C5/XAL: ChangeLog

e|faktura til C5/XAL 

CHANGELOG 

Version 2.20 Build 001: November 2010 

Copyright © 2010 Continia Software a/s

Indhold 

1 Indholdsbeskrivelse ................................................................................................................................ 3 

2 e|faktura 2.20 Build 001 ......................................................................................................................... 4 

2.1 Understøttede versioner ................................................................................................................. 4 

2.2 Ændringer i e|faktura 2.20 Build 001 .............................................................................................. 4 

3 e|faktura 2.00 Build 24A ......................................................................................................................... 5 


3.2 Ændringer i e|faktura 2.00 Build 24A .............................................................................................. 5 

4 e|faktura 2.00 Build 24 ........................................................................................................................... 6 


4.2 Ændringer i e|faktura 2.00 Build 24 ................................................................................................ 6 

5 e|faktura 2.00 Build 23B (intern version) ................................................................................................ 7 


5.2 Ændringer i e|faktura 2.00 Build 23B .............................................................................................. 7 

6 e|faktura 2.00 Build 23A ......................................................................................................................... 8 


6.2 Ændringer i e|faktura 2.00 Build 23A .............................................................................................. 8 

7 e|faktura 2.00 Build 23 ........................................................................................................................... 9 


7.2 Ændringer i e|faktura 2.00 Build 23 ................................................................................................ 9 


8.1 Understøttede versioner ............................................................................................................... 11 



9.1 Understøttede versioner ............................................................................................................... 13 


Continia Software a/s 2/14

e|faktura til C5/XAL: ChangeLog 

1 Indholdsbeskrivelse 

Dette dokument beskriver de ændringer der er lavet i alle versioner af C5 og XAL - med mindre andet er 

angivet. 

Der vises også hvilke versioner, der understøttes. 



2 e|faktura 2.20 Build 001 

2.1 Understøttede versioner 

XAL 3.50 SP4 

C5 4.00 SP1, C5 5.0 SP1 (C52008) og C5 2010 

2.2 Ændringer i e|faktura 2.20 Build 001 

Issue nr. Fejl/Funktionalitet Løsning 

Gateway 2.2 understøttelse 

E|faktura til C5 2010 



3 e|faktura 2.00 Build 24A 


XAL 2.80 DK/DK & UK/DK 


C5 2.10, 3.00 SP3, 4.00 SP1 & 2008 

3.2 Ændringer i e|faktura 2.00 Build 24A 


Afhængig af, hvordan rabatten er angivet i Rettet. 

OIOXML faktuaer, er der risiko for at 

rabatten modregnes en ekstra gang ved 

overførsel til Indkøb. 

I nogle tilfælde kan der opstå problemer ved 

modtagelse af flere efaktura’er (formatteret i 

PBS’ efaktura format) i samme indlæsning. 

Kun den sidste af de modtagne filer blev 

indlæst, og alle tidligere filer blev ignoreret). 

Rettet. 







C5 2.10, 3.00 SP3, 4.00 SP1 & 2008 



1470 + Afsendelse af Direct Debit faktura 

Implementeret. 

1466 

1471 Kode til udlæsning af notat-linjer er flyttet 64k begrænsning i kodeenhed er overskredet, 

så kode til udlæsning af notat-linje er flyttet. 

1473 Kode til håndtering af automatisk overførsel 

ved bogføring af faktura 

Efaktura kode i standard element, som sørger 

for automatisk overførsel til afsendelse ved 

fakturabogføring er flyttet fra makro til funktion. 

Skyldes 64k grænsen i kodeenheder i XAL 

kernen. 



5 e|faktura 2.00 Build 23B (intern version) 




C5 2.10, 3.00 SP3 & 4.00 SP1 

5.2 Ændringer i e|faktura 2.00 Build 23B 


1439 + 

1452 

Mangler betalingsbetingelser ved overførsel 

til indkøbsordre 

Rettet. Hvis efaktura betalingsdatoen og den 

beregnede betalingsdato stemmer overens, 

overføres betalingsbetingelsen fra kreditor til 

indkøbet. Hvis der er uoverenstemmelse, 

overføres den valgte dato til et nyt felt på 

indkøbet, Forfaldsdato. 

1441 + Gebyr fm o.a. overføres forkert ved flere Rettet. Alle beløb overføres nu korrekt, også 

1453 

1443 + 

1454 

1446 + 

1455 

1447 + 

1456 

1448 + 

1457 

1449 + 

1465 

1440 + 

1461 

1445 + 

1464 

1450 + 

1458 

1451 + 

1459 

fakturaer 

Indlæsning af leveringsdato 

Language-code i Notat giver problemer 

Punktum-separator i antal giver problemer 

Indlæsning fejler ved OIOXML og e|faktura 

XML i samme indlæsning 

Visning af XML faktura fra Indkøb 

Bagatelgrænse og priskontrol også på 

varelinjer 

Problemer med indlæsning af e|faktura filer, 

hvis filerne indlæses i vilkårlig rækkefølge. 

Overførsel af e|faktura XML til indkøb 

medfører overskrivelse af valutakode. 

Kombinationen af Kvitteringsfiler og OIO 

fakturaer i samme indlæsning kan give 

problemer. 

ved større samlinger fakturaer. 

Hvis der er angivet leveringsdatoer på de 

enkelte linjer i den modtagne faktura, overføres 

disse til de enkelte indkøbslinjer. Hvis der ikke 

er leveringsdato på linjerne, overføres dato fra 

fakturahovedet. Er der slet ingen leveringsdato i 

fakturaen, sættes alle leveringsdatoer i indkøbet 

til fakturadatoen. 

Rettet. 

Rettet. 

Rettet. 

Implementeret. Det er nu muligt at få vist den 

originale faktura fra et indkøb oprettet på 

baggrund af en modtaget e|faktura. 

Implementeret. Der kontrolleres nu også på om 

der skulle være afvigelser på de enkelte linjer i 

en modtaget faktura. På samme måde vil en 

eventuelt opsat bagatelgrænse også gælde for 

afvigelser på de enkelte linjer. 

Rettet. Det er nu ligegyldigt i hvilken rækkefølge 

de modtagne filer er angivet i den tilhørende 

’header-fil’, aci-filen. 

Rettet. 

Rettet. 



6 e|faktura 2.00 Build 23A 





6.2 Ændringer i e|faktura 2.00 Build 23A 


1262 Kundereference mappes og indlæses ikke Rettet. 

korrekt. 

1295 Meddelelsesvindue efter indlæsning angiver 

forkert/misvisende antal indlæste 

kvitteringer/fakturaer. 

Ny importrapport er oprettet, som efter 

indlæsning skal godkendes af bruger. Her gives 

alle informationer om indlæste fakturaer og 

deres status. Det er muligt at udskrive denne 

1398 Særskilt linje til linjerabatbeløb ved 

modtagelse af OIO-fakturaer med linjerabat. 

Feltet LinjeRabatBeløb udfyldes også med 

linjerabatten. 

1394 Nyt Modtagelse Arkiv under 

e|faktura/Dagligt, som indeholder de 

fakturaer som er færdigbehandlet og 

overført til hhv. Indkøb eller finanskladde. 

1404 Fakturanummer konverteres til fra INT til 

STR for at kunne indeholde flere end 8 tegn 

og for at kunne modtage alfanumeriske 

tegn. 

1391 Problemer med indlæsning af enkelte 

faktuaer med indlejret grafik (’pudsige’ tegn, 

HEX kode, i XML-filen gav e|faktura 

problemer med indlæsningen). 

rapport. 




1414 Advisering til FIK 73 & 75 fejler Rettet. 

1418+142 Nye fejlkoder fra PBS relateret til elektronisk Implementeret. 

1+ indbetalingskort. 

Konverteringskørsel oprettet til eksisterende 

data. 

Rettet. 









1297 Modtagelse og indlæsning af OIOXML. Implementeret. 

1275 Faneblad til afvigelser ved modtagelse Implementeret. 

1276 Mulighed for fast varenummer på e|faktura Implementeret. 

kreditor partner. 

1279 Navnefelt udfyldes med navn fra e|faktura Implementeret. 

kreditor kartotek ved modtagelse af 

OIOXML med indlejret grafik, da afsender 

navn ikke er udfyldt i den type faktura. Kun 

hvis kreditor ikke er oprettet som partner, vil 

feltet være tomt. 

1282 Nyt faneblad til faktura afsenders adresse, Implementeret. 

så bruger kan krydstjekke disse oplysninger 

med dem som er registreret i kartoteket. 

Hensigtsmæssigt ved 

førstegangsmodtagelse, hvor kreditor ikke 

er oprettet i e|faktura partner kartoteket. 

1283 Feltet Grafik aktiveres som angivelse af, at Implementeret. 

der er indlejret grafik (TIFF-dokument typisk) 

i den modtagne faktura. Så er bruger 

informeret om, at der er yderligere 

informationer i denne faktura. 

1285 Tilføjelse af funktionsknap, som aktiverer Implementeret. 

visning af den indlejrede grafik-fil. Kun hvis 

feltet Grafik er aktivt, kan Vis Indlejret Grafik 

aktiveres. 

1284 Sorteret visning af modtagne fakturaer. Implementeret. 

Menu giver mulighed for sortering på 

faktura-status. 

1288 Angivelse af om faktura indeholder 


UserDefinedTags/ExtensibleContent. Nyt 

felt som udfyldes med UDT, når der er 

UDT/EC i en faktura. 

1290 Mulighed for opsætning af default OIO Implementeret. 

stylesheet til brug ved visning af faktura fra 

e|faktura modulet. 

1291 Ved overførsel til finanskladde overføres nu Implementeret. 

fakturadato til hver linje på finanskladden i 

stedet for – som det er tilfældet i standard – 

at bruge dags dato på de nyoprettede linjer. 

1294 Mulighed for sortering på XML-version i 

eFaktDocTable. Funktionsknap og menu 

gør bruger i stand til at vælge fra de XMLversioner 

(eks. UBL 7.0, der er OIO) som er 

indlæst i systmet. 


Mere et værktøj til konsulenter/udviklere end 

til slutbrugere. 

1292 Det er muligt at udvælge faktuaer til debitor, 

hvis samme debitor er oprettet som 

e|faktura kreditor partner, men IKKE som 

Rettet. 



e|faktura debitor partner. 

1011 Massefakturering giver ens "ORDER_NO" 

på alle linier. 

Nummer på den enkelte linie skal være 

samme nummer som på det oprindelige 

tilbud/følgeseddel e.lign. 

1289 Fejl registreret i notat i modtagelse ifm 

forsøg på at overføre til finanskladde pga 

manglende modkonto på kreditor-partner, 

forsvinder ikke, når modkonto er blevet 

tilføjet og faktura overført til finanskladde. 

Hvis Vis Status sættes til Overført til 

finanskladde, vises den overførte faktura 

stadig med fejlmeddelelsen i notat-feltet. 

1291 Ved godkendelse og overførsel af faktura til 

finanskladde vil det være en god ide at 

overføre den modtagne fakturas fakturadato 

til posteringsdatoen i finanskladden. 

1326 Det ser ud til, at der kan forekomme tilfælde, 

hvor der er fejl i BASEPRICE i OIOXML, der 

kommer fra VANS nettet. 

Der er tilsyneladende ingen validering på 

indholdet af felter. 


Gælder ikke i XAL 2.80 (DKDK/UKDK), da 

individuelle ordrenummer på enkeltlinjer er ikke 

understøttet som standard. 



Implementeret følgende: 

Vi kontrollerer nu ved indlæsning, om der er 

sammenhæng mellem antal enheder pr linje, 

enhedsprisen og linjetotalen. 

Hvis dette ikke er tilfældet meddeles dette til 

brugeren, og fakturaen kan herefter ikke 

viderebehandles i systemet pga. de fejlagtige 

data. 










1050 Linjebeløb stemmer ikke, når der benyttes Rettet. 

linjerabat – med og uden moms. 

1057 Når der ændres i enhedsangivelsen på en Rettet. 

vare FØR afsendelse EFTER bogføring, 

giver det fejl i beregning af 

TOTAL_AMOUNT. 

1059 I Tilpasning->Parametre gøres feltet usynligt Implementeret. 

og sættes til default. 

1083 FIK nummer og Alternativt FIK nummer på Implementeret. 

Kreditor Partner fjernes, og godkendelse af 

FIK nummer i modtaget faktura 

overflødiggøres hermed og slettes. 

1097 Tabel med alternative EAN/modt.nr for hver Implementeret. 

debitor partner. 

1110 Intern Distribution er udgået og alle 


referencer hertil fjernes. 

1118 Faste Alternative Afsendere er udgået og Implementeret. 

alle referencer hertil fjernes. 

1038 Anvendelse af momskode 0 medfører at Rettet. 

totalen momspligtig udfyldes forkert. 

1127 Indlæsning af kvitteringer og Hent fra Implementeret. 

PBS/PI oprettes i Afsendelse i stedet for kun 

i Modtagelse 

1150 Opgradering til Gateway 2.10. Alle versioner kører fra og med Build 22 på 

Gateway version 2.10. 

1158 Log registrering udvidet med flere felter. Der logges nu også på PBS Brugernavn, 

PBS/PI Kanal, Filnavn, Arkivsti og Kanal 

Specifikke informationer. 

1172 Problemer med afrundinger ifm beregninger 

af totaler baseret på stort antal og lille 

enhedspris (og eventuelt suppleret med 

procent-rabat). 

Antallet af standard decimaler er forøget til 8 for 

NET_PRICE, CHECKSUM og QUANTITY, så 

afrundingsfejl for fremtiden ikke giver problemer 

med validering hos PBS. 

1184 Mulighed for indlæsning af alternative 

KanalID’er. Indlæsning foretages via 


1184, 

1200, 

1207 

aktivering under Tilpasning. 

Kontrol af indlæsning og opsætning af 

KanalID. 

Der tillades ikke adgang til Afsendelse og 

Modtagelse, hvis blot et af disse kriterier ikke er 

opfyldt: 

a) KanalID er ikke indlæst fra gateway 

b) KanalID er ikke valgt under Opsætning 

c) Password er ikke indlæst under Opsætning 

1133 Tydeliggøre status for afsendte fakturaer 

under Afsendelse. 

Feltet Status er fjernet, således at det nu kun er 

FilStatus, der fortæller brugeren status for den 

enkelte faktura. Derudover er Afsendte ændret 

til kun at indeholde fakturaer, som har status 

Kvitteret OK, dvs. at Afsendelse kun 

indeholder fakturaer, som ikke er 



færdigbehandlet (endnu ikke afsendt, afsendt 

men ikke kvitteret eller fejlmeldt). 

1219 Mulighed for afsendelse af 


Rentenota(Renteberegninger) 

1178 Optimering af afsendelsestid Bagvedliggende beregningsalgoritmer af bl.a. 

checksum er blevet kraftigt forbedret. Sammen 

med en generel forbedring af programmets 

interne procedurer, er behandlingstiden på 

afsendelse halveret. 

1037 Modtagelse af Direct Debit e|fakturaer. Implementeret. 

1210 Feltet Korttype under 

Betalingsinformationer omdøbes til 

Betalingsmåde. Med undestøttelse af 

Direct Debit er der nu to måder at betale 

opkræve betaling for e|faktura. Derfor er 

Korttype ikke længere retvisende. 

Rettet. 







C5 2.10 & 3.00 SP3 & 4.00 



1025 Fejl i linienummerering i varetekst 1 og 2 Rettet 

ved mere end 10 fakturalinier. 

1026 Fejl ved beregning af momsbeløb

C5/XAL: ChangeLog - Continia

Transform your PDFs into Flipbooks and boost your revenue!

C5/XAL: ChangeLog - Continia

Transform your PDFs into Flipbooks and boost your revenue!

Delete template?

Save as template ?