DriftsøkonomiVed beregning af de driftsøkonomiske konsekvenserfor de to løsninger er taget udgangspunkt i forskellenmellem henholdsvis udbygning af <strong>Region</strong>s<strong>hospital</strong>etHerning og nybyggeri i Gødstrup.Der vil generelt være en række potentielle besparelsersom følge af at der bygges nyt. Rammerne kanoptimeres med henblik på effektive arbejdsgange ogdermed en billigere drift end det er tilfældet i dag.Et nyt sygehusbyggeri forventes at kunne planlæggessåledes, at logistikken understøtter en rationeldrift. Beregning af de præcise konsekvenser af debygningsmæssige rammer er vanskelig på dettetidlige planlægningsstade, hvor funktionernesindretning og placering i forhold til hinanden ikkeer fastlagt. Gevinsterne er ligeledes afhængige af,at man ved anvendelse af de <strong>nye</strong> rammer ændrerpå adfærd således at potentialet udnyttes. Langtstørsteparten af de omkostninger, der er forbundetmed sygehusdrift er relateret til lønomkostningersærligt i den kliniske drift. Derfor vil det være pådisse områder, at driftseffektviseringer giver denstørste gevinst.Når driftseffektiviseringer skal opnås i kraft af et nytbyggeri, er det derfor altid en kombination af ny teknologiog <strong>nye</strong> bygninger, som muliggør og understøtteren adfærd, som er billigere og mere effektiv. Konkreteberegninger på flere norske sygehusprojekterindikerer besparelser på mellem 4-8 % af de årligedriftsomkostninger.En sådan besparelse ville i tilfældet nyt <strong>hospital</strong> iVest blive mellem 69 og 138 mio. kr. om året.I en sammenligning mellem de to løsninger kanen del af effektiviseringerne, som f.eks. effektenaf patienthotel, samlokalisering af funktioner ogeffekten af ny organisering af akutmodtagelse,forventes i begge løsninger. <strong>Det</strong> er derfor i denneberegninger forudsat, at der er en effektiviseringsgevinstved udbygning i Herning svarende til de 80 %af bygningsmassen, som er nybyggeri.For at illustrere forskelle på mulighederne ved de toløsninger, er der i det følgende beregnet en rækkeeksempler:Der er taget udgangspunkt i tre områder, hvorberegninger med nogenlunde sikkerhed kan gøres: Driftsøkonomi knyttet til faserne i byggeprocessen Driftsøkonomi knyttet til areal Driftsøkonomi i nyt kontra renoverede bygningerDertil kommer udgifter til finansiering, som ikke ermedtaget. Alle priser er beregnet i 2007 niveau svarendetil udgangspunktet for kapacitetsberegningen.ProcessenEn række forøgede driftsomkostninger er knyttet tilden skitserede byggeproces i Herning. En række26 – Sammenligningsgrundlag for udbygning af <strong>Region</strong>s<strong>hospital</strong> Herning og nyt <strong>hospital</strong>sbyggeri i Gødstrup
DET NYE HOSPITAL I VESTArealrelaterede omkostningerEksempler på mulige besparelser i forhold til dagens forbrug.Rørpostanlæg forudsættes at erstatte 50 % af posttjenesten og 5 % af portørtjenesten svarende til ca. 3 stillinger i Gødstrup.Automatisk varetransport som f.eks. Conveyor system eller AGV forudsættes at kunne erstatte ca. 16 stillinger.kliniske og ikke-kliniske funktioner skal flyttes fleregange for at kunne gennemføre ombygningsprocessen.<strong>Det</strong>te medfører gennemsnitligt et 50 %'sdriftstab i 3 uger, hvor funktioner nedlukkes gradvist– flyttes – og genåbnes på en ny placering.Meromkostninger i form af driftstab for de kliniskeområder i byggeprocessen er estimeret til ca. 29Udbygning<strong>Region</strong>s<strong>hospital</strong>et Herning(mio. kr. pr. år)Nybyggeri i Gødstrup(mio. kr. pr. år)Rengøring - 5,2Vedligehold - 5,4Varme - 0,8Delsum - 11,4Energi- og miljøkrav i nybyggeriReducerede varmeudgifter 3,9 4,5Delsum 3,9 4,5AutomatiseringRørpostanlæg 0,9 1,2Automatisk varetransport - 6,2Delsum 0,9 7,4Besparelser i alt 4,8 23,3mio. kr. i 2007 priser. Beregning er foretaget for dekliniske afdelingers vedkommende som driftstabberegnet på produktionsværdi, mens det for ikke kliniskeområder er beregnet som en lønomkostning.For Gødstrup løsningen vil ingen funktioner skulleflyttes mere end en gang, hvorfor udgifter hertil ikkeer beregnet.Arealrelaterede omkostningerI forbindelse med den fremtidige drift af <strong>hospital</strong>et vilen række ydelser være direkte relateret til det antalm 2 der serviceres. <strong>Det</strong>te gælder f.eks. rengøring, tekniskdrift og vedligehold, bygningsadministration samtvarme. Ved opførelse af et samlet <strong>hospital</strong> i Gødstruper det nødvendige areal mindre end det nødvendigeareal til udbygning af <strong>Region</strong>s<strong>hospital</strong>et Herning:Udgifter til el og vand forudsættes ikke reduceretpå baggrund af arealreduktionen, idet aktivitetenforudsættes fortsat i samme takt som hidtil.Nybyggeri eller renoveringVed opførelse af <strong>nye</strong> bygninger må desudenforud sættes at de bygges svarende til energi ogmiljøkrav for 2015. Dvs. at bygningerne skal være ienergiklasse 1, med en reduktion i energiforbrugetpå 50 %. <strong>Det</strong>te vil være gældende for alle nyopførtearealer, samt arealer, der renoveres svarende til enværdiforøgelse med mere end 25 %. Der vil derforfor begge løsninger være en besparelse.På grund af afstanden mellem sengebygning ogbehandlingsbygningerne ved udbygningsløsningen iHerning forventes f.eks. billeddiagnostikken delt i tofysiske enheder. Drift på to enheder giver erfaringsmæssigten lille meromkostning svarende til ca. 1fuldtidsstilling. <strong>Det</strong>te kan blive aktuelt for andre funktioneri den endelige udformning af udbygningen af<strong>Region</strong>s<strong>hospital</strong>et Herning. <strong>Det</strong> præcise omfang kanikke beregnes på nuværende tidspunkt.I et nyt <strong>hospital</strong>sbyggeri vil naturligt indtænkesmoderne automatiserede logistikløsninger samt it ogkommunikationsløsninger, som medfører båderationaliseringsgevinster og serviceforbedringer.Transportsystemer som rørpost og enten transportrobottereller conveyorsystemer vil være en naturligdel af et nyt sygehusbyggeri, ligesom affalds- oglinnedsug kan overvejes. Disse løsninger vil i mindreomfang være muligt ved en udbygning i Herning. Hervil dog kunne etableres rørpost mellem <strong>nye</strong> behand lingsafsnitog laboratorium og apotek, ligesom for bindelsetil den <strong>nye</strong> sengebygning vil være en mulighed.<strong>Det</strong> vil være vanskeligere at etablere rørpost i deneksisterende bygningsmasse. <strong>Det</strong>te vurderes at giveen mindre effektiviseringsgevinst som svarer til denarealmæssige andel af det eksisterende byggeri iden samlede bygningsmasse.Der vil således være mulige effektiviseringer i beggeløsninger, omend i højere grad ved nybyggeri iGødstrup end ved udbygning af <strong>Region</strong>s<strong>hospital</strong>etHerning.Samlet viser disse konkrete beregninger en muligeffektiviseringsgevinst ved nybyggeri i Gødstrup,som er 18,4 mio. kr. højere pr. år end en tilsvarendeudbygning af <strong>Region</strong>s<strong>hospital</strong>et Herning.Herudover vil en række af de førnævnte effektiviseringerpå grund af <strong>nye</strong> driftsformer kunne realiseresi begge modeller.Økonomi – 27