18.04.2014 Views

Budgwet 2012 - 2015 - Aalborg Kommune

Budgwet 2012 - 2015 - Aalborg Kommune

Budgwet 2012 - 2015 - Aalborg Kommune

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Side 8<br />

Budget <strong>2012</strong>-<strong>2015</strong> • <strong>Aalborg</strong> <strong>Kommune</strong><br />

Udgangspunkt og hovedtal for <strong>Aalborg</strong> <strong>Kommune</strong>s budget <strong>2012</strong><br />

<strong>Aalborg</strong> Byråds udgangspunkt for fastlæggelsen af budget <strong>2012</strong> har været at overholde indholdet i aftalen mellem regeringen<br />

og KL om den kommunale økonomi for <strong>2012</strong>. Det har bl.a. indebåret uændrede skatteprocenter og overholdelse af<br />

målene i Gensidighedsaftalen samt overholde kommunens fastsatte servicevækstramme.<br />

Herudover har byrådet prioriteret at opbygge og konsolidere kassebeholdningen samt at understøtte og videreudbygge<br />

<strong>Aalborg</strong> <strong>Kommune</strong>s status som central uddannelsesby. Der er også lagt vægt på at understøtte anlægsaktiviteten og den<br />

økonomiske aktivitet yderligere ved fortsat stort aktivitetsniveau på kvalitetsfondsområder, bl.a. ved at gøre maksimalt<br />

brug af låneadgangen til disse områder.<br />

Det har samtidig været muligt at muligt at imødekomme udgiftsbehov på nogle driftsområder, bl.a. som følge af, at der<br />

som udgangspunkt var en ledig servicevækstramme på ca. 40 mio. kr. Der kan i disse år især konstateres et stort demografisk<br />

udgiftspres på ældreområdet.<br />

Yderligere vækst indenfor driftsområderne er muliggjort ved udmøntning af Gensidighedsaftalen med 27,5 mio. kr., effektivisering<br />

af indkøb med 8 mio. kr. og systematisk analyse af kommunens lokaleanvendelse, interne og eksterne lejemål,<br />

med en budgetteret effektivisering på 10 mio. kr.<br />

Hovedtal for budget <strong>2012</strong>:<br />

De centrale hovedtal for det vedtagne budget <strong>2012</strong> er følgende<br />

• Serviceudgifter på det skattefinansierede område på i alt 8.503,3 mio. kr. ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriets<br />

definition<br />

• Budgetgaranterede udgifter på 2.776,0 mio. kr., incl. forsikrede ledige<br />

• Nettoanlægsudgifter på 436,4 mio. kr. på det skattefinansierede område<br />

• Skatteindtægter på 7.887,7 mio. kr. (statsgaranti) og indtægter fra tilskud og udligning på 3.598,8 mio. kr., inklusive<br />

kvalitetsfond og beskæftigelsestilskud<br />

• 16.611 heltidsstillinger og en lønsum på 6.483 mio. kr. i alt for det skattefinansierede område.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!