Frigivelse af anlægsmidler til Hovedstadens Lokalbaner A/S - Movia

Trafikselskabet MoviaBanePolitisk dokument uden resume14. Frigivelse af anlægsmidler til Hovedstadens Lokalbaner A/SIndstilling:Direktionen indstiller,107178-197302THECABestyrelsen13. december 2007TR• At der frigives i alt 31,1 mio. kroner i á conto anlægstilskud til færdiggørelseaf 2 projekter hos Hovedstadens Lokalbaner A/S, nemlig:• 1) 25,3 mio. kroner til færdiggørelse af opgraderingsprojektet på Frederiksværkbanen.• 2) 5,8 mio. kroner til færdiggørelse af spor- og signalanlægget på GillelejeStation.Beslutning:Indstillingen tiltrådt.Sagsfremstilling:Anlægsprojekterne vedrørende opgradering af Frederiksværkbanen og ombygning afspor- og signalanlægget på Gilleleje Station er tæt på at være afsluttet og klar tilibrugtagning.Opgraderingen af Frederiksværkbanen muliggør en øget strækningshastighed fra denuværende 75 km/t til 100 km/t. Sammenholdt med indsættelse af de nye tog vil der iløbet af 2008 blive iværksat et forsøg med øget frekvens således, at der på hverdagei relevante tidsrum vil være 3 tog i timen mellem Hillerød og Hundested – jævnfør denaf Region Hovedstaden afgivne ”bestilling” af lokalbanetrafik i 2008. Der er p.t. bestræbelserpå at detaljere forskellige køreplansoplæg til brug for drøftelser med delsde involverede kommuner, dels Movia BUS og DSB S-tog således, at de forskelligetrafikformer kan koordineres bedst muligt. Bestyrelsen vil på et senere møde bliveinformeret om resultatet af disse drøftelser.Ombygning af spor- og signalanlægget på Gilleleje Station betyder, at der fra den 6.januar 2008 bliver iværksat en køreplan, der betyder, at driften på Gribskovbanens1 / 3

Sagsnummer107178-197302THECAGilleleje-strækning og Hornbækbanen samordnes, så passagererne ikke behøver atskifte tog i Gilleleje. Foruden en rejsetidsforkortelse internt i Gribskov Kommune,skaber samdriften også mulighed for, at Lokalbanen kan optimere personaleanvendelsenog materielanvendelsen på de to banestrækninger.Hovedstadens Udviklingsråd bevilgede i 2006 39,2 mio. kroner til opgradering afFrederiksværkbanen og 10,6 mio. kroner til ombygning af spor- og signalanlæg påGilleleje Station – begge beløb i 2006-priser. Hovedstadens Udviklingsråd frigav i2006 7 mio. kroner til opgradering af Frederiksværkbanen og 5,0 mio. kroner til ombygningaf spor- og signalanlæg på Gilleleje Station. I forbindelse med revision aftids- og investeringsplanen for lokalbanerne i Nordsjælland, er de oprindelige bevillingerpå 39,2 mio. kroner og 10,6 mio. kroner prisfremskrevet i 2007 til 40,0 mio. kronerhenholdsvis 10,8 mio. kronerMovias bestyrelse har den 5. juni 2007 frigivet 13,0 mio. kroner til opgradering afFrederiksværkbanen og har den 15. november 2007 godkendt en tillægsbevilling tilsamme projekt på i alt 6,5 mio. kroner, hvoraf Movia afholder de 5,3 mio. kroner aftidligere bevilgede men ikke forbrugte anlægsmidler til lokalbanerne.Regionsrådet i Region Hovedstaden har på regionsrådsmødet den 27. november2007 godkendt den reviderede tids- og investeringsplan for lokalbanerne i Nordsjællandog har som følge heraf besluttet at indbetale 21,0 mio. kroner i 2007 og 4,8 mio.kroner primo 2008 til Movia som regionens andel af finansieringen vedrørende de toovennævnte projekter.Ovennævnte bevillinger og udbetalinger kan sammenfattes således:ProjektOprinde-Udbe-Udbetalt iTillægsbevillingRest tilAlle beløbi mio. kr.lig bevilling2006P/L frem-talt i20062007 pr.01.10.200715.11.2007(Moviasandel) endnu ikkefrigivetudbetaling14.12.2007skrevettil 2007OpgraderingFrederiksværkbanen40,0 -7,0 -13,0 5,3 25,3Ombygningaf GillelejeStation10,8 -5,0 0,0 0,0 5,8Økonomi:2 / 3

Sagsnummer107178-197302THECAForslaget har ikke økonomiske konsekvenser for Movia.Miljømæssige konsekvenser:Forslaget har ikke miljømæssige konsekvenser.Behandling:Dele af indstillingen behandlet den 15. november 2007.Bilag:Ingen3 / 3