Politisk tids- og procesplan til budgetproces 2014-2017
Politisk tids- og procesplan til budgetproces 2014-2017
Politisk tids- og procesplan til budgetproces 2014-2017
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
BilagØU_130218_pkt.14_01<br />
Økonomi- <strong>og</strong> Stabsforvaltningen<br />
Økonomiafdelingen<br />
Bilag <strong>til</strong> ØU den18 februar 2013<br />
<strong>Politisk</strong> <strong>tids</strong>- <strong>og</strong> <strong>procesplan</strong> <strong>til</strong> <strong>budgetproces</strong> <strong>2014</strong>-<strong>2017</strong><br />
Aktivitet Tidspunkt Bemærkninger<br />
Administrativ <strong>tids</strong>- <strong>og</strong><br />
handleplan udsendes<br />
Primo marts ØKA udsender administrativ <strong>tids</strong>- <strong>og</strong> handleplan<br />
for det videre budgetarbejde. Eksempelvis<br />
indgår beskrivelse af forløb om tekniske<br />
korrektioner, lov- <strong>og</strong> cirkulære pr<strong>og</strong>ram, høringer<br />
mv.<br />
Beslutning om basisbudget <strong>og</strong> ØU 11. marts ØU beslutning om basisbudget.<br />
anlægsramme<br />
Såfremt det er muligt indregnes konsekvens af<br />
dem<strong>og</strong>rafiudviklingen, alternativt indregnes<br />
konsekvenserne efterfølgende som teknisk<br />
korrektion.<br />
Inds<strong>til</strong>ling om at tekniske korrektioner indregnes<br />
administrativt, når disse kendes.<br />
Inds<strong>til</strong>ling om foreløbig anlægsramme.<br />
Herefter kan budgetarbejdet påbegyndes i<br />
forvaltningerne.<br />
Kommunalpolitisk Topmøde, 21.-22. marts<br />
KL<br />
Regionale møder med ØUmedlemmer,<br />
KL<br />
2. april,<br />
Roskilde<br />
Økonomiudvalgets medlemmer inviteres <strong>til</strong><br />
debat om økonomiforhandlingerne for <strong>2014</strong>.<br />
Temamøde for KB 16. april Form <strong>og</strong> indhold afklares senere.<br />
Befolkningspr<strong>og</strong>nose 22. april Sag om befolkningspr<strong>og</strong>nose forelægges ØU.<br />
K98-møde 24. april Forberedelse af borgmestermøde d. 30.4 samt<br />
1
BilagØU_130218_pkt.14_01<br />
drøftelse af pr<strong>og</strong>nosen for regnskab 2013.<br />
Borgmestermøde, KL 30. april Sammenfatning af drøftelserne på de regionale<br />
møder samt drøftelse af pr<strong>og</strong>nose for regnskab<br />
2013.<br />
Økonomiudvalgsmøde,<br />
Økonomirapportering<br />
13.5 Forvaltningen fremlægger økonomirapporteringen<br />
pr. 31.3. Rapporteringen skal<br />
give et overblik over de nuværende <strong>og</strong><br />
kommende budgetmæssige udfordringer <strong>og</strong> en<br />
drøftelse af eventuelle <strong>til</strong>tag. Resultatet heraf<br />
relateres <strong>til</strong>lige <strong>til</strong> <strong>budgetproces</strong>sen<br />
Ekstraordinært repræsentantskabsmøde,<br />
Primo juni Status for økonomiforhandlingerne drøftes.<br />
KL<br />
Budgetseminar 14. juni Eventuel afholdelse af budgetseminar<br />
Økonomiudvalgsmøde 11. juni Godkendelse af tekniske korrektioner, herunder<br />
overførselsområdet.<br />
KL’s pris <strong>og</strong> lønskøn indarbejdes.<br />
Økonomiudvalgsmøde 10. juni Fællesmøde med Hoved-Med om budget <strong>2014</strong>,<br />
forud for ØU’s ordinære møde.<br />
KL orienteringsmøder om<br />
økonomiaftalen<br />
Medio juni KL afholder orienteringsmøder landet over om<br />
resultatet af økonomiaftalen. Forventes afholdt i<br />
uge 25.<br />
Økonomiudvalgsmøde 24. juni Det forventes at resultatet af økonomiaftalen<br />
mellem KL <strong>og</strong> regeringen vil foreligge i uge 25.<br />
På mødet gives orientering om indholdet i<br />
aftalen.<br />
Lov- <strong>og</strong> Cirkulærepr<strong>og</strong>rammet Juli Materialet udsendes <strong>til</strong> forvaltningerne med<br />
henblik på beregning af konsekvenser.<br />
Forvaltningernes beregninger drøftes med ØKA,<br />
som efterfølgende samler LCP <strong>til</strong> sag, i<br />
forbindelse med ØU’s 1. behandling.<br />
Direktørmøder Primo august Dial<strong>og</strong>møder mellem ØKA <strong>og</strong> direktører. Særlige<br />
udfordringer drøftes.<br />
Fagudvalgsmøder 12. <strong>og</strong> 13.<br />
august<br />
Drøftelse af budgetsituationen på udvalgets<br />
område, set i lyset af økonomiaftalen mellem KL<br />
<strong>og</strong> regeringen.<br />
2
BilagØU_130218_pkt.14_01<br />
S<strong>til</strong>lingtagen <strong>til</strong> udvidelses- <strong>og</strong> reduktionsforslag<br />
Forslag <strong>til</strong> takster for <strong>2014</strong><br />
På møderne behandles <strong>til</strong>lige halvårsregnskabet<br />
på udvalgets område.<br />
Økonomiudvalgsmøde,<br />
økonomirapportering 30/6,<br />
halvårsregnskab 2013<br />
19. august På mødet vil forvaltningen fremlægge<br />
økonomirapporteringen/halvårsregnskabet, der<br />
<strong>til</strong>lige vil blive relateret <strong>til</strong> <strong>budgetproces</strong>sen.<br />
Møde i Hoved-MED ?. august Budgetdrøftelse forud for ØU’s 1. behandling.<br />
Høring af høringsberettigede<br />
parter<br />
Forud for<br />
ØU’s 1.<br />
behandling<br />
K98-møde, KL 29. august Forberedelse af borgmestermøde samt drøftelse<br />
af landspr<strong>og</strong>nosen vedr. budget <strong>2014</strong> <strong>og</strong><br />
regnskab 2013.<br />
Borgmestermøde KL 2. september Drøftelse af landspr<strong>og</strong>nose vedr. såvel budget<br />
<strong>2014</strong> <strong>og</strong> regnskab 2013.<br />
1.behandling af budget <strong>2014</strong> 26.8. ØU<br />
10.9 KB<br />
Budgetseminar for<br />
Kommunalbestyrelsen<br />
13.9. I mødeplanen er der afsat tid <strong>til</strong> evt. afholdelse af<br />
budgetseminar. Form <strong>og</strong> indhold afklares<br />
senere.<br />
K98-møde 17.9 Forud for borgmestermødet d. 19.9. samt<br />
drøftelse af landspr<strong>og</strong>nosen for budget <strong>2014</strong>.<br />
Borgmestermøde, KL 19.9 Drøftelse af landspr<strong>og</strong>nosen vedr. budget <strong>2014</strong>.<br />
Anbefalet frist for aflevering af<br />
politiske ændringsforslag.<br />
2.behandling af budget <strong>2014</strong><br />
19.9 For at forvaltningen kan nå at<br />
konsekvensberegne politiske ændringsforslag,<br />
skal hens<strong>til</strong>les disse afleveret den 19.9. forud for<br />
ØU’s 2. behandling.<br />
23.9. ØU<br />
8.10 KB<br />
Tids- <strong>og</strong> <strong>procesplan</strong>en suppleres med aktiviteter i forbindelse med folkeskolereformen, så snart der<br />
foreligger nyt herom.<br />
3
Change language