PowerPoint-Präsentation Kreiskämmerer Stolz (PDF) - Landkreis ...

Seite 2 LRA Göppingen, Dezernat 3, Kreiskämmerer Günter Stolz, 30.11.2012 

Haushaltsplan 2013 

Einbringung des Haushaltes 

mit Finanzplanung 

Kreistag am 30. November 2012 

Kreiskämmerer Günter Stolz 

Erster „doppischer Haushalt“ 2013 

Eckwerte im Kreistag am 19.10.2013 

vorgestellt 

ausführliche Erläuterungen zur Umstellung auf 

a) Ergebnis-Rechnung (bisher VwH) 

b) Finanz-Rechnung (bisher VmH) 

c) Vermögens-Rechnung (Bilanz) 

sind in der Beratungsunterlage dargestellt. 

Arbeitsgrundlage ist der „Produktplan“ 

gebildet wurden 10 „Teilhaushalte“

Haushaltsplan und – satzung 2013 

VwH, VmH, Epl 

Rücklagen, 

Haushaltsreste 


Ergebnis- u. Finanzhaushalt, 

10 THH, 

Produkte, Kennzahlen 

Teile bzw. Anlagen: 

Stellenplan, Vorbericht, Finanzplan, 

Schuldenübersicht, Budgets, Beteiligungen 

Haushaltsplan 2013 – „Haushaltsausgleich“ 

Abschreibungen 2013 im Vergleich zur bisherigen 

„Zuführungsrate“ 

Zu erwirtschaftende Abschreibungen 2013 6.554.781 € 

- Erträge aus der Auflösung von Zuwendungen 1.349.336 € 

Abschreibungen (netto) 5.205.445 € 

Kredittilgungen 2013 5.904.123 € 


Differenz : 698.678 € 

Neu: im NKHR-Haushalt - Abschreibungen sind zu refinanzieren, 

Bisher: im kameralen Haushalt waren die Kredittilgungen im 

Verwaltungshaushalt über die Mindestzuführungsrate zu erwirtschaften 

Fazit: Im Planzahlenvergleich ist der Haushaltsausgleich 

damit durch die NKHR-Umstellung nicht schwieriger.

Aktuelle Lage im Oktober 2012 

Allgemeine Ausgangsbedingungen für den Haushalt 2013 

Verbesserte Kommunalfinanzen / Sept. 2012 FAG Einigung Land 

derzeit stabile Konjunktur, geringe Arbeitslosigkeit, günstige Zinsen 

Basis des Haushaltes 2013 – angemeldete HHAnsätze auf Produkten 

keine „Verluste“ oder Vorbelastungen aus Vorjahr 

2012 derzeit vollständig plangerechter Verlauf 

Reduzierte und verschobene Investitionen, z.B. Kliniken, Schulen, 

Landratsamt, Straßenbau 

Investitionsstau von ca. 300 Mio. € 

anstehende Investitionsentscheidungen Kliniken 

Verbesserung der Schlüsselzuweisungen Land 

Verbesserung der Steuerkraftsummen aus 2011 der Kommunen 


Aktuelle Steuerkraftsummen für die Haushaltsplanung 2013 


Stadtkreise durchschnittl. + 7% 

Kreisangehörige Städte 

und Gemeinden + 10% 

Quelle: Gemeindetag Baden-Württemberg vom 08.10.2012 

StkrSumme 993,-- €/Ew LandesØ: 1.152 €/Ew 

damit 38. Platz aller 44 Stadt- u. Landkreise 

Strukturschwächen des Landkreises sind 2013 nicht entfallen

Haushaltsaufstellung Eckwerte 2013: 

angemeldete konsolidierte Haushaltsansätze Juli 2012 mit 

„Überleitungen“ aus den unterschiedlichen Rechnungswesen 

Kameral - Doppik 

Einbeziehung aller Verbesserungen, Entlastungen z.B. Bildungsund 

Teilhabepaket 

weiterhin nicht vorhanden: Rücklagen, verwertbare Beteiligungen 

ALB FILS KLINIKEN GmbH – (zurückgehende) Defizitabdeckung 

von 3,0 Mio € 

sonst Aufkommen an Kreisumlage mit leicht steigender Tendenz 

zu Vorjahresniveau, Kompromiss-Vorschlag zur KU 

dennoch Netto-Neuverschuldung 5,5 Mio € 

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Aufstellung des Haushalt 2013 – Eckwerte 

Bedarf aus angemeldeten 

Mittelansätzen 2013 im ErgHH 

- Einnahmen mit Verbesserungen 

- Ausgaben mit Erhöhungen 

samt Abschreibungen 

HAUSHALTSAUSGLEICH 

Klinik Defizite 

KREISUMLAGE 2013 

Vorschlag: 38,30 % 


Rücklagen -0- 

Vorbelastungen aus 

Jahr 2012: -0- 

Investitionsstau 

ca. 300 Mio € 

Investitionen 2013 

Netto- 

Investitionskostenzuschüsse 

Klinik 

Neuverschuldung 2013 

geplant 5,5 Mio €

Vw-Vorschlag – Haushaltsplan-Eckwerte 2013: 

Entwurf – KU Hebesatz: 38,30 % 

(Vergleich Prognose aus Fin.plan.: 41,48 % - Verbesserung um 3,18%P) 

Verminderung zu Vorjahr 2012 KU mit 39,90 % - 1,6 %P 

KU-Aufkommen 2013 Entwurf: 96,001 Mio € 

KU-Aufkommen 2012 ÄL: 93,055 Mio € 

somit + 2,95 Mio € 

zur verminderten Netto-Neuverschuldung, 

Netto-Neuverschuldung 5,5 Mio € 

weil beim Landkreis höherer Gesamt-Mittelbedarf aus anstehenden 

Investitionsvorhaben/Fremdmittelbedarf aus erheblichem 

Sanierungsstau 

bei aktuell „guter“ Lage der Kommunalfinanzen bei den Kommunen 


Haushaltsplan- Entwurf 2013 

bedeutende Änderungen der Planansätze 2012 – 2013 

im einzelnen dargestellt im Vorbericht, Seite 26 

B e d e u t e n d e V e r ä n d e r u n g e n im H a u s h a l t s p l a n 2 0 1 3 

L a u f e n d e E r t r ä g e / A u f w e n d u n g e n 

( b i s h e r i g e r V e r w a l t u n g s h a u s h a l t ) 

A n s a tz 

A n s a tz 

V e r ä n d e r u n g e n 

E r t r ä g e a u s la u f e n d e r V e r w a l tu n g s tä ti g k e it 

2 0 1 3 

2 0 1 2 ( Ä L ) B e l a s t u n g E n tl a s t u n g 

S c h ü le rb e f ö rd e ru n g E ig e n a n t e ile v o n S c h ü le r n 7 2 0 .0 0 0 € 

7 8 0 . 0 0 0 € 

6 0 . 0 0 0 € 

S c h ü le rb e f ö rd e ru n g E ig e n a n t e ile G e m e in d e n (E lt e r n b e it rä g e ) 3 . 8 1 0 .0 0 0 € 3 . 4 5 0 . 0 0 0 € 

3 6 0 . 0 0 0 € 

S c h ü le rb e f ö rd e ru n g E ig e n a n t e ile v o n P riv a ts c h u le n 2 4 0 .0 0 0 € 

1 9 0 . 0 0 0 € 

5 0 . 0 0 0 € 

S a c h k o s t e n b e it r ä g e S c h u le n 6 . 7 0 0 .0 0 0 € 6 . 7 0 9 . 7 0 5 € 

9 . 7 0 5 € 

K r e is u m la g e ( 2 0 1 2 : 3 9 , 9 0 % , 2 0 1 3 : 3 8 , 3 % ) * * 9 6 . 0 0 0 .9 2 1 € 9 3 . 0 5 5 . 2 6 3 € 

2 . 9 4 5 . 6 5 8 € 

S c h lü s s e lz u w e is u n g e n * 3 3 . 5 0 4 .5 0 6 € 2 9 . 6 5 3 . 0 9 9 € 

3 . 8 5 1 . 4 0 7 € 

S o z ia lla s t e n - u n d E in g lie d e r u n g s h ilfe la s t e n a u s g le ic h 1 . 8 8 3 .7 2 7 € 2 . 3 4 4 . 0 4 0 € 4 6 0 . 3 1 3 € 

Z u w e is u n g V R G u n d S o B e G 8 . 6 2 3 .4 0 0 € 8 . 2 5 0 . 6 0 0 € 

3 7 2 . 8 0 0 € 

A u fw e n d u n g e n a u s l a u fe n d e r V e r w a l t u n g s t ä t ig k e i t 

S t a n d o r t k o m m u n ik a t io n S a c h a u s g a b e n 1 0 0 .0 0 0 € 

S o n d e r m it t e l L a n d k re isju b ilä u m 7 5 J a h re 5 0 .0 0 0 € 

A u s g a b e n S c h u lb e r e ic h 1 . 8 7 3 .3 6 3 € 

A u s g a b e n S c h ü le rb e f ö rd e ru n g 7 . 2 9 0 .0 0 0 € 

H ilf e z u r P f le g e 1 2 . 7 4 1 .2 3 2 € 

E in g lie d e ru n g s h ilf e f ü r b e h in d e r te M e n s c h e n 

L e is t u n g e n f ü r U n te rk u n f t u n d H e iz u n g / 

3 3 . 1 2 5 .0 0 0 € 

L e is t u n g e n f ü r B ild u n g u n d T e ilh a b e n . § 2 8 f f S G B I I 2 3 . 9 5 0 .0 0 0 € 

H ilf e n f ü r F lü c h t lin g e 3 . 3 2 9 .1 8 0 € 

A u s g a b e n S o z ia le s E in z e lp la n 9 

I n d iv id u e lle H ilfe n f ü r ju n g e M e n s c h e n u n d ih r e 

2 . 2 5 4 .2 7 0 € 

F a m ilie n e in s c h lie ß lic h K ris e n in te r v e n t io n 1 7 . 6 0 7 .5 0 0 € 

A b d e c k u n g F e h lb e tr ä g e K lin k e n 3 . 0 0 0 .0 0 0 € 

K o n k u rs a u s f a llv e rs ic h e ru n g K lin ik e n 6 0 .0 0 0 € 

S t ra ß e n u n te r h a ltu n g 2 . 4 0 0 .0 0 0 € 

F ö rd e ru n g d e s ö f f e n t lich e n P e rs o n e n n a h v e r k e h rs 1 . 9 0 5 .0 0 0 € 

F A G -U m la g e a n d a s L a n d 7 . 7 1 2 .1 8 4 € 

la u f e n d e r I u K - A u f w a n d 5 5 6 .0 5 0 € 

B e w ir t s c h a f t u n g s - u . M ie t k o s t e n G e b ä u d e 

B a u u n t e rh a ltu n g (G ru p p ie ru n g e n 5 0 0 0 ) 

3 . 4 9 9 .3 2 9 € 

z z g l. B r a n d s c h u t z 5 . 3 2 0 .3 5 0 € 

P e rs o n a la u s g a b e n 3 7 . 4 1 3 .4 0 8 € 

K r e d it z in s e n 1 . 7 6 7 .6 1 9 € 

Z u e r w ir t s c h a f t e n d e A b s c h r e ib u n g e n 6 . 5 5 4 .7 8 1 € 

E r tr ä g e A u f lö s u n g v o n Z u w e n d u n g e n 

M in d e s t zu f ü h ru n g a n d e n V e r m ö g e n s h a u s h a lt 

1 . 3 4 9 .3 3 6 € 

(E n t f ä llt ) - € 


8 0 . 0 0 0 € 

1 . 8 5 2 . 2 6 8 € 

6 . 7 5 0 . 0 0 0 € 

1 2 . 0 1 5 . 0 0 0 € 

3 0 . 0 3 0 . 0 0 0 € 

2 6 . 6 7 1 . 0 0 0 € 

1 . 5 4 5 . 0 0 0 € 

2 . 9 1 8 . 8 5 8 € 

1 6 . 5 0 2 . 5 0 0 € 

3 . 9 0 0 . 0 0 0 € 

1 2 5 . 0 0 0 € 

2 . 1 5 0 . 0 0 0 € 

1 . 6 1 4 . 5 0 0 € 

7 . 7 2 8 . 3 6 6 € 

4 9 5 . 3 0 0 € 

3 . 4 9 2 . 2 3 2 € 

3 . 1 2 5 . 3 0 0 € 

3 6 . 5 5 4 . 7 3 2 € 

1 . 9 9 6 . 7 2 4 € 

- € 

5 . 9 0 4 . 1 2 3 € 

5 0 . 0 0 0 € 

2 1 . 0 9 5 € 

5 4 0 . 0 0 0 € 

7 2 6 . 2 3 2 € 

3 .0 9 5 . 0 0 0 € 

1 .7 8 4 . 1 8 0 € 

1 .1 0 5 . 0 0 0 € 

2 5 0 . 0 0 0 € 

2 9 0 . 5 0 0 € 

6 0 . 7 5 0 € 

7 . 0 9 7 € 

2 .1 9 5 . 0 5 0 € 

8 5 8 . 6 7 6 € 

6 .5 5 4 . 7 8 1 € 

B e itr a g d e s E rg H H z u r S e n k u n g d e r N e u v e rs c h u ld u n g 

I n v e st it io n e n v o n 1 2 , 8 / K re d ite vo n 1 1 , 4 M io . € 1 . 4 0 0 .0 0 0 € 

1 .4 0 0 . 0 0 0 € 

S u m m e a lle r s o n s t ig e n B e - u n d E n tla s t u n g e n K I R P 8 0 .8 2 0 € 

8 0 . 8 2 0 € 

S u m m e 1 9 .4 8 9 . 1 9 9 € 

2 . 7 2 1 . 0 0 0 € 

6 6 4 . 5 8 8 € 

9 0 0 . 0 0 0 € 

6 5 . 0 0 0 € 

1 6 . 1 8 2 € 

2 2 9 . 1 0 5 € 

1 . 3 4 9 . 3 3 6 € 

5 . 9 0 4 . 1 2 3 € 

1 9 . 4 8 9 . 1 9 9 €

Gesamtergebnishaushalt 2013 Aufwendungen 

Aufwendungen für 

Soziales 

45,1% 

Leistungsbeteiligung 

SGB II 

11,9% 


sonstige ordentliche 

Aufwendungen 

3,6% 

Personalaufwendungen 

17,8% 


Schülerbeförderung 

4,7% 

Gesamtergebnishaushalt 2013 Aufwendungen 


Soziales 

45,1% 

Größter Anteil: 

Teilhaushalt 5 

„Sozial und 

Jugend“ 

davon rund 96 % 

der Leistungen 

nicht 

beeinflussbar 

Leistungsbeteiligung 

SGB II 

11,9% 


sonstige ordentliche 

Aufwendungen 

3,6% 

Personalaufwendungen 

17,8% 



4,7% 

Gebäude- und 

Straßenunterhaltung 

3,7% 

sonst. Aufwendungen für 

Sach- & Dienstleistungen 

4,4% 

FAG-Umlage 

3,7% 

Sonstige Umlagen 

1% 

Planmäßige 

Abschreibungen 

3,1% 

Zinsen und ähnliche 

Aufwendungen 

1,1% 

Gebäude- und 

Straßenunterhaltung 

3,7% 

sonst. Aufwendungen für 

Sach- & Dienstleistungen 

4,4% 

FAG-Umlage 

3,7% 

Sonstige Umlagen 

1% 

Planmäßige 


3,1% 

Zinsen und ähnliche 

Aufwendungen 

1,1%

Teilhaushalt 5 Jugend und Soziales (Stand: Einbringung KT 30.11.2012) 

Aufgabe Erträge Aufwendungen Ergebnis 

Vorauss. 

Anzahl 

unterstützte 

Personen Anmerkungen 

Produktbereich 31 Soziale Hilfen 27.690.055 98.304.842 -70.614.787 

31.10.01 Hilfe in Pflegefällen 798.000 12.741.232 -11.943.232 1100 

31.10.02 Behindertenhilfe 3.580.000 33.095.000 -29.515.000 1600 

31.10.03 Hilfen zur Gesundheit 0 831.903 -831.903 

31.10.04 Hilfen für blinde Menschen 0 984.658 -984.658 

31.10.05 Hilfe für Geringverdiener (z.B. Rentner) 6.354.475 10.619.666 -4.265.191 1700 

31.10.06 Sonstige Leistungen Sicherung Lebensgrundlage 0 132.400 -132.400 

31.10.07 Hilfen zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten 

31.20/90 Arbeitslosenhilfe (SGB II) nur kommunaler Anteil 

2.000 257.942 -255.942 

und Leistungen für Bildung und Teilhabe 10.004.000 25.663.882 -15.659.882 10400 

31.30.01 Aussiedler, Flüchtlinge 801.890 3.329.180 -2.527.290 350 

31.50.01 Fürsorgeleistungen Bundesversorgungsgesetz 793.000 940.343 -147.343 

Sonstige Erträge/Aufwendungen 5.356.690 9.708.636 -4.351.946 

z.B. Personal- u. Sachkosten, 


Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 4.799.367 28.877.883 -24.078.516 3000 

36.30.02 Förderung der Erziehung in der Familie 0 530.000 -530.000 

36.30.03 Indiv. Hilfen für junge Menschen u. ihre Familien 1.850.000 17.957.500 -16.107.500 

36.90.01 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz 1.760.000 2.300.000 -540.000 

Sonstige Erträge/Aufwendungen 1.189.367 8.090.383 -6.901.016 

z.B. Personal- u. Sachkosten, 


Produktbereich 37 Schwerbehindertenrecht 0 702.811 -702.811 

Interne Leistungsverrechnungen 0 4.734.361 -4.734.361 

Teilhaushalt 5 Jugend und Soziales 32.489.422 132.619.897 -100.130.475 18150 

Anmerkung: Mehrere Tausend Personen erhalten Unterstützung durch Zuschüsse an Schulen, Schuldnerberatung, Familientreffs etc. 


Gesamtergebnishaushalt 2013 Personalaufwendungen 

40.000.000 € 

35.000.000 € 

30.000.000 € 

25.000.000 € 

20.000.000 € 

15.000.000 € 

10.000.000 € 

5.000.000 € 

0 € 

Entwicklung der Gesamtpersonalkosten (brutto) 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Brutto 30.580.527 € 31.542.551 € 31.398.234 € 32.697.487 € 34.009.394 € 34.503.981 € 35.189.232 € 36.725.567 € 37.579.398 € 

Die Gesamtpersonalkosten steigen gegenüber Vorjahr 

um 2,32 % 

Seite 14 LRA Göppingen, Dezernat 3, Kreiskämmerer Günter Stolz, 30.11.2012

Gesamtergebnishaushalt 2013 Personalstellenentwicklung 

Stellenplan 2013 

730 

725 

720 

715 

710 

705 

700 

695 

690 

685 

680 

Stellenentwicklung 2005-2013 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Die Gesamtstellenzahl 2013 beläuft sich auf 699,0 Stellen, 

gegenüber 2012 ist damit eine Reduzierung um 12,1 Stellenanteile. 


Gesamtergebnishaushalt 2013 Erträge 

Kreisumlage 

45,5% 

Sonstige Erträge 

0,2% 

Wohngelderstattung 

d. Landes (Steuern & 

ähnl. Abgaben) 

Öffentlich-rechtl. u. 

privatrechtl. Entgelte 

0,4% 


Schlüsselzuweisungen 

v. Land 

15,9 % 

0,4% Gebühren untere 

Verw.-behörde 

3,3% 

siehe HHPl. Seiten 331 ff. 

Ausgleich für 

Sozialaufwendungen 

8,1% 

Kostenerstattungen 

und Kostenumlagen 

6,3% 

Sachkostenbeiträge 

für Schulen, 


4,8% 

Grunderwerbsteuer 

3,6 % 

Zuweisungen SoBeG 

& VRG 

4,1% 

sonst. Zuweisungen 

& Zuwendungen 

3,9% 

Sonstige 

Transfererträge 

3,6%

Grunderwerbsteuer 

Entwicklung der Grunderwerbsteuer in den Jahren 2001 - 2013 

10.000.000 

8.000.000 

6.000.000 

4.000.000 

2.000.000 

0 

20 01 

20 02 

20 03 

20 04 

20 05 

20 06 

20 07 

20 08 

20 09 

20 10 

20 11 

Plan 2012 

Plan 2013 

Plan 2012 

und 

Ansatz 2013 

7,5 Mio. € 


100 Mio € 

80 Mio € 

60 Mio € 

40 Mio € 

2 0 0 1 

Entwicklung des Sozialaufwands im Vergleich zur Kreisumlage 

2 0 0 2 

2 0 0 3 

2 0 0 4 

2 0 0 5 

Soziales 

2 0 0 6 


2 0 0 7 

Kreisumlage 

Kreisumlage Sozialaufw and (inkl. LWV/KVJS-Aufw and) und Erstattungen 

2 0 0 8 

2 0 0 9 

2 0 1 0 

2 0 1 1 

2 0 1 2 

2 0 1 3

„Bildung im Wandel“ - Berufliche Schulen / Sonderschulen 

Schülerzahlen 

Berufliche Schulen 

2013 

(Veränderung 

in % zu VJ) 2012 2011 2010 

insgesamt 9.454 - 1,06 % 9 555 9 877 10 136 

Vollzeitschüler (VZ) 3.115 - 1,58 % 3 165 3 098 3 105 

Teilzeitschüler (TZ) 6.339 - 0,80 % 6 390 6 779 7 031 

Sonderschuleinrichtungen 

insgesamt 379 - 2,57 % 389 394 393 

2013 

Vorjahr 

Sachkostenbeiträge 

2013 

(nur berufl. Schulen) 

5.455.000 € 

5.623.000 € 


Budget 2013 

laufender 

Schulbetrieb 

1.684.040 € 

1.695.734 € 

Budget 2013 

Investitionen 

1.525.940 € 

1.421.298 € 

Kreisstraßen 2013 2012 

Investitionen : 330.000 € 788.000 € 

Unterhalt u. Instandsetzung: 2.400.000 € 2.150.000 € 

davon Beläge 2.000.000 €, Brücken 50.000 € und UI-Maßnahmen 350.000 € 

„Maßnahmeszenario“ 

langfristiger Bedarf – 27,47 Mio € 

(9,27 Mio. € Sanierungsprogr. 

+ 6,48 Mio € Ausbauprogramm 

+ 11,72 Mio €, weiterer Bedarf ab 2016) 

Ausgaben „Bauunterhaltung“ mit 

Brandschutz (siehe Vorbericht Ziffer 8.3.) 

2013: 

5.210.000 € 

Anlage 11 

Bauunterhaltung verschiedene Gebäude 

2012: 

3.045.300 € 

Seite 20 LRA Göppingen, Dezernat 3, Kreiskämmerer Günter Stolz, 30.11.2012 20

Eckwerte Haushaltsplan-Entwurf 2013 

Investitionsschwerpunkte 2013: 

Insgesamt 12,8 Mio € Investitionen, davon u.a.: 

- Investitionszuschüsse 8,8 Mio € 

davon Klinik a.E. – 5,3 Mio €, 

GHZ / Helfenstein Klinik Geislingen 3,5 Mio € 

- Erwerb bewegl. Sachvermögen 

insbesondere Schulen u. IuK 2,7 Mio € 

- Baumaßnahmen 1,05 Mio € 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Übersicht über die wichtigsten Investitionen Vorbericht 

siehe 

Seite 43 


Finanzplanung - Entwicklung der Verschuldung (Stand 10-2012) 

Schuldenstandsentwicklung 2013 - 2016 

Stand Stand Nettoam 

Tilgung Neuaufnahme am neuver- 

Jahr 01.01. 31.12. schuldung 

2013 49.649.024 5.904.123 11.400.000 55.144.901 5.495.877 

2014 55.144.901 6.299.230 8.100.000 56.945.671 1.800.770 

2015 56.945.671 7.264.225 41.600.000 91.281.446 34.335.775 

2016 91.281.446 8.634.138 75.200.000 157.847.308 66.565.862 

Vorgesehene Verschuldung (ohne AWB) – Ende 2013: 55,1 Mio € 

Basis: - angesetzte Investitionskosten-Zuschüsse AFK GmbH aus 

HWP Gutachten zu Variante 4 (Neubau in Bauabschnitten) 


Entwicklung der Verschuldung 

180.000 

160.000 

140.000 

120.000 

100.000 

80.000 

60.000 

40.000 

20.000 

0 

76.732 79.434 

79.528 

79.752 

Verschuldung 2000-2017 (ohne AWB) in T € 

79.895 81.156 

77.985 

65.724 60.431 


55.083 

55.145 

49.634 50.217 49.649 

47.220 

56.946 

157.847 

91.281 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Vorgesehene Kreditaufnahmen 2013: 11,4 Mio € 

Kredittilgung 2013: 5,9 Mio €, 

Netto-Neuverschuldung 2013: 5,5 Mio € 

Finanzplanung – mögliche Entwicklung KU 

Basis: bisherige Information Land und Anmeldungen Investitionen 

sowie Zuschussbedarfe Kliniken 

2013: Entwurf HHPlan 38,30 % 

2014: 39,10 % 

2015: 39,65 % 

2016: 40,90 % 

Entwicklungen sehr schwierig einzuschätzen, auch die 

Zukunft im „Sozialbereich“ (Verbesserungen) 

-Nur Richtwerte, viele Unwägbarkeiten in den 

Aufgabenstellungen (ohne S-Bahn und ohne Rücksicht 

auf weitere Zuschussentwicklungen) ! 

HHPl siehe 

Seite 64 

Finanzplanung 

siehe Seite 379 ff. 

Seite 24 LRA Göppingen, Dezernat 3, Kreiskämmerer Günter Stolz, 30.11.2012 24

Finanzplanung – mögliche Entwicklung KU 

vom Hundert 

50,00 

45,00 

40,00 

35,00 

30,00 

25,00 

22,50 

20,00 

15,00 

10,00 

5,00 

0,00 

1993 

Landkreis Göppingen 

Finanzplanung zum HHPl 2013 - KU-Hebesatz in % 

28,80 

26,70 

30,30 

43,10 

42,40 

41,30 

39,90 

36,30 38,00 

39,10 40,90 

39,60 

33,50 

32,75 33,00 32,30 

34,80 34,80 

31,50 

26,70 

39,65 

39,90 

38,30 

1994 

1995 

1996 

1997 

1998 

1999 

2000 

2001 

2002 

2003 

2004 

2005 

2006 

2007 

2008 

2009 

2010 

2011 

2012 

2013 

2014 

2015 

2016 



Jahr 

Haushaltssatzung Entwurf 2013 

Informationen im 

Internet: 

www.landkreis-goeppingen.de/aktuelles

Aktuelle Lage im Oktober 2012 – Fazit: 

Landkreis: Einführung NKHR 

derzeit stabile Konjunktur, geringe 

Arbeitslosigkeit, günstige Zinsen 

verbesserte Kommunalfinanzen 

höhere Schlüsselzuweisungen Land 

verbesserte Steuerkraftsumme + 7,5 % 

Haushaltsausgleich im NKHR ist gelungen! 

„Ordentliches Ergebnis“ ist positiv 

Erträge > Aufwendungen 1,1 Mio € 

Kreisumlage: Vw-Vorschlag 

Senkung um 1,6 %Punkte auf 38,3% 

dann reduzierte Neuverschuldung mit 

geplant 5,5 Mio €uro 


Haushaltsplan 2013 – veränderter Terminplan 

Haushaltseinbringung im Kreistag am 30.11.2012 

Zweite Lesung (Anträge der Fraktionen) am 01.02.2013 

Vorberatungen: 

UVA 19.02.2013 

JA 25.02.2013 

SA 26.02.2013 

VA 01.03.2013 

Erfassung von Änderungen in Änderungsliste 2013 

im Laufe des Verfahrens 

Verabschiedung des Haushalts im Kreistag am 15.03.2013 


Wirtschaftsprognosen 2013 

Quelle: Stuttgarter Zeitung, Ausgabe 259, Do. 08.11.2012

PowerPoint-Präsentation Kreiskämmerer Stolz (PDF) - Landkreis ...

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