Årsberetning 2004 | VEJLE AMTS TRAFIKSELSKAB

ÅRSBERETNING 2004
Vejle Amts Trafikselskab

V E J L E A M T S T R A F I K S E L S K A B – Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 4
Årsberetning 2004
Årsregnskab 2004
Bestyrelse & Repræsentantskab 2004
Side 5
Side 6
Side 7
Side 8
Side 9
Side 10
Side 11
Side 12
Side 13
Side 15
Side 17
Side 18
Side 19
• 2004 over al forventning
• Fuld af overraskelser
• Bussen skal være billigst
• Nye opgaver
• Sådan ligger det på landet
• En taxa til bussen
• Kun ét kort
• VAT fik værdier
• Skidt aftale
• Resultatopgørelse
• Finansiel status
• Revisionspåtegning
• Bemærkninger og noter
Statistik & udvikling 2004
Side 25 • Bestyrelsen 2004
Side 25 • Repræsentantskabet 2004
Side 27
Side 28
Side 28
Side 30
Side 31
• Passagerer
• Rejsegaranti
• Kørselsomfang
• Betaling
• Handicapkørsel

Nyt fodfæste
Efter tre år med økonomisk turbulens,
vet styrket, og VAT er løbende i gang med
sen i så stort antal, som de tidligere har
VAT kan selv.
halsbrækkende sparemanøvrer og pas-
at udvikle betingelserne for buskørsel.
gjort ved lignende nedskæringer.
Også i morgendagens reformerede struk-
sagerflugt er VAT igen ved at få solidt
Blandt andet bliver der sat endnu større
Desuden viser VAT’s nye store undersøgel-
tur af nye regioner, kommuner og trafik-
fodfæste.
fokus på kvalitet – herunder mere præ-
se om buskørsel på landet, at VAT greb
selskaber.
Der var gode grunde til at skære ned på
cise busser.
de store nedskæringer på regionalkørslen
VAT’s bestyrelse har formuleret sit ønske
buskørslen og forhøje taksterne, men
Den seneste kundeundersøgelse viser, at
rigtigt an.
om, at trafikselskabet fortsætter som nu,
undskyldninger og gode forklaringer hol-
indsatsen har båret frugt. Konkurrencen
Folk på landet vil have bus til skole,
eventuelt udvidet med tilgrænsende kom-
der ikke på passagererne. De forsvandt
mellem vognmændene om at sikre sig
uddannelse og arbejde. Resten kan de
muner af hensyn til pendlere.
– helt som forventet – ud af busserne
prisen som “Årets Kvalitetsvognmand“ er
om nødvendigt klare selv.
Under alle omstændigheder er organisa-
sammen med en stor del af den fortjene-
blevet stadigt hårdere, og passagererne
tionen godt rustet, både administrativt
ste, VAT skulle have hentet ved de forhø-
melder tilbage om større tilfredshed
Godt rustet
og økonomisk til at stå for den kollektive
jede billetpriser.
– med alt andet end prisen forstås.
Om det skyldes VAT’s forskellige service-
trafik i det nye kommunale landskab.
De tre år er imidlertid ikke kun blevet
tiltag, eller snarere at de tilbageblevne
brugt til at sørge over tabet af mere end
God besked
passagerer er nødt til at bruge bussen,
to millioner passagerer.
Borgerne blev ekstra godt forsynet med
må stå ubesvaret. Faktum er, at det ikke
Otto Herskind Jørgensen
information i forbindelse med de kraftige
gik nær så galt i 2004, som vi havde reg-
formand for bestyrelsen
Kvalitet for pengene
nedskæringer på især regionalkørslen i
net med og frygtet.
Skal billetprisen være høj, kan vi i det
2004. Da nedskæringerne endelig trådte
Derfor står VAT i dag med en gedigen
mindste bestræbe os på at give kunden
i kraft, kom de derfor ikke som en over-
kassebeholdning i stedet for en tom kas-
så meget som muligt for pengene.
raskelse. Passagererne var forberedt og
se. Og der bliver ikke foreløbig brug for
Sekretariatet er blevet omstruktureret og
havde haft mulighed for at indstille sig på
at stikke hånden frem til amt og kommu-
effektiviseret. Samtidig er informationen
forandringerne. Måske er dét også en del
ner for at få penge til fremtidens busbillet
til passagerer og samarbejdspartnere ble-
af forklaringen på, at de ikke forlod bus-
– Rejsekortet.

Årsberetning 2004
• 2004 OVER AL FORVENTNING • FULD AF OVERRASKELSER • BUSSEN SKAL VÆRE BILLIGST • NYE OPGAVER
• SÅDAN LIGGER DET PÅ LANDET • EN TAXA TIL BUSSEN • KUN ÉT KORT • VAT FIK VÆRDIER • SKIDT AFTALE

2004 over al
til fem procent flere med bussen end
De grove snit blev lagt på weekend- og
I december 2003 forventede VAT et
forventning
året før.
aftenkørsel og på kørsel i meget tyndt
underskud på syv millioner i 2004. Pen-
befolkede områder med næsten ingen
gene skulle hentes i kassen, selv om det
2004 blev en langt bedre oplevelse, end
Klædt på til nedskæring
passagerer.
næsten ville tømme den.
nogen havde turdet håbe på.
Nedskæringerne i 2004 gik især ud over
I stedet stod VAT ved udgangen af 2004
Ganske vist skar vi igen i kørslen, mens
den regionale kørsel og i mindre grad
Sig jeres mening
med et resultat, der var 9,3 millioner kr.
vi satte taksterne op langt over pristal-
Kolding og Vejle. Alt i alt blev der fjernet
Borgerne blev gennem pressen informeret
bedre end forventet og en kassebehold-
let, men kunderne lod sig ikke kyse i den
31.000 køreplantimer.
om VAT’s radikale planer og baggrunden
ning på 12,2 millioner kr. Det positive
grad, som VAT havde regnet med.
Alle var klar over, at et godt forarbejde
for indgrebet, og de blev kraftigt opfor-
resultat betyder, at VAT indtil videre kan
Måske fordi de var velforberedte.
var nødvendigt for at mindske skaderne
dret til at ytre sig, hvis de havde indven-
finansiere Rejsekortet uden at bede amt
Måske fordi de var nødt til at tage bus-
mest muligt. Samarbejde, fyldig infor-
dinger. Kun få benyttede sig af det, men
og kommuner om hjælp og uden at
sen.
mation og medinddragelse blev vigtige
til gengæld var det også småt med bekla-
optage lån.
Helt sikkert fordi gruppen af unge under
begreber.
gelser efterfølgende.
VAT’s forventninger til 2005 er anderledes
uddannelse, der er afhængig af kollektiv
VAT’s køreplanlæggere og vognmændene
Busserne kørte mere præcist end nogen-
positive, end de var til 2004. Der skæres
trafik, var blevet større.
gik i tænkeboks og nedkom med et ide-
sinde, og som året gik, fik stadigt flere
ikke ned i kørslen, og taksterne er for
Under alle omstændigheder mistede vi
katalog over sparemuligheder.
lyst til eller behov for at stige på.
en gangs skyld ikke hævet mere end alle
kun 60 pct. af dem, vi havde frygtet at
VAT besøgte samtlige kommuner, der
andre priser. Busserne kører mere præcist
måtte sige farvel til.
lægger landeveje til kørslen, for at få alle
Slut med bekymring
end nogensinde, og passagertallet er
Og Fredericia og Horsens kom med igen.
tænkelig hensyn på bordet. Og beskærin-
Eftersom VAT’s negative forventninger til
opadgående.
Byerne led i 2003 et voldsomt passager-
gerne blev omhyggeligt foretaget, så de
passagertallet blev gjort til skamme, blev
tab efter en meget hård nedskæring,
ikke kom til at genere folk, der skulle til
de økonomiske bekymringer heller ikke
men i andet halvår af 2004 var der fire
uddannelsessteder og arbejdspladser.
til noget.
Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 4 5

Fuld af overraskelser
Dertil kom, at VAT fik langt bedre tilbud
genvundet af Connex og prisen steg kun
I stedet for at køre to busser for VAT kom
på kørslen i 6. udbud end ventet.
én procent i stedet for de 10 procent,
Bække Buslinier til at køre 20 – og prisen
Året blev fuld af overraskelser.
Ganske vidst havde vi lagt nye strategier
VAT havde budgetteret med.
var 2,4 millioner lavere end det, VAT hidtil
Ikke nok med at passagererne begyndte
for 6. udbud: Kontraktforløbet var for-
Endnu bedre gik det med regional- og
havde betalt om året.
at vende tilbage. Når man ser bort fra
længet med to år til otte, og det samme
lokalkørslen. Her fik VAT sig en gedigen
prisen, var de også mere tilfredse. Et tegn
gjaldt bussernes gennemsnitlige levealder.
overraskelse. Udbuddets 11 ruter gik til
Billigst men også bedst
på at VAT’s bestræbelser på at øge kvali-
Men at det skulle få så positive følger var
en vognmand, der pludselig blev temme-
Ligesom for at sætte trumf på gik vogn-
teten lykkes.
ikke ventet. Bybuskørslen i Kolding blev
lig stor i Vejle Amt.
manden hen og overhalede alle de andre,
da passagererne skulle give karakter i den
årlige kundeundersøgelse, som i 2004
gjaldt regionalkørslen.
Bække var bedst, mente passagererne,
og det fik følgende kommentar med fra
VAT’s bestyrelsesformand: – Det var overraskende.
Vi var alle lidt spændte på,
hvordan det ville gå med den voldsomme
udvidelse af kørslen, Bække Buslinier
skulle gennemføre. Men nu har passagererne
talt, og vi vil meget gerne ønske
tillykke, sagde Otto Herskind Jørgensen
og overrakte vognmand Niels Iversen et
diplom og 25.000 kr.
6 Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 4

På et punkt – præcision – var kunderne
Bussen skal være
Fra 2000 til 2003, da folk trængtes for at
VAT. Og da der fra 2005 hverken bliver
dog ikke så tilfredse med vognmandens
billigst
komme ud af bussen, faldt benzinprisen
tale om nedskæring eller store takst-
indsats. Bække Buslinier fik kun en tred-
med én procent. Bustaksterne steg til
stigninger, er der grund til at se lyst på
jeplads her – et godt stykke efter Wulff
Hvorfor holder folk op med at køre i bus?
gengæld med over 18 procent. Samlet
fremtiden.
Bus og Bent Thykjær. Wulff Bus satte sig
Fra 2000 til 2003 holdt 6 millioner eller
set blev det altså næsten 20 procent bil-
da også på en anden plads i hele under-
4,5 procent op med at tage bussen i ni
ligere at køre i bil i forhold til bus.
søgelsen og modtog de medfølgende
amter uden for hovedstadsområdet.
5.000 kr.
Gisninger og formodninger var der nok
Ung redning
af, men det kneb med kendsgerninger,
Men gruppen af unge fra 15 til 29 år spil-
Bedste rute
og det var ikke længere tilfredsstillende.
ler også en stor rolle for passagertallet,
For første gang havde passagererne også
På VAT’s foranledning besluttede de ni tra-
fordi de ofte er nødt til at køre med bus.
lejlighed til at give point til den enkelte
fikselskaber og amter at arbejde sig gen-
De udgør en væsentlig del af det såkaldte
regionalrute. De valgte Bent Thykjær Bus-
nem tal og statistikker for at finde fakta.
kundepotentiale. Og i så henseende ser
sers rute 108 som den bedste med 30,02
I juni 2004 kom resultatet:
det godt ud, som man også kan læse i
point af 35 mulige. Gennemsnittet for
Bussen taber, når det er billigere at køre
rapporten: ”... fra 2003 ser (der) ud til
samtlige ruter, der var med i undersøgel-
i bil. Eller som arbejdsgruppen konklude-
at være en betydelig stigning i den kol-
sen, lå på 27,91 point.
rede i sin rapport:
lektive trafiks kundepotentiale. Undgår
”En gunstig økonomisk konkurrencesi-
man kørselsindskrænkninger og store
tuation for den kollektive trafik i forhold
takststigninger, bør dette resultere i en
til bilen er en afgørende faktor for en
stigning i passagertallene”, hedder det.
positiv udvikling i den kollektive trafiks
Som man kan læse andetsteds i årsberet-
passagertal”.
ningen, er strømmen endelig vendt for
Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 4 7

Nye opgaver
tog. Og at parterne selv skal finde en
lige vision er ét fælles, landsdækkende
Udover takstsamarbejdet er en række
måde at gøre det på.
takstsystem, og Rejsekortet er den krog,
andre samarbejdstemaer på bordet,
Strukturreformen gav VAT nye arbejdsop-
Reformen lægger op til, at det nuværen-
det hele skal hænge på.
blandt andet koordinering af køreplaner,
gaver i 2004. Dels i Bus & Tog samarbej-
de billetsamarbejde mellem bus og tog
Bus & Tog samarbejdet arbejder på at
rejseinformation, markedsføring og han-
det, dels mellem trafikselskaberne i de to
skal fortsætte, så passagererne kan bruge
lade et fælles takstsystem træde i kraft
dicapkørsel.
kommende midt og syd regioner i Jylland.
den samme billet til bus og tog. Men det
samtidig med, at Rejsekortet bliver alle-
Det ligger i reformen, at der skal sam-
forventes udvidet, så systemet forenkles
mandseje. Dermed undgår passagererne
VAT efter reformen
arbejdes endnu mere mellem busser og
endnu mere for passagererne. Den ende-
flere omvæltninger end højst nødvendigt.
Reformen giver mulighed for helt nye
konstellationer på busområdet. Nye trafikselskaber
kan opstå, men VAT’s bestyrelse
har ytret ønske om, at dette selskab
skal fortsætte – eventuelt med optagelse
af nye kommuner, der ligger inden for
det naturlige pendlingsområde.
Beslutningen har imidlertid ikke forhindret
VAT i at deltage i et samarbejde med
den kollektive bustrafiks aktører i den
del af Jylland, der udgør de kommende
regioner midt og syd. Arbejdet her består
i detaljerede beskrivelser af de nuværende
trafikselskaber for at finde udgangspunktet
for eventuelle nye modeller.
8 Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 4

Sådan ligger det
detaljeret spørgeskema, og nogle har
som modsat er lille, tæt og med tilfredse
metoder, der var bedst egnede til at gen-
på landet
desuden været igennem personlige inter-
borgere, der stort set vil i samme ret-
nemføre selv samme afklaring.
views, der gav VAT mulighed for at få
ning.
VAT har allerede brugt resultaterne til
Efter knap tre års undersøgelser fik VAT
svarene uddybet.
at revolutionere den kollektive trafik i
i 2004 klarhed over, hvordan landbefolk-
“Projekt Ikke-markedskørsel“, som
Hvordan gør vi
Juelsminde Kommune (se artiklen “Taxa
ningen helst vil have den kollektive trafik.
undersøgelsen hed, viste, at det ikke er
Undersøgelsen er den største af sin art
til bussen“). De bedste metoder vil blive
Bussen skal køre, så den passer til først
muligt at imødekomme alle behov, hvis
i Danmark. Udover at afdække borger-
brugt til afdækning af borgernes behov i
og fremmest skole, uddannelsessted og
det skal ske inden for en rimelig økono-
nes behov, handlede det om at finde de
VAT’s fremtidige planlægning.
arbejde. Og dagtimerne er langt vigtigere
misk ramme.
end aften og weekend. Her skal man nok
Den viste også, at der er meget stor for-
selv finde en løsning, og forældrene kører
skel på, hvor tilfredse borgerne er med
deres børn.
den kollektive trafik. Og tilfredsheden
I korte træk er det svaret på det ene af
hænger nøje sammen med kommunens
de to spørgsmål, som Færdselsstyrelsen
geografiske udstrækning, befolkningstæt-
gav VAT økonomisk støtte til at stille:
heden og omfanget af forskelligartede
Hvordan skal den kollektive trafik tilrette-
behov.
lægges på landet, så den imødekommer
borgernes behov?
Bund og top
I hver sin ende af den tangent finder vi
Umulige behov
henholdsvis Nr. Snede Kommune som
Undersøgelsen involverede borgere i seks
stor, tyndt befolket og med mange for-
landkommuner. 1.100 har besvaret et
skellige behov og Børkop Kommune,
Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 4 9

En taxa til bussen
Tre busser, der kørte på strækninger med
Godt og skidt
Ulempen er, at de skal bestille teletaxi to
få eller ingen passagerer, blev nedlagt. I
Systemet har både fordele og ulemper.
timer før, de skal med, og skifte, hvis de
I sommeren 2004 var det slut med
stedet indførte VAT et system af teletaxi,
Det er væsentligt billigere end kørslen
skal videre med bus.
næsten tomme busser i Juelsminde Kom-
som passagererne i disse områder kan
med de store og næsten tomme busser.
mune. Et forsøg med et nyt kollektivt
ringe efter. Teletaxi kører mellem private
Teletaxi kører efter en fastlagt køreplan,
Få beklagelser
system trådte i kraft, og adskillige bru-
og andre adresser og en række faste
men kun når der er nogen at køre med.
VAT og Juelsminde Kommune sørgede
gere måtte tænke i helt nye baner, når de
destinationer. Herfra kan passagererne
Og folk kan komme med bussen, selv om
for, at borgerne forlods blev grundigt
skulle med bussen.
komme videre med en bus.
de bor i den fjerneste afkrog.
orienteret om de store forandringer i
10 Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 4

den kollektive trafik. Efter en indledende
Kun ét kort
system hængt op på Rejsekortet er turen
Krævende forarbejde
høringsrunde blev offentlighedsfasen run-
til fremtiden afstukket. Og den kommer
Allerede i 2004 lagde vi mange mand-
det af med detaljeret information blandt
VAT har givet sit endelige ja til Rejsekor-
ikke til at foregå på klippe- eller periode-
skabstimer i Rejsekortet. VAT’s souschef
andet i den lokale presse.
tet. I 2009 forventer vi, at klippekort,
kort. Allerede i 2007 forventes Rejsekor-
deltog i det meget omfattende arbejde
Måske er det forklaringen på, at VAT
periodekort, uddannelseskort og alle
tet indført i hovedstadsområdet.
med at udrede, hvilke krav der skulle stil-
stort set ingen beklagelser har fået. Dog
andre kort er en saga blot.
les til leverandøren. Og han var ligeledes
signalerer et kraftigt fald i passagertallet,
– Rejsekortet er det mest banebrydende,
Ny medarbejder
med i det efterfølgende detailarbejde
at ikke alle er tilfredse. VAT har imøde-
der er sket inden for kollektiv trafik i
VAT belaver sig nu på en meget stor
med at vurdere de indkomne tilbud.
gået en del af utilfredsheden ved at ind-
mange år, og der er ingen tvivl om, at det
arbejdsopgave med at implementere det
Rejsekort A/S valgte konsortiet East-West
sætte flere afgange med teletaxi. Men en
gør det lettere at rejse. Det er en indly-
nye system. Det er besluttet at ansætte
som leverandør blandt tre tilbudsgivere.
ændring var nødvendig. Det var udsigts-
sende god og fremtidsrettet idé, og der-
en ny medarbejder til at gennemføre
Konsortiet har tidligere leveret lignende
løst at fortsætte med de store, næsten
for har VAT besluttet at deltage, selv om
opgaven.
løsninger til blandt andet Oslo og Hol-
tomme busser, og med det nye system
strukturreformen gør, at projektet kom-
Vedkommende skal være i stand til at
land.
udfylder VAT stadig de rammer for kollek-
mer til at forpligte nogen, der ikke har
indføre det yderst komplicerede IT-system
tiv trafik, som bestyrelsen har fastlagt.
været med til at tage beslutningen, sagde
sådan, at mange forskellige interesser
VAT’s bestyrelsesformand Otto Herskind
tilgodeses. Han/hun skal sikre, at leveran-
Jørgensen i forbindelse med bestyrelsens
døren leverer korrekt og til tiden og bliver
endelige beslutning om at deltage.
derudover ansvarlig for hele processen fra
En række af de eksisterende trafikselska-
anlæg over test til ibrugtagning og drift
ber er endnu ikke med i samarbejdet.
af det nye elektroniske betalingssystem.
Men med strukturreformen og regerin-
Det er en mundfuld, som VAT ikke kan
gens ønske om et landsdækkende takst-
klare med sit nuværende mandskab.
Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 4 11

VAT fik værdier
Samarbejdsudvalget besluttede, at poli-
For at sætte kød og blod på relevansen
om, hvad de nye arbejdsformer krævede
tikken skulle baseres på værdier, som
af værdier blev hver enkelt desuden bedt
af ledelse og medarbejdere.
VAT fortsatte i 2004 processen med at
medarbejdere og ledelse fandt frem til i
om at fortælle en historie fra dagligdagen
Det afsluttende arbejde med at analysere
blive selvstændig efter løsrivelsen fra Vejle
fællesskab.
og udtrykke, hvilke værdier den inde-
og sammenfatte det ret omfangsrige
Amt i januar 2003.
Derfor fik hver enkelt medarbejder og
holdt.
materiale blev udført i SU.
Det første år blev brugt til at køre en helt
leder til opgave at pege på fem vær-
Da VAT som sagt allerede i et år havde
I september 2004 nåede ledelse og med-
ny struktur ind i virksomheden. I 2004
dier og forklare, hvorfor netop disse var
arbejdet under den nye struktur med
arbejderrepræsentanter til enighed om
blev der tid til at lave en personalepolitik.
vigtige.
selvstyrende grupper, vidste man noget
VAT’s værdigrundlag og en personalepolitik
der bygger på:
Samarbejde
Ansvarlighed
Respekt
Udfordring
Det er de fire nøglebegreber, og de skal
præge VAT’s aktiviteter på både de indre
og de ydre linjer.
12 Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 4

Skidt aftale
VAT måtte i 2004 se i øjnene, at trafikselskabets
aftale med taxi-vognmændene
om handicapkørsel ikke var god nok.
Mod al forventning viste det sig, at VAT
ikke kunne gøre en vognmand ansvarlig
for hans medarbejderes adfærd.
Det blev klart, da retten afsagde dom i
vognmandens favør i en sag om snyderi
med taxi-afregninger.
VAT opdagede snyderiet og opsagde
aftalen med vognmanden. Vognmanden
fyrede på sin side den pågældende medarbejder
og lagde sag an mod VAT, da
man ikke ville genoptage samarbejdet.
VAT mener ikke, samarbejdet kan fungere
på vilkår, hvor det er VAT’s og ikke vognmandens
opgave at forhindre snyderi.
Derfor har trafikselskabet inviteret taxivognmændene
til drøftelse med henblik
på en frivillig aftale, der strammer vilkårene
op.
Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 4 13

Årsregnskab 2004
• RESULTATOPGØRELSE • FINANSIEL STATUS • REVISIONSPÅTEGNING • BEMÆRKNINGER OG NOTER • BESTYRELSEN 2004 • REPRÆSENTANTSKABET 2004

Resultatopgørelse 1. jan.–31. dec. 2004
Noter Regnskab 2003, 1.000 kr. Budget 2004, 1.000 kr. Regnskab 2004, kr.
ORDINÆR DRIFT
Drift af ruter
Udgifter
Entreprenører/vognmænd
101
Kontraktkørsel 242.815 235.297 235.148.297
202
Ekstra kørsel, dublering, teletaxi, natbusser 2.670 4.271 3.186.712
303
Omstillingspulje 0 300 0
Rutebilstationer 3.021 3.221 3.247.569
404
Byrdefordeling -6.526 -4.492 -5.023.570
101
Udgåede ture og modregning i betaling 0 -658 -1.651.746
241.979 237.939 234.907.262
Indtægter
Billetindtægter
505
Landeveje, teletaxi, natbusser -40.035 -41.228 -40.972.672
505
Bybuskørsel -37.232 -36.271 -37.730.723
505
Kortsalgssteder -36.052 -37.319 -38.683.680
606
Uddannelseskort og SU-kort -16.138 -17.239 -18.038.041
606
Skolekort -9.894 -10.320 -9.947.843
Kompensation fra Trafikministeriet -17.421 -6.697 -6.696.651
707
Byrdefordeling 20.551 20.672 19.498.106
808
Øvrige indtægter inkl. gods og post -3.419 -2.740 -3.061.095
-139.641 -131.141 -135.632.600
Drift af ruter i alt 102.338 106.798 99.274.662
909
Driftsrelaterede ydelser
Udgifter 1.643 796 525.343
Indtægter 0 0 0
10
Publikumsrelaterede ydelser
Udgifter 2.526 2.229 1.785.709
Indtægter -11 -73 -72.649
Administration – næste side
Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 4 15

Resultatopgørelse – fortsat
Noter Regnskab 2003, 1.000 kr. Budget 2004, 1.000 kr. Regnskab 2004, kr.
Administration
11
Udgifter 9.610 10.918 10.134.728
12
Indtægter -841 -240 -531.812
Drift i øvrigt i alt 12.926 13.630 11.841.319
13 13
Hensat fra 2003 0 162 162.000
13 13
Forbrug af hensættelser -1.007 -7.656 -50.636
13 13
Hensat til kommende år 1.838 0 1.706.655
Ordinær drift i alt 116.095 112.934 112.934.000
14
Betaling ordinær drift
Vejle Amt -58.918 -56.467 -56.467.000
Kommuner -57.178 -56.467 -56.467.000
I alt -116.095 -112.934 -112.934.000
HANDICAPKØRSEL
15
Udgifter
Betaling til vognmænd 19.056 20.694 19.983.329
Administration 687 644 761.311
19.743 21.338 20.744.640
Indtægter
Abonnement -868 -928 -959.785
Billetindtægter -3.023 -3.997 -3.605.834
-3.891 -4.925 -4.565.619
15 15
Hensættelser 0 0 233.978
Handicapkørsel i alt 15.852 16.413 16.413.000
14
Betaling handicapkørsel
Vejle Amt -7.926 -8.207 -8.206.500
Kommuner -7.926 -8.207 -8.206.500
I alt -15.852 -16.413 -16.413.000
16 Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 4

Finansiel status pr. 31. december 2004
Regnskab 2003, 1.000 kr.
Regnskab 2004, kr.
Aktiver
Hovedkassen 4 4.097
Girobank 116 1.163.844
BG-bank – Hovedkonto 22.297 10.693.126
Girobank, Debitorkonto 735 28.253
Forskudskasse, Vejle Busterminal og Kolding 4 9.000
BG-Bank, Vejle Busterminal og Kolding 129 199.041
Investeringsbevis 7.982 0
BG-Bank, Afkastkonto 390 527.954
BG-Bank, Rejsegarantikonto 146 96.376
Nordea, Bankkonto 0 47.657
Nordea, Girokortkonto 0 649.587
31.801 13.418.935
Kortfristede tilgodehavender
Kommuner i Vejle Amt 3.153 3.642
Vejle Amt 3.153 258.867
Staten 0 244.927
Kontrolafgifter 11 12.400
Køreplaner 0 0
Debitorsystem 23.323 42.691.008
Rekvisitioner 178 310.299
Andet 788 1.642.918
30.606 45.164.061
Mellemregning med Vejle Amt
Egenbefordring 0 9.338
Befordring ved sygdom 0 60.346
Selvkøb 0 2.697
Uddannelseskort rekvireret 0 7.949
0 80.330
Aktiver i alt 62.407 58.663.326
Passiver
Kortfristet gæld
Entreprenører 0 0
Kommuner i Vejle Amt 0 157
Vejle Amt 0 156
Andre 0 0
Hensættelser 10.160 12.211.906
Supplementsposteringer 52.247 46.451.107
Passiver i alt 62.407 58.663.326
Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 4 17

Revisionspåtegning
ninger. Revisionen omfatter endvidere stillingtagen
til den af bestyrelsen anvendte
For Kommunernes Revision
Vejle, den 25. april 2005:
Godkendt af direktøren for VAT
Vejle, den 25. april 2005:
Til bestyrelsen for VAT
regnskabspraksis og til de væ sentlige
Vi har revideret årsregnskabet for Vejle
skøn, som bestyrelsen har udøvet, samt
Chefrevisor, Benny Villadsen
Direktør, Lone P. Iversen
Amts Trafikselskab for regnskabsåret
vurdering af den samlede præsentation
1. januar–31. december 2004.
af årsregnskabet. Det er vor opfattelse, at
Revisor, Heine Stenstrup
Bestyrelsen har ansvaret for årsregnska-
den udførte revision giver et tilstrækkeligt
bet. Vort ansvar er på grundlag af vor
grundlag for vor konklusion.
revision at udtrykke en konklusion om
årsregnskabet.
Revisionen har ikke givet anledning til
forbehold.
Godkendt af bestyrelsen for VAT
Vejle, den 25. april 2005:
Dora Rossen
Den udførte revision
Konklusion
Formand, Otto Herskind Jørgensen
Niels Middelbo
Vi har udført vor revision i overensstem-
Det er vor opfattelse, at årsregnskabet
melse med god offentlig revisionsskik og i
giver et retvisende billede af trafikselska-
Kirsten Almind
Helle Frost
henhold til vedtægternes §26.
bets aktiver, passiver og finansielle stilling
Vi har herunder tilrettelagt og udført
pr. 31. december 2004 samt af resultatet
Bent Bechmann
Iver Schriver
revisionen med henblik på at opnå høj
af trafikselskabets aktiviteter for regn-
grad af sikkerhed for, at årsregnskabet
skabsåret 1. januar–31. december 2004 i
Vilhelm Åmand Hansen
Michael Due
ikke indeholder væsentlig fejlinformation.
overensstemmelse med dansk lovgivning
Revisionen omfatter stikprøvevis undersø-
og vedtægternes bestemmelser og krav
Henning Jensen
Preben Egeholt
gelse af information, der understøtter de
til regnskabsaflæggelse.
i årsregnskabet anførte beløb og oplys-
Leif Mørck
Flemming Christensen
18 Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 4

Bemærkninger og noter
tidligere års hensættelse, og der er hensat
Noter
To arbejdsnedlæggelser i 2004 blandt
til regnskabet for 2004
1.706.655 kr. til kommende år.
01
VAT’s vognmænd er den primære årsag til
Efter hensættelser er årets resultat
Udgifterne til kontraktkørsel blev
denne ekstraordinært store ”indtægt”.
Årets resultat
112.934.000 kr., hvilket er identisk med
1.142.449 kr. lavere end budgetteret. Se
VAT’s regnskab for ordinær drift for 2004
budgettet for 2004.
fig. 1. Alle vognmænd er færdigafregnet.
02
viser, før hensættelser til kommende år, et
Der var oprindelig budgetteret med, at
I alt steg den sats, som vognmændene
Der er en mindreudgift på øvrig kørsel på
resultat på 111.115.981 kr., hvilket er et
VAT skulle finansiere et budgetteret under-
afregnes efter, med 2,0% fra 2003 til
1.084.228 kr. Se fig. 2.
mindre forbrug/merindtægt på 9.310.018
skud på knap 7,5 mio. kr. af kassebehold-
2004. Idet det er eksakt samme sats, som
Som det fremgår af oversigten, ligger
kr. i forhold til det reviderede budget for
ningen, men på grund af årets budgetfor-
er anvendt i det reviderede budget 2004
mindreudgiften på almindelig teletaxikør-
2004.
bedring har det i stedet været muligt at
og som repræsentantskabet vedtog den
sel og i særlig grad på telekørslen i Juels-
Budgetforbedringen (mindreforbruget) er
hensætte midler til kommende år.
19. maj 2004, har satsudviklingen ingen
minde Kommune.
specificeret i fig. 0.
Handicapkørsel viser et mindreforbrug på
indflydelse haft på regnskabsafvigelserne
Især kørslen i Juelsminde Kommune har
Der er i regnskab 2004 overført 162.000
233.978 kr., der ligeledes hensættes til
i forhold til budgettet. Afvigelserne
været for højt budgetteret. Idet der her
kr. fra 2003. Der er forbrugt 50.636 kr. af
kommende år.
kan således udelukkende forklares med
er tale om en helt ny form for kollek-
ændringer i aktivitetsniveauet.
tiv trafik, udsprunget af VAT’s ”Projekt
Fig. 0. Budgetforbedringen er sammensat således:
Betaling til vognmænd inklusiv omstillingspulje -1.529.991
Rutebilstationer 26.569
Byrdefordeling udgifter -531.570
Modregning i betaling -993.746
Billetindtægter, gods, post og øvrige indtægter -2.890.170
Uddannelseskort, SU-kort og Skolekort -427.535
Byrdefordeling, indtægter -1.173.894
Driftsrelaterede ydelser -270.657
Publikumsrelaterede ydelser -442.940
Administration, udgifter -783.272
Administration, indtægter -291.812
SUM 9.309.018
Fradrag i betaling til vognmændene
grundet manglende udførsel af kørsel og
manglende leveret kvalitet har været på
henholdsvis 1.553.981 kr. og 97.764 kr., i
alt 1.651.746 kr. Det tilsvarende beløb for
2003 og 2002 var henholdsvis 181.648
kr. og 373.331 kr.
Ikke-markedskørsel”, var det på forhånd
særdeles vanskeligt at gennemføre kvalificerede
beregninger af, på hvilket aktivitetsniveau
telekørslen ville finde sit leje.
Erfaringerne har indtil nu vist, at kørselsomfanget
ligger på et væsentligt lavere
niveau end budgetteret.
Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 4 19

03
mere end budgetteret. Se fig. 5.
på 799.041 kr. og en mindreindtægt fra
som bevilges skolekort i kommunerne,
Der var i 2004 budgetteret med 300.000
Den betydelige budgetforbedring (mer-
skolekort på 372.157 kr.
ligger under det antal, som var forudsat i
kr. til VAT’s omstillingspulje. Bestyrelsen
indtægt) i 2004 skyldes først og frem-
Merindtægten på førstnævnte kort skyl-
budgettet.
har besluttet, at beløbet overføres til
mest, at passagerfrafaldet, som følge
des, at et større elevantal i ungdomsud-
2005 til delfinansiering af udgifterne
af kørselsreduktioner i bybusser og på
dannelserne rejser med bus, end det var
07
til ESDH-systemet (Elektronisk Sags- og
regionale ruter og som følge af takststig-
forudsat i budgettet. Modsat er salget af
Der er et samlet mindreforbrug på byrde-
Dokument Håndtering).
ningen i starten af året, har været bety-
skolekort faldet, idet antallet af elever,
fordelingsindtægterne på 1.173.893 kr. i
delig mindre end frygtet. Det har været
04
VAT betaler andre amter for at køre i Vejle
Amt. Tilsvarende får VAT betaling for
kørsel i andre amter. Resultatet viser en
merindtægt i forhold til det budgetterede
på 531.570. Se fig. 4.
Den største del af merindtægten skyldes,
at der i budgettet har været kalkuleret
med en for høj timesats for den kørsel,
som Sydbus udfører i VAT.
05
I 2004 blev de samlede billetindtægter på
117.387.075 kr., hvilket er 2.569.075 kr.
en forudsætning i budget 2004, at den
udvikling, som VAT oplevede i Fredericia
og Horsens i 2003 i forbindelse med kørselsreduktioner
her, til dels ville gentage
sig i de øvrige bybusbyer og på de regionale
ruter i 2004, når kørselsreduktioner
blev effektueret her i 2004. Det er imidlertid
lykkedes at undgå dette.
06
Indtægterne fra skolekort, uddannelseskort
og SU-kort er i alt 426.884 kr. større
end budgetteret. Beløbet dækker over en
merindtægt på uddannelses- og SU-kort
Fig. 1. Udgifterne til kontraktkørsel er sammensat således:
Regnskab 2004 Budget 2004 Afvigelse
Regionalkørsel, A-kontrakt 106.964.760 kr. 107.197.000 kr. -232.240 kr.
Bykørsel, A-kontrakt 103.499.790 kr. 103.492.000 kr. 7.790 kr.
Lokalkørsel, B-kontrakt 24.683.747 kr. 24.608.000 kr. 75.747 kr.
Fradrag i betalingen -1.651.746 kr. -658.000 kr. -993.746 kr.
SUM 233.496.551 kr. 234.639.000 kr. -1.142.449 kr.
Fig. 2. Udgifterne til øvrig kørsel er sammensat således:
Regnskab 2004 Budget 2004 Afvigelse
Ekstra kørsel 0 kr. 20.000 kr. -20.000 kr.
Teletaxi 1.031.852 kr. 1.446.000 kr. -414.148 kr.
Telekørsel (Juelsminde) 290.184 kr. 1.290.000 kr. -999.816 kr.
Dublering 1.626.608 kr. 1.412.000 kr. 214.608 kr.
Arrangementskørsel 238.068 kr. 103.000 kr. 135.068 kr.
SUM 3.186.712 kr. 4.271.000 kr. -1.084.288 kr.
Fig. 4. Merindtægten er fordelt således:
Regnskab 2004 Budget 2004 Afvigelse
Andre selskabers kørsel i Vejle Amt i 2004 11.955.398 kr. 12.489.000 kr. 533.602 kr.
Regulering vedr. tidligere år -1.001 kr. 0 kr. 1.001 kr.
VAT’s kørsel i andre amter -16.999.079 kr. -16.981.000 kr. 18.079 kr.
Regulering vedr. tidligere år 21.112 kr. 0 kr. -21.112 kr.
SUM -5.023.570 kr. -4.492.000 kr. 531.570 kr.
20 Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 4

forhold til det budgetterede. Se fig. 7.
fra andre amters kørsel i Vejle Amt på
bus’ kørsel i Vejle Amt, som i 2004 har
leringen for 2003 – er 73.994 kr. større
Der har netto været en større udgift til
231.605 kr.
præsteret færre indtægter end budget-
end budgetteret.
andre amter på 702.114 kr. Endvidere har
Med hensyn til forskellen på andre amters
teret samt i forhold til tidligere år. VAT
der kunnet konstateres en mindreindtægt
kørsel i Vejle Amt har det især været Syd-
er i skrivende stund i dialog med Sydbus
08
omkring indtægtsopgørelsen, idet den i
Der har været en merindtægt på øvrige
Fig. 5. Mindreindtægten er fordelt således:
Regnskab 2004 Budget 2004 Afvigelse
Landevej 40.646.408 kr. 40.675.000 kr. -28.592 kr.
Bybuskørsel 37.730.723 kr. 36.271.000 kr. 1.459.723 kr.
Teletaxi, telekørsel og natbusser 326.264 kr. 553.000 kr. -226.736 kr.
Kortsalgssteder 38.683.680 kr. 37.319.000 kr. 1.364.680 kr.
SUM 117.387.075 kr. 114.818.000 kr. 2.569.075 kr.
Fig. 7. Fordelingen af forbruget ser således ud:
Merforbrug, byrdefordelingsindtægter Forskel i forhold til budgettet Regulering vedrørende 2003
Indtægter fra andre amters kørsel i Vejle Amt, mindreindtægt -217.651 kr. -13.954 kr.
Indtægter VAT’s kørsel i andre amter, merudgift -601.768 kr. -100.346 kr.
Afregning fra DSB, buskørsel på togbillet, merindtægt 1.136.691 kr. 0 kr.
Afregning til DSB, indenamts togrejser, merudgift (i 2004) -243.278 kr. 1.214.199 kr.
SUM 73.994 kr. 1.099.899 kr.
Fig. 8. Fordelingen af merindtægten i forhold til budgettet ser således ud:
Regnskab 2004 Budget 2004 Afvigelse
Stævnekørsel 145.689 kr. 126.000 kr. 19.689 kr.
Kommunernes betaling for ekstrakørsel 140.508 kr. 60.000 kr. 80.508 kr.
Tilskud vedr. værnepligtige og blinde 408.941 kr. 409.000 kr. -59 kr.
Refusion af rabat til efterlønskort 195.459 kr. 196.000 kr. -541 kr.
Kontrolafgifter 18.250 kr. 16.000 kr. 2.250 kr.
Rekvisitioner 796.737 kr. 772.000 kr. 24.737 kr.
Institutionskort 1.088.680 kr. 974.000 kr. 114.680 kr.
Gods og post 181.373 kr. 125.000 kr. 56.373 kr.
Vognmandens betaling af chaufførfaciliteter 85.800 kr. 61.000 kr. 24.800 kr.
Regulering vedr. tidligere år m.m. 342 kr. 0 kr. 342 kr.
SUM 3.061.095 kr. 2.739.000 kr. 322.095 kr.
en vis udstrækning har et skønselement
indbygget. Denne dialog er endnu ikke
afsluttet.
Der er i 2004 foretaget 1.330.000
indenamtsrejser med tog, hvilket er
100.000 flere end i 2003 og 130.000
flere end i 2002. Dette modsvares i 2004
af en større afregning til VAT for fleramtsrejser.
I forbindelse med den endelige afregning
med DSB for 2003 har der endvidere
været foretaget en regulering på
1.214.199 mio. kr., hvilket skyldes et
oprindelig for højt budgetteret passagertal
på de indenamtslige togrejser.
Samlet betyder det, at byrdefordelingsindtægterne
i 2004 – eksklusiv regu-
indtægter på 321.095 kr.
Der er betydelige indtægter udover det
budgetterede fra kommunernes betaling
for ekstrakørsel og fra salg af institutionskort,
men derudover giver afgivelserne
ikke anledning til bemærkninger.
Se fig. 8.
09
Der er en mindreudgift på driftsrelaterede
ydelser på 270.657 kr. Se fig. 9.
Mindreudgiften på stoppesteder skyldes
færre indkøb og færre reparationer end
forventet, mens mindreudgiften på billetmaskiner
skyldes en besparelse på eksterne
reparationer af billetmaskiner, som
følge af en fortsat øget intern service og
Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 4 21

reparation. VAT’s bestyrelse har besluttet,
11
31.000 kr. stammer fra 2003, overføres
Forvaltningshøjskolen eller Den kommu-
at et beløb på 130.000 kr. fra stoppe-
Der har været en besparelse på admini-
til 2005. Beløbet vil blive søgt anvendt
nale Højskole.
stedskontoen overføres til 2005 til delfi-
strationsudgifterne på 783.272 kr. Se fig.
til ”uddannelsespulje” med det formål
Endvidere har bestyrelsen besluttet, at
nansiering af en ny tjenestebil til brug ved
11.
at sikre, at medarbejderne i VAT vil få
et beløb på 270.000 kr. fra edb-kon-
servicering af stoppesteder.
Afvigelsen under personaleudgifterne
mulighed for at deltage i længerevarende
toen overføres til 2005. Beløbet vil blive
skyldes hovedsageligt besparelser på
kurser og uddannelsesforløb på f.eks.
anvendt til indkøb af ny server i forbin-
10
lønudgifter, der kan henføres til vakancer
Der er en besparelse på publikumsrelate-
samt til refusioner i forbindelse med lang-
rede ydelser på 442.940 kr.
Der har været et mindreforbrug på
338.638 kr. til fremstilling af køreplaner.
Dette skyldes først og fremmest, at VAT
har ændret i den måde, som køreplanerne
distribueres på. Der er desuden
opnået besparelser i omkostningerne til
trykning i forhold til tidligere år. Endvidere
har der været færre udgifter til genoptryk
end normalt.
Annoncerings-, informations- og markedsføringsudgifterne
har haft et mindreforbrug
på 86.763 kr. Beløbet er summen
af en række mindre poster. Se fig. 10
tidssygdom. Der har desuden været et
mindre forbrug på vikarkontoen end forudsat,
og endelig har der været et mindre
forbrug til kurser og efteruddannelse end
forudsat.
VAT’s økonomiske forpligtelser i relation
til personalets optjente ferie samt feriefridage
udgjorde pr 31. december 2004 i alt
1.082.046 kr. Beløbet indeholder samtlige
medarbejdere i sekretariatet, handicapkørsel
og på Vejle Busterminal. Beløbet er
ikke optaget i regnskabet for 2004.
Bestyrelsen har besluttet, at et beløb på
70.000 kr. fra kursuskontoen, hvoraf
Fig. 9. Mindreudgiften er fordelt således:
Drift relaterede ydelser, udgifter Regnskab 2004 Budget 2004 Afvigelse
Stoppesteder 189.326 kr. 309.000 kr. 119.674 kr.
Billetmaskiner 336.016 kr. 487.000 kr. 150.984 kr.
SUM 525.342 kr. 796.000 kr. 270.658 kr.
Fig. 10. Mindreudgiften er fordelt således:
Publikumsrelaterede ydelser, udgifter Regnskab 2004 Budget 2004 Afvigelse
Fremstilling af køreplaner 1.011.362 kr. 1.350.000 kr. 338.638 kr.
Fremstilling af kort og billetter 393.110 kr. 411.000 kr. 17.890 kr.
Annoncering, information og markedsføring 381.237 kr. 468.000 kr. 86.763 kr.
Salg af køreplaner samt øvrige indtægter -72.649 kr. -73.000 kr. -351 kr.
SUM 1.713.060 kr. 2.156.000 kr. 442.940 kr.
Fig. 11. Besparelsen er fordelt således:
Administration, udgifter Regnskab 2004 Budget 2004 Afvigelse
Personale 5.973.859 kr. 6.284.625 kr. 310.766 kr.
Ejendom 766.144 kr. 786.000 kr. 19.856 kr.
Konsulenthjælp 1.134.604 kr. 1.089.000 kr. -45.604 kr.
Edb 1.490.991 kr. 1.751.375 kr. 260.384 kr.
Kvalitetsstyring 114.813 kr. 160.000 kr. 45.187 kr.
Rejsegaranti 52.582 kr. 90.000 kr. 37.418 kr.
Passagertælling 69.910 kr. 123.000 kr. 53.090 kr.
Kontorhold, repræsentation, inventar, servicevogne m.m. 531.826 kr. 634.000 kr. 102.174 kr.
SUM 10.134.728 kr. 10.918.000 kr. 783.272 kr.
22 Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 4

delse med ESDH-projektet samt til tiltag
en anden opkrævningsstruktur fra amt
i 2004 været betydelig større end forud-
Amts betaling fremgår af betalingsover-
i relation til effektueringen af VAT’s IT-
og kommuner, end VAT traditionelt havde
sat i budgettet.
sigten nedenfor.
strategi.
anvendt. Beslutningen blev truffet, fordi
VAT ultimo 2003 stod uden nogen reel
13
15
12
kreditmulighed i starten af 2004, hvis
VAT’s hensættelser var ved årets start
Handicapkørsel viser i 2004 et beskedent
Der er en merindtægt på administrations-
likviditeten blev stram. Først da repræ-
10.159.909 kr. og var ved årets udgang
mindreforbrug på 233.978 kr., der hen-
indtægterne på 291.812 kr. Se fig. 12.
sentantskabet havde truffet beslutning
vokset til 12.211.906 kr.
sættes til ordinær drift i 2005.
Merindtægterne skyldes først og frem-
derom i maj 2004, kunne der indgås en
Som det fremgår af fig. 13, hensættes
Antallet af brugere var 3.468 ved udgan-
mest en særdeles fornuftig kassebehold-
kreditaftale med et pengeinstitut.
der alene fra 2004 et beløb på 1,7 mio.
gen af 2003, mens der ved udgangen
ning i hele 2004. Dette er først og frem-
Da indtægtsudviklingen i 2004 samtidig
kr. Af dette beløb udgør 0,8 mio. kr.
af 2004 var 3.834. Antallet af kørte ture
mest forårsaget af, at VAT’s bestyrelse
– og især i 2. halvår – viste sig gunstig,
overførsler til konkrete formål.
var i 2004 97.144, hvor det i 2003 var
besluttede, at VAT i 2004 skulle benytte
har den gennemsnitlige kassebeholdning
97.921, svarende til et fald på 0,8%.
14
I 2002 var tallet 87.830.
Fig. 12. Merindtægten er fordelt således:
Regnskab 2004 Budget 2004 Afvigelse
Afkast fra investering 0 kr. 0 kr. kr.
Renteindtægter, bank, giro, afkast 531.312 kr. 240.000 kr. 291.312 kr.
Andre indtægter 500 kr. 0 kr. 500 kr.
SUM 531.812 kr. 240.000 kr. 291.812 kr.
I henhold til VAT’s vedtægter fordeles
udgifterne til drift med 50% til Vejle Amt
og de resterende 50% til kommunerne.
Den samlede kommunale betaling til ordi-
Den gennemsnitlige udgift pr. kørt tur
var i 2004 på knap 205,70 kr., mens den
i 2003 var på 194,60 kr. svarende til en
stigning på 5,7%.
Fig. 13. Hensættelser:
Hensættelser primo 2004
Hensat i 2004 – ordinær drift
• Heraf hensat fra 2003:
• Heraf forbrug af hensættelser i 2004:
• Heraf hensat til kommende år fra 2004:
Hensat i 2004 – handicapkørsel
Hensættelser ultimo 2004
162.000 kr.
-50.636 kr.
1.706.655 kr.
10.159.909 kr.
1.818.019 kr.
233.978 kr.
12.211.906 kr.
nær drift fordeles efter antal kørte timer
i den enkelte kommune. Betalingen til
handicapkørsel fordeles efter antal kørte
ture i kommunen.
Den enkelte primærkommunes samt Vejle
Hvert medlem af ordningen kørte i 2004
25 ture i gennemsnit, hvor tallet i 2003
var 28 ture. Der kan være mange årsager
til dette fald i gennemsnitligt antal kørte
ture, men en af forklaringerne er givetvis,
Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 4 23

at brugerens egenbetaling primo 2004
blev sat op fra 25 til 30 kr.
16
Se fig. 16.
Appendix. Anlægskartotek Vejle Amts Trafikselskab
Aktivnr. Type Aktiv Type Anskaf. Anskaffelses Afskr. Værdi ult. Bilag Afskr.
værdi pr. år 2004 2004
1 BIL VW Transporter TDI M 1999 203.251 5 0 1 -
2 BIL Citroen Picasso M 2003 136.000 5 81.600 2 27.200
3 FIN Rejsekort A/S 1 F 2003 533.656 0 533.656 3 -
4 FIN Rejseplanen A/S 2 F 2001 945.340 0 945.340 4 -
1: VAT’s aktiekapital udgør kr. 110.000 ud af kr. 4.240.000, svarende til 2,59%.
Egenkapitalen i Rejsekort A/S udgør kr. 20.570.000 ult. 2003.
1.560.596
2: Egenkapitalandel kr. 360.000 + ansvarlig lånekapital på kr. 585.340 ultimo 2003 = 945.340 kr.
Appendix til regnskabet for 2004
Åbningsbalance pr. 1. januar 2004.
Baggrund
Der er mellem Kommunernes Landsforening,
Amtsrådsforeningen og regeringen
aftalt, at:
• Materielle aktiver optages i regnskab
senest for 2004
• Immaterielle aktiver optages i regnskab
senest for 2005
Fig. 16. Fordelingsnøgle 2004: Ordinær drift Handicap kørsel VAT total
Kørselsomfang i timer 2004 Andel i pct. Regnskab, kr. Antal ture Andel i pct. Regnskab, kr. Regnskab, kr.
Brædstrup 15.541 2,77% 1.561.714 2.339 2,41% 197.593 1.759.307
Børkop 12.335 2,20% 1.239.543 3.494 3,60% 295.165 1.534.708
Egtved 25.294 4,50% 2.541.792 3.189 3,28% 269.399 2.811.192
Fredericia 55.019 9,79% 5.528.855 9.712 10,00% 820.447 6.349.303
Gedved 13.365 2,38% 1.343.048 2.567 2,64% 216.854 1.559.902
Give 23.323 4,15% 2.343.727 2.709 2,79% 228.850 2.572.577
Hedensted 13.821 2,46% 1.388.871 4.178 4,30% 352.948 1.741.819
Horsens 91.214 16,23% 9.166.088 15.528 15,98% 1.311.769 10.477.858
Jelling 8.032 1,43% 807.135 1.518 1,56% 128.237 935.372
Juelsminde 21.665 3,86% 2.177.114 3.956 4,07% 334.194 2.511.308
Kolding 115.123 20,49% 11.568.702 23.157 23,84% 1.956.250 13.524.952
Lunderskov 8.467 1,51% 850.848 1.248 1,28% 105.428 956.276
Nr. Snede 14.377 2,56% 1.444.744 1.726 1,78% 145.808 1.590.552
Tørring-Uldum 23.973 4,27% 2.409.045 2.843 2,93% 240.170 2.649.215
Vamdrup 9.537 1,70% 958.372 1.812 1,87% 153.074 1.111.446
Vejle 110.831 19,72% 11.137.399 17.168 17,67% 1.450.313 12.587.712
I alt 561.917 100,00% 56.467.000 97.144 100,00% 8.206.500 64.673.500
Vejle Amt 56.467.000 8.206.500 64.673.500
I alt amt og kommuner 112.934.000 16.413.000 129.347.000
Dette indebærer, at der skal etableres en
åbningsbalance pr. 1. januar 2004.
Der skal i denne forbindelse etableres et
anlægskartotek.
Reglerne for optagelsen af disse aktiver
fremgår af Budget- og regnskabssystem
for kommuner og amtskommuner, kapitel
8, mv.
VAT’s anlægskartotek pr. 1. januar 2004
fremgår af skemaet ovenfor.
24 Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 4

Bestyrelsen 2004
Repræsentantskabet 2004
Amtsrådets medlemmer pr. 1. januar 2004
Amtsrådets medlemmer pr. 1. januar 2004
Otto Herskind
Jørgensen, formand
Bent Bechmann
Dora Rossen
Vilhelm Åmand Hansen
Leif Mørck
Henning Jensen
Kirsten Almind
Stedfortrædere
Ove Nørtoft Olesen
Eva Ehmsen
Kaare G. Graversen
Kristian Bundgaard
Lisbeth Poulsen
Morten Kristensen
Solveig Outzen
Otto Herskind
Jørgensen, formand
Arne Sigtenbjerggaard
Henning Jensen
Jørgen Petersen
Lisbet Bennike
Ole Flemming Lyse
Ove Nørtoft Olesen
Pierre Topaz
Ruth Fibiger Olesen
Svenning Ravn
Dora Rossen
Hans Bang-Hansen
A.-M. Bønløkke Larsen
Bent Bechmann
Bente Gertz Hansen
Bjarne Albæk Jensen
Dorte Rørbye
Eva Ehmsen
Jens Andersen
Kaare G. Graversen
Kirsten Almind
Kristian Bundgaard
Lars Wissing Aarup
Leif Mørck
Lisbeth B. Poulsen
Morten Kristensen
Niels Wind-Friis
Per A. Laursen
Preben S. Andersen
Solveig Outzen
Vilhelm Åmand Hansen
Kommunalbestyrelsernes medlemmer pr. 1. januar 2004
Kommunernes medlemmer pr. 1. januar 2004
Flemming Christensen
Niels Middelbo
Helle Frost, næstfmd.
Iver Schriver
Michael Due
Preben Egeholt
Stedfortrædere
Erik Rasmussen
Jens Aage Ravn
Helle Jahn
Iver Pedersen
Erik Jeppesen
Susanne Jordt
Bestyrelsessekretær,
direktør
Lone P. Iversen
BRÆDSTRUP:
Frants Arboe
BØRKOP:
Michael Due
EGTVED:
Marius Jespersen indtil
september herefter
Anders Pedersen
FREDERICIA:
Bente Ankersen
Niels Middelbo
Børge Larsen
Jens Aage Ravn
GEDVED:
Preben Egeholt
GIVE:
Villy Dahl Johansen
HEDENSTED:
Kim Hagsten Sørensen
HORSENS:
Tommy L. Christensen
Helle Frost
Palle Koch
Bjarne Sørensen
Helle Jahn
JELLING:
Erik Jeppesen
JUELSMINDE:
Susanne Jordt
KOLDING:
Iver Schriver
Iver Pedersen
Jørgen Jessen
Christen Kragh
Margit Vestbjerg
LUNDERSKOV:
Ole Kristensen
NØRRE SNEDE:
Ingo Sørensen
TØRRING-ULDUM:
John Refsgaard
VAMDRUP:
Hardy Thorup
VEJLE:
Flemming Christensen
Erik Rasmussen
Aage Bach Nielsen
Jørgen Bastholm
Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 4 25

Statistik og udvikling 2004
• PASSAGERER • REJSEGARANTI • KØRSELSOMFANG • BETALING • HANDICAPKØRSEL

Passagerer
PASSAGERER PR. ÅR (1.000)
Helt som forventet faldt passagertallet i
2004 for fjerde år i træk. Men faldet blev
kun cirka halvt så stort som året før trods
nye kraftige nedskæringer og takststigning
ud over den almindelige prisstigning.
Godt 19 millioner kørte med VAT i 2004.
I 2001, før nedturen begyndte, købte
cirka 21,8 millioner passagerer billet.
I 2005 er det slut med nedskæring og
takststigninger ud over det normale. Dog
15.000
12.000
9.000
6.000
3.000
0
2001 2002 2003 2004
nREGIONALRUTER INCL. X-BUS 6.386 6.137 5.786 5.697
nBYBUSSER 14.163 13.926 12.857 12.203
nLOKALRUTER 1.208 1.188 1.194 1.141
TELETAXIER (IKKE GRAFISK AFBILLEDET) 10 11 11 10
NATBUSSER (IKKE GRAFISK AFBILLEDET) 28 28 21 18
I ALT 21.795 21.290 19.869 19.069
PASSAGERER PR. ÅR I BYBUSSER (1.000)
må børn og pensionister betale mere.
Deres hidtidige rabat på 50 pct. reduceres
over fire år til 33 pct.
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
0
15000
12000
9000
6000
3000
0
2001 2002 2003 2004
nKOLDING 4.250 4.152 3.916 3.755
nVEJLE 4.332 4.263 4.118 4.081
nFREDERICIA 2.545 2.514 2.177 1.890
nHORSENS 3.036 2.997 2.646 2.476
I ALT 14.163 13.926 12.857 12.202
5000
Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 4 27
4000
3000

Rejsegaranti
Kørselsomfang
ANTAL BUSSER
VAT’s rejsegaranti fik mere vind i sejlene
i 2004. 39 pct. flere – svarende til 78
– forsøgte at få deres taxiregning refunderet,
og det lykkedes for de fleste. Af i
alt 279 ansøgninger blev kun 24 afvist. I
2003 søgte 201 om refusion. Heraf blev
19 afvist.
Både i 2003 og 2004 blev kørslen reduceret
kraftigt. I alt 52.217 timer er på to
år skåret ud af køreplanerne. Busparken
er heller ikke så stor, som den har været.
Siden 2001 er antallet af busser reduceret
med 15 fra 250 til 235.
Indskrænkningerne fordeler sig på både
by-, regional- og lokalbusser, og samtlige
byer har måttet holde for.
120
100
80
60
40
20
0
2001 2002 2003 2004
nBYBUSSER 80 80 75 74
nREGIONALBUSSER INCL. X-BUS 108 107 106 101
nLOKALBUSSER 62 62 62 60
I ALT 250 249 243 235
TAXI-REFUSIONER FORDELT PÅ ÅRSAGER
ÅRSAG 2004 2003
Bussen udeblev 99 72
Fejl af chauffør 46 15
Forbikørsel på grund af fyldt bus 33 26
Antal afvist 24 19
Bussen kørte for tidligt 20 14
Mistet korrespondance mellem 2 busser 18 8
Bussen stærkt forsinket 15 17
Diverse 13 15
Arbejdsnedlæggelser 5 2
Forkert køreplan ved stoppested 3 4
Fejl i køreplan 2 2
Fejloplysning fra busoplysningsservice 1 7
I ALT 279 201
ANTAL BYBUSSER
30
25
20
15
10
5
0
120
100
80
60
40
20
0
2001 2002 2003 2004
nHORSENS 17 17 16 17
nKOLDING 22 22 22 22
nVEJLE 27 27 25 23
nFREDERICIA 14 14 12 12
I ALT 80 80 75 74
28 Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 4
30
25
20
15

AFREGNINGSGRUNDLAG 2004
KONTRAKTTYPE ENTREPRENØR KØREPLANTIMER KONTRAKTBUSSER
BYBUSSER
3./6. Udbud Connex, Kolding by 72.382 22
5. Udbud Wulff Bus A/S, Vejle by 71.449 23
5. Udbud Wulff Bus A/S, Horsens by 55.420 17
5. Udbud City-Trafik, Fredericia by 42.253 12
I ALT BYBUSSER 241.504 74
REGIONALRUTER
3. Udbud Bent Thykjær 16.285 7
3. udbud Connex 24.584 -
4. Udbud Arriva Scandinavia/Wulff Bus 72.882 25
4. Udbud Bent Thykjær 86.513 35
4. Udbud Bække Buslinier 3.549 2
4. Udbud Nr. Nebel-Tarm-Skjern 5.570 2
4. Udbud Vejle Busservice 25.105 8
5. Udbud Wulff Bus A/S 15.513 4
6. Udbud Bække Buslinier 23.490 18
I ALT REGIONALBUSSER 273.491 101
LOKALRUTER
3. Udbud Ove’s Taxi 3.104 3
3. Udbud Bjert Busser 2.483 3
3. Udbud Bent Thykjær 4.483 6
3. Udbud Connex 1.654 -
3. Udbud Wulff Bus A/S 9.213 8
4. Udbud Arriva Scandinavia/Wulff Bus A/S 3.241 3
4. Udbud Bent Thykjær 16.656 17
4. Udbud Rårup Taxi 16.888 20
I ALT LOKALRUTER 57.722 60
I ALT 572.717 235
GENNEMSNIT PR. BUS 2.437
KØREPLANTIMER FORDELT PÅ RUTETYPER
300.000
250.000
200.000
150.000
100.000
50.000
0
2001 2002 2003 2004
nBYBUSSER 268.537 270.701 258.252 241.504
nREGIONALBUSSER INCL. X-BUS 295.407 293.659 288.867 273.491
nLOKALBUSSER 60.940 60.574 59.489 57.722
I ALT 624.884 624.934 606.608 572.717
BUSSER PR. 31.12 250 249 243 235
GENNEMSNITLIG TIMER PR. BUS 2.500 2.510 2.496 2.437
KØREPLANTIMER I BYBUSSER
100.000
80.000
60.000
40.000
20.000
300
250
200
150
100
50
0
0
2001 2002 2003 2004
nHORSENS 62.824 62.743 59.638 55.420
nVEJLE 78.413 80.166 76.857 71.449
nKOLDING 75.647 76.006 75.642 72.382
nFREDERICIA 51.653 51.786 46.115 42.253
I ALT 268.537 270.701 258.252 241.504
100
80
Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 4 29
60

Betaling
INDTÆGTER I BYBUSSER (1.000 KR.)
Efter at amt og kommuner i et par år har
måttet øge deres betaling til buskørslen,
slap de billigere i 2004. Betalingen blev
mindsket med godt tre millioner kr.
Passagererne lagde også en del millioner
færre end året før. Billetindtægterne faldt
med næsten seks millioner kr. Ikke fordi
taksterne faldt, men fordi mange passagerer
holdt op med at køre med bus.
Det betød, at amt og kommuners betaling
procentvis blev den største i en lang
årrække. De betalte altså mere af billetten,
selv om de betalte mindre!
Omvendt betalte passagererne procentvis
mindre af billetten, selv om den enkelte
måtte af med mere.
15.000
12.000
9.000
6.000
3.000
0
2001 2002 2003 2004
nVEJLE 11.160 11.429 11.248 11.751
nKOLDING 11.429 11.752 11.621 12.020
nHORSENS 8.254 8.501 8.089 7.957
nFREDERICIA 6.193 6.778 6.273 5.952
I ALT 37.036 38.460 37.231 37.681
TAKSTER 2004
ZONER KONTANTBILLET/KR. KLIPPEKORT/KR. PERIODEKORT/KR.
1 13
VOKSEN BARN/PENS. VOKSEN PENSIONIST BARN VOKSEN BARN
2 17 9 90 90 45 285 143
3 25 13 135 130 68 420 210
4 32 16 180 160 90 570 285
5 40 20 225 200 113 695 348
6 47 24 270 240 135 820 410
7 55 27 315 270 158 950 475
8 62 31 360 310 180 1.075 538
9 70 35 405 350 203 1.200 600
10 77 39 450 390 225 1.340 670
11 eller flere 85 42 495 420 248 1.465 733
Indtil 2 børn under 12 år kan rejse gratis, når de følges med en betalende voksen.
Børn op til 12 år, der rejser alene, og børn i øvrigt mellem 12 og 15 år rejser på børnetakst.
Et betalende barn kan gratis medtage 1 barn under 12 år. Børn, der er fyldt 16 år, betaler voksentakst.
BETALING (1.000 KR.)
150.000
120.000
90.000
60.000
30.000
0
15
12
9
6
3
0
2001 2002 2003 2004
nAMT OG KOMMUNER 97.879 103.132 116.094 112.934
nPASSAGERER 132.869 139.208 139.641 133.687
ANDEL AMT OG KOMMUNER 42% 43% 45% 46%
150
30 Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 4
120
90

Handicapkørsel
GENNEMSNITLIG ANTAL TURE PR. DELTAGER
Interessen for VAT’s handicapkørsel stiger
fortsat. Flere og flere gør brug af taxi
med tilskud, fordi de er så gangbesværede,
at de ikke kan tage den almindelige
bus. I 2004 var 3.834 tilmeldt ordningen.
Det var 366 flere end året før.
Lige så sikkert synes det, at den enkelte
år for år kører færre ture. I 2004 blev det
til 25 ture mod 32 tilbage i 2000.
35
30
25
20
15
10
5
0
2001 2002 2003 2004
31,96 29,45 28,24 25,34
GENNEMSNITLIG PRIS PR. TUR 186,43 197,6 194,6 205,71
DELTAGERBETALING 30,38 31,11 30,87 37,12
NETTO PRIS PR. TUR 156,05 166,49 163,73 168,59
DELTAGERE I VAT’S HANDICAPKØRSELSORDNING FORDELT PÅ KOMMUNER PR. 31.12.2004
KOMMUNE DELT. PRIMO 2004 TILMELDT 2004 UDMELDT 2004 DELT. 31.12.04 %FORDELING
Brædstrup 77 26 9 94 2,452%
Børkop 132 46 9 169 4,408%
Egtved 114 44 18 140 3,652%
Fredericia 320 142 46 416 10,850%
Gedved 97 22 7 112 2,921%
Give 97 28 14 111 2,895%
Hedensted 162 36 27 171 4,460%
Horsens 522 145 53 614 16,015%
Jelling 59 12 2 69 1,800%
Juelsminde 178 36 15 199 5,190%
Kolding 604 196 63 737 19,223%
Lunderskov 51 11 5 57 1,487%
Nørre-Snede 73 11 7 77 2,008%
Tørring-Uldum 95 33 10 118 3,078%
Vamdrup 71 26 10 87 2,269%
Vejle 551 196 84 663 17,293%
I ALT 3203 1010 379 3834 100,000%
I ALT 2003 2982 886 400 3468
BETALING (1.000 KR.)
20.000
15.000
10.000
5.000
0
35
30
25
20
15
10
5
0
2001 2002 2003 2004
nAMT OG KOMMMUNER 15.517 14.387 15.852 16.413
nBRUGERE 3.394 3.540 3.891 4.566
%-VIS OFFENTLIG BETALING 82% 80% 80% 78%
20
Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 4 31
15

Foldegade 25, 3 · 7100 Vejle · Tlf. 75 84 02 22 · Fax 75 72 00 97 · post@vat.dk · www.vat.dk