansierede områder på 571,6 mio. kr. i 2011 primært som følge af forbrug af anlægsmidler 

overført fra tidligere år og et højt aktivitetsniveau på anlægsområdet i 2011. 

Det skal bemærkes, at den finansielle egenkapital ikke tager højde for udskydelse af forbrug af 

bevillinger. Der opgøres derfor ligeledes en korrigeret finansiel egenkapital (som også anvendes 

i forbindelse med budgetlægningen), hvor den opgjorte finansielle egenkapital korrigeres 

for det udskudte forbrug bl. a. på de decentraliserede områder, vedrørende Marselistunlen, 

vedrørende tjenestemandspensioner m.v. (D). 

Korrigeres den finansielle egenkapital for den del af det udskudte forbrug, som ikke er indregnet 

budgetmæssigt, kan den finansielle egenkapital ultimo 2011 opgøres til -2.251,2 mio. kr. 

Likviditet, skattefinansieret langfristet gæld og finansiel egenkapital 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

__________________ Mio. kr. __________________ 

Likviditet (A) -114 -24 319 686 556 636 429 -130 -483 

Langfristede nettotilgodehavender 

(pantebreve m.v.) (B2) 20 8 85 373 116 443 56 37 131 

Skattefinansieret langfristet gæld 

(C1) -294 65 640 838 1.007 630 843 1.184 1.476 

Finansiel egenkapital i alt 

(A+B2-C1) 199 -81 -236 221 -335 449 -358 -1.277 -1.828 

Korrektion for udskudt forbrug 

(D) -597 -575 -687 -1.074 -993 -632 -464 -167 -423 

Finansiel egenkapital i alt korrigeret 

for udskudt forbrug 

(A+B2- C1+D) -398 -656 -923 -854 -1.328 -183 -822 -1.444 -2.251


- XXXI - 

Udviklingen i den finansielle egenkapital over perioden 2003 til 2011 fremgår af ovenstående 

tabel. Baggrunden for udviklingen i den finansielle egenkapital er primært periodens akkumulerede 

resultater (nettounderskud) på de skattefinansierede områder over perioden. 

Det skal i den forbindelse bemærkes, at der ultimo 2011 er udskudt bevilgede men ikke afholdte 

udgifter indenfor de skattefinansierede områder til afholdelse i 2012 og efterfølgende år 

på skønsmæssigt 725,3 mio. kr. Heraf er 346,7 mio. kr. allerede indregnet i budgettet for 

2012 til 2015 på et tidligere tidspunkt. 

Sådanne udskydelser af forbrug af bevillinger medfører en forbedring af den finansielle egenkapital 

i det år udskydelsen sker og en tilsvarende forværring i det år de udskudte bevillinger 

forbruges. 

Ved opgørelsen af udviklingen i den finansielle egenkapital i budgetperioden (aktuelt 2012 til 

2015) forudsættes alle udskudte bevillinger forbrugt indenfor budgetperioden, svarende til en 

forværring af den budgetterede finansielle egenkapital med den del af de udskudte bevillinger, 

som ikke allerede er indregnet i budgettet. 

Den budgetterede finansielle egenkapital påvirkes derfor ikke af udskydelser af bevillinger, når 

regnskabsåret ses sammen med budgetperioden. 

En evt. påvirkning af den finansielle egenkapital vil derfor udelukkende ske som følge af nettomer- 

eller nettomindreudgifter, som ikke vedrører tidligere bevillinger eller områder med 

overførselsret og evt. op- og nedskrivninger af de finansielle aktiver. Isoleret set har der i 

2011 ikke været budgetafvigelser på de ikke-styrbare områder eller på finansieringskontiene i 

væsentligt omfang, som påvirker opgørelsen af den finansielle egenkapital ved slutningen af 

budgetperioden. Som tidligere nævnt er der dog betydelig usikkerhed omkring konsekvenserne 

af efterreguleringerne af budgetgarantien, ligesom der forventes mindreindtægter vedr. efterreguleringen 

af beskæftigelsestilskuddet i 2012 og frem. 

Ses der bort fra usikkerheden knyttet til de budgetgaranterede udgifter og de forventede mindreindtægter 

vedr. beskæftigelsestilskuddet, vurderes det, at regnskabet for 2011 ikke vil påvirke 

skønnet over den finansielle egenkapital ved udgangen af budgetperioden 2012 - 2015. 

Den forventede udvikling i den finansielle egenkapital korrigeret for udskudt forbrug som følge 

af regnskabsresultatet for 2011 er illustreret i efterfølgende figur.


- XXXII - 

Likviditetsudviklingen 

For perioden 2003 til 2011 er udviklingen i de likvide aktiver vist i følgende oversigt: 

Likvide aktiver ultimo 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

__________________ Mio. kr. __________________ 

Likvide aktiver i alt 648 674 964 1.149 1.724 1.872 689 809 606 

Kommunens beholdning af likvide aktiver var ved udgangen af 2011 på 606 mio. kr. Det fremgår 

af oversigten, at beholdningen af likvide aktiver ultimo 2011 er faldet med ca. 40 mio. kr. 

siden 2003. 

I efterfølgende figur vises de seneste års udvikling i kassebeholdningen sammen med likviditetsudviklingen: 

Det skal bemærkes, at med likvide aktiver ultimo 2011 på i alt 606 mio. kr. samtidig med, at 

Aarhus Kommune ikke har gæld til de takstfinansierede områder (varmeforsyning og renovation), 

er Økonomi- og Indenrigsministeriets krav om, at en evt. gæld til de takstfinansierede 

områder skal være til stede i kassebeholdningen opfyldt ultimo 2011.


- XXXIII - 

Den langfristede gæld 

For perioden 2003 til 2011 kan udviklingen i den samlede langfristede gæld ekskl. gæld vedrørende 

ældreboliger specificeret i den langfristede skattefinansierede gæld og udlæg vedrørende 

de takstfinansierede områder opgøres på følgende måde. 

Langfristet gæld, udlæg og skattefinansieret langfristet gæld 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

__________________ Mio. kr. __________________ 

Langfristet gæld ekskl. gæld vedrørende 

ældreboliger 835 926 1.250 1.135 1.222 1.131 1.464 2.038 2.000 

Udlæg vedrørende de takstfinansierede 

områder -1.129 -861 -610 -297 -215 -502 -621 -854 -524 

Skattefinansieret langfristet 

gæld i alt -294 65 640 838 1.007 630 843 1.184 1.476 

Kommunens samlede skattefinansierede langfristede nettogæld var på 1.476 mio. kr. ved udgangen 

af 2011 som følge af, at tilgodehavenderne hos de takstfinansierede områder er mindre 

end den langfristede gæld. 

I efterfølgende figur vises de seneste års udvikling i den langfristede gæld: 

Det fremgår, at ændringen i den langfristede gæld i perioden 2003 til 2011 fordeler sig på en 

vækst i den skattefinansierede langfristede gæld og i et fald i Aarhus Kommunes tilgodehavender 

hos de takstfinansierede områder. 

Kommunens samlede langfristede gæld inkl. langfristet gæld vedrørende ældreboliger var ved 

udgangen af 2011 på 4.097,0 mio. kr. Heri indgår værdien af en række leasingforpligtelser 

med 34,4 mio. kr. 

Aarhus Kommune har ultimo 2011 ingen lån i udenlandsk valuta.


- XXXIV - 

Finansielle forpligtelser 

I forbindelse med selskabsgørelsen af AarhusVand har Aarhus Kommune på grundlag af en 

foreløbig beregning afregnet forpligtelsen til dækning af medarbejdernes optjente, men ikke 

udbetalte tjenestemandspensioner til AarhusVand. 

Den seneste beregning af tjenestemandspensionsforpligtelsen for 2010 viser, at Aarhus Kommunes 

pensionsforpligtelse beregningsmæssigt er vokset med ca. 4,9 mio. kr. i forhold til den 

oprindelige beregning (for 2007-2010). Dette beløb vil jf. aftalen med AarhusVand komme til 

udbetaling, når de pågældende personer går på pension. 

Da der generelt er usikkerhed omkring beregning af pensionsforpligtelse bl. a. som følge af 

ændrede levetider vil Midttrafik årligt udarbejde en oversigt, der viser deres samlede tilgodehavende 

vedrørende tjenestemandspension. 

Resultatet af denne oversigt vil blive refereret i Aarhus Kommunes regnskab. 

4. Afrapporteringer i regnskabet 

Afsluttede anlægsregnskaber 

Byrådet har vedtaget, at der generelt aflægges anlægsregnskaber sammen med årsregnskabet. 

Undtaget herfra er følgende typer af anlægsprojekter: 

Alment boligbyggeri opført efter reglerne i Almenboligloven. 

Anlægsprojekter hvor der er stillet krav om et selvstændigt anlægsregnskab. 

Anlægsprojekter hvor der på en eller anden måde er problematiske forhold i forhold til de 

materielle forudsætninger, økonomi, projektets realisering o.l. 

Anlægsprojekter over 50 mio. kr. 

I løbet af 2011 er der aflagt selvstændigt byrådsbehandlede anlægsregnskaber for følgende 

projekter: 

05655 Frilægning af Aarhus Å, Vester Alle - Havnen 

04586 Opførelse af ny kontorbygning, Grøndalsvej 2, Viby 

04644 Opgradering af røgrensning på ovnlinje 1 og 2 

AB-08-292-002 Genvinding af varme fra Forbrændingsanlægget 

05883 Ringforbindelse - Aarhus Havn og Langelandsgade 

05796 Tilbygning til Musikhus Aarhus 

05562 Ny Lisbjergskole 

I forbindelse med regnskabsaflæggelsen aflægges anlægsregnskab for 151 KB-bevillinger og 

anlægsarbejder, som er afsluttet i løbet af regnskabsåret 2011 jf. oversigterne i bilag III. Den 

samlede økonomi i de anlægsregnskaber, som afsluttes i forbindelse med regnskabet for 2011 

er resumeret i efterfølgende oversigt: 

Afsluttede anlægsregnskaber i alt 

U/I Bevil- 

ling 

Forbrug Afvi- 

gelse 

______________ 1.000 kr. ______________ 

Afvigelse 

Anlægsregnskaber som afsluttes i forbindelse 

med regnskab 2011 i alt U 887.300 794.959 -92.341 -10,41% 

- % - 

I -170.502 -164.614 5.888 -3,45%


- XXXV - 

Økonomi- og Indenrigsministeriets regler for aflæggelse af anlægsregnskaber skelner mellem 

anlægsregnskaber for projekter over 2 mio. kr. og anlægsprojekter under 2 mio. kr. For projekter 

over 2 mio. kr. stilles der større krav til behandlingen af anlægsregnskabet. 

De anlægsprojekter, der aflægges anlægsregnskaber for sammen med årsregnskabet er i bilag 

III specificeret på enkeltprojekter fordelt på anlægsprojekter over 2 mio. kr. (36 stk.) og under 

2 mio. kr. (5 stk.) samt på KB-bevillinger over 2 mio. kr. (47 stk.) og under 2 mio. kr. (63 

stk.). Specifikationen i bilag III er resumeret i efterfølgende oversigter: 

Afsluttede anlægsregnskaber: 

Afsluttede anlægsregnskaber - Større projekter 

U/I Bevil- 

ling 

Forbrug Afvi- 

gelse 

______________ 1.000 kr. ______________ 

Afvigelse 



- % - 

I -96.682 -94.308 2.374 -2,46% 

Afsluttede anlægsregnskaber - Mindre projekter 

U/I Bevil- 

ling 

Forbrug Afvi- 

gelse 

______________ 1.000 kr. ______________ 

Afvigelse 



Afsluttede KB-bevillinger: 

- % - 

I 0 0 0 … 

Afsluttede KB-bevillinger - Større projekter 

U/I Bevil- 

ling 

Forbrug Afvi- 

gelse 

______________ 1.000 kr. ______________ 

Afvigelse 



- % - 

I -72.558 -40.446 32.112 -44,26% 

Afsluttede KB-bevillinger - Mindre projekter 

U/I Bevil- 

ling 

Forbrug Afvi- 

gelse 

______________ 1.000 kr. ______________ 

Afvigelse 



- % - 

I -1.262 -29.860 -28.598 … 

Der er udarbejdet en udvidet beskrivelse af de aflagte anlægsregnskaber, som er elektronisk 

tilgængelig på Aarhus Kommunes hjemmeside under ”http://www.aarhus.dk/da/politik/Kommunens-oekonomi/Regnskab.aspx”. 

Et anlægsprojekt afsluttes endeligt i forbindelse med aflæggelse af anlægsregnskab. I forlængelse 

af aflæggelsen af anlægsregnskaber, som er afsluttet i 2011, er de aktive anlægsprojekter 

vurderet i relation til, om der er projekter, der er så nær færdiggørelse, at det vil være


- XXXVI - 

hensigtsmæssigt også at aflægge anlægsregnskaber for sådanne projekter. Det er ikke umiddelbart 

vurderingen, at det er tilfældet. 

Diverse afrapporteringer i regnskabsbemærkningerne 

I regnskabets generelle bemærkninger afrapporteres om en række tværgående forhold. I 

regnskabets specielle bemærkninger afrapporteres tilsvarende på en række sektorspecifikke 

forhold. Der skal i relation hertil henvises til følgende afrapporteringer i regnskabets specielle 

bemærkninger. 

Afvigelser fra normal praksis: 

Opgørelsen af Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelses fysiske aktiver 

(sektor 1.00, afsnit 6.1) 

Overgangen til det nye Opus Debitor (sektor 2.30, afsnit 6.1) 

Redegørelse fra AffaldVarme vedrørende problemer med overførsel af indtægter fra henholdsvis 

SonWin og Renomatic til KMD Opus og beregning af driftsrenter (sektor 2.90, afsnit 

6.1) 

Der ændres regnskabspraksis under Borgerservice og Biblioteker vedrørende den regnskabsmæssige 

indregning af bøder og erstatninger regnskabsmæssigt (sektor 4.70, afsnit 

6.1) 

Redegørelse for anvendelse af puljer o.l.: 

Midlerne afsat til Udviklings- og Forbedringspuljen vedr. renovationsområdet (sektor 2.90, 

afsnit 6.2) 

Tilgængelighedspuljen (sektor 9.30, afsnit 5.3.4) 

IT-Puljen (sektor 9.30, afsnit 6.2) 

Medborgerpuljen (sektor 9.30, afsnit 6.2) 

Event- og Brandingpuljen (sektor 9.30, afsnit 6.2) 

HR-puljen (sektor 9.30, afsnit 6.2) 

Personaletilpasningspuljen (sektor 9.30, afsnit 6.2) 

Aarhus Kommunes forsikringsfond (sektor 9.30, afsnit 6.2) 

Erhvervspuljen (sektor 9.30, afsnit 6.2) 

Puljen til effektivisering af lønadministrationen (sektor 9.30, afsnit 6.2) 

Barselsudligningsordningen 2011 (sektor 9.30, afsnit 6.2) 

Redegørelse for øvrige forhold: 

Særligt dyre enkeltsager (sektor 1.00, afsnit 6.2) 

Tjenestemandspension i Midttrafik (sektor 2.30, afsnit 6.1) 

Prisregnskab for Varmeplan Aarhus efter varmeforsyningsloven (sektor 2.90, afsnit 6.3.1) 

Tilslutning til fjernvarmenettet (sektor 2.90, afsnit 6.3.2) 

Fritvalgspriser (regnskabets bilag I) 

Salg af serviceydelser i henhold til Bibliotekslovens § 6 og § 20 (regnskabets bilag I og de 

generelle bemærkninger (sektor 4.70, afsnit 6.2) 

Integrationspolitikken (sektor 9.30, afsnit 6.2). Der henvises til Medborgerpuljen 

Indkøbspolitik (sektor 9.30, afsnit 6.2) 

Indikator for konkurrenceudsættelse (IKU) 

Økonomi- og Indenrigsministeriet har siden 2006 opgjort en såkaldt indikator for konkurrenceudsættelse 

(IKU), som skal illustrere hvor stor en del af kommunens aktiviteter, som konkurrenceudsættes. 

Indikator for konkurrenceudsættelse afløser den i tidligere år opgjorte såkaldte Privat Leverandør 

Indikator (PLI), som skulle illustrere, hvor stor en del af kommunernes aktiviteter private 

(eksterne) leverandører har leveret.


- XXXVII - 

For perioden 2006 til 2011 er den opgjorte Indikator for Konkurrenceudsættelse vist, mens det 

for perioden 2003 til 2005 er den opgjorte Privat Leverandør Indikator der er vist for Aarhus 

Kommune (ved tidspunktet for udarbejdelsen af regnskabets bemærkninger foreligger Økonomi- 

og Indenrigsministeriet opgørelse for 2011 endnu ikke): 

Privat Leverandør Indikator 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

__________________ Andel i % __________________ 

Privat Leverandør Indikator (PLI) 14,7 14,8 15,8 16,0 23,1 - - - - 

Indikator for konkurenceudsættelse 

(IKU) - - - 16,1 23,3 25,2 27,1 24,9 - 

Det fremgår af tabellen, at den del af aktiviteterne, som har været udført af private leverandører 

har været nogenlunde konstant over perioden 2003 til 2006. 

Fra 2006 til 2010 har der været en vis vækst i den del af Aarhus Kommunes opgaver, som har 

været leveret af private leverandører bl.a. som følge af et stigende vikarforbrug indenfor 

sundheds- og omsorgsområdet. En væsentlig del af stigningen fra 2006 til 2007 skyldes dog 

ændring af opgørelsesmetoden. 

En væsentlig del af faldet fra 2009 til 2010 forklares af en anderledes kontering end tidligere, 

hvilket dog er rettet for 2011. Hertil kommer at der har været faldende vikarforbrug o.l. 

5. Obligatoriske redegørelser 

Gæld til de takstfinansierede virksomheder 

Økonomi- og Indenrigsministeriet kræver, at evt. gæld til en eller flere af de takstfinansierede 

virksomheder skal være til stede i kassebeholdningen ultimo regnskabsåret. 

Det skal i den forbindelse bemærkes, at med likvide aktiver på 606 mio. kr. ultimo 2011 samtidig 

med, at Aarhus Kommune ikke har gæld til de takstfinansierede områder, er Økonomi- og 

Indenrigsministeriets krav om, at gæld til forsyningsvirksomheder skal være "til stede" i 

”kommunekassen” ved årets udgang opfyldt jf. bemærkningerne vedrørende de likvide aktiver 

side XXXII. 

Swap-aftaler (omlægning af lån med henblik på en formindskelse af 

rente og/eller risiko) 

Aarhus Kommunes samlede langfristede gæld inkl. langfristet gæld vedrørende ældreboliger 

var ved udgangen af 2011 på 4.097 mio. kr. Den skattefinansierede andel udgør 1.476 mio. 

kr. En del af denne gæld vil det være hensigtsmæssigt at afdække via SWAP-aftaler, så gælden 

f. eks. får en rentprofil, som bedre modsvarer Aarhus Kommunes ønsker.


- XXXVIII - 

Aarhus Kommune har lån svarende til i alt 792 mio. kr., hvor der er indgået renteswapaftaler. 

Det er sket med henblik på at ændre en variabel rente til en fast rente i hele lånets løbetid. 

Aarhus Kommunes SWAP-aftaler er resumeret i efterfølgende oversigt: 

SWAP-aftale S201006xxx S201007xxx 

Modparten Kommunekredit Kommunekredit 

Kontraktens oprindelige hovedstol (kr.) 296.000.000 562.000.000 

Kontraktens nominelle restgæld pr. 31-12- 

2011 (kr.) 275.280.000 517.040.000 

Kontraktens markedsværdi (kr.) 37.551.055 54.296.578 

Kontraktens udløbstidspunkt (kr.) 24. marts 2035 18. december 2035 

Renteforhold Variabel til fast rente Variabel til fast rente 

Regnskabsmæssig redegørelse for omkostningskalkulationerne ved 

kommunal leverandørvirksomhed af personlig og praktisk bistand 

I årsregnskabet optages der hvert år en oversigt jf. bilag I, der angiver, hvorledes kommunen 

senest har beregnet priskravene ved leverandørvirksomheden af personlig og praktisk bistand, 

jf. § 14 i bekendtgørelse om kvalitetsstandarder og frit valg af leverandør af personlig og praktisk 

bistand m.v. 

I årsregnskabet optages endvidere en redegørelse for de faktiske omkostninger ved leverandørvirksomheden, 

herunder eventuelle afvigelser i forhold til omkostningskalkulationen, jf. § 

19 i bekendtgørelse om kvalitetsstandarder og frit valg af leverandør af personlig og praktisk 

bistand m.v. Der er udarbejdet en redegørelse "Priser på pleje og praktisk hjælp - Regnskab 

2011, som beskriver metoden i prisberegningen jf. bilag I til regnskabet. 

Overførsler af drifts- og anlægsmidler til efterfølgende år 

Aarhus Kommune anvender en bevillingspraksis, hvor de decentraliserede områders nettooverskud 

kan søges overført til efterfølgende år. Herudover kan en række uforbrugte puljemidler 

samt uforbrugte nettorådighedsbeløb som følge af tidsforskydninger søges overført til efterfølgende 

år. 

I det omfang, der har været ikke-bevilgede merudgifter på ikke-decentraliserede men styrbare 

områder sker der modregning af merforbruget i de efterfølgende år. 

De økonomiske konsekvenser af ovennævnte bevillingspraksis er i relation til regnskabsaflæggelsen 

for 2011 specificeret i nedenstående oversigt opgjort primo maj 2011: 

Overførsler vedrørende regnskab 2011 (R-2011) 

Overført til 

2011 2012 2013 2014 2015 

__________________ 1.000 kr. __________________ 

Drift 0 49.453 0 0 0 

Anlæg 0 416.787 43.078 0 2.002 

Finansielle tilskud 0 34.446 0 0 0 

Finansiering 0 65.870 0 0 0 

Overførsler i alt 0 566.556 43.078 0 2.002 

Ud over de nævnte overførsler, som godkendes i forbindelse med byrådets behandling af regnskabet 

for 2011, er der allerede via tillægsbevillinger overført en række puljer, rådighedsbeløb


- XXXIX - 

m.v. til 2012 og efterfølgende år efter vedtagelsen af budgettet for 2012 - primært i forbindelse 

med Byrådets behandling af de forventede regnskaber for 2011. Disse overførsler kan 

skønsmæssigt opgøres til følgende beløb: 

Overførsler vedrørende regnskab 2011 (FVR-2011 o.l.) 

Overført til 

2011 2012 2013 2014 2015 

__________________ 1.000 kr. __________________ 

Drift 0 18.093 0 0 0 

Anlæg -181.305 446.188 -50.865 -45.394 -141.537 

Finansielle tilskud 0 0 0 0 0 

Finansiering 0 43.898 -42.310 0 0 

Overførsler i alt -181.305 508.179 -93.175 -45.394 -141.537 

Status på arbejdsopgaver udført for andre kommuner 

Aarhus kommune udfører løbende en række opgaver for andre kommuner. I regnskabsåret 

2011 har magistratsafdelingerne oplyst, at det drejer det sig om følgende opgaver: 

Teknik og Miljø varetager opgaver for Samsø Kommune vedrørende alment byggeri, indsatsplaner 

m.m. og regulativer, planlægning etc. på affalds-/varmeområdet. 

Sociale forhold og Beskæftigelse udfører opgaver for Samsø Kommune på beskæftigelsesområdet. 

Aftalen er ophørt med udgangen af 2011. 

Med mindre andet er nævnt løber opgaverne generelt frem til år 2012 eller senere. 

Ved ophør af udførelse af en opgave redegøres der for opgaveudførelsens samlede økonomi i 

den ansvarlige sektors regnskabsbemærkninger, bind I, afsnit 6. 

Finansielle forpligtelser i forbindelse med leje- og leasingaftaler 

Indenrigsministeriet kræver, at kommunerne skal udvide garanti- og eventualrettighedsfortegnelsen 

til også at indeholde finansielle forpligtelser i forbindelse med lejeaftaler og leasingarrangementer. 

Som følge heraf indhentes oplysninger om samtlige aktive lejeaftaler og leasingarrangementer, 

som i værdi overstiger 50.000 kr. pr. aftale.


- XL - 

Ultimo 2011 kan anskaffelsesværdien af de lejede og leasede aktiver skønsmæssigt opgøres til 

følgende beløb fordelt på magistratsafdelinger: 

Leje- og leasingaftaler 

Magistratsafdeling Skønnede 

årlig le- 

je/leasingafgift 

Skønnet anskaffelsesværdi 

________ 1.000 kr. ________ 

Magistratsafdelingen for 

sociale forhold og beskæftigelse 

26.714 355.479 


Teknik og Miljø 13.244 150.277 


Sundhed og Omsorg 14.863 201.939 


Kultur og Borgerservice 3.421 46.054 


Børn og Unge 34.213 509.124 

Borgmesterens Afdeling 0 0 

Opgjort i alt 92.455 1.262.873 

6. Øvrige generelle forhold vedrørende regnskabet 

Aarhus kommunes garantiforpligtelser og eventualrettigheder 

Aarhus Kommune har garanteret for en række lån vedrørende bl. a. selvejende institutioner, 

foreninger m.v. 

Modsvarende har Aarhus Kommune en række betingede tilgodehavender (de såkaldte eventualrettigheder) 

som følge af udlån til foreninger, organisationer m.v. 

Som følge af det kommunale regnskabsprincip indeholder regnskabet ikke et skøn over den 

aktuelle kursværdi af disse garantiforpligtelser og eventualrettigheder. 

For en nærmere specifikation af de enkelte garantiforpligtelser og eventualrettigheder henvises 

til regnskabets fortegnelse over henholdsvis garantiforpligtelser og eventualrettigheder. 

Kassedifferencer og afskrivninger af uerholdelige tilgodehavender 

I forbindelse med regnskabsaflæggelsen opgør forvaltningerne årets kassedifferencer og afskrevne 

uerholdelige tilgodehavender. For regnskabsåret 2011 er der sammenlagt opgjort kassedifferencer 

(overskud) på 0,1 mio. kr. 

Der er sammenlagt afskrevet uerholdelige tilgodehavender på 23,5 mio. kr. jf. specifikationen 

heraf i regnskabets specielle bemærkninger. 

Der henvises i øvrigt til de specielle regnskabsbemærkninger for en specifikation af ovennævnte 

forhold på forvaltningsniveau.


- XLI - 

Afrapportering vedrørende kontrolarbejdet i Aarhus Kommune 

Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice har udarbejdet en rapport vedrørende kontrolarbejdet 

i Aarhus Kommune. 

Rapporten indeholder en redegørelse for kontrolindsatsen mod socialt snyd i Aarhus Kommune 

indenfor områderne Sociale Forhold og Beskæftigelse samt Kultur og Borgerservice. 

Fra 2010 til 2011 har der været en stigning i størrelsen af tilbagebetalingskrav og stoppede 

ydelser gennem kontrolindsatsen mod socialt snyd i Aarhus Kommune i magistratsafdelingerne 

for Sociale Forhold og Beskæftigelse samt Kultur og Borgerservice. Det samlede provenuegrundlag, 

som er summen af tilbagebetalingskrav og stoppede ydelser, var i 2011 på 

30.156.618 kr. hvilket er en stigning på 12 % i forhold til 2010. 

Rapport vedrørende socialt snyd 

Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse og Kultur og Borgerservice har udarbejdet 

en rapport om socialt status vedrørende socialt snyd i Aarhus Kommune. 

Rapporten indeholder en redegørelse for kontrolindsatsen mod socialt snyd i Aarhus Kommune 

indenfor områderne Sociale Forhold og Beskæftigelse og Kultur og Borgerservice. Det fremgår, 

at der har været en stigning i størrelsen af tilbagebetalingskrav og stoppede ydelser i Aarhus 

Kommune fra 2010 til 2011. I Kultur og Borgerservice er forklaringen herpå generelt, at arbejdsgang 

optimeringen er blevet konsolideret. 

I Sociale Forhold og Beskæftigelse er der oprettet en Kontrolenhed i 2010, som har fået tilført 

yderligere ressourcer i 2011 i form af en ekstra person i Fællessekretariatet. Derudover er der 

udviklet nye metoder og redskaber i kontrolenheden til opsporing af socialt snyd. Særligt har 

indførslen af e-indkomstregistret forbedret de løbende kontrolmuligheder. 

Kommunale restancer og initiativer til effektivisering af opkrævningsarbejdet 

Bruttorestancerne i Aarhus Kommune udgjorde 788,7 mio. kr. ultimo 2011 ekskl. størstedelen 

af det takstfinansierede område. Hvis der korrigeres for overtagelse af nye krav svarer det til 

en stigning på 6,5 pct. i forhold til 2010. 

De kommunale nettorestancer (krav renset for statsrefusion) udgjorde 201,4 mio. kr. ved udgangen 

af 2011. Hvis der korrigeres for overtagelse af nye opgaver svarer det til en stigning 

på 8,4 pct. i forhold til året før. Implementeringen af nyt EDB system har bevirket at der ikke 

blev udsendt rykkere i november og december. Rykkerne blev udsendt primo januar 2012. 

Dette har forøget restancemængden i 2011, men vil modsat formindske udviklingen i 2012. 

Baggrunden for stigningen i nettorestancerne skal endvidere ses i sammenhæng med stigende 

restancer til SKAT som på vegne af Aarhus Kommune varetager inddrivelsesopgaverne. MKB 

har i samarbejde med KL og landets store kommuner lagt pres på SKAT med henblik på at få 

opprioriteret SKAT´s inddrivelsesarbejde med kommunale restancer. I forbindelse med sammenlægning 

af opkrævningsfunktioner i Aarhus Kommune, som blev gennemført ultimo 2011 

er det endvidere et mål at styrke og ensartet kvaliteten i kommunens arbejde med restancer. 

Opkrævningen opnåede gebyrindtægter i 2011 på 6,1 mio. kr. Beløbet svarer til indtægterne i 

2010. Notatet beskriver endvidere sammenlægningen af opkrævningsfunktoner samt implementering 

af nyt debitorsystem.

Hovedoversigt 

Hovedoversigten til regnskabet har til formål at give et 

summarisk overblik over regnskabet såvel aktivitetsmæssigt 

som finansielt. Den vil også oplysningsmæssigt kunne 

give et overblik over "forretningen" Aarhus Kommune i det 

pågældende år. 

Hovedoversigten er opstillet i følgende orden: 

A. Driftsvirksomhed 

B. Anlægsvirksomhed 

C. Renter 

D. Finansforskydninger 

E. Afdrag på lån 

F. Finansiering 

Summen af posterne A til E er finansieret under et af post 

F.


- XLV - 

Aarhus Kommune Hovedoversigt 2011 

Regnskab Budget Tillægsbevillinger 

A. Driftsvirksomhed (Inkl. refusion): 

Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 

__________________ 1.000 kr. __________________ 

Mag.afd. for Sociale Forh. og Besk. 9.809.156 -3.157.363 9.397.326 -3.194.560 167.022 361.312 

Mag.afd. for Teknik og Miljø 3.460.313 -3.163.999 3.797.744 -3.171.201 66.006 -318.026 

Mag.afd. for Sundhed og Omsorg 4.236.176 -1.034.988 4.352.330 -1.068.388 -11.048 -15.932 

Mag.afd. for Kultur og Borgerservice 821.184 -295.289 702.423 -143.403 -17.711 1.053 

Mag.afd. for Børn og Unge 5.619.819 -959.992 5.720.547 -949.832 42.122 -16.184 

Borgmesterens Afdeling 501.958 -45.825 892.751 -149.108 -214.784 -38.914 

A. Driftsvirksomhed (Inkl. refusion): 24.448.606 -8.657.455 24.863.122 -8.676.492 31.607 -26.691 

Heraf refusion -3.056.426 -3.543.674 329.938 

B. Anlægsvirksomhed: 

Mag.afd. for Sociale Forh. og Besk. 73.294 -23.773 65.559 -4.538 37.803 -28.578 

Mag.afd. for Teknik og Miljø 850.426 -404.461 666.968 -188.141 424.129 -361.867 

Mag.afd. for Sundhed og Omsorg 387.955 -58.474 623.121 -4.877 70.103 -44.944 

Mag.afd. for Kultur og Borgerservice 422.528 -197.435 392.238 -210.927 61.197 3.486 

Mag.afd. for Børn og Unge 300.444 -1.619 332.573 0 -26.845 -6.527 

Borgmesterens Afdeling 87.527 -30.069 -33.040 -130.500 156.979 104.782 

B. Anlægsvirksomhed i alt 2.122.173 -715.831 2.047.420 -538.982 723.366 -333.648 

C. Renter 135.735 -75.930 162.724 -77.917 -25.178 -6.960 

D. Balanceforskydninger: 

Forøgelse af likvide aktiver 0 0 0 0 0 0 

Øvrige finansforskydninger 827.035 -870.710 -15.793 241.027 2.805 112.891 

D. Balanceforskydninger i alt 827.035 -870.710 -15.793 241.027 2.805 112.891 

E. Afdrag på lån 181.685 0 162.722 0 36.094 0 

A + B + C + D + E 27.715.234 -10.319.926 27.220.194 -9.052.364 768.695 -254.408 

F. Finansiering: 

Forbrug af likvide aktiver 0 -231.391 0 -890.584 0 -513.709 

Optagne lån 0 -396.013 0 -692.095 0 182.055 

Tilskud og udligning 621.932 -5.225.143 619.816 -5.002.135 -689 -223.021 

Skatter 446.815 -12.611.508 432.061 -12.634.894 0 41.077 

F. Finansiering i alt 1.068.747 -18.464.055 1.051.877 -19.219.707 -689 -513.598 

Balance 28.783.981 -28.783.981 28.272.071 -28.272.071 768.006 -768.006

Tværgående artsoversigt 

Den tværgående artsoversigt viser sammensætningen af 

kommunens ressourceforbrug. 

Oversigten omfatter regnskabets udgifter og indtægter opdelt 

på grundlag af den autoriserede artsinddeling.


- XLIX - 

Aarhus Kommune Tværgående artsoversigt 2011 

Artskonto Udgift Indtægt 

1. Lønninger 9.109.066 

1. Lønninger via lønsystemet 9.109.066 

2. Øvrige Lønudgifter 0 

9. Overførte lønninger 0 

2 Varekøb 2.040.627 

2. Fødevarer 146.165 

3. Brændsel og drivmidler 1.037.377 

6. Køb af jord og bygninger ekskl. moms 131.760 

7. Anskaffelser 86.841 

9. Øvrige varekøb 638.485 

4. Tjenesteydelser m.v. 8.034.361 

1. Tjenesteydelser uden moms 1.425.797 

5. Entreprenør- og håndværkerydelser 1.725.367 

6. Betalinger til staten 790.779 

7. Betalinger til kommuner 514.792 

8. Betalinger til amtskommuner 1.002.935 

9. Øvrige tjenesteydelser m.v. 2.574.692 

5. Tilskud og overførsler 7.378.856 

1. Tjenestemandspensioner m.v. 431.042 

2. Overførsler til personer 6.570.085 

9. Øvrige tilskud og overførsler 377.729 

6. Finansudgifter 2.232.622 

________ 1.000 kr. ________ 

7. Indtægter -6.169.987 

1. Egne huslejeindtægter -360.056 

2. Salg af produkter og ydelser -4.017.061 

6. Betalinger fra staten -126.566 

7. Betalinger fra kommuner -459.192 

8. Betalinger fra amtskommuner -30.681 

9. Øvrige indtægter -1.176.430 

8. Finansindtægter -22.613.994 

1 Finansindtægter -11.463.710 

6. Statstilskud -11.150.284 

9. Interne udgifter og indtægter -11.551 

1. Overførte lønninger 27.153 

2. Overførte varekøb 191.221 

4. Overførte tjenesteydelser 1.301.601 

7. Interne indtægter -1.531.525 

I alt 28.783.981 -28.783.981

Sammendrag af regnskabet 

Sammendraget af regnskabet har til formål at give et mere 

nuanceret overblik af regnskabet end hovedoversigten, idet 

sammendraget er specificeret på sektorer og således viser 

resultaterne for de enkelte magistratsafdelingers delområder.


- LIII - 

Aarhus Kommune Sammendrag af regnskab 2011 


A. Driftsvirksomhed (inkl. refusion) 

Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse 

(1) (2) (3)=(1)-(2) 

__________________ 1.000 kr. __________________ 

1.00 Familieområdet 2.148.408 2.085.028 63.380 

1.40 Beskæftigelsesområdet 4.426.963 3.997.736 429.227 

1.70 Administration m.v. 76.423 120.003 -43.580 

I alt 6.651.793 6.202.766 449.027 

Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø 

2.00 Administration 12.158 15.490 -3.332 

2.20 Planlægning og byggeri 74.427 89.601 -15.174 

2.30 Trafik og veje 381.528 458.567 -77.039 

2.40 Natur og miljø 117.318 130.174 -12.857 

2.50 Ejendomsforvaltning -70.166 -66.865 -3.301 

2.60 Brandvæsen 58.066 56.285 1.781 

2.70 Natur og vejservice 1.445 -516 1.961 

2.90 Affald og varme -278.462 -56.193 -222.269 

I alt 296.314 626.543 -330.229 

Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg 

3.30 Foranstaltninger for ældre og handicappede 3.201.188 3.283.942 -82.754 

I alt 3.201.188 3.283.942 -82.754 

Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice 

4.70 Kultur og borgerservice 525.896 559.020 -33.125 

I alt 525.896 559.020 -33.125 

Magistratsafdelingen for Børn og Unge 

5.50 Børn og ungeområdet 4.659.827 4.770.715 -110.888 

I alt 4.659.827 4.770.715 -110.888 

Borgmesterens Afdeling 

0.20 Budgetreserver 0 202.137 -202.137 

0.30 Administration m.v. 456.133 541.506 -85.374 

I alt 456.133 743.643 -287.510 

A. Driftsvirksomhed i alt 15.791.151 16.186.630 -395.479


- LIV - 



B. Anlægsvirksomhed 


(1) (2) (3)=(1)-(2) 

__________________ 1.000 kr. __________________ 

1.00 Familieområdet 49.521 61.021 -11.501 

1.40 Beskæftigelsesområdet 0 0 0 

1.70 Administration m.v. 0 0 0 

I alt 49.521 61.021 -11.501 


2.00 Administration 11.843 -716 12.559 

2.20 Planlægning og byggeri -171.661 65.704 -237.365 

2.30 Trafik og veje 456.086 250.056 206.030 

2.40 Natur og miljø 20.977 13.366 7.612 

2.50 Ejendomsforvaltning 72.433 67.668 4.765 

2.60 Brandvæsen 917 0 917 

2.70 Natur og vejservice 3.776 3.777 0 

2.90 Affald og varme 51.592 78.972 -27.380 

I alt 445.964 478.827 -32.862 


3.30 Foranstaltninger for ældre og handicappede 329.481 618.244 -288.763 

I alt 329.481 618.244 -288.763 


4.70 Kultur og borgerservice 225.092 181.312 43.781 

I alt 225.092 181.312 43.781 


5.50 Børn og ungeområdet 298.826 332.573 -33.748 

I alt 298.826 332.573 -33.748 


0.20 Budgetreserver 0 -177.083 177.083 

0.30 Administration m.v. 57.458 13.543 43.915 

I alt 57.458 -163.540 220.998 

B. Anlægsvirksomhed i alt 1.406.342 1.508.437 -102.095


- LV - 



C. Renter 

(1) (2) (3)=(1)-(2) 

__________________ 1.000 kr. __________________ 

7.22 Renter af likvide aktiver -39.713 -36.254 -3.459 

7.28 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt 4.615 -5.332 9.947 

7.32 Renter af langfristede tilgodehavender -18.332 -13.431 -4.901 

7.35 Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder 

-19.420 -26.100 6.680 

7.50 Renter af kortfristet gæld til pengeinstitutter 0 15.891 -15.891 

7.52 Renter af kortfristet gæld i øvrigt 11.990 1.777 10.213 

7.55 Renter af langfristet gæld 118.121 148.556 -30.435 

7.58 Kurstab og kursgevinster 2.545 -300 2.845 

C. Renter i alt 59.805 84.807 -25.001 

D. Balanceforskydninger 

8.22 Forøgelse af likvide aktiver 0 0 0 

8.25 Forskydninger i tilgodehavender hos staten 25.666 0 25.666 

8.28 Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt -674.396 2.334 -676.730 

8.32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender 225.234 110.759 114.475 

8.35 Udlæg vedrørende jordforsyning og forsyningsvirksomheder 

260 0 260 

8.38 Forskydninger i aktiver vedrørende beløb til opkrævning 

eller udbetaling for andre 455 0 455 

8.42 Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater 

m.v. -6.842 -15.793 8.951 

8.45 Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater 

m.v. -267 0 -267 

8.48 Forskydninger i passiver vedrørende beløb til opkrævning 

eller udbetaling for andre 0 121.737 -121.737 

8.50 Forskydninger i kortfristet gæld til pengeinstitutter -4.903 229 -5.133 

8.51 Forskydninger i kortfristet gæld til staten 391.119 5.969 385.150 

8.52 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt 0 0 0 

D. Balanceforskydninger i alt -43.675 225.235 -268.910 

E. Afdrag på lån 

8.60 Afdrag på lån 181.685 162.722 18.963 

E. Afdrag på lån i alt 181.685 162.722 18.963 

A + B + C + D + E 17.395.308 18.167.830 -772.522 

F. Finansiering 

8.22 Forbrug af likvide aktiver -231.391 -890.584 659.193 

8.55 Optagne lån -396.013 -692.095 296.082 

7.62 Tilskud og udligning -4.603.211 -4.382.318 -220.892 

7.68 Skatter -12.164.693 -12.202.833 38.140 

F. Finansiering i alt -17.395.308 -18.167.830 772.522 

Balance 0 0 0

Balancen 

Balancen inkl. de fysiske aktiver og diverse forpligtelser viser 

en oversigt over Aarhus Kommunes samlede aktiver og 

passiver. Der henvises i øvrigt til beskrivelsen af Aarhus 

Kommunes finansielle balance side XXVII ff. 

Efterfølgende balance er opstilles i overensstemmelse med 

Aarhus Kommunes definition på overskud. På side 161 er 

opstillet en tilsvarende balance opstillet så den overholder 

Økonomi- og Indenrigsministeriets formkrav til balancen.


- LIX - 

Regnskabspraksis for indregning og værdiansættelse af materielle og 

immaterielle aktiver samt hensatte forpligtelser 

Aarhus Kommunes regnskab er generelt udarbejdet på grundlag af reglerne herfor fra Økonomi- 

og Indenrigsministeriet, ligesom den bagvedliggende registrering er foretaget i kommunens 

økonomisystem på grundlag af reglerne om god bogføringsskik. 

I relation til udarbejdelsen og opstillingen af Aarhus Kommunes udgiftsregnskab er der ikke 

afvigelser fra normal praksis vedrørende udarbejdelsen af sådanne regnskaber. 

Som konsekvens af de ændrede regler i Budget- og Regnskabssystemer vedr. det omkostningsbaserede 

driftsregnskab, har Aarhus Kommune fra regnskab 2010 valgt ikke at udarbejde 

en resultatopgørelse, en pengestrømsopgørelse og en omregningstabel, der har til formål at 

forklare forskellen mellem det omkostningsbaserede og udgiftsbaserede resultat. Ligeledes har 

Aarhus Kommune fra regnskab 2010 valgt, at registrere ændringen i arbejdsskade, tjenestemandspensionen 

samt gæld vedrørende finansielt leasede aktiver som en korrektion direkte på 

balancen. 

Generelle regler for registrering af aktiver 

Økonomi- og Indenrigsministeriet har udmeldt generelle retningslinjer for, efter hvilke principper 

indregning af aktiver kan finde sted. På mange områder er der alene tale om vejledende 

rammer og anbefalinger. Aarhus Kommune har, i henhold til principper for god regnskabsskik, 

defineret de principper, der fra 1. januar 2007 skal lægges til grund ved den løbende registrering 

af værdien af kommunes aktiver. 

Nedenstående regnskabspraksis fastlægger principperne for Aarhus Kommunes indregning og 

måling af de fysiske aktiver på alle kommunale områder. 

Regnskabspraksis er udarbejdet med udgangspunkt i Økonomi- og Indenrigsministeriets regler 

i Budget- og Regnskabssystemet samt orienteringsskrivelser o. lign. Økonomi- og Indenrigsministeriets 

arbejder fortsat med fastlæggelsen af principper, hvorfor der senere kan fremkomme 

ændringer til denne regnskabspraksis. 

Det påhviler de enkelte fagforvaltninger løbende at holde sig orienteret om forhold/ændringer 

af betydning for indregning og måling af materielle og immaterielle aktiver samt hensatte forpligtelser 

i "Budget- og Regnskabssystemet for kommuner". 

Det påhviler de enkelte fagforvaltninger at indregning og måling af materielle og immaterielle 

aktiver i Aarhus Kommunes anlægskartotek samt hensatte forpligtelser på balancen følger 

Aarhus Kommunes regnskabspraksis på området, jf. Kasse- og Regnskabsregulativet. 

Fastlæggelse af regnskabspraksis er sket i samarbejde med revisionen. 

Grundlæggende principper for regnskabsaflæggelse 

Aktiver skal værdiansættes med bruttoudgiften, således skal der i værdisætningen sikres, at 

f.eks. tilskud m.v. ikke modregnes i aktivernes værdi (det være sig f.eks. aktiver finansieret af 

eksterne forskningsmidler, fondsmidler mv.). 

Det skal endvidere sikres, at indirekte omkostninger og ibrugtagningsudgifter mv. er tillagt 

anskaffelsesprisen. 

Som hovedregel skal værdiansættelsen ske ekskl. moms. På enkelte områder bl.a. ældreboliger 

gælder særlige regler. 

Hvis det ikke er muligt at fastlægge kostprisen, skal aktivet indregnes til genanskaffelsespris, 

branchestandardpris eller begrundet skøn.


- LX - 

Aktiveringsgrænser 

Som følge af Økonomi- og Indenrigsministeriets regler i Budget- og Regnskabssystemet for 

kommuner skal aktiver med en levetid på 1 år eller derunder straksafskrives, og således ikke 

registreres i anlægskartoteket. 

Klumpning af anlægsaktiver afskaffes fra regnskab 2010. Klumpede aktiver, som allerede er 

optaget på balancen fjernes ikke fra balancen, men udgår af balancen i takt med afskrivningerne. 

Nye aktiver over 100.000 kr. optages i anlægskartoteket til anskaffelsessummen inkl. installationsomkostninger 

m.v., samt eventuelle indirekte omkostninger, herunder projektering, ledelse 

m.v. 

Det er frivilligt at medtage aktiver til en værdi på mellem 50.000-100.000 kr. Aktiver til under 

50.000 kr. må ikke optages i anlægskartoteket og statusbalancen. 

Forbedringer på eksisterende aktiver som er registreret i anlægskartoteket, skal aktiveres, når 

forbedringen overstiger 100.000 kr. ud fra en vurdering af, om udgiften har medført en væsentlig 

forbedring af et aktiv, eller den har medført en væsentlig forlængelse af et aktivs levetid 

(f.eks. bygningsrenoveringer, bygningsudvidelser). 

Udgifter afholdt via KB-bevillinger og alm. anlægsbevillinger til genopretning skal optaget i 

anlægskartoteket i det omfang bevillingerne til den enkelte organisatoriske enhed overstiger 

100.000 kr. og udgiften har medført en forbedring af aktivet eller en forlængelse af aktivets 

levetid. 

Hvorvidt anskaffelsen skal aktiveres sammen med det pågældende aktiv afhænger af om tilgangens 

afskrivningsprofil afviger fra det oprindelige aktivs afskrivningsprofil. 

Udgifter som har karakter af mindre reparationer, og som ikke har væsentlig indflydelse på 

aktivets levetid eller egenskaber i øvrigt, skal driftføres i regnskabet. 

Opskrivninger og nedskrivninger 

Der må som udgangspunkt ikke foretages opskrivning af anlægsaktiverne. 

Hvis værdistigningen er permanent og opskrivningen kan foretages på et objektivt grundlag, 

kan der undtagelsesvis foretages opskrivninger. Opskrivninger må udelukkende foretages af 

Borgmesterens afdeling. 

Hvis et anlægsaktiv vurderes til at være væsentligt forringet i forhold til registreringerne i anlægskartoteket, 

skal der foretages nedskrivninger. Det kan f.eks. være i tilfælde af brand, anden 

materiel beskadigelse, konstatering af forurening på grunden hvor anlægget er opført eller 

ny lovgivning, der har gjort anlægget utidssvarende i forhold til det formål de er anvendt til. 

Der skal i givet tilfælde været tale om en varig forringelse af værdien. 

Indregningstidspunkt 

Aktiverne skal indregnes på anskaffelsestidspunktet. 

Grunde og bygninger kan indregnes ved tinglyst foreløbigt skøde men skal indregnes senest 

ved anmærkningsfrit tinglyst skøde. 

Afskrivninger 

Afskrivningsgrundlaget skal være kostpris med fradrag af forventet scrapværdi (restværdi) 

efter afsluttet brugstid. 

Aktiverne skal afskrives lineært over levetiden. 

Grunde og igangværende materielle anlægsaktiver skal ikke afskrives. 

Afskrivningerne frem til 31. december 2006 er fastholdt. Ændret regnskabspraksis fra 1. januar 

2007 har alene fremtidig virkning for afskrivningerne. For bygninger, hvor der i henhold til 

tidligere regnskabspraksis, har været anvendt anden afskrivningsprofil end de fra 2007 gene-


- LXI - 

relt gældende levetider, kan restværdien alternativt anvendes som afskrivningsgrundlag for 

den resterende skønnede levetid. Denne må dog ikke overstige gældende maksimale levetider. 

Afskrivningsperioderne for de respektive anlægsaktiver for åbningsbalancen og den løbende 

registrering af materielle- og immaterielle aktiver fra 1. januar 2007 følger Budget- og Regnskabssystemer 

for kommuner, kapitel 8. 

Afskrivningsperioder på forsyningsområdet er fastlagt så de svarer til den økonomiske levetid. 

Selvejende institutioner med driftsoverenskomst 

Selvejende institutioner er ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriet omfattet af registreringen, 

og skal registreres på samme måde som kommunens egne ejendomme/aktiver. 

Materielle anlægsaktiver herunder leasede aktiver 

Scrapværdier 

Der skal foretages registrering af scrapværdier på over 50.000 kr. i de tilfælde, hvor det vurderes, 

at den vil udgøre en væsentlig andel af den samlede anskaffelsespris, eller hvor der 

eksisterer en kontrakt med en aftale med en tredje part om overtagelse af aktivet efter en 

fastsat periode. 

Negative scrapværdier, hvilket vil sige udgifter til bortskaffelse/reetablering, skal registreres i 

anlægskartoteket som en noteoplysning. 

Leasede aktiver 

Leasingkontrakter vedrørende materielle anlægsaktiver, hvor Aarhus Kommune har alle væsentlige 

risici og fordele forbundet med ejendomsretten (finansiel leasing) skal registreres. 

Leasingkontrakterne skal indregnes til kostprisen, der måles som nutidsværdien af minimumsleasingydelserne 

med tillæg af omkostninger. 

Minimumsleasingydelserne svarer, som hovedregel, til de fremtidige leasingydelser, som Aarhus 

Kommune er forpligtet til at betale i leasingperioden. Ved beregning af nutidsværdien heraf 

skal der anvendes den interne rente i leasingkontrakten som diskonteringsfaktor, såfremt 

denne har været tilgængelig. Har den interne rente ikke været tilgængelig, anvendes Aarhus 

Kommunes lånerente. 

Leasede aktiver med anskaffelsespriser over 100.000 kr. registreres i anlægskartoteket. 

Hvis aktiver lejes af et andet forvaltningsområde, skal aktivet registreres hos ejeren. 

En række leasingkontrakter for hjemmeplejen indeholder et meget stort antal aktiver (hjemmeplejebilerne). 

Disse leasede aktiver med anskaffelsespriser over 100.000 kr. er registeret 

samlet i anlægskartoteket. 

Det skal bemærkes, at finansielt leasede aktiver skal afskrives i overensstemmelse med levetiden 

på den pågældende type af aktiv (og ikke efter leasingperiodens længde). 

Den kapitaliserede restleasingforpligtelse skal indregnes i balancen som gældsforpligtelse, og 

leasingydelsens rentedel over kontraktens løbetid i resultatopgørelsen. 

Grunde og bygninger 

Grunde og bygninger anskaffet før 1999 skal værdiansættes til den seneste offentlige ejendomsvurdering 

før 1. januar 2004 dvs. pr. 1. oktober 2003. Grundværdien skal udskilles fra 

den offentlige ejendomsværdi for at tilvejebringe den faktiske ejendomsværdi og dermed også 

grundlaget for ned samt opskrivninger af ejendommen. 

Grunde og bygninger anskaffet efter 1. januar 1999 skal værdiansættes til kostpris (købspris 

eller værdien i kommunens anlægsregnskaber).


- LXII - 

Grunde og bygninger skal aktiveres uden hensyn til straksafskrivningsgrænsen til sikring af 

fuldstændigheden, samt ud fra en betragtning om, at de generelt er købt til anvendelse for 

“produktion” og derfor er del af et større anlæg. 

Infrastrukturelle og ikke-operative aktiver 

Infrastrukturelle aktiver (veje, broer mv.) og ikke-operative aktiver (arealer anskaffet til rekreative, 

naturbeskyttelses- eller genopretningsformål) kan men skal ikke registreres. Såfremt 

infrastrukturelle aktiver registreres skal de værdiansættes til kr. 0. 

Tekniske anlæg, inventar mv. 

For bygninger opført eller anskaffet før 1. januar 2004 kan tekniske anlæg medtages i bygningernes 

værdi og afskrives over den forventede restlevetid for bygningerne, jf. Økonomi- og 

Indenrigsministeriets retningslinjer til åbningsbalancen 2004. Det drejer sig om installationer 

vedr. varme, el, klima- og ventilationsanlæg, elevatorer mv. 

For bygninger opført eller anskaffet efter 1. januar 2004 skal tekniske anlæg udskilles og optages 

særskilt i anlægskartoteket. Disse anlæg skal afskrives særskilt over levetiden. 

Indretning af lejede lokaler 

Indretning af lejede lokal omfatter lokalefaciliteter, hvor Aarhus Kommune selv har foretaget 

særlig indretning af de lejede lokaler og afholdt udgiften. 

Indretning af lejede lokaler omfatter udgifter, som relaterer sig til nagelfast indretning, der 

tilgodeser Aarhus Kommunes særlige behov. 

Indretning af lejede lokal skal optages i anlægskartoteket for indretning afholdt efter 1. januar 

2007. 

Inventarudgifter i lejede bygninger/lokaler følger samme regler som gælder for inventar i egne 

bygninger/lokaler. 

Aktiver, der er indkøbt brugt 

Aktiver som f.eks. maskiner og motorkøretøjer, der er indkøbt brugt, skal værdisættes til 

brugtprisen (dvs. fakturaprisen), og afskrives over den resterende fastsatte levetid. 

Igangværende materielle anlægsaktiver 

Igangværende materielle anlægsaktiver skal måles og indregnes til de samlede afholdte omkostninger 

på balancetidspunktet. 

Igangværende materielle anlægsaktiver overføres til relevant anlægskategori på ibrugtagningstidspunktet 

dog senest ved byrådets godkendelse af anlægsregnskabet. 

Kunst og aktiver af kulturel- eller historisk karakter 

Kunst og aktiver af kulturel- eller historisk karakter af betydelig værdi skal indregnes med 0 

kr., da værdien vanskeligt kan opgøres pålideligt. 

Immaterielle anlægsaktiver 

Immaterielle anlægsaktiver kan være såvel erhvervede mod vederlag som internt oparbejdede. 

Typisk vil der være tale om udviklingsomkostninger f. eks investering i systemudvikling 

eller visse softwareudgifter. 

Aarhus Kommune har fra 2007 valgt ikke at aktivere og afskrive interne oparbejdede immaterielle 

aktiver ud fra den betragtning, at interne oparbejdede immaterielle aktiver vanskeligt 

kan opgøres pålideligt. Interne oparbejdede immaterielle aktiver optaget i anlægskartoteket 

før 1. januar 2007 skal afskrives ud fra hensynet om dels stringens i registreringen og dels en 

bedre tilrettelæggelse af arbejdsgange.


- LXIII - 

Immaterielle anlægsaktiver erhvervet mod vederlag er obligatorisk at optage i anlægskartoteket. 

Disse skal måles til kostpris. 

Omsætningsaktiver 

Alle varebeholdninger (produktions-, beredskabs- og omkostningslagre), hvor den samlede 

kostpris tillagt eventuelle forarbejdningsomkostninger og andre omkostninger overstiger 1 

mio. kr. opgjort på balancetidspunktet, skal indregnes. Varebeholdninger omfatter i den sammenhæng 

varekategorier, der registreres på samme funktion. 

Lagerværdien kan styres efter en vejet gennemsnitspris på lagerbeholdningen eller FIFO princippet. 

Varebeholdninger, hvor den samlede kostpris er over 100.000 kr. og under 1 mio. kr. skal indregnes, 

såfremt der sker væsentlige forskydninger i lagerets størrelse fra år til år, og en periodisering 

således giver et mere retvisende billede af de forbrugte ressourcer. 

Grunde og bygninger til videresalg skal registreres. Grunde og bygninger skal måles til kostpris/forventet 

salgspris eller nettorealisationsværdien, hvor denne er lavere. 

Afgørende for, hvornår en bygning eller en grund er et anlægsaktiv eller et omsætningsaktiv, 

er formålet med at eje aktivet. Aktivet skifter status fra det øjeblik, der er truffet beslutning 

om et salg, og aktivet ikke længere anvendes direkte i serviceproduktionen. 

Andre aktiver til salg skal optages som omsætningsaktiver. 

Hensatte forpligtelser m.v. 

Hensatte forpligtelser er opstået som resultat af tidligere begivenheder, og hvis indfrielse forventes 

at medføre afståelse af fremtidige økonomiske fordele. 

Som eksempel på hensatte forpligtelser kan der peges på tjenestemandspensioner, indfrielse 

af garantier til enkeltpersoner i medfør af den sociale lovgivning, boliglovgivning mv. eller vej- 

og kloaklån. Øvrige kommunale hensatte forpligtelser kan f.eks. være forpligtelser afledt af en 

retssag, erstatningskrav, miljøforurening, fratrædelsesbeløb ved udløb af åremålsansættelse 

mv. 

Det er obligatorisk at indregne hensatte forpligtelser, der enkeltvis overstiger 100.000 kr. i 

balancen fra regnskab 2008. Hensatte forpligtigelser skal indregnes som det bedste skøn over 

de omkostninger, der på balancedagen er nødvendige for at afvikle forpligtigelsen 

Hensatte forpligtelser kan indregnes i balancen når: 

Kommunen på balancedagen har en retlig eller faktisk forpligtelse som resultat af en tidligere 

begivenhed, og 

det er sandsynligt, at afviklingen heraf vil medføre et træk på kommunens økonomiske 

ressourcer, og 

der kan foretages en pålidelig beløbsmæssig måling af forpligtelsen 

Hvis en forpligtelse ikke kan opgøres med tilstrækkelig pålidelighed, og det ikke er sandsynligt, 

at afviklingen vil medføre et træk på kommunens økonomiske ressourcer, bør den ikke indregnes 

som hensat forpligtelse men i stedet optages på kommunens fortegnelse over eventualforpligtelser. 

Tjenestemandspensionsforpligtelsen opgøres med virkning fra regnskab 2007 på baggrund af 

forudsætninger om en pensionsalder på 62 år samt et renteniveau på 2 pct. Den 1. januar 

2007 er der foretaget en aktuarmæssig opgørelse af den ikke afdækkede pensionsforpligtelse. 

Herefter skal pensionsforpligtelsen som minimum genberegnes aktuarmæssigt hvert 5. år.


- LXIV - 

Aarhus kommune har i henhold til gældende regler fået udarbejdet en aktuaropgørelse over 

kommunens arbejdsskadeforpligtelse pr. 31. december 2011. Aarhus Kommune har ændret 

praksis, hvormed arbejdsskadeforpligtelsen er opgjort svarende til aktuaropgørelsen, således 

at den beskriver hvad kommunen forventeligt skylder på skader, der er indtrådt frem til opgørelsesdag. 

Balancen 

Aarhus Kommunes balance for 2011 fremgår af efterfølgende oversigt: 

Aarhus Kommune Balance 2011 

Ultimo 2009 Ultimo 2011 

Aktiver: 

Anlægsaktiver: 

________ 1.000 kr. ________ 

Materielle anlægsaktiver 17.060.679 17.691.941 

Immaterielle anlægsaktiver 7.556 24.680 

Finansielle anlægsaktiver 1.531.898 1.357.510 

Anlægsaktiver i alt 18.600.134 19.074.132 

Omsætningsaktiver: 

Varebeholdninger 165.915 163.793 

Fysiske anlæg til salg 651.038 756.887 

Tilgodehavender 179.700 -469.803 

Værdipapirer 4.091.012 4.395.375 

Likvide beholdninger -107.596 -371.699 

Omsætningsaktiver i alt 4.980.068 4.474.553 

Aktiver i alt 23.580.202 23.548.684 

Passiver: 

Egenkapital 10.773.492 10.342.609 

Hensatte forpligtigelser 7.399.416 8.060.063 

Langfristede gældsforpligtigelser 3.885.461 4.096.950 

Nettogæld vedr. fonds, legater, deposita m.v. 84.754 91.166 

Kortfristede gældsforpligtigelser 1.437.080 957.896 

Passiver i alt 23.580.202 23.548.684 

Balance 0 0 

I forbindelse med regnskabsaflæggelsen sker der en række reguleringer af statusposterne direkte 

på status som følge af kursændringer på obligationsbeholdninger, afskrivning af uerholdelige 

tilgodehavender m.v. 

Hertil kommer, at der i visse tilfælde kan være behov for justering af primostatus som følge af 

lov- og regelændringer m.v.


- LXV - 

I nedenstående oversigt er statusreguleringer foretaget i regnskabsåret 2011 resumeret: 

Aarhus Kommune Kapitalforklaring 2011 

Reguleringer Saldo 

________ 1.000 kr. ________ 

Egenkapital ultimo 2010 10.773.492 

Primoreguleringer: 

Likvide aktiver funktion 9.22 0 

Langfristede tilgodehavender 9.32 0 

Kortfristede tilgodehavender 9.25 og 9.28 0 

Langfristet gæld funktion 9.55 0 

Aktiver og passiver tilhørende fonds, legater m.v. 

9.42 og 9.45 0 

Funktion 9.58 Materielle anlægsaktiver 11.910 

Funktion 9.65 Omsætningsaktiver - Varebeholdninger 0 

Funktion 9.68 Omsætningsaktiver - Fysiske aktiver til 

salg 0 

Funktion 9.72 Hensatte forpligtelser 0 

Primoreguleringer i alt 11.910 

Egenkapital primo 2011 - Beregnet 10.785.402 

Egenkapital primo 2011 - Bogført 10.785.402 

Årets resultat på det skattefinansierede område -571.623 

Årets resultat på det takstfinansierede område -145.199 

Afskrivninger og andre værdireguleringer 967.631 

Årets resultat i alt 250.809 

Regulering af likvide aktiver #) 29.156 

Regulering af kortfristede tilgodehavender m.v. #) -235.026 

Regulering af langfristede tilgodehavender #) 172.914 

Regulering af fysiske aktiver -660.647 

Direkte posteringer på balancen i alt -693.602 

Egenkapital ultimo 2011 - Bogført 10.342.609 

#) Det skal bemærkes, at en del af disse direkte posteringer på status indgår som en forbedring af den finansielle 

egenkapital. 

For en yderligere beskrivelse af baggrunden for de foretagne statusreguleringer i 2011 henvises 

til bemærkningerne vedrørende hovedkonto 9 i regnskabsbemærkningerne. 

Det skal bemærkes, at i Aarhus Kommune fokuseres traditionelt på de finansielle aktiver som 

vist i den finansielle status jf. beskrivelsen heraf på side XXVII ff.


- LXVI - 

Af efterfølgende oversigt fremgår sammenhængen mellem den finansielle balance og den samlede 

balance inkl. de fysiske aktiver for Aarhus Kommune. Oversigten er opstillet, så den er 

sammenlignelig med den finansielle balance på side XXVIII f. 

Aarhus Kommune Status 2011 

Ultimo 2010 Ultimo 2011 Afvigelse 

(1) (2) (3)=(2)-(1) 

__________________ 1.000 kr. __________________ 

Kassebeholdning (A1) 808.531 606.297 202.234 

Kortfristet nettoformue *) (A2) -938.677 -1.089.331 150.654 

Feriepengeforpligtelsen 0 0 0 

Likviditet (A) -130.146 -483.034 352.888 

Finansielle tilskud (B1) 3.816.071 4.119.758 -303.687 

Pantebreve m.v. (B2) 36.641 131.103 -94.461 

Langfristede tilgodehavender (B) 3.852.712 4.250.860 -398.148 

Skattefinansieret langfristet gæld (C1) 1.183.504 1.476.410 -292.906 

Langfristet gæld vedrørende ældreboliger (C2) 2.221.220 2.496.364 -275.144 

Langfristet gæld vedrørende de takstfinansierede områder 

(C3) 854.070 524.030 330.041 

Øvrige langfristede udlæg (C4) 4.720 4.720 0 

Langfristet gæld i alt (C) 4.263.515 4.501.524 -238.009 

Balancekonto (finansiel formue) (A+B-C1-C2+C4) 322.562 -200.228 522.790 

Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver (D1) -34.842 -34.401 -441 

Materielle anlægsaktiver (D2) - Skattefinansieret område 11.439.760 11.958.992 -519.232 

Materielle anlægsaktiver (D2) - Takstfinansieret område 4.160.476 4.146.760 13.716 

Materielle anlægsaktiver (D2) - Ældreboliger 1.460.443 1.586.189 -125.746 

Immaterielle anlægsaktiver (D3) 7.556 24.680 -17.124 

Omsætningsaktiver - Varebeholdninger (D4) 165.915 163.793 2.122 

Omsætningsaktiver - Fysiske aktiver til salg (D5) 651.038 756.887 -105.849 

Hensatte forpligtelser (D6) -7.399.416 -8.060.063 660.647 

Ikke-finansielle aktiver i alt (D) 10.450.930 10.542.836 -91.906 

Balancekonto (egenkapital) (A+B-C1-C2+C4+D) 10.773.492 10.342.609 430.883 

*) Den kortfristede nettoformue indeholder et udlæg vedrørende ældreboliger i form af afholdte men ikke-lånefinansierede anlægsudgifter 

og beboerindskud vedrørende ældreboliger. I den langfristede gæld vedrørende ældreboliger er udlægget og beboerindskuddet 

indregnet som en del af gælden. 

Ændringerne i de fysiske aktiver i løbet af 2011 skyldes tilgang og afgang af aktiver samt afskrivninger 

og reguleringer heraf.


- LXVII - 

I 2011 er der opgjort følgende ændringer i de registrerede materielle og immaterielle anlægsaktiver 

i Aarhus Kommune: 

Aarhus Kommune Resume af anlægsoversigt 2011 

Grunde Bygninger Tekniske 

anlæg 

Inventar 

m.v. 

Materielle 

anlægsaktiverunderudførelse 

m.v. 

__________________ 1.000 kr. __________________ 

Immaterielleanlægsaktiver 

Aktiver primo 2010 

(1) 3.489.705 8.075.238 4.159.345 109.353 1.236.179 10.326 17.080.146 

Tilgang (2) 68.994 335.059 118.716 200 1.115.254 15.234 1.653.457 

Afgang (3) -21.268 -55.332 -82.390 0 -220.664 0 -379.654 

Afskrivninger (4) -3.976 -421.759 -191.906 -12.965 574 -7.295 -637.327 

Diverse reguleringer 

(5) 0 236.465 105.120 188 -348.189 6.416 0 

Aktiver ultimo 2010 

(1+2-3-4+5) 3.533.455 8.169.671 4.108.885 96.776 1.783.154 24.681 17.716.622 

De registrerede ikke-finansielle aktiver er nærmere specificeret i anlægsoversigten side LXXI. 

Det skal pointeres, at det kun er en begrænset del af de ikke-finansielle aktiver, som er realiserbare, 

hvis Aarhus Kommunen fortsat skal yde en service, der svarer til den nuværende som 

følge af, at aktiverne er nært knyttet til den ydede service (f. eks. skolebygninger, daginstitutioner, 

ældrecentre, idrætsfaciliteter o.l.). 

Af kommunens ikke-finansielle aktiver er det primært byggemodningsarealer, landbrugs- og 

beboelsesarealer, i en vis udstrækning skovarealer og visse af kommunens ejendomme, som 

kan betegnes som realiserbare uden, at et salg i nævneværdigt omfang vil påvirke den kommunale 

service. 

Der skal jf. de seneste års regnskaber knyttes de i de efterfølgende afsnit anførte specielle 

bemærkninger til en række af de registrerede ikke-finansielle aktiver. 

Aarhus kommunes ejendomsværdier 

I Aarhus Kommunes balance indgår bl. a. værdien af de kommunale ejendomme og jorder jf. 

afsnittet om anlægsoversigten side LXXI. Ejendomsværdien af disse ejendomme og jorder opgjort 

ultimo 2011 er resumeret i følgende oversigt: 

Aarhus Kommune Ejendomsværdier 2011 

Ejendomsværdi 

(Mio. kr.) 

Grundværdi 

(Mio. kr.) 

Areal 

(1.000 m2) 

I alt ejendomme beliggende i Aarhus Kommune og tilhørende 

Aarhus Kommune 21.153 5.591 65.555 

Note: Forskellen mellem ovenstående ejendomsværdi for Aarhus Kommune og den opgjorte værdi af bygninger og grunde i tabellen 

side LXVII kan primært henføres til de løbende afskrivninger på bygningsmassen. 

For en nærmere specifikation af ejendomsværdierne fordelt på de enkelte ejendomme henvises 

til regnskabets ejendomsfortegnelse som er tilgængelig sammen med det øvrige regnskabsmateriale 

på Aarhus Kommunes hjemmeside ”http://www.aarhus.dk/da/politik/Kommunens-oekonomi/Regnskab.aspx”. 

I alt


- LXVIII - 

I relation til de anførte ejendoms- og grundværdier skal gøres opmærksom på, at det kun er 

en begrænset del heraf, der er realiserbare og derfor har en reel kursværdi på 100. Det skyldes, 

at en lang række ejendomme og arealer f. eks. skoler og daginstitutioner er nødvendige, 

hvis Aarhus Kommune fortsat skal kunne yde en service svarende til den nuværende. 

Aarhus kommunes pensionsudgifter 

Kommunens udgifter til tjenestemandspensioner (ekskl. de takstfinansierede områder m.v.) 

budgeteres centralt og anvises af Borgmesterens Afdeling. Institutionerne har således ikke 

ansvaret for, at disse budgetbeløb overholdes. De takstfinansierede områder m.v. afholder selv 

udgifterne til pension. 

De samlede udgifter (inkl. de takstfinansierede områder m.v.) til pensioner på Økonomi- og 

Indenrigsministeriets art 5.1 har i 2011 været 328,4 mio. kr. 1) imod budgeteret 322,4 mio. 

kr., svarende til et merforbrug på 6 mio. kr. 

Udgifterne til tjenestemandspension kan specificeres som nedenfor: 

2010 2011 

Pensionister m.v., antal 2.552 2.773 

Pensionsudgifter *), 1.000 kr. 309.700 328.442 

*) Korrigeret i forhold til tidligere opgørelser under hensyntagen til AffaldVarmes hensættelser. 

Anm.: omfatter egen-, ægtefælle- og børnepensioner samt efterindtægt. 

Fra 2010 til 2011 er pensionsudgifterne steget med 18,7 mio. kr. Antalet af personer, der 

modtager pension er steget fra 2.552 personer til 2.773 personer. 

I årene 2003 til 2011 har udviklingen i tjenestemandspensioner været følgende: 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Personer (gennemsnit) 2.564 2.660 2.790 2.918 2.247 2.432 2.489 2.552 2.773 

Mio. kr. (løbende priser) *) 243,7 263,8 279,7 300,5 242,8 278,5 309,5 309,7 328,4 

*) Årene 2009 til 2011 er korrigeret i forhold til tidligere opgørelser under hensyntagen til AffaldVarmes hensættelser. 

Anm.: omfatter egen-, ægtefælle- og børnepensioner samt efterindtægt. Opgørelsen er ekskl. tjenestemænd ansat hos NRGI og 

Sporvejene, da disse er selvforsikrede. 

Aarhus Byråd har beslutet, at der kun skal ansæ tes tjenestemænd i få stilinger fremover. De 

centrale netoudgifter til tjenestemandspensioner vedrørende alerede ansate tjenestemænd 

forventes derfor at stige i de kommende ca. 10 år for derefter at falde. 

De samlede kommunale udgifter til tjenestemandspensionerne vil både afhænge af den naturlige 

afgang blandt tjenestemandspensionisterne og af tilgangen til gruppen af tjenestemænd. 

Aarhus Kommune har fået udarbejdet en prognose over de centrale netopensionsudgifter ved 

en aktuar. Netoudgifterne er defineret som de løbende pensionsudgifter fratrukket pensionsbidrag 

fra magistratsafdelingerne mv. 

Værdien af Aarhus Kommunes forpligtelser overfor nuværende og tidligere tjenestemænd udgør 

aktuarmæssig beregnet 7.743 mio. kr. 

1) Korrigeret for udgiften til de tjenestemænd, som staten har pensionsforpligtelsen for. Aarhus Kommune udbetaler pensionen og modtager 

refusion herfor fra staten. Endvidere korrigeret for AffaldVarmes hensættelser.

Anlægsoversigt 

Anlægsoversigten viser den regnskabsmæssige værdi af 

kommunens materielle aktive.


- LXXI - 

Aarhus Kommune Resume af anlægsoversigt 2011 

Tekst Grunde Bygninger Tekniske 

anlæg 

Inventar 

m.v. 

Materie le 

anlægsaktiverunderudførelse 

m.v. 

__________________ 1.000 kr. __________________ 

Immaterie 

le anlægsaktiver 

Kostpris 01-01 i 

regnskabsåret 1) 3.495.775 10.342.193 5.819.267 180.384 1.236.753 18.390 21.092.762 

Tilgang 2) 68.994 335.059 118.716 200 1.115.254 15.234 1.653.457 

Afgang -21.268 -55.332 -82.390 0 -220.664 0 -379.654 

Overført 3) 0 236.465 105.120 188 -348.189 6.416 0 

Kostpris 31-12 i 

regnskabsåret 3.543.501 10.858.385 5.960.713 180.772 1.783.154 40.040 22.366.565 

Ned- og afskriv- 

ninger 01-01 i 

regnskabsåret -6.070 -2.266.955 -1.659.922 -71.031 -574 -8.064 -4.012.616 

Årets afskrivninger 4) 0 -425.416 -222.056 -12.965 0 -7.295 -667.732 

Årets nedskrivninger 

5) -3.976 -11.143 0 0 0 0 -15.119 

Af- og nedskrivninger 

afhændede aktiver 0 14.800 30.150 0 574 0 45.524 

Ned- og afskriv- 

ninger 31-12 i 

regnskabsåret -10.046 -2.688.714 -1.851.828 -83.996 0 -15.359 -4.649.943 

Regnskabsmæssig 

værdi ultimo 2011 3.533.455 8.169.671 4.108.885 96.776 1.783.154 24.681 17.716.622 

Afskrives over antal 

år 

Afskrives 

ikke 

10-50 år 2-100 år 3-25 år Afskrives 

ikke 

1) Kostprisen består af regnskabsværdien ultimo sidste regnskabsår samt primokorrektioner i regnskabsåret. 

2) Tilgang består af tilgang i regnskabsåret samt efteraktiveringer. 

I alt 

2-10 år - 

3) Overførsler er primært overførsler fra materielle anlægsaktiver under udførsel m.v. til relevant anlægskategori. Overførslen sker når anlægget 

tages i brug. En nettooverførsel forskellig fra 0 er udtryk for aktiver som er sat til salg og derfor overført til omsætningsaktiver. 

4) Årets afskrivninger består af årets normalafskrivninger, omposterede afskrivninger og afskrivninger vedrørende efteraktiveringer. 

5) Årets nedskrivninger på grunde og bygninger på 15 mio. kr. skyldes tekniske korrektioner i forbindelse med tilbageløb fra strukturreformen. 

Den samlede ejendomsværdi af Grunde og Bygninger opgjort ultimo 2011 udgør 21.153 mio. 

Kr. 

Udover de ovenfor beskrevne materielle anlægsaktiver er der indregnet omsætningsaktiver, i 

form af varebeholdninger og grunde og bygninger til videresalg, med i alt 921 mio. kr. 

Den regnskabsmæssige værdi af aktiver indregnet som følge af finansielle leasingkontrakter 

udgør 35 mio. kr. 

Af den samlede regnskabsmæssige værdi pr. 31. december 2011 tilhører 4.147 mio. kr. de 

takstfinansierede områder og 1.586 mio. kr. vedrører ældreboligområdet. De selvejende institutioners 

aktiver kan opgøres til 98 mio. kr.


Regnskabsoversigten er kommunens "officielle regnskab". 

Den følger nøje budgettets opbygning og indeholder samtlige 

bevillinger og regnskabstal i den specifikationsgrad, 

byrådet har vedtaget. 

Regnskabsoversigten, der er opstillet efter bruttoregnskabsprincippet, 

omfatter såvel driftsposteringer som anlægs- 

og kapitalposteringer.

Regnskab 2011 

- 3 - 

Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.) Regnskab 


Budget 

Udgift Indtægt Udgift Indtægt 


Tillægsbevillinger 

Udgift 

Indtægt 

1.01 Familieområdet - Familiecenter - Decentraliseret område BV 193.307 -14.794 152.506 -223 8.904 0 

00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 1.147 -1.139 423 0 -423 0 

00.25 Faste ejendomme 1.147 -1.139 423 0 -423 0 

00.25.13 Andre faste ejendomme 1.153 -1.139 423 0 -423 0 

00.25.13-1 Drift 1.153 -1.139 423 0 -423 0 

00.25.13-1-1 Egne 1.153 -1.139 423 0 -423 0 

000 Andre faste ejendomme 

1.153 -1.139 423 0 -423 0 

00.25.18 Driftssikring af boligbyggeri -5 

0 0 0 0 0 

00.25.18-1 Drift -5 

0 0 0 0 0 

00.25.18-1-1 Egne -5 0 0 0 0 0 

000 Driftssikring af boligbyggeri 

-5 0 0 0 0 0 

06 Fællesudgifter og administration m.v. 192.159 -13.655 152.084 -223 9.327 0 

06.45 Administrativ organisation 192.159 -13.655 152.084 -223 9.327 0 

06.45.51 Sekretariat og forvaltninger 189.326 -11.655 152.084 -223 9.327 0 

06.45.51-1 Drift 189.326 -11.655 152.084 -223 9.327 0 

06.45.51-1-1 Egne 189.326 -11.655 152.084 -223 9.327 0 

000 Sekretariat og forvaltninger 

189.326 -11.655 152.084 -223 9.327 0 

06.45.53 Administration vedrørende jobcentre og 

pilotjobcentre 

2.833 

-2.000 0 0 0 0 

06.45.53-1 Drift 2.833 -2.000 0 0 0 0 

06.45.53-1-1 Egne 2.833 -2.000 0 0 0 0 

000 Administration vedrørende jobcentre 

2.833 -2.000 0 0 0 0


- 4 - 


Budget 




Udgift 

Indtægt 

1.02 Familieområdet - Tilbud til familier og handicappede - 

Decentraliseret område 

BV 2.113.769 -422.800 1.966.234 -327.621 35.556 48.835 

00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger -273 

0 -44 0 0 0 

00.25 Faste ejendomme -273 

0 -44 0 0 0 

00.25.11 Beboelse -273 

0 -302 0 0 0 

00.25.11-1 Drift -273 0 -302 0 0 0 

00.25.11-1-1 Egne -273 0 -302 0 0 0 

000 Beboelse 

-273 0 -302 0 0 0 

00.25.18 Driftssikring af boligbyggeri 0 

0 258 0 0 0 

00.25.18-1 Drift 0 0 258 0 0 0 

00.25.18-1-1 Egne 0 0 258 0 0 0 

008 Tilskud til dækning af flytteudgift til lejere 

0 0 258 0 0 0 

03 Undervisning og kultur 40.168 -8.393 48.036 -4.868 -10.756 0 

03.22 Folkeskolen m.m. 39.308 -7.350 32.366 -4.868 0 0 

03.22.08 Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 

20, stk. 2 og stk. 5 

3.280 

-5.991 -3.346 0 0 0 

03.22.08-1 Drift 3.280 -5.991 -3.346 0 0 0 

03.22.08-1-1 Egne -3.458 -5.991 -11.604 0 0 0 

000 Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og 

stk. 5 

-3.458 -5.991 -11.604 0 0 0 

03.22.08-1-2 Selvejende/privat 6.730 0 8.258 0 0 0 


stk. 5 

6.730 0 8.258 0 0 0 

03.22.08-1-4 Private leverandører 8 0 0 0 0 0 


stk. 5 

8 0 0 0 0 0 

03.22.17 Specialpædagogisk bistand til voksne 36.028 -1.359 35.712 -4.868 0 0 

03.22.17-1 Drift 36.028 -1.359 35.712 -4.868 0 0 

03.22.17-1-1 Egne 36.028 -1.359 35.712 -4.868 0 0 

000 Specialpædagogisk bistand til voksne 

17.791 -1.359 19.323 -4.868 0 0 

001 Objektiv finansiering af regionale tilbud 

12.586 0 0 0 0 0 

002 Køb af pladser 

5.650 0 16.389 0 0 0 

03.30 Ungdomsuddannelser 860 -1.043 15.670 0 -10.756 0 

03.30.45 Erhvervsgrunduddannelser 0 

0 4.225 0 0 0 

03.30.45-1 Drift 0 0 4.225 0 0 0 

03.30.45-1-1 Egne 0 0 4.225 0 0 0 

000 Erhvervsgrunduddannelser 

0 0 4.225 0 0 0 

03.30.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 860 -1.043 11.445 0 -10.756 0 

03.30.46-1 Drift 860 -1.043 11.445 0 -10.756 0 

03.30.46-1-1 Egne 860 -1.043 11.445 0 -10.756 0 

000 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 

860 -1.043 11.445 0 -10.756 0 

04 Sundhedsområdet 5.078 

0 5.185 0 62 0 

04.62 Sundhedsudgifter m.v. 5.078 

0 5.185 0 62 0 

04.62.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af 

sundhedsvæsenet 

1.816 

0 2.515 0 58 0 

04.62.81-1 Drift 1.816 0 2.515 0 58 0 

04.62.81-1-1 Egne 1.816 0 2.515 0 58 0 

004 Stationær psykiatri 

718 0 2.465 0 56 0 

005 Ambulant psykiatri 

1.098 0 50 0 1 0 

04.62.85 Kommunal tandpleje 3.112 

0 2.503 0 0 0 

04.62.85-1 Drift 3.112 0 2.503 0 0 0 

04.62.85-1-1 Egne 3.112 0 2.503 0 0 0 

003 Omsorgs- og specialtandpleje på kommunens egne klinikker 

3.112 0 2.503 0 0 0


- 5 - 


Budget 




Udgift 

Indtægt 

04.62.90 Andre sundhedsudgifter 150 

0 167 0 4 0 

04.62.90-1 Drift 150 0 167 0 4 0 

04.62.90-1-1 Egne 150 0 167 0 4 0 

003 Plejetakst for færdigbehandlede patienter 

150 0 167 0 4 0 

05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 2.068.796 -414.407 1.913.057 -322.753 46.250 48.835 

05.25 Dagtilbud til børn og unge 3.531 

0 2.952 -8 0 0 

05.25.10 Fælles formål 3.531 

0 2.952 -8 0 0 

05.25.10-1 Drift 3.531 0 2.952 -8 0 0 

05.25.10-1-1 Egne 3.531 0 2.952 -8 0 0 

000 Fælles formål 

3.531 0 2.952 -8 0 0 

05.28 Tilbud til børn og unge med særlige behov 793.806 -119.627 735.332 -88.279 19.348 4.356 

05.28.20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og 

unge 

230.069 

-26.571 365.042 -44.644 25.675 0 

05.28.20-1 Drift 230.069 -19.597 365.042 -16.538 25.675 0 

05.28.20-1-1 Egne 131.330 -19.597 365.042 -16.538 25.675 0 

000 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge 

1.388 0 -706 0 7.819 0 

001 Plejefamilier (pgf. 66, stk.1, nr.1) 

106.417 -6.780 320.497 -10.761 17.856 0 

002 Netværksplejefamilier (pgf. 66, stk. 1, nr. 3) 

3.532 0 1.098 0 0 0 

003 Opholdssteder for børn og unge (pgf. 66, stk. 1, nr. 5) 

15.957 -9.026 28.460 -1.169 0 0 

004 Kost og efterskoler (pgf. 66, stk.1, nr. 5) 

1.603 0 12.463 0 0 0 

005 Eget værelse, kollegier eller kollegielignende opholdssteder 

(pgf. 66, stk. 1, nr. 4) 

1.207 0 3.231 0 0 0 

007 Advokatbistand (pgf. 72) 

1.199 0 0 0 0 0 

008 Kommunale plejefamilier (§ 66, stk. 1, nr. 2) 

134 -282 0 0 0 0 

092 Betaling (pgf. 159 og 160) 

-107 -3.510 0 -4.607 0 0 

05.28.20-1-4 Private leverandører 98.739 0 0 0 0 0 

001 Plejefamilier (pgf. 66, stk.1, nr.1) 

906 0 0 0 0 0 

003 Opholdssteder for børn og unge (pgf. 66, stk. 1, nr. 5) 

90.877 0 0 0 0 0 

004 Kost og efterskoler (pgf. 66, stk.1, nr. 5) 

6.956 0 0 0 0 0 

05.28.20-2 Statsrefusion 0 -6.974 0 -28.106 0 0 

05.28.20-2-1 Egne 0 -6.974 0 -28.106 0 0 

001 Refusion af udgifter efter reglerne for den centrale 

refusionsordning (pgf. 176) 

0 -3.049 0 -27.890 0 0 

002 Refusion af udgifterne til flygtninge med 100 pct. refusion 

0 -3.325 0 -31 0 0 

004 Refusion vedrørende advokatbistand 

0 -599 0 -186 0 0 

05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 223.064 -17.821 256.793 -7.791 -5.744 4.356 

05.28.21-1 Drift 223.064 -16.145 256.793 -6.629 -5.744 4.356 

05.28.21-1-1 Egne 213.379 -16.145 256.793 -6.629 -5.744 4.356 

000 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 

4.992 0 23.258 0 0 0 

001 Konsulentbistand med hensyn til barnets eller den unges forhold 

(pgf. 52, stk. 3, nr. 1) 

280 0 158 0 0 0 

002 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet (pgf. 52, stk. 

3, nr. 2) 

851 306 824 -245 0 0 

003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges 

problemer (pgf. 52, stk. 3, nr. 3) 

131.186 -14.465 136.230 -5.759 -5.744 4.356 

004 Døgnophold for både forældremyndighedsindehaveren, barnet 

eller den unge og andre medlemmer af familien (pgf. 52, stk. 3, 

nr. 4) 

1.359 0 4.548 0 0 0 

005 Aflastningsordninger (§ 52, stk. 3, nr. 5) 

31.469 -103 51.478 -255 0 0 

006 Personlig rådgiver (pgf. 52, stk. 3, nr. 6 og pgf. 76, stk. 2 og 

pgf 76,stk. 3, nr.2) 

6 0 2.468 0 0 0 

007 Fast kontaktperson for barnet eller den unge (pgf. 52, stk. 3, 

nr. 6 og pgf. 76, stk. 2 og pgf. 76 stk. 3, nr. 2) 

28.928 -1.834 15.735 0 0 0 

008 Fast kontaktperson for hele familien (pgf. 52, stk. 3, nr. 6) 

189 -48 0 0 0 0 

009 Formidling af praktikophold hos en offentlig eller privat 

arbejdsgiver (pgf. 52, stk. 3, nr. 8) 

1.399 0 1.634 0 0 0 

010 Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling og 

praktisk og pædagogisk støtte (pgf. 52, stk. 3, nr. 9) 

2.390 0 1.658 0 0 0


- 6 - 


Budget 




Udgift 

Indtægt 

011 Økonomisk støtte til forældremyndighedsindehaveren, når det 

må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et 

barns eller en ungs særlige behov for støtte (pgf. 52a) 

6.954 0 14.604 -370 0 0 

012 Økonomisk støtte med henblik på at undgå anbringelse uden for 

hjemmet, at fremskynde en hjemgivelse og til en stabil kontakt 

mellem forældre og børn under anbringelsen (pgf. 52, stk. 5) 

1.791 0 4.095 0 0 0 

013 Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forbindelse 

med et barn eller en ungs anbringelse uden for hjemmet (pgf. 

54 og 54a) 

1.584 0 102 0 0 0 


003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges 

problemer (pgf. 52, stk. 3, nr. 3) 

787 0 0 0 0 0 

004 Døgnophold for både forældremyndighedsindehaveren, barnet 

eller den unge og andre medlemmer af familien (pgf. 52, stk. 3, 

nr. 4) 

322 0 0 0 0 0 

005 Aflastningsordninger (§ 52, stk. 3, nr. 5) 

4.226 0 0 0 0 0 

010 Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling og 

praktisk og pædagogisk støtte (pgf. 52, stk. 3, nr. 9) 

350 0 0 0 0 0 

011 Økonomisk støtte til forældremyndighedsindehaveren, når det 

må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et 

barns eller en ungs særlige behov for støtte (pgf. 52a) 

3.748 0 0 0 0 0 

012 Økonomisk støtte med henblik på at undgå anbringelse uden for 

hjemmet, at fremskynde en hjemgivelse og til en stabil kontakt 

mellem forældre og børn under anbringelsen (pgf. 52, stk. 5) 

243 0 0 0 0 0 

013 Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forbindelse 

med et barn eller en ungs anbringelse uden for hjemmet (pgf. 

54 og 54a) 

9 0 0 0 0 0 


05.28.21-2-1 Egne 0 -1.677 0 -1.162 0 0 



0 -932 0 -513 0 0 


0 -745 0 -649 0 0 

05.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge 340.673 -75.235 113.497 -35.844 -583 0 

05.28.23-1 Drift 340.673 -60.886 113.497 -4.776 -583 0 

05.28.23-1-1 Egne 258.867 -59.934 31.453 -4.776 -583 0 

000 Døgninstitutioner for børn og unge 

1.041 0 0 0 0 0 

001 Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig 

nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (pgf. 66, stk. 1, nr. 

5.pkt., jf. pgf. 52, stk. 3, nr. 8 og pgf. 58, pgf. 75 og pgf. 76, 

stk. 3, nr. 1 og 4), 

124.386 -16.225 -9.436 0 0 0 

002 Døgninstitutioner for børn og unge med sociale 

adfærdsproblemer (pgf. 66, stk. 1, 5. pkt. jf. pgf. 52, stk. 3, nr. 

8 og pgf. 58, pgf. 75 og pgf. 76, stk. 3, nr. 1 og 3) 

133.440 -43.709 40.888 -4.776 -583 0 

05.28.23-1-2 Selvejende/privat 81.201 -952 82.044 0 0 0 




stk. 3, nr. 1 og 4), 

49.629 -754 21.184 0 0 0 




31.572 -198 60.860 0 0 0 





stk. 3, nr. 1 og 4), 

74 0 0 0 0 0 




532 0 0 0 0 0 


05.28.23-2-1 Egne 0 -14.349 0 -31.068 0 0 



0 -14.349 0 -31.068 0 0 

05.32 Tilbud til ældre og handicappede 460.432 -73.856 150.424 -42.248 -4.548 0 

05.32.30 Ældreboliger 356 -268 338 -834 -2.200 0 

05.32.30-1 Drift 356 -268 338 -834 -2.200 0 

05.32.30-1-1 Egne 356 -268 338 -834 -2.200 0 

000 Ældreboliger 

356 0 338 -834 -2.200 0


- 7 - 


Budget 




Udgift 

Indtægt 

092 Lejeindtægter 

0 -268 0 0 0 0 

05.32.32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 4.777 -546 133.263 -32.011 0 0 

05.32.32-1 Drift 4.777 -102 133.263 -28.374 0 0 

05.32.32-1-1 Egne 4.777 -102 94.253 -27.036 0 0 

000 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 

4.772 0 0 0 0 0 

001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp 

(hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør (Serviceloven 

pgf. 83 og 94) 

6 -102 94.253 -27.036 0 0 

05.32.32-1-2 Selvejende/privat 0 0 39.010 -1.338 0 0 



pgf. 83 og 94) 

0 0 39.010 -1.338 0 0 

05.32.32-2 Statsrefusion 0 -443 0 -3.637 0 0 

05.32.32-2-1 Egne 0 -443 0 -3.637 0 0 


refusionsordning 

0 -329 0 -3.637 0 0 

002 Refusion af udgifter til flygtninge med 100 pct. refusion 

0 -114 0 0 0 0 

05.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 445.191 -68.657 695 0 -1.820 0 

05.32.33-1 Drift 445.191 -60.220 695 0 -1.820 0 

05.32.33-1-1 Egne 405.997 -57.683 695 0 -1.820 0 

000 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 

8.343 0 0 0 0 0 

002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte jf. 

servicelovens pgf. 79 

0 0 695 0 0 0 

003 Afløsning, aflastning og hjælp m.v. til ældre og til personer med 

betydeligt nedsat funktionsevne, jf. servicelovens pgf. 84, 85 og 

102 

397.653 -57.683 0 0 -1.820 0 

05.32.33-1-2 Selvejende/privat 38.082 -2.535 0 0 0 0 



102 

38.082 -2.535 0 0 0 0 

05.32.33-1-4 Private leverandører 1.113 -2 0 0 0 0 



102 

1.113 -2 0 0 0 0 

05.32.33-2 Statsrefusion 0 -8.437 0 0 0 0 

05.32.33-2-1 Egne 0 -8.437 0 0 0 0 



0 -7.566 0 0 0 0 


0 -871 0 0 0 0 

05.32.34 Plejehjem og beskyttede boliger 10.107 -4.385 16.128 -9.404 -528 0 

05.32.34-1 Drift 10.107 -4.249 16.128 -8.585 -528 0 

05.32.34-1-1 Egne 10.107 -4.249 5.303 -8.075 -769 0 

000 Plejehjem og beskyttede boliger 

10.107 -3.037 5.303 -8.075 -769 0 

094 Beboeres betaling for husleje 

0 -1.077 0 0 0 0 

096 Beboeres betaling for el og varme 

0 -135 0 0 0 0 

05.32.34-1-2 Selvejende/privat 0 0 10.825 -511 241 0 


0 0 10.825 -511 241 0 

05.32.34-2 Statsrefusion 0 -137 0 -819 0 0 

05.32.34-2-1 Egne 0 -137 0 -819 0 0 



0 -137 0 -819 0 0 

05.35 Rådgivning 17.690 -5.722 35.008 -7.154 0 0 

05.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 17.690 -5.722 35.008 -7.154 0 0 

05.35.40-1 Drift 17.690 -5.679 35.008 -7.154 0 0 

05.35.40-1-1 Egne 17.508 -5.679 35.008 -7.154 0 0 

000 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 

17.508 -5.679 19.345 -7.154 0 0 

001 Hjælpemidler og etablering af hjælpemiddeldepoter 

0 0 15.663 0 0 0 



182 0 0 0 0 0


- 8 - 


Budget 




Udgift 

Indtægt 

05.35.40-2 Statsrefusion 0 -43 0 0 0 0 

05.35.40-2-1 Egne 0 -43 0 0 0 0 

001 Refusion efter reglerne for den centrale refusionsordning 

0 -43 0 0 0 0 

05.38 Tilbud til voksne med særlige behov 760.802 -212.321 962.932 -184.985 3.882 2.173 

05.38.42 Botilbud for personer med særlige sociale 

problemer (pgf. 109-110) 

102.365 

-79.293 82.573 -67.371 1.640 2.173 

05.38.42-1 Drift 102.365 -34.129 82.573 -18.990 1.640 0 

05.38.42-1-1 Egne 74.752 -31.656 56.960 -16.730 1.640 0 

000 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 

109-110) 

-9.849 0 0 0 -1.356 0 

001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 110) 79.897 -28.229 62.730 -9.990 2.996 0 

002 Kvindekrisecentre (pgf. 109) 

4.704 -3.427 -5.770 -6.740 0 0 

05.38.42-1-2 Selvejende/privat 27.058 -2.473 25.614 -2.260 0 0 

001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 110) 19.663 -2.225 16.310 -1.874 0 0 

002 Kvindekrisecentre (pgf. 109) 

7.396 -249 9.303 -386 0 0 


001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 110) 

555 0 0 0 0 0 

05.38.42-2 Statsrefusion 0 -45.164 0 -48.381 0 2.173 

05.38.42-2-1 Egne 0 -45.164 0 -48.381 0 2.173 

001 Refusion efter reglerne for den centrale refusionsordning 

0 -368 0 -20 0 0 

004 Refusion vedrørende botilbud m.v. til personer med særlige 

sociale problemer med 50 pct. refusion (pgf. 177, nr. 5) 

0 -44.796 0 -48.361 0 2.173 

05.38.44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for 

alkoholskadede (sundhedslovens pgf. 141) 

19.408 

-2.289 19.904 -337 0 0 

05.38.44-1 Drift 19.408 -2.289 19.904 -337 0 0 

05.38.44-1-1 Egne 18.576 -2.289 19.904 -337 0 0 

001 Dagbehandling 

18.153 -2.289 15.518 -337 0 0 

002 Døgnbehandling 

423 0 4.386 0 0 0 


001 Dagbehandling 

832 0 0 0 0 0 

05.38.45 Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 

101 og sundhedslovens pgf. 142) 

44.147 

-14.829 23.852 -9.044 -322 0 

05.38.45-1 Drift 44.147 -14.823 23.852 -9.033 -322 0 

05.38.45-1-1 Egne 41.622 -14.823 23.852 -9.033 -322 0 

000 Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og 

sundhedslovens pgf. 142) 

256 0 0 0 0 0 

001 Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover 

(pgf. 101) 

41.224 -14.817 19.561 -9.033 -322 0 

002 Døgnbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover 

(pgf. 101) 

142 -5 4.291 0 0 0 


000 Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og 

sundhedslovens pgf. 142) 

2.311 0 0 0 0 0 


(pgf. 101) 

213 0 0 0 0 0 


05.38.45-2-1 Egne 0 -6 0 -10 0 0 



0 -6 0 -10 0 0 

05.38.50 Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) 229.866 -44.462 275.211 -57.861 -2 0 

05.38.50-1 Drift 229.866 -33.388 275.211 -31.843 -2 0 

05.38.50-1-1 Egne 207.760 -33.029 258.749 -31.587 -2 0 

000 Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) 

0 0 383 0 0 0 

001 Længerevarende botilbud for personer med særlige sociale 

problemer 

162.488 -727 249.328 -836 0 0 

002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat 

funktionsevne 

12.055 -29.117 5.948 -24.206 -2 0 

003 Længerevarende botilbud for sindslidende 

33.221 -100 3.091 -6.545 0 0 


0 -2.180 0 0 0 0 

095 Beboeres særlige servicebetaling (pgf. 162) 

1 -835 0 0 0 0


- 9 - 


Budget 




Udgift 

Indtægt 


-6 -71 0 0 0 0 

05.38.50-1-2 Selvejende/privat 18.160 -359 16.462 -256 0 0 


problemer 

0 0 0 0 0 0 


funktionsevne 

18.160 -359 16.462 -256 0 0 



problemer 

3.115 0 0 0 0 0 


funktionsevne 

113 0 0 0 0 0 

003 Længerevarende botilbud for sindslidende 

718 0 0 0 0 0 


05.38.50-2-1 Egne 0 -11.074 0 -26.018 0 0 



0 -10.274 0 -26.018 0 0 


0 -800 0 0 0 0 

05.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) 129.010 -28.733 342.448 -19.980 2.571 0 

05.38.52-1 Drift 129.010 -22.525 342.448 -12.698 2.571 0 

05.38.52-1-1 Egne 88.281 -22.525 342.448 -12.698 2.571 0 

000 Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) 

4.750 -2.489 51.694 2.206 3.674 0 

001 Midlertidigt botilbud for personer med særlige sociale problemer 36.012 -4.878 119.093 -134 -271 0 

002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk og psykisk 

funktionsevne (handicap) 

-6.979 -174 -8.139 -4.369 -1.936 0 

003 Midlertidigt botilbud for sindslidende 

54.837 -11.033 171.722 -10.401 1.104 0 

005 Personlig og praktisk hjælp (pgf. 83-86 og 102) 

0 0 8.078 0 0 0 

092 Beboeres betaling (pgf. 163) 

-339 -3.951 0 0 0 0 



3 0 0 0 0 0 

001 Midlertidigt botilbud for personer med særlige sociale problemer 32.039 0 0 0 0 0 

003 Midlertidigt botilbud for sindslidende 

8.687 0 0 0 0 0 


05.38.52-2-1 Egne 0 -6.208 0 -7.281 0 0 



0 -6.208 0 -7.281 0 0 

05.38.53 Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 

97-99) 

34.560 

-7.940 19.824 -829 0 0 

05.38.53-1 Drift 34.560 -7.862 19.824 -829 0 0 

05.38.53-1-1 Egne 34.560 -7.862 19.824 -829 0 0 

000 Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99) 

9.325 0 6.141 0 0 0 

002 Støtte- og kontaktpersonordning for sindslidende (pgf. 99) 

9.218 -2.963 0 0 0 0 

003 Ledsageordning for personer med nedsat funktionsevne (pgf. 45 

og 97) 

16.015 -4.899 11.401 -829 0 0 

005 Kontakt- og støtteperson for stof- og alkoholmisbrugere og 

hjemløse (§ 99) 

2 0 2.282 0 0 0 


002 Støtte- og kontaktpersonordning for sindslidende (pgf. 99) 

0 0 0 0 0 0 

05.38.53-2 Statsrefusion 0 -78 0 0 0 0 

05.38.53-2-1 Egne 0 -78 0 0 0 0 



0 -78 0 0 0 0 

05.38.58 Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) 95.108 -19.529 143.497 -21.545 -3 0 

05.38.58-1 Drift 95.108 -18.154 143.497 -21.496 -3 0 

05.38.58-1-1 Egne 85.230 -17.955 131.793 -21.362 -3 0 

000 Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) 

5.167 -1.025 4.306 -931 0 0 

001 Beskyttet beskæftigelse til personer med særlige sociale 

problemer 

79.585 -112 130.539 -151 0 0 

002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat funktionsevne 

478 -16.818 -3.053 -20.280 -3 0


- 10 - 


Budget 




Udgift 

Indtægt 



problemer 

14 0 946 0 0 0 


9.863 -199 10.759 -133 0 0 



0 0 0 0 0 0 

05.38.58-2 Statsrefusion 0 -1.375 0 -50 0 0 

05.38.58-2-1 Egne 0 -1.375 0 -50 0 0 



0 -1.366 0 -50 0 0 


0 -9 0 0 0 0 

05.38.59 Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) 106.338 -15.246 55.622 -8.017 -3 0 

05.38.59-1 Drift 106.338 -13.583 55.622 -8.017 -3 0 

05.38.59-1-1 Egne 106.338 -13.583 55.622 -8.017 -3 0 

000 Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) 

44.599 -7.697 43.700 -5.697 -3 0 

001 Aktivitets- og samværstilbud til personer med særlige sociale 

problemer 

13.297 -5.507 3.162 -1.069 0 0 

002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat 

funktionsevne 

45.719 -284 8.760 -1.251 0 0 

003 Aktivitets- og samværstilbud til personer under alkohol- og 

stofmisbrugsbehandling 

2.724 -96 0 0 0 0 

05.38.59-1-2 Selvejende/privat 0 0 0 0 0 0 

000 Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) 

0 0 0 0 0 0 


05.38.59-2-1 Egne 0 -1.663 0 0 0 0 



0 -1.663 0 0 0 0 

05.68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 1.187 -1.664 0 0 0 0 

05.68.98 Beskæftigelsesordninger 1.187 -1.664 0 0 0 0 

05.68.98-1 Drift 1.187 -1.664 0 0 0 0 

05.68.98-1-1 Egne 1.187 -1.664 0 0 0 0 

000 Beskæftigelsesordninger 

1.187 -1.670 0 0 0 0 

012 Udgifter til mentor, jf. Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 

pgf. 78-81 

0 6 0 0 0 0 

05.72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale 

formål 

31.349 

-1.217 26.410 -79 27.568 42.306 

05.72.99 Øvrige sociale formål 31.349 -1.217 26.410 -79 27.568 42.306 

05.72.99-1 Drift 31.349 -1.217 26.410 -79 27.568 42.306 

05.72.99-1-1 Egne 31.171 -1.217 26.410 -79 27.568 42.306 

000 Øvrige sociale formål 

20.807 -1.217 15.019 -79 11.582 0 

001 Tinglysningsafgift ved lån til betaling af ejendomsskatter o. lign. 

95 0 0 0 0 0 

003 Støtte til frivilligt socialt arbejde (§ 18) 

10.270 0 11.391 0 15.986 42.306 



178 0 0 0 0 0 

06 Fællesudgifter og administration m.v. 0 -0 0 0 0 0 

06.45 Administrativ organisation 0 -0 0 0 0 0 

06.45.51 Sekretariat og forvaltninger 0 -0 0 0 0 0 

06.45.51-1 Drift 0 -0 0 0 0 0 

06.45.51-1-1 Egne 0 -0 0 0 0 0 


0 -0 0 0 0 0


- 11 - 


Budget 




Udgift 

Indtægt 

1.03 Familieområdet - Ældreboliger - Ikke decentraliseret område 

14.593 -23.002 13.209 -19.889 0 0 

00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 284 -284 0 0 0 0 

00.25 Faste ejendomme 284 -284 0 0 0 0 

00.25.11 Beboelse 284 -284 0 0 0 0 

00.25.11-1 Drift BV 

284 -284 0 0 0 0 

00.25.11-1-1 Egne 284 -284 0 0 0 0 

000 Beboelse 

284 -284 0 0 0 0 

05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 14.309 -22.718 13.209 -19.889 0 0 

05.32 Tilbud til ældre og handicappede 14.309 -22.718 13.209 -19.889 0 0 

05.32.30 Ældreboliger 14.381 -929 12.522 -19.889 0 0 

05.32.30-1 Drift BV 14.381 -929 12.522 -19.889 0 0 

05.32.30-1-1 Egne 14.381 -929 12.522 -19.889 0 0 


14.381 -929 12.522 -19.889 0 0 

05.32.34 Plejehjem og beskyttede boliger -72 -21.790 687 0 0 0 

05.32.34-1 Drift BV 

-72 -21.790 687 0 0 0 

05.32.34-1-1 Egne -72 -21.790 181 0 0 0 


-72 -1.751 181 0 0 0 


0 -18.563 0 0 0 0 


0 -1.476 0 0 0 0 



0 0 506 0 0 0


- 12 - 


Budget 




Udgift 

Indtægt 

1.04 Familieområdet - Ikke decentraliseret område 

493.147 -205.811 485.930 -185.120 21.553 -9.676 

05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 191.029 -95.344 196.180 -98.997 10.774 -5.387 

05.57 Kontante ydelser 191.029 -95.344 196.180 -98.997 10.774 -5.387 

05.57.72 Sociale formål 191.029 -95.344 196.180 -98.997 10.774 -5.387 

05.57.72-1 Drift BV 191.029 -636 196.180 -2.100 10.774 0 

05.57.72-1-1 Egne 191.029 -636 196.180 -2.100 10.774 0 

009 Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat 

funktionsevne (Serviceloven, pgf. 41) 

105.123 -419 90.812 -1.606 11.840 0 

010 Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne (Serviceloven 

pgf 100) 

17.614 -146 33.934 0 1.398 0 

015 Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste m.v. ved 

forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne (Serviceloven pgf 

42) 

67.062 -71 71.434 -495 -2.464 0 

016 Udgifter i forbindelse med køb af træningsredskaber, kurser, 

hjælpere mv. i forbindelse med hjemmetræning (Serviceloven, 

§ 32 stk. 8) 

1.231 0 0 0 0 0 

05.57.72-2 Statsrefusion BV 

0 -94.709 0 -96.896 0 -5.387 

05.57.72-2-1 Egne 0 -94.709 0 -96.896 0 -5.387 

001 Refusion efter reglerne for den centrale refusionsordning på 

grupperingerne 009-016 (SEL pgf. 176) 

0 -149 0 -96.896 0 0 

002 Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering nr. 004-015 

og 017 

0 -94.559 0 0 0 -5.387 

00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 3.179 -380 3.260 -242 500 0 

00.25 Faste ejendomme 3.179 -380 3.260 -242 500 0 

00.25.18 Driftssikring af boligbyggeri 3.179 -380 3.260 -242 500 0 

00.25.18-1 Drift BV 3.179 -220 3.260 0 500 0 

00.25.18-1-1 Egne 3.179 -220 3.260 0 500 0 

003 Flygtninges fraflytning 

184 -5 0 0 0 0 

004 Lejetab ved fraflytning 

2.995 -8 3.976 0 250 0 

092 Lejeindtægt 

0 -207 -717 0 250 0 


0 -161 0 -242 0 0 

00.25.18-2-1 Egne 0 -161 0 -242 0 0 

001 Flygtninges fraflytning 

0 -161 0 -242 0 0 


0 53.303 0 -832 0 


0 53.303 0 -832 0 



34.502 

0 46.102 0 -989 0 

04.62.81-1 Drift BV 34.502 

0 46.102 0 -989 0 

04.62.81-1-1 Egne 34.502 0 46.102 0 -989 0 

004 Stationær psykiatri 

13.636 0 18.954 0 -384 0 

005 Ambulant psykiatri 

20.866 0 27.148 0 -605 0 

04.62.90 Andre sundhedsudgifter 2.854 

0 7.201 0 158 0 

04.62.90-1 Drift BV 2.854 

0 7.201 0 158 0 

04.62.90-1-1 Egne 2.854 0 7.201 0 158 0 


2.854 0 7.201 0 158 0 



0 6.391 0 -556 0 


0 6.391 0 -556 0 

05.25.10-1 Drift BV 5.729 

0 6.391 0 -556 0 

05.25.10-1-1 Egne 5.729 0 6.391 0 -556 0 


5.729 0 6.391 0 -556 0


- 13 - 


Budget 




Udgift 

Indtægt 

05.28 Tilbud til børn og unge med særlige behov 23.792 -1.079 16.514 0 9.014 0 

05.28.24 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge 23.792 -1.079 16.514 0 9.014 0 

05.28.24-1 Drift BV 23.792 0 16.514 0 9.014 0 

05.28.24-1-1 Egne 23.792 0 16.514 0 9.014 0 

000 Sikrede døgninstitutioner for børn og unge 

23.792 0 16.514 0 9.014 0 


0 -1.079 0 0 0 0 

05.28.24-2-1 Egne 0 -1.079 0 0 0 0 

001 Sikrede døgninstitutioner for børn og unge 

0 -1.079 0 0 0 0 

05.32 Tilbud til ældre og handicappede 222.628 -109.007 206.917 -92.678 3.034 -4.289 

05.32.32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 222.515 -109.007 206.672 -92.678 3.034 -4.289 

05.32.32-1 Drift BV 222.515 -91.273 206.672 -83.707 3.034 0 

05.32.32-1-1 Egne 165.284 -90.715 206.672 -83.707 3.034 0 



pgf. 83 og 94) 

1.908 0 0 0 0 0 

003 Tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat 

funktionsevne (Serviceloven pgf. 96) 

163.376 -90.715 206.672 -83.707 3.034 0 


003 Tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat 

funktionsevne (Serviceloven pgf. 96) 

57.231 -558 0 0 0 0 


0 -17.735 0 -8.972 0 -4.289 

05.32.32-2-1 Egne 0 -17.735 0 -8.972 0 -4.289 



0 -17.735 0 -8.972 0 -4.289 

05.32.35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og 

befordring 

112 

0 245 0 0 0 

05.32.35-1 Drift BV 112 0 245 0 0 0 

05.32.35-1-1 Egne 112 0 245 0 0 0 

000 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring 

26 0 245 0 0 0 

010 Hjælp til boligindretning (Servicelovens pgf. 116) 

87 0 0 0 0 0 

05.38 Tilbud til voksne med særlige behov 8.197 

0 2.398 6.797 -975 0 



305 

0 0 0 120 0 

05.38.44-1 Drift BV 305 0 0 0 120 0 

05.38.44-1-1 Egne 305 0 0 0 120 0 

003 Ambulant behandling 

305 0 0 0 120 0 



4.469 

0 4.200 0 300 0 

05.38.45-1 Drift BV 4.469 0 4.200 0 300 0 

05.38.45-1-1 Egne 4.469 0 4.200 0 300 0 


(pgf. 101) 

4.469 0 4.200 0 300 0 

05.38.53 Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 

97-99) 

3.423 

0 -1.802 6.797 -1.395 0 

05.38.53-1 Drift BV 3.423 0 -1.802 6.797 -1.395 0 

05.38.53-1-1 Egne 3.423 0 -1.802 6.797 -1.395 0 

004 Kontaktpersonordning for døvblinde (pgf. 98) 

3.423 0 -1.802 6.797 -1.395 0 

06 Fællesudgifter og administration m.v. 1.239 

0 967 0 593 0 

06.45 Administrativ organisation 1.239 

0 967 0 593 0 

06.45.51 Sekretariat og forvaltninger 1.239 

0 967 0 593 0 

06.45.51-1 Drift BV 1.239 0 967 0 593 0 

06.45.51-1-1 Egne 1.239 0 967 0 593 0 


1.239 0 967 0 593 0


- 14 - 


Budget 




Udgift 

Indtægt 

1.05 Familieområdet - Anlæg - Ikke decentraliseret område 

73.294 -23.773 65.559 -4.538 37.803 -28.578 

00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 12.686 -2.430 11.619 -4.538 22.766 -3.936 

00.25 Faste ejendomme 12.686 -2.430 11.619 -4.538 22.766 -3.936 

00.25.13 Andre faste ejendomme 5.178 -2.358 3.218 -2.862 14.627 -2.620 

00.25.13-3 Anlæg BV 5.178 -2.358 3.218 -2.862 14.627 -2.620 

00.25.13-3-1 Egne 5.373 0 357 0 15.144 0 


0 0 357 0 0 0 

000 Funktionel tilpasning af SOC ejendomme - 

(KB-10-105-0251304) 

254 0 0 0 681 0 

000 Ekstern bistand ifm. vækstpakken 2010 - (KB-10-105-0251305) 

1 0 0 0 -405 0 

000 Opbremsningskrav 2011 - samlet - (KB-11-105-0251304) 

5.117 0 0 0 14.868 0 

000 KB vedligehold 2011 - (KB-11-105-0251305) 

1 0 0 0 0 0 

00.25.13-3-2 Selvejende/privat -195 -2.358 2.862 -2.862 -517 -2.620 

000 Salg af Kirkegårdsvej 1, Århus - (AB-08-105-02513) 

-254 -2.358 0 0 12 -2.620 

000 Realdaniatilskud - Andelssamfundet Hjortshøj - 

(AB-08-105-025131401) 

58 0 2.862 -2.862 -529 0 

00.25.18 Driftssikring af boligbyggeri 7.508 -72 8.401 -1.676 8.139 -1.316 

00.25.18-3 Anlæg BV 7.508 

-72 8.401 -1.676 8.139 -1.316 

00.25.18-3-1 Egne 6.563 -16 6.873 0 5.140 -1.316 

000 Lovkrævede HPFI elinstallationer - (AB-09-105-0251803) 

222 0 0 0 222 0 

000 Genopretning - (KB-09-105-0251303) 

1.971 -3 0 0 2.324 0 

003 Fremrykning genopretning 2011 - (KB-09-105-0251304) 

0 0 6.151 0 0 0 

003 Fremrykning genopretning 2012 - (KB-09-105-0251305) 

0 0 -4.211 0 0 0 

003 2009 serv.del, fællesanlægspujle, komm. bofællessk - 

(KB-09-105-0251801) 

0 0 -596 0 0 0 

003 Servicearealtilskud 2011 - (KB-09-105-02518-05) 

0 0 0 0 0 -1.316 

000 Fremryking edbinstallationer og overfaldsalarm - 

(KB-09-105-5385201) 

372 0 5.528 0 -686 0 

000 Fremrykning edbinstallationer 2011 - (KB-10-105-002) 

2.466 0 0 0 0 0 

000 Statens Skråtpræmie - Snåstrup - (KB-10-105-02513-02) 

0 0 0 0 -41 0 

000 Energipuljen i AffaldVarme Århus - Snåstrup - 

(KB-10-105-02513-03) 

0 -10 0 0 -41 0 

003 Fremrykning genopretning vækstpakke II - 

(KB-10-105-0251801) 

109 0 0 0 123 0 

000 KB Pulje ifm. kommunale servicearealer (2010) - 

(KB-10-105-0251802) 

0 0 0 0 400 0 

000 Lov- og personsikkerhedsmålrettet arbejde - 

(KB-11-105-0251803) 

1.424 -2 0 0 2.839 0 

00.25.18-3-2 Selvejende/privat 945 -56 1.527 -1.676 2.999 0 

000 Skødstrup - Serviceareal ifm. bofællesskab - 

(AB-09-105-0251804) 

3 -56 0 0 2.386 0 

003 Servicearealtilskud - (AB-09-105-0251805) 

0 0 0 -1.676 0 0 

000 Hjortshøj - Serviceareal ifm. bofællesskab andelss - 

(AB-10-105-0251801) 

942 0 1.527 0 113 0 

000 Serviceareal Østervang - 5 almene boliger - 

(AB-11-105-0251301) 

0 0 0 0 500 0 

05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 60.608 -21.343 53.940 0 15.037 -24.642 

05.28 Tilbud til børn og unge med særlige behov 385 -16.753 0 0 373 -18.673 

05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 74 -3.015 0 0 0 -2.000 

05.28.21-3 Anlæg BV 

74 -3.015 0 0 0 -2.000 

05.28.21-3-2 Selvejende/privat 74 -3.015 0 0 0 -2.000 

000 Grenåvej 129 - salg - (AB-10-105-52821-01) 

74 -3.015 0 0 0 -2.000 

05.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge 311 -13.738 0 0 373 -16.673 

05.28.23-3 Anlæg BV 

311 -13.738 0 0 373 -16.673 

05.28.23-3-2 Selvejende/privat 311 -13.738 0 0 373 -16.673 

000 Rishøjvej 3, Risskov - salg af ejendom - (AB-10-105-52823-02) 

232 -11.015 0 0 300 -13.950 

000 Viborgvej 70 - Indtægter ifm. ejendomssalg - 

(AB-11-105-52823-01) 

78 -2.723 0 0 73 -2.723


- 15 - 


Budget 




Udgift 

Indtægt 

05.32 Tilbud til ældre og handicappede 43.151 

0 43.935 0 8.699 -869 

05.32.30 Ældreboliger 21.731 

0 17.778 0 9.167 0 

05.32.30-3 Anlæg BV 21.731 

0 17.778 0 9.167 0 

05.32.30-3-2 Selvejende/privat 21.731 0 17.778 0 9.167 0 

000 Søndervangen 90 - boligdelen - (AB-06-105-06290) 

47 0 0 0 77 0 

000 Skødstrup, bofællesskab til udv. hæmmede - 

(AB-08-105-053230-082) 

6.880 0 8.155 0 -3.605 0 

000 Andelssamfundet i Hjortshøj - (AB-08-105-53230-081) 

11.665 0 12.704 0 3.225 0 

000 AB 2009 Ikke stedfæstede boligprojekter - 

(AB-09-105-53230-001) 

0 0 -3.082 0 3.070 0 

000 Brendstrupgaard (hjemløseplanen) - (AB-11-105-053230-01) 

0 0 0 0 2.400 0 

000 Østervang - opførelse af 5 almene boliger - 

(AB-11-105-53233-01) 

3.140 0 0 0 4.000 0 

05.32.32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 21.420 

0 26.158 0 -468 -869 

05.32.32-3 Anlæg BV 21.420 

0 26.158 0 -468 -869 

05.32.32-3-2 Selvejende/privat 21.420 0 26.158 0 -468 -869 

001 Servicedelen - Søndervangen 90 - (AB-06-105-06291) 

79 0 0 0 0 -869 

000 Boformspladser og servicearealer ved Snåstrup - 

(AB-08-105-053232-02) 

250 0 0 0 250 0 

000 Erstatningsbyggeri for Karavana og Lyngåkollegiet - 

(AB-09-105-53232-01) 

21.090 0 26.158 0 -718 0 

05.38 Tilbud til voksne med særlige behov 17.072 -4.590 10.005 0 5.965 -5.100 

05.38.42 Botilbud for personer med særlige sociale 

problemer (pgf. 109-110) 

5.664 

-1.900 0 0 5.750 -5.100 

05.38.42-3 Anlæg BV 5.664 -1.900 0 0 5.750 -5.100 

05.38.42-3-2 Selvejende/privat 5.664 -1.900 0 0 5.750 -5.100 

000 Nørre Alle 25 - Værested ved Kirkens Korshær - 

(AB-10-105-53842-01) 

5.554 0 0 0 5.650 -2.000 

000 Mejlgade 36, 8000 Århus C - salg - (AB-10-105-53842-02) 

109 -1.900 0 0 100 -3.100 



1.493 

-2.690 0 0 -1.050 0 

05.38.44-3 Anlæg BV 1.493 -2.690 0 0 -1.050 0 

05.38.44-3-2 Selvejende/privat 1.493 -2.690 0 0 -1.050 0 

000 Køb af ejerlejligheden Brendstrupvej 23-25 Århus N - 

(AB-11-105-53844-01) 

1.493 -2.690 0 0 -1.050 0 



0 

0 0 0 1.000 0 

05.38.45-3 Anlæg BV 

0 

0 0 0 1.000 0 

05.38.45-3-2 Selvejende/privat 0 0 0 0 1.000 0 

000 Center for Misbrugsbehandling - Sumatravej 3 - 

(AB-11-105-053845-01) 

0 0 0 0 1.000 0 

05.38.50 Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) 5.522 

0 0 0 5.404 0 

05.38.50-3 Anlæg BV 5.522 

0 0 0 5.404 0 

05.38.50-3-2 Selvejende/privat 5.522 0 0 0 5.404 0 

000 Snåstrup Vestergård - Fase 2 - (AB-10-105-53850-01) 

5.522 0 0 0 5.404 0 

05.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) 1.413 

0 0 0 2.228 0 

05.38.52-3 Anlæg BV 1.413 

0 0 0 2.228 0 

05.38.52-3-1 Egne 1.413 0 0 0 2.228 0 

000 K.B. It-kabling - (KB-09-105-053852-01) 

0 0 0 0 1.221 0 

000 KB IT-handleplansystem - (KB-09-105-053852-02) 

-11 0 0 0 0 0 

000 IT-kabling, beløb overført fra central IT-pulje - 

(KB-09-105-053852-080) 

11 0 0 0 -11 0 

000 It-kabling - (KB-10-105-001) 

1.413 0 0 0 1.018 0 

05.38.59 Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) 2.980 

0 10.005 0 -7.367 0 

05.38.59-3 Anlæg BV 2.980 

0 10.005 0 -7.367 0 

05.38.59-3-2 Selvejende/privat 2.980 0 10.005 0 -7.367 0 

000 Erstatningsbyggeri for væksthusene - (AB-09-105-53859-01) 

1.791 0 10.005 0 -8.668 0 

000 Ny Frederiksbjerg - (AB-09-105-53859-02) 

0 0 0 0 0 0 

000 Dagtilbud - omlægning indenfor voksen handicapomr. - 

(AB-11-105-53859-01) 

1.189 0 0 0 1.300 0


- 16 - 


Budget 




Udgift 

Indtægt 

1.41 Beskæftigelsesområdet - Administration - Decentraliseret 

område 

BV 344.791 -43.634 291.825 0 15.805 0 

06 Fællesudgifter og administration m.v. 344.791 -43.634 291.825 0 15.805 0 

06.45 Administrativ organisation 344.791 -43.634 291.825 0 15.805 0 

06.45.51 Sekretariat og forvaltninger 141.733 -12.835 132.439 0 18.700 0 

06.45.51-1 Drift 141.733 -12.835 132.439 0 18.700 0 

06.45.51-1-1 Egne 141.733 -12.835 132.439 0 18.700 0 


141.733 -12.835 132.439 0 18.700 0 



203.058 

-30.799 159.386 0 -2.895 0 

06.45.53-1 Drift 203.058 -30.799 159.386 0 -2.895 0 

06.45.53-1-1 Egne 203.058 -30.799 159.386 0 -2.895 0 


203.058 -30.799 159.386 0 -2.895 0


- 17 - 


Budget 




Udgift 

Indtægt 

1.42 Beskæftigelsesområdet - Styrbart område - Decentraliseret 

område 

BV 73.692 -7.716 69.527 -8.518 6.262 -932 

00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger -1.259 -2.792 59 -3.387 0 -1.194 

00.25 Faste ejendomme -1.259 -2.792 59 -3.387 0 -1.194 

00.25.13 Andre faste ejendomme -1.259 -2.792 59 -3.387 0 -1.194 

00.25.13-1 Drift -1.259 -2.792 59 -3.387 0 -1.194 

00.25.13-1-1 Egne -1.259 -2.792 59 -3.387 0 -1.194 


-1.259 -2.792 59 -3.387 0 -1.194 

03 Undervisning og kultur 35.648 -1.071 30.270 0 8.434 0 

03.22 Folkeskolen m.m. 22.840 -1.071 28.770 0 -7.728 0 

03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning 22.840 -1.071 28.770 0 -7.728 0 

03.22.14-1 Drift 22.840 -1.071 28.770 0 -7.728 0 

03.22.14-1-1 Egne 22.840 -1.071 28.770 0 -7.728 0 

000 Ungdommens Uddannelsesvejledning 

22.840 -1.071 28.770 0 -7.728 0 

03.30 Ungdomsuddannelser 12.808 

0 1.500 0 16.162 0 

03.30.44 Produktionsskoler 1.365 

0 1.500 0 -270 0 

03.30.44-1 Drift 1.365 

0 1.500 0 -270 0 

03.30.44-1-1 Egne 1.365 0 1.500 0 -270 0 

002 Grundtilskud til produktionsskoler 

1.365 0 1.500 0 -270 0 

03.30.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 11.443 

0 0 0 16.432 0 

03.30.46-1 Drift 11.443 

0 0 0 16.432 0 

03.30.46-1-1 Egne 11.443 0 0 0 16.432 0 

000 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 

11.443 0 0 0 16.432 0 

05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 9.152 -3.813 11.258 -5.131 -1.034 262 

05.38 Tilbud til voksne med særlige behov 770 

0 900 0 0 0 

05.38.58 Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) 770 

0 900 0 0 0 

05.38.58-1 Drift 770 

0 900 0 0 0 

05.38.58-1-1 Egne 770 0 900 0 0 0 


problemer 

770 0 0 0 0 0 


0 0 900 0 0 0 

05.68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 3.813 -3.813 5.131 -5.131 -262 262 

05.68.96 Servicejob 3.813 -3.813 5.131 -5.131 -262 262 

05.68.96-1 Drift 3.813 

0 5.131 0 -262 0 

05.68.96-1-1 Egne 3.813 0 5.131 0 -262 0 

091 Tilskud vedrørende servicejob (Lov om ophævelse af Lov om 

servicejob) 

3.813 0 5.131 0 -262 0 


05.68.96-2-1 Egne 0 -3.813 0 -5.131 0 262 

004 Tilskud til servicejob (Lov om ophævelse af Lov om servicejob) 

0 -3.813 0 -5.131 0 262 



4.568 

0 5.227 0 -772 0 

05.72.99 Øvrige sociale formål 4.568 

0 5.227 0 -772 0 

05.72.99-1 Drift 4.568 

0 5.227 0 -772 0 

05.72.99-1-1 Egne 4.568 0 5.227 0 -772 0 


4.568 0 5.227 0 -772 0 

06 Fællesudgifter og administration m.v. 30.152 -39 27.941 0 -1.138 0 

06.45 Administrativ organisation 30.152 -39 27.941 0 -1.138 0 

06.45.51 Sekretariat og forvaltninger 23.773 -39 16.041 0 -3.146 0 

06.45.51-1 Drift 23.773 

-39 16.041 0 -3.146 0 

06.45.51-1-1 Egne 23.773 -39 16.041 0 -3.146 0 


23.773 -39 16.041 0 -3.146 0


- 18 - 




6.379 

Budget 




Udgift 

Indtægt 

0 11.900 0 2.008 0 

06.45.53-1 Drift 6.379 

0 11.900 0 2.008 0 

06.45.53-1-1 Egne 6.379 0 11.900 0 2.008 0 


5.401 0 0 0 0 0 

001 Administrative udgifter i 2010 til andre aktører vedr. 

ikke-forsikrede ledige 

0 0 10.000 0 2.008 0 

002 Administrative udgifter i 2010 til andre aktører vedr. forsikrede 

ledige 

978 0 1.900 0 0 0


- 19 - 


Budget 




Udgift 

Indtægt 

1.43 Beskæftigelsesområdet - Styrbart, budgetgaranteret område - 

Decentraliseret område 

BV 444.123 -189.632 360.491 -138.406 14.094 23.878 

03 Undervisning og kultur 9.107 -3.084 9.130 -2.986 147 4 

03.30 Ungdomsuddannelser 9.107 -3.084 9.130 -2.986 147 4 

03.30.45 Erhvervsgrunduddannelser 9.107 -3.084 9.130 -2.986 147 4 

03.30.45-1 Drift 9.107 

0 9.130 0 147 0 

03.30.45-1-1 Egne 9.107 0 9.130 0 147 0 

000 Erhvervsgrunduddannelser 

4.113 0 4.094 0 141 0 

001 Skoleydelse 

3.117 0 3.121 0 -42 0 

002 Undervisningsudgifter på kommunale institutioner og tilskud til 

særlige undervisningsforløb 

1.435 0 1.915 0 48 0 

003 Supplerende tilskud 

441 0 0 0 0 0 


03.30.45-2-1 Egne 0 -3.084 0 -2.986 0 4 

001 Refusion af udgifter med 65 pct. på gruppering 001 

0 -2.352 0 -2.029 0 4 

002 Refusion af udgifter med 50 pct. på gruppering 002 og 003 

0 -732 0 -958 0 0 

05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 435.017 -186.548 351.361 -135.419 13.947 23.874 

05.46 Tilbud til udlændinge 281 

0 0 0 700 0 

05.46.60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v. 281 

0 0 0 700 0 

05.46.60-1 Drift 281 

0 0 0 700 0 

05.46.60-1-1 Egne 281 0 0 0 700 0 

014 Tolkeudgifter 

281 0 0 0 700 0 

05.57 Kontante ydelser 182 -91 70.752 -35.216 -70.752 35.216 

05.57.71 Sygedagpenge 42 -21 70.468 -35.075 -70.468 35.075 

05.57.71-1 Drift 42 

0 70.468 0 -70.468 0 

05.57.71-1-1 Egne 42 0 70.468 0 -70.468 0 

007 Afløb af driftsudgifter ifm. aktive tilbud til modtagere af 

sygedagpenge med 50 pct. refusion efter kapitel 10 og 11 samt 

udgifter til hjælpemidler, jf. kapitel 14 og pgf. 76-77 og 82 i lov 

om en aktiv beskæftigelsesindsats 

35 0 70.468 0 -70.468 0 

009 Udgifter til hjælpemidler og befordringsgodtgørelse efter §§ 

76-77 og 82 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 

7 0 0 0 0 0 

05.57.71-2 Statsrefusion 0 

-21 0 -35.075 0 35.075 

05.57.71-2-1 Egne 0 -21 0 -35.075 0 35.075 

002 Refusion af sygedagpenge med 50 pct. refusion (grp. 003, 005, 

008 og 009) 

0 -3 0 0 0 0 

008 Refusion af driftsudgifter med 50 pct. refusion (grp. 007) 

0 -18 0 -35.075 0 35.075 

05.57.75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere 140 -70 284 -142 -284 142 

05.57.75-1 Drift 140 

0 284 0 -284 0 

05.57.75-1-1 Egne 140 0 284 0 -284 0 

012 Hjælp til opkvalificering og hjælpemidler med 50 pct. refusion 

(Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats pgf. 99 og 100) 

140 0 284 0 -284 0 


-70 0 -142 0 142 

05.57.75-2-1 Egne 0 -70 0 -142 0 142 

002 Refusion af udgifterne med 50 pct. refusion på gruppering 004, 

011. 012, 015 og 016 minus gruppering 093 

0 -70 0 -142 0 142 

05.58 Revalidering 27.109 -10.437 92.176 -15.003 -70.675 3.053 

05.58.80 Revalidering 11.789 -3.450 67.595 -3.880 -62.220 -1.320 

05.58.80-1 Drift 11.789 -893 67.595 0 -62.220 0 

05.58.80-1-1 Egne 11.789 -893 67.595 0 -62.220 0 

000 Revalidering 

58 -810 0 0 0 0 

003 Hjælpemidler og befordringsgodtgørelse under revalidering med 

50 pct. refusion 

4.916 -83 7.088 0 -2.213 0 

006 Tilskud til selvstændig virksomhed med 50 pct. refusion (Lov 

om aktiv socialpolitik pgf. 65) 

280 0 507 0 -7 0 

007 Afløb af driftsudgifter ifm. revalidering og uddannelsesaktiviteter 

(Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kapitel 10 og Lov om 

aktiv socialpolitik pgf. 12) 

6.535 0 60.000 0 -60.000 0


- 20 - 


Budget 




Udgift 

Indtægt 

05.58.80-2 Statsrefusion 0 -2.556 0 -3.880 0 -1.320 

05.58.80-2-1 Egne 0 -2.556 0 -3.880 0 -1.320 

002 Refusion af udgifter med 50 pct. refusion på gruppering 001, 

003, 006 pg 012, minus 091 og 093 

0 -2.556 0 -3.550 0 788 

004 Refusion af løntilskud og revalideringsydelser med 65 pct. 

refusion på gruppering 008, 011, 097 og 098 minus 092 

0 0 0 -330 0 -2.108 

05.58.81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i 

løntilskudsstillinger i målgruppe pgf. 2, nr. 6, jf. 

lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere 

skånejob) 

15.320 

-6.987 24.581 -11.123 -8.455 4.373 

05.58.81-1 Drift 15.320 -259 24.581 0 -8.455 0 

05.58.81-1-1 Egne 15.320 -259 24.581 0 -8.455 0 

000 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i 

løntilskudsstillinger i målgruppe pgf. 2, nr. 6, jf. Lov om en aktiv 

beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) samt modtagere af 

ledighedsydelse 

1.863 -259 2.334 0 -34 0 

003 Afløb af driftsudgifter ifm. aktive tilbud for personer på 

ledighedsydelsektiv jf. pgf. 32, stk. 1 nr. 2 og 3, pgf. 32 stk. 2, 

pgf. 73 b, 74, og 82 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 

68 0 10.000 0 -10.000 0 

004 Udgifter til hjælpemidler og befordringsgodtgørelse efter §§ 

76-77 og 82 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 

0 0 0 0 325 0 

008 Løntilskud til personer i løntilskudsstillinger efter pgf. 51 i 

målgrp. pgf. 2, nr.6, jf. lov om aktiv beskæftigelsesindsats 

(tidligere skånejob) med 50 pct. refusion (§63 og §64,stk. 5 i 

lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) 

10.360 0 10.000 0 0 0 

012 Driftsudgifter til personer i fleksjob, personer i 

løntilskudsstillinger i målgruppe § 2, nr. 6 (tidligere skånejob) 

og handicappede personer i målgruppe § 2, nr. 8 efter §§ 74, 

76-77 og 99 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 

3.030 0 2.246 0 1.254 0 


05.58.81-2-1 Egne 0 -6.729 0 -11.123 0 4.373 

005 Refusion af udgifter til ledighedsydelse og løntilskud m.v. med 

50 pct. refusion (grp. 004, 008, 009, 012, 101, 102, 106 og 

107) 

0 -6.729 0 -11.123 0 4.373 

05.68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 407.446 -176.020 188.434 -85.200 154.675 -14.395 

05.68.90 Beskæftigelsesordninger 346.376 -143.856 0 0 180.942 0 

05.68.90-1 Drift 346.376 -13.913 0 0 180.942 0 

05.68.90-1-1 Egne 346.376 -13.913 0 0 180.942 0 

000 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 

574 0 0 0 0 0 

001 Driftsudgifter til ordinær uddannelse for dagpengemodtagere 

27.393 -32 0 0 31.000 0 

002 Øvrige driftsudgifter for dagpengemodtagere 

52.991 0 0 0 37.762 0 

003 Driftsudgifter til ordinær uddannelse for 

kontanthjælpsmodtagere m.v. 

9.721 0 0 0 0 0 

004 Øvrige driftsudgifter for kontanthjælpsmodtagere m.v. 

137.429 -13.882 0 0 112.180 0 


revalidender/forrevalidender 

30.838 0 0 0 0 0 

006 Øvrige driftsudgifter for revalidender/forrevalidender 

24.546 0 0 0 0 0 


sygedagpengemodtagere 

1.394 0 0 0 0 0 

008 Øvrige driftsudgifter for sygedagpengemodtagere 

41.559 0 0 0 0 0 

009 Øvrige driftsudgifter for ledighedsydelsesmodtagere 

19.930 0 0 0 0 0 


05.68.90-2-1 Egne 0 -129.943 0 0 0 0 

001 Refusion af driftsudgifter med 50 pct. under det fælles driftsloft, 

jf. pgf. 118, stk. 2, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 

0 -129.943 0 0 0 0 

05.68.91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige 16.738 -2.706 46.621 0 -68.174 -3.538 

05.68.91-1 Drift 16.738 -310 91.473 0 -68.174 0 

05.68.91-1-1 Egne 16.738 -310 91.473 0 -68.174 0 

000 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige 

0 -2 0 0 0 0 

001 Afløbsudgifter for 2010 vedr.vejledning og opkvalificering (inkl. 

undervisningsmaterialer) vedr. forsikrede ledige, jf. pgf. 32, stk. 

1 og §§ 76-77 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 

3.568 0 68.623 0 -61.623 0 

002 Afløbsudgifter for 2010 vedr. bonusbetaling til andre aktører 

vedr. forsikrede ledige henvist efter 1.januar 2010, jf. pgf. 

26-32 i styringsloven 

10.531 0 15.619 0 -5.819 0


- 21 - 


Budget 




Udgift 

Indtægt 

003 Afløbsudgifter for 2010 vedr. driftstilskud til andre aktører vedr. 

forsikrede ledige, jf. pgf. 26-32 i styringsloven 

1.276 0 5.543 0 -843 0 

004 Afløbsudgifter for 2010 vedr. flyttehjælp, 

administrationsudgifter ved partnerskabsaftaler og 

opkvalificering ved ansættelse vedr. forsikrede ledige, jf. pgf. 8, 

81a og 99 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og 

forsøgsbekendtgørelse 

1 0 238 0 500 0 

006 Hjælpemidler m.v. vedr. forsikrede ledige og beskæftigede med 

50 pct. refusion (ekskl. undervisningsmaterialer), jf. pgf. 76, 77 

og 100 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 

730 0 1.449 0 -749 0 

019 Udgifter og tilskud til initiativer vedr. større 

virksomhedslukninger, for forsikrede og ikke-forsikrede 

personer jf. pgf. 43 i styringsloven 

466 -308 0 0 360 0 

020 Tilskud for 2010 til flaskehalsproblemer for forsikrede ledige, jf. 

pgf. 42 i styringsloven 

167 0 0 0 0 0 

05.68.91-2 Statsrefusion 0 -2.396 -44.853 0 0 -3.538 

05.68.91-2-1 Egne 0 -2.396 -44.853 0 0 -3.538 

004 Refusion af udgifter til hjælpemidler og personlig assistance til 

handicappede med 50 pct. refusion (grp. 006, 007, og 008) 

0 -365 -725 0 0 0 

005 Refusion af driftsudgifter ved aktivering af forsikrede ledige, 

herunder udgifter til vejledning og opkvalificering, andre aktører 

og flyttehjælp m.v. (gruppering 001, 002, 003 og 004) med op 

til 50 pct. refusion indenfor et rådighedsbeløb, jf. 

0 -2.031 -44.128 0 0 -3.538 

05.68.98 Beskæftigelsesordninger 44.332 -29.458 141.813 -85.200 41.907 -10.857 

05.68.98-1 Drift 44.332 -15.247 141.813 0 41.907 0 

05.68.98-1-1 Egne 44.332 -15.247 141.813 0 41.907 0 


16.204 -15.222 15.000 0 20.918 0 

004 Særligt tilrettelagte projekter i kommunalt regi (Lov om en aktiv 

beskæftigelsesindsats pgf. 32, stk. 1, nr. 2) 

0 0 48.877 0 54.288 0 

005 Særligt tilrettelagte projekter i privat regi (Lov om en aktiv 


618 0 15.175 0 -15.175 0 

006 Arbejdsmarkedsuddannelser (Lov om en aktiv 


0 0 3.000 0 -102.000 0 

007 Andre uddannelser og andre korte vejledningsforløb (Lov om en 

aktiv beskæftigelsesindsats pgf. 32) 

0 0 45.777 0 69.223 0 

008 Tilskud for 2010 til jobcentre til ikke forsikrede ledige fra den 

statslige flaskehalsbevilling (Styringsloven pgf. 42) 

0 0 -3.000 0 3.000 0 

009 Lønudgifter ved ansættelse af kontanthjælpsmodtagere og 

selvforsørgende med løntilskud i kommunale virksomheder m.v. 

(Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 55) 

-20 0 0 0 0 0 

010 Tilskud til befordring til arbejdssøgende og andre særlige 

aktiviteter efter par. 7 i LAB 

708 -24 0 0 -1.100 0 

011 Udgifter til hjælpemidler til aktiverede kontanthjælpsmodtagere 

(Lov om aktiv beskæftigelsesindsats pgf. 76 og 77) 

422 0 700 0 600 0 

012 Udgifter til mentor, jf. Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 

pgf. 78-81 

6.642 0 2.784 0 1.916 0 

013 Udgifter til opkvalificering af ansatte og til introduktion ved 

ansættelse for kontanthjælpsmodtagere (Lov om en aktiv 

beskæftigelsesindsats pgf. 99 og 101) 

0 0 13.000 0 -13.000 0 

015 Vejledning og opkvalificering af unge 15-17 årige (lov om en 

aktiv beskæftigelsesindsats § 75b) 

2.834 0 0 0 2.777 0 

017 Udgifter til mentor for flere personer, jf. lov om en aktiv 

beskæftigelsesindsats § 78-81 (§ 80, stk. 2, 2. punktum) 

16.924 0 0 0 20.960 0 

020 Driftsudgifter til ledige selvforsørgende efter § 75 a i Lov om en 

aktiv beskæftigelsesindsats 

0 0 500 0 -500 0 


05.68.98-2-1 Egne 0 -14.212 0 -85.200 0 -10.857 

007 Refusion af driftsudgifter i f.m. aktiveringstilbud, udd.aktiviteter 

m.v. med 50 pct. refusion (pgf. 100,stk. 2 og 3 i Lov om aktiv 

socialpolitik og Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats pgf. 118, 

stk. 1, og 119, stk. 1) 

0 -801 0 -83.500 0 1.662 

008 Refusion af udgifter til hjælpemidler, mentorudgifter og til 

15-17-årige med 50 % refusion 

0 -13.411 0 -1.700 0 -12.519


- 22 - 


Budget 




Udgift 

Indtægt 

1.44 Beskæftigelsesområdet - Ikke styrbart område - Ikke 

decentraliseret område 

5.975.846 -2.207.741 5.876.991 -2.482.792 88.646 308.474 

05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 5.918.133 -2.202.204 5.744.491 -2.372.612 167.300 198.294 

05.46 Tilbud til udlændinge 15.641 -43.767 11.677 -35.320 2.445 -7.282 

05.46.60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v. 6.268 -37.423 4.632 -31.721 0 -4.710 

05.46.60-1 Drift 6.268 -34.289 4.632 -29.405 0 -4.710 

05.46.60-1-1 Egne 6.268 -34.289 4.632 -29.405 0 -4.710 

001 Udgifter til tilbud til ydelsesmodtagere ifølge integrationslovens 

pgf. 23a 

BV 2.116 0 4.632 0 0 0 

003 Udgifter til tilbud til ydelsesmodtagere ifølge integrationslovens 

pgf. 23 c samt pgf. 24 b 

BV 2.524 0 0 0 0 0 

004 Udgifter til mentor for ydelsesmodtagere ifølge 

integrationslovens pgf. 23 d 

BV 20 0 0 0 0 0 

005 Udgifter til tilbud til selvforsørgende ifølge integrationslovens 

pgf. 23 a 

BV 1.406 0 0 0 0 0 

007 Udgifter til tilbud til selvforsørgende ifølge integrationslovens 

pgf. 23 c 

BV 152 0 0 0 0 0 

008 Udgifter til mentor for selvforsørgende ifølge integrationslovens 

pgf. 23 d 

BV 50 0 0 0 0 0 

092 Tilskud til mindreårige uledsagede asylansøgere 

BV 

0 -713 0 -629 0 -84 

097 Grundtilskud for udlændinge omfattet af 

introduktionsprogrammet (pgf. 45,stk. 4 i integrationsloven) 

BV 

0 -27.266 0 -26.499 0 -1.645 

100 Resultattilskud for udlændinge der påbegynder 

kompetencegivende uddannelse ifølge integrationslovens pgf. 

45 stk. 8 

BV 

0 -2.143 0 -1.136 0 -485 

102 Resultattilskud for udlændinge der kommer i ordinær 

beskæftigelse ifølge integrationslovens pgf. 45 stk. 8 

BV 

0 -4.167 0 -1.141 0 -2.496 


05.46.60-2-1 Egne 0 -3.134 0 -2.316 0 0 

001 Refusion af udgifterne på gruppering 001-011 + 015-016 BV 

0 -3.134 0 -2.316 0 0 

05.46.61 Introduktionsydelse 6.660 -3.381 6.740 -3.370 0 -1 

05.46.61-1 Drift 6.660 

-83 6.740 0 0 0 

05.46.61-1-1 Egne 6.660 -83 6.740 0 0 0 

000 Introduktionsydelse 

BV 

0 -29 0 0 0 0 

004 Ydelse til udlændinge 

BV 5.829 0 5.670 0 0 0 

005 Hjælp i særlige tilfælde for udlændinge 

BV 832 0 1.071 0 0 0 

090 Tilbagebetaling vedrørende ydelse med 75 pct. refusion BV 

0 -20 0 0 0 0 

091 Tilbagebetaling vedrørende ydelse med 50 pct. refusion BV 

0 -25 0 0 0 0 

092 Tilbagebetaling vedrørende hjælp i særlige tilfælde m.v. med 75 BV 

pct. refusion 

0 -1 0 0 0 0 

093 Tilbagebetaling vedrørende hjælp i særlige tilfælde m.v. med 50 BV 

pct. refusion 

0 -9 0 0 0 0 

05.46.61-2 Statsrefusion 0 -3.297 0 -3.370 0 -1 

05.46.61-2-1 Egne 0 -3.297 0 -3.370 0 -1 

004 Refusion vedrørende introduktionsydelse for udlændinge BV 

0 -2.887 0 -3.370 0 535 

005 Refusion vedrørende hjælp i særlige tilfælde m.v. for 

udlændinge 

BV 

0 -410 0 0 0 -536 

05.46.65 Repatriering 2.713 -2.963 305 -229 2.445 -2.571 

05.46.65-1 Drift 2.713 -250 305 0 2.445 0 

05.46.65-1-1 Egne 2.713 -250 305 0 2.445 0 

001 Hjælp til repatriering 

BV 2.713 0 305 0 2.495 0 

090 Resultattilskud for repatriering 

BV 

0 -250 0 0 -50 0 

05.46.65-2 Statsrefusion 0 -2.713 0 -229 0 -2.571 

05.46.65-2-1 Egne 0 -2.713 0 -229 0 -2.571 

001 Refusion vedrørende hjælp til repatriering med 100 pct. refusion BV 

0 -2.713 0 -229 0 -2.571 

05.48 Førtidspensioner og personlige tillæg 2.389.110 -894.412 2.349.845 -855.296 -8.428 6.483 

05.48.68 Førtidspension med 50 pct. refusion 256.092 -130.335 261.600 -133.206 -6.806 3.792 

05.48.68-1 Drift 256.092 -5.583 261.600 -5.223 -6.806 389 

05.48.68-1-1 Egne 256.092 -5.583 261.600 -5.223 -6.806 389 

000 Førtidspension med 50 pct. refusion 

BV 

6.588 -5.583 5.634 -5.223 0 389


- 23 - 


Budget 




Udgift 

Indtægt 

001 Højeste og mellemste førtidspension med 50 pct. refusion BV 173.774 0 217.884 0 -44.763 0 

002 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 50 pct. 

refusion 

BV 75.730 0 38.082 0 37.957 0 


05.48.68-2-1 Egne 0 -124.752 0 -127.983 0 3.403 

004 Refusion vedrørende højeste og mellemste førtidspension med 


BV 

0 -86.887 0 -108.942 0 22.382 

005 Refusion vedrørende almindelig og forhøjet almindelig 

førtidspension med 50 pct. refusion 

BV 

0 -37.865 0 -19.041 0 -18.979 

05.48.69 Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt efter 

regler gældende før1. januar 2003 

464.962 

-165.036 461.770 -160.593 -2.370 830 

05.48.69-1 Drift 464.962 -5.232 461.770 0 -2.370 0 

05.48.69-1-1 Egne 464.962 -5.232 461.770 0 -2.370 0 

000 Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt efter regler 

gældende før 1. januar 2003 

BV 8.379 -5.232 2.932 0 0 0 

001 Højeste og mellemste førtidspension med 35 pct. refusion BV 397.189 0 393.709 0 2.983 0 

002 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 35 pct. 

refusion 

BV 59.394 0 65.128 0 -5.353 0 


05.48.69-2-1 Egne 0 -159.804 0 -160.593 0 830 

004 Refusion vedrørende højeste og mellemste førtidspension med 


BV 

0 -139.016 0 -137.798 0 -1.044 

005 Refusion vedrørende almindelig og forhøjet almindelig 

førtidspension med 35 pct. refusion 

BV 

0 -20.788 0 -22.795 0 1.874 

05.48.70 Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt efter 

regler gældende fra1. januar 2003 

1.668.057 

-599.041 1.626.475 -561.496 748 1.861 

05.48.70-1 Drift 1.668.057 -38.781 1.626.475 0 748 0 

05.48.70-1-1 Egne 1.668.057 -38.781 1.626.475 0 748 0 

000 Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt efter regler 

gældende fra1. januar 2003 

BV 67.314 -38.781 22.200 0 6.067 0 

001 Førtidspension med 35 pct. refusion 

BV 1.600.743 0 1.604.275 0 -5.319 0 


05.48.70-2-1 Egne 0 -560.260 0 -561.496 0 1.861 

002 Refusion vedr. førtidspension med 35 pct. refusion 

BV 

0 -560.260 0 -561.496 0 1.861 

05.57 Kontante ydelser 2.153.043 -523.056 2.106.720 -711.388 45.244 199.327 

05.57.71 Sygedagpenge 662.477 -208.094 729.069 -251.410 -56.133 43.597 

05.57.71-1 Drift 662.477 -17.878 729.069 -10.320 -56.133 -6.680 

05.57.71-1-1 Egne 662.477 -17.878 729.069 -10.320 -56.133 -6.680 

000 Sygedagpenge 

BV 258 0 0 0 0 0 

001 Sygedagpenge efter 52 uger uden refusion 

BV 156.688 0 192.450 0 -28.940 0 

002 Sygedagpenge uden refusion pga. manglende opfølgning BV 141 0 0 0 0 0 

003 Sygedagpenge med 50 pct. refusion 

BV 93.647 0 90.600 0 1.526 0 

004 Sygedagpenge med 50 pct. refusion til forældre med alvorligt 

syge børn jf. pgf. 19 a 

BV 1.359 0 1.000 0 0 0 

005 Sygedagpenge med 50 pct. refusion, jf. pgf. 62, stk. 4 og 5, i 

lov om sygedagpenge 

BV 74.960 0 140.000 0 -70.000 0 

006 Sygedagpenge med 30 pct. refusion til passive 

sygedagpengemodtagere, jf. pgf. 62, stk. 3, i lon om 

sygedagpenge 

BV 300.581 0 305.019 0 4.981 0 

008 Løntilskud med 50 pct. refusion ifm. sygedagpengemodtageres 

ansættelse med løntilskud, jf. pgf. 51, stk. 1, i lov om en aktiv 

beskæftigelsesindsats 

BV 150 0 0 0 300 0 

090 Regresindtægter vedrørende sygedagpenge 

BV 

0 -17.878 0 -10.320 0 -6.680 

091 Afløb af udgifter til sygedagpenge med 35 pct. refusion 

BV -4.573 0 0 0 -4.000 0 

092 Afløb af udgifter til sygedagpenge med 65 pct. refusion 

BV 39.266 0 0 0 40.000 0 


05.57.71-2-1 Egne 0 -190.216 0 -241.090 0 50.277 

002 Refusion af sygedagpenge med 50 pct. refusion (grp. 003, 005, 

008 og 009) 

BV 

0 -75.440 0 -45.800 0 -27.413 

004 Refusion af sygedagpenge med 50 pct. refusion til forældre med BV 

alvorligt syge børn, jf. pgf. 30, stk. 2 

0 -680 0 0 0 0 

006 Refusion af sygedagpenge og løntilskud med 65 pct. refusion 

(grp. 092 og 093) 

BV 

0 -25.523 0 -94.840 0 68.840


- 24 - 


Budget 




Udgift 

Indtægt 

007 Refusion af sygedagpenge med 35 pct. refusion (grp. 091) BV 

0 1.601 0 -100.450 0 101.850 

009 Refusion af sygedagpenge med 30 pct. refusion (grp. 006 og 

010) 

BV 

0 -90.174 0 0 0 -93.000 

05.57.72 Sociale formål 21.621 -13.246 21.778 -10.745 -2.884 1.398 

05.57.72-1 Drift 21.621 -4.195 21.778 0 -2.884 0 

05.57.72-1-1 Egne 21.621 -4.195 21.778 0 -2.884 0 

000 Sociale formål 

BV 360 -1.036 -712 0 912 0 

004 Udgifter vedrørende samværsret mv. med børn (Aktivloven, pgf. BV 

83 og 84) 

459 0 494 0 0 0 

006 Hjælp til udgifter til sygebehandling m.v. (Aktivloven, pgf. 82) BV 7.171 0 7.617 0 -617 0 

008 Hjælp til enkeltudgifter og flytning (Aktivloven, pgf. 81 og 85) BV 13.631 -3.159 14.379 0 -3.179 0 


05.57.72-2-1 Egne 0 -9.051 0 -10.745 0 1.398 


og 017 

BV 

0 -9.051 0 -10.745 0 1.398 

05.57.73 Kontanthjælp 580.836 -177.319 595.242 -219.282 -13.875 42.339 

05.57.73-1 Drift 580.836 -10.192 595.242 -10.907 -13.875 216 

05.57.73-1-1 Egne 580.836 -10.192 595.242 -10.907 -13.875 216 

000 Kontanthjælp 

BV 2.824 -3.503 4.719 -3.942 0 0 

001 Kontant- og starthjælp til personer som er visiteret til fleksjob, 

ikke refusionsberettiget (pgf. 100, stk. 1, pgf. 104, stk. 1-2 og 

pgf. 104 a i Lov om aktiv socialpolitik). 

BV 2.118 0 0 0 2.600 0 

002 Kontant- og starthjælp til personer uden rettidigt tilbud efter 

reglerne i kapitel 17 i Lov om aktiv beskæftigelsesindsats, ikke 

refusionsberettiget (pgf. 100, stk. 2, i Lov om aktiv socialpolitik) 

BV 9.601 0 0 0 10.000 0 

003 Kontanthjælp til sygemeldte personer, hvor kommunen ikke har BV 

foretaget sygeopfølgning efter § 12 b (§ 100a i lov om aktiv 

socialpolitik) 

30 0 0 0 500 0 

006 Afløb af udgifter til kontanthjælp m.v., der er ydet med 35 pct. 

refusion 

BV -2.109 0 0 0 0 0 

013 Kontanthjælp til forsørgere og starthjælp til gifte og samlevende BV 

fyldt 25 år med 30 pct. refusion (§ 25,stk.1,nr.1, § 25,stk.2 

nr.1 og2, § 25, stk. 5 og stk. 7, §25, stk.12 nr. 1 og stk. 13, § 

25a, og § 26, stk. 5 i Lov om aktiv socialpolitik) 

318.762 0 343.850 0 -26.496 0 

016 Særlig støtte med 30 pct. refusion (Pgf. 34 i Lov om aktiv 


BV 4.610 0 4.697 0 0 0 

018 Kontanthjælp til ikke-forsørgere og starthjælp til enlige fyldt 25 

år med 30 pct. refusion efter pgf. 25 stk. 1 nr. 2, stk. 2 nr. 3, 

stk.3, stk. 5 og 7, stk. 12 nr. 2, stk. 13,pgf. 25a, pgf. 26 stk. 5 i 

Lov om aktiv socialpolitik 

BV 164.284 0 160.650 0 1.365 0 

019 Kontanthjælp til personer fyldt 60 år uden ret til social pension 

og til asylansøgere med 30 pct. refusion (§§ 25a, 27 og 27a i 

Lov om aktiv socialpolitik) 

BV 29.294 0 27.327 0 1.608 0 

020 Kontanthjælp og starthjælp til unge mv. med 30 pct. refusion (§ BV 

25, stk.1, nr. 3 og 4, § 25, stk. 4, § 25, stk. 12, nr. 3 og 4 og 

stk. 13, § 25a, og § 26, stk. 5 i Lov om aktiv socialpolitik) 

51.424 0 53.998 0 -3.452 0 

091 Tilbagebetaling af hjælp ydet med 35 pct. refusion (pgf. 91, 93 

og 94 i Lov om aktiv socialpolitik, og pgf. 111 i Lov om en aktiv 

beskæftigelsesindsats samt pgf. 164 i Lov om social service) 

BV 

0 -3.159 0 -1.473 0 -1.779 

092 Tilbagebetaling af hjælp ydet med 50 pct. refusion (pgf. 91, 93 

og 94 i Lov om aktiv socialpolitik og pgf. 111 i Lov om en aktiv 

beskæftigelsesindsats samt pgf. 164 iLov om social service) 

BV 

0 -1.938 0 -4.267 0 2.745 

093 Tilbagebetaling af terminsydelser m.v. med 35 pct. refusion 

(pgf. 92 i Lov om aktiv socialpolitik) 

BV 

0 -165 0 -248 0 0 

094 Tilbagebetaling af terminsydelser m.v. med 50 pct. refusion 

(pgf. 92 i Lov om aktiv socialpolitik) 

BV 

0 -428 0 -978 0 0 

097 Tilbagebetaling af hjælp ydet med 30 pct. refusion 

BV 

0 -999 0 0 0 -750 


05.57.73-2-1 Egne 0 -167.128 0 -208.375 0 42.123 

001 Refusion af tilbagebetalt kontanthjælp m.v. på grupperingsnr. 

092 og 094 

BV 

0 1.183 0 2.623 0 -1.373 

002 Refusion af kontanthjælp m.v. på grupperingsnr. 013, 016, 017, BV 

018-020 minus grp. minus gruppering 97 

0 -170.212 0 -210.997 0 41.478 

004 Refusion af kontanthjælp m.v. på grupperingsnr. 006 minus 

grp. 091, 093 og 095 med 35 pct. refusion 

BV 

0 1.902 0 0 0 2.018


- 25 - 


05.57.74 Kontanthjælp vedrørende visse grupper af 

flygtninge 

179 

Budget 




Udgift 

Indtægt 

-179 412 -412 -312 312 

05.57.74-1 Drift 179 

-9 412 0 -312 0 

05.57.74-1-1 Egne 179 -9 412 0 -312 0 

004 Hjælp til uledsagede flygtningebørn og handicappede flygtninge 

med 100 pct. refusion (Lov om aktiv socialpolitik pgf. 25, 25 a, 

26, 27,27 a, 34 og Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats pgf. 

63) 

BV 179 0 412 0 -312 0 

091 Tilbagebetaling vedrørende beløb med 100 pct. refusion BV 

0 -9 0 0 0 0 


05.57.74-2-1 Egne 0 -171 0 -412 0 312 

004 Refusion vedrørende flygtninge med 100 pct. refusion 

BV 

0 -171 0 -412 0 312 

05.57.75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere 323.363 -124.217 363.838 -229.539 -53.921 111.681 

05.57.75-1 Drift 323.363 -2.051 363.838 -847 -53.921 0 

05.57.75-1-1 Egne 323.363 -2.051 363.838 -847 -53.921 0 

000 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere 

BV 323 -877 0 0 0 0 

004 Særlig støtte med 50 pct. refusion (pgf. 34 i Lov om aktiv 


BV 1.085 0 3.092 0 -2.077 0 

005 Særlig støtte med 30 pct. refusion (§ 34 i Lov om aktiv 


BV 1.142 0 0 0 1.070 0 

007 Godtgørelse med 50 pct. refusion (Lov om aktiv 

beskæftigelsesindsats pgf. 83) 

BV 12.265 -1 11.188 0 817 0 

010 Forsørgelse af personer i tilbud efter kapitel 10 med 30 pct. 

refusion 

BV 136.036 0 290.732 0 -163.680 0 

011 Løntilskud til personer i tilbud efter kapitel 12 med 50 pct. 

refusion (Lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 51) 

BV 12.193 -9 7.175 0 3.067 0 

014 Kontanthjælp og starthjælp under forrevalidering med 30 pct. 

refusion (pgf. 25, 25 a, og 26, stk. 5, jf. pgf. 46, stk. 1, 3. pkt. 

og 47, stk. 4 og 5 i Lov om aktiv socialpolitik) 

BV 28.034 0 51.651 0 -21.236 0 

015 Kontanthjælp og starthjælp under forrevalidering med 50 pct. 

refusion 

BV 13.349 0 0 0 12.000 0 

016 Forsørgelse til personer i tilbud efter kapitel 10 og 11 med 50 

pct. refusion 

BV 115.836 0 0 0 114.167 0 

017 Afløb af udgifter til forsørgelse og løntilskud med 65 pct. 

refusion 

BV 3.100 0 0 0 1.951 0 

093 Tilbagebetaling (Lov om aktiv socialpolitik kap. 12) med 50 pct. 

refusion 

BV 

0 -114 0 -134 0 0 


refusion 

BV 

0 -765 0 -713 0 0 


refusion 

BV 

0 -286 0 0 0 0 


05.57.75-2-1 Egne 0 -122.166 0 -228.692 0 111.681 

001 Refusion af udgifterne med 65 pct. refusion på gruppering 017 

minus gruppering 094 

BV 

0 -1.517 0 -228.692 0 227.887 

002 Refusion af udgifterne med 50 pct. refusion på gruppering 004, 

011. 012, 015 og 016 minus gruppering 093 

BV 

0 -71.171 0 0 0 -68.645 


010, 014 minus gruppering 097 

BV 

0 -49.478 0 0 0 -47.561 

05.57.78 Dagpenge til forsikrede ledige 564.565 

0 396.381 0 172.369 0 

05.57.78-1 Drift 564.565 

0 396.381 0 172.369 0 

05.57.78-1-1 Egne 564.565 0 396.381 0 172.369 0 

001 Dagpenge i aktive perioder i 2010, 25 pct. kommunalt bidrag BV 1.543 0 52.319 0 -50.358 0 

002 Dagpenge i passive perioder i 2010, 50 pct. kommunalt bidrag BV 13.000 0 344.062 0 -326.173 0 

003 Dagpenge ved manglende rettidighed, fuld kommunal 

finansiering 

BV 71.624 0 0 0 73.000 0 

005 Medfinansiering 50 pct. af befordringsgodtgørelse vedr. 

forsikrede ledige efter § 82 i lov om en aktiv 

beskæftigelsesindsats, jf. § 109, i lov om en aktiv 

beskæftigelsesindsats. 

BV 1.311 0 0 0 1.200 0 

006 Dagpenge i aktive perioder, 50 pct. kommunalt bidrag 

BV 37.835 0 0 0 37.000 0 

007 Dagpenge i aktive perioder, 70 pct. kommunalt bidrag 

BV 74.707 0 0 0 75.000 0 

008 Dagpenge i passive perioder, 70 pct. kommunalt bidrag BV 351.272 0 0 0 352.000 0 

009 Uddannelsesydelse under seks ugers selvvalgt uddannelse, 70 

pct. kommunalt bidrag 

BV 

13.274 0 0 0 10.700 0


- 26 - 


Budget 




Udgift 

Indtægt 

05.58 Revalidering 1.106.427 -603.170 1.147.616 -709.948 17.103 66.946 

05.58.80 Revalidering 180.979 -91.687 198.370 -129.219 -19.031 38.356 

05.58.80-1 Drift 180.979 -722 198.370 -279 -19.031 0 

05.58.80-1-1 Egne 180.979 -722 198.370 -279 -19.031 0 

000 Revalidering 

BV 140 -290 0 0 0 0 

001 Merudgifter til bolig under revalidering med 50 pct. (Lov om 

aktiv socialpolitik pgf. 64 og 64a) 

BV 46 0 28 0 -28 0 

002 Revalideringsydelse med 30 pct. refusion (pgf. 52 i Lov om aktiv BV 


6.974 0 183.432 0 -176.932 0 

008 Løntilskud i forbindelse med revalidendens ansættelse med 

løntilskud med 65 pct. refusion (Lov om aktiv 

beskæftigelsesindsats pgf. 51, stk. 3, jf. pgf. 64, stk. 4 og Lov 

om aktiv socialpolitik pgf. 51, stk. 2) 

BV 4.002 0 4.654 0 -154 0 

011 Revalideringsydelse i forbindelse med virksomhedspraktik med 

65 pct. refusion (Lov om aktiv socialpolitik pgf. 52 og Lov om en 

aktiv beskæftigelsesindsats pgf. 45, stk.2) 

BV 10.293 0 10.257 0 0 0 

012 Revalideringsydelse med 50 pct. refusion (lov om aktiv 

socialpolitik § 52) 

BV 159.174 0 0 0 158.083 0 

091 Indtægter vedrørende tilbagebetalt revalideringsydelse udbetalt 

med 50 pct. refusion 

BV 

0 -94 0 0 0 0 

092 Tilbagebetaling af hjælp ydet med 65 pct. refusion (pgf. 65, pgf. BV 

93-94 i Lov om aktiv socialpolitik og pgf. 111 i Lov om en aktiv 

beskæftigelsesindsats) 

0 -310 0 -279 0 0 

094 Tilbagebetaling af revalideringsydelse ydet med 30 pct. refusion BV 

0 -29 0 0 0 0 

097 Afløb af merudgifter til bolig under revalidering og 

forrevalidering med 65 pct. refusion (lov om aktiv socialpolitik 

§§ 64 og § 64 a) 

BV 

4 0 0 0 0 0 

098 Afløb af revalideringsydelse med 65 pct. refusion (§ 52 i lov om 

aktiv socialpolitik) 

BV 347 0 0 0 0 0 


05.58.80-2-1 Egne 0 -90.965 0 -128.940 0 38.356 


003, 006 pg 012, minus 091 og 093 

BV 

0 -79.563 0 0 0 -79.042 

004 Refusion af løntilskud og revalideringsydelser med 65 pct. 

refusion på gruppering 008, 011, 097 og 098 minus 092 

BV 

0 -9.318 0 -128.940 0 119.348 


minus 094 

BV 

0 -2.084 0 0 0 -1.950 

05.58.81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i 

løntilskudsstillinger i målgruppe pgf. 2, nr. 6, jf. 

lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere 

skånejob) 

925.448 

-511.483 949.246 -580.729 36.134 28.590 

05.58.81-1 Drift 925.448 -1.145 949.246 0 36.134 0 

05.58.81-1-1 Egne 925.448 -1.145 949.246 0 36.134 0 

000 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i 

løntilskudsstillinger i målgruppe pgf. 2, nr. 6, jf. Lov om en aktiv 

beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) samt modtagere af 

ledighedsydelse 

BV 205 -634 0 0 0 0 

001 Ledighedsydelse efter ustøttet beskæftigelse med 30 pct. 

refusion (§ 74 f, stk. 1-3) 

BV -3 0 0 0 0 0 

002 Løntilskud til løn til personer i fleksjob og selvstændige 

erhvervsdrivende med begrænsninger i arbejdsevnen, ikke 

refusionsberettiget løntilskud (pgf. 121, stk. 4 i Lov om en aktiv 


BV 578 0 0 0 1.000 0 

003 Afløb af driftsudgifter ifm. aktive tilbud for personer på 

ledighedsydelsektiv jf. pgf. 32, stk. 1 nr. 2 og 3, pgf. 32 stk. 2, 

pgf. 73 b, 74, og 82 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 

BV 595 0 1.035 0 -535 0 

005 Ledighedsydelse, ikke refusionsberettiget (pgf. 100, stk. 1, pgf. 

104, stk. 1-2 og pgf. 104 a i Lov om aktiv socialpolitik) 

BV 54.369 0 0 0 51.333 0 

007 Særlig ydelse til personer uden ret til ledighedsydelse, ikke 

refusionsberettiget (pgf. 100, stk. 1, pgf. 104, stk. 1-2 og pgf. 

104 a i Lov om aktiv socialpolitik) 

BV 676 0 0 0 0 0 

010 Ledighedsydelse under ferie med 50 pct. refusion (pgf. 74 e og 

74 h) 

BV 4.055 0 6.800 0 -2.800 0 

011 Særlig ydelse til personer uden ret til ledighedsydelse med 35 

pct. refusion (pgf. 74 i) 

BV 1.821 0 2.000 0 0 0 

013 Løntilskud på 1/3 af lønnen til personer i fleksjob med 65 pct. 

refusion (kapitel 13 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) 

BV 1.499 0 1.276 0 0 0 



BV 

124.434 0 149.200 0 -1.000 0


- 27 - 


Budget 




Udgift 

Indtægt 



BV 547.673 0 590.440 0 0 0 

016 Tilskud på 1/2 af lønnen til selvstændigt erhvervsdrivende med 

65 pct. refusion (pgf. 75 i Lov om en aktiv 


BV 6.236 0 7.841 0 0 0 

017 Tilskud på 2/3 af lønnen til selvstændigt erhvervsdrivende med 

65pct. refusion (pgf. 75 i Lov om en aktiv 


BV 24.314 0 24.306 0 0 0 

018 Ledighedsydelse i visitationsperioden før første fleksjob med 30 

pct. refusion (pgf. 74 a, stk. 1 i Lov om aktiv socialpolitik) 

BV 83.325 0 59.964 0 27.630 0 

019 Ledighedsydelse mellem fleksjob med 30 pct. refusion (pgf. 74 

a, stk. 2-4 i Lov om aktiv socialpolitik) 

BV 56.559 0 51.151 0 0 0 

020 Ledighedsydelse under sygdom og barsel med 30 pct. refusion 

(pgf. 74 a, stk. 5 og pgf. 74 f, stk. 4 i Lov om aktiv socialpolitik) 

BV 2.377 0 4.555 0 0 0 

090 Indtægter vedrørende tilbagebetalt ledighedsydelse og særlig 

ydelse udbetalt med 65 pct. refusion (pgf. 104, stk. 1 og 2) 

BV 

0 0 -650 0 650 0 

091 Indtægter vedrørende tilbagebetalt ledighedsydelse udbetalt 

med 50 pct. refusion (pgf. 74 e og 74 f) 

BV 

0 -28 0 0 0 0 


ydelse udbetalt med 35 pct. refusion (pgf. 74 a, 74 f og 74 h) 

BV 

0 -372 0 0 0 0 

098 Indtægter fra tilbagebetaling af driftsudgifter til personer på 

ledighedsydelse, i fleksjob løntilskudsstillinger i målgruppen pgf. 

2 nr.6 og handicappede personer jfr pgf. 111 i Lov om en aktiv 


BV 

0 -9 0 0 0 0 

101 Løntilskud for kontanthjælpsmodtagere med længerevarende 

ledighed efter § 67 d i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 

BV 168 0 1.604 0 -954 0 

102 Særlig løntilskudsordning for personer over 55 år efter § 67a i 

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 

BV 312 0 150 0 0 0 

103 Ledighedsydelse til personer i aktivering med 30 pct. refusion, 

jf. pgf. 104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik 

BV 3.889 0 49.573 0 -46.573 0 

104 Særlig ydelse til personer i aktivering med 30 pct. refusion, jf. 

pgf. 104, stk. 2, i lov om aktiv socialpolitik 

BV 60 0 0 0 0 0 

105 Indtægter fra tilbagebetalinger fra ledighedsydelse og særlig 

ydelse, ikke refusionsberettiget. Det er tilbagebetalinger vedr. 

hhv. gruppering 005 og 007 

BV 

0 -21 0 0 0 0 

106 Ledighedsydelse til personer i aktivering med 50 pct. refusion, jf BV 

§ 104, stk. 1 i lov om aktiv socialpolitik 

11.682 0 0 0 6.500 0 

108 Afløb på udgifter til ledighedsydelse og løntilskud til personer i 

aktive-ring med 65 pct. refusion, jf. § 104, stk. 1 i lov om aktiv 

socialpolitik 

BV 3.592 0 0 0 3.492 0 


ydelse udbetalt med 30 pct. refusion (§ 104, stk. 1 og 2 i lov 

om en aktiv socialpolitik) 

BV 

0 -81 0 0 0 0 

110 Afløb på udgifter til ledighedsydelse med 35 pct. refusion, jf. § 

104, stk. 1 i lov om aktiv socialpolitik 

BV -2.970 0 0 0 -2.609 0 


05.58.81-2-1 Egne 0 -510.338 0 -580.729 0 28.590 

003 Berigtigelser 

BV 

0 602 0 0 0 0 

005 Refusion af udgifter til ledighedsydelse og løntilskud m.v. med 

50 pct. refusion (grp. 004, 008, 009, 012, 101, 102, 106 og 

107) 

BV 

0 -6.161 0 -3.917 0 667 

006 Refusion af udgifter til ledighedsydelse og særlig ydelse med 35 

pct. refusion (grp. 110 minus grp. 092) 

BV 

0 1.169 0 -40.957 0 41.870 

007 Refusion af udgifter til løntilskud til personer i fleksjob, 

handicappede personer og tilskud til selvstændigt 

erhvervsdrivende, samt afløb på udgifter til ledighedsydelse og 

særlig ydelse og løntilskud til handicappede personer med 65 

pct. refu 

BV 

0 -460.349 0 -535.854 0 31.743 

008 Refusion af udgifter til ledighedsydelse og særlig ydelse med 30 

pct. refusion ( grp. 001, 010, 011, 018, 019, 020, 103 og 104, 

minus grp. 109) 

BV 

0 -45.601 0 0 0 -45.690 

05.68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 253.912 -137.799 128.633 -60.660 110.936 -67.180 

05.68.90 Beskæftigelsesordninger 23.585 -11.376 0 0 20.000 -6.760 

05.68.90-1 Drift 23.585 

-2 0 0 20.000 0 

05.68.90-1-1 Egne 23.585 -2 0 0 20.000 0 

010 Driftsudgifter for deltagere i seks ugers selvvalgt uddannelse BV 23.585 0 0 0 20.000 0 

090 Indtægter fra tilbagebetalte driftsudgifter, der er udbetalt på et 

urigtigt grundlag. 

BV 

0 -2 0 0 0 0


- 28 - 


Budget 




Udgift 

Indtægt 

05.68.90-2 Statsrefusion 0 -11.375 0 0 0 -6.760 

05.68.90-2-1 Egne 0 -11.375 0 0 0 -6.760 

001 Refusion af driftsudgifter med 50 pct. under det fælles driftsloft, BV 


0 -11.375 0 0 0 -6.760 

05.68.91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige 228.097 -122.588 128.383 -57.035 88.766 -55.165 

05.68.91-1 Drift 228.097 -1.254 138.864 0 87.536 0 

05.68.91-1-1 Egne 228.097 -1.254 138.864 0 87.536 0 


BV -34 -133 0 0 0 0 


BV 

0 0 1.961 0 -1.961 0 

007 Personlig assistance til handicappede i erhverv med 50 pct. 

refusion, jf. pgf. 4-5 i lov om kompensation til handicappede i 

erhverv m.v. 

BV 17.059 0 20.421 0 -2.461 0 

008 Personlig assistance til handicappede under efter- og 

videreuddannese med 50 pct. refusion, jf. pgf. 14 i lov om 

kompensation til handicappede i erhverv m.v. 

BV 241 0 540 0 0 0 

009 Afløbsudgifter for 2010 vedr. løntilskud til forsikrede ledige med 

75 pct. refusion – statslige og regionale arbejdsgivere og 

selvejende institutioner, jf. pgf. 51, stk. 1, i lov om en aktiv 


BV 

0 0 32.519 0 -32.519 0 


75 pct. refusion – private arbejdsgivere, jf. pgf. 51, stk. 1, i lov 

om en aktiv beskæftigelsesindsats 

BV 

0 0 24.374 0 -24.374 0 

011 Afløbsudgifter for 2010 vedr. løntilskud med 75 pct. refusion – 

forsikrede ledige over 55 år i private virksomheder, jf. §§ 67 a - 

67 c i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 

BV 

0 0 1.719 0 -1.719 0 

012 Afløbsudgifter for 2010 vedr. løntilskud med 75 pct. refusion – 

forsikrede personer med handicap, jf. pgf. 15 i lov om 

kompensation til handicappede i erhverv m.v. samt §§ 51 og 52 

i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 

BV 

0 0 295 0 -295 0 

013 Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige med 100 pct. 

refusion, jf. pgf. 98 c – 98 g i lov om en aktiv 


BV 5.308 0 10.028 0 0 0 

014 Løntilskud til uddannelsesaftaler for beskæftigede med 100 pct. 

refusion, jf. pgf. 98 c – 98 g i lov om en aktiv 


BV 9.041 0 13.566 0 0 0 

015 Afløbsudgifter for 2010 vedr. seks ugers selvvalgt uddannelse til BV 

forsikrede ledige med 100 pct. refusion (ekskl. befordring), jf. 

kapitel 8a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 

961 0 33.441 0 -40.535 0 

016 Jobrotation med 100 pct. refusion – forenklet permanent 

ordning, jf. § 98a, stk. 1-3, i lov om en aktiv 


BV 348 0 0 0 0 0 

102 Løntilskud til forsikrede ledige med 50 pct. refusion – statslige 

og regio-nale arbejdsgivere og selvejende institutioner, jf. pgf. 

51, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 

BV 46.098 0 0 0 49.000 0 

103 Løntilskud til forsikrede ledige med 50 pct. refusion – private 

arbejdsgivere, jf. pgf. 51, stk. 1, i lov om en aktiv 


BV 25.432 0 0 0 29.000 0 

104 Løntilskud med 50 pct. refusion – forsikrede ledige over 55 år i 

private virksomheder, jf. pgf. 67 a - 67 c i lov om en aktiv 


BV 4.555 0 0 0 5.100 0 

105 Løntilskud med 50 pct. refusion – forsikrede personer med 

handicap, jf. § 15 i lov om kompensation til handicappede i 

erhverv m.v. samt §§ 51 og 52 i lov om en aktiv 


BV 273 0 0 0 300 0 

106 Løntilskud til forsikrede ledige med 50 pct. refusion – 

kommunale ar-bejdsgivere, jf § 51, stk. 1, i lov om en aktiv 


BV 118.816 -1.121 0 0 108.000 0 

05.68.91-2 Statsrefusion 0 -121.334 -10.480 -57.035 1.230 -55.165 

05.68.91-2-1 Egne 0 -121.334 -10.480 -57.035 1.230 -55.165 

001 Refusion af udgifter til løntilskud ved uddannelsesaftaler for 

ledige og beskæftigede samt jobrotation med 100 pct. refusion 

(grp. 013, 014, 016 og 017) Seks ugers selvvalgt uddannelse 

på grp. 015 kun for udgifter vedr. 2010 

BV 

0 -15.658 0 -57.035 0 40.535 

004 Refusion af udgifter til hjælpemidler og personlig assistance til 

handicappede med 50 pct. refusion (grp. 006, 007, og 008) 

BV 

0 -8.650 -10.480 0 1.230 0 

006 Refusion af udgifter til løntilskud med 50 pct. refusion (grp. 

102-106) fra 2011 

BV 

0 -97.026 0 0 0 -95.700


- 29 - 


05.68.94 Jobcentrenes aktive beskæftigelsesindsats for 

forsikrede ledige 

1.829 

Budget 




Udgift 

Indtægt 

-3.389 0 0 2.120 -2.120 

05.68.94-1 Drift 1.829 

0 0 0 2.120 0 

05.68.94-1-1 Egne 1.829 0 0 0 2.120 0 

003 Bonusbetaling til andre aktører for forsikrede ledige henvist før 

1/1 2010, jf. pgf. 26-32 i Styringsloven 

BV 1.750 0 0 0 2.000 0 

004 Vejledning og opkvalificering vedr. forsikrede ledige, jf. 32, stk. 

1 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 

BV 70 0 0 0 70 0 

005 Driftstilskud til andre aktører vedr. forsikrede ledige, jf. pgf. 

26-32 i Styringsloven 

BV 16 0 0 0 0 0 

013 Flaskehalsindsats for forsikrede ledige, jf. pgf. 42 i 

Styringsloven 

BV -8 0 0 0 0 0 

107 Seks ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige, jf. kapitel 

8a i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 

BV 

0 0 0 0 50 0 

05.68.94-2 Statsrefusion 0 -3.389 0 0 0 -2.120 

05.68.94-2-1 Egne 0 -3.389 0 0 0 -2.120 

001 Refusion af udgifter vedr. tidligere statslige dele af jobcentre 

med 100 pct. refusion til bonus til ankre aktører for ledige 

henvist før 1/1 2010 (grp. 001) 

BV 

0 -3.389 0 0 0 -2.120 

05.68.98 Beskæftigelsesordninger 401 -446 250 -3.625 50 -3.135 

05.68.98-1 Drift 401 

0 250 0 50 0 

05.68.98-1-1 Egne 401 0 250 0 50 0 

001 Orlovsydelse til kontanthjælpsmodtagere 

BV 

0 0 250 0 -250 0 

090 Jobpræmie til enlige forsørgere 

BV 401 0 0 0 300 0 

05.68.98-2 Statsrefusion 0 -446 0 -3.625 0 -3.135 

05.68.98-2-1 Egne 0 -446 0 -3.625 0 -3.135 

006 Refusion af orlovsydelse til kontanthjælpsmodtagere og 

modtagere af ledighedsydelse 

BV 

0 0 0 -125 0 125 




stk. 1, og 119, stk. 1) 

BV 

0 -45 0 -3.500 0 -3.260 

009 Refusion af udgifter til jobpræmieordningen 

BV 

0 -401 0 0 0 0 

03 Undervisning og kultur 21.346 

0 18.500 0 2.846 0 

03.30 Ungdomsuddannelser 21.346 

0 18.500 0 2.846 0 

03.30.44 Produktionsskoler 21.346 

0 18.500 0 2.846 0 

03.30.44-1 Drift 21.346 

0 18.500 0 2.846 0 

03.30.44-1-1 Egne 21.346 0 18.500 0 2.846 0 

001 Produktionsskoler 

BV 21.346 0 18.500 0 2.846 0 

05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 21.971 -5.537 100.000 -110.180 -82.500 110.180 

05.68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 21.971 -5.537 100.000 -110.180 -82.500 110.180 

05.68.91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige 7.084 -5.537 88.000 -110.180 -88.000 110.180 

05.68.91-1 Drift 7.084 -896 88.000 0 -88.000 0 

05.68.91-1-1 Egne 7.084 -896 88.000 0 -88.000 0 


løntilskud med 75 pct. refusion (Lov om aktiv 


BV 7.084 -896 88.000 0 -88.000 0 


05.68.91-2-1 Egne 0 -4.641 0 -110.180 0 110.180 

002 Refusion af udgifter til løntilskud med 75 pct. refusion (grp. 009, BV 

010, 011,012 og 101) til og med 2010 

0 -4.641 0 -110.180 0 110.180 

05.68.95 Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner samt til 

alternativt tilbud 

14.887 

0 12.000 0 5.500 0 

05.68.95-1 Drift 14.887 

0 12.000 0 5.500 0 

05.68.95-1-1 Egne 14.887 0 12.000 0 5.500 0 

000 Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner samt til alternativt 

tilbud 

BV 994 0 0 0 0 0 

001 Løn til forsikrede ledige med løntilskud (Lov om aktiv 


BV 

13.893 0 12.000 0 5.500 0


- 30 - 


Budget 




Udgift 

Indtægt 


0 14.000 0 1.000 0 


0 14.000 0 1.000 0 


0 14.000 0 1.000 0 

06.45.51-1 Drift 14.395 

0 14.000 0 1.000 0 

06.45.51-1-1 Egne 14.395 0 14.000 0 1.000 0 


BV 

14.395 0 14.000 0 1.000 0


- 31 - 


Budget 




Udgift 

Indtægt 

1.45 Beskæftigelsesområdet - Styrbart område - Overførsler - 

Danskundervisning 

BV 79.342 -42.108 60.609 -31.992 16.458 -9.268 


05.46 Tilbud til udlændinge 75.410 -41.068 56.308 -30.192 16.893 -9.996 

05.46.60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v. 75.410 -41.068 56.308 -30.192 16.893 -9.996 

05.46.60-1 Drift 75.410 -3.363 56.308 -2.038 16.893 -1.549 

05.46.60-1-1 Egne 75.410 -3.363 56.308 -2.038 16.893 -1.549 

000 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v. 

0 -10 0 0 0 0 

010 Udgifter til danskuddannelse som en del af et 

integrationsprogram til ydelsesmodtagere ifølge 

integrationslovens pgf. 21 

3.858 0 14.308 0 395 0 


integrationsprogram til selvforsørgede ifølge integrationslovens 

pgf. 21 

12.781 0 0 0 0 0 


introduktionsforløb ifølge integrationslovens pgf. 24 d 

32.431 0 0 0 19.958 0 

013 Udgifter til danskuddannelse for øvrige kursister ifølge lov om 

danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. 

26.340 0 42.000 0 -3.460 0 

091 Gebyr for deltagelse i danskuddannelse ifølge lov om 

danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. ifølge pgf. 14, stk. 

2 

0 0 0 -0 0 0 

101 Resultattilskud for udlændinge der består prøve i dansk ifølge 

integrationslovens pgf. 45 stk. 8 

0 -3.353 0 -2.038 0 -1.549 


05.46.60-2-1 Egne 0 -37.705 0 -28.154 0 -8.447 

001 Refusion af udgifterne på gruppering 001-011 + 015-016 

0 -8.319 0 -7.154 0 -198 

002 Refusion af udgifterne på gruppering 013 

0 -13.170 0 -21.000 0 1.730 

003 Refusion af udgifterne på gruppering 012 + 017-019 

0 -16.216 0 0 0 -9.979 

05.68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 3.932 -1.040 4.301 -1.800 -435 728 

05.68.90 Beskæftigelsesordninger 3.232 -1.025 0 0 -1.135 0 

05.68.90-1 Drift 3.232 

0 0 0 -1.135 0 

05.68.90-1-1 Egne 3.232 0 0 0 -1.135 0 

004 Øvrige driftsudgifter for kontanthjælpsmodtagere m.v. 

3.232 0 0 0 -1.135 0 


05.68.90-2-1 Egne 0 -1.025 0 0 0 0 

001 Refusion af driftsudgifter med 50 pct. under det fælles driftsloft, 


0 -1.025 0 0 0 0 

05.68.98 Beskæftigelsesordninger 700 -15 4.301 -1.800 700 728 

05.68.98-1 Drift 700 

0 4.301 0 700 0 

05.68.98-1-1 Egne 700 0 4.301 0 700 0 


700 0 0 0 700 0 

018 Udgifter ved undervisning i dansk som andetsprog for 

aktiverede kontanthjælpsmodtagere og starthjælpsmodtagere 

(Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kap. 10-12) 

0 0 4.301 0 0 0 


-15 0 -1.800 0 728 

05.68.98-2-1 Egne 0 -15 0 -1.800 0 728 




stk. 1, og 119, stk. 1) 

0 -15 0 -1.800 0 728


- 32 - 


Budget 




Udgift 

Indtægt 

1.71 Administration - Decentraliseret område 

BV 76.547 -124 120.003 0 -40.257 0 

06 Fællesudgifter og administration m.v. 76.547 -124 120.003 0 -40.257 0 

06.45 Administrativ organisation 76.547 -124 120.003 0 -40.257 0 

06.45.51 Sekretariat og forvaltninger 76.547 -124 120.003 0 -40.257 0 

06.45.51-1 Drift 76.547 -124 120.003 0 -40.257 0 

06.45.51-1-1 Egne 76.547 -124 120.003 0 -40.257 0 


76.547 -124 120.003 0 -40.257 0


- 33 - 



Budget 




Udgift 

Indtægt 

2.01 Administration - Stabsfunktioner - Decentraliseret område BV 35.961 -23.803 58.188 -42.697 -312 0 

06 Fællesudgifter og administration m.v. 35.961 -23.803 58.188 -42.697 -312 0 

06.45 Administrativ organisation 35.961 -23.803 58.188 -42.697 -312 0 

06.45.51 Sekretariat og forvaltninger 35.961 -23.803 58.188 -42.697 -312 0 

06.45.51-1 Drift 35.961 -23.803 58.188 -42.697 -312 0 

06.45.51-1-1 Egne 35.961 -23.803 58.188 -42.697 -312 0 


35.961 -23.803 58.188 -42.697 -312 0


- 34 - 


Budget 




Udgift 

Indtægt 

2.02 Administration - Stabsfunktioner - Anlæg 

11.854 -11 -716 0 15.863 0 

06 Fællesudgifter og administration m.v. 11.854 -11 -716 0 15.863 0 

06.45 Administrativ organisation 11.854 -11 -716 0 15.863 0 

06.45.51 Sekretariat og forvaltninger 11.854 -11 -716 0 15.863 0 

06.45.51-3 Anlæg BV 11.854 

-11 -716 0 15.863 0 

06.45.51-3-1 Egne 11.854 -11 -716 0 15.863 0 

000 De Bynære Havnearealer - konsulentydelser - (06109) 

7.691 -11 -716 0 11.662 0 

000 Etablering nyt udstillingshus - De Bynære Havnear. - 

(AB-08-202-001) 

1 0 0 0 41 0 

000 DBH - Navitas Park, P-kælder - (AB-10-202-001) 

4.162 0 0 0 4.160 0


- 35 - 


Budget 




Udgift 

Indtægt 

2.21 Planlægning og Byggeri - Decentraliseret område 

BV 76.020 -22.785 77.638 -17.506 1.190 -8.000 

00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger -2.176 -909 8.022 -34 -125 0 

00.22 Jordforsyning -1.242 

0 7.607 0 -125 0 

00.22.01 Fælles formål -1.293 

0 7.607 0 -125 0 

00.22.01-1 Drift -1.293 

0 7.607 0 -125 0 

00.22.01-1-1 Egne -1.293 0 7.607 0 -125 0 


-1.293 0 7.607 0 -125 0 

00.22.02 Boligformål 51 

0 0 0 0 0 

00.22.02-1 Drift 51 

0 0 0 0 0 

00.22.02-1-1 Egne 51 0 0 0 0 0 

000 Boligformål 

51 0 0 0 0 0 

00.25 Faste ejendomme -934 -909 415 -34 0 0 

00.25.15 Byfornyelse -934 -909 415 -34 0 0 

00.25.15-1 Drift -934 -909 415 -34 0 0 

00.25.15-1-1 Egne -934 -909 415 -34 0 0 

000 Byfornyelse 

-934 -909 415 -34 0 0 

06 Fællesudgifter og administration m.v. 78.196 -21.876 69.616 -17.472 1.315 -8.000 

06.45 Administrativ organisation 78.196 -21.876 69.616 -17.472 1.315 -8.000 

06.45.51 Sekretariat og forvaltninger 78.196 -21.876 69.616 -17.472 1.315 -8.000 

06.45.51-1 Drift 78.196 -21.876 69.616 -17.472 1.315 -8.000 

06.45.51-1-1 Egne 78.196 -21.876 69.616 -17.472 1.315 -8.000 


80.365 -371 69.616 -968 1.315 0 

097 Gebyrer for byggesagsbehandling 

-2.169 -21.506 0 -16.505 0 -8.000


- 36 - 


Budget 




Udgift 

Indtægt 

2.22 Planlægning og Byggeri - Ikke decentraliseret område 

26.703 -5.511 32.423 -2.953 -867 -256 

05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 947 -473 1.065 -532 511 -256 

05.57 Kontante ydelser 947 -473 1.065 -532 511 -256 

05.57.77 Boligsikring 947 -473 1.065 -532 511 -256 

05.57.77-1 Drift BV 

947 

0 1.065 -532 511 -256 

05.57.77-1-1 Egne 947 0 1.065 -532 511 -256 

002 Boligsikring til byfornyelse m.v. for lejere og huslejetilskud efter 

pgf. 29b 

947 0 1.065 -532 511 -256 


0 -473 0 0 0 0 

05.57.77-2-1 Egne 0 -473 0 0 0 0 

002 Refusion af boligsikring og huslejetilskud efter pgf. 29 b 

0 -473 0 0 0 0 

00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 10.265 -721 16.601 -2.421 -1.500 0 

00.25 Faste ejendomme 10.265 -721 16.601 -2.421 -1.500 0 

00.25.15 Byfornyelse 10.264 

0 12.317 -151 -1.500 0 

00.25.15-1 Drift BV 10.264 

0 12.317 -151 -1.500 0 

00.25.15-1-1 Egne 10.264 0 12.317 -151 -1.500 0 

001 Udgifter til byfornyelse 

10.264 0 12.317 -151 -1.500 0 

00.25.18 Driftssikring af boligbyggeri 1 -721 4.283 -2.270 0 0 

00.25.18-1 Drift BV 

1 

0 4.283 -2.270 0 0 

00.25.18-1-1 Egne 1 0 4.283 -2.270 0 0 

000 Driftssikring af boligbyggeri 

0 0 4.283 -1.145 0 0 

002 Ungdomsboligbidrag 

0 0 0 -1.124 0 0 

007 Tilskud til andelsboliger 

1 0 0 0 0 0 


0 -721 0 0 0 0 

00.25.18-2-1 Egne 0 -721 0 0 0 0 

002 Beboerindskudslån i almene boliger 

0 -721 0 0 0 0 

05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 2.652 

0 1.065 0 1.400 0 



2.652 

0 1.065 0 1.400 0 


0 1.065 0 1.400 0 

05.72.99-1 Drift BV 2.652 

0 1.065 0 1.400 0 

05.72.99-1-1 Egne 2.652 0 1.065 0 1.400 0 

001 Tinglysningsafgift ved lån til betaling af ejendomsskatter o. lign. 2.652 0 1.065 0 1.400 0 

00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 12.840 -4.316 12.414 0 0 0 

00.25 Faste ejendomme 12.840 -4.316 12.414 0 0 0 

00.25.15 Byfornyelse 0 -11 0 0 0 0 

00.25.15-1 Drift BV 

0 

-11 0 0 0 0 

00.25.15-1-1 Egne 0 -11 0 0 0 0 

004 Refusion af byfornyelsesudgifter 

0 -11 0 0 0 0 

00.25.18 Driftssikring af boligbyggeri 12.840 -4.305 12.414 0 0 0 

00.25.18-1 Drift BV 12.840 -4.305 12.414 0 0 0 

00.25.18-1-1 Egne 12.840 -4.305 12.414 0 0 0 

001 Støtte til opførelse af boliger 

12.840 -4.305 12.414 0 0 0 

06 Fællesudgifter og administration m.v. 0 

0 1.278 0 -1.278 0 

06.45 Administrativ organisation 0 

0 1.278 0 -1.278 0 

06.45.51 Sekretariat og forvaltninger 0 

0 1.278 0 -1.278 0 

06.45.51-1 Drift BV 

0 

0 1.278 0 -1.278 0 

06.45.51-1-1 Egne 0 0 1.278 0 -1.278 0 


0 0 1.278 0 -1.278 0


- 37 - 


Budget 




Udgift 

Indtægt 

2.23 Planlægning og Byggeri - Jordforsyningen - Anlæg 

153.793 -336.571 153.536 -117.498 43.545 -363.491 

00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 121.096 -336.571 153.536 -117.498 43.545 -363.491 

00.22 Jordforsyning 114.009 -336.571 153.536 -117.498 43.545 -363.491 

00.22.01 Fælles formål 0 -1.004 0 0 0 0 

00.22.01-3 Anlæg BV 

0 -1.004 0 0 0 0 

00.22.01-3-1 Egne 0 -1.004 0 0 0 0 

080 Skødstrup By del af matr.nr. 10a m.fl., BM og salg - (06356) 

0 -1.004 0 0 0 0 

00.22.02 Boligformål 40.101 -291.199 31.297 -73.152 51.896 -352.130 

00.22.02-3 Anlæg BV 40.101 -291.199 31.297 -73.152 51.896 -352.130 

00.22.02-3-1 Egne 40.101 -291.199 31.297 -73.152 51.896 -352.130 

000 K. 5905. b.128. Vejlby, matr.nr 2 bg (b03) - (00016) 

309 0 0 0 0 0 

000 K. 5829. b.132 af 240 villaparc. (bolig 01) - (00019) 

55 0 0 0 0 0 

000 K. 6162. b. 146. Skødstrup, Hjelmagervej (b03) - (00063) 

16 0 0 0 0 0 

000 K. 5978. b. 127, 7 storparceller v/Elevvej (b03) - (00066) 

22 0 0 0 0 0 

000 K. 6848 Brabrand lp. 232 storparc Jernalderv (b03) - (01391) 

24 0 0 0 0 0 

000 Fællesudg.og -indt. Salg udenfor eks b-omr (b04) - (01394) 

0 0 974 -2.831 0 0 

000 Ramme for boligindtægter - (03965) 

0 0 0 -70.321 0 13.724 

000 K. 7847.Elev af 114 vilpar og 4 storp (b01) - (04129) 

1.611 0 0 0 0 0 

080 K. 7847. Elev, af 114 villaparc. og 4 storp. (b01) - (04130) 

-19 -7.231 0 0 0 0 

000 Ramme for boligudgifter (b01) - (04188) 

0 0 30.323 0 31.803 0 

000 K. 7981. Spørring lp.347 Mosegaardsparken (b01) - (04366) 

3 0 0 0 0 0 

000 Mårslet lp 573 Hørretvej 61 v-p og 2 st (b01) - (04591) 

80 0 0 0 0 0 

000 Skødstrup lp 325 b 216f 33 villap (b01) - (04677) 

7 0 0 0 0 0 

000 Hasselager, lp. 32, 8 storparceller (b01) - (04772) 

7 0 0 0 0 0 

080 Brabrand lp. 584 Helenelyst (b02) - (05353) 

-789 800 0 0 0 0 

000 Elsted lp. 605 Asmusgårdsvej, 64 villaparc. (b01) - (05452) 

3 0 0 0 0 0 

000 Hjortshøj lp. 677 (b01) - (05627) 

2 0 0 0 0 0 

000 Skødstrup lp. 679 Engskovvænget (b01) - (05632) 

78 0 0 0 0 0 

000 Hasle lp. 680 Viborgvej/Sommervej (b01) - (05755) 

9 0 0 0 0 0 

000 Elsted. lp. 703, 75 villaparc. Indelukket (b01) - (05867) 

173 0 0 0 0 0 

000 Kolt lp. 709, 3 storparceller, Svanlevvej (b01) - (05964) 

85 0 0 0 0 0 

000 Viby lp. 728 boligområde (b01) - (06008) 

150 0 0 0 0 0 


0 291 0 0 0 0 

000 Tranbjerg lp 723 34 villaparc 4 storp (b01) - (06133) 

326 0 0 0 0 0 

000 Solbjerg boligområde, lp. 692 (b01) - (06138) 

300 0 0 0 0 0 

080 Solbjerg, boligområde lp. 692 (b02) - (06139) 

0 -1.648 0 0 0 0 

000 Solbjerg, erhvervsområde, lp. 692 (e01) - (06140) 

-33 0 0 0 0 0 

000 Harlev lp. 602 salg af 19 villap. + 3 storp. (b01) - (06171) 

46 0 0 0 0 0 

080 Harlev lp. 602, salg af 19 villap. og 3 st. (b02) - (06172) 

0 873 0 0 0 0 

080 Byggemodning og salg af parceller, lp. 503 Mejlby - (06249) 

0 -180 0 0 0 0 

000 Byggemodning af del af lokalplan 751 i Skødstrup - (06254) 

590 0 0 0 0 0 

080 Salg af del af lokalplan 751 i Skødstrup - (06255) 

3 -7.401 0 0 0 0 

000 Salg af lokalplan nr. 715 Gl. Kirkevej i Hjortshøj - (06309) 

68 0 0 0 0 0 

000 Elsted, lp. 771, Byggemodn. og salg, 65 villaparc. - (06312) 

2.476 0 0 0 0 0 

080 Elsted, lp. 771, Byggemodning + salg 65 villaparc. - (06313) 

0 -24 0 0 0 0 

000 Byggemodning og salg af arealer, Bushøjvej i Holme - (06317) 

52 0 0 0 0 0 

000 Harlev, lp. 775, Byggemodning + salg 21 villaparc. - (06319) 

114 0 0 0 0 0 

080 Harlev LP 775, Byggemodning og salg 21 villaparcel - (06320) 

-24 -873 0 0 0 0 

000 Byggemodning og salg af arealer, lp. 780 Malling - (06323) 

452 0 0 0 0 0 


0 -7.008 0 0 0 0 

000 Trige, lp. 768, byggemodning og salg af området - (06329) 

466 0 0 0 0 0 


0 -5.406 0 0 0 0 

000 Mårslet, lp. 761, BM og salg af parceller - (06339) 

88 0 0 0 0 0


- 38 - 


Budget 




Udgift 

Indtægt 


-219 1.311 0 0 0 0 

000 De Bynære Havnearealer, jordsalg - (06344) 

5.793 -225.504 0 0 8.821 -351.363 


238 0 0 0 0 0 


0 -775 0 0 0 0 

080 LP802, Gl. Silkeborgvej i Framlev, BM+salg erhverv - 

(AB-07-223-009) 

-1 7.133 0 0 0 0 

000 lp. 753, Stautrup, område til boliger - (AB-08-223-001) 

229 0 0 0 0 0 

080 lp. 753, Stavtrup, område til boliger - (AB-08-223-002) 

0 -1 0 0 0 0 

000 lp 823, Mejlby/Hårup, BM + salg 108 villaparceller - 

(AB-08-223-003) 

87 0 0 0 0 0 

000 Lokalplan 835, Tilst, BM og salg af boligområde - 

(AB-08-223-006) 

190 0 0 0 0 0 

080 lp. 835 Tilst, BM og salg af boligområde - (AB-08-223-007) 

0 -61 0 0 0 0 

000 Lokalplan 813, Viby, BM og salg af boligområde - 

(AB-08-223-008) 

41 0 0 0 0 0 

080 lp. 813, Viby, BM og salg af boligområde - (AB-08-223-009) 

0 -1.691 0 0 0 0 

080 Lokalplan 841 Skødstrup, BM og salg af boligområde - 

(AB-08-223-011) 

0 -3.847 0 0 0 0 

000 lp. 841, Skødstrup, BM og salg af boligområde - 

(AB-08-223-012) 

622 0 0 0 0 0 

000 Salg af areal med regnvandsbassin Agerøvej i Tilst - 

(AB-09-223-001) 

-26 0 0 0 0 0 

000 Salg af areal med regnvandsbassin Agerøvej i Tilst - 

(AB-09-223-004) 

57 0 0 0 0 0 

000 lp. 808, Stavtrup Byggemodning af område til bolig - 

(AB-10-223-001) 

4.084 0 0 0 0 0 

000 LP 808, Stavtrup. Byggemodning og salg, boliger - 

(AB-10-223-002) 

0 -15.874 0 0 0 0 

000 LP 809 Hjortshøj, Byggemodn og salg af boligområde - 

(AB-10-223-003) 

3.564 0 0 0 0 0 

000 lp.809 Hjortshøj, byggemodning + salg af boligomr. - 

(AB-10-223-004) 

0 -11.305 0 0 0 0 

000 Kolt lp. 831, byggemodn. og salg af 28 villaparc. - 

(AB-10-223-005) 

3.029 0 0 0 0 0 

080 Kolt, LP 831, byggemodning og salg af 28 villaparc - 

(AB-10-223-006) 

0 -7.188 0 0 0 0 

000 Solbjerg, LP 854, byggemodning og salg, boliger - 

(AB-10-223-007) 

8.503 0 0 0 0 0 

000 Salg af en grund ved Polakhusene, Vilhelmsborg - 

(AB-10-223-011) 

206 -707 0 0 193 -700 

000 Malling, LP 711, BM og salg, 20 villapcl, områd Ih - 

(AB-11-223-001) 

2.845 0 0 0 0 0 

000 Kolt, LP 881 BM og salg af bolig- og centerområde - 

(AB-11-223-003) 

3.845 0 0 0 0 0 

000 Salg af grund Skådevej 9B 8270 Højbjerg - (AB-11-223-005) 

0 0 0 0 -300 923 

000 Lisbjerg, LP 828 byggemod og salg af storparceller - 

(AB-11-223-006) 

167 0 0 0 0 0 

000 KB Uafsluttede byggemodningsarbejder, boliger - 

(KB-11-220-002) 

8 0 0 0 6.254 -1.098 

000 KB Mag.godk. køb/salg af mindre boligarealer - 

(KB-11-220-003) 

88 -4.884 0 0 5.126 -13.616 

00.22.03 Erhvervsformål 5.161 -37.143 16.481 -44.346 7.399 -4.137 

00.22.03-3 Anlæg BV 5.161 -37.143 16.481 -44.346 7.399 -4.137 

00.22.03-3-1 Egne 5.161 -37.143 16.481 -44.346 7.399 -4.137 

000 K. 5704. b.121. Skødstrup, 18 erhvervsparc. (e03) - (00088) 

4 0 0 0 0 0 

000 K. 6185. b.143 Mårslet erhv v Hørretvej (e03) - (00108) 

3 0 0 0 0 0 

000 K. 5742. b.124 Trige, v. Vestermøllevej(e03) - (00145) 

92 0 0 0 0 0 

000 K. 6898. b.164. Stautrup erhv.omr. Ormslevv. (e03) - (01397) 

6 0 0 0 0 0 

000 K. 6666. b. 169 Hasselager erhverv Lemmingv. (e03) - (01398) 

11 0 0 0 0 0 

000 Fællesudg.og-indt.Salg udenfor eks.erhvromr (e04) - (01400) 

0 0 496 -803 0 0 

000 K. 6878. b. 157 Kattrup lp. 411 erhvervsomr. (e03) - (01812) 

857 0 0 0 0 0 

000 K. 6671 b.182 Lisbjerg erhv.park-overor.bygm (e03) - (01813) 

1.127 0 0 0 0 0 

000 K. 6706. b.162 Tilst lp.351 erhv v Blomsterv (e03) - (01818) 

62 0 0 0 0 0 

000 Ramme for erhvervsindtægter (e02) - (02489) 

0 0 0 -34.803 0 10.680


- 39 - 


Budget 




Udgift 

Indtægt 

000 K. 7445 b. 171 Tilst, lp. 379 (e03) - (03226) 

46 0 0 0 0 0 

000 K. 7722. b.182,2 Lisbjerg erhvspark, detail (eb01) - (03960) 

0 0 0 0 0 0 

000 K. 7832 Søftenvej/Randersvej, omr. ehverv (e01) - (04053) 

431 0 0 0 0 0 

000 K 8005 Sabro, Sabrovej (e01) - (04333) 

43 0 0 0 0 0 

080 K. 8006. Sabro, Sabrovej (e02) - (04334) 

0 -960 0 0 0 0 

000 K. 7997 Malling lp. 546 b. 175 Holmskov (e01) - (04421) 

179 0 0 0 0 0 


0 -3.808 0 0 0 0 

000 Skejby lp. 358, Brendstrupgårdsvej (e01) - (04617) 

65 0 0 0 0 0 

000 Ramme for erhvervsudgifter (e01) - (04780) 

0 0 12.571 0 0 0 

000 Skejby lp 358 Salg af areal brendstrupsgv (e01) - (05078) 

3 0 0 0 0 0 

000 Brabrand lp. 675 ved Sintrupvej (e01) - (05941) 

5 0 0 0 0 0 


33 0 0 0 0 0 

000 Lystrup lp. 415, salg af erhvervsområde (b01) - (06155) 

296 0 0 0 0 0 

080 Lystrup lp.415 salg af erhvervsomr.(b02) - (06156) 

0 -2.340 0 0 0 0 

000 Årslev lp 760 overord anlæg - erhvervsom (e01) - (06244) 

115 0 0 0 0 0 

000 Årslev lp. 760 erhvervsanlæg - erhvervsom (e01) - (06245) 

891 0 0 0 0 0 

080 Årslev lp 760 overord anlæg - erhvervsom (e02) - (06246) 

0 -15.699 0 0 0 0 


0 581 0 0 0 0 

000 lp. 754, Lægårdsvej syd, Lystrup, BM og salg - 

(AB-07-223-004) 

0 0 0 0 0 0 

000 lp. 59, Hovedvejen/Kolt Skovvej, BM + salg erhverv - 

(AB-07-223-006) 

6 0 0 0 0 0 

000 lp.802, Gl. Silkeborgvej, Framlev, BM+salg erhverv - 

(AB-07-223-008) 

25 0 0 0 0 0 

000 LP802, Gl. Silkeborgvej i Framlev, BM+salg erhverv - 

(AB-07-223-009) 

-1.676 -5.459 0 0 0 0 

000 lp. 799, Salg af erhvervsareal i Skejby - (AB-08-223-005) 

3 0 0 0 0 0 

000 lp. 846, BM og salg, 1. etape af erhvervsarealer - 

(AB-09-223-002) 

304 0 0 0 0 0 

000 LP 846, BM og salg 1. etape af erhvervsarealer - 

(AB-09-223-003) 

0 -1.868 0 0 0 0 


(AB-10-223-008) 

0 -7.340 0 0 0 0 

000 lp. 868, Tilst, BM og salg af område til erhverv - 

(AB-10-223-009) 

2.122 0 0 0 0 0 

000 Samarb aftale m DSB m.fl - planlægning busterminal - 

(AB-11-223-008) 

0 0 0 0 200 0 


(KB-11-220-002) 

0 0 12 -12 0 0 

000 KB Mag.godk. køb/salg af mindre boligarealer - 

(KB-11-220-003) 

0 0 1.926 -4.610 0 0 

000 KB Uafsluttede byggemodningsarbejder, erhverv - 

(KB-11-220-004) 

0 0 13 -13 411 -49 

000 KB Mag.godk. køb/salg af mindre erhvervsarealer - 

(KB-11-220-005) 

109 -250 1.084 -4.105 5.057 -14.768 

000 KB Projekt "Smukke veje" - (KB-11-220-006) 

0 0 378 0 1.731 0 

00.22.05 Ubestemte formål 68.748 -7.225 105.758 0 -15.750 -7.225 

00.22.05-3 Anlæg BV 68.748 -7.225 105.758 0 -15.750 -7.225 

00.22.05-3-1 Egne 68.748 -7.225 105.758 0 -15.750 -7.225 

000 KB 2008 Opkøb af arealer til byudvikling - (06287) 

0 0 0 0 0 0 

000 Aflysning af deklaration - ejendom i Åby - (AB-10-223-012) 

0 -7.225 0 0 8 -7.225 

000 KB 2011 Køb af arealer til byudvikling - (KB-11-223-001) 

0 0 105.758 0 84.891 0 

000 KB Køb af arealer til byudvikling - (KB-XX-223-001) 

68.748 0 0 0 -100.648 0 

00.28 Fritidsområder 7.087 

0 0 0 0 0 

00.28.20 Grønne områder og naturpladser 7.087 

0 0 0 0 0 

00.28.20-3 Anlæg BV 7.087 

0 0 0 0 0 

00.28.20-3-1 Egne 7.087 0 0 0 0 0 


11 0 0 0 0 0 

000 K. 5742. b.124 Trige, v. Vestermøllevej(e03) - (00145) 

40 0 0 0 0 0 


780 0 0 0 0 0


- 40 - 


Budget 




Udgift 

Indtægt 


132 0 0 0 0 0 

000 K. 7445 b. 171 Tilst, lp. 379 (e03) - (03226) 

34 0 0 0 0 0 


1.224 0 0 0 0 0 

000 K. 7981. Spørring lp.347 Mosegaardsparken (b01) - (04366) 

5 0 0 0 0 0 


1 0 0 0 0 0 

000 Hasselager, lp. 32, 8 storparceller (b01) - (04772) 

35 0 0 0 0 0 

000 Elsted Asmusgaardsv Overord anlæg (b01) - (05516) 

308 0 0 0 0 0 

000 Elsted. lp. 703, 75 villaparc. Indelukket (b01) - (05867) 

16 0 0 0 0 0 

000 Kolt lp. 709, 3 storparceller, Svanlevvej (b01) - (05964) 

272 0 0 0 0 0 


363 0 0 0 0 0 


962 0 0 0 0 0 


42 0 0 0 0 0 

000 Harlev lp. 602 salg af 19 villap. + 3 storp. (b01) - (06171) 

119 0 0 0 0 0 


696 0 0 0 0 0 


260 0 0 0 0 0 


900 0 0 0 0 0 


75 0 0 0 0 0 


62 0 0 0 0 0 


40 0 0 0 0 0 


(AB-07-223-008) 

14 0 0 0 0 0 


83 0 0 0 0 0 

000 lp 823, Mejlby/Hårup, BM + salg 108 villaparceller - 

(AB-08-223-003) 

42 0 0 0 0 0 


(AB-08-223-006) 

343 0 0 0 0 0 


(AB-10-223-001) 

6 0 0 0 0 0 


(AB-10-223-003) 

125 0 0 0 0 0 


(AB-10-223-005) 

66 0 0 0 0 0 


(AB-10-223-009) 

2 0 0 0 0 0 


(AB-11-223-003) 

1 0 0 0 0 0 

000 KB Uafsluttede byggemodningsarbejder, erhverv - 

(KB-11-220-004) 

26 0 0 0 0 0 

02 Transport og infrastruktur 32.696 

0 0 0 0 0 

02.28 Kommunale veje 32.696 

0 0 0 0 0 

02.28.22 Vejanlæg 32.696 

0 0 0 0 0 

02.28.22-3 Anlæg BV 32.696 

0 0 0 0 0 

02.28.22-3-1 Egne 32.696 0 0 0 0 0 

003 K. 5905. b.128. Vejlby, matr.nr 2 bg (b03) - (00016) 

458 0 0 0 0 0 


440 0 0 0 0 0 

003 K. 5978. b. 127, 7 storparceller v/Elevvej (b03) - (00066) 

90 0 0 0 0 0 

003 K. 6185. b.143 Mårslet erhv v Hørretvej (e03) - (00108) 

8 0 0 0 0 0 

003 K. 6898. b.164. Stautrup erhv.omr. Ormslevv. (e03) - (01397) 

8 0 0 0 0 0 

003 K. 6666. b. 169 Hasselager erhverv Lemmingv. (e03) - (01398) 

683 0 0 0 0 0 


6 0 0 0 0 0 


3.088 0 0 0 0 0 

003 K. 7445 b. 171 Tilst, lp. 379 (e03) - (03226) 

654 0 0 0 0 0 

003 K. 7832 Søftenvej/Randersvej, omr. ehverv (e01) - (04053) 

26 0 0 0 0 0 


1.691 0 0 0 0 0 

003 K 8005 Sabro, Sabrovej (e01) - (04333) 

3 0 0 0 0 0 


28 0 0 0 0 0 


19 0 0 0 0 0


- 41 - 


Budget 




Udgift 

Indtægt 

003 Skejby lp. 358, Brendstrupgårdsvej (e01) - (04617) 

1.197 0 0 0 0 0 

003 Elsted Asmusgaardsv Overord anlæg (b01) - (05516) 

395 0 0 0 0 0 

003 Skødstrup lp. 679 Engskovvænget (b01) - (05632) 

27 0 0 0 0 0 

003 Hasle lp. 680 Viborgvej/Sommervej (b01) - (05755) 

260 0 0 0 0 0 


988 0 0 0 0 0 


1.269 0 0 0 0 0 


1.570 0 0 0 0 0 


240 0 0 0 0 0 

003 Lystrup lp. 415, salg af erhvervsområde (b01) - (06155) 

622 0 0 0 0 0 


575 0 0 0 0 0 

003 Byggemodning i Mejlby, lp. 503 - (06248) 

16 0 0 0 0 0 


201 0 0 0 0 0 


15 0 0 0 0 0 

003 Byggemodning og salg af arealer, Bushøjvej i Holme - (06317) 

270 0 0 0 0 0 


3 0 0 0 0 0 


1 0 0 0 0 0 


1.902 0 0 0 0 0 


777 0 0 0 0 0 

003 Adgangsvejene til Lisbjerg byudviklingsområde - 

(AB-07-223-003) 

393 0 0 0 0 0 

003 lp. 59, Hovedvejen/Kolt Skovvej, BM + salg erhverv - 

(AB-07-223-006) 

2 0 0 0 0 0 


(AB-07-223-008) 

302 0 0 0 0 0 


246 0 0 0 0 0 


(AB-08-223-006) 

37 0 0 0 0 0 

003 lp. 841, Skødstrup, BM og salg af boligområde - 

(AB-08-223-012) 

339 0 0 0 0 0 

003 lp. 846, BM og salg, 1. etape af erhvervsarealer - 

(AB-09-223-002) 

1 0 0 0 0 0 


(AB-10-223-001) 

1.627 0 0 0 0 0 


(AB-10-223-003) 

408 0 0 0 0 0 


(AB-10-223-005) 

2.025 0 0 0 0 0 


(AB-10-223-007) 

5.202 0 0 0 0 0 


(AB-10-223-009) 

1.588 0 0 0 0 0 

000 Malling, LP 711, BM og salg, 20 villapcl, områd Ih - 

(AB-11-223-001) 

952 0 0 0 0 0 


(AB-11-223-003) 

1.618 0 0 0 0 0 


(KB-11-220-002) 

427 0 0 0 0 0


- 42 - 


Budget 




Udgift 

Indtægt 

2.24 Planlægning og Byggeri - Byfornyelse - Anlæg 

20.294 -9.177 57.986 -28.320 -22.234 11.827 

00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 20.294 -9.177 57.986 -28.320 -22.234 11.827 

00.25 Faste ejendomme 20.294 -9.177 57.986 -28.320 -22.234 11.827 

00.25.15 Byfornyelse 20.294 -9.177 57.986 -28.320 -22.234 11.827 

00.25.15-3 Anlæg BV 20.294 -9.177 57.986 -28.320 -22.234 11.827 

00.25.15-3-1 Egne 20.294 -9.177 57.986 -28.320 -22.234 11.827 

000 Til rådighed for gårdrydning - (00248) 

0 0 3.637 -1.906 6.741 -3.410 

000 Til rådighed til helhedsorienteret byfornyelse - (04675) 

0 0 432 -219 334 -167 

001 Karre 217, gårdforbedring - (05546) 

97 -48 0 0 0 0 

001 Karre 235, gårdforbedring - (06336) 

70 -171 0 0 0 0 

000 Gårdforbedring i karre 331, Tordenskjoldsgade m.fl - 

(AB-08-224-001) 

85 -42 0 0 375 -187 

000 Kollegierenoveringer - rammebeløb - (AB-09-224-001) 

0 0 35.630 -17.815 -35.630 17.815 

000 Gårdforbedring i karré 336, Trøjborg - (AB-09-224-002) 

3.056 -1.528 0 0 2.975 -1.487 

000 Gårdforbedring i karré 345, Trøjborg - (AB-09-224-003) 

2.562 -1.281 0 0 3.200 -1.600 

000 KB 2011 Udgifter til bygningsfornyelse - (KB-11-220-001) 

0 0 16.761 -8.381 6.108 -3.054 

000 KB 2011 Byfornyelse af byrum - (KB-11-224-001) 

2.027 0 1.527 0 1.500 0 

000 KB Udgifter til Bygningsfornyelse - (KB-XX-224-001) 

12.398 -6.107 0 0 -7.835 3.917


- 43 - 


Budget 




Udgift 

Indtægt 

2.31 Trafik og Veje - Vejvæsen - Decentraliseret område 

BV 181.091 -63.038 226.841 -35.324 -61.085 0 

00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 383 -9 1.679 0 -2.450 0 

00.25 Faste ejendomme 383 -9 1.663 0 -2.450 0 

00.25.10 Fælles formål 383 -9 1.663 0 -2.450 0 

00.25.10-1 Drift 383 

-9 1.663 0 -2.450 0 

00.25.10-1-1 Egne 383 -9 1.663 0 -2.450 0 


383 -9 1.663 0 -2.450 0 

00.52 Miljøbeskyttelse m.v. 0 

0 16 0 0 0 

00.52.89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. 0 

0 16 0 0 0 

00.52.89-1 Drift 0 

0 16 0 0 0 

00.52.89-1-1 Egne 0 0 16 0 0 0 

000 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. 

0 0 16 0 0 0 

02 Transport og infrastruktur 152.670 -57.611 177.789 -29.090 -43.732 0 

02.22 Fælles funktioner 5.119 -34.516 7.785 -25.966 0 0 

02.22.01 Fælles formål 0 

0 8.784 0 0 0 

02.22.01-1 Drift 0 

0 8.784 0 0 0 

02.22.01-1-1 Egne 0 0 8.784 0 0 0 


0 0 8.784 0 0 0 

02.22.03 Arbejder for fremmed regning 2.208 -1.560 0 -2.295 0 0 

02.22.03-1 Drift 2.208 -1.560 0 -2.295 0 0 

02.22.03-1-1 Egne 2.208 -1.560 0 -2.295 0 0 

000 Arbejder for fremmed regning 

2.208 -1.560 0 -2.295 0 0 

02.22.07 Parkering 2.910 -32.956 -999 -23.671 0 0 

02.22.07-1 Drift 2.910 -32.956 -999 -23.671 0 0 

02.22.07-1-1 Egne 2.910 -32.956 -999 -23.671 0 0 

000 Parkering 

2.884 -1.444 -999 -23.671 0 0 

091 Kommunale indtægter fra parkeringsbilletordninger 

27 -31.512 0 0 0 0 

02.28 Kommunale veje 147.551 -23.095 170.003 -3.124 -43.732 0 

02.28.11 Vejvedligeholdelse m.v. 140.758 -22.324 163.418 -1.751 -43.332 0 

02.28.11-1 Drift 140.758 -22.324 163.418 -1.751 -43.332 0 

02.28.11-1-1 Egne 140.758 -22.324 163.418 -1.751 -43.332 0 

000 Vejvedligeholdelse m.v. 

140.758 -22.324 163.418 -1.751 -43.332 0 

02.28.14 Vintertjeneste 6.793 -771 6.585 -1.373 -400 0 

02.28.14-1 Drift 6.793 -771 6.585 -1.373 -400 0 

02.28.14-1-1 Egne 6.793 -771 6.585 -1.373 -400 0 

000 Vintertjeneste 

6.793 -771 6.585 -1.373 -400 0 

06 Fællesudgifter og administration m.v. 28.038 -5.418 47.372 -6.234 -14.903 0 

06.42 Politisk organisation 0 

0 447 -221 0 0 

06.42.42 Kommissioner, råd og nævn 0 

0 447 -221 0 0 

06.42.42-1 Drift 0 

0 447 -221 0 0 

06.42.42-1-1 Egne 0 0 447 -221 0 0 

000 Kommissioner, råd og nævn 

0 0 447 -221 0 0 

06.45 Administrativ organisation 28.038 -5.418 46.925 -2.585 -14.903 0 

06.45.51 Sekretariat og forvaltninger 28.038 -5.418 46.925 -2.585 -14.903 0 

06.45.51-1 Drift 28.038 -5.418 46.925 -2.585 -14.903 0 

06.45.51-1-1 Egne 28.038 -5.418 46.925 -2.585 -14.903 0 


28.038 -5.418 46.925 -2.585 -14.903 0


- 44 - 


Budget 




Udgift 

Indtægt 

06.48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter 0 

0 0 -3.427 0 0 

06.48.60 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love 0 

0 0 -3.427 0 0 

06.48.60-1 Drift 0 

0 0 -3.427 0 0 

06.48.60-1-1 Egne 0 0 0 -3.427 0 0 

000 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love 

0 0 0 -3.427 0 0


- 45 - 


Budget 




Udgift 

Indtægt 

2.32 Trafik og Veje - Kollektiv trafik - Decentraliseret område BV 238.227 -5.818 246.090 -4.000 -3.093 0 


02.32 Kollektiv trafik 238.227 -5.818 246.090 -4.000 -3.093 0 

02.32.30 Fælles formål 9.129 -70 44.632 0 0 0 

02.32.30-1 Drift 9.129 

-70 44.632 0 0 0 

02.32.30-1-1 Egne 9.129 -70 44.632 0 0 0 


9.129 -70 44.632 0 0 0 

02.32.31 Busdrift 229.098 -5.748 201.458 -4.000 -3.093 0 

02.32.31-1 Drift 229.098 -5.748 201.458 -4.000 -3.093 0 

02.32.31-1-1 Egne 229.098 -5.748 201.458 -4.000 -3.093 0 

000 Busdrift 

229.098 -5.748 201.458 -4.000 -3.093 0


- 46 - 


Budget 




Udgift 

Indtægt 

2.33 Trafik og Veje - P-kontrol - Decentraliseret område 

BV 12.782 -14.343 11.645 -12.197 -2.126 0 


02.22 Fælles funktioner 7.082 -14.343 5.921 -12.197 -1.640 0 

02.22.07 Parkering 7.082 -14.343 5.921 -12.197 -1.640 0 

02.22.07-1 Drift 7.082 -14.343 5.921 -12.197 -1.640 0 

02.22.07-1-1 Egne 7.082 -14.343 5.921 -12.197 -1.640 0 

000 Parkering 

7.082 -16.806 5.921 0 -1.640 0 

005 Tab vedr. indtægter fra parkeringsafgifter 

0 2.463 0 0 0 0 

092 Kommunale indtægter fra parkeringsafgifter 

0 0 0 -12.197 0 0 


0 5.724 0 -486 0 

02.28.11 Vejvedligeholdelse m.v. 5.700 

0 5.724 0 -486 0 

02.28.11-1 Drift 5.700 

0 5.724 0 -486 0 

02.28.11-1-1 Egne 5.700 0 5.724 0 -486 0 


5.700 0 5.724 0 -486 0


- 47 - 


Budget 




Udgift 

Indtægt 

2.34 Trafik og Veje - Trafikanlæg - Drift - Ikke decentraliseret 

område 

33.060 -434 25.513 0 15.400 0 

02 Transport og infrastruktur 33.060 -434 25.513 0 15.400 0 

02.28 Kommunale veje 33.060 -434 25.513 0 15.400 0 

02.28.14 Vintertjeneste 33.060 -434 25.513 0 15.400 0 

02.28.14-1 Drift BV 33.060 -434 25.513 0 15.400 0 

02.28.14-1-1 Egne 33.060 -434 25.513 0 15.400 0 

000 Vintertjeneste 

33.060 -434 25.513 0 15.400 0


- 48 - 


Budget 




Udgift 

Indtægt 

2.35 Trafik og Veje - Trafikanlæg - Anlæg - Ikke decentraliseret 

område 

471.213 -15.126 252.944 -2.887 334.772 -3.007 

02 Transport og infrastruktur 471.213 -15.126 252.944 -2.887 334.772 -3.007 

02.28 Kommunale veje 434.368 -15.126 246.423 -2.887 303.900 -1.207 

02.28.22 Vejanlæg 107.491 -13.470 5 0 1.193 0 

02.28.22-3 Anlæg BV 107.491 -13.470 5 0 1.193 0 

02.28.22-3-1 Egne 107.491 -13.470 5 0 1.193 0 

001 FEJL - (05399) 

45 0 0 0 1.193 0 

001 Marselis Boulevard, etablering af tunnel - (05766) 

107.414 -13.470 0 0 0 0 

003 KB 2009 Cykelhandlingsplan - (KB-09-235-005) 

32 0 0 0 0 0 

003 KB Mindre vejanlæg ved byudvikling NY - (KB-11-235-003) 

0 0 5 0 0 0 

02.28.23 Standardforbedringer af færdselsarealer 326.878 -1.656 246.418 -2.887 302.707 -1.207 

02.28.23-3 Anlæg BV 326.878 -1.656 246.418 -2.887 302.707 -1.207 

02.28.23-3-1 Egne 326.878 -1.656 246.418 -2.887 302.707 -1.207 

000 Marselis Boulevard, etablering af tunnel - (05766) 

2.841 -239 132.340 0 14.606 0 

001 Busprioritering på randersvej - (06057) 

932 0 0 0 0 0 

000 KB Kommunal parkeringsfond 2010 - (06192) 

0 0 0 0 0 0 

000 Byggemodning - Kystsikring og 1. etape af pier 4 - (06342) 

76.858 289 22.396 0 124.622 0 

000 KB 2011 Sikkerhed og Miljø - (07016) 

0 0 6.020 0 1.527 0 

000 KB 2011 Stianlæg - (07018) 

0 0 12.145 0 7.126 0 

000 KB 2011 Gadebelysningsarbejder - (07020) 

0 0 3.430 0 0 0 

000 KB 2011 Mindre vejarbejder - (07022) 

0 0 6.256 0 0 0 

000 KB 2011 Mindre vejanlæg ved byudvikling - (07024) 

0 0 5.035 0 6.617 0 

000 KB 2011 Sikkerhed og miljø NY - (07028) 

0 0 5 0 0 0 

000 KB 2011 Stianlæg NY - (07029) 

0 0 5 0 0 0 

000 Beder - Bering landevejen - (AB-07-235-002) 

4.286 0 4.874 0 -374 0 

000 Herredsvej, forlægning - (AB-08-235-001) 

1.199 0 1.066 0 286 0 

000 Paludan Müllers Vej, udretning - (AB-08-235-002) 

0 0 107 0 -107 0 

000 Bispetorvet, renovering - (AB-09-235-002) 

108 0 0 0 95 0 

000 De Bynære Havnearealer - den sekundære vejadgang - 

(AB-09-235-003) 

11.972 0 0 0 12.037 0 

000 Skolesti under Kankbøllevej og Grenåbanen - (AB-09-235-004) 

0 0 -13 6 0 0 

000 Sti fra Studstrup til Skæring Skole - (AB-09-235-005) 

0 0 -18 6 0 0 

000 Hastighedsdæmpning - (AB-09-235-006) 

0 0 -2 0 0 0 

000 DBH, Navitas Park, P-kælder - (AB-10-235-001) 

47.138 0 0 0 42.500 0 

000 Letbanen - (AB-10-235-003) 

38.176 -295 0 0 37.700 0 

000 Hasle Ringvej-Halmstadgade, busprioritering - (AB-10-235-004) 2.785 0 0 0 3.050 0 

000 Halmstadgade-Hasle Ringvej, busprioritering - (AB-10-235-005) 1.719 0 0 0 2.130 0 

000 Viby Torv. busprioritering - (AB-10-235-006) 

733 0 0 0 750 0 

000 Olof Palmes Alle - Brendstrupgårdsvej, buspriorite - 

(AB-10-235-007) 

3.127 0 0 0 2.800 0 

000 ITS, busprioritering i signalanlæg - (AB-10-235-008) 

108 0 0 0 200 0 

000 Sletvej, forlægning samt etablering af cykelsti - 

(AN-07-235-001) 

0 0 22.171 0 -22.171 0 

000 Grenåvej, bro over Grenåbanen - (AN-10-235-001) 

5.000 0 0 0 5.236 0 

001 KB 2009 Cykelhandlingsplan - (KB-09-235-005) 

-29 -4 0 0 0 0 

001 KB 2010 Bedre tilgængelighed (anlæg) - (KB-10-235-005) 

3 0 0 0 0 0 

000 KB 2010 Ringvejen, signalanlæg og kryds - (KB-10-235-006) 

0 0 0 0 2.545 0 

000 KB 2011 Cykelhandlingsplan - (KB-11-235-004) 

0 0 25.382 -2.899 21.378 -4.707 

000 KB 2011 Ringvejen, signalanlæg og kryds - (KB-11-235-005) 

0 0 5.217 0 0 0 

000 KB Sikkerhed og miljø - (KB-XX-235-001) 

7.673 -1.012 0 0 592 0 

000 K.B Stianlæg - (KB-XX-235-002) 

11.109 0 0 0 -5.463 0 

000 KB Mindre vejanlæg ved byudvikling - (KB-XX-235-005) 

4.063 -223 0 0 -5.747 0 

000 KB Mindre vejarbejder - (KB-XX-235-006) 

5.655 -118 0 0 1.770 0 

000 KB Cykelhandlingsplan - (KB-XX-235-007) 

36.828 -54 0 0 -311 3.500


- 49 - 


Budget 




Udgift 

Indtægt 

000 KB Gadebelysningsarbejder - (KB-XX-235-009) 

4.079 0 0 0 -697 0 

000 KB Bidrag til kloakforsyningen - (KB-XX-235-010) 

19.233 0 0 0 18.744 0 

000 KB Genopretning af kommunevejene - (KB-XX-235-011) 

29.039 0 0 0 29.039 0 

000 KB Ringvejen, signalanlæg og kryds - (KB-XX-235-012) 

12.242 0 0 0 2.227 0 

02.32 Kollektiv trafik 36.844 

0 6.520 0 30.872 -1.800 


0 6.000 0 33.549 -1.800 

02.32.30-3 Anlæg BV 36.844 

0 6.000 0 33.549 -1.800 

02.32.30-3-1 Egne 36.844 0 6.000 0 33.549 -1.800 

000 Busprioritering på randersvej - (06057) 

13.328 0 0 0 9.549 0 

000 Køb og finansiering af kontantautomater - (AB-08-235-003) 

-3.785 0 0 0 0 0 

000 Kollektiv trafikplan, anlægsomkostninger - (AB-10-235-009) 

24.838 0 6.000 0 24.000 -1.800 

000 KB Opholdshuse - (KB-XX-235-008) 

2.464 0 0 0 0 0 

02.32.31 Busdrift 0 

0 520 0 -2.677 0 

02.32.31-3 Anlæg BV 

0 

0 520 0 -2.677 0 

02.32.31-3-1 Egne 0 0 520 0 -2.677 0 

000 KB 2011 Vendepladser og bussluser - (07026) 

0 0 0 0 0 0 

000 KB 2011 Opholdshuse - (07027) 

0 0 520 0 1.898 0 

000 Køb og finansiering af kontantautomater - (AB-08-235-003) 

0 0 0 0 -4.575 0


- 50 - 


Budget 




Udgift 

Indtægt 

2.41 Natur og Miljø - Grønne områder - Decentraliseret område BV 144.575 -25.634 163.071 -33.108 -6.539 -1.200 

00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 71.190 -23.765 70.115 -19.361 -6.897 0 

00.28 Fritidsområder 30.258 -4.753 27.215 -3.963 -6.897 0 

00.28.20 Grønne områder og naturpladser 28.461 -4.753 27.184 -5.745 -6.897 0 

00.28.20-1 Drift 28.461 -4.753 27.184 -5.745 -6.897 0 

00.28.20-1-1 Egne 28.461 -4.753 27.184 -5.745 -6.897 0 

000 Grønne områder og naturpladser 

28.461 -4.753 27.184 -5.745 -6.897 0 

00.28.24 Kolonihaver 1.796 

0 30 1.783 0 0 

00.28.24-1 Drift 1.796 

0 30 1.783 0 0 

00.28.24-1-1 Egne 1.796 0 30 1.783 0 0 

000 Kolonihaver 

1.796 0 30 1.783 0 0 

00.32 Fritidsfaciliteter 0 

0 0 0 0 0 

00.32.34 Campingpladser og vandrerhjem 0 

0 0 0 0 0 

00.32.34-1 Drift 0 

0 0 0 0 0 

00.32.34-1-1 Egne 0 0 0 0 0 0 

000 Campingpladser og vandrerhjem 

0 0 0 0 0 0 

00.35 Kirkegårde 20.113 -16.101 17.744 -13.429 0 0 

00.35.40 Kirkegårde 20.113 -16.101 17.744 -13.429 0 0 

00.35.40-1 Drift 20.113 -16.101 17.744 -13.429 0 0 

00.35.40-1-1 Egne 20.113 -16.101 17.744 -13.429 0 0 

000 Kirkegårde 

20.113 -16.101 17.744 -13.429 0 0 

00.38 Naturbeskyttelse 5.178 -2.675 9.316 -1.699 0 0 

00.38.53 Skove 5.178 -2.675 9.316 -1.699 0 0 

00.38.53-1 Drift 5.178 -2.675 9.316 -1.699 0 0 

00.38.53-1-1 Egne 5.178 -2.675 9.316 -1.699 0 0 

000 Skove 

5.178 -2.675 9.316 -1.699 0 0 

00.48 Vandløbsvæsen 5.390 -236 4.477 -271 0 0 

00.48.71 Vedligeholdelse af vandløb 5.390 -236 4.477 -271 0 0 

00.48.71-1 Drift 5.390 -236 4.477 -271 0 0 

00.48.71-1-1 Egne 5.390 -236 4.477 -271 0 0 

000 Vedligeholdelse af vandløb 

5.390 -236 4.477 -271 0 0 

00.48.74 Kystsikring 0 

0 -0 0 0 0 

00.48.74-1 Drift 0 

0 -0 0 0 0 

00.48.74-1-1 Egne 0 0 -0 0 0 0 

000 Kystsikring 

0 0 -0 0 0 0 

00.52 Miljøbeskyttelse m.v. 10.250 

0 11.363 0 0 0 


0 10.880 0 0 0 

00.52.80-1 Drift 10.004 

0 10.880 0 0 0 

00.52.80-1-1 Egne 10.004 0 10.880 0 0 0 


10.004 0 10.880 0 0 0 

00.52.81 Jordforurening 246 

0 483 0 0 0 

00.52.81-1 Drift 246 

0 483 0 0 0 

00.52.81-1-1 Egne 246 0 483 0 0 0 

000 Jordforurening 

246 0 483 0 0 0 

00.52.87 Miljøtilsyn - virksomheder 0 

0 -0 0 0 0 

00.52.87-1 Drift 0 

0 -0 0 0 0 

00.52.87-1-1 Egne 0 0 -0 0 0 0 

000 Miljøtilsyn - virksomheder 

0 0 -0 0 0 0 

00.52.89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. 0 

0 -0 0 0 0 

00.52.89-1 Drift 0 

0 -0 0 0 0 

00.52.89-1-1 Egne 0 0 -0 0 0 0 

000 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. 

0 0 -0 0 0 0


- 51 - 


Budget 




Udgift 

Indtægt 


0 13.260 0 0 0 


0 13.260 0 0 0 

02.28.11 Vejvedligeholdelse m.v. 12.980 

0 13.260 0 0 0 

02.28.11-1 Drift 12.980 

0 13.260 0 0 0 

02.28.11-1-1 Egne 12.980 0 13.260 0 0 0 


12.980 0 13.260 0 0 0 

06 Fællesudgifter og administration m.v. 60.405 -1.869 79.697 -13.746 358 -1.200 

06.45 Administrativ organisation 60.405 -1.869 79.697 -13.746 358 -1.200 

06.45.51 Sekretariat og forvaltninger 60.311 -1.850 79.697 -13.746 358 -1.200 

06.45.51-1 Drift 60.311 -1.850 79.697 -13.746 358 -1.200 

06.45.51-1-1 Egne 60.311 -1.850 79.697 -13.746 358 -1.200 


60.311 -1.850 79.697 -13.746 358 -1.200 

06.45.55 Administration vedrørende miljøbeskyttelse 94 -18 -0 0 0 0 

06.45.55-1 Drift 94 

-18 -0 0 0 0 

06.45.55-1-1 Egne 94 -18 -0 0 0 0 

000 Administration vedrørende miljøbeskyttelse 

94 -18 -0 0 0 0


- 52 - 


Budget 




Udgift 

Indtægt 

2.42 Natur og Miljø - Virksomheder og Jord - Decentraliseret 

område 

BV 2.612 -2.917 2.536 -2.400 0 0 

01 Forsyningsvirksomheder m.v. 2.359 -2.917 2.496 -2.400 0 0 

01.38 Affaldshåndtering 2.359 -2.917 2.496 -2.400 0 0 

01.38.66 Øvrige ordninger og anlæg 2.359 -2.917 2.496 -2.400 0 0 

01.38.66-1 Drift 2.359 -2.917 2.496 -2.400 0 0 

01.38.66-1-1 Egne 2.359 -2.917 2.496 -2.400 0 0 

000 Øvrige ordninger og anlæg 

2.359 -2.917 2.496 -2.400 0 0 


0 40 0 0 0 


0 40 0 0 0 

06.45.55 Administration vedrørende miljøbeskyttelse 253 

0 40 0 0 0 

06.45.55-1 Drift 253 

0 40 0 0 0 

06.45.55-1-1 Egne 253 0 40 0 0 0 

000 Administration vedrørende miljøbeskyttelse 

253 0 40 0 0 0


- 53 - 


Budget 




Udgift 

Indtægt 

2.43 Natur og Miljø - Vandmiljø og Landbrug - Decentraliseret 

område 

BV 282 -1.600 75 0 0 0 

06 Fællesudgifter og administration m.v. 282 -1.600 75 0 0 0 

06.45 Administrativ organisation 282 -1.600 75 0 0 0 

06.45.51 Sekretariat og forvaltninger 282 -1.600 75 0 0 0 

06.45.51-1 Drift 282 -1.600 75 0 0 0 

06.45.51-1-1 Egne 282 -1.600 75 0 0 0 


282 -1.600 75 0 0 0


- 54 - 


Budget 




Udgift 

Indtægt 

2.47 Natur og Miljø - Anlæg - Ikke decentraliseret område 

25.129 -4.152 13.366 0 29.607 -3.711 

00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.129 -4.152 13.366 0 29.607 -3.711 

00.28 Fritidsområder 3.845 

0 2.429 0 17.562 0 

00.28.20 Grønne områder og naturpladser 3.845 

0 2.429 0 17.562 0 

00.28.20-3 Anlæg BV 3.845 

0 2.429 0 17.562 0 

00.28.20-3-1 Egne 3.845 0 2.429 0 17.562 0 

000 Til rådighed for etablering og udbygning af grønne - (00258) 

0 0 0 0 230 0 

000 Etabl. af nye legepladser og renov.af bestående - (05917) 

0 0 0 0 93 0 

000 KB Træplantning - (07009) 

309 0 438 0 1.168 0 

000 KB Miljøforbedring - (07010) 

873 0 1.703 0 782 0 

000 Retablering af beplantning på Ringvejen - (AB-09-247-002) 

1.390 0 0 0 2.083 0 

000 Køb af matr.nr. 7n Åbo By, Ormslev - (AB-10-247-004) 

17 0 0 0 76 0 

000 Begrønning af Bispetorv - (AB-11-247-001) 

1 0 0 0 1.100 0 

000 Begrønning af by- og vejrum - (AB-11-247-005) 

0 0 0 0 7.500 0 

000 Begrønning i Århus Midt, 2. etape - (AN-07-247-002) 

853 0 0 0 2.282 0 

000 Tangkrogen, renovering - (AN-08-247-002) 

100 0 0 0 1.626 0 

000 KB Renovering af statuen Chr. d. X - (KB-09-247-002) 

0 0 0 0 634 0 

000 KB Vedligeholdelse af Hasle Bakker - (KB-11-247-001) 

301 0 288 0 -13 0 

00.35 Kirkegårde 11.342 -420 8.449 0 2.472 0 

00.35.40 Kirkegårde 11.342 -420 8.449 0 2.472 0 

00.35.40-3 Anlæg BV 11.342 -420 8.449 0 2.472 0 

00.35.40-3-1 Egne 11.342 -420 8.449 0 2.472 0 

001 Kirkegårdsudviklingsplan - (AB-09-247-001) 

11.342 -420 8.449 0 2.472 0 

00.38 Naturbeskyttelse 6.283 -2.107 0 0 8.210 -3.711 

00.38.53 Skove 6.283 -2.107 0 0 8.210 -3.711 

00.38.53-3 Anlæg BV 6.283 -2.107 0 0 8.210 -3.711 

00.38.53-3-1 Egne 6.283 -2.107 0 0 8.210 -3.711 

000 Anlæg af nye skove - (06142) 

0 0 0 0 22 0 

000 Etablering af 18,5 ha ny kommunal skov ved Åbo - 

(AB-10-247-003) 

557 0 0 0 930 0 

000 Køb af jord til skovrejsning i Beder og Malling - 

(AB-11-247-002) 

5.727 -2.107 0 0 5.690 -2.107 

000 Køb af 7,229 ha privat jord syd for Tranbjerg - 

(AB-11-247-003) 

0 0 0 0 1.568 -1.604 

00.48 Vandløbsvæsen 3.659 -1.625 2.487 0 1.363 0 

00.48.71 Vedligeholdelse af vandløb 3.659 -1.625 2.487 0 1.363 0 

00.48.71-3 Anlæg BV 3.659 -1.625 2.487 0 1.363 0 

00.48.71-3-1 Egne 3.659 -1.625 2.487 0 1.363 0 

000 Amtsvandløb - efterslæb ifm reform - (AN-08-247-001) 

3.659 -1.625 2.487 0 1.363 0


- 55 - 


Budget 




Udgift 

Indtægt 

2.51 Ejendomsforvaltning - Decentraliseret område 

BV 15.232 -85.443 11.002 -77.796 194 -438 

00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 36.288 -82.240 28.845 -75.081 1.493 -438 

00.25 Faste ejendomme 36.288 -82.240 28.845 -75.081 1.493 -438 

00.25.11 Beboelse 27.510 -55.007 18.153 -43.278 -401 113 

00.25.11-1 Drift 27.510 -55.007 18.153 -43.278 -401 113 

00.25.11-1-1 Egne 27.510 -55.007 18.153 -43.278 -401 113 

000 Beboelse 

27.510 -55.007 18.153 -43.278 -401 113 

00.25.12 Erhvervsejendomme -2.103 -18.307 -1.173 -19.079 -79 -750 

00.25.12-1 Drift -2.103 -18.307 -1.173 -19.079 -79 -750 

00.25.12-1-1 Egne -2.103 -18.307 -1.173 -19.079 -79 -750 

000 Erhvervsejendomme 

-2.103 -18.307 -1.173 -19.079 -79 -750 

00.25.13 Andre faste ejendomme 10.881 -8.926 11.865 -12.723 1.973 199 

00.25.13-1 Drift 10.881 -8.926 11.865 -12.723 1.973 199 

00.25.13-1-1 Egne 10.881 -8.926 11.865 -12.723 1.973 199 


10.881 -8.926 11.865 -12.723 1.973 199 

06 Fællesudgifter og administration m.v. -21.056 -3.202 -17.843 -2.716 -1.299 0 

06.45 Administrativ organisation -21.056 -3.202 -17.843 -2.716 -1.299 0 

06.45.50 Administrationsbygninger -39.783 -1.202 -42.110 -1.123 -2.089 0 

06.45.50-1 Drift -39.783 -1.202 -42.110 -1.123 -2.089 0 

06.45.50-1-1 Egne -39.783 -1.202 -42.110 -1.123 -2.089 0 

000 Administrationsbygninger 

-39.783 -1.202 -42.110 -1.123 -2.089 0 

06.45.51 Sekretariat og forvaltninger 18.727 -2.000 24.267 -1.593 790 0 

06.45.51-1 Drift 18.727 -2.000 24.267 -1.593 790 0 

06.45.51-1-1 Egne 18.727 -2.000 24.267 -1.593 790 0 


18.727 -2.000 24.267 -1.593 790 0


- 56 - 


Budget 




Udgift 

Indtægt 

2.52 Ejendomsforvaltning - Ikke decentraliseret område 

3.362 -3.317 46 -116 0 0 

00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 3.362 -3.317 46 -116 0 0 

00.25 Faste ejendomme 3.362 -3.317 46 -116 0 0 

00.25.11 Beboelse 3.362 -3.317 46 -116 0 0 

00.25.11-1 Drift BV 3.362 -3.317 46 -116 0 0 

00.25.11-1-1 Egne 3.362 -3.317 46 -116 0 0 

000 Beboelse 

3.362 -3.317 46 -116 0 0


- 57 - 


Budget 




Udgift 

Indtægt 

2.53 Ejendomsforvaltning - Anlæg 

94.210 -21.777 92.173 -24.505 13.637 -1.972 

00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 3.707 -4.040 2.011 0 8.004 -8.277 

00.25 Faste ejendomme 3.707 -4.040 2.011 0 8.004 -8.277 

00.25.11 Beboelse 1.524 -4.040 2.011 0 3.918 -8.277 

00.25.11-3 Anlæg BV 1.524 -4.040 2.011 0 3.918 -8.277 

00.25.11-3-1 Egne 1.524 -4.040 2.011 0 3.918 -8.277 

010 Salg af byggeret fra Langelandsgade 139 - (06298) 

0 0 0 0 4.237 -4.237 

000 KB 2011 Større renoverings- og forbedringsarbejder - (07011) 

0 0 2.011 0 814 0 

000 Salg, ejendommen Hans Hartvig Seedorffs Stræde 12 - 

(AB-11-253-002) 

228 -4.040 0 0 230 -4.040 

000 KB Renovering/forbedring, bolig/erhvervsejendomme - 

(KB-XX-253-001) 

1.296 0 0 0 -1.364 0 

00.25.12 Erhvervsejendomme 2.183 

0 0 0 4.087 0 

00.25.12-3 Anlæg BV 2.183 

0 0 0 4.087 0 

00.25.12-3-1 Egne 2.183 0 0 0 4.087 0 

000 Genopretningsarbejder på Vilhelmsborg - (06308) 

820 0 0 0 820 0 

000 Omorganisering busanlæg i.f.m bybuskørsel i Århus - 

(AB-08-253-007) 

346 0 0 0 2.081 0 

000 Munkevejen 4, Tilst, etablering af busterminal - 

(AB-09-253-008) 

1.017 0 0 0 1.187 0 

000 Salg af Bryggervej 35 - (AB-10-253-001) 

0 0 0 0 0 0 

06 Fællesudgifter og administration m.v. 90.504 -17.737 90.162 -24.505 5.633 6.305 

06.45 Administrativ organisation 90.504 -17.737 90.162 -24.505 5.633 6.305 

06.45.50 Administrationsbygninger 90.504 -17.737 90.162 -24.505 5.633 6.305 

06.45.50-3 Anlæg BV 90.504 -17.737 90.162 -24.505 5.633 6.305 

06.45.50-3-1 Egne 90.504 -17.737 90.162 -24.505 5.633 6.305 

000 Opførelse af ny kontorbygning, Grøndalsvej 2, Viby - (04586) 

898 0 0 0 1.869 0 

000 Kalkværksvej 10, projekt for tilbygning - (06158) 

1.010 0 3.666 0 -2.657 0 

000 Energibesparende investeringer, adm. bygninger - (06230) 

395 -37 0 0 1.277 0 

015 Salg af Knudrisgade 5 - (AB-07-253-006) 

0 0 0 -24.505 0 24.505 

000 Salg af ejendommen Frederiksgade 79 - (AB-11-253-001) 

245 -17.700 0 0 550 -18.200 

000 Grøndalsvej 1, tilbygning - (AN-07-253-005) 

68.002 0 81.440 0 -14.440 0 

000 Administrationsbygninger, renovering - (AN-10-253-003) 

0 0 0 0 9.060 0 

000 Opretning af eksisterende elevatorer - (AN-10-253-004) 

689 0 1.323 0 -230 0 

000 KB 2011 Renovering Administrationsbygninger - 

(KB-11-253-001) 

0 0 3.732 0 0 0 

000 KB 2011 Energieffektivt kommunalt nybyggeri - 

(KB-11-253-002) 

7.380 0 0 0 7.705 0 

000 KB 2011 Tilgængelighed på Rådhuset - (KB-11-253-003) 

58 0 0 0 59 0 

000 KB Administrationsbygninger - (KB-XX-253-002) 

11.828 0 0 0 2.439 0


- 58 - 


Budget 




Udgift 

Indtægt 

2.61 Brandvæsen - Redningsberedskab - Decentraliseret område BV 70.562 -12.496 70.118 -13.833 2.492 0 

00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 70.562 -12.496 70.118 -13.833 2.492 0 

00.58 Redningsberedskab 70.562 -12.496 70.118 -13.833 2.492 0 

00.58.95 Redningsberedskab 70.562 -12.496 70.118 -13.833 2.492 0 

00.58.95-1 Drift 70.562 -12.496 70.118 -13.833 2.492 0 

00.58.95-1-1 Egne 70.562 -12.496 70.118 -13.833 2.492 0 


18.641 -1.325 16.760 -972 2.842 0 

002 Forebyggelse 

3.923 0 11.396 0 -350 0 

003 Afhjælpende indsats 

47.997 -11.170 41.962 -12.861 0 0


- 59 - 


Budget 




Udgift 

Indtægt 

2.62 Brandvæsen - Anlæg 

1.167 -250 0 0 7.550 0 

00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 1.167 -250 0 0 7.550 0 

00.58 Redningsberedskab 1.167 -250 0 0 7.550 0 

00.58.95 Redningsberedskab 1.167 -250 0 0 7.550 0 

00.58.95-3 Anlæg BV 1.167 -250 0 0 7.550 0 

00.58.95-3-1 Egne 1.167 -250 0 0 7.550 0 

000 Anskaffelse af radiokommunikationsnet (SINE) - 

(AB-08-262-001) 

1.128 0 0 0 6.550 0 

000 Opgradering af beredskab ved indsats på Oliehavnen - 

(AB-09-262-001) 

38 -250 0 0 1.001 0


- 60 - 


Budget 




Udgift 

Indtægt 

2.71 Natur og Vej Service - Decentraliseret område 

BV 50.103 -48.658 216.901 -217.416 3.549 0 

00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 915 

0 2.242 0 0 0 

00.55 Diverse udgifter og indtægter 915 

0 2.242 0 0 0 

00.55.91 Skadedyrsbekæmpelse 915 

0 2.242 0 0 0 

00.55.91-1 Drift 915 

0 2.242 0 0 0 

00.55.91-1-1 Egne 915 0 2.242 0 0 0 

000 Skadedyrsbekæmpelse 

915 0 2.242 0 0 0 

02 Transport og infrastruktur 34.030 -48.651 206.319 -217.416 0 0 

02.22 Fælles funktioner 34.030 -48.651 206.319 -217.416 0 0 

02.22.01 Fælles formål -67.242 -48.783 10.999 -9 0 0 

02.22.01-1 Drift -67.242 -48.783 10.999 -9 0 0 

02.22.01-1-1 Egne -67.242 -48.783 10.999 -9 0 0 


-67.242 -48.783 10.999 -9 0 0 

02.22.03 Arbejder for fremmed regning 97.332 175 192.533 -217.408 0 0 

02.22.03-1 Drift 97.332 

175 192.533 -217.408 0 0 

02.22.03-1-1 Egne 97.332 175 192.533 -217.408 0 0 

000 Arbejder for fremmed regning 

97.332 175 192.533 -217.408 0 0 

02.22.05 Driftsbygninger og -pladser 3.939 -42 2.788 0 0 0 

02.22.05-1 Drift 3.939 

-42 2.788 0 0 0 

02.22.05-1-1 Egne 3.939 -42 2.788 0 0 0 

000 Driftsbygninger og -pladser 

3.939 -42 2.788 0 0 0 

06 Fællesudgifter og administration m.v. 15.158 -7 8.339 0 3.549 0 

06.45 Administrativ organisation 15.158 -7 8.339 0 3.549 0 

06.45.51 Sekretariat og forvaltninger 15.158 -7 8.339 0 3.549 0 

06.45.51-1 Drift 15.158 

-7 8.339 0 3.549 0 

06.45.51-1-1 Egne 15.158 -7 8.339 0 3.549 0 


15.158 -7 8.339 0 3.549 0


- 61 - 


Budget 




Udgift 

Indtægt 

2.72 Natur og Vej Service - Anlæg - Ikke decentraliseret område 

3.776 0 3.777 0 0 0 

00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 3.776 

0 3.777 0 0 0 

00.38 Naturbeskyttelse 3.776 

0 3.777 0 0 0 

00.38.50 Naturforvaltningsprojekter 3.776 

0 3.777 0 0 0 

00.38.50-3 Anlæg BV 3.776 

0 3.777 0 0 0 

00.38.50-3-1 Egne 3.776 0 3.777 0 0 0 

000 KB Køb af maskiner - (07008) 

3.776 0 3.777 0 0 0


- 62 - 


Budget 




Udgift 

Indtægt 

2.91 Affald og Varme - Affald - Decentraliseret område 

BV 340.648 -500.600 492.637 -579.602 -13.485 -38.088 

01 Forsyningsvirksomheder m.v. 327.900 -485.793 459.849 -556.547 -13.465 -38.108 

01.38 Affaldshåndtering 327.900 -485.793 459.849 -556.547 -13.465 -38.108 


0 -3.741 0 0 0 

01.38.50-1 Drift 0 

0 -3.741 0 0 0 

01.38.50-1-1 Egne 0 0 -3.741 0 0 0 


0 0 -3.741 0 0 0 

01.38.51 Renovation 0 

0 5.110 0 0 0 

01.38.51-1 Drift 0 

0 5.110 0 0 0 

01.38.51-1-1 Egne 0 0 5.110 0 0 0 

000 Renovation 

0 0 5.110 0 0 0 

01.38.60 Fælles formål 4.812 -1.956 -3.058 0 -2.005 0 

01.38.60-1 Drift 4.812 -1.956 -3.058 0 -2.005 0 

01.38.60-1-1 Egne 4.812 -1.956 -3.058 0 -2.005 0 


4.812 -1.956 -3.058 0 -2.005 0 

01.38.61 Ordninger for dagrenovation - restaffald 207.861 -263.853 210.608 -233.214 -1.728 -19.256 

01.38.61-1 Drift 207.861 -263.853 210.608 -233.214 -1.728 -19.256 

01.38.61-1-1 Egne 207.861 -263.853 210.608 -233.214 -1.728 -19.256 

000 Ordninger for dagrenovation - restaffald 

207.841 -51.871 210.608 -21.551 -1.728 -14.300 

092 Gebyr for genanvendelsesordninger 

20 -98.941 0 -211.664 0 -4.956 

093 Salg af genanvendelige materialer 

0 -113.041 0 0 0 0 

01.38.62 Ordninger for storskrald og haveaffald 6.086 -9.223 5.561 -9.425 2.000 0 

01.38.62-1 Drift 6.086 -9.223 5.561 -9.425 2.000 0 

01.38.62-1-1 Egne 6.086 -9.223 5.561 -9.425 2.000 0 

000 Ordninger for storskrald og haveaffald 

6.086 0 5.561 -100 2.000 0 


0 -7.385 0 -7.561 0 0 


0 -1.838 0 -1.763 0 0 

01.38.64 Ordninger for farligt affald 9.200 -11.347 10.823 -12.671 -1.402 1.000 

01.38.64-1 Drift 9.200 -11.347 10.823 -12.671 -1.402 1.000 

01.38.64-1-1 Egne 9.200 -11.347 10.823 -12.671 -1.402 1.000 

000 Ordninger for farligt affald 

9.200 -7.204 10.823 -9.325 -1.402 1.000 


0 -4.143 0 -3.346 0 0 

01.38.66 Øvrige ordninger og anlæg 99.941 -199.414 234.546 -301.236 -10.330 -19.852 

01.38.66-1 Drift 99.941 -199.414 234.546 -301.236 -10.330 -19.852 

01.38.66-1-1 Egne 99.941 -199.414 234.546 -301.236 -10.330 -19.852 

000 Øvrige ordninger og anlæg 

105.785 -81.874 228.146 -175.409 -10.330 -17.822 

092 Gebyr for øvrige ordninger 

-5.844 -116.117 6.400 -124.621 0 -2.030 


0 -1.423 0 -1.207 0 0 

06 Fællesudgifter og administration m.v. 12.748 -14.807 32.788 -23.055 -20 20 

06.45 Administrativ organisation 11.637 -11.637 18.760 -23.055 -20 8.559 

06.45.51 Sekretariat og forvaltninger 11.637 -11.637 18.760 -23.055 -20 8.559 

06.45.51-1 Drift 11.637 -11.637 18.760 -23.055 -20 8.559 

06.45.51-1-1 Egne 11.637 -11.637 18.760 -23.055 -20 8.559 


11.637 -11.637 18.760 -23.055 -20 8.559 

06.52 Lønpuljer m.v. 1.112 -3.171 14.028 0 0 -8.539 

06.52.72 Tjenestemandspension 1.112 -3.171 14.028 0 0 -8.539 

06.52.72-1 Drift 1.112 -3.171 14.028 0 0 -8.539 

06.52.72-1-1 Egne 1.112 -3.171 14.028 0 0 -8.539 

001 Udbetaling af tjenestemandspensioner, kommunale 

forsyningsvirksomheder 

1.112 -3.171 14.028 0 0 -8.539


- 63 - 


Budget 




Udgift 

Indtægt 

2.92 Affald og Varme - Affald anlæg - Decentraliseret område BV 18.220 0 33.353 0 -15.773 0 

01 Forsyningsvirksomheder m.v. 18.220 

0 33.353 0 -15.773 0 

01.38 Affaldshåndtering 18.220 

0 33.353 0 -15.773 0 

01.38.61 Ordninger for dagrenovation - restaffald 5.378 

0 0 0 5.000 0 

01.38.61-3 Anlæg 5.378 

0 0 0 5.000 0 

01.38.61-3-1 Egne 5.378 0 0 0 5.000 0 

000 KB Nedgravede Containere Affald - (KB-XX-292-001) 

2.456 0 0 0 2.000 0 

000 KB Nedgravede Containere Glas/papir - (KB-XX-292-002) 

2.922 0 0 0 3.000 0 

01.38.65 Genbrugsstationer 12.283 

0 32.515 0 -20.834 0 

01.38.65-3 Anlæg 12.283 

0 32.515 0 -20.834 0 

01.38.65-3-1 Egne 12.283 0 32.515 0 -20.834 0 

000 Køb af grund til genbrugsstation - (AB-08-292-004) 

0 0 4.337 0 -4.354 0 

000 Flytning/ny Genbrugsstation - (AB-08-292-005) 

12.283 0 28.178 0 -16.480 0 

01.38.66 Øvrige ordninger og anlæg 560 

0 838 0 61 0 

01.38.66-3 Anlæg 560 

0 838 0 61 0 

01.38.66-3-1 Egne 560 0 838 0 61 0 

000 Ny ovn 5 på Forbrændingsanlægget - (AB-08-292-003) 

560 0 838 0 61 0


- 64 - 


Budget 




Udgift 

Indtægt 

2.93 Affald og Varme - Varmetransmission - Decentraliseret område BV 1.088.739 -1.079.696 1.011.504 -1.053.836 76.644 -44.870 

01 Forsyningsvirksomheder m.v. 1.087.806 -1.079.696 1.011.504 -1.053.836 76.644 -44.870 

01.22 Forsyningsvirksomheder 1.087.806 -1.079.696 1.011.504 -1.053.836 76.644 -44.870 

01.22.03 Varmeforsyning 1.087.806 -1.079.696 1.011.504 -1.053.836 76.644 -44.870 

01.22.03-1 Drift 1.087.806 -1.079.696 1.011.504 -1.053.836 76.644 -44.870 

01.22.03-1-1 Egne 1.087.806 -1.079.696 1.011.504 -1.053.836 76.644 -44.870 

000Varmeforsyning 1.087.806 -1.079.696 1.011.504 -1.053.836 76.644 -44.870 

06 Fælesudgifter og administration m.v. 933 0 0 0 0 0 

06.52 Lønpuljer m.v. 933 0 0 0 0 0 

06.52.72 Tjenestemandspension 933 0 0 0 0 0 

06.52.72-1 Drift 933 

0 0 0 0 0 

06.52.72-1-1 Egne 933 0 0 0 0 0 

001Udbetaling af tjenestemandspensioner, kommunale 


933 0 0 0 0 0


- 65 - 


Budget 




Udgift 

Indtægt 

2.94 Affald og Varme - Varmetransmission anlæg - Decentraliseret 

område 

BV 24.353 -340 22.654 0 26.367 -4.442 

01 Forsyningsvirksomheder m.v. 24.353 -340 22.654 0 26.367 -4.442 

01.22 Forsyningsvirksomheder 24.353 -340 22.654 0 26.367 -4.442 

01.22.03 Varmeforsyning 24.353 -340 22.654 0 26.367 -4.442 

01.22.03-3 Anlæg 24.353 -340 22.654 0 26.367 -4.442 

01.22.03-3-1 Egne 24.353 -340 22.654 0 26.367 -4.442 

000 Varmeveksleranlæg på Stenvej-centralen i Højbjerg - (05170) 

0 0 22.654 0 -22.654 0 

000 Ringforbindelse - Århus Havn og Langelandsgade - (05883) 

831 0 0 0 8.051 0 

000 Opgradering af olielagerkapacitet på Århus Værket - 

(AB-08-294-005) 

1.400 0 0 0 1.543 0 

000 Veksleranlæg Helenelyst - (AB-08-294-006) 

1.226 0 0 0 0 0 

000 VPÅ Omlægning marselistunnel, etape 1 - (AB-10-294-001) 

18.783 0 0 0 24.946 0 

000 Halmfyret kraftvarmeværk , Forprojekt - (AB-10-294-002) 

1.305 0 0 0 2.000 0 

000 VPÅ mobil varmecentral - (AB-11-294-001) 

923 0 0 0 3.000 0 

000 Opgr. af kedler på Århusværket - (AB-11-294-002) 

0 0 0 0 500 0 

000 Helenelyst og Årslev, TA-ledn og VV-anl - (AB-11-294-004) 

0 0 0 0 5.000 0 

000 Etabl. af transm.ledn. fra RenoSyd til Stilling - (AN-08-294-002) 

-113 -340 0 0 3.981 -4.442


- 66 - 


Budget 




Udgift 

Indtægt 

2.95 Affald og Varme - Varmedistribution - Decentraliseret område BV 1.140.353 -1.267.906 1.151.518 -1.078.414 54.045 -225.175 

01 Forsyningsvirksomheder m.v. 1.138.122 -1.267.906 1.141.849 -1.078.414 54.045 -225.175 

01.22 Forsyningsvirksomheder 1.138.122 -1.267.906 1.141.849 -1.078.414 54.045 -225.175 

01.22.03 Varmeforsyning 1.138.122 -1.267.906 1.141.849 -1.078.414 54.045 -225.175 

01.22.03-1 Drift 1.138.122 -1.267.906 1.141.849 -1.078.414 54.045 -225.175 

01.22.03-1-1 Egne 1.138.122 -1.267.906 1.141.849 -1.078.414 54.045 -225.175 

000 Varmeforsyning 

1.138.122 -1.267.906 1.141.849 -1.078.414 54.045 -225.175 


0 9.669 0 0 0 

06.52 Lønpuljer m.v. 2.231 

0 9.669 0 0 0 

06.52.72 Tjenestemandspension 2.231 

0 9.669 0 0 0 

06.52.72-1 Drift 2.231 

0 9.669 0 0 0 

06.52.72-1-1 Egne 2.231 0 9.669 0 0 0 

001 Udbetaling af tjenestemandspensioner, kommunale 


2.231 0 9.669 0 0 0


- 67 - 


Budget 




Udgift 

Indtægt 

2.96 Affald og Varme - Varmedistribution anlæg - Decentraliseret 

område 

BV 26.416 -17.057 37.894 -14.930 -9.206 2.930 

01 Forsyningsvirksomheder m.v. 26.416 -17.057 37.894 -14.930 -9.206 2.930 

01.22 Forsyningsvirksomheder 26.416 -17.057 37.894 -14.930 -9.206 2.930 

01.22.03 Varmeforsyning 26.416 -17.057 37.894 -14.930 -9.206 2.930 

01.22.03-3 Anlæg 26.416 -17.057 37.894 -14.930 -9.206 2.930 

01.22.03-3-1 Egne 26.416 -17.057 37.894 -14.930 -9.206 2.930 

000 Varmeveksleranlæg, Trige, Spørring og Hårup - (05843) 

0 0 0 0 199 0 

000 Varmeveksleranlæg Stenvej - (05844) 

0 0 3.770 0 -3.770 0 

000 Nedlæggelse af gamle oliefyrede varmecentraler - (05987) 

0 0 1.066 0 -566 0 

000 KB 2011 Byggemodning (varmedistribution) - (07013) 

0 0 14.930 -14.930 0 0 

000 KB 2011 Nye hovedledninger (varmedistr.) - (07014) 

0 0 7.464 0 0 0 

000 Varmeveksleranlæg Helenelyst - (AB-08-296-001) 

0 0 0 0 -0 0 

000 Geding - produktionsanlæg - (AB-08-296-002) 

0 0 0 0 0 0 

000 Sektionering og overvågning af ledningsnettet - 

(AB-08-296-003) 

0 0 7.465 0 -7.465 0 

000 Pumpebygværker i distributionsnettet - (AB-08-296-004) 

0 0 3.199 0 -3.199 0 

000 Varme Omlægning marselistunnel, etape 1 - (AB-10-296-001) 

801 0 0 0 1.036 0 

000 Varme Udbygning af SRO i pumpebygværker - (AB-11-296-001) 4.150 0 0 0 4.200 0 

000 Varme Mobil varmecentral - (AB-11-296-004) 

1.739 0 0 0 2.500 0 

000 KB Byggemodninger, Varme - (KB-XX-296-001) 

14.788 -15.346 0 0 318 2.930 

000 KB Nye ledninger i udbygningsområder mv., Varme - 

(KB-XX-296-002) 

4.937 -1.711 0 0 -2.459 0


- 68 - 



Budget 




Udgift 

Indtægt 

3.31 Sundhed og Omsorg - Decentraliseret område 

BV 2.529.293 -208.120 2.622.070 -212.995 -42.675 -20.696 

05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 7.866 -924 3.800 -1.900 7.170 -4.816 

05.48 Førtidspensioner og personlige tillæg 7.866 -924 3.800 -1.900 7.170 -4.816 

05.48.67 Personlige tillæg m.v. 7.866 -924 3.800 -1.900 7.170 -4.816 

05.48.67-1 Drift 7.866 

0 3.800 0 7.170 0 

05.48.67-1-1 Egne 7.866 0 3.800 0 7.170 0 

001 Briller, personlige tillæg pgf. 14, stk. 1 (pgf. 17, stk. 2) 

11 0 3.800 0 0 0 

002 Medicin, personlige tillæg pgf. 14, stk. 1 (pgf. 17, stk. 2) 

-3 0 0 0 0 0 

003 Tandlægebehandling, personlige tillæg pgf. 14, stk. 1 (pgf. 17, 

stk. 2) 

169 0 0 0 0 0 

004 Fysioterapi, fodterapi, kiropraktor- og psykologbehandling, 

personlige tillæg pgf. 14, stk. 1 (pgf. 17, stk. 2) 

3 0 0 0 0 0 

005 Supplement til pensionister med nedsat pension (brøkpension), 


6.313 0 0 0 9.631 0 

006 Andre personlige tillæg pgf. 14, stk. 1 (pgf. 17, stk. 2) 

1.372 0 -0 0 -2.461 0 

05.48.67-2 Statsrefusion 0 -924 0 -1.900 0 -4.816 

05.48.67-2-1 Egne 0 -924 0 -1.900 0 -4.816 

004 Refusion af personlige tillæg og helbredstillæg 

0 -924 0 -1.900 0 -4.816 


0 31.462 0 0 0 

02.32 Kollektiv trafik 32.163 

0 31.462 0 0 0 


0 31.462 0 0 0 

02.32.30-1 Drift 32.163 

0 31.462 0 0 0 

02.32.30-1-1 Egne 32.163 0 31.462 0 0 0 


32.163 0 31.462 0 0 0 

04 Sundhedsområdet 9.195 -16 26.990 0 47.374 0 

04.62 Sundhedsudgifter m.v. 9.195 -16 26.990 0 47.374 0 

04.62.82 Kommunal genoptræning og 

vedligeholdelsestræning 

2.148 

-16 16.277 0 47.374 0 

04.62.82-1 Drift 2.148 

-16 16.277 0 47.374 0 

04.62.82-1-1 Egne 2.158 -16 16.277 0 47.374 0 

001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 

2.158 -16 7.518 0 47.374 0 

002 Ambulant specialiseret genoptræning (sundhedslovens pgf. 140) 

0 0 8.759 0 0 0 

04.62.82-1-2 Selvejende/privat -10 0 0 0 0 0 


-10 0 0 0 0 0 

04.62.88 Sundhedsfremme og forebyggelse 0 

0 4.713 0 0 0 

04.62.88-1 Drift 0 

0 4.713 0 0 0 

04.62.88-1-1 Egne 0 0 4.713 0 0 0 

000 Sundhedsfremme og forebyggelse 

0 0 4.713 0 0 0 


0 6.000 0 0 0 

04.62.90-1 Drift 7.047 

0 6.000 0 0 0 

04.62.90-1-1 Egne 7.047 0 6.000 0 0 0 

001 Kommunale udgifter til hospice-ophold 

7.047 0 6.000 0 0 0 

05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 2.255.638 -205.546 2.342.862 -211.095 -112.035 -15.881 

05.32 Tilbud til ældre og handicappede 2.166.824 -194.270 2.283.089 -211.095 -112.035 -15.881 

05.32.30 Ældreboliger 95 

0 0 0 0 0 

05.32.30-1 Drift 95 

0 0 0 0 0 

05.32.30-1-1 Egne 95 0 0 0 0 0 


95 0 0 0 0 0


- 69 - 


Budget 




Udgift 

Indtægt 

05.32.32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 1.675.044 -115.217 2.067.818 -158.380 -112.851 -21.834 

05.32.32-1 Drift 1.675.044 -117.828 2.067.818 -158.380 -112.851 -21.834 

05.32.32-1-1 Egne 1.660.545 -117.162 1.931.009 -85.396 -55.943 -29.075 


834.154 -48.024 571.295 1.234 -118.177 -9.342 



pgf. 83 og 94) 

282.912 -9.114 48.842 -20.933 430.500 20.933 

002 Tilskud til personlig og praktisk hjælp mv., som modtageren 

selv antager (Serviceloven pgf. 94b og 95) 

3.337 -171 2.879 0 0 0 

004 Hjemmesygepleje 

102.508 -44 222.591 0 -108.560 0 

009 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp 

(hjemmehjælp), (Serviceloven pgf. 83, jf. pgf. 91 og 92) 

86.667 -13.311 53.000 0 15.801 0 

011 Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør 

(Serviceloven pgf. 83, jf. pgf. 93) 

341.795 -7.078 1.032.403 -64.146 -275.506 64.146 

092 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice 

omfattet af frit valg af leverandør 

1.789 -1.162 0 -524 0 -23.876 


undtaget frit valg af leverandør 

7.384 -38.259 0 -1.552 0 -80.411 

095 Plejehjemsbeboeres betaling for særlig service 

0 0 0 524 0 -524 

05.32.32-1-2 Selvejende/privat 14.499 -666 76.909 -7.241 -56.909 7.241 


6.103 -9 0 0 20.000 0 

004 Hjemmesygepleje 

5.594 -55 15.319 0 -15.319 0 

011 Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør 

(Serviceloven pgf. 83, jf. pgf. 93) 

2.133 -138 61.590 -6.978 -61.590 6.978 


undtaget frit valg af leverandør 

670 -464 0 -262 0 262 

05.32.32-1-3 Andre offentlige myn 0 0 59.900 -65.744 0 0 


0 0 59.900 -65.744 0 0 

05.32.32-2 Statsrefusion 0 2.611 0 0 0 0 

05.32.32-2-1 Egne 0 2.611 0 0 0 0 



0 2.611 0 0 0 0 

05.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 351.515 -47.563 47.083 -5.953 817 5.953 

05.32.33-1 Drift 351.515 -47.563 47.083 -5.953 817 5.953 

05.32.33-1-1 Egne 332.126 -36.923 38.980 -5.568 8.920 5.568 

000 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 

76 -17 0 0 0 0 

001 Forebyggende hjemmebesøg 

-16 0 6.138 0 -1.338 0 



314.699 -36.907 27.910 -4.096 2.090 4.096 



102 

17.368 0 4.932 -1.473 8.168 1.473 

05.32.33-1-2 Selvejende/privat 19.389 -10.639 8.103 -385 -8.103 385 



19.389 -10.639 0 0 0 0 



102 

0 0 8.103 -385 -8.103 385 

05.32.34 Plejehjem og beskyttede boliger 24.466 -20.365 31.185 -33.133 0 0 

05.32.34-1 Drift 24.466 -20.365 31.185 -33.133 0 0 

05.32.34-1-1 Egne 24.466 -20.365 28.092 -30.085 0 0 


24.465 126 28.092 0 0 0 


1 -16.847 0 -19.131 0 0 


0 -3.645 0 -10.953 0 0 

05.32.34-1-2 Selvejende/privat 0 0 3.094 -3.048 0 0 


0 0 3.094 0 0 0 


0 0 0 -1.373 0 0 


0 0 0 -1.675 0 0


- 70 - 




106.077 

Budget 




Udgift 

Indtægt 

-11.124 132.028 -13.629 0 0 

05.32.35-1 Drift 106.077 -11.124 132.028 -13.580 0 0 

05.32.35-1-1 Egne 106.077 -11.124 129.928 -8.337 0 0 


520 -3.696 358 0 0 0 

001 Støtte til køb af bil mv. (Servicelovens pgf. 114) 

25.727 0 17.581 0 0 0 

002 Optiske synshjælpemidler (Servicelovens pgf. 112) 

110 -221 0 0 0 0 

005 Ortopædiske hjælpemidler, inkl. fodtøj (Servicelovens pgf. 112) 

6.433 -475 9.928 0 0 0 

006 Inkontinens- og stomihjælpemidler (Servicelovens pgf. 112) 

30.187 0 37.619 0 0 0 

007 Andre hjælpemidler (Servicelovens pgf. 112) 

37.923 -27 50.873 0 0 0 

008 IT-hjælpemidler og IT-forbrugsgoder (Servicelovens pgf. 112 og 

113) 

802 -34 1.400 0 0 0 

009 Forbrugsgoder (Servicelovens pgf. 113) 

636 -4 1.783 0 0 0 

010 Hjælp til boligindretning (Servicelovens pgf. 116) 

3.697 -0 7.510 0 0 0 

011 Støtte til individuel befordring (Servicelovens pgf. 117) 

41 0 2.877 0 0 0 

091 Tilbagebetaling vedrørende støtte til køb af bil (servicelovens § 

114) 

0 -6.668 0 0 0 0 

092 Tilbagebetaling vedrørende støtte til køb af bil mv. ydet efter 

1.1.2002 (pgf. 114) 

0 0 0 -8.337 0 0 

05.32.35-1-3 Andre offentlige myn 0 0 2.100 -5.243 0 0 


0 0 2.100 -5.243 0 0 

05.32.35-2 Statsrefusion 0 0 0 -49 0 0 

05.32.35-2-1 Egne 0 0 0 -49 0 0 


0 0 0 -49 0 0 

05.32.37 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o. lign. ved 

pasning af døende i eget hjem 

9.627 

0 4.974 0 0 0 

05.32.37-1 Drift 9.627 0 4.974 0 0 0 

05.32.37-1-1 Egne 9.627 0 4.974 0 0 0 

001 Løn og plejevederlag til pårørende, jf. servicelovens §§ 118 og 

119 

9.627 0 4.974 0 0 0 

05.35 Rådgivning 46.987 -11.272 27.213 0 0 0 

05.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 46.987 -11.272 27.213 0 0 0 

05.35.40-1 Drift 46.987 -11.272 27.213 0 0 0 

05.35.40-1-1 Egne 46.987 -11.272 27.213 0 0 0 


12.064 0 0 0 0 0 

001 Hjælpemidler og etablering af hjælpemiddeldepoter 

34.923 -11.272 27.213 0 0 0 

05.38 Tilbud til voksne med særlige behov 39.441 

0 29.100 0 0 0 

05.38.50 Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) 34.379 

0 26.300 0 -2.800 0 

05.38.50-1 Drift 34.379 0 26.300 0 -2.800 0 

05.38.50-1-1 Egne 34.379 0 0 0 0 0 


problemer 

34.379 0 0 0 0 0 

05.38.50-1-3 Andre offentlige myn 0 0 26.300 0 -2.800 0 


funktionsevne 

0 0 26.300 0 -2.800 0 

05.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) 5.062 

0 2.800 0 2.800 0 

05.38.52-1 Drift 5.062 0 2.800 0 2.800 0 

05.38.52-1-1 Egne 5.062 0 0 0 0 0 


1.836 0 0 0 0 0 



3.226 0 0 0 0 0 

05.38.52-1-3 Andre offentlige myn 0 0 2.800 0 2.800 0 



0 0 2.800 0 2.800 0


- 71 - 


Budget 




Udgift 

Indtægt 

05.48 Førtidspensioner og personlige tillæg 0 

0 0 -0 0 0 

05.48.67 Personlige tillæg m.v. 0 

0 0 -0 0 0 

05.48.67-1 Drift 0 

0 0 -0 0 0 

05.48.67-1-1 Egne 0 0 0 -0 0 0 

093 Tilbagebetaling af personlige tillæg ydet med 75 pct. refusion 

før 1.1.1998 

0 0 0 -0 0 0 



2.385 

-5 3.460 -0 0 0 

05.72.99 Øvrige sociale formål 2.385 -5 3.460 -0 0 0 

05.72.99-1 Drift 2.385 

-5 3.460 -0 0 0 

05.72.99-1-1 Egne 2.385 -5 3.460 -0 0 0 


2.385 -5 3.460 -0 0 0 




06.45.51-1 Drift 224.432 -1.633 216.956 0 14.816 0 

06.45.51-1-1 Egne 224.432 -1.633 216.956 0 14.816 0 


224.432 -1.633 216.956 0 14.816 0


- 72 - 


Budget 




Udgift 

Indtægt 

3.32 Sundhed og Omsorg - KB-bevillinger - Decentraliseret område BV 24.262 -7.823 21.379 0 58.881 -6.500 

00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 2.301 -7.786 0 0 36.640 -6.500 

00.25 Faste ejendomme 2.301 -7.786 0 0 36.640 -6.500 

00.25.13 Andre faste ejendomme 102 -7.786 0 0 0 -6.500 

00.25.13-3 Anlæg 102 -7.786 0 0 0 -6.500 

00.25.13-3-1 Egne 102 -7.786 0 0 0 -6.500 

015 Salg af Hou Feriehjem - (KB-10-332-661900) 

102 -7.786 0 0 0 -6.500 

00.25.18 Driftssikring af boligbyggeri 2.200 

0 0 0 36.640 0 

00.25.18-3 Anlæg 2.200 

0 0 0 36.640 0 

00.25.18-3-1 Egne 2.200 0 0 0 36.640 0 

003 ABT-midler - (KB-11-332-663000) 

0 0 0 0 10.000 0 

003 Lokalcenterpulje - (KB-11-332-664000) 

161 0 0 0 13.000 0 

003 Velfærdsteknologisk Investeringspulje - (KB-11-332-667000) 

1.707 0 0 0 10.000 0 

003 Demenscentrum, Aarhus - (KB-11-332-668000) 

331 0 0 0 640 0 

003 Ombygning Bymuseet Carl Blochs Gade 28 - 

(KB-11-332-669000) 

0 0 0 0 3.000 0 

04 Sundhedsområdet 0 

0 0 0 2.000 0 

04.62 Sundhedsudgifter m.v. 0 

0 0 0 2.000 0 



0 

0 0 0 2.000 0 

04.62.82-3 Anlæg 0 

0 0 0 2.000 0 

04.62.82-3-1 Egne 0 0 0 0 2.000 0 

000 Projekter på Sundhedsområdet - (KB-11-332-665000) 

0 0 0 0 2.000 0 

05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 20.070 -37 21.379 0 17.099 0 

05.32 Tilbud til ældre og handicappede 20.070 -37 21.379 0 17.099 0 

05.32.32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 51 

0 1.533 0 -1.503 0 

05.32.32-3 Anlæg 51 

0 1.533 0 -1.503 0 

05.32.32-3-1 Egne 51 0 1.533 0 -1.503 0 

000 KB - Sundhed i byrum 2011 - (KB-11-332-6618) 

0 0 1.533 0 -1.533 0 

000 Forsøg med El-biler - (KB-11-332-666000) 

51 0 0 0 30 0 

05.32.34 Plejehjem og beskyttede boliger 20.019 -37 19.846 0 18.602 0 

05.32.34-3 Anlæg 20.019 

-37 19.846 0 18.602 0 

05.32.34-3-1 Egne 20.019 -37 19.846 0 18.602 0 

000 2011 KB ekstraordinær vedligeholdelse - (06500) 

6.276 -37 15.099 0 9.881 0 

000 IT i ældreboligerne 2011 - (KB-08-332-005) 

0 0 2.175 0 -2.175 0 

000 Anlægsbuffer 2010 - (KB-10-332-001) 

0 0 -321 0 321 0 

000 Velfærdsteknologi - (KB-10-332-661500) 

10.852 0 0 0 9.024 0 

000 Anlægsbuffer 2011 - (KB-11-332-001) 

0 0 2.894 0 -1.349 0 

000 Ceres Allé Sundhedscenter - indretning - (KB-11-332-662000) 

2.892 0 0 0 2.900 0 


0 0 0 3.142 0 


0 0 0 3.142 0 


0 0 0 3.142 0 

06.45.51-3 Anlæg 1.891 

0 0 0 3.142 0 

06.45.51-3-1 Egne 1.891 0 0 0 3.142 0 

000 Renovering Frichsparken 2009 - (KB-08-332-661100) 

1.891 0 0 0 3.142 0


- 73 - 


Budget 




Udgift 

Indtægt 

3.34 Sundhed og Omsorg - Ældreboliger - Decentraliseret område BV 143.652 -238.395 152.805 -270.456 38.792 0 

00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 1.162 -1.430 3.293 -3.892 0 0 

00.25 Faste ejendomme 1.162 -1.430 3.293 -3.892 0 0 

00.25.11 Beboelse 1.162 -1.430 3.293 -3.892 0 0 

00.25.11-1 Drift 1.162 -1.430 3.293 -3.892 0 0 

00.25.11-1-1 Egne 1.162 -1.430 3.293 -3.892 0 0 

000 Beboelse 

1.162 -1.430 3.293 -3.892 0 0 

05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 142.490 -236.965 149.512 -266.564 38.792 0 

05.32 Tilbud til ældre og handicappede 142.490 -236.965 149.512 -266.564 38.792 0 

05.32.30 Ældreboliger 142.490 -236.965 149.618 -266.798 38.792 0 

05.32.30-1 Drift 142.490 -236.965 149.618 -266.798 38.792 0 

05.32.30-1-1 Egne 142.490 -236.965 149.618 -266.798 38.792 0 


136.957 -29.821 149.618 0 38.792 0 

005 Lejetab 

5.540 0 0 0 0 0 

092 Lejeindtægter 

-7 -207.144 0 -266.798 0 0 

05.32.34 Plejehjem og beskyttede boliger 0 

0 -106 234 0 0 

05.32.34-1 Drift 0 

0 -106 234 0 0 

05.32.34-1-1 Egne 0 0 -106 234 0 0 


0 0 -106 234 0 0


- 74 - 


Budget 




Udgift 

Indtægt 

3.35 Sundhed og Omsorg - Boligstøtte - Ikke decentraliseret område 927.150 -583.255 935.340 -584.936 -1.277 4.764 


05.32 Tilbud til ældre og handicappede 0 

0 -438 315 2.259 -315 



0 

0 -438 315 2.259 -315 

05.32.35-1 Drift BV 

0 0 -438 315 2.259 -315 

05.32.35-1-1 Egne 0 0 -438 315 2.259 -315 


0 0 -438 315 2.259 -315 

05.48 Førtidspensioner og personlige tillæg 45.521 -28.424 61.131 -33.200 -14.847 8.352 

05.48.67 Personlige tillæg m.v. 45.521 -28.424 61.131 -33.200 -14.847 8.352 

05.48.67-1 Drift BV 45.521 0 61.131 0 -14.847 2.787 

05.48.67-1-1 Egne 45.521 0 61.131 0 -14.847 2.787 

005 Supplement til pensionister med nedsat pension (brøkpension), 


0 0 11.131 0 -11.131 0 

006 Andre personlige tillæg pgf. 14, stk. 1 (pgf. 17, stk. 2) 

0 0 0 0 -3.716 2.787 

007 Briller, helbredstillæg pgf. 14a (pgf. 18) 

507 0 1.000 0 0 0 

008 Medicin, helbredstillæg pgf. 14a (pgf. 18) 

18.016 0 22.000 0 0 0 

009 Tandlægebehandling, helbredstillæg pgf. 14 a, stk. 1 (pgf. 18, 

stk. 1) 

8.875 0 13.000 0 0 0 

010 Tandprotese, helbredstillæg pgf. 14 a, stk. 4 (pgf. 18, stk. 4) 

5.233 0 0 0 0 0 

011 Fysioterapi, kiropraktor- og psykologbehandling, helbredstillæg 

pgf 14 a (pgf. 18) 

2.189 0 3.000 0 0 0 

012 Fodbehandling, helbredstillæg pgf. 14 a, stk. 4 (pgf. 18, stk. 4) 

3.831 0 4.000 0 0 0 

013 Varmetillæg med 75 pct. refusion pgf. 14, stk. 2 og 3 (pgf. 17, 

stk. 1 og 3) 

6.870 0 7.000 0 0 0 


0 -28.424 0 -33.200 0 5.566 

05.48.67-2-1 Egne 0 -28.424 0 -33.200 0 5.566 

002 Refusion af varmetillæg 

0 -5.153 0 -6.700 0 0 

004 Refusion af personlige tillæg og helbredstillæg 

0 -23.271 0 -26.500 0 5.566 

05.57 Kontante ydelser 835.240 -554.178 829.935 -550.950 0 315 

05.57.72 Sociale formål 0 -1.969 -0 -0 0 0 

05.57.72-1 Drift BV 

0 0 -0 0 0 0 

05.57.72-1-1 Egne 0 0 -0 0 0 0 

017 Efterlevelseshjælp (Aktivloven pgf. 85 a) 

0 0 -0 0 0 0 


0 -1.969 0 -0 0 0 

05.57.72-2-1 Egne 0 -1.969 0 -0 0 0 

001 Refusion efter reglerne for den centrale refusionsordning på 

grupperingerne 009-016 (SEL pgf. 176) 

0 0 0 -0 0 0 


og 017 

0 -1.969 0 0 0 0 

05.57.76 Boligydelser til pensionister 496.493 -373.938 503.110 -376.300 0 315 

05.57.76-1 Drift BV 496.488 -6.043 503.110 -4.100 0 0 

05.57.76-1-1 Egne 496.488 -4.467 501.600 -4.100 0 0 

001 Tilskud til lejere 

359.706 0 366.300 0 0 0 

002 Lån til ejere af én og tofamilieshuse 

572 0 500 0 0 0 

003 Tilskud og lån til andelshavere m. fl. 

9.277 0 9.600 0 0 0 

005 Tilskud til lejebetaling i ældreboliger 

128.677 0 128.100 0 0 0 

091 Efterreguleringer 

-2.106 0 -3.000 0 0 0 

093 Tilbagebetaling af lån og renter 

362 -4.467 100 -4.100 0 0 

05.57.76-1-3 Andre offentlige myn 0 -1.576 1.510 0 0 0 

000 Boligydelse til pensionister 

0 -1.576 1.510 0 0 0 


5 -367.896 0 -372.200 0 315 

05.57.76-2-1 Egne 5 -367.896 0 -372.200 0 315 

002 Refusion af boligydelse 

5 -367.896 0 -372.200 0 315


- 75 - 


Budget 




Udgift 

Indtægt 

05.57.77 Boligsikring 338.747 -178.271 326.825 -174.650 0 0 

05.57.77-1 Drift BV 338.747 -17.699 326.825 -24.600 0 0 

05.57.77-1-1 Egne 338.747 -17.699 326.825 -24.600 0 0 

001 Boligsikring som lån 

57 -24 30 0 0 0 

002 Boligsikring til byfornyelse m.v. for lejere og huslejetilskud efter 

pgf. 29b 

43 0 50 0 0 0 

003 Boligsikring som tilskud og lån 

121 0 45 0 0 0 

005 Boligsikring som tilskud 

70.859 0 70.900 0 0 0 

006 Almindelig boligsikring 

267.667 0 255.800 0 0 0 

007 Boligsikring til byfornyelse m.v. for andelshavere m.fl. 

0 0 -0 0 0 0 

091 Efterregulering 

-0 -17.670 0 -24.600 0 0 

093 Tilbagebetaling af lån og renter 

0 -5 0 0 0 0 


0 -160.572 0 -150.050 0 0 

05.57.77-2-1 Egne 0 -160.572 0 -150.050 0 0 

002 Refusion af boligsikring og huslejetilskud efter pgf. 29 b 

0 -160.572 0 -150.050 0 0 

05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 46.389 -653 44.712 -1.101 11.312 -3.588 

05.32 Tilbud til ældre og handicappede 43.324 -653 44.874 -522 0 0 

05.32.30 Ældreboliger 1.396 

0 1.525 0 0 0 

05.32.30-1 Drift BV 1.396 

0 1.525 0 0 0 


001 Ydelsesstøtte vedrørende private ældreboliger 

1.396 0 1.525 0 0 0 

05.32.32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 0 -653 0 -645 0 0 

05.32.32-1 Drift BV 

0 -653 0 -645 0 0 

05.32.32-1-1 Egne 0 -653 0 -645 0 0 


0 -653 0 -645 0 0 



41.928 

1 43.349 123 0 0 

05.32.35-1 Drift BV 41.928 

1 43.349 123 0 0 

05.32.35-1-1 Egne 41.928 1 43.349 123 0 0 

002 Optiske synshjælpemidler (Servicelovens pgf. 112) 

2.856 1 0 0 0 0 

003 Arm- og benproteser (Servicelovens pgf. 112) 

5.751 0 0 0 0 0 

004 Høreapparater til personer (Servicelovens pgf. 112) 

21.795 0 26.517 123 0 0 

005 Ortopædiske hjælpemidler, inkl. fodtøj (Servicelovens pgf. 112) 

4.137 0 2.116 0 0 0 

007 Andre hjælpemidler (Servicelovens pgf. 112) 

6.818 0 14.716 0 0 0 

008 IT-hjælpemidler og IT-forbrugsgoder (Servicelovens pgf. 112 og 

113) 

525 0 0 0 0 0 

011 Støtte til individuel befordring (Servicelovens pgf. 117) 

47 0 0 0 0 0 

05.57 Kontante ydelser 3.065 

0 -161 -579 11.312 -3.588 

05.57.76 Boligydelser til pensionister 3.065 

0 -161 -579 11.312 -3.588 

05.57.76-1 Drift BV 3.065 

0 -161 -579 11.312 -3.588 

05.57.76-1-1 Egne 3.065 0 -161 -579 11.312 -3.588 

000 Boligydelse til pensionister 

3.065 0 -161 -579 11.312 -3.588


- 76 - 


Budget 




Udgift 

Indtægt 

3.36 Sundhed og Omsorg - Anlæg - Ikke decentraliseret område 

363.693 -50.650 601.742 -4.877 11.223 -38.444 

00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 2.142 -49.638 95.710 -4.877 -59.787 -38.834 

00.22 Jordforsyning 0 -49.638 0 0 -6.804 -42.834 

00.22.02 Boligformål 0 -49.638 0 0 -6.804 -42.834 

00.22.02-3 Anlæg BV 

0 -49.638 0 0 -6.804 -42.834 

00.22.02-3-1 Egne 0 -49.638 0 0 -6.804 -42.834 

000 Salg af grunde/bygninger til ældreboliger 2010 - 

(AB-08-336-653000) 

0 -49.638 0 0 -6.804 -42.834 

00.25 Faste ejendomme 2.142 

0 95.710 -4.877 -52.984 4.000 

00.25.18 Driftssikring af boligbyggeri 2.142 

0 95.710 -4.877 -52.984 4.000 

00.25.18-3 Anlæg BV 2.142 

0 95.710 -4.877 -52.984 4.000 

00.25.18-3-1 Egne 2.142 0 95.710 -4.877 -52.984 4.000 

003 Abildgården, serviceareal - (AB-08-336-651900) 

0 0 0 0 -0 0 

003 Rosenvang, serviceareal - (AB-08-336-652000) 

0 0 11.548 0 -11.548 0 

003 Bøgeskovhus, serviceareal - (AB-08-336-652100) 

1.770 0 0 0 1.298 0 

003 Toftegården, serviceareal - (AB-08-336-652200) 

0 0 5.258 0 -5.258 0 

003 Toftegården, serviceareal - (AB-08-336-652300) 

0 0 17.792 0 0 0 

003 Sabro, serviceareal - (AB-08-336-652400) 

92 0 6.218 0 -6.218 0 

003 Elmevang, serviceareal - (AB-08-336-652500) 

0 0 16.463 0 -16.463 0 

003 Vikærtoften, serviceareal - (AB-08-336-652600) 

281 0 8.850 0 -8.569 0 

003 Servicearealtilskud 2011 - (AB-08-336-652700) 

0 0 -85 -4.877 0 4.000 

003 Knudrisgade, serviceareal - (AB-08-336-652900) 

0 0 0 0 0 0 

003 Frensyn10 - udvidede servicearealer - (AB-10-336-653800) 

0 0 0 0 4.968 0 

003 Fremsyn10 Teknologi - (AB-10-336-653900) 

0 0 30.660 0 -11.193 0 

003 Forventede udskudte anlæg - (AB-10-336-656600) 

0 0 -993 0 0 0 

05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 361.550 -1.012 506.032 0 71.010 390 

05.32 Tilbud til ældre og handicappede 359.814 -1.012 504.543 0 71.183 390 

05.32.30 Ældreboliger 354.093 -1.012 463.830 0 104.493 0 

05.32.30-3 Anlæg BV 354.093 -1.012 463.830 0 104.493 0 

05.32.30-3-1 Egne 354.093 -1.012 463.830 0 104.493 0 

000 Ikke stedfæstede erstatningsprojekter - (04652) 

0 0 15.434 0 -15.434 0 

000 Plejeboliger Ceres Alle - (05503) 

4.628 0 0 0 4.132 0 

000 Plejeboliger Thorsvej - (05505) 

42.261 0 0 0 38.849 0 

000 Salg af feriehjemmet Klitgården i Bønnerup - (05610) 

1.300 -913 0 0 0 0 

000 84 Plejeboliger Hedevej - (05675) 

17.361 0 14.527 0 14.390 0 

000 Plejeboliger Egå - (05677) 

-1.446 0 0 0 -1.473 0 

000 Plejeboliger/ældreboliger Knudrisgade - (05757) 

0 0 35.028 0 10.162 0 

000 Plejeboliger Jasminvej - (06205) 

609 0 0 0 409 0 

000 Abildgården - (AB-08-336-651100) 

146 0 70.591 0 1.192 0 

000 Rosenvang - (AB-08-336-651200) 

71.742 0 53.061 0 17.955 0 

000 Søholm - (AB-08-336-651400) 

24.556 0 44.169 0 -16.658 0 

000 Toftegården - (AB-08-336-651500) 

4.637 0 50.193 0 35.465 0 

000 Sabro - (AB-08-336-651600) 

28.419 0 14.003 0 17.797 0 

000 Elmevang - (AB-08-336-651700) 

61.217 0 44.913 0 4.068 0 

000 Vikærtoften - (AB-08-336-651800) 

41.089 0 37.651 0 2.465 0 

000 Vestervang 60 plejeboliger - (AB-08-336-653100) 

31.698 0 21.033 0 10.198 0 

000 Budgetforlig 2008, Modernisering, ældreområdet - 

(AB-08-336-653200) 

0 0 5.932 0 -5.932 0 

000 Lystrup Centervej 14 besk. boliger - (AB-09-336-654400) 

13.324 -43 14.123 0 -1.928 0 

000 Mårslet besk. boliger Langballevej 9A-9H - (AB-09-336-654500) 12.552 -57 7.022 0 4.943 0 

000 Fremsyn10 Plejeboliger - (AB-10-336-654000) 

0 0 8.418 0 11.625 0 

000 Sønderskovhus plejeboliger, fase III, etape 2 - 

(AB-10-336-654800) 

0 0 6.516 0 -6.516 0


- 77 - 


Budget 




Udgift 

Indtægt 

000 Egely plejeboliger - (AB-10-336-655000) 

0 0 6.516 0 -6.516 0 

000 Thorsgården plejeboliger, fase III, etape 2 - 

(AB-10-336-655200) 

0 0 5.203 0 -5.203 0 

000 Hørgården plejeboliger, fase III, etape 2 - (AB-10-336-655400) 

0 0 6.516 0 -6.516 0 

000 Caritas plejeboliger, fase III, etape 2 - (AB-10-336-655600) 

0 0 497 0 -497 0 

000 Møllestien plejeboliger - (AB-10-336-655800) 

0 0 497 0 -497 0 

000 Vikærgården - omsorgshotel - (AB-10-336-656000) 

0 0 497 0 -497 0 

000 Møllegården - omsorgshotel, etape III,2 - (AB-10-336-656200) 

0 0 497 0 -497 0 

000 Plejeboliger på Havnen - (AB-10-336-656400) 

0 0 993 0 -993 0 

05.32.32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 5.721 

0 40.713 0 -33.310 390 

05.32.32-3 Anlæg BV 5.721 

0 40.713 0 -33.310 390 

05.32.32-3-1 Egne 5.721 0 40.713 0 -33.310 390 

000 Servicearealer ved ikke stedfæstede erstatningsp - (04829) 

0 0 4.445 0 -4.445 0 

000 Serviceareal ved plejeboliger Ceres Alle - (05509) 

18 0 0 0 18 0 

000 Salg af feriehjemmet Klitgården i Bønnerup - (05610) 

0 0 0 0 0 390 

000 Opførelse af nyt produktionskøkken - (05616) 

22 0 0 0 -163 0 

000 Servicearealer ved plejeboliger Hedevej - (05681) 

0 0 16.961 0 -16.961 0 

000 Servicearealer ved plejeboliger Egå - (05683) 

4.858 0 7.946 0 -4.746 0 

000 Imødegåelse merudgift ved modernisering af besk bo - (06116) 

0 0 0 0 3.970 0 

000 Vestervang serviceareal 60 plejeboliger - (AB-09-336-653400) 

822 0 11.361 0 -10.983 0 

05.35 Rådgivning 1.736 

0 1.490 0 -174 0 

05.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 1.736 

0 1.490 0 -174 0 

05.35.40-3 Anlæg BV 1.736 

0 1.490 0 -174 0 

05.35.40-3-1 Egne 1.736 0 1.490 0 -174 0 

000 Marselisborgcentret, bygning 11 - (AB-10-336-656500) 

1.736 0 1.490 0 -174 0


- 78 - 


Budget 




Udgift 

Indtægt 

3.37 Sundhed - Styrbare udgifter 

BV 98.434 -5.218 148.847 0 -50.063 0 

04 Sundhedsområdet 98.434 -5.218 148.847 0 -50.063 0 

04.62 Sundhedsudgifter m.v. 98.434 -5.218 148.847 0 -50.063 0 



44.271 

0 41.607 0 0 0 

04.62.81-1 Drift 44.271 0 41.607 0 0 0 

04.62.81-1-1 Egne 44.271 0 41.607 0 0 0 

002 Stationær somatik 

11.966 0 11.871 0 0 0 

003 Ambulant somatik 

9.661 0 9.599 0 0 0 

006 Praksissektoren (Sygesikring) 

4.038 0 3.737 0 0 0 

007 Genoptræning under indlæggelse 

18.605 0 16.400 0 0 0 



34.248 

-241 86.480 0 -52.140 0 

04.62.82-1 Drift 34.248 -241 86.480 0 -52.140 0 

04.62.82-1-1 Egne 28.031 -238 86.480 0 -52.140 0 


0 0 56.161 0 -52.329 0 


26.119 -238 21.501 0 189 0 

002 Ambulant specialiseret genoptræning (sundhedslovens pgf. 140) 

257 0 7.200 0 0 0 

003 Personbefordring 

1.655 0 1.617 0 0 0 



6.218 -3 0 0 0 0 

04.62.88 Sundhedsfremme og forebyggelse 15.812 -3.460 16.534 0 0 0 

04.62.88-1 Drift 15.812 -3.460 16.534 0 0 0 

04.62.88-1-1 Egne 15.812 -3.460 16.534 0 0 0 


15.812 -3.460 16.534 0 0 0 

04.62.90 Andre sundhedsudgifter 4.103 -1.517 4.227 0 2.077 0 

04.62.90-1 Drift 4.103 -1.517 4.227 0 2.077 0 

04.62.90-1-1 Egne 4.103 -1.517 4.227 0 2.077 0 

000 Andre sundhedsudgifter 

-423 -973 -758 0 2.077 0 

001 Kommunale udgifter til hospice-ophold 

0 0 205 0 0 0 


2.230 -544 2.999 0 0 0 

005 Befordringsgodtgørelse 

2.296 0 1.781 0 0 0


- 79 - 


Budget 




Udgift 

Indtægt 

3.38 Sundhed - Ikke styrbare udgifter 

537.646 0 493.266 0 44.175 0 


0 493.266 0 44.175 0 

04.62 Sundhedsudgifter m.v. 537.646 0 493.266 0 44.175 0 



487.644 

0 493.668 0 -10.423 0 

04.62.81-1 Drift BV 487.644 

0 493.668 0 -10.423 0 

04.62.81-1-1 Egne 487.644 0 493.668 0 -10.423 0 

000 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet 

0 0 -10.417 0 -10.423 0 

002 Stationær somatik 

227.359 0 260.896 0 0 0 

003 Ambulant somatik 

183.560 0 175.135 0 0 0 

006 Praksissektoren (Sygesikring) 

76.724 0 68.055 0 0 0 

04.62.84 Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut 50.003 

0 -402 0 50.655 0 

04.62.84-1 Drift BV 50.003 

0 -402 0 50.655 0 

04.62.84-1-1 Egne 50.003 0 -402 0 50.655 0 

000 Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut 

50.003 0 -402 0 50.655 0 

04.62.88 Sundhedsfremme og forebyggelse 0 

0 0 0 3.943 0 

04.62.88-1 Drift BV 

0 

0 0 0 3.943 0 

04.62.88-1-1 Egne 0 0 0 0 3.943 0 


0 0 0 0 3.943 0


- 80 - 



Budget 




Udgift 

Indtægt 

4.71 Kultur og Borgerservice - Decentraliseret område 

BV 814.219 -295.289 694.229 -143.403 -17.722 1.053 


0 9.664 0 0 0 

03.38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. 9.505 

0 9.664 0 0 0 

03.38.77 Daghøjskoler 9.505 

0 9.664 0 0 0 

03.38.77-1 Drift 9.505 

0 9.664 0 0 0 


000 Daghøjskoler 

9.505 0 9.664 0 0 0 

00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 5.541 -5.813 2.896 -4.256 939 -447 

00.32 Fritidsfaciliteter 5.541 -5.813 2.896 -4.256 939 -447 

00.32.31 Stadion og idrætsanlæg 1.811 -4.479 -1.109 -3.360 0 0 

00.32.31-1 Drift 1.811 -4.479 -1.109 -3.360 0 0 

00.32.31-1-1 Egne 1.811 -4.479 -1.109 -3.360 0 0 

000 Stadion og idrætsanlæg 

1.811 -4.479 -1.109 -3.360 0 0 

00.32.35 Andre fritidsfaciliteter 3.729 -1.334 4.005 -896 939 -447 

00.32.35-1 Drift 3.729 -1.334 4.005 -896 939 -447 

00.32.35-1-1 Egne 3.729 -1.334 4.005 -896 939 -447 

000 Andre fritidsfaciliteter 

3.729 -1.334 4.005 -896 939 -447 

02 Transport og infrastruktur 2.835 -3.751 2.256 -3.311 0 0 

02.35 Havne 2.835 -3.751 2.256 -3.311 0 0 

02.35.41 Lystbådehavne m.v. 2.835 -3.751 2.256 -3.311 0 0 

02.35.41-1 Drift 2.835 -3.751 2.256 -3.311 0 0 

02.35.41-1-1 Egne 2.835 -3.751 2.256 -3.311 0 0 

000 Lystbådehavne m.v. 

2.835 -3.751 2.256 -3.311 0 0 

03 Undervisning og kultur 678.291 -275.770 570.690 -135.835 -29.366 1.500 

03.22 Folkeskolen m.m. 56.670 -13.033 64.524 -14.773 -3.226 0 

03.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge 56.670 -13.033 64.524 -14.773 -3.226 0 

03.22.18-1 Drift 56.670 -13.033 64.524 -14.773 -3.226 0 

03.22.18-1-1 Egne 56.670 -13.033 64.524 -14.773 -3.226 0 

000 Idrætsfaciliteter for børn og unge 

56.670 -13.033 64.524 -14.773 -3.226 0 

03.32 Folkebiblioteker 133.003 -17.318 119.874 0 -1.917 0 

03.32.50 Folkebiblioteker 133.003 -17.318 119.874 0 -1.917 0 

03.32.50-1 Drift 133.003 -17.318 119.874 0 -1.917 0 

03.32.50-1-1 Egne 133.003 -17.318 119.874 0 -1.917 0 

000 Folkebiblioteker 

118.031 -16.113 119.874 0 -1.917 0 

003 Bøger m.v. 

11.349 -1.136 0 0 0 0 

008 Andre udlånsmaterialer 

3.623 -69 0 0 0 0 

03.35 Kulturel virksomhed 375.054 -230.146 265.495 -109.636 -20.236 1.500 

03.35.60 Museer 78.791 -49.338 30.509 0 -58 0 

03.35.60-1 Drift 78.791 -49.338 30.509 0 -58 0 

03.35.60-1-1 Egne 13 0 0 0 0 0 

000 Museer 

13 0 0 0 0 0 

03.35.60-1-2 Selvejende/privat 78.778 -49.338 30.509 0 -58 0 

000 Museer 

78.778 -49.338 30.509 0 -58 0 

03.35.62 Teatre 33.095 -12.270 21.184 -282 101 0 

03.35.62-1 Drift 33.095 -12.270 21.184 -282 101 0 

03.35.62-1-1 Egne 452 0 994 -282 23 0 

000 Teatre 

452 0 994 -282 23 0 

03.35.62-1-2 Selvejende/privat 32.643 -12.270 20.190 0 78 0 

000 Teatre 

32.643 -12.270 20.190 0 78 0


- 81 - 


Budget 




Udgift 

Indtægt 

03.35.63 Musikarrangementer 88.521 -46.514 85.818 -43.647 385 0 

03.35.63-1 Drift 88.521 -46.514 85.818 -43.647 385 0 

03.35.63-1-1 Egne 77.551 -45.563 75.852 -43.647 0 0 

000 Musikarrangementer 

77.551 -45.563 75.852 -43.647 0 0 


000 Musikarrangementer 

10.970 -950 9.966 0 385 0 

03.35.64 Andre kulturelle opgaver 174.648 -122.025 127.985 -65.707 -20.663 1.500 

03.35.64-1 Drift 174.648 -122.025 127.985 -65.707 -20.663 1.500 

03.35.64-1-1 Egne 149.816 -117.665 106.315 -65.058 -20.822 1.500 

000 Andre kulturelle opgaver 

149.816 -117.665 106.315 -65.058 -20.822 1.500 

03.35.64-1-2 Selvejende/privat 24.832 -4.360 21.669 -649 159 0 


24.832 -4.360 21.669 -649 159 0 

03.38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. 113.564 -15.273 120.797 -11.425 -3.987 0 

03.38.70 Fælles formål 18.052 -2.824 18.934 -1.157 -678 0 

03.38.70-1 Drift 18.052 -2.824 18.934 -1.157 -678 0 

03.38.70-1-1 Egne 14.495 -2.373 15.708 -1.157 -678 0 


14.495 -2.373 15.708 -1.157 -678 0 



3.557 -452 3.226 0 0 0 

03.38.72 Folkeoplysende voksenundervisning 41.494 -3.707 43.365 -3.513 -248 0 

03.38.72-1 Drift 41.494 -3.707 43.365 -3.513 -248 0 

03.38.72-1-2 Selvejende/privat 41.494 -3.707 43.365 -3.513 -248 0 

000 Folkeoplysende voksenundervisning 

8 0 10 0 -248 0 

001 Undervisning 

41.486 -3.707 43.355 -3.513 0 0 

03.38.73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 18.344 -71 18.562 0 0 0 

03.38.73-1 Drift 18.344 

-71 18.562 0 0 0 


002 Aktiviteter 

18.344 -71 18.562 0 0 0 

03.38.74 Lokaletilskud 33.116 -8.508 35.107 -6.572 -2.206 0 

03.38.74-1 Drift 33.116 -8.508 35.107 -6.572 -2.206 0 

03.38.74-1-2 Selvejende/privat 33.116 -8.508 35.107 -6.572 -2.206 0 

000 Lokaletilskud 

2.793 -171 3.363 0 0 0 

001 Lokaletilskud til folkeoplysende voksenundervisning 

1.500 0 1.440 0 0 0 

002 Lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde 

28.823 -959 30.304 0 -2.206 0 

092 Gebyrindtægter efter pgf. 22, stk. 4 vedrørende lokaler til den 

folkeoplysende voksenundervisning 

0 -107 0 0 0 0 

093 Gebyrindtægter efter pgf. 22, stk. 4 vedrørende lokaler til det 

frivillige folkeoplysende foreningsarbejde 

0 -7.271 0 -6.572 0 0 

03.38.75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven 2.558 -163 4.828 -185 -854 0 

03.38.75-1 Drift 2.558 -163 4.828 -185 -854 0 

03.38.75-1-1 Egne 344 0 1.852 0 -854 0 

000 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven 

344 0 1.852 0 -854 0 


000 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven 

2.215 -163 2.976 -185 0 0 

05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 369 

0 238 0 0 0 



369 

0 238 0 0 0 

05.72.99 Øvrige sociale formål 369 

0 238 0 0 0 

05.72.99-1 Drift 369 

0 238 0 0 0 

05.72.99-1-1 Egne 369 0 238 0 0 0 


369 0 238 0 0 0


- 82 - 


Budget 




Udgift 

Indtægt 


06.42 Politisk organisation 5.273 -4 13.356 0 0 0 

06.42.42 Kommissioner, råd og nævn 56 

0 75 0 0 0 

06.42.42-1 Drift 56 

0 75 0 0 0 

06.42.42-1-1 Egne 56 0 0 0 0 0 


56 0 0 0 0 0 



0 0 75 0 0 0 

06.42.43 Valg m.v. 5.217 -4 13.281 0 0 0 

06.42.43-1 Drift 5.217 

-4 13.281 0 0 0 

06.42.43-1-1 Egne 5.217 -4 13.281 0 0 0 

000 Valg m.v. 

144 0 0 0 0 0 


1.479 -4 13.281 0 0 0 

002 Folketingsvalg 

3.595 0 0 0 0 0 


06.45.50 Administrationsbygninger 672 -40 744 0 33 0 

06.45.50-1 Drift 672 

-40 744 0 33 0 

06.45.50-1-1 Egne 672 -40 744 0 33 0 

000 Administrationsbygninger 

672 -40 744 0 33 0 


06.45.51-1 Drift 111.732 -9.911 94.384 0 10.672 0 

06.45.51-1-1 Egne 111.732 -9.911 94.384 0 10.672 0 


111.732 -9.911 94.384 0 10.672 0


- 83 - 


Budget 




Udgift 

Indtægt 

4.72 Kultur og Borgerservice - Ikke decentraliseret område 

429.493 -197.435 400.432 -210.927 61.207 3.486 

00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 16.291 

0 -7.970 0 26.573 0 

00.32 Fritidsfaciliteter 16.291 

0 -7.970 0 26.573 0 

00.32.31 Stadion og idrætsanlæg 16.291 

0 -7.996 0 26.598 0 

00.32.31-3 Anlæg BV 16.291 

0 -7.996 0 26.598 0 

00.32.31-3-1 Egne 16.291 0 -7.996 0 26.598 0 

000 Forundersøgelse mv. vedrørende multiarena - (AB-07-472-001) 

0 0 -7.819 0 7.819 0 

000 P-plads ved Lysend Idrætscenter - (AB-09-472-007) 

1.178 0 0 0 1.288 0 

001 Adgangsforhold Arenaen - (AB-10-472-002) 

0 0 -731 0 731 0 

000 Udvikling og modernisering af Atletion - (AB-10-472-003) 

15.053 0 0 0 17.314 0 

001 KB Atletion anlægstilskud - (KB-472-006) 

60 0 554 0 -554 0 

00.32.35 Andre fritidsfaciliteter 0 

0 25 0 -25 0 

00.32.35-3 Anlæg BV 

0 

0 25 0 -25 0 

00.32.35-3-1 Egne 0 0 25 0 -25 0 

000 Salg af ejendom og ombygning af ejendom i Vejlby - 

(AB-07-472-006) 

0 0 25 0 -25 0 


0 14.283 0 -7.751 0 

02.35 Havne 6.811 

0 14.283 0 -7.751 0 

02.35.41 Lystbådehavne m.v. 6.811 

0 14.283 0 -7.751 0 

02.35.41-3 Anlæg BV 6.811 

0 14.283 0 -7.751 0 

02.35.41-3-1 Egne 6.811 0 14.283 0 -7.751 0 

000 Ren. af bro ved Fiskeri-, træskibs- og Lysbådehavn - 

(AB-08-472-009) 

0 0 947 0 -947 0 

000 FTL Genopretning af Lystbådekajen og Molehoved - 

(AB-10-472-005) 

6.811 0 12.827 0 -6.295 0 

000 FTL - Planlægning og Udvikling af Vinterplads - 

(AB-10-472-006) 

0 0 509 0 -509 0 

03 Undervisning og kultur 398.949 -197.435 382.332 -210.927 45.461 3.486 

03.22 Folkeskolen m.m. 86.417 -580 51.922 0 50.784 -2.280 

03.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge 86.417 -580 51.922 0 50.784 -2.280 

03.22.18-3 Anlæg BV 86.417 -580 51.922 0 50.784 -2.280 

03.22.18-3-1 Egne 86.417 -580 51.922 0 50.784 -2.280 

000 06241 Projekteringsbv.genopretning Århus Svømmehal - 

(06241) 

26.091 0 10.388 0 18.257 0 

000 06259 Idræts-rambla, budgetforliget 2007 - (06259) 

0 0 0 0 -0 0 

000 Løft til Idrætsfaciliteter - Kvalitetsfonden - (AB-09-472-003) 

0 0 13.817 0 -13.817 0 

001 Anlægstilskud til Fonden Lyseng Idrætscenter - 

(AB-09-472-008) 

1.562 0 374 0 1.347 0 

000 Genopretning af Brabrandhallen - (AB-09-472-010) 

7.963 0 1.222 0 10.283 0 

000 Anlæg af boldbaner i Hjortshøj - (AB-09-472-012) 

646 0 0 0 991 0 

000 Street-Sport - (AB-09-472-013) 

37 0 0 0 100 0 

000 Fitness- og motionsruter - anlæg - (AB-09-472-014) 

830 0 0 0 855 0 

001 Omlægning af grusbaner til kunstgræsbaner - (AB-09-472-016) 

4.601 0 0 0 6.300 0 

000 Klubfaciliteter roklubber på havnen - (AB-10-472-001) 

0 0 -10.664 0 10.664 0 

000 Nyt idrætsanlæg i Lystrup - (AB-10-472-004) 

3.619 0 1.018 0 2.982 -1.700 

000 Opgradering af atletikfaciliterne på Viby Stadion - 

(AB-10-472-007) 

1.780 0 0 0 1.939 0 

000 Renovering og Modernisering af Marselisborghallen - 

(AB-10-472-008) 

190 0 4.581 0 -4.381 0 

001 Forbedring af tilgængelighed for B&U med Handicap - 

(AB-10-472-009) 

863 0 0 0 1.000 0 

000 Svømmestadion - Omklædning/Modernisering - 

(AB-10-472-010) 

6.888 0 1.533 0 5.869 0 

000 Etablering af omklædningsfaciliteter i Hasselager - 

(AB-10-472-011) 

2.696 0 1.431 0 1.388 0 

000 Lystrup Idrætsanlæg - Klubhus - (AB-10-472-020) 

-2.535 0 7.126 0 -6.626 0


- 84 - 


Budget 




Udgift 

Indtægt 

000 Brabrand Idrætsanlæg - modernisering og omklædning - 

(AB-10-472-022) 

5 0 0 0 271 0 

000 Viby Idrætscenter, modernisering af omklædningsrum - 

(AB-10-472-024) 

3.766 0 4.026 0 -323 0 

000 Erstatningsanlæg for Åhavevej - (AB-10-472-029) 

3.366 0 0 0 4.000 0 

000 Anlæg af nye idrætsfaciliteter i Skødstrup - (AB-10-472-033) 

10.449 0 9.709 0 -1.709 0 

000 KB 11 genopretning af århusianske idr. og fodbold. - 

(KB-11-472-002) 

0 0 937 0 -937 0 

000 KB 2011 kommunale udendørsanlæg og bygninger - 

(KB-11-472-005) 

0 0 127 0 -127 0 

001 KB 2011 Private Idrætshaller - (KB-11-472-007) 

0 0 1.413 0 -1.413 0 

000 KB Moderne fleksible rum til sundheds-, motio 2011 - 

(KB-11-472-016) 

0 0 -3.154 0 3.154 0 

000 KB Genopretning - (KB-472-002) 

4.672 -580 0 0 4.945 -580 

000 KB Stadion & Idrætsanlæg - (KB-472-003) 

1.156 0 1.127 0 257 0 

000 KB Decentrale Kommunale Idrætsanlæg - (KB-472-004) 

2.952 0 632 0 2.387 0 

001 KB Anlægspuljen til forenings- og fritid - (KB-472-005) 

3.551 0 4.713 0 692 0 

001 KB Kreative og Inspirerende Byrum - (KB-472-008) 

0 0 1.527 0 1.527 0 

000 Frederiksbjerghallen Slutarbejder - (KB-472-011) 

0 0 41 0 -30 0 

001 KB Anlægstilskud - Forlig Kvalitetsfondsmidler - (KB-472-013) 

826 0 0 0 500 0 

000 KB Forbedring af omkl. på svømmehaller - (KB-472-019) 

443 0 0 0 438 0 

03.32 Folkebiblioteker 196.511 -119.028 255.155 -147.610 -56.244 28.592 

03.32.50 Folkebiblioteker 196.511 -119.028 255.155 -147.610 -56.244 28.592 

03.32.50-3 Anlæg BV 196.511 -119.028 255.155 -147.610 -56.244 28.592 

03.32.50-3-1 Egne 196.511 -119.028 255.155 -147.610 -56.244 28.592 

000 Urban Mediaspace Aarhus - (AB-08-472-007) 

193.486 -118.798 251.446 -147.610 -57.446 28.822 

000 RFID - Chip på biblioteksmaterialer - (AB-11-472-003) 

569 -230 0 0 1.269 -230 

000 Bygningsgruppen - renovering (Biblioteksvæsnet) - 

(KB-11-472-010) 

0 0 1.092 0 -1.092 0 

000 KB Bygningsvedligeholdelse (BoB) - (KB-472-001) 

2.456 0 2.617 0 1.025 0 

03.35 Kulturel virksomhed 116.021 -77.827 75.255 -63.317 50.922 -22.825 

03.35.61 Biografer 200 

0 0 0 0 0 

03.35.61-3 Anlæg BV 

200 

0 0 0 0 0 

03.35.61-3-1 Egne 200 0 0 0 0 0 

001 KB Kulturelle Anlægstilskud - (KB-472-022) 

200 0 0 0 0 0 

03.35.64 Andre kulturelle opgaver 115.821 -77.827 75.255 -63.317 50.922 -22.825 

03.35.64-3 Anlæg BV 115.821 -77.827 75.255 -63.317 50.922 -22.825 

03.35.64-3-1 Egne 115.821 -77.827 75.255 -63.317 50.922 -22.825 

000 Indretning af taghave til Aros- Aarhus kunstmuseum - (06251) 13.315 -7.369 0 0 14.505 -15.857 

000 Produktionscenter for rytmiskmusik VesterAlle 15 - 

(AB-07-472-002) 

874 0 0 0 1.497 0 

000 Kulturproduktionscenter på Godsbanen - (AB-08-472-008) 

72.251 -29.285 62.011 -42.418 19.989 13.133 

000 Salg af Byggerettigheder i Filmbyen - (AB-09-472-002) 

0 0 0 -20.899 0 20.899 

000 Udbedring af skimmelsvamp Kasinobygningen - 

(AB-09-472-006) 

250 -157 0 0 93 0 

000 Børnekulturhuset - (AB-10-472-017) 

0 0 -6.581 0 6.581 0 

000 Officersbygningen og ridehuset - (AB-10-472-030) 

2.892 0 2.036 0 1.204 0 

000 Brobjergskolen - (AB-10-472-032) 

1.139 0 2.924 0 -1.700 0 

015 Salg af Tivoli Friheden - (AB-11-472-004) 

315 -31.000 0 0 1.000 -31.000 

000 KB Musikhuset, Vedligehold - (KB-472-009) 

3.509 -16 2.342 0 -85 0 

000 KB Musikhuset, Investeringer - (KB-472-010) 

18.184 -10.000 11.684 0 6.356 -10.000 

000 Etablering af Nyt Stadsarkiv - (KB-472-012) 

36 0 840 0 -500 0 

000 KB ARoS slutarbejder ved byggesag - (KB-472-014) 

2.566 0 0 0 1.500 0 

000 KB Øvelokaler for Rytmisk musik slutarbejder - (KB-472-015) 

77 0 0 0 68 0 

000 KB Filmby Århus - (KB-472-018) 

212 0 0 0 212 0 

000 Indkøb af Glascontainer til Kulturby 2017 - (KB-472-023) 

200 0 0 0 200 0


- 85 - 


Budget 




Udgift 

Indtægt 


0 3.594 0 -3.087 0 


0 3.594 0 -3.087 0 


0 3.594 0 -3.087 0 

06.45.51-3 Anlæg BV 

477 

0 3.594 0 -3.087 0 

06.45.51-3-1 Egne 477 0 3.594 0 -3.087 0 

000 Etablering af borgerservicebetjening på 3 bibliote - 

(AB-08-472-002) 

0 0 3.594 0 -3.594 0 

000 Ny Application til håndtering af Frie Kulturmidler - (KB-472-020) 

477 0 0 0 507 0 


0 220 0 29 0 

05.57 Kontante ydelser 185 

0 220 0 29 0 

05.57.72 Sociale formål 185 

0 220 0 29 0 

05.57.72-1 Drift BV 

185 

0 220 0 29 0 

05.57.72-1-1 Egne 185 0 220 0 29 0 

017 Efterlevelseshjælp (Aktivloven pgf. 85 a) 

185 0 220 0 29 0 


0 7.000 0 0 0 


0 7.000 0 0 0 


0 7.000 0 0 0 

04.62.90-1 Drift BV 5.833 

0 7.000 0 0 0 

04.62.90-1-1 Egne 5.833 0 7.000 0 0 0 

004 Begravelseshjælp 

5.833 0 7.000 0 0 0 


0 974 0 -18 0 


0 974 0 -18 0 


0 974 0 -18 0 

06.42.40-1 Drift BV 

947 

0 974 0 -18 0 

06.42.40-1-1 Egne 947 0 974 0 -18 0 


947 0 974 0 -18 0


- 86 - 



Budget 




Udgift 

Indtægt 

5.51 Børn og Ungeområdet - Decentraliseret område 

BV 4.989.570 -927.449 5.113.674 -902.041 -14.145 1.742 

00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger -7 

0 380 0 0 0 

00.28 Fritidsområder -7 

0 0 0 0 0 

00.28.21 Parker og legepladser -7 

0 0 0 0 0 

00.28.21-1 Drift -7 0 0 0 0 0 

00.28.21-1-1 Egne -7 0 0 0 0 0 

000 Parker og legepladser 

-7 0 0 0 0 0 


0 380 0 0 0 


0 380 0 0 0 

00.32.35-1 Drift 0 0 380 0 0 0 

00.32.35-1-1 Egne 0 0 380 0 0 0 


0 0 380 0 0 0 

03 Undervisning og kultur 2.753.119 -399.061 2.758.972 -366.113 16.025 -1.714 

03.22 Folkeskolen m.m. 2.482.778 -358.426 2.480.789 -332.571 -3.888 -1.714 

03.22.01 Folkeskoler 1.700.915 -45.521 1.671.298 -37.201 -19.884 0 

03.22.01-1 Drift 1.700.915 -45.521 1.671.298 -37.201 -19.884 0 

03.22.01-1-1 Egne 1.700.915 -45.521 1.671.298 -37.201 -19.884 0 

000 Folkeskoler 

1.700.915 -45.521 1.671.298 -37.201 -19.884 0 

03.22.02 Fællesudgifter for kommunens samlede 

skolevæsen 

8.869 

127 5.517 0 0 0 

03.22.02-1 Drift 8.869 127 5.517 0 0 0 

03.22.02-1-1 Egne 8.869 127 5.517 0 0 0 

000 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen 

8.869 127 5.517 0 0 0 

03.22.03 Syge- og hjemmeundervisning 7.495 -3.960 6.948 -3.995 0 0 

03.22.03-1 Drift 7.495 -3.960 6.948 -3.995 0 0 

03.22.03-1-1 Egne 7.495 -3.960 6.948 -3.995 0 0 

000 Syge- og hjemmeundervisning 

7.495 -3.960 6.948 -3.995 0 0 

03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. 49.182 -1.555 46.274 0 0 0 

03.22.04-1 Drift 49.182 -1.555 46.274 0 0 0 

03.22.04-1-1 Egne 49.182 -1.555 46.274 0 0 0 

000 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. 

49.182 -1.555 46.274 0 0 0 

03.22.05 Skolefritidsordninger 538.249 -281.320 554.816 -265.647 13.575 -1.714 

03.22.05-1 Drift 538.249 -281.320 554.816 -265.647 13.575 -1.714 

03.22.05-1-1 Egne 533.615 -280.905 553.645 -265.647 13.575 -1.714 

000 Skolefritidsordninger 

530.501 -14.808 551.657 -12.508 13.575 0 

003 Fripladser i skolefritidsordninger 

2.624 0 1.988 0 0 0 

092 Forældrebetaling incl. fripladser og søskenderabat 

490 -266.097 0 -253.139 0 -1.714 



1.525 0 1.170 0 0 0 

03.22.05-1-3 Andre offentlige myn 3.109 -415 0 0 0 0 


3.109 -415 0 0 0 0 

03.22.06 Befordring af elever i grundskolen 37.860 

0 40.397 0 0 0 

03.22.06-1 Drift 37.860 0 40.397 0 0 0 

03.22.06-1-1 Egne 37.860 0 40.397 0 0 0 

000 Befordring af elever i grundskolen 

37.860 0 40.397 0 0 0 

03.22.07 Specialundervisning i regionale tilbud 0 

0 2.766 0 0 0 

03.22.07-1 Drift 0 0 2.766 0 0 0 

03.22.07-1-1 Egne 0 0 2.766 0 0 0 

000 Specialundervisning i regionale tilbud 

0 0 2.766 0 0 0


- 87 - 



20, stk. 2 og stk. 5 

131.552 

Budget 




Udgift 

Indtægt 

-26.198 135.435 -25.728 2.421 0 

03.22.08-1 Drift 131.552 -26.198 135.435 -25.728 2.421 0 

03.22.08-1-1 Egne 131.552 -26.198 135.435 -25.728 2.421 0 


stk. 5 

131.552 -26.198 135.435 -25.728 2.421 0 

03.22.16 Specialpædagogisk bistand til børn i 

førskolealderen 

8.657 

0 17.338 0 0 0 

03.22.16-1 Drift 8.657 0 17.338 0 0 0 

03.22.16-1-1 Egne 8.657 0 17.338 0 0 0 

000 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen 

8.657 0 17.338 0 0 0 

03.35 Kulturel virksomhed 559 

0 554 -0 0 0 

03.35.62 Teatre 559 

0 554 -0 0 0 

03.35.62-1 Drift 559 0 554 -0 0 0 

03.35.62-1-1 Egne 559 0 554 -0 0 0 

000 Teatre 

559 0 554 -0 0 0 

03.38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. 269.781 -40.635 277.629 -33.542 19.913 0 

03.38.73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 11.503 

0 13.105 0 0 0 

03.38.73-1 Drift 11.503 0 13.105 0 0 0 

03.38.73-1-1 Egne 0 0 -400 0 0 0 

000 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 

0 0 -400 0 0 0 


000 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 

11.503 0 13.505 0 0 0 

03.38.74 Lokaletilskud 93 

0 1.274 0 0 0 

03.38.74-1 Drift 93 0 1.274 0 0 0 

03.38.74-1-1 Egne 93 0 1.274 0 0 0 

000 Lokaletilskud 

0 0 -8 0 0 0 

002 Lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde 

93 0 1.282 0 0 0 

03.38.76 Ungdomsskolevirksomhed 258.186 -40.635 263.251 -33.542 19.913 0 

03.38.76-1 Drift 258.186 -40.635 263.251 -33.542 19.913 0 

03.38.76-1-1 Egne 256.571 -40.635 263.251 -33.542 19.913 0 

000 Ungdomsskolevirksomhed 

256.571 -40.635 263.251 -33.542 19.913 0 

03.38.76-1-2 Selvejende/privat 1.062 0 0 0 0 0 


1.062 0 0 0 0 0 

03.38.76-1-3 Andre offentlige myn 553 0 0 0 0 0 


553 0 0 0 0 0 

04 Sundhedsområdet 154.054 -2.254 154.402 -1.580 1.028 0 

04.62 Sundhedsudgifter m.v. 154.054 -2.254 154.402 -1.580 1.028 0 

04.62.85 Kommunal tandpleje 91.978 -407 95.464 -1.580 -158 0 

04.62.85-1 Drift 91.978 -407 95.464 -1.580 -158 0 

04.62.85-1-1 Egne 91.978 -407 95.464 -1.580 -158 0 

000 Kommunal tandpleje 

89.518 -407 92.782 -1.580 -158 0 

001 Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker 

2.460 0 2.683 0 0 0 

04.62.89 Kommunal sundhedstjeneste 62.075 -1.848 58.938 0 1.186 0 

04.62.89-1 Drift 62.075 -1.848 58.938 0 1.186 0 

04.62.89-1-1 Egne 62.075 -1.848 58.938 0 1.186 0 

000 Kommunal sundhedstjeneste 

62.075 -1.848 58.938 0 1.186 0 

05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 1.938.231 -524.352 2.051.479 -534.347 -31.331 3.456 

05.25 Dagtilbud til børn og unge 1.936.362 -524.352 2.051.479 -534.347 -31.331 3.456 

05.25.10 Fælles formål 20.646 -7.644 14.212 -9.447 386 0 

05.25.10-1 Drift 20.646 -7.644 14.212 -9.447 386 0 

05.25.10-1-1 Egne 12.445 -7.644 9.389 -9.447 386 0 


5.066 -7.644 3.883 -9.447 386 0


- 88 - 


Budget 




Udgift 

Indtægt 

018 Tilskud til forældre, der vælger privat pasning (§ 80 i 

dagtilbudsloven) 

7.379 0 5.506 0 0 0 

05.25.10-1-3 Andre offentlige myn 8.201 0 4.823 0 0 0 


8.201 0 4.823 0 0 0 

05.25.11 Dagpleje 146.149 -37.890 177.058 -45.244 -318 0 

05.25.11-1 Drift 146.149 -37.890 177.058 -45.244 -318 0 

05.25.11-1-1 Egne 146.149 -37.890 177.058 -45.244 -318 0 

000 Dagpleje 

17.076 0 19.697 0 -300 0 

001 Løn til dagplejere 

129.074 0 157.362 0 -18 0 

092 Forældrebetaling inkl. tilskud (§§ 31-33 og 41-42 i 


0 -37.890 0 -45.244 0 0 

05.25.12 Vuggestuer 13.026 -6.487 0 0 0 0 

05.25.12-1 Drift 13.026 -6.487 0 0 0 0 


000 Vuggestuer 

13.026 0 0 0 0 0 

092 Forældrebetaling inkl. tilskud (pgf. 31-33 og 41-42 i 


0 -6.487 0 0 0 0 

05.25.13 Børnehaver 45.536 -16.175 0 0 0 0 

05.25.13-1 Drift 45.536 -16.175 0 0 0 0 

05.25.13-1-1 Egne 7 0 0 0 0 0 

000 Børnehaver 

7 0 0 0 0 0 


000 Børnehaver 

45.530 0 0 0 0 0 

092 Forældrebetaling inkl. tilskud (pgf. 31-33 og 41-42 i 


0 -16.175 0 0 0 0 

05.25.14 Integrerede daginstitutioner 1.641.545 -449.677 1.809.335 -470.750 -31.399 3.456 

05.25.14-1 Drift 1.641.545 -449.677 1.809.335 -470.750 -31.399 3.456 

05.25.14-1-1 Egne 1.561.248 -432.226 1.712.387 -419.387 -31.399 3.456 

000 Integrerede daginstitutioner 

1.561.248 -3.145 1.712.387 -621 -31.399 0 

092 Forældrebetaling inkl. tilskud (§§ 31-33 og 41-42, 57-58 og 

61-62 samt 71-72 og 74-75 i dagtilbudsloven) 

0 -429.082 0 -418.766 0 3.456 

05.25.14-1-2 Selvejende/privat 80.297 -17.450 96.948 -51.362 0 0 


80.297 -806 96.948 0 0 0 

092 Forældrebetaling inkl. tilskud (§§ 31-33 og 41-42, 57-58 og 

61-62 samt 71-72 og 74-75 i dagtilbudsloven) 

0 -16.644 0 -51.362 0 0 

05.25.16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 2.911 

0 130 0 0 0 

05.25.16-1 Drift 2.911 0 130 0 0 0 

05.25.16-1-1 Egne 444 0 130 0 0 0 

000 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 

444 0 130 0 0 0 


000 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 

2.467 0 0 0 0 0 

05.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 40.688 -5.975 36.920 -8.672 0 0 

05.25.17-1 Drift 40.688 -5.975 36.920 -8.672 0 0 

05.25.17-1-1 Egne 38.361 -5.944 36.920 -8.672 0 0 

000 Særlige dagtilbud og særlige klubber 

38.361 -5.944 36.920 -8.672 0 0 

05.25.17-1-3 Andre offentlige myn 2.327 -31 0 0 0 0 


2.327 -31 0 0 0 0 

05.25.19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, 

private fritidshjem, private klubber og 

puljeordninger 

25.860 

-505 13.823 -234 0 0 

05.25.19-1 Drift 25.860 -505 13.823 -234 0 0 

05.25.19-1-1 Egne 1.629 0 13.823 0 0 0 

000 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private 

fritidshjem, private klubber og puljeordninger 

0 0 13.823 0 0 0 

002 Driftstilskud til børn i privatinstitutioner (jf. dagtilbudslovens 

pgf. 36) 

1.461 0 0 0 0 0 

003 Tilskud til administration i privatinstitutioner (jf. 

dagtilbudslovens pgf. 38) 

49 0 0 0 0 0


- 89 - 


Budget 




Udgift 

Indtægt 

004 Bygningstilskud i privatinstitutioner (jf. dagtilbudslovens pgf. 25 

a, stk. 4) 

118 0 0 0 0 0 

05.25.19-1-2 Selvejende/privat 24.231 -505 0 -234 0 0 

000 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private 

fritidshjem, private klubber og puljeordninger 

7.677 -45 0 0 0 0 

002 Driftstilskud til børn i privatinstitutioner (jf. dagtilbudslovens 

pgf. 36) 

11.793 0 0 0 0 0 

003 Tilskud til administration i privatinstitutioner (jf. 

dagtilbudslovens pgf. 38) 

409 0 0 0 0 0 

004 Bygningstilskud i privatinstitutioner (jf. dagtilbudslovens pgf. 25 

a, stk. 4) 

973 0 0 0 0 0 

006 Driftstilskud til børn i privat dagpleje, private fritidshjem og 

klubber og i puljeordninger (jf. dagtilbudslovens §§ 34, 60, 73 

og 102) 

3.379 -460 0 -234 0 0 



1.869 

0 0 0 0 0 


0 0 0 0 0 

05.72.99-1 Drift 1.869 

0 0 0 0 0 

05.72.99-1-1 Egne 1.869 0 0 0 0 0 


1.869 0 0 0 0 0 

06 Fællesudgifter og administration m.v. 144.174 -1.782 148.440 0 133 0 

06.45 Administrativ organisation 144.174 -1.782 148.440 0 133 0 

06.45.51 Sekretariat og forvaltninger 144.174 -1.782 148.440 0 133 0 

06.45.51-1 Drift 144.174 -1.782 148.440 0 133 0 

06.45.51-1-1 Egne 144.174 -1.782 148.440 0 133 0 


144.174 -1.782 148.440 0 133 0


- 90 - 


Budget 




Udgift 

Indtægt 

5.52 Børn og Ungeområdet - Ikke decentraliseret område 

630.249 -32.542 606.873 -47.792 56.268 -17.926 

03 Undervisning og kultur 484.562 -30.134 451.782 -33.258 59.112 -24.154 

03.22 Folkeskolen m.m. 475.164 -30.258 442.066 -33.258 59.112 -24.154 

03.22.01 Folkeskoler 50.007 -12.075 73.693 -22.102 3.597 -18.773 

03.22.01-1 Drift BV 50.007 -12.075 73.693 -22.102 3.597 -18.773 

03.22.01-1-1 Egne 25.644 -12.075 32.982 -11.792 -7.021 0 


25.644 -12.075 32.982 -11.792 -7.021 0 

03.22.01-1-3 Andre offentlige myn 24.363 0 40.711 -10.310 10.617 -18.773 


24.363 0 40.711 -10.310 10.617 -18.773 

03.22.03 Syge- og hjemmeundervisning 0 -616 0 -658 0 0 

03.22.03-1 Drift BV 

0 -616 0 -658 0 0 

03.22.03-1-1 Egne 0 -616 0 -658 0 0 

000 Syge- og hjemmeundervisning 

0 -616 0 -658 0 0 

03.22.05 Skolefritidsordninger 111.771 -1.268 104.172 -1.436 0 0 

03.22.05-1 Drift BV 111.771 -1.268 104.172 -1.436 0 0 

03.22.05-1-1 Egne 111.771 -1.268 104.172 -1.436 0 0 


0 -1.268 0 -1.436 0 0 

002 Søskenderabat 

53.002 0 50.208 0 0 0 

003 Fripladser i skolefritidsordninger 

58.768 0 53.964 0 0 0 

03.22.06 Befordring af elever i grundskolen 48.834 -8.440 37.414 0 8.853 -8.000 

03.22.06-1 Drift BV 48.834 -8.440 37.414 0 8.853 -8.000 

03.22.06-1-1 Egne 48.834 -8.440 37.414 0 8.853 -8.000 

000 Befordring af elever i grundskolen 

48.834 -8.440 37.414 0 8.853 -8.000 

03.22.07 Specialundervisning i regionale tilbud 0 

0 17.142 -4.242 -822 0 

03.22.07-1 Drift BV 

0 0 17.142 -4.242 -822 0 

03.22.07-1-1 Egne 0 0 17.142 -4.242 -822 0 

000 Specialundervisning i regionale tilbud 

0 0 17.142 -4.242 -822 0 


20, stk. 2 og stk. 5 

48.592 

-7.860 -282 -4.820 46.371 2.619 

03.22.08-1 Drift BV 48.592 -7.860 -282 -4.820 46.371 2.619 

03.22.08-1-1 Egne 26.530 -7.396 -282 -4.820 41.671 2.619 


stk. 5 

26.530 -7.396 -282 -4.820 41.671 2.619 

03.22.08-1-3 Andre offentlige myn 9.366 -464 0 0 4.700 0 


stk. 5 

9.366 -464 0 0 4.700 0 



stk. 5 

12.696 0 0 0 0 0 

03.22.10 Bidrag til statslige og private skoler 167.339 

0 166.989 0 25 0 

03.22.10-1 Drift BV 167.339 0 166.989 0 25 0 

03.22.10-1-1 Egne 167.339 0 166.989 0 25 0 

000 Bidrag til statslige og private skoler 

167.339 0 166.989 0 25 0 

03.22.12 Efterskoler og ungdomskostskoler 44.043 

0 42.938 0 1.089 0 

03.22.12-1 Drift BV 44.043 0 42.938 0 1.089 0 

03.22.12-1-1 Egne 44.043 0 42.938 0 1.089 0 

000 Efterskoler og ungdomskostskoler 

44.043 0 42.938 0 1.089 0 

03.22.16 Specialpædagogisk bistand til børn i 

førskolealderen 

4.579 

0 0 0 0 0 

03.22.16-1 Drift BV 4.579 0 0 0 0 0 

03.22.16-1-1 Egne 4.579 0 0 0 0 0 

001 Objektiv finansiering af regionale tilbud 

4.579 0 0 0 0 0


- 91 - 


Budget 




Udgift 

Indtægt 

03.33 Befordring af elever 0 

0 1.895 0 0 0 

03.33.49 Befordring af elever 0 

0 1.895 0 0 0 

03.33.49-1 Drift BV 

0 0 1.895 0 0 0 

03.33.49-1-1 Egne 0 0 1.895 0 0 0 

000 Befordring af elever 

0 0 1.895 0 0 0 

03.38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. 9.398 124 7.821 0 0 0 

03.38.76 Ungdomsskolevirksomhed 9.398 124 7.821 0 0 0 

03.38.76-1 Drift BV 9.398 124 7.821 0 0 0 

03.38.76-1-1 Egne 9.398 124 7.821 0 0 0 


9.398 124 7.821 0 0 0 

04 Sundhedsområdet 0 -522 -288 0 -302 0 

04.62 Sundhedsudgifter m.v. 0 -522 -288 0 -302 0 

04.62.85 Kommunal tandpleje 0 -522 -288 0 -302 0 

04.62.85-1 Drift BV 

0 -522 -288 0 -302 0 

04.62.85-1-1 Egne 0 -522 -288 0 -302 0 

000 Kommunal tandpleje 

0 -522 -288 0 -302 0 


05.25 Dagtilbud til børn og unge 145.687 -1.886 155.379 -14.534 -2.543 6.228 


0 31.883 -13.548 0 6.228 

05.25.10-1 Drift BV 36.496 0 31.883 -12.854 0 5.534 

05.25.10-1-1 Egne 32.110 0 31.595 -12.534 0 5.534 


0 0 0 -12.534 0 5.534 

017 Søskendetilskud (pgf. 43, stk. 1 nr. 1, 63, stk. 1 nr. 1 og 76, 

stk. 2 i dagtilbudsloven) 

32.110 0 31.595 0 0 0 


001 Sprogstimulering for tosprogede børn i førskolealderen 

3 0 0 0 0 0 

017 Søskendetilskud (pgf. 43, stk. 1 nr. 1, 63, stk. 1 nr. 1 og 76, 

stk. 2 i dagtilbudsloven) 

4.383 0 0 0 0 0 

05.25.10-1-3 Andre offentlige myn 0 0 288 -320 0 0 


0 0 288 -320 0 0 


0 0 0 -695 0 695 

05.25.10-2-1 Egne 0 0 0 -695 0 695 

006 Refusion af udgifterne på funktionerne 5.10 - 5.19 vedrørende 

flygtninge med 100 pct. refusion 

0 0 0 -695 0 695 

05.25.11 Dagpleje 5.661 

0 7.160 0 0 0 

05.25.11-1 Drift BV 5.661 0 7.160 0 0 0 

05.25.11-1-1 Egne 5.661 0 7.160 0 0 0 

002 Friplads (dagtilbudslovens § 43, stk. 2-4) 

5.660 0 7.160 0 0 0 

092 Forældrebetaling inkl. tilskud (§§ 31-33 og 41-42 i 


1 0 0 0 0 0 

05.25.12 Vuggestuer 976 

0 0 0 0 0 

05.25.12-1 Drift BV 976 0 0 0 0 0 


002 Friplads (dagtilbudslovens pgf.17, stk. 6 og 43, stk. 1, nr. 2-4) 

976 0 0 0 0 0 

05.25.13 Børnehaver 3.161 

0 0 0 0 0 

05.25.13-1 Drift BV 3.161 0 0 0 0 0 


002 Friplads (dagtilbudslovens pgf. 17, stk. 6 og 43, stk. 1, nr. 2-4) 

3.161 0 0 0 0 0 

05.25.14 Integrerede daginstitutioner 93.638 -155 116.230 0 -2.543 0 

05.25.14-1 Drift BV 93.638 -155 116.230 0 -2.543 0 

05.25.14-1-1 Egne 90.124 -155 116.230 0 -2.543 0 


0 -155 0 0 0 0 

002 Friplads (§§ 17, stk. 6, 43, stk. 2-4, 63, stk. 2-4 og 76, stk. 1 i 


90.124 0 116.230 0 -2.543 0


- 92 - 


Budget 




Udgift 

Indtægt 


002 Friplads (§§ 17, stk. 6, 43, stk. 2-4, 63, stk. 2-4 og 76, stk. 1 i 


3.514 0 0 0 0 0 

05.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 4.072 -1.731 0 -985 0 0 

05.25.17-1 Drift BV 4.072 -1.731 0 -985 0 0 

05.25.17-1-1 Egne 4.072 -1.731 0 -985 0 0 


4.072 -1.731 0 -985 0 0 

05.25.19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, 

private fritidshjem, private klubber og 

puljeordninger 

1.683 

0 105 0 0 0 

05.25.19-1 Drift BV 1.683 

0 105 0 0 0 


005 Fripladstilskud til børn i privatinstitutioner (jf. dagtilbudslovens 

pgf. 43, nr. 2-4) 

1.683 0 0 0 0 0 

007 Friplads til børn i privat dagpleje, private fritidshjem og klubber 

og i puljeordninger (jf. dagtilbudslovens §§ 43, stk. 1, nr. 2-4 

63, stk.1, nr. 2-4 og 76, stk. 1). 

0 0 105 0 0 0


- 93 - 


Budget 




Udgift 

Indtægt 

5.53 Børn og Ungeområdet - KB-bevillinger - Decentraliseret område BV 114.052 -1.446 252.981 0 -128.353 -1.346 

03 Undervisning og kultur 80.923 -246 151.540 0 -70.161 -146 

03.22 Folkeskolen m.m. 74.564 -246 147.396 0 -71.829 -146 

03.22.01 Folkeskoler 74.381 -246 146.332 0 -70.965 -146 

03.22.01-3 Anlæg 74.381 -246 146.332 0 -70.965 -146 

03.22.01-3-1 Egne 74.381 -246 146.332 0 -70.965 -146 

000 KB ekstraordinær vedligeholdelse 2011 s - (KB-07-553-00001) 

0 0 18.782 0 -18.782 0 

000 KB diverse bygningsarbejder 2011 s - (KB-07-553-00002) 

0 0 5.194 0 -5.194 0 

000 KB modernisering lokaler 2011 s - (KB-07-553-00003) 

0 0 7.110 0 -7.110 0 

000 KB genopretning idrætsanlæg, svømmehaller 2011 s - 

(KB-07-553-00004) 

0 0 2.022 0 -2.022 0 

000 KB reetablering og vedl legepladser 2011 s - 

(KB-07-553-00005) 

0 0 1.055 0 -1.055 0 

000 KB genopretning idrætsanlæg 2011 s - (KB-07-553-00012) 

0 0 1.470 0 -1.470 0 

000 KB fremrykkede aktiviteter 11 folkeskoler - (KB-11-553-022) 

0 0 8.930 0 -8.930 0 

000 KB rull-konsulenter/projektering 11 folkeskoler - 

(KB-11-553-032) 

0 0 2.059 0 -2.059 0 

000 KB rull-miniprojekter 11 folkeskoler - (KB-11-553-035) 

0 0 10.832 0 -10.832 0 

000 KB pulje, fremsyn for Århus 2011 - (KB-553-11-0003) 

0 0 39.433 0 -39.433 0 

000 KB 11 modernisering skoler B-forlig 2009 - (KB-553-11-0005) 

0 0 49.446 0 -49.446 0 

000 KB sk Særlig vedligehold - (KB-553-2201) 

8.406 -146 0 0 9.000 -146 

000 KB sk Genopretning og modernisering - (KB-553-2202) 

27.827 0 0 0 29.000 0 

000 KB sk Særlige bygningsarbejder - (KB-553-2204) 

554 0 0 0 1.100 0 

000 KB sk Vedligehold svømmehaller - (KB-553-2205) 

2.834 0 0 0 3.329 0 

000 KB sk Genopretning svømmehaller - (KB-553-2206) 

1 0 0 0 0 0 

000 KB sk Vedligehold legepladser - (KB-553-2207) 

410 0 0 0 600 0 

000 KB dt Decentr. projekter - (KB-553-3102) 

0 0 0 0 -0 0 

000 KB sk Fremrykkede aktiviteter - (KB-553-3201) 

878 0 0 0 1.000 0 

000 KB sk Decentr. projekter - (KB-553-3202) 

12.114 0 0 0 9.000 0 

000 KB sk Arbejdsmiljø bygningsmæssigt - (KB-553-3204) 

249 0 0 0 254 0 

000 KB sk Handicap distriktskoler B2008 - (KB-553-3205) 

1.117 0 0 0 1.300 0 

000 KB sk Legepladser B2008 - (KB-553-3206) 

1.830 0 0 0 2.983 0 

000 KB sk Pulje serviceforbedringer, effektiviseringer - 

(KB-553-3207) 

66 0 0 0 0 0 

000 KB fu Decentr. projekter - (KB-553-3302) 

0 0 0 0 -0 0 

000 KB sk IT-infrastruktur og smartboards - (KB-553-4201) 

340 0 0 0 499 0 

000 KB sk RULL konsulenter - (KB-553-5201) 

1.381 -100 0 0 800 0 

000 KB sk RULL mini - (KB-553-5202) 

7.368 0 0 0 7.500 0 

000 KB sk RULL fremsyn for Aarhus - (KB-553-5203) 

1.083 0 0 0 1.000 0 

000 KB sk RULL teknisk modernisering - (KB-553-5205) 

7.923 0 0 0 8.002 0 


20, stk. 2 og stk. 5 

183 

0 1.064 0 -864 0 

03.22.08-3 Anlæg 183 

0 1.064 0 -864 0 

03.22.08-3-1 Egne 183 0 1.064 0 -864 0 

000 KB renovering 11 jf Bforlig 10 spec.skoler - (KB-11-553-011) 

0 0 1.064 0 -1.064 0 

000 KB sp Renovering - (KB-553-2403) 

183 0 0 0 200 0 


0 4.144 0 1.668 0 

03.38.76 Ungdomsskolevirksomhed 6.358 

0 4.144 0 1.668 0 

03.38.76-3 Anlæg 6.358 

0 4.144 0 1.668 0 

03.38.76-3-1 Egne 6.358 0 4.144 0 1.668 0 

000 KB fremrykkede aktiviteter 11 FU-tilbud - (KB-11-553-024) 

0 0 1.958 0 -1.958 0 

000 KB rull-konsulenter/projektering 11 ungdomsskoler - 

(KB-11-553-033) 

0 0 683 0 -683 0 

000 KB rull-miniprojekter 11 ungdomsskoler - (KB-11-553-036) 

0 0 1.502 0 -1.502 0 

000 KB fu Særlig vedligehold - (KB-553-2301) 

429 0 0 0 500 0 

000 KB fu Genopretning og modernisering - (KB-553-2302) 

21 0 0 0 0 0


- 94 - 


Budget 




Udgift 

Indtægt 

000 KB fu Fremrykkede aktiviteter - (KB-553-3301) 

505 0 0 0 1.400 0 

000 KB fu Decentr. projekter - (KB-553-3302) 

2.604 0 0 0 1.900 0 

000 KB fu RULL konsulenter - (KB-553-5301) 

164 0 0 0 500 0 

000 KB fu RULL mini - (KB-553-5302) 

2.635 0 0 0 1.512 0 

05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 33.129 -1.200 101.442 0 -58.192 -1.200 

05.25 Dagtilbud til børn og unge 33.129 -1.200 101.442 0 -58.192 -1.200 

05.25.13 Børnehaver 0 

0 2.086 0 -2.086 0 

05.25.13-3 Anlæg 0 

0 2.086 0 -2.086 0 

05.25.13-3-1 Egne 0 0 2.086 0 -2.086 0 

000 KB modernisering, genopretning 2011 in - (KB-07-553-00006) 

0 0 2.086 0 -2.086 0 

05.25.14 Integrerede daginstitutioner 33.129 -1.200 99.356 0 -56.106 -1.200 

05.25.14-3 Anlæg 33.129 -1.200 99.356 0 -56.106 -1.200 

05.25.14-3-1 Egne 33.129 -1.200 99.356 0 -56.106 -1.200 

000 KB særlig vedligehold 2011 institutioner - (KB-07-553-00007) 

0 0 9.693 0 -9.693 0 

000 KB it infrastrukttur Dagtilbud, serverkons. 11 - 

(KB-11-553-010) 

0 0 21.362 0 -21.362 0 

000 KB fremrykkede aktiviteter 11 dagtilbud - (KB-11-553-023) 

0 0 6.121 0 -6.121 0 

000 KB rull-konsulenter/projektering 11 institutioner - 

(KB-11-553-031) 

0 0 1.378 0 -1.378 0 

000 KB rull-miniprojekter 11 institutioner - (KB-11-553-034) 

0 0 7.973 0 -7.973 0 

000 Renovering 2011, inst. jf budgetforlig for 2008 - 

(KB-553-11-0001) 

0 0 4.465 0 -4.465 0 

000 KB 11 modernisering RULL inst. B-forlig 2009 - 

(KB-553-11-0004) 

0 0 48.363 0 -48.363 0 

000 KB dt Særlig vedligehold - (KB-553-2101) 

5.015 0 0 0 5.990 0 

000 KB dt Genopretning og modernisering - (KB-553-2102) 

2.164 0 0 0 2.700 0 

000 KB dt Renovering - (KB-553-2103) 

1.751 0 0 0 1.800 0 

000 KB dt Fremrykkede aktiviteter - (KB-553-3101) 

524 -1.200 0 0 645 -1.200 

000 KB dt Decentr. projekter - (KB-553-3102) 

8.157 0 0 0 6.000 0 

000 KB dt Omstrukturering og pladsjustering - (KB-553-3104) 

0 0 0 0 1.500 0 

000 KB dt Energibesparende foranstaltninger - (KB-553-3105) 

440 0 0 0 149 0 

000 KB dt Legepladser B2008 - (KB-553-3106) 

1.564 0 0 0 3.777 0 

000 KB dt IT-infrastruktur - (KB-553-4101) 

9.084 0 0 0 14.335 0 

000 KB dt RULL konsulenter - (KB-553-5101) 

265 0 0 0 500 0 

000 KB dt RULL mini - (KB-553-5102) 

3.762 0 0 0 3.853 0 

000 KB dt RULL teknisk modernisering - (KB-553-5105) 

403 0 0 0 2.000 0


- 95 - 


Budget 




Udgift 

Indtægt 

5.54 Børn og Ungeområdet - Anlæg - Ikke decentraliseret område 186.393 -173 79.592 0 101.508 -5.182 

03 Undervisning og kultur 106.962 -173 41.908 0 63.916 0 

03.22 Folkeskolen m.m. 105.057 -173 41.908 0 62.155 0 

03.22.01 Folkeskoler 105.057 -173 29.335 0 74.728 0 

03.22.01-3 Anlæg BV 105.057 -173 29.335 0 74.728 0 

03.22.01-3-1 Egne 105.057 -173 29.335 0 74.728 0 

000 Næshøjskolen, modernisering + kombi - (05556) 

222 -173 0 0 141 0 

000 Lokaleudbygning B2004 - (05591) 

0 0 1.834 0 -1.834 0 

000 Lokaleprogram, 2006 - (05980) 

0 0 5.878 0 -5.878 0 

000 Genopretning skolernes svømmehaller - (06005) 

20.588 0 0 0 19.300 0 

000 N.f. fjordsgades skole, lokaleudb - (06013) 

0 0 6.348 0 -6.348 0 

000 Kragelundskolen, lokaleudbygning - (06014) 

0 0 0 0 319 0 

000 Læssøesgades skole, lokaleudbygn. - (06015) 

0 0 401 0 -401 0 

000 Næshøjskolen, lokaleudbygning - (06016) 

0 0 0 0 348 0 

000 Mårslet Skole, lokaleudbygning og modernisering - 

(AB-08-554-006) 

839 0 0 0 854 0 

000 Nordgårdskolen, lukning - (AB-08-554-010) 

0 0 0 0 607 0 

000 Skåde Skole, næraktivitetsområde - (AB-09-554-008) 

839 0 0 0 -243 0 

000 Højvangskolen modernisering teknisk og pædagogisk - 

(AB-09-554-010) 

10.097 0 8.144 0 2.856 0 

000 Solbjerg Skole omstrukturering og modernisering - 

(AB-09-554-012) 

1.414 0 1.466 0 34 0 

000 Kragelundskolen, etp 1 teknisk, pæd. modernisering - 

(AB-09-554-014) 

0 0 0 0 -457 0 

000 Malling Skole teknisk pædagogisk modernisering - 

(AB-09-554-015) 

10.595 0 0 0 7.756 0 

000 Rosenvangskolen teknisk, pæd. modernisering - 

(AB-10-554-002) 

10.952 0 5.263 0 6.737 0 

000 Ellekærskolen pædagogisk læringscenter - (AB-10-554-004) 

9 0 0 0 0 0 

000 Samsøgade Skole, modernisering - (AB-10-554-006) 

431 0 0 0 337 0 

000 Kragelundskolen etp. 2. teknisk pædagogisk modern. - 

(AB-10-554-014) 

19.672 0 0 0 20.000 0 

000 Skæring Skole, tilbygn klub og ombygn køkken - 

(AB-10-554-019) 

8.242 0 0 0 7.500 0 

000 Solbjerg Skole, etablering SFO - (AB-11-554-001) 

6.268 0 0 0 6.900 0 

000 Center 10, Høgevej 25, tekn. pæd. modernisering - 

(AB-11-554-002) 

319 0 0 0 400 0 

000 Læssøesgades skoledistr., projektering nye tiltag - 

(AB-11-554-003) 

8 0 0 0 0 0 

000 Ny midtbyskole projektering - (AB-11-554-004) 

444 0 0 0 1.000 0 

000 Hasselager skole, forbedring indklima, AT-påbud - 

(AB-11-554-007) 

5.010 0 0 0 4.500 0 

000 Engdalskolen, teknisk modernisering og udvidelse - 

(AB-11-554-008) 

296 0 0 0 1.000 0 

000 Sabro-Korsvejskolen, teknisk modernisering - (AB-11-554-011) 

4.994 0 0 0 5.500 0 

000 Viby Skole, teknisk modernisering - (AB-11-554-012) 

3.819 0 0 0 3.800 0 


20, stk. 2 og stk. 5 

0 

0 12.574 0 -12.574 0 

03.22.08-3 Anlæg BV 

0 

0 12.574 0 -12.574 0 

03.22.08-3-1 Egne 0 0 12.574 0 -12.574 0 

000 Udbygning af specialskolekapaciteten - (AB-09-554-013) 

0 0 12.574 0 -12.574 0 


0 0 0 1.761 0 

03.38.76 Ungdomsskolevirksomhed 1.905 

0 0 0 1.761 0 

03.38.76-3 Anlæg BV 1.905 

0 0 0 1.761 0 

03.38.76-3-1 Egne 1.905 0 0 0 1.761 0 

000 Ajstrupvej 49 til- og ombygning FU-tilbud - (AB-09-554-018) 

1.122 0 0 0 836 0 

000 Rytoften 16, FU tilbud - (AB-10-554-005) 

784 0 0 0 925 0


- 96 - 


Budget 




Udgift 

Indtægt 

04 Sundhedsområdet 841 

0 0 0 500 0 

04.62 Sundhedsudgifter m.v. 841 

0 0 0 500 0 

04.62.85 Kommunal tandpleje 841 

0 0 0 500 0 

04.62.85-3 Anlæg BV 

841 

0 0 0 500 0 

04.62.85-3-1 Egne 841 0 0 0 500 0 

000 Vejlby Skole, Storklinik, etp 1 tandpleje - (AB-10-554-016) 

841 0 0 0 500 0 

05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 78.590 

0 37.684 0 37.092 -5.182 


0 37.684 0 37.092 -5.182 

05.25.11 Dagpleje 0 

0 0 0 200 0 

05.25.11-3 Anlæg BV 

0 

0 0 0 200 0 

05.25.11-3-1 Egne 0 0 0 0 200 0 

000 Høgevej 25, dagplejefaciliteter Frydenlundskolen - 

(AB-11-554-018) 

0 0 0 0 200 0 

05.25.14 Integrerede daginstitutioner 77.270 

0 37.684 0 35.292 -5.182 

05.25.14-3 Anlæg BV 77.270 

0 37.684 0 35.292 -5.182 

05.25.14-3-1 Egne 77.270 0 37.684 0 35.292 -5.182 

000 Gellerup/Toveshøj etp 1 Aktivitetscenter børn/unge - 

(AB-08-554-009) 

32 0 0 0 -102 -954 

000 Kjærslund 1b, omstrukturering til dagtilbud - (AB-09-554-001) 

406 0 1.018 0 -657 0 

000 Louisevej 100 natursamarbejdet Sølyst - (AB-09-554-002) 

72 0 0 0 -205 -27 

000 Hasselager-Kolt helhedsløsning dagtilbud - (AB-09-554-003) 

4.505 0 1.721 0 2.679 0 

000 Høgevej 25, dagtilbud på Frydenlundskolen - (AB-09-554-005) 

1.155 0 0 0 1.773 0 

000 Borrevænget 28, modernisering daginstitution - 

(AB-09-554-007) 

0 0 0 0 70 0 

000 Næringen 99, fælles samlingspunkt dagtilbud 602 - 

(AB-10-554-001) 

0 0 0 0 -138 0 

000 Børneby Ellekær - (AB-10-554-003) 

11.542 0 0 0 11.331 0 

000 Læssøesgade 22, udbygning ny gruppe - (AB-10-554-007) 

2.473 0 0 0 2.370 0 

000 Marselis Boulevard 48, udbygning ny gruppe - (AB-10-554-008) 2.039 0 0 0 2.434 0 

000 Nørre Boulevard 1 A, udbygning ny gruppe - (AB-10-554-009) 

1.426 0 0 0 1.425 0 

000 Knudrisgade 7B, udbygning ny gruppe - (AB-10-554-010) 

950 0 0 0 895 0 

000 Salonikivej 26, Hårup Børnegård, modernisering - 

(AB-10-554-011) 

41 0 0 0 163 0 

000 Jasminvej 31 modernisering ombygning renovering - 

(AB-10-554-012) 

2.684 0 2.036 0 -287 0 

000 Forbedring pasningsgarantien ny 2010 Dagtilbud - 

(AB-10-554-013) 

37.073 0 32.908 0 -2.560 0 

000 Grenåvej 770, opførelse lavenergi DT Løgtengården - 

(AB-10-554-018) 

11.879 0 0 0 14.500 -4.200 

000 Skæring Skolevej210, ombygning til DagTilbud - 

(AB-10-554-020) 

275 0 0 0 200 0 

000 Ole Rømersg 36-36a til- og ombyg - (AB-11-554-006) 

0 0 0 0 100 0 

000 Ørneredevej 23, naturbase - (AB-11-554-013) 

718 0 0 0 1.300 0 

05.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 1.320 

0 0 0 1.600 0 

05.25.17-3 Anlæg BV 1.320 

0 0 0 1.600 0 

05.25.17-3-1 Egne 1.320 0 0 0 1.600 0 

000 Nygårdsvej 5 Regnbuen klubber, etablering - (AB-09-554-004) 

1.320 0 0 0 1.600 0


- 97 - 


Borgmesterens afdeling 

Budget 




Udgift 

Indtægt 

9.20 Budgetreserver 

0 0 289.190 -264.136 -146.040 112.702 


0 -46.583 -130.500 60.064 112.702 


0 -46.583 -130.500 60.064 112.702 


0 -46.583 -130.500 60.064 112.702 

06.45.51-3 Anlæg BV 

0 

0 -46.583 -130.500 60.064 112.702 

06.45.51-3-1 Egne 0 0 -46.583 -130.500 60.064 112.702 

000 Anlægsreserve - (04714) 

0 0 -46.583 -130.500 60.064 112.702 


0 264.984 -133.636 -131.348 0 

05.57 Kontante ydelser 0 

0 -6.606 0 6.606 0 

05.57.73 Kontanthjælp 0 

0 -6.606 0 6.606 0 

05.57.73-1 Drift BV 

0 

0 -6.606 0 6.606 0 

05.57.73-1-1 Egne 0 0 -6.606 0 6.606 0 

000 Kontanthjælp 

0 0 -6.606 0 6.606 0 

05.68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 0 

0 271.590 -133.636 -137.954 0 

05.68.91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige 0 

0 271.590 -133.636 -137.954 0 


0 

0 271.590 -133.636 -137.954 0 

05.68.91-2-1 Egne 0 0 271.590 -133.636 -137.954 0 

001 Refusion af udgifter til løntilskud ved uddannelsesaftaler for 

ledige og beskæftigede samt jobrotation med 100 pct. refusion 

(grp. 013, 014, 016 og 017) Seks ugers selvvalgt uddannelse 

på grp. 015 kun for udgifter vedr. 2010 

0 0 271.590 -133.636 -137.954 0 


0 6.288 0 -6.288 0 

05.25 Dagtilbud til børn og unge 0 

0 6.288 0 -6.288 0 

05.25.14 Integrerede daginstitutioner 0 

0 6.288 0 -6.288 0 

05.25.14-1 Drift BV 

0 

0 6.288 0 -6.288 0 

05.25.14-1-1 Egne 0 0 6.288 0 -6.288 0 


0 0 6.288 0 -6.288 0 


0 64.500 0 -68.467 0 


0 45.698 0 -52.665 0 


0 45.698 0 -52.665 0 

06.45.51-1 Drift BV 

0 

0 45.698 0 -52.665 0 

06.45.51-1-1 Egne 0 0 45.698 0 -52.665 0 


0 0 45.698 0 -52.665 0 

06.52 Lønpuljer m.v. 0 

0 18.802 0 -15.802 0 

06.52.70 Løn- og barselspuljer 0 

0 18.802 0 -15.802 0 

06.52.70-1 Drift BV 

0 

0 18.802 0 -15.802 0 

06.52.70-1-1 Egne 0 0 18.802 0 -15.802 0 

000 Løn- og barselspuljer 

0 0 18.802 0 -15.802 0


- 98 - 


Budget 




Udgift 

Indtægt 

9.31 Borgmesterens Afdeling - Administration m.v. - Decentraliseret 

område 

BV 211.260 -8.968 262.536 -4.005 -32.088 -11.414 

00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 277 

0 0 0 277 0 


0 0 0 277 0 


0 0 0 277 0 

00.32.35-1 Drift 277 

0 0 0 277 0 

00.32.35-1-1 Egne 277 0 0 0 277 0 


277 0 0 0 277 0 


0 7.500 0 -1 0 

03.35 Kulturel virksomhed 7.253 

0 7.500 0 -1 0 

03.35.64 Andre kulturelle opgaver 7.253 

0 7.500 0 -1 0 

03.35.64-1 Drift 7.253 

0 7.500 0 -1 0 

03.35.64-1-1 Egne 7.253 0 7.500 0 -1 0 


7.253 0 7.500 0 -1 0 

06 Fællesudgifter og administration m.v. 203.730 -8.968 255.035 -4.005 -32.365 -11.414 

06.42 Politisk organisation 5.296 -155 5.788 0 -127 0 

06.42.41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 4.561 -7 5.210 0 -127 0 

06.42.41-1 Drift 4.561 

-7 5.210 0 -127 0 

06.42.41-1-1 Egne 4.561 -7 5.210 0 -127 0 

000 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 

4.561 -7 5.210 0 -127 0 

06.42.42 Kommissioner, råd og nævn 736 -148 578 0 0 0 

06.42.42-1 Drift 736 -148 578 0 0 0 

06.42.42-1-1 Egne 736 -148 578 0 0 0 


736 -148 578 0 0 0 

06.45 Administrativ organisation 171.486 -7.630 219.106 -4.005 -33.458 -11.414 

06.45.51 Sekretariat og forvaltninger 171.486 -7.630 219.106 -4.005 -33.458 -11.414 

06.45.51-1 Drift 171.486 -7.630 219.106 -4.005 -33.458 -11.414 

06.45.51-1-1 Egne 171.486 -7.630 219.106 -4.005 -33.458 -11.414 


171.486 -7.630 219.106 -4.005 -33.458 -11.414 

06.48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter 26.948 -1.183 30.142 -0 1.220 0 

06.48.60 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love 101 

0 0 0 0 0 

06.48.60-1 Drift 101 

0 0 0 0 0 

06.48.60-1-1 Egne 101 0 0 0 0 0 

000 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love 

101 0 0 0 0 0 

06.48.62 Turisme 14.994 -592 22.861 -0 977 0 

06.48.62-1 Drift 14.994 -592 22.861 -0 977 0 

06.48.62-1-1 Egne 14.994 -592 22.861 -0 977 0 

000 Turisme 

14.994 -592 22.861 -0 977 0 

06.48.63 Udvikling af menneskelige ressourcer 1.629 

0 0 0 0 0 

06.48.63-1 Drift 1.629 

0 0 0 0 0 

06.48.63-1-1 Egne 1.629 0 0 0 0 0 

000 Udvikling af menneskelige ressourcer 

1.629 0 0 0 0 0 

06.48.66 Innovation og anvendelse af ny teknologi 1.973 

0 1.000 0 0 0 

06.48.66-1 Drift 1.973 

0 1.000 0 0 0 

06.48.66-1-1 Egne 1.973 0 1.000 0 0 0 

000 Innovation og ny teknologi 

1.973 0 1.000 0 0 0 

06.48.67 Erhvervsservice og iværksætteri 8.252 -591 6.281 0 243 0 

06.48.67-1 Drift 8.252 -591 6.281 0 243 0 

06.48.67-1-1 Egne 8.252 -591 6.281 0 243 0 

000 Erhvervsservice og iværksætteri 

3.044 -591 6.281 0 243 0 

001 Væksthuse 

5.208 0 0 0 0 0


- 99 - 


Budget 




Udgift 

Indtægt 

9.32 Lønhuset. - Decentraliseret område 

BV 10.030 -2.022 7.205 -4.794 3.561 0 

06 Fællesudgifter og administration m.v. 10.030 -2.022 7.205 -4.794 3.561 0 

06.45 Administrativ organisation 10.030 -2.022 7.205 -4.794 3.561 0 

06.45.51 Sekretariat og forvaltninger 10.030 -2.022 7.205 -4.794 3.561 0 

06.45.51-1 Drift 10.030 -2.022 7.205 -4.794 3.561 0 

06.45.51-1-1 Egne 10.030 -2.022 7.205 -4.794 3.561 0 


10.030 -2.022 7.205 -4.794 3.561 0


- 100 - 


Budget 




Udgift 

Indtægt 

9.33 Borgmesterens Afdeliing - Administration m.v. - Ikke 

decentraliseret område 

263.030 -31.027 281.321 -6.673 -388 -27.500 


0 6.229 0 -3.067 0 


0 6.229 0 -3.067 0 


0 6.229 0 -3.067 0 

06.45.51-3 Anlæg BV 

826 

0 6.229 0 -3.067 0 

06.45.51-3-1 Egne 826 0 6.229 0 -3.067 0 

000 Tværgående ESDH-løsninger - (AB-09-933-001) 

0 0 5.773 0 -5.773 0 

000 9 Århus Kommunes Hjemmeside - ny version - 

(AB-10-933-08201) 

58 0 0 0 186 0 

000 KB-TIlgængelighedsfunktion 2011 - (KB-11-033-101) 

768 0 457 0 2.520 0 

05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 3.482 -1.158 1.050 0 -1.050 0 

05.68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 3.482 -1.158 1.050 0 -1.050 0 

05.68.97 Seniorjob til personer over 55 år 3.482 -1.158 1.050 0 -1.050 0 

05.68.97-1 Drift BV 3.482 -1.158 1.050 0 -1.050 0 

05.68.97-1-1 Egne 3.482 -1.158 1.050 0 -1.050 0 

001 Løn til personer i seniorjob 

3.482 -1.158 1.050 0 -1.050 0 

03 Undervisning og kultur 3.023 -1.943 1.114 0 0 0 

03.35 Kulturel virksomhed 3.023 -1.943 1.114 0 0 0 

03.35.64 Andre kulturelle opgaver 3.023 -1.943 1.114 0 0 0 

03.35.64-1 Drift BV 3.023 -1.943 1.114 0 0 0 

03.35.64-1-1 Egne 3.023 -1.943 1.114 0 0 0 


3.023 -1.943 1.114 0 0 0 

06 Fællesudgifter og administration m.v. 255.699 -27.927 272.927 -6.673 3.729 -27.500 

06.42 Politisk organisation 9.297 

0 10.409 0 -1.209 0 

06.42.41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 9.297 

0 10.409 0 -1.209 0 

06.42.41-1 Drift BV 9.297 

0 10.409 0 -1.209 0 

06.42.41-1-1 Egne 9.297 0 10.409 0 -1.209 0 

000 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 

9.297 0 10.409 0 -1.209 0 

06.45 Administrativ organisation 77.344 -26.161 82.952 -6.673 -10.283 -27.500 

06.45.51 Sekretariat og forvaltninger 77.344 -26.161 82.952 -6.673 -10.283 -27.500 

06.45.51-1 Drift BV 77.344 -26.161 82.952 -6.673 -10.283 -27.500 

06.45.51-1-1 Egne 77.344 -26.161 82.952 -6.673 -10.283 -27.500 


77.344 -26.161 82.952 -6.673 -10.283 -27.500 

06.52 Lønpuljer m.v. 169.058 -1.766 179.567 0 15.221 0 

06.52.72 Tjenestemandspension 169.058 -1.766 179.567 0 15.221 0 

06.52.72-1 Drift BV 169.058 -1.766 179.567 0 15.221 0 

06.52.72-1-1 Egne 169.058 -1.766 179.567 0 15.221 0 

000 Tjenestemandspension 

169.058 -1.766 179.567 0 15.221 0


- 101 - 


Budget 




Udgift 

Indtægt 

9.34 Tværgående puljer 

106.210 -33.877 13.813 0 112.455 -7.920 

02 Transport og infrastruktur 2.213 -28.556 0 0 0 0 

02.22 Fælles funktioner 2.213 

0 0 0 0 0 


0 0 0 0 0 

02.22.01-3 Anlæg BV 2.213 

0 0 0 0 0 

02.22.01-3-1 Egne 2.213 0 0 0 0 0 

000 Helhedsplan for Gellerupparken og Toveshøj - (AB-08-934-001) 

2.213 0 0 0 0 0 

02.28 Kommunale veje 0 -28.556 0 0 0 0 

02.28.22 Vejanlæg 0 -28.556 0 0 0 0 

02.28.22-3 Anlæg BV 

0 -28.556 0 0 0 0 

02.28.22-3-1 Egne 0 -28.556 0 0 0 0 

005 KB, Marselistunnelen - (KB-934-004) 

0 -28.556 0 0 0 0 


0 0 0 500 0 



0 

0 0 0 500 0 

05.72.99 Øvrige sociale formål 0 

0 0 0 500 0 

05.72.99-3 Anlæg BV 

0 

0 0 0 500 0 

05.72.99-3-1 Egne 0 0 0 0 500 0 

000 Udsatte byområder- Helhedsplan SYD - (AB-09-934-001) 

0 0 0 0 500 0 

06 Fællesudgifter og administration m.v. 84.487 -1.512 1.067 0 94.299 -7.920 


0 0 0 1.000 0 

06.42.41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 623 

0 0 0 1.000 0 

06.42.41-3 Anlæg BV 

623 

0 0 0 1.000 0 

06.42.41-3-1 Egne 623 0 0 0 1.000 0 

000 KB IT til byrådet - (KB-934-002) 

623 0 0 0 1.000 0 

06.45 Administrativ organisation 83.865 -1.512 1.067 0 93.299 -7.920 

06.45.51 Sekretariat og forvaltninger 83.865 -1.512 1.067 0 93.299 -7.920 

06.45.51-3 Anlæg BV 83.865 -1.512 1.067 0 93.299 -7.920 

06.45.51-3-1 Egne 83.865 -1.512 1.067 0 93.299 -7.920 

000 Helhedsplan for Gellerup og Toveshøj - (AB-08-034-001) 

0 0 1.067 0 -1.067 0 

000 Helhedsplan for Gellerupparken og Toveshøj - (AB-08-934-001) 

2.829 -1.512 0 0 14.228 -7.920 

000 Tværgående ESDH-løsninger - (AB-09-933-001) 

0 0 0 0 6.800 0 

000 Udsatte byområder- Helhedsplan SYD - (AB-09-934-001) 

1.899 0 0 0 1.850 0 

000 Effektiviseringspulje til personale og lønadm. - (AB-09-934-002) 1.816 0 0 0 1.816 0 

000 OPUS økonomi - anskaffelse - (AB-11-934-001) 

32.041 0 0 0 32.041 0 

000 Koordineret PC anskaffelse i Aarhus Kommune - 

(AB-11-934-002) 

31.604 0 0 0 31.631 0 

000 Lønopgaver - (AB-11-934-003) 

5.358 0 0 0 6.000 0 

000 KB IT-puljen - (KB-934-001) 

8.318 0 0 0 0 0 


06.45 Administrativ organisation 19.311 -457 12.746 0 9.899 0 

06.45.51 Sekretariat og forvaltninger 19.311 -457 12.746 0 9.899 0 

06.45.51-1 Drift BV 19.311 -457 12.746 0 9.899 0 

06.45.51-1-1 Egne 19.311 -457 12.746 0 9.899 0 


19.311 -457 12.746 0 9.899 0 

06.52 Lønpuljer m.v. 198 -3.351 0 0 7.757 0 

06.52.70 Løn- og barselspuljer 198 -3.351 0 0 7.757 0 

06.52.70-1 Drift BV 

198 -3.351 0 0 7.757 0 

06.52.70-1-1 Egne 198 -3.351 0 0 7.757 0 

000 Løn- og barselspuljer 

198 -3.351 0 0 7.757 0


- 102 - 


Budget 




Udgift 

Indtægt 

9.35 IT-pulje - KB-bevillinger - Decentraliseret område 

BV -0 0 6.247 0 5.183 0 

06 Fællesudgifter og administration m.v. -0 

0 6.247 0 5.183 0 

06.45 Administrativ organisation -0 

0 6.247 0 5.183 0 

06.45.51 Sekretariat og forvaltninger -0 

0 6.247 0 5.183 0 

06.45.51-3 Anlæg -0 

0 6.247 0 5.183 0 

06.45.51-3-1 Egne -0 0 6.247 0 5.183 0 

000 9 KB IT-pulje 2011 - (KB-11-035-001) 

-0 0 6.247 0 5.183 0


- 103 - 


Budget 




Udgift 

Indtægt 

9.37 Personalegoder. - Decentraliseret område 

BV -1.045 0 -600 0 -488 0 

06 Fællesudgifter og administration m.v. -1.045 

0 -600 0 -488 0 

06.45 Administrativ organisation -1.045 

0 -600 0 -488 0 

06.45.51 Sekretariat og forvaltninger -1.045 

0 -600 0 -488 0 

06.45.51-1 Drift -1.045 

0 -600 0 -488 0 

06.45.51-1-1 Egne -1.045 0 -600 0 -488 0 


-1.045 0 -600 0 -488 0


- 104 - 


Budget 




Udgift 

Indtægt 

9.98 Renter og Finansiering 

2.213.202 -19.410.695 1.361.530 -19.056.597 9.326 -403.961 

07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. 1.204.482 -17.912.581 1.214.601 -17.714.946 -25.867 -188.905 

07.22 Renter af likvide aktiver 350 -40.063 0 -36.254 0 -6.960 

07.22.05 Indskud i pengeinstitutter m.v. 350 -6.868 0 -36.254 0 -6.960 

07.22.05-4 Renter BV 

350 -6.868 0 -36.254 0 -6.960 

07.22.05-4-1 Egne 350 -6.868 0 -36.254 0 -6.960 

000 Indskud i pengeinstitutter m.v. 

349 -6.868 0 -36.254 0 -6.960 

000 Indretning af taghave til Aros- Aarhus kunstmuseum - (06251) 

0 0 0 0 0 0 

000 Urban Mediaspace Aarhus - (AB-08-472-007) 

0 0 0 0 0 0 

000 KB Musikhuset, Vedligehold - (KB-472-009) 

0 0 0 0 0 0 

000 KB Musikhuset, Investeringer - (KB-472-010) 

0 0 0 0 0 0 

07.22.08 Realkreditobligationer 0 -28.257 0 0 0 0 

07.22.08-4 Renter BV 

0 -28.257 0 0 0 0 

07.22.08-4-1 Egne 0 -28.257 0 0 0 0 

000 Realkreditobligationer 

0 -28.257 0 0 0 0 

07.22.10 Statsobligationer m.v. 0 -4.938 0 0 0 0 

07.22.10-4 Renter BV 

0 -4.938 0 0 0 0 

07.22.10-4-1 Egne 0 -4.938 0 0 0 0 

000 Statsobligationer m.v. 

0 -4.938 0 0 0 0 

07.28 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt 0 4.615 0 -5.332 0 0 

07.28.14 Tilgodehavender i betalingskontrol 0 -5.165 0 -5.000 0 0 

07.28.14-4 Renter BV 

0 -5.165 0 -5.000 0 0 

07.28.14-4-1 Egne 0 -5.165 0 -5.000 0 0 

000 Tilgodehavender i betalingskontrol 

0 -5.165 0 -5.000 0 0 

07.28.15 Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-8 0 9.787 0 -315 0 0 

07.28.15-4 Renter BV 

0 9.787 0 -315 0 0 

07.28.15-4-1 Egne 0 9.787 0 -315 0 0 

000 Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-8 

0 9.786 0 -315 0 0 

000 KB Sikkerhed og miljø - (KB-XX-235-001) 

0 1 0 0 0 0 


000 Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-8 

0 0 0 0 0 0 

07.28.18 Finansielle aktiver tilhørende selvejende 

institutioner med overenskomst 

0 

-7 0 -17 0 0 

07.28.18-4 Renter BV 

0 

-7 0 -17 0 0 

07.28.18-4-1 Egne 0 0 0 -17 0 0 

000 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med 

overenskomst 

0 0 0 -17 0 0 

07.28.18-4-2 Selvejende/privat 0 -7 0 0 0 0 


overenskomst 

0 -7 0 0 0 0 

07.32 Renter af langfristede tilgodehavender 0 -18.332 0 -13.431 0 0 

07.32.20 Pantebreve 0 -1.326 0 -848 0 0 

07.32.20-4 Renter BV 

0 -1.326 0 -848 0 0 

07.32.20-4-1 Egne 0 -1.326 0 -848 0 0 

000 Pantebreve 

0 -1.326 0 -848 0 0 

07.32.21 Aktier og andelsbeviser m.v. 0 -1.353 0 -1 0 0 

07.32.21-4 Renter BV 

0 -1.353 0 -1 0 0 

07.32.21-4-1 Egne 0 -1.353 0 -1 0 0 

000 Aktier og andelsbeviser m.v. 

0 -1.353 0 -1 0 0 

07.32.23 Udlån til beboerindskud 0 -347 0 -279 0 0 

07.32.23-4 Renter BV 

0 -347 0 -279 0 0 

07.32.23-4-1 Egne 0 -347 0 -279 0 0 

000 Udlån til beboerindskud 

0 -347 0 -279 0 0


- 105 - 


Budget 




Udgift 

Indtægt 

07.32.25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender 0 -15.307 0 -12.303 0 0 

07.32.25-4 Renter BV 

0 -15.307 0 -12.303 0 0 

07.32.25-4-1 Egne 0 -15.307 0 -12.303 0 0 

000 Andre langfristede udlån og tilgodehavender 

0 -15.307 0 -12.303 0 0 

07.35 Renter af udlæg vedrørende 


0 

-19.420 -3.500 -22.600 0 0 

07.35.33 Varmeforsyning 0 -1.595 -3.500 -3.750 0 0 

07.35.33-4 Renter BV 

0 -1.595 -3.500 -3.750 0 0 

07.35.33-4-1 Egne 0 -1.595 -3.500 -3.750 0 0 

000 Varmeforsyning 

0 -1.595 -3.500 -3.750 0 0 

07.35.35 Andre forsyningsvirksomheder 0 -17.825 0 -18.850 0 0 

07.35.35-4 Renter BV 

0 -17.825 0 -18.850 0 0 

07.35.35-4-1 Egne 0 -17.825 0 -18.850 0 0 

001 Ordninger for dagrenovation - restaffald 

0 -17.825 0 -18.850 0 0 

07.50 Renter af kortfristet gæld til pengeinstitutter 0 

0 15.891 0 -15.891 0 

07.50.50 Kassekreditter og byggelån 0 

0 15.891 0 -15.891 0 

07.50.50-4 Renter BV 

0 

0 15.891 0 -15.891 0 

07.50.50-4-1 Egne 0 0 15.891 0 -15.891 0 

000 Kassekreditter og byggelån 

0 0 15.891 0 -15.891 0 

07.52 Renter af kortfristet gæld i øvrigt 11.990 

0 1.777 0 0 0 

07.52.56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk 

betalingsmodtager 

12.108 

0 1.146 0 0 0 

07.52.56-4 Renter BV 12.108 

0 1.146 0 0 0 

07.52.56-4-1 Egne 12.111 0 1.146 0 0 0 

000 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager 

12.059 0 1.146 0 0 0 

000 KB 2008 Opkøb af arealer til byudvikling - (06287) 

51 0 0 0 0 0 

000 Vestervang serviceareal 60 plejeboliger - (AB-09-336-653400) 

0 0 0 0 0 0 



-3 0 0 0 0 0 

07.52.59 Mellemregningskonto -129 

0 631 0 0 0 

07.52.59-4 Renter BV 

-129 

0 631 0 0 0 

07.52.59-4-1 Egne -135 0 631 0 0 0 

000 Mellemregningskonto 

-135 0 631 0 0 0 



6 0 0 0 0 0 

07.52.61 Selvejende institutioner med overenskomst 10 

0 0 0 0 0 

07.52.61-4 Renter BV 

10 

0 0 0 0 0 

07.52.61-4-1 Egne 1 0 0 0 0 0 

000 Selvejende institutioner med overenskomst 

1 0 0 0 0 0 



9 0 0 0 0 0 

07.55 Renter af langfristet gæld 118.121 0 148.556 0 -9.287 0 

07.55.63 Selvejende institutioner med overenskomst 615 

0 0 0 0 0 

07.55.63-4 Renter BV 

615 

0 0 0 0 0 

07.55.63-4-1 Egne 615 0 0 0 0 0 


615 0 0 0 0 0 



1 0 0 0 0 0 

07.55.64 Stat og hypotekbank 315 

0 350 0 0 0 

07.55.64-4 Renter BV 

315 

0 350 0 0 0 

07.55.64-4-1 Egne 315 0 350 0 0 0 

000 Stat og hypotekbank 

315 0 350 0 0 0


- 106 - 


Budget 




Udgift 

Indtægt 

07.55.65 Andre kommuner og regioner 488 

0 488 0 0 0 

07.55.65-4 Renter BV 

488 

0 488 0 0 0 

07.55.65-4-1 Egne 488 0 488 0 0 0 

000 Andre kommuner og regioner 

488 0 488 0 0 0 

07.55.68 Realkredit 1.586 

0 1.611 0 0 0 

07.55.68-4 Renter BV 1.586 

0 1.611 0 0 0 

07.55.68-4-1 Egne 1.586 0 1.611 0 0 0 

000 Realkredit 

1.586 0 1.611 0 0 0 

07.55.70 Kommunekreditforeningen 115.109 

0 146.099 0 -9.287 0 

07.55.70-4 Renter BV 115.109 

0 146.099 0 -9.287 0 

07.55.70-4-1 Egne 115.109 0 146.099 0 -9.287 0 

000 Kommunekredit 

67.869 0 73.901 0 -9.287 0 

001 Kommunale ældreboliger 

47.240 0 72.197 0 0 0 

07.55.75 Anden langfristet gæld med indenlandsk kreditor 8 

0 8 0 0 0 

07.55.75-4 Renter BV 

8 

0 8 0 0 0 

07.55.75-4-1 Egne 8 0 8 0 0 0 

000 Anden langfristet gæld med indenlandsk kreditor 

8 0 8 0 0 0 

07.58 Kurstab og kursgevinster 5.275 -2.730 0 -300 0 0 

07.58.78 Kurstab og kursgevinster i øvrigt 5.275 -2.730 0 -300 0 0 

07.58.78-4 Renter BV 5.275 -2.730 0 -300 0 0 

07.58.78-4-1 Egne 5.275 -2.730 0 -300 0 0 

001 Realkreditobligationer 

3.862 -1.244 0 0 0 0 

003 Statsobligationer m.v. 

1.413 -729 0 0 0 0 

007 Aktier og andelsbeviser 

0 -757 0 -300 0 0 

07.62 Tilskud og udligning 609.132 -5.225.143 609.816 -5.002.135 -689 -223.021 

07.62.80 Udligning og generelle tilskud 0 -4.101.619 0 -3.900.562 0 -201.061 

07.62.80-7 Finansiering BV 

0 -4.101.619 0 -3.900.562 0 -201.061 

07.62.80-7-1 Egne 0 -4.101.619 0 -3.900.562 0 -201.061 

001 Kommunal udligning 

0 -2.566.500 0 -2.564.976 0 -1.526 

002 Statstilskud til kommuner 

0 -1.391.863 0 -1.191.638 0 -200.227 

007 Efterreguleringer 

0 -177.756 0 -178.448 0 692 

010 Udligning af selskabsskat 

0 34.500 0 34.500 0 0 

07.62.81 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge 195.276 -315.984 195.965 -315.992 -689 0 

07.62.81-7 Finansiering BV 195.276 -315.984 195.965 -315.992 -689 0 

07.62.81-7-1 Egne 195.276 -315.984 195.965 -315.992 -689 0 

001 Udligning vedrørende udlændinge 

195.276 -315.984 195.965 -315.992 -689 0 

07.62.82 Kommunale bidrag til regionerne 413.856 

0 413.851 0 0 0 

07.62.82-7 Finansiering BV 413.856 

0 413.851 0 0 0 

07.62.82-7-1 Egne 413.856 0 413.851 0 0 0 

001 Kommunalt grundbidrag vedr. sundhedsvæsenet 

376.344 0 376.341 0 0 0 

002 Kommunalt udviklingsbidrag 

37.512 0 37.510 0 0 0 

07.62.86 Særlige tilskud 0 -807.540 0 -785.580 0 -21.960 


0 -807.540 0 -785.580 0 -21.960 

07.62.86-7-1 Egne 0 -807.540 0 -785.580 0 -21.960 

006 Tilskud vedrørende byrdefordelingsmæssige tab 

0 -65.760 0 -65.762 0 0 

007 Tilskud fra kvalitetsfonden 

0 -111.696 0 -111.694 0 0 

008 Beskæftigelsestilskud 

0 -630.084 0 -608.124 0 -21.960 

07.65 Refusion af købsmoms 12.800 

0 10.000 0 0 0 

07.65.87 Refusion af købsmoms 12.800 

0 10.000 0 0 0 

07.65.87-7 Finansiering BV 12.800 

0 10.000 0 0 0 

07.65.87-7-1 Egne 12.800 0 10.000 0 0 0 

002 Refusion af købsmoms 

-812.845 0 -600.816 0 0 0 

003 Udgifter til købsmoms 

799.865 0 600.816 0 0 0


- 107 - 


Budget 




Udgift 

Indtægt 

004 Tilbagebetaling af refusion af købsmoms 

25.780 0 10.000 0 0 0 

07.68 Skatter 446.815 -12.611.508 432.061 -12.634.894 0 41.077 

07.68.90 Kommunal indkomstskat 446.815 -10.788.007 432.061 -10.788.007 0 0 

07.68.90-7 Finansiering BV 446.815 -10.788.007 432.061 -10.788.007 0 0 

07.68.90-7-1 Egne 446.815 -10.788.007 432.061 -10.788.007 0 0 

001 Forskudsbeløb af kommunal indkomstskat 

0 -10.788.007 0 -10.788.007 0 0 

002 Afregning af forskelsbeløb 

446.815 0 432.061 0 0 0 

07.68.92 Selskabsskat 0 -319.577 0 -319.577 0 0 


0 -319.577 0 -319.577 0 0 

07.68.92-7-1 Egne 0 -319.577 0 -319.577 0 0 

001 Afregning af selskabsskat m.v. 

0 -319.577 0 -319.577 0 0 

07.68.93 Anden skat pålignet visse indkomster 0 -29.627 0 -24.932 0 -4.695 


0 -29.627 0 -24.932 0 -4.695 

07.68.93-7-1 Egne 0 -29.627 0 -24.932 0 -4.695 

002 Andel af bruttoskat efter pgf. 48 E i kildeskatteloven 

0 -14.695 0 -10.000 0 -4.695 

004 Kommunens andel af skat af dødsboer 

0 -14.932 0 -14.932 0 0 

07.68.94 Grundskyld 0 -1.115.852 0 -1.118.695 0 21.232 


0 -1.115.852 0 -1.118.695 0 21.232 

07.68.94-7-1 Egne 0 -1.115.852 0 -1.118.695 0 21.232 

001 Grundskyld 

0 -1.053.816 0 -1.118.695 0 21.232 

002 Tilskud vedrørende nedsat grundskyld 

0 -7.224 0 0 0 0 

003 Kompensation for uretmæssigt opkrævet grundskyld 

0 -54.813 0 0 0 0 

07.68.95 Anden skat på fast ejendom 0 -358.445 0 -383.683 0 24.540 


0 -358.445 0 -383.683 0 24.540 

07.68.95-7-1 Egne 0 -358.445 0 -383.683 0 24.540 

001 Dækningsafgift af offentlige ejendommes grundværdi 

0 -44.308 0 -45.006 0 0 

002 Dækningsafgift af offentlige ejendommes forskelsbeløb 

0 -103.671 0 -119.742 0 16.071 

003 Dækningsafgift af forretningsejendommes forskelsbeløb 

0 -210.466 0 -218.935 0 8.469 

08 Balanceforskydninger 1.008.720 -1.498.114 146.929 -1.341.651 35.193 -215.056 

08.22 Forskydninger i likvide aktiver 0 -231.391 0 -890.584 -3.707 -510.002 

08.22.01 Kontante beholdninger 0 -4.386 0 -890.584 -3.707 -510.002 

08.22.01-5 Balanceforskydninger BV 

0 -4.386 0 -890.584 -3.707 -510.002 

08.22.01-5-1 Egne 0 -4.386 0 -890.584 -3.707 -510.002 

000 Kontante beholdninger 

0 -4.386 0 -890.584 -3.707 -510.002 

08.22.05 Indskud i pengeinstitutter m.v. 0 -261.929 0 0 0 0 


0 -261.929 0 0 0 0 

08.22.05-5-1 Egne 0 -261.929 0 0 0 0 

000 Indskud i pengeinstitutter m.v. 

0 -261.929 0 0 0 0 

08.22.08 Realkreditobligationer 0 72.003 0 0 0 0 


0 72.003 0 0 0 0 

08.22.08-5-1 Egne 0 72.003 0 0 0 0 

001 Tilgang 

0 562.492 0 0 0 0 

002 Afgang 

0 -490.489 0 0 0 0 

08.22.10 Statsobligationer m.v. 0 -37.078 0 0 0 0 


0 -37.078 0 0 0 0 

08.22.10-5-1 Egne 0 -37.078 0 0 0 0 

001 Tilgang 

0 131.860 0 0 0 0 

002 Afgang 

0 -168.938 0 0 0 0 

08.25 Forskydninger i tilgodehavender hos staten 0 25.666 0 0 0 0 

08.25.12 Refusionstilgodehavender 0 25.666 0 0 0 0 


0 25.666 0 0 0 0 

08.25.12-5-1 Egne 0 25.666 0 0 0 0 

000 Refusionstilgodehavender 

0 25.666 0 0 0 0


- 108 - 


08.28 Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i 

øvrigt 

711.621 

Budget 




Udgift 

Indtægt 

-1.386.017 0 2.334 0 0 

08.28.14 Tilgodehavender i betalingskontrol 711.621 

0 0 0 0 0 

08.28.14-5 Balanceforskydninger BV 711.621 

0 0 0 0 0 

08.28.14-5-1 Egne 711.621 0 0 0 0 0 

000 Tilgodehavender i betalingskontrol 

711.621 0 0 0 0 0 

08.28.15 Andre tilgodehavender 0 -11.044 0 2.334 0 0 


0 -11.044 0 2.334 0 0 

08.28.15-5-1 Egne 0 -12.076 0 2.334 0 0 

000 Andre tilgodehavender 

0 -12.076 0 2.334 0 0 

08.28.15-5-2 Selvejende/privat 0 1.032 0 0 0 0 

000 Andre tilgodehavender 

0 1.032 0 0 0 0 

08.28.17 Mellemregninger med foregående og følgende 

regnskabsår 

0 

-1.369.257 0 0 0 0 


0 -1.369.257 0 0 0 0 

08.28.17-5-1 Egne 0 -1.369.257 0 0 0 0 

000 Mellemregninger med foregående eller følgende regnskabsår 

0 -1.369.257 0 0 0 0 

08.28.18 Finansielle aktiver tilhørende selvejende 

institutioner med overenskomst 

0 

-1.854 0 0 0 0 


0 -1.854 0 0 0 0 

08.28.18-5-1 Egne 0 -1.854 0 0 0 0 


overenskomst 

0 -1.854 0 0 0 0 

08.28.19 Tilgodehavender hos andre kommuner og regioner 0 -3.863 0 0 0 0 


0 -3.863 0 0 0 0 

08.28.19-5-1 Egne 0 -3.863 0 0 0 0 

001 Kontantante tilgodehavender hos andre kommuner som følge af 

delingsaftalen 

0 -3.863 0 0 0 0 

08.32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender 0 225.234 0 110.759 0 64.292 

08.32.20 Pantebreve 0 -10.692 0 -4.264 0 0 


0 -10.692 0 -4.264 0 0 

08.32.20-5-1 Egne 0 -10.692 0 -4.264 0 0 

000 Pantebreve 

0 -10.692 0 -4.264 0 0 

08.32.21 Aktier og andelsbeviser m.v. 0 -29 0 0 0 0 


0 

-29 0 0 0 0 

08.32.21-5-1 Egne 0 -29 0 0 0 0 

000 Aktier og andelsbeviser m.v. 

0 -29 0 0 0 0 

08.32.23 Udlån til beboerindskud 0 8.945 0 985 0 0 


0 8.945 0 985 0 0 

08.32.23-5-1 Egne 0 8.945 0 985 0 0 

000 Udlån til beboerindskud 

0 8.945 0 985 0 0 

08.32.24 Indskud i landsbyggefonden m.v. 0 80.017 0 49.473 0 64.292 


0 80.017 0 49.473 0 64.292 

08.32.24-5-1 Egne 0 80.017 0 49.473 0 64.292 

001 Grundkapitalindskud (indskud i Landsbyggefonden) 

0 80.017 0 49.473 0 64.292 

08.32.25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender 0 41.789 0 64.564 0 0 


0 41.789 0 64.564 0 0 

08.32.25-5-1 Egne 0 41.789 0 64.564 0 0 

000 Andre langfristede udlån og tilgodehavender 

0 4.647 0 3.789 0 0 

002 Registrering af forskydninger i lån til betaling af 

ejendomsskatter 

0 37.143 0 60.775 0 0 

08.32.27 Deponerede beløb for lån m.v. 0 105.204 0 0 0 0 


0 105.204 0 0 0 0 

08.32.27-5-1 Egne 0 105.204 0 0 0 0 

000 Deponerede beløb for lån m.v. 

0 105.204 0 0 0 0


- 109 - 


08.38 Forskydninger i aktiver vedrørende beløb til 

opkrævning eller udbetaling for andre 

0 

Budget 




Udgift 

Indtægt 

260 0 0 0 0 

08.38.37 Staten 0 260 0 0 0 0 


0 

260 0 0 0 0 

08.38.37-5-1 Egne 0 260 0 0 0 0 

000 Staten 

0 260 0 0 0 0 

08.42 Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater 0 455 0 0 0 0 

08.42.42 Legater 0 -9 0 0 0 0 


0 

-9 0 0 0 0 

08.42.42-5-1 Egne 0 -9 0 0 0 0 

000 Legater 

0 -9 0 0 0 0 

08.42.43 Deposita 0 68 0 0 0 0 


0 

68 0 0 0 0 

08.42.43-5-1 Egne 0 68 0 0 0 0 

000 Deposita 

0 68 0 0 0 0 

08.42.44 Parkeringsfond 0 396 0 0 0 0 


0 

396 0 0 0 0 

08.42.44-5-1 Egne 0 396 0 0 0 0 

000 Parkeringsfond 

0 396 0 0 0 0 

08.45 Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater -6.842 

0 -15.793 0 2.805 0 

08.45.46 Legater 9 

0 0 0 0 0 


9 

0 0 0 0 0 

08.45.46-5-1 Egne 9 0 0 0 0 0 

000 Legater 

9 0 0 0 0 0 

08.45.47 Deposita -6.851 

0 -15.793 0 2.805 0 

08.45.47-5 Balanceforskydninger BV -6.851 

0 -15.793 0 2.805 0 

08.45.47-5-1 Egne -6.844 0 -15.793 0 2.805 0 

000 Deposita 

-6.844 0 -15.793 0 2.805 0 


000 Deposita 

-7 0 0 0 0 0 

08.48 Forskydninger i passiver vedrørende beløb til 

opkrævning eller udbetaling for andre 

-267 

0 0 0 0 0 

08.48.49 Staten -267 

0 0 0 0 0 


-267 

0 0 0 0 0 

08.48.49-5-1 Egne -267 0 0 0 0 0 

000 Staten 

-267 0 0 0 0 0 

08.50 Forskydning i kortfristet gæld til pengeinstitutter 0 

0 0 121.737 0 48.599 

08.50.50 Kassekreditter og byggelån 0 

0 0 121.737 0 48.599 


0 

0 0 121.737 0 48.599 

08.50.50-5-1 Egne 0 0 0 121.737 0 48.599 

000 Kassekreditter og byggelån 

0 0 0 121.737 0 48.599 

08.51 Forskydninger i kortfristet gæld til staten 0 -4.903 0 229 0 0 

08.51.52 Anden gæld 0 -4.903 0 229 0 0 


0 -4.903 0 229 0 0 

08.51.52-5-1 Egne 0 -4.903 0 229 0 0 

001 Folkepension 

0 4.123.405 0 3.607.200 0 0 

003 Supplerende pensionsydelse (Pensionslovens pgf. 72 d) 

0 99.361 0 0 0 0 

004 Ventetillæg (opsat pension, jf. Pensionslovens pgf. 15 f) 

0 4.997 0 0 0 0 

005 Engangsbeløb (opsat pension, jf. Pensionslovens pgf. 15 d, stk. 

4) 

0 515 0 0 0 0 

006 Højeste og mellemste førtidspension 

0 333.112 0 349.500 0 0 

007 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension 

0 31.792 0 54.600 0 0 

008 Supplerende opsparingsordning for førtidspensionister 

0 30.069 0 0 0 0 

009 Børnetilskud 

0 129.513 0 144.000 0 0 

010 Ikke-forskudsvise udlagte underholdsbidrag 

0 33 0 0 0 0


- 110 - 


Budget 




Udgift 

Indtægt 

011 Forskudsvise udlagte underholdsbidrag 

0 26.968 0 22.000 0 0 

012 Sygedagpenge til lønmodtagere hos forsikrede arbejdsgivere 

(pgf. 27) 

0 15.381 0 22.000 0 0 

013 Sygedagpenge i øvrigt 

0 99.055 0 85.000 0 0 

014 Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption 

0 598.108 0 430.000 0 0 

015 ATP-bidrag førtidspension 

0 10.873 0 0 0 0 

018 Delpension 

0 467 0 180 0 0 

019 Tillægsydelser for pensionister med alm. eller forhøjet alm. 

førtidspension 

0 14.555 0 0 0 0 

090 Refusion af offentlige pensioner 

0 -4.608.203 0 -4.011.480 0 0 

092 Refusion af børnetilskud 

0 -129.513 0 -144.000 0 0 

093 Refusion af supplerende opsparingsordning for 

førtidspensionister 

0 -61.153 0 229 0 0 

094 Refusion af andre familieydelser 

0 -27.001 0 -22.000 0 0 

095 Refusion af dagpengeydelser 

0 -712.545 0 -537.000 0 0 

097 Refusion af ATP-bidrag 

0 -30.612 0 -31.500 0 0 

100 ATP-bidrag kontanthjælp og revalidering 

0 12.163 0 14.000 0 0 

102 ATP-bidrag barselsdagpenge 

0 7.273 0 0 0 0 

103 ATP-bidrag delpension 

0 25.513 0 17.500 0 0 

104 ATP-bidrag fleksydelse 

0 303 0 0 0 0 

106 Fleksydelse 

0 51.446 0 0 0 0 

107 Bidrag vedr. fleksydelse 

0 -15.564 0 0 0 0 

108 Refusion vedr. fleksydelse 

0 -51.446 0 0 0 0 

109 Indbetaling af opkrævede fleksydelsesbidrag til staten 

0 11.024 0 0 0 0 

110 Betalinger vedrørende pas 

0 554 0 0 0 0 

111 Betalinger vedrørende kørekort 

0 114 0 0 0 0 

112 Tilbagebetaling af fleksydelsesbidrag til kontant udbetaling 

(skattepligtig) 

0 4.461 0 0 0 0 

113 Tilbagebetaling af fleksydelsesbidrag til en pensionsordning 

(ikke skattepligtig) 

0 79 0 0 0 0 

08.52 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt 122.523 268.596 0 5.969 0 0 

08.52.53 Kirkelige skatter og afgifter 0 -8.768 0 5.969 0 0 


0 -8.768 0 5.969 0 0 

08.52.53-5-1 Egne 0 -8.768 0 5.969 0 0 

001 Forskudsbeløb af kirkeskat 

0 -278.379 0 -278.379 0 0 

002 Afregning af forskelsbeløb 

0 0 0 14.754 0 0 

013 Landskirkeskat 

0 54.456 0 54.456 0 0 

014 Lokale kirkelige kasser 

0 215.155 0 215.138 0 0 

08.52.56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk 

betalingsmodtager 

0 

277.364 0 0 0 0 


0 277.364 0 0 0 0 

08.52.56-5-1 Egne 0 277.364 0 0 0 0 


0 277.364 0 0 0 0 

08.52.58 EDB fejlopsamlingskonto 389 

0 0 0 0 0 


389 

0 0 0 0 0 

08.52.58-5-1 Egne 389 0 0 0 0 0 

000 EDB fejlopsamlingskonto 

389 0 0 0 0 0 

08.52.59 Mellemregningskonto 122.785 

0 0 0 0 0 

08.52.59-5 Balanceforskydninger BV 122.785 

0 0 0 0 0 

08.52.59-5-1 Egne 122.813 0 0 0 0 0 


122.813 0 0 0 0 0 



-28 0 0 0 0 0


- 111 - 


Budget 




Udgift 

Indtægt 

08.52.61 Selvejende institutioner med overenskomst -651 

0 0 0 0 0 

08.52.61-5 Balanceforskydninger BV -651 0 0 0 0 0 

08.52.61-5-1 Egne -651 0 0 0 0 0 


-651 0 0 0 0 0 

08.55 Forskydninger i langfristet gæld 181.685 -396.013 162.722 -692.095 36.094 182.055 

08.55.63 Selvejende institutioner med overenskomst 1.456 

0 100 0 0 0 

08.55.63-6 Afdrag på lån og leasingforpligtelser BV 1.456 0 100 0 0 0 

08.55.63-6-1 Egne 1.456 0 100 0 0 0 


1.456 0 100 0 0 0 

08.55.68 Realkredit 2.574 

0 2.581 0 0 0 

08.55.68-6 Afdrag på lån og leasingforpligtelser BV 2.574 0 2.581 0 0 0 

08.55.68-6-1 Egne 2.574 0 2.581 0 0 0 


2.574 0 2.581 0 0 0 


0 0 0 0 0 0 

08.55.68-7-1 Egne 0 0 0 0 0 0 


0 0 0 0 0 0 

08.55.70 Kommunekreditforeningen 119.485 -88.000 83.297 -142.409 36.094 54.409 

08.55.70-6 Afdrag på lån og leasingforpligtelser BV 119.485 0 83.297 0 36.094 0 

08.55.70-6-1 Egne 119.485 0 83.297 0 36.094 0 


119.485 0 83.297 0 36.094 0 


0 -88.000 0 -142.409 0 54.409 

08.55.70-7-1 Egne 0 -88.000 0 -142.409 0 54.409 


0 -88.000 0 -142.409 0 54.409 

08.55.77 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger 58.170 -308.013 76.743 -549.686 0 127.646 

08.55.77-6 Afdrag på lån og leasingforpligtelser BV 58.170 0 76.743 0 0 0 

08.55.77-6-1 Egne 58.170 0 76.743 0 0 0 

000 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger 

58.170 0 76.743 0 0 0 


0 -308.013 0 -549.686 0 127.646 

08.55.77-7-1 Egne 0 -308.013 0 -549.686 0 127.646 

000 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger 

0 -308.013 0 -549.686 0 127.646

Balance 

Balancen er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. 

Den tager sit udgangspunkt i Balancen fra sidste regnskabsår 

og medtager samtlige bevægelser fra hovedkonto 

8 i indeværende regnskabsår samt rene balanceposteringer.


- 115 - 

Konto (1.000 kr.) Primosaldo 

Statusposteringer 

Tilgang/ 

afgang 

Balance 

9.22 Likvide aktiver 

808.531 29.156 -231.391 606.297 

9.22.01 Kontante beholdninger 5.876 

-6 -4.386 

1.485 

9.22.05 Indskud i pengeinstitutter m.v. -113.473 

2.218 -261.929 -373.184 

9.22.08 Realkreditobligationer 823.668 23.031 72.003 918.702 

9.22.10 Statsobligationer m.v. 92.459 

3.913 -37.078 59.294 

9.25 Tilgodehavender hos staten 

8.842 0 25.666 34.508 

9.25.12 Refusionstilgodehavender 8.842 

0 25.666 34.508 

9.28 Kortfristede tilgodehavender i øvrigt 

170.858 -773 -674.396 -504.311 

9.28.14 Tilgodehavender i betalingskontrol 812.366 

-10 711.621 1.523.978 

9.28.15 Andre tilgodehavender 68.300 

-764 -11.044 56.493 

9.28.17 Mellemregninger med foregående regnskabsår -794.065 

0 -1.369.257 -2.163.322 

9.28.18 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med overenskomst 80.393 

0 -1.854 78.540 

9.28.19 Tilgodehavender hos andre kommuner 3.863 

0 -3.863 

0 

9.32 Langfristede tilgodehavender 

3.852.712 172.914 225.234 4.250.860 

9.32.20 Pantebreve 36.641 

-50 -10.692 25.899 

9.32.21 Aktier og andelsbeviser m.v. 3.138.243 253.267 

-29 3.391.481 

9.32.22 Tilgodehavender hos grundejere 178 

0 

0 

178 

9.32.23 Udlån til beboerindskud 99.986 -3.768 

8.945 105.162 

9.32.24 Indskud i Landsbyggefonden m.v. 0 -80.017 80.017 

0 

9.32.25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender 577.664 

3.483 41.789 622.937 

9.32.27 Deponerede beløb for lån m.v. 0 

0 105.204 105.204 

9.35 Udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder 

854.070 -330.041 0 524.030 

9.35.30 Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt 147.046 -147.046 

0 

0 

9.35.33 Varmeforsyning 220.977 -85.138 

0 135.839 

9.35.34 Vandforsyning -44.182 44.182 

0 

0 

9.35.35 Andre forsyningsvirksomheder 530.230 -142.039 

0 388.191 

9.38 Aktiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre 48.852 0 260 49.112 

9.38.37 Staten 48.852 

0 

260 49.112 

9.42 Aktiver tilhørende fonds, legater m.v. 

89.086 0 455 89.541 

9.42.42 Legater 10.554 

0 

-9 10.545 

9.42.43 Deposita 78.928 

0 

68 78.997 

9.42.44 Parkeringsfond -396 

0 

396 

0 

Ultimosaldo 

Aktiver i alt 5.832.952 -128.743 -654.172 5.050.037


- 116 - 



Tilgang/ 

afgang 

Balance 

9.45 Passiver tilhørende fonds, legater m.v. 

-149.957 -18 -6.842 -156.816 

9.45.46 Legater -10.554 

0 

9 -10.545 

9.45.47 Deposita -139.403 

-18 -6.851 -146.272 

9.48 Passiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre -72.735 0 -267 -73.003 

9.48.48 Kommuner og regioner m.v. 0 

0 

0 

0 

9.48.49 Staten -72.735 

0 

-267 -73.003 

9.51 Kortfristet gæld til staten 

-64.233 2.289 -4.903 -66.847 

9.51.52 Anden gæld -64.233 

2.289 

-4.903 -66.847 

9.52 Kortfristet gæld i øvrigt 

-1.372.847 90.678 391.119 -891.049 

9.52.53 Kirkelige skatter og afgifter -3.117 

0 -8.768 -11.885 

9.52.56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager -983.810 

0 277.364 -706.446 

9.52.58 EDB-fejlopsamlingskonto 122 

-618 

389 

-108 

9.52.59 Mellemregningskonto -314.429 91.151 122.785 -100.493 

9.52.61 Selvejende institutioner med overenskomst -71.612 

146 

-651 -72.117 

9.55 Langfristet gæld 

-3.885.461 2.839 -214.329 -4.096.950 

9.55.63 Selvejende institutioner med overenskomst -18.295 

1.829 

1.456 -15.011 

9.55.64 Stat og hypotekbank -8.752 

875 

0 

-7.877 

9.55.65 Andre kommuner og regioner -10.000 

0 

0 -10.000 

9.55.68 Realkredit -55.249 

177 

2.574 -52.499 

9.55.70 Kommunekreditforeningen -1.939.158 -1.184 31.485 -1.908.857 

9.55.75 Anden langfristet gæld med indenlandsk kreditor -6.196 

0 

0 

-6.196 

9.55.77 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger -1.813.044 

777 -249.843 -2.062.110 

9.55.79 Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver -34.766 

364 

0 -34.401 

9.58 Materielle anlægsaktiver 

17.060.679 9.140 622.122 17.691.941 

9.58.80 Grunde 3.487.137 

2.568 43.750 3.533.456 

9.58.81 Bygninger 8.070.041 

5.196 94.434 8.169.671 

9.58.82 Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler m.v. 4.159.333 

12 -50.460 4.108.885 

9.58.83 Inventar - herunder computere og andet IT-udstyr 109.353 

0 -12.577 96.776 

9.58.84 Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger for materielle 

anlægsaktiver 

1.234.815 

1.364 

546.975 

Ultimosaldo 

1.783.154 

9.62 Immaterielle anlægsaktiver 

7.556 2.770 14.354 24.680 

9.62.85 Udviklingsprojekter og andre e 7.556 

2.770 14.354 24.680 

9.65 Omsætningsaktiver - varebeholdninger 

165.915 0 -2.122 163.793 

9.65.86 Varebeholdninger/-lagre 165.915 

0 -2.122 163.793 

9.68 Omsætningsaktiver - fysiske anlæg til salg 

651.038 0 105.849 756.887 

9.68.87 Grunde og bygninger bestemt til videresalg 651.038 

0 105.849 756.887


- 117 - 



Tilgang/ 

afgang 

Balance 

9.72 Hensatte forpligtelser 

-7.399.416 -660.647 0 -8.060.063 

9.72.90 Hensatte forpligtelser -7.399.416 -660.647 

0 -8.060.063 

9.75 Egenkapital 

-10.773.492 681.692 -250.809 -10.342.609 

9.75.91 Modpost for takstfinansierede aktiver -4.124.615 -35.861 13.716 -4.146.760 

9.75.92 Modpost for selvejende institutioners aktiver -101.701 

0 

3.739 -97.962 

9.75.93 Modpost for skattefinansierede aktiver -13.623.011 -11.910 -757.658 -14.392.579 

9.75.95 Modpost for donationer 0 -2.218 

0 

-2.218 

9.75.99 Balancekonto 7.075.835 731.681 489.394 8.296.910 

Ultimosaldo 

Passiver i alt -5.832.952 128.743 654.172 -5.050.037 

Balance 

-0 0 0 0

Kautions- og garantiforpligtelser 

Oversigten indeholder en ajourført oversigt over de kautions- 

og garantiforpligtelser, Aarhus Kommune har påtaget 

sig, med oplysninger om: 

Oprindelig garantistørrelse 

Garantistørrelse pr. 31. december 2011

Regnskab 2011 Kautions- og garantiforpligtelser 

- 121 - 

Fortegnelse over de Aarhus Kommune påhvilende garantiforpligtelser 

Garantiforpligtelser vedrørende boligforanstaltninger 

Det af Kommunen garanterede beløb Restgaranti 

pr. 31. december 2011 

Lånets formål Oprindeligt Specialsum Hovedsum 

1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 

Kommunal garanti og regaranti for lån 

til alment byggeri og byfornyelse samt 

regaranti for statsgaranti for lån iht. 

Saneringsloven 1.533.026 

Anden kommunal garanti for lån til institutionsbyggeri 

4.792 499 

Kommunal regaranti for lån til institutionsbyggeri 

292 183 

Garanti vedr. ældreboliger 25.120 17.643 

Boligindskud 27.102 

Spildevandsanlæg 773 353 

I alt 1.578.807 

Andre kautions- og garantiforpligtelser 




1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 

Aarhus Gymnastikforening af 1880 

(AGF) 

1.500 1.012 

Aarhus Gymnastik- og Trampolincenter 

Fond 

5.005 3.040 

Aarhus Havn 25.749 2.548 

Aarhus Klatreklub 250 175 

Aarhus Svæveflyveklub 500 447 

Aarhus Tennis 1900 500 352 

AarhusVand A/S 

Afviklet Andelsforeningen Team c/o 

170.700 165.579 

Hans Peter Holmgaard 

Andelssamfundet i Hjortshøj Energisel- 

7.200 3.109 

skab 1.850 1.289 

BMI Hal – Fond 5.967 5.073

Regnskab 2011 Kautions- og garantiforpligtelser 

- 122 - 




1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 

DDS 1. Tranbjerg 425 240 

Del Alm. Fond Aarhus Gymnastik- og 

Motorikhal 6.000 5.772 

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne 

1.700 1.663 

Fonden Den Ny Brabrandhal 5.392 4.175 

Fonden Lyseng Idrætscenter 22.500 22.500 

Idrætsforeningen Lyseng 1.850 1.655 

Idrætsforeningen Lyseng Fodbold 1.900 1.900 

Jydsk Væddeløbsbane 4.564 1.701 

Kajakklubben Skjold 393 272 

KFUM’s Boldklub – Fodbold 1.500 1.400 

Malling Varmeværk A.M.B.A. 3.000 2.906 

Marselisborg Sejlklub 670 428 

Spejderhuset Stationen 56 46 

Østjydsk Halmvarme A.M.B.A. 31.017 9.269 

I alt 236.550 

Aarhus Kommune har påtaget sig garanti for udbetalingen af pensioner til de ved I/S Midt- 

kraft ansatte tjenestemænd, således at kommunen opnår vedtægtsmæssig regres, jfr. in- 

denrigsministeriets tilladelse af 5.januar 1966. 

Aarhus Kommune har over for Arbejdsdirektoratet stillet feriepengegaranti på maksimalt 

300.000kr. for tilstedeværelse af feriepenge til de timelønnede og langtidsledige på den 

selvejende institution Huset. 

Aarhus Kommune har i 1987 modtaget 100.000kr. fra tipsmidlerne som tilskud til moderni- 

sering og ombygning af Aarhus Vandrerhjem. I forbindelse hermed har byrådet i sit møde 

den 14.januar 1987 tiltrådt, at Århus Kommune over for Fredningsstyrelsen forpligter sig til 

at tilbagebetale beløbet, såfremt vandrerhjemmet nedlægges, sælges eller af anden grund 

overgår til anden brug end vandrerhjem, jfr. Juridisk afdelings skrivelse af 3.marts 1987. 

Aarhus kommune har i 1994 modtaget 90.000 kr. fra tipsmidlerne som tilskud til ombygning 

af Vandrerhjemmet i Risskov. I forbindelse hermed har kommunen tiltrådt, at man overfor 

Friluftsrådet forpligter sig til at tilbagebetale beløbet, såfremt Vandrerhjemmet nedlægges, 

sælges eller af anden grund overgår til andet brug end Vandrerhjem, jf. naturforvaltningens 

tilbagebetalingserklæring af 13. september 1994. 

Aarhus kommune har finansielle forpligtelser i forbindelse med leje- og leasingaftaler opta- 

get i balancen på 34,4 mio. kr. ultimo 2011. Hertil kommer en udgift i forbindelse med di- 

verse lejemål på 92,5 mio. kr. i 2011 svarende til en skønsmæssig anskaffelsesværdi på 1,3 

mia. kr.

Eventualrettighedsfortegnelse 

Som eventualrettigheder betragtes udlån, som byrådet har 

bevilget og fået sikkerhed for, uanset om lånene kan betragtes 

som drifts-/anlægstilskud til de formål, de er ydet 

til, eksempelvis skoleformål, idrætsformål m.v.

Regnskab 2011 Eventualrettigheder 

- 125 - 

Fortegnelse over eventualrettigheder (vederlag, og grunde m.v., hvortil 

kommunen har en betinget ret) 

Kulturelle institutioner m.v.: 

Aktiv 808. Vederlag på 75.000 kr. for areal afstået til Den selvejende institution Aarhus Teater, 

en del af matr.nr. 755 a, Aarhus Bygrunde, jvf. deklaration. 

Aktiv 809. Rente- og afdragsfrie lån ydet Aarhus Tekniske Skole vedrørende byggeri på 

matr.nr. 13 b, Aarhus Markjorder. Ejendommen kan ikke afhændes eller overgå til andet formål 

uden kommunens samtykke, jvf. deklaration og pantebrev. 

Aktiv 813. Aarhus Naturhistoriske Museum. Kommunen har til museets opførelse skænket 

405.051,10 kr., jvf. statutter godkendt i byrådets møde den 19. november 1936. 

Aktiv 1135. Areal, matr.nr. 522b og 522 z, Marselisborg, Aarhus Jorder, overladt Jydsk Teknologisk 

Institut vederlagsfrit til opførelse af bygninger for et selvstændigt institut, jvf. skøde 

og tinglyste klausuler. 

Beløb på 270.000kr. ydet som ekstraordinært kapitalindskud, jvf. bevilling godkendt af Aarhus 

byråd den 21. juni 1983. 

Aktiv 1272. Areal, matr.nr. 221b, Marselisborg, Aarhus Jorder, med påstående bygninger, Ole 

Rømer-observatoriet, overladt Aarhus Universitet vederlagsfrit til astronomisk forskning og 

undervisning, jvf. skøde. 

Aktiv 1403. Areal, matr.nr. 117to, Aarhus Markjorder, overladt Det Jydske Musikkonservatorium 

vederlagsfrit, jvf. skøde. 

Aktiv 1625 og 1657. Beløb på 87.500 kr., ydet Det jydske Kunstakademi som et rente- og 

afdragsfrit lån til istandsættelse og ombygning af Mejlgade 32-34, jvf. pantebreve. 

Aktiv 2104. Ejendommen matr.nr. 3a, Mårslet By, Mårslet, overladt Mårslet Borgerhus vederlagsfrit, 

jvf. skøde. 

Aktiv 2115. Ejendommen matr.nr. 8i, Solbjerg By, Tiset, og matr.nr. 10af, Astrup By, Astrup, 

overladt Foreningernes Fællesråd i Solbjerg vederlagsfrit, jvf. skøde. 

Aktiv 10010. Beløb på 127.955 kr., ydet I/SGl. Harlev Gymnastik- og Forsamlingshus som et 

rente- og afdragsfrit lån til moderniseringsarbejder i forsamlingshuset, jvf. pantebrev. 

Aktiv 10012 og 10041. I/S Borum Forsamlingshus: 

Rente- og afdragsfrit lån på 4.990 kr. til istandsættelsesarbejder i forsamlingshuset, jvf. pantebrev. 

Rente- og afdragsfrit lån på 23.750 kr. til moderniserings- og restaureringsarbejder i forsamlingshuset, 

jvf. pantebrev. 

Aktiv 10020 og 10063. Trige Forsamlingshus: 

Rente- og afdragsfrit lån på 49.000 kr. til istandsættelsesarbejder i forsamlingshuset, jvf. pantebrev. 

Rente- og afdragsfrit lån på 68.308 kr. til vedligeholdelses- og energiforanstaltninger i forsamlingshuset, 

jvf. pantebrev.


- 126 - 

Aktiv 10022. Beløb på 155.000 kr., ydet Valgmenigheden ved Skt. Peterskirken i Kolt sogn 

(Bering Valgmenighed) som et rente- og afdragsfrit lån til forbedring af Bering Forsamlingshus, 


Aktiv 10023 og 10147. I/S Ajstrup og omegns Forsamlingshus: 

Rente- og afdragsfrit lån på 19.500 kr. til brandmæssige og sanitære installationer i forsamlingshuset, 

jvf. pantebreve. 

Rente- og afdragsfrit lån på 132.000 kr. til renovering af lokaler i forsamlingshuset, jvf. pantebrev. 

Aktiv 10024, 10042 og 10133. Skæring Forsamlingshus: 

Rente- og afdragsfrit lån på 21.800 kr. til diverse istandsættelsesarbejder i forsamlingshuset, 


Rente- og afdragsfrit lån på 16.800 kr. til etablering af sanitære installationer i forsamlingshuset, 


Rente- og afdragsfrit lån på 59.412,50 kr. til bygningsarbejder på ejendommen matr.nr. 11 f, 

Skæring By, Egå, jvf. pantebrev. 

Aktiv 10025, 10039, 10064 og 10148. Hårup Forsamlingshus: 

Rente- og afdragsfrit lån på 51.147,08kr. til brandmæssige og sanitære installationer i forsamlingshuset, 

jvf. pantebreve. 

Rente- og afdragsfrit lån på 18.506 kr. til udskiftning af vinduer i forsamlingshuset, jvf. pantebrev. 

Rente- og afdragsfrit lån på 157.000 kr. til tilbygning til forsamlingshuset, jvf. pantebrev. 

Aktiv 10027. Beløb på 390.500 kr., ydet Ormslev og Omegns Borgerforening som et rente- 

og afdragsfrit lån til delvis finansiering af genopbygning af Ormslev Forsamlingshus, jvf. pantebrev. 

Aktiv 10031. Beløb på 30.000 kr., ydet Foreningen Kvindehuset som et rente- og afdragsfrit 

lån til betaling af depositum ved indgåelse af lejemål i Havnegade 22, Aarhus, jvf. lånedokument. 

Aktiv 10034 og 10146. I/S Lillering Forsamlingshus: 

Rente- og afdragsfrit lån på 97.000 kr. til restaurering af de brandmæssige og sanitære installationer 

i forsamlingshuset, jvf. pantebrev. 

Rente- og afdragsfrit lån på 31.000 kr. til tilslutning til offentlig kloak, jvf. pantebrev. 

Aktiv 10035 og 10135. Folkedansen 1945: 

Rente- og afdragsfrit lån på 99.000 kr. til restaurering af Finnebyens Forsamlingshus, jvf. pantebrev. 

Rente- og afdragsfrit lån på 60.000 kr. til bygningsarbejder på ejendommen matr.nr. 74 ge, 

Aarhus markjorder, jvf. pantebrev.


- 127 - 

Aktiv 10043. Beløb på 109.300 kr., ydet Andelsselskabet Todbjerg Forsamlingshus som et 

rente- og afdragsfrit lån til om- og tilbygning af forsamlingshuset, jvf. pantebrev. 

Aktiv 10051, 10068, 10071, 10096 og 10137. Sammenslutningen af Aarhus og Oplands 

Folkedanserforeninger: 

Rente- og afdragsfrit lån på 196.496 kr. til brandsikring og istandsættelse af Poul Martin Møllers 

Vej 1A, jvf. gældsbrev og ejerpantebrev. 

Rente- og afdragsfrit lån på 10.169 kr. til installation af elektrisk tyverialarm i Folkedansens 

Hus, jvf. pantebrev. 

Rente- og afdragsfrit lån på 4.200 kr. til udskiftning af køkkeninventar i Folkedansens Hus, jvf. 

pantebrev. 

Rente- og afdragsfrit lån på 50.000 kr. til udvendig facadebeklædning i Folkedansens Hus, jvf. 

pantebrev. 

Rente- og afdragsfrit lån på 60.000 kr. til bygningsarbejder på ejendommen matr.nr. 117 ug, 

Aarhus Markjorder, jvf. pantebrev. 

Aktiv 10061. Beløb på 39.010 kr., ydet Mejlby Forsamlingshus som et rente- og afdragsfrit 

lån til kloakerings- og moderniseringsarbejder i forsamlingshuset, jvf. pantebrev. 

Aktiv 10066, 10103, 10104 og 10107. Andelsselskabet Mejlgade53 a.m.b.a.: 

Rente- og afdragsfrit lån på 71.600 kr. til indretning af øvelokaler for rytmisk amatørmusik i 

Fronthuset, jvf. pantebrev. 

Rente- og afdragsfrit lån på 400.000 kr. til ombygning, renovation m.v., jvf. pantebrev. 

Rente- og afdragsfrit lån på 70.500 kr. til ombygning, renovation m.v., jvf. pantebrev. 

Rente- og afdragsfrit lån på 3.100.000 kr. til indfrielse af prioritetsgæld i Mejlgade53. 

Hovedstol indeksreguleres, jvf. pantebrev. 

Aktiv 10079. Rente- og afdragsfrie lån, ydet Specialarbejderskolen for Aarhus og Omegn til 

opførelse af skole i Hasselager, jvf. Deklaration. Vedr. Hasselager Allé 2 beløber lånet sig til 

1.627.615,05 kr. og vedr. Bjødstrupvej 20 beløber lånet sig til 837.971,63 kr. 

Aktiv 10080. Rente- og afdragsfrit lån, ydet Aarhus Maskinmesterskole til køb af ejendomme 

samt bygning af ny værkstedsskole i Studsgade, jvf. deklaration. 

Aktiv 10136. Beløb på 9.000.000 kr., ydet Den selvejende institution Aarhus Købmandsskole 

som et rente- og afdragsfrit lån til ny skolebygning i Vejlby, matr.nr. 2 dr, Vejlby By, Vejlby, 


Aktiv 10151. Beløb på 117.650 kr., ydet Foreningen Framlev Forsamlingshus som et rente- 

og afdragsfrit lån til renovering af lokaler i forsamlingshuset, jvf. pantebrev. 

Aktiv 10155. Beløb på 88.000 kr., ydet I/S Egå Forsamlingshus som et rente- og afdragsfrit 

lån til istandsættelse af ejendommen matr.nr. 18 h, Egå By, Egå, jvf. pantebrev. 

Aktiv 10158. Beløb på 13.000 kr., ydet Andelsselskabet Todbjerg Forsamlingshus som et rente- 

og afdragsfrit lån til renovering af køkken på ejendommen, matr.nr. 49 b, Todbjerg By, 

Todbjerg, jvf. Pantebrev.


- 128 - 

Aktiv 10228 og 10253 m. fl. Gruppe 38: 

Rente- og afdragsfrit lån på 67.000 kr. til anskaffelse af teknisk udstyr, jvf. gældsbrev. Beløbet 

nedskrives over 5 år fra 1.1.2008. 

Beløb kr. 49.700 ydet som et rente- og afdragsfrit lån til anskaffelse af teknisk udstyr, jfr. 

Gældsbrev. Beløbet nedskrives over 5 år fra 1. juni 2009. 

Aktiv 10220, 10229 og 10265 m. fl. Børneteatret Filuren: 






Gældsbrev. Beløbet nedskrives over 5 år fra 1. juni 2009. 


gældsbrev. Beløbet nedskrives over 5 år fra 1. august 2010. 

Aktiv: 10252 og 10264 m. fl. Teaterforeningen Entré Scenen: 


nedskrives over 5 år fra. 1.1.2008. 




gældsbrev. Beløbet nedskrives over 5 år fra 1. september 2009. 


gældsbrev. Beløbet nedskrives over 5 år fra 1. december 2010 

Aktiv: 10230 og 10263 m. fl. Den selvejende institution Svalegangen: 




gældsbrev. Beløbet nedskrives over 5 år fra 1. oktober 2009. 


gældsbrev. Beløbet nedskrives over 5 år fra 1. december 2010 

Aktiv: 10261 m. fl. Teater Refleksion: 

Rente- og afdragsfrit lån på 34.000 kr. til anskaffelse af teknisk udstyr, jvf. Gældsbrev. Beløbet 



gældsbrev. Beløbet nedskrives over 5 år fra 1. september 2009. 


gældsbrev. Beløbet nedskrives over 5 år fra 1. juli 2010.


- 129 - 

Aktiv: 10225, 10250 og 10266 m. fl. Danseværket: 





Beløb kr. 30.000 ydet Danseværket som et rente- og afdragsfrit lån til anskaffelse af teknisk 

udstyr, jfr. gældsbrev. Beløbet nedskrives over 5 år fra 1. april 2009 

Aktiv 10262 m. fl. Gellerupscenen: 

Rente- og afdragsfrit lån på 46.000 kr. til anskaffelse teknisk udstyr, jvf. Gældsbrev. Beløbet 



gældsbrev. Beløbet nedskrives over 5 år fra 1. august 2009. 


gældsbrev. Beløbet nedskrives over 5 år fra 1. januar 2011. 

Aktiv: 10231. Gran Teater for Dans: 



Aktiv 10260 m. fl. Koreografisk Center Archauz: 

Rente- og afdragsfrit lån på 91.000 kr. til anskaffelse af teknisk udstyr, jvf. Gældsbrev. Beløbet 


Beløb kr. 80.000 ydet Koreografisk Center Archauz som et rente- og afdragsfrit lån til anskaffelse 

af teknisk udstyr, jfr. gældsbrev. Beløbet nedskrives over 5 år fra 1. juli 2009 

Beløb kr. 54.800 ydet Koreografisk Center Archauz som et rente- og afdragsfrit lån til anskaffelse 

af teknisk udstyr, jfr. gældsbrev. Beløbet nedskrives over 5 år fra 1. november 2010 

Aktiv. Beløb kr. 40.000 ydet Granhøj Dans som et rente- og afdragsfrit lån til anskaffelse af 

teknisk udstyr, jfr. gældsbrev. Beløbet nedskrives over 5 år fra 1. januar 2011 

Idrætsforeninger og ungdomskorps m.v.: 

Aktiv 1179. Beløb på 125.000 kr., ydet Den selvejende institution Annexhallen som lån til 

opførelse af hal, jvf. pantebrev. Beløbet er rente- og afdragsfrit, indtil institutionens reservefond 

andrager 100.000 kr. Herefter skal en efter bestyrelsens skøn passende del af det årlige 

driftsoverskud anvendes til renter af og afdrag på lånet. 

Indbetalt 50.000 kr. som afdrag den 18.september 1987. Pantebrevet nedskrevet til 75.000 

kr.


- 130 - 

Aktiv 1470 og 10040. Den selvejende institution Hyttefonden for Det danske Spejderkorps, 

Aarhus Skov-division: 

Rente- og afdragsfrit lån på 4.000 kr. til køb af et skovareal ved Ravnsø, jvf. pantebrev. 

Rente- og afdragsfrit lån på 100.000 kr. til opførelse af spejderhus på Ravnsøarealet, jvf. 

gældsbrev og ejerpantebrev. 

Aktiv 1628. Beløb på 65.500 kr., ydet Aarhus Pigegarde som et rente- og afdragsfrit lån til 

opførelse af en kaserne i Tivoli-Friheden, jvf. Pantebrev. 

Aktiv 1797 og 2032. Beløb på 245.000 kr., ydet Aarhus KFUM Håndboldklub som et rente- 

og afdragsfrit lån til opførelse af klubhus ved Observatoriestien, jvf. pantebreve. 

Aktiv 2106 og 10048. FDF, Aarhus 12.kreds, Åbyhøj: 

Rente- og afdragsfrit lån på 50.000 kr. til ombygning og færdiggørelse af kredsens fritidshus, 

jvf. ejerpantebreve. 

Rente- og afdragsfrit lån på 70.000 kr. til opførelse af hytte i Skivholme, jvf. gældsbrev og 

ejerpantebrev. 

Aktiv 2186. Tilskud på 1.690.000 kr., ydet Aarhus gymnastikforening af 1880 til idrætsanlæg 

på matr.nr. 27cq, 27cr, 27cu, 27cv og 27cz, Viby By, Fredens, jvf. deklaration. 

Aktiv 2198. Beløb på 350.000 kr., ydet Idrætsklubben Skovbakken som et rente- og afdragsfrit 

lån til opførelse af en atletikhal på lejet grund, matr.nr. 2bp, Vejlby By, Vejlby, beliggende 

ved Vejlby-Risskov Idrætscenter, jvf. ejerpantebrev samt håndpantsætningserklæring. 

Aktiv 2354. Pantebrev på 4.000.000 kr. udstedt af Støtteforeningen Aarhus 1900 Tennis til 

betaling af købesum for matr.nr.8ab, Skåde By, Skåde. 

Pantebrevet henstår rente- og afdragsfrit indtil 1.juni 2022, på hvilket tidspunkt parcellen tilbageskødes 

Aarhus Kommune, jvf. pantebrev. 

Aktiv 10000. Beløb på 8.450 kr., ydet KFUM's Hovedforening til inventarkøb til hytte, 

Koglestien/Hægvej, Skæring, jvf. Skadesløsbrev. 

Aktiv 10001. Beløb på 35.000 kr., ydet Hyttefonden for Det danske Spejderkorps, Viby- 

Kongsvang trop og flok samt afdelinger udgået fra samme efter 1.januar 1965, som et rente- 

og afdragsfrit lån til udvidelse af hytten, Bjørnbaksvej5A, Viby, jvf. pantebrev. 

Aktiv 10006. Beløb på 60.000 kr., ydet Det danske Spejderkorps, Ådal division, som et rente- 

og afdragsfrit lån til genopbygning af divisionens nedbrændte hytte i Lisbjerg Skov, jvf. pantebrev. 

Aktiv 10008. Beløb på 75.000 kr., ydet KFUM-spejderne for Møllevang og Hasle sogne som et 

rente- og afdragsfrit lån til køb af Viborgvej121, Hasle, jvf. pantebrev. 

Aktiv 10015. Beløb på 19.000 kr., ydet Kirkelig forening for den indre mission i Danmark, 

Missionshuset Eben-Ezer, som et rente- og afdragsfrit lån til istandsættelsesarbejder i ungdomslokaler 

i Brammersgade, jvf. pantebrev. 

Aktiv 10018. Beløb på 25.000 kr., ydet Det danske Spejderkorps, Ole Rømer division, som et 

rente- og afdragsfrit lån til istandsættelse og ombygning af hytte i Thorsager, jvf. Pantebrev.


- 131 - 

Aktiv 10029. Beløb på 206.620 kr., ydet Viby Badmintonklub som et rente- og afdragsfrit lån 

til reparationsarbejder ved badmintonhallen, jvf. pantebrev. 

Aktiv 10030. Beløb på 1.750.000 kr., ydet Den selvejende institution Egå Marina som et rente- 

og afdragsfrit lån til opførelse af både- og klubhus for ro- og jollesporten i Egå Marina, jvf. 

pantebrev. 

Aktiv 10033. Beløb på 60.000 kr., ydet KFUK- og KFUM-spejderne, Sabro, som et rente- og 

afdragsfrit lån til opførelse af en spejderhytte ved Damgården i Sabro, jvf. pantebrev. 

Aktiv 10047. Beløb på 134.000 kr., ydet FDF/FPF, Brabrand, som et rente- og afdragsfrit lån 

til om- og tilbygning til hytten Mølkær i Søbyvad, jvf. pantebrev. 

Aktiv 10049. Beløb på 100.000 kr., ydet Det danske Spejderkorps, Hyttefonden for 1. Højbjerg 

gruppe, som et rente- og afdragsfrit lån til opførelse af spejderhytte på Kragelunds Allé9 

i Højbjerg, jvf. gældsbrev og ejerpantebrev. 

Aktiv 10050. Beløb på 109.000 kr., ydet Aarhus Yachtklub som et rente- og afdragsfrit lån til 

etablering af et maste- og sejlrum, jvf. pantebrev. 

Aktiv 10052. Beløb på 132.500 kr., ydet KFUM- og KFUK-spejderne, Mårslet, som et rente- 

og afdragsfrit lån til opførelse af lejrhytte i Edslev, jvf. Pantebrev. 

Aktiv 10054. Beløb på 157.000 kr., ydet Den selvejende institution Forlev Spejdercenter som 

et rente- og afdragsfrit lån til udbygning af spejdercenter i Forlev, Skanderborg, jvf. gældsbrev 

og ejerpantebreve. 

Aktiv 10055. Beløb på 325.000 kr., ydet Den selvejende institution Bogensholmlejren som et 

rente- og afdragsfrit lån til udvidelse og modernisering af lejren, jvf. pantebrev. 

Aktiv 10057og 10058. Idrætsforeningen Hasle-Fuglebakken: 

Rente- og afdragsfrit lån på 22.827 kr. til ekstrafundering ved klubhusbyggeri ved Ellekærskolen, 


Rente- og afdragsfrit lån på 500.000 kr. til klubhusbyggeri i Hasle Vest ved Ellekærskolen, jvf. 

pantebrev. 

Aktiv 10059. Beløb på 360.000 kr., ydet Den jydske Pigegarde som et rente- og afdragsfrit 

lån til opførelse af klubhus på Vejlby-Risskov Idrætscenter, jvf. pantebrev. 

Aktiv 10065. Beløb på 210.899 kr., ydet Aarhus Badmintonhal som et rente- og afdragsfrit 

lån til ombygning af hallen, jvf. gældsbrev og ejerpantebrev. 

Aktiv 10067. Beløb på 50.000 kr., ydet FDF/FPF, Aarhus 1.kreds, som et rente- og afdragsfrit 

lån til opførelse af hytte i Jeksendalen, jvf. Pantebrev. 

Aktiv 10070. Beløb på 500.000 kr., ydet Idrætsforeningen TST79 som et rente- og afdragsfrit 

lån til delvis finansiering af tennisanlæg ved Skjoldhøjskolen, jvf. pantebrev. 

Aktiv 10072. Beløb på 1.072.000 kr., ydet Den selvejende institution Skåde Ridecenter til 

erhvervelse af ejendom, jvf. pantebrev. 

Aktiv 10074. Beløb på 500.000 kr., ydet Sabro Rideklub som et rente- og afdragsfrit lån til 

opførelse af ridehal i Sabro, jvf. pantebrev. 

Aktiv 10075. Beløb på 620.500 kr. fra beskæftigelsesmidler, ydet DDS- pelsjægerne under 

Aarhus Skov-division til ombygning af spejderhytte i Kolt, jvf. pantebrev.


- 132 - 

Aktiv 10077. Beløb på 150.000 kr. fra beskæftigelsesmidler, ydet MC Highrider til ombygning 

af klubhus på matr.nr. 5d, Kattrup By, Kolt, jvf. pantebrev. 

Aktiv 10078. Beløb på 325.000 kr. fra beskæftigelsesmidler, ydet MC Nordstjernen til ombygning 

af klubhus på matr.nr. 6oo, Vejlby By, Ellevang, jvf. pantebrev. 

Aktiv 10081. Beløb på 30.000 kr., ydet Fællesrådet for ungdomsarbejdet i Fredens sogn, til 

køb og udbygning af ferielejr i Astrup, jvf. pantebrev. 

Aktiv 10087. Beløb på 200.000 kr., ydet Kajakklubben Skjold som et rente- og afdragsfrit lån 

til klubhusbyggeri på Fortevej i Risskov, jvf. pantebrev. 

Aktiv 10108. Beløb på 125.000 kr., ydet Viby Idrætsforening som et rente- og afdragsfrit lån 

til delvis finansiering af projektomkostningerne ved ny idrætshal på Viby Idrætspark, jvf. lånedokument. 

Aktiv 10115. Beløb på 300.000 kr., ydet Idrætshøjskolen i Aarhus som et rente- og afdragsfrit 

lån til opførelse af nybygning til Team Danmarks hovedcenter i håndbold, jvf. pantebrev. 

Aktiv 10150. Areal matr.nr. 734-738, Marselisborg, Aarhus Jorder, overdrages Fonden Lystbådehavnen 

Marselisborg Havn vederlagsfrit. Dispositionsretten er - bortset fra misligholdelsestilfælde 

- uopsigelig fra begge parters side indtil 31. december 2025. Ejendommen kan ikke 

videresælges eller pantsættes uden samtykke fra Aarhus kommune, jvf. skøde, overenskomst 

og gældsbrev. 

Aktiv 10157. Beløb på 30.000 kr., ydet I/S Harlev Gymnastik og Forsamlingshus som et rente- 

og afdragsfrit lån til renoveringsarbejder til ejendommen, matr.nr. 10 d, Harlev By, Harlev, 


Aktiv 10162. Beløb på 535.000 kr., ydet Foreningen Gymnastikgaarden som et rente- og afdragsfrit 

lån til overtagelse af hal 2, jvf. pantebrev og tilknyttet deklaration. 

Aktiv 10218. Fonden DGI-Huset 

Hvis Fonden DGI-Huset efter 30 år ikke ønsker at videreføre driften af Midtbyhallen i henhold 

til det oprindelig formål, skal Aarhus Kommune tilbydes at overtage bygningen vederlagsfrit. 

Ønsker Fonden DGI-Huset at videreføre hallen i henhold til formålet, erlægges der til Aarhus 

Kommune et beløb på 20 % af den til den tid gældende markedspris for bygningen. 

Sociale institutioner: 

Aktiv 812. Vederlag på 18.886 kr. for areal afstået til Arveprinsesse Carolines Børneasyl, 

matr.nr. 1780ay, Aarhus Bygrunde, jvf. pantebrev. 

Aktiv 1119. Beløb på 1.500 kr., ydet Socialpædagogisk Børnehaveseminarium som et rente- 

og afdragsfrit lån til indretning af en sløjdsal. 

Aktiv 1154, 1577 og 10046. Fællesudvalget for folkekirkens søndagsskoler i Aarhus og Forstæder: 

Rente- og afdragsfrit lån på 85.000 kr. til etablering af feriekoloni ved Oddesund samt til opførelse 

af ny soverumsbygning, jvf. pantebreve. 

Rente- og afdragsfrit lån på 50.000 kr. til forbedring af de sanitære installationer på sommerlejrbygning 

i Oddesund, jvf. pantebrev.


- 133 - 

Aktiv 1528 og 10232. Areal, matr.nr. 171, Marselisborg, Aarhus Jorder, overladt Børnehjemmet 

Solbakken til opførelse af hjem for kronisk syge børn, jvf. Skøder. 

Pantegæld på 1.023.185 kr., som afvikles ved nedskrivning af gælden med 1/25 om året hver 

den 1. juni, første gang den 1. juni 1996. 

Pantegælden forfalder til betaling på det tidspunkt, ejendommen ikke længere anvendes til et 

socialt eller sundhedsmæssigt formål under Aarhus Kommune samt ved ejerskifte. Pantebrevet 

forfalder i tilfælde af tvangsauktion. 

Aktiv 2349. Beløb på 2.337.000 kr., ydet Foreningen "Mårslet Borgerhus" som et rente- og 

afdragsfrit lån, vedrørende udvidelse af daginstitutionen Banevej2, Mårslet, jvf. pantebrev og 

deklaration. 

Aktiv 2352. Beløb på 1.630.824 kr., ydet Beder-Malling Boligforening, afdeling 9 som et rentefrit 

lån i forbindelse med opførelse af 20 ældreboliger integreret i almennyttigt byggeri på 

Fløjstrupvej i Malling. 

Lånet afdrages, når ejendommens økonomi efter kommunalbestyrelsens skøn tillader det. 

Tilbagebetaling af lånet skal dog påbegyndes senest år 2040. 

Aktiv 2355. Beløb på 830.362 kr., ydet Viby Andelsboligforening, afdeling 38 som et rente- 

og afdragsfrit lån i forbindelse med opførelse af 10ældreboliger på Kolt Østervej i Kolt, jvf. 

pantebrev. 



Aktiv 2356. Beløb på 420.460 kr., ydet Statstjenestemændenes Boligforening, afdeling13 

som et rentefrit lån i forbindelse med opførelse af 5ældreboliger integreret i almennyttigt byggeri 

på Engskovbakken i Skødstrup, jvf. pantebrev. 



Aktiv 2360. Beløb på 250.000 kr., ydet Den selvejende institution Beder Børnehave som et 

rente- og afdragsfrit lån til modernisering af køkken, jvf. pantebrev. Beløbet nedskrives over 

30 år fra 1. marts 1992. 

Aktiv 2361. Beløb på 813.100 kr., ydet Boligforeningen Fagbo, afdeling 14 a som et rentefrit 

lån i forbindelse med opførelse af 10 ældreboliger i Vistoftparken 1-19 i Sabro, jvf. pantebrev. 



Aktiv 2366. Beløb på 1.116.650 kr., ydet Boligselskabet Aarhus Omegn, afdeling 11 som et 

rentefrit lån til opførelse af 13 ældreboliger i Egevangen 64-88 i Solbjerg, jvf. pantebrev. 



Aktiv 2374. Beløb på 340.340 kr., ydet Højbjerg Andelsboligforening, afdeling 37 som et rentefrit 

lån til opførelse af 4 ældreboliger i Håndværkerparken i Holme, jvf. pantebrev. 


Tilbagebetaling af lånet skal dog påbegyndes senest år 2040.


- 134 - 

Aktiv 2375. Beløb på 400.000 kr., ydet Institutionen Christian Sogns Menighedsbørnehave 

som et rente- og afdragsfrit lån til modernisering af børnehaven, jvf. pantebrev. 

Beløbet nedskrives med 12.000 kr. årligt fra 1. februar 1992. 

Aktiv 2376. Beløb på 549.700 kr., ydet Boligselskabet Aarhus og Omegn, afdeling 14 som et 

rentefrit lån til opførelse af 7 ældreboliger i Majsmarken i Lystrup, jvf. pantebrev. 



Aktiv 2379. Beløb på 1.280.578 kr., ydet Boligselskabet Aarhus Omegn, afdeling 14 som et 

rentefrit lån til opførelse af 15 ældreboliger i Majsmarken i Lystrup, jvf. pantebrev. 



Aktiv 2380. Beløb på 1.075.181,42 kr., ydet Den selvejende institution Boligselskabet Majvænget 

som et rentefrit lån til opførelse af boliger til psykisk handikappede, jvf. pantebrev. 



Aktiv 2381. Beløb på 1.102.400 kr., ydet Den selvejende institution "Lille Børglum" som et 

rentefrit lån til opførelse af ungdomsboliger, jvf. pantebrev. 



Aktiv 2387. Beløb på 927.052 kr., ydet Viby Andelsboligforening, afdeling 39 som et rentefrit 

lån til opførelse af ældreboliger i Bavnebakken i Kolt, jvf. pantebrev. 



Aktiv 2388. Beløb på 1.439.804 kr., ydet Boligselskabet Præstehaven, afdeling 9 som et rentefrit 

lån til opførelse af ældreboliger i Havkærvænget i Tilst, jvf. pantebrev. 



Aktiv 2393. Beløb på 474.218 kr., ydet Boligforeningen af 1983, afdeling 13 som et rentefrit 

lån til opførelse af ældreboliger i Hjulbjerg Hegn 80-138, Spørring, jvf. pantebrev. 



Aktiv 2402. Beløb på 1.255.800 kr., ydet Den selvejende institution "Odd Fellow Ældreboligerne 

Sct. Olaf" som et rentefrit lån til opførelse af ældreboliger Hjulbjergvej 60 A-D, 62 A-D 

og 64 A-G Højbjerg, jvf. pantebrev. 



Aktiv 2405. Beløb på 802.300 kr., ydet Den selvejende institution Boligselskabet Birkebo, 

som et rentefrit lån til opførelse af handicapboliger Hejredalsvej 144, Brabrand, jvf. pantebrev.


- 135 - 



Aktiv 2409. Den selvejende institution Odd Fellow Plejehjemmet Sct. Olaf: 

Rente- og afdragsfrit lån på 5.000.000 kr. til opførelse af mellembygning til plejehjemmet, jvf. 

pantebrev. 

Aktiv 2411. Beløb på 2.131.750 kr., ydet Den selvejende institution Børnehaven Trøjborg 

som et rente- og afdragsfrit lån til ombygning af børnehaven, jvf. pantebrev. 

Aktiv 2413. Beløb på 598.780 kr., ydet Højbjerg Andelsboligforening, afdeling 11, som et rentefrit 

lån i forbindelse med opførelse af 6 ældreboliger, Absalonsgade 32, Aarhus C, jvf. pantebrev. 



Aktiv 2414. Beløb på 2.131.000 kr., ydet Foreningen Jysk børneforsorg/fredehjem som et 

rente og afdragsfrit lån til udbygning af institutionen, jvf. pantebrev. 

Lånet nedskrives med 100.000 kr. om året fra 1. januar 1996 indtil gælden er nedskrevet til 1 

mio.kr. 

Aktiv 2427. Beløb på 1.663.000 kr., ydet Den selvejende institution Vuggestuen Frederiksgården 

som et rente- og afdragsfrit lån til renovering og modernisering af vuggestuen, jvf. 

pantebrev. 

Beløbet nedskrives med 99.780 kr. pr. år, første gang den 1. januar 1997 indtil gælden er 

nedskrevet. 

Aktiv 2429. Beløb på 389.000 kr., ydet Frk. Ellen Gades Børnehave som et rente- og afdragsfrit 

lån til renovering og udvidelse af toiletter mv. 

Aktiv 2434 og 2437. Den integrerede institution Nordbyvænget, Stensagervej 12, Viby J.: 

Rente- og afdragsfrit lån på 312.000,00 til renovering af paptag, jvf. pantebrev. Beløbet nedskrives 

over 10 år, første gang den 1. juli 2001. 

Rente- og afdragsfrit lån på 278.600,00 til udskiftning af hoveddøre, jvf. pantebrev. Beløbet 

nedskrives over 10 år, første gang den 1. august 2002. 

Andre formål: 

Aktiv 879. Areal, matr.nr. 732cs, Marselisborg, Aarhus Grunde, overladt staten vederlagsfrit 

til opførelse af en amtmandsgård, jvf. skøde. 

Aktiv 1117. Areal, matr.nr. 741gy, Marselisborg, Aarhus Grunde, overladt Teknisk kollegium i 

Aarhus vederlagsfrit til opførelse af kollegiebygninger for elever på Aarhus tekniske Skole, jvf. 

skøder. 

Aktiv 1375. Areal, matr.nr. 741hi, Marselisborg, Aarhus Grunde, overladt Otto Mønsteds Kollegium 

i Aarhus vederlagsfrit, jvf. skøde. 

Aktiv 1402. Arealer, matr.nr. 117tq og 117tr, Aarhus Markjorder, overladt Den selvejende 

kirke Møllevangskirken vederlagsfrit, jvf. skøde.


- 136 - 

Aktiv 1405. Areal, matr.nr. 117tp, Aarhus Markjorder, overladt Tandlægekollegiet i Aarhus 

vederlagsfrit, jvf. skøde. 

Aktiv 1588. Andel i I/S Midtkrafts interessentskabskapital. 

Aktiv 1592. Arealer, matr.nr. 727bs og 727bt, Marselisborg, Aarhus Jorder, overladt Langenæs 

menighedsråd (henholdsvis Langenæskirken og Langenæs sogns sognepræsteembede) 

vederlagsfrit, jvf. skøder. 

Aktiv 2406. Beløb på 270.000 kr., ydet Chef Leasing A/S som rente- og afdragsfrit lån, indtil 

der på generalforsamling besluttes, at der skal ske afdrag. Lånet er ydet som ansvarlig lånekapital, 

jvf. gældsbrev. 

Aktiv 2407 og 10159. Beder Gartnerskole: 

Rente- og afdragsfrit lån på 500.000 kr. til byggeri på matr.nr. 4 z m.fl. Beder By, Beder, 1 z, 

Vilhelmsborg Hovedgaard, Mårslet og pcl. af 1 a, Vilhelmsborg hovedgaard, Mårslet. 

Ejendommen kan ikke afhændes eller overgå til andet formål uden Aarhus kommunes samtykke, 

jvf. deklaration. 

Rente- og afdragsfrit lån på 395.000 kr. til anvendelse i forbindelse med køb af ejendommen, 

matr.nr. 23 a, Mårslet By, Mårslet, jvf. Deklaration. 

Aktiv 10233. Jfr. deklaration om købsret. Aarhus Kommune har køberet til erhvervelse af 

amtsgården matr. nr. 7 hk og 7 ht, Skåde by, Skåde sogn, såfremt staten ønsker at sælge 

denne. Aarhus Kommune har da ret til at erhverve ejendommen på markedsmæssige vilkår. 

Aktiv 10234. Marselisborgcentret: 

Aarhus Kommune og Region Midtjylland ejer i fællesskab en ideel andel af grund og fællesarealer 

på Marselisborgcentret. Aarhus Kommune ejer 32,7 %. 

Aktiv: Støtte fra erhvervspuljen, ydet mod eventuel tilbagebetaling i henhold til udviklingskontrakter 

m.v. 

Aktiv: Anfordringsgarantier, jf. udlændingelovens § 9: 

Opholdsgarantier til en samlever efter udlændingelovens § 9, stk. 1, nr. 1 er betinget af, at 

den pågældende person påtager sig at forsørge ansøgeren. 

Opholdstilladelse skal – medmindre ganske særlige grunde, herunder hensynet til familiens 

enhed, afgørende taler imod – betinges af, at den herboende person, som det påhviler at forsørge 

ansøgeren, stiller økonomisk sikkerhed for et beløb på 50.000 kr. i 2002 pris- og lønniveau, 

til dækning af eventuelle fremtidige offentlige udgifter til hjælp efter lov om aktiv socialpolitik 

eller integrationsloven til ansøgeren. I ansøgninger indgivet efter den 1. juli 2011 er 

kravet til garantibeløbet 100.000 kr. 

Økonomisk sikkerhed kan efter anmodning nedsættes med halvdelen af det beløb, der er stillet 

sikkerhed for, når udlændinge, der er meddelt opholdstilladelse, har bestået en afsluttende 

prøve i dansk, jf. § 9 i lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. 

Garantier stillet før den 1. januar 2011, stilles for en 7-årig periode og er uopsigelige i perioden. 

Garantien kan kun returneres inden udløbet af de 7 år, når udlændingen udrejser eller 

opnår tidsubegrænset opholdstilladelse. Siden 1. januar 2011 har kravet til garantiperioden 

været 4 år med mulighed for forlængelse i minimum 2-3 år, såfremt der ikke gives permanent 

ophold.


- 137 - 

Eftersom ordningen tog sin start 1. juli 2002, har Sociale Forhold og Beskæftigelse returneret 

de garantier, som blev indgået i den første periode efter ordningens start. Returneringen af 

garantier har indflydelse på antallet af garantier fra 2010 og frem. 

Det ovenfor nævnte beløb reguleres én gang årligt den 1. januar efter satsreguleringsprocenten, 

jf. lov om en satsreguleringsprocent. Beløbet udgjorde pr. 1. januar 2011 kr. 63.413,39, 

for garantier hvor ansøgningstidspunktet lå før den 1. juli 2011. Når garantien stilles, er det på 

det beløb, som er gældende på ansøgningstidspunktet. Det konkrete beløb satsreguleres ikke. 

I forbindelse med overgangen til nye sagsstyringssystemer kan der stadigvæk være mindre 

uoverensstemmelser i opgørelserne over antallet af garantier. Der arbejdes på fjerne de systemtekniske 

fejl. 

Tabel 1. Oversigt over anfordringsgarantier Aarhus Kommu- 

ne pr. 31. december 2011 

Antal anfordringsgarantier i alt pr. 31. december 2011: 746 

Saldo opgjort pr. 31. december 2011: 37.325.621,03 kr. 

Samtlige anfordringsgarantier forefindes i Beskæftigelsesforvaltningen, Job og Integration.

Personaleoversigt 

Personaleoversigten indeholder oplysninger om regnskabsårets 

personaleforbrug omregnet til fuldtidsbeskæftigede 

efter gældende overenskomst sammenholdt med det tilsvarende 

personaleforbrug for året før. 

Endvidere indeholder personaleoversigten oplysninger om 

lønsummen for regnskabsåret sammenholdt med den tilsvarende 

lønsum for året før. 

Udover kommunalt ansat personale omfatter oversigten 

personale på selvejende institutioner, med hvilke kommunen 

har indgået driftsoverenskomst.

Regnskab 2011 Personaleoversigt 

- 141 - 

Generelle bemærkninger til personaleoversigten 

Personaleoversigten viser det gennemsnitligt antal fuldtidsansatte i 2011 fordelt på magistratsafdelinger 

og sektorer. Personaleoversigten er udarbejdet på grundlag af sektorernes 

regnskabsforklaringer. Deltidsansatte er omregnet til fuldtidsansatte. 

De under lønninger anførte beløb omfatter bruttoløn, herunder løn under sygdom og udbetalte 

sygedagpenge til ansatte samt bidrag til pensionsforsikringer (herunder beregnet bidrag til 

tjenestemandspension) og AER, ATP og AKUT. Endvidere indeholder oversigten manuelt bogførte 

indtægter vedrørende sygedagpenge, overførte lønninger mv. Alt forbrug på Økonomi- og 

Indenrigsministeriets art 1 (lønninger) er dermed medtaget. 

I nedenstående oversigt er personale- og lønforbruget i de enkelte magistratsafdelinger sammenholdt 

for årene 2010 og 2011. Det fremgår af oversigten, at der i 2011 gennemsnitligt var 

23.096,6 fuldtidsansatte, hvilket er et fald på 796,7 fuldtidsansatte ift. 2010 svarende til et 

procentvist fald på ca. 3,3 procent. 

Mindreforbruget i forhold til sidste år skyldes primært udmøntningen af de vedtagne besparelser 

i Budget 2011. Dette modsvares delvist et øget antal af forsikrede ledige i kommunal jobtræning. 

Udgifterne til løn inkl. refusioner udgjorde 9.109,1 mio. kr. i 2011, hvilket er et fald 

på ca. 189,0 mio. kr. ift. 2010 – svarende til et fald på 2,0 procent. Et fald i personaleforbruget 

vil alt andet lige medføre faldende lønudgifter. Dette modsvares dog delvist af stigning i 

den gennemsnitlige lønudgift inkl. refusioner herunder de aftalte overenskomstmæssige lønstigninger. 

Disse udgjorde gennemsnitligt 0,15 procent for kommunerne fra 2010-2011 inklusiv 

nettoeffekten af tilskud/bidrag fra AER (Arbejdsgivers ElevRefusion) på -0,14 procent-point. 

I de efterfølgende bemærkninger er der på sektorniveau redegjort for de væsentligste ændringer 

i personaleforbruget mellem 2010 og 2011. 

I Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse har der været et fald i personaleforbruget 

inklusiv offentlig jobtræning for forsikrede ledige på 132,4 fuldtidsstillinger – 

svarende til -2,8 procent – og en stigning i lønudgifterne inkl. refusioner på 43,8 mio. kr. – 

svarende til 2,2 procent. 

Personaleændringen kan især henføres til følgende forhold: 

Under sektor 1.00 Socialforvaltningen har der været et fald på 239,7 fuldtidsstillinger. Faldet 

vedrører primært udmøntningen af besparelserne i budgetforliget for 2011 samt den generelle 

opbremsning i forvaltningen. 

Under sektor 1.40 Beskæftigelsesforvaltningen har der været en stigning på 148,6 fuldtidsstillinger. 

Merforbruget skyldes primært et øget antal af forsikrede ledige i kommunal jobtræning. 

Disse stillinger henregnes teknisk til Beskæftigelsesforvaltningen, men ansættelsesstedet 

er i de enkelte magistratsafdelinger. 

Under sektor 1.70 Administration har der været et fald på 41,3 fuldtidsstillinger. Reduktionen 

skyldes primært, at den tidligere centralt placerede barselskonto nu er decentraliseret til 

Beskæftigelsesforvaltningen og Socialforvaltningen. 

I Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø har der været et samlet fald ift. 2010 på 11,0 

fuldtidsstillinger – svarende til -0,9 procent – og et fald i lønudgifterne inkl. refusioner på 6,9 

mio. kr. – svarende til -1,2 procent. 

Personaleændringen kan primært henføres til sektor 2.70 Natur og Vejservice, hvor der har 

været et fald ift. 2010 på i alt 12,8 fuldtidsstillinger. Ændringen skyldes primært, at afdelingen 

tabte udbud på Nordre og Vestre Kirkegårde.


- 142 - 

I Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg har der været et fald i personaleforbruget 

på i alt 298,7 fuldtidsstillinger ift. 2010 – svarende til -5,3 procent – samt et fald i udgifterne 

til løn inkl. refusioner på -115,1 mio. kr. – svarende til -5,7 procent. Ændringen vedrører bla. 

udmøntning af besparelserne i budgetforliget for 2011. Hertil kommer, at det gennemsnitlige 

antal plejeboliger faldt fra 2010 til 2011 med 103 boliger. Antallet af borgere på fritvalgsområdet 

har desuden været faldende i løbet af 2011. Disse reduktioner modsvares delvist af 

en stigning i antal elever. 

I Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice har der været en reduktion i personaleforbruget 

på i alt 23,0 fuldtidsstilling – svarende til -3,1 procent – samt et fald i udgifterne til 

løn inkl. refusioner på i alt 6,6 mio. kr. – svarende til -2,1 procent. Ændringen vedrører primært 

udmøntning af besparelser. Hertil kommer, at Århus Svømmehal i 2011 har været lukket 

på grund af anlægsarbejder i svømmehallen, hvilket giver en midlertidig reduktion i personaleforbruget. 

I Magistratsafdelingen for Børn og Unge har der været et fald i personaleforbruget på i alt 

285,9 fuldtidsstillinger ift. 2010 – svarende til -2,6 procent – samt et fald i udgifterne til løn 

inkl. refusioner på i alt 91,5 mio. kr. – svarende til -2,1 procent. Stillingsmindreforbruget vedrører 

primært udmøntning af besparelserne i budgetforliget for 2011. 

I Borgmesterens Afdeling har der været en reduktion i personaleforbruget på i alt 45,7 fuldtidsstillinger 

ift. 2010 – svarende til -14,8 procent – samt et fald i udgifterne til løn inkl. refusioner 

på i alt -12,7 mio. kr. – svarende til -8,4 procent. Reduktionen i stillingsforbruget kan bla. 

henføres til udliciteringen af Lønhuset pr. november 2011 samt flytningen af opgaven vedr. 

intern administration til Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice. Hertil kommer bla. 

udmøntningen af besparelserne i budgetforliget for 2011. 

Tabel 1: Personale- og Lønoversigt 2011 – Sektoropdelt 


Sociale Forhold og Beskæftigelse: 

2010 2011 Ændring fra 

Stillinger Lønforbrug 


2010 - 2011 

Stillinger 

Antal _ 1.000kr. _ Antal _ 1.000kr. _ % 

Lønforbrug 

1.00 Socialforvaltningen 3.104,6 1.350.937 2.864,9 1.255.392 -7,72 -7,07 

1.40 Beskæftigelsesafdelingen 1.478,8 548.955 1.627,4 699.320 10,05 27,39 

1.70 Administration m.v. 163,7 71.249 122,4 60.176 -25,23 -15,54 

I alt 4.747,1 1.971.141 4.614,7 2.014.888 -2,79 2,22 

Magistratsafdelingen for Teknik 

og Miljø: 

2.00 Administration 78,5 40.845 75,1 37.979 -4,33 -7,02 

2.20 Planlægning og byggeri 139,8 69.980 137,2 68.611 -1,86 -1,96 

2.30 Trafik og veje 94,8 45.509 98,4 46.078 3,80 1,25 

2.40 Natur og Miljø 104,1 54.142 102,4 55.388 -1,63 2,30 

2.50 Ejendomsforvaltningen 143,2 58.142 141,8 56.323 -0,98 -3,13 

2.60 Aarhus Brandvæsen 95,1 47.243 96,8 47.976 1,79 1,55 

2.70 Natur og Vejservice 295,4 118.787 282,6 114.512 -4,33 -3,60 

2.90 Affald og Varme 269,3 124.074 274,9 124.942 2,08 0,70 

I alt 1.220,2 558.722 1.209,2 551.809 -0,90 -1,24


- 143 - 

Tabel 1: Personale- og Lønoversigt 2011 – Sektoropdelt 

Magistratsafdelingen for Sundhed 

og Omsorg: 

2010 2011 Ændring fra 



2010 - 2011 

Stillinger 

Antal _ 1.000kr. _ Antal _ 1.000kr. _ % 

Lønforbrug 

3.30 Service for ældre og handicappede 

5.674,9 2.010.898 5.376,2 1.895.753 -5,26 -5,73 

I alt 5.674,9 2.010.898 5.376,2 1.895.753 -5,26 -5,73 

Magistratsafdelingen for Kultur 

og Borgerservice: 

4.70 Kultur og Borgerservice 738,1 316.239 715,1 309.643 -3,12 -2,09 

I alt 738,1 316.239 715,1 309.643 -3,12 -2,09 

Magistratsafdelingen for Børn 

og Unge: 

5.50 Børn og ungeområdet 11.203,3 4.290.420 10.917,4 4.198.952 -2,55 -2,13 

I alt 11.203,3 4.290.420 10.917,4 4.198.952 -2,55 -2,13 

Borgmesterens Afdeling: 

0.30 Administration m.v. 277,7 145.102 235,5 133.110 -15,20 -8,26 

Beskyttede stillinger 32,0 5.571 28,5 4.910 -10,94 -11,87 

I alt 309,7 150.673 264,0 138.020 -14,76 -8,40 

Personale/lønninger i alt 23.893,3 9.298.093 23.096,6 9.109.065 -3,33 -2,03 

Anm.: Inkl. Ikke decentraliserede stillinger. De overenskomstmæssigt aftalte lønstigninger fra 2010-2011 udgør gennemsnitligt 0,15 % 

inklusiv netoefekten af tilskud/bidrag fra AER (-0,14 %-point). 

Som det fremgår af tabel 2 nedenfor har det samlede personaleforbrug været stigende i perioden 

2008-2010. Fra 2010-2011 er personaleforbruget til gengæld faldet. Faldet i antal ansatte 

skal blandt ses i lyset af Budgetforliget for 2011, hvor det blev besluttet, at der i 2011 skulle 

udmøntes driftsbesparelser på 332 mio. kr. Af disse besparelser skulle størstedelen finansieres 

via en samlet estimeret personalereduktion på ca. 500 fuldtidsstillinger i 2011 stigende til ca. 

700 fuldtidsstillinger i 2014. 

Tabel 2: Personaleforbrug i perioden 2008-2011 - magistratsopdelt 

2008 2009 2010 2011 

_ Antalfuldtidsstillinger _ 

Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og 

Beskæftigelse 3.865,9 4.435,8 4.747,1 4.614,7 

Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø 1.454,6 1.467,6 1.220,2 1.209,2 

Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg 5.531,7 5.627,0 5.674,9 5.376,2 


734,5 746,3 738,1 715,1 

Magistratsafdelingen for Børn og Unge 10.665,0 10.923,6 11.203,3 10.917,4 

Borgmesterens Afdeling 297,2 326,0 309,7 264,0 

Aarhus Kommune i alt 22.548,9 23.526,3 23.893,3 23.096,6 

Anm.: Inkl. ikke-decentraliserede stilinger.

Bilag

Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser 

m .v. 

Følgende afrapporteringer og supplerende redegørelser er 

resumeret i de efterfølgende afsnit: 

Indtægter fra salg i henhold til Bibliotekslovens § 6 og 

§20 

Priser på fritvalgsområdet (pleje og praktisk hjælp) – 

regnskab 2011 

Der henvises i øvrigt til regnskabets generelle bemærkninger 

og til regnskabsbemærkningerne fra de enkelte sektorer.

Regnskab 2011 Bilag I Afrapporteringer, sup- 

plerende redegørelser m.v. 

- 149 - 

Indtægter fra salg i henhold til Bibliotekslovens § 6 og § 20 

I henhold til bibliotekslovens § 20 kan kommunen opkræve vederlag af brugerne for særlige 

serviceydelser, der er knyttet til folkebibliotekernes betjening, men som har en mere vidtrækkende 

karakter end benyttelse på stedet, udlån af materialer og almindelig vejledning. Kommunen 

kan desuden sælge viden, som er oparbejdet i folkebiblioteket i forbindelse med løsning 

af de almindelige biblioteksopgaver. Kommunen kan forarbejde og videreudvikle denne viden 

med henblik på salg. 

Salg i henhold til bibliotekslovens § 20 har i 2011 udgjort 1.928 kr. 

I henhold til bibliotekslovens § 6 kan bibliotekerne oprette og drive afdelinger i virksomheder 

og institutioner eller træffe aftale om biblioteksbetjening af sådanne. 

Salg i henhold til bibliotekslovens § 6 har i 2011 udgjort 3.250 kr. 

Som følge af beløbenes ringe størrelse foreslår Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice 

at man fremover ophører med at rapportere særskilt på dette område.



- 150 - 

Priser på fritvalgsområdet (pleje og praktisk hjælp) – regnskab 2011 

Kommunerne har pligt til mindst en gang om året at foretage en beregning af de faktiske udgifter 

forbundet med fritvalg og genberegne de udmeldte priser. 

Forskellen på de udmeldte priser og priserne i regnskabet: 

Ekskl. moms 

Private leverandører 

Udmeldte 

priser 

Priser i regnskab 

Forskel 

Praktisk hjælp 303 308 1,7% 

Pleje hverdag 346 368 6,4% 

Pleje lørdag 361 386 6,9% 

Pleje søndag/søgneh. 483 513 6,2% 

Pleje aften/nat 528 521 -1,3% 

Tabellen viser, at bortset fra prisen pleje aften/nat ligger priserne i regnskabet højere end de 

udmeldte priser. 

Det skyldes formentlig besparelser og fald i antal brugere på fritvalgsområdet. Begge dele afstedkommer 

personalereduktioner, og det er vanskeligt at reducere personalet i samme takt 

som udviklingen i antal brugere. 

Det er illustreret i efterfølgende figur, som viser stillingsforbruget på fritvalgsområdet i 2009 til 

2011. 

Stillingsforbrug på fritvalgsområdet 2009 til 2011 

Udviklingen indebærer, at der er mere personale på arbejde, end brugerne har behov for. 

Dermed falder den andel af arbejdstiden, der anvendes hos brugerne – den såkaldte brugertidsprocent. 

Når brugertidsprocenten falder, så stiger prisen.



- 151 - 

Forskellene i brugertidsprocenten (”BTP”) vises her: 

BTP Udmeldt Regnskab Forskel 

Praktisk hjælp 56,9% 54,9% -3,6% 

Pleje hverdag 52,0% 48,9% -6,1% 

Pleje lørdag 56,8% 51,0% -10,2% 

Pleje søndag/søgne. 57,5% 52,2% -9,2% 

Pleje aften/nat 48,5% 49,1% 1,4% 

Tabellen viser, at brugertidsprocenten er faldet på alle priskategorier i dagtimerne. Faldet er 

størst på plejedelen. Det har tilsyneladende været nemmere at tilpasse ressourceforbruget på 

praktisk hjælp. Her er der også tale om mere fleksible ydelser, som kan leveres på forskellige 

tidspunkter – modsat f.eks. en plejeydelse som ”morgenpleje”. 

Det er hensigten i 2012, at de kommunale leverandører løbende skal tilpasse ressourcerne til 

antallet af modtagere. Sundhed og Omsorg forventer således ikke at skulle hæve priserne i 

2013 som følge af dette. 

Den leverede tid i brugertidsprocenten er opgjort efter den såkaldte BTP-metode, som fra 

2010 er obligatorisk for kommunerne. Metoden indebærer udtræk fra disponeringsdelen i borgerjournalen, 

hvor data vedr. leveret tid bl.a. fra de håndholdte PDA’ere optages. Udtrækkene 

anvendes til at beregne de leverede timer, som deles med omkostningerne i regnskabet. 

Kommunerne har pligt til at efterbetale de private leverandører, hvis en eller flere af priserne i 

regnskabet viser sig at være højere end de udmeldte. Det betyder, at de private leverandører 

skal efterbetales for denne forskel. Beløbet udgør ca. 2,2 mio. kr. i 2011.

Bilag II – Regnskabsoversigter autoriseret 

af Økonomi- og Indenrigsministeriet 

Økonomi- og Indenrigsministeriet stiller formkrav til en 

række oversigter i regnskabet. 

I Aarhus Kommunes resultatopgørelse betragtes størstedelen 

af udgifterne til ældreboliger som takstfinansierede ligesom 

den væsentligste del af de langfristede tilgodehavender 

betragtes som skattefinansierede jf. side XXIX f. 

De regnskabsoversigter, som er gengiver på siderne XX og 

XXII er opgjort efter Aarhus Kommunes definition på overskud, 

og opfylder derfor ikke Økonomi- og Indenrigsministeriets 

formkrav fuldt ud. 

På de efterfølgende sider er tilsvarende oversigter derfor 

vist opgjort ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriets definition 

på overskud, så de overholder de formkrav, Økonomi- 

og Indenrigsministeriet stiller til sådanne oversigter. 

De øvrige oversigter i regnskabet overholder de af Økonomi- 

og Indenrigsministeriet stillede formkrav.

Regnskabsopgørelse (autoriseret) 

Den efterfølgende regnskabsopgørelse er opstillet i overensstemmelse 

med Økonomi- og Indenrigsministeriets definition. 

Der henvises i øvrigt til Aarhus Kommunes traditionelle 

regnskabsopgørelse (resultatopgørelse) jf. side VII 

og side XX f.

Regnskab 2011 Bilag II Autoriserede oversigter 

- 157 - 

Aarhus Kommune Regnskabsopgørelse 2011 


A. Det skattefinansierede område 

Finansieringsindtægter netto: 

(1) (2) (3)=(1)-(2) 

__________________ 1.000 kr. __________________ 

Skatter 12.164.693 12.202.833 -38.140 

Generelle tilskud 4.616.011 4.392.318 223.693 

Momsudligning -12.800 -10.000 -2.800 

Indtægter i alt 16.767.904 16.585.151 182.752 

Driftsudgifter netto: 


Driftsudgifter i alt 16.070.171 16.242.727 -172.556 

Driftsresultat før finansiering 697.733 342.425 355.309 

Renter m.v. netto -59.805 -84.807 25.001 

Resultat af ordinær driftsvirksomhed 637.928 257.618 380.310 

Anlægsudgifter netto: 

Anlægsudgifter ekskl. jordforsyning 1.626.950 1.393.428 233.522 

Anlægsudgifter i alt 1.626.950 1.393.428 233.522 

Resultat af ordinær drift/anlæg 989.022 1.135.810 -146.788 

Jordforsyning -272.199 36.038 -308.237 

Jordforsyning i alt -272.199 36.038 -308.237 

Resultat af det skattefinansierede område 716.823 1.171.848 -455.025 

Ekstraordinære poster 0 0 0 

Resultat af det skattefinansierede område 716.823 1.171.848 -455.025 

B. Det takstfinansierede område netto: 

Forsyningsvirksomheder -227.428 22.875 -250.303 

Resultat af det takstfinansierede område -227.428 22.875 -250.303 

C. Resultat i alt (A+B) -489.394 -1.194.723 705.328

Balance 

Balancen viser en oversigt over Aarhus Kommunes aktiver 

og passiver og er her opstillet i overensstemmelse med 

Økonomi- og Indenrigsministeriets standard. Der henvises i 

øvrigt til beskrivelsen af Aarhus Kommunes finansielle balance 

side XXVIII f.

Regnskab 2011 Bilag II Autoriserede oversigter 

- 161 - 

Aarhus Kommune Balance 2011 

Ultimo 2010 Ultimo 2011 

Aktiver: 

Anlægsaktiver: 

________ 1.000 kr. ________ 

Materielle anlægsaktiver 17.060.679 17.691.941 

Immaterielle anlægsaktiver 7.556 24.680 

Finansielle anlægsaktiver 677.828 833.481 

Finansielle udlæg, forsyningsvirksomhederne 854.070 524.030 

Anlægsaktiver i alt 18.600.134 19.074.132 

Omsætningsaktiver: 

Varebeholdninger 165.915 163.793 

Fysiske anlæg til salg 651.038 756.887 

Tilgodehavender 179.700 -469.803 

Værdipapirer 4.091.012 4.395.375 

Likvide beholdninger -107.596 -371.699 

Omsætningsaktiver i alt 4.980.068 4.474.553 

Aktiver i alt 23.580.202 23.548.684 

Passiver: 

Egenkapital: 

Balance for takstfinansierede aktiver -4.124.615 -4.146.760 

Balance for selvejende institutioners aktiver -101.701 -97.962 

Balance for skattefinansierede aktiver i øvrigt -13.623.011 -14.394.796 

Balance for finansielle statusposter 7.075.835 8.296.910 

Egenkapital i alt -10.773.492 -10.342.609 

Gældsforpligtelser: 

Hensatte forpligtigelser -7.399.416 -8.060.063 

Langfristede gældsforpligtigelser -3.885.461 -4.096.950 

Nettogæld vedr. fonds, legater, deposita m.v. -84.754 -91.166 

Kortfristede gældsforpligtigelser -1.437.080 -957.896 

Gældsforpligtelser i alt -12.806.710 -13.206.076 

Passiver i alt -23.580.202 -23.548.684 

Balance 0 0

Bilag III - Anlægsregnskaber 

Aarhus Byråd har vedtaget, at anlægsregnskaber generelt 

aflægges i forbindelse med aflæggelsen af årsregnskabet. 

Undtaget herfra er anlægsregnskaber vedrørende støttet 

byggeri og anlægsregnskaber for projekter, som i kraft af 

deres størrelse eller lignende, har Byrådets særlige bevågenhed. 

I de efterfølgende oversigter er de anlægsregnskaber, som 

aflægges i forbindelse med regnskabet for 2011 specificeret, 

dels i form af anlægsprojekter, hvortil Byrådet har vedtaget 

en særskilt bevilling, dels i form af K.B.-bevillinger, - 

typisk mindre vedligeholdelsesarbejder og lignende - som 

bevilges i forbindelse med Byrådets vedtagelse af budgettet.

Regnskab 2011 Bilag III Anlægsregnskaber 

- 165 - 

Anlægsregnskaber for anlægsprojekter, hvortil byrådet har vedtaget 

selvstændig bevilling 

Afsluttede anlægsregnskaber for anlægsprojekter større end 2 mio. kr. 

Århus Kommune Anlægsregnskaber 2011 

Magistratsafdelingen for Familie 

og Beskæftigelse 

KB 

bev. 

U 

/ 

I 

Seneste 

bevillingsdato 

Afslutningsdato 

Bevil- 

ling 

Forbrug Afvigelse 

_________ 1.000 kr. _________ - % - 

1.05 - AB-08-105-02513 - Salg af 

Kirkegårdsvej 1, Århus U 22-10-2008 31-12-2011 0 -15 -15 … 

I -2.530 -2.358 172 -6,8% 

1.05 - AB-08-105-053232-02 - 

Boformspladser og servicearealer 

ved Snåstrup U 11-06-2008 31-12-2011 10.080 10.052 -28 -0,3% 

I 0 0 0 … 

1.05 - AB-10-105-52821-01 - 

Grenåvej 129 - salg U 26-01-2011 31-12-2011 0 74 74 … 

I -2.000 -3.015 -1.015 50,8% 

1.05 - AB-10-105-52823-02 - 

Rishøjvej 3, Risskov - salg af ejendom 

U 26-10-2011 31-12-2011 0 232 232 … 

I -13.650 -11.015 2.635 -19,3% 

1.05 - AB-10-105-53842-02 - 

Mejlgade 36, 8000 Århus C - salg U 26-01-2011 31-12-2011 0 109 109 … 

I -3.000 -1.900 1.100 -36,7% 

1.05 - AB-11-105-52823-01 - 

Viborgvej 70 - Indtægter ifm. 

ejendomssalg U 26-10-2011 31-12-2011 0 78 78 … 

I -2.650 -2.723 -73 2,8% 


og miljø 

2.23 - 06320 - Harlev LP 775, 

Byggemodning og salg 21 villaparcel 

U 26-08-2009 31-12-2011 -1.000 -1.200 -200 20,0% 

I -16.300 -18.989 -2.689 16,5% 

2.23 - AB-08-223-009 - lp. 813, 

Viby, BM og salg af boligområde U 11-06-2008 31-12-2011 0 4 4 … 

I -8.500 -6.813 1.687 -19,9% 

2.23 - 06320 - Harlev LP 775, 

Byggemodning og salg 21 villaparcel 

U 09-02-2011 31-12-2011 0 -24 -24 … 

I 0 -873 -873 … 

2.23 - AB-08-223-009 - lp. 813, 

Viby, BM og salg af boligområde U 30-03-2011 31-12-2011 0 0 0 … 

I 0 -1.691 -1.691 … 

2.24 - 05546 - Karre 217, gårdforbedring 

U 23-01-2008 31-12-2011 4.192 4.431 239 5,7% 

I -2.096 -2.215 -119 5,7%


- 166 - 


KB 

bev. 

U 

/ 

I 

Seneste 



Bevil- 

ling 


_________ 1.000 kr. _________ - % - 

2.24 - 06336 - Karre 235, gårdforbedring 


I -3.186 -3.257 -71 2,2% 

2.35 - 05399 - 2-sporet vej i banegraven 

til Søndre Ringgade U 04-02-2009 31-12-2011 31.022 30.006 -1.016 -3,3% 

I 0 -51 -51 … 

2.35 - AB-08-235-003 - Køb og 

finansiering af kontantautomater U 17-12-2008 31-12-2011 29.900 30.691 791 2,6% 

I 0 0 0 … 

2.47 - AB-09-247-001 - Kirkegårdsudviklingsplan 


I 0 -420 -420 … 

2.47 - AB-10-247-004 - Køb af 

matr.nr. 7n Åbo By, Ormslev U 22-09-2010 31-12-2011 3.800 3.741 -59 -1,6% 

I -1.850 -1.850 0 0,0% 

2.47 - AB-11-247-002 - Køb af 

jord til skovrejsning i Beder og 

Malling U 10-08-2011 31-12-2011 5.690 5.727 37 0,6% 

I -2.107 -2.107 1 0,0% 

2.53 - 06158 - Kalkværksvej 10, 

projekt for tilbygning U 07-12-2011 31-12-2011 41.874 41.810 -64 -0,2% 

I 0 0 0 … 

2.53 - 06308 - Genopretningsarbejder 

på Vilhelmsborg U 15-12-2010 31-12-2011 2.700 2.723 23 0,8% 

I 0 0 0 … 

2.53 - AB-08-253-007 - Omorganisering 

busanlæg i.f.m bybuskørsel 

i Århus U 15-12-2010 31-12-2011 14.704 13.258 -1.446 -9,8% 

I 0 0 0 … 

2.53 - AB-11-253-002 - Salg, 

ejendommen Hans Hartvig Seedorffs 

Stræde 12 U 22-06-2011 31-12-2011 230 228 -2 -0,9% 

I -4.040 -4.040 0 0,0% 

2.94 - AN-08-294-002 - Etabl. af 

transm.ledn. fra RenoSyd til Stilling 

U 15-12-2010 31-12-2011 31.909 27.824 -4.085 -12,8% 

I -31.909 -27.824 4.085 -12,8% 

Magistratsafdelingen for Sundhed 

og Omsorg 

3.36 - 05616 - Opførelse af nyt 

produktionskøkken U 22-06-2011 31-12-2011 43.333 43.410 77 0,2% 

I 0 0 0 …


- 167 - 


Magistratsafdelingen for Fritid 

og kultur 

KB 

bev. 

U 

/ 

I 

Seneste 



Bevil- 

ling 


_________ 1.000 kr. _________ - % - 

4.72 - AB-09-472-011 - Køb af 

arealer til boldbaner og inst. i 

Hjortshøj U 26-08-2009 31-12-2011 5.905 5.652 -253 -4,3% 

I 0 0 0 … 

4.72 - AB-10-472-011 - Etablering 

af omklædningsfaciliteter i Hasselager 

U 07-10-2010 31-12-2011 2.847 2.824 -23 -0,8% 

I 0 0 0 … 

4.72 - AB-10-472-024 - Viby 

Idrætscenter, modernisering af 

omklædningsrum U 07-10-2010 31-12-2011 5.762 6.126 364 6,3% 

I 0 0 0 … 

4.72 - AB-09-472-006 - Udbedring 

af skimmelsvamp Kasinobygningen U 07-10-2010 31-12-2011 2.117 2.275 157 7,4% 

I 0 -157 -157 … 


og Unge 

5.54 - 05556 - Næshøjskolen, 

modernisering + kombi U 08-06-2011 31-12-2011 10.033 10.114 80 0,8% 

I 0 -173 -173 … 

5.54 - AB-08-554-010 - Nordgårdskolen, 

lukning U 08-06-2011 31-12-2011 3.824 3.216 -607 -15,9% 

I 0 0 0 … 

5.54 - AB-09-554-002 - Louisevej 

100 natursamarbejdet Sølyst U 08-06-2011 31-12-2011 4.744 5.021 276 5,8% 

I -2.864 -2.837 27 -0,9% 

5.54 - AB-09-554-005 - Høgevej 

25, dagtilbud på Frydenlundskolen U 08-06-2011 31-12-2011 7.001 6.383 -618 -8,8% 

I 0 0 0 … 

5.54 - AB-09-554-007 - Borrevænget 

28, modernisering daginstitution 

U 08-06-2011 31-12-2011 3.059 2.989 -70 -2,3% 

I 0 0 0 … 

5.54 - AB-09-554-014 - Kragelundskolen, 

etp 1 teknisk, pæd. 

modernisering U 08-06-2011 31-12-2011 6.012 6.469 457 7,6% 

I 0 0 0 … 

5.54 - AB-10-554-011 - Salonikivej 

26, Hårup Børnegård, modernisering 


I 0 0 0 … 


9.33 - AB-10-933-08201 - 9 Århus 

Kommunes Hjemmeside - ny version 

U 26-03-2008 31-12-2011 6.372 6.266 -106 -1,7% 

I 0 0 0 …


- 168 - 


KB 

bev. 

U 

/ 

I 

Seneste 



Bevil- 

ling 


_________ 1.000 kr. _________ - % - 

9.34 - AB-09-934-002 - Effektiviseringspulje 

til personale og lønadm. 


I 0 0 0 … 

9.34 - AB-11-934-001 - OPUS 

økonomi - anskaffelse U 08-06-2011 31-12-2011 31.000 32.041 1.041 3,4% 

I 0 0 0 … 

9.34 - AB-11-934-002 - Koordineret 

PC anskaffelse i Aarhus Kommune 


I 0 0 0 …


- 169 - 

Afsluttede anlægsregnskaber for anlægsprojekter mindre end 2 mio. 

kr. 



og miljø 

KB 

bev. 

U 

/ 

I 

Seneste 



Bevil- 

ling 


_________ 1.000 kr. _________ - % - 

2.23 - 05078 - Skejby lp 358 

Salg af areal brendstrupsgv 

(e01) U 23-01-2008 31-12-2011 500 294 -206 -41,1% 

I 0 0 0 … 


og kultur 

4.72 - AB-10-472-022 - Brabrand 

Idrætsanlæg - modernisering 

og omklædning U 09-06-2010 31-12-2011 600 334 -266 -44,3% 

I 0 0 0 … 


og Unge 

5.54 - 06014 - Kragelundskolen, 

lokaleudbygning U 08-06-2011 31-12-2011 319 0 -319 -100,0% 

I 0 0 0 … 

5.54 - 06016 - Næshøjskolen, 

lokaleudbygning U 08-06-2011 31-12-2011 348 0 -348 -100,0% 

I 0 0 0 … 

5.54 - AB-10-554-001 - Næringen 

99, fælles samlingspunkt 

dagtilbud 602 U 08-06-2011 31-12-2011 1.258 1.395 138 10,9% 

I 0 0 0 …


- 170 - 

Afsluttede anlægsregnskaber for KB-bevillinger større end 2 mio. kr. 

Århus Kommune KB-bevillinger 2011 


og miljø 

U 

/ 

I 

Seneste 



Bevil- 

ling 


_________ 1.000 kr. _________ - % - 

2.23 - KB-11-220-002 - KB Uafsluttede 

byggemodningsarbejder, 

boliger U 40458 31-12-2011 12 0 -12 -100,0% 

I -12 0 12 -100,0% 

2.23 - KB-11-220-003 - KB 

Mag.godk. køb/salg af mindre 

boligarealer U 40458 31-12-2011 1.926 0 -1.926 -100,0% 

I -4.610 0 4.610 -100,0% 

2.23 - KB-11-220-005 - KB 


erhvervsarealer U 40458 31-12-2011 1.084 0 -1.084 -100,0% 

I -4.105 0 4.105 -100,0% 

2.23 - KB-11-220-006 - KB Projekt 

"Smukke veje" U 40458 31-12-2011 378 0 -378 -100,0% 

I 0 0 0 … 

2.23 - KB-XX-223-001 - KB Køb 

af arealer til byudvikling U 40458 31-12-2011 90.000 68.748 -21.252 -23,6% 

I 0 0 0 … 



boliger U 40458 31-12-2011 6.254 435 -5.819 -93,0% 

I -1.098 0 1.098 -100,0% 

2.23 - KB-11-220-003 - KB 


boligarealer U 40458 31-12-2011 5.126 88 -5.038 -98,3% 

I -13.616 -4.884 8.732 -64,1% 

2.23 - KB-11-220-005 - KB 


erhvervsarealer U 40458 31-12-2011 5.057 109 -4.948 -97,8% 

I -14.768 -250 14.518 -98,3% 

2.23 - KB-11-220-006 - KB Projekt 

"Smukke veje" U 40458 31-12-2011 1.731 0 -1.731 -100,0% 

I 0 0 0 … 

2.24 - KB-11-224-001 - KB 2011 

Byfornyelse af byrum U 40458 31-12-2011 3.027 2.027 -999 -33,0% 

I 0 0 0 … 

2.24 - KB-XX-224-001 - KB Udgifter 

til Bygningsfornyelse U 40458 31-12-2011 15.034 12.398 -2.636 -17,5% 

I -7.517 -6.107 1.410 -18,8% 

2.35 - KB-XX-235-001 - KB Sikkerhed 

og miljø U 40458 31-12-2011 8.139 7.673 -466 -5,7% 

I 0 -1.012 -1.012 … 

2.35 - KB-XX-235-002 - K.B 

Stianlæg U 40458 31-12-2011 13.788 11.109 -2.679 -19,4% 

I 0 0 0 …


- 171 - 


U 

/ 

I 

Seneste 



Bevil- 

ling 


_________ 1.000 kr. _________ - % - 

2.35 - KB-XX-235-005 - KB Mindre 

vejanlæg ved byudvikling U 40458 31-12-2011 5.905 4.063 -1.841 -31,2% 

I 0 -223 -223 … 

2.35 - KB-XX-235-006 - KB Mindre 

vejarbejder U 40458 31-12-2011 8.026 5.655 -2.371 -29,5% 

I 0 -118 -118 … 

2.35 - KB-XX-235-007 - KB Cykelhandlingsplan 

U 40458 31-12-2011 46.449 36.828 -9.621 -20,7% 

I -4.107 -54 4.053 -98,7% 

2.35 - KB-XX-235-008 - KB Opholdshuse 

U 40458 31-12-2011 2.418 2.464 45 1,9% 

I 0 0 0 … 

2.35 - KB-XX-235-009 - KB Gadebelysningsarbejder 

U 40458 31-12-2011 2.733 4.079 1.346 49,3% 

I 0 0 0 … 

2.35 - KB-XX-235-010 - KB Bidrag 

til kloakforsyningen U 40458 31-12-2011 18.744 19.233 490 2,6% 

I 0 0 0 … 

2.35 - KB-XX-235-011 - KB Genopretning 

af kommunevejene U 40458 31-12-2011 29.039 29.039 0 0,0% 

I 0 0 0 … 

2.35 - KB-XX-235-012 - KB 

Ringvejen, signalanlæg og kryds U 40458 31-12-2011 9.989 12.242 2.253 22,6% 

I 0 0 0 … 

2.47 - 07010 - KB Miljøforbedring 

U 40458 31-12-2011 2.485 873 -1.612 -64,9% 

I 0 0 0 … 


Energieffektivt kommunalt nybyggeri 

U 40458 31-12-2011 7.705 7.380 -325 -4,2% 

I 0 0 0 … 

2.53 - KB-XX-253-002 - KB Administrationsbygninger 


I 0 0 0 … 

2.72 - 07008 - KB Køb af maskiner 

U 40458 31-12-2011 3.777 3.776 0 0,0% 

I 0 0 0 … 

2.96 - KB-XX-296-001 - KB Byggemodninger, 

Varme U 40458 31-12-2011 15.248 14.788 -460 -3,0% 

I -12.000 -15.346 -3.346 27,9% 

2.96 - KB-XX-296-002 - KB Nye 

ledninger i udbygningsområder 

mv., Varme U 40458 31-12-2011 5.005 4.937 -68 -1,4% 

I 0 -1.711 -1.711 …


- 172 - 



Sundhed og Omsorg 

U 

/ 

I 

Seneste 



Bevil- 

ling 


_________ 1.000 kr. _________ - % - 

3.32 - KB-11-332-662000 - Ceres 

Allé Sundhedscenter - indretning 


I 0 0 0 … 


og kultur 

4.72 - KB-472-001 - KB Bygningsvedligeholdelse 

(BoB) U 40458 31-12-2011 3.642 2.456 -1.186 -32,6% 

I 0 0 0 … 

4.72 - KB-472-002 - KB Genopretning 


I -580 -580 0 0,0% 

4.72 - KB-472-004 - KB Decentrale 

Kommunale Idrætsanlæg U 40458 31-12-2011 3.018 2.952 -66 -2,2% 

I 0 0 0 … 

4.72 - KB-472-005 - KB Anlægspuljen 

til forenings- og fritid U 40458 31-12-2011 5.405 3.551 -1.853 -34,3% 

I 0 0 0 … 

4.72 - KB-472-014 - KB ARoS 

slutarbejder ved byggesag U 40458 31-12-2011 1.500 2.566 1.066 71,1% 

I 0 0 0 … 

4.72 - KB-472-009 - KB Musikhuset, 

Vedligehold U 40458 31-12-2011 2.257 3.509 1.252 55,5% 

I 0 -16 -16 … 


Investeringer U 40458 31-12-2011 18.040 18.184 144 0,8% 

I -10.000 -10.000 0 0,0% 


og Unge 

5.53 - KB-553-2101 - KB dt 

Særlig vedligehold U 40458 31-12-2011 5.990 5.015 -975 -16,3% 

I 0 0 0 … 

5.53 - KB-553-2102 - KB dt 

Genopretning og modernisering U 40458 31-12-2011 2.700 2.164 -536 -19,9% 

I 0 0 0 … 

5.53 - KB-553-2201 - KB sk 

Særlig vedligehold U 40458 31-12-2011 9.000 8.406 -594 -6,6% 

I -146 -146 0 0,0% 

5.53 - KB-553-2202 - KB sk 

Genopretning og modernisering U 40458 31-12-2011 29.000 27.827 -1.173 -4,0% 

I 0 0 0 … 

5.53 - KB-553-2205 - KB sk 

Vedligehold svømmehaller U 40458 31-12-2011 3.329 2.834 -495 -14,9% 

I 0 0 0 …


- 173 - 


U 

/ 

I 

Seneste 



Bevil- 

ling 


_________ 1.000 kr. _________ - % - 

5.53 - KB-553-3102 - KB dt 

Decentr. projekter U 40458 31-12-2011 6.000 8.157 2.157 35,9% 

I 0 0 0 … 

5.53 - KB-553-3106 - KB dt 

Legepladser B2008 U 40458 31-12-2011 3.777 1.564 -2.212 -58,6% 

I 0 0 0 … 

5.53 - KB-553-3202 - KB sk 

Decentr. projekter U 40458 31-12-2011 9.000 12.114 3.114 34,6% 

I 0 0 0 … 

5.53 - KB-553-3206 - KB sk 

Legepladser B2008 U 40458 31-12-2011 2.983 1.830 -1.153 -38,7% 

I 0 0 0 … 

5.53 - KB-553-3302 - KB fu 

Decentr. projekter U 40458 31-12-2011 1.900 2.604 704 37,1% 

I 0 0 0 … 

5.53 - KB-553-4101 - KB dt ITinfrastruktur 


I 0 0 0 … 

5.53 - KB-553-5102 - KB dt RULL 

mini U 40458 31-12-2011 3.853 3.762 -91 -2,4% 

I 0 0 0 … 

5.53 - KB-553-5105 - KB dt RULL 

teknisk modernisering U 40458 31-12-2011 2.000 403 -1.597 -79,8% 

I 0 0 0 … 

5.53 - KB-553-5202 - KB sk 

RULL mini U 40458 31-12-2011 7.500 7.368 -132 -1,8% 

I 0 0 0 … 

5.53 - KB-553-5205 - KB sk 

RULL teknisk modernisering U 40458 31-12-2011 8.002 7.923 -79 -1,0% 

I 0 0 0 … 


9.34 - KB-934-001 - KB ITpuljen 

U 40458 31-12-2011 0 8.318 8.318 … 

I 0 0 0 … 


Vedligehold U 40458 31-12-2011 0 0 0 … 

I 0 0 0 … 


Investeringer U 40458 31-12-2011 0 0 0 … 

I 0 0 0 … 

9.98 - KB-XX-235-001 - KB Sikkerhed 

og miljø U 40458 31-12-2011 0 0 0 … 

I 0 1 1 …


- 174 - 

Afsluttede anlægsregnskaber for KB-bevillinger mindre end 2 mio. kr. 



og miljø 

U 

/ 

I 

Seneste 



Bevil- 

ling 


_________ 1.000 kr. _________ - % - 



erhverv U 40458 31-12-2011 13 0 -13 -100,0% 

I -13 0 13 -100,0% 



erhverv U 40458 31-12-2011 411 26 -386 -93,8% 

I -49 0 49 -100,0% 

2.35 - 07028 - KB 2011 Sikkerhed 

og miljø NY U 40458 31-12-2011 5 0 -5 -100,0% 

I 0 0 0 … 

2.35 - 07029 - KB 2011 Stianlæg 

NY U 40458 31-12-2011 5 0 -5 -100,0% 

I 0 0 0 … 

2.35 - KB-09-235-005 - KB 2009 

Cykelhandlingsplan U 40458 31-12-2011 0 4 4 … 

I 0 -4 -4 … 

2.35 - KB-10-235-005 - KB 2010 

Bedre tilgængelighed (anlæg) U 40458 31-12-2011 0 3 3 … 

I 0 0 0 … 

2.35 - KB-11-235-003 - KB Mindre 

vejanlæg ved byudvikling NY U 40458 31-12-2011 5 0 -5 -100,0% 

I 0 0 0 … 

2.47 - 07009 - KB Træplantning U 40458 31-12-2011 1.606 309 -1.298 -80,8% 

I 0 0 0 … 

2.47 - KB-09-247-002 - KB Renovering 

af statuen Chr. d. X U 40458 31-12-2011 634 0 -634 -100,0% 

I 0 0 0 … 

2.47 - KB-11-247-001 - KB Vedligeholdelse 

af Hasle Bakker U 40458 31-12-2011 275 301 26 9,5% 

I 0 0 0 … 


Tilgængelighed på Rådhuset U 40458 31-12-2011 59 58 -1 -2,3% 

I 0 0 0 … 

2.53 - KB-XX-253-001 - KB Renovering/forbedring,bolig/erhvervsejendomme 


I 0 0 0 … 


og kultur 

4.72 - KB-472-012 - Etablering 

af Nyt Stadsarkiv U 40458 31-12-2011 340 36 -304 -89,4% 

I 0 0 0 …


- 175 - 


U 

/ 

I 

Seneste 



Bevil- 

ling 


_________ 1.000 kr. _________ - % - 

4.72 - KB-12-472-005 - KB-12- 

472-005 Decentrale Anlæg U 40458 31-12-2011 0 0 0 … 

I 0 0 0 … 

4.72 - KB-12-472-017 - KB Anlægspuljen 

til forenings- og fritidsfacilitet 

U 40458 31-12-2011 0 0 0 … 

I 0 0 0 … 

4.72 - KB-13-472-005 - KB Decentrale 

Anlæg 2013 U 40458 31-12-2011 0 0 0 … 

I 0 0 0 … 

4.72 - KB-13-472-007 - KB Private 

Idrætsfaciliteter 2013 U 40458 31-12-2011 0 0 0 … 

I 0 0 0 … 

4.72 - KB-13-472-009 - Atletion 

anlægstilskud 2013 U 40458 31-12-2011 0 0 0 … 

I 0 0 0 … 

4.72 - KB-472-003 - KB Stadion 

& Idrætsanlæg U 40458 31-12-2011 1.384 1.156 -228 -16,4% 

I 0 0 0 … 

4.72 - KB-472-006 - KB Atletion 

anlægstilskud U 40458 31-12-2011 0 60 60 … 

I 0 0 0 … 

4.72 - KB-472-008 - KB Kreative 

og Inspirerende Byrum U 40458 31-12-2011 3.054 0 -3.054 -100,0% 

I 0 0 0 … 

4.72 - KB-472-011 - Frederiksbjerghallen 

Slutarbejder U 40458 31-12-2011 11 0 -11 -100,0% 

I 0 0 0 … 

4.72 - KB-472-013 - KB Anlægstilskud 

- Forlig Kvalitetsfondsmidler 

U 40458 31-12-2011 500 826 326 65,1% 

I 0 0 0 … 

4.72 - KB-472-016 - KB Omklædnings- 

og klubfaciliteter U 40458 31-12-2011 0 0 0 … 

I 0 0 0 … 

4.72 - KB-472-019 - KB Forbedring 

af omkl. på svømmehaller U 40458 31-12-2011 438 443 5 1,1% 

I 0 0 0 … 

4.72 - KB-472-015 - KB Øvelokaler 

for Rytmisk musik slutarbejder 


I 0 0 0 … 

4.72 - KB-472-018 - KB Filmby 

Århus U 40458 31-12-2011 212 212 1 0,4% 

I 0 0 0 … 

4.72 - KB-472-020 - Ny Application 

til håndtering af Frie Kulturmidler 

U 40458 31-12-2011 507 477 -30 -5,9% 

I 0 0 0 …


- 176 - 


U 

/ 

I 

Seneste 



Bevil- 

ling 


_________ 1.000 kr. _________ - % - 

4.72 - KB-472-021 - KB Genopretning 

af Kultur- og fritidsbygninger 


I 0 0 0 … 

4.72 - KB-472-022 - KB Kulturelle 

Anlægstilskud U 40458 31-12-2011 0 200 200 … 

I 0 0 0 … 

4.72 - KB-472-023 - Indkøb af 

Glascontainer til Kulturby 2017 U 40458 31-12-2011 200 200 0 0,0% 

I 0 0 0 … 

4.72 - KB-13-472-003 - KB Diverse 

Anlæg 2013 (MuH) U 40458 31-12-2011 0 0 0 … 

I 0 0 0 … 


og Unge 

5.53 - KB-553-2103 - KB dt 

Renovering U 40458 31-12-2011 1.800 1.751 -49 -2,7% 

I 0 0 0 … 

5.53 - KB-553-2203 - KB sk 

Renovering U 40458 31-12-2011 0 0 0 … 

I 0 0 0 … 

5.53 - KB-553-2204 - KB sk 

Særlige bygningsarbejder U 40458 31-12-2011 1.100 554 -546 -49,6% 

I 0 0 0 … 

5.53 - KB-553-2206 - KB sk 

Genopretning svømmehaller U 40458 31-12-2011 0 1 1 … 

I 0 0 0 … 

5.53 - KB-553-2207 - KB sk 

Vedligehold legepladser U 40458 31-12-2011 600 410 -190 -31,7% 

I 0 0 0 … 

5.53 - KB-553-2301 - KB fu 

Særlig vedligehold U 40458 31-12-2011 500 429 -71 -14,2% 

I 0 0 0 … 

5.53 - KB-553-2302 - KB fu 

Genopretning og modernisering U 40458 31-12-2011 0 21 21 … 

I 0 0 0 … 

5.53 - KB-553-2403 - KB sp 

Renovering U 40458 31-12-2011 200 183 -17 -8,4% 

I 0 0 0 … 

5.53 - KB-553-3101 - KB dt 

Fremrykkede aktiviteter U 40458 31-12-2011 645 524 -121 -18,8% 

I -1.200 -1.200 0 0,0% 

5.53 - KB-553-3104 - KB dt 

Omstrukturering og pladsjustering 

U 40458 31-12-2011 1.500 0 -1.500 -100,0% 

I 0 0 0 …


- 177 - 


U 

/ 

I 

Seneste 



Bevil- 

ling 


_________ 1.000 kr. _________ - % - 

5.53 - KB-553-3105 - KB dt 

Energibesparende foranstaltninger 


I 0 0 0 … 

5.53 - KB-553-3201 - KB sk 

Fremrykkede aktiviteter U 40458 31-12-2011 1.000 878 -122 -12,2% 

I 0 0 0 … 

5.53 - KB-553-3203 - KB sk 

Bygn.mæssige tilpasninger ny 

struktur U 40458 31-12-2011 0 0 0 … 

I 0 0 0 … 

5.53 - KB-553-3204 - KB sk 

Arbejdsmiljø bygningsmæssigt U 40458 31-12-2011 254 249 -5 -1,9% 

I 0 0 0 … 

5.53 - KB-553-3205 - KB sk 

Handicap distriktskoler B2008 U 40458 31-12-2011 1.300 1.117 -183 -14,1% 

I 0 0 0 … 

5.53 - KB-553-3207 - KB sk Pulje 

serviceforbedringer, effektiviseringer 


I 0 0 0 … 

5.53 - KB-553-3301 - KB fu 

Fremrykkede aktiviteter U 40458 31-12-2011 1.400 505 -895 -63,9% 

I 0 0 0 … 

5.53 - KB-553-3306 - KB fu 

Legepladser B2008 U 40458 31-12-2011 0 0 0 … 

I 0 0 0 … 

5.53 - KB-553-4201 - KB sk ITinfrastruktur 

og smartboards U 40458 31-12-2011 499 340 -159 -31,8% 

I 0 0 0 … 

5.53 - KB-553-4202 - KB IT 

investering i pæd. læringscentre U 40458 31-12-2011 0 0 0 … 

I 0 0 0 … 

5.53 - KB-553-4203 - KB Digitalisering 

i folkeskolen U 40458 31-12-2011 0 0 0 … 

I 0 0 0 … 

5.53 - KB-553-5101 - KB dt RULL 

konsulenter U 40458 31-12-2011 500 265 -235 -47,0% 

I 0 0 0 … 

5.53 - KB-553-5104 - KB dt RULL 

modernisering kvalitetsfond U 40458 31-12-2011 0 0 0 … 

I 0 0 0 … 

5.53 - KB-553-5201 - KB sk 

RULL konsulenter U 40458 31-12-2011 800 1.381 581 72,6% 

I 0 -100 -100 … 

5.53 - KB-553-5203 - KB sk 

RULL fremsyn for Aarhus U 40458 31-12-2011 1.000 1.083 83 8,3% 

I 0 0 0 …


- 178 - 


U 

/ 

I 

Seneste 



Bevil- 

ling 


_________ 1.000 kr. _________ - % - 

5.53 - KB-553-5204 - KB sk 

RULL modernisering kvalitetsfond U 40458 31-12-2011 0 0 0 … 

I 0 0 0 … 

5.53 - KB-553-5301 - KB fu RULL 

konsulenter U 40458 31-12-2011 500 164 -336 -67,2% 

I 0 0 0 … 

5.53 - KB-553-5302 - KB fu RULL 

mini U 40458 31-12-2011 1.512 2.635 1.123 74,3% 

I 0 0 0 … 


9.33 - KB-11-033-101 - KB- 

TIlgængelighedsfunktion 2011 U 40458 31-12-2011 2.977 768 -2.208 -74,2% 

I 0 0 0 … 

9.33 - KB-11-035-001 - 9 KB ITpulje 

2011 U 40458 31-12-2011 0 0 0 … 

I 0 0 0 … 

9.34 - KB-934-002 - KB IT til 

byrådet U 40458 31-12-2011 1.000 623 -377 -37,7% 

I 0 0 0 … 

9.34 - KB-934-004 - KB, Marselistunnelen 


I 0 -28.556 -28.556 … 

9.35 - KB-11-035-001 - 9 KB ITpulje 

2011 U 40458 31-12-2011 11.430 0 -11.430 -100,0% 

I 0 0 0 …

Aarhus Kommune Regnskab for 2011 - Velkommen til Århus ...

Transform your PDFs into Flipbooks and boost your revenue!

Aarhus Kommune Regnskab for 2011 - Velkommen til Århus ...

Transform your PDFs into Flipbooks and boost your revenue!

Delete template?

Save as template ?