Christina Justmi Nielsen
Christina Justmi Nielsen
Christina Justmi Nielsen
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Flextrafik i Nordjylland<br />
En temperaturmåling og evaluering af<br />
Flextrafik-samarbejdet<br />
Oktober 2011
Aktiviteter<br />
Økonomisk kørselsanalyse<br />
Afsæt i gennemført kørsel over 15 måneder i Flextrafik-regi<br />
Besøg hos 10 kommuner og Regionen<br />
De oplevede fordele og ulemper ved deltagelse i Flextrafik.<br />
Brugerundersøgelse<br />
For alle fem segmenter<br />
Siddende patientbefordring<br />
Handicapkørsel<br />
Kørsel til læge/genoptræning<br />
Institutionskørsel (Kørsel til specialskole/aktivitetscenter)<br />
Flextur
Resumé I<br />
Analyser viser, at…<br />
Økonomien<br />
• 70-80 % af kommunernes og Regionens<br />
specialkørsel ligger i NT-regi.<br />
• NT’s variable kørsel ville være ca. 25%<br />
dyrere, hvis kommunerne og Regionen<br />
ville løse opgaven i eget regi<br />
• NT’s institutionskørsel ville være ca. 8%<br />
dyrere, hvis kommunerne ville løse<br />
opgaven i eget regi<br />
Markedsforhold<br />
• NT’s udbud af variabel kørsel har skabt<br />
et ensartet og lavt<br />
omkostningsniveau i regionen<br />
• Det samme er ikke sket for<br />
rinstitutionskørslen<br />
Kommunernes og Regionens feedback<br />
• Økonomi og bedre styring er den<br />
primære årsag til at benytte NT<br />
• NT’s produkt og service er god mht.:<br />
- Muligheden for økonomisk styring<br />
- Kompetente udbud (og som regel<br />
gode priser)<br />
- Engageret samarbejde<br />
• NT bør udvikle/forbedre:<br />
- De administrative processer for<br />
institutionskørsel – herunder<br />
systemunderstøttelsen (HD-skole)<br />
- Indkøringstid ved overgang til<br />
Flextrafik<br />
- Samarbejdet med vognmændene, så<br />
alle bakker op om Flextrafik<br />
Kilde: A-2 A/S
Resumé II<br />
Analyser viser, at…<br />
Organisering<br />
• Kommunerne organiserer sig på tre måder:<br />
- Decentral organisering, opgaverne<br />
løses i den relevante forvaltning, evt.<br />
med koordinator som kontakt til NT.<br />
- Delvis sammenlægning, ensartede<br />
opgaver – typisk visitation og<br />
turbestilling er lagt i samme enhed.<br />
- Kørselskontorer, alle kørselsopgaver<br />
løses i én specialiseret enhed.<br />
• Kørselskontor med stor volumen – mindste<br />
administrative ressourceforbrug per tur.<br />
• Kørselskontor eller delvis sammenlægning<br />
i de mindre og mellemstore kommuner –<br />
mere effektiv administrativ ressourceudnyttelse<br />
end decentral organisering.<br />
• Vi kan ikke se sammenhæng mellem<br />
organisationsmodel og driftsøkonomi.<br />
Flextur<br />
• Brugen af Flextur steg markant i 2010<br />
og 2011, da ordningen blev en del af<br />
satsningen i Kollektiv Trafikplan 2009-<br />
12 i Nordjylland.<br />
• Den typiske bruger er en +60-årig<br />
kvinde, som rejser til trafikknudepunkt<br />
læge, besøg og indkøb.<br />
• 88 % af brugerne er tilfredse eller<br />
meget tilfredse.<br />
• Kommunerne ønsker at udvikle og<br />
modernisere Flextur-produktet.<br />
Kilde: A-2 A/S
Økonomi<br />
Med og uden Flextrafik<br />
Oktober 2011<br />
Kilde: A-2 A/S
Kommuner tilknyttet Flextrafik hos<br />
Nordjyllands Trafikselskab<br />
Kørsel i Flextrafik-regi: 70-80 %
Elementer i økonomiberegningen<br />
Administrative omkostninger<br />
Uden Flextrafik<br />
Med Flextrafik<br />
Administrative omkostninger<br />
Kommunens omkostning til udbud<br />
Movia NT’s Flex’s adm.omkostninger<br />
Kommunens omkostning<br />
til bestilling, mv.<br />
Kommunernes omkostning til bestilling mv.<br />
Driftsomkostninger<br />
Driftsomkostninger<br />
Servicetid<br />
Trængselstid<br />
Omegnstillæg<br />
Aktiv ventetid<br />
Km-takst<br />
Totaldriftsomkostning<br />
Startgebyr<br />
Kilde: A-2 A/S<br />
Indkøbsrabat på min. 5% alle steder (10% hos Regionen og 15% i Aalborg Kommune)
Besparelser på variabel kørsel<br />
- På den kommunalt visiteret kørsel og patientbefordring (variabel)<br />
• Hvis kommunerne og Regionen selv skulle udbyde og administrere variabel kørsel ville<br />
det blive ca. 25% dyrere end i dag.<br />
• Tilsvarende beregning for den faste kørsel (institutionskørsel), det ville blive ca. 8 %<br />
dyrere for kommunerne (ca. 7,2 mio. kr. om året)<br />
Kilde: A-2 A/S
Besparelse i %<br />
Afstand til destinationen og indflydelse<br />
på besparelsen (variabel)<br />
40%<br />
1 Movia-kommune lå i dette område<br />
35%<br />
Morsø<br />
32%<br />
Rebild<br />
30%<br />
Thisted<br />
34%<br />
30%<br />
Vesthimmerland<br />
26%<br />
Regionen<br />
27%<br />
25%<br />
20%<br />
Hjørring<br />
27%<br />
Jammerbugt<br />
25%<br />
15%<br />
10%<br />
Frederikshavn<br />
13%<br />
Brønderslev<br />
16%<br />
Aalborg<br />
11%<br />
5%<br />
0 5 10 15 20 25 30 35<br />
Gennemsnits<br />
tur-længde i km.<br />
Kilde: A-2 A/S<br />
• Turlængden forklarer en del af besparelserne (som i Movia-analysen).<br />
• NT’s udbuds- og omkostningsmodel er tilsyneladende stærkere på de længere<br />
ture, men kurven knækker åbenbart
Besparelse i %<br />
Sammenhængen mellem omkostninger<br />
for taxakørsel og besparelsen (variabel)<br />
40%<br />
35%<br />
30%<br />
Regionen<br />
27%<br />
Rebild<br />
30%<br />
Thisted<br />
34%<br />
Morsø<br />
32%<br />
25%<br />
Vesthimmerland<br />
26%<br />
Hjørring<br />
27%<br />
Jammerbugt<br />
25%<br />
20%<br />
15%<br />
10%<br />
Aalborg<br />
11%<br />
Brønderslev<br />
16%<br />
Frederikshavn<br />
13%<br />
Spænd på mere end 120 kroner i timen<br />
for 9 ud af 10<br />
5%<br />
250 300 350 400 450 500 550 600<br />
Driftsomkostning per ”kunde”<br />
time (total driftsomkostning<br />
fordelt på køretid og<br />
servicetid)<br />
Kilde: A-2 A/S<br />
Besparelsen varierer med omkostningerne hos de lokale vognmænd.
Besparelse i %<br />
Sammenhængen mellem omkostninger<br />
i NT-regi og besparelsen (variabel)<br />
40%<br />
35%<br />
Thisted<br />
34%<br />
Morsø<br />
32%<br />
30%<br />
Regionen<br />
27%<br />
Rebild<br />
30%<br />
25%<br />
Vesthimmerland<br />
26%<br />
Hjørring<br />
27%<br />
Jammerbugt<br />
25%<br />
20%<br />
15%<br />
10%<br />
NT’s omkostningsniveau er lavere og varierer inden for et mindre spænd.<br />
Kilde: A-2 A/S<br />
Aalborg<br />
11%<br />
Brønderslev<br />
16%<br />
Spænd på ca. 90 kroner i timen<br />
for 9 ud af 10<br />
Frederikshavn<br />
13%<br />
5%<br />
250 300 350 400 450 500 550 600<br />
Driftsomkostning per ”kunde”<br />
time (total driftsomkostning<br />
fordelt på køretid og<br />
servicetid)
Feedback fra<br />
kommuner og Region<br />
Flextrafik i Nordjylland<br />
Oktober 2011<br />
Kilde: A-2 A/S
SWOT baseret på feedback<br />
Styrker<br />
Økonomisk styring<br />
Tilkøb af ydelser<br />
(f.eks. ruteplanlægning)<br />
Svagheder<br />
Lavere serviceniveau<br />
end individuel taxa-tur<br />
NT opleves som<br />
engageret<br />
samarbejdspartner<br />
Styring af<br />
vognmænd<br />
Forstærket<br />
helhedsrådgivning<br />
NT er<br />
kompetent udbyder<br />
Bestillingssystem<br />
(langsomt og<br />
gammeldags)<br />
Lang<br />
indkøringstid<br />
(ofte systemjusteringer)<br />
HD Skole – særligt<br />
manglende ruteplanlægning<br />
Overtagelse af<br />
flere administrative<br />
opgaver<br />
Mange lokale vognmænd<br />
opleves som gode til at planlægge<br />
Pres fra lokale<br />
vognmænd<br />
Den kørsel,<br />
som ikke er i NT-regi<br />
Svært at dokumentere<br />
økonomiske besparelser<br />
(drift og administration)<br />
Prisstigninger<br />
pga. nye<br />
EP-regler<br />
Muligheder<br />
Trusler<br />
Kilde: A-2 A/S
Organisering af<br />
specialkørsel<br />
Flextrafik i Nordjylland<br />
Oktober 2011<br />
Kilde: A-2 A/S
Organisering – tre modeller<br />
”Kørselskontor” ”Delvis sammenlægning” ”Decentral organisering”<br />
- 1-2 årsværk (hvis tilstrækkelig volumen!!!)<br />
+ 1-2 årsværk<br />
Central styring<br />
Decentral styring<br />
Jammerbugt<br />
Aalborg<br />
Regionen<br />
Hjørring<br />
Rebild<br />
Morsø<br />
Mariagerfjord<br />
Kørselskontor<br />
Kørselskontoret servicerer<br />
alle forvaltninger/afdelinger<br />
med al kørselsrelateret<br />
arbejde<br />
Mulighed for fælles<br />
initiativer<br />
Effektivitet<br />
Kompetence<br />
Frederikshavn<br />
Delvis sammenlægning<br />
Samarbejde mellem nogle<br />
forvaltninger om fælles opgaver<br />
(ofte bestilling i Borgerservice og<br />
ruteplanlægning hos Trafik)<br />
En vis effektivitet<br />
Beskeden ændring fra decentral<br />
organisering<br />
Brønderslev<br />
Thisted<br />
Vesthimmerland<br />
Decentral organisering<br />
Opgaver i relation til en<br />
forvaltnings kørsel løses i<br />
hver enkelt forvaltning<br />
Budgetansvar tæt på<br />
primær opgaveløsning<br />
Kilde: A-2 A/S
Flextur<br />
Oktober 2011<br />
Kilde: A-2 A/S
Udvikling i brugen af Flextur<br />
Flextur blev ”relanceret” med Kollektiv Trafikplan 2009-12.
Antal ture per indbygger<br />
Jo billigere Flextur, jo større brug<br />
1,8<br />
1,6<br />
Læsø<br />
1,63<br />
1,4<br />
1,2<br />
1<br />
0,8<br />
0,6<br />
Hjørring 0,53<br />
Frederikshavn<br />
0,40<br />
Jammerbugt<br />
0,4<br />
0,40<br />
Brønderslev<br />
0,37<br />
0,2<br />
Rebild<br />
0,07<br />
Morsø<br />
0,31<br />
Thisted<br />
0,24<br />
Aalborg<br />
0,09<br />
Mariager fjord<br />
0,03<br />
0<br />
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13<br />
Takstniveau for<br />
kommunen<br />
(passagerens<br />
egenbetaling per km)<br />
Klar sammenhæng mellem brugs- og takstniveau.<br />
Kilde: A-2 A/S
Den typiske kunde<br />
Flextur er stadig mest brugt blandt ”senior-kunder”.
Antal a ture<br />
Fordeling af Flextur kørsler<br />
1600 Mandag Tirsdag<br />
over<br />
Onsdag Torsdag<br />
ugen<br />
Fredag Lørdag Søndag<br />
1400<br />
1200<br />
1000<br />
800<br />
600<br />
400<br />
200<br />
0<br />
Før kl. 9.00<br />
Fra kl. 9-12<br />
Fra kl. 12-15<br />
Fra kl. 15-18<br />
Efter kl. 18<br />
20-25% af turene køres efter kl. 23. Kun marginalt flere fredag og lørdag.<br />
Kilde: A-2 A/S
Høj tilfredshed<br />
Høj tilfredshed med produktet.
Høj koordinationsgrad - Små forskelle i<br />
driftsomkostningerne<br />
Kilde: A-2 A/S<br />
Generelt er der i alle kommuner en høj koordinationsgrad mellem turene , hvorfor<br />
omkostningsniveauet er jævnbyrdigt i de fleste kommuner.
Videreudvikling af Flextur<br />
• Samme takst over kommunegrænsen<br />
• GruppeFlextur<br />
• Mere præcis afhentning mod betaling af højere pris<br />
• Flextur efter kl. 23<br />
• Elektronisk betaling og information om rejsen<br />
• Flextur i Rejseplanen<br />
• Sikring mod at Flextur konkurrerer med den øvrige kollektive trafik
Change language