Årsberetning 2003 | VEJLE AMTS TRAFIKSELSKAB

ÅRSBERETNING 2003
Vejle Amts Trafikselskab

V E J L E A M T S T R A F I K S E L S K A B – Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 3
Årsberetning 2003
Årsregnskab 2003
Bestyrelse & Repræsentantskab 2003
Side 5
Side 6
Side 8
Side 8
Side 9
Side 11
Side 12
Side 12
Side 13
Side 15
Side 17
Side 18
Side 19
• Endnu et hårdt år for VAT’s passagerer
• VAT lægger kursen om
• 25 og så videre
• Ny strategi i 6. udbud
• Wulff beholder førerkasketten
• Mere kvalitet for pengene
• Nyt fra VAT
• Rejsekortet har fået sit A/S
• På jagt efter fakta
• Resultatopgørelse
• Finansiel status
• Revisionspåtegning
• Bemærkninger og noter
Statistik & udvikling 2003
Side 25 • Bestyrelsen 2003
Side 25 • Repræsentantskabet 2003
Side 27
Side 28
Side 28
Side 30
Side 31
• Passagerer
• Rejsegaranti
• Kørselsomfang
• Betaling
• Handicapkørsel

Klar til 25 år mere
”Til lykke VAT med de 25 år og måske et
VAT har en mening
bestemmer kvaliteten af den service, vi
ledelse, der havde overskud til at tænke i
par år mere”.
De mange år og udfordringer har givet
giver kunderne.
udvikling.
Sådan kunne vi læse i bladet Kollektiv
VAT et fundament, der kan bygges videre
Vi vil med andre ord overtage de opgaver
Trafik, da VAT rundede det kvarte århun-
på i en fremtid, hvor alt, der er mindre,
fra kommunerne, der knytter sig til bus-
Bedre basis
drede i oktober.
skal være større.
drift. Det vil blandt andet sige ventefor-
6. udbud er et enkelt eksempel på, at
”Et par år mere” er ikke meget, og i VAT
Vi har ikke ret til at blive hørt om, hvor-
hold, busterminaler og fremkommelig-
nytænkning og forandring betaler sig.
er vi anderledes optimistiske. Vi tror på, vi
dan den kollektive trafik bør organiseres
hed.
Imod al forventning er resultatet af
er her endnu, men gerne i en større
efter en kommunalreform. Men vi har
udbuddet blevet langt billigere end for-
udgave, når den nye kommunalreform er
ikke desto mindre en mening og vel også
Gammel og ny
ventet. VAT lagde en ny strategi og gik
blevet gennemført.
pligt til at komme frem med den.
25 års fødselsdagen blev holdt i VAT’s
ud til vognmændene med tilbud om lem-
Vi har haft 25 år til at bevise, at det er en
Amtet og kommunerne er blevet udstyret
første år som selvstændig virksomhed.
peligere vilkår, der vel at mærke ikke
god idé at samarbejde om kollektiv trafik
med VAT’s forslag til, hvordan de kom-
Pr. 1. januar 2003 blev trafikselskabet sat
svækker vores service over for kunderne.
på tværs af kommunegrænser. Og det
mende trafikselskaber skal organiseres.
i søen fra det tidligere moderskib Vejle
Vognmændene svarede igen med en
har vi gjort.
Det er så deres opgave at bringe ideer og
Amt.
række fordelagtige tilbud, der giver VAT
En buschauffør med endnu flere bus-år
argumenter videre til deres foreninger. KL
Det har været en sejlads op mod vinden,
en bedre basis for at vende de seneste
på bagen end VAT sagde omkring jubi-
og ARF er med på høringslisten og har
og takststigninger og efterfølgende pas-
års negative udvikling.
læet, at mange vognmænd ville være
dermed adgang til at kommentere Struk-
sagernedgang har tvunget VAT til at kryd-
gået neden om og hjem, hvis ikke VAT
turkommissionens modeller.
se sig frem for at bevare retningen.
Otto Herskind Jørgensen
var blevet konstrueret.
VAT’s nye struktur blev sat på prøve.
formand for bestyrelsen
Det er nok rigtigt, og hvad der er endnu
Vi vil mere
Modellen skulle give medarbejderne
vigtigere – vognmændene fik flere og fle-
VAT’s forslag til fremtidens trafikselskab
større selvstændighed og mere ansvar i
re passagerer at køre med, da Vejle Amt
ligner VAT i dag, men udover busser ind-
deres respektive grupper, så ledelsen fik
og kommunerne besluttede at oprette et
drager det også den togdrift, der be-
mere tid til at lede, inspirere og videreud-
busfællesskab og give en økonomisk
grænser sig til regionale strækninger.
vikle den kollektive trafik.
hånd med uden smålig skelen til, om bus-
Men vi vil mere end det. VAT vil med sit
Ved årets udgang kunne trafikchefen
sen kørte lidt længere i den ene kommu-
forslag give trafikselskaberne greb om
konstatere, at modellen virkede i form af
ne end i den anden.
hele det kompleks af aktiviteter, der
bedre resultater fra medarbejderne og en

Årsberetning 2003
• Endnu et hårdt år for VAT’s passagerer • VAT lægger kursen om • 25 og så videre • Ny strategi i 6. udbud
• Wulff beholder førerkasketten • Mere kvalitet for pengene • Nyt fra VAT • Rejsekortet har fået sit A/S • På jagt efter fakta
KOLDING BANEGÅRD

Endnu et hårdt år for
Mange forklaringer
tede VAT’s ejere, at der ikke var nogen vej
løfte en verbal pegefinger: ”... i en tid,
VAT’s passagerer
Der er rigeligt med forklaringer på, hvor-
uden om endnu en omgang takststignin-
hvor priserne stiger, samtidig med at vi
for det var nødvendigt at gå så drastisk til
ger af samme karat som dem, der lige var
skærer i buskørslen, skal vi måske begyn-
2003 blev et nyt prøvelsens år for VAT’s
værks.
gennemført. Da det imidlertid ikke gav
de at overveje, om VAT’s nuværende mål-
kunder. For andet år i træk blev busturen
• Busdriften er blevet væsentligt dyrere
indtægter nok, blev det også vedtaget at
sætning trænger til at blive revideret”,
syv til otte procent dyrere, og adskillige
efter 5. udbud.
skære tre til fire procent af buskørslen i
sagde formanden.
fik nok. Siden 2001 er cirka to millioner
• De meget beskårne kommuner har
2004.
Repræsentantskabet drøftede problemet,
passagerer holdt op med at tage bussen i
reduceret deres betaling til VAT.
”Det er en stor udfordring, vi står med,
og på sit møde i december tog bestyrel-
Vejle Amt.
• Regeringen har droppet sit årlige takst-
og det er nødvendigt, at alle arbejder
sen skridt i den retning. Ordet “alle” blev
Samtidig med at taksterne steg, fik passa-
tilskud fra 2004. For VAT’s vedkommen-
sammen om at finde nogle løsninger, der
pillet ud af målsætningen: ”VAT skal til-
gererne i Fredericia, Horsens og i mindre
de en sum på 11,5 millioner kr. En del
generer passagererne mindst muligt”,
byde en kollektiv trafik, der – inden for
grad Vejle en ringere vare.
af takststigningen i 2003 skyldes ønsket
udtalte trafikchef Lone Iversen i en pres-
de givne økonomiske rammer – i størst
I Fredericia forsvandt 10.000 køreplanti-
om at sprede følgevirkningerne, så pas-
semeddelelse.
muligt omfang opfylder transportbehovet
mer eller 20 procent af buskørslen, og i
sagererne ikke skulle have effekten af
Vognmændene var enige, og sideløbende
for (alle) borgere i Vejle Amt.”
Horsens blev kørslen reduceret med cirka
de manglende millioner i ét hug.
med dette samarbejde tog VAT rundt til
På baggrund af de store nedskæringer
11 procent.
samtlige kommuner for også at inddrage
mente bestyrelsen, det var meningsløst at
De store indgreb gjorde det nødvendigt
Igen i 2004
dem mest muligt i planlægningen.
tale om “alle” og vedtog følgeligt, at
med et regulært systemskifte i buskørslen.
Alt imens besparelserne blev effektueret,
ordet blev fjernet.
Kunderne reagerede naturligvis, og hen
gik VAT i gang med at finde ud af, hvor-
Mere elastik i planlægningen
Væsentligere for planlægningsmulighe-
på året blev der behov for at justere køre-
dan trafikselskabet skulle styre gennem
Udsigten til radikale takststigninger tre år
derne er det imidlertid, at bestyrelsen
planerne på grundlag af borger- og
2004 uden at ende med røde tal.
i træk og et stort passagertab fik bestyrel-
også besluttede at lægge elastik ind i de
chaufførhenvendelser.
På repræsentantskabsmødet i maj beslut-
sesformand Otto Herskind Jørgensen til at
gamle rammer. VAT har hidtil indrettet
Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 3 5

BESTYRELSEN VIL REDUCERE RABATTEN TIL BØRN OG PENSIONISTER
Det er nødvendigt med lignende
manøvrer i 2004, men så er det også
slut.
Metoden er udsigtsløs, fordi den uvægerligt
kører busserne ind i en nedadgående
spiral med færre passagerer – færre indtægter
– færre busser – stigende takster
– færre passagerer – færre..!
VAT vil hellere tænke i nye baner og bruge
kræfterne på som minimum at fastholde
passagererne.
buskørslen efter antallet af borgere i et
VAT lægger
tionelle samarbejde mellem VAT, amtet
Derfor inviterede VAT’s bestyrelse i
givet område. Nu er der åbnet mulighed
kursen om
og kommunerne styrkes endnu mere.
november samtlige borgmestre og amtets
for at planlægge efter, hvor mange af
Resultatet skulle gerne blive et nyt og
økonomiudvalg til møde om fremtiden.
disse borgere, der bruger bussen.
VAT går ud af 2003 med nye muligheder
økonomisk mere bæredygtigt transport-
Mødet resulterede i følgende tilkendegi-
for at udvikle trafikselskabet i en positiv
mønster for den kollektive buskørsel i
velser:
retning.
Vejle Amt.
• Kørslen bør effektiviseres gennem øget
På baggrund af de seneste års økonomi-
samarbejde med kommunerne.
ske problemer har VAT’s bestyrelse
Ud af spiralen
• Taksterne bør fra 2005 generelt ikke sti-
løsnet op for de hidtidige rammer og
De seneste års økonomiske problemer er
ge mere end den almindelige prisudvik-
givet VAT større bevægelsesfrihed. Besty-
blevet klaret ved at skære buskørslen ned
ling, men VAT må gerne arbejde med
relsen opfordrer desuden til, at det tradi-
og sætte taksterne kraftigt op.
forslag til at ændre rabatterne.
6 Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 3

• Den offentlige betaling til VAT er lav i
ledes kommunerne til at indtænke
højelser ud over den almindelige prisstig-
I Juelsminde, der er en af de seks delta-
forhold til andre trafikselskaber, og der
buskørslen, når de planlægger nyopførel-
ning. Fra 2005 skal taksterne generelt føl-
gere i projektet, har kommunen og VAT i
er mulighed for at drøfte øget betaling
ser af virksomheder, institutioner og
ge den almindelige prisudvikling.
fællesskab fundet en særlig løsning, der
fra amt og kommuner.
uddannelsessteder. Det er alt for bøvlet,
har vakt mere end almindelig interesse.
når VAT efterfølgende skal forsøge at til-
Udvikling
For at give flere et bedre tilbud om kol-
På den baggrund tog bestyrelsen i
passe sine køreplaner, og resultatet bliver
Børn og pensionister er de mest sikre
lektiv trafik, nedlægges nogle buslinjer,
december en række beslutninger, der
for ringe.
kunder hos VAT, så reduktionen i deres
der har få passagerer. I stedet indsættes
giver mulighed for en mere positiv udvik-
rabat er en sikker indtægtskilde. Sammen
tele-taxa, der skal virke som fødelinjer til
ling, end trafikselskabet har oplevet de
Mindre rabat
med de øvrige tiltag giver det VAT grund-
en række hovedbuslinjer. Dermed får alle
seneste tre år.
Endnu en hellig ko fik løkken om halsen
lag for at fortsætte bestræbelserne på at
mulighed for at benytte den kollektive
på bestyrelsens sidste møde i 2003. Om
være et foregangstrafikselskab.
trafik.
Mere spillerum
løkken strammes er imidlertid op til
VAT var først med rejsegarantien, der
Det nye system får premiere ved køre-
Bestyrelsen besluttede at ændre brugen
repræsentantskabet at beslutte på mødet
siden er kopieret af flere andre selskaber.
planskiftet i sommeren 2004. Projektet
af VAT’s Rammer for Kollektiv Trafik. Hid-
i maj 2004.
Kontrakter med incitamentsruter kom
viser, at der er flere måder at køre bus på,
til har der været faste regler for, hvor og
Det er børne- og pensionistrabatten, der
VAT også først med.
end vi er vant til i Danmark, og det vil bli-
hvor tit der skulle køre bus. Nu må VAT
ikke længere kan holde sig ude af søge-
Dertil kommer “Projekt ikke Markedskør-
ve en stor inspirator for det nye, udvidede
og kommunerne i fællesskab vurdere,
lyset.
sel”, som VAT gennemfører i samarbejde
samarbejde med amt og kommuner, som
hvor det er rimeligt at stille kollektiv
Bestyrelsen har besluttet at indstille, at
med Færdselsstyrelsen.
VAT’s bestyrelse i december besluttede at
transport til rådighed – og i hvilken form.
rabatten over fire år reduceres fra de
Som navnet tilkendegiver, handler projek-
prioritere.
Det kræver, at kommunerne i højere grad
nuværende 50 til 33 procent.
tet om, hvordan man bedst muligt tilret-
forholder sig til, hvilket serviceniveau de
Alle andre buspassagerer kan derimod se
telægger den kollektive trafik i områder
ønsker for buskørslen. VAT opfordrer lige-
frem til, at 2004 er sidste år med for-
med få passagerer.
Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 3 7

25 og så videre
Tillykke VAT med de 25 år og måske et
par år mere. Sådan, blandt andet, lød det
mådeholdent, da VAT i oktober fejrede
25 års fødselsdag. Men strukturkommission
eller ej – VAT valgte at skue fremad
og udskrev en konkurrence blandt fremtidens
passagerer.
De skulle tegne fremtidens bus, og det
gjorde de, så VAT var ved at drukne i store
og mindre, farvestrålende og fantasi-
EFTER 25 ÅR ER VAT KLAR TIL FREMTIDEN
fulde forslag til, hvordan en bus også kan
se ud.
Vinderne, børnehaven Trekløveren i Skanderup,
fik en bus i træ og kørte på stedet
Venner og forretningsforbindelser mødte
Ny strategi i 6. udbud
De tidligere seks-års kontrakter blev for-
ud i det blå med passagerer hængende
op i Foldegade til reception og fyldte
længet til otte år, og bussernes acceptable
ud af vinduer og døre. Helt ureglemente-
pandekager og takkede for samarbejdet
I 2002 gav 5. udbud voldsomme stignin-
gennemsnitslevealder blev ligeledes ændret
ret og uden billet.
over årene.
ger i prisen til vognmændene. VAT for-
fra seks til otte år. Desuden fik vognmæn-
Alle andre borgere blev også inviteret ud
Med hensyn til fremtiden er der næppe
søgte at undgå et lignende prishop ved 6.
dene mulighed for at afgive tilbud, hvor de
at køre uden billet – søndag den 5. okto-
tvivl om, at den også har brug for et tra-
udbud ved at lempe vilkårene for vogn-
kunne overdrage busserne til en eventuel
ber – i anledning af jubilæet.
fikselskab, så den 25-årige skal videre.
mændene.
ny vognmand ved kontraktens udløb.
8 Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 3

Resultatet af strategien blev ikke kendt i
2003, fordi VAT valgte at udskyde udbuddet
fra juni til november. Det skete for at
give vognmændene rimelige betingelser
at byde på.
Udbuddet koncentrerede sig hovedsageligt
om bybuskørslen i Kolding. Eftersom
der endnu ikke var skåret i kørslen her, lå
det lige for, at det måtte komme ved de
næste nedskæringer.
Køreplanerne ville blive ændret radikalt,
og med en udsættelse kunne VAT have
de nye køreplaner klar til udbudsmaterialet.
På den måde vidste byderne, hvad de
6. UDBUD BLEV UDSKUDT PÅ GRUND AF NEDSKÆRINGER I KOLDING
kelsen, at Wulff Bus ikke alene havde
vedligeholdt sin kvalitet og service, men
også forbedret forholdene.
Generelt om undersøgelsen kan det siges,
at passagererne stadig er rimeligt tilfredse,
men deres tilfredshed er dalende.
I alle de år VAT har lavet kundeundersøgelser,
har passagererne peget på præcision
som det vigtigste. Bussen skal komme og
gå til tiden. Næstvigtigst er nok engang at
kunne se, hvor bussen kører hen. Og lige
så tro mod traditionen er chaufførens
måde at køre på den tredjevigtigste faktor.
bød på, og de ville ikke have behov for
Regionalkørsel venter
at skrue tilbudsprisen op for at gardere
Wulff beholder
holdt flyttedag, skyldes det alene, at den
Der blev ikke kåret en kvalitetsvognmand
sig.
førerkasketten
tidligere vinder – Wulffs busser i Horsens
for regionalkørslen i 2003 af den simple
VAT ønskede i øvrigt heller ikke en genta-
– blev henvist til en andenplads af den
grund, at der ikke blev lavet en kundeun-
gelse af situationen, hvor trafikselskaber
Wulff Bus bevarede førerkasketten fra
nye vinder – Wulff Bus i Vejle. De vandt i
dersøgelse på det område.
på grund af nedskæringer måtte køre
2002 solidt fæstnet på hovedet, da VAT
parentes bemærket andenpladsen i 2002.
Medarbejdergruppen “Målinger og Ana-
nyindkøbte busser i garage allerede et år
traditionen tro kårede “Årets Kvalitets-
VAT’s bestyrelsesformand, Otto Herskind
lyse”, der har ansvaret for kundeunder-
efter, at de havde overtaget kørslen.
vognmand” i 2003. Når æren alligevel
Jørgensen, konstaterede ved prisoverræk-
søgelsen, har udvirket, at den kun skal
Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 3 9

ÅRETS KUNDEUNDERSØGELSE GIK TÆT PÅ DEN ENKELTE RUTE
laves hvert andet år – skiftevis for bybusser
og regionalbusser. Det har vist sig, at
tallene flytter sig så lidt fra år til år, at dét
er fuldt tilstrækkeligt til at vurdere, hvad
kunderne lægger vægt på.
Fokus på ruter
Til gengæld går undersøgelsen nu mere i
detaljer. Chaufførerne vil gerne vide
noget mere om, hvordan lige præcis
deres ruter bedømmes af passagerne. Det
er et ønske, VAT meget gerne imødekommer,
og ved den seneste undersøgelse
kunne nogle af chaufførerne få syn for
sagen. Desværre var antallet af tilbagemeldinger
fra passagerne så lavt på en
del ruter, at der ikke var tilstrækkeligt
grundlag for at drage konklusioner.
planlægning. Hvor mange afgange skal
der være på en rute? Skal der overhovedet
være en rute? Det afhænger af, hvor
mange der bruger bussen. Derfor er det
vigtigt, at der tælles rigtigt og ofte nok.
Men det kan knibe, når tællingen skal
foretages af mennesker i kød og blod.
VAT’s medarbejdere tæller hvert år i en
uge passagererne i de regionale busser. I
bybusserne tælles der kun én gang hvert
ottende år.
“Målinger og Analyse” vil gerne styrke
grundlaget for at regulere busmængden.
Derfor er gruppen ved at undersøge
mulighederne for at bruge tællebus.
Tællebus
Passagertællinger er et element, der har
afgørende betydning for kvaliteten i VAT’s
10 Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 3

PÅ VAT’S HJEMMESIDE KAN MAN SE,
HVOR PRÆCIST BUSSERNE KØRER TIL OG
FRA VEJLE
Mere kvalitet for
Et konkret resultat af gruppens arbejde
Præcision på hjemmesiden
at lave så realistiske køreplaner som
pengene
er, at regionalbusser nu nogle steder bru-
På VAT’s hjemmeside kan passagererne
muligt.
ges til skolekørsel om morgenen og der-
nu også følge med i det, der er allervig-
VAT har forstærket sin opmærksomhed
med løser kapacitetsproblemer her. En
tigst for dem: Bussernes præcision. Det vil
Ny struktur
på kvalitet i køreplanlægningen. En grup-
række regionalbusser er ligeledes sat til at
sige i det omfang, vi taler om busser, der
Medarbejdergruppen er én af flere, der
pe medarbejdere har fået til opgave at
køre omkring uddannelsessteder på vej
kører til Vejle Busterminal. Alle busser her
udgør VAT’s nye struktur. Grupperne vare-
sikre, at meldinger fra passagerer, chauf-
ind til byen, så eleverne ikke længere
bliver registreret på ankomst- og afgangs-
tager hver sit kerneområde, men den
fører og kvalitetsmedarbejdere bliver
behøver at køre helt ind til centrum for
tidspunkt, og resultatet kan ses af alle
tværgående sammensætning af medarbej-
brugt aktivt til løbende at forbedre køre-
derefter måske at skulle tilbage igen med
interesserede på hjemmesiden. Det store
dere sikrer flere indfaldsvinkler til problemer
planerne.
en bybus.
talmateriale bruges af VAT i arbejdet med
og løsninger og mulighed for at dele viden.
Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 3 11

Nyt fra VAT
selskab Rejsekort A/S en realitet. VAT’s
andel af aktiekapitalen beløber sig til en
VAT’s eksterne markedsføring og information
blev sat i system i 2003.
I erkendelse af, at amt og kommuner hidtil
var blevet informeret for dårligt, satte
VAT et nyhedsbrev i verden. “Nyt fra
VAT” skal sikre, at kommuner, amt og
vognmænd løbende orienteres om, hvad
der sker i VAT.
Nyhedsbrevet sendes ud efter hvert bestyrelsesmøde
og det årlige repræsentant-
VAT HAR STYRKET INFORMATIONEN TIL CHAUFFØRER, KOMMUNER, AMT OG VOGNMÆND
lille million kr.
Den endelige beslutning om at erstatte
klippe- og periodekort med et elektronisk
kort træffes, når udbuddet er gennemført,
og leverandøren er fundet i starten
af 2005. En række større konsortier med
både dansk og udenlandsk deltagelse forventes
at give tilbud på det nye system.
Rejsekort A/S ejes af DSB, HUR, Ørestadsselskabet,
Storstrøms Trafikselskab, Vest-
skabsmøde.
sjællands Trafikselskab, VAT og Nordjyl-
Det er både hurtig og billig information,
VAT’s passagerer. Som hidtil udkommer
Rejsekortet har
lands Trafikselskab. Aktieselskabet forven-
da det sendes ud via nettet.
bladet hvert kvartal.
fået sit A/S
ter, at flere trafikselskaber slutter sig til,
og den endelige vision er, at alle danskere
Chaufførblad
Fælles design
Rejsekortet til alle kollektive transportmid-
skal have deres eget rejsekort, som de
VAT’s mangeårige kvartalsblad VAT NYT,
Også på kundefronten er der hånd om
ler rykkede et afgørende skridt nærmere
kan bruge overalt i landet til kollektiv
kom på gaden igen efter en pause.
oplysningen. Al information til passage-
virkeliggørelse i 2003.
transport.
Bladet rettede sig tidligere til en vifte af
rerne har fået et fælles design, så der er
Den 18. august afleverede VAT og seks
Rejsekortet får premiere i hovedstadsregi-
forskellige interessenter. Nu skrives det til
genkendelighed fra køreplaner til plakater,
andre offentlige trafikselskaber hver sin
onen i 2006 og forventes til VAT’s områ-
de mange chauffører, der kører med
hængeskilte og streamers på busserne.
del af aktiekapitalen. Dermed var det nye
de i 2008.
12 Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 3

På jagt efter fakta
De fleste trafikselskaber har oplevet fald i
passagertallet i 2002 og 2003. Men hvordan
ser udviklingen ud over en længere
årrække? Og hvad er årsagen, når der
sker udsving?
Er det takststigninger, nedskæringer i
kørslen, befolkningens sammensætning
eller noget helt syvende, der spiller ind?
I stedet for at styre den kollektive trafik
på gisninger foreslog VAT i september, at
amter og trafikselskaber i fællesskab forsøger
at få nogle kendsgerninger på bordet.
Forslaget vandt genklang, og en arbejdsgruppe
er gået i gang med at kulegrave
og sammenligne data for perioden 1998
til 2003. Gruppen satser på at være færdig
med arbejdet inden sommerferien 2004.
Arbejdsgruppen er landsdækkende, når vi
ser bort fra HUR, Bornholm og Sydbus.
NU SKAL KENDSGERNINGERNE PÅ BORDET OM PASSAGERERNE, DER FORSVINDER FRA BUSSERNE
Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 3 13

Årsregnskab 2003
• RESULTATOPGØRELSE • FINANSIEL STATUS • REVISIONSPÅTEGNING • BEMÆRKNINGER OG NOTER • BESTYRELSEN 2003 • REPRÆSENTANTSKABET 2003
VEJLE TRAFIKCENTER

Resultatopgørelse 1. jan. – 31. dec. 2003
ORDINÆR DRIFT
Noter Regnskab 2002, 1.000 kr. Budget 2003, 1.000 kr. Regnskab 2003, kr.
Drift af ruter
Udgifter
Entreprenører/vognmænd
1 Kontraktkørsel 234.887 242.531 242.814.585
2 Ekstra kørsel, dublering, teletaxi, natbusser 2.230 2.580 2.669.551
3 Omstillingspulje 270 300 0
Rutebilstationer 3.273 3.217 3.020.870
4 Byrdefordeling -5.938 -6.191 -6.526.092
Andre udgifter 125 0 0
234.847 242.437 241.978.913
Indtægter
Billetindtægter
5 Landeveje, teletaxi, natbusser -39.914 -41.986 -40.035.479
5 Bybuskørsel -38.460 -39.974 -37.231.747
5 Kortsalgssteder -34.186 -36.295 -36.052.439
Uddannelseskort og SU-kort -14.787 -16.375 -16.138.441
Skolekort -8.969 -9.810 -9.894.091
Kompensation fra Trafikministeriet -17.113 -17.421 -17.421.046
6 Byrdefordeling 17.097 18.825 20.551.251
7 Øvrige indtægter inkl. gods og post -2.876 -2.812 -3.419.000
-139.208 -145.848 -139.640.991
Drift af ruter i alt 95.639 96.589 102.337.922
8 Driftsrelaterede ydelser
Udgifter 684 1.798 1.642.670
Indtægter 0 0 0
9 Publikumsrelaterede ydelser
Udgifter 2.787 2.835 2.525.980
Indtægter -11 -11 -11.476
Administration – næste side
Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 3 15

Resultatopgørelse – fortsat
Noter Regnskab 2002, 1.000 kr. Budget 2003, 1.000 kr. Regnskab 2003, kr.
Administration
10 Udgifter 3.617 10.228 9.610.168
11 Indtægter -1.383 -1.656 -840.917
Drift i øvrigt i alt 5.694 13.194 12.926.425
12 Forbrug af hensættelser -197 -1.563 -1.006.970
12 Hensat til kommende år 1.995 2.000 1.837.986
Ordinær drift i alt 103.131 110.220 116.095.362
13 Betaling ordinær drift
Vejle Amt -51.566 -55.769 -58.917.681
Kommuner -51.565 -54.029 -57.177.681
I ALT -103.131 -109.798 -116.095.362
14 HANDICAPKØRSEL
Udgifter
Betaling til vognmænd 17.355 18.316 19.055.513
Administration 572 571 687.384
17.927 18.887 19.742.897
Indtægter
Abonnement -807 -804 -868.260
Billetindtægter -2.732 -2.797 -3.022.894
-3.539 -3.601 -3.891.154
Hensættelser/reserve 0 557
Handicapkørsel i alt 14.388 15.843 15.851.743
Betaling handicapkørsel
Vejle Amt -7.194 -7.922 -7.925.872
Kommuner -7.194 -7.922 -7.925.871
I ALT -14.387 -15.843 -15.851.743
16 Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 3

Finansiel status pr. 31. december 2003
Noter Regnskab 2002, 1.000 kr. Regnskab 2003, kr.
Aktiver
Hovedkassen 4 4.156
Girobank 2.863 115.519
15 BG-bank – hovedkonto 419 22.296.508
Girobank, debitorkonto 905 734.724
Forskudskasse, Vejle Busterminal og Kolding 4 4.000
BG-Bank, Vejle Busterminal og Kolding 242 129.033
16 Investeringsbevis 6.088 7.982.113
17 BG-Bank, afkastkonto 326 389.561
BG-Bank, rejsegarantikonto 181 145.560
11.032 31.801.174
Kortfristede tilgodehavender
18 Kommuner i Vejle Amt 1.311 3.153.052
18 Vejle Amt 1.311 3.153.053
Kontrolafgifter 15 10.625
Køreplaner 0 0
19 Debitorsystem 26.533 23.323.416
Rekvisitioner 215 178.354
Andet 787 787.718
30.172 30.606.217
Aktiver i alt 41.204 62.407.391
Passiver
Kortfristet gæld
Entreprenører 50 0
Kommuner i Vejle Amt 1.311 0
Vejle Amt 1.311 0
Andre 0 0
Kursregulering 108 5.230
Hensættelser 9.329 10.159.909
Supplementsposteringer 29.095 52.242.252
Passiver i alt 41.204 62.407.391
Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 3 17

Revisionspåtegning
Til bestyrelsen for VAT
oplysninger. Revisionen omfatter endvidere
stillingtagen til den af bestyrelsen
anvendte regnskabspraksis og til de væ-
For Kommunernes Revision, Vejle, den 26. april 2004
Vi har revideret årsregnskabet for Vejle
sentlige skøn, som bestyrelsen har
Chefrevisor, Benny Villadsen
Revisor, Heine Stenstrup
Amts Trafikselskab for regnskabsåret
udøvet, samt vurdering af den samlede
1. januar – 31. december 2003.
præsentation af årsregnskabet. Det er vor
Bestyrelsen har ansvaret for årsregnskabet.
Vort ansvar er på grundlag af vor
revision at udtrykke en konklusion om
opfattelse, at den udførte revision giver
et tilstrækkeligt grundlag for vor konklusion.
Godkendt af bestyrelsen for Vejle Amts Trafikselskab, Vejle, den 26. april 2004
årsregnskabet.
Revisionen har ikke givet anledning til
Otto Herskind Jørgensen, formand
Niels Middelbo
forbehold.
Den udførte revision
Kirsten Almind
Helle Frost
Vi har udført vor revision i overensstem-
Konklusion
melse med god offentlig revisionsskik og i
Det er vor opfattelse, at årsregnskabet
Bent Bechmann
Iver Schriver
henhold til vedtægternes §26.
giver et retvisende billede af trafikselska-
Vi har herunder tilrettelagt og udført revi-
bets aktiver, passiver og finansielle stilling
Vilhelm Åmand Hansen
Michael Due
sionen med henblik på at opnå høj grad
pr. 31. december 2003 samt af resultatet
af sikkerhed for, at årsregnskabet ikke
af trafikselskabets aktiviteter for regn-
Henning Jensen
Preben Egeholt
indeholder væsentlig fejlinformation.
skabsåret 1. januar – 31. december 2003
Revisionen omfatter stikprøvevis under-
i overensstemmelse med dansk lovgivning
Leif Mørck
Flemming Christensen
søgelse af information, der understøtter
og vedtægternes bestemmelser og krav
de i årsregnskabet anførte beløb og
til regnskabsaflæggelse.
Dora Rossen
18 Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 3

Bemærkninger og noter
mere end budgettet, som var på
VAT’s bestyrelse har i 2003 godkendt, at
enkelte kommune bestiller og betaler
til regnskabet for 2003
109.798.000 kr.
et beløb på 420.000 kr. under “Bybus-
direkte. Udgifterne til teletaxi er på kort
Handicapkørsel viser et beskedent mer-
kørsel, A-kontrakt” overføres fra 2004 til
sigt “ustyrlige”, idet de er direkte afledt
Årets resultat
forbrug på 8.743 kr.
2003 i henhold til bestemmelserne om
af omfanget af teletaxikørsel, som jo
VAT’s regnskab for ordinær drift for 2003
rammestyring. Beløbet indgår i oven-
bestilles direkte af passagererne.
viser, før hensættelser til kommende år,
Noter
stående budget for bybuskørsel på
et resultat på 115.264.346 kr., hvilket er
1
107.265 mio. kr.
3
et merforbrug på 5.481.346 kr. i forhold
Udgifterne til kontraktkørsel blev 283.585
Der var i 2003 budgetteret med 300.000
til det reviderede budget for 2003.
kr. højere end budgetteret. Se fig. 1.
2
kr. til VAT’s omstillingspulje. Set i lyset af
Budgetforringelsen (merforbruget) er spe-
Alle vognmænd er færdigafregnet.
Der er en merudgift på 89.551 kr. på
den aktuelle økonomiske situation har
cificeret i fig. 0.
I alt steg den sats, som vognmændene
øvrig kørsel. Se fig. 2.
VAT’s direktion imidlertid prioriteret i så
Der er i regnskab 2003 forbrugt
afregnes efter, med 2,6% fra 2002 til
Som det fremgår, ligger merudgiften
høj udstrækning som muligt at iværksæt-
1.006.970 kr. af tidligere års hensættelser
2003, imod en budgetteret stigning på
hovedsageligt på teletaxi og ekstra kørsel.
te nye initiativer, som er udgiftsneutrale.
samt hensat 1.837.986 kr. til kommende
2,4%. Ændringen medførte en stigning i
Ekstra kørsel er den kørsel, som den
Forslag til nye omkostningskrævende
år.
udgifterne på 484.000 kr.
Efter hensættelser er årets resultat
Fradrag i betaling til vognmændene grun-
Fig. 0. Budgetforringelsen er sammensat således:
116.095.362 kr., hvilket er et merforbrug
på 5.875.362 kr. i forhold til revideret
budget 2003.
Årets resultat for ordinær drift medfører
en betaling fra amt og kommuner på
116.095.362 kr., hvilket er 6.297.362 kr.
det manglende udførsel af kørsel og
manglende leveret kvalitet har været på
181.648 kr. Af principielle grunde budgetteres
ikke med denne “indtægt”.
Den tilsvarende indtægt for 2002 var
373.331 kr.
Betaling til vognmænd inklusiv omstillingspulje
Rutebilstationer
Byrdefordeling, udgifter
Billetindtægter, gods, post og øvrige indtægter
Uddannelseskort, SU-kort og skolekort
Byrdefordeling, indtægter
Driftsrelaterede ydelser
Publikumsrelaterede ydelser
Administration – udgifter
Administration – indtægter
SUM
-73.136 kr.
196.130 kr.
335.092 kr.
-4.328.290 kr.
-152.468 kr.
-1.726.251 kr.
155.330 kr.
309.496 kr.
617.832 kr.
-815.083 kr.
-5.481.346 kr.
Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 3 19

udviklingstiltag, som normalt ville kunne
kørsel i andre amter. Resultatet viser en
5
Reelt viste udviklingen i efteråret 2003, at
finansieres af VAT’s omstillingspulje, er
merindtægt i forhold til det budgetterede
I 2003 blev de samlede billetindtægter på
indtægtstabet procentuelt var i samme
således ikke iværksat i 2003.
på 335.092 kr. og er sammensat som vist
113.319.665 kr., hvilket er 4.935.335 kr.
størrelsesorden som den reducerede kørsel.
i fig. 4.
mindre end budgetteret. Se fig. 5.
Omsat til kroner, så var det reelle indtægts-
4
Den største del af merindtægten skyldes,
Den betydelige mindreindtægt i 2003
tab på bybusserne 1,958 mio. kr. som føl-
VAT betaler andre amter for at køre i Vej-
at andre trafikselskaber/amter har udført
skyldes to forhold:
ge af kørselsreduktionerne, hvor der var
le Amt. Tilsvarende får VAT betaling for
mindre kørsel i Vejle Amt end budgetteret.
• En for optimistisk vurdering af, i hvor
budgetteret med et tab på 907.000 kr.
høj grad takststigningerne ville slå igen-
Tabet var altså mere end dobbelt så stort.
Fig. 1. Udgifterne til kontraktkørsel er sammensat således:
Regnskab 2003 Budget 2003 Afvigelse
Regionalkørsel, A-kontrakt 110.919.461 kr. 110.543.000 kr. -376.461 kr.
Bykørsel, A-kontrakt 107.283.834 kr. 107.265.000 kr. -18.834 kr.
Lokalkørsel, B-kontrakt 24.792.937 kr. 24.723.000 kr. -69.937 kr.
Fradrag i betalingen -181.648 kr. 0 kr. 181.648 kr.
SUM 242.814.585 kr. 242.531.000 kr. -283.585 kr.
Fig. 2. Udgifterne til øvrig kørsel er sammensat således:
Regnskab 2003 Budget 2003 Afvigelse
Ekstra kørsel 139.030 kr. 101.000 kr. -38.030 kr.
Teletaxi 1.288.381 kr. 1.223.000 kr. -65.381 kr.
Dublering 1.109.522 kr. 1.095.000 kr. -14.522 kr.
Natbus uf. kontrakt 16.157 kr. 21.000 kr. 4.843 kr.
Arrangementskørsel 116.462 kr. 140.000 kr. 23.538 kr.
SUM 2.669.551 kr. 2.580.000 kr. -89.551 kr.
Fig. 4. Merindtægten er fordelt således:
Regnskab 2003 Budget 2003 Afvigelse
Andre selskabers kørsel i Vejle Amt i 2003 11.938.050 kr. 12.207.000 kr. 268.950 kr.
Regulering vedr. tidligere år -15.378 kr. 0 kr. 15.378 kr.
VAT’s kørsel i andre amter -18.448.764 kr. -18.398.000 kr. 50.764 kr.
Regulering vedr. tidligere år 0 kr. 0 kr. 0 kr.
SUM -6.526.092 kr. -6.191.000 kr. 335.092 kr.
nem, og
• En for optimistisk vurdering af, hvad de
indtægtsmæssige konsekvenser ville
være af de gennemførte besparelser i
Horsens, Vejle og Fredericia.
For så vidt angår de fra sommeren 2003
gennemførte besparelser i bybusserne i
Fredericia, Horsens og Vejle, så udviklede
disse sig i efteråret 2003 endnu mere
negativt end på forhånd frygtet. Der var i
VAT’s budgetter indlagt en forudsætning
om, at en besparelse på 1% ville medføre
et indtægtstab på mellem 0,3 og 0,5%.
Samlet blev der i 2003 gennemført en
takststigning på 8,2%. Det blev i foråret
2003 i forbindelse med den endelige
budgetrevision af budget 2003 forudsat,
at de første 3%-point af takststigningen
ville slå fuldt igennem, mens de resterende
5,2%-point ville slå igennem med
50%. Forudsætningen byggede på, hvad
VAT hidtil havde oplevet i forbindelse
med takststigningerne. På den baggrund
blev det forudsat, at indtægterne i 2003
ville stige med 5,6%.
Budgetforudsætningen viste sig at være
for optimistisk. Allerede i midten af 2003
20 Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 3

kunne VAT konstatere, at takststigninger-
I forbindelse med den endelige afregning
også væsentlig over budgettet. Resultatet
ført på regnskab 2002.
ne slog igennem med en noget mere
med DSB for 2002 har der endvidere
bærer præg af en betydelig ekstra ind-
Fordelingen af merindtægten i forhold til
beskeden styrke end forudsat. Passager-
været foretaget en regulering på 1,058
tægt fra en stor kommune, som under
budgettet fremgår af fig. 7.
frafaldet har med andre ord været krafti-
mio. kr., hvilket skyldes et oprindeligt for
normale omstændigheder ville være bog-
gere end antaget, hvilket tydeligt afspej-
lavt budgetteret passagertal på de inden-
ler sig i årets resultat.
amtslige togrejser.
6
Der er et samlet merforbrug på byrdefordelingsindtægterne
på 1.726.251 kr. i
forhold til det budgetterede. Se fig. 6.
Der har netto været en mindre udgift til
andre amter på 1.251.367 kr. Tilsvarende
har der kunnet konstateres en mindre
indtægt fra andre amters kørsel i Vejle
Amt på 926.090 kr.
Der er i 2003 foretaget 1.230.000 indenamtsrejser
med tog, hvilket er 30.000
flere i forhold til 2002. Dette modsvares i
en vis udstrækning af en større afregning
til VAT for fleramtsrejser. Endvidere er prisen
for indenamtsrejser steget.
Samlet betyder det, at byrdefordelingsindtægterne
i 2003 – eksklusiv reguleringen
for 2002 – er 571.705 kr. mindre
end budgetteret.
7
Der har været en merindtægt på øvrige
indtægter på 607.000 kr.
Tilskud vedrørende værnepligtige og blinde,
hvoraf værnepligtige er den altdominerende
faktor, er steget væsentligt i forhold
til budgettet. Grundet et spinkelt
budgetgrundlag er budgetteringen af
denne post hvert år præget af en betydelig
usikkerhed.
Indtægterne fra institutionskort ligger
Fig. 5. Mindreindtægten er fordelt således:
Regnskab 2003 Budget 2003 Afvigelse
Landevej 39.663.029 kr. 41.556.000 kr. -1.892.971 kr.
Bybuskørsel 37.231.747 kr. 39.974.000 kr. -2.742.254 kr.
Teletaxi og natbusser 372.450 kr. 430.000 kr. -57.550 kr.
Kortsalgssteder 36.052.439 kr. 36.295.000 kr. -242.561 kr.
SUM 113.319.665 kr. 118.255.000 kr. -4.935.336 kr.
Fig. 6. Fordelingen af forbruget ser således ud:
Merforbrug, byrdefordelingsindtægter Forskel i forhold til budgettet Regulering vedrørende 2002
Indtægter fra andre amters kørsel i Vejle Amt, mindre indtægt -926.090 kr. -106.112 kr.
Indtægter VAT’s kørsel i andre amter, mindre udgift 1.251.367 kr. 0 kr.
Afregning fra DSB, buskørsel på togbillet, merindtægt 507.331 kr. 9.886 kr.
Afregning til DSB, indenamts togrejser, merforbrug -1.404.314 kr. -1.058.320 kr.
SUM -571.705 kr. -1.154.546 kr.
Fig. 7. Fordelingen af merindtægten i forhold til budgettet ser således ud:
Regnskab 2003 Budget 2003 Afvigelse
Stævnekørsel 123.280 kr. 162.000 kr. -38.720 kr.
Kommunernes betaling for ekstra kørsel 160.876 kr. 115.000 kr. 45.876 kr.
Tilskud vedr. værnepligtige og blinde 867.465 kr. 585.000 kr. 282.465 kr.
Refusion af rabat til efterlønskort 198.688 kr. 180.000 kr. 18.688 kr.
Kontrolafgifter 17.646 kr. 26.000 kr. 8.354 kr.
Rekvisitioner 726.118 kr. 750.000 kr. -23.882 kr.
Institutionskort 1.123.135 kr. 782.000 kr. 341.135 kr.
Gods og post 140.920 kr. 140.000 kr. 920 kr.
Vognmandens betaling af chaufførfaciliteter 61.400 kr. 72.000 kr. 10.600 kr.
Regulering vedr. tidligere år m.m. -527 kr. 0 kr. -527 kr.
SUM 3.419.000 kr. 2.812.000 kr. 607.000 kr.
Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 3 21

8
ne reparationer af billetmaskiner som føl-
Der har været et mindreforbrug på
lønudgifter, der kan henføres til vakancer
Der er en mindreudgift på driftsrelaterede
ge af en fortsat øget intern service og
326.847 kr. til fremstilling af køreplaner.
samt til refusioner i forbindelse med lang-
ydelser på 155.330 kr. Se fig. 8.
reparation.
Dette skyldes først og fremmest, at der er
tidssygdom. Der har desuden været et
Mindreudgiften på stoppesteder skyldes
opnået en betydelig besparelse i omkost-
mindre forbrug på vikarkontoen end for-
færre indkøb og færre reparationer end
9
ningerne til trykning i forhold til tidligere
udsat, og endelig har der været et mindre
forventet, mens mindreudgiften på billet-
Der er en besparelse på publikumsrelate-
år. Endvidere har der været færre udgifter
forbrug til kurser og efteruddannelse end
maskiner skyldes en besparelse på ekster-
rede ydelser på 309.496 kr.
til genoptryk end normalt.
forudsat.
Fremstilling af kort og billetter har oplevet
Besparelsen på konsulenthjælp og EDB
Fig. 8. Mindreudgiften er fordelt således:
Driftrelaterede ydelser, udg. Regnskab 2003 Budget 2003 Afvigelse
Stoppesteder 302.105 kr. 363.000 kr. -60.895 kr.
Billetmaskiner 1.340.565 kr. 1.435.000 kr. -94.435 kr.
SUM 683.676 kr. 809.000 kr. -155.330 kr.
Fig. 9. Mindreudgiften er fordelt således:
Publikumsrelaterede ydelser, udgifter Regnskab 2003 Budget 2003 Afvigelse
Fremstilling af køreplaner 1.272.153 kr. 1.599.000 kr. -326.847 kr.
Fremstilling af kort og billetter 574.074 kr. 491.000 kr. 83.074 kr.
Annoncering, information og markedsføring 679.754 kr. 745.000 kr. -65.246 kr.
Salg af køreplaner samt øvrige indtægter -11.476 kr. -11.000 kr. -476 kr.
SUM 2.514.504 kr. 2.824.000 kr. -309.496 kr.
Fig. 10. Besparelsen er fordelt således:
Administration, udgifter Regnskab 2003 Budget 2003 Afvigelse
Personale 5.752.619 kr. 6.089.000 kr. -336.381 kr.
Ejendom 715.695 kr. 693.000 kr. 22.695 kr.
Konsulenthjælp 963.944 kr. 1.093.000 kr. -129.056 kr.
Edb 1.295.175 kr. 1.433.000 kr. -137.825 kr.
Kvalitetsstyring 90.625 kr. 185.000 kr. -94.375 kr.
Rejsegaranti 52.606 kr. 161.000 kr. -108.394 kr.
Passagertælling 0 kr. 0 kr. 0 kr.
Kontorhold, repræsentation, inventar, servicevogne m.m. 739.505 kr. 574.000 kr. 165.505 kr.
SUM 9.610.168 kr. 10.228.000 kr. -617.832 kr.
et merforbrug på 83.074 kr. Dette skyldes
fortrinsvis udgifter til layout og indkøb af
nye kortetuier, som ikke var budgetteret.
Annoncerings-, informations- og markedsføringsudgifterne
har oplevet et mindreforbrug
på 65.246 kr. Beløbet er summen
af en række mindre poster. Se fig. 9.
10
Der har været en besparelse på administrationsudgifterne
på 617.832 kr. Se fig.
10.
Afvigelsen under personaleudgifterne
skyldes hovedsageligt besparelser på
skyldes, at en række aktiviteter i TITSAM
(Trafikselskabernes IT-samarbejde) er
udskudt på ubestemt tid. Besparelsen på
rejsegarantien skyldes, at der har været
refunderet færre taxiudlæg i 2003 end
budgetteret.
Budgetoverskridelsen på kontorhold m.v.
skyldes en række poster, herunder bl.a.
øgede portoudgifter og udgifter til borgmestermøde
i efteråret.
VAT’s bestyrelse har godkendt, at et beløb
på 128.000 kr. under EDB overføres til
2004 i henhold til bestemmelserne om
rammestyring.
22 Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 3

Endvidere har VAT’s bestyrelse af to gan-
11
12
Det samlede kommunale bidrag til ordi-
ge godkendt, at et beløb på henholdsvis
Der har været en mindreindtægt på
VAT’s hensættelser ved udgangen af
nær drift fordeles efter antal kørte timer i
70.000 kr. og 60.000 kr. overføres.
administrationsindtægterne på 815.083
2003 udgør 10.159.909 kr. Af dette
den enkelte kommune.
Beløbet er sammensat af følgende
kr. Se fig. 11.
beløb er 7.032.420 kr. reserveret til køb
Bidraget til handicapkørsel fordeles efter
poster:
Mindreindtægterne skyldes først og frem-
af billetmaskiner og investeringer til rejse-
antal kørte ture i kommunen.
Kurser og uddannelse
Vikarpulje
SUM
Personale
Ejendom
Kontorhold
SUM
+30.000 kr.
+40.000 kr.
+70.000 kr.
+266.000 kr.
-23.000 kr.
-183.000 kr.
+60.000 kr.
mest en rente i 2003 væsentlig lavere
end oprindelig forventet. De svigtende
indtægter har endvidere betydet, at den
gennemsnitlige kassebeholdning i 2003
har være lavere end forudsat.
kort. Se fig. 12.
13
I henhold til VAT’s vedtægter fordeles
udgifterne til drift med 50% til Vejle
Den enkelte primærkommunes samt Vejle
Amts betaling fremgår af fig. 13.
14
Handicapkørsel viser i 2003 et beskedent
Amt og de resterende 50% til kommu-
merforbrug på 8.743 kr.
nerne. I 2003 er det imidlertid – som
Antallet af brugere var 3.188 ved udgan-
et overgangsår – aftalt, at 75% af
gen af 2002, mens der ved udgangen af
Fig. 11. Merindtægten er fordelt således:
Regnskab 2003 Budget 2003 Afvigelse
Afkast fra investering -391.949 kr. 0 kr. -391.949 kr.
Renteindtægter, bank, giro, afkast -448.968 kr. -1.656.000 kr. 1.207.032 kr.
SUM -840.917 kr. -1.656.000 kr. 815.083 kr.
Fig. 12.
Projekt/mio. kr. Hensat år Primosaldo Budgetteret Forbrug og hen- Ultimosaldo
2003 forbrug 2003 sættelser 2003 2003
Opsamlet hensættelser 1996-2003 1996-2001 2,85 2,85
Tilskud til læskærme + store stoppesteder 1999 0,49 -0,04 -0,04 0,44
Billetmaskiner og rejsekort 2000-2002 5,99 2,00 2,00 7,99
Manglende finansiering -0,50
Køb af aktier i Rejsekort A/S 1996-2003 -0,98 -0,96 -0,96
Nettooverførsel til 2004 2003 0 0 -0,16 -0,16
Sum 9,33 0,48 0,84 10,16
nettomeromkostningerne ved sekretariatets
overførsel til VAT betales af Vejle
Amt, mens de resterende 25% betales
af kommunerne. Fra og med 2004 fordeles
udgifterne igen med 50% til
hver. Den samlede betaling til VAT i
2003 udgør i alt 116.095.362 kr., hvilket
er 6.297.362 kr. mere end budgetteret.
2003 var 3.468.
15
Indeståendet på VAT’s hovedkonto på
22.296.508 kr. skyldes hovedsageligt, at
Vejle Amt ultimo december indbetalte et
beløb på 21.514.183 kr. Beløbet dækker
1. rate af betalingen for 2004.
Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 3 23

16
Kursværdien af VAT’s investeringer var pr.
31. december 2003 på 7.982.113 kr.
Midlerne er investeret i BG-banks “Afdeling
Kommune 4”.
17
Der har været et samlet afkast på
investeringerne på 389.561 kr. Heraf
er 383.940 kr. det direkte afkast på
investeringerne, mens det resterende
beløb er renteindtægter fra afkastet.
18
VAT’s samlede regnskabsresultat fra ordinær
drift og handicapkørsel udgør et
underskud på 6.306.105 kr. Beløbet
opkræves ligeligt mellem amt og kommuner.
19
Disse poster indeholder primærkommunernes
betaling til VAT’s drift for 1. kvartal
2004. Der er udsendt opkrævninger
på betalingen i december 2003.
Fig. 13. Fordelingsnøgle 2003: Ordinær drift Handicapkørsel VAT total
Kørselsomfang i 2003 timer Andel i pct. Regnskab i alt, kr. Antal ture Andel i pct. Regnskab i alt, kr. Regnskab i alt, kr.
Brædstrup 16.703 2,82% -1.610.177 2.385 2,44% -193.045 -1.803.223
Børkop 12.854 2,17% -1.239.181 3.161 3,23% -255.856 -1.495.037
Egtved 25.815 4,35% -2.488.633 3.231 3,30% -261.522 -2.750.155
Fredericia 59.236 9,99% -5.710.432 8.981 9,17% -726.935 -6.437.368
Gedved 13.812 2,33% -1.331.522 2.818 2,88% -228.093 -1.559.615
Give 25.036 4,22% -2.413.510 2.498 2,55% -202.192 -2.615.701
Hedensted 14.063 2,37% -1.355.659 4.522 4,62% -366.017 -1.721.676
Horsens 98.008 16,52% -9.448.116 17.037 17,40% -1.379.000 -10.827.116
Jelling 8.376 1,41% -807.481 1.894 1,93% -153.303 -960.784
Juelsminde 24.206 4,08% -2.333.465 4.528 4,62% -366.503 -2.699.968
Kolding 119.994 20,23% -11.567.547 21.746 22,21% -1.760.153 -13.327.701
Lunderskov 8.947 1,51% -862.485 1.365 1,39% -110.485 -972.970
Nr. Snede 14.194 2,39% -1.368.304 2.073 2,12% -167.792 -1.536.095
Tørring-Uldum 24.993 4,21% -2.409.313 2.690 2,75% -217.733 -2.627.046
Vamdrup 9.684 1,63% -933.542 2.194 2,24% -177.586 -1.111.127
Vejle 117.201 19,76% -11.298.314 16.798 17,15% -1.359.655 -12.657.969
I alt kommuner 593.123 100,00% -57.177.681 97.921 100,00% -7.925.871 -65.103.552
Vejle Amt -58.917.681 -7.925.872 -66.843.553
I alt amt og kommuner -116.095.362 -15.851.743 -131.947.105
24 Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 3

Bestyrelsen 2003
Repræsentantskabet 2003
Amtsrådets medlemmer pr. 1. januar 2003
Amtsrådets medlemmer pr. 1. januar 2003
Otto Herskind
Jørgensen, formand
Bent Bechmann
Dora Rossen
Vilhelm Åmand Hansen
Leif Mørck
Henning Jensen
Kirsten Almind
Stedfortrædere
Ove Nørtoft Olesen
Eva Ehmsen
Kaare G. Graversen
Kristian Bundgaard
Lisbeth Poulsen
Morten Kristensen
Solveig Outzen
Otto Herskind
Jørgensen, formand
Arne Sigtenbjerggaard
Henning Jensen
Jørgen Petersen
Lisbet Bennike
Ole Flemming Lyse
Ove Nørtoft Olesen
Pierre Topaz
Ruth Fibiger Olesen
Svenning Ravn
Dora Rossen
Hans Bang-Hansen
A.-M. Bønløkke Larsen
Bent Bechmann
Bente Gertz Hansen
Bjarne Albæk Jensen
Dorte Rørbye
Eva Ehmsen
Jens Andersen
Kaare G. Graversen
Kirsten Almind
Kristian Bundgaard
Lars Wissing Aarup
Leif Mørck
Lisbeth B. Poulsen
Morten Kristensen
Niels Wind-Friis
Per A. Laursen
Preben S. Andersen
Solveig Outzen
Vilhelm Åmand Hansen
Kommunalbestyrelsernes medlemmer pr. 1. januar 2003
Kommunernes medlemmer pr. 1. januar 2003
Flemming Christensen
Niels Middelbo
Helle Frost, næstfmd.
Iver Schriver
Michael Due
Preben Egeholt
Stedfortrædere
Erik Rasmussen
Jens Aage Ravn
Helle Jahn
Iver Pedersen
Erik Jeppesen
Susanne Jordt
Bestyrelsessekretær,
trafikchef
Lone P. Iversen
BRÆDSTRUP:
Frants Arboe
BØRKOP:
Michael Due
EGTVED:
Marius Jespersen
FREDERICIA:
Bente Ankersen
Niels Middelbo
Børge Larsen
Jens Aage Ravn
GEDVED:
Preben Egeholt
GIVE:
Villy Dahl Johansen
HEDENSTED:
Kim Hagsten Sørensen
HORSENS:
Tommy L. Christensen
Helle Frost
Palle Koch
Bjarne Sørensen
Helle Jahn
JELLING:
Erik Jeppesen
JUELSMINDE:
Susanne Jordt
KOLDING:
Iver Schriver
Iver Pedersen
Jørgen Jessen
Christen Kragh
Margit Vestbjerg
LUNDERSKOV:
Ole Kristensen
NØRRE SNEDE:
Ingo Sørensen
TØRRING-ULDUM:
John Refsgaard
VAMDRUP:
Hardy Thorup
VEJLE:
Flemming Christensen
Erik Rasmussen
Aage Bach Nielsen
Jørgen Bastholm
Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 3 25

Statistik og udvikling 2003
• PASSAGERER • REJSEGARANTI • KØRSELSOMFANG • BETALING • HANDICAPKØRSEL
HORSENS BANEGÅRD

Passagerer
PASSAGERER PR. ÅR (1.000)
15.000
12.000
9.000
6.000
3.000
0
2000 2001 2002 2003
■ REGIONALRUTER INKL. X-BUS 6.329 6.386 6.137 5.786
■ BYBUSSER 14.232 14.163 13.926 12.857
■ LOKALRUTER 1.211 1.208 1.188 1.194
■ TELETAXIER (IKKE GRAFISK AFBILLEDET) 10 10 11 11
■ NATBUSSER (IKKE GRAFISK AFBILLEDET) 26 28 28 21
TOTAL PR. ÅR 21.808 21.795 21.290 19.869
PASSAGERER PR. ÅR I BYBUSSER
15000
(1.000)
VAT mistede kunder for tredje år i træk. I
2003 kørte 19.869.000 passagerer med
VAT´s busser. Det var et fald på over syv
pct. i forhold til året før. Værst gik det ud
over bybusserne, der mistede over én million
passagerer. Forklaringen kan søges i
kombinationen af kraftige nedskæringer i
kørselsomfanget og takststigninger ud
over den almindelige prisudvikling.
VAT forventer, at nedskæringer og takststigninger
i 2004 vil få endnu flere til at stå
af bussen, så passagertallet falder til det
niveau, det lå på i 1995 – cirka 18,7 millioner.
Men så er det også slut med nedskæringer
i kørslen og takststigninger ud over
den almindelige prisudvikling. Dog har
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
12000
9000
6000
3000
bestyrelsen besluttet, at rabatten til børn
og pensionister skal mindskes fra de nuværende
50 pct. til 33 pct. over fire år, hvis
repræsentantskabet godkender forslaget.
0
0
2000 2001 2002 2003
■ KOLDING 4.267 4.250 4.152 3.916
■ VEJLE 4.289 4.332 4.263 4.118
■ FREDERICIA 2.640 2.545 2.514 2.177
■ HORSENS 3.036 3.036 2.997 2.646
TOTAL 14.232 14.163 13.926 12.857
5000
4000
Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 3 27
3000

Rejsegaranti
Kørselsomfang
ANTAL BUSSER
120
VAT har i 2003 modtaget og behandlet
201 ansøgninger. Det er et fald i forhold til
2002, hvor VAT modtog 335 ansøgninger.
182 af de 201 fik deres taxiudgifter
refunderet. 19 blev afvist.
Der er i alt i 2003 udbetalt 36.765 kr.
svarende til en gennemsnitlig udbetaling
på 202 kr.
I 2002 blev der udbetalt 56.576 kr. svarende
til en gennemsnitlig udbetaling på
180 kr.
TAXI-REFUSIONER FORDELT PÅ ÅRSAGER
ÅRSAG
ANTAL
Bussen stærkt forsinket 17
Bussen udeblev 72
Forbikørsel på grund af fyldt bus 26
Fejloplysning fra Busoplysningsservice 7
Bussen kørte for tidligt 14
Forkert køreplan ved stoppested 4
Fejl i køreplan 2
Mistet korrespondance mellem 2 busser 8
Arbejdsnedlæggelser 2
Fejl af chauffør 15
Diverse 15
Antal afvist 19
I ALT 201
VAT reducerede antallet af busser fra
2002 til 2003. Fem bybusser og en enkelt
regionalbus blev skåret ud af køreplanerne.
Bybusserne kørte 12.500 timer færre i
2003 end i 2002. Ved køreplanskiftet
sommeren 2002 var der på baggrund af
kommunernes ønsker gennemført besparelser,
der i 2003 betød mindre kørsel i
Horsens og Vejle på 3.000 timer hver,
samt i Fredericia på 5.700 timer.
Kørslen på regionalruterne faldt med
4.800 timer, mens lokalrutekørslen faldt
med 1.000 timer. Samlet betød det et
fald i VAT´s kørsel på 18.000 timer i
2003.
100
ANTAL BYBUSSER
30
25
20
15
10
80
60
40
20
2000 2001 2002 2003
■ BYBUSSER 78 80 80 75
■ REGIONALBUSSER 108 108 107 106
■ LOKALBUSSER 62 62 62 62
TOTAL PR. ÅR 248 250 249 243
5
0
0
2000 2001 2002 2003
■ HORSENS 17 17 17 16
■ KOLDING 22 22 22 22
■ VEJLE 25 27 27 25
■ FREDERICIA 14 14 14 12
TOTAL 78 80 80 75
30
28 Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 3
25
20

300000
AFREGNINGSGRUNDLAG 2003
KONTRAKTTYPE ENTREPRENØR KØREPLANTIMER KONTRAKTBUSSER PR. 31.12
BYBUSSER
3. udbud Connex,Kolding by 75.642 22
5. udbud Wulff, Vejle by 76.857 25
5. udbud Wulff, Horsens by 59.638 16
5. udbud City-Trafik, Fredericia by 46.115 12
I ALT BYBUSSER 258.252 75
KØREPLANTIMER I BYBUSSER
100.000
80.000
60.000
REGIONALRUTER
3. udbud Bent Thykjær 16.791 7
3. udbud Connex 53.042 18
4. udbud Arriva Scandinavia 77.460 29
4. udbud Bent Thykjær 90.504 36
4. udbud Bække Buslinier 4.058 2
4. udbud Nr. Nebel-Tarm-Skjern 5.834 2
4. udbud Vejle Busservice 25.758 8
5. udbud Wulff Bus A/S 15.420 4
I ALT REGIONALBUSSER 288.867 106
LOKALRUTER
3. udbud Ove's Taxi, Vonge 2.978 3
3. udbud Sdr. Bjert 2.391 3
3. udbud Bent Thykjær 4.041 5
3. udbud Connex 3.446 3
3. udbud Wulff Bus A/S 8.992 8
4. udbud Arriva Scandinavia 3.489 3
4. udbud Bent Thykjær 16.874 17
4. udbud Rårup Taxi 17.278 20
I ALT LOKALRUTER 59.489 62
I ALT 606.608 243
Gennemsnit pr. bus 2.496
40.000
20.000
0
2000 2001 2002 2003
■ HORSENS 63.355 62.824 62.743 59.638
■ VEJLE 78.776 78.413 80.166 76.857
■ KOLDING 76.077 75.647 76.006 75.642
■ FREDERICIA 52.347 51.653 51.786 46.115
TOTAL 270.555 268.537 270.701 258.252
KØREPLANTIMER FORDELT PÅ
100000
RUTETYPER
300.000
250.000
200.000
150.000
100.000
80000
60000
40000
50.000
20000
0
0
2000 2001 2002 2003
■ BYBUSSER 270.555 268.537 270.701 258.252
■ REGIONALBUSSER INKL. X-BUS 296.761 295.407 293.659 288.867
■ LOKALBUSSER 63.604 60.940 60.574 59.489
TOTAL TIMER PR. ÅR 630.920 624.884 624.934 606.608
BUSSER PR. 31.12 248 250 249 243
GENNEMSNITLIG TIMER PR. BUS 2.544 2.500 2.510 2.496
Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 3 29

Betaling
Amt og kommuners betaling til VAT steg
med 13 millioner kr. fra 2002 til 2003 og
endte på godt 116 millioner kr. Det skyldes
dels højere betaling til vognmændene
efter 5. udbud, dels manglende billetindtægter.
Selv om ejerne betalte mere, måtte der
skæres ned i kørslen.
Kombineret med stigende billetpriser fik
det mange passagerer til at stå af. Derfor
fik VAT kun 400.000 kr. mere ind i billetindtægt
i 2003, selv om billetpriserne
blev sat i vejret med godt syv pct. De
400.000 kr. skal ses i forhold til en samlet
billetindtægt på knap 140 millioner kr. i
2003. Den om end lille forøgelse af billetindtægten
skyldes regionalkørslen. Bybusserne
i de fire store byer mistede derimod
indtægter på i alt 1,2 millioner kr. og
tjente til sammen 37,2 millioner kr.
BETALING (1.000 KR.)
150.000
120.000
90.000
60.000
30.000
0
2000 2001 2002 2003
■ AMT OG KOMMUNER 92.157 97.879 103.132 116.094
■ PASSAGERER 124.245 132.869 139.208 139.641
ANDEL AMT OG KOMMUNER 43% 42% 43% 45%
INDTÆGTER I BYBUSSER (1.000
150000
KR.)
TAKSTER 2003
ZONER KONTANTBILLET/KR. KLIPPEKORT/KR. PERIODEKORT/KR.
BARN VOKSEN BARN VOKSEN BARN VOKSEN
1 13
2 9 17 40 80 138 275
3 13 25 60 120 200 400
4 16 32 80 160 270 540
5 20 40 100 200 328 655
6 24 47 120 240 385 770
7 27 55 140 280 445 890
8 31 62 160 320 503 1005
9 35 70 180 360 560 1.120
10 39 77 200 400 625 1.250
11 eller flere 42 85 220 440 683 1.365
Indtil 2 børn under 12 år kan rejse gratis, når de følges med en betalende voksen.
Børn op til 12 år, der rejser alene, og børn i øvrigt mellem 12 og 15 år rejser på børnetakst.
Et betalende barn kan gratis medtage 1 barn under 12 år. Børn, der er fyldt 16 år, betaler voksentakst.
12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
120000
90000
60000
30000
0
0
2000 2001 2002 2003
■ VEJLE 10.329 11.160 11.429 11.248
■ KOLDING 10.830 11.429 11.752 11.621
■ HORSENS 7.739 8.254 8.501 8.089
■ FREDERICIA 5.811 6.193 6.778 6.273
TOTAL 34.709 37.036 38.460 37.231
30 Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 3
12000
10000

Handicapkørsel
Antallet af brugere ved VAT´s handicapkørsel
steg igen i 2003. 400 brugere blev
afmeldt, men 886 nye blev optaget i ordningen.
I alt 3.468 havde dermed muligheden
for at bruge taxa som bus.
Det samlede antal ture steg med knap
10.000, men rejselysten hos den enkelte
bruger dalede endnu engang. I gennemsnit
kørte hver bruger godt 28 ture. Tilbage
i 2000 hed det tal 32.
Udgifterne til handicapkørslen løb op i
næsten 20 millioner kr. Brugerne betalte
selv 20 pct., mens Vejle Amt og kommunerne
tog sig af resten.
GENNEMSNITLIG ANTAL TURE PR. DELTAGER
35
30
25
20
15
10
5
0
2000 2001 2002 2003
32,39 31,96 29,45 28,24
GENNEMSNITLIG PRIS PR. TUR 173,76 186,43 197,60 194,60
DELTAGERBETALING 24,20 30,38 31,11 30,87
NETTOPRIS PR. TUR 149,56 156,05 166,49 163,73
DELTAGERE I HANDICAPKØRSELSORDNING FORDELT PÅ KOMMUNER PR. 31.12.03
KOMMUNE DELT. PRIMO 2003 TILMELDT 2003 UDMELDT 2003 DELT. 31.12.03 %FORDELING
Brædstrup 71 23 12 82 2,36%
Børkop 130 20 12 138 3,98%
Egtved 97 32 7 122 3,52%
Fredericia 291 105 39 357 10,29%
Gedved 109 20 19 110 3,17%
Give 80 27 6 101 2,91%
Hedensted 151 36 18 169 4,87%
Horsens 506 122 59 570 16,44%
Jelling 58 17 12 63 1,82%
Juelsminde 172 43 23 192 5,54%
Kolding 547 193 87 653 18,83%
Lunderskov 50 10 6 54 1,56%
Nørre-Snede 72 15 7 80 2,31%
Tørring-Uldum 91 34 15 110 3,17%
Vamdrup 68 19 10 77 2,22%
Vejle 489 170 68 590 17,01%
I ALT 2.982 886 400 3.468 100,00%
I ALT 2002 2.770 797 379 3.188
BETALING (1.000 KR.)
35
20.000
30
* INKL. UFORBRUGTE HENSÆTTELSER KR. 1.952
15.000
10.000
5.000
0
25
20
15
10
5
0
2000 2001 2002 2003
■ AMT OG KOMMUNER 12.925 *15.517 14.387 15.852
■ BRUGERE 2.874 3.394 3.540 3.891
%-VIS TILSKUD 82 82 80 80
20000
Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 3 31
15000

2003 – nok er nok!
mere, mente borgmestrene. Og sådan
Det betyder, at et vist antal beboere i et
bliver det, hvis VAT’s repræsentantskab i
givet område ikke længere behøver at
I 2003 gjorde VAT’s bestyrelse det højst
maj 2004 nikker til ideen.
udløse en bus, hvis samme beboere i
usædvanlige at kalde borgmestrene til
Hvis pengene alligevel ikke slår til, var
øvrigt ikke bruger bussen.
samling.
det den overvejende holdning blandt
På dagsordenen stod nye visioner for
borgmestrene, at de hellere vil gribe til
Solidaritet
VAT, og da mødet sluttede lød det
egne, kommunale lommer end lægge
På ét punkt stod borgmestrene fast ved
enstemmigt fra trafikselskabets ejer-
mere på de generelle takster, end den
gældende politik: Den solidariske byrde-
kreds: Nok er nok!
almindelige prisudvikling tilsiger.
fordeling mellem kommunerne indbyr-
VAT kan ikke blive ved med at øge taks-
des og mellem amtet og kommunerne
terne langt ud over den almindelige
Nye muligheder
skal der ikke røres ved. Selv om det
prisstigning og supplere med dårligere
VAT’s politik blev blødt op endnu en
måske er dyrere at køre med en passa-
service i form af færre busser. Den
gang, da forsamlingen nikkede til et
Den enkelte kommune skal fortsat have
ger i ét område end i et andet, skal
almindelige passager har betalt sin bil-
andet forslag fra VAT.
tilbud om buskørsel efter disse mini-
kommunerne betale det samme i
let!
Hidtil har trafikselskabet tilrettelagt
mumsrammer. Men hvis kommunen og
timen. Og det skal stadig være muligt
Men nogle har været fredet.
kørslen ud fra et vist minimum af
VAT mener, at det er tilstrækkeligt med
at lade regionalbussen køre med skole-
Børn og pensionister har hidtil kun
kollektiv trafik, som politikerne har fast-
mindre kørsel, er det nu også en mulig-
elever, hvis den alligevel kører der, hvor
betalt halv pris, de kan godt betale lidt
sat på grundlag af bystørrelse.
hed.
lokalbussen ellers skulle køre.
Foldegade 25, 3 · 7100 Vejle · Tlf. 75 84 02 22 · Fax 75 72 00 97 · post@vat.dk · www.vat.dk