Bilag til årsregnskab 2010

Regnskab 2010 bilag

Indholdsfortegnelse 

Borgmesterens Forvaltning 1 

Drifts og anlægsregnskab (sammendrag) 3 

Fælles kommunale udgifter m.m. 5 

Beredskab 8 

Parkeringskontrol 11 

Resultatcentre m.v. 13 

Administration 16 

Rammebeløb 19 

Teknik- og Miljøforvaltningen 1 


AK-Arealer 6 

Byfornyelse 9 

Parker og fritidsområder 11 

Kirkegårde 15 

Skadedyrsbekæmpelse 18 

Miljø 20 

Veje 24 

Færger 31 

Entreprenørenheden 34 

Støttet boligbyggeri 35 


Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen 1 


Børn og unge 5 

Voksen Beskæftigelsesudvalget 13 

Voksen Familie og Socialudvalget 17 

Borgerrettede rådgivnings og konsulentfunktioner samt administration 22 

Områder med 100% refusion 25 

Ældre- og Handicapforvaltningen 1 


Serviceydelser for ældre 4 

Tilbud for handicappede 10 

Myndighedsopgaver og administration 15 

Skole- og Kulturforvaltningen 1 


Skoler 5 

Fritid 12 

Aalborg Bibliotekerne 17 

Kultur 21 


Side

Forvaltningen for Sundhed og Bæredygtig udvikling 1 


Sundhed 4 

Bæredygtig Udvikling og Landdistrikter 8 

Kollektiv trafik 11 


Forsyningsvirksomhederne 1 


Gasforsyningen 5 

Elforsyningen AKE Net 8 

Fjernvarmeforsyningen 11 

Renovationsvæsenet 15 


Hovedoversigt til regnskab 1 

Finansiel status 3 

Tværgående artsoversigt 7 

Regnskabsoversigt på bevillingsniveau 9 

Endelige anlægsregnskaber og bemærkninger 63 

Foreløbige anlægsregnskaber 89 

Byggemodningsregnskaber mv. 107 

Personaleoversigt 113 

Garantiforpligtelser 125 

Eventualrettigheder 129 

Udbudte driftsopgaver 133 

Opgaver udført for andre offentlige myndigheder 135 

Redegørelse for omkostningskalkulationer 137 

Oversigt over overførsler 2010 139 

Tilskudsoversigt selvejende institutioner 141 

Leje- og leasingforpligtelser 145 

Legater 147 

Oversigt over fremmede lejemål 149 

Ejendomsfortegnelse 151

Borgmesterens Forvaltning 

1


Drifts- og anlægsregnskab for Borgmesterens Forvaltning - sektoropdelt 

Beløb i mio. kr. 

Drift 

Regnskab Korrigeret budget Afvigelse 

Udgift Indtægt Netto Udgift Indtægt Netto Netto 

Serviceudgifter 

Fælles kommunale udgifter 359,1 -26,1 333,0 346,2 -3,4 342,8 -9,8 

Beredskab 87,3 -45,8 41,5 45,2 -6,2 39,0 2,5 

Parkeringskontrol 9,9 -13,2 -3,3 7,2 -10,5 -3,3 0,0 

Resultatcentre 13,2 -23,2 -10,0 15,9 -19,1 -3,2 -6,8 

Administration 106,1 -13,2 92,9 107,1 -15,8 91,3 1,6 

Serviceudgifter i alt 575,6 -121,5 454,1 521,6 -55,0 466,6 -12,5 

I alt Drift 575,6 -121,5 454,1 521,6 -55,0 466,6 -12,5 

Anlæg 

Fælles kommunale udgifter 115,2 -17,3 97,9 106,6 -12,5 94,1 3,8 

Beredskab 7,2 0,0 7,2 12,3 0,0 12,3 -5,1 

Resultatcentre 6,1 -10,5 -4,4 0,0 0,0 0,0 -4,4 

0,0 

I alt Anlæg 128,5 -27,8 -4,4 118,9 -12,5 106,4 -5,7 

I alt 704,1 -149,3 449,7 640,5 -67,5 573,0 -18,2 

Borgmesterens Forvaltning har ansvaret for, at Aalborg Kommune fungerer som helhed. En stor 

del af forvaltningens arbejde består derfor i at samordne mange aktiviteter. 

Forvaltningens opgaver er bl.a.: Den overordnede fysiske planlægning, budget og regnskab, 

borgerservice, kommunikation, personaleadministrative forhold, IT, udbetaling af forskellige tilskud, 

erhvervsudvikling og internationale relationer, valg, myndigheds- og operative opgaver jf. 

beredskabslovens bestemmelser samt parkeringskontrol. 

3

Sektorer og driftsområder i Borgmesterens Forvaltning 

Fælles kommunale udgifter 

Forskellige kommunale opgaver som går på tværs i kommunen som f.eks. tilskud til selvejende institutioner 

bl.a. Aalborg Kongres og Kultur Center og Visit Aalborg. Vederlag til kommunalbestyrelsen, 

afholdelse af valg, kommissioner, råd og nævn, kommunal information, tjenestemandspensioner og 

andre fælles personaleforhold, revision, forsikringer, IT- kontrakter, fastprisaftale, diverse tilskud, venskabsbysamarbejde 

m.m. 

Beredskab 

Myndigheds- og udrykningsopgaver jf. Beredskabslovens bestemmelser, herunder afhjælpende indsats 

ved brand og ulykker i hverdagen, ved katastrofer og under krig, forebyggende indsats gennem 

lovpligtige brandsyn, brandteknisk byggesagsbehandling m.m. 

Parkeringskontrol 

Parkeringskontrollen varetager at parkering i Aalborg Kommune foregår efter de gældende regler 

samt opkrævning af afgifter for ulovlige parkeringer. 

Resultatcentre 

Denne sektor omfatter følgende 4 resultatcentre: 

AkPrint: Tilbyder alle former for trykkeopgaver og kopiservice. 

IT-Centret: Videreudbygger den allerede opbyggede infrastruktur som skal være sikker, effektiv, fleksibel 

og økonomisk rationel. 

Norddanmarks EU-kontor: Er særligt fokuseret på mulighederne for at initiere udviklingsprojekter herunder 

IT-telekommunikation, miljø og energi samt EU-partnerskabsprojekter. 

Aak-Bygninger: Varetager at der sker en effektiv udnyttelse af kommunens bygningsmasse. 

Administration 

Økonomisk planlægning og styring, overordnet fysisk planlægning, løn - og personaleadministration, 

HR, IT- strategi, byrådsadministration, vielser, administrativ service og information. Internationale opgaver, 

drift af administrationsbygninger, kommissioner, råd og nævn, Borgerservice herunder skatteservice, 

opkrævning, ansøgning/fornyelse af pas og kørekort, bestilling af køreprøver, salg af parkeringslicenser, 

udstedelse af sundhedskort, flytning, lægeskifte m.m. 

Rammebeløb 

Bevillinger der ikke umiddelbart kan placeres på de enkelte bevillinger og budgetteres til formål., der 

vedrører hele kommunen. 

4

Sektor Fælles kommunale udgifter 

Regnskab sektor Fælles kommunale udgifter 

Beløb i 1.000 kr. 

Oprindeligt 

budget 

5 

Regnskab Korrigeret 

budget 

Afvigelse 


Udgifter 323.643 359.042 346.203 12.839 

Indtægter -3.442 -26.080 -3.442 -22.638 

Netto 320.201 332.962 342.761 -9.799 

Nettodrift i alt 

Anlæg 

320.201 332.962 342.761 -9.799 

Udgifter 17.200 115.251 106.620 8.631 

Indtægter -37.500 -17.301 -12.471 -4.830 

Netto -20.300 97.950 94.149 3.801 

Sektor i alt 299.901 430.912 436.910 -5.998 

Sektorens formål 

Formålet er at koordinere en række forskellige tværgående kommunale opgaver. 

Godkendte ændringer til sektorens oprindelige budget 2010 

Godkendte ændringer til sektor Fælles kommunale udgifters oprindelige budget 2010 


Udgift Indtægt Netto 


Oprindeligt budget 2010 323.643 -3.442 320.201 

Overførsel mellem årene/frigivelse af kasse 4 10.766 0 10.766 

AKKC - Melodi Grand Prix 2010 1.350 0 1.350 

Fordeling af trepartsmidler - fælles IT-formål 2.500 0 2.500 

Øvrige tillægsbevillinger (tekniske): 

Trepartsinitiativer (fra sektor Rammebeløb) 5.635 0 5.635 

Budget til administrationsbidrag flyttes til sektor Adm. 2.309 0 2.309 

Korrigeret budget serviceudgifter 346.203 -3.442 342.761 

Anlæg 


Særlige lånepuljer - Kvalitetsfondsprojekter 60.000 0 60.000 

Ejendomsanalysen: I forbindelse med salg af 

Odinsgade 21-23 overføres til ombygning af Baghuset -4.850 0 -4.850 

Overførsel mellem årene (bla. Ejendomsanalysen) 3.421 -29.877 -26.456 

Korrigeret budget anlæg 100.571 -67.377 33.194 

Sektor i alt 446.774 -70.819 375.955

Væsentlige afvigelser (drift) 

� Fastprisaftale 2009-2012. 

Mindreudgift til fastprisaftalen udgør i alt 7,5 mio. i 2010 og skal anvendes til den trinvise 

stigning i kontraktsummen frem imod 2012. I beløbet er der overførsler fra 2009 på 4,8 

mio. kr. 

� Merforbruget på kommunalbestyrelsen er fortrinsvis udbetaling af eftervederlag til afgående 

rådmænd, i alt 1,9 mio. kr. 

� Af mindreforbruget på Kemilab er der budgetomplaceret 1 mio. kr. til finansiering af EM i 

kvindehåndbold og 1 mio. kr. til leje af Spidsgatterhal i Utzon Centret. 

� Mindreforbruget på Aalborg Kommunes forsikringsbudget på 0,8 mio. kr. skyldes omlægning 

af en arbejdsskadeudbetaling til løbende udbetaling i 2010. 

� Tall Ships Race som løb af stablen i juli 2010, blev en stor succes og publikumsmagnet. 

Arrangementet har givet et overskud på 1,6 mio. kr. og skyldes til dels større sponsorindtægter. 

� Følgeudgifter fra Folketingsvalg og Kommunalvalg i 2009 som først er bogført i 2010, i alt 

0,2 mio. kr. 

� Mindreudgift til fælles IT-formål er bl.a. indbetalinger fra forvaltningerne og skal anvendes 

i 2011. 

� Ekstraudgifter til revision bl.a. bestilt analyse af artskontering i alt 0,9 mio. kr. Analysen 

har medført momsberigtigelser på 5,9 mio. kr. i indtægt. 

Udvalgte nøgletal 

Udvalgte nøgletal samt aktivitetsforudsætninger 

Regnskab Oprindeligt 

budget 

Diverse personale 3,0 3,0 

Tjenestemandspensionister 

(Kommunal egenpension, ægtefællepension, børnepension, 

efterindtægt og kommunal opsat pension) 

1.075 1.037 

6

Anlægsprojekter i 2010 


Korrigeret 

budget 

7 


Regnskab Korte bemærkninger 

Rammebeløb til vedligeholdelse 93.897 92.855 Fortsætter i 2011 

Ejendomsanalysen -12.473 -4.403 Fortsætter i 2011 

Anlægstilskud AKKC 8.000 7.737 Fortsætter i 2011 

Udbygning af Fibernet 930 250 Projektet er afsluttet 

Erhvervsafdelingens projektdel 3.793 1.515 Projekterne løber over årene 

og afvikles af styringsmæssige 

årsager over anlæg 

Der henvises i øvrigt til oversigterne med hhv. foreløbige og endelige anlægsregnskaber 

Opfyldelse af Mål og Resultatkrav 

Der arbejdes løbende med ajourføringer og forbedringer af kubens informationer på KLIK (Forsikringsinformationer). 

Willis Blue, sikringsværktøj: 

Der arbejdes fortsat med risikogennemgang af kommunens ejendomme og med udarbejdelse af 

sikringsplaner. 

2010 overgik Aalborg Kommune som led i ”Ny administrativ styring” til KMD Opus 

Det har betydet, at medarbejdere og ledere har været på kursus for at lære overgangen til det 

nye system. 

Omkring årsskiftet 2009/2010 blev Opus Økonomi, som den første delløsning taget i brug herefter 

er så fulgt løn, forskellige HR-moduler og ledelsesinformation. 

Det er målet, at den centrale styring og den decentrale ledelse fra 2011 skal understøttes af ét 

fælles it-system.

Sektor Beredskabsforvaltningen 

Regnskab sektor Beredskabsforvaltningen 


Oprindeligt 

budget 

8 


budget 

Afvigelse 


Udgifter 45.415 87.346 45.224 42.122 

Indtægter -6.150 -45.801 -6.150 -39.651 

Netto 39.265 41.545 39.074 2.471 

Anlæg 

Udgifter 12.253 7.196 12.253 -5.057 

Indtægter 0 0 0 0 

Netto 12.253 7.196 12.253 -5.057 

Sektor i alt 51.518 48.741 51.327 -2.586 


Beredskabscenter Aalborgs formål er at varetage kommunens myndigheds- og operative opgaver 

jf. Beredskabslovens bestemmelser. 

For effektivt at kunne udnytte sektorens ressourcer, løses som sekundære opgaver en række serviceopgaver 

som indtægtsdækket virksomhed. 


Godkendte ændringer til sektor Beredskabsforvaltningen's oprindelige budget 2010 





Overførsel fra 2009 til 2010 -191 0 -191 


Anlæg 

Oprindeligt budget 2010 12.253 0 12.253 

Korrigeret budget anlæg 12.253 0 12.253 

Sektor i alt 57.477 -6.150 51.327 

Der er i 2010 kun sket en korrektion af budgettet i form af en overførsel fra 2009 til 2010 på 

-191.000 kr. på baggrund af årets resultat.

Driftsaktiviteter i 2010 

Beredskabsloven og beskyttelsesrumsloven angiver forvaltningens primære opgaverammer. 

Opgaverne rummer følgende hovedelementer: 

� Udrykningselementet (begrænse/afhjælpe) 

� Myndighedselementet (forebygge) 

Herudover omfatter forvaltningen et serviceelement som indtægtsdækket virksomhed vedrørende: 

� Vagtcentral, installation af tyverianlæg m.v. 

� Salg af kurser/uddannelser 

� Udleje af materiel 

� Servicering af kommunens mindre køretøjer 

� Servicering/salg af håndslukningsudstyr 

� Transport af hjælpemidler 

� Vask og transport af rengøringsmopper 

� Budkørsel for kommunens forvaltninger og institutioner samt frankering 

� Vægterfunktioner 

Driftsaktiviteter 2010 


Oprindeligt budget Regnskab Korrigeret budget Afvigelse 

Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto 


Beredskab 45,4 -6,2 87,3 -45,8 45,2 -6,2 2,5 

I alt driftsaktiviteter 45,4 -6,2 87,3 -45,8 45,2 -6,2 2,5 


I Beredskabscenter Aalborgs regnskab for 2010 har det været nødvendigt at udgiftsføre de sidste 

indkøb til færdiggørelsen af byggeriet på driften. Dette, sammenholdt med ekstraordinære udgifter, 

til bygningsrenovation af dele af tagkonstruktionen på Stationen i Aalborg først på året, har 

gjort, at udgifterne på bygningssiden er blevet større end forventet. Ydermere har enkelte aktivitetsområder 

ikke opnået det forventede indtægtsniveau. Det drejer sig primært om flytteaktiviteter, 

aktiviteter på uddannelsesområdet samt samarbejdet om parkeringskontrol med andre kommuner. 

Selvom der i løbet af 2010 er ført en stram indkøbspolitik, har der dog været fokus på, at materielsiden 

forsat holdes på et højt niveau på grund af sikkerhedshensynet og den driftsmæssige 

brug. 

� Af de samlede udgifter på 87,3 mio. kr. er 50,1 mio. kr. aflønning. Hertil kommer udgifter 

til bygninger, køretøjer samt øvrige myndighedsopgaver på 7,1 mio. kr. De øvrige udgifter 

dækker primært udgifter udover løn i forbindelse med serviceområderne samt afregnede 

parkeringsafgifter til eksterne kommuner og Staten. 

� Indtægterne på 45,8 mio. kr. er vedrørende serviceområderne, hvoraf 21,3 mio. kr. er 

parkeringsafgifter for eksterne kommuner, som er afregnet til henholdsvis Staten og 

Kommunerne. 

9



Etablering af Radiokommunikation - 

SINE NET 

Korrigeret 

budget 

10 



5.322 0,3 Restbudget skal overføres til 2011 

Til- og ombygning på Stationen 6,9 6,9 Afsluttes 2010 

Beredskabscenter Aalborg har af Byrådet fået bevilling til opførelse af ny tilbygning mellem administrationsfløjen 

og værelsesfløjen op mod slangetårnet, samt nødvendige ombygninger i forbindelse 

hermed. Den nye bygning udføres i to etager over jorden en under terræn med delvis fri 

kælder mod ny atriumgård. 

Tilbygningen vil indeholde nye hovedindgang med mere ”borgervenlig” modtagelse, fælles kantine, 

kontorer samt arkiv og velfærdsfaciliteter for personalet i kælderetagen. Herudover etableres 

et nyt røgdykkerværksted og håndildslukkerværksted, samt depot til miljøfarligt affald. 

Byggeriet har tidsmæssigt løbet fra april 2009 og ind i første halvår af 2010. Det samlede projekt 

blev i alt budgetteret til 16,5 kr., hvoraf de 9,6 mio. kr. er bevilget i 2009 med 6,2 mio. kr. fra driften 

samt 3,4 mio. kr. kasse 4, som dækker over tidligere overskud fra 2007. Den resterende del 

af projektet på 6,9 kr. blev bevilget i 2010, og vil ligeledes være fra Beredskabscenter Aalborg 

egne opsparede midler i kasse 4. 

Bygget blev endelig færdig pr. 1. maj 2010 og hele bevillingen blev brugt for både 2009 og 2010. 

Etablering af radiokommunikation via SINE nettet er et nationalt i gang sat projekt, hvor det er 

obligatorisk for alle beredskaber i Danmark at tilslutte sig nettet. Projektet består dels af en investering 

i nye radioterminaler samt en investering i nyt software til vagtcentralen. SINE nettet blev i 

slutningen af 2010 fuld ud etableret i Nordjylland, og de første investeringen i terminaler fandt 

sted i slutningen af 2010 og den resterende del heraf indkøbes i begyndelsen af 2011. Investeringerne 

i software forventes påbegyndt i 2011, hvorfor restbeløbet på denne anlægsbevilling 

skal overføres til 2011. 


På det beredskabsområdet har det været Beredskabscenter Aalborgs mål, at yde Aalborg Kommunes 

borgere og virksomheder en optimal beredskabsmæssig service inden for de rammer, der 

er fastlagt i lovgivningen og af Aalborg Byråd. 

På serviceområdet har det været Beredskabscenter Aalborgs mål, at yde kunderne en velkvalificeret, 

fleksibel og faglig høj service til en markedsorienteret, konkurrencedygtig pris. 

Personalemæssigt har det været Beredskabscenter Aalborgs mål, at rekruttere, fastholde og udvikle 

velkvalificerede og veluddannede medarbejdere.

Sektor Parkeringskontrol 

Regnskab sektor Parkeringskontrol 


Oprindeligt 

budget 

11 


budget 

Afvigelse 


Udgifter 7.500 9.913 7.218 2.695 

Indtægter -10.500 -13.197 -10.500 -2.697 

Netto -3.000 -3.284 -3.282 -2 

Sektor i alt -3.000 -3.284 -3.282 -2 


Sektorens formål er at kontrollere, at parkering i Aalborg Kommune foregår efter de gældende 

regler og at opkræve afgifter for ulovlige parkeringer. 

Kommunernes Landsforening, Trafikministeriet og Justitsministeriet har aftalt de nærmere retningslinjer 

for området. Serviceaktiviteten har således til formål at forbedre parkeringskulturen i 

Aalborg by / Kommune. 

Den valgte organisering åbner endvidere mulighed for at udføre kontrollen i andre kommuner 

efter indgåelse af aftale herom med pågældende kommune. 


Godkendte ændringer til sektor Parkeringskontrols oprindelige budget 2010 




Oprindeligt budget 2010 7.500 -10.500 -3.000 

Overført underskud fra 2009 -282 0 -282 

Korrigeret budget serviceudgifter 7.218 -10.500 -3.282 

Sektor i alt 7.218 -10.500 -3.282


Parkeringskontrol Nord er medvirkende til at skabe og opretholde en god og afbalanceret parkeringskultur 

i Aalborg Kommune. 






Parkeringskontrol Aalborg Kommune 7,5 -10,5 9,9 -13,2 7,2 -10,5 0,0 



Det oprindeligt afsatte nettobudget for Parkeringskontrollen er uændret i forhold til tidligere år. 

Udgifter og indtægter fordeler sig således: 

� Pålignede afgifter i Aalborg -13,2 

� Udenlandske betalte afgifter -0,2 

� 50% af indbetalte afgifter afregnet til staten 6,8 

� Lønudgifter 2,0 

� Øvrige udgifter inkl. tab m.v. 1,3 

12

Sektor Resultatcentre 

Regnskab sektor Resultatcentre 


Oprindeligt 

budget 

13 


budget 

Afvigelse 


Udgifter 16.548 13.206 15.853 -2.647 

Indtægter -19.316 -23.225 -19.056 -4.169 

Netto -2.768 -10.019 -3.203 -6.816 

Anlæg 

Udgifter 0 6.020 0 6.020 

Indtægter 0 -10.508 0 -10.508 

Netto 0 -4.488 0 -4.488 

Sektor i alt -2.768 -14.507 -3.203 -11.304 


Et af hovedprincipperne for Aalborg Kommunes resultatcentre er, at resultatcentrenes priser skal 

beregnes ud fra de omkostningstyper, der er gældende for private virksomheder og at resultatcentrene 

dermed kan konkurrere med private udbydere ud fra bedst og billigst princippet. 

Driften af resultatcentrene skal hvile i sig selv. Årets resultat på drift og anlæg overføres til status. 


Godkendte ændringer til sektor Resultatcentre's oprindelige budget 2010 





Delbudget som vedrører Administrationsbygninger 

flyttet til sektor Administration -695 260 -435 

Korrigeret budget serviceudgifter 15.853 -19.056 -3.203







IT-Centret 0,0 0,0 -2,3 -3,3 0,0 0,0 -5,6 

AK-Print 1,8 -1,8 4,3 -3,3 1,8 -1,8 1,0 

NordDanmarks EU-kontor 1,8 -1,8 7,1 -7,0 1,8 -1,8 0,1 

AAK Bygninger 8,2 -8,2 0,8 -0,6 8,2 -8,2 0,2 

Ejendomme (Fælles) 4,7 -7,5 3,3 -9,0 4,0 -7,2 -2,5 

I alt 16,5 -19,3 13,2 -23,2 15,8 -19,0 -6,8 


Nettoresultaterne for 2010 overføres direkte til resultatcentrenes statuskonti: 

� IT-Centret 5,6 mio. kr. (nettomindreforbrug) 

� AK-Print 1 mio. kr. (nettomerforbrug) 

� AaK Bygninger 0,2 mio. kr. (nettomerforbrug) 

� EU-kontoret 0,1 mio. kr. (nettomerforbrug) 

Fælles – Ejendomme: 

Mindreforbruget til drift og vedligeholdelse af ejendomme skyldes bl.a. arbejder som skulle have 

været udført i 2010, men på grund af vejret er udskudt til 2011. 

14



budget 

Normeringer: 

IT-Centret 23,0 23,0 

AK-Print 7,7 7,0 

Norddanmarks EU-kontor 14,5 8,0 

AaK Bygninger 14,7 17,0 

Ejendomme 2,0 2,0 

Tilgodehavende/gæld til kommunekassen pr. 31.12.2010 

IT-Centret 19,2 - 

AK-Print -4,1 - 

Norddanmarks EU-kontor 2,2 - 

AaK Bygninger 8,4 - 

+ = tilgodehavende i kommunekassen 

- = gæld 



Korrigeret 

budget 



Norddanmarks EU-kontor - projektdel 0,0 -4,5 Overføres til status til videreførelse af 

projekterne i 2011 

Af styringsmæssige årsager afvikles EU-kontoret projekter under anlæg og årenes over- og underskud overføres til 

status. Anlægsskemaet ”foreløbige anlægsregnskaber” anvendes ikke til denne type projekter. 


Det er AK-prints mål, at tilbyde et effektivt og moderne trykkeri med høj kvalitet og et serviceniveau, 

der gør at virksomheden er konkurrencedygtig. Dette sikres ved en fortsat udbygning af 

akprints kundekreds og ved at sikre en høj teknologisk standard gennem udvikling af personale 

og investeringer i ny teknologi. 

IT-Centret er en kunde- og serviceorienteret virksomhed, der kvalificeret og troværdigt optræder 

som rådgiver og sparringspartner. Målet er og har været, at levere en let og prisbillig adgang til 

udvikling og integration at it-løsninger på kvalitetsmæssigt højt niveau. 

Norddanmarks EU-kontor: Målet har været, at stille information, viden og kompetence til rådighed 

for regionens virksomheder, institutioner og borgere og bidrage til en positiv økonomisk og erhvervsmæssig 

udvikling i det nordlige Danmark. Dette er sket gennem inddragelse af norddanske 

virksomheder og offentlige institutioner i EU-medfinansierede udviklingsprojekter. 

15

Sektor Administration 

Regnskab sektor Administration 


Oprindeligt 

budget 

16 


budget 

Afvigelse 


Udgifter 100.950 106.053 107.100 -1.047 

Indtægter -15.548 -13.173 -15.808 2.635 

Netto 85.402 92.880 91.292 1.588 


Administrationssektoren har som hovedformål at varetage opgaver i forbindelse med magistratens 

og byrådets virke og varetager den tværgående koordinering, styring og samordning af opgaver 

indenfor Borgmesterens Forvaltning. Herunder også vedligeholdelse af de administrationsbygninger 

der hører under Borgmesterens Forvaltning. 

Organisatorisk omfatter sektoren Borgmesterkontoret, Erhvervsafdelingen, Økonomisk afdeling, 

Serviceafdelingen samt Borgerservice. 


Godkendte ændringer til sektor Administration's oprindelige budget 2010 




Oprindeligt budget 20 100.950 -15.548 85.402 

Overførsel fra 2009-2010 -3.369 0 -3.369 

Frigvelse af Kasse 4 10.020 0 10.020 

Tekniske tilretninger mellem sektorerne pga. 

indberetningsfejl. -1.614 -260 -1.874 

Fordeling af trepartsmidler 1.143 0 1.143 

Barselsudligning -30 0 -30 

Korrigeret budget serviceudgifter 107.100 -15.808 91.292





Oprindeligt Regnskab Korrigeret budget Afvigelse 


Lønninger incl. barselsudligning 

dagpengerefusioner m.m. 85.090 0 89.145 0 85.810 0 3.335 

Andre personaleudgifter: 

Kørselsudgifter, telefongodtgørelse, 

uddannelse m.m. 2.951 0 1.995 0 3.092 0 -1.097 

Kontorernes administrationsudgifter: 

Materialer, kontorartikler, abonnementer, 

kontingenter, telefon, budgetpuljer,annoncering 

og information m.m. 1.706 0 4.250 0 3.721 0 529 

Møder, rejser og repræsentation 864 0 1.212 0 849 0 363 

IT, inventar og materiel m.m. 3.286 0 3.459 -1.058 2.854 0 -453 

Administrationsbygninger: 

Udvendig og indvendig vedligeholdelse 

forbrugsafgifter m.m. 7.313 -1.602 5.610 -255 9.067 -1.862 -1.850 

Administrationsbidrag -9.167 -6.845 -17.514 0 -11.290 -6.845 621 

Elever/AER refusion 1.218 0 2.241 -1.562 1.218 0 -539 

Kompetence- og lederudvikling 305 0 0 0 610 0 -610 

Jubilæumsgratialer 326 0 134 0 326 0 -192 

Motionscenter 0 0 18 -27 0 0 -9 

Erhvervssamarbejde 3.500 0 5.319 -520 4.424 375 

Teleabonnement/serviceaftaler m.m. 1.319 0 753 -348 1.319 0 -914 

IP-projekt 0 0 4.028 -340 -1.041 0 4.729 

Indtægter Folkergisterattester, 

kasinokontrol m.m. 0 -1.370 4 -2.015 0 -1.370 -641 

Diverse fælles indtægter 0 -376 -1.241 -1.945 0 -376 -2.810 

Rykkergebyrer, P-afgifter m.m. 0 -5.355 0 -4.868 0 -5.355 487 

Bredbåndsaftaler Amtet 0 0 148 -234 0 0 -86 

Kontrakt med Nordd. EU-kontor 1.800 0 1.800 0 1.800 0 0 

Porto, postombringning, kopiering 0 0 2.437 0 2.087 0 350 

Rådgivning ved AAK bygninger 2.254 0 2.254 0 2.254 0 0 

I alt 102.765 -15.548 106.052 -13.172 107.100 -15.808 1.588 


. 

� Udgifterne til IP -telefoni er den væsentligste afvigelse på sektoren. Her er der en samlet 

merudgift på 4,7 mio. kr. (inklusive det overførte merforbrug fra 2009 på 1,1 mio. kr.). 

17

De 4,7 mio. kr. skal overføres videre til 2011 i henhold til Magistratens godkendte finansieringsplan 

af projektet. 

� Merudgifter til løn inklusive dagpengerefusion og barselsudligning, i alt 3,3 mio. kr. 

� Mindreforbrug til øvrige personaleudgifter, uddannelse m.m. 1,1 mio. kr. 

� Mindreforbrug til udvendig og indvendig vedligeholdelse Administrationsbygninger netto 

1,9 mio. kr. 

� Diverse andre fælles indtægter 2,8 mio. kr. 



budget 

Administrationsbygninger, incl. kantine 13,0 12,5 

Administrationscentret 195,7 198,4 


Ny administrativ styring 

2010 overgik Aalborg Kommune som led i ”Ny administrativ styring” til KMD Opus 

Det har betydet, at medarbejdere og ledere har været på kursus for at lære overgangen til det 

nye system. 

Omkring årsskiftet 2009/2010 blev Opus Økonomi, som den første delløsning taget i brug herefter 

er så fulgt løn, forskellige HR-moduler og ledelsesinformation. 

Det er målet, at den centrale styring og den decentrale ledelse fra 2011 skal understøttes af ét 

fælles it-system. 

Digital service 

Der har i 2010 været arbejdet med en lang række projekter med det formål, at styrke og udvikle 

den digitale service og arbejdet fortsætter i 2011. Målet er at benytte digital service til effektivisering 

og forenkling af borgerservice. 

Vi fik Nemid 

Medio 2010 blev den første Nemid udleveret i Borgerservicecentret. 

Rammebesparelser fra 2010 - administrationsudgifter 

I budgettet for 2010 blev der indregnet nye reduktioner på de administrative områder for hele 

Aalborg Kommune på i alt 9,5 mio. kr. Reduktionerne blev fordelt i forhold til forvaltningernes andel 

af administrative stillinger. Borgmesterens Forvaltnings andel er indregnet med besparelser 

på 1,5 mio. kr. i 2010 og fremover. 

18

Sektor Rammebeløb 

Regnskab sektor Rammebeløb 


Oprindeligt 

budget 

19 


budget 

Afvigelse 


Udgifter 32.757 6.069 20.323 -14.254 


Netto 32.757 6.069 20.323 -14.254 

Sektor i alt 32.757 6.069 20.323 -14.254 


På sektoren er afsat rammebeløb, der ikke umiddelbart kan placeres på de enkelte bevillinger og 

budgetteres til formål, der vedrører hele kommunen. 


Godkendte ændringer til sektor Rammebeløbs oprindelige budget 2010 





Trepartsinitiativer -13.421 0 -13.421 

Lønpuljer overført fra 2009 986 0 986 

Korrigeret budget serviceudgifter 20.322 0 20.322 

Sektor i alt 20.322 0 20.322







Midler til Trepartsinitiativer 26.800 0 0 0 13.380 0 -13.380 

Lønpuljer 600 0 0 0 1.586 0 -1.586 

Øgede huslejeudgifter 5.000 0 6.069 0 5.000 0 1.069 

Efteruddannelse af ledere 357 0 0 0 357 0 -357 

I alt driftsaktiviteter 32.757 0 6.069 0 20.323 0 -14.254 


• Trepartsinitiativer 13,4 mio. kr. i mindreudgift. Overføres til anvendelse til uddannelse, 

ledelse og personalemæssige initiativer i 2011. 

• Huslejeudgifter til nye lejemål, afledt af kommunesammenlægningen merudgift 1,1 mio. 

kr. 

• Akut-forhøjelse, lønpuljer mindreudgift 1,6 mio. kr. er reserveret til anvendelse i 2011. 

• Efteruddannelse af ledere, mindreudigft 0,4 mio. kr. er reserveret til anvendelse i 2011. 

20

Teknik- og Miljøforvaltningen 

1


Drifts- og anlægsregnskab for Teknik- og Miljøforvaltningen - sektoropdelt 


Drift 




AK-Arealer -0,2 -3,8 -4,0 1,1 -4,2 -3,2 -0,8 

Byfornyelse 6,3 0,0 6,3 5,6 0,0 5,6 0,7 

Parker og fritidsområder 79,3 -3,0 76,3 78,8 -2,0 76,8 -0,5 

Kirkegårde 17,3 -12,4 4,9 16,7 -12,0 4,6 0,3 

Skadedyrsbekæmpelse 1,4 -2,9 -1,6 1,2 -2,4 -1,2 -0,4 

Miljø 28,0 -4,1 23,9 28,7 -3,6 25,1 -1,2 

Veje 190,7 -59,9 130,8 177,1 -39,9 137,1 -6,3 

Færger 14,3 -6,9 7,4 10,3 -6,9 3,4 4,0 

Entreprenørenheden 11,0 -11,1 -0,1 37,3 -29,9 7,4 -7,5 

Støttet Byggeri 10,1 0,0 10,1 10,8 -0,1 10,7 -0,6 

Administration 126,2 -13,5 112,7 122,8 -7,0 115,8 -3,1 


I alt Drift 484,4 -117,6 366,7 490,4 -108,0 382,1 -15,4 

Anlæg 

AK-Arealer 22,2 -83,2 -61,0 40,0 -77,3 -37,3 -23,7 

Byfornyelse 6,7 -2,7 4,1 10,6 -4,1 6,5 -2,4 

Parker og fritidsområder 0,3 0,0 0,3 0,3 0,0 0,3 0,0 

Kirkegårde 5,7 -0,8 4,9 5,7 -0,8 4,9 0,0 

Miljø 1,5 0,0 1,5 0,3 0,0 0,3 1,2 

Veje 126,6 -5,3 121,3 216,0 -19,3 196,7 -75,4 

Administration 1,0 0,0 1,0 2,5 0,0 2,5 -1,5 

I alt Anlæg 164,0 -92,0 72,1 275,4 -101,5 174,0 -101,9 

I alt 648,4 -209,6 438,8 765,8 -209,5 556,1 -117,3 

Teknik- og Miljøforvaltningen tager sig af opgaver, der vedrører de fysiske rammer om livet i Aalborg 

Kommune bl.a. på områderne: Veje, færger, miljø, parker og kirkegårde, byggeri, planlægning, 

byplanlægning mv., hvor forvaltningen via planer og projekter, anlæg og drift samt myndighedsbehandling 

løser opgaver, der berører både borgere og virksomheder. 

Sektorer og driftsområder i Teknik- og Miljøforvaltningen 

AK-Arealer 

Sektoren omfatter Resultatcenteret AK-Arealer, der varetager udvikling, byggemodning og salg af alle 

arealer ejet af Aalborg Kommune herunder i 2010 arealdelen af Ejendomsanalysen. 

Teknik- og Miljøforvaltningen varetager samtidig administration, udvikling, udlejning og forpagtning af 

kommunens samlede arealportefølje. 

Et særligt fokus er kundeområdet med kommunes service omkring grundsalg og byggemodning 

3

Byfornyelse 

Sektorens aktiviteter tager udgangspunkt i lov om byfornyelse og udvikling af byer, der giver kommunen 

grundlag for at træffe beslutning om områdefornyelse, bygningsfornyelse, nedrivning, friarealforbedring 

og kondemnering af usunde boliger. Byfornyelsen gennemføres på baggrund af en koordineret 

planlægning og som en del af den samlede bypolitik, der medvirker til at give forsømte byområder 

et løft. 

Parker og fritidsområder 

Sektoren omfatter planlægning, udvikling, projektering, anlæg, drift og tilsyn med kommunes grønne 

arealer i byen og i det åbne land. Endvidere er der tilsyn med de fredede private arealer, så fredningsbestemmelserne 

overholdes. Herudover er der myndighedsopgaver i henhold til naturbeskyttelsesloven 

og råstofloven, naturgenopretningsopgaver, tilsyn og drift af fredede arealer – fortidsminder, 

§ 3-områder samt overvågning af særligt følsomme naturtyper/biotoper. 

Sektoren omfatter også opgaven med grundejerforpligtelser for kommunale institutioner, der varetages 

efter kontrakt som en del af Resultatcenteret AK-Areal. 

Kirkegårde 

Sektoren omfatter drift og tilsyn med de 3 kommunale kirkegårde inkl. Kapel og krematorium og planlægning 

og udvikling – herunder projektering og anlæg af nye områder på kirkegårdene. 

Skadedyrsbekæmpelse 

Sektorens formål er bekæmpelse af rotter i henhold til Miljøstyrelsens bekendtgørelse. 

Miljø 

Sektoren udgøres primært af myndighedsopgaver, dog omfatter opgaverne indenfor sektorområdet 

også vedligeholdelsen af de offentlige vandløb. Sektoren er ansvarlig for administration, tilsyn, håndhævelse 

og implementering i medfør af mere end 300 bekendtgørelser. 

Veje 

Sektorens formål er at skabe de bedst mulige forhold for flest mulige trafikanter, minimere trafikkens 

miljøgener, skabe en effektiv varetransport i Aalborg midtby, bruge trafikinformation og trafikstyring i 

Aalborg, sikre optimal levetid og genanvendelse for de fysiske anlæg og koordinere indsatsen med 

andre sektorer med henblik på en optimal udnyttelse af ressourcer. 

Færger 

Sektorens formål er at sørge for forbindelse for biler, passagerer og gods mellem Aalborg og Egholm 

samt mellem Hals og Egense. 

Entreprenørenheden 

Sektorens formål er at løse Teknik- og Miljøforvaltningens entreprenøropgaver på markedsmæssige 

vilkår. 

Støttet Byggeri 

Bevillingen omfatter driftssikring af visse almennyttige boliger, kollegier og ungdomsboliger samt 

ydelsesstøtte til almene familieboliger, almene ungdomsboliger, almene ældreboliger, private andelsboliger 

og til ungdomsboligbidrag. 

4


Administrationen skal sikre at planlægning, projektering og anlæg bliver udført på et tilfredsstillende 

serviceniveau i forhold til kommunens borgere og i forhold til forvaltningens eksterne og interne samarbejdsparter 

gennem den bedste anvendelse af ressourcerne. 

5

Sektor AK-Arealer 

Regnskab sektor AK-Arealer 


Oprindeligt 

budget 

6 


budget 

Afvigelse 


Udgifter 1.073 -170 1.073 -1.243 

Indtægter -4.238 -3.853 -4.238 385 

Netto -3.165 -4.023 -3.165 -858 

Nettodrift i alt -3.165 -4.023 -3.165 -858 

Anlæg 

Udgifter 21.332 22.229 40.048 -17.819 

Indtægter -37.445 -83.225 -77.337 -5.888 

Netto -16.113 -60.996 -37.289 -23.707 

Sektor i alt -19.278 -65.019 -40.454 -24.565 


Resultatcenter AK-Arealer varetager følgende opgaver: 

• Register over alle kommunens arealer og anvendelsen heraf 

• Salg og køb af alle arealer 

• Alle opgaver i relation til byggemodning 

• Alle opgaver i forbindelse med renhold og vedligehold af kommunens jordarealer med tilhørende 

veje, stier, vandløb mv. herunder grundejerforpligtelser efter aftale med de øvrige 

forvaltninger 

• Udlejning og bortforpagtning af jordarealer 

Formålet med oprettelsen af resultatcentret AK-Arealer er at motivere til effektiv udnyttelse af 

kommunens arealer, herunder at sikre størst mulig økonomisk effektivitet i anvendelsen og disponeringen. 

Resultatcenter AK-Arealer skal sikre, at Aalborg Kommune kan dække efterspørgslen efter byggegrunde 

til erhvervsformål og bosætning i Aalborg Kommune. For at sikre den langsigtede 

planlægning skal der endvidere føres en aktiv jordpolitik, hvor der skal sørges for udpegning og 

opkøb af arealer til den fremtidige forsyning. 

Resultatcenteret har også ansvaret for at varetage administration, udvikling, udlejning og forpagtning 

af kommunens samlede arealportefølje (drift), herunder; 

• Forpagtningsaftaler vedr. landbrugsjord 

• Lejeaftaler vedr. grundarealer 

• Vederlagsfrie brugsretsaftaler vedrørende kommunale arealer

Endelig har der på sektoren under anlæg været afsat midler til varetagelse af en del af de kommunale 

grundejerforpligtelser, der er henført til resultatcenteret, efter aftale med de øvrige forvaltninger. 


Godkendte ændringer til sektor AK-Arealers oprindelige budget 2010 



7 




Anlæg 


Overførsel af uforbrugte midler i 2009 til 2010 17.216 -27.642 -10.426 

Hanebjælken, Vestbjerg 1.500 -1.650 -150 

Nørregadeforbindelsen 0 -10.100 -10.100 

Flytning af golfbane 0 -500 -500 

Korrigeret budget anlæg 40.048 -77.337 -37.289 

Sektor i alt 41.121 -81.575 -40.454 




Oprindeligt budget 




Udleje og bortforpagtning af arealer 1,1 4,2 -0,2 -3,8 1,1 -4,2 -0,9 

I alt driftsaktiviteter 1,1 4,2 -0,2 -3,8 1,1 -4,2 -0,9



Korrigeret 

budget 



Nørresundby, Slagteriet 6,8 7,4 Anlægsprojektet fortsætter i 2011 

8 

og 2012 

Gug Øst Metisvej -2,5 -4,9 Stadig 21 grunde til salg 

Svenstrup Syd, Flødalen 1,9 0,3 Udskydelse af arkæologiske 

undersøgelser samt færdiggørelse 





budget 

Udgift i kroner pr. byggegrund ekskl. jordkøb 

og tilslutningsafgifter, ca. - 200.000 

Der blev ikke igangsat nye projekter i 2010. 


I 2010 er der solgt kommunale arealer til både bolig- og erhvervsformål. I alt blev der solgt 20 

byggegrunde til boligformål i 2010 i hele kommunen, og på erhvervsområdet blev der solgt godt 

og vel 20.000 m2. Derudover blev der solgt en del arealer til institutionsformål og ungdomsboliger. 

Så det meget nedjusterede budget for 2010 blev indfriet. Udviklingen på grundsalgsområdet følges 

nøje. Blandt andet bliver det spændende at se, om der kommer mere gang i salget, og hvilken 

indflydelse det får, at der nu er pålagt moms på salg af byggegrunde pr. 1. januar 2011. 

Der var i 2010 et brutto mindre forbrug på ca. 19,8 mio. på diverse byggemodningsprojekter, både 

bolig og erhverv, hvilket primært skyldes det tidlige vintervejr.

Sektor Byfornyelse 

Regnskab sektor Byfornyelse 


Oprindeligt 

budget 

9 


budget 

Afvigelse 


Udgifter 5.900 6.327 5.570 757 

Indtægter 0 

Netto 5.900 6.327 5.570 757 

Nettodrift i alt 5.900 6.327 5.570 757 

Anlæg 

Udgifter 6.800 6.731 10.564 -3.833 

Indtægter -2.833 -2.671 -4.084 1.413 

Netto 3.967 4.060 6.480 -2.420 

Sektor i alt 9.867 10.387 12.050 -1.663 


Byfornyelsen er en del af den samlede bypolitik, og kan med udgangspunkt i Lov om byfornyelse 

og udvikling af byer medvirke til at omdanne problemramte byer og byområder og gøre dem 

attraktive for bosætning og private investeringer. 






Frigivet overførsel fra 2009 -330 0 -330 


Anlæg 


Overførsel af uforbrugte midler i 2009 til 2010 3.764 -1.251 2.513 


Sektor i alt 16.134 -4.084 12.050


Ydelsesstøtte til gamle indekslån. 






Ydelsesstøtte og indfasningsstøtte 5,9 0,0 6,3 0,0 5,6 0,0 0,7 

I alt driftsaktiviteter 5,9 0,0 6,3 0,0 5,6 0,0 0,7 


Ydelsesstøtte til boliger opført før 1998, støtten er lovbunden og kommunen er forpligtiget til at 

yde støtten. I årene 2009 og 2010 har udgiften til støtte været 6,3 mio. kr. 

Aktiviteten er underbudgetteret. 



Korrigeret 

budget 

10 



Områdefornyelse i Svenstrup 3,1 1,8 Projektet videreføres i 2011 

Indsatsområde 5, Øgade-kvarteret 4,8 4,8 Projektet afsluttes i 2011 

Områdefornyelse Østerbrokvarteret 0,2 0,1 Projektet afsluttet 

Arkitekturpolitik 0,2 0,2 Projektet afsluttet 



Vangs Minde karréen, Indsatsområde 5 er ved at være afsluttet. Områdefornyelsen i Svenstrup 

forløber planmæssigt.

Sektor Parker og fritidsområder 

Regnskab sektor Parker og fritidsområder 


Oprindeligt 

budget 

11 


budget 

Afvigelse 


Udgifter 78.602 79.285 78.843 442 

Indtægter -2.030 -2.999 -2.030 -969 

Netto 76.572 76.286 76.813 -527 

Nettodrift i alt 76.572 76.286 76.813 -527 

Anlæg 

Udgifter 0 337 335 2 


Netto 0 337 335 2 

Sektor i alt 76.572 76.623 77.148 -525 


Sektoren Parker og fritidsområders formål er: 

• At varetage anlæg, drift og pleje af de kommunalt ejede parker, boldbaner, friluftsbad, vejplantninger 

og grønne arealer. Sektoren varetager endvidere drift og pleje af udearealerne 

omkring de kommunale institutioner og skoler. 

• At bevare, beskytte og genoprette kommunens skov- og naturområder herunder fredede 

arealer. 

• At foretage en løbende formidling af de grønne områder i kommunen. 

• At vedligeholde fortidsminder og private fredede arealer i henhold til fredningsbestemmelserne 

– herunder Lille Vildmose og De Himmerlandske Heder. 

• At varetage myndighedsopgaven i henhold til naturbeskyttelsesloven og råstofloven. 

For at bevare naturområder og historiske og karakteristiske parkanlæg, skal der løbende ske en 

udvikling af disse områder i forhold til byens udbygning og brugernes skiftende krav til aktivitetstilbud. 

Et bedre miljø for borgerne gennemføres med træ- og skovplantninger, til sikring af fastholdelse 

af støvpartikler, rent grundvand og læ i bymiljøet.





12 




Tillægsbev.22.03.10 Flytning af alternativ golfbane 500 0 500 


Anlæg 

Oprindeligt budget 2010 0 0 0 

Overførsel af uforbrugte midler i 2009 til 2010 335 0 335 

Korrigeret budget anlæg 335 0 335 

Sektor i alt 79.178 -2.030 77.148 







Grønne områder og naturpladser 57,5 -1,7 50,3 -1,9 57,7 -1,7 -7,6 

Stadion og idrætsanlæg 11,5 0,0 14,2 -0,3 11,5 0,0 2,4 

Andre fritidsfaciliteter 0,1 -0,3 0,1 -0,1 0,1 -0,3 0,2 

Naturforvaltningsprojekter 3,0 0,0 3,2 0,0 3,0 0,0 0,2 

Skove 2,0 0,0 2,8 -0,7 2,0 0,0 0,1 

Vintertjeneste 1,5 0,0 5,6 0,0 1,5 0,0 4,1 

Lystbådehavne 1,0 0,0 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 

Museer 1,5 0,0 1,4 0,0 1,5 0,0 -0,1 

Andre kulturelle opgaver 0,5 0,0 0,7 0,0 0,5 0,0 0,2 

I alt driftsaktiviteter 78,6 -2,0 79,3 -3,0 78,8 -2,0 -0,5 


For at finansiere merforbruget på Stadion og idrætsanlæg samt Vintertjeneste har det været nødvendigt 

at kompensere på udgiftsbudgettet ved at udføre færre renoveringsarbejder samt udtyndings- 

og beskæringsarbejder end planlagt. Endvidere har de arbejder, der var planlagt i kvartal 

4, ikke kunnet udføres pga. sne.

Merforbruget på Stadion og idrætsanlæg skyldes større udtyndingsarbejder i 1. kvartal 2010 og 

øgede udgifter til banevarme på Aalborg Stadion pga. den lange vinter. Det har endvidere været 

nødvendigt at foretage ekstraordinær banepleje pga. for lavt serviceniveau i 2009. 

Merindtægterne der stammer fra udlejning af kunstgræsbaner modsvares af tilsvarende udgifter. 

Mindreindtægten på Andre fritidsfaciliteter skyldes at det er aftalt med forpagteren af Strandparken 

Camping, at de kun skal betale ½ forpagtningsafgift i 2010, fordi de har investeret i forskellige 

forbedringer af pladsen i forbindelse med opførelse af den nye servicebygning. 

Merforbruget på Skove skyldes ekstraordinære udgifter til opførelse af nyt Info-hus, der brændte i 

Østerådalen, Merudgifterne modsvares dog af merindtægter fra udbetalingen af erstatningen i 

forbindelse med branden. 

Merudgiften til vintertjeneste skyldes hovedsagligt større udgifter til sne- og glatførebekæmpelse 

på skoler og institutioner pga. den hårde vinter i 2010. 


Udvikling i de samlede udgifter til pleje og vedligeholdelse af diverse arealgrupper 


arealer ha Regnskab kr./m2 arealer ha Budget 2010 i 

2010 i 1000 kr. 

1000 kr. 

Parker og grønne arealer 705 19.866 2,82 669 23.737 3,57 

Veje, stier og pladser 170 8.399 4,94 168 7.910 4,71 

Naturområder 455 2.943 0,65 431 2.975 0,70 

Skove 1.390 1.660 0,12 1.058 1.464 0,14 

Idrætsarealer 353 10.860 3,08 388 8.877 2,29 



Korrigeret 

budget 

13 

kr./m2 



Spildevand i kolonihaverne 0,1 0,1 Projektet er gennemført 

Hytter ved Hals Jollehavn 0,2 0,2 Projektet er gennemført 



• Kommunens borgere skal have let adgang til de rekreative arealer – herunder kommunens 

offentlige skove og naturområder, parker og grønne områder. I 2010 er der etableret mountainbike-ruter 

i flere af de kommunale skove, og der er foretaget afmærkninger af eksisterende 

vandrestier i skove, naturområder og fredede områder. 

• Al drift og anlæg varetages med stor hensyntagen til bæredygtighedsprincipper. Arealerne 

skal fastholdes og udvikles med henblik på at bevare naturværdier, herunder at sikre levesteder 

for planter og dyr og give borgerne mulighed for rekreativ udfoldelse. Drift og vedligeholdelse 

af de rekreative arealer varetages uden brug af pesticider.

• I 2010 arbejdes med udvikling af de grønne områder generelt i forbindelse med Helpark og 

som særligt fokusområde er Mølleparken, Østre Anlæg og Kildeparken. Der er sket udvikling 

i Østre Anlæg og Kildeparken i form af renovering af legeplads mv. i Østre Anlæg og ny rampe 

samt planlægning af udflytning af kunstnerlunden. Ændring af infrastruktur i Mølleparken 

er planlagt, men ikke udført – det forventes udført i 2011. 

• De beskyttede naturområder i Aalborg Kommune kortlægges inden udgangen af 2012. Ved 

udgangen af 2010 er 64 % af den beskyttede natur i Aalborg Kommune kortlagt. 51 % er 

kortlagt af kommunen, mens 13 % er kortlagt af Miljøcenter Aalborg. 

• Helhedsplan for skove og rekreative stier skal ajourføres, så de dækker hele kommunen. 

• Der arbejdes videre på en samlet indsatsplan for genopretning af Lille Vildmose. I 2010 indsendte 

Aalborg Kommune i samarbejde med Aage V. Jensens Fonde og Naturstyrelsen en 

ansøgning til EU’s LIFE+ 2010 støtteprogram for natur og miljø. Ansøgningen indeholder en 

række naturgenopretningsprojekter i Lille Vildmose, bl.a. projekter med vandstandshævning, 

sikring af Tofte Mose, hegning af mellemområdet og genetablering af Birkesø. Sammen med 

de driftsplaner, der er udarbejdet for Høstemark Skov og Tofte Skov af Aage V. Jensens 

Fonde, vil de tiltag og projekter, der indgår i LIFE-ansøgningen i forhold til fredningens formål 

og Natura 2000-planens målsætninger langt hen ad vejen kunne være gennemført efter den 

5-årige projektperiode. Der forventes svar på ansøgningen i maj-juni 2011. 

14

Sektor Kirkegårde 

Regnskab sektor Kirkegårde 


Oprindeligt 

budget 

15 


budget 

Afvigelse 


Udgifter 16.674 17.272 16.660 612 

Indtægter -12.032 -12.378 -12.032 -346 

Netto 4.642 4.894 4.628 266 

Nettodrift i alt 4.642 4.894 4.628 266 

Anlæg 

Udgifter 5.600 5.700 5.726 -26 

Indtægter -800 -800 -800 0 

Netto 4.800 4.900 4.926 -26 

Sektor i alt 9.442 9.794 9.554 240 


Sektoren omfatter de 3 kommunale kirkegårde – Almen kirkegård med kapel, Østre kirkegård 

med kapel og krematorium og Søndre Kirkegård med kapel. 

Kirkegårdene skal udover at stille et varieret udbud af begravelsesformer til rådighed for kommunens 

borgere være et attraktivt rekreativt område, som indgår som en del af kommunens samlede 

grønne områder.





16 





Anlæg 

Oprindeligt budget 2010 5.600 -800 4.800 

Frigivet overførsel fra 2009 126 0 126 

Korrigeret budget anlæg 5.726 -800 4.926 

Sektor i alt 22.386 -12.832 9.554 


Driftsudgifterne anvendes fuldt ud til drift og vedligeholdelse af 31 ha kirkegårdsareal og de 

bygninger, der er knyttet hertil – herunder krematorium. 






Kirkegårde 16,7 -12,0 17,3 -12,4 16,7 -12,0 0,2 



Merforbruget skyldes større udgifter til gravkastning, pyntning samt vintervedligeholdelse.



17 


budget 

Antal pr. år Antal pr. år 

Kremeringer 2.228 2.500 

Højtideligheder 477 535 

Kistebegravelser 147 95 

Der har været et lille fald i kremeringer i forhold til 2009, samt en lille stigning i benyttelse af kapeller. 

Stigningen af kistebegravelser skyldes hovedsageligt, at der fra 2010 foretages fosterbegravelser på 

Almen Kirkegård. 



Korrigeret 

budget 



Nyt filteranlæg til krematorieovnene 4,9 4,9 Projektet er gennemført 



• Der skal altid være et varieret udbud af begravelsesformer. Dette indgår i perspektivplanerne 

for kirkegårdene, der er under udarbejdelse. 

• Alle kirkegårde skal ajourføres digitalt, og der arbejdes med udvidelse af borgerservice via 

hjemmesiden. I 2010 har vi arbejdet videre med at klargøre plankortene i A-Cad til konvertering 

i Brandsoft, så borgerne på sigt kan søge gravsteder via hjemmesiden. 

• Der skal løbende ske en renovering af kirkegårdenes friarealer/bygninger. Der er foretaget 

diverse renoveringsarbejder på bygninger – mandskabsbygningerne på Almen, Søndre og 

Østre kirkegårde samt kapellerne på Søndre og Østre kirkegårde. 

Udgifter til vedligeholdelse af gravsteder skal svare til indtægterne for samme ydelse.

Sektor Skadedyrsbekæmpelse 

Regnskab sektor Skadedyrsbekæmpelse 


Oprindeligt 

budget 

18 


budget 

Afvigelse 


Udgifter 1.200 1.360 1.200 160 

Indtægter -1.200 -2.942 -2.442 -500 

Netto 0 -1.582 -1.242 -340 

Sektor i alt 0 -1.582 -1.242 -340 


Målet er at sørge for bekæmpelse af rotter i henhold til Miljøstyrelsens bekendtgørelse nr. 1507 

af 13. december 2007. 

Rotteanmeldelse sker til Teknik- og Miljøforvaltningen. Herefter udarbejdes eventuelle henstillinger 

og påbud om udførelse af inspektion og reparationer på private ledningsanlæg. 

Bekæmpelsen er pr. 1. januar 2008 overdraget til privat firma, Mortalin A/S, efter udbud ultimo 

2007. Der er nu serviceharmoneret for hele kommunen. 

Med hjemmel i Bekendtgørelse om bekæmpelse af rotter m.v., opkræves gebyr for rottebekæmpelse. 

Gebyret opkræves sammen med de kommunale skatter. 


Godkendte ændringer til sektor Skadedyrsbekæmpelse's oprindelige budget 2010 




Oprindeligt budget 2010 1.200 -1.200 0 

Indtægtskrav overført fra 2009 0 -1.242 -1.242 


Sektor i alt 1.200 -2.442 -1.242







Skadedyrsbekæmpelse 1,2 -1,2 1,4 -2,9 1,2 -2,4 -0,3 



Der er i 2010 en merindtægt pga. manglende opkrævning af gebyr i 2009 



2010 2009 2008 2.007 

Antal rotteanmeldelser 2.495 2.635 3.400 2.954 

Telefoniske samtaler/anmeldelser 2.171 2.678 3.413 3.749 

Telefoniske henvendelser registreres som følge af ny telefonfunktion. Faldet i telefoniske henvendelser 

kan skyldes at anmeldelse via nettet er blevet mere udbredt. 

Skadedyrsbekæmpelse. 

4.000 

3.500 

3.000 

2.500 

2.000 

1.500 

1.000 

500 

0 


2007 2008 2009 2010 

Ensartet serviceniveau i hele kommunen. Opfyldelse af bekendtgørelsen. 

19 

Telefoniske 

henvendelser 

Rotteanmeldelser

Sektor Miljø 

Regnskab sektor Miljø 


Oprindeligt 

budget 

20 


budget 

Afvigelse 


Udgifter 26.444 28.035 28.745 -710 

Indtægter -3.649 -4.083 -3.649 -434 

Netto 22.795 23.952 25.096 -1.144 

Nettodrift i alt 22.795 23.952 25.096 -1.144 

Anlæg 

Udgifter 500 1.503 300 1.203 


Netto 500 1.503 300 1.203 

Sektor i alt 23.295 25.455 25.396 59 


Miljø varetager primært myndighedsopgaver. Sektoren er ansvarlig for administration, tilsyn, 

håndhævelse og implementering i medfør af mere end 300 bekendtgørelser forankret primært i 

følgende love: 

• Lov om miljøvurdering af planer og programmer 

• Miljøbeskyttelsesloven 

• Godkendelsesbekendtgørelser for virksomheder og landbrug 

• Spildevandsbekendtgørelsen 

• Miljømålsloven 

• Lov om vandløb 

• Lov om forurenet jord 

• Lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug m.v. 

• Lov om kvalitetsstyring af natur- og miljøopgaver 

Derudover er sektoren ansvarlig for vandløbsvedligeholdelsen. 

Aalborg Commitment 

Som medinitiativtager af Aalborg Commitment omfatter kerneydelserne også opgaver forbundet 

med en integration af en miljømæssig bæredygtighed internt i kommunen, såvel som eksternt i et 

samarbejde med virksomhederne, landbruget, NGO’erne og borgerne.


Godkendte ændringer til sektor Miljøs oprindelige budget 2010 



21 



Frigivet overførsel fra 2009 2.265 0 2.265 

Aktuel status 36 


Anlæg 


Tillægsbevilling Østerå-projektet, overført til drift -500 0 -500 

Tillægsbevilling, Huul Mølle 300 0 300 

Korrigeret budget anlæg 300 0 300 

Sektor i alt 29.045 -3.649 25.360 


Driftsaktiviteter i Miljø udgøres overordnet af følgende hovedposter: 

• Lønudgifter 

• Miljøanalyser 

• Sekretariat for Limfjordsrådet 

• Støttefunktioner for tilsyn og miljøgodkendelser 

• Bæredygtighedstiltag 







Vandløbsvæsen 7,1 -0,1 5,8 0,0 7,6 -0,1 -1,7 

Øvrige miljøforanstaltninger, fælles 19,3 -3,5 22,2 -4,0 21,1 -3,5 0,6 

I alt driftsaktiviteter 26,4 -3,6 28,0 -4,0 28,7 -3,6 -1,1


Afvigelsen mellem budget og regnskab er primært begrundet i det forhold, at udgifterne til vandløbsvedligeholdelse 

var ekstraordinært lave i 2010. Et forhold som skyldes at det regnede noget 

mindre end på et normalt år i vækstsæsonen samt at væksten i grøden blev mindre end normalt. 


Nøgletal Miljø 

22 

Regnskab Opr.budget 

Vand/naturprojekter 2 1-2 stk. 

Tilsyn 593 stk 520 stk. 

Godkendelser/tilladelser/spildevand 101 stk 110 stk. 

Klager over miljøgener 267 stk 420 stk. 

Miljøpositive erhvervsaktiviteter 85 stk 85 stk. 

Miljønegative erhvervsaktiviteter 65 stk 65 stk. 

Den markante forskel i nøgletallet for miljøgener mellem budget og regnskab skyldes en fejlindtastning 

af budgettallet. Det forventede antal klager i budget 2010 var 240 stk. 


Regnskab Opr. budget 

Antallet af erhvervsaktiviteter specifikt reguleret af Miljøloven 15.697 1.965 

Minimumskrav tilsyn, de miljøtunge virksomheder 50% 50% 

Minimumskrav tilsyn, øvrige virksomheder 25% 25% 

Minimumskrav tilsyn, øvrige landbrug 17% 17% 

Brugerbetaling pr. time fastsat ved lov 265 265 

Indtægt pr. godkendelse 31.800 31.800 

Indtægt pr. tilsyn 3.100 3.100 

Forskellen mellem antal erhverv aktiviteter i regnskab og budget er forklaret i ændret opgørelsesmetode. 

Fra 2010 afspejler opgørelsen antal registrerede virksomheder. 



Korrigeret 

budget 



Østerå-projektet 0,0 0,0 Overført til drift 

Huul Mølle 0,3 1,5 Projektet videreføres i 2011 

Der henvises i øvrigt til oversigterne med hhv. foreløbige og endelige anlægsregnskaber


Opgavevaretagelsen i Miljø er omfattet af kvalitetsledelse og servicemål. Årligt godkender Teknik- 

og Miljøudvalget sektorens mål. Målopfyldelsen evalueres i Teknik- og miljøforvaltningen, 

direktionen i forbindelse med den årlige evaluering af kvalitetsledelsessystemet. I 2010 var 

målopfyldelse fordelt således: 

Målopfyldelse i % (Opfyldt) 

Vandmiljø 89 % 

Landbrug 47 % 

Virksomhed 88 % 

Stab 72 % 

Totalt er målopfyldelsen for 2010 for Miljø 82 % 

Målopfyldelsens fordeling afspejler primært 2 forhold : 

- En manglende målopfyldelse skyldes at eksterne parter som havde indflydelse på muligheden 

for målopfyldelse ikke honorerede forventningerne. 

- Nye opgaver, som ikke var planlagt, indebar en anden ressourceanvendelse end forventet. 

23

Sektor Veje 

Regnskab sektor Veje 


Oprindeligt 

budget 

24 


budget 

Afvigelse 


Udgifter 152.793 190.690 177.091 13.599 

Indtægter -40.847 -59.914 -39.947 -19.967 

Netto 111.946 130.776 137.144 -6.368 


Anlæg 

Udgifter 135.451 126.602 215.973 -89.371 

Indtægter -12.609 -5.301 -19.279 13.978 

Netto 122.842 121.301 196.694 -75.393 

Sektor i alt 234.788 252.077 333.838 -81.761 


Målet er, at 

o skabe de bedst mulige forhold for flest mulige trafikanter, 

o minimere trafikkens miljøgener, 

o skabe en effektiv varetransport i Aalborg midtby, 

o bruge trafikinformatik til trafikinformation og trafikstyring i Aalborg, 

o sikre optimal levetid og genanvendelse for det fysiske anlæg, og 

o koordinere indsatsen med andre sektorer med henblik på en optimal udnyttelse af ressourcer. 

Vejsektorens område omfatter myndighedsopgaver, planlægning, udvikling, projektering, anlæg, 

drift, tilsyn med veje, broer og parkeringspladser, stier og gågader inkl. skilte, gadebelysning m.v.


Godkendte ændringer til sektor Veje's oprindelige budget 2010 



25 




Overført fra anlæg til Vintertjeneste 17.000 0 17.000 

Reduktion indtægter Hals Havn sfa. afhændelse af arealer 900 900 


Anlæg 



Overførsel af anlægsmidler til finansiering af vintertjeneste -17.000 0 -17.000 

Særlig lånepulje, infrastruktur mv. 69.000 0 69.000 

Nørregadeforbindelsen 5.800 0 5.800 


Sektor i alt 393.064 -59.226 328.038 








Fælles funktioner 2,0 -1,4 26,8 -26,2 2,0 -1,4 0,0 

Parkering 11,5 -33,4 4,4 -29,0 18,8 -33,4 -10,0 

Vejvedligeholdelse 119,5 -6,0 104,5 -4,7 119,5 -5,1 -14,6 

Vintertjeneste 19,8 0,0 55,0 0,0 36,8 0,0 18,2 



Samlet på sektor veje er der i 2010 et mindreforbrug på 6,4 mio. kr. Dette mindreforbrug stammer 

primært fra nettooverskud på parkeringskontoen med 10 mio. kr. Der har været mindreindtægter 

fra parkering i 2010 på 4,4 mio. kr., som skyldes, at et betydeligt antal offentlige p-pladser med 

betaling er nedlagt i 2010 (Slotsgade, Stuhrsvej, Honnørkajen, Rendsburggade), samt at private 

p-huse i midtbyen har indført gratis parkering. Et mindreforbrug på udgiftssiden på 14,4 mio. kr. 

anvendes til at dække mindreindtægterne på parkering. Der overføres 6 mio. kr. til trafikregulerende 

foranstaltninger efter vejlovens § 107 stk. 2, jf. budgetforliget ifm. budget 2008-11 i det lukkede 

kredsløb under Teknik- og Miljøudvalget. De 6 mio. kr. foreslås anvendt som medfinansiering 

af P-dæk på Sauers Plads. 

Fælles funktioner rummer arbejde for fremmed regning, der er en mellemregningskonto hvor indtægter 

for diverse arbejder føres som indtægt. Kontoen giver netto 0. 

På vintertjeneste er budgettet til vintertjenesten for offentlige veje og stier 19,8 mio. kr. Hertil 

kommer diverse skoler, institutioner og kommunale grundejerforpligtigelser, som generelt har 

selvstændige budgetter. 

Forbruget til vintertjeneste er 55,0 mio. kr. på offentlige veje og stier. Af de 55,0 mio. kr. er 17,0 

mio. kr. finansieret ved overførsel af midler fra anlægsbudgettet. Det resterende merforbrug på 

18,2 mio. kr. er finansieret indenfor sektor veje drift. 

På vejvedligeholdelse er der vedrørende slidlag et mindreforbrug pga. omdisponering af budget 

til reparationer af belægninger pga. vinterskader samt vejbelysning og reparation af Sebbersundbroen. 


• Sikker drift – udlægning af ca. 300.000 m2 slidlag. 

Der er udlagt 126.963 m2 asfalt, budgettet blev omdisponeret til reparation af asfaltbelægninger 

og andre opgaver. 

• Forøge trafiksikkerheden og reducere antallet af dræbte og tilskadekomne. 

I Aalborg Kommune var antallet af dræbte og alvorligt tilskadekomne i 2006 91 personer, i 

2007 115 personer, i 2008 105 personer, i 2009 83 personer og i 2010 72 personer. 

26


Indeks 

225 

200 

175 

150 

125 

100 

75 

50 

25 

0 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

År 

140 

120 

100 

80 

60 

40 

20 

0 

Asfaltbelægning 

Aalborg Kommune 

2000 - 2010 

Dræbte og tilskadekomne 

2006 2007 2008 2009 2010 

27 

Dræbte og 

tilskadekomne 

Udlagt tons 

Kr./t



Korrigeret 

budget 

Archimedes 12,30 3,20 Se nedenfor 

Trafiksikkerhedsplan 12,60 6,00 Se nedenfor 

Cykelstihandlingsplan 21,40 10,10 Se nedenfor 

28 



- heraf Annebergvej Øst 10,00 3,60 Lånefinansiering. 

Forventes færdig juni 2011. 

Vejtilførsel Aalborg Syd, Egnsplanvej 9,50 0,90 Lånefinansiering. 

Projektering pågår i 2011. 

Nørresundby Havnefront 10,70 8,90 Lånefinansiering. Ønske om overførsel 

er egne midler. 1. etape 

(Højvandssikring) færdig medio april 

2011 

Østerbro 4,00 2,20 Lånefinansiering. 

Forventes færdig maj 2011. 

Havnefront etape 2 56,50 46,20 Lånefinansiering. Ønske om overførsel 

er egne midler. Lånefinan-seret 

projekt afsluttes sommeren 2011. 

Forplads ved Karolinelund 3,00 1,40 Lånefinansiering. 

Forventes færdig maj 2011. 

Cykel- og gangsti over Limfjorden 3,00 1,20 Lånefinansiering. 

Vejanlæg ved Idræts- og kulturcenter 

Gigantium 

Projektet færdiggøres i 2012. 

12,0 4,0 Lånefinansiering/ Kvalitetsfondsprojekt. 

Forventes færdig april/maj 

2011 

Havnebad 8,0 6,0 Kvalitetsfondsprojekt. 

Forventes færdig i 2011. 

City Syd, infrastruktur 14,0 11,5 Størstedelen (IKEA) færdiggjort. 

Midtbyplan 12,2 9,5 Mangler slidlag, signalanlæg 


Flere projekter blev stoppet på grund af det tidlige vintervejr i november - december, og er derfor 

ikke blevet færdige i 2010. 

ARCHIMEDES: 

ARCHIMEDES er et flerårigt EU-projekt. Der er tidligere aftalt, at mer-/mindreforbrug overføres 

mellem årene. Den endelige regnskabsopgørelse sker først i 2013. 

Nedenstående implementeres i løbet af det 4-årige ARCHIMEDES projekt:

2009: 

Miljøzone 

Bycykelordning 

Pendlerplaner 

Forbedret rejseinformation via Aalborg Kommunes og NT’s hjemmesider 

2010: 

Alternative brændstoffer i Kollektiv Trafik og PostDanmark’s køretøjer 

Turist shuttlebus på alternativ brændstof 

Rejsekort i Kollektiv trafik 

Udbredelse af delebilsordning på virksomheder 

Cykelkampagner på skoler 

Cykelmotorvej Midtbyen – Universitetet, Aalborg Øst. 

Hastighedszoner 

Trængselsinformation – dynamisk trafikregulering. 

Information via mobiltelefoner og i busser om kollektiv trafik 

Som del af ARCHIMEDES projektet er optaget på investeringsoversigten 2718 Cykelmotorvejen 

mellem Midtbyen og Universitetet i 2010: 1. etape Hadsundvej: 5,6 mio. kr. 2. etape Riishøjvej: 

1,4 mio. kr. 

Sammenhæng mellem Midtby og Havnefront dvs. Østerbro, hvor renovering udføres under "særlig 

lånepulje" i 2010 i stedet for som oprindeligt planlagt i 2011. 

2011: 

Parkeringstiltag, herunder vurdering af takstdifferentiering, samt nyt P-infosystem 

2012: 

Evaluering – Projektet slutter september 2012 

Trafiksikkerhed: 

Mål: 

• at reducere antallet af dræbte og tilskadekomne med 40 % inden udgangen af år 2012 i 

forhold til 2005 

• at alle trafikanter skal kunne færdes sikkert og trygt i trafikken 

• at hastighedsgrænserne i højere grad overholdes 

På grund af det tidlige vintervejr i november – december 2010, er der mange projekter, som har 

måttet stoppes. Derfor er der kun forbrugt kr. 6,0 mio. kr. Samtidig er nogle projekter blevet udskudt 

og andre har været billigere end forventet. 

Et af de større projekter ”signalanlæg på Hobrovej/Skipper Clements Vej” er budgetteret til 1,7 

mio. Projektering pågår, og der forventes først opstart af anlægsfasen i 2011. Forbruget i 2010 er 

på. 0,1 mio. kr. Resterende budget på 1,6 mio. kr. ønskes derfor overført til 2011. 

Det resterende budget på kr. 5,061 mio., ønskes overført til 2011 til færdiggørelse af projekter og 

faste fartvisere, opfølgning på skolevejsanalyser samt trafiksanering i lokale områder. 

Cykelstihandlingsplan: 

Budget 2010 kr. 24,9 mio. kr. (brutto), hvoraf 5 mio. er særlig lånepulje (Annebergvej). 

Anlægsudgiften for ombygningen af Annebergvej med enkeltrettede cykelstier, indsnævring og 

nyt slidlag på kørebanen, ændret afvandingsforhold og belysning på begge stier forventes samlet 

i 2010 og 2011 at blive 8 mio. kr., hvor budgettet for 2010 er 10 mio. kr. 

29

Besparelsen på 2 mio. kr. er besluttet anvendt til dækning af merudgiften på 2 mio. kr. på Havnebadet, 

hvorfor de 2 mio. kr. ønskes overført til 2011. 

Forbrugt i 2010 er 3,597 mio. kr., som er særlig lånepulje. De resterende 4,403 mio. kr. , hvoraf 3 

mio. kr. er egne midler og 1,403 mio. kr. er særlig lånepulje, ønskes overført til budget 2011. 

Det resterende budget på kr. 14,9 mio. kr. er en del af ARCHIMEDES pendler- og cykelruter og 

GRØN TRANSPORTPOLITIK projekt ”Aalborg som cykelby”, hvor der i 2010 er budgetteret med 

et tilskud fra Staten på kr. 3,5 mio.kr. Udgiftsbudgettet anvendes til cykelsti på Hadsundvej, 

Riishøjsvej og initiativer ifm. ”Aalborg som cykelby”. 

30

Sektor Færger 

Regnskab sektor Færger 


Oprindeligt 

budget 

31 


budget 

Afvigelse 


Udgifter 10.291 14.329 10.291 4.038 

Indtægter -6.935 -6.929 -6.935 6 

Netto 3.356 7.400 3.356 4.044 

Sektor i alt 3.356 7.400 3.356 4.044 


Færgedrift er en del af infrastrukturen i Aalborg Kommune, og formålet med den er at sørge for 

forbindelse for biler, passagerer og gods mellem Aalborg og Egholm samt mellem Hals og Egense. 

Under hensyn til de økonomiske ressourcer vedligeholdes færgerne med henblik på optimal færgedrift 

uden driftsforstyrrelser og minimal slitage, så der til alle tider er færgedrift. 


Godkendte ændringer til sektor Færgedrifts oprindelige budget 2010 






Anlæg 


Korrigeret budget anlæg 0 0 

Sektor i alt 10.291 -6.935 3.356 

0







Egholmfærgen 3,6 -0,7 6,0 -0,8 3,6 -0,7 2,3 

Hals-Egensefærgen 6,7 -6,2 8,3 -6,1 6,7 -6,2 1,7 

I alt 10,3 -6,9 14,3 -6,9 10,3 -6,9 4,0 



Der har været ekstraordinære store udgifter til reparation af 2 færger som følge af isskader i foråret 

2010 og december 2010. Hertil kommer totaludskiftning af dæk på færgen Egense. Udgiften 

hertil er 1,1 mio. kr. Udgiften var i investeringsplanen planlagt til 2012. 

Pga. is i december 2010 er der på ny kommet skader på Egholm-færgen. Begge propeller skal 

udskiftes. 

Herudover har der været merudgifter til løn på 0,6 mio. kr. på Egholm-færgen og 0,3 mio. kr. på 

Hals-Egense. 

Der er afholdt lønsumsafgift på i alt 0,3 mio. kr. Lønsumafgiften afregnedes første gang fra 2009 

og kommunerne kompenseres for merudgiften via det særlige ø-tilskud. 

Samlet set for sektor færger er der et merforbrug på 4 mio. kr. 




budget 

Passagerer 

Egholmfærgen 116.314 115.000 

Hals-Egensefærgen 272.874 300.000 

Biler 

Egholmfærgen 13.977 12.000 

Hals-Egensefærgen 146.536 150.000 

32

Passagertal 2007 - 2010 

350.000 

300.000 

250.000 

200.000 

150.000 

100.000 

50.000 


0 

2007 2008 2009 2010 

33 

Egholm 

Hals‐Egense 

I 2010 har der været arbejdet med planlægning og anskaffelse af nye færge til Egholm. Ultimo 

2010 er der afholdt anlægsudgifter til færge og færgelejer, der indgår i 2011. Ved budgetforlig 

2011 er det besluttet at finansiere færgekøb og -investeringer ved låneoptagelse. Når den 

endelige anlægssum kendes optages anlægsinvesteringen på investeringsoversigten. 


Sektorens mål er at tilbyde en driftssikker færgeforbindelse for passagerer, køretøjer og gods 

mellem Aalborg og Egholm samt mellem Hals og Egense. 

Målet er at opretholde et uændret passagertal og antal biler, der betjenes af kommunens færger. 

Passagerantallet til Egholm afhænger meget af vejrforholdene – især i sommermånederne. 

Ø-boerne repræsenterer ca. 32.000 passagerer årligt.

Sektor Entreprenørenheden 

Regnskab sektor Entreprenørenheden 


Oprindeligt 

budget 

34 


budget 

Afvigelse 


Udgifter 29.535 10.970 37.301 -26.331 

Indtægter -29.932 -11.103 -29.932 18.829 

Netto -397 -133 7.369 -7.502 

Sektor i alt -397 -133 7.369 -7.502 


Målsætningen for Entreprenørenheden er: 

- at sikre, at løsningen af Teknik- og Miljøforvaltningens entreprenøropgaver sker på markedsmæssige 

vilkår, hvor der samtidig iagttages de nødvendige hensyn til kvalitet, miljø 

og arbejdsmiljø samt socialt ansvar, 

- at sikre, at opgaverne i Teknik- og Miljøforvaltningen til enhver tid kan løses til priser, der 

ligger indenfor et gennemsnitligt og acceptabelt prisniveau på det samlede entreprenørmarked, 

- at være et vigtigt element i at skabe den klare adskillelse mellem bestillerne af en ydelse 

og udføreren af ydelsen. 


Godkendte ændringer til sektor Entreprenørenheden's oprindelige budget 2010 




Oprindeligt budget 2010 29.535 -29.932 -397 



Sektor i alt 37.301 -29.932 7.369

Sektor Støttet Boligbyggeri 


Oprindeligt 

budget 

35 


budget 

Afvigelse 


Udgifter 10.715 10.120 10.829 -709 

Indtægter 

Refusion -105 -12 -105 93 

Sektor i alt 10.715 10.120 10.829 -616 


Ydelsesstøtte til almene familieboliger, ældreboliger, ungdomsboliger og støttede private andelsboliger 

opført før 1998. Driftsstøtten er lovbunden og kommunen er dermed forpligtet til at yde 

støtten. 

Disse boligtyper modtager i varierende grad en løbende driftsstøtte fra staten. Afhængigt af opførelsestidspunktet 

betaler kommunen en del af statens udgifter. For almene boliger opført efter 

1998 betales hele støtten af staten. Kommunens udgifter vil derfor være lidt faldende fremover. 

Desuden modtager alle almene ungdomsboliger et særligt tilskud til nedbringelse af huslejen – 

det såkaldte ungdomsboligbidrag – hvor kommunen betaler 1/5 af statens udgifter. 






Frigivet overførsel fra 2009 114 0 114 

Korrigeret budget serviceudgifter 10.829 -105 10.724 

Sektor i alt 10.829 -105 10.724 


Sektorens udgifter i 2010 er anvendt til den lovbundne finansiering af den kommunale andel af 

driftsstøtten til det støttede boligbyggeri







Driftssikring af boligbyggeri 10,7 -0,1 10,1 0,0 10,8 -0,1 -0,6 

I alt driftsaktiviteter 10,7 -0,1 10,1 0,0 10,8 -0,1 -0,6 

36




Oprindeligt 

budget 

37 


budget 

Afvigelse 


Udgifter 121.492 126.220 122.847 3.373 

Indtægter -7.041 -13.499 -7.041 -6.458 

Netto 114.451 112.721 115.806 -3.085 


Anlæg 

Udgifter 0 967 2.521 -1.554 


Netto 0 967 2.521 -1.554 

Sektor i alt 114.451 113.688 118.327 -4.639 


Administrationen skal sikre at planlægning, projektering og anlæg bliver udført på et tilfredsstillende 

serviceniveau i forhold til kommunens borgere og i forhold til forvaltningens eksterne og 

interne samarbejdsparter gennem den bedste anvendelse af ressourcerne.





38 



Overførsel fra 2009 til 2010 271 0 271 

Frigivelse af kasse 4 midler 140 0 140 

Barselsudligningsordningen 182 0 182 

Trepartsinitiativer 558 0 558 

Aktuel status 204 0 204 


Anlæg 


Overførsel fra 2009 til 2010 2.521 0 2.521 


Sektor i alt 125.368 -7.041 118.327 


Under administrationen er der følgende aktiviteter: 

Byggesagsbehandling, lokal- og kommuneplanlægning, vedligeholdelse og udvikling af kort og 

geokoder samt GIS, It-drift, køb og salg af fast ejendom for hele Aalborg Kommune, økonomi og 

personaleopgaver, kundecenter samt drift af administrationsbygning 






Kommisioner, råd og nævn 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 -0,1 

Administrationsbygninger 6,3 -1,3 6,6 -1,6 6,3 -1,3 0,1 

Sekretariat og forvaltninger 107,7 -5,8 110,6 -11,9 109,0 -5,8 -4,5 

Administration vedr. naturbeskyttelse 3,6 0,0 4,0 0,0 3,6 0,5 

Administration vedr. miljøbeskyttelse 3,9 0,0 5,0 0,0 4,0 0,0 1,0 



Driftsresultatet på 3,1 mio. kr. i netto mindreudgifter dækker over merudgifter og merindtægter. 

Merindtægten stammer primært fra byggesagsgebyrer, salg af digitale kort og ejendomsoplysningsskemaer. 

Indtægter vedr. byggesagsgebyrer udover det budgetterede, kan anvendes til

finansiering af personale til byggesagsbehandling. Hermed modsvares merindtægterne af udgifter 

for at sikre, at produktion, service og kvalitet matcher efterspørgslen. 



Korrigeret 

budget 



Planlægning af Musikkens Hus 2,5 1,0 Projektet fortsætter i 2011 



• At sikre en hurtig og kompetent håndtering af ansøgninger og henvendelser. 

Antallet af sager i byggesagsbehandlingen har i 2010 ligget på et niveau lige over 2009. I 

2009 var sagsantallet klart præget af finanskrisen. 

• At udarbejde lokal- og kommuneplaner som lever op til byrådets ønsker til udviklingen i 


I 2010 er der vedtaget 23 lokalplaner og udarbejdet 18 planforslag. Antallet er marginalt 

over niveauet i 2008 og 2009. 

I 2010 har der været arbejdet med forberedelse af kommuneplanstrategi, der færdiggøres 

i 2011, færdiggørelse af Havnefronten, hvor der 31. maj 2010 blev taget spadestik til Musikkens 

Hus. 

I efteråret gennemførte Teknik- og Miljøforvaltningen et pilotprojekt med at bruge sociale 

medier til at komme i dialog med borgerne. Der blev oprettet en side for Ny Budolfi Plads 

på Facebook. Her kunne alle byde ind med gode idéer til pladsens fremtid. Ordet var frit, 

alle meningstilkendegivelser var velkomne, så Facebook var et oplagt sted at spørge. 

• At være en attraktiv arbejdsplads, hvor der er plads til det hele menneske. 

Teknik- og Miljøforvaltningen har også i 2010 gennemført en klimamåling. I 2010 sammen 

med de øvrige forvaltninger i Aalborg Kommune. Klimamålingen viste en stor grad af tilfredshed 

med Teknik- og Miljøforvaltningen som arbejdsplads. Direktionen har efterfølgende 

iværksat handlingsplaner med henblik på opfølgning på klimamålingens resultater. 

39

Familie- og 

Beskæftigelsesforvaltningen 

1

Familie og Beskæftigelsesforvaltningen 

Drifts- og anlægsregnskab for Famile og Beskæftigelsesforvaltningen - sektoropdelt 


Drift 




Børn og Unge 2.034,4 -384,3 1.650,1 1.962,9 -350,2 1.612,7 37,4 

Voksen - 

Beskæftigelsesudvalget 237,2 -70,6 166,6 287,2 -112,5 174,7 -8,1 

Voksen - Familie- og 

Socialudvalget 178,7 -44,0 134,7 158,2 -35,4 122,8 11,9 

Borgerrettede rådgivnings- og 294,2 -5,6 288,6 317,8 -1,2 316,6 -27,9 

vejledningsfkt. samt adm. 

Serviceudgifter i alt 2.744,6 -504,5 2.240,1 2.726,1 -499,3 2.226,8 13,3 

Budgetgaranterede udg. 

Børn og Unge 104,9 -52,0 52,9 100,5 -50,2 50,2 2,7 

Voksen - 

Beskæftigelsesudvalget 2.199,0 -932,5 1.266,4 2.250,6 -991,2 1.259,5 6,9 

Voksen - Familie- og 

Socialudvalget 1.563,6 -787,5 776,1 1.505,2 -733,2 772,0 4,1 

Budgetgaranterede udg. i alt 3.867,5 -1.772,0 2.095,4 3.856,3 -1.774,6 2.081,7 13,7 

I alt Drift 6.612,0 -2.276,6 4.335,5 6.582,4 -2.273,9 4.308,5 26,9 

Områder med 100 % refusion 4.350,5 -4.351,3 -0,8 4.121,0 -4.121,0 0,0 -0,8 

Anlæg 

Børn og Unge 71,6 0,0 71,6 80,8 -6,5 74,3 -2,7 

I alt Anlæg 71,6 0,0 71,6 80,8 -6,5 74,3 -2,7 

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen varetager administrationen af den sociale, sundhedsmæssige 

og arbejdsmæssige lovgivning i forhold til den enkelte borger. 

Sektorer og driftsområder i Familie og Beskæftigelsesforvaltningen 

Sektor Børn og Unge 

• Kommunal tandpleje 

• Kommunal sundhedstjeneste 

• Dagpleje og daginstitutioner 

• Børn og unge med sociale adfærdsproblemer 

• Børn og unge med vidtgående nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne 

• Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring 

• Botilbud for personer med særlige sociale problemer (Krisecenter) 

• Merudgifter ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne 

• Øvrige sociale formål 

3

Sektor Voksen – Beskæftigelsesudvalget 

• Opholdssteder, revalideringsinstitutioner og frit optag til produktionsskoler 

• Centralt finansierede fleksjob, jobtræning og servicejob 

• Forrevalidering og aktivering 

• Passiv forsørgelse 

• Aktiv forsørgelse 

• Aktivering/revalidering 

• Fleks- og skånejob 

• Integration 

• Introduktionsydelse 

• Sygedagpenge 

• Seniorjob 

• Aktivering af forsikrede ledige (fra august 2009) 

Sektor Voksen – Familie- og Socialudvalget 

• Andre sundhedsudgifter 

• Pleje og omsorg 

• Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning, befordring og pasning af døende 

• Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede 

• Behandling af stofmisbrugere 

• Kommunale botilbud til midlertidigt ophold til personer med særlige behov 

• Kommunale botilbud til midlertidigt ophold til personer med særlige behov (Efterbehandling narko) 

• Beskyttet beskæftigelse 

• Udstødteområdet 

• Øvrige sociale formål 

• Personlige tillæg 

• Førtidspension 

• Sociale formål 

• Boligstøtte 

Sektor Borgerrettede rådgivnings- og vejledningsfunktioner samt administration 

• Kommissioner, råd og nævn 

• Administrationsbygninger 

• Sekretariat og forvaltninger 

• Overtagelse af drift Jobcenter Stat (fra august 2009) 

Sektor Områder med 100 % refusion 

• Pension 

• Børnetilskud 

• Dagpenge 

4

Sektor Børn og Unge 

Regnskab sektor Børn og Unge 


Oprindeligt 

budget 

5 


budget 

Afvigelse 


Udgifter 1.879.129 2.034.441 1.962.923 71.518 

Indtægter -331.880 -343.474 -308.838 -34.636 

Refusion -40.127 -40.856 -41.338 482 

Netto 1.507.122 1.650.111 1.612.747 37.364 

Budgetgaranterede udgifter 

Udgifter 100.482 104.893 100.482 4.411 

Indtægter -50.241 -52.000 -50.241 -1.759 

Netto 50.241 52.893 50.241 2.652 

Nettodrift i alt 1.557.363 1.703.003 1.662.988 40.015 

Anlæg 

Udgifter 54.669 71.595 80.789 -9.194 

Indtægter 0 0 -6.500 6.500 

Netto 54.669 71.595 74.289 -2.694 


Aalborg Kommune vil i hele sin virksomhed arbejde for at give alle børn og unge lige mulighed 

for at udvikle sig til ansvarlige, sociale og selvstændige mennesker, der forpligtende 

og aktivt indgår i fællesskaber og i det demokratiske samfund. 

Med udgangspunkt i denne vision har byrådet i Aalborg Kommune vedtaget en Børne- og 

Ungepolitik, der danner den overordnede ramme for arbejdet med kommunens børn og 

unge. 

Politikken skal bidrage til at udvikle børns og unges livskvalitet, herunder især at styrke 

indsatsen for særligt udsatte bøn, unge og deres familier. 

Målet med politikken er at skabe et tæt samspil mellem den generelle indsats (f.eks. 

småbørns- og skoleområdet), den forebyggende indsats (f.eks. sundhedspleje og tandpleje) 

og indsatsen for børn og unge med særlige behov (f.eks. børn og unge med et 

specialpædagogisk behov eller behandlingsbehov).


Godkendte ændringer til sektor Børn og Unges oprindelige budget 2010 



6 


Oprindeligt budget 2010 1.879.129 -372.007 1.507.122 

Frigivet overførsel fra 2009 -16.572 -16.572 

Midtvejsregulering 87.357 -9.422 77.935 

Budgetomplaceringer -29.493 29.493 0 

Budget tilpasning, Byrådet 13/12-2010 38.460 38.460 

Øvrige tillægsbevillinger 4.042 1.760 5.802 

Korrigeret budget serviceudgifter 1.962.923 -351.936 1.612.747 



Korrigeret budget budgetgaranterede udgifter 100.482 -50.241 50.241 

Anlæg 



Tillægsbevilling anlæg 2010 10.600 0 10.600 


Sektor i alt 2.144.194 -408.677 1.737.277







Faste ejendomme 0,0 -0,2 0,0 -0,2 0,0 -0,2 -0,1 

Kommunal genoptræning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Kommunal Tandpleje 70,5 -3,1 68,8 -3,1 69,3 -3,1 -0,5 

Kommunal Sundhedstjeneste 34,7 0,0 34,9 -0,8 34,0 0,0 0,1 

Dagpleje og daginstitutioner 1.094,6 -227,4 1.153,7 -239,1 1.142,1 -235,1 7,6 

Børn og unge med særlige behov 

Hjælpemidler, forbrugsgoder, bolig- 

662,9 -138,1 753,3 -135,1 695,5 -107,8 30,5 

indretning og befordring 

Botilbud med særlige sociale 

9,6 0,0 14,7 -1,0 14,9 0,0 -1,1 

problemer (Krisecentret) 5,9 -3,2 7,4 -4,1 6,8 -4,0 0,6 

Øvrige sociale formål 0,9 0,0 1,6 -0,9 0,4 0,0 0,2 

I alt 1.879,2 -372,0 2.034,4 -384,3 1.962,9 -350,2 37,4 


Sociale formål 100,5 -50,2 104,9 -52,0 100,5 -50,2 2,7 

I alt 100,5 -50,2 104,9 -52,0 100,5 -50,2 2,7 

I alt driftsaktiviteter 1.979,6 -422,2 2.139,3 -436,3 2.063,4 -400,4 40,0 


Afvigelsen på dagpleje og daginstitutioner på netto merforbrug på 7,6 mio. kr. kan forklares med: 

• Merudgifter art 1 løn på 4,3 mio. kr. (Reelt set er der merudgifter på 29,5 mio. kr. heraf 

vedrører 25,2 mio. kr. rengøring, som modsvares af tilsvarende mindre udgifter på art 4.0) 

• Merudgifter på øvrige arter på netto 3,3 mio. kr. (Der er merindtægter 4,0 mio. kr., som 

skyldes salg af pladser til andre kommuner, men det modsvares af et tilsvarende køb af 

pladser hos andre kommuner) 

Afvigelsen på Børn og unge med særlige behov på netto merforbrug på 30,5 mio. kr. kan forklares 

med: 

• Underskud vedrørende takstfinansierede institutioner i alt netto 5 mio. kr. der overføres til 

hhv. konsolidering og takstregulering i kommende år. I det omfang der er opsparet overskud 

fra tidligere år modregnes underskuddet i dette. 

• Antal anbragte og antallet af børn/unge med forebyggende foranstaltninger har været faldende 

gennem hele året 2010. Antal af anbragte er således ultimo 2010 på niveau med 

antallet ultimo 2007. Da faldet er sket hen over året vil den fulde reduktion i udgifterne 

først fremgå af regnskabet for 2011. 

7


Antal børn 

8 

Regnskab 1) Oprindeligt 

budget 

0-2 år 6.817 6.651 

3-5 år 6.541 6.519 

0-17 år 39.639 

1) Gennemsnit af 2010 

Efterspørgsel 

Dækningsgrad 

0-2 år 

Antal pladser: 


budget 

Dagplejen 3.040 2.833 

Institutioner 837 851 

Puljeordninger og private institutioner 60 57 

Frit valg ordningen (privat pasning) 957 745 

Landsbyordninger 8 12 

I alt 4.902 4.498 

Antal børn 6.817 6.573 

Dækningsgrad 

71,9% 68,4% 

3-5 år 

Antal pladser: 

Institutioner 6.299 5.990 

Puljeordninger og private institutioner 187 198 

Landsbyordninger 295 295 

I alt 6.781 6.483 

Antal børn 6.541 6.521 

Antal 6-årige der udsætter skolestart (forudsat i budgettet) 213 213 

Børn i alt 6.754 6.734 

Dækningsgrad 100,4% 96,3% 

Foranstaltninger for børn, unge og familier med særlige behov 


budget 

Gennemsnitligt antal anbragte med sociale adfærdsproblemer: 

Døgnpleje 469 450 

Døgninstitutioner 70 80 

I alt 

Gennemsnitligt antal anbragte med nedsat funktionsevne: 

539 530 

Døgnpleje 22 20 

Døgninstitutioner 49 48 

I alt 71 68 

Antal anbragte i alt 610 598

Foranstaltninger for børn, unge og familier med 

særlige behov 

Pladser på Aalborg Kommunes institutioner: 

Belægning Belægning 

borgere fra borgere fra 

Aalborg Aalborg 

Pladser Kommune Pladser Kommune 

Specialinstitutioner: 

Stampe 15,2 10,0 15 8 

Specialgrupperne 

28,7 27,7 30 30 

Bøgen 34,5 16,7 34 16 

Danahus 14,1 10,5 15 10 

Stjernehusene 26,9 16,5 31 16 

Familiecentret: 

Døgninstitutionen Vesterlund 5,3 5,3 8 (*6) 8 

Døgninstitutionen Vokseværket 8,4 8,4 8 8 

Døgntilbuddet Grenen 5,2 5,2 6 6 

Døgntilbuddet Toppen (til 1/6-2010) 6,2 6,2 15 (*0) 15 

Bisgaarden 35,0 35,0 45 (*35) 45 

Bisgaarden - døgn (fra 1/6-2010) 3,7 3,7 (*5) 

Familiehusene 36,5 36,5 55 55 

* Ændret antal fra 1/6-2010 

Døgncentrene: 

Nibe 6,1 6,1 6 5 

Saxogade 8,5 8,5 10 10 

Skinnely 5,9 5,9 6 6 

Ny Øster Uttrup 4,8 4,8 6 6 

Limfjorden (lukket pr. 30/9-10) 7,4 7,4 15 15 

9 

Regnskab 

Oprindeligt budget



04.62.85 Kommunal tandpleje 

Korrigeret 

budget 

10 



Ny specialtandlægeklinik 0,0 0,0 Projekt afsluttet 

Salg af tandklinik -6,5 0,0 

04.62.85 

Kommunal tandpleje, i alt 0,0 0,0 

-6,5 0,0 Manglende salgsindtægt vedr. 

Frederik Obels Vej 14 

05.25 Dagtilbud til børn og unge 

Gæstehuse dagpleje 0,7 0,0 

Rammebeløb, miljøforanstaltninger og 

legepladser 

Rammebeløb, myndighedskrav, 

renovering i egne og lejede lokaler 

13,4 8,3 Igangsat. Rådighedsbeløbet anvendt 

til mindre bygningsmæssige opgaver 

8,6 7,3 Igangsat. Rådighedsbeløbet anvendt 

til myndighedskrav fra Arbejdstilsynet 

m.fl. 

Rammebeløb til nye institutioner 6,8 6,8 Projekt afsluttet 

Afhjælpning af børnepasningssituationen 

i Svenstrup 

Ny institution Vestbjerg, excl. grund, 80 

3-5 års pladser 

Andel af masterplanbyggeri på 

Gemmavej og Toppen 

6,2 6,2 Projekt afsluttet 

10,6 8,9 Projektet igangsat. Forventes afsluttet 

medio 2011. 

3,7 0,0 Projekter igangsat. Forventes afsluttet 

primo 2011 

Fritidstilbud - handicappede 10-18 årige 3,0 2,0 Projektet igangsat. Forventes afsluttet 

2011. 

05.25 

Dagtilbud til børn og unge, i alt 53,0 39,5


05.28 

Tilbud til børn og unge med særlige 

behov 

Udviklingsplan for børn og unge med 


05.28 

Tilbud til børn og unge med særlige 

behov, i alt 

Korrigeret 

budget 

11 



28,0 32,1 Projekter igangsat. Forventes afsluttet 

primo 2011 

28,0 32,1 



Dagpasning 

Pladsgarantien er med udgangspunkt i ”Plan for sikring af pladsgarantien 2010-2011” blevet 

overholdt. I efteråret 2010 nåede antallet af børn i privat pasning for første gang 1.000 børn - 

svarende til godt en femtedel af pladserne for aldersgruppen. 

For at fastholde og udbygge pladsgarantien er der i 2010 etableret følgende nye daginstitutioner: 

Vuggestuer på Hvorup Kirkevej (60 pladser) og ved Skelagergården (60 pladser). 

Børnehaver i Svenstrup (50 pladser), Storvorde (60 pladser) og Vestbjerg (80 pladser). 

Udbygningen af vuggestuepladser er endvidere med til at imødekomme forældrenes ønske til 

dagpasningstype. 

Belægningsprocenten i dagplejen er fastsat til 95. Det har i flere år været vanskeligt at nå dette 

mål, og det er heller ikke lykkedes i 2010, selvom der arbejdes målrettet med opgaven. 

Der er foretaget opstramninger i kriterierne for anvisning af pladser, hvilket kan betyde større 

afstande for forældrene i forhold til de anviste pladser. 

Børn og unge med særlige behov 

Udgifterne til børn, unge og familier med særlige behov har været stigende i de senere år. Derfor 

besluttede Byrådet at reducere budgettet med 20 mio. kr. i 2010 og yderligere 50 mio. kr. i 2011. 

På den baggrund satte ledelsen øget fokus på faglig og økonomisk styring på området. I 2010 

ændrede forvaltningen servicen i Familiecentret, Ungdomscentret og Specialcentret for Børn og 

Unge. Ændringerne bestod primært i: 

• at tilpasse kapaciteten til de økonomiske rammer og behovet 

• at sammenlægge tilbud 

• at nedsætteserviceniveau 

• at nedlægge tilbud. 

Alle beslutninger i 2010 fik effekt inden årets udgang. 

Ungdomscentret 

Døgncenter Limfjorden er flyttet til Øster Uttrup, og hedder nu Døgncenter Øster Uttrup. Centret 

har plads til på 6 unge. Det ”gamle” døgncenter Øster Uttrup (tidligere Bratbjærgård) er nedlagt. 

Saxohuset er blevet nedlagt. Årsagen er, at målgruppen ikke længere får tilbudt døgnophold. 

MST (forkortelse for såkaldt Multisystemisk Terapi) er nedlagt, og Netværksjægernes kapacitet er 

beskåret fra 27 til 20 unge.

Specialcentret 

Specialinstitutionen Bøgen er opdelt i to tilbud: Børne- og Unge Bøgen og Voksen Bøgen. 

Stjernehusene er blevet sammenlagt i en samlet geografisk enhed. Dette gælder dog ikke aflastningstilbuddet 

Bodil Hjorths Vej i Vodskov, som er blevet udvidet med to pladser for børn og unge 

med ADHD. 

Specialcentret har i 2010 konsekvent arbejdet med at styre økonomien på området. Forbrug og 

bevillinger er generelt fulgt tæt og de dyreste sager har fået helt særlig opmærksomhed. 

Familiecentret 

Familiecentrets døgntilbud til børn (Grenen og Vesterlund) og familier (Toppen) er samlet på 

Gemmavej, hvor de moderne og mere fleksible rammer giver bedre mulighed for at matche behovet. 

Døgntilbuddet Toppen er samlet med dagbehandlingstilbuddet Bisgård. I det nye tilbud er der 

som noget nyt mulighed for at familierne kan bo i såkaldte træningslejligheder. 

Opvækstilbuddet Vokseværket flyttede ind i de nye rammer på Beltoften i Gistrup. Forvaltningen 

har foreløbig udsat et planlagt aflastningstilbud ved siden af Vokseværket. 

Aalborg Kommune har iværksat de anbringelser og forebyggende foranstaltninger for børn, unge 

og familier med særlige behov, som har været nødvendige, og som lovgivningen foreskriver. Der 

er ingen tvivl om, at området på landsplan er under et stort økonomisk pres, og Aalborg Kommune 

har betydelig fokus området. Det er således også i 2010 lykkedes at nedbringe antallet af anbringelser 

sammenlignet med 2009. Herudover er antallet af de forebyggende foranstaltninger for 

2010 ligeledes faldet, og meget afgørende er omkostningerne ligeledes. 

Forvaltningen har fastholdt og styrket den økonomisk skærpede indsats på området. Der er således 

i 2010 gennemført en slankning og kapacitetstilpasning af forvaltningens egen tilbudsvifte 

samt fastsat skærpede krav til serviceniveauet på området. Yderligere planlagte initiativer for 

2011 er ligeledes besluttet. Herudover er der udviklet et disponeringsværktøj, hvormed alle forebyggelses- 

og anbringelsessager er disponeret for 2011. Der er således skabt et overblik over 

alle disponerede udgifter for hvert enkelt barn, ung og familie i Aalborg Kommune for 2011. Et 

redskab der er med til at sikre et kvalificeret økonomisk overblik på området som følge af den 

løbende opfølgning og økonomistyring på området. 

Sundhed og forebyggelse 

Sundhedsområdet har udarbejdet et fælles fundament i forhold til kerneydelsen: Sundhedsfremme 

og forebyggelse for børn og unge. 

Tandreguleringsprocenten i Tandplejen er fastsat til 25. I 2010 har den været 26,1. 

Brugertilfredshed 

Der foretages løbende målinger af brugertilfredsheden i Tandplejen. Fra 2006 til 2010 er tilfredsheden 

øget fra 92% til 96%. 

I 2010 gennemførte forvaltningen en brugermåling blandt alle forældre i dagplejen. Målingen viser, 

at 99 % af forældrene, der svarede på undersøgelsen, er tilfredse med børnenes hverdag i 

dagplejen. 

Der er i 2010 gennemført en brugermåling i Sundhedsplejen i forhold til småbørnssundhedsplejerskernes 

indsats. 98 % af forældrene svarer, at de enten i høj grad (88 %) eller i nogen grad 

(10 %) generelt er tilfredse med sundhedsplejerskens indsats i hjemmet. 

12

Sektor Voksen Beskæftigelsesudvalget 

Regnskab sektor Voksen Beskæftigelsesudvalget 


Oprindeligt 

budget 

13 


budget 

Afvigelse 


Udgifter 298.103 232.753 287.227 -54.474 

Indtægter -2.367 -23.145 -5.551 -17.594 

Refusion -106.972 -42.967 -106.972 64.005 

Netto 188.764 166.641 174.704 -8.063 


Udgifter 2.380.264 2.231.627 2.250.639 -19.012 

Indtægter -20.500 -53.858 -25.994 0 

Refusion -958.287 -911.356 -965.152 53.796 

Netto 1.401.477 1.266.413 1.259.493 6.920 

Sektor i alt 1.590.241 1.433.054 1.434.197 -1.143 


Den grundlæggende målsætning for sektoren er, at borgere på midlertidig forsørgelse 

bliver selvforsørgende gennem bl.a. en tidlig og forebyggende indsats, herunder rådgivning 

og vejledning. Formålet med hjælp til forsørgelse mv. er at skabe et økonomisk sikkerhedsnet 

for enhver, der ikke på anden måde kan skaffe det nødvendige til sig selv og 

sin familie. 

Sektoren omfatter ydelser til de 18 til 66 årige. Det drejer sig om beskæftigelsesforanstaltninger 

f.eks. aktivering og revalidering og løntilskud til f.eks. fleksjob. Forskellige 

former for forsørgelsesudgifter til bl.a. starthjælp, kontanthjælp, integrationsydelse, revalideringsydelse, 

ledighedsydelse og sygedagpenge. 

Sektoren administreres af Jobcenter Aalborg og Socialafdelingen, og udgifterne til rådgivnings- 

og vejledningsfunktioner indgår som en del af Sektor Borgerrettede rådgivnings- 

og vejledningsfunktioner samt administration. 


Sektorens nettoudgifter går dels til forsørgelse til både forsikrede og ikke forsikrede ledige 

som samlet udgør ca. 75 %, dels udgifter til beskæftigelsesrettede indsatser såsom 

løntilskud, revalidering og aktivering. Desuden afholdes der udgifter til nettolønnen til 

centralt finansierede fleksjob, hvor Aalborg Kommune er arbejdsgiver.


Godkendte ændringer til sektor Voksen Beskæftigelsesudvalget's oprindelige budget 2010 




Oprindeligt budget 2010 298.103 -109.339 

0 

188.764 

Overførsel fra 2009 til 2010 2.000 2.000 

Aktuel status 2010 0 

Frit optag på produktionsskoler -500 -500 

Centralt finansierede fleksjob -12.500 -12.500 

Budget tilpasning, Byrådet 13/12-2010 0 

Afregning flaskehalsmidler -3.060 -3.060 

0 




Udvidelse af kommunal sygedagpengeenhed -4.800 -4.800 

Lov og cirkulærerprogram 2010 0 

Introduktionsprogram -57 -57 

Aktivering m.m. 15.354 -7.677 7.677 

Sygedagpenge 2.506 -1.253 1.253 

0 

Aktuel status 2010 0 

Sygedagpenge -27.800 13.930 -13.870 

Kontanthjælp 79.150 -34.650 44.500 

Aktivering 8.000 8.000 

Fleksjob -4.285 2.785 -1.500 

Seniorjob -2.000 -2.000 

Forsikrede ledige -101.187 -101.187 

0 

Budget tilpasning, Byrådet 13/12-2010 0 

Sygedagpenge -40.000 20.000 -20.000 

Forsørgelse forsikrede ledige -50.000 -50.000 

Aktivering forsikrede ledige -10.000 -10.000 

Omplacering inden for sektoren 5.494 -5.494 0 

Korrigeret budget budgetgaranterede udgifter 2.250.639 -991.146 1.259.493 

Sektor i alt 2.537.742 -1.103.545 1.434.197 

14


Sektorens nettoudgifter går dels til forsørgelse til både forsikrede og ikke forsikrede ledige, 

dels udgifter til beskæftigelsesrettede indsatser såsom løntilskud, revalidering og aktivering. 

Desuden afholdes der udgifter til nettolønnen til centralt finansierede fleksjob, 

hvor Aalborg Kommune er arbejdsgiver. 


Beløb i mio. kr. 1000 





Frit optag på produktionskoler 8,94 0,00 8,44 0,00 8,44 0,00 -0,01 

Forrevalidering og aktivering 94,10 -42,50 105,95 -65,97 94,19 -45,68 -8,52 

Jobkonsulenter m.m. 41,00 0,00 49,15 -0,11 43,03 0,00 6,01 

Jobtræning, centralt 154,06 -66,84 73,65 -4,47 141,56 -66,84 -5,54 

I alt 298,10 -109,34 237,19 -70,55 287,23 -112,52 -8,06 


Passiv forsørgelse 378,85 -145,65 407,36 -145,58 434,85 -165,25 -7,82 

Aktiv forsørgelse 292,82 -164,62 315,54 -209,25 315,97 -205,76 -3,91 

Sygedagpenge 559,46 -231,48 490,13 -174,63 509,52 -206,48 12,45 

Integration 53,61 -16,61 75,56 -51,26 59,04 -22,10 -12,64 

Introduktionsydelse 7,03 -3,51 2,37 -2,24 7,03 -3,51 -3,38 

Aktivering budgetgaranteret 116,32 -74,46 114,54 -23,19 119,52 -48,37 20,20 

Fleksjob og ledighedsydelse 376,72 -225,58 338,51 -196,10 372,43 -222,79 -7,23 

Seniorjob 3,03 0,00 1,67 -0,64 1,03 0,00 0,00 

Forsørgelse forsikrede ledige 404,52 0,00 257,42 0,00 253,33 0,00 4,09 

Aktivering forsikrede ledige 187,91 -116,87 195,86 -129,65 177,91 -116,87 5,18 

I alt 2.380,3 -978,8 2.198,9 -932,5 431,2 -116,9 6,9 

I alt driftsaktiviteter 2.678,4 -1.088,1 2.436,1 -1.003,1 718,5 -229,4 -1,1 





budget 

Personer på ledighedsydelse 359 300 

Antal personer i fleksjob 1.670 1.900 

Antal centralt finansierede fleksjob 335 335 

15


Mål- og Resultatkrav 

• Begrænse stigningen i ledigheden 

• Flest mulige unge i uddannelse eller ordinært arbejde 

• Reducere det langvarige sygefravær 

• Ledige med særlige problemer skal hjælpes ud på arbejdsmarkedet 

• Samarbejde med virksomhederne skal styrkes 

Målopfyldelse 

Ledigheden lå for a-kassemedlemmer 2 % under ledigheden for 2009 ved årets udgang. Aalborg 

har ikke længere en markant overledighed i forhold til resten af landet. En mere robust erhvervsstruktur 

har betydet, at beskæftigelsen i Aalborg er faldet mindre end på landsplan. Aalborg har 

dog forholdsvis mange langtidsledige. 

Ledigheden for unge under 30 år steg med 3 %, hvilket dog er mindre end på landsplan. Aalborg 

Kommune vedtog i 2010 en unge-strategi, der skal sikre at flere unge kommer i uddannelse. 

2010 betød et markant fald i antallet af langvarige sygedagpengesager. Strategien, der er vedtaget 

af Byrådet, bar for alvor frugt. Således faldt antallet af sager over 26 uger med 16 % henover 

året. Særligt de meget lange forløb blev reduceret kraftigt. Den generelle tilgang til området var i 

øvrigt uændret. 

Antallet af kontanthjælpsmodtagere med særlige problemer steg med 4%, hvilket er betydeligt 

mindre end på landsplan, hvor den steg med 12%. Aalborg Kommune gjorde i 2010 en stor indsats 

for de kontanthjælpsmodtagere, der var længst væk fra arbejdsmarkedet. Ændrede tilskudsregler 

betyder, at denne indsats bliver beskåret i 2011. 

Antallet af flygtninge og indvandrere på kontanthjælp mv. var i 2010 reduceret med 5%. 

På trods af krisen lykkedes det at begrænse stigningen i antallet, der ventede på et fleksjob. Antallet 

steg med 4%, hvilket er mindre end på landsplan, hvor det steg med 7%. Endvidere lykkedes 

det at fastholde antallet af fleksjob uændret. 

Det er i 2010 lykkedes at udbygge samarbejdet med virksomhederne. Det er dog primært for de 

forsikrede ledige. Der er behov for at styrke samarbejdet omkring kontanthjælpsgruppen og der 

er derfor i 2011 iværksat en særlig strategi, der skal få flere i optræning i virksomhederne. 

16

Sektor Voksen – Familie- og Socialudvalget 

Sektor Voksen Familie- og Socialudvalget 


Oprindeligt 

budget 

17 


budget 

Afvigelse 


Udgifter 164.751 178.725 158.191 20.534 

Indtægter -18.670 -28.514 -21.917 -6.597 

Refusion -11.679 -15.521 -13.477 -2.044 

Netto 134.402 134.690 122.797 11.893 


Udgifter 1.514.293 1.563.609 1.505.199 58.410 

Indtægter -1.500 -45.019 -1.500 -43.519 

Refusion -749.368 -742.494 -731.704 -10.790 

Netto 763.425 776.096 771.995 4.101 

Sektor i alt 897.827 910.786 


894.792 15.994 

Sektoren omfatter ydelser til de 18 til 66 årige. Det drejer sig om hjælp til forsørgelse 

samt omsorgsforanstaltninger. 

Målet med hjælp til forsørgelse mv. er at skabe et økonomisk sikkerhedsnet for enhver, 

der ikke på anden måde kan skaffe det nødvendige til sig selv og sin familie. Omsorgsforanstaltningerne 

tilgodeser behov, der følger af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne 

eller særlige sociale problemer. 

Området indeholder personlige tillæg, førtidspension, sociale formål, boligstøtte samt 

omsorgsforanstaltninger såsom misbrugsbehandling, socialpædagogisk støtte, boformer 

og væresteder til personer med særlige sociale vanskeligheder. 

Udgifterne til rådgivnings- og vejledningsfunktioner indgår som en del af sektor Borgerrettede 

rådgivnings- og vejledningsfunktioner samt administration. 

De overordnede strategiske mål for sektoren er: 

• Tilbud om kvalificeret råd og vejledning til voksne med særlige problemer 

• Overholde behandlingsgarantien på alkohol- og stofmisbrugsområdet 

• Udvikling af nye metoder og lokale behandlingstilbud til misbrugere 

• Sikre boliger og anden støtte til voksne med sociale problemer 

• Sikre den regionale forpligtelse på forsorgshjemsområdet 

• Fastholde og udvikle samarbejdet med frivillige sociale organisationer


Godkendte ændringer til sektor Voksen Familie- og Socialudvalget's oprindelige budget 2010 



18 



Frigivet overførsel fra 2009 82 82 

Aktuel status, Byrådet 11/10-2010 -2.994 0 -2.994 

Aktuel status, overført til Sektor Børn og Unge -4.242 549 -3.693 

Budgettilpasning, Byrådet 13/12-2010 -5.000 0 -5.000 

0 



Oprindeligt budget 2010 1.514.293 -750.868 763.425 

Aktuel status, Byrådet 11/10-2010 12.000 -3.500 8.500 

Korrigeret budget budgetgaranterede udgifter 1.526.293 -754.368 771.925







Støtte/kontaktpersoner og midlertidig 

ophold 47,1 -0,6 61,7 -5,2 45,3 -0,6 11,8 

Misbrugsbehandling og forebyggelse 36,1 -0,5 36,7 -0,4 34,1 -0,5 2,8 

Udstødteområdet - myndighed 42,8 0,0 37,9 -3,5 38,7 0,0 -4,4 

Udstødteområdet - takstfinansieret 16,0 -16,0 22,2 -21,5 19,8 -19,8 0,7 

Hjælpemidler, befordring mm 10,9 -2,1 6,2 -0,2 6,6 -1,6 0,9 

Øvrige sociale formål 0,7 0,0 0,7 0,0 0,7 0,0 0,0 

I alt 153,6 -19,2 165,5 -30,8 145,2 -22,5 11,9 


Personlige tillæg m.v. 51,5 -28,4 48,4 -26,8 47,5 -26,4 0,5 

Førtidspension med 50 % refusion 276,1 -137,4 193,4 -101,3 184,1 -91,4 -0,6 

Førtidspension med 35 % refusion 254,8 -87,3 234,0 -86,3 222,8 -76,1 0,9 

Førtidspension, Ny lov 401,4 -139,3 541,7 -208,9 514,1 -178,8 -2,5 

Sociale formål 23,5 -11,8 23,6 -11,9 23,5 -11,8 0,1 

Boligydelse 366,1 -276,4 366,3 -274,4 362,1 -273,4 3,1 

Boligsikring 141,0 -70,5 156,1 -78,0 151,0 -75,5 2,6 

I alt 1.514,4 -750,9 1.563,6 -787,5 1.505,2 -733,2 4,1 



Støtte/kontaktpersoner og midlertidig ophold har et merforbrug på 11,8 mio. kr.. Merforbruget 

fordeles på botilbud med 5,3 mio. kr., bostøtte med 2,1 mio. kr., færdigbehandlede patienter med 

2,6 mio. kr. og borgerstyret personlig assistance med 1,5 mio. kr.. En af årsagerne til merforbruget 

er, at stadig flere unge får psykiatriske diagnoser indenfor ADHD og autismespektret. Der 

arbejdes intenst med at bevare disse unge menneskers tilknytning til uddannelse og erhverv, 

men deres muligheder i uddannelsessystemet og beskæftigelse forudsætter ofte massiv bostøtte 

og/eller ophold på et botilbud. 

19



Pladser Regnskab Oprindeligt 

budget 

Forbrug af dag- og døgnpladser på Misbrugsområdet 

Dagbehandling Alkohol 51,3 53 

Ekstern døgnbehandling alkohol 6,5 10 

Dagbehandling stofmisbrug 13,8 40 

Forbehandling stofmisbrug (projekt) 6,1 8 

Ekstern døgnbehandling stofmisbrug 18,4 19 

Dag/døgnbehandling Efterbehandling Stofmisbrug 12,4 10 

Substitutionsbehandling 127 108 


Pladser Regnskab Oprindeligt 

budget 

Forbrug af pladser på institutioner for misbrugs- og udstødteområdet 

Svenstrupgård - forsorgshjem 73,2 71 

- heraf solgt til Aalborg Kommune 44,4 39 

Svenstrupgård - Det alternative Bofællesskab 10,8 10 


Kirkens Korshærs Herberg 17,8 18 


Kirkens Korshærs Bofællesskab 3,7 5 



budget 

Boligydelse 

Lejere, almindelige 10.159 10.165 

Lejere i ældreboliger 2.463 2.414 

Andelshavere 599 785 

Ejere 24 35 

Gennemsnit pr. modtager (kr.) 26.898 27.327 

Boligsikring 

Antal modtagere 13.323 12.347 

Gennemsnit pr. modtager (kr.) 11.716 11.419 


Mål- og Resultatkrav 

• Socialpædagogisk bistand og midlertidig botilbud. Fokus på Økonomi- og aktivitetsstyring 

og fastlæggelse af serviceniveau. 

I samarbejde med Ældre og handicapforvaltningen er der gennemført en analyse af serviceniveau 

på området for socialpædagogisk bistand. Som konsekvens af analysen er der 

udarbejdet kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelser vedrørende § 85 bostøtte på socialpsykiatriområdet. 

Kvalitetsstandarden og ydelsesbeskrivelserne skal anvendes som skabelon 

til alle § 85 støtteordninger i Aalborg. Resultatet vurderes at kunne danne grundlag 

20

for et ensartet serviceniveau i de to forvaltninger og at medvirke til at dæmme op for udgiftspresset. 

Analysen peger desuden på behovet for at skabe alternative løsninger til 

døgntilbud ved øget anvendelse af § 85 bostøtte og etablering af § 107 nattilbud. 

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen har arbejdet med indholdet i kvalitetsstandarden 

for bevillingerne over en periode for at sikre at forvaltningen holder budgettet. 

• Misbrugsbehandling 

I 2010 er en række behandlingstilbud blevet samlet i nye og ombyggede lokaler i det såkaldte 

”Behandlerhuset” på Sofiendalsvej i Aalborg. 

Samling af behandlingstilbuddene i ét hus har haft som mål at behandlingen kan foregå 

mere i helheder. Endvidere giver huset mulighed for at flere borgere kan behandles i 

nærmiljøet. 

Derudover er der registreret nogle mere konkrete fordele, herunder at: 

o sikre fagligheden 

o udnytte stordriftsfordele 

o forbedre udveksling af erfaring 

o mindske sårbarhed 

o overholde borgernes garanti for behandling 

Aalborg Kommune har siden 2007 deltaget i et projekt med fokus på familier med alkoholproblemer. 

Formålet er, at sikre den forebyggende indsats for børn i familier med alkoholproblemer. 

Emnet indgår i kommunens Rusmiddelpolitik. Et nyt koncept for alkoholbehandlings 

indarbejder perspektivet på hele familien som en integreret del af alkoholbehandlingen. 

Dette arbejde afsluttes først i 2011. 

• Udsatteområdet 

Aalborg Kommune har tradition for en omfattende tilbudsvifte til socialt udsatte borgere. 

Tilbuddene omfatter opsøgende arbejde på gadeplan, væresteder og en række forskellige 

bofællesskaber med fokus på rummelighed og støtte. I 2010 har der været fokus på at 

sikre en bedre matchning mellem målgruppen og tilbuddene på udsatteområdet. Forvaltningen 

har blandt andet udviklet kompetencerne og kvaliteten samt forbedret koordineringen 

af aktiviteterne på udsatteområdet. 

• Forsorgsområdet 

I 2010 anbefalede en arbejdsgruppe at øge antallet af pladser på afrusningsklinikken i 

Aalborg Kommune. Familie- og Socialudvalget har som konsekvens heraf i februar 2011 

vedtaget at der udvides med i alt 3 pladser. 

• IT 

Umiddelbart inden 2010 blev der truffet beslutning om, at KMD Sag EDH og KMD Sag 

Journal skal benyttes som dokumenthåndterings- og journalsystem på personsagsområdet. 

En række analysegrupper har i 2010 arbejdet med at analysere de problemstillinger, 

det giver at indføre elektronisk dokumenthåndtering på borgernes sager, og med at planlægge 

indførelsen. Resultatet er, at der nu foreligger en tids- og implementeringsplan 

samt en underskrevet kontrakt på køb af KMD Sag EDH og KMD Sag Journal. 

21

Sektor Borgerrettede rådgivnings- og vejledningsfunktioner samt administration 

Regnskab - Sektor Borgerrettede rådgivnings- og vejledningsfunktioner samt administration 


Oprindeligt 

budget 

22 


budget 

Afvigelse 


Udgifter 325.121 294.238 317.274 -23.036 

Indtægter -721 -5.609 -1.221 -4.388 

Refusion 0 0 

Netto 324.400 288.629 316.053 -27.424 

Sektor i alt 324.400 288.629 316.053 -27.424 


Hovedområdet omfatter kommissioner, råd og nævn, bygningsudgifter, lønudgifter, lovpligtige 

lægeerklæringer samt øvrige udgifter til Borgerrettede rådgivnings- og vejledningsfunktioner samt 

administration. 

Familie- og Beskæftigelsesforvaltnings administration har til opgave: 

• At give den enkelte borger den bedst mulige service i form af informationer, rådgivning og 

økonomiske ydelser i relation til den enkeltes sociale og sundhedsmæssige situation og lovgivningen 

på de forskellige områder. Der lægges vægt på forebyggelse og indsats, der aktiverer 

den person, der har behov for hjælp. 

• At effektivisere og koordinere de administrative rutiner samt tilvejebringe det bedst mulige 

grundlag for politiske og administrative beslutninger.





23 


Oprindeligt budget 2010 325.121 -721 

Trepartsmidler 2.862 0 2.862 

Udvidelse af kommunal Sygedagpengeenhed 4.800 0 4.800 

Barselsudligning R2009 (udligning ml. forvaltninger) 1.305 0 1.305 

Overførsel 2009 til 2010 9.440 0 9.440 

Aktuel status 2010 -21.754 0 -21.754 

Budget tilpasning, Byrådet 13/12-2010 -4.500 0 -4.500 

Korrigeret budget serviceudgifter 317.274 -721 -7.847 

Sektor i alt 317.274 -721 -7.847







Sekretariat og forvaltning 325,1 0,7 294,2 -5,6 317,3 -0,7 -27,9 

I alt driftsaktiviteter 325,1 0,7 294,2 -5,6 317,3 -0,7 -27,9 


Det samlede mindreforbrug i alt 27,9 mill. kr. er sammensat af følgende afvigelser. 40 administrative 

enheder, IP-telefoni, Lokal beskæftigelsesråd, OPUS-uddannelse m.m. i alt 13,818 mill. kr. 

Sprogcenter Aalborg, feriepenge vedrørende Jobcenter Stat og implementering af nyt arbejdsmarkedssystem 

i alt 14,106 mill. kr. 




budget 

Råd, nævn og kommissioner 0,00 0,00 

Administrationsbygninger 2,50 21,78 

Sekretariat og forvaltning 585,05 608,62 

Elever 20,81 25,81 

I alt 608,36 656,21 

24

Sektor Områder med 100 % refusion 

Regnskab sektor Områder med 100 % refusion 


Oprindeligt 

budget 

25 


budget 

Afvigelse 


Udgifter 4.120.980 4.350.464 4.120.980 229.484 

Indtægter -61.719 -44.780 -61.719 16.939 

Refusion -4.059.261 -4.306.519 -4.059.261 -247.258 

Netto 0 -835 0 -835 


Målet er at Kommunen administrerer en række opgaver for Staten, der refunderes med 100 pct. 

Opgaverne medfører et væsentligt administrativt arbejde og dermed kommunale udgifter til rådgivning, 

vejledning og administration. 

Sektorens områder er præget af hyppige lovændringer. Dens ydelser prioriteres højt og omfatter 

korrekt udbetaling til rette tid til ca. 38.000 pensionister, til ca. 23.000 modtagere af syge- og barselsdagpenge 

i løbet af et år, samt til ca. 37.000 modtagere af børne- og andre familieydelser.


Sektorens driftsaktiviteter er opdelt i følgende hovedområder. 






Pensioner 3.493,3 -3.493,3 3.755,5 -3.755,2 3.496,3 -3.496,3 0,2 

Børnetilskud 167,7 -61,7 136,2 -136,2 167,7 -167,7 0,0 

Dagpenge 459,9 -459,9 458,8 -459,8 459,9 -459,9 -1,1 

I alt driftsaktiviteter 4.748,6 -4.536,7 4.350,4 -4.351,3 4.124,0 -4.124,0 -0,9 


Netto afvigelsen på ca. -0,9 mill. kr. berigtiges i regnskab 2011. 


Kommunen varetager udbetalingen af ydelser med 100 % refusion til modtagere indenfor 3 hovedområder 

– Pensioner, Børnetilskud og Dagpenge. Nøgletallene er opdelt i antal modtagere og 

antal udbetalingsuger. 

26

Udvalgte nøgletal samt aktivitets- og budgetforudsætninger 

Oprindeligt 

budget 

Regnskab 

Antal modtagere 

Pension 

Folkepension 31.965 32.102 

Heraf ældrechecken 8.566 9.757 

Højeste og mellemste førtidspension 1.755 1.552 

Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension 281 230 

Invaliditetsydelse 110 104 

Delpension 19 10 

Børnetilskud 

Børnefamilieydelse 23.000 23.000 

Børnetilskud 5.800 5.600 

Aktive bidragsmodtagere 3.800 3.700 

Aktive bidragsbetalere 5.400 5.500 

Daggpenge 

Sygedagpenge hos forsikrede arbejdsgivere: 

* antal modtagere 3.300 2.305 

* antal udbetalingsuger 3.850 3.646 

Sygedagpenge de første 4 uger: 



Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption: 




• Borgerne får deres lovbestemte ydelser rettidigt. 

27

Ældre- og Handicapforvaltningen 

1


Drifts- og anlægsregnskab for Ældre- og Handicapforvaltningen - sektoropdelt 


Drift 




Sektor Serviceydelser for Ældre 1.758,4 -251,4 1.507,0 1.751,7 -236,5 1.515,2 -8,2 

Sektor Tilbud for handicappede 1.182,5 -540,7 641,8 1.104,6 -451,6 653,0 -11,2 

Sektor Myndighedsopg. og adm 84,9 -0,5 84,4 85,0 0,0 85,0 -0,6 

Serviceudgifter i alt 3.025,8 -792,6 2.233,2 2.941,3 -688,1 2.253,2 -20,0 


Sektor Serviceydelser for Ældre 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Sektor Tilbud for handicappede 3,1 -1,6 1,5 4,4 -2,2 2,2 -0,7 

Sektor Myndighedsopg. og adm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Budgetgaranterede udg. i alt 0,0 0,0 0,0 4,4 -2,2 2,2 0,0 

I alt Drift 3.028,9 -794,2 2.234,7 2.945,7 -690,3 2.255,4 -20,7 

Anlæg 

Sektor Serviceydelser for Ældre 1,7 -1,7 0,0 21,7 -8,9 12,8 -12,8 

Sektor Tilbud for handicappede 6,6 -20,1 -13,5 25,4 -25,1 0,3 -13,8 

Sektor Myndighedsopg. og adm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

I alt Anlæg 8,3 -21,8 -13,5 47,1 -34,0 13,1 -26,6 

Ældre- og Handicapforvaltningen er Aalborg Kommunes leverandør og formidler af en lang række 

serviceydelser til handicappede og ældre mennesker. Styringsmæssigt er forvaltningens budget 

opdelt i tre sektorer, som igen er opdelt i serviceområder. 

Sektorer og driftsområder i Ældre- og Handicapforvaltningen 

Serviceydelser for ældre 

Sektoren omfatter tilbud og ydelser, der er rettet mod målgruppen ældre, herunder serviceydelser på 

plejehjem, hjemmepleje, aktivitetstilbud, madservice, samt hjælpemidler m.m. 

Tilbud for handicappede 

Denne sektor omfatter tilbud/støtte, der er rettet mod voksne handicappede, herunder udviklingshæmmede, 

døve, fysisk handicappede, autisme, sindslidelse og særlige tilbud mm. 

Myndighedsopgaver og administration 

Forvaltningens tredje sektor omfatter myndighedsopgaver og administrative opgaver, herunder blandt 

andet visitations- og rådgivningsfunktioner, økonomisk styring, planlægning m.m. 

3

Sektor Serviceydelser for ældre 

Regnskab sektor Serviceydelser for ældre 


Oprindeligt 

budget 

4 


budget 

Afvigelse 


Udgifter 1.754.406 1.758.364 1.751.690 6.674 

Indtægter -232.096 -247.262 -232.253 -15.009 

Refusion -4.293 -4.135 -4.293 158 

Netto 1.518.017 1.506.967 1.515.144 -8.177 

Nettodrift i alt 1.518.017 1.506.967 1.515.144 -8.177 

Anlæg 

Udgifter 16.960 1.743 21.704 -19.961 

Indtægter -6.800 -1.680 -8.900 7.220 

Netto 10.160 63 12.804 -12.741 

Sektor i alt 1.528.177 1.507.030 1.527.948 -20.918 


Målet er i samarbejde med kommunens ældre borgere at skabe forhold, der rummer en reel 

valgmulighed for den enkelte til fortsat at leve et liv efter egne ønsker og behov. Det betyder, at 

tilbud ydes, hvor borgeren bor og tilpasses den enkeltes behov.


Godkendte ændringer til sektor Serviceydelser for ældres oprindelige budget 2010 



5 



Tillægsbevillinger 


Pulje til bedre ældrepleje 10.440 0 10.440 

Barselsudligning 2009 -2.452 0 -2.452 

Overførsel af uforbrugte midler 2009 15.922 0 15.922 

Aktuel status 2010 -32.204 -157 -32.361 


Anlæg 


Overførsel af uforbrugte midler 2009 544 -1.700 -1.156 

Aktuel status 2010 4.200 -400 3.800 


Sektor i alt 1.773.394 -245.446 1.527.948


Sektoren serviceydelser for ældres regnskab omfatter de tilbud og ydelser, der er rettet mod målgruppen 

ældre. Dette er opdelt på forskellige serviceområder. 






Hjemmepleje (frit valg) 502,7 -5,4 474,4 -1,3 477,8 -5,4 0,7 

Madservice (frit valg) 37,0 -26,4 31,9 -27,4 34,9 -26,4 -4,0 

Serviceydelser på plejehjem 646,4 -60,8 661,8 -66,1 613,2 -22,3 4,8 

Hjemmesygepleje 135,4 0,0 128,4 0,0 131,4 0,0 -3,0 

Aktivitetstilbud 52,7 -6,0 46,3 -4,6 47,0 -2,3 -3,0 

Træningstilbud 14,2 0,0 10,0 -2,9 8,8 0,0 -1,7 

Hjælpemidler og kørsel 111,7 -1,4 119,1 -0,8 109,9 0,9 7,5 

Personlige hjælpeordninger 25,4 -0,4 33,5 -7,2 25,2 -0,4 1,5 

Øvrige områder (inkl. beboermidler) 228,9 -136,0 258,3 -141,1 303,5 -180,6 -5,7 

Resultatcentre (storkøkkener og 

rengøringscentre) 

0,0 0,0 -5,3 0,0 0,0 0,0 -5,3 

I alt 1.754,4 -236,4 1.758,4 -251,4 1.751,7 -236,5 -8,2 


Sektor Serviceydelser for ældre 

På Sektor serviceydelser for ældre er der samlet set et mindre forbrug på 8,2 mio. kr. 

Ældreområdets ordinære drift balancerer pænt med budgettet. Der har i de senere år været gennemført 

en stor økonomisk omstilling med henblik på at tilpasse aktiviteterne inden for frit valgs 

området til budgettet. Indenfor udførerenhederne har der været stor fokus på sammenlægning af 

grupper, personaletilpasning og arbejdstilrettelæggelse, hvilket har forøget den direkte brugertidsprocent. 

Dog er der fortsat problemstillinger og udfordringer på enkelte områder, herunder 

blandt andet hjælpemidler og kørsel, som i regnskab 2010 er afsluttet med et merforbrug på 7,5 

mio. kr. 

Resultatcentrene kommer ud af 2010 med et mindreforbrug på -5,3 mio. kr. inkl. henlæggelser til 

nyanskaffelser. Det positive resultat skal blandt andet ses i lyset af, at der er gennemført yderligere 

effektiviseringer indenfor køkkenområdet med sammenlægning af køkkener. Derudover er 

der sket efterbetaling på underskud fra tidligere år til rengøringscentrene. Der har i løbet af året 

været stor fokus på personaletilpasning som følge af tab af markedsandele. 

6



budget 

Antal faktiske brugere af praktisk hjælp 7.636 7.700 

Heraf antal brugere der har valgt privat leverandør 1.909 2.000 

Gennemsnitligt antal leverede timer pr.uge.pr. bruger 0,89 0,75 

Antal faktiske brugere af personlig pleje 3.358 3.250 

Heraf antal brugere der har valgt privat leverandør 358 325 

Gennemsnitligt antal leverede timer pr.uge.pr. bruger 5,44 5,40 

Antal visiterede modtagere af madservice 1.709 1.650 

Heraf antal brugere der har valgt privat leverandør 406 350 

Brugerbetaling for udbragt mad (kr.) 50,00 50,50 

Brugerbetaling for døgnkost. (kr.) 94,00 94,00 

Antal plejehjem 42 42 

Antal plejehjemsboliger 1.690 1.689 

Heltidstillinger pr. plejehjemsplads 1,03 1,00 

Antal brugere af hjemmesygeplejen 4.800 5.000 

Antal aktivitetscentre 41 41 

Antal modtagere af træningstilbud (Serviceloven 86 og 

Sundhedsloven §140) 

3.499 *) 2.153 

*) Ikke sammenlignelig med oprindeligt budget på grund af ændret opgørelsesmetode. 

7



Korrigeret 

budget 

8 



Fjordparken, serviceareal 1,2 0,0 Projektet er igangsat, forventes 

afsluttet ultimo 2011 

Fremtidens plejehjem, serviceareal 8,2 0,2 Projektet er igangsat, forventes 


Gangforbindelse ved plejehjemmet 

Solsiden 

1,0 0,1 Projektet er igangsat, forventes 

afsluttet medio 2011 

Ældrecenter Kongerslev, serviceareal -1,9 -1,7 Projektet er afsluttet 

Rammebeløb bygningsarbejder 1,8 1,1 Projektet er igangsat, forventes 




• Som en del af opfølgningen på ny organisering af Ældreafdelingen fra 2009, blev der udarbejdet 

en konsulentrapport for træningsområdet. Der blev nedsat styregruppe og arbejdsgrupper 

til at gennemføre anbefalingerne i rapporten. Hjemmesygeplejens organisering 

indgår i det igangværende arbejde med Det Nære Sundhedsvæsen og fortsætter ind i 

2011. 

• For at sikre høj brugertilfredshed og afstemme forventningerne i hjemmeplejen afholdes 

der opfølgningssamtale med nye brugere efter 14 dage. Alle områder har desuden udarbejdet 

informationsmateriale. Der er gjort forskellige tiltag for at profilere hjemmeplejen 

eks. åbent-hus-arrangementer. 

• For at rekruttere og fastholde ledere, får nye ledere tilbudt en mentor og et coachingforløb. 

Der har været tiltag ift. talentudvikling af kommende ledere gennem kurset ”Nysgerrig 

på Ledelse”. Ligeledes bliver nye ledere vist rundt i Ældreafdelingen. 

• Der har været kompetenceudvikling inden for bl.a. demens og de øvrige kronikersygdomme. 

E-learning i forbindelse med sårpleje er fuldt implementeret og det er startet 

op i forbindelse med faldforebyggelse. 

• Der er indført sundhedsordning for alle ledere og medarbejdere i Ældreafdelingen. Der 

har igen i år været mange aktiviteter med fokus på sundhed for brugerne/borgerne. Der 

har været kompetenceudvikling i hjemmeplejen og på plejehjemmene inden for bl.a. medicinadministration 

samt sundhedsfremme og forebyggelse, dette har en positiv effekt på 

borgernes sundhed. Der har også været fokus på træning/motion for plejehjemsbeboere 

og der har været afholdt sundhedsuge på aktivitetscentrene. 

• Der blev udarbejdet årsrapport om de forebyggende medarbejdere i 1. kvartal og senere 

blev det besluttet, at de skulle organiseres i SBU. 

• For at sikre en høj kvalitet i SOSU-uddannelserne og gøre det mere attraktivitet at være 

SOSU-elev har elev-vejlederne deltaget i et 10 dages undervisningsforløb.

• For at sikre at AK-vikar er konkurrencedygtig på kvalitet, pris og levering, er der foretaget 

en evaluering af AK-vikar. Resultatet foreligger i 2011. 

• For at videreudvikle tværfagligheden og skabe erfaringsudveksling er der fastlagte møder 

mellem hjemmesygeplejen og hjemmeplejen. 

• Ældrepolitikken ændrede navn til Politik for seniorliv og blev i september 2010 godkendt 

af byrådet. Efterfølgende blev der lavet en plan for den videre implementering, som fortsætter 

ind i 2011. 

9

Sektor Tilbud for Handicappede 

Regnskab sektor Tilbud for Handicappede 


Oprindeligt 

budget 

10 


budget 

Afvigelse 


Udgifter 1.042.616 1.182.501 1.104.647 77.854 

Indtægter -413.628 -475.714 -411.715 -63.999 

Refusion -38.000 -64.982 -39.913 -25.069 

Netto 590.988 641.805 653.019 -11.214 


Udgifter 4.430 3.112 4.430 -1.318 

Indtægter -2.215 -1.556 -2.215 659 

Netto 2.215 1.556 2.215 -659 


Anlæg 

Udgifter 23.990 6.599 25.416 -18.817 

Indtægter -19.400 -20.131 -25.145 5.014 

Netto 4.590 -13.532 271 -13.803 

Sektor i alt 597.793 629.829 655.505 -25.676 


Sektoren omfatter særlige sociale tilbud på handicapområdet. Sektorens tilbud har en omfattende 

forsyningsforpligtigelse overfor de øvrige kommuner i regionen, svarende til cirka 40 pct. af pladserne. 

På området børn med autisme er kommunen eneforsynende og på andre deles forsyningsforpligtigelsen 

med Regionen. Forsyningsforpligtigelsen aftales i Rammeaftalen på det sociale 

område for hvert år. Handicapafdelingen varetager endvidere en række specialrådgivningsopgaver, 

bl.a. Hjerneskaderådgivning og specialrådgivning til VISO.


Godkendte ændringer til sektor Tilbud for handicappede's oprindelige budget 2010 



11 


Oprindeligt budget 2010 1.042.616 -451.628 590.988 



Barselsudligning 2009 -1.132 0 -1.132 

Overførsel fra 2009 -8.603 0 -8.603 

Aktuel status 2010 65.061 0 65.061 

Frigivelse af kasse 4 5.019 0 5.019 

Korrigeret budget serviceudgifter 1.104.647 -451.628 653.019 




Anlæg 


Overførsel fra 2009 1.426 -3.845 -2.419 

Aktuel status 2010 0 -1.900 -1.900 

Korrigeret budget anlæg 25.416 -25.145 271 

Sektor i alt 1.134.493 -478.988 655.505


Sektorens tilbud for handicappede omfatter de tilbud og ydelser, der er rettet mod målgruppen 

handicappede. Sektoren er opdelt på forskellige målgrupper. 






Bevilling 646,3 -80,4 722,1 -85,9 676,4 -54,9 14,7 

Bevillingsenhed Voksen/Handicap 646,3 -80,4 722,1 -85,9 676,4 -54,9 14,7 

Udfører *) 396,4 -371,2 460,4 -454,8 428,3 -396,7 -25,9 

Fællesfunktioner - - -18,1 -7,1 372,2 -396,0 -1,4 

Handicapsekretariat inkl. Fysioterapien i - - 24,9 -1,1 24,9 0,0 -1,1 

Udviklingshæmmede og døve - - 125,5 -130,6 4,6 0,0 -9,8 

Fysisk handicappede og særlige tilbud - - 132,9 -135,1 12,9 -0,8 -14,4 

Autisme og sindslidelse - - 195,2 -180,9 13,7 0,0 0,7 

I alt 1.042,6 -451,6 1.182,5 -540,7 1.104,6 -451,6 -11,2 


Nødvendige merudgifter SEL §100 4,4 -2,2 3,1 -1,6 4,4 -2,2 -0,7 

*) I oprindeligt budget var der ikke tildelt budget til udførerenheder. 


Overskuddet på 11,9 mio. kr. skyldes primært et mindreforbrug på udførerenhederne specielt 

områderne vedrørende udviklingshæmmede og døve samt fysisk handicappede og særlige tilbud. 

Resultatet indeholder desuden takstindtægter på 10,7 mio. kr. der vedrører dækning af underskud 

fra 2008. Dette beløb overføres til dækning af underskud på status. 

I Bevillingsenhed Voksen/Handicap har der været merudgifter på 14,7 mio. kr. Merudgifterne 

skyldes primært tilgang til sektoren bl.a. som følge af flere personer har fået pensionsstatus, hvilket 

resulterede i merudgifter til især internt og eksternt køb. 

På det budgetgaranterede område har der været mindreudgifter på 0,7 mio. kr. 

12



Korrigeret 

budget 

13 



Aflastningsboliger for børn og unge 2,5 2,5 Projektet er afsluttet 

Salg af ejendomme -15,5 -17,2 Projektet er igangsat 

Pladsgaranti på handicapområdet 8,1 1,4 Projektet er igangsat, forventes 

afsluttet afsluttet ultimo 2012 

Ryegade 20 boliger, serviceareal 1,9 0,3 Projektet er igangsat, forventes 


Studievej 24 boliger, serviceareal -0,9 -1,1 Projektet er afsluttet 

Vester Hassing 30 boliger, serviceareal -1,5 -1,3 Projektet er afsluttet 

Engbo 30 boliger, serviceareal 4,9 0,1 Projektet er igangsat, forventes 

afsluttet medio 2013 



Borgeren skal have ”én indgang til kommunen” 

Målsætningen om en mere sammenhændende sagsbehandling, således at borgeren skal have ”én 

indgang til kommunen”, blev i 2010 søgt opfyldt ved: 

• Nedsættelse af en arbejdsgruppe på tværs af fire forvaltninger som arbejdede med 

anbefalinger til den fremtidige Rehabilitering og træning af borgere over 18 år med en 

erhvervet hjerneskade. Arbejdet fortsætter i 2011. 

• Der blev i AK-Dagtilbud indført ny visitationsprocedure for at sikre rette tilbud til rette 

borger. Der er nu indført et afklaringsforløb inden borgeren endeligt visiteres til et dagtilbud. 

Styringsværktøjer 

Målsætningen om bedre styring og tilpasning i forhold til udbud og efterspørgsel blev i 2010 søgt 

opfyldt ved: 

• Handikapsekretariatet har udviklet et disponeringsværktøj, som den enkelte leder i samspil 

med økonomisystemet OPUS kan benytte mhp. at få det nødvendige overblik over 

indtægter, udgifter og belægning. 

• Der arbejdes i 2011 på at videreudvikle de økonomiske styringsværktøjer, således 

oplysningerne fra OPUS og afregningssystemet AS2007 kan udnyttes optimalt. Dette 

sammenhold med den viden om fremtiden, som de enkelte ledere på tilbuddene i øvrigt er i 

besiddelse af jf. disponeringsværktøjet, vil i markant grad forbedre muligheden for at styre 

økonomien på tilbuddet rettidigt. 

• Oversigt over ledige pladser i Handikapafdelingen er løbende blevet gennemgået i 

afdelingens chefgruppe i 2010: Styringsværktøjerne er yderligere ved udgangen af 2010 

blevet kvalificeret af, at afdelingen sammen med myndighedsafdelingen har indkøbt et 

afrapporteringsværktøj fra afregningssystemet AS2007, hvilket vil kvalificere 

afrapporteringen i 2011 og fremadrettet.

• Der har i 2010 været en tæt budgetopfølgning på bevillingsenhedens økonomi. Desværre 

viste det sig medio 2010, at de budgetterede forudsætninger for 2010 ikke slog til, og det 

var nødvendigt med en større tillægsbevilling. Dette har yderligere skærpet fokus på økonomi- 

og budgetopfølgningen ved bevillingsenheden, hvor der nu er nedsat et visitationsudvalg 

(cirka april 2010), hvor de økonomiske konsekvenser af hvert møde opgøres hver 

14. dag. Indkøbt af afrapporteringsværktøjet fra afregningssystemet AS2007, vil her særligt 

kvalificere afrapporteringen i 2011 og fremadrettet. 

Snitfladeproblematikker 

Der blev i 2010 sat fokus på snitfladeproblematikker internt i kommunen: 

• På området bostøtte efter SEL § 85 blev der vedtaget kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelse 

på socialpsykiatriområdet. Efterfølgende er der arbejdet med at definere kvalitetsstandarder 

og ydelsesbeskrivelser efter sammen skabelon for bostøtten til de øvrige 

målgrupper. Disse bliver gennemført i 2011. 

• På området SEL § 108 døgntilbud og § 85 døgndækkende tilbud blev projekt ”Styringssløjfen” 

sat i værk i 2010, projektet løber ind i 2011. Formålet med projektet er, at fastlægge 

et synligt og politisk styrbart serviceniveau i forhold til døgntilbud på det specialiserede 

socialområde. Projektet har synliggjort det faktuelle serviceniveau, og der er udviklet 

redskaber og metoder, der kan understøtte en mere systematisk og gennemsigtig sagsbehandling, 

ressourcetildeling og styring af området. 

Organisering 

Handicapafdelingen har i 2010 startet på en stor organisationsændring. Formålet med ændringen 

er at give brugerne en enkel og sammenhændende service, hvor blikket er rettet mod udvikling 

og tilpasning af ydelser, der til enhver tid opfylder brugernes aktuelle behov. Organisationsændringen 

bestod i 2010 i, at Bevillingsenhed Voksen/Handicap blev flyttet til Myndighedsafdelingen. 

Herefter bliver gennemført en organisationsændring med ændret ledelsesstruktur. Gennemførelsen 

af den nye organisering løber ind i 2011 og er implementeret medio 2011. 

Øvrige resultater 

• Der er afholdt årlige møder med handicaporganisationerne inden for alle målgrupperne. 

• Vi har indarbejdet voldspolitikken og gennemført initiativer i forhold til det psykiske arbejdsmiljø. 

• Vi gennemfører de udarbejdede metoder til voldshåndtering lokalt. 

• Medarbejderne er løbende blevet uddannet i forebyggelse i forhold til magtanvendelser. 

• Indførelsen af BUM udfordrer lederne med hensyn til styring på kapacitet og belægning. 

Målet har været optimal udnyttelse af ressourcerne og overholdelse af budgettet. 

• Handicapsekretariatet har udviklet et disponeringsværktøj, som den enkelte leder kan benytte 

mhp. at få det nødvendige overblik over indtægter, udgifter og belægning, hvilket 

forbedrer muligheden for at styre økonomien på tilbuddet rettidigt. 

14

Sektor Myndighedsopgaver og administration 

Oprindeligt 

budget 

15 


budget 

Afvigelse 


Udgifter 83.728 84.897 85.033 -136 

Indtægter 0 -453 0 -453 

Refusion 0 

Netto 83.728 84.444 85.033 -589 


Målet med aktiviteterne er at understøtte leverancen af serviceydelser og tilbud af høj kvalitet til 

forvaltningens brugere, samt skabe et godt grundlag for at træffe administrative og politiske beslutninger. 

Myndighedsfunktionerne skal sørge for, at borgerne får en effektiv, korrekt og fleksibel behandling 

inden for de gældende rammer og kvalitetsstandarder. 


Godkendte ændringer til sektor Myndighedsopgaver og administrations oprindelige budget 2010 






Fordeling af trepartsmidler 336 0 336 

Barselsudligning 2009 -111 0 -111 

Overførsel 2009 2.080 0 2.080 

Aktuel status 2010 -1.000 0 -1.000 


Sektor i alt 85.033 0 85.033 


Myndighedsafdelingens og Handicapafdelingens bevillingsenheder varetager de overordnede 

myndighedsopgaver og sikrer et fælles serviceniveau mellem de forskellige bevillingsområder. 

Administrationsafdelingen og Direktørens Sekretariat varetager overordnede styrings- og planlægningsopgaver 

inden for økonomi, byggeri, IT og personale samt analyse- og sekretariatsopgaver






Myndighedsafdelingen 46,2 0,0 46,3 0,0 46,6 0,0 -0,3 

Handicapafdelingen 11,3 0,0 11,5 0,0 11,9 0,0 -0,4 

Administrationsafdeling og sekretariat 26,2 0,0 27,1 -0,5 26,5 0,0 0,1 

I alt 83,7 0,0 84,9 -0,5 85,0 0,0 -0,6 

I alt driftsaktiviteter 83,7 0,0 84,9 -0,5 85,0 0,0 -0,6 




16 


budget 

Oprindeligt 

budget 

Normeringer: 

Heraf myndighedsopgaver 104,7 103,1 99,1 

Heraf Handicapafdelingen 29,4 28,1 28,1 

Heraf administration, sekretariat m.v. 55,8 52,9 49,9 

Normeringer i alt 189,9 184,1 177,1 

Note: De ekstra normeringer er finansieret ved salg af konsulentydelser og refusioner ved barsel. 


• Administrationen har også i 2010 understøttet forvaltningens drift, herunder med at sikre overholdelse 

af budgetter. Forvaltningen har i 2010 bl.a. påbegyndt en ny styringsmodel på handicapområdet. 

• I 2010 har administrationens primære udviklingsopgave været at sikre gennemførelsen af KMD 

Opus - det nye samlede administrative system for Aalborg Kommune. Ved udgangen af 2010 var 

økonomi, ny lønberegner og HR i drift. I Ældre- og Handicapforvaltningen er der i slutningen af 

2010 i alt 833 brugere. 

• I 2010 er der udarbejdet en ny planlægningscyklus med flerårige planer og en vision for hele 

forvaltningen. For at opnå visionen er der udarbejdet fem strategier og alle 7000 ansatte i forvaltningen 

har modtaget en visionspjece og en perspektivplan. 

• I 2010 har ledelsesinformationen været udfordret af det nye økonomisystem. På ældreområdet 

arbejdes der fortsat på at omsætte de nationale indikatorer til intern brug i forvaltningen. De nye 

redskaber OPUS-LIS og Rambøl Fokus gør det muligt at standardisere og skabe sammenlignelige 

nøgletal som eksempelvis ATA-tid og dækningsgrader. På Handicapområdet overvejes de 

mulige indikatorer fortsat.

• I 2010 blev en ny Diplomuddannelse i ledelse tilbudt for ledere ved Aalborg Kommune. Der er 

gennemført en Aalborg Kommune model for to hold og uddannelsen bliver positivt evalueret. 

• I Aalborg Kommune bliver der gennemført en Klimamåling hvert tredje år og den første blev 

lavet i 2010. Til hver arbejdsplads blev tilsendt en klimamålingsrapport samt de afgivne skriftlige 

bemærkninger. Alle ansatte på arbejdspladsen har adgang til klimamålingsrapporten og de enkelte 

arbejdspladser arbejder videre med resultaterne og forvaltningen stiller konsulenter til rådighed 

til opfølgning. 

17

Skole- og Kulturforvaltningen 

1

Skole og Kulturforvaltningen 

Drifts- og anlægsregnskab for Skole- og Kulturforvaltningen - sektoropdelt 


Drift 

Regnskab Korrigeret budget 

Afvigelse 



Skoler 2.109,1 -281,7 1.827,4 2.081,2 -253,6 1.827,6 -0,2 

Fritid 158,0 -28,5 129,5 147,6 -17,4 130,2 -0,7 

Bibliotek 103,4 -18,1 85,3 102,1 -15,4 86,7 -1,4 

Kultur 121,6 -15,8 105,8 110,1 -3,2 106,9 -1,1 

Administration 45,0 -0,3 44,7 44,7 0,0 44,7 0,0 

Serviceudgifter i alt 2.537,1 -344,4 2.192,7 2.485,7 -289,6 2.196,1 -3,4 


Skoler 2,1 -0,2 1,9 2,9 -1,4 1,5 0,4 

Budgetgaranterede udg. i alt 2,1 -0,2 1,9 2,9 -1,4 1,5 0,4 

I alt Drift 2.539,2 -344,6 2.194,6 2.488,6 -291,0 2.197,6 -3,0 

Anlæg 

Skoler 82,5 -1,7 80,9 132,9 -1,3 131,6 -50,7 

Fritid 63,2 -0,4 62,8 74,5 0,0 74,5 -11,7 

Bibliotek 3,5 0,0 3,5 8,6 0,0 8,6 -5,1 

Kultur 145,9 -182,0 -36,1 166,0 -212,5 -46,5 10,4 

I alt Anlæg 295,1 -184,1 111,0 382,0 -213,8 168,2 -57,2 

I alt 2.834,3 -528,7 2.305,6 2.870,6 -504,8 2.365,8 -60,2 

Skole- og Kulturforvaltningen er forvaltning for skole-, kultur-, biblioteks- og fritidssektoren. Derudover 

er en række af kommunens større kulturelle institutioner. Styringsmæssigt er forvaltningens 

budget opdelt i 5 sektorer. 

Sektorer og driftsområder i Skole- og Kulturforvaltningen 

Skoler 

Sektoren omfatter Folkeskoler, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, Skolefritidsordninger, Specialskoler, 

Specialpædagogisk bistand for voksne, Den Musiske skole, Ungdomsskolen. 

Fritid 

Sektoren omfatter drift af fritidsfaciliteter, støtte til folkeoplysende foreningsarbejde og folkeoplysende 

voksenundervisning samt øvrige fritidsforanstaltninger. 

3

Bibliotek 

Sektoren omfatter Biblioteksvæsen. 

Kultur 

Sektoren omfatter tilskud til selvejende kulturelle institutioner og tilskud til musiske og kulturelle aktiviteter 

i øvrigt. 


Sektoren omfatter administrative opgaver. 

4

Sektor Skoler 

Regnskab sektor Skoler 


Oprindeligt 

budget 

5 


budget 

Afvigelse 


Udgifter 2.071.122 2.109.144 2.081.249 27.895 

Indtægter -249.850 -277.835 -249.901 -27.934 

Refusion -3.712 -3.876 -3.712 -164 

Netto 1.817.560 1.827.433 1.827.636 -203 


Udgifter 2.947 2.063 2.947 -884 

Indtægter 0 -54 0 -54 

Refusion -1.390 -139 -1.390 1.251 

Netto 1.557 1.870 1.557 313 

Nettodrift i alt 1.819.117 1.829.302 1.829.193 109 

Anlæg 

Udgifter 90.991 82.536 132.930 -50.394 

Indtægter 0 -1.658 -1.250 -408 

Netto 90.991 80.878 131.680 -50.802 

Sektor i alt 1.910.108 1.910.180 1.960.873 -50.693 


Det er skolens opgave, i sin undervisning, fritidstilbud og øvrige virksomhed, at give elever mulighed 

for at udvikle sig til selvstændige og livsduelige mennesker, der aktivt kan indgå i et demokratisk 

samfund i stadig forandring. Derfor lægges der vægt på oplysning om tilværelsen, om 

samfundets indretning, naturen og historiens gang. 

Skolen skal styrke børnenes undren og spørgelyst og deres lyst til at lære. Den skal vise dem, at 

de kan udvikle holdninger og træffe valg, der hænger sammen med personlige værdier. 

Skolen skal være for alle uanset baggrund, evner og anlæg. Skolens hele virksomhed skal sikre, 

at alle elever kan erhverve sig faglig viden, der giver dem mulighed for fremtidig uddannelse, erhverv 

og et aktivt fritidsliv. 

Der skal gives alle, børn som voksne, med psykiske eller fysiske handicap undervisningstilbud, 

der svarer til det niveau den enkelte er i stand til at gennemføre og som er med til at afhjælpe 

eller kompensere for det handicap den enkelte måtte have.


Godkendte ændringer til sektor Skoler's oprindelige budget 2010 



6 



Tillægsbevillinger: 

Frigivelse - Kasse 4 2.319 0 2.319 

Midtvejsregulering: 2.177 0 2.177 

Trespartsinitiativer 3.034 0 3.034 

Barselsudligning: 2.862 0 2.862 

Overført fra 2009 -316 0 -316 

Budgetomplacering: 51 -51 0 





Anlæg 


Overført fra 2009 6.189 0 6.189 

Klarup Skole 4.500 0 4.500 

Særlige lånepuljer 30.000 0 30.000 

Omplacering indenfor bevilling 1.250 -1.250 


Sektor i alt 2.217.126 -256.253 1.960.873







Folkeskoler 1.130,9 -4,0 1.159,1 -31,4 1.137,7 -4,0 -6,0 

Serviceforanstaltninger 2,2 0,0 3,6 -0,2 2,2 0,0 1,2 

Syge- og hjemmeundervisning 5,1 -1,3 5,7 -2,6 5,1 -1,3 -0,7 

Skolepsykolog 26,4 -0,2 28,1 -1,2 26,9 -0,2 0,2 

Skolefritidsordninger (DUS) 390,9 -142,2 390,3 -143,7 390,7 -142,3 -1,8 

Befordring af elever 17,0 -1,4 27,2 -1,7 17,0 -1,4 9,9 

Specialundervisning i regionale tilbud 23,4 0,0 6,8 0,0 23,4 0,0 -16,6 

Hjælpemidler m.v. 10,9 0,0 0,0 0,0 10,9 

Kommunale specialskoler 202,9 -77,1 186,8 -57,4 202,9 -77,1 3,6 

Sprogstimulering for tosprogede 

børn i førskolealderen 

3,6 0,0 0,0 0,0 3,6 

Betaling til private skoler 90,1 0,0 90,7 0,0 90,1 0,0 0,6 

Elevtilskud til efterskoleophold 22,6 0,0 24,6 0,0 22,6 2,0 

Ungdommens Uddannelsesvejledning 17,4 -3,8 19,1 -2,7 20,0 -3,8 0,3 

Specialpædagogisk bistand til 

før skolebørn 

13,8 0,0 12,2 0,0 13,8 0,0 -1,6 

Specialpædagogisk bistand til voksne 31,2 -6,4 24,6 -2,7 31,2 -6,4 -2,8 

Ungdomsuddannelse for unge med 


12,2 0,0 21,5 -9,1 12,2 0,0 0,2 

Kulturskolen 33,6 -14,4 30,6 -14,0 34,0 -14,4 -3,0 

Ungdomsskolen 51,5 -2,7 62,7 -15,1 51,5 -2,7 -1,2 

Kommunale tilskud til selv udd.inst. 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0 

I alt 2.071,1 -253,6 2.109,1 -281,7 2.081,2 -253,6 -0,2 


Erhvervsgrunduddannelser 2,9 -1,4 2,1 -0,2 2,9 -1,4 0,3 

I alt 2,9 -1,4 2,1 -0,2 2,9 -1,4 0,3 



Folkeskoler 

På ”Folkeskoler” er der et mindre forbrug på 6,0 mio. kr. 

Den enkelte skole får udmeldt en ramme til samtlige skolens udgifter, og selvom midlerne er afsat 

på en bestemt konto, så kan den enkelte skole ubegrænset flytte mellem konti. Derfor vil der altid 

være afvigelser mellem de enkelte konti. I Skolesektoren er der lavet en udligningsordning mellem 

skolerne, således den enkelte skole og DUS overfører under- og overskud. 

7

Befordring af elever 

Der er et betydeligt merforbrug på befordring af elever, hvilket dog har været en kendt overskridelse 

gennem året. 2,9 mio. kr. af overskridelsen kan henføres som ”afløb” fra 2009, hvor Skole- 

og Kulturforvaltningen havde kørselskontor, og regnskabet var ikke endeligt opgjort ved indgangen 

til 2010. Den resterende overskridelse er en reel merudgift i forhold til budgettet, men altså 

en kendt afvigelse. Budgettet for 2011 er reguleret. Oprindeligt til 21,35 mio. kr. men derfra blev 

trukket 2,3 mio. kr. som en forventet besparelse som følge af, at al kommunal kørsel er samlet i 

Kørselskontoret under Sundhed og Bæredygtig udvikling. Budgettet for 2011 er således 19,056 

mio. kr. 

Specialundervisning i regionale tilbud og Hjælpemidler m.v. 

På kontoen for Specialundervisning i regionale tilbud er der et mindre forbrug på 16,6 mio. kr. 

mens der er et merforbrug på kontoen for Hjælpemidler m.v. på 10,9 mio. kr. og disse to konti 

skal ses i sammenhæng. Der er tale om udgifter til elever som undervises i regionale tilbud. 

Samtlige aktiviteter i Kommunikationsinstitutterne (Taleinstitut, Høreinstitut, Syn- og Teknologiinstitut 

m.fl.) administreres og bogføres i Skolesektoren uanset om der er tale om en udgift til Skole- 

og Kulturforvaltningen, Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen eller Ældre- og Handicapforvaltningen. 

Kommunale specialskoler 

Afvigelsen på Kommunale specialskoler er et merforbrug på de to autistskoler som følge af flere 

elever fra Aalborg Kommune og færre elever fra andre kommuner. 

Betaling til private skoler og Elevtilskud til efterskoleophold 

Merforbruget på privatskoler og efterskoler skyldes flere elever i begge type skoler. 

Specialpædagogisk bistand til voksne 

Mindre udgiften skyldes et oparbejdet overskud i Voksenskolen for Undervisning og Kommunikation. 

Kulturskolen 

Mindre udgiften skyldes, at der er udskudt udgifter til 2011 i forbindelse med Kulturskolens etablering 

i Nordkraft. Billedskolens aktiviteter står under ”serviceforanstaltninger”. Netto er Kulturskolens 

samlede mindre forbrug på 1,5 mio. kr. 

Erhvervsgrunduddannelser 

Merudgiften på den budgetgaranterede konto til Erhvervsgrunduddannelser skyldes flere elever. 


Folkeskoler 

Elevtal 


budget 

Antal elever i børnehaveklasse 1.855 1.926 

Antal elever i 1.-7. klasse 12.629 12.806 

Antal elever i 8.-9. klasse 3.443 3.572 

Antal elever i 10. klasse 572 620 

I alt 18.499 18.924 

8

Forskellige serviceforanstaltninger 

mio kr. 


budget 

Tilskud til feriekolonier: 

Børnenes Kontor 0,873 0,873 

Hasserisskolernes Lejrhytte 0,085 0,055 

Sundby-Hvorup Skolernes Feriekoloni 0,237 0,237 

Syge- og hjemmeundervisning 

Antal 


budget 

Gennemsnitlig antal elever årligt 171 200 

Skolefritidsordninger (DUS) 

Antal 


budget 

DUS 6-9 årige 6.414 6.474 

DUS II 1.203 1.171 

Landsbyordning 306 309 

Handicappede (Aalborg børn) 306 215 

Handicappede (Andre Kommuner) 34 84 

Flygtninge 471 370 

Vuggestuepladser 10 12 

Specialundervisning i regionale tilbud 

mio kr. 


budget 

Aalborgskolens døveafdeling - 10 elever 4,901 8,077 

Døvblindecentret - 1 elev 0,697 

Kommunale Specialskoler 

Aalborg Andre Aalborg Andre 

Kommune kommuner Kommune kommuner 

Specialundervisning i folkeskoler 334 63 326 71 

Godthåbskolen 16 0 16 0 

Titanskolen 16 0 16 0 

Egebakken 31 44 26 49 

Kollegievejens skole 46 17 42 19 

9 

Antal 

Regnskab Oprindeligt budget 

Bidrag til statslige og private skoler 

Antal 


budget 

Elever i private skoler 2.604 2.554 

Elever i private skolefritidsordninger 906 848

Tilskud til efterskoler og ungdomskostskoler 

Antal 


budget 

Elever på efterskoler 771 727 

Elever med specialtilskud 7 60 

Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen 

Antal 


budget 

Børn, der modtager talepædagogisk bistand 564 536 

Børn i specialbørnehaver 33 35 

Børn i forskellige former for regionale tilbud 48 46 

Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 

Antal 


budget 

Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 66 60 

Kulturskolen 

Antal 


budget 

Musikgrundskolehold/legestue 1.319 1.281 

Instrumentalundervisning 2.940 2.030 

Billedkunst 545 541 

Drama 227 157 

Kor/sammenspil 404 305 

I alt 5.435 4.314 

Ungdomsskolevirksomhed 

Antal 


budget 

Holdelever 8.569 9.000 

Cpr.-elever 5.879 5.800 

Klubmedlemmer 3.304 3.400 

Ung Aalborg Uddannelsescenter 217 225 

10



Korrigeret 

budget 

11 


Indvendig vedligehold 31,9 25,5 Projektet er fortløbende 

Trådløst netværk 3,5 3,5 Projektet er gennemført 

Arbejdstilsynsprojekter 30,3 8,7 Projektet er fortløbende 

Tilgængelighed 2,2 1,2 Projektet er fortløbende 

Legepladsrenovering 1,7 0,8 Projektet er fortløbende 

IT anskaffelser 1,0 1,0 Projektet er gennemført 

Farstrup Skole 7,8 3,9 Projektet afsluttes i 2011 

Gistrup Skole 15,2 13,9 Projektet afsluttes i 2011 

Gl. Hasseris Skole , DUS II -1,2 -1,4 Projektet afsluttes i 2011 

Klarup Skole 5,5 1,2 Projektet afsluttes i 2012 

Løvvangskolen 3,0 0,6 Projektet afsluttes i 2011 

Nibe Skole 4,0 1,1 Projektet afsluttes i 2013 

Skansevejens Skole 3,0 2,1 Projektet afsluttes i 2011 

Stolpedalskolen 0,5 Projektet er gennemført 

Stolpedalskolen 1,2 1,2 Projektet er gennemført 

Sønderholm Skole 4,6 4,6 Projektet er gennemført 

Tofthøjskolen 14,5 12,1 Projektet afsluttes i 2011 

Vadum Skole 3,1 0,6 Projektet afsluttes i 2012 


Beløb i mio. kr.

Sektor Fritid 

Regnskab sektor Fritid 


Oprindeligt 

budget 

12 


budget 

Afvigelse 


Udgifter 147.041 157.965 147.590 10.375 

Indtægter -17.443 -28.468 -17.443 -11.025 

Refusion 0 

Netto 129.598 129.497 130.147 -650 

Anlæg 

Udgifter 40.200 63.159 74.458 -11.299 

Indtægter 0 -421 0 -421 

Netto 40.200 62.738 74.458 -11.720 

Sektor i alt 169.798 192.235 204.605 -12.370 


Formålet med bevillingen er drift af fritidsfaciliteter, støtte til frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 

og folkeoplysende voksenundervisning i henhold til Folkeoplysningsloven - 

herunder støtte til daghøjskoler - samt øvrige fritidsforanstaltninger.


Godkendte ændringer til sektor Fritid's oprindelige budget 2010 



13 



Frigivet overførsel fra 2009 480 480 

Frigivelse af kasse 4 69 69 


Anlæg 


Overførsel af uforbrugte midler i 2009 til 2010 4.258 4.258 

Kvalitetsfond midler, Gigantium svømmehal 30.000 30.000 

Anlægsudgifter 2010 til kasse 4 0 


Sektor i alt 222.048 -17.443 204.605





Idræts- og svømmehaller samt 

ejendomme til fritidsaktiviteter 83,3 -11,0 91,9 -18,3 83,8 -11,0 0,8 

0,0 

Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. 61,6 -6,4 62,6 -8,9 61,6 -6,4 -1,5 

Andre udgifter uden for folkeoplysningsloven 

2,1 0,0 3,4 -1,3 2,1 0,0 0,0 



Mindre forbruget deles op i et opsparet ”overskud” fra Haraldslund på 729.000 kr., der overføres 

til anlæg i henhold til tidligere beslutning, samt et merforbrug på 80.000 kr. der overføres til drift i 

2011. 


14

Tilskudsberettigede foreninger 2006 2007 2008 2009 

Antal foreninger 

Idrætsforeninger 254 260 260 264 

Børne- og ungdomskorps 74 69 68 66 

Øvrige foreninger 172 182 180 178 

Antal medlemmer under 25 år 

Idrætsforeninger 31.516 30.339 30.146 30.709 

Børne- og ungdomskorps 2.898 2.898 2.747 2.761 

Øvrige foreninger 3.715 3.693 3.437 2.923 

Antal medlemmer over 25 år 

Idrætsforeninger 31.637 32.775 33.081 33.144 

Børne- og ungdomskorps 892 857 822 851 

Øvrige foreninger 11.673 10.395 10.197 9.678 

Antal aftenskoler 34 38 34 33 

Antal undervisningstimer 61.698 63.672 63.534 62.722 

Antal foredrag 526 586 562 547 

Antal deltagere (undervisning) 26.610 26.759 27.966 29.387 

Antal deltagere (foredrag) 12.585 15.244 14.727 13.289 

Antal årselever - daghøjskoler 

AOF Daghøjskole 148 133 120 55 

Kvindedaghøjskolen 45 39 44 59 

Sind Daghøjskole 44 52 74 91 

Daghøjskolen Fokus 44 72 129 143 



Korrigeret 

budget 

15 



Klubhus Svenstrup/Godthåb 0,2 0,2 Projektet er gennemført 

Haraldslund Svømmehal, Wellness 5,1 5,1 Projektet forventes afsluttet i 2011 

Rammebeløb til større vedligehold i 2,0 2,0 Projektet er fortløbende 

Medfinansiering af lokale initiativer 5,8 1,4 Projektet er fortløbende 

Svømmehal ved Gigantium 53,6 53,2 Projektet forventes afsluttet i 2011 

Prioriteringskateloget 0,3 0,2 Projektet er gennemført 

Frejlev Hallen 4,4 0,0 Projektet forventes afsluttet i 2011 

Tornhøj projektet 3,0 0,6 Projektet forventes afsluttet i 2011 

Der henvises i øvrigt til oversigterne med hhv. foreløbige og endelige anlægsregnskaber


Målene for Fritidspolitikken i Aalborg Kommune er opfyldt inden for den til enhver tid værende 

ramme: 

• At medvirke til at der er et bredt udbud af folkeoplysende fritids-, undervisnings- og kulturaktiviteter 

• At styrke forenings- og kulturaktiviteter 

• At stille fysiske rammer og aktivitetstilskud til rådighed 

• At medvirke til at eksisterende og nye faciliteter udnyttes så effektivt som muligt 

• At styrke udviklingsarbejdet gennem nytænkning, udvikling og samarbejde på tværs af 

eksisterende grænser 

• At eliten, sammen med bredden, gives mulighed for at benytte eksisterende faciliteter 

• At fremme livskvalitet og sundhed gennem styrkelse af mulighederne for oplevelser og aktiviteter 

i fritiden 

• At medvirke til en stadig kvalificering af fritids- og kulturtilbuddene 

• At videreudvikle kommunens status som kraftcenter og samlingssted for hele familien 

• At medvirke til markedsføring af Aalborg nationalt som internationalt både på erhvervs-, 

fritids- og kulturområdet 

Der er igennem prioriteringskataloget til forbedring af standarden i fritidsbygningerne foretaget en 

række renoveringer og tilbygninger. Der er i alle projekterne tages hensyn til de handicappedes 

vilkår. Som eksempler kan nævnes etablering af handicap toiletter og kørestolsramper, handicap- 

venlige adgangsforhold. 

16

Sektor Aalborg Bibliotekerne 

Regnskab sektor Bibliotek 


Oprindeligt 

budget 

17 


budget 

Afvigelse 


Udgifter 102.076 103.352 102.076 1.276 

Indtægter -15.403 -18.124 -15.403 -2.721 

Netto 86.673 85.228 86.673 -1.445 

Anlæg 

Udgifter 6.000 3.519 8.600 -5.081 

Indtægter 

Netto 6.000 3.519 8.600 -5.081 

Sektor i alt 92.673 88.747 95.273 -6.526 


Folkebibliotekernes opgave er at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet ved at stille 

bøger, musik, multimedier, Internet-adgang, elektroniske informationsressourcer og andre egnede 

materialer til rådighed. 

For at sikre alle borgere i Aalborg Kommune adgang til bibliotekstilbuddet er der ud over hovedbiblioteket 

15 lokalbiblioteker rundt om i kommunen. Områder med længere afstand til faste biblioteker 

betjenes med 3 bogbusser. Informationsformidling og selvbetjening via bibliotekets hjemmeside 

www.aalborgbibliotekerne.dk er en stadig mere benyttet del af tilbuddet. 

I 2010 er der arbejdet videre med udvikling af det fysiske og digitale tilbud, og der er sat fokus på 

indretning af biblioteksrummet. 

I 2010 påbegyndte en udskiftning af sorteringsanlægget på hovedbiblioteket. Den resterende del 

af anlægsbevillingen på kr. 6 mio. til sorteringsanlæg, selvbetjeningsautomater og chip-teknologi 

overføres og udmøntes i 2011.


Godkendte ændringer til sektor Aalborg Bibliotekernes oprindelige budget 2010 



18 



Frigivet overførsel fra 2009 


Anlæg 

Oprindeligt budget 2010 8.600 8.600 

Overførsel af uforbrugte midler i 2009 til 2010 

Anlægsudgifter 2010 til kasse 4 

Korrigeret budget anlæg 8.600 8.600 

Sektor i alt 110.676 -15.403 95.273 


Sektorens budget er opdelt i to hovedkategorier. Den samlede biblioteksvirksomhed indeholder 

hovedbiblioteket, lokalbibliotekerne, bogbusserne samt de fælles funktioner på tværs af 

lokaliteterne. Sekretariat og administration er budgetmæssigt placeret for sig selv. 







Biblioteksvirksomhed 102,1 -15,4 103,3 -18,1 102,1 -15,4 -1,4 

Sekretariat og administration 3,3 3,2 3,3 -0,1 



I forbindelse med anlægsbevillingen til nyt sorteringsanlæg m.m. skulle biblioteket finde en 

egenfinansiering på driften på i alt kr. 3 mio. over to år (2010/2011), hvilket har medført en stram 

økonomisk prioritering. Afvigelserne er primært baseret på indtægterne, hvor der i 2010 har været 

flere projektindtægter med dertil hørende merudgifter. En ændret opkrævningscyklus i forhold til 

bødeindtægter medfører en merindtægt i 2010 med efterfølgende mindre indtægter i 2011 

(niveauet er således uændret).


Folkebibliotekerne i Danmark er i en rivende udvikling, der sker forandringer både i forhold til 

strukturer og bibliotekstilbud. Samtidig forandres borgernes brug af bibliotekerne sig, flere og 

flere bruger bibliotekerne samtidig med at der udlånes færres fysiske enheder. Det samme gør 

sig gældende i Aalborg Kommune, hvor besøgstallet bevæger sig støt opad og hvor udlånet daler 

en smule. 



budget 

Afvigelse 

Antal Betjeningssteder: 

Hovedbibliotek 1 1 

Lokalbiblioteker 15 15 

Bogbusser 3 3 

Aktivitetstal: 

Antal årlige udlån (mio.) 1,8 2,0 -0,2 

Antal årlige besøg (mio.) 1,8 1,8 0,0 

Antal besøg på hjemmesiden (mio.) 0,9 0,8 0,1 

• Besøgstallet steg med næsten 4 % og endte på 1,8 mio. Det svarer til at hver borger i 

Aalborg Kommune i gennemsnit besøgte biblioteket 9,2 gange i 2010. 

• Der blev udlånt 1,8 mio. fysiske materialer. Det svarer til at hver borger i Aalborg Kommune 

i gennemsnit lånte 8,8 bøger, film eller cd hver. 

• Der blev downloaded 527.757 musiktracks og lydbøger. Det svarer til 2,7 pr. borger i 

kommunen. 

• 12.075 børn deltog i 310 aktiviteter, og 1.659 børn fik en biblioteksintroduktion 

• 12.264 voksne deltog i 383 aktiviteter 

• Bibliotekets lokaler blev lånt ud til foreninger 2.624 gange 

• Den samlede ugentlige åbningstid på de faste biblioteker sluttede på 730 timer + 78 i 

bogbusserne 



Korrigeret 

budget 



Bogbus 2,6 2,6Projektet er gennemført 

Sorteringsanlæg og RFID-teknologi 6,0 0,9 Projektet forventes afsluttet i 2011 

Som det fremgår af anlægsregnskabet overføres der midler fra 2010 til 2011 i forbindelse med 

færdiggørelsen af projektet med implementering af nyt sorteringsanlæg og overgang til RFIDteknologi 

på biblioteksområdet. 


I 2010 rullede en ny bogbus ud. Bogbussen er det rullende bibliotekstilbud til borgere, som bor 

uden for byerne i kommunen. Bussen har nye materialer med ud og bruges desuden i høj grad 

sammen med det digitale tilbud, hvor borgerne kan bestille materialer hjemme fra køkkenbordet 

19

via www.aalborgbibliotekerne.dk og få dem bragt ud, næste gang bogbussen er på besøg. 

Sidst på 2010 undergik de 5 by-biblioteker en stor forandring og kunne den 20. december slå 

dørene op for et nyt og anderledes bibliotekstilbud, hvor borgerne kan bruge biblioteket fra kl. 

9.00 om morgenen til kl. 21.00 om aftenen. En stor del af tiden skal borgerne betjene sig selv, 

men i 23 timer hver uge, kan man få vejledning og betjening af bibliotekets personale. 

Det digitale bibliotekstilbud benyttes stadig mere og mere, hvilket blandt andet betyder at budgettet 

til indkøb af medier må prioriteres anderledes og en større del må bruges til køb af licenser. 

Det helt store træk er på netmusik, hvor der alene i 2010 skete en stigning i benyttelsen, 

det vil sige download af tracks, på 85 %. Brugen af netlydbøger viser ligeledes en stor stigning, 

nemlig 34 %. Brugen af www.aalborgbibliotekerne.dk stiger støt. Borgerne vil gerne bruge det 

digitale bibliotekstilbud, både til at forny og reservere materialer, men også til at finde inspiration 

og information. 

Bibliotekets kulturelle og lærende aktiviteter udvikler sig fortsat både i forhold til indhold og i forhold 

til samarbejdspartnere. Viden i Tiden og bogcafeer er rene tilløbsstykker. Her er det bibliotekets 

personale der lærer fra sig og fortæller om for eksempel slægtsforskning på internettet og 

nye romaner fra ”down under”. Biblioteket har i flere år lavet aktiviteter sammen med de øvrige 

kulturaktører i kommunen. Det kan være debatskabende foredrag sammen med AOF, forfatteraftener 

sammen med Fokus eller introduktioner til sæsonen sammen med Symfoniorkestret. 

20

Sektor Kultur 

Regnskab sektor Kultur 


Oprindeligt 

budget 

21 


budget 

Afvigelse 


Udgifter 97.100 121.577 110.142 11.435 

Indtægter -502 -12.799 -502 -12.297 

Refusion -2.675 -2.975 -2.675 -300 

Netto 93.923 105.803 106.965 -1.162 

Anlæg 

Udgifter 109.500 145.876 165.964 -20.088 

Indtægter -182.600 -182.028 -212.465 30.437 

Netto -73.100 -36.152 -46.501 10.349 

Sektor i alt 20.823 69.651 60.464 9.187 


Formålet er at yde driftstilskud til museer, små storbyteatre, musikarrangementer og kulturelle 

formål i øvrigt i Aalborg Kommune. 

Med baggrund i Teaterloven, Musikloven, Filmloven, Museumsloven, lov om zoologiske haver, 

lov om offentlige arkiver m.fl. åbnes der muligheder for, at kommunerne kan forestå eller yde tilskud 

til kulturel virksomhed med eller uden statstilskud. Kulturen omfatter dels tilskud til de store 

kulturinstitutioner og dels tilskud til musiske arrangementer, kulturelle aktiviteter samt et ikke disponeret 

rammebeløb, der bevilges af Skole- og Kulturudvalget efter ansøgning.


Godkendte ændringer til sektor Kultur's oprindelige budget 2010 



22 




Frigivelse af kasse 4 midler 179 0 179 

Flytning af fælles magasin bygning 300 0 300 

Tilskud til Skråen 1.000 0 1.000 

Etabl. Infocenter Nordkraft 500 0 500 

Tivoli karolinelund, dækning af underskud 4.044 0 4.044 

Tivoli Karolinelund, ophør af erhvervsdrivende fond, 

driftstilskud 2.847 0 2.847 

Moms fra musikkens hus tilføres diverse kulturelle aktiviteter 1.136 0 1.136 


Anlæg 


Overførsel af uforbrugte midler i 2009 til 2010 -34.099 -9.936 -44.035 

Musikkens Hus -3.400 0 -3.400 

Nordkraft 80.400 -19.929 60.471 

Indretning af "Baghusest" 4.850 0 4.850 

Tivoli Karolinelund 8.713 0 8.713 

Korrigeret budget anlæg 165.964 -212.465 -46.501 

Sektor i alt 276.106 -215.642 60.464






Museer 17,1 0,0 18,4 -0,6 17,8 0,0 0,0 

Teatre 10,7 -2,9 11,2 -3,4 11,2 -2,9 -0,5 

Musikarrangementer 31,7 0,0 31,7 -0,1 33,0 0,0 -1,4 

Kulturelle opgaver i øvrigt 37,6 -0,3 60,3 -11,7 48,1 -0,3 0,8 



Af mindre forbruget på 1,1 mio. kr. tilføres der 600.000 kr. til kommunekassen i henhold til tidligere 

beslutning vedr. Symfoniorkestret. 

Endvidere tilføres Kommunekassen 500.000 kr. vedr. Symfoniorkestret (budgetteret huslejeudgift 

i forbindelse med Symfoniorkestrets indflytning i Musikkens hus). 

Mindre forbruget på 62.000 kr. overføres til drift 2011. 


Der er i 2010 ydet driftstilskud til følgende institutioner: 

Museer: 

Kunsten-Museum of Modern Art, Aalborg Historiske Museum (incl. Lindholm Høje Museet, Gråbrødreklostrets 

Museumskælder og Hals Museum), Sundby Samlingerne samt Aalborg Søfarts- og 

Marinemuseum. 

Teatre: 

Teater Nordkraft. 

Musikarrangementer: 

Aalborg Symfoniorkester, Musikforeningen Skråen, Studenterhuset, 1000fryd, Huset som rytmisk 

spillested, Aalborg Garden, Rytmisk musik (MUSAM), Den Blå Festival, Aalborg Kammermusikforening, 

Aalborg Internationale Guitarfestival og Syng Sammen. 

Kulturelle formål i øvrigt: 

Aalborg Stadsarkiv, Huset, Aalborg Zoologiske Have, Kino Nibe, Nibe Museum, Utzon centret, 

Vikingespil og -marked på Lindholm Høje, Urania Observatoriet , Karneval i Aalborg, Aalborg 

Kunstpavillon, Nørresundby/Sundby Hvorup Lokalhistoriske Forening, Det Hem´lige Teater, 

Godthåb Hammerværk, Biffen Art Cinema, Trekanten, Aalborg Operafestival, Kunstværket, Kulturelle 

aktiviteter. 


23


Korrigeret 

budget 

24 



Børneteaterskolen 5,0 5,0 Projektet er afsluttet 

Kulturskolen 30,0 30,0 Projektet er afsluttet 

Magasin Bygning -0,6 0,6 Projektet forventes afsluttet i 2011 

Musikkens Hus 10,9 10,9 Projektet forventes afsluttet i 2013 

Nordkraft -106,7 -89,7 Projektet forventes afsluttet i 2011 

Tivoli Karolinelund 8,7 6,6 Projektet forventes afsluttet i 2011 

Zoologisk Have 0,4 0,4 Projektet er fortløbende 



Mål og resultatkrav er inkluderet i kontrakterne, der er indgået med de enkelte kulturinstitutioner.




Oprindeligt 

budget 

25 


budget 

Afvigelse 


Udgifter 44.282 44.980 44.689 291 

Indtægter 0 -297 0 -297 

Netto 44.282 44.683 44.689 -6 

Sektor i alt 44.282 44.683 44.689 -6 


Sektorens formål er administration af Skole- og Kulturforvaltningen samt drift at udvalg, råd m.v. 

der hører under Skole- og Kulturforvaltningen. Hertil kommer drift af administrationsbygningen, 

Godthåbsgade 8, Nørresundby. 


Godkendte ændringer til sektor Administration's oprindelige budget 2010 





Overført fra 2009 92 0 92 

Frigivelse kasse 4 207 0 207 

Trepartsmidler 108 0 108 


Sektor i alt 44.689 0 44.689







Udvalg og råd 

Administrationsbygning 

0,5 0,0 0,5 0,0 0,5 0,0 0,1 

Godthåbsgade 8 


3,2 0,0 3,4 -0,3 3,2 0,0 0,0 

sekretariat og forvaltninger 40,6 0,0 41,0 0,0 41,1 0,0 -0,1 

I alt driftsaktiviteter 44,3 0,0 45,0 -0,3 44,7 0,0 0,0 


Der er ingen væsentlige afvigelser. 

26

Forvaltningen for 

Sundhed og Bæredygtig Udvikling 

1

Forvaltningen for Sundhed og Bæredygtig Udvikling 

Drifts- og anlægsregnskab for Forvaltningen for Sundhed og Bæredygtig Udvikling - sektoropdelt 


Drift 




Sektor Sundhed 438,2 -3,5 434,7 448,4 0,0 448,4 -13,7 

Sektor Bæredygtig Udv. 10,2 -3,3 6,9 12,0 -2,6 9,4 -2,5 

Sektor Kollektiv Trafik 269,1 -120,2 148,9 267,8 -117,9 149,9 -1,0 

Sektor Administration 34,8 -9,1 25,7 26,2 0,0 26,2 -0,5 

I alt Drift 752,3 -136,1 616,2 754,4 -120,5 633,9 -17,7 

Anlæg 

Sektor Sundhed 11,4 0,0 11,4 19,9 0,0 19,9 -8,5 

Sektor Bæredygtig Udv. 5,6 -6,0 -0,4 8,6 -9,8 -1,2 0,8 

Sektor Kollektiv Trafik 0,3 0,0 0,3 -0,1 0,0 -0,1 0,4 

I alt Anlæg 17,3 -6,0 11,3 28,4 -9,8 18,6 -7,3 

I alt 769,6 -142,1 627,5 782,8 -130,3 652,5 -25,0 

Forvaltningen for Sundhed og Bæredygtig Udvikling varetager en bred vifte af opgaver indenfor 

sundhed, arbejdsmiljø, bæredygtighed, landdistriktsudvikling og kollektiv trafik. 

Sektorer og driftsområder i Forvaltningen for Sundhed og Bæredygtig Udvikling 

Sundhed 

Denne sektor omfatter udgifter til medfinansiering af regionale sundhedsydelser, udgifter til specialiseret 

genoptræning efter sygehusudskrivning, forebyggende hjemmebesøg, sundhedsfremme og forebyggelse 

samt vederlagsfri fysioterapi. 

Bæredygtig Udvikling og Landdistrikter 

Denne sektor omfatter udgifter til udvikling af landdistrikter, bæredygtighed, energibesparende foranstaltninger, 

frivilligt socialt arbejde samt kvarterværkstedet. 

Kollektiv Trafik 

Denne sektor omfatter udgifter til NT for den kollektive trafik samt trafik planlægning. 


Denne sektor omfatter udgifter til sekretariatsbetjening af råd og udvalg og administrationsdrift. 

3

Sektor Sundhed 

Regnskab Sektor Sundhed 


Oprindeligt 

budget 

4 


budget 

Afvigelse 


Udgifter 418.671 438.219 448.412 -10.193 

Indtægter 0 -3.520 0 -3.520 

Netto 418.671 434.699 448.412 -13.713 

Anlæg 

Udgifter 0 11.394 19.929 -8.535 


Netto 0 11.394 19.929 -8.535 

Sektor i alt 418.671 446.093 468.341 -22.248 


Sektor Sundhed rummer en afregningsdel, hvor langt hovedparten af udgifterne vedrører medfinansiering 

af de regionale sundhedsydelser og en mindre del finansiering af specialiseret genoptræning 

efter sygehusudskrivning og vederlagsfri fysioterapi. 

Endvidere har denne sektor til formål at varetage og igangsætte sundhedsfremme og forebyggende 

indsatser i samarbejde med fagforvaltningerne og Region Nordjylland. Omdrejningspunktet 

for samarbejdet er Aalborg Kommunes sundhedspolitik og sundhedsaftalerne med Region 

Nordjylland. 

Det overordnede mål med sundhedsindsatsen er, at middellevetiden for borgerne i Aalborg 

Kommune bliver lige så høj som landsgennemsnittet. Endvidere indgår der i sundhedspolitikken 

en række succeskriterier i forhold til KRAM-faktorerne, fordi disse har en stor betydning i forhold 

til de fleste folkesygdomme. 

Samtidig arbejdes der målrettet i sundhedsaftalerne med at få koordineret indsatsen med sygehus 

og de praktiserende læger, når det gælder kronikkergrupperne, genoptræning, hjælpemidler, 

sindslidende samt sundhedsfremme og forebyggelse. 

I 2010 blev de forebyggende medarbejdere en del af Sundhed og Bæredygtig Udvikling. De forebyggende 

medarbejdere laver forebyggende hjemmebesøg ved de ældre borgere i kommunen.



5 




Frigivet fra kasse 4 8.264 0 8.264 

Midtvejsregulering aktivitetsbestemt medfinansiering 10.737 0 10.737 

Lov og cirkulæreprogram 1.794 0 1.794 

Forebyggende hjemmebesøg 1.533 0 1.533 

Genoptræning efter sygehusudskrivning 5.680 0 5.680 


Sektor i alt 448.412 0 448.412 







Aktivitetsbestemt medfinansiering 341,4 0,0 345,9 0,0 356,5 0,0 -10,6 

Genoptræning efter sygehusudskr. 23,1 0,0 34,1 0,0 31,4 0,0 2,7 

Vederlagsfri fysioterapi 31,8 0,0 33,6 0,0 35,9 0,0 -2,3 

Sundhedsfremme og forebyggelse 22,4 0,0 24,6 -3,5 24,6 0,0 -3,5 

I alt 418,7 0,0 438,2 -3,5 448,4 0,0 -13,7 



På sundhedsområdet er der et samlet mindreforbrug på 13,7 mio. kr., som primært kan henføres 

til den aktivitetsbestemte medfinansiering, hvor der mod forventning er sket en opbremsning i 

sygehusaktiviteten i sidste halvdel af 2010. På genoptræningsområdet har der været en meraktivitet, 

som har givet udslag i en overskridelse på 2,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. 

En del er forklaringen herpå er, at udgifterne til det kommunale tilbud om vederlagsfri fysioterapi 

efter konteringsreglerne ikke skal figurere sammen med udgifterne til praktiserende fysioterapeuter 

i praksissektoren. 




budget 

Andel almene genoptræningsplaner 79% 75% 

Antal borgere der modtager genoptræning efter sygehusudskrivning 3.917 3.000 

Antal borgere der modtager vederlagsfri fysioterapi 2.332 2.250

På genoptræningsområdet foregår en større del af genoptræningen i kommunen, idet andelen af 

almene genoptræningsplaner er vokset fra budgetforudsætningen på 75 % til 79 %. Endvidere 

ses det, at antallet af genoptræningsplaner er vokset med 30 % i forhold til den budgetterede 

budgetforudsætning for 2010. Dette har været medvirkende årsag til, at budgettet i løbet af 2010 

har været under pres. Når det gælder vederlagsfri fysioterapi er der i forhold til det budgetterede 

niveau sket en fremgang på 3 % i forhold til antal modtagere. Dette har ikke haft nævneværdig 

betydning økonomisk, fordi antallet af ydelser er faldet pr modtagere. 



budget 

Antal somatiske indlæggelser pr 1000 indbyggere 172 174 

Antal somatiske ambulante besøg pr 1000 indbyggere 1.480 1.500 

Antal sygesikringsydelser pr 1000 indbyggere 12.719 13.100 

Ovenstående nøgletal viser aktiviteten på de områder, som har stor betydning for udgiftsudviklingen 

i forhold til den aktivitetsbestemte medfinansiering. På sygehusområdet kan der ses et aktivitetsfald 

på 1 % både på den stationære og den ambulante aktivitet i forhold til det budgetterede 

aktivitetsniveau. Ligeledes er der sket et aktivitetsfald i forhold til sygesikringsydelser på 2 %. 



budget 

Antal forløb KOL-rehabilitering 281 350 

Antal forløb hjerte-rehabilitering 246 200 

Antal forløb kræft-rehabilitering 137 100 

Antal forløb diabetes 280 300 

Forebyggelsestilbud sundhedstjek 601 800 

Forebyggelsestilbud tjek din sundhed 97 107 

Ovenstående aktivitetsopgørelse viser aktiviteten på en lang række af patient- og borgerrettede 

sundhedsindsatser på Sundhedscenter Aalborg. 



Korrigeret 

budget 

6 



Sundhedscenter på Nordkraft 19,9 11,4 projektet igangsat 



Den overordnede ramme for sundhedsfremme og forebyggelsesarbejdet er givet i sundhedspolitikken. 

De overordnede mål er, at middellevetiden for borgerne i Aalborg Kommune bliver ligeså 

høj som landsgennemsnittet, samt at borgernes selvvurderede helbred kommer på niveau med 

landsgennemsnittet.

Der er tale om mål, der har et flerårigt sigte, og i 2010 er der brugt mange ressourcer dels på 

konsolidering og videreudvikling af indsatser, der er igangsat i de foregående år bl.a. på Sundhedscentret, 

og dels planlægning og aftaler om nye indsatser, bl.a. udfyldningsaftaler for flere 

kroniske sygdomme. 

I 2010 har Udvalget for Sundhed og Bæredygtig Udvikling og Byrådet forsat arbejdet med etablering 

af et Sundheds- og Kvartershus i Aalborg Øst. Projektet har som et hovedformål at afhjælpe 

den stigende lægemangel i området og sammentænke en lægehusfunktion med andre tilbud og 

anvendelsesmuligheder. 

Sundhedscentret har i 2010 fortsat de borgerrettede tilbud, der tidligere er etableret, herunder 

sundhedsbussen. Herudover har der i 2010 været flere målrettede indsatser, fx vægtstopkurser 

til gravide og nybagte mødre i samarbejde med Region Nordjylland, vægtstopkurser til mænd, 

som arbejder i brancher, hvor man er særligt udsat for at blive svær overvægtig i samarbejde 

med AMU-Nordjylland og 3F og udvikling af målrettede rygestopkurser til sindslidende og til nybagte 

forældre. Endvidere samarbejdes med Brobyggerselskabet omkring rygeindsatser. 

På baggrund af erfaringer fra alkoholprojektet, som Sundhedscentret har lavet sammen med 

Trygfondens Forebyggelsescenter, er Sundhedscentret i gang med at udvikle et særligt samtaletilbud 

til storforbrugere af alkohol. 

I såvel disse projekter som i alle andre aktiviteter har Sundhed og Bæredygtig Udvikling et løbende 

fokus på social ulighed i sundhed og på at målrette sundhedstilbuddene til borgernes behov. 

I 2010 blev der sat intensiv fokus på sundhed for etniske minoriteter. Et eksempel er ”Sundhedspilen 

i hjertet af Aalborg Øst”, som er et satspuljeprojekt, der har til formål at inddrage erfaringer 

med proaktiv rekruttering til rygestop, fysisk aktivitet, alkohol og mental sundhed. Forvaltningens 

arbejde i boligområderne indeholder også sundhedstjek på bibliotekerne i Løvvangen og på Trekanten. 

Derudover er der i samarbejde med Familie og Beskæftigelsesforvaltningen igangsat et 

projekt vedrørende rygereduktion på sociale væresteder. 

I projekt 9220 har der været fokus på uddannelse af frivillige ledere med det sigte at styrke foreningslivet 

i området gennem etablering af en række forskellige foreningstilbud målrettet mod 

ikke-foreningsaktive unge eller særligt udsatte grupper. 

I forhold til ældre borgere, har Sundhed og Bæredygtig Udvikling i samarbejde med Ældre og 

Handicapforvaltningen sat fokus på ”Den gode overgang”. Projektet er afsluttet i 2010 og skal i 

løbet af det kommende år udrulles i hele kommunen. 

7

Sektor Bæredygtig Udvikling og Landdistrikter 

Regnskab Sektor Bæredygtig Udvikling og Landdistrikter 


Oprindeligt 

budget 

8 


budget 

Afvigelse 


Udgifter 10.552 10.227 12.004 -1.777 

Indtægter -25 -3.329 -2.564 -765 

Netto 10.527 6.898 9.440 -2.542 

Anlæg 

Udgifter 2.000 5.639 8.641 -3.002 

Indtægter 0 -6.026 -9.870 3.844 

Netto 2.000 -387 -1.229 842 

Sektor i alt 12.527 6.511 8.211 -1.700 


Sektor Bæredygtig Udvikling og Landdistrikter har som hovedformål at varetage og igangsætte 

indsatser med henblik på fortsat udvikling af landdistrikterne. Omdrejningspunktet for dette arbejde 

er landdistriktspolitikken, og udmøntning heraf sker i samarbejde med fagforvaltningerne og 

lokale interessenter. 

Derudover indgår bæredygtighedsstrategien som en del af sektorens ansvarsområder sammen 

med energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger, vedligeholdelse af tekniske installationer 

samt energiledelse på skolerne. 

Kvarterværkstedet understøtter igangsætningen af mange forskelligartede projekter i boligområderne 

i Aalborg Øst, bla. med bydelsarrangementer, bydelsforskønnelse samt støtte til foreninger 

i samarbejde med lokale ildsjæle. 

Endelig går halvdelen af sektorens budget til støtte til frivilligt socialt arbejde og drift af frivillige 

huse.


Godkendte ændringer til Sektor Bæredygtig Udvikling og Landdistr. oprindelige budget 2010 



9 



Finansiering genoptræning -2.900 0 -2.900 

Frivgivet overførsel 2009 1.313 0 1.313 

Frigivet fra kasse 4 500 0 500 

Teknisk korrektion "De frivilliges hus" 2.539 -2.539 0 


Sektor i alt 12.004 -2.564 9.440 







Udvikling af landdistrikter 3,6 0,0 2,4 0,0 4,1 0,0 -1,7 

Bæredygtighedsstrategi 0,0 0,0 0,1 0,0 0,2 0,0 -0,1 

Kvarterværksted 1,6 0,0 1,8 -0,3 1,6 0,0 -0,1 

Støtte til frivilligt socialt arbejde 5,3 0,0 5,9 -3,0 6,1 -2,6 -0,6 

I alt 10,5 0,0 10,2 -3,3 12,0 -2,6 -2,5 



På bæredygtig udvikling og landdistriktsområdet er der et samlet mindreforbrug på 2,5 mio. kr., 

hvoraf hovedparten af mindreforbruget vedrører en række landdistriktsprojekter, som er bevilliget, 

men ikke har fået økonomisk indvirkning i 2010. Endvidere er der et mindreforbrug i De Frivilliges 

Hus, som hovedsageligt skyldes overførsel fra tidligere år. 



Korrigeret 

budget 



Landdistriktspolitik 1,0 0,5 projektet igangsat 

Energibesparende foranstaltninger -3,2 -1,3 projektet igangsat 

Renovering af gadekær 1,0 1,0 projektet afsluttet 

Vokslev Kultur- og Natursti 0,0 -0,6 projektet igangsat



På landdistriktsområdet er der i 2010 arbejdet meget fokuseret med udarbejdelsen af en ny landdistriktspolitik 

for 2010-2013. Der er i lighed med den tidligere politik lavet 6 fokusområder som er 

Hverdagslivet, Sundhed, Tilgængelighed, Adgang til Naturen, Bosætning og Oplevelsesprojekter. 

I de kommende år vil det være indenfor disse områder, at landdistriktsgruppen vil fokusere deres 

arbejde. 

Der er i 2010 brugt en del ressourcer på at støtte projekter, der er forankret lokalt i landdistrikterne. 

Dette er blandt andet gjort ved at lave flere projektværksteder, hvor borgerne har mulighed 

for at blive rådgivet om, hvordan man kommer videre med sine projekt-ideer, samt ved at tage ud 

til projektholderne og rådgive dem om specifikke lokale projekter. 

Der er også mulighed for at sende sine projektideer ind til Aalborg Kommunes Aktionsgruppe 

(AKA), som er en bredt sammensat gruppe, som har til formål at prioritere og indstille lokale projekter 

til Udvalget for Sundhed og Bæredygtig Udvikling. AKA rådede i 2010 over en tildelingspulje 

på 1,1 mio. kr. til lokale projekter og 400.000 kr. til forsamlingshusprojekter. I forbindelse med 

udarbejdelsen af den nye landdistriktspolitik er der også udpeget et nyt AKA, som skal fungere i 

den kommende politikperiode. 

Herudover er der igangsat en række projekter på landdistriktsområdet, som vil køre over en årrække. 

Et af projekterne er igangsat i Fjellerad, som skal være CO2-neutral landsby. At være 

CO2 neutral landsby handler om at nedsætte den samlede CO2 udledning ved eksempelvis energibesparelser 

og renovering i forhold til boligen samt gennem øget fokus på transport, fødevare 

og klimavenlig livsstil. 

Et andet projekt - ”Fremtidens Forsamlingshus” - er rettet mod forsamlingshusene i landdistriktsområderne, 

som skal undersøge forsamlingshusets potentiale som levende og bæredygtigt mødested 

i den lille landsby – hvor der typisk ikke findes andre fælles mødesteder. Forsøgsprojektet 

”Fremtidens Forsamlingshus” foregår i partnerskab med interessenterne omkring tre forskellige 

forsamlingshuse i Aalborg Kommune. 

Der er i 2010 også brugt midler på kendte projekter som f.eks. bandebaner og energiforbedringer 

i kommunens forsamlingshuse, ligesom der er arbejdet videre med udviklingen af en oplevelseszone 

omkring Kattegatkysten. 

10

Sektor Kollektiv Trafik 

Regnskab Sektor Kollektiv Trafik 


Oprindeligt 

budget 

11 


budget 

Afvigelse 


Udgifter 275.466 269.139 267.866 1.273 

Indtægter -117.917 -120.195 -117.917 -2.278 

Netto 157.549 148.944 149.949 -1.005 

Anlæg 

Udgifter 500 337 -66 403 


Netto 500 337 -66 403 

Sektor i alt 158.049 149.281 149.883 -602 


Denne sektor indeholder kommunens betaling til Nordjyllands Trafikselskab for den kørsel, der 

har været på de lokale ruter i Aalborg Kommune, modregnet de passagerindtægter, der har været 

på de samme ruter. 

Desuden indeholder bevillingen den kommunale kollektive trafikplanlægning (passagertællinger 

til planlægningsformål), køreplanlægning, publikumskøreplaner, internetinformation, overvågning 

af den kollektive trafik samt styring af skolebuskørsel og ekstrabuskørsel. 

Formålet med sektoren er især, at; 

• Få flest til at benytte den kollektive trafik 

• Sikre en optimal udnyttelser af ekstra busserne


Godkendte ændringer til Sektor Kollektiv Trafik oprindelige budget 2010 



12 



Finansiering genoptræning -1.956 0 -1.956 

Frivgivet overførsel 2009 1.956 0 1.956 

Cross Border leasing -7.600 0 -7.600 


Sektor i alt 267.866 -117.917 149.949 







NT-afregning 270,2 -117,9 261,9 -117,6 262,5 -117,9 -0,3 

Trafikplanlægning 5,3 0,0 7,2 -2,6 5,3 0,0 -0,7 

I alt 275,5 0,0 269,1 -120,2 267,8 -117,9 -1,0 



På kollektiv trafik området er der et samlet mindreforbrug på 1,0 mio. kr., som primært skyldes at 

der er holdt midler tilbage på planlægningskontoen til delvis finansiering merudgifterne til biodiesel. 




budget 

Entreprenøromkostninger 240.220 235.858 

Øvrige omkostninger 13.665 13.062 

Administrationsudgifter 16.760 16.202 

Passagerindtægter 122.115 117.917 

Selvfinanseringsgrad 44% 44% 

Regnskabstallene i nøgletalsopgørelsen er baseret på økonomirapport 3 fra NT- december 2010 

og indeholder derfor helårsudgiften til Cross Border leasing. Den endelige opgørelse af NTudgifterne 

vil foreligge 2. kvartal 2011. Der er en forskel i entreprenøromkostningerne på 4,4 mio.

kr. mellem regnskabstal og budgettal i nøgletalsoversigten. Det skyldes, at i det oprindelige budget 

indgår Cross Border Leasing med 9,5 mio. kr., som var DUT-kompensationen som Aalborg 

Kommune fik som følge af lovændringen på skatteområdet. Dette var dog ikke tilstrækkelig til at 

dække de faktiske udgifter, hvorfor merudgiften til Cross Border Leasing efterfølgende blev finansieret 

af tilbageholdte midler fra kasse 4. 



Korrigeret 

budget 

13 



Anlægsprojekter vedr kollektiv trafik -0,1 0,3 projektet igangsat 



I 2010 resulterede udbuddet af by- og metrobusser i en prisstigning på 8,3 %, hvilket blandt andet 

skyldtes at entreprenørerne i udbuddet har indregnet ændrede regler på skatteområdet 

(Cross Border). 

I forbindelse med det store EU-projekt Archimedes er 50 af bybusserne begyndt at køre på 2. 

generations biobrændstof, ligesom der i 2010 er etableret en shuttlebus i sommerferien i midtbyen. 

Dette fortsætter - som en del af projektet - i 2011 og 2012. 

I 2010 er der blevet lavet forbedringer af en række stoppesteder med støtte fra Trafikstyrelsens 

passagerpulje. Formålet med projektet er at skabe en varig forbedring og et generelt kvalitetsløft 

på 12 stoppesteder i Aalborg-området fordelt på tre buslinjer: linie 12/13 og metrobus 1. 

I 2010 udarbejdedes i samarbejde med NT og Teknik og Miljø Forvaltningen en ansøgning til 

Fremkommelighedspuljen på etablering af fase 1 af en kommende højklasset busvej mellem 

Midtbyen og det nye Universitetssygehus øst for universitetet. Projektet har et budget på 60 mio. 

kr., og ansøgningen blev imødekommet af Transportministeriet i 2010. Staten bidrager med 50 % 

af udgifterne. 

Formålet med en højklasset busvej til Universitetsområdet, som er det største anlægsprojekt for 

kollektiv trafik i mange år, er at sikre at den kollektive trafik kan køre uden om bilkøerne på bl.a. 

Universitetsboulevarden (tidl. T.H. Saursvej) via en busvej under motorvejen og dermed nå hurtigere 

og rettidigt frem. Desuden opnås bedre betjening af Gigantium og Pendlerpladsen ved motorvejen. 

Projektet etableres i 2011/12, med ibrugtagning efter sommerferien 2012.


Regnskab Sektor Administration 


Oprindeligt 

budget 

14 


budget 

Afvigelse 


Udgifter 25.029 34.799 26.224 8.575 

Indtægter -9.102 0 -9.102 

Netto 25.029 25.697 26.224 -527 

Sektor i alt 25.029 25.697 


26.224 -527 

Forvaltningen for Sundhed og Bæredygtig Udvikling varetager en bred vifte af opgaver indenfor 

sundhed, arbejdsmiljø, bæredygtighed, udvikling af landdistrikter og kollektiv trafik. 

Sektor administration arbejder ud fra følgende mission og vision: 

• Forvaltningen arbejder helhedsorienteret, koordinerer og samarbejder med relevante aktører 

til gavn for borgerne. 

• Forvaltningen skaber sammenhæng i kommunens planlægning og tager i opgaveløsningen 

udgangspunkt i bæredygtighed i tæt samarbejde med interne og eksterne aktører. 


Godkendte ændringer til Sektor Administration oprindelige budget 2010 





frigivet overførsel 2009 824 0 824 

frigivet fra kasse 4 1.200 0 1.200 

finansiering genoptræning -824 0 -824 

barselsudligning -49 0 -49 

3-partsmidler 44 0 44 

Korrigeret budget serviceudgifter 26.224 0 26.224







Forvaltninger og sekretariat 23,9 0,0 33,5 -9,1 24,8 0,0 -0,4 

Råd og nævn 1,1 0,0 1,3 0,0 1,4 0,0 -0,1 

I alt 25,0 0,0 34,8 -9,1 26,2 0,0 -0,5 



På sektor administration har der været et mindreforbrug på 0,5 mio. kr., som kan henføres til personaleudgifter. 




budget 

Antal fuldtidsnormering 42,9 43,8 

Lønsum i mio. kr. 21,9 22,0 


Forvaltningen for Sundhed og Bæredygtig Udvikling har en målsætning om at varetage og koordinere 

tværgående opgaver i kommunen, og at opgaverne skal løses i tæt samarbejde med de 

øvrige fagforvaltninger. 

I 2010 er denne målsætning blandt andet realiseret i arbejdet med udmøntningen af landdistriktspolitikken 

og sundhedspolitikken. Ligesom arbejdet med bæredygtighedsstrategien, projekt 

arbejdsmiljøledelse og etablering af Aalborg Kommunes kørselskontor har været vigtige tværgående 

opgaver i kommunen i 2010. 

15

Forsyningsvirksomhederne 

1


Regnskab 2010 

Drifts- og anlægsregnskab for Forsyningsvirksomhederne - sektoropdelt 


Drift 




Renovationsvæsenet 0,7 0,0 0,7 0,3 0,0 0,3 0,4 

Administrationen 8,9 -2,1 6,8 17,7 -2,5 15,2 -8,4 


Brugerfinansieret område 

Gasforsyningen 16,8 -16,5 0,3 16,7 -16,9 -0,2 0,5 

Elforsyningen - AKE Net 204,0 -227,5 -23,5 233,2 -234,0 -0,8 -22,7 

Fjernvarmeforsyningen 675,4 -709,9 -34,5 681,0 -703,1 -22,1 -12,4 

Renovationsvæsenet 214,8 -239,0 -24,2 225,1 -239,4 -14,3 -9,9 

Administrationen 85,8 -101,2 -15,4 92,2 -99,5 -7,3 -8,1 

Brugerfinansieret område i alt 1.196,8 -1.294,1 -97,3 1.248,2 -1.292,9 -44,7 -52,6 

I alt Drift 1.206,4 -1.296,2 -89,8 1.266,2 -1.295,4 -29,2 -60,6 

Anlæg 

Elforsyningen - AKE Net 9,2 0,0 9,2 11,6 0,0 11,6 -2,4 

Fjernvarmeforsyningen 9,5 0,0 9,5 10,5 0,0 10,5 -1,0 

Renovationsvæsenet 3,0 0,0 3,0 5,2 0,0 5,2 -2,2 

Administrationen 20,1 0,0 20,1 21,3 0,0 21,3 -1,2 

I alt Anlæg 41,8 0,0 41,8 48,6 0,0 48,6 -6,8 

I alt 1.248,2 -1.296,2 -48,0 1.314,8 -1.295,4 19,4 -67,4 

Det er Forsyningsvirksomhedernes mission – i samarbejde med vandselskaberne - at forsyne 

kunderne i Aalborg med energi, vand, bortskaffe spildevand og affald samt bidrage til et rent miljø. 

Forsyningsvirksomhederne vil være kendt som en konkurrencedygtig og resultatorienteret servicekoncern 

med en klar miljøprofil. 

Forsyningsvirksomhedernes værdi er udtrykt således: ”Forsyning – med sund fornuft”. 

3


Sektorer og driftsområder i Forsyningsvirksomhederne 

Sektor Gasforsyningen 

• Bygas 

• Naturgas Net 

• Naturgas Salg 

Sektor Elforsyningen – AKE Net 

Sektor Fjernvarmeforsyningen 

• Fjernvarmeforsyningen 

• Decentrale kraftvarmeværker 

Sektor Renovationsvæsenet 

• Bærbare batterier - ikke-gebyrfinansierede udgifter 

• Fælles formål 

• Dagrenovation – restaffald 

• Storskrald og haveaffald 

• Glas, papir og pap – erhverv 

• Farligt affald – erhverv 

• Genbrugsstationer 

• Øvrige ordninger og anlæg 


• Brandhaner – skattefinansieret 1) 

• Varmeplanlægning – skattefinansieret 

• Vandplanlægning – skattefinansieret 

• Indsatsplanlægning – skattefinansieret 

• Indkøbsaftalefunktionen – skattefinansieret 

• Energicenter Aalborg 

• Lager- og Indkøbskontoret, omkostninger 2) 

• Lager- og Indkøbskontoret, omsætning 2) 

• Vandplanens realisering 

• Det åbne land 

• Grundvandsbeskyttelse 

• Administrationen 3) 

1) Overført til Borgmesterens Forvaltning pr. 01.01.2011 

2) Overført til Aalborg Forsyning, Service A/S pr. 01.10.2011 

3) Delvist overført til Aalborg Forsyning, Service A/S pr. 01.10.2011 

Forsyningsvirksomhedernes samlede tilgodehavende i kommunekassen udgjorde ved slutningen 

af 2010 ca. 789,4 mio. kr. inkl. "Elsam-pengene". Værdien af de samlede anlægsaktiver udgjorde 

ved slutningen af året ca. 1,9 mia. kr. Dette skal ses i sammenhæng med den samlede tjenestemandspensionsforpligtelse, 

som ved årets slutning udgjorde ca. 288,0 mio. kr. 

4

Sektor Gasforsyningen 

Regnskab sektor Gasforsyningen 



Oprindeligt 

budget 

5 


budget 

Afvigelse 


Drift 

Udgifter 15.623 16.817 16.695 122 

Indtægter -15.614 -16.480 -16.925 445 

Netto 9 337 -230 567 

Sektor i alt 9 337 -230 567 


Sektoren er en brugerfinansieret forsyningsvirksomhed, der omfatter planlægning af gasforsyning, 

projektering, drift og vedligeholdelse af produktionsanlæg og forsyningsnet vedrørende gasforsyning. 


Godkendte ændringer til sektor Gasforsyningens oprindelige budget 2010 




Drift 

Oprindeligt budget 2010 15.623 -15.614 9 

Byrådets møde den 14.06.10 pkt. 5 Tillægsbevillinger mv. 351 -655 -304 

Byrådets møde den 13.12.10 pkt. 1 Tillægsbevillinger mv. 721 -656 65 

Korrigeret budget brugerfinansieret område 16.695 -16.925 -230 

Sektor i alt 16.695 -16.925 -230








Omsætning -14,5 -15,5 -15,8 0,3 

Køb og produktion 4,2 6,3 6,2 0,1 

Distribution 6,0 0,1 6,1 0,1 5,7 0,1 0,4 

Øvrige 5,4 -1,2 4,4 -1,1 4,8 -1,2 -0,3 



Omsætningen har været lidt lavere end forventet samtidig med, at det har været svært at forudsige 

købs- og salgspriser for gas tilstrækkeligt godt. 

Distributionsomkostningerne har været større end forventet som følge af øget arbejde med ledningsrenovering. 

Ved regnskabets afslutning har det ikke været muligt at lave en endelig beregning af den interne 

rente for 2010, hvorfor den endelige rente vil blive beregnet og bogført i 2011. 

6




7 


budget 

Oprindeligt 

budget 

Salg af gas (1.000 m 3 ) 2.882 2.787 2.740 

Vogne ultimo (stk.) 5 5 5 

Personale 

Antal normeringer, heltidsansatte 7,86 8,25 8,25 

Lønninger, art. 1.1 (1.000 kr.) 4.149 4.153 4.017 

Tjenestemandspensioner (1.000 kr.) 700 725 935 

Anlægsaktiver (mio. kr.) 

- Bygas 70,1 69,5 68,9 

- Naturgas Net 6,2 6,2 6,2 

I alt 76,3 75,7 75,1 

Mellemregningsforhold (mio. kr.) 

- Bygas -2,0 -2,8 -3,7 

- Naturgas Net 5,8 6,0 6,9 

- Naturgas Salg -2,6 -2,6 -2,7 

I alt 1,2 0,6 0,5 

- betyder tilgodehavende 

Væsentlige takstændringer i 2010 

Gastaksterne for storforbrugere af bygas og naturgas er blevet ændret hver måned på baggrund af 

ændringer i prisudviklingen på olie- og naturgasmarkedet.

Sektor Elforsyningen – AKE Net 

Regnskab sektor Elforsyningen - AKE Net 


Oprindeligt 

budget 



budget 

8 

Afvigelse 


Drift 

Udgifter 292.411 204.037 233.208 -29.171 

Indtægter -281.968 -227.501 -233.983 6.482 

Netto 10.443 -23.464 -775 -22.689 

Anlæg 

Udgifter 7.650 9.226 11.598 -2.372 

Indtægter 0 0 0 

Netto 7.650 9.226 11.598 -2.372 

Sektor i alt 18.093 -14.238 10.823 -25.061 


Det er Elforsyningen - AKE Nets mål at være en ansvarlig og initiativrig virksomhed. 

Vi vil kendes på vores værdigrundlag: 

• Sikkerhed 

• Kvalitet 

• Resultater 

Regnskabsbemærkninger 

2010 blev startskuddet til et salg af Elforsyningen - et salg, som blev endeligt vedtaget af byrådet 

i februar 2011. Forberedelserne til udbud, det egentlige udbud og stribevis af spørgsmål fra rådgivere 

og eventuelle købere har i 2010 resulteret i meget stor arbejdsbyrde for Elforsyningen - 

AKE Net.



Godkendte ændringer til sektor Elforsyningen - AKE Nets oprindelige budget 2010 



9 


Drift 


Byrådets møde 14.12.2009, pkt 9 21.763 -12.774 8.989 

Byrådets møde 14.06.2010, pkt 5 -68.191 65.219 -2.972 

Byrådets møde 13.12.2010, pkt 1 -12.775 -4.460 -17.235 

Korrigeret budget brugerfinansieret område 233.208 -233.983 -775 

Anlæg 


Byrådets møde 14.12.2009, pkt 9 3.200 0 3.200 

Byrådets møde 08.03.2010, pkt 16 2.900 0 2.900 

Byrådets møde 14.06.2010, pkt 5 -902 0 -902 

Byrådets møde 13.12.2010, pkt 1 -1.250 0 -1.250 


Sektor i alt 244.806 -233.983 10.823 







Omsætning 4,8 -240,0 4,8 -183,0 5,4 -183,8 0,2 

Købsomkostninger 177,8 -4,8 109,8 -4,8 116,4 -5,4 -7,2 

Distribution 74,3 0,0 62,4 0,0 69,7 0,0 -7,3 

Administration 24,8 1,1 27,5 0,6 31,8 1,1 -3,8 

Andre indtægter 0,0 -14,2 0,0 -22,0 0,0 -22,0 0,0 

Andre udgifter 6,1 0,0 1,6 0,0 6,8 0,0 -5,2 

Renter 0,0 -22,2 0,3 -18,7 0,0 -22,2 3,8 

Omkostningscenter 4,7 -1,9 1,1 -3,0 3,3 -1,7 -3,5 

I alt 292,4 -282,0 207,5 -230,9 233,2 -234,0 -22,7 




Mindreforbrug vedrørende købsomkostninger skyldes primært mindreforbrug til nettab i 2010 

samt slutopgørelse af nettab for 2009. 

Mindreforbrug på distributionsområdet hidrører primært fra et lavere aktivitetsniveau vedrørende 

levetidsforlængelse af ledningsnettet. 

Mindreforbrug vedrørende fast ejendom, primært levetidsforlængelsesprojekter vedrørende transformerbygninger. 

Ved regnskabsårets afslutning har det ikke været muligt at lave en endelig beregning af den interne 




10 


budget 

Korrigeret 

budget 

Transport af kWh (mio. kWh) 792,1 857,0 797,0 

Antal normeringer 53,8 54,0 54,0 

Anlægsaktiver (mio. kr.) 425,4 434,0 434,0 

Tjenestemandspensionsforpligtelse (mio. kr.) 88,3 91,9 90,7 

Mellemregningsforhold (mio. kr.) -621,3 -492,2 -551,5 

- heraf Elsam-pengene -469,7 -419,7 -420,9 

- heraf hensat til tjenestemandspension -88,3 -91,9 -90,7 

- betyder tilgodehavender 



Korrigeret 

budget 


Regnskab Korte 

bemærkninger 

Projekt 5101: 10/0.4 kV-stationer samt udvidelse af 

10 kV-nettet 

4,4 5,7 Afsluttet i 2010 

Projekt 5108: Udbygning af fibernet 2,0 0,1 Afsluttet i 2010 

Projekt 5125: Alarmanlæg/video på 60 kV-stationer 0,8 0,0 Overføres til 2011 

Projekt 5137: Ringforbindelse nord for Limfjorden 1,1 0,2 Afsluttet i 2010 

Projekt 5140: 60 kV-station Lyngvej 0,6 0,4 Overføres til 2011 

Projekt 5142: 60 kV-station Østbyen 0,7 0,8 Afsluttet i 2010 

Projekt 5143: 60 kV-station Skansen 2,1 2,1 Overføres til 2011 


Elforsyningens takster for PSO har varieret over året – fra 0,134 kr. pr. kWh i henhold til det oprindelige 

budget til 0,074 kr. pr. kWh pr. 1. oktober 2010.

Sektor Fjernvarmeforsyningen 

Regnskab sektor Fjernvarmeforsyningen 



Oprindeligt 

budget 

11 


budget 

Afvigelse 


Drift 

Udgifter 649.880 652.855 654.981 -2.126 

Indtægter -662.360 -670.890 -664.749 -6.141 

Netto -12.480 -18.035 -9.768 -8.267 

Decentrale Kraftvarmeværker: 

Udgifter 29.271 22.544 25.991 -3.447 

Indtægter -33.829 -39.059 -38.340 -719 

Netto -4.558 -16.515 -12.349 -4.166 

Anlæg 

Udgifter 27.000 9.459 10.513 -1.054 


Netto 27.000 9.459 10.513 -1.054 

Sektor i alt 9.962 -25.091 -11.604 -13.487 


Fjernvarmeforsyningen skal være, og opfattes som: 

• En sikker, stabil og konkurrencedygtig leverandør, der leverer fjernvarme og serviceydelser 

billigst muligt til fleste mulige. 

• En tidssvarende, velfungerende og troværdig servicevirksomhed, det sætter kunden 

i centrum. 

• En virksomhed, der har fokus på miljø- og arbejdsmiljø. 

• En konkurrencedygtig leverandør af tjenesteydelser, baseret på stordriftsfordele 

og specialviden.



Godkendte ændringer til Fjernvarmeforsyningens oprindelige budget 2010 



12 


Drift 


Byrådets møde 14.12.2009, pkt. 9, Tillægsbevillinger mv. 1.088 30.959 32.047 

Byrådets møde 22.03.2010, pkt. 10, Tillægsbevillinger mv. 37.275 -6.524 30.751 

Byrådets møde 14.06.2010, pkt. 5, Tillægsbevillinger mv. -15.052 2.600 -12.452 

Byrådets møde 13.12.2010, pkt. 1, Tillægsbevillinger mv. -21.490 -33.935 -55.425 

Korrigeret budget brugerfinansieret område 680.972 -703.089 -22.117 

Anlæg 


Byrådets møde 14.12.2009, pkt. 9, Tillægsbevillinger mv. 700 0 700 

Byrådets møde 22.03.2010, pkt. 10, Tillægsbevillinger mv. 1.215 0 1.215 

Byrådets møde 14.06.2010, pkt. 5, Tillægsbevillinger mv. -6.000 0 -6.000 

Byrådets møde 13.12.2010, pkt. 1, Tillægsbevillinger mv. -12.402 0 -12.402 


Sektor i alt 691.485 -703.089 -11.604








Omsætning -632,5 -642,0 -636,0 -6,0 

Køb af varme 443,8 504,0 474,0 30,0 

Produktion - central 68,0 36,6 48,4 -11,8 

Produktion - decentral 29,3 -33,8 22,5 -39,1 26,0 -38,3 -4,3 

Distribution 105,1 -26,6 85,1 -26,5 101,4 -24,6 -18,2 

Øvrige 33,0 -3,3 27,2 -2,3 31,2 -4,2 -2,1 



Køb af varme - merudgift på 30,0 mio. kr., pga. højere varmekøb i årets sidste måneder end forventet. 

Produktion – central, reserveproduktion – mindreudgift på 10,9 mio. kr. pga. mindre egenproduktion end 

forudsat. 

Ved regnskabets afslutning har det ikke været muligt at lave en endelig beregning af den interne rente for 

2010, hvorfor den endelige rente vil blive beregnet og bogført i 2011. 



13 

Oprindeligt 

budget 


budget 

Salg (mio. m 3 ) 33,2 37,8 37,1 

Køb og produktion - 1.000 GJ 6.719 7.449 7.133 


Lønninger, art 1.1 (1.000kr.)* 44.424 40.237 44.424 

Tjenestemandspensioner, art 5.1 (1.000 kr.) 2.775 2.642 2.775 

Vogne ultimo (stk.) 51 51 51 

Anlægsaktiver (mio. kr.) 1.307,4 1.230,7 1.307,4 

Mellemregningskonto (mio. kr.) 

- Fjernvarmeforsyningen -0,6 -106,7 -97,4 

- Decentrale Kraftvarmeværker 6,8 -3,0 1,2 

I alt 6,2 -109,7 -96,2 

- = tilgodehavende 

* Efter afslutning af bogføringsperiode er det konstateret, at der ikke er overført 981.000 kr. vedrørende lønudgifter fra Opus, Lønsystemet 

til regnskabet for Fjernvarmeforsyningen. Forholdet bliver berigtiget i 2011.




Korrigeret 

budget 

14 



Projekt 5201 

Diverse byggemodninger 4,5 4,0 Afsluttet i 2010 

Projekt 5205 

Forstærkningsledning - Østhavnen 

etape II 2,0 1,8 Afsluttes i 2011 

Projekt 5273 

Reserveanlæg Nord - etape 1 0,6 0,5 Afsluttes i 2013 

Projekt 5293 

Udbygning af fibernet 1,6 1,3 Afsluttet i 2010 

Projekt 5294 

Hjulmagervej 18 - Til- og ombygning 1,4 1,4 Afsluttet i 2010 

Projekt 5295 

Central kraftvarmeforsyning af institutionerne 

i Hammer Bakker 0,5 0,4 Afsluttes i 2013 



Taksten for forbrug og effekt blev pr. 1. januar 2010 sat ned fra 13,00 kr. m 2 /m 3 til 12,25 kr. m 2 /m 3 

på baggrund af forventet regnskab 2009. Den 1. april 2010 blev taksten sat ned til 11,25 kr. 

m 2 /m 3 grund af endeligt regnskab 2010 samt en forventet ændring af sammensætning af Fjernvarmeforsyningens 

køb af varme.

Sektor Renovationsvæsenet 

Regnskab - sektor Renovationsvæsenet 



Oprindeligt 

budget 

15 


budget 

Afvigelse 


Udgifter 332 708 332 376 

Brugerfinansierede udgifter 

Udgifter 234.465 214.765 225.094 -10.329 

Indtægter 238.604 238.945 239.371 -426 

Netto -4.139 -24.180 -14.277 -9.903 

Anlæg 

Udgifter 22.700 2.958 5.234 -2.276 


Netto 22.700 2.958 5.234 -2.276 

Sektor i alt 18.893 -20.515 -8.711 -11.804 


Renovationsvæsenets målsætning er at forestå indsamling, håndtering og genbrug af affald på 

en miljømæssig forsvarlig måde i overensstemmelse med de retningslinjer, der er fastlagt i Affalds-plan 

2008-16 med tillæg. Renovationsvæsenets forretningsgrundlag, kultur og identitet hviler 

på følgende værdigrundlag: ”Grøn og dynamisk - med respekt for dig”. For de ansatte er formuleret 

følgende arbejdsværdigrundlag: ”Sund og rask - først som sidst”. 

Renovationsvæsenet arbejder i henhold til miljølovgivningen ud fra en generel prioritering om 

størst muligt genbrug og for at sikre miljøvenlig affaldsbortskaffelse. Dette sker med udgangspunkt 

i en målsætning om at mindske ressourceforbruget (gennem genbrug), øge CO2-neutral 

energi-udnyttelse (gennem forbrænding) og mindske risikoen for grundvandsforurening ved at 

minimere deponering. 

Målsætningen følges gennem de indsamlingsordninger, der udføres over for kommunens ca. 

107.000 boliger, sommerhuse og virksomheder, hvor Renovationsvæsenet indsamler alt hushold-ningsaffald. 

Målsætningen for erhvervsaffald opfyldes ved administration af diverse indsamlings-ordninger 

og anvisning af erhvervsaffald. 

Forbrændingen af brændbart affald samt drift af kontrolleret losseplads foregår via I/S Reno-Nord 

og Renovest I/S. Den fælleskommunale virksomhed I/S Mokana driver modtagestation for olie- 

og kemikalieaffald og opretholder et beredskab for modtagelse af farligt affald. 

Renovationsvæsenets opgave er yderligere at etablere genbrugsordninger mv. i henhold til gældende 

lovbestemmelser, de kommunale affaldsplaner og byrådsbeslutninger.



Godkendte ændringer til Renovationsvæsenets oprindelige budget 2010 


Udgift 

Brugerfinansierede udgifter 

Indtægt Netto 

Oprindeligt budget 2010 234.465 238.604 -4.139 

Byrådets møde 14-12-2009, pkt. 09 Tillægsbevillinger mv. 6.714 -2.123 8.837 

Byrådets møde 22-03-2010, pkt. 10 Tillægsbevillinger mv. -403 -316 -87 

Byrådets møde 14-06-2010, pkt. 05 Tillægsbevillinger -7.299 -380 -6.919 

Byrådets møde 13-12-2010, pkt. 01 Tillægsbevillinger mv. -8.383 3.586 -11.969 

Korrigeret budget brugerfinansierede udgifter 225.094 239.371 -14.277 

Anlæg 


Byrådets møde 14-12-2009, pkt. 09 Tillægsbevillinger mv. 3.056 0 3.056 

Byrådets møde 22-03-2010, pkt. 10 Tillægsbevillinger mv. 391 0 391 

Byrådets møde 14-06-2010, pkt. 05 Tillægsbevillinger 961 0 961 

Byrådets møde 13-12-2010, pkt. 01 Tillægsbevillinger mv. -21.874 0 -21.874 


Sektor i alt 230.328 239.371 -9.043 








00.52.85 Bærbare batterier 0,3 0,0 0,7 0,0 0,3 0,0 0,4 


01.38.60 Fælles formål 24,5 19,2 20,6 18,6 25,6 16,8 -3,3 

01.38.61 Ordninger for dagrenovation 89,3 89,3 88,7 86,8 90,7 89,3 -4,5 

01.38.62 Ordninger for storskrald mv. 27,0 30,0 19,7 35,2 20,4 35,2 -0,8 

01.38.63 Glas, papir og pap 0,1 0,2 0,4 0,7 0,5 0,5 0,0 

01.38.64 Ordninger for farligt affald 1,4 1,4 0,7 0,7 0,9 0,7 -0,1 

01.38.65 Genbrugspladser 56,2 63,3 53,7 64,0 54,0 63,2 0,5 

01.38.66 Øvrige ordninger og anlæg 35,9 35,2 31,0 33,0 33,0 33,6 -2,6 

I alt driftsaktiviteter 234,8 238,6 215,5 238,9 225,4 239,4 -10,4 

16



Udgifter Indtægter 

- 1.000 kr. - 

00.52.85 - Bærbare batterier 

Indsamling af batterier, egne løn- og kørselsudgifter mv., merudgift ………………. 469 

01.38.60 - Fælles formål 

Informationsmateriale og salgsfremmende omkostninger, mindreudgift …………… -845 

IT-systemudvikling, merudgift ……………………………………………………………. 645 

Løn og øvrige personaleudgifter, mindreudgift ………………………………………… -3.242 

Større intern ”indtægt” vedrørende lønfordeling, mindreudgift ………………………. -466 

Køb af renovationsvogne mv., merudgift ……………………………………………….. 793 

Værksted, drift og vedligeholdelse af renovationsvogne, mindreudgift …………….. -727 

Andel af boligabonnement, merindtægt …………………………………………………. 2.284 

01.38.61 - Dagrenovation - restaffald 

Tømningsindtægter, mindreindtægt …………………………………………………….. -2.602 

Indvejning, vognmænd, løn- og kørselsudgifter mv., mindreudgift ………………….. -1.609 

01.38.62 - Storskrald mv. (private) 

Olie- og kemikalieaffald, egne løn- og kørselsudgifter, mindreudgift ……………….. -815 

Andel af boligabonnement, merindtægt ………………………………………………… 641 

Abonnementsrabat, mindreindtægt …………….……………………………………….. -638 

01.38.65 - Genbrugsstationer (private og erhverv) 

Egne løn- og kørselsudgifter, intern fordeling, mindreudgift …………………………. -1.582 

Diverse indkøb, veje og pladser, bygninger mv., merudgift ………………………….. 910 

Andel af boligabonnement, merindtægt ………………………………………………… 683 

Salg af genanvendelige materialer, merindtægt ……………………………………….. 1.580 

Erhvervsgebyrer, mindreindtægt ………………………………………………………… -1.503 

01.38.66 - Øvrige ordninger og anlæg (erhverv) 

Storcontainerordningen, egne løn- og kørselsudgifter, merudgift …………………… 465 

Storcontainerordningen, indvejning mv., mindreudgift ………………………………… -1.069 

Jorddeponeringsomkostninger, Rørdal, merudgift …………………………………….. 627 

Affalds- og Genbrugscentre, fælles formål, diverse omkostninger, mindreudgift …. -707 

Storcontainerordningen, afhentning mv., merindtægt …………….…………………… 1.485 

Kompostering af have- og parkaffald, Rørdal og Hou, mindreindtægt ……………… -1.030 

Jorddeponering, Rørdal, indvejning, merindtægt ……………………………………… 474 

Affalds- og Genbrugscentre, fælles formål, vægtindtægter, merindtægt …………… 615 

Renter, mindreindtægt ……………………………………………………………………. -1.204 

01.38. - Generelt 

Ved regnskabets afslutning har det ikke været muligt at lave en endelig beregning af den interne rente for 

2010, hvorfor den endelige rente vil blive beregnet og bogført i 2011. 

17



Affaldsmængder - ton: 


18 

Oprindeligt 

budget 


budget 

00.52.85 - Bærbare batterier - 32 50 

01.38.61 - Dagrenovation – restaffald 


01.38.63 - Glas, papir og pap (kommunale institutioner) 

01.38.64 - Farligt affald (erhverv) 


01.38.66 - Øvrige ordninger og anlæg (erhverv) 

Affaldsmængder i alt - ton 

Heraf til genbrug 

Abonnement/Tømning - antal: 

53.150 49.279 48.755 

12.845 14.384 12.915 

120 356 550 

325 273 234 

47.450 32.655 33.535 

310.300 267.682 294.125 

424.190 364.661 390.164 

83.300 63.297 72.055 

Dagrenovation, abonnementer, boliger 96.800 98.351 96.800 

Dagrenovation, abonnementer, sommerhuse 5.250 5.121 5.250 

Administrationsgebyr, erhverv - 10.124 11.150 

Genbrugspladser, antal virksomheder, erhverv 7.200 8.225 7.200 

- heraf øvrige virksomheder 6.000 7.413 6.000 

- heraf håndværkere og anlægsgartnere (0-1 ansatte) 850 455 850 

- heraf håndværkere og anlægsgartnere (2-10 ansatte) 250 250 250 

- heraf håndværkere og anlægsgartnere (over 10 ansatte) 

100 107 100 

Beredskabsgebyr 10.550 - 

- 

Antal tømninger pr. uge 

Antal tømninger pr. uge med udgangspunkt i 33 uger, sommer- 

111.500 110.052 111.500 

huse 5.400 5.623 5.400 

Personaleforbrug: 

Antal heltidsansatte 142,57 139,38 142,57 

Lønninger, art 1.1 (1.000 kr.) 57.640 54.382 57.640 


Vogn- og maskinparken, ultimo året 67 65 67 

Anlægsaktiver (mio. kr.) 

- Fælles formål 48,9 42,0 48,9 

- Genbrugsstationer 60,5 42,7 60,5 

- Øvrige ordninger og anlæg 2,4 4,8 2,4 

I alt 111,8 89,6 111,8




19 

Oprindeligt 

budget 


budget 

Mellemregningsforhold (mio. kr.) 

01.38.60 - Fælles formål -0,9 -16,2 -2,2 

01.38.61 - Dagrenovation – restaffald 

-1,0 4,1 -1,0 


3,8 -18,8 -14,0 

01.38.63 - Glas, papir og pap (erhverv) 

-0,8 -1,0 -1,3 

01.38.64 - Farligt affald (erhverv) 

1,4 1,5 2,5 


-1,1 -20,8 -24,1 

01.38.66 - Øvrige ordninger, administrationsgebyrer og vægtydelse *) -0,9 -2,6 -2,5 

01.38.66 - Øvrige ordninger og anlæg *) 

-37,1 -38,8 -38,8 

-36,6 -92,6 -81,4 

*) Heraf hensat til sikkerhedsstillelse inkl. forrentning for retablering 

af Affalds- og Genbrugscenter, Rørdal 

- = Tilgodehavende hos Aalborg Kommune 

-9,9 -9,9 -9,9 

Renovationsvæsenets andel af fibernet udgør ca. 2,8 km. 




Korrigeret 

budget 


5552 Administrationsbygning, om- og til- Projektet forventes udbudt pribygning 

mv. 0,5 0,1 mo 2011 og afsluttet i 2011 

5586 Genbrugsplads Sundsholmen og Projektet forventes afsluttet ul- 

Storvorde, etablering af bomanlæg 1,2 1,0 timo 2011 

5587 Genbrugsplads Storvorde, modtage- Projektet forventes afsluttet ulstation 

for olie- og kemikalieaffald 0,0 0,2 timo 2011 

5588 Genbrugsplads Nibe, ændret areal- Projektet er udsat på grund af 

anvendelse på eksisterende plads 1,5 0,2 forsinkelser med køb af areal 

5589 Genbrugsplads Gandrup, etable- Projektet er udsat på grund af 

ring af ny genbrugsplads 1,0 1,0 forsinkelser med køb af areal 

5590 Genbrugsplads Hou, modernisering Projektet blev forsinket på grund 

af eksisterende genbrugsplads 1,5 0,4 af vejrliget og afsluttes i 2011 

5594 Affalds- og Genbrugscenter Rørdal, Projektet blev forsinket på grund 

Kompostplads mv. 0,2 0,1 af vejrliget og afsluttes i 2011 

Der henvises i øvrigt til oversigterne med foreløbige anlægsregnskaber. 


Byrådet godkendte 14-12-2009 nye gebyrer vedrørende erhvervsvirksomheders adgang til genbrugspladser 

samt et generelt administrationsgebyr, der opkræves hos specifikke erhvervsvirksomheder, jf. 

affaldsbekendtgørelsen. 

Byrådet godkendte 22-03-2010, at beredskabsgebyret, der opkræves hos virksomheder inden for 

udvalgte brancher, bortfaldt med virkning pr. 01-01-2010.



Affaldsplan 2008-16 med tillæg 

De i affaldsplanen vedtagne tiltag med nye ordninger for husstandsindsamling af papir og pap, ny 

henteordning for storskrald, en bestillerordning for stort brændbart, stort elektronik samt stort jern 

og metal, udsætning af kuber for indsamling af småt jern og metal, var pr. 1. januar 2010 fuldt implementerede. 

Ved budgetlægningen var planlægning af genbrugspladsstrukturen mv., forudsat igangsat og 

implementeret i løbet af 2010 i et større omfang, end det har vist sig muligt. 

Pr. 1. januar 2010 blev ordningen med erhvervsvirksomheders adgang til genbrugspladserne på 

lige fod med private implementeret. 

Husstandsindsamling af papir og pap 

Det af Miljøstyrelsen fastsatte potentialetal for kommunerne er for Aalborg Kommune beregnet til 

15.234 ton pr. år. I 2010 blev der i alt indsamlet 10.539 ton papir og pap, svarende til 69 %. Hermed 

opfyldte Aalborg Kommune minimumskravet til indsamling, som var fastsat til 55 %. 

Batterier 

I henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse har producenter og importører af bærbare batterier 

og akkumulatorer siden d. 1. januar 2009 haft det finansielle ansvar for håndteringen af udtjente 

batterier og akkumulatorer. Kommunerne har ansvaret for at indsamle bærbare batterier og akkumulatorer, 

men kommunernes samlede udgifter skal dækkes af producenter og importører. Dette 

sker ved, at kommunerne kompenseres for udgifterne via bloktilskuddet. 

Fra 2009 må kommunerne ikke skatte- eller gebyrfinansiere aktiviteter vedrørende indsamling af 

batterier og akkumulatorer. I 2010 kan kommunens faktiske udgifter til indsamling af batterier ikke 

dækkes af det kompenserede beløb via bloktilskuddet. 

20

Sektor Administrationen 

Regnskab sektor Administrationen 



Oprindeligt 

budget 

21 


budget 

Afvigelse 


Brandhaner 

Udgifter 1.631 1.580 1.546 34 


Netto 1.631 1.580 1.546 34 

Varmeplanlægning 

Udgifter 1.036 922 1.132 -210 


Netto 1.036 922 1.132 -210 

Vandplanlægning 

Udgifter 3.395 5.512 9.915 -4.403 

Indtægter 0 -3 0 -3 

Netto 3.395 5.509 9.915 -4.406 

Indsatsplanlægning 

Udgifter 1.928 1.010 4.424 -3.414 


Netto 1.928 1.010 4.424 -3.414 

Indkøbsaftalefunktionen 

Udgifter 1.510 -118 820 -938 

Indtægter -1.360 -2.116 -2.515 399 

Netto 150 -2.234 -1.695 -539 

Serviceudgifter i alt 8.140 6.787 15.322 -8.535




Oprindeligt 

budget 

22 


budget 

Afvigelse 


Energicenter Aalborg 

Udgifter 11.060 7.965 10.183 -2.218 

Indtægter -11.060 -7.965 -10.183 2.218 

Netto 0 0 0 0 

Lager- og Indkøbskontoret 

Lageromkostninger 

Udgifter 6.343 3.685 4.479 -794 

Indtægter -6.343 -12.354 -4.479 -7.875 

Netto 0 -8.669 0 -8.669 


Lageromsætning 

Udgifter 15.925 9.062 10.500 -1.438 

Indtægter -14.505 -9.062 -10.630 1.568 

Netto 1.420 0 -130 130 

Vandplanens realisering 

Udgifter 22 20 22 

-2 

Indtægter 

-1.979 -1.951 -1.979 28 

Netto -1.957 -1.931 -1.957 26 

Det åbne land 

Udgifter 36 14 36-22 

Indtægter -695 -595 -695 100 

Netto -659 -581 -659 78 

Grundvandsbeskyttelse 

Udgifter 4.575 3.295 3.590 -295 

Indtægter -7.505 -7.421 -7.505 84 

Netto -2.930 -4.126 -3.915 -211 

Administrationen 

Udgifter 74.048 61.822 63.411 -1.589 

Indtægter -74.048 -61.822 -63.986 2.164 

Netto 0 0 -575 575 

Brugerfinansierede 

udgifter i alt -4.126 -15.307 -7.236 -8.071 

Nettodrift i alt 4.014 -8.520 8.086 -16.606




Oprindeligt 

budget Regnskab Korrigeret 

budget 

Afvigelse 

Anlæg 

Udgifter 11.000 20.151 21.338 -1.187 


Netto 11.000 20.151 21.338 -1.187 

Sektor i alt 15.014 11.631 

Regnskabsbemærkninger 

23 

29.424 -17.793 

Som en konsekvens af vandreformen og med det hovedformål at bevare stordriftsfordelene i 

Forsyningsvirksomhedernes hidtidige fællesfunktioner blev Aalborg Forsyning, Service A/S stiftet 

pr. 1. oktober 2011, således at der fra dette selskab herefter kan leveres administrations- og serviceydelser 

til både vandselskaberne og til de kommunale forsyningsvirksomheder. 

Regnskab 2010 for Administrationen er således - for årets sidste kvartals vedkommende - uden 

de aktiviteter og opgaver, der er overført til det nye serviceselskab. 


Administrationens vision er at være et fælles videncenter inden for Forsyningsvirksomhedernes 

strategiske og administrative områder. Det er derfor Administrationens strategi, at den skal være 

en miljøbevidst serviceorganisation, der selv går i front og påvirker udviklingen på et højt fagligt 

niveau.



Godkendte ændringer til sektor Administrationens oprindelige budget 2010 



24 



Byrådets møde 14.12.2009, pkt. 9, Tillægsbevillinger 1.707 0 1.707 

Byrådets møde 08.03.2010, pkt. 1, Tillægsbevillinger 2.662 0 2.662 

Byrådets møde 31.05.2010, pkt. 2, Overførsler 4.658 0 4.658 

Byrådets møde 14.06.2010, pkt. 5, Tillægsbevillinger -690 -1.155 -1.845 




Byrådets møde 14.12.2009, pkt. 9, Tillægsbevillinger 920 -520 400 

Byrådets møde 22.03.2010, pkt. 10, Tillægsbevillinger 0 0 0 

Byrådets møde 14.06.2010, pkt. 5, Tillægsbevillinger -2.420 470 -1.950 

Byrådets møde 13.12.2010, pkt. 1, Tillægsbevillinger -18.288 16.728 -1.560 

Korrigeret budget brugerfinansieret område 92.221 -99.457 -7.236 

Anlæg 


Byrådets møde 14.12.2009, pkt. 9, Tillægsbevillinger 4.362 0 4.362 

Byrådets møde 22.03.2010, pkt. 10, Tillægsbevillinger 5.497 0 5.497 




Sektor i alt 131.396 -101.972 29.424








Brandhaner 1,6 0,0 1,6 0,0 1,5 0,0 0,1 

Varmeplanlægning 1,0 0,0 0,9 0,0 1,1 0,0 -0,2 

Vandplanlægning 3,4 0,0 5,5 0,0 9,9 0,0 -4,4 

Indsatsplanlægning 1,9 0,0 1,0 0,0 4,4 0,0 -3,4 

Indkøbsaftalefunktionen 1,5 -1,4 -0,1 -2,1 0,8 -2,5 -0,5 

I alt 9,4 -1,4 8,9 -2,1 17,7 -2,5 -8,4 


Energicenter Aalborg 11,1 -11,1 8,0 -8,0 10,2 -10,2 0,0 


- Lageromkostninger 6,3 -6,3 3,7 -12,4 4,5 -4,5 -8,7 

- Lageromsætning 15,9 -14,5 9,1 -9,1 10,5 -10,6 0,1 

Vandplanens realisering 0,0 -2,0 0,0 -2,0 0,0 -2,0 0,0 

Det åbne land 0,0 -0,7 0,0 -0,6 0,0 -0,7 0,1 

Grundvandsbeskyttelse 4,6 -7,5 3,3 -7,4 3,6 -7,5 -0,2 

Administrationen 74,0 -74,0 61,8 -61,8 63,4 -64,0 0,6 

I alt 111,9 -116,1 85,9 -101,3 92,2 -99,5 -8,1 

I alt driftsaktiviteter 

121,3 -117,5 94,8 -103,4 109,9 -102,0 -16,5 


Vandplanlægning, mindreudgift på 4,4 mio. kr. skyldes i al væsentlighed forsinkelse vedrørende 

godkendelse af indvindingstilladelser pga. manglende afklaring fra By- og Landskabsstyrelsen. 

Derudover har der været en mindreudgift på 3,4 mio. kr. vedrørende Indsatsplanlægning, idet 

grundlaget for at udarbejde indsatsplanerne i form af kortlægninger fra By- og Landskabsstyrelsen 

har været forsinket. 

Merindtægten under Lager- og Indkøbskontoret skyldes, at varelageret er solgt til Aalborg Forsyning, 

Service A/S pr. 1. oktober 2010. 

Ved regnskabets afslutning har det ikke været muligt at lave en endelig beregning af den interne 


25




26 


Budget 

Oprindeligt 

budget 

Antal målere 143.361 141.330 141.330 


Lønninger, art 1.1 (1.000 kr. ) 46.524 45.075 56.000 


Anlægsaktiver (mio. kr.) 12,4 33,9 33,9 

Vogne, ultimo (stk.) 2 4 4 

Mellemregning (mio. kr.) 

Indkøbsaftalefunktionen -8,5 -8,1 -4,5 

Lager- og Indkøbskontoret 0,0 0,0 12,2 

Vandplanens realisering -1,2 -1,0 -0,5 

Det åbne land -2,0 -1,5 -0,7 

Grundvandsbeskyttelse 24,2 14,4 20,6 

I alt 12,5 3,8 27,1 

- betyder tilgodehavende 


Ingen

Hovedoversigt 

1

Regnskab 2010* Oprindelig Budget 2010 

2 


og omplaceringer 

I 1.000 kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 

A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) 

00 Byudvikling, bolig- og 

miljøforanstaltninger 235.793 -82.801 280.893 -49.648 -64.690 9.985 

Heraf refusion -12 -105 

01 Forsyningsvirksomheder m.v. 1.138.535 -1.244.171 1.248.559 -1.264.283 -73.424 35.266 

02 Transport og infrastruktur 513.856 -211.339 492.267 -206.131 21.182 900 

03 Undervisning og kultur 2.524.212 -358.040 2.361.717 -279.943 100.052 -10.982 

Heraf refusion -6.990 -7.777 

04 Sundhedsområdet 572.730 -8.661 551.200 -3.134 26.716 

05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 9.142.234 -3.074.232 8.986.794 -2.977.040 25.793 -15.442 

Heraf refusion -28.086 -1.847.549 -1.961.250 -15.287 

06 Fællesudgifter og adminstration m.v. 1.131.893 -161.803 1.145.339 -124.185 -371 18.326 

A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT 15.259.254 -5.141.047 15.066.769 -4.904.364 35.258 38.053 

Heraf refusion -28.086 -1.854.552 -1.969.132 -15.287 

B. ANLÆGSVIRKSOMHED 

00 Byudvikling, bolig- og 

miljøforanstaltninger 40.913 -106.050 75.904 -86.178 43.237 -31.931 

01 Forsyningsvirksomheder m.v. 41.794 68.350 -19.667 

02 Transport og infrastruktur 132.478 -5.301 119.951 -9.609 72.140 -6.670 

03 Undervisning og kultur 382.309 -185.734 297.761 -185.600 180.361 -31.115 

04 Sundhedsområdet 11.567 19.944 -6.500 

05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 99.868 -17.473 77.161 -18.600 38.002 -1.900 

06 Fællesudgifter og adminstration m.v. 17.799 -17.193 2.500 5.744 

B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT 726.729 -331.751 641.627 -299.987 339.761 -78.116 

C. RENTER 

I ALT 

67.079 -47.930 71.800 -42.900 -13.851 4.100 

D. BALANCEFORSKYDNINGER 

Forøgelse (+) / forbrug (-) af 

likvide aktiver(08.22) -134.067 -75.020 -167.217 

Øvrige finansforskydninger 16.644 

(08.25-08.52) -233.847 496.319 20.580 -3.290 

D. BALANCEFORSKYDNINGER I ALT -367.913 496.319 -54.440 -3.290 -150.573 

E. AFDRAG PÅ LÅN (DEBETSIDEN PÅ 08.55) 

I ALT 

60.603 66.100 3.105 

A+B+C+D+E 15.745.751 -5.024.409 15.791.856 -5.250.541 213.700 213.700 

F. FINANSIERING 

Forbrug af likvide aktiver (08.22) 

Optagne lån (kreditsiden på 08.55) -241.754 -45.800 -199.600 

Tilskud og udligning 261.252 -3.314.292 261.257 -333.568 21.732 

Udligning af købsmoms -4.200 3.000 -1.869 

Skatter 756 -7.423.105 793 -7.424.997 2.000 

F.FINANSIERING I ALT 257.808 -10.979.150 265.050 -10.806.365 -1.869 -175.868 

BALANCE 16.003.560 16.003.560 16.056.906 -16.056.906 211.831 -211.831 

2 

*Difference til Regnskabsoversigen pga. ekstern lønbuerau på 54 mio kr. (Både Udgifter og Indtægter)

Finansiel status 

3

Finansiel Status Primosaldo Ultimosaldo 

Dranst I 1000 kr. DKK DKK 

8.0 Aktiver 120.213.696 114.208.555 

092201 Kontante beholdninger 32.137 21.465 

092205 Indskud i pengeinstitutter m.v. -7.916.764 -8.810.480 

092207 Investerings- og placeringsforeninger 440.955 441.171 

092208 Realkreditobligationer 8.823.268 8.226.322 

092210 Statsobligationer m.v. 210.052 404.203 

092512 Refusionstilgodehavender 1.297.358 -102.405 

092814 Tilgodehavender i betalingskontrol 9.755.717 12.435.411 

092815 Andre tilgodehavender 2.493.187 2.309.878 

092817 

Mellemregninger med foregående og følgende 

regnskabsår 

-3.856.471 -8.008.642 

092819 Tilgodehavender hos andre kommuner og regioner 1.278 -248 

093220 Pantebreve 163.627 220.044 

093221 Aktier og andelsbeviser m.v. 30.289.945 30.358.088 

093222 Tilgodehavender hos grundejere 179.023 167.782 

093223 Udlån til beboerindskud 310.326 316.221 

093225 Andre langfristede udlån og tilgodehavender 1.872.721 1.932.714 

093227 Deponerede beløb for lån m.v. 895.266 690.335 

093530 Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt 206.960 0 

093531 Gasforsyning 8.207 11.578 

093532 Elforsyning -4.441.274 -4.492.266 

093533 Varmeforsyning -846.426 -1.097.336 

093534 Vandforsyning -429.007 0 

093535 Andre forsyningsvirksomheder -627.402 -716.714 

093836 Kommuner og regioner m.v. 3 24 

093837 Staten 316.278 322.912 

094242 Legater 98.085 98.033 

094243 Deposita 53.879 58.489 

094244 Parkeringsfond -124.817 -143.455 

095880 Grunde 10.029.989 9.675.776 

095881 Bygninger 44.143.431 43.535.505 

095882 

Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og 

transportm 

18.317.587 18.211.650 

095883 Inventar - herunder computere og andet IT-udstyr 634.112 603.769 

095884 

Materielle anlægsaktiver under udførelse og 

forudbetalinger 

6.099.612 5.908.383 

096285 

Udviklingsprojekter og andre erhvervede immaterielle 

anlægsa 

12.278 10.922 

096586 Varebeholdninger/-lagre 95.282 95.282 

096887 Grunde og bygninger bestemt til videresalg 1.675.295 1.524.144 

4

9.0 Passiver -120.213.696 -114.208.555 

094546 Legater -105.739 -104.084 

094547 Deposita -399.088 -276.836 

094849 Staten -318.106 -326.916 

095152 Anden gæld -329.637 -352.150 

095253 Kirkelige skatter og afgifter 37.673 -2.796 

095256 

Anden kortfristet gæld med indenlandsk 

betalingsmodtager 

-10.085.284 -6.007.675 

095259 Mellemregningskonto -3.721.028 -2.717.552 

095261 Selvejende institutioner med overenskomst -23.441 -6.462 

095563 Selvejende institutioner med overenskomst -32.733 -29.022 

095564 Stat og hypotekbank -167.094 -167.094 

095568 Realkredit -14.636 -12.609 

095570 Kommunekreditforeningen -6.829.421 -9.048.294 

095571 Pengeinstitutter -620.664 -582.207 

095575 Anden langfristet gæld med indenlandsk kreditor -20.000 -20.000 

095577 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger -3.773.548 -3.678.545 

095579 Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver -257.142 -251.753 

097290 Hensatte forpligtelser -28.276.335 -28.181.142 

097591 Modpost for takstfinansierede aktiver -19.162.845 -18.655.787 

097592 Modpost for selvejende institutioners aktiver -257.620 -247.782 

097593 Modpost for skattefinansierede aktiver -61.587.121 -60.661.859 

097599 Balancekonto 15.730.112 17.122.011 

5

Tværgående artsoversigt 

7

I 1.000 kr. 

Regnskab 2010 Regnskab 2010 

8 

Korr. budget 

2010 

Korr. budget 

2010 

ARTs OVERSIGT Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 

Art IM 

1.1 Lønninger 6.403.175 6.254.894 

2.2 Fødevarer 78.042 51.784 

2.3 Brændsel og drivmidl 749.269 731.174 

2.6 Køb af jord og bygni 19.446 12.201 

2.7 Anskaffelser 36.062 17.227 

2.9 Øvrige varekøb 385.469 389.330 

4.0 Tjenesteydelser uden 1.031.130 1.194.842 

4.5 Entreprenør- og hånd 628.716 746.197 

4.6 Betalinger til state 393.019 103.768 

4.7 Betalinger til kommuner 387.146 259.245 

4.8 Betalinger til regionen 567.716 865.151 

4.9 Øvrige tjenesteydelser 1.032.257 1.030.010 

5.1 Tjenestemandspension 151.137 165.344 

5.2 Overførsler til personer 3.507.565 3.874.902 

5.9 Øvrige tilskud og ov 615.833 354.613 

6.0 Finansudgifter 17.577 185.322 

7.1 Egne huslejeindtægte -92.166 -81.695 

7.2 Salg af produkter og -1.818.249 -1.711.019 

7.6 Betalinger fra staten -29.316 -4.009 

7.7 Betalinger fra kommunen -963.076 -761.250 

7.8 Betalinger fra regionen -22.159 -186 

7.9 Øvrige indtægter -633.599 -691.457 

8.0 Finansindtægter -9.326.381 -9.820.399 

8.6 Statstilskud -3.118.612 -3.167.111 

9.1 Overførte lønninger 133.983 64.790 

9.2 Overførte varekøb 1.050 

9.4 Overførte tjenesteyd 39.382 19.259 

9.7 Interne indtægter -174.415 -82.928 

I alt 

16.003.560 -16.003.560 16.237.125 -16.237.125

Regnskabsoversigt 

9

10 

I 1.000 kr. Regnskab 

Oprindeligt 

budget 

2010 2010 2010 

Udgifter Indtægtet Udgifter 

Aalborg Kommune I alt 15.949.112 -15.955.682 16.056.406 

Drift 15.233.228 -3.233.023 15.066.769 

Anlæg 726.392 -331.751 641.127 

Statsrefusion -28.085 -1.854.551 

Hovedkonto 7&8 

balanceforskydninger 

17.577 -10.536.356 348.510 

Borgmesterens Forvaltning I alt 704.029 -149.285 541.578 

Drift 575.561 -121.476 494.056 

Anlæg 128.469 -27.809 47.522 

Statsrefusion 

Sektor: Fælles kommunale udgifter mm I alt 474.294 -43.381 365.843 

Drift 359.042 -26.080 323.643 

Anlæg 115.252 -17.301 42.200 

Statsrefusion 

Serviceudgifter 005895 Redningsberedskab Drift 95 

022203 Arbejder for fremmed regning Drift 151 

032201 Folkeskoler Drift 469 

032204 

Pædagogisk psykologisk 

rådgivning m.v. 

Drift 16 

032205 Skolefri idsordninger Drift 169 

032208 

Kommunale specialskoler, jf. 

folkeskolelovens § 20, s k. 2 o 

Drift 32 

033250 Folkebiblioteker Drift 137 

033564 Andre kulturelle opgaver Drift 18.151 17 093 

033876 Ungdomsskolevirksomhed Drift 8 

046282 

Kommunal genoptræning og 

vedligeholdelsestræning 

Drift 105 

046285 Kommunal tandpleje Drift 139 

046288 Sundhedsfremme og forebyggelse Drift 578 

046289 Kommunal sundhedstjeneste Drift 19 

052510 Fælles formål Drift 116 

052511 Dagpleje Drift 0 

052513 Børnehaver Drift 180 

052514 Integrerede daginstitutioner Drift 69 

052516 

Klubber og andre 

socialpædagogiske fritids ilbud 

Drift 19 

052517 

Særlige dagtilbud og særlige 

klubber 

Drift 20 

052821 

Forebyggende foranstaltninger for 

børn og unge 

Drift 64 

052823 Døgninstitutioner for børn og unge Drift 340 

053232 

Pleje og omsorg mv. af ældre og 

handicappede 

Drift 766 

053233 

Forebyggende indsats for ældre og 

handicappede 

Drift 115

Afvigelse 

melllem 

regnskab og 

oprindelig 

budget 

Tillægs 

bevillinger+ 

omplaceringer 

11 

Korr. 

budget 

Afvigelse 

melllem 

regnskab og 

Korr. Budget 

2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 

Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 

-16.056.801 117.561 -111.976 180.095 -180.026 16.237.191 -16.237.125 -288.079 281.443 

-2.935.232 -155.690 285.694 3.486 63.913 15.070.415 -2.871.617 162.813 -361.406 

-299.987 -85.930 31.764 339.797 -78.116 981.454 -378.103 -255.062 46.352 

-1.969.027 28.249 -113.237 5.945 -1.963.082 -28.085 108.531 

-10.852.555 330.932 -316.199 -163.188 -171.768 185.322 -11.024.323 -167.744 487.967 

-92.456 -162.451 56.829 98.893 25.027 640.471 -67.429 63.558 -81.856 

-54.956 -81.505 66.520 27.542 521.598 -54.956 53.962 -66.520 

-37.500 -80.947 -9.691 71.351 25.027 118.873 -12.473 9.596 -15.336 

-40.942 -108.451 2.439 93.911 25.027 452.823 -15.915 21.471 -27.466 

-3.442 -35.399 22.638 22.560 346.203 -3.442 12.839 -22.638 

-37.500 -73.052 -20.199 71.351 25.027 106.620 -12.473 8.632 -4.828 

0 

0 

-95 0 0 0 95 

-151 0 0 0 151 

-469 0 0 0 469 

-16 0 0 0 16 

-169 0 0 0 169 

-32 0 0 0 32 

-137 0 0 0 137 

-1.058 0 1.350 0 18.443 -292 

-8 0 0 0 8 

-105 0 0 0 105 

-139 0 0 0 139 

-578 0 0 0 578 

-19 0 0 0 19 

-116 0 0 0 116 

0 0 0 0 0 

-180 0 0 0 180 

-69 0 0 0 69 

-19 0 0 0 19 

-20 0 0 0 20 

-64 0 0 0 64 

-340 0 0 0 340 

-766 0 0 0 766 

-115 0 0 0 115

053842 

Bo ilbud for personer med særlige 

sociale problemer (pgf. 10 

12 


Drift 145 

053850 

Bo ilbud til længerevarende ophold 

(pgf. 108) 

Drift 151 

053852 

Bo ilbud til midlertidigt ophold (pgf. 

107) 

Drift 351 

053858 Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) Drift 37 

053859 

Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 

104) 

Drift 44 

054660 

Integrationsprogram og introduktionsforløb 

mv. 

Drift 38 

055880 Revalidering Drift 84 

056898 Beskæftigelsesordninger Drift 113 

Oprindeligt 

budget 



064240 Fælles formål Drift 12.366 -6 069 6.485 

064241 Kommunalbestyrelsesmedlemmer Drift 14.810 -34 11.600 

064242 Kommissioner, råd og nævn Drift 402 -27 343 

064243 Valg m.v. Drift 237 

064550 Administra ionsbygninger Drift 5.298 0 13.461 

064551 Sekretariat og forvaltninger Drift 125.120 -12 315 106 392 

064860 

Diverse indtægter og udgifter efter 

forskellige love 

Drift -65 

064862 Turisme Drift 22.332 -581 20 086 

065270 Løn- og barselspuljer Drift 753 

065272 Tjenestemandspension Drift 155.005 -6 989 148.183 

Fælles kommunale udgifter ANLÆG Ialt 29.312 -17.301 17.200 

002513 Andre faste ejendomme Anlæg 7.629 -10.615 7.700 

003232 Idræts- og svømmehaller Anlæg 1.243 

003235 Andre fritidsfaciliteter Anlæg 19 

003540 Kirkegårde Anlæg 150 

032214 

Ungdommens 

Uddannelsesvejledning 

Anlæg 3 

032217 


voksne 

Anlæg 6 

033250 Folkebiblioteker Anlæg 62 

033560 Museer Anlæg 145 

033564 Andre kulturelle opgaver Anlæg 8.476 8 000 

033870 Fælles formål Anlæg 20 

033876 Ungdomsskolevirksomhed Anlæg 8 

052823 Døgninstitutioner for børn og unge Anlæg 481 

053540 

Rådgivning og 

rådgivningsins itutioner 

Anlæg 57 

053850 


(pgf. 108) 

Anlæg 147 

053852 


107) 

Anlæg 37 

053859 


104) 

Anlæg 79 

054752 

Kommunale botilbud til midlertidigt 

ophold for personer med 

Anlæg 414 

056283 Kommunal tandpleje Anlæg 19 

064550 Administra ionsbygninger Anlæg 1.868 

064551 Sekretariat og forvaltninger Anlæg 8.450 -6.685 1 500

Afvigelse 

melllem 

regnskab og 

oprindelig 

budget 

Tillægs 

bevillinger+ 

omplaceringer 

13 

Korr. 

budget 

Afvigelse 

melllem 

regnskab og 

Korr. Budget 



-145 0 0 0 

-151 0 0 0 151 

-351 0 0 0 351 

-37 0 0 0 37 

-44 0 0 0 44 

-38 0 0 0 38 

-84 0 0 0 84 

-113 0 0 0 113 

-5.881 6.069 1.499 0 7.984 4.382 -6.069 

-3.210 34 1.500 0 13.100 1.710 -34 

-59 27 0 0 343 59 -27 

-237 0 0 0 237 0 

8.163 0 0 0 13.461 -8.163 0 

-3.200 -18.728 9.115 16.818 0 123.210 -3 200 1.909 -9.115 

-242 0 -177 0 0 -242 0 177 

-2.246 581 1.393 0 21.479 853 -581 

-753 0 0 0 753 0 

-6.822 6.989 0 0 148.183 

0 

145 

6.822 -6.989 

-37.500 -12.112 -20.199 4.420 25.027 21.620 -12.473 7.692 -4.828 

-37.500 71 -26.885 1.197 25 027 8.897 -12.473 -1.268 1.858 

-1.243 0 0 0 1.243 0 

-19 0 0 0 19 0 

-150 0 0 0 150 0 

-3 0 0 0 3 0 

-6 0 0 0 6 0 

-62 0 0 0 62 0 

-145 0 0 0 145 0 

-476 0 0 0 8.000 476 0 

-20 0 0 0 20 0 

-8 0 0 0 8 0 

-481 0 0 0 481 0 

-57 0 0 0 57 0 

-147 0 0 0 147 0 

-37 0 0 0 37 0 

-79 0 0 0 79 0 

-414 0 0 0 

414 0 

-19 0 0 0 19 0 

-1.868 0 0 0 1.868 0 

-6.950 6.685 3.223 0 4.723 3.727 -6.685

14 


Oprindeligt 

budget 



Fælles kommunal Udg.-ANLÆG Kvali Ialt 85.941 25.000 

032201 Folkeskoler Anlæg 65.595 18 570 

032208 



Anlæg 2 

052512 Vuggestuer Anlæg 130 3.750 

052513 Børnehaver Anlæg 10.667 

052514 Integrerede daginstitutioner Anlæg 332 

052516 

052517 

053233 




klubber 


handicappede 

Anlæg 1.003 

Anlæg 4 

Anlæg 75 

053234 Plejehjem og beskyttede boliger Anlæg 8.134 2.680 

Sektor: Beredskabsforvaltningen I alt 87.346 -45.801 45.415 

Sektor: Beredskab ANLÆG 

Sektor: Parkeringskontrol 

Drift 87.346 -45 801 45.415 

Anlæg 0 

005895 Redningsberedskab Drift 87.346 -45 801 45.415 

005895 Redningsberedskab Anlæg 7.196 5 322 

Resultat 9.913 -13.197 7 500 

022207 Parkering Drift 9.913 -13.197 7 500 

I alt 19.226 -33.733 16 548 

Sektor: Resultatcentre, BF Drift 13.206 -23.225 16.548 

Anlæg 6.020 -10 508 0 

002205 Ubestemte formål Drift 177 -143 

002510 Fælles formål Drift 21 -347 150 

002511 Beboelse Drift 2.120 -1 892 3.129 

002512 Erhvervsejendomme Drift 43 -96 33 

002513 Andre faste ejendomme Drift 908 -6.498 1 390 


Sektor Resultatcentre BF, ANLÆG ialt 6.020 -10.508 

Sektor: Administration 

064551 Sekretariat og forvaltninger Anlæg 6.020 -10 508 

Resultat drift 106.053 -13.173 100.950 

064550 Administra ionsbygninger Drift 7.748 -256 11 303 

064551 Sekretariat og forvaltninger Drift 98.305 -12 917 89.647

Afvigelse 

melllem 

regnskab og 

oprindelig 

budget 

Tillægs 

bevillinger+ 

omplaceringer 

15 

Korr. 

budget 

Afvigelse 

melllem 

regnskab og 

Korr. Budget 



-60.941 0 60.000 0 85.000 941 0 

-47.025 0 45.600 0 64.170 1.425 0 

-2 0 0 0 2 0 

3.620 0 7.900 0 11.650 -11.520 0 

-10.667 0 0 0 10.667 0 

-332 0 0 0 332 0 

-1.003 0 0 0 1.003 0 

-4 0 0 0 4 0 

-75 0 0 0 75 0 

-5.454 0 6.500 0 9.180 -1.046 0 

0 0 0 

-6.150 -41.931 39.651 -191 0 45.224 -6.150 42.122 -39.651 

-6.150 -41.931 39.651 -191 0 45.224 -6.150 42.122 -39.651 

0 0 

-6.150 -41.931 39.651 -191 0 45.224 -6.150 42.122 -39.651 

-1.874 0 6.931 0 12.253 -5.057 0 

0 0 

0 0 

-10.500 -2.413 2.697 -282 0 7.218 -10 500 2.695 -2.697 

-10.500 -2.413 2.697 -282 0 7.218 -10 500 2.695 -2.697 

0 0 

-19.316 -2.678 14.417 -695 260 15.853 -19 056 3.373 -14.677 

-19.316 3.342 3.909 -695 260 15.853 -19.056 -2.647 -4.169 

0 -6.020 10.508 0 0 0 0 6.020 -10.508 

-177 143 0 0 177 -143 

-150 129 197 0 0 150 -150 -129 -197 

-1.432 1.009 460 0 0 3.129 -1.432 -1.009 -460 

-67 -10 29 0 0 33 -67 10 -29 

-5.821 482 677 -695 260 695 -5 561 213 -937 

-11.846 1.909 2.403 0 0 11.846 -11 846 

-1.909 -2.403 

-6.020 10.508 0 0 6.020 -10.508 

-6.020 10.508 0 0 6.020 -10.508 

0 0 

0 0 

-15.548 -5.103 -2.375 6.150 -260 107.100 -15.808 -1.047 2.635 

-1.602 3.555 -1.347 253 -260 11.556 -1 862 -3.808 1.607 

-13.946 -8.658 -1.029 5.897 0 95.544 -13 946 2.761 1.029 

0 0

16 


Oprindeligt 

budget 



Teknik- og Miljøforvaltning I alt 648.505 -209.708 624.402 

Drift 484.437 -117.700 454.719 

Anlæg 164.068 -91.997 169.683 

Statsrefusion -12 

Sektor: AAK-Arealer I alt 22.059 -87.078 22.405 

Drift -170 -3.853 1.073 

Anlæg 22.229 -83.225 21.332 

Statsrefusion 

002205 Ubestemte formål Drift -170 -3 853 1 073 

Sektor: Aak Arealer ANLÆG Ialt 22.229 -83.225 21.332 

002202 Boligformål Anlæg 1.811 -15.609 12 316 

002203 Erhvervsformål Anlæg 367 5 216 

002205 Ubestemte formål Anlæg 4.807 -67.616 3 800 

022822 Vejanlæg Anlæg 15.245 

Sektor: Byfornyelse I alt 13.058 -2.671 12.700 

Drift 6.327 0 5 900 

Anlæg 6.731 -2.671 6 800 

6.327 5 900 

002515 Byfornyelse Drift 6.327 5 900 

Sektor: Byfornyelse ANLÆG Ialt 6.731 -2.671 6.800 

002515 Byfornyelse Anlæg 6.731 -2.671 6 800 

Sektor: Park og fritidsområder I alt 79.622 -2.999 78.602 

Drift 79.285 -2 999 78.602 

Anlæg 337 0 0 

Serviceudgifter Drift 79.285 -2 999 78.602 

002820 Grønne områder og naturpladser Drift 50.281 -1 925 57.440 

003231 Stadion og idrætsanlæg Drift 14.208 -255 11 509 

003235 Andre fritidsfaciliteter Drift 91 -129 101 

003850 Naturforvaltningsprojekter Drift 3.232 3 000 

003853 Skove Drift 2.798 -690 2 001

Afvigelse 

melllem 

regnskab og 

oprindelig 

budget 

Tillægs 

bevillinger+ 

omplaceringer 

17 

Korr. 

budget 

Afvigelse 

melllem 

regnskab og 

Korr. Budget 



0 0 

0 0 

0 0 

-161.696 -24.103 48.000 141.515 -48.155 765.917 -209.851 -117.412 143 

-108.009 -29.718 9.691 35.731 -342 490.450 -108.351 

-6.013 -9.349 

-53.687 5.615 38.310 105.784 -47.813 275.467 -101.500 -111.399 9.503 

0 0 -12 

0 0 0 

0 0 0 

-41.683 346 45.395 18.716 0 41.121 -81.575 -19.062 -5.503 

-4.238 1.243 -385 0 0 1.073 -4.238 -1.243 385 

-37.445 -897 45.780 18.716 0 40.048 -77.337 -17.819 -5.888 

0 0 

-4.238 1.243 -385 0 0 1.073 -4 238 -1.243 385 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

-37.445 -897 45.780 18.716 -39.892 40.048 -77.337 -17.819 -5.888 

-14.145 10.505 1.464 18.217 -759 30.533 -14 904 -28.722 -705 

-5.800 4.849 -5.800 1.539 2 943 6.755 -2 857 -6.388 2.857 

-17.500 -1.007 50.116 -104 -42 076 2.760 -59 576 2.047 -8.040 

-15.245 0 15.245 0 

0 0 

-2.833 -358 -162 0 0 16.134 -4.084 -3.076 1.413 

0 -427 0 -330 0 5.570 0 757 0 

-2.833 69 -162 0 0 10.564 -4 084 -3.833 1.413 

-427 0 -330 0 5.570 757 0 

-427 0 -330 0 5.570 757 0 

0 0 

-2.833 69 -162 3.764 -1.251 10.564 -4.084 -3.833 1.413 

-2.833 69 -162 3.764 -1.251 10.564 -4 084 -3.833 1.413 

0 0 

0 0 

-2.030 -1.020 969 241 0 79.178 -2.030 444 -969 

-2.030 -683 969 241 0 78.843 -2 030 442 -969 

0 -337 0 0 0 335 0 2 0 

0 0 

-2.030 -683 969 241 78.843 -2 030 442 -969 

-1.745 7.159 180 241 57.681 -1.745 -7.400 -180 

-2.699 255 0 11.509 2.699 -255 

-285 10 -156 0 101 -285 -10 156 

-232 0 0 3.000 232 0 

-797 690 0 2.001 797 -690

18 


Oprindeligt 

budget 



022814 Vinter jeneste Drift 5.647 1 500 

023541 Lystbådehavne m.v. Drift 1.010 1 034 

033560 Museer Drift 1.358 1 530 

033564 Andre kulturelle opgaver Drift 660 487 

Sektor: Park og fritidsområd ANLÆG 337 

002820 Grønne områder og naturpladser Anlæg 112 

003850 Naturforvaltningsprojekter Anlæg 0 

003852 Fredningserstatninger Anlæg 0 

023541 Lystbådehavne m.v. Anlæg 225 

Sektor: Kirkegårde I alt 22.972 -13.178 22.274 

Drift 17.272 -12.378 16.674 

Anlæg 5.700 -800 5.600 

Serviceudgifter 17.272 -12 378 16.674 

003540 Kirkegårde Drift 17.272 -12 378 16.674 

Sektor: Kirkegårde ANLÆG 5.700 -800 5.600 

003540 Kirkegårde Anlæg 5.700 -800 5.600 

Sektor: Skadedyr I alt 1.360 -2.942 1.200 

Drift 1.360 -2 942 1 200 

Anlæg 

1.360 -2 942 1 200 

005591 Skadedyrsbekæmpelse Drift 1.360 -2 942 1 200 

Sektor: Veje I alt 317.291 -65.214 288.244 


Anlæg 126.602 -5 301 135.451 

Sektor: Veje Drift 190.690 -59.913 152.793 

022201 Fælles formål Drift 680 690 

022203 Arbejder for fremmed regning Drift 26.185 -26.199 1 318 

022207 Parkering Drift 4.366 -29 027 11.490 

022811 Vejvedligeholdelse m.v. Drift 104.458 -4.687 119.458 

022814 Vinter jeneste Drift 55.001 19 837 

Sektor: Veje ANLÆG Ialt 116.671 -5.301 119.451 

022203 Arbejder for fremmed regning Anlæg 1.360

Afvigelse 

melllem 

regnskab og 

oprindelig 

budget 

Tillægs 

bevillinger+ 

omplaceringer 

19 

Korr. 

budget 

Afvigelse 

melllem 

regnskab og 

Korr. Budget 



-4.147 0 0 1.500 4.147 0 

24 0 0 1.034 -24 0 

172 0 0 1.530 -172 0 

-173 0 0 487 173 0 

0 0 0 

-337 0 0 335 2 0 

-112 0 0 151 -39 0 

0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 

-225 0 0 184 41 0 

0 0 0 

0 0 0 

-12.832 -698 346 0 22.386 -12.832 586 -346 

-12.032 -598 346 0 0 16.660 -12.032 612 -346 

-800 -100 0 126 0 5.726 -800 -26 0 

0 0 0 

-12.032 -598 346 -14 0 16.660 -12 032 612 -346 

-12.032 -598 346 -14 0 16.660 -12 032 612 -346 

0 0 0 0 

-800 -100 0 126 0 5.726 -800 -26 0 

-800 -100 0 126 0 5.726 -800 -26 0 

0 0 

0 0 

-1.200 -160 1.742 0 -1.242 1.200 -2.442 160 -500 

-1.200 -160 1.742 0 -1.242 1.200 -2.442 160 -500 

0 0 

0 0 

-1.200 -160 1.742 0 -1.242 1.200 -2.442 160 -500 

-1.200 -160 1.742 0 -1.242 1.200 -2.442 160 -500 

0 0 

0 0 

0 0 

-53.456 -29.047 11.758 104.820 -5.770 393.064 -59.226 -75.773 -5.988 

-40.847 -37.897 19.066 24.298 900 177.091 -39 947 13.599 -19.966 

-12.609 8.849 -7.308 80.522 -6.670 215.973 -19 279 -89.371 13.978 

0 0 

-40.847 -37.897 19.066 24.298 900 177.091 -39.947 13.599 -19.966 

10 0 0 0 690 -10 0 

-1.482 -24.867 24.717 0 0 1.318 -1.482 24.867 -24.717 

-33.350 7.124 -4.323 7.298 0 18.788 -33 350 -14.422 4.323 

-6.015 15.000 -1.328 0 900 119.458 -5.115 -15.000 428 

-35.164 0 17.000 0 36.837 18.164 0 

0 0 0 0 

-9.609 2.780 -4.308 72.522 -6.670 191.973 -16.279 -75.302 10.978 

-1.360 0 0 0 1.360 0

20 


Oprindeligt 

budget 



022822 Vejanlæg Anlæg 115.311 -5 301 119.451 

Veje - ANLÆG Kvalitetsfond Ialt 9.930 16.000 

032218 Idrætsfaciliteter for børn og unge Anlæg 9.930 16 000 

Sektor: Miljø I alt 29.538 -4.083 26.944 


Anlæg 1.503 0 500 

28.035 -4 083 26.444 

004870 Fælles formål Drift 903 -21 943 

004871 Vedligeholdelse af vandløb Drift 4.880 6.132 

005280 Fælles formål Drift 22.252 -4 062 19 369 

Sektor Miljø ANLÆG Resultat I alt 1.503 500 

004871 Vedligeholdelse af vandløb Anlæg 1.503 500 

Sektor: Støttet boligbyggeri Ialt 10.120 -12 10.715 

Serviceudgifter Drift 10.120 10.715 


Anlæg 

10.120 -12 10.715 

002518 Driftssikring af boligbyggeri 5.839 -12 10.715 

002519 Drift 5.839 10.715 


053230 Ældreboliger Drift 4.281 

Sektor: Administration I alt 127.187 -13.499 121.492 

Serviceudgifter Drift 126.220 -13.499 121.492 

Anlæg 967 0 0 

126.220 -13.499 121.492 

064242 Kommissioner, råd og nævn Drift 31 80 

064550 Administra ionsbygninger Drift 6.633 -1 592 6 258 

064551 Sekretariat og forvaltninger Drift 110.560 -11 907 107.651 

064554 

064555 

Administra ion vedrørende 

naturbeskyttelse 


miljøbeskyttelse 

Drift 4.018 3 557 

Drift 4.978 3 946 

Sektor Administration TMF ANLÆG Anlæg 967 

064551 Sekretariat og forvaltninger Anlæg 967

Afvigelse 

melllem 

regnskab og 

oprindelig 

budget 

Tillægs 

bevillinger+ 

omplaceringer 

21 

Korr. 

budget 

Afvigelse 

melllem 

regnskab og 

Korr. Budget 



-9.609 4.140 -4.308 72.522 -6.670 191.973 -16 279 -76.662 10.978 

-3.000 6.070 -3.000 8.000 0 24.000 -3.000 -14.070 3.000 

-3.000 6.070 -3.000 8.000 0 24.000 -3 000 -14.070 3.000 

0 0 0 

0 0 0 

-3.649 -2.594 434 2.101 0 29.045 -3.649 493 -434 

-3.649 -1.591 434 2.301 0 28.745 -3.649 -710 -434 

0 -1.003 0 -200 0 300 0 1.203 0 

-3.649 -1.591 434 2.301 0 28.745 -3.649 -710 -434 

-80 40 -59 500 0 1.443 -80 -540 59 

1.252 0 0 0 6.132 -1.252 0 

-3.569 -2.883 493 1.801 0 21.170 -3 569 1.082 -493 

0 0 0 0 

-1.003 0 -200 0 300 1.203 0 

-1.003 0 -200 0 300 1.203 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

-105 595 -93 114 0 10.829 -105 -709 93 

595 114 10.829 -709 0 

-105 -93 0 -105 0 93 

0 0 

-105 595 -93 114 10.829 -105 -709 93 

-105 4.876 -93 114 10.829 -105 -4.990 93 

4.876 0 114 10.829 -4.990 0 

-105 0 -93 0 -105 0 93 

-4.281 0 4.281 0 

0 0 0 

0 0 0 

-7.041 -5.695 6.458 0 125.368 -7 041 1.819 -6.458 

-7.041 -4.728 6.458 0 122.847 -7 041 3.373 -6.458 

0 -967 0 0 2.521 0 -1.554 0 

0 0 0 

-7.041 -4.728 6.458 1.355 122.847 -7 041 3.373 -6.458 

49 0 0 80 -49 0 

-1.275 -375 317 0 6.258 -1 275 375 -317 

-5.766 -2.909 6.141 1.312 108.963 -5.766 1.597 -6.141 

-461 0 0 3.557 461 0 

-1.032 0 43 3.989 989 0 

1.355 0 0 

-967 0 2.521 2.521 -1.554 0 

-967 0 2.521 2.521 -1.554 0

22 


Oprindeligt 

budget 



Sektor: Entreprenør I alt 10.970 -11.103 29 535 

Drift 10.970 -11.103 29 535 

Anlæg 

022201 Fælles formål Drift 4.598 

10.970 -11.103 29 535 

022203 Arbejder for fremmed regning Drift -9.710 -11 008 29 535 

022205 Driftsbygninger og -pladser Drift 16.081 -96 

Sektor: Færgedrift I alt 14.329 -6 929 10 291 

Drift 14.329 -6 929 10 291 

Anlæg 

14.329 -6 929 10 291 

023233 Færgedrift Drift 14.329 -6 929 10 291

Afvigelse 

melllem 

regnskab og 

oprindelig 

budget 

Tillægs 

bevillinger+ 

omplaceringer 

23 

Korr. 

budget 

Afvigelse 

melllem 

regnskab og 

Korr. Budget 



0 0 

0 0 

-29.932 18.565 -18.829 7.766 0 37.301 -29 932 -26.331 18.829 

-29.932 18.565 -18.829 7.766 0 37.301 -29 932 -26.331 18.829 

0 0 

-29.932 18.565 -18.829 7.766 0 37.301 -29 932 -26.331 18.829 

-4.598 0 7.766 0 7.766 -3.168 0 

-29.932 39.245 -18.924 0 0 29.535 -29 932 -39.245 18.924 

-16.081 96 0 0 16.081 -96 

0 0 

0 0 

-6.935 -4.038 -6 0 0 10.291 -6 935 4.038 6 

-6.935 -4.038 -6 0 0 10.291 -6 935 4.038 6 

0 0 

-6.935 -4.038 -6 0 0 10.291 -6 935 4.038 6 

-6.935 -4.038 -6 0 0 10.291 -6 935 4.038 6

Familie- og 

Beskæftigelsesforvaltni 

ngen 

Sektor: Voksen-Familie 

& Socialudvalget 

24 


Oprindeligt 

budget 



I alt 6.683.837 -2.275.769 6.716.949 

Drift 6.640.328 -498.819 6.662.280 

Anlæg 71.595 0 54.669 

Statsrefusion -28.086 -1.776.950 0 

I alt 1.742.334 -831.548 1.679.181 

Drift 1.742.296 -73.533 1.679.181 

Anlæg 

Statsrefusion 38 -758.016 0 

I alt 178.725 -44.035 164.751 

Serviceudgifter Drift 

Anlæg 

178.725 -28.514 164.751 


002511 Beboelse Drift 852 -200 1 550 

046282 



Drift 3 

046290 Andre sundhedsudgifter Drift 7.979 5 081 

053232 


handicappede 

Drift 5.241 

053232 


handicappede 

Statsrefusion -1 248 

053233 


handicappede 

Drift 26.746 -908 24.403 

053235 

Hjælpemidler, forbrugsgoder, 

boligindretning og befordring 

Drift 4 242 

053842 


sociale problemer (pgf. 10) 

Drift 41.565 -16.641 41 271 

053842 

053844 

053845 

053850 

053852 

053852 

053859 

054660 


sociale problemer (pgf. 10) 

Alkoholbehandling og 

behandlingshjemfor 

alkoholskadede (sund 

Behandling af stofmisbruger 

(servicelovens pgf. 101 og sundh 


(pgf. 108) 


107) 


107) 


104) 


mv. 


Drift 7.637 9 872 

Drift 24.907 -301 22 952 

Drift 1.155 -2 835 

Drift 36.553 -2 091 30 361 


Drift 20.377 -540 24 330 

Drift 0

Afvigelse 

melllem 

regnskab og 

oprindelig 

budget 

Tillægs 

bevillinger+ 

omplaceringer 

25 

Korr. 

budget 

Afvigelse 

melllem 

regnskab og 

Korr. Budget 



0 0 

-2.292.380 33.446 -16.611 -53.726 12.008 6.663.223 -2.280.405 20.614 4.636 

-375.638 22.952 123.181 -79.846 10.650 6.582.434 -365.021 57.894 -133.798 

0 -17.591 0 26.120 -6.500 80.789 -6.500 -9.194 6.500 

-1.916.742 28.086 -139.792 0 7.858 0 -1.908.884 -28.086 131.934 

-781.285 -63.153 50.263 -15.792 12.687 1.663.389 -768.598 

0 0 

78.945 -62.951 

-20.170 -63.115 53.363 -15.792 -3.247 1.663.389 -23.417 78.907 -50.116 

-761.115 -38 -3.099 0 15.934 0 -745.181 

0 0 

38 -12.835 

-30.349 -13.974 13.686 -6.560 -5.045 158.191 -35.394 20.534 -8.641 

-18.670 -13.974 9.844 -6.560 -3.247 158.191 -21.917 20.534 -6.597 

0 0 

-11.679 0 3.842 0 -1.798 0 -13.477 0 -2.044 

0 0 

-1.550 698 -1.350 0 0 1.550 -1 550 -698 1.350 

-3 0 0 0 3 0 

-2.898 0 0 0 5.081 2.898 0 

-5.241 0 2.500 0 2.500 2.741 0 

0 1.248 0 0 0 -1.248 

-2.343 908 1.855 0 26.258 488 -908 

-549 4.242 -549 -4.242 549 0 0 

-16.026 -294 615 2.101 -367 43.372 -16 393 

-11.142 0 2.106 0 -1.798 -12 940 

2.235 0 -994 0 8.878 

-274 -1.955 27 -1.000 0 21.952 -274 

-1.807 -249 

0 -308 

-1.241 0 

2.955 -27 

-1.155 2.835 2.016 -3.429 2.016 -3.429 -862 594 

-271 -6.192 1.820 -2.546 0 27.815 -271 8.738 -1.820 

-537 0 488 0 0 -537 0 -488 

3.953 540 -6.250 0 18.080 2.297 -540 

0 0 0 0 0 0

26 


Oprindeligt 

budget 



057299 Øvrige sociale formål Drift 5.709 -4 997 689 

Budgetgaranteret udgifter I alt 1.563.609 -787.513 1.514.430 

Sektor: Voksen- 

Beskæftigelsesudvalget 


Drift 1.563.571 -45.019 1.514.430 

Anlæg 


054867 Personlige tillæg m v. Drift 48.391 51 509 

054867 Personlige tillæg m v. Statsrefusion -26.777 

054868 

Før idspension med 50 pct. 

refusion 

Drift 193.414 -6 532 276.111 

054868 


refusion 

Statsrefusion 9 -94.727 

054869 


refusion - ilkendt efter regler 

Drift 234.035 -6 341 254 828 

054869 




054870 



Drift 541.703 -27.443 401 356 

054870 



Statsrefusion -181.449 

055772 Sociale formål Drift 23.620 -50 23.485 

055772 Sociale formål Statsrefusion 29 -11 819 

055776 Boligydelser til pensionister Drift 366.315 -4.652 366.141 

055776 Boligydelser til pensionister Statsrefusion -269.760 

055777 Boligsikring Drift 156.094 141 000 

055777 Boligsikring Statsrefusion -77 972 

I alt 2.436.137 -1.003.082 2.678.367 

Drift 2.464.380 -77.003 2.678.367 

Anlæg 

Statsrefusion -28.243 -926.079 0 

I alt 237.189 -70.548 298.103 

Drift 

Anlæg 

232.753 -23.145 298.103 

Statsrefusion 4.436 -47.403 0 

033044 Produktionsskoler Drift 8.439 8 944 

053858 Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) Drift 2.923 -2 881 

055880 Revalidering Drift 48.249 -9 208 54 283 

055880 Revalidering Statsrefusion 

056891 

Beskæftigelsesindsats for 

forsikredeledige 

Drift 0 

056895 

Løn il forsikrede ledige ansat i 

kommuner samt alternative 

Drift 4.941 61 549

Afvigelse 

melllem 

regnskab og 

oprindelig 

budget 

Tillægs 

bevillinger+ 

omplaceringer 

27 

Korr. 

budget 

Afvigelse 

melllem 

regnskab og 

Korr. Budget 



-5.020 4.997 0 0 689 5.020 -4.997 

0 0 

0 0 

-750.936 -49.179 36.577 -9.232 17.732 1.505.198 -733.204 58.411 -54.309 

-1.500 -49.141 43.519 -9.232 0 1.505.198 -1.500 58.373 -43.519 

0 0 

-749.436 -38 -6.942 0 17.732 0 -731.704 38 -10.790 

3.118 0 -4.000 0 47.509 882 0 

-28.352 0 -1.575 0 2 000 -26 352 0 -425 

82.697 6.532 -92.000 0 184.111 9.303 -6.532 

-137.352 -9 -42.625 0 46 000 -91 352 9 -3.375 

20.793 6.341 -32.000 0 222.828 11.207 -6.341 

-87.267 0 -7.277 0 11 200 -76 067 0 -3.923 

-140.347 27.443 112.768 0 514.124 27.579 -27.443 

-139.324 0 42.125 0 -39.468 -178.792 0 -2.657 

-135 50 0 0 23.485 135 -50 

-11.755 -29 64 0 0 -11.755 29 -64 

-1.500 -174 3.152 -4.000 0 362.141 -1 500 4.174 -3.152 

-274.888 0 -5.128 0 3 000 -271 888 0 2.128 

-15.094 0 10.000 0 151.000 5.094 0 

-70.498 0 7.474 0 -5 000 -75.498 0 -2.474 

-1.088.126 242.230 -85.044 -140.501 -15.543 2.537.866 -1.103.669 

0 0 

0 0 

-101.729 100.587 

-22.867 213.987 54.136 -140.501 -8.678 2.537.866 -31.545 -73.486 -45.458 

0 0 

-1.065.259 28.243 -139.180 0 -6.865 0 -1.072.124 -28.243 146.045 

0 0 

-109.339 60.914 -38.791 -10.876 -3.184 287.227 -112.523 -50.038 41.976 

-2.367 65.350 20.778 -10.876 -3.184 287.227 -5.551 -54.474 -17.594 

0 0 

-106.972 -4.436 -59.569 0 0 0 -106.972 4.436 59.569 

0 0 

0 0 

0 0 

505 0 -500 0 8.444 -5 0 

-2.923 2.881 0 0 2.923 -2.881 

-1.767 6.034 7.441 -14.339 0 39.944 -1.767 8.305 -7.441 

-6.378 0 -6.378 0 0 -6 378 0 6.378 

0 0 0 0 0 0 

56.608 0 0 0 61.549 -56.608 0

28 


Oprindeligt 

budget 



056895 

Løn il forsikrede ledige ansat i 

kommuner samt alternative 

Statsrefusion 

056896 Servicejob Drift 64.272 92 511 

056896 Servicejob Statsrefusion 4.436 -4.472 

056898 Beskæftigelsesordninger Drift 103.929 -11 056 80 816 

056898 Beskæftigelsesordninger Statsrefusion -42 931 

Budgetgaranteret udgifter I alt 2.198.948 -932 534 2.380 264 

Drift 2.231.627 -53 858 2.380 264 

Anlæg 

Statsrefusion -32.679 -878.676 

054660 


mv. 

Drift 75.439 -40 943 53.607 

054660 


mv. 


054661 Introduktionsydelse Drift 1.886 -13 7 030 

054661 Introduktionsydelse Statsrefusion -1 954 

054665 Repatriering Drift 332 

054665 Repatriering Statsrefusion 268 -269 

055771 Sygedagpenge Drift 490.119 -6 320 559.461 

055771 Sygedagpenge Statsrefusion 7 -168 312 

055773 Kontanthjælp Drift 406.896 -5 563 377.415 

055773 Kontanthjælp Statsrefusion -139 517 

055774 

Kontanthjælp vedrørende visse 

grupper af flygtninge 

Drift 461 1.438 

055774 

Kontanthjælp vedrørende visse 

grupper af flygtninge 


055775 

Aktiverede 

kontanthjælpsmodtagere 

Drift 221.159 -355 207.497 

055775 

Aktiverede 

kontanthjælpsmodtagere 


055778 Dagpenge il forsikrede ledige Drift 255.817 404 515 

055880 Revalidering Drift 155.649 -85 155.497 

055880 Revalidering Statsrefusion -75 060 

055881 

Løntilskud m.v. til personer i 

fleksjob og personer i løntil 

Drift 338.505 -158 376.717 

055881 

Løntilskud m.v. til personer i 

fleksjob og personer i løntil 


056891 



Drift 230.042 -422 187 908 

056891 



Statsrefusion -32.954 -129 231 

056897 Seniorjob til personer over 55 år Drift 1.670 3 031 

056897 Seniorjob til personer over 55 år Statsrefusion -642 

056898 Beskæftigelsesordninger Drift 53.274 46.148 

056898 Beskæftigelsesordninger Statsrefusion -23.190 

064553 


jobcentre og pilotjobcentre 

Drift 377 

Sektor: Børn og unge I alt 2.211.080 -436.329 2.034.280 

Drift 2.139.366 -343.474 1.979.611 

Anlæg 71.595 0 54.669

Afvigelse 

melllem 

regnskab og 

oprindelig 

budget 

Tillægs 

bevillinger+ 

omplaceringer 

29 

Korr. 

budget 

Afvigelse 

melllem 

regnskab og 

Korr. Budget 



-50.141 0 -50.141 0 0 -50.141 0 50.141 

28.239 0 -12.500 0 80.011 -15.739 0 

-16.698 -4.436 -12.226 0 0 -16.698 4.436 12.226 

-600 -23.113 10.456 16.463 -3.184 97.279 -3.784 6.650 -7.272 

-33.755 0 9.176 0 0 -33.755 0 -9.176 

0 0 

-978.787 181.316 -46.253 -129.625 -12 359 2.250.639 -991.146 -51.691 58.611 

-20.500 148.637 33.358 -129.625 -5.494 2.250.639 -25 994 -19.012 -27.865 

0 0 

-958.287 32.679 -79.611 -6 865 -965.152 -32.679 86.476 

0 0 

-21.832 40.943 5.437 -5.494 59.044 -5.494 16.395 -35.450 

-16.610 0 -6.293 0 0 -16.610 0 6.293 

5.144 13 0 0 7.030 -5.144 -13 

-3.514 0 -1.560 0 0 -3 514 0 1.560 

-332 0 0 0 332 0 

-268 269 0 0 268 -269 

-7.000 69.342 -680 -49.943 0 509.518 -7 000 -19.399 680 

-224.477 -7 -56.165 0 25 000 -199.477 7 31.165 

-13.500 -29.481 -7.937 56.000 0 433.415 -13 500 -26.519 7.937 

-130.716 0 8.801 0 -19.600 -150 316 0 10.799 

977 0 0 0 1.438 -977 0 

-1.438 0 -938 0 0 -1.438 0 938 

-13.662 355 23.150 0 230.647 -9.488 -355 

-150.475 0 -16.728 0 -15 050 -165 525 0 31.778 

148.698 0 -151.184 0 253.331 2.486 0 

-152 85 0 0 155.497 152 -85 

-77.217 0 -2.157 0 0 -77 217 0 2.157 

38.212 158 -4.285 0 372.432 -33.927 -158 

-225.576 0 -29.638 0 2.785 -222.791 0 26.853 

-42.134 422 -10.000 0 177.908 52.134 -422 

-116.874 32.954 12.357 0 0 -116 874 -32.954 -12.357 

1.361 0 -2.000 0 1.031 639 0 

0 642 0 0 0 -642 

-7.126 0 3.200 0 49.348 3.926 0 

-11.390 0 11.800 0 0 -11 390 0 -11.800 

-377 0 0 0 377 0 

0 0 

0 0 

-422.248 -177.465 14.081 109.914 15.331 2.144.194 -406.917 66.885 -29.412 

-331.880 -159.755 11.594 83.794 23.042 2.063.405 -308.838 75.961 -34.636 

0 -17.591 0 26.120 -6.500 80.789 -6.500 -9.194 6.500

30 


Oprindeligt 

budget 




Serviceudgifter I alt 2.106.187 -384.329 1.933.798 

Drift 2.034.473 -343.474 1.879.129 

Anlæg 71.595 0 54.669 


002513 Andre faste ejendomme Drift 30 -223 

046285 Kommunal tandpleje Drift 68.772 -3 074 70 524 

046289 Kommunal sundhedstjeneste Drift 34.875 -774 34.661 


052511 Dagpleje Drift 319.197 -72.738 305 514 

052512 Vuggestuer Drift 50.995 -14 920 54 874 

052513 Børnehaver Drift 372.337 -93.749 377 979 

052514 Integrerede daginstitutioner Drift 156.879 -42.771 137.732 

052516 

052517 

052518 

052519 

052820 

052820 

052821 

052821 




klubber 

Åbne pædagogiske tilbud, 

legesteder mv. 

Tilskud til privatinstitutioner, privat 

dagpleje, private fr 

Plejefamilier og opholdssteder mv. 

for børn og unge 

Plejefamilier og opholdssteder mv. 

for børn og unge 


børn og unge 


børn og unge 

Drift 75.365 -7 590 69.497 

Drift 37.799 -2 515 36.670 

Drift 113 -1 426 

Drift 14.422 99 7 350 

Drift 336.545 -9 851 270 259 


Drift 181.284 -8 551 155 024 

Statsrefusion 119 -6 025 

052823 Døgninstitutioner for børn og unge Drift 218.790 -77 903 226 296 

052823 Døgninstitutioner for børn og unge Statsrefusion -14.718 

052824 

053232 

053235 

053842 

053842 

Sikrede døgninstitutioner m.v for 

børn og unge 


handicappede 







Drift 16.600 11 345 

Drift 211 

Drift 14.528 -957 9.616 

Drift 7.431 -2 067 5 895 


053852 


107) 

Drift 2 

057299 Øvrige sociale formål Drift 1.555 -946 947 

064551 Sekretariat og forvaltninger Drift 151 

Budgetgaranteret udgifter I alt 104.893 -52.000 100.482 

Drift 104.893 0 100.482 

Anlæg 


055772 Sociale formål Drift 104.893 100.482

Afvigelse 

melllem 

regnskab og 

oprindelig 

budget 

Tillægs 

bevillinger+ 

omplaceringer 

31 

Korr. 

budget 

Afvigelse 

melllem 

regnskab og 

Korr. Budget 



-90.368 -119 2.487 0 -1.211 0 -91.579 119 -1.276 

0 0 

-372.007 -173.054 12.322 109.914 15.331 2.043.712 -356.676 62.474 -27.653 

-331.880 -155.344 11.594 83.794 23.042 1.962.923 -308.838 71.550 -34.636 

0 -17.591 0 26.120 -6.500 80.789 -6.500 -9.194 6.500 

-40.127 -119 728 0 -1.211 0 -41.338 119 483 

0 0 

-192 -30 31 15 36 15 -156 15 -67 

-3.134 1.752 -60 -1.202 0 69.322 -3.134 -550 60 

-214 774 -681 0 33.980 895 -774 

-1.375 -22.067 3.569 14.883 0 119.403 -1 375 7.184 -3.569 

-72.894 -13.683 -156 6.928 -2.142 312.442 -75 036 6.755 2.298 

-15.043 3.879 -123 -671 0 54.203 -15 043 -3.207 123 

-92.550 5.642 1.199 4.451 0 382.430 -92 550 -10.093 -1.199 

-33.791 -19.147 8.980 8.464 -5 520 146.196 -39 311 10.683 -3.460 

-7.103 -5.868 487 510 0 70.007 -7.103 5.358 -487 

-4.686 -1.129 -2.171 6.949 0 43.619 -4.686 -5.820 2.171 

313 1 0 0 426 -313 -1 

-7.072 -99 6.000 0 13.350 1.072 99 

-10.453 -66.286 -602 29.791 10.453 300.050 36.495 -9.851 

-38.303 0 -20.210 0 -1 211 -39 514 0 21.421 

-6.783 -26.260 1.768 -6.783 6.783 148.241 33.043 -8.551 

-119 6.025 0 0 119 -6.025 

-82.544 7.506 -4.642 6.517 14 303 232.813 -68 241 -14.022 -9.662 

0 14.718 0 0 0 -14.718 

-5.255 0 3.013 0 14.358 2.242 0 

-211 0 0 0 211 0 

-4.912 957 5.239 0 14.855 -327 -957 

-1.332 -1.536 735 871 -871 6.766 -2 203 

-1.824 0 196 0 0 -1 824 

664 136 

0 -196 

-2 0 0 0 2 0 

-608 946 -500 0 447 1.108 -946 

-151 0 0 0 151 0 

0 0 

0 0 

-50.241 -4.411 1.759 0 0 100.482 -50.241 4.411 -1.759 

0 -4.411 0 0 0 100.482 0 4.411 0 

0 0 

-50.241 0 1.759 0 0 0 -50.241 0 -1.759 

0 0 

-4.411 0 0 0 100.482 4.411 0

055772 Sociale formål 

32 


Oprindeligt 

budget 



055772 Sociale formål Statsrefusion -52 000 

Sektor: Børn og Unge ANLÆG I alt 71.595 0 54.669 

Børn og Unge - ANLÆG Kvalitetsfond 

046285 Kommunal tandpleje Anlæg 173 

052511 Dagpleje Anlæg 67 

052823 Døgninstitutioner for børn og unge Anlæg 29.440 12 300 

064550 Administra ionsbygninger Anlæg 1 

052511 Dagpleje Anlæg 3 669 

052512 Vuggestuer Anlæg 3.795 

052513 Børnehaver Anlæg 33.402 38.700 

052514 Integrerede daginstitutioner Anlæg 2.227 

052516 



Anlæg 2.487 3 000 

Sektor 'Rådg.-/vejledningsfunkt & adm I alt 293.287 -4.809 325.121 

Serviceudgifter Drift 

Anlæg 

Statsrefusion 

293.287 -4.809 325.121 

054660 


mv. 

Drift 0 

064242 Kommissioner, råd og nævn Drift 32 

064550 Administra ionsbygninger Drift 22.058 

064551 Sekretariat og forvaltninger Drift 247.735 -4 809 325.121 

064553 


jobcentre og pilotjobcentre 

Drift 23.462

Afvigelse 

melllem 

regnskab og 

oprindelig 

budget 

Tillægs 

bevillinger+ 

omplaceringer 

33 

Korr. 

budget 

Afvigelse 

melllem 

regnskab og 

Korr. Budget 



0 0 

-50.241 0 1.759 0 0 -50 241 0 -1.759 

0 0 

0 -16.926 0 26.120 -6.500 80.789 -6.500 -9.194 6.500 

-173 0 15 -6 500 15 -6 500 158 6.500 

-67 0 72 0 72 -5 0 

-17.140 0 15.675 0 27.975 1.465 0 

-1 0 0 0 1 0 

0 0 

666 0 0 0 669 -666 0 

-3.795 0 363 0 363 3.432 0 

5.298 0 7.604 0 46.304 -12.902 0 

-2.227 0 1.907 0 1.907 320 0 

513 0 484 0 3.484 -997 0 

0 0 

-721 31.834 4.088 -7.347 -500 317.774 -1.221 -24.487 -3.588 

-721 31.834 4.088 -7.347 -500 317.774 -1.221 -24.487 -3.588 

0 0 

0 0 

0 0 0 0 0 0 

-32 0 0 0 32 0 

-22.058 0 21.246 0 21.246 812 0 

-721 77.386 4.088 -53.189 -500 271.932 -1 221 -24.197 -3.588 

-23.462 0 24.596 0 24.596 -1.134 0 

0 0

Skole- og 

Kulturforvaltningen 

34 


Oprindeligt 

budget 



I alt 2.834.171 -528.676 2.711.259 

Drift 2.539.081 -337.717 2.464.568 

Anlæg 295.090 -184.108 246.691 


Sektor: Skoler I alt 2.193.743 -283.563 2.165.060 

Drift 2.111.207 -278.029 2.074.069 

Anlæg 82.536 -1.658 90.991 


Serviceudgifter I alt 2.191.680 -283.369 2.162.113 

Drift 2.109.144 -277.835 2.071.122 

Anlæg 82.536 -1.658 90.991 


003231 Stadion og idrætsanlæg Drift 0 

032201 Folkeskoler Drift 1.159.101 -31.426 1.130 903 

032202 

Fællesudgifter for kommunens 

samlede skolevæsen 

Drift 3.627 -159 2 227 

032203 Syge- og hjemmeundervisning Drift 5.709 -2.650 5.125 

032204 

Pædagogisk psykologisk 

rådgivning m.v. 

Drift 28.120 -1 202 26.412 

032205 Skolefri idsordninger Drift 390.273 -143.691 390 863 

032206 Befordring af elever i grundskolen Drift 27.232 -1.723 16 990 

032207 

032208 

032209 

Specialundervisning i regionale 

tilbud 



Sprogstimulering for tosprogede 

børni førskolealderen 

Drift 6.753 23 376 

Drift 186.776 -57 398 202 860 

Drift 3.647 

032210 Bidrag til statslige og private skoler Drift 90.727 90.104 

032212 Efterskoler og ungdomskostskoler Drift 24.615 22 595 

032214 

Ungdommens 

Uddannelsesvejledning 

Drift 19.127 -2.708 17.414 

032216 

Specialpædagogisk bistand til børn 

i førskolealderen 

Drift 12.227 1 13 827 

032217 


voksne 

Drift 24.637 -2.662 31 206 

033046 

Ungdomsuddannelse for unge med 


Drift 21.450 -9 051 12.151 

033562 Teatre Drift 121 

033562 Teatre Statsrefusion -251 

033563 Musikarrangementer Drift 30.432 -10 095 33 580 

033563 Musikarrangementer Statsrefusion -3.624 

033876 Ungdomsskolevirksomhed Drift 62.693 -15 072 51.489 

033878 

Kommunale ilskud til statsligt 

finansierede selvejende udda 

Drift 1.015 

053540 



Drift 10.862

Afvigelse 

melllem 

regnskab og 

oprindelig 

budget 

Tillægs 

bevillinger+ 

omplaceringer 

35 

Korr. 

budget 

Afvigelse 

melllem 

regnskab og 

Korr. Budget 



-474.965 -122.912 55.101 159.386 -31.166 2.870.645 -504.741 

0 0 

0 0 

-36.474 -23.935 

-284.588 -74.513 53.129 24.125 -51 2.488.693 -283.249 50.388 -54.468 

-182.600 -48.399 1.508 135.261 -31.115 381.952 -213.715 -86.862 29.607 

-7.777 0 464 0 0 0 -7.777 0 926 

0 0 

-254.952 -28.683 28.611 52.066 -1.301 2.217.126 -256.253 -23.383 -27.310 

-251.240 -37.138 26.789 10.127 -51 2.084.196 -251.291 27.011 -26.738 

0 8.455 1.658 41.939 -1.250 132.930 -1.250 -50.394 -408 

-3.712 0 164 0 0 0 -3.712 0 -164 

0 0 

-253.562 -29.567 29.807 52.066 -1.301 2.214.179 -254.863 -22.499 -28.506 

-249.850 -38.022 27.985 10.127 -51 2.081.249 -249.901 27.895 -27.934 

0 8.455 1.658 41.939 -1.250 132.930 -1.250 -50.394 -408 

-3.712 0 164 0 0 0 -3.712 0 -164 

0 0 0 0 0 0 

-3.978 -28.198 27.448 6.801 4 1.137.704 -3 974 21.397 -27.452 

-1.400 159 0 0 2.227 1.400 -159 

-1.337 -584 1.313 0 0 5.125 -1 337 584 -1.313 

-186 -1.708 1.016 500 0 26.912 -186 1.208 -1.016 

-142.238 590 1.453 -201 -55 390.662 -142 293 -389 -1.398 

-1.381 -10.242 342 0 0 16.990 -1 381 10.242 -342 

16.623 0 0 0 23.376 -16.623 0 

-77.090 16.084 -19.692 0 0 202.860 -77 090 -16.084 19.692 

-3.647 0 0 0 

3.647 0 

-623 0 0 0 90.104 623 0 

-2.020 0 18 0 22.613 2.002 0 

-3.819 -1.713 -1.111 2.545 0 19.959 -3 819 -832 1.111 

1.600 -1 0 0 13.827 -1.600 1 

-6.411 6.569 -3.749 0 0 31.206 -6.411 -6.569 3.749 

-9.299 9.051 0 0 12.151 9.299 -9.051 

-121 0 0 0 121 0 

0 251 0 0 0 -251 

-10.701 3.148 -606 464 0 34.044 -10.701 -3.612 606 

-3.712 0 -88 0 0 -3.712 0 88 

-2.709 -11.204 12.363 0 0 51.489 -2.709 11.204 -12.363 

-1.015 0 0 0 1.015 0 

-10.862 0 0 0 10.862 0 

0 0

36 


Oprindeligt 

budget 



Budgetgaranteret udgifter I alt 2.063 -193 2.947 

Drift 2.063 -193 2.947 

Anlæg 

Statsrefusion 0 -139 0 

I alt 2.063 -193 2 947 

033045 Erhvervsgrunduddannelser Drift 2.063 -54 2 947 

033045 Erhvervsgrunduddannelser Statsrefusion -139 

Sektor: Skoler ANLÆG 

032201 

Skoler - ANLÆG Kvalitetsfond 

Folkeskoler Anlæg 50 -1.450 

032201 Folkeskoler Anlæg 81.486 -208 90 991 

032218 Idrætsfaciliteter for børn og unge Anlæg 1.000 

Sektor: Fritidsområdet I alt 256.123 -28.889 222.241 

Drift 157.965 -28.468 147 041 

Anlæg 

Statsrefusion 

98.159 -421 75 200 

Serviceudgifter I alt 157.965 -28.468 147.041 

003230 Fælles formål Drift 3.760 -30 4 067 

003231 Stadion og idrætsanlæg Drift -4.995 -16 75 954 

003235 Andre fritidsfaciliteter Drift 4.546 -1 031 3 276 

032218 Idrætsfaciliteter for børn og unge Drift 88.613 -17.198 


033872 

Folkeoplysende 

voksenundervisning 

Drift 18.953 -905 20.140 

033873 

Frivilligt folkeoplysende 

foreningsarbejde 

Drift 17.360 -4 17 511 

033874 Lokaletilskud Drift 22.397 -5.729 22 370 

033875 

Fritidsaktiviteter uden for 

folkeoplysningsloven 

Drift 3.445 -1 298 2.147 

Fritidsområde - ANLÆG Kvalitetsfond I alt 98.159 -421 75.200 

032218 Idrætsfaciliteter for børn og unge Anlæg 63.159 -421 40 200 

033564 Andre kulturelle opgaver Anlæg 35.000 35 000 

Sektor: Biblioteker I alt 106.871 -18.124 108.076 

Drift 103.352 -18.124 102 076 


Anlæg 

Statsrefusion 

3.519 0 6 000 

033250 Folkebiblioteker Drift 103.352 -18.124 98.750

Afvigelse 

melllem 

regnskab og 

oprindelig 

budget 

Tillægs 

bevillinger+ 

omplaceringer 

37 

Korr. 

budget 

Afvigelse 

melllem 

regnskab og 

Korr. Budget 



-1.390 884 -1.197 0 0 2.947 -1.390 -884 1.197 

-1.390 884 -1.197 0 0 2.947 -1.390 -884 1.197 

0 0 

-1.390 0 -1.251 0 0 0 -1.390 0 1.251 

0 0 

-1.390 884 -1.197 0 0 2.947 -1 390 -884 1.197 

884 54 0 0 2.947 -884 -54 

-1.390 0 -1.251 0 0 -1 390 0 1.251 

0 0 

0 0 

-50 1.450 12 -1 250 12 -1 250 38 -200 

0 0 

9.505 208 41.927 0 132.918 -51.432 -208 

-1.000 0 0 0 1.000 0 

0 0 

-17.443 -33.882 11.446 34.807 0 257.048 -17.443 -925 -11.446 

-17.443 -10.924 11.025 549 0 147.590 -17.443 10.375 -11.025 

0 -22.959 421 34.258 0 109.458 0 -11.299 -421 

0 0 

-17.443 -10.924 11.025 549 0 147.590 -17.443 10.375 -11.025 

-51 307 -21 69 0 4.136 -51 -376 21 

-10.931 80.949 -10.915 -75.427 10 931 527 -5.522 -16 

-50 -1.270 981 0 0 3.276 -50 1.270 -981 

-88.613 17.198 75.907 -10 931 75.907 -10 931 12.706 -6.267 

125 -2.309 2.382 0 0 1.576 125 2.309 -2.382 

-900 1.187 5 0 0 20.140 -900 -1.187 -5 

151 4 0 0 17.511 -151 -4 

-5.636 -27 93 0 0 22.370 -5.636 27 -93 

-1.298 1.298 0 0 2.147 1.298 -1.298 

0 0 

0 -22.959 421 34.258 0 109.458 0 -11.299 -421 

-22.959 421 34.258 0 74.458 -11.299 -421 

0 0 0 0 35.000 0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

-15.403 1.205 2.721 2.600 0 110.676 -15.403 -3.805 -2.721 

-15.403 -1.276 2.721 0 0 102.076 -15.403 1.276 -2.721 

0 2.481 0 2.600 0 8.600 0 -5.081 0 

0 0 

0 0 

-15.403 -4.602 2.721 126 0 98.876 -15.403 4.476 -2.721

Sektor: Biblioteker ANLÆG 

38 


Oprindeligt 

budget 



064551 Sekretariat og forvaltninger Drift 0 3 326 

033250 Folkebiblioteker Anlæg 3.519 6.000 

Sektor: Kulturområdet I alt 232.454 -197.803 171.600 

Drift 121.577 -12.799 97.100 

Anlæg 110.876 -182.028 74.500 


Serviceudgifter 033560 Museer Drift 18.374 -578 17.104 

033562 Teatre Drift 11.232 -473 10.698 

033562 Teatre Statsrefusion -2 975 

033563 Musikarrangementer Drift 31.655 -51 31.711 

033564 Andre kulturelle opgaver Drift 60.316 -11.697 37 587 

Sektor: Kulturområdet AN 033560 Museer Anlæg 591 

033563 Musikarrangementer Anlæg 10.928 0 12 500 

033564 Andre kulturelle opgaver Anlæg 99.358 -182 028 62 000 

Sektor: Administration I alt 44.980 -297 44.282 

Drift 44.980 -297 44.282 

Anlæg 

Statsrefusion 

Serviceudgifter 064242 Kommissioner, råd og nævn Drift 540 469 

064550 Administra ionsbygninger Drift 3.406 -257 3.166 

064551 Sekretariat og forvaltninger Drift 41.034 -40 40.647

Afvigelse 

melllem 

regnskab og 

oprindelig 

budget 

Tillægs 

bevillinger+ 

omplaceringer 

39 

Korr. 

budget 

Afvigelse 

melllem 

regnskab og 

Korr. Budget 



3.326 0 -126 0 3.200 -3.200 0 

0 0 

2.481 0 2.600 0 8.600 -5.081 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

-185.777 -60.854 12.026 69.506 -29.865 241.106 -215.642 -8.652 17.839 

-502 -24.477 12.297 13.042 0 110.142 -502 11.435 -12.297 

-182.600 -36.376 -572 56.464 -29.865 130.964 -212.465 -20.088 30.437 

-2.675 0 300 0 0 0 -2.675 0 -300 

0 0 

-1.270 578 700 0 17.804 570 -578 

-230 -534 243 536 0 11.234 -230 -2 -243 

-2.675 0 300 0 0 -2.675 0 -300 

56 51 1.279 0 32.990 -1.335 -51 

-272 -22.729 11.425 10.527 0 48.114 -272 12.202 -11.425 

0 0 0 0 

-591 0 809 -1.450 809 -1.450 -218 1.450 

1.572 0 -1.591 0 10.909 19 0 

-182.600 -37.358 -572 57.246 -28.415 119.246 -211 015 -19.888 28.987 

0 0 0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

-698 297 407 0 44.689 291 -297 

0 -698 297 407 0 44.689 0 291 -297 

0 0 

0 0 

0 0 

-71 0 0 0 469 71 0 

-240 257 0 0 3.166 240 -257 

-387 40 407 0 41.054 -20 -40 

0 0 

0 0 

0 0


40 


Oprindeligt 

budget 



I alt 1.248.288 -1.296.164 1.411.841 

Drift 1.206.494 -1.296.164 1.343.491 

Anlæg 41.794 0 68.350 

Statsrefusion 

Sektor: Gasforsyning 16.817 -16.480 15.623 

16.817 -16.480 15.623

Afvigelse 

melllem 

regnskab og 

oprindelig 

budget 

Tillægs 

bevillinger+ 

omplaceringer 

41 

Korr. 

budget 

Afvigelse 

melllem 

regnskab og 

Korr. Budget 



0 0 

0 0 

-1.349.870 163.553 -53.706 -96.708 54.439 1.315.293 -1.295.591 -67.005 -573 

-1.349.870 136.997 -53.706 -77.041 54.439 1.266.610 -1.295.591 -60.116 -573 

0 26.556 0 -19.667 0 48.683 0 -6.889 0 

0 0 

0 0 

-15.614 -1.194 866 1.322 -1.561 16.945 -17.175 -128 695 

-15.614 -1.194 866 1.322 -1.561 16.945 -17.175 -128 695

42 


Oprindeligt 

budget 



012201 Gasforsyning Drift 16.189 -16.480 14 823 

065272 Tjenestemandspension Drift 628 800 

Sektor: Elforsyning I alt 213.263 -227.501 300.061 

Drift 204.037 -227.501 292.411 

Anlæg 9.226 0 7.650 

Statsrefusion 

012202 El-forsyning Drift 200.479 -227 501 288.111 

065272 Tjenestemandspension Drift 3.558 4 300 

Sektor ELforsyning ANLÆ 012202 El-forsyning Anlæg 9.226 7.650 

Sektor: Fjernvarmeforsyning I alt 675.399 -709.949 679.151 

Drift 675.399 -709.949 679.151 

Anlæg 9.459 0 27.000 

Statsrefusion 

012203 Varmeforsyning Drift 672.978 

065272 Tjenestemandspension Drift 2.421 

Sektor Fjernvarmeforsyn 012203 Varmeforsyning Anlæg 9.459 27 000 

Sektor: Renovationsvæsenet I alt 215.473 -238.945 234.797 

-709.949 

676.376 

2.775 

Drift 215.473 -238.945 234.797 

Anlæg 2.958 22.700 

Statsrefusion 

005285 Bærbare batterier Drift 708 

005289 

Øvrig planlægning, undersøgelser, 

tilsyn m.v. 

Drift 0 332 


013861 

Ordninger for dagrenovation - 

restaffald 

Drift 88.698 -86.786 89 310 

013862 

Ordninger for storskrald og 

haveaffald 

Drift 19.684 -35.159 26 977 

013863 Ordninger for glas, papir og pap Drift 402 -669 135 

013864 Ordninger for farligt affald Drift 695 -748 1 397

Afvigelse 

melllem 

regnskab og 

oprindelig 

budget 

Tillægs 

bevillinger+ 

omplaceringer 

43 

Korr. 

budget 

Afvigelse 

melllem 

regnskab og 

Korr. Budget 



0 0 

0 0 

0 0 

-15.614 -1.366 866 1.397 -1 561 16.220 -17.175 -31 695 

172 0 -75 0 725 -97 0 

0 0 

-281.968 86.798 -54.467 -55.255 47.985 244.806 -233.983 -31.543 6.482 

-281.968 88.374 -54.467 -59.203 47.985 233.208 -233.983 -29.171 6.482 

0 -1.576 0 3.948 0 11.598 0 -2.372 0 

0 0 

0 0 

-281.968 87.632 -54.467 -59.203 47 985 228.908 -233 983 -28.429 6.482 

742 0 0 0 4.300 -742 0 

0 0 

-1.576 0 3.948 0 11.598 -2.372 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

-696.189 3.752 13.760 1.821 -6.900 680.972 -703.089 -5.573 -6.860 

-696.189 3.752 13.760 1.821 -6.900 680.972 -703.089 -5.573 -6.860 

-696.189 

0 17.541 0 -16.487 0 10.513 0 -1.054 0 

3.398 

354 

13.760 

- 

1.821 

- 

-6.900 

- 

678.197 

2.775 

-703.089 

0 0 

0 0 

0 0 

-5.219 -6.860 

-354 0 

0 0 

17.541 -16.487 10.513 -1.054 0 

0 0 

-238.604 19.324 341 -9.370 -768 225.427 -239.372 -9.954 427 

-238.604 19.324 341 -9.370 -768 225.427 -239.372 -9.954 427 

19.742 -17.466 5.234 -2.276 0 

0 0 

0 0 

-708 332 332 376 0 

332 -332 0 0 

-19.576 3.130 -1.013 1.842 2.736 23.730 -16 840 -4.972 -1.723 

-89.323 612 -2.537 1.173 -15 90.483 -89 338 -1.785 2.552 

-30.015 7.293 5.144 -6.540 -5.587 20.437 -35.602 -753 443 

-170 -267 499 385 374 520 204 -118 -873 

-1.360 702 -612 -517 316 880 -1 044 -185 296

44 


Oprindeligt 

budget 



013865 Genbrugsstationer Drift 53.678 -64 004 56 207 

013866 Øvrige ordninger og anlæg Drift 30.963 -33 017 35 894 

065272 Tjenestemandspension Drift 1.888 2.657 

Sektor Renovationsvæsenet ANLÆG I alt 2.958 22.700 

013860 Fælles formål Anlæg 67 1 000 

013865 Genbrugsstationer Anlæg 2.745 19 900 

013866 Øvrige ordninger og anlæg Anlæg 146 1 800 

Sektor: Administration I alt 114.919 -103.289 132.509 

Sektor Administration FSV ANLÆG 

Drift 94.768 -103.289 121.509 

Anlæg 20.151 0 11.000 

Statsrefusion 

005280 Fælles formål Drift 1.580 1.631 

005289 

Øvrig planlægning, undersøgelser, 

tilsyn m.v. 

Drift 7.444 -3 6 359 

012206 Andre forsyningsvirksomheder Drift 24.039 -39 348 37.441 

064551 Sekretariat og forvaltninger Drift 56.248 -59.145 68 313 

065272 Tjenestemandspension Drift 5.458 -4.793 7.765 

012206 Andre forsyningsvirksomheder Anlæg 20.151 11 000

Afvigelse 

melllem 

regnskab og 

oprindelig 

budget 

Tillægs 

bevillinger+ 

omplaceringer 

45 

Korr. 

budget 

Afvigelse 

melllem 

regnskab og 

Korr. Budget 



-62.989 2.529 1.015 -2.228 -194 53.979 -63.183 -301 -821 

-35.171 4.931 -2.154 -2.900 1.602 32.994 -33 569 -2.031 552 

769 -585 2.072 -184 0 

19.742 -17.466 5.234 -2.276 

933 -500 500 -433 

17.155 -15.398 4.502 -1.757 

1.654 -1.568 232 -86 

0 0 

-117.495 17.590 -14.206 -1.113 15.523 131.396 -101.972 -16.477 -1.317 

-117.495 26.741 -14.206 -11.451 15.523 110.058 -101.972 -15.290 -1.317 

0 -9.151 0 10.338 0 21.338 0 -1.187 0 

0 0 

0 0 

51 0 -85 0 1.546 34 0 

-1.085 3 9.112 0 15.471 -8.027 -3 

-31.908 13.402 7.440 -8.631 -3.563 28.810 -35.471 -4.771 -3.877 

-85.587 12.065 -26.442 -10.621 19.086 57.692 -66 501 -1.444 7.356 

2.307 4.793 -1.226 0 6.539 -1.081 -4.793 

0 0 

-9.151 0 10.338 0 21.338 -1.187 0 

0 0 

0 0

Ældre- og 

Handicapforvaltningen 

Serviceydelser for ældre 

46 


Oprindeligt 

budget 



I alt 3.037.217 -815.913 2.926.130 

Drift 3.028.875 -723.501 2.885.180 

Anlæg 8.342 -21.811 40.950 

Statsrefusion - -70.600 - 

I alt 1.760.107 -253.077 1.771.366 

Drift 1.758.364 -247.262 1.754.406 

Anlæg 1.743 -1.680 16.960 


Serviceudgifter 023231 Busdrift Drift 12.008 14.148 

046282 



Drift 6.699 -589 14 216 

046290 Andre sundhedsudgifter Drift 8.458 3 019 

053230 Ældreboliger Drift 64.238 -74 939 46 948 

053232 

053232 

053233 


handicappede 


handicappede 


handicappede 

Drift 1.482.257 -151.167 1.504.610 


Drift 49.203 -4 548 57.139 

053234 Plejehjem og beskyttede boliger Drift 9.615 -5.749 12 500 

053235 

053237 

053850 

053852 

053853 



Plejevederlag og hjælp til 

sygeartikler o.lign. ved pasning 


(pgf. 108) 


107) 

Kontaktperson- og 

ledsageordninger (pgf. 45, 97-99) 

Drift 106.610 -4.707 97 526 

Drift 4.523 4 300 

Drift 8.640 -436 

Drift 2.120 -155 

Drift 57 


064550 Administra ionsbygninger Drift 0 

064551 Sekretariat og forvaltninger Drift 0 10 

Serviceydelser for Ældre ANLÆG Anlæg 1.743 -1.680 16.960 

002518 Driftssikring af boligbyggeri Anlæg 

053230 Ældreboliger Anlæg 600 

Serviceudg Ældre- ANLÆ 002518 Driftssikring af boligbyggeri Anlæg 668 -1.680 14 360 

053232 


handicappede 

Anlæg 1.075 2 000 

Tilbud for handicappede I alt 1.192.212 -563.866 1.071.036 

Drift 1.185.613 -475.786 1.047.046 

Anlæg 6.599 -20.131 23.990

Afvigelse 

melllem 

regnskab og 

oprindelig 

budget 

Tillægs 

bevillinger+ 

omplaceringer 

47 

Korr. 

budget 

Afvigelse 

melllem 

regnskab og 

Korr. Budget 



0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

-716.432 -111.087 99.481 66.791 -8.002 2.992.921 -724.434 44.296 -91.478 

-645.724 -143.695 77.777 60.621 1.756 2.945.801 -643.968 83.073 -79.533 

-26.200 32.608 -4.389 6.170 -7.845 47.120 -34.045 -38.778 12.234 

-44.508 - 26.092 - -1.913 - -46.421 0 -24.179 

0 0 

0 0 

-243.189 11.259 9.888 2.028 -2.257 1.773.394 -245.446 -13.287 -7.630 

-232.096 -3.958 15.166 -2.716 -157 1.751.690 -232.253 6.673 -15.008 

-6.800 15.217 -5.120 4.744 -2.100 21.704 -8.900 -19.961 7.220 

-4.293 0 -158 0 0 0 -4.293 0 158 

2.140 0 -3.000 0 11.148 860 0 

7.517 589 -5.416 0 8.800 -2.101 -589 

-5.439 0 1.835 0 4.854 3.604 0 

-65.836 -17.290 9.103 7.812 -107 54.760 -65 943 9.478 -8.996 

-153.328 22.353 -2.161 270 -8 869 1.504.880 -162.197 -22.623 11.030 

-4.293 0 -158 0 0 -4 293 0 158 

-6.046 7.936 -1.498 -7.064 3.701 50.075 -2 345 -872 -2.203 

-5.500 2.885 249 -4.613 2.880 7.887 -2.620 1.728 -3.129 

-1.386 -9.084 3.321 1.260 2.238 98.786 852 7.824 -5.559 

-223 0 200 0 4.500 23 0 

-8.640 436 6.000 0 6.000 2.640 -436 

-2.120 155 0 0 2.120 -155 

-57 0 0 0 

57 0 

-3.935 4.979 0 0 3.935 -4.979 

0 0 0 0 0 0 

0 -10 0 0 0 10 

0 0 

-6.800 15.217 -5.120 4.744 -2.100 21.704 -8.900 -19.961 7.220 

-2.800 0 -2.800 845 0 845 -2 800 -845 2.800 

600 0 -600 0 0 0 

-4.000 13.692 -2.320 4.163 -2.100 18.523 -6.100 -17.855 4.420 

925 0 336 0 2.336 -1.261 0 

0 0 

-475.458 -121.176 88.408 63.457 -5.745 1.134.493 -478.988 57.719 -84.878 

-413.628 -138.567 62.158 62.031 1.913 1.109.077 -411.715 76.536 -64.071 

-19.400 17.391 731 1.426 -5.745 25.416 -25.145 -18.817 5.014

48 


Oprindeligt 

budget 




I alt 

Drift 

Anlæg 

1.185.613 -475.786 1.047.046 


Serviceudgifter 046282 



Drift 8.100 -703 5 028 

052517 


klubber 

Drift 15.631 -14.402 7 526 

052823 Døgninstitutioner for børn og unge Drift 53.882 -63.660 37 888 

053232 


handicappede 

Drift 50.747 -11 942 43 352 

053232 


handicappede 


053233 


handicappede 

Drift 83.740 -21 295 51.131 

053233 


handicappede 


053235 



Drift 20.509 -6 229 26.799 

053540 



Drift 876 18 

053842 



Drift 7.692 -3.776 9 048 

Budgetgaranteret udgifter 

053842 

053850 

053850 

053852 

053852 

053853 




(pgf. 108) 


(pgf. 108) 


107) 


107) 

Kontaktperson- og 

ledsageordninger (pgf. 45, 97-99) 


Drift 262.247 -108.733 375 859 


Drift 516.581 -193 365 331 087 


Drift 8.612 -1 869 7 006 

053858 Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) Drift 42.809 -9 588 24 853 

053859 


104) 

Drift 106.386 -35.649 123 021 


055772 Sociale formål Statsrefusion -1.483 


I alt 3.112 -1.556 4.430 

Drift 3.112 -72 4.430 

Anlæg 



055772 

Tilbud til Handicappede ANLÆG 

Sociale formål Statsrefusion -1.483 

Resultat Anlæg 6.599 -20.131 23.990

Afvigelse 

melllem 

regnskab og 

oprindelig 

budget 

Tillægs 

bevillinger+ 

omplaceringer 

49 

Korr. 

budget 

Afvigelse 

melllem 

regnskab og 

Korr. Budget 



-42.430 0 25.518 0 -1.913 0 -42.128 0 -25.820 

0 0 

0 0 

-413.628 -138.567 62.158 62.031 1.913 1.109.077 -411.715 76.536 -64.071 

0 0 

-40.215 0 26.250 0 -1.913 0 -42.128 0 -24.337 

-3.072 703 3.972 0 9.000 -900 -703 

-9.165 -8.105 5.237 -7.526 9.165 15.631 -14.402 

-40.403 -15.994 23.257 -37.888 40.403 53.882 -63.660 

-8.658 -7.395 3.284 2.148 658 45.500 -8 000 5.247 -3.942 

0 4.549 0 -4.128 -4.128 0 -421 

-9.452 -32.609 11.843 899 9.452 52.030 31.710 -21.295 

0 967 0 0 0 -967 

-7.400 6.290 -1.171 -8.138 400 18.661 -7 000 1.848 771 

-858 0 789 0 807 69 0 

1.356 3.776 -7.912 0 1.136 

-3.982 0 -1.659 0 3 982 

6.556 -3.776 

0 -2.323 

-158.287 113.612 -49.554 -224.843 158 287 151.016 111.231 -108.733 

-24.168 0 -3.441 0 6 276 -17 893 0 -2.834 

-117.063 -185.494 76.302 396.040 -278 902 727.127 -395 965 -210.545 202.600 

-9.850 0 26.566 0 -8 043 -17 893 0 -18.524 

-1.324 -1.606 545 1.262 1 324 8.268 

345 -1.869 

-7.760 -17.956 1.828 -2.561 7.760 22.292 20.517 -9.588 

-54.116 16.635 -18.467 -54.312 53 366 68.709 -750 37.677 -34.899 

1.318 72 0 0 4.430 -1.318 -72 

-2.215 0 -732 0 0 -2 215 0 732 

-4.686 4.503 102 0 102 4.584 -4.503 

0 0 

0 0 

-2.215 1.318 -659 0 0 4.430 -2.215 -1.318 659 

0 1.318 72 0 0 4.430 0 -1.318 -72 

0 0 

-2.215 0 -732 0 0 0 -2.215 0 732 

0 0 

0 0 

1.318 72 0 0 4.430 -1.318 -72 

-2.215 0 -732 0 0 -2 215 0 732 

0 0 

-19.400 17.391 731 1.426 -5.745 25.416 -25.145 -18.817 5.014

50 


Oprindeligt 

budget 



002518 Driftssikring af boligbyggeri Anlæg -721 

052823 Døgninstitutioner for børn og unge Anlæg 2.513 2 500 

053230 Ældreboliger Anlæg 1.477 

053850 


(pgf. 108) 

Anlæg 1.682 -15 300 8 200 

054546 



Anlæg -1 950 

002518 Driftssikring af boligbyggeri Anlæg 927 -2.160 13 290 

Myndighedsopgaver og administratio I alt 84.898 -453 83.728 

Drift 84.898 -453 83.728 

Anlæg 

Statsrefusion 

064550 Administra ionsbygninger Drift 615 

064551 Sekretariat og forvaltninger Drift 84.283 -453 83.728

Afvigelse 

melllem 

regnskab og 

oprindelig 

budget 

Tillægs 

bevillinger+ 

omplaceringer 

51 

Korr. 

budget 

Afvigelse 

melllem 

regnskab og 

Korr. Budget 



0 721 0 0 0 -721 

-13 0 0 0 2.500 13 0 

-1.477 0 0 0 1.477 0 

-18.600 6.518 -3.300 523 -1 900 8.723 -20 500 -7.041 5.200 

0 1.950 0 0 0 -1.950 

-800 12.363 1.360 903 -3 845 14.193 -4.645 -13.266 2.485 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 -1.170 453 1.306 0 85.034 0 -135 -453 

0 -1.170 453 1.306 0 85.034 0 -135 -453 

0 0 

0 0 

0 0 

-615 0 703 0 703 -88 0 

-555 453 603 0 84.331 -48 -453

Sundhed og Bæredygtig 

Udvikling 

52 


Oprindeligt 

budget 



I alt 769.754 -142.173 732.218 

Drift 752.384 -136.146 729.718 

Anlæg 17.034 -6.027 2.000 

Statsrefusion 337 0 500 

Sektor: Sundhed I alt 449.613 -3.520 418.671 


046281 

Aktivitetsbestemt medfinansiering 

afsundhedsvæsenet 

Drift 438.219 -3.520 418.671 

Anlæg 11.394 

Statsrefusion 

Drift 345.938 341.401 

046282 



Drift 34.088 23 093 

046284 

Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut 

Drift 33.616 31.795 

046288 Sundhedsfremme og forebyggelse Drift 23.360 -3 520 22 382 

053233 


handicappede 

Drift 1.216 

Sektor: Sundhed ANLÆG 

046288 Sundhedsfremme og forebyggelse Anlæg 11.394 

Sektor: Bæredygtig Udv og Landdistr I alt 15.866 -9 356 12 552 

Drift 10.227 -3 329 10 552 

Anlæg 5.640 -6 027 2 000 

Statsrefusion 

Serviceudgifter 002515 Byfornyelse Drift 1.763 -253 1 550 

005280 Fælles formål Drift 122 

057299 Øvrige sociale formål Drift 5.920 -3 066 5 354 

064862 Turisme Drift 96 330 

064868 

Udvikling af yder- og 

landdistriktsområder 

Drift 2.326 -10 3 318 

Sektor: Bæredygtig udv og Landdist I alt 5.640 -6.027 2.000 

002513 Andre faste ejendomme Anlæg 99 -94 

002820 Grønne områder og naturpladser Anlæg 1.184 -730 1 000 

003231 Stadion og idrætsanlæg Anlæg 769 -3 353 

032201 Folkeskoler Anlæg 2.745 -1.627

Afvigelse 

melllem 

regnskab og 

oprindelig 

budget 

Tillægs 

bevillinger+ 

omplaceringer 

53 

Korr. 

budget 

Afvigelse 

melllem 

regnskab og 

Korr. Budget 



0 0 

0 0 

0 0 

-117.942 -27.767 15.129 50.792 -12.409 783.010 -130.351 -13.256 -11.822 

-117.942 -12.896 9.102 24.788 -2.539 754.506 -120.481 -2.123 -15.665 

0 -15.034 6.027 26.570 -9.870 28.570 -9.870 -11.536 3.843 

0 163 0 -566 0 -66 0 403 0 

0 0 

0 0 

0 0 

-30.942 3.520 49.670 468.341 -18.728 -3.520 

-19.548 3.520 29.741 448.412 -10.193 -3.520 

-11.394 19.929 19.929 -8.535 0 

-4.537 0 15.049 0 356.450 

0 0 

0 0 

0 0 

-10.512 0 

-10.995 0 8.300 0 31.393 2.695 0 

-1.821 0 4.113 0 35.908 -2.292 0 

-978 3.520 746 0 23.128 232 -3.520 

-1.216 0 1.533 0 1.533 -317 0 

0 0 

-11.394 0 19.929 0 19.929 -8.535 0 

0 0 

0 0 

-25 -3.314 9.331 8.093 -12.409 20.645 -12.434 -4.779 3.078 

-25 325 3.304 1.452 -2 539 12.004 -2 564 -1.777 -765 

0 -3.640 6.027 6.641 -9 870 8.641 -9 870 -3.001 3.843 

0 0 

0 0 

-213 253 0 0 1.550 213 -253 

-122 0 200 0 200 -78 0 

-25 -566 3.041 781 -2.539 6.135 -2 564 -215 -502 

234 0 -200 0 130 -34 0 

992 10 671 0 3.989 -1.663 -10 

0 0 

-3.640 6.027 6.641 -9.870 8.641 -9.870 -3.001 3.843 

-99 94 6.641 -9.870 6.641 -9 870 -6.542 9.776 

-184 730 0 0 1.000 184 -730 

-769 3.353 0 0 769 -3.353 

-2.745 1.627 0 0 2.745 -1.627

Sektor: Kollektiv trafik 

54 


033564 Andre kulturelle opgaver Anlæg 227 

053232 

064868 


handicappede 



Oprindeligt 

budget 



Anlæg 29 -129 

Anlæg 493 1 000 

Resultat I alt 269.476 -120.195 275.966 

Resultat Drift 269.139 -120.195 275.466 

Resultat Anlæg 

Resultat Statsrefusion 337 0 500 

023231 Busdrift Drift 269.139 -120.195 275.466 

Sektor: Kollektiv traffik A 023230 Fælles formål Anlæg 337 500 

Sektor: Administration Resultat I alt 34.799 -9.102 25.029 

Resultat Drift 34.799 

Resultat Anlæg 

Resultat Statsrefusion 

Serviceudgifter Resultat 

064242 Kommissioner, råd og nævn Drift 1.300 -20 1.140 


064868 



Drift -2 

Rammebevilling 

Sektor: Ramme Resultat 6.069 32.757 

Rammer anlæg - kvalitets Resultat 11.262 

032201 Folkeskoler Anlæg 6 000 

032218 Idrætsfaciliteter for børn og unge Anlæg 2 500 

052513 Børnehaver Anlæg 2 500 

053232 


handicappede 

Anlæg 262

Afvigelse 

melllem 

regnskab og 

oprindelig 

budget 

Tillægs 

bevillinger+ 

omplaceringer 

55 

Korr. 

budget 

Afvigelse 

melllem 

regnskab og 

Korr. Budget 



-227 0 0 0 227 0 

-29 129 0 0 29 -129 

507 0 671 0 1.000 -507 0 

0 0 

0 0 

-117.917 6.490 2.278 -8.166 0 267.800 -117.917 1.676 -2.278 

-117.917 6.327 2.278 -7.600 0 267.866 -117.917 1.273 -2.278 

0 0 

0 163 0 -566 0 -66 0 403 0 

0 0 

0 0 

-117.917 6.327 2.278 -7.600 0 267.866 -117.917 1.273 -2.278 

0 0 

163 0 -566 0 -66 403 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

-9.770 9.102 1.195 0 26.224 8.575 -9.102 

34.799 0 

0 0 

0 0 

0 0 

-160 20 300 0 1.440 -140 -20 

-9.610 9.080 895 0 24.784 8.715 -9.080 

0 2 0 0 0 -2 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

26.688 0 -12.434 0 20.323 -14.253 0 

0 0 

0 0 

11.262 0 -11.262 0 0 0 

6.000 0 -6.000 0 0 0 

2.500 0 -2.500 0 0 0 

2.500 0 -2.500 0 0 0 

262 0 -262 0 0 0

56 


Oprindeligt 

budget 



Hovedkonto 7 Renter Ilat 67.079 -53.525 71.800 

072205 Indskud i pengeinstitutter m.v. Renter 3.743 2 076 

072207 

Investerings- og 

placeringsforeninger 

Renter -1 960 

072208 Realkreditobligationer Renter -31 850 

072210 Statsobligationer m.v. Renter -1 084 

072814 Tilgodehavender i betalingskontrol Renter -1 015 

072815 

Andre tilgodehavender vedrørende 

hovedkonto 0-8 

Renter -2 

072818 

Finansielle aktiver tilhørende 

selvejende institutioner med 

Renter 8 

073220 Pantebreve Renter -13 

073221 Aktier og andelsbeviser m.v. Renter -3 817 

073223 Udlån til beboerindskud Renter -156 

073225 

Andre langfristede udlån og 

tilgodehavender 

Renter -435 

073227 Deponerede beløb for lån m.v. Renter -1 878 

073530 

Spildevandsanlæg med 

betalingsvedtægt 

Renter 500 

073531 Gasforsyning Renter 1.700 

073532 El-forsyning Renter 18.289 16 900 

073533 Varmeforsyning Renter 8 000 

073534 Vandforsyning Renter 2 000 

073535 Andre forsyningsvirksomheder Renter 2 000 

075152 Anden gæld Renter 176 

075256 

Anden kortfristet gæld med 

indenlandsk betalingsmodtager 

Renter 7.396 1 000 

075563 

Selvejende institutioner med 

overenskomst 

Renter 145 600 

075568 Realkredit Renter 72 

075570 Kommunekreditforeningen Renter 24.863 26 000 

075571 Pengeinstitutter Renter 8.103 -7 804 13.100 

075878 Kurstab og kursgevinster i øvrigt Renter 4.292 -5 595

Afvigelse 

melllem 

regnskab og 

oprindelig 

budget 

Tillægs 

bevillinger+ 

omplaceringer 

57 

Korr. 

budget 

Afvigelse 

melllem 

regnskab og 

Korr. Budget 



0 0 

0 0 

-42.900 4.721 10.625 -13.851 4.100 57.949 -38.800 9.130 -14.725 

-2.000 -3.743 -4.076 0 0 -2 000 3.743 4.076 

0 1.960 0 0 0 -1.960 

-22.000 0 9.850 0 4.100 -17 900 0 -13.950 

-14.000 0 -12.916 0 0 -14 000 0 12.916 

-100 0 915 0 0 -100 0 -915 

-300 0 -298 0 0 -300 0 298 

0 -8 0 0 0 8 

0 13 0 0 0 -13 

0 3.817 0 0 0 -3.817 

-300 0 -144 0 0 -300 0 144 

-300 0 135 0 0 -300 0 -135 

-1.400 0 478 0 0 -1.400 0 -478 

-1.100 500 -1.100 0 0 500 -1.100 -500 1.100 

1.700 0 0 0 1.700 -1.700 0 

-1.389 0 -7.000 0 9.900 8.389 0 

8.000 0 -3.100 0 4.900 -4.900 0 

-400 2.000 -400 0 0 2.000 -400 -2.000 400 

-1.000 2.000 -1.000 0 0 2.000 -1 000 -2.000 1.000 

-176 0 0 0 176 0 

-6.396 0 7.000 0 8.000 -604 0 

455 0 0 0 600 -455 0 

-72 0 0 0 72 0 

1.137 0 -1.651 0 24.349 514 0 

4.997 7.804 -7.100 0 6.000 2.103 -7.804 

-4.292 5.595 -2.000 0 -2.000 6.292 -5.595

58 


Oprindeligt 

budget 



Hkto 7&8 Finansiering/Balanceforskyd -49.502 -10.482.831 276.710 

076280 Udligning og generelle tilskud Finansiering -2.770 513 

076281 

Udligning og tilskud vedrørende 

udlændinge 

Finansiering 29.437 

076282 Kommunale bidrag il regionerne Finansiering 261.252 261 257 

076286 Særlige tilskud Finansiering -573 216 

076587 Refusion af købsmoms Finansiering -4.200 3 000 

076890 Kommunal indkomstskat Finansiering 756 -6.614.735 793 

076892 Selskabsskat Finansiering -166.106 

076893 

Anden skat pålignet visse 

indkomster 

Finansiering -8.766 

076894 Grundskyld Finansiering -517 286 

076895 Anden skat på fast ejendom Finansiering -116 212 

082201 Kontante beholdninger Balanceforskydninger -1.067 -75 020 

082205 Indskud i pengeinstitutter m.v. Balanceforskydninger -89.373 

082208 Realkreditobligationer Balanceforskydninger -62.960 

082210 Statsobligationer m.v. Balanceforskydninger 19.333 

082512 Refusionstilgodehavender Balanceforskydninger -139.976 

082814 Tilgodehavender i betalingskontrol Balanceforskydninger 336.958 

082815 Andre tilgodehavender Balanceforskydninger -18.335 

082817 

Mellemregninger med foregående 

ellerfølgende regnskabsår 

Balanceforskydninger -415.217 

082819 

Tilgodehavender hos andre 

kommuner og regioner 

Balanceforskydninger -153 

083220 Pantebreve Balanceforskydninger 5.642 

083222 Tilgodehavender hos grundejere Balanceforskydninger -1.124 

083223 Udlån til beboerindskud Balanceforskydninger 1.322 750 

083224 Indskud i landsbyggefonden m.v. Balanceforskydninger 14.787 2 002 15 000 

083225 

Andre langfristede udlån og 

tilgodehavender 

Balanceforskydninger 3.485 4 830 

083227 Deponerede beløb for lån m.v. Balanceforskydninger -20.493 

083836 Kommuner og regioner m.v. Balanceforskydninger 2 

083837 Staten Balanceforskydninger 663 

084242 Legater Balanceforskydninger -5 

084243 Deposita Balanceforskydninger 461 

084244 Parkeringsfond Balanceforskydninger -1.864 

084546 Legater Balanceforskydninger 166 

084547 Deposita Balanceforskydninger 12 225 

084849 Staten Balanceforskydninger -881 

085152 Anden gæld Balanceforskydninger -3.193 

085253 Kirkelige skatter og afgifter Balanceforskydninger -4 047 

085256 

Anden kortfristet gæld med 

indenlandsk betalingsmodtager 

Balanceforskydninger 407 810 

085259 Mellemregningskonto Balanceforskydninger 80 539 

085261 


overenskomst 

Balanceforskydninger 1.698 

085563 


overenskomst 

Afdrag på lån og lea 371 

085568 Realkredit Afdrag på lån og lea 213

Afvigelse 

melllem 

regnskab og 

oprindelig 

budget 

Tillægs 

bevillinger+ 

omplaceringer 

59 

Korr. 

budget 

Afvigelse 

melllem 

regnskab og 

Korr. Budget 



0 0 

-10.809.655 326.212 -326.824 -149.337 -175.868 127.373 -10.985.523 -176.875 502.692 

-2.701.501 0 69.012 0 -69 012 -2.770 513 0 0 

29.437 0 0 0 0 29.437 0 0 

5 0 0 0 261.257 -5 0 

-663.504 0 -90.288 0 90.744 -572.760 0 -456 

7.200 0 -1.869 0 1.131 -5.331 0 

-6.614.738 37 -3 0 0 793 -6.614.738 -37 3 

-166.105 0 1 0 0 -166.105 0 -1 

-4.000 0 4.766 0 -4.000 -8 000 0 -766 

-526.973 0 -9.687 0 10.000 -516 973 0 -313 

-113.181 0 3.031 0 -4.000 -117.181 0 969 

-73.953 0 -167.217 0 -242.237 241.170 0 

89.373 0 0 0 -89.373 0 

62.960 0 0 0 -62.960 0 

-19.333 0 0 0 19.333 0 

139.976 0 0 0 -139.976 0 

-336.958 0 0 0 336.958 0 

18.335 0 0 0 -18.335 0 

415.217 0 0 0 

-415.217 0 

153 0 0 0 -153 0 

-5.642 0 0 0 5.642 0 

1.124 0 0 0 -1.124 0 

-572 0 0 0 750 572 0 

213 -2.002 16.644 0 31.644 -16.857 2.002 

1.345 0 0 0 4.830 -1.345 0 

20.493 0 0 0 -20.493 0 

-2 0 0 0 2 0 

-663 0 0 0 663 0 

5 0 0 0 -5 0 

-461 0 0 0 461 0 

1.864 0 0 0 -1.864 0 

0 -166 0 0 0 166 

0 -12.225 0 0 0 12.225 

0 881 0 0 0 -881 

0 3.193 0 0 0 -3.193 

-4.050 0 -3 0 0 -4 050 0 3 

760 0 -407.050 0 0 760 0 407.050 

0 -80.539 0 0 0 80.539 

0 -1.698 0 0 0 1.698 

-371 0 0 0 371 0 

-213 0 0 0 213 0

60 


Oprindeligt 

budget 



085570 Kommunekreditforeningen Afdrag på lån og lea 47.491 55 000 

085570 Kommunekreditforeningen Finansiering -241.754 

085571 Pengeinstitutter Afdrag på lån og lea 3.846 700 

085577 

Langfristet gæld vedrørende 

ældreboliger 

Afdrag på lån og lea 8.683 10.400

Afvigelse 

melllem 

regnskab og 

oprindelig 

budget 

Tillægs 

bevillinger+ 

omplaceringer 

61 

Korr. 

budget 

Afvigelse 

melllem 

regnskab og 

Korr. Budget 



7.509 0 2.948 0 57.948 -10.457 0 

-45.800 0 195.954 0 -199.600 -245.400 0 3.646 

-3.146 0 0 0 700 3.146 0 

1.717 0 157 0 10.557 -1.874 0

Endelige anlægsregnskaber 

og bemærkninger 

63


Borgmesterens Forvaltning Fælles kommunale udgifter og Beredskab 


Funktionsnr./Tekst U Anlægs- 

Forbrug Påbegyndt Afsluttet 

Projektnr./Navn I bevilling Primo årets I alt Afvigelse 


Rammebeløb til vedligeholdelse 

Kvalitetsfondsprojekter U 85.000 0 85.941 85.941 941 01.10 12.10 

Øvrige projekter U 8.897 0 6.914 6.914 -1.983 01.10 12.10 

Andre kulturelle opgaver 

Anlægstilsk ud til AKKC U 8.000 0 7.757 7.757 -263 01.10 12.10 

Fibernet projektet 

Fibernet U 32.850 31.919 250 32.169 -681 01.06 12.10 

Sektor Beredskab 

Byggeri ved Beredskabscenter U 16.423 9.523 6.900 14.960 0 01.09 12.10 

64

Bemærkninger til endelige anlægsregnskaber 2010 


Projekt Rammebeløb til vedligeholdelse 

Udgifterne er anvendt i overensstemmelse med fordelingen af prioriteret liste efter Magistratens 

godkendelse. I 2010 har beløbet til udvendig og indvendig vedligeholdelse været ekstraordinært 

stort, da Aalborg Kommune fik del i Indenrigs- og Socialministeriets særlige lånpulje, som var målrettet 

til følgende kvalitetsfondsområder: Folkeskoleområdet, dagtilbudsområdet og Ældreområdet. 

Projekt Anlægstilskud til AKKC 

Årligt anlægstilskud vedligeholdelse og forbedringer. Herunder til dækning af ydelser på lån optaget 

til formålet. 

Af det resterende beløb som er momsrefusion, anvendes 332.000 til kontraktlige forpligtelser med 

køkken. 

Projekt Fibernet 

I fibernetprojektet er etableret en betydelig udbygning af kommunens it-fibernetværk til kommunikation 

af data mellem kommunens mange lokationer. 

Projektet har givet kommunen en stærk it basis-infrastruktur til såvel sikker drift som videre digitalisering 

og udvikling. Basisnettet er planlagt med høj grad af udnyttelse af gravefællesskaber, som 

har reduceret omkostninger set i forhold til egen nedgravning af fiber. Driftssikkerhed har haft høj 

prioritet i projektet med etablering af cirkelforbindelser, som bedst muligt kan sikre fortsat drift 

f.eks. ved kabelbrud. 

Projektet har bl.a. medført, at kommunen har kunnet udfase en lang række lejede dataforbindelser. 


Projekt Nyt byggeri ved stationen 

Nybyggeri ved Beredskabscenter Aalborg er en ny kontortilbygning mellem eksisterende bygninger 

samt ombygning af dele af de eksisterede bygninger bevilget af Byrådet den 18. maj 2009. Projektet 

er finansieret dels via tidligere opsparede overskud på ”kasse 4” samt overførsel fra driften i 

2009. Tilbygningen indeholder ny hovedindgang med mere ”borgervenlig” modtagelse, fælles kantine, 

kontorer samt arkiv og velfærdsfaciliteter for personalet i kælderetagen. Herudover er etableret 

et nyt røgdykkerværksted samt et håndildslukkerværksted, hvilket er sket pga. arbejdsmiljømæssige 

hensyn, idet værkstedet tidligere var placeres i kælderen. Herudover er etableret et miljømæssigt 

forsvarligt depot til miljøfarligt affald, dels egen og dels opsamlet ved miljøuheld. 

65


66 



Påbegyndt Afsluttet 


Sektor: AK-Arealer 

00.22.02 Boligformål 

2651 Udbygning/færdiggørelse af U 3.832 0 2.303 2.303 1.529 01.10 12.10 

eksisterende boligområder 

2796 Mou, Skuen U 1.598 1.474 151 1.625 27 * 12.10 

I -981 -981 0 -981 0 * 12.10 

2799 Gudumholm, Fælledparken U 1.460 1.350 101 1.451 -9 * 12.10 

I -1.322 -1.321 0 -1.321 1 * 12.10 

0001 Salg af grunde, boligformål U 1.478 0 57 57 1.421 01.10 12.10 

I 0 0 0 0 0 01.10 12.10 

00.22.03 Erhvervsformål 

2496 Udbygning af eksisterende U 2.044 0 471 471 1.573 01.10 12.10 

erhvervsarealer 

2764 Forlængelse af Selma 

Lagerløfts Vej U 8.200 8.148 0 8.148 52 01.05 12.08 

2637 Aalborg Øst Middelfartvej U 4.100 3.744 229 3.973 127 01.07 12.10 

0002 Salg af grunde, erhvervsformål U 1.655 0 51 51 1.604 01.10 12.10 

I -1.847 0 0 0 -1.847 01.10 12.10 

00.22.05 Ubestemte formål 

0003 Areal- og bygningserhvervelser U 1.851 0 -191 -191 2.042 01.09 12.10 

ubestemte formål 

0004 Salg af grunde m.v., U -391 0 3.881 3.881 -4.272 01.09 12.10 

ubestemte formål I -47.076 0 -67.616 -67.616 20.540 01.09 12.10 

0015 Afregn. Af udskudt moms U 0 0 198 198 -198 01.09 12.10 

på byggemodning 

Sektor: Byfornyelse 

00.25.15 Byfornyelse 


Forbrug 

2978 Arkitekturpolitik U 250 87 163 250 0 01.09 12.10 

2964 Indsatsområde 3, Nørresundby U 28.039 28.032 19 28.051 12 01.95 12.10 

I -12.900 -13.118 219 -12.899 1 01.95 12.10



67 

Forbrug 





2972 Mindre gårdanlæg U 5.740 5.491 1 5.492 -248 01.01 12.10 

I -2.854 -2.711 0 -2.711 143 01.01 12.10 

2976 Nye indsatsområder og U 300 314 -143 171 -129 01.08 04.09 

byudviklingsområder 

2981 2. etape Områdefornyelse U 6.184 5.984 148 6.132 -52 01.05 08.10 

Østerbrokvarteret I -3.917 -2.741 -176 -2.917 1.000 01.05 08.10 

Sektor: Parker og fritidsområder 

00.28.20 Grønne områder og naturpladser 

2105 Idrætscenter ved Højvanghallen U 13.000 12.972 43 13.015 15 01.04 12.10 

2115 Rekreativt område ved Slagterigrunden 

i Nørresundby U 199 199 0 199 0 08.07 12.10 

2181 Spildevand i kolohaver U 500 377 122 499 -1 01.09 12.10 

02.35.41 Lystbådehavne 

2110 Hytter ved Hals Jollehavn U 875 691 225 916 41 01.05 12.10 

Sektor: Kirkegårde 

00.35.40 Kirkegårde 

2183 Nyt filteranlæg til krematoriet U 8.100 2.374 5.700 8.074 -26 01.09 12.10 

I -1.300 -500 -800 -1.300 0 01.09 12.10 

Sektor: Veje 

02.28.22 Vejanlæg 

2673 Projektering U -301 0 447 447 -748 01.09 12.09 

I 57 0 0 0 57 01.09 12.09 

2460 Trafikregulerende og sikkerhedsfr. 

foranstaltninger I 1.953 0 1.266 1.266 687 01.09 12.09 

2717 Opfølgning på trafiksikkerheds- U 10.721 0 4.754 4.754 5.967 01.09 12.09 

handlingsplan



68 

Forbrug 





2753 EU-projekt, VIVALDI U 5.774 5.774 0 5.774 0 01.02 12.08 

I -3.400 -3.298 0 -3.298 -102 01.02 12.08 

2877 Uddybning af havnen U 3.400 3.200 0 3.200 200 01.09 12.09 

2839 Renovering af vejnet, 

funktionsudbud, Nibe U 4.500 4.499 0 4.499 1 01.08 12.09 

2716 Trafik- og Miljøplaner U 33.730 5.400 0 5.400 28.330 01.98 12.10 

I -500 -500 -500 0 

2725 Citylogstik, Miljøzone U 1.267 607 0 607 660 01.00 12.10 

2539 Mjels Brovej, istandsættelse U 2.875 405 0 405 2.470 01.88 12.10 

2515 Istandsættelse af Reberbansgade U 7.141 841 0 841 6.300 01.85 12.10 

2700 Fast forbindelse til Egholm U 37.025 21 0 21 37.004 01.02 12.10 

* Overtaget fra Nibe, Hals og Sejlflod 

kommune - dato ikke oplyst

Bemærkninger til endelige anlægsregnskaber 2010 

00.22. Byggemodning 


Projekt nr. 2651 Udbygning/færdiggørelse af eksisterende boligområder 

Dette anlægsarbejde betragtes som afsluttet hvert år. 

Der er i 2010 primært afholdt udgifter vedrørende færdiggørelse af følgende projekter: Øster Uttrup 

stien, Eventyrbakken i Nibe, Engdraget i Farstrup, Grøftekanten i Hou, Nørlund i Gandrup og Ved 

Jernbanen i Vester Hassing. 

Rådighedsbeløbet i 2010 var kr. 3.067.000, og forbruget blev kr. 2.303.213. Resterende 763.787 

ønskes overført til 2011 til færdiggørelse af de projekter som blev udskudt pga. vintervejret. 

Projekt nr. 2796 Mou, Skuen 

Der er afholdt udgifter til færdiggørelse af byggemodningsprojekt ifm. salg af 6 grunde, som var 

solgt inden kommunesammenlægningen. 

Anlægssummen (udgift) var i alt på kr. 1.598.000, og forbruget blev på kr. 1.625.000. 

Anlægssummen (indtægt) var i alt på kr. 981.000 og forbruget blev på kr. 981.000. 

Projekt nr. 2799 Gudumholm, Fælledparken 

Der er afholdt udgifter til færdiggørelse af byggemodningsprojekt ifm. salg af 8 grunde, som var 

solgt inden kommunesammenlægningen. 


Anlægssummen (indtægt) var i alt på kr. 1.322.000 og forbruget blev på kr. 1.322.000. 

Projekt nr. 0001 Salg af grunde mv. 


Anlægssummen (udgift) var i alt på kr. 1.478.000, og forbruget blev på kr. 57.000. 


Projekt nr. 2496 Udbygning af eksisterende erhvervsarealer 


Der er i 2010 primært afholdt udgifter vedrørende færdiggørelse af følgende projekter: Skalhuse i 

Nibe, Bygmestervej i Hals og arealer øst for Aslundvej. 

Rådighedsbeløbet i 2010 var kr. 2.044.000, og forbruget blev kr. 57.260. Resterende 1.420.740 

ønskes overført til 2011 til færdiggørelse af de projekter som blev udskudt pga. vintervejret. 

Projekt 2764 Forlængelse af Selma Lagerløfts Vej 

Der er afholdt udgifter til omlægning af pol-ledning og etablering af rundkørsel. 


Projekt 2637 Aalborg Øst Middelfartvej 

Der er afholdt udgifter til etablering af forlængelse af Middelfartvej til udbygning af erhvervsområdet. 


69

0002 Salg af grunde m.v. 


Anlægssummen (udgift) var i alt på kr. 1.655.000, og forbruget blev på kr. 51.000 

Anlægssummen (indtægt) var i alt på kr. 1.817.000, og forbruget blev på kr. 0. 

00.22.05 Ubestemte formål 

0003 Areal- og bygningserhvervelser 


Bevillingens formål er at fremskaffe arealer m.v. til kommunale formål. 

Anlægssummen (udgift) var i alt på kr. 1.851.000, og forbruget blev på kr. -191.000. 

0004 Salg af grunde m.v. 


Anlægssummen (udgift) var i alt på kr. -391.000, og forbruget blev på kr. 3.881.000. 

Anlægssummen (indtægt) var i alt på kr. 47.076.000 og forbruget blev på kr. 67.616.000. 

0015 Afregning af udskudt moms på byggemodning 




Projekt nr. 2964, Indsatsområde 3, Nørresundby 

I 1995 startede den overordnede planlægning for området ved Vestergade og i 1997 starter gennemførelsen 

med 1. etape af friarealerne og en række boligforbedringer. Området vest for brolandingen 

i Nørresundby (Strandgade, Mellem Broerne, Byparken og Vesterbrogade) er nu som de 

sidste arbejder endelig afsluttet 

Projekt nr. 2972 Mindre gårdanlæg 

Anlægssummen har omfattet friarealforbedring i Indre Vestby, karre 2, i Ågade og afsluttende friarealforbedring 

i Løkkegade. 

Projekt nr. 2976, Nye indsatsområder og byudviklingsprojekter 

Udgiften har finansieret udviklingsprojektet ”Mental byomdannelse” med tilskud fra Velfærdsministeriet 

på 572.500 kr. 

Projekt nr. 2978, Arkitekturpolitik 

Udgifter til aktiviteter til udvikling af arkitekturpolitik for at bringe fokus på arkitektonisk kvalitet. 

Projekt 2981, 2. etape Områdefornyelse Østerbrokvarteret 

Projektet omfatter omlægning af Karolinelundsvej samt renovering af Kjellerupsgade. Den manglende 

refusionsindtægt på 1 mio. kr. opstår som følge af at projektets udgiftsramme blev overført til 

kasse 4 (brutto) og senere til kasse 1. 

70


00.28.20 Grønne områder og Naturpladser 

Projekt nr. 2105 Idrætscenter ved Højvanghallen 

De sidste anlægsopgaver på denne sag blev afsluttet i efteråret 2010 – og der er nu anlagt boldbaner 

og udenomsarealer omkring hallen som tidligere godkendt projekt. 

Projekt nr. 2115 Rekreativt område ved Slagterigrunden i Nørresundby 

Der er brugt ca. 200.000. kr. til nødvendige rydninger og resten blev parkeret i kasse 4. I forbindelse 

med besparelsesrunde i 2010 blev projektet sparet væk. Skal der etableres et rekreativt område 

ved Slagterigrunden i Nørresundby i forbindelse med ny byggemodning, skal udgiften til dette søges 

på ny. 

Projekt nr. 2181 Spildevand i kolonihaver 

Projektet vedr. undersøgelse af spildevandsforholdene i kolonihaveområderne er afsluttet i 2010 

og fremlagt TMU. Der fortsættes med et pilotprojekt på 3 kolonihaveområder. 

02.35.41 Lystbådehavne 

Projekt nr. 2110 Hytter ved Hals Jollehavn 

Der er bygget 2 nye hytter ved Hals jollehavn til udlejning. Anlægsbudgettet blev overskredet, idet 

det viste sig umuligt at bygge 2 nye hytter til det afsatte beløb. 

Sektor: Kirkegårde 

00.35.40 Kirkegårde 

Projekt nr. 2183 Nyt filteranlæg til krematoriet 

For at opfylde de nye miljøkrav, der gælder fra den 1. januar 2011, er der installeret 2 røggasrensningsanlæg 

på Østre kirkegårds krematorieovne. Filteranlægget består af en vandkøler til nedkøling 

af røgen samt en filtersektion som renser røgen inden den ledes ud i det fri. Kølevandet bliver 

afkølet i en varmeveksler tilsluttet fjernvarmenettet og bruges bl.a. i huset. 

02.28 Veje 


Projekt nr. 2261 Trafikplanlægning 


Intet budget i 2010. 

Projekt nr. 2582 Foranstaltninger for kollektiv trafik 



71

Projekt nr. 2460 Trafikregulerende og sikkerhedsfremmende foranstaltninger 


Der er i 2010 afholdt udgifter til sikre skoleveje ved Vejgård Østre Skole, Gug Skole, Mou Skole, 

Nibe Skole og Chr. Kolds Vej/Grundvigs Vej. 

Trafikregulerende og sikkerhedsfremmende foranstaltninger på Øster Sundbyvej, Øster Uttrupvej 

v/Teknisk Skole og Hobrovej/Skipper Clements Vej. 

En række projekter blev ikke udført eller færdige på grund af det tidlige vintervejr. Derfor ønskes de 

resterende 686.530 kr. overført til 2011. 

Projekt nr. 2582 Foranstaltninger for kollektiv trafik 

Dette projekt betragtes som afsluttet hvert år. 


Projekt nr. 2673 Projektering 


Beløbet anvendes til projektering ved fremmed rådgiver til fremtidige arbejder, hvortil der endnu ikke 

foreligger bevilling. 

I 2010 er der brugt midler til undersøgelser af mulige parkeringspladser ved Sømandshjemmet og 

Sauers Plads, 3. Limfjordsforbindelse samt rådgivning ifm. statslige puljer vedr. kollektiv trafik. 

Projekt nr. 2717 Opfølgning på trafiksikkerhedshandlingsplanen 


Der er i 2010 afholdt udgifter til trafiksanering/hastighedsdæmpning på Struervej – Øster Sundby, 

Reberbansgade/Urbansgade, Nørkærsvej, stationære fartvisere i Sulsted/Vestbjerg og hastighedszoner 

i Vejgård. 

Sortpletprojekter på Hobrovej/Østre Alle, Humlebakken/Langagervej, Humlebakke/Sohngårdsholmsvej, 

Vesterbro og Hobrovej/Indkildevej. 

En række projekter blev ikke udført eller færdige på grund af det tidlige vintervejr. De resterende 

5.966.503 kr. ønskes overført til 2011. 

Projekt nr. 2753 EU-projekt VIVALDI 

Det EU støttede VIVALDI projekt under CIVITAS programmet havde til formål at fremme bæredygtig 

transport. Med VIVALDI projektet blev den nye kollektive transportplan implementeret, den nye 

busterminal blev opført, der blev opsat realtidsinformation ved busstoppesteder, der kom busprioritering 

i lyskryds og Delebilsordningen blev åbnet i Aalborg. 

Projektet blev afsluttet i 2008. 

Projekt nr. 2877 Uddybning af havnen 

Der er afholdt udgifter til uddybning af havnen for at sikre dybde nok forud for Tall Ships Race i 

2010. 

Projektet blev afsluttet i 2009. 

Projekt nr. 2839 Renovering af vejnet, funktionsudbud (Nibe) 

Der er afholdt udgifter til forbedring af vejnettet i Nibe. 

Projektet blev i 2010 overført til driften. 

Projekt nr. 2716 Trafik- og miljøplaner 


Anlægssummen (udgift) i alt kr. 33.730.000, delprojekt Vejgaard på kr. 5.400.000, og forbruget 

blev på kr. 5.400.000. 

72

Anlægssummen (indtægt) var i alt på kr. 500.000 og forbruget blev på kr. 500.000, som er tilskud 

fra Trafikpulje 1998. 

Der er afholdt udgifter til trafiksanering i Vejgaard og Vejgaard Midtby. Projektet blev afsluttet i 

2001. 

Projekt nr. 2725 Citylogistik, Miljøzone 


Anlægssummen (udgift) var i alt på kr. 1.267.000, og forbruget blev på kr.607.000. 

Projektet omfattende, et etårigt forsøgsprojekt med miljøzone i Aalborg Centrum med det formål, at 

vurdere, om indførelse af en miljøzone var et effektivt virkemiddel til at begrænse luftforureningen 

fra trafikken. 

Projekt nr. 2539 Mjels Brovej, istandsættelse 



Der er i 1988 afholdt udgifter til cykelsti fra Ellidshøj til klubhuset. 

Projekt nr. 2515 Istandsættelse af Reberbanegade 



Der er i 1985 afholdt udgifter til istandsættelse af Reberbanegade på strækningen fra Syghus Nord 

til Holbergsplads. 

Projekt nr. 2700 Fast forbindelse til Egholm 



Der var i 1997 påbegyndt en undersøgelse af en bro-/dæmningsløsning til afløsning af færgedriften 

på det tidspunkt, hvor søfartsregler/færgetilstand eller andet måtte gøre det økonomisk attraktivt. 

Det var Forsyningsvirksomhederne som anmodede om, at få undersøgelsen udført, da Egholmfærgen 

henhørte under denne afdelings administrationsområde. Egholmfærgen blev pr. 1. januar 

2002 overtaget af Teknisk Forvaltning. Undersøgelsen i maj 1997 blev udskudt til senere. 

Projektet skulle ses i sammenhæng med beslutning om linieføring for 3. limfjordsforbindelse. Ved 

valg af en forbindelse over Egholm indgår fast lokal forbindelse til Egholm som en del af løsningen. 

73

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen 



Forbrug 


Navn I bevilling Primo årets I alt Afvigelse 

Sektor: Børn og Unge 

04.62.85 Kommunal tandpleje 

Ny specialtandlægeklinik U 27.701 27.701 0 27.701 0 jan-07 dec-10 

Salg af tandklinikker I -6.500 0 0 0 -6.500 

05.25 Dagtilbud for børn og unge 


Afhjælpning af børnepasnings- U 9.500 3.327 6.173 9.500 0 jan-07 dec-10 

situationen i Svenstrup 

Rammebeløb til nye institutioner U 55.300 48.537 6.763 55.300 0 jan-08 dec-10 

74

Bemærkninger til endelige anlægsregnskaber 


Ny specialtandlægeklinik. 

Renovering af specialtandlægeklinikken i Vodskov og opførelse af ny specialtandlægeklinik 

på Filstedvej. 

Afhjælpning af børnepasningssituationen i Svenstrup. 

Opførelse af ny børnehave på Marathonvej i Svenstrup med 50 pladser til 3-5 års børn. 

Rammebeløb til nye institutioner. 

Opførelse af ny vuggestue på Ribevej med 60 pladser til 0-2 års børn. 

Opførelse af ny vuggestue på Hvorup Kirkevej med 60 pladser til 0-2 års børn. 

Opførelse af ny vuggestue på Skelagervej med 60 pladser til 0-2 års børn. 

Opførelse af ny børnehave på Tofthøjvej i Storvorde med 60 pladser til 3-5 års børn. 

Opførelse af ny børnehave på Hækken i Vester Hassing med 60 pladser til 3-5 års børn. 

Opførelse af ny integreret institution på Svenstrupvej i Frejlev med 10-12 pladser til 0-2 års 

børn og 40-44 pladser til 3-5 års børn. 

75

76 





05.32.30 Ældreboliger 

3289 Ældrecenter Kongerslev - U 5.648 5.804 0 5.804 156 feb-05 apr-10 

servicedel I -1.700 0 -1.680 -1.680 20 

05.32.32 Pleje og omsorg m.v. 

3693 Om- og tilbygning af produktions- U 17.100 16.736 364 17.100 0 jan-08 mar-10 

køkkenet Gug 

00.25.18 Driftsikring af boligbyggeri 

3680 Studievej 24 boliger - U 3.460 3.645 78 3.723 263 jan-06 apr-10 

Servicearealer I -960 0 -960 -960 0 

3683 Vester Hassing 30 boliger - U 4.700 5.012 -111 4.901 201 juni-07 apr-10 

Servicearealer I -1.200 0 -1.200 -1.200 0 

05.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge 


Ældre- og Handicapforvaltningen Serviceydelser for ældre 

Forbrug 

0005 Aflastningsboliger for børn og U 2.500 0 2.513 2.513 13 jan-10 dec-10 

unge


Sektor: Serviceydelser for ældre 


Projekt 3289 

Ældrecenter Kongerslev. 

Projektet er afsluttet. Projektet har omfattet opførelse af servicearealer i forbindelse med 22 almene 

ældreboliger i Kongerslev. Der har været en samlet anlægsbevilling på 3,948 mio. kr., og et forbrug 

på 4,124 mio. kr. Merforbruget skyldes primært skærpet brandkrav, yderligere sikring af gelændere 

m.m. 


Projekt 3693 

Om- og tilbygning af produktionskøkkenet i Gug. 

Projektet er afsluttet. Projektet har omfattet ombygning af det tidligere produktionskøkken, økonomakontor 

og pauserum på tilsammen 315 m 2 og med tilhørende personaleomklædning på 50 m 2 , 

samt en tilbygning på ca. 400 m 2 . 

Der har været en samlet anlægsbevilling på 17,100 mio. kr., og projektet er afsluttet i balance med 

budgettet. 

Sektor: Tilbud for handicappede 


Projekt 3680 

Studievej, 24 boliger (lukket kredsløb) 


ældreboliger til voksne handicappede. Der har været en samlet anlægsbevilling på 2,500 mio. 

kr., og et forbrug på 2,763 mio. kr. Merforbruget skyldes specialindretniner af wellnesrum med 

rumdækkende loftslifte og sanserum, der ikke var med i skema B budgettet. 

Merforbrug på projektet finansieres af projekt 3691 Pladsgaranti på handicapområdet (MP2). 

Projekt 3683 

Vester Hassing, 30 boliger (lukket kredsløb) 


ældreboliger til voksne handicappede. Der har været en samlet anlægsbevilling på 3,500 mio. 

kr., og et forbrug på 3,701 mio. kr. Merforbruget skyldes særinretninger i form af bl.a. automatiske 

dørpumper på dørene til de svageste af de udviklingshæmmede beboere med fysiske handicaps, 

der ikke var med i skema B budgettet. 

Merforbrug på projektet finansieres af projekt 3691 Pladsgaranti på handicapområdet (MP2). 


77

Projekt 0005 

Aflastningsboliger for børn og unge. 

Projektet er afsluttet. Projektet har omfattet ombygning af 4 ledige ældreboliger til aflastningsboliger 

for 4 børn/unge under 18 år, med autisme spektrum forstyrrelser og/eller andre tilgrænsende 

diagnoser. Målgruppen omfatter både normalt begavede og mentalt retarderede børn og unge. 

Den endelige anskaffelsessum er stort set i overensstemmelse med budgettet. 

Der har været en samlet anlægsbevilling på 2,500 mio. kr., og et forbrug på 2,513 mio. kr. 

78


79 





Sektor: Skoler 

03.22.01 Folkeskoler 

9413010010 

Sønderholm Skole, ombygning U 13.200 8.612 4.609 13.221 -21 08.06 12.10 

9413010018 

Stolpedalskolen, ombygning U 500 0 500 500 0 03.10 12.10 

9413010019 

Stolpedalskolen, musiklokale U 1.200 0 1.177 1.177 23 03.10 12.10 

9413010002 

Alle Skoler, trådløst netværk U 3.500 0 3.487 3.487 13 10.09 12.10 

9413010008 

Alle Skoler, IT-anskaffelser U 1.000 0 1.000 1.000 0 10.09 12.10 

Sektor: Fritid 

03.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge 

9440310007 

Klubhus Svenstrup/Godthåb U 6.000 5.812 188 6.018 -18 08.06 12.10 

Sektor: Biblioteker 

03.32.50 Folkebiblioteker 

9433500001 

Bogbus U 2.600 05.10 2.600 2.600 0 01.10 12.10 

Sektor: Kultur 



Forbrug 

9423640004 

Kulturskolen i Nordkraft U 30.000 0 30.000 30.000 0 01.10 12.10 

9423640005 

Børneteaterskolen i Nordkraft U 5.000 0 5.000 5.000 0 01.10 12.10




Projekt 9413010010 Sønderholm Skole 

Udvidelse af eksisterende DUS-lokaler, udskiftning af pavillonbygning til permanent byggeri samt 

etablering af fleksibelt læringsmiljø. 

Projekt 9413010018 Stolpedalskolen 

Etablering af fleksible læringsmiljøer, etape 4, blev i foråret 2010 udsat. Beløbet er brugt til honorering 

af rådgiver for udarbejdelse af projekt, samt ny gulvbelægning i gymnastiksal på grund af lydproblemer. 

Projekt 9413010019 Stolpedalskolen, musiklokale 

Etablering af nyt musiklokale i tidligere tandlægeklinik. 

Projekt 9440310007 Alle Skoler, trådløst netvæk 

Indkøb af trådløst netværk til alle skoler. 

Projekt 9413010008 Alle Skoler, IT-anskaffelser 

Udvidelse og fornyelse af skolernes IT-udstyr. 



Projekt 9440310007 Klubhus Svenstrup/Godthåb 

Etablering af nyt klubhus ved Højvanghallen i Svenstrup for Svenstrup Gymnastikforening og 

Godthåb Idrætsforening. 

Sektor: Bibliotek 


Projekt 9433500001 Bogbus 

Indkøb af ny miljøvenlig bogbus. 

Sektor: Kultur 


9423640004 Kulturskolen i Nordkraft 

Indretning af nye lokaler til Kulturskolen i Nordkraft. 

9423640005 Børneteaterskolen i Nordkraft 

Etablering af Børneteaterskolen i Nordkraft 

80

Forvaltning for Sundhed og Bæredygtig Udvikling 



U Anlægs- 

Forbrug Påbegyndt Afsluttet 

I bevilling Primo årets I alt Afvigelse 

Sektor Bæredygtig Udvikling og Landdis. 

00.28.20 Renovering af gadekær og 

fysiske forhold i mindre 

bysamfund U 1.000 0 998 998 2 sep-10 dec-10 

81


Sektor Bæredygtig Udvikling 

002820 Renovering af gadekær og fysiske forhold i mindre bysamfund 

Projekt renovering af gadekær 

Gadekærene trænger til oprensning, renovering af brinkerne samt forskønnelse af gadekærene 

nærområde med bord, bænke mv. Der er ca. 80 gadekær i Aalborg Kommune, og i 2010 har der 

bl.a. været sat fokus på oprensning i Staun, Nøvling, Kongerslev, Volsted, Grindsted, Ø. Hassing 

m.fl. 

82



Forbrug 


Projektnr./Navn 

01.22 Elforsyning 


01.22.02 Elforsyningen - AKE Net 

5101 10/0,4 kV-stationer samt udvidelse af 

nettet U 4.400 0 5.708 5.708 1.308 01-10 12-10 

5108 Udbygning af fibernet U 8.720 6.726 65 6.791 -1.929 12-06 12-10 

5137 


Forsyningsvirksomhederne Elforsyningen - AKE Net 

60 kV-ringforbindelse nord for Limfjorden U 18.100 17.004 199 17.203 -897 05-07 12-10 

5142 60/10 kV-station "Østbyen", 

modernisering af 60 kV-anlæg U 3.000 2.292 751 3.043 43 12-07 12-10 

83

Forsyningsvirksomhederne Fjernvarmeforsyningen 



Forbrug 



01.22 Forsyningsvirksomheder 

01.22.03 Varmeforsyningen 


5201 Diverse byggemodninger U 4.500 0 4.046 4.046 -454 01-10 12-10 

5294 Hjulmagervej 18 - til- og ombygning U 7.116 5.763 1.400 7.163 47 01-09 12-10 

84



Forbrug 



01.22 Administrationen 


01.22.04 Grundvandsbeskyttelse 

5376 Dyrkningsdeklaration, Gammel Gistrupvej 

54 U 90 0 30 30 -60 06-10 12-10 

5377 

Dyrkningsdeklaration, Pile Allé 34, Holte U 677 0 677 677 0 03-10 12-10 

5378 Dyrkningsdeklaration, Brådalvej 35b U 13.907 0 13.896 13.896 -11 06-10 12-10 

5379 Dyrkningsdeklaration, Sønder 

Trandersvej 60 U 355 0 350 350 -5 12-09 05-10 

5380 Dyrkningsdeklaration, Nøvlingvej 122 U 255 0 252 252 -3 12-09 06-10 

5382 Dyrkningsdeklaration, Kildeplads ved 

Brunsted og Engkilden U 34 0 32 32 -2 12-10 12-10 

5387 


Forsyningsvirksomhederne Administrationen 

Dyrkningsdeklaration, Poulstrup Kalkværk U 1.700 0 1.640 1.640 -60 03-10 09-10 

5392 Dyrkningsdeklaration, medfinansiering af 

arealerhvervelse, Grøndalsvej 25, 

Drastrup U 2.620 0 2.600 2.600 -20 03-10 09-10 

5395 Arealsikring U 0 0 0 0 0 01-10 12-10 

85



01.22.02 Elforsyningen – AKE Net 

Projekt 5101 10/0,4 kV-stationer samt udvidelse af nettet. 

Projektet består i etablering af 10/0,4 kV-stationer i forbindelse med udbygningen af 10 kV-nettet samt 

nedlægning af 10 kV-kabler. Udgiften til 10 kV-kablerne anslås ud fra et gennemsnitligt antal meter 10 

kV-kabler pr. etableret 10 kV-station. 

Projektet bestemmes dels af byudviklingen, dels af stigningen i belastningen og dels af kunder med 

”egen transformerstation”. 

Der er i 2010 opført 8 nye stationer og nedlagt 1 foruden almindelig renoveringsarbejde på diverse 

stationer. 

Projektet er fortløbende, men afsluttes regnskabsmæssigt hvert år. 

Projekt 5108, Udbygning af fibernet 

Projektet har primært drejet sig om udbygning af fibernet til 60 kV-stationerne, herunder ringforbindelsen 

nord for Limfjorden og fjordkrydsningen. 

Projektet er fortløbende, men afsluttes i 2010, grundet salg af Elforsyningen - AKE Net. 

Projekt 5137, 60 kV-ringforbindelse nord for Limfjorden 

For at forøge forsyningssikkerheden mellem den nordlige og den sydlige del af AKE Net´s forsyningsområde 

samt etablere en dobbeltforsyning til 60/10 kV-stationerne Engvej og Lindholm er der foretaget 

følgende nyinvesteringer: 

• En fjordkrydsning, der sammenbinder den nordlige og sydlige del af AKE Net’s forsyningsområde. 

• En ringforbindelse nord for fjorden. 

Ved at etablere en fjordkrydsning mellem 60/10 kV-station Engvej, Nørresundby og 60/10 kV-station 

Midtbyen, Aalborg er der etableret en ekstra forbindelse mellem den nordlige og sydlige del af AKE 

Net´s forsyningsområde og samtidig har 60/10 kV-station Engvej, Nørresundby fået dobbeltforsyning. 

Herudover er 60/10 kV-station Lindholm, Nørresundby blevet dobbeltforsynet ved at ændre 60 kVforbindelsen 

fra station Hvorupgård til station Skansen til at gå fra station Hvorupgård, via station 

Lindholm, til station Skansen ved at kabellægge halvdelen af den oprindelige 60 kV-luftledning mellem 

Hvorupgård og Skansen. 

Projekt 5142, 60/10 kV-station, ”Østbyen”, modernisering af 60 kV-anlæg 

Projektet er tilendebragt, og de gamle olieafbrydere, som ved havari kan give omfattende brandskade 

og udetid af stationen, er udskiftet. Samtidigt er beskyttelsesrelæer udskiftet til elektronisk type. 

01.22.03.01 Varmeforsyning 

5201 Diverse byggemodninger 

Anlægsarbejdet omfattede udbygning af hoved- og gadeledninger i områder med eksisterende bebyggelse 

samt i byggemodningsområder. 

86

I 2010 har der været udgifter for 4,0 mio. kr. De største byggemodningsprojekter har været i følgende 

områder: Kiplings Allé 0,9 mio. kr., Eternitgrunden 0,8 mio. kr. Tylstrupvej 0,4 mio. kr., Vodskovvej 0,3 

mio.kr., Klarup 0,3 mio. kr, Kertemindevej 0,3 mio. kr. og Knopskydningsprojekter 0,2 mio. kr. 

Der har i 2010 været en mindreudgift på 0,5 mio. kr 

5294, Om- og tilbygning af Hjulmagervej 18 

GIS-funktionen havde tidligere lokaler hos såvel Fjernvarmeforsyningen som Elforsyningen. Elforsyningen 

har selv ønsket at disponere over egne lokaler. 

Erfaringen med GIS-funktionen på flere lokaliteter var ikke god, og GIS-funktionen ønskedes derfor 

samlet på en lokalitet. GIS-funktionens lokalebehov blev dækket ved indretning af ca. 320 m 2 på 

Hjulmagervej 18, der tidligere rummede cykelparkering og depotrum. Denne ombygning blev gennemført 

i 2008. 

I 2009-2010 blev den del, der rummede el-værksted mv., ombygget for at bringe bygningen op i tidssvarende 

standard med hensyn til isolering, arbejdsmiljø mv. Desuden opførtes carport til GISfunktionens 

og elværkstedets biler. 

Projektet omfatter også køb af bygning og grund fra Lager- og Indkøbskontoret. 

01.22.04 Administrationen 

Projekt 5376, Dyrkningsdeklaration, Gammel Gistrupvej 54 

Der blev indgået en frivillig aftale om tinglysning af dyrkningsdeklarationen på ejendommen. 

Projekt 5377, Dyrkningsdeklaration, Pile Allé 34, Holte 


Projekt 5378 Dyrkningsdeklaration, Brådalvej 35b 


Projekt 5379, Dyrkningsdeklaration, Sønder Trandersvej 60 


Projekt 5380, Dyrkningsdeklaration, Nøvlingvej 122 


Projekt 5382, Dyrkningsdeklaration, Kildeplads ved Brunsted og Engkilden 


Projekt 5387, Dyrkningsdeklaration, Poulstrup Kalkværk 


Projekt 5392, Medfinansiering af arealerhvervelse, Grøndalsvej 25, Drastrup 

Kommunal andel af købsprisen på areal ved Grøndalsvej 25, Drastrup. 

87

Foreløbige anlægsregnskaber 

89

Borgmesterens Forvaltning Fælles kommunale udgifter og Beredskab 

Funktionsnr./Tekst U 

Bevilling Forbrug 


Forventet 

Anlægs- 

Rest- 

Projektnr./Navn I sum Dato beløb Primo årets I alt forbrug Afsluttet 


00.25 Fast ejendom 

Ejendomsanalysen I -128.301 05.08 -90.791 -78.311 -4.404 -82.715 -75.596 12.12 



05.98 Beredskab 

Etablering af radiokommunikationssystem 

SINE U 5.322 01.10 5.322 0 265 265 5.057 12.11 

90

Teknik og Miljøforvaltningen 




Forventet 

Anlægs- 

Rest- 


Sektor: AK-Arealer 



2733 Rammebeløb til nye byudvik- U 102.875 06.09 3.481 2.891 503 3.394 99.481 senere 

lingsområder (Stigsborgkvarteret) I -130.000 0 0 0 0 -130.000 senere 

2575 Byggemodning af område vest U 15.645 05.10 15.645 4.659 17 4.676 10.969 12.11 

for Bopladsen (Svenstruphøj), I -25.897 05.07 -25.897 -25.897 0 -25.897 0 12.04 

vej- og kloakanlæg samt 

tilslutningsafgifter 

2760 Svenstrup, Asgården U 11.546 05.10 11.546 5.540 596 6.136 5.410 12.11 

I -24.428 05.10 -21.728 -21.053 -1.351 -22.404 -2.024 12.11 

2767 Godthåb, Sportsvænget U 5.550 05.10 900 3.645 -213 3.432 2.118 senere 

I -13.925 05.10 0 0 -2.341 -2.341 -11.584 senere 

2534 Byggemodning af område på U 48.319 05.09 43.123 43.308 12 43.320 4.999 12.11 

Sorthøj Frigørelsesafgift U 40.289 04.03 40.289 40.289 0 40.289 0 12.01 

I -100.695 03.03 -100.695 -100.695 0 -100.695 0 12.04 

2746 Hasseris Enge U 33.858 06.09 38.858 33.164 466 33.630 228 12.11 

I -58.435 06.09 -58.435 -58.436 0 -58.436 1 12.09 

2761 Gug Øst, Zeusvejs forlængelse U 43.160 05.10 23.915 20.431 541 20.972 22.188 senere 

I -95.920 05.10 -8.305 -2.306 -5.400 -7.706 -88.214 senere 

2706 Aalborg Øst, Universitetsparken U 91.680 05.10 91.680 88.353 73 88.426 3.254 12.13 

Frigørelsesafgift U 2.750 10.00 2.750 2.750 0 2.750 0 12.01 

I -56.100 06.09 -56.100 -40.950 0 -40.950 -15.150 12.13 

2737 Aalborg Øst, Haraldslund U 11.196 05.10 11.196 10.394 52 10.446 750 12.11 

frugtplantage (Ribevej) I -34.198 05.10 -30.998 -30.218 -1.640 -31.858 -2.340 12.12 

2829 Nørresundby, "Slagteriet" U 17.000 05.10 14.000 3.719 9.866 13.585 3.415 12.12 

I -18.000 06.09 -18.000 -14.500 -2.520 -17.020 -980 12.10 

2710 Langholt, byggemodning U 9.712 05.10 5.212 4.881 -129 4.752 4.960 senere 

I -10.737 05.10 -2.857 -1.787 -801 -2.588 -8.149 senere 

2740 Vodskov, Langbrokrovej, Gøgeurtvej U 9.504 05.10 9.504 8.787 195 8.982 522 12.11 

I -14.991 05.08 -14.991 -14.991 0 -14.991 0 12.07 

2787 V. Hassing, Irisvej U 15.100 05.08 100 100 0 100 15.000 senere 

I -21.000 05.08 0 0 0 0 -21.000 senere 

2788 Ulsted, v/Nørtoftevej U 3.650 05.10 1.324 1.343 0 1.343 2.307 12.11 

91






Forventet 

Anlægs- 

Rest- 


I -3.000 05.09 0 0 0 0 -3.000 12.09 

2789 Gandrup, v/Nørlund U 1.800 06.09 0 0 0 0 1.800 12.12 

I -2.350 06.09 0 0 0 0 -2.350 12.12 

2820 Hals Nord, v/Søhesten U 9.950 05.10 6.085 5.977 -32 5.945 4.005 12.12 

I -12.901 06.09 -3.401 -3.401 -451 -3.852 -9.049 senere 

2821 V. Hassing v/Nåleøjet U 8.841 05.10 8.841 8.396 121 8.517 324 12.11 

I -12.672 05.10 -3.772 -3.072 -500 -3.572 -9.100 senere 

2791 Storvorde, Beritvej m.fl. U 21.338 05.10 21.338 20.796 451 21.247 91 12.11 

I -24.677 05.08 -24.677 -24.677 0 -24.677 0 12.08 

2792 Storvorde, V.Hassinghøj, Skrænte U 9.041 05.10 9.041 7.791 904 8.695 346 12.11 

I -19.237 05.08 -19.237 -19.237 0 -19.237 0 12.07 

2794 Kongerslev, Gartnervænget U 2.865 05.10 2.551 2.084 245 2.329 536 12.11 

I -2.814 05.10 -2.224 -1.339 -605 -1.944 -870 12.12 

2797 Mou, øst for byen U 4.708 05.09 1.108 1.108 0 1.108 3.600 senere 

I -4.800 10.06 0 0 0 0 -4.800 senere 

2833 Fastrup ved Højageren U 2.499 05.10 1.999 184 4 188 2.311 12.11 

I -3.500 05.10 -500 0 0 0 -3.500 12.09 

2894 Hanebjælken, Vestbjerg U 1.500 06.10 1.500 0 24 24 1.476 

I -1.650 06.10 -1.650 0 0 0 -1.650 


2623 Svenstrup Syd, Flødal U 9.191 06.09 9.191 7.331 276 7.607 1.584 12.12 

I 0 04.02 0 -491 0 -491 491 12.99 

2823 Mou, nord for Fjordhaven U 3.100 05.10 2.900 2.112 86 2.198 902 12.11 

I -1.600 05.10 -1.600 -560 0 -560 -1.040 12.09 



2944 Bygningsfornyelse U 71.157 05.10 71.157 69.349 -59 69.290 1.867 12.11 

I -34.421 05.10 -34.421 -34.650 -43 -34.693 272 12.11 

2956 Indsatsområde 5 U 38.982 05.10 37.982 33.206 4.751 37.957 1.025 12.11 

I -18.980 05.10 -18.480 -15.811 -2.182 -17.993 -987 12.11 

92






Forventet 

Anlægs- 

Rest- 


2985 Områdefornyelse i Svenstrup U 10.640 05.10 5.460 1.221 1.765 2.986 7.654 12.12 

I -3.362 05.10 -1.971 -472 -444 -916 -2.446 12.12 

2988 Indfasningsstøtte U 350 05.10 300 209 86 295 55 12.11 

I -100 05.10 -100 -101 -44 -145 45 12.11 

2990 Rammejustering U 6.150 05.10 4.950 0 0 0 6.150 12.11 

I -7.844 05.10 -5.868 0 0 0 -7.844 12.11 


00.28.20 Grønne områder og naturpladser 

2038 

Sektor: Miljø 

Natur/kulturprojekt ved 

Guldbækken U 2.896 05-09 2.896 2.896 -53 2.843 53 12.11 

I -1.775 05-09 -1.775 -1.775 0 -1.775 0 12.11 

00.48 Vandløbsvæsen 

2565 Huul Mølle U 300 05.10 300 0 1.503 1.503 -1.203 12.11 

Sektor: Veje 


2883 Nørresundby Havnefront U 39.367 05.10 17.867 7.137 8.948 16.085 23.282 senere 

2885 Udearealer ved Nordkraft U 8.000 10.10 5.000 0 4.013 4.013 3.987 12.11 

2886 Østerbro U 4.000 03.10 4.000 0 2.220 2.220 1.780 12.11 

2893 Forplads ved Karolinelund U 3.000 03.10 3.000 0 1.362 1.362 1.638 12.11 

2879 Havnefronten, etape II U 286.465 05.10 234.665 178.178 46.220 224.398 62.067 12.14 

2881 Midtbyplan, i øvrigt U 64.683 05.10 14.388 2.167 9.544 11.711 52.972 senere 

2887 ITS - Trafikledelse U 8.000 4.000 0 4.000 4.000 4.000 12.11 

2716 Trafik- og miljøplaner U 33.730 04.02 5.400 5.400 0 5.400 28.330 Senere 

Vejgård I -500 10.00 -500 -500 0 -500 0 12.99 

2718 Cykelstihandlingsplan U 76.267 05.08 43.167 18.317 10.081 28.398 47.869 senere 

93






Forventet 

Anlægs- 

Rest- 


I -8.800 05.08 -3.500 0 0 0 -8.800 12.12 

2719 Cykelstihandlingsplan, U 58.549 05.10 25.550 24.840 709 25.549 33.000 senere 

etape III 

2725 City Logistik, miljøzone U 1.267 05.09 607 607 0 607 660 senere 

2874 Archimedes I 52.780 05.10 32.379 7.309 8.476 15.785 36.995 senere 

U -29.174 05.10 -23.893 -11.158 -5.301 -16.459 -12.715 senere 

2539 Mjels Brovej, istandsættelse U 2.875 02.88 405 405 0 405 2.470 senere 

2834 City Syd, Ikea Infrastruktur U 22.860 05.10 22.860 8.888 11.489 20.377 2.483 12.11 

2843 Vejtilførsel City Syd U 218.901 10.10 13.001 3.542 884 4.426 214.475 senere 

2515 Hovedistandsættelse af U 7.141 06.86 841 841 0 841 6.300 senere 

Reberbansgade 

2700 Fast forbindelse til Egholm U 37.025 12.97 21 21 0 21 37.004 senere 

2738 Brooverføring af Dag Hammer- U 12.724 05.08 11.924 11.924 0 11.924 800 senere 

skjølds Gade over baneterræn 

2892 Kulturbroen U 3.000 03.10 3.000 0 1.230 1.230 1.770 12.11 

2482 Cykelstier Østerbrogade/ U 9.599 09.84 4.399 4.399 0 4.399 5.200 senere 

Østergade/Hjørringvej 

2876 Broer og bygværker U 2.000 10.08 1.000 500 500 1.000 1.000 12.12 

2810 Cykelsti fra Ulsted til Kongevejen U 7.656 05.08 156 156 0 156 7.500 senere 

2840 Renovering, Nibe Midtby U 4.000 10.10 0 0 0 0 4.000 12.13 

2888 Renovering af Nørregade Torv U 600 600 0 529 529 71 12.11 

2896 Nørregadeforbindelsen U 5.800 11.10 5.800 0 0 0 5.800 12.11 


2889 Parkering mv. Gigantium U 18.000 03.10 12.000 0 3.968 3.968 14.032 12.12 

2890 Havnebad U 12.000 10.07 12.000 0 5.962 5.962 6.038 12.11 

I -3.000 10.07 -3.000 0 0 0 -3.000 12.11 

94


Funktionsnr./Tekst U Anlægs- Bevilling Forbrug 


Forventet 

Navn I sum Dato Beløb Primo årets I alt Restforbrug Afsluttet 


05.25 Dagtilbud for børn og unge 

Gæstehuse dagpleje U 891 okt-09 669 222 0 222 669 dec-11 

Rammebeløb, miljøforanstalt- U 42.995 maj-10 13.359 20.636 8.347 28.983 14.012 dec-14 

ninger og legepladser 

Rammebeløb, myndighedskrav, U 95.000 maj-10 8.564 68.436 7.318 75.754 19.246 dec-14 

renovering i egne og lejede 

lokaler 

Ny institution Vestbjerg, U 10.600 mar-10 10.600 0 8.854 8.854 1.746 dec-11 

80 3-5 års pladser 

Andel af masterplanbyggeri på U 3.700 okt-09 3.700 0 0 0 3.700 dec-11 

Gemmavej og Toppen 

Fritidstilbud - handicappede 10-18 U 3.000 maj-10 3.000 7 1.994 2.001 999 dec-11 

årige 

05.28 Dagtilbud til børn og unge 

med særlige behov 


Udviklingsplan for børn og unge U 35.400 maj-10 27.968 -2.568 32.145 29.577 5.823 dec-11 

med særlige behov I 

95



96 



Forventet 

Projektnr./Navn I 

Anlægssum 

Dato beløb Primo årets I alt 

00.25.18 Driftssikring af boligbyggeri 

Rest- 

forbrug Afsluttet 

0001 Fjordparken 6 nye boliger - U 6.000 okt-10 6.000 0 14 14 5.986 dec-11 

Serviceareal 

I -4.800 -4.800 0 0 0 -4.800 

0002 Fremtidens Plejehjem U 12.060 okt-07 10.160 0 176 176 11.884 mar-13 

I -2.400 -2.000 -2.400 

0014 Etablering af gangforbindelse ved U 1.000 okt-10 1.000 0 60 60 940 jun-11 

plejehjemmet Solsiden 

0 

0015 Bøgemarkscentret, 10 nye boliger U 2.000 okt-10 2.000 0 38 38 1.962 dec-12 

for misbrugere - serviceareal 

(inkl. grundkapital 0,845 mio. kr.) 

I -400 -400 0 0 -400 

0018 Smedegården - Rokade inkl. 3 U 1.080 okt-10 0 0 5 5 1.075 jun-12 

nye boliger (inkl. 0,1 mio.kr. i 

grundkapitalindskud) 

I -160 -160 

0020 Lundbyesgades plejehjem 60 U 1.056 okt-10 0 0 12 12 1.044 mar-12 

boliger - Serviceareal (inkl. 7,328 

mio. kr. i grundkapital) 

I -25.181 -25.181 


3269 Rammebeløb bygningsarbejder U 8.000 okt-09 1.836 164 1.075 1.239 6.761 dec-13 

3695 Inventar til servicearealer U 500 okt-09 500 0 0 0 500 dec-12 



3681 Rebildparken 30 boliger (luk- U 5.800 juni-07 5.800 5.282 936 6.218 -418 apr-11 

ket kredsløb) I -1.200 -1.200 0 0 0 -1.200 

3682 B2-Toftehaven, 21 boliger U 3.440 juni-07 3.440 3.543 -28 3.515 -75 apr-11 

(lukket kredsløb) -840 -840 -840 

Delingsaftalen 2.008 

3684 Engbo, 30 boliger U 6.400 juni-07 5.000 56 50 106 6.294 jun-13 

I -1.200 0 0 0 0 -1.200 

3685 Enghuset, 34 boliger U 7.160 juni-07 600 0 255 255 6.905 dec-12 

I






Forventet 

Projektnr./Navn I 

Anlægssum 

Dato beløb Primo årets I alt 

97 

Rest- 

forbrug Afsluttet 

3686 Masterplanbyggerier, U 1.672 maj-08 1.672 475 0 475 1.197 dec-12 

flytteudgifter MP1 I -355 -355 355 

Fælles 107 

Hobitten -342 

3689 Inventar til servicearealer U 2.799 juni-07 -155 1.953 -571 1.382 1.417 dec-11 

3691 

Inventar til Gl. Kongevej U 269 269 

Inventar til Skydebanevej U 27 27 

Inventar Studievej U 112 112 

Pladsgaranti på handicapområdet 

(MP2) 19.365 okt-09 10.985 2.912 1.441 4.353 15.012 dec-12 

-1.280 

0004 Sonjavej 61, 10 almene boliger - U 2.800 okt-10 0 0 64 64 2.736 dec-11 

servicedel 

I -400 0 -400 

0009 Ryesgade 20 almene boliger til U 2.740 okt-09 2.740 0 257 257 2.483 dec-11 

sindslidende 

I -800 -800 -800 

05.32.30 Ældreboliger 

0006 Sonjavej 61, 10 almene boliger - U 11.060 okt-09 0 0 1.449 1.449 9.611 dec-11 

boligdel 

I -16.260 0 0 0 0 -16.260 

0028 Ny Engbo - boligdel U 25.000 okt-10 0 0 13 13 24.987 jun-13 

I -25.000 0 0 0 0 -25.000 

0029 Ny Kastanjebo - boligdel U 27.000 okt-10 0 0 15 15 26.985 jun-13 

I -27.000 0 0 0 0 -27.000 

05.50 Botilbud for længerevarende 

ophold 

3690 Salg af ejendomme i.f.m. MP1 U 0 juni-07 0 606 29 635 -635 dec-11 

I -39.100 -34.855 -21.861 -15.300 -37.161 -1.939 

0008 Salg af øvrige ejendomme U 0 okt-10 0 0 0 0 0 dec-12 

I -5.900 -1.900 0 -1.950 -1.950 -3.950 

0011 Fjernvarme i Hammer Bakker U 15.000 okt-09 5.000 0 211 211 14.789 dec-13 

I -15.000 -5.000 0 0 0 -15.000 

0017 Rammebeløb til mindre anlægsarbejder 

(B10) 

U 600 okt-10 600 0 0 0 600 dec-13





Forventet 

Anlægs- 

Rest- 





9413010022 

Gl. Hasseris Skole DUS og Ungdomsklub U 5.100 08.06 12 5.088 50 5.138 -38 12.11 

I -5.100 08.06 -1.250 -3.850 -1.450 -5.300 -200 12.11 

9413010001 

Alle Skoler indvendig vedligeholdelse U 147.885 04.04 31.885 97.900 25.454 123.354 24.531 12.13 

9413010012 

Vadum Skole, ombygning U 18.000 10.07 3.100 0 600 600 17.400 12.12 

9413010011 

Tofthøjskolen, ombygning U 23.000 10.07 14.523 477 12.121 12.598 10.402 12.12 

9413010020 

Skansevejens Skole, musiklokale U 3.000 03.10 3.000 0 2.073 2.073 927 12.12 

9413010015 

Nibe Skole, normalklasser U 13.000 05.07 4.000 0 1.099 1.099 11.901 12.13 

9413010021 

Løvvangskolen, indretning af specialklasse U 3.000 03.10 3.000 0 646 646 2.354 12.12 

9413010009 

Klarup Skole, ombygning U 5.500 10.07 5.500 0 1.168 1.168 4.332 12.12 

9413010007 

Gistrup Skole, ombygning U 23.700 10.07 15.160 8.540 13.852 22.392 1.308 12.12 

9413010006 

Farstrup Skole U 12.800 10.07 7.800 0 3.863 3.863 8.937 12.12 

9413010004 

Alle Skoler tilgængelighed U 9.769 10.07 2.169 3.100 1.153 4.253 5.516 12.13 

9413010005 

Alle Skoler legepladsrenovering U 5.000 10.07 1.707 293 772 1.065 3.935 12.13 

9413010003 

Alle skoler arbejdstilsynsprojekter U 39.036 06.09 30.286 8.750 8.704 17.454 21.582 12.11 

98






Forventet 

Anlægs- 

Rest- 




9440310006 

Tornhøjprojektet U 6.000 10.09 3.000 0 603 603 5.397 12.11 

9440310004 

Svømmehal ved Gigantium U 85.000 10.08 53.662 1.338 53.175 54.513 30.487 12.11 

9440310008 

Prioriteringskatalog U 2.500 05.08 276 2.224 208 2.432 68 12.11 

9440310002 

Medfinansiering af lokale initiativer * U 20.200 10.07 5.795 6.205 1.351 7.556 12.644 12.13 

9440310003 

Haraldslund Svømmehal, welness center U 5.317 05.08 5.117 200 5.126 5.326 -9 12.11 

9440310005 

Frejlev Hallen U 6.000 10.09 4.400 0 33 33 5.967 12.11 

9440310001 

Alle idræts/svømmehaller, vedligehold U 26.850 04.04 2.020 18.830 2.035 20.865 5.985 12.13 

* = anlægssum reduceret med 3,8 mio. 

medfinansiering af lysanlæg Aalborg 

Stadion projekt i 2011. 

Sektor: Biblioteker 


9433500001 

Sorteringsanlæg og RFID-teknologi U 6.000 10.09 6.000 0 919 919 5.081 12.11 

Sektor: Kulturområdet 

03.35.60 Museer 

9423600001 

Magasin Bygning OPP-projekt U 1.450 08.09 809 641 591 1.232 218 12.12 

I -1.450 08.09 -1.450 0 0 0 -1.450 12.12 

99






Forventet 

Anlægs- 

Rest- 


03.35.63 Musikarrangementer 

9423630001 

Musikkens Hus U 112.142 06.02 10.909 68.275 10.928 79.203 32.939 12.13 

03.35.64 Andre Kulturelle formål 

9423640001 

Zoologisk Have U 11.184 10.03 400 9.584 400 9.984 1.200 12.13 

9423640003 

Tivoli Karolinelund U 8.713 11.10 8.713 0 6.633 6.633 2.080 12.12 

9423640002 

Nordkraft byggeafsnit A,B og C U 404.105 08.06 104.133 299.972 92.325 392.297 11.808 12.11 

Indtægter I -292.529 08.06 -211.015 -81.514 -182.028 -263.542 -28.987 12.11 

9423640003 

Nordkraft P-fond U 6.000 08.06 6.000 0 0 0 6.000 12.11 

100

Forvaltningen for Sundheds og Bæredygtig Udvikling 





Forventet 

Anlægs- 

Rest- 


Sektor Sundhed 

04.62.88 Sundhedsfremme og forebyggelse 

Sundhedscenter Nordkraft U 19.929 11-10 19.929 0 11.394 11.394 8.535 09-11 

Sektor Bæredygtig udvikling og Landdistrikter 

06.48.68 Udvikling af yderområder og 

landdistrikter 

Opfølgning på landdistriktpolitik U 1.000 10-07 1.000 0 493 493 507 

002820 Vokslev kultur- og natursti U 730 0 185 185 545 

I -730 0 -730 -730 0 

00.25.13 Andre faste ejendomme U 17.137 08-06 5.646 10.496 3.963 14.459 2.678 

Energibesparende foranstaltninger 12-07 11.491 

I -17.137 08-06 -5.646 -7.267 -5.296 -12.563 -4.574 

12-07 -11.491 

Sektor Kollektiv trafik 

00.25.13 Andre faste ejendomme 

Anlægsprojekter vedr Kollektiv 

Trafik U 500 10-07 -66 0 337 337 -403 

101



Forventet 


01.22 Elforsyning 

I sum Dato Beløb Primo årets I alt Restforbrug Afsluttet 

01.22.02 Elforsyningen - AKE Net 

5125 Alarmanlæg på 60 kV-stationer U 750 14-12 750 0 0 0 750 12-11 

5140 


Forsyningsvirksomhederne Elforsyningen - AKE Net 

60/10 kV-station "Lyngvej", udvidelse 

med transformer 2 U 550 13-12 550 0 427 427 123 12-11 

5147 Ny 60 kV indendørs station - 

"Skansen" U 2.100 13-12 2.100 0 2.075 2.075 25 12-14 

102



Forventet 

Projektnr./Navn I sum Dato Beløb Primo årets I alt Restforbrug Afsluttet 


01.22.03 Fjernvarmeforsyningen 


Forsyningsvirksomhederne Fjernvarmeforsyningen 

5205 Forstærkningsledning - Østhavnen 

Etape II U 4.500 12-10 2.000 0 1.842 1.842 2.658 12-11 

5273 Reserveanlæg Nord - etape I U 47.000 12-10 638 38 529 567 46.433 12-13 

5293 Udbygning af fibernet U 13.625 12-10 12.425 9.865 1.285 11.150 2.475 12-14 

5295 Central kraftvarmeforsyning af institutionerne 

i Hammer Bakker U 9.500 12-10 500 0 356 356 9.144 12-12 

103


Bevilling Forbrug Forventet 

Anlægs-sum 

Projektnr./Navn I Dato Beløb Primo Årets I alt Restforbrug Afsluttet 

01.38 Renovation mv. 

01.38.60 Fælles formål 

5552 Administrationsbygning - om- 

og tilbygning samt asfaltering 

af eksisterende forplads U 8.650 12.2010 500 0 67 67 8.583 12-11 

01.38.65 Genbrugsstationer 

5581 Erhvervsgenbrugsplads Over 

Kæret 

Modernisering af bomanlæg mv. U 700 12.2010 251 251 0 251 449 12-11 

5586 Genbrugspladser Sundsholmen 

og Storvorde 

Etablering af bomanlæg mv. U 1.450 12.2010 1.200 0 972 972 478 12-11 

5587 Genbrugsplads Storvorde 

Etablering af modtagestation 

for olie- og kemikalieaffald U 250 12.2010 25 0 172 172 78 12-11 

5588 Genbrugsplads Nibe 

Ændret arealanvendelse på 

eksisterende plads U 8.500 12.2010 1.500 158 220 377 8.123 12-11 

5589 Genbrugsplads Gandrup 

Etablering af ny plads U 10.500 10.2010 1.000 131 990 1.121 9.379 12-11 

5590 Genbrugsplads Hou 

Modernisering af eksisterende 

plads U 4.500 10.2010 1.500 609 391 1.000 3.500 12-11 

5591 Genbrugsplads Storvorde 

Etablering af støttemur U 200 10.2009 200 0 0 0 200 12-11 

01.38.66 Øvrige ordninger og anlæg 


Forsyningsvirksomhederne Sektor: Renovationsvæsenet 

5594 Affalds- og Genbrugscenter 

Rørdal 

Kompostplads, fyldplads mv. U 382 12.2010 232 0 146 146 236 12-11 

104 

Beløb i 1.000 kr.

Forsyningsvirksomhederne Administrationen 



Forventet 


01.22 Administrationen 

I sum Dato Beløb Primo årets I alt Restforbrug Afsluttet 

01.22.04 Vandplanens realisering 

U 71.665 13-12-10 71.365 70.665 265 70.930 300 12-11 

5398 Vandplanens realisering 

I -1.085 06-10-08 -1.085 -1.085 -1.085 12-11 

01.22.04 Vandforsyning til det åbne land 


5390 Ledningsnet - Det åbne land U 5.000 08-10-09 1.000 0 409 409 4.000 12-11 

105

106

Byggemodningsregnskaber m.v. 

107

Funktionsnr./tekst 

Betegnelse: 

Endelig byggemodningsregnskab 2010 

Sektor: 

Teknisk Forvaltning Byggemodning 


Mou, Skuen (2796) 

Specifikation Regnskab Godkendt overslag 

Arealerhvervelse 

Vej- og stiudgifter 907.771 

Kloakering 271.224 

Vandforsyning 137.606 

Fjernvarme 

El 92.900 

Antenneanlæg 

Grønne områder 

Købsmoms af aktive kontonre. 

Moms fra gl. Sejlflod (iflg. Ole Nielsen) 353.115 

Andet 5.100 

Omkostninger 210.319 

Udgifter i alt 1.978.035 0 

Salgsindtægter 944.360 

Øvrige indtægter 37.072 

Overskud (-)/underskud 996.603 0 

Der er medgået 8.120 m2 til en genanskaffelsespris på 45 kr/m2 = 365.400 kr. 

108


Betegnelse: 


Sektor: 



Gudumholm, Fælledparken (2799) 




Kloakering 276.073 

Vandforsyning 140.392 

Fjernvarme/gas 42.000 

El 114.632 

Antenneanlæg 36.597 


Købsmoms af aktive kontonre. 7.977 

Moms af gl. Sejlflod (iflg. Ole Nielsen) 311.385 

Andet 1.542 

Omkostninger 324.510 


Salgsindtægter 1.321.820 

Overskud (-)/underskud 457.955 0 

Forvaltningens/afdelingens bemærkninger: 

Der er medgået et areal på ca. 9.300 m2 til en genanskaffelsespris på 50kr./m2. 

109


Betegnelse: 


Sektor: 



Hals Nord (2785) 




Kloakering 

Vandforsyning 

Fjernvarme 

El 

Antenneanlæg 



Omkostninger 


Salgsindtægter 

Overskud (-)/underskud 1.078.013 0 

Forvaltningens/afdelingens bemærkninger: 

Sagen afsluttes. Overføres til 'Søhesten'. 

110


Betegnelse: 


Sektor: 



Området ved Tranholmvej - Middelfartsvej (2637) 


Arealerhvervelse 2.600.000 

Vej- og stiudgifter 1.373.455 

Kloakering 

Vandforsyning 

Fjernvarme 

El 

Antenneanlæg 


Købsmoms af nedlagte kontonre. 


Omkostninger 


Salgsindtægter 0 

Overskud (-)/underskud 4.259.530 0 

Salg: 2007 16.800 m2 2.016.000 kr 

2008 33.727 m2 3.607.000 kr 

Arealopgørelse: 

Byggemodningen omfatter 52.000 m2, heraf vej ca. 1.500 m2. 

Arealværdi: 52.000 m2 a 50 kr./m2, i alt 2.600.000 kr. 

111 

5.623.000 kr

112

Personaleoversigt 

113



Funktion Sektor/funktionstekst Regnskab 2010 Korrigeret budget 2010 Afvigelse 

Personale Lønsum (kr.) Personale Lønsum (kr.) Personale Lønsum (kr.) 

Borgmesterens Forvaltning i alt 415,19 190.971.260 374,56 176.651.000 40,63 14.320.260 

Sektor: Fælles kommunale udg. m.m. 3,00 12.583.305 3,00 12.482.000 0,00 101.305 

06.42.40 Fælles formål 0,00 318.198 0,00 0 0,00 318.198 

06.42.41 Kommunalbestyrelsen m.m. 0,00 9.919.129 0,00 10.190.000 0,00 -270.871 

06.42.42 Kommissioner, råd og nævn 0,00 69.126 0,00 0 0,00 69.126 

06.42.43 Valg m.v 0,00 101.518 0,00 0 0,00 101.518 

06.45.51 Øvrige udgifter, Jubilæumgratiale mv. 0,00 634.505 0,00 0 0,00 634.505 

06.45.51 Ke*Mi*Lab (lønudlæg) 3,00 1.540.829 3,00 2.292.000 0,00 -751.171 

Sektor: Beredskabsforvaltning 119,82 56.436.103 95,30 41.370.000 24,52 15.066.103 

Sektor: Parkeringskontrol 21,91 2.033.419 8,33 2.534.000 13,58 -500.581 

Sektor: Resultatcentre m.v. 61,81 29.929.184 57,00 31.412.000 4,81 -1.482.816 

06.45.51 IT-Centret 22,98 12.604.467 23,00 14.469.000 -0,02 -1.864.533 

AK-Print 7,66 3.493.243 7,00 4.209.000 0,66 -715.757 

EU-kontoret 14,47 5.430.556 8,00 4.292.000 6,47 1.138.556 

AaK Bygninger 14,70 7.614.371 17,00 7.560.000 -2,30 54.371 

59,81 29.142.637 55,00 30.530.000 4,81 -1.387.363 

AaK Bygninger, faste ejendomme 2,00 786.547 2,00 882.000 0,00 -95.453 

Sektor: Administration 208,65 89.989.249 210,93 88.853.000 -2,28 1.136.249 

06.45.50 Administrationsbygninger, incl. kantine 12,98 4.057.492 12,50 3.990.000 0,48 67.492 

06.45.51 Administrationscentret 195,67 85.931.757 198,43 84.863.000 -2,76 1.068.757 

" - " = mindreforbrug 

114





Teknik- og Miljøforvaltningen i alt 563,60 249.820.663 644,23 258.572.000 -80,63 -8.751.337 

Sektor: Parker og fritidsområder 21,88 9.943.993 18,00 6.824.000 3,88 3.119.993 

00.28.20 Parker og legepladser 14,07 6.678.868 12,50 4.973.000 1,57 1.705.868 

00.32.31 Stadions, Idrætsanlæg og Svømmehaller 3,27 1.261.939 3,50 1.051.000 -0,23 210.939 

00.38.53 Skove og naturomåder 0,75 476.412 1,00 418.000 -0,25 58.412 

00.38.50 Naturforvaltningsprojekter 2,79 1.035.801 0,00 0 2,79 1.035.801 

03.35.64 Andre kulturelle opgaver 1,00 490.973 1,00 382.000 0,00 108.973 

Sektor: Kirkegårde 3,57 1.254.795 2,00 839.000 1,57 415.795 

Sektor: Færger 19,24 7.823.234 16,06 6.928.000 3,18 895.234 

02.32.33 Egholm Færgen 6,75 2.821.417 5,16 2.187.000 1,59 634.417 

Hals-Egense Færgen 12,49 5.001.817 10,90 4.741.000 1,59 260.817 

Sektor: Veje 19,50 9.701.126 17,21 8.852.000 2,29 849.126 

02.22 Fælles funktioner 3,59 1.471.793 0,21 49.000 3,38 1.422.793 

02.28 Kommunale veje, drift 15,91 8.229.333 17,00 8.803.000 -1,09 -573.667 

Sektor: Miljø 41,59 20.748.791 35,00 18.138.000 6,59 2.610.791 

Sektor: Entreprenørenheden 232,38 91.468.390 326,00 110.201.000 -93,62 -18.732.610 


06.42.42 Kommissioner,råd,nævn 0,00 2.280 0,00 22.000 0,00 -19.720 

06.45.50 Administrationsbygninger 8,97 2.977.352 7,90 2.536.000 1,07 441.352 

06.45.51 Teknik- og Miljøforvaltningen 199,50 96.924.349 203,06 96.740.000 -3,56 184.349 

06.45.54 Administration, naturbesk. Park & Natur 7,73 3.998.234 9,00 3.546.000 -1,27 452.234 

06.45.55 Administration, naturbesk. Miljø 9,24 4.978.119 10,00 3.946.000 -0,76 1.032.119 


115





Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen i alt 5.502,87 1.945.473.642 5.085,61 1.783.517.270 417,26 161.956.372 

Sektor: Børn og unge 3.691,10 1.349.247.798 3.313,74 1.211.168.270 377,36 138.053.588 

05.25 Dagpleje og daginstitutioner - ialt 2.680,66 941.979.123 2.576,36 910.107.056 104,30 31.872.067 

05.25.10 Fælles Formål 103,63 38.600.817 110,01 40.978.000 -6,38 -2.377.183 

05.25.11 Dagpleje 941,35 306.063.712 917,31 298.248.000 24,04 7.815.712 

05.25.12 Vuggestuer 114,44 42.259.103 122,25 45.142.678 -7,81 -2.883.575 

05.25.13 Børnehaver 988,92 344.883.086 916,37 319.581.551 72,55 25.301.535 

05.25.14 Integrerede institutioner 340,38 135.570.564 324,60 129.283.911 15,78 6.286.653 

05.25.16 Legesteder og klubber 140,10 54.845.178 147,67 57.808.100 -7,57 -2.962.922 

05.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 51,84 19.756.663 38,15 19.064.816 13,69 691.847 

05.25.18 Åbne pædagogiske tilbud 0,00 0 0,00 0 0,00 0 

05.28.20 Døgnpleje 84,34 32.976.651 0,00 0 84,34 32.976.651 

05.28.21 Forebyggende foranstaltninger 199,59 78.038.480 87,72 34.299.050 111,87 43.739.430 


samt svangre- og mødrehjem 525,96 205.650.296 441,88 172.774.564 84,08 32.875.732 

05.38.42 Tilbud til voksne med særlig behov 7,79 3.467.540 7,73 3.441.600 0,06 25.940 

04.62.89 Sundhedstjeneste 74,81 34.349.941 72,94 33.493.000 1,87 856.941 

04.62.85 Kommunal Tandpleje 115,97 52.053.125 127,11 57.053.000 -11,14 -4.999.875 

05.72.99 Tilskud til sociale formål 1,98 732.642 0,00 0 1,98 732.642 

Sektor: Voksen - Familie- og Socialudvalg 153,52 65.355.034 123,28 51.634.000 30,24 13.721.034 

05.38.59 Udstøtteområdet 103,98 42.533.572 79,83 32.963.000 24,15 9.570.572 

05.38.45 Misbrugsbehandling og forebyggelse 36,66 17.010.443 33,50 14.951.000 3,16 2.059.443 

05.72.99 Midlertidig botilbud/støttekontakt 12,88 5.811.019 9,95 3.720.000 2,93 2.091.019 

Sektor: Voksen - Beskæftigelsesudvalg 1.037,39 256.924.244 992,33 233.975.000 45,06 22.949.244 

05.58.80 Beskæftigelsesforanstaltninger 218,68 90.102.679 219,00 90.235.000 -0,32 -132.321 

05.38.58/0 Revalideringscenter Aalborg 43,55 18.219.174 38,33 16.034.000 5,22 2.185.174 

05.68.96 Centralt finasierede fleksjob og skånejob 

- oprindelig pulje (Aalborg og Hals) 175,00 29.530.287 200,00 18.457.000 -25,00 11.073.287 

Ny pulje centralt finansierede fleksjob *) 335,00 39.321.830 335,00 47.738.000 0,00 -8.416.170 

05.68.95 Jobtræningsordning (løntilskud) **) 255,96 78.722.143 200,00 61.511.000 55,96 17.211.143 

05.68.97 Seniorjob til personer over 55 år 9,20 1.028.131 0,00 0 9,20 1.028.131 

Sektor: Administration 620,86 273.946.566 656,26 286.740.000 -35,40 -12.793.434 

06.45.50 Administrationsbygninger 4,48 1.239.074 21,78 6.025.000 -17,30 -4.785.926 

06.45.51 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen 616,38 272.707.492 634,48 280.715.000 -18,10 -8.007.508 

*) Lønsum inklusive løntilskud til fleksjob 

**) Eksklusive løntilskud fra staten. 


116

Ældre- og handicapforvaltningen 




Ældre- og handicapforvaltningen i alt 5.711,92 2.151.895.239 5.639,07 2.123.478.554 72,85 28.416.685 

Sektor: Serviceydelser for ældre 3.512,35 1.310.241.839 3.501,18 1.305.417.554 11,17 4.824.285 

05.32.32 Hjemmepleje (frit valg) 1.138,00 414.014.385 1.131,54 411.667.000 6,46 2.347.385 

05.32.32 Madservice frit valg 29,00 9.660.342 32,96 10.979.000 -3,96 -1.318.658 

05.32.32 Serviceydelser på plejehjem 1.709,61 638.768.589 1.697,26 634.152.576 12,35 4.616.013 

05.32.32 Hjemmesygepleje 314,77 124.470.296 315,83 124.890.100 -1,06 -419.804 

05.32.32 Aktivitetstilbud 122,02 41.337.274 130,49 44.206.717 -8,47 -2.869.443 

04.62 Træningstilbud 74,00 29.217.618 73,53 29.033.600 0,47 184.018 

02+04+05 Hjælpemidler og kørsel 10,00 3.719.903 9,81 3.650.000 0,19 69.903 

04.62+05. Øvrige serviceområder 114,95 49.053.432 109,76 46.838.561 5,19 2.214.871 

Sektor: Tilbud for handicappede 2.009,64 759.495.900 1.953,79 738.385.000 55,85 21.110.900 

05.38 Udviklingshæmmede og døve 606,32 230.904.300 589,47 224.486.100 16,85 6.418.200 

05.38 Fysisk handicap. og særlige tilbud 616,59 231.177.500 599,45 224.751.700 17,14 6.425.800 

05. Autisme og sindslidelse 708,38 269.615.400 688,69 262.121.200 19,69 7.494.200 

05.38 Fællesfunktionen 56,28 19.110.200 54,72 18.579.000 1,56 531.200 

05.38 Fysioterapien i Hammer Bakker 22,07 8.688.500 21,46 8.447.000 0,61 241.500 

Sektor: Administration 189,93 82.157.500 184,10 79.676.000 5,83 2.481.500 

06.42.42 Kommission, råd, nævn 0,00 0 0,00 0 0,00 0 

06.45.51 Ældre- og handicapforvaltningen 189,93 82.157.500 184,10 79.676.000 5,83 2.481.500 

- = mindreforbrug 

Anm.: Korrigeret budget 2009 er udregnet på baggrund af den samlede budgetafvigelse indenfor de BUM styrede 

117

Skole- og kulturforvaltningen 




Skole- og kulturforvaltningen i alt 4.323,85 1.799.196.606 4.347,47 1.789.526.467 -23,62 9.670.139 

Sektor: Skoler 3.966,90 1.653.216.515 3.994,46 1.644.766.000 -27,56 8.450.515 

03.22.01 Folkeskoler 2.321,61 985.055.499 2.349,87 1.010.601.000 -28,26 -25.545.501 

03.22.02 Forskelige serviceforanstaltninger 3,93 2.322.295 1,00 364.000 2,93 1.958.295 

03.22.03 Syge- og hjemmeundervisning 11,39 5.314.098 11,30 5.015.000 0,09 299.098 

03.22.04 Skolepsykolog 56,96 26.697.252 53,76 24.060.000 3,20 2.637.252 

03.22.05 Skolefritidsordning - DUS 885,42 333.746.194 906,21 314.513.000 -20,79 19.233.194 

03.22.07 Specialundervisning i regionale tilbud 65.000 0,00 0 0,00 65.000 

03.22.08 Kommunaler specialskoler 374,80 165.321.963 397,17 167.951.000 -22,37 -2.629.037 

05.25.10 Sprogstimulering - tosprogede børn 9,10 3.687.526 0,00 0 9,10 3.687.526 

03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning 38,60 16.232.158 24,28 13.882.000 14,32 2.350.158 

03.22.16 Specialpædagogisk bistand til børn i førsk 27,50 11.184.071 25,60 10.650.000 1,90 534.071 

03.22.17 Specialpædagogisk bistand til voksne 23,48 7.674.654 36,41 14.283.000 -12,93 -6.608.346 

03.30.45 Erhvervsgrunduddannelser 3,48 1.867.753 1,25 1.276.000 2,23 591.753 

03.30.46 Ungdomsudd., unge m særlig behov 22,11 12.398.454 28,39 11.363.000 -6,28 1.035.454 

03.35.63 Musikarrangementer 69,36 29.655.942 62,16 29.926.000 7,20 -270.058 

03.38.76 Folkeoplysning - ungdomsskolen 119,16 51.993.656 97,06 40.882.000 22,10 11.111.656 

Sektor: Fritidsområdet 75,23 27.059.660 60,79 25.660.000 14,44 1.399.660 

00.32.30 Fælles formål, fritidsfaciliteter 3,79 1.447.072 4,28 1.773.000 -0,49 -325.928 

00.32.31 Stadion, idrætsanlæg og svømmehaller 33,78 -5.762.920 54,62 31.000 -20,84 -5.793.920 

00.32.35 Andre fritidsfaciliteter 1,48 513.661 1,89 682.000 -0,41 -168.339 

03.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge 32,16 28.776.769 0,00 23.174.000 32,16 5.602.769 

03.35.70 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv. 4,02 2.085.078 0,00 0 0,00 2.085.078 

Sektor: Biblioteker 160,38 65.277.959 184,33 65.781.467 -23,95 -503.508 

03.32.50 Folkebibliotek 152,58 62.083.022 176,42 62.581.467 -23,84 -498.445 

06.45.51 Administration 7,80 3.194.937 7,91 3.200.000 -0,11 -5.063 

Sektor: Kulturområdet 33,41 13.186.998 23,95 9.929.000 8,76 3.257.998 

03.35.60 Museer 0,74 30.330 0,14 50.000 0,60 -19.670 

03.35.64 Aalborg Stadsarkiv 11,51 5.540.308 11,00 4.929.000 0,51 611.308 

Trekanten 15,10 5.279.475 11,58 4.459.000 3,52 820.475 

Musikkens Hus 0,70 

Aalborg Operafestival 0,50 255.863 0,00 0 0,50 255.863 

Kunstværket 3,48 1.506.168 1,23 491.000 2,25 1.015.168 

Tilskud til kulturelle formål i øvrigt 0,96 389.637 0,00 0 0,96 389.637 

Nordkraft Event 0,42 185.217 0,00 0 0,42 185.217 

Sektor: Administration 87,93 40.455.474 83,94 43.390.000 3,99 -2.934.526 

06.42.42 Kommisioner, råd, nævn 0,83 28.875 0,00 209.000 0,83 -180.125 

06.45.50 Administrationsbygninger incl. kantinen 6,35 2.058.111 5,35 2.036.000 1,00 22.111 

06.45.51 Skole & Kulturforvaltningen 80,75 38.368.488 78,59 41.145.000 2,16 -2.776.512 


118

Skole- og kulturforvaltningen 




Sektor: Selvejende institutioner 244,43 103.162.400 226,55 95.691.000 17,88 7.471.400 

Nordjyllands Kunstmuseum 17,12 7.545.252 13,42 7.156.000 3,70 389.252 

Aalborg Historiske Museum, 

Vikingemuseet Lindholm Høje 47,89 19.205.149 31,00 10.431.000 16,89 8.774.149 

Sundby Samlingerne 2,60 971.552 1,65 662.000 0,95 309.552 

Teater Nordkraft 22,00 6.413.534 22,80 7.826.000 

Aalborg Symfoniorkester 75,00 37.176.630 75,00 39.500.000 0,00 -2.323.370 

Aalborg Zoologiske Have 60,00 25.269.000 66,00 23.300.000 -6,00 1.969.000 

Huset 14,82 4.782.771 13,18 5.166.000 1,64 -383.229 

Det hem'lige Teater 5,00 1.798.512 3,50 1.650.000 1,50 148.512 


De selvejende institutioner er ikke indregnet i total for Skole- og kulturforvaltningen 

119


Forvaltningen for Sundhed og Bæredygtig Udvikling 



Forvaltningen for Sundhed og Bæredygtig Udvik 89,90 42.268.330 66,33 33.818.000 23,57 8.450.330 

Sektor: Sundhed 33,81 14.080.471 13,00 6.745.000 20,81 7.335.471 

04.62.88 Sundhedsprojekter 4,22 2.198.746 0,00 0 4,22 2.198.746 

Forebyggende indsat for ældre og handic 2,71 1.121.801 0,00 1.533.000 2,71 -411.199 

Sundhedscenter Aalborg 26,88 10.759.924 13,00 5.212.000 13,88 5.547.924 

Sektor: Bæredygtig Udvikling & Landdistrikter 7,99 3.618.517 3,75 1.347.000 4,24 2.271.517 

00.25.15 Kvarterværksted i Aalborg Øst 2,07 1.075.528 3,00 1.061.000 -0,93 14.528 

05.72.99 De Frivilliges Hus 4,92 1.965.475 0,75 286.000 4,17 1.679.475 

03.22.01 Energibesparende foranstaltninger 1,00 577.514 0,00 0 1,00 577.514 

Sektor: Kollektiv Trafik 5,18 2.667.675 5,75 2.798.000 -0,57 -130.325 

02.32.31 Kollektiv trafikplanlægning 5,18 2.667.675 5,75 2.798.000 -0,57 -130.325 


06.42.42 Kommissioner,råd,nævn 0,00 85.167 0,00 0 0,00 85.167 

06.45.51 Sundhed og Bæredygtig Udvikling 42,92 21.816.500 43,83 22.928.000 -0,91 -1.111.500 


120





Forsyningsvirksomhederne i alt 395,51 169.946.185 406,07 182.569.000 -10,56 -12.622.815 

Sektor: Gasforsyningen 7,86 4.148.775 8,25 4.153.000 -0,39 -4.225 

Sektor: Elforsyningen - AKE Net 53,80 23.074.724 54,00 24.372.000 -0,20 -1.297.276 

Sektor: Fjernvarmeforsyningen 87,38 40.236.623 89,00 44.424.000 -1,62 -4.187.377 

Sektor: Renovationsvæsenet 139,38 54.541.114 142,57 57.640.000 -3,19 -3.098.886 


01.22.06 Lager- og Indkøbskontoret 10,30 4.091.232 11,00 5.007.000 -0,70 -915.768 

Energicenter, Aalborg 11,23 5.680.639 16,00 7.290.000 -4,77 -1.609.361 

06.45.51 Administration, Forsyningsvirksomh. 69,57 31.794.913 68,25 33.342.000 1,32 -1.547.087 

Indkøbsaftalefunktionen 2,05 842.159 2,00 828.000 0,05 14.159 

Adm., udlån af tjenestemænd, Vand A/S 9,50 3.800.799 10,00 3.950.000 -0,50 -149.201 

Adm., udlån af tjenestemænd, Kloak A/S 3,67 1.389.447 5,00 1.563.000 -1,33 -173.553 

Adm., udlån af tjenestemænd, Service A/ 0,77 345.760 0,00 0 0,77 345.760 


121




Aalborg Kommune i alt 17.002,84 6.549.571.925 16.563,34 6.348.132.291 439,50 201.439.634 

Borgmesterens Forvaltning i alt 415,19 190.971.260 374,56 176.651.000 40,63 14.320.260 

Sektor: Fælles kommunale udg. m.m. 3,00 12.583.305 3,00 12.482.000 0,00 101.305 

Sektor: Beredskabsforvaltning 119,82 56.436.103 95,30 41.370.000 24,52 15.066.103 

Sektor: Parkeringskontrol 21,91 2.033.419 8,33 2.534.000 13,58 -500.581 

Sektor: Resultatcentre m.v. 61,81 29.929.184 57,00 31.412.000 4,81 -1.482.816 


Teknik- og Miljøforvaltningen i alt 563,60 249.820.663 644,23 258.572.000 -80,63 -8.751.337 

Sektor: Parker og fritidsområder 21,88 9.943.993 18,00 6.824.000 3,88 3.119.993 

Sektor: Kirkegårde 3,57 1.254.795 2,00 839.000 1,57 415.795 

Sektor: Kollektiv trafik 19,24 7.823.234 16,06 6.928.000 3,18 895.234 

Sektor: Miljø 41,59 20.748.791 35,00 18.138.000 6,59 2.610.791 

Sektor: Veje 19,50 9.701.126 17,21 8.852.000 2,29 849.126 

Sektor: Entreprenørenheden 232,38 91.468.390 326,00 110.201.000 -93,62 -18.732.610 


Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen i alt 5.502,87 1.945.473.642 5.085,61 1.783.517.270 417,26 161.956.372 

Sektor: Børn og unge 3.691,10 1.349.247.798 3.313,74 1.211.168.270 377,36 138.053.588 

Sektor: Voksen - Familie- og Socialudvalg 153,52 65.355.034 123,28 51.634.000 30,24 13.721.034 

Sektor: Voksen - Beskæftigelsesudvalg 1.037,39 256.924.244 992,33 233.975.000 45,06 22.949.244 



122




Ældre- og handicapforvaltningen i alt 5.711,92 2.151.895.239 5.639,07 2.123.478.554 72,85 28.416.685 

Sektor: Yngre med handicap og ældre 3.512,35 1.310.241.839 3.501,18 1.305.417.554 11,17 4.824.285 

Sektor: Tilbud for handicappede 2.009,64 759.495.900 1.953,79 738.385.000 55,85 21.110.900 

Sektor: Administration 189,93 82.157.500 184,10 79.676.000 5,83 2.481.500 

Skole- og kulturforvaltningen i alt 4.323,85 1.799.196.606 4.347,47 1.789.526.467 -23,62 9.670.139 

Sektor: Skoler 3.966,90 1.653.216.515 3.994,46 1.644.766.000 -27,56 8.450.515 

Sektor: Fritidsområdet 75,23 27.059.660 60,79 25.660.000 14,44 1.399.660 

Sektor: Biblioteker 160,38 65.277.959 184,33 65.781.467 -23,95 -503.508 

Sektor: Kulturområdet 33,41 13.186.998 23,95 9.929.000 9,46 3.257.998 

Sektor: Administration 87,93 40.455.474 83,94 43.390.000 3,99 -2.934.526 

Forvaltningen for Sundhed og Bæredygtig Udvik 89,90 42.268.330 66,33 33.818.000 23,57 8.450.330 

Sektor: Sundhed 33,81 14.080.471 13,00 6.745.000 20,81 7.335.471 

Sektor: Bæredygtig Udvikling & Landdistrikter 7,99 3.618.517 3,75 1.347.000 4,24 2.271.517 

Sektor: Kollektiv Trafik 5,18 2.667.675 5,75 2.798.000 -0,57 -130.325 


Forsyningsvirksomhederne i alt 395,51 169.946.185 406,07 182.569.000 -10,56 -12.622.815 

Sektor: Gasforsyning 7,86 4.148.775 8,25 4.153.000 -0,39 -4.225 

Sektor: Elforsyning 53,80 23.074.724 54,00 24.372.000 -0,20 -1.297.276 

Sektor: Fjernvarmeforsyning 87,38 40.236.623 89,00 44.424.000 -1,62 -4.187.377 

Sektor: Renovationsvæsenet 139,38 54.541.114 142,57 57.640.000 -3,19 -3.098.886 



123

124

Garantiforpligtelser 

125


A: Almindelige garantiforpligtelser 

Dato for Det af kommunen garanterede beløb 

Lånets formål ministeriets Oprindeligt Restgæld pr. 31.december 2010 

tilladelser Specialsum Hovedsum 

Andre kautions- og garantiforpligtelser 

Aalborg Historiske Museum 2008 6.562.660 5.834.234 

Aalborg Historiske Museum 2008 3.275.000 2.995.301 

Aalborg Kongres- og Kulturcenter 2001 27.500.000 21.857.392 

Aalborg Zoologiske Have..................................... 1989 1.103.000 149.839 

Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk............................ 1993 815.000 288.310 

Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk............................ 2005 2.750.000 493.117 

Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk............................ 2005 12.605.630 5.082.426 

Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk............................ 2009 860.000 602.000 

Sønderholm Varmeværk...................................... 2005 9.346.623 1.671.230 

Vaarst-Fjellerad Kraftvarmeværk 2005 15.143.910 9.597.078 

Vaarst-Fjellerad Kraftvarmeværk 2006 3.400.000 2.198.865 

Hals Golfbane 1.074.000 145.897 

Hals Golfbane 1.769.000 1.057.209 

Hals Fjernvarme 3.488.000 1.336.946 

Hals Fjernvarme 16.000.000 10.240.000 

Ulsted Varmeværk 8.982.000 7.018.167 

Ulsted Vandværk 1.118.000 892.696 

Mouhallen 308.000 125.616 

Mouhallen 250.000 112.500 

Kongerslev Fjernvarmeværk 2.085.000 484.507 

Kongerslev Fjernvarmeværk 9.200.000 7.728.000 

Kongerslev Fjernvarmeværk 3.034.000 262.559 

Mou Kær Vandværk 263.000 107.259 

Mou Kraftvarme 11.929.000 10.900.038 

Båndby Hallen 795.000 365.581 

Kongerslev Idrætshal 276.000 246.000 

Kærsholm Vandværk 458.813 229.926 

Sebbersund Vandværk 1.054.000 358.495 

Egense Sejlklub 1.416.000 1.310.326 

Lille Vildmose Efterskole 750.000 750.000 

Lille Vildmose Efterskole 4.500.000 4.500.000 

Lille Vildmose Efterskole 1.400.000 1.154.247 

1. Garanti for statslån og regaranti 

for lån til boligbyggeri 

b) I henhold til lov nr. 235 og senere boliglove 1.426.345.930 1.343.316.455 

c) Andelsboliger.................................................. 90.095.272 66.816.451 

d) Saneringsplan, byfornyelse m.v..................... 100.681.488 83.511.014 

2. Boligindskudslån................................................ 14.753.668 

126 

100.095.761 

I alt 1 og 2............................................................................ 1.617.122.690 1.508.397.588 1.508.397.588 

1.608.493.349 

Kommunekredit: 

Forpligtelser for lån, hvor kommunen er interessent 

og hæfter solidarisk................................... 1.186.483.713 

Herudover er kommunens egne forpligtelser 

63.004.587 Dkr. indeholdt i Andre Kautions- og 

garantiforpl. 

Garantiforpligtelser i alt................................... 2.794.977.062

Forhåndsafgivne garantier 

Boligselskaber: 


A: Almindelige garantiforpligtelser 

Dato for Det af kommunen garanterede beløb 

Lånets formål ministeriets Oprindeligt Restgæld pr. 31.december 2010 

tilladelser Specialsum Hovedsum 

Byrådsdagsorden d. 14/6, punkt 21 48.000.000 







































Ialt 1.971.200.000 

127

128

Eventualrettigheder 

129

Eventualrettigheder 2010 

Låntager Beløb Pant i matr. nr. Bemærkninger 

Aalborg Folkedanserforening og 

Aalborg Dansecenter 110.000 221 Aalborg bygrunde lejlighed nr. 10 

og 13 

Aalborg Dameroklub............................ 205.000 Ingen pant 

Aalborg Handelsskole......................... 1.920.876 16 ab, Nr. Tranders, Aalborg Jorder 

Aalborg Roklub, Vestre Bådehavn...... 25.000 1360 a, Aalborg bygrunde Bygninger på lejet 

grund 

Aalborg tekniske Skoles Kollegium..... 1.022.669 13 y, Øster Sundby, Aalborg Jorder 

Ane Dams Trop, Nørresundby............ 12.000 17 b, Grindsted by, Hammer sogn 

Brændskov Beboerforening................. 25.000 17 l, Tylstrup by, Ajstrup sogn 

Brændskov Beboerforening................. 235.000 17 l, Tylstrup by, Ajstrup sogn 

Børnenes Kontor................................. 400.000 49 og 50, Sæby købstads markjorder 

De unges idræt Leg og Virke (DUI), 

Aalborg................................................ 40.000 67 au, Hune by og sogn 

Det Danske Spejderkorps Fritidscenter 

i Flamsted, selvejende inst. 15.000 4 e, Flamsted by, Gunderup sogn 

Efterskolen i Bakkerne, 

selvejende institution........................... 300.000 Ingen pant 

Ellidshøj Ungdoms- og Idrætsforening............................................... 

50.000 20 bi, Ellidshøj by og sogn 

Ferslev Forsamlingshus og Borgerforening............................................... 

170.000 9 m, Ferslev by og sogn 

Ferslev Forsamlingshus og Borgerforening............................................... 

51.700 9 m, Ferslev by og sogn 

Forældre- og Støtteforening for 

FDF/FPF i Vadum............................... 80.000 3 k, Øster Halne by, Vadum sogn 

FDF Aalborg, Søkredsen..................... 25.000 Skibet Jens Krogh 

FDF Aalborg 3. kreds......................... 12.000 6 s og 25 e, Grindsted by, Hammer sogn 

FDF/FPF Vodskov............................... 15.000 41 c, Grindsted by, Hammer sogn 

FDF/FPF Aalborg Distrikt.................... 15.000 20 a, 20 c, 20 d, 19 g, 16 b, Nr. Voerså by, 

Albæk sogn 

Gug Boldklub af 1954.......................... 50.000 6 fb, Gug by, Sdr. Tranders sogn Bygning på lejet 

grund 

130



Gug Boldklub....................................... 3.300.000 Ingen pant 

Hardeknud Flok og Trop..................... 13.500 27 e, Sdr. Svenstrup by, Svenstrup sogn 

Hasserisskolernes lejrhytte................. 35.000 83 c, Hals by og sogn 

Horsens Hammer Skytteforening........ 215.000 Ingen pant 

Haandværkerhuset.............................. 280.000 Ingen pant 

Jomfru Ane Teatret............................. 650.000 Ingen pant 

Jomfru Ane Teatret............................. 280.000 Ingen pant 

Karmelkirkens Baptistmenighed......... 11.000 12 f og 13 g, Oppelstrup by, Gunderup sogn 

KFUM-lejren i Dokkedal, selvejende 

institution............................................. 100.000 6 ø og 3 p, Dokkedal by, Mou sogn 

KFUM-spejderne i Danmark, 

Aalborg division................................... 44.000 1 al, Flamsted by, Gunderup sogn 

KFUM Soldatermission i Aalborg........ 123.000 6 m, Hvorup by og sogn 

Kirkens Korshær, København............. 79.000 1 d, 1 e, 1 l, og 1 m, Aalborg Købstads 

bygrunde 

Landsforeningen Evnesvages Vel 165.000 58 bz, Hals by og sogn 

Nordjysk Handelskollegium................. 910.000 Ingen pant 

I/S Nørholm Forsamlingshus.............. 70.000 13 c, Nørholm by og sogn 

Nørresundby Skytteforening................ 250.000 Ingen pant 

Nøvling Forsamlingshus...................... 150.000 28 b, Nøvling by, Nøvling sogn 

Pinsemenigheden Elim, Aalborg......... 15.000 15 bq, Vestbjerg by, Sulsted sogn 

Restrup Enges Forsamlingshus.......... 290.000 1 ei, Restrup Hovedgaard, Sønderholm 

sogn 

Skalborg FDF/FPF.............................. 488.000 13 an og 2 so, Sofiendal by, Skalborg sogn 

Solsidehallen....................................... 4.100.000 Ingen pant 

Sportsrideklubben Aalborg.................. 1.200.000 Ingen pant 

St. Restrup Friskole............................. 230.000 1 oe, St. Restrup, Sønderholm sogn 

"Svalegården"...................................... 250.000 15 g og 16 x, Gl. Hasseris, Hasseris sogn 

Svenstrup Børnehave.......................... 494.700 3 as, Nr. Svenstrup by, Svenstrup sogn 

131



Svømmeklubben Nord........................ 14.000 6 ad, Lindholm by og sogn 

Tylstruphallen...................................... 1.000.000 15 cx, Tylstrup by, Ajstrup sogn 

Vejgaardhallen ……......................... 1.180.000 12 b, Sohngårdsholm Hovedgård, Aalborg 

Jorder 

Vårst Boldklub..................................... 950.000 Ingen pant 

Øster Uttrup Borgerforening, Forsamlingshus........................................ 

150.000 58 a, Uttrup, Aalborg Jorder 

V.&Ø. Hassing FDF/FPF……………. 320.000 

Hou Gymnastik- og Idrætsforening…. 600.000 

Hals FDF/FPF 400.000 

Båndbyhallen I/S 793.462 

Mouhallen I/S 191.000 

132

Udbudte driftsopgaver 

Udliciteret / udført af kommunen 

133

Udliciterede driftsopgaver 

Udbudte driftsopgaver 2010 

Udliciteret/udført af kommunen 

Magistratsafdeling/afdeling Antal Kontraktsum Forbrug 2010 Fremtidige 

opgaver Hele perioden forpligtelser 

1.000 kr. 


Serviceforvaltningen 2 83.000 18.100 

I alt Borgmesterens Forvaltning 2 83.000 18.100 

Teknisk Forvaltning 

Miljø 2 8.950 2.291 

Park og Natur 4 31.620 6.391 

Trafik og Veje 11 190.694 60.747 

I alt Teknisk Forvaltning 17 231.264 69.429 0 


Yngre med handicap og Ældre. 5 48.498 25.039 0 

I alt Ældre-og Handicapforvaltningen 5 48.498 25.039 0 


Kollektiv trafik 1 9.141 4.139 2.070 

1 9.141 4.139 2.070 


Gasforsyningen 1 3.851 1.663 0 

Elforsyningen 1 7.778 3.217 0 

Fjernvarme 2 7.612 7.612 0 

Renovationsvæsenet 10 136.091 34.718 76.710 

I alt Forsyningsvirksomhederne 14 155.332 47.210 76.710 

I alt udliciterede driftsopgaver 39 527.235 163.917 78.780 

Udbudte driftsopgaver, udført af kommunen 

Magistratsafdeling/afdeling Antal Kontraktsum Forbrug 2010 Fremtidige 

opgaver Hele perioden forpligtelser 

1.000 kr. 

Teknisk Forvaltning 

Park og Natur 3 13.716 3.638 

Trafik og Veje 9 39.300 36.975 

I alt udført af kommunen 12 53.016 40.613 0 

I alt udbudte driftsopgaver 51 580.251 204.530 78.780 

Udliciterede opgaver 

Ifølge styrelseslovens § 62 skal kommunen mindst hvert andet år redegøre for de driftsopgaver, der efter udbud 

udføres af andre end kommunen selv. Aalborg Kommune har valgt at offentliggøre redegørelsen hvert år i 

kommunens regnskab. 

Udbudte opgaver, udført af kommunen 

Oversigten omfatter tillige udbudte driftsopgaver, som udføres af kommunen selv. 

Denne oversigt er ikke påbudt ifølge styrelsesloven, men giver mulighed for at få et samlet overblik over, hvilke og 

hvor mange opgaver, der i alt bliver udbudt i kommunen. 

134

Opgaver udført for 

andre offentlige myndigheder 

135

Opgaver udført for andre offentlige myndigheder - afsluttet i 2010 

Bygge- 

Tilbudsgiver og anlæg Tjenesteydelser og varekøb Blandede opgaver I alt 

Antal Pris Omkostn. Antal Pris Omkostn. Antal Pris Omkostn. Antal Pris Omkostn. 

Teknik- og Miljøforvaltningen 10 135 10 135 

Ældre-og Handicapforvaltningen 3 471 3 471 

I alt (kr.) 0 0 13 0 606 0 0 0 13 0 606 

136 

1.000 kr.

Redegørelse for 

omkostningskalkulationer 

137

Redegørelse for omkostningskalkulationer – frit valgs priser 

Frit valgs priser på ældreområdet 

Med loven om frit valg af leverandør af personlig og praktisk hjælp m.v. er der fra 1. januar 2003 

skabt mulighed for at modtagere af praktisk hjælp og personlig pleje kan vælge mellem godkendte 

kommunale og private leverandører. 

Ifølge Socialministeriets bekendtgørelse om kvalitetsstandarder og frit valg af leverandører af personlig 

og praktisk hjælp m.v. skal kommunalbestyrelsen fastsætte en timepris ud fra en kalkulation 

af de gennemsnitlige, langsigtede omkostninger ved den kommunale leverandørvirksomhed. Kalkulationen 

skal omfatte alle direkte og indirekte omkostninger, der er forbundet med levering af 

personlig og praktisk hjælp. Priskalkulationen skal løbende revurderes. 

Personlig pleje og praktisk hjælp i forbindelse med personlig pleje 

For personlig pleje og praktisk hjælp i forbindelse med personlig pleje, har Aalborg Kommune i 

2010 valgt at have tre forskellige afregningspriser, som afspejler omkostninger på forskellige tidspunkter 

af døgnet og ugen. Timeprisen er baseret på uddannede medarbejdere. 

Tabel 1: Priser for personlig pleje 

Budget 2010 (kr.) Regnskab 2010 (kr.) Afvigelse (kr.) 

Hverdag kl. 6-17 370 368 2 

Øvrig tid 390 389 1 

Nat kl.23-06 1077 1095 -18 

Timeprisen for pleje leveret i hverdagen var i 2010 2 kr. højere pr. leveret time, end de reelle omkostninger. 

For Øvrig tid var timeprisen i 2010 1 kr. højere pr. leveret time, end de reelle omkostninger. 

Om natten var timeprisen i 2010 18 kr. lavere pr. leveret time, end de reelle omkostninger. 

Praktisk hjælp 

For den praktisk hjælp til brugere der alene modtager eller brugere i hjemmepleje der vælger denne 

ydelse, er der i 2010 fastsat en pris for praktisk hjælp. Prisen er baseret på ikke-uddannede 

medarbejdere. 

Tabel 2: Priser for praktisk hjælp 


Hverdag kl. 7-17 270 269 1 

Timeprisen for praktisk hjælp var i 2010 1 kr. højere pr. leveret time, end de reelle omkostninger. 

Madservice 

Tabel 3. Madservice omfattet frit valg 


Hovedret+biret 63 61 2 

Hovedret 58 56 2 

Overskuddet for madservice skyldes effektiviseringer på området. 

Aalborg Kommunes aktuelle frit valgs priser kan ses på www.fritvalgsdatabasen.dk 

138

Oversigt over overførsler 2010 

139

Overførsler fra 2010 til 2011 eller status Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 

1.000 kr. 1.000 kr. 


Fælles kommunale udgifter 6.143 4.001 -8.069 

Beredskab -2.469 5.057 

Resultatcentre 2.504 

Administration -2.608 4.488 

Rammebeløb 15.322 

Borgmesterens Forvaltning i alt 18.892 0 13.546 -8.069 

Teknik- og Miljøforvaltning 

Byfornyelse 3.416 -270 

Parker og fritidsområder -1.900 1.953 

Kirkegårde 

Skadedyrsbekæmpelse 

Miljø -25 -703 

Veje -4.100 96.017 -13.933 

Færger 

Entreprenørenheden 7.502 

Støttet boligbyggeri 

Administration 600 1.554 

AaK-Arealer 859 17.876 6.868 

Teknik- og Miljøforvaltning i alt 2.936 0 120.113 -7.335 


Børn og unge -23.259 9.195 

Voksen - Familie- og Socialudvalg -4.506 

Voksen - Beskæftigelsesudvalg 677 

Borgerrettede rådgivningsfunktioner samt adm. 13.818 

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen i alt -13.270 0 9.195 0 


Serviceydelser for ældre 7.820 20.474 -7.200 

Tilbud for handicappede 11.215 19.185 -5.369 

Myndighedsopgaver og administration 589 

Ældre- og Handicapforvaltningen i alt 19.624 0 39.659 -12.569 


Skoler 203 50.587 -200 

Biblioteker 0 6.526 

Fritid -80 8.668 

Kultur 62 20.087 -28.370 


Skole- og Kulturforvaltningen i alt 191 0 85.868 -28.570 


Sundhed 11.513 7.535 

Bæredygtig Udvikling og landdistrikter 842 6.067 -3.844 

Kollektiv trafik 1.005 1.597 


Sundhed og Bæredygtig Udvikling i alt 13.887 0 15.199 -3.844 

Forsyningsvirksomhederne (skattefinansieret) 

Administration 7.996 

Forsyningsvirksomhederne i alt 7.996 0 0 0 

Overførsler i alt skattefinansieret 50.256 0 283.580 -60.387 

+ = merudgifter/mindreindtægter 

- = mindreudgift/merindtægt 273.449 

140 

Drift 2011/status Anlæg 2011/status

Tilskudsoversigt 

selvejende institutioner 

141

Selvejende institutioner 

Kommunale tilskud 2010 

142 


Tilskudsmodtager Tilskud Moms Udbetalt tilskud 

(Eksl. moms) % (Inkl. moms) 


Sektor: Fælles kommunale udgifter 

Aalborg Kongres & Kulturcenter (drift) 18.151 8,0 19.729 

Aalborg Kongres & Kulturcenter (anlæg) 7.737 17,1 9.337 

VisitAalborg - ordinært tilskud 6.876 0,0 6.876 

Visit Aalborg - huslejetilskud 502 0,0 502 

4. juli-komiteen 215 0,0 215 

Aalborg-Nørresundby Søfarts-Service 292 0,0 292 

Jens Bangs Stenhus 267 0,0 267 

Studenterhuset 740 0,0 740 

Håndværkerhuset 340 0,0 340 

Det Grønlandske hus 1.887 0,0 1.887 

AKU 386 0,0 386 

Borgmesterens Forvaltning i alt 37.393 40.571 



Lille Vildmosecentret 1.235 5,3 1.300 

Teknik- og Miljøforvaltningen i alt 1.235 1.300 



Børnehaven Dansk Kvindesamfund 1.846 4,4 1.928 

Børnehaven Valmuen 1.662 6,4 1.769 

Daginstitutionen Kirkens Korshær 2.197 1,8 2.237 

Børnehuset Søndre Skovvej 7.845 1,2 7.937 

Børnehaven Løvfrøen 1.633 3,2 1.686 

Børnehaven Bakkely 1.985 2,8 2.040 

Daginstitutionen Stokrosevej 2.188 3,3 2.261 

Børnehaven Budolfi Sogns Men. 1.571 1,6 1.596 

Børnehaven Tusindfryd 1.721 4,1 1.792 

Daginstitution Vesterkær Sogn 2.473 2,0 2.522 

Børnehaven Bakkegården 4.667 3,2 4.817 

Børnehaven Lundsgårdsgade 1.935 6,3 2.056 

Vejgård Børnehave 2.058 4,1 2.142 

Børnehaven Gug 1.943 2,1 1.983 

Familiecentret Løvbakken 4.862 3,2 5.020 

Sektor: Voksen 

Café Parasollen 2.081 5,3 2.191 

Kirkens Korshærs Varmestue 1.720 5,3 1.811 

Frelsens Hærs Center på Mølleplads 493 5,3 519 

Kirkens Korshærs Gårdprojekt 1.212 5,3 1.276 

Kirkens Korshærs Skurbyen 1.774 0,0 1.774 

Frelsens Hærs Nørholmsprojekt 1.212 5,3 1.276 

Den Sociale Skadestue 2.862 0,0 2.862 

Café VæXt 2.016 0,0 2.016 

Bofællesskab for grønlandske mænd 519 0,0 519 

Natvarmestuen 2.952 5,3 3.108 

Opgangsbofællesskabet Suensonsgade 1.110 0,0 1.110 

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen i alt 58.537 60.248


Sektor: Serviceydelser for ældre 

Liselund Plejehjem (friplejebolig fra 1.6.2010) 7.873 2,3 8.053 

Sektor: Tilbud for handicappede 

Lejbjergcentret 7.089 3,0 7.302 

Sind 1.244 0,2 1.247 

Kildehuset 2.707 1,8 2.755 

Ældre- og Handicapforvaltningen i alt 18.913 19.357 


Sektor: Fritidsområdet 

AaB-Hallen 2.054 11,0 2.308 

Bowlinghallen 1.124 11,0 1.263 

Båndby-Hallen 945 10,3 1.054 

Farstrup Hallen 603 11,1 678 

Fjelleradhallen 154 11,0 173 

Hasserisparken 2.082 11,0 2.340 

Kongerslev Idrætscenter 875 11,0 983 

Langholthallen 453 10,5 506 

Mou-Hallen 630 11,0 708 

Nibe Idræts- og Kulturcenter 2.404 11,0 2.701 

Nørresundby Idrætscenter 7.045 11,0 7.916 

Skalborggaardhallen 2.073 5,4 2.191 

Tylstruphallen 690 11,1 776 

Ulstedhallen 811 9,9 900 

Vodskov Hallen 1.010 11,0 1.135 

Elite Sport Aalborg 850 0,0 850 

Sektor: Kulturel virksomhed 

Kunsten 6.662 5,0 7.012 

Aalborg Historiske Museum 8.992 5,7 9.533 

Sundby Samlingerne - ejendom 94 0,0 94 

Sundby Samlingerne (drift) 688 5,9 731 

Aalborg Søfarts- og Marinemuseet 575 5,0 605 

Jomfru Ane Teatret 3.259 0,0 3.259 

Jako-Bole Teatret 1.732 0,0 1.732 

Teater Nordkraft 5.491 0,0 5.491 

Aalborg Symfoniorkester 26.866 2,0 27.414 

Musikforeningen Skråen 2.548 2,0 2.600 

Rytmisk musik (MUSAM) 443 2,0 452 

Aalborggarden 167 1,8 170 

Tusindfryd 378 2,1 386 

Studenterhuset 978 2,0 998 

Den Blå Festival 95 2,1 97 

Syng Sammen 118 1,7 120 

Aalborg Kammermusikforening 48 2,0 49 

Aalborg Internationale Guitarfestival 48 2,0 49 

Aalborg Zoologiske Have 13.417 8,0 14.584 

Huset - driftstilskud 4.788 8,0 5.204 

Huset - ejendommen 335 20,2 420 

Kino Nibe 48 7,7 52 

Nibe Museum 116 6,5 124 

Utzon Centret 1.830 11,3 2.063 

Det Hem'lige Teater 1.265 8,0 1.375 

Vikingespil og -marked på Lindholm Høje 281 7,9 305 

Urania-observatoriet 140 7,9 152 

Karneval i Aalborg 453 7,9 492 

Aalborg Kunstpavillon 54 8,5 59 

Sundby-Hvorup Sognehistoriske forening 34 8,1 37 

Godthåb Hammerværk 141 7,8 153 

Biffen Art Cinema 48 7,7 52 

Skole- og Kulturforvaltningen i alt 105.935 112.346 

143


Sektor: Bæredygtig Udvikling og Landdistrikter 

De Frivilliges Hus 1.615 3,0 1.665 

Sundhed og Bæredygtig Udvikling i alt 1.615 1.665 

144

Leje- og leasingforpligtelser 

145

Leje-/leasingforpligtelser 2010 

Sammendrag 

Leasingaftalerne omfatter hovedsagelig biler til sociale institutioner og skoler: EDB-udstyr, telefon -og 

samtaleanlæg, kopimaskiner samt skolemøbler. 

Leasingaftaler 2010 

Forvaltning Antal 

Årlig 

ydelse Restgæld 



aftaler 2010 31/12 2010 

1.000 kr. 

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen 7 182 444 

Ældre- og Handicapforvaltningen 204 10.002 25.648 



3 250 255 

Sundhed og Bæredygtig udvikling 1 10 0 

Aalborg Kommune i alt 215 10.444 26.347 

Leasingforpligtelser efter 2010 

Forvaltning Årlige ydelser efter 2010 (inkl. restværdi) 

2011 2012 2013 2014 Senere 

1.000 kr. 



Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen 318 85 6 0 0 

Ældre- og Handicapforvaltningen 12.310 5.494 6.967 437 440 



250 5 0 0 0 

Sundhed og Bæredygtig udvikling 0 0 0 0 0 

Aalborg Kommune i alt 12.878 5.584 6.973 437 440 

Leje-/serviceaftalerne omfatter kommunens fællesaftale vedrørende kopimaskiner - inklusive service 

(all in-aftaler), samt leje-/serviceaftaler for inventar og kopimaskiner, der er indgået uden for fællesaftalen. 

Leje-/serviceaftaler kopimaskiner, inventar m.v. 

Kommunens Øvrige lejeaftaler Ydelser 

Forvaltning Fællesaftale (udover fællesaftale) i alt 

Antal Ydelse 2010 Antal Ydelse 2010 2010 

1.000 kr. 1.000 kr. 

Borgmesterens Forvaltning 19 145 145 

Teknik- og Miljøforvaltningen 18 195 195 

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen 202 728 728 

Ældre- og Handicapforvaltningen 114 479 479 

Skole- og Kulturforvaltningen 194 1.145 1.145 

Forsyningsvirksomhederne 23 126 126 

Sundhed og Bæredygtig udvikling 8 88 88 

Selvejende institutioner 9 39 39 

Aalborg Kommune i alt 587 2.945 0 0 2.945 

146

Legatregnskab 

147

LEGATER 

Passiver 

Altiver ultimo 2010 Primo 2010 Afgang Tilgang Kursreg. Ultimo 2010 

Kapitalkonto Behold.konto Kapitalkonto Behold.konto 

Emmy og Harald Hansens 

Mindelegat 

Bankkonti 67.276 

Depot 703.724 

771.000 771.000 12.072 30.000 24.766 0 771.000 6.838 

Fælleslegatet af 1979 for 

døgninstitutioner for børn 

anbragt af Aalborg kommune 

Bankkonto 7.956 

Depot 642.932 

650.888 650.888 0 27.530 27.530 0 650.888 0 

Levins legat 

Bankkonto 946 

Depot 70.801 

Legatejendom 30.000 

101.747 101.747 0 3.032 3.032 0 101.747 0 

Jomfru Wogensens stiftelse 

Bankkonto 400 

Depot 8.809 

Legatejendom 20.000 

29.208 29.208 0 378 378 0 29.208 0 

Bodil Marie Andersens 

mindelegat 

Bankkonto 0 

Depot 0 

0 0 204.447 0 0 0 0 204.447 

R. Bach og hustrus 

mindelegat 

Bankkonto 0 

Depot 0 

0 0 33.900 0 0 0 0 33.900 

Fælleslegatet af 1976 

Bankkonto 161.733 

Depot 8.081.895 

8.243.628 8.243.628 27.423 332.183 336.864 0 8.243.628 32.105 

9.796.471 9.796.471 277.842 393.123 392.570 0 9.796.471 277.290 

148

Oversigt over fremmede lejemål 

149

Oversigt over fremmede lejemål 2010 

Antal Årlig leje 2010 Tillægslån* 

Forvaltning/Afdeling lejemål (inkl. ydelse Restgæld i alt Årlig ydelse 

tillægslån) 31.december 2010 Tillægslån 


Børn og Unge 80 17.021 3.612 1.374 

Voksen 34 18.631 0 0 

Administration 4 7.971 307 

I alt Social- og Sundhedsforvaltningen 118 43.623 3.612 1.681 


Yngre med handicap og ældre 132 50.550 1.377 156 

I alt Ældre- og Handicapforvaltningen 132 50.550 1.377 156 

Sundhed og Bæredygtig udvikling 11 1.195 0 0 

I alt Sundhed og Bæredygtig Udvikling 11 1.195 


Kultur- og Fritidsafdelingen 16 5.539 0 0 

I alt Skole- og Kulturforvaltningen 16 5.539 0 0 


Gasforsyningen 1 200 0 0 

Fjernvarmeforsyningen 3 31.940 0 0 

Renovationsvæsenet 3 173.530 0 0 

I alt Forsyningsvirksomhederne 7 205.670 0 0 

I alt kommunen 284 306.577 4.989 1.837 

Oversigten indeholder lejemål i boligselskaber og privatejede ejendomme bl.a. til daginstitutioner, 

fritids- og ungdomsklubber, plejehjem, aktivitetscentre for yngre med handicap og ældre. Desuden 

lejemål til administration, skolefritidsordninger, biblioteker, pumpestationer, fyldpladser m.v. 

*Tillægslån optages af boligforeningen til finansiering af udgifter til ombygning af eller tilbygning til det 

lejede - efter lejers ønske. Tillægslån (DUS) under Skole- og Kulturforvaltningen er fælleslån fordelt med 

2/3 - Social- og Sundhedsforvaltningen og 1/3 - Skole- og Kulturforvaltningen. 

Der gives ikke kommunal garanti til tillægslånene, men ydelserne på lånene tillægges huslejen, der betales 

af kommunen. 

Samtlige udgifter finansieres af boligforeningen ved ekstern eller intern lånoptagelse. 

150

Ejendomsfortegnelse 

151

Sammendrag af Aalborg Kommunes ejendomsfortegnelse 

pr. 31. december 2010 

Antal ejendomme .................................. 2383 

Antal lejligheder .................................... 618 

Vurderet areal ....................................... 4897 

Ejendomsværdi..................................... 6.797 

Grundværdi........................................... 2.216 

Den specificerede ejendomsfortegnelse, hvor de enkelte ejendomme er opført 

i alfabetisk gade-/vejorden, er fremlagt til gennemsyn på Økonomikontoret, 

Boulevarden 13. 

152


Bou evarden 13 

9000 Aa borg 

T f 99 31 31 31 

www aa borgkommune dk 

Maj 2011

Bilag til årsregnskab 2010 - Aalborg Kommune

Transform your PDFs into Flipbooks and boost your revenue!

Bilag til årsregnskab 2010 - Aalborg Kommune

Transform your PDFs into Flipbooks and boost your revenue!

Delete template?

Save as template ?