Jahresabschluss 2008 - Potsdam

Jahresabschluss der 

Landeshauptstadt Potsdam 

zum 31. Dezember 2008 

Landeshauptstadt 

Potsdam

Jahresabschluss 

der Landeshauptstadt Potsdam 


1. Bilanz 

2. Ergebnisrechnung 

3. Finanzrechnung 

4. Teilrechnungen 

4.1 auf Produktbereichsebene 

4.2 auf Produktebene 

5. Rechenschaftsbericht 

6. Anlagen zum Jahresabschluss 

6.1 Anhang 

Anlage 1: Übersicht über die Beteiligungen 

Anlage 2: Übersicht über die Sanierungs- und Entwicklungsbereiche 

Anlage 3: Übersicht über die übertragenen Haushaltsermächtigungen 

Anlage 4: Übersicht über die Eröffnungsbilanzkorrekturen 2008 

6.2 Anlagenübersicht 

6.3 Forderungsübersicht 

6.4 Verbindlichkeitenübersicht 

6.5 Beteiligungsbericht

1. Bilanz zum 31. Dezember 2008

Bilanz 


Bezeichnung 

31.12.2008 

31.12.2007 * 

(berichtigt) 

Bezeichnung 

in € 

A K T I V A P A S S I V A 

1 Anlagevermögen 938.993.933,01 936.000.037,32 1 Eigenkapital 508.661.962,59 482.126.149,98 

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 121.192.373,61 112.978.593,78 1.1 Basis-Reinvermögen 477.627.655,91 477.627.655,91 

1.2 Sachanlagevermögen 371.292.411,35 374.046.941,80 1.2 Rücklagen aus Überschüssen 31.034.306,68 4.492.494,07 

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 51.254.452,87 53.851.655,48 1.2.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses 30.906.309,87 4.364.657,26 

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 44.249.466,69 46.645.139,96 1.2.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses 127.996,81 127.836,81 

1.2.3 

Grundstücke und Bauten des Infrastrukturvermögens 

und sonstiger Sonderflächen 

217.239.888,80 226.089.532,02 1.3 Sonderrücklage 0,00 6.000,00 

1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden 7.395,98 0,00 1.4 Fehlbetragsvortrag 0,00 0,00 

1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 778.315,03 778.315,03 1.4.1 Fehlbetrag aus ordentlichem Ergebnis 0,00 0,00 

1.2.6 Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen 4.850.707,27 5.463.755,68 1.4.2 Fehlbetrag aus außerordentlichem Ergebnis 0,00 0,00 

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung 12.146.179,19 13.599.964,02 

1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 40.766.005,52 27.618.579,61 2 Sonderposten 335.703.683,53 305.121.273,63 

1.3 Finanzanlagevermögen 446.509.148,05 448.974.501,74 

1.3.1 Rechte an Sondervermögen 116.809.284,70 116.979.424,50 2.1 Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand 322.297.446,25 294.949.956,05 

1.3.2 Anteile an verbundenen Unternehmen 265.193.031,89 265.193.031,89 2.2 Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen 11.864.818,45 9.165.245,11 

1.3.3 Mitgliedschaft in Zweckverbänden 2,00 2,00 2.3 Sonstige Sonderposten 1.541.418,83 1.006.072,47 

1.3.4 Anteile an sonstigen Beteiligungen 97.964,30 97.964,30 

1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens 0,00 0,00 3 Rückstellungen 106.978.398,11 108.962.424,12 

1.3.6 Ausleihungen 64.408.865,16 66.704.079,05 

1.3.6.1 an Sondervermögen 64.408.865,16 66.704.079,05 3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 46.940.076,58 42.565.592,19 

1.3.6.2 an verbundene Unternehmen 0,00 0,00 3.2 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung 23.063,30 0,00 

1.3.6.3 an Zweckverbände 0,00 0,00 3.3 

Rückstellungen für die Rekultivierung und 

748.434,80 807.927,25 

Nachsorge von Abfalldeponien 

1.3.6.4 an sonstige Beteiligungen 0,00 0,00 3.4 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten 0,00 0,00 

1.3.6.5 Sonstige Ausleihungen 0,00 0,00 3.5 Sonstige Rückstellungen 59.266.823,43 65.588.904,68 

2 Umlaufvermögen 66.144.524,81 69.979.878,43 4 Verbindlichkeiten 147.960.321,73 188.690.606,30 

2.1 Vorräte 2.472,45 7.287,78 4.1 Anleihen 0,00 0,00 

2.1.1 Grundstücke in Entwicklung 0,00 0,00 4.2 

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen 

und Investitionsfördermaßnahmen 

100.638.851,83 104.225.123,55 

2.1.2 Sonstiges Vorratsvermögen 2.472,45 7.287,78 4.3 Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten 0,00 35.000.000,00 

2.1.3 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte 0,00 0,00 4.4 

Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, 

die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen 

362,08 592,50 

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 46.869.549,00 68.654.263,23 4.5 Erhaltene Anzahlungen 970.121,03 627.415,75 

2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen 29.252.604,60 44.715.561,92 4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 10.784.411,60 10.284.591,79 

2.2.1.1 Gebühren 14.900.706,59 14.161.815,06 4.7 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 3.266.936,06 799.977,82 

2.2.1.2 Beiträge 978.092,76 1.019.056,65 4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen 55.731,83 10.400,77 

2.2.1.3 Wertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge -4.655.718,65 -4.623.310,35 4.9 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 5.897.638,78 9.677.466,38 

2.2.1.4 Steuern 19.283.775,81 22.051.338,43 4.10 Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden 4.176,41 3.400,07 

2.2.1.5 Transferleistungen 4.189.750,39 4.922.393,85 4.11 Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen 33.913,96 0,00 

2.2.1.6 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen 6.560.780,44 18.982.423,83 4.12 Sonstige Verbindlichkeiten 26.308.178,15 28.061.637,67 

2.2.1.7 

Wertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen 

und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen 

-12.004.782,74 -11.798.155,55 

2.2.2 Privatrechtliche Forderungen 7.120.698,25 10.170.954,60 5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten 9.311.646,12 9.785.614,96 

2.2.2.1 gegenüber dem privaten und öffentlichen Bereich 9.844.301,02 9.033.940,79 

2.2.2.2 gegen Sondervermögen 0,00 0,00 

2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen 2.861.868,59 5.130.213,62 

2.2.2.4 gegen Zweckverbände 0,00 0,00 

2.2.2.5 gegen sonstige Beteiligungen 0,00 0,00 

2.2.2.6 Wertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen -5.585.471,36 -3.993.199,81 

2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände 10.496.246,15 13.767.746,71 

2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,00 0,00 

2.4 Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten 19.272.503,36 1.318.327,42 

3 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten 103.477.554,26 88.706.153,24 

4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0,00 0,00 

* Vorjahreswerte, um die im Haushaltsjahr 2008 durchgeführten EÖB-Korrekturen angepasst (vgl. Anlage 4 zum Anhang) 


31.12.2007 * 

(berichtigt) 

1.108.616.012,08 1.094.686.068,99 1.108.616.012,08 1.094.686.068,99 

in €

2. Ergebnisrechnung

Gesamtergebnisrechnung 2008 

Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis Fortgeschr. Ansatz Ergebnis Vergleich fortgeschr. 

Ansatz / Ergebnis 

2007 

€ 

übertragene 

Ermächtigung 

27.04.2011 Seite 1 von 1 

2008 

€ 


€ 

1 2 3 2 - 3 5 

1 Steuern und ähnliche Abgaben 121.677.045,16 116.119.675,39 121.845.529,53 -5.725.854,14 0,00 

2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 154.752.929,93 176.995.050,07 177.777.554,36 -782.504,29 0,00 

3 + Sonstige Transfererträge 3.316.119,18 3.172.400,00 3.464.746,75 -292.346,75 0,00 

4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 71.998.236,98 75.435.934,19 76.835.681,00 -1.399.746,81 0,00 

5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 5.518.297,34 4.728.408,37 4.686.664,89 41.743,48 0,00 

6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 15.792.633,30 18.392.835,06 13.928.565,78 4.464.269,28 0,00 

7 + Sonstige ordentliche Erträge 17.680.404,97 20.379.262,32 34.559.410,00 -14.180.147,68 0,00 

8 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

9 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit 390.735.666,86 415.223.565,40 433.098.152,31 -17.874.586,91 0,00 

11 - Personalaufwendungen 76.987.826,99 85.655.614,38 85.636.598,19 19.016,19 79.835,00 

12 - Versorgungsaufwendungen -1.099.742,21 -499.825,03 -368.428,63 -131.396,40 0,00 

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 32.292.937,79 48.516.955,95 42.588.654,16 5.928.301,79 1.366.423,68 

14 - Abschreibungen 28.784.755,18 38.276.183,19 34.180.607,62 4.095.575,57 0,00 

15 - Transferaufwendungen 121.674.492,31 122.780.651,32 126.497.151,16 -3.716.499,84 1.732.929,87 

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 123.224.289,07 119.899.901,67 116.647.396,15 3.252.505,52 811.006,98 

17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 381.864.559,13 414.629.481,48 405.181.978,65 9.447.502,83 3.990.195,53 

18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. ./. 17.) 8.871.107,73 594.083,92 27.916.173,66 -27.322.089,74 -3.990.195,53 

19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge 1.657.799,47 4.309.600,00 3.739.375,40 570.224,60 0,00 

20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 6.457.747,78 6.567.701,56 5.113.896,45 1.453.805,11 24.400,00 

21 = Finanzergebnis -4.799.948,31 -2.258.101,56 -1.374.521,05 -883.580,51 -24.400,00 

22 = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.) 4.071.159,42 -1.664.017,64 26.541.652,61 -28.205.670,25 -4.014.595,53 

23 + Außerordentliche Erträge 5.663.167,58 8.828.691,80 7.885.127,02 943.564,78 0,00 

24 - Außerordentliche Aufwendungen 5.535.330,77 8.828.691,80 7.884.967,02 943.724,78 0,00 

25 = Außerordentliches Ergebnis 127.836,81 0,00 160,00 -160,00 0,00 

26 = Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (= 22. + 25.) 4.198.996,23 -1.664.017,64 26.541.812,61 -28.205.830,25 -4.014.595,53 


€ 


€

3. Finanzrechnung

Gesamtfinanzrechnung 2008 

Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis Fortgeschr. Ansatz Ergebnis Vergleich fortgeschr. 


2007 

€ 

übertragene 

Ermächtigung 

27.04.2011 Seite 1 von 2 


€ 


€ 

1 2 3 2 - 3 5 



3 + Sonstige Transfereinzahlungen 2.956.318,09 3.242.800,00 4.273.870,68 -1.031.070,68 0,00 

4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 29.979.276,03 75.365.789,74 31.314.068,92 44.051.720,82 0,00 

5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 3.836.158,14 4.742.122,91 5.316.344,44 -574.221,53 0,00 

6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 16.016.102,21 19.140.538,47 17.614.047,00 1.526.491,47 0,00 

7 + Sonstige Einzahlungen 8.990.913,78 13.931.141,49 13.584.400,61 346.740,88 0,00 

8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 1.722.419,74 4.307.400,00 2.804.463,45 1.502.936,55 0,00 

9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 317.702.630,25 386.263.588,68 358.566.292,56 27.697.296,12 0,00 

10 - Personalauszahlungen 75.631.102,73 81.572.209,79 81.383.740,81 188.468,98 158.523,35 

11 - Versorgungsauszahlungen 9.409,01 0,00 0,00 0,00 0,00 

12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 31.131.098,34 50.949.255,50 42.591.755,15 8.357.500,35 4.498.902,62 

13 - Transferauszahlungen 113.469.005,79 125.563.081,02 123.390.599,48 2.172.481,54 4.279.556,86 

14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 80.117.635,94 136.503.571,00 78.626.936,13 57.876.634,87 4.252.928,77 

15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 300.358.251,81 394.588.117,31 325.993.031,57 68.595.085,74 13.189.911,60 

16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15) 17.344.378,44 -8.324.528,63 32.573.260,99 -40.897.789,62 -13.189.911,60 

17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 47.725.233,34 59.993.008,98 68.514.927,05 -8.521.918,07 0,00 

18 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 1.458.052,58 5.419.404,97 2.682.505,19 2.736.899,78 0,00 

19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen 

Vermögensgegenständen 

20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, 

grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6.052.700,58 10.721.905,89 7.488.909,99 3.232.995,90 0,00 

21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen 850,00 300.000,00 13.430,00 286.570,00 0,00 

22 + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen 922.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

23 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 3.217.567,30 2.296.400,00 2.275.430,70 20.969,30 0,00 

24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 59.376.403,80 78.730.719,84 80.975.202,93 -2.244.483,09 0,00 

25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 16.123.927,31 22.294.307,30 13.700.224,82 8.594.082,48 6.862.504,28 

26 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter 35.862.305,27 76.769.835,19 36.164.027,61 40.605.807,58 27.272.126,40 

27 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen 


348.044,84 499.275,74 550.024,11 -50.748,37 252.520,70 


€ 


€

Gesamtfinanzrechnung 2008 



28 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen 

Rechten und Gebäuden 

2007 

€ 

übertragene 

Ermächtigung 

27.04.2011 Seite 2 von 2 


€ 


€ 

1 2 3 2 - 3 5 

383.137,81 5.753.719,65 1.319.773,11 4.433.946,54 3.867.010,38 

29 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 1.601.721,40 5.426.372,42 2.588.805,90 2.837.566,52 2.252.537,22 

30 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

31 - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 54.319.136,63 110.743.510,30 54.322.855,55 56.420.654,75 40.506.698,98 

33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24. ./. 32.) 5.057.267,17 -32.012.790,46 26.652.347,38 -58.665.137,84 -40.506.698,98 

34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16. + 33.) 22.401.645,61 -40.337.319,09 59.225.608,37 -99.562.927,46 -53.696.610,58 

35 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

36 + Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

37 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätsicherung 35.000.000,00 0,00 184.000.000,00 -184.000.000,00 0,00 

38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 35.000.000,00 0,00 184.000.000,00 -184.000.000,00 0,00 

39 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen 4.483.761,93 4.600.022,23 3.555.041,66 1.044.980,57 43.152,29 

40 - Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne 

Kassenkredite) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

41 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung 61.000.000,00 0,00 219.000.000,00 -219.000.000,00 0,00 

42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 65.483.761,93 4.600.022,23 222.555.041,66 -217.955.019,43 43.152,29 

43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38. ./. 42.) -30.483.761,93 -4.600.022,23 -38.555.041,66 33.955.019,43 -43.152,29 

44 + Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

45 - Auszahlungen an Liquiditätsreserven 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

46 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven 

(44. ./. 45.) 

47 = Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln 

(34. + 43. + 46.) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

-8.082.116,32 -44.937.341,32 20.670.566,71 -65.607.908,03 -53.739.762,87 

48 + Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres 612.402,63 0,00 1.318.327,42 -1.318.327,42 0,00 

49 + Saldo aus Ein- und Auszahlungen von fremden Finanzmitteln 8.788.041,11 3.200.000,00 -2.716.390,77 5.916.390,77 0,00 

50 = Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres 1.318.327,42 -41.737.341,32 19.272.503,36 -61.009.844,68 -53.739.762,87 


€ 


€


4.1 Erfolgsrechnungen und Finanzrechnungen 

auf Produktbereichsebene

Landeshauptstadt Potsdam 2008 

Produktbereich 11 Innere Verwaltung 

Teilergebnisrechnung 



2007 

€ 

übertragene 

Ermächtigung 

27.04.2011 Seite 1 von 34 


€ 


€ 

1 2 3 2 - 3 5 

1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 5.933.048,75 3.024.400,00 4.886.464,17 -1.862.064,17 0,00 

3 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 58.229,26 27.676,00 65.738,44 -38.062,44 0,00 


6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 641.817,69 588.418,65 1.352.152,42 -763.733,77 0,00 




10 = Ordentliche Erträge 11.534.468,09 11.958.506,26 16.530.859,84 -4.572.353,58 0,00 


12 - Versorgungsaufwendungen -1.099.760,65 -499.825,03 -368.428,63 -131.396,40 0,00 

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 13.648.924,12 5.476.754,81 4.657.869,94 818.884,87 290.892,34 


15 - Transferaufwendungen 6.661.972,15 1.072.146,80 5.831.069,04 -4.758.922,24 5.975,00 

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 18.980.165,34 7.841.991,12 6.553.045,37 1.288.945,75 384.370,50 

17 = Ordentliche Aufwendungen 59.830.483,97 43.688.665,81 44.515.385,79 -826.719,98 758.322,84 

18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.) -48.296.015,88 -31.730.159,55 -27.984.525,95 -3.745.633,60 -758.322,84 

19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge 21.161,29 2.542.500,00 387.293,79 2.155.206,21 0,00 

20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 21.161,29 2.542.500,00 387.293,79 2.155.206,21 0,00 

22 = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.) -48.274.854,59 -29.187.659,55 -27.597.232,16 -1.590.427,39 -758.322,84 



25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 97.296,53 -170.139,80 -169.979,80 -160,00 0,00 

26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 

22. + 25.) 

-48.177.558,06 -29.357.799,35 -27.767.211,96 -1.590.587,39 -758.322,84 

27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 23.362.312,15 4.277.179,55 4.201.192,73 75.986,82 0,00 

28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 2.313.613,33 1.068.758,28 908.285,83 160.472,45 0,00 

29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts -27.128.859,24 -26.149.378,08 -24.474.305,06 -1.675.073,02 -758.322,84 

Nachrichtlich: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

30 nicht zahlungswirksame Erträge 4.293.985,83 6.097.219,21 9.403.917,77 -3.306.698,56 0,00 

31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen 6.195.606,95 8.603.375,66 7.119.496,97 1.483.878,69 0,00 


€ 


€



Teilfinanzrechnung (Investitionsmaßnahmen) 



2007 

€ 

übertragene 

Ermächtigung 

27.04.2011 Seite 2 von 34 


€ 


€ 

1 2 3 2 - 3 5 

1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 337,72 168.600,00 58.666,00 109.934,00 0,00 

2 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



4 + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen 


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6.052.700,58 10.721.905,89 7.475.027,46 3.246.878,43 0,00 

5 + Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen 0,00 0,00 8.890,00 -8.890,00 0,00 


7 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 6.975.038,30 10.890.505,89 7.542.583,46 3.347.922,43 0,00 

9 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 28.043,34 -28.043,34 0,00 

10 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 335.531,25 256.564,50 395.159,16 -138.594,66 163.506,06 



4.565,63 552.300,00 555.269,41 -2.969,41 0,00 

12 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 456.555,95 1.635.076,19 820.295,14 814.781,05 388.655,94 


14 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter 2.034.851,92 1.859.772,62 1.015.742,84 844.029,78 698.601,64 



17 = Saldo aus Investitionstätigkeit 4.143.533,55 6.586.792,58 4.728.073,57 1.858.719,01 -1.250.763,64 


€ 


€


Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung 




2007 

€ 

übertragene 

Ermächtigung 

27.04.2011 Seite 3 von 34 


€ 


€ 

1 2 3 2 - 3 5 


2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 33.618,23 86.174,45 84.089,07 2.085,38 0,00 


4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 7.994.815,70 8.645.272,32 8.784.250,47 -138.978,15 0,00 

5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 27.682,87 29.400,00 32.906,88 -3.506,88 0,00 

6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 186.831,82 905.700,00 867.791,34 37.908,66 0,00 

7 + Sonstige ordentliche Erträge 2.389.300,71 2.495.159,87 2.373.933,28 121.226,59 0,00 



10 = Ordentliche Erträge 10.632.249,33 12.161.706,64 12.142.971,04 18.735,60 0,00 

11 - Personalaufwendungen 14.494.426,73 15.822.967,38 16.485.578,60 -662.611,22 2.500,00 

12 - Versorgungsaufwendungen 18,44 0,00 0,00 0,00 0,00 


14 - Abschreibungen 1.233.814,61 606.600,00 1.022.415,45 -415.815,45 0,00 

15 - Transferaufwendungen 150.086,25 161.656,78 144.456,40 17.200,38 7.601,40 

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 968.174,31 2.039.621,47 1.937.214,35 102.407,12 3.491,88 


18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.) -7.802.714,10 -9.378.210,05 -10.190.131,06 811.921,01 -21.713,28 

19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

22 = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.) -7.802.714,10 -9.378.210,05 -10.190.131,06 811.921,01 -21.713,28 

23 + Außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


22. + 25.) 

-7.802.714,10 -9.378.210,05 -10.190.131,06 811.921,01 -21.713,28 

27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 335.082,03 560.500,00 269.004,56 291.495,44 0,00 

28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 2.022.482,35 1.471.788,55 1.086.658,25 385.130,30 0,00 

29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts -9.490.114,42 -10.289.498,60 -11.007.784,75 718.286,15 -21.713,28 


30 nicht zahlungswirksame Erträge 16.559,91 14.100,00 40.400,21 -26.300,21 0,00 

31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen 1.233.815,61 1.542.707,91 1.951.514,63 -408.806,72 0,00 


€ 


€






2007 

€ 

übertragene 

Ermächtigung 

27.04.2011 Seite 4 von 34 


€ 


€ 

1 2 3 2 - 3 5 

1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 211.606,71 201.535,77 201.525,23 10,54 0,00 






0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


6 + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 212.456,71 201.535,77 204.715,23 -3.179,46 0,00 

9 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 1.519,92 0,00 1.519,92 0,00 

10 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 2.709,63 105.365,45 60.168,33 45.197,12 44.934,12 



0,00 8.000,00 7.489,60 510,40 0,00 



14 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter 0,00 108.208,77 1.519,92 106.688,85 108.208,77 


16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 593.171,59 1.498.681,13 569.264,78 929.416,35 928.166,75 

17 = Saldo aus Investitionstätigkeit -380.714,88 -1.297.145,36 -364.549,55 -932.595,81 -928.166,75 


€ 


€


Produktbereich 21 - 24 Schulträgeraufgaben 




2007 

€ 

übertragene 

Ermächtigung 

27.04.2011 Seite 5 von 34 


€ 


€ 

1 2 3 2 - 3 5 




4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.622,00 21.200,00 1.433,00 19.767,00 0,00 


6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 253.304,13 1.224.100,00 48.586,93 1.175.513,07 0,00 

7 + Sonstige ordentliche Erträge 1.297.373,26 39.074,40 1.966.767,73 -1.927.693,33 0,00 



10 = Ordentliche Erträge 1.999.571,40 1.879.787,05 2.519.843,77 -640.056,72 0,00 

11 - Personalaufwendungen 2.606.435,68 3.042.630,00 2.866.368,12 176.261,88 0,00 


13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.523.814,61 14.366.080,33 14.145.342,71 220.737,62 0,00 

14 - Abschreibungen 1.066.303,26 1.398.000,00 1.982.311,71 -584.311,71 0,00 

15 - Transferaufwendungen 120.421,79 119.184,36 179.012,27 -59.827,91 0,00 

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 702.880,92 1.464.651,33 969.447,27 495.204,06 0,00 

17 = Ordentliche Aufwendungen 6.019.856,26 20.390.546,02 20.142.482,08 248.063,94 0,00 

18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.) -4.020.284,86 -18.510.758,97 -17.622.638,31 -888.120,66 0,00 


20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 389,74 -389,74 0,00 

21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 -389,74 389,74 0,00 

22 = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.) -4.020.284,86 -18.510.758,97 -17.623.028,05 -887.730,92 0,00 

23 + Außerordentliche Erträge 7.460,52 0,00 0,00 0,00 0,00 


25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 7.460,52 0,00 0,00 0,00 0,00 


22. + 25.) 

-4.012.824,34 -18.510.758,97 -17.623.028,05 -887.730,92 0,00 

27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 12.725.317,85 180.300,00 176.426,94 3.873,06 0,00 

29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts -16.738.142,19 -18.691.058,97 -17.799.454,99 -891.603,98 0,00 



31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen 1.125.209,22 646.000,00 1.387.063,64 -741.063,64 0,00 


€ 


€


Produktbereich 21 - 24 Schulträgeraufgaben 




2007 

€ 

übertragene 

Ermächtigung 

27.04.2011 Seite 6 von 34 


€ 


€ 

1 2 3 2 - 3 5 

1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 2.663.687,86 5.510.025,31 6.954.510,55 -1.444.485,24 0,00 






0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 + Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 




9 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 18.123,43 20.577,93 20.333,33 244,60 0,00 

10 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 9.329,15 17.870,00 27.916,21 -10.046,21 0,00 



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 






17 = Saldo aus Investitionstätigkeit -1.171.876,46 -11.364.720,89 -977.819,76 -10.386.901,13 -6.690.641,24 


€ 


€


Produktbereich 25 - 29 Kultur und Wissenschaft 




2007 

€ 

übertragene 

Ermächtigung 

27.04.2011 Seite 7 von 34 


€ 


€ 

1 2 3 2 - 3 5 


2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4.229.721,41 4.311.135,15 4.293.327,86 17.807,29 0,00 



5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.269.465,15 1.371.566,33 1.425.260,17 -53.693,84 0,00 

6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.990,86 5.616,92 7.437,20 -1.820,28 0,00 

7 + Sonstige ordentliche Erträge 11.777,48 15.798,52 28.038,18 -12.239,66 0,00 




11 - Personalaufwendungen 6.203.859,16 6.584.010,08 6.676.213,43 -92.203,35 250,00 


13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 776.456,57 2.540.107,27 2.309.336,94 230.770,33 72.507,89 

14 - Abschreibungen 173.959,90 299.900,00 224.930,86 74.969,14 0,00 

15 - Transferaufwendungen 10.838.841,15 12.345.607,88 12.325.723,12 19.884,76 10.000,00 

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 54.195,90 271.473,51 147.982,30 123.491,21 835,85 

17 = Ordentliche Aufwendungen 18.047.312,68 22.041.098,74 21.684.186,65 356.912,09 83.593,74 

18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.) -11.647.754,50 -15.486.011,82 -15.055.929,41 -430.082,41 -83.593,74 


20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 24.400,00 0,00 24.400,00 24.400,00 

21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 -24.400,00 0,00 -24.400,00 -24.400,00 

22 = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.) -11.647.754,50 -15.510.411,82 -15.055.929,41 -454.482,41 -107.993,74 





22. + 25.) 

-11.625.153,70 -15.510.411,82 -15.055.929,41 -454.482,41 -107.993,74 



29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts -13.833.941,43 -15.776.694,47 -15.311.897,13 -464.797,34 -107.993,74 



31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen 26.636,90 402.511,88 211.719,55 190.792,33 0,00 


€ 


€


Produktbereich 25 - 29 Kultur und Wissenschaft 




2007 

€ 

übertragene 

Ermächtigung 

27.04.2011 Seite 8 von 34 


€ 


€ 

1 2 3 2 - 3 5 

1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 44.161,80 454.100,00 51.600,00 402.500,00 0,00 






0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 + Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen 0,00 0,00 450,00 -450,00 0,00 



8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 44.161,80 454.100,00 52.050,00 402.050,00 0,00 

9 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 215.000,00 0,00 215.000,00 215.000,00 

10 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 474,81 89.880,29 46.688,58 43.191,71 43.191,71 



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

12 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 102.884,50 247.271,92 106.412,03 140.859,89 83.517,25 


14 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter 0,00 1.190.000,00 99.989,01 1.090.010,99 690.010,99 


16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 103.359,31 1.742.152,21 253.089,62 1.489.062,59 1.031.719,95 

17 = Saldo aus Investitionstätigkeit -59.197,51 -1.288.052,21 -201.039,62 -1.087.012,59 -1.031.719,95 


€ 


€


Produktbereich 31 - 35 Soziale Hilfen 




2007 

€ 

übertragene 

Ermächtigung 

27.04.2011 Seite 9 von 34 


€ 


€ 

1 2 3 2 - 3 5 





5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 46.800,00 352,00 46.448,00 0,00 

6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4.021.071,63 3.882.200,00 3.662.669,87 219.530,13 0,00 







13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 288.216,15 724.072,97 736.858,53 -12.785,56 0,00 

14 - Abschreibungen 1.645.835,62 0,00 206.493,45 -206.493,45 0,00 

15 - Transferaufwendungen 31.024.482,92 30.130.245,29 30.580.473,35 -450.228,06 0,00 

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 40.066.244,21 41.446.475,96 41.235.852,04 210.623,92 0,00 

17 = Ordentliche Aufwendungen 78.841.664,72 78.412.106,22 78.716.769,40 -304.663,18 0,00 

18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.) -58.058.577,36 -59.280.803,00 -59.759.539,93 478.736,93 0,00 

19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge 1.366,23 0,00 0,00 0,00 0,00 


21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 1.366,23 0,00 0,00 0,00 0,00 

22 = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.) -58.057.211,13 -59.280.803,00 -59.759.539,93 478.736,93 0,00 





22. + 25.) 

-58.057.211,13 -59.280.803,00 -59.759.539,93 478.736,93 0,00 

27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 6.504,19 30.602,36 34.209,03 -3.606,67 0,00 

28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 711.972,40 126.334,87 126.334,87 0,00 0,00 

29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts -58.762.679,34 -59.376.535,51 -59.851.665,77 475.130,26 0,00 


30 nicht zahlungswirksame Erträge 3.310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



€ 


€


Produktbereich 31 - 35 Soziale Hilfen 




2007 

€ 

übertragene 

Ermächtigung 

27.04.2011 Seite 10 von 34 


€ 


€ 

1 2 3 2 - 3 5 

1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 






0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 




8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

9 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

10 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

12 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 835,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


14 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 835,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

17 = Saldo aus Investitionstätigkeit -835,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


€ 


€


Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 




2007 

€ 

übertragene 

Ermächtigung 

27.04.2011 Seite 11 von 34 


€ 


€ 

1 2 3 2 - 3 5 



3 + Sonstige Transfererträge 698.037,74 804.300,00 752.344,31 51.955,69 0,00 



6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.820.882,53 4.396.900,00 2.631.645,15 1.765.254,85 0,00 

7 + Sonstige ordentliche Erträge 856.196,65 2.554.566,93 8.221.881,07 -5.667.314,14 0,00 







14 - Abschreibungen 275.789,48 291.900,00 431.173,75 -139.273,75 0,00 

15 - Transferaufwendungen 55.215.224,75 59.672.225,45 59.210.668,27 461.557,18 0,00 

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.079.838,96 3.461.110,80 3.792.304,45 -331.193,65 0,00 


18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.) -50.388.441,77 -54.458.035,47 -50.107.221,75 -4.350.813,72 0,00 




22 = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.) -50.388.441,77 -54.458.035,47 -50.107.221,75 -4.350.813,72 0,00 





22. + 25.) 

-50.388.015,81 -54.458.035,47 -50.107.221,75 -4.350.813,72 0,00 


28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 761.578,84 146.200,00 143.679,41 2.520,59 0,00 

29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts -51.149.594,65 -54.604.235,47 -50.250.901,16 -4.353.334,31 0,00 



31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen 275.789,48 143.900,00 409.149,01 -265.249,01 0,00 


€ 


€






2007 

€ 

übertragene 

Ermächtigung 

27.04.2011 Seite 12 von 34 


€ 


€ 

1 2 3 2 - 3 5 

1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 862.162,80 731.100,00 1.475.746,14 -744.646,14 0,00 






0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 




8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 862.162,80 731.100,00 1.475.746,14 -744.646,14 0,00 

9 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 90.190,00 350.000,00 108.971,69 241.028,31 241.028,31 




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



14 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter 74.820,55 2.659.800,83 1.440.421,19 1.219.379,64 806.446,70 


16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 175.490,09 3.166.530,07 1.651.053,68 1.515.476,39 1.091.279,26 

17 = Saldo aus Investitionstätigkeit 686.672,71 -2.435.430,07 -175.307,54 -2.260.122,53 -1.091.279,26 


€ 


€


Produktbereich 41 Gesundheitsdienste 




2007 

€ 

übertragene 

Ermächtigung 

27.04.2011 Seite 13 von 34 


€ 


€ 

1 2 3 2 - 3 5 


2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 30.993,57 3.000,00 868,62 2.131,38 0,00 


4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 145.093,43 115.000,00 114.285,20 714,80 0,00 

5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 75.784,11 77.400,00 68.016,88 9.383,12 0,00 


7 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 91,00 -91,00 0,00 



10 = Ordentliche Erträge 276.329,03 210.400,00 205.085,52 5.314,48 0,00 



13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 70.330,51 61.001,63 55.638,64 5.362,99 0,00 


15 - Transferaufwendungen 266.925,92 311.023,31 304.853,31 6.170,00 0,00 












22. + 25.) 

-1.737.683,33 -1.986.308,04 -1.933.514,42 -52.793,62 0,00 





30 nicht zahlungswirksame Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



€ 


€






2007 

€ 

übertragene 

Ermächtigung 

27.04.2011 Seite 14 von 34 


€ 


€ 

1 2 3 2 - 3 5 







0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 









0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 





16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2.270,95 3.048,99 1.010,07 2.038,92 2.038,92 

17 = Saldo aus Investitionstätigkeit -2.270,95 -3.048,99 -1.010,07 -2.038,92 -2.038,92 


€ 


€


Produktbereich 42 Sportförderung 




2007 

€ 

übertragene 

Ermächtigung 

27.04.2011 Seite 15 von 34 


€ 


€ 

1 2 3 2 - 3 5 


2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 761.101,04 1.055.700,00 794.841,01 260.858,99 0,00 


4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 572,00 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 







11 - Personalaufwendungen 900.175,98 1.009.600,00 1.023.316,21 -13.716,21 0,00 



14 - Abschreibungen 1.263.270,50 1.269.600,00 1.034.845,03 234.754,97 0,00 

15 - Transferaufwendungen 1.458.956,06 1.392.400,00 1.391.411,12 988,88 0,00 












22. + 25.) 

-3.261.728,79 -4.261.689,00 -4.055.144,39 -206.544,61 0,00 





30 nicht zahlungswirksame Erträge 653.841,04 844.700,00 653.841,01 190.858,99 0,00 

31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen 1.263.270,50 1.263.300,00 1.034.845,03 228.454,97 0,00 


€ 


€






2007 

€ 

übertragene 

Ermächtigung 

27.04.2011 Seite 16 von 34 


€ 


€ 

1 2 3 2 - 3 5 







0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 





9 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 31.918,54 498.081,46 710.676,82 -212.595,36 346.427,08 




22.579,34 1.470.855,22 42.696,93 1.428.158,29 1.356.884,85 



14 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter 0,00 1.997.849,01 -363.515,90 2.361.364,91 1.591.415,91 



17 = Saldo aus Investitionstätigkeit 694.404,05 -3.044.449,50 245.413,34 -3.289.862,84 -3.298.780,56 


€ 


€


Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung 




2007 

€ 

übertragene 

Ermächtigung 

27.04.2011 Seite 17 von 34 


€ 


€ 

1 2 3 2 - 3 5 


2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4.786.289,81 8.998.800,00 7.756.033,66 1.242.766,34 0,00 





7 + Sonstige ordentliche Erträge 6.999,26 632.056,09 1.676.513,74 -1.044.457,65 0,00 






13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 329.619,06 1.008.137,89 625.025,75 383.112,14 402.387,86 



16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 271.479,05 1.914.876,98 992.658,72 922.218,26 355.773,20 

17 = Ordentliche Aufwendungen 13.353.552,66 21.491.575,38 19.378.485,01 2.113.090,37 758.161,06 

18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.) -6.877.170,24 -9.982.019,29 -8.083.065,15 -1.898.954,14 -758.161,06 

19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge 0,00 0,00 42.589,81 -42.589,81 0,00 


21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 42.589,81 -42.589,81 0,00 

22 = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.) -6.877.170,24 -9.982.019,29 -8.040.475,34 -1.941.543,95 -758.161,06 

23 + Außerordentliche Erträge 0,00 1.424.115,80 1.424.115,80 0,00 0,00 

24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 1.253.976,00 1.253.976,00 0,00 0,00 

25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 170.139,80 170.139,80 0,00 0,00 


22. + 25.) 

-6.877.170,24 -9.811.879,49 -7.870.335,54 -1.941.543,95 -758.161,06 



29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts -7.468.458,91 -9.953.879,49 -7.995.479,73 -1.958.399,76 -758.161,06 


30 nicht zahlungswirksame Erträge 4.827.689,81 8.980.800,00 8.943.184,64 37.615,36 0,00 



€ 


€






2007 

€ 

übertragene 

Ermächtigung 

27.04.2011 Seite 18 von 34 


€ 


€ 

1 2 3 2 - 3 5 


2 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 16.000,00 142.900,00 519.319,00 -376.419,00 0,00 





0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 





9 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 140.599,05 14.102,68 177.785,55 -163.682,87 0,00 

10 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 



96.818,79 1.274.580,09 268.500,62 1.006.079,47 988.522,09 






17 = Saldo aus Investitionstätigkeit -11.712.833,85 -11.294.454,90 3.423.724,75 -14.718.179,65 -5.356.179,57 


€ 


€


Produktbereich 52 Bauen und Wohnen 




2007 

€ 

übertragene 

Ermächtigung 

27.04.2011 Seite 19 von 34 


€ 


€ 

1 2 3 2 - 3 5 






6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 5.337,44 9.800,00 10.340,88 -540,88 0,00 

7 + Sonstige ordentliche Erträge 147.748,79 101.702,32 42.307,93 59.394,39 0,00 






13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 104.991,55 285.057,70 225.119,82 59.937,88 20.098,65 



16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 8.638,45 57.500,00 30.055,80 27.444,20 11.000,00 











22. + 25.) 

-2.205.383,38 -2.603.640,06 -2.445.638,64 -158.001,42 -31.098,65 





30 nicht zahlungswirksame Erträge 20,35 0,00 244,20 -244,20 0,00 



€ 


€






2007 

€ 

übertragene 

Ermächtigung 

27.04.2011 Seite 20 von 34 


€ 


€ 

1 2 3 2 - 3 5 







0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 









0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

12 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 8.045,23 7.786,62 3.337,72 4.448,90 0,00 


14 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter 0,00 183.000,00 0,00 183.000,00 0,00 


16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 8.045,23 190.900,00 3.451,10 187.448,90 0,00 

17 = Saldo aus Investitionstätigkeit -8.045,23 -190.000,00 -2.551,10 -187.448,90 0,00 


€ 


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Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung 




2007 

€ 

übertragene 

Ermächtigung 

27.04.2011 Seite 21 von 34 


€ 


€ 

1 2 3 2 - 3 5 





5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 14.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.768.797,24 1.880.216,30 66.121,42 1.814.094,88 0,00 





11 - Personalaufwendungen 736.260,22 778.300,00 740.463,29 37.836,71 0,00 




15 - Transferaufwendungen 0,00 261.500,00 342.329,66 -80.829,66 0,00 



18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.) 2.908.667,01 4.858.507,95 6.097.078,48 -1.238.570,53 0,00 

19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge 4.445,90 0,00 78.034,45 -78.034,45 0,00 


21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 4.445,90 0,00 78.034,45 -78.034,45 0,00 

22 = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.) 2.913.112,91 4.858.507,95 6.175.112,93 -1.316.604,98 0,00 

23 + Außerordentliche Erträge 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 

24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 



22. + 25.) 

2.913.112,91 4.858.507,95 6.175.112,93 -1.316.604,98 0,00 

27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 18.829,15 0,00 14.275,00 -14.275,00 0,00 


29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts 2.320.037,96 4.035.538,97 5.366.576,67 -1.331.037,70 0,00 


30 nicht zahlungswirksame Erträge 0,00 47.200,00 226.477,73 -179.277,73 0,00 

31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen 621.292,35 -259.630,93 23.241,96 -282.872,89 0,00 


€ 


€






2007 

€ 

übertragene 

Ermächtigung 

27.04.2011 Seite 22 von 34 


€ 


€ 

1 2 3 2 - 3 5 

1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 970.000,00 0,00 970.000,00 0,00 






0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 + Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 



8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 1.270.000,00 0,00 1.270.000,00 0,00 


10 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 0,00 14.407,97 11.904,30 2.503,67 888,81 



0,00 2.970,86 0,00 2.970,86 0,00 

12 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 0,00 23.693,57 3.693,57 20.000,00 0,00 


14 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter 0,00 3.370.791,78 0,00 3.370.791,78 0,00 


16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 3.411.864,18 15.597,87 3.396.266,31 888,81 

17 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 -2.141.864,18 -15.597,87 -2.126.266,31 -888,81 


€ 


€


Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 




2007 

€ 

übertragene 

Ermächtigung 

27.04.2011 Seite 23 von 34 


€ 


€ 

1 2 3 2 - 3 5 




4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4.904.805,78 4.511.600,00 4.507.002,21 4.597,79 0,00 



7 + Sonstige ordentliche Erträge 12,08 54.420,42 54.280,55 139,87 0,00 



10 = Ordentliche Erträge 13.348.260,91 16.161.775,12 14.896.356,48 1.265.418,64 0,00 






16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 3.859.329,40 3.671.413,15 3.658.087,50 13.325,65 55.535,55 








24 - Außerordentliche Aufwendungen 17.662,53 0,00 0,00 0,00 0,00 



22. + 25.) 

-18.609.320,92 -18.271.093,80 -18.344.245,54 73.151,74 -840.829,28 








€ 


€






2007 

€ 

übertragene 

Ermächtigung 

27.04.2011 Seite 24 von 34 


€ 


€ 

1 2 3 2 - 3 5 


2 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 1.214.626,95 5.093.116,79 1.974.646,90 3.118.469,89 0,00 





0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 13.882,53 -13.882,53 0,00 




8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 11.288.212,08 13.897.362,69 13.844.227,84 53.134,85 0,00 


10 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 0,00 8.074,15 8.074,15 0,00 0,00 



251.936,82 79.684,61 27.659,50 52.025,11 52.025,11 



14 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter 609.875,31 13.517.852,51 728.740,92 12.789.111,59 11.310.597,34 



17 = Saldo aus Investitionstätigkeit -5.396.179,46 -20.360.569,43 552.017,32 -20.912.586,75 -17.064.628,96 


€ 


€


Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege 




2007 

€ 

übertragene 

Ermächtigung 

27.04.2011 Seite 25 von 34 


€ 


€ 

1 2 3 2 - 3 5 


2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 444.737,59 297.450,00 433.848,93 -136.398,93 0,00 

























22. + 25.) 

-6.793.469,92 -6.244.318,01 -6.654.014,97 409.696,96 -63.324,39 

27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 46.700,00 29.902,16 16.797,84 0,00 







€ 


€






2007 

€ 

übertragene 

Ermächtigung 

27.04.2011 Seite 26 von 34 


€ 


€ 

1 2 3 2 - 3 5 

1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 11.869,38 10.272,00 25.822,05 -15.550,05 0,00 






0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 









7,82 1.681.989,21 418.157,05 1.263.832,16 1.014.919,07 



14 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter 48.546,15 62.723,93 60.000,00 2.723,93 1.200,00 





€ 


€


Produktbereich 56 Umweltschutz 




2007 

€ 

übertragene 

Ermächtigung 

27.04.2011 Seite 27 von 34 


€ 


€ 

1 2 3 2 - 3 5 





5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 




10 = Ordentliche Erträge 242.783,56 252.596,60 268.962,55 -16.365,95 0,00 

11 - Personalaufwendungen 917.710,91 1.093.644,00 994.676,35 98.967,65 0,00 


13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -57.628,62 11.500,00 -54.410,19 65.910,19 0,00 

14 - Abschreibungen 9.444,53 400,00 1.061,31 -661,31 0,00 

15 - Transferaufwendungen 6.135,50 6.600,00 6.535,50 64,50 0,00 

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 154.954,01 56.180,59 136.180,59 -80.000,00 0,00 


18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.) -787.832,77 -915.727,99 -815.081,01 -100.646,98 0,00 




22 = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.) -787.832,77 -915.727,99 -815.081,01 -100.646,98 0,00 





22. + 25.) 

-787.832,77 -915.727,99 -815.081,01 -100.646,98 0,00 



29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts -725.546,21 -891.856,42 -798.994,91 -92.861,51 0,00 





€ 


€






2007 

€ 

übertragene 

Ermächtigung 

27.04.2011 Seite 28 von 34 


€ 


€ 

1 2 3 2 - 3 5 







0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 









0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 








€ 


€


Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus 




2007 

€ 

übertragene 

Ermächtigung 

27.04.2011 Seite 29 von 34 


€ 


€ 

1 2 3 2 - 3 5 











11 - Personalaufwendungen 896.028,90 774.300,00 796.016,97 -21.716,97 0,00 




15 - Transferaufwendungen 738.166,28 593.330,72 969.976,94 -376.646,22 378.493,68 





20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 69.302,54 0,00 0,00 0,00 0,00 

21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) -55.208,04 0,00 0,00 0,00 0,00 






22. + 25.) 

-3.237.743,41 -3.731.044,27 -3.895.410,95 164.366,68 -766.809,29 








€ 


€






2007 

€ 

übertragene 

Ermächtigung 

27.04.2011 Seite 30 von 34 


€ 


€ 

1 2 3 2 - 3 5 

1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 5.931.000,00 7.042.900,00 7.257.400,00 -214.500,00 0,00 






0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 




8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 5.931.000,00 7.042.900,00 7.257.400,00 -214.500,00 0,00 

9 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 10.000,00 1.118,48 8.881,52 8.881,52 




7.229,41 0,00 0,00 0,00 0,00 

12 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 474,00 12.526,00 2.872,18 9.653,82 2.286,00 





17 = Saldo aus Investitionstätigkeit -547.203,41 -820.126,00 1.237.509,34 -2.057.635,34 -1.765.267,52 


€ 


€


Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft 




2007 

€ 

übertragene 

Ermächtigung 

27.04.2011 Seite 31 von 34 


€ 


€ 

1 2 3 2 - 3 5 




4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 







11 - Personalaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 234.217,00 3.100.511,52 189.873,00 2.910.638,52 0,00 



16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -634.885,84 25.200,00 -54.144,01 79.344,01 0,00 


18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.) 229.631.406,91 232.577.595,29 248.765.196,66 -16.187.601,37 -666.343,00 

19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge 1.616.731,55 1.764.900,00 3.231.457,35 -1.466.557,35 0,00 

20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 6.388.445,24 6.543.301,56 5.113.506,71 1.429.794,85 0,00 

21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) -4.771.713,69 -4.778.401,56 -1.882.049,36 -2.896.352,20 0,00 

22 = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.) 224.859.693,22 227.799.193,73 246.883.147,30 -19.083.953,57 -666.343,00 





22. + 25.) 

224.859.693,22 227.799.193,73 246.883.147,30 -19.083.953,57 -666.343,00 


28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts 224.859.693,22 227.799.193,73 246.883.147,30 -19.083.953,57 -666.343,00 





€ 


€






2007 

€ 

übertragene 

Ermächtigung 

27.04.2011 Seite 32 von 34 


€ 


€ 

1 2 3 2 - 3 5 

1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 15.573.864,00 16.443.000,00 16.443.023,00 -23,00 0,00 






0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 









0,00 683.339,66 0,00 683.339,66 454.659,26 





16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 683.339,66 0,00 683.339,66 454.659,26 

17 = Saldo aus Investitionstätigkeit 18.791.431,30 18.056.060,34 18.718.453,70 -662.393,36 -454.659,26 


€ 


€


Produktbereich 71 Stiftungen 




2007 

€ 

übertragene 

Ermächtigung 

27.04.2011 Seite 33 von 34 


€ 


€ 

1 2 3 2 - 3 5 


2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 





7 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



10 = Ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

14 - Abschreibungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

15 - Transferaufwendungen 0,00 2.200,00 0,00 2.200,00 0,00 

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

17 = Ordentliche Aufwendungen 0,00 2.200,00 0,00 2.200,00 0,00 

18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.) 0,00 -2.200,00 0,00 -2.200,00 0,00 

19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge 0,00 2.200,00 0,00 2.200,00 0,00 


21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 2.200,00 0,00 2.200,00 0,00 

22 = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 





22. + 25.) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


€ 


€






2007 

€ 

übertragene 

Ermächtigung 

27.04.2011 Seite 34 von 34 


€ 


€ 

1 2 3 2 - 3 5 







0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 









0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 






17 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


€ 


€


4.2 Erfolgsrechnungen und Finanzrechnungen 

auf Produktebene



Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service Verantwortliche/r Leiter/in: 

Produkt 11101 Verwaltungsführung - Leitung GB 1 GB 1 - Burkhard Exner 

Produktbeschreibung 


Leitung des Geschäftsbereiches 1; Wahrnehmung der Verantwortung für die Handlungsfelder Personal, Organisation, Finanzen, städtische Beteiligungen, Recht. 

Aufgabenklassifizierung 

Auftragsgrundlage 

Kommunalverfassung des Landes Brandenburg, Geschäftsverteilungsplan der Landeshauptstadt Potsdam 

Ziele 

Sicherung des ordnungsgemäßen, effektiven und effizienten Handelns der Organisationseinheiten des Geschäftsbereiches. 

Zielgruppen 

Fachbereiche, Verwaltungsführung, Stadtverordnetenversammlung 

wesentliche Leistungen 

Kennzahlen 

Ist 2008 Plan 2008 

03.05.2011 Seite 1 von 438








2007 

€ 

übertragene 

Ermächtigung 

03.05.2011 Seite 2 von 438 


€ 


€ 

1 2 3 2 - 3 5 













13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 63,00 34.500,00 28.659,20 5.840,80 0,00 


15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 205,19 1.100,00 536,64 563,36 0,00 

17 = Ordentliche Aufwendungen 198.379,73 236.500,00 233.316,04 3.183,96 0,00 










22. + 25.) 

-198.379,73 -236.500,00 -233.316,04 -3.183,96 0,00 








€ 


€








2007 

€ 

übertragene 

Ermächtigung 

03.05.2011 Seite 3 von 438 


€ 


€ 

1 2 3 2 - 3 5 







0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 









0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 








€ 


€




Produkt 11102 Verwaltungsführung - Leitung GB 2 GB 2 - Gabriele Fischer 



Leitung des Geschäftsbereiches 2; Wahrnehmung der Verantwortung für die Handlungsfelder Schule, Kultur und Sport. 




Ziele 


Zielgruppen 



Kennzahlen 


03.05.2011 Seite 4 von 438








2007 

€ 

übertragene 

Ermächtigung 

03.05.2011 Seite 5 von 438 


€ 


€ 

1 2 3 2 - 3 5 


2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 127.529,40 0,00 0,00 0,00 0,00 








10 = Ordentliche Erträge 127.529,40 4.154,75 4.154,75 0,00 0,00 



13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 187,00 20.650,20 20.287,70 362,50 0,00 

14 - Abschreibungen 0,00 0,00 928,00 -928,00 0,00 

15 - Transferaufwendungen 127.529,40 0,00 0,00 0,00 0,00 

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 386,26 3.254,75 437,96 2.816,79 0,00 











22. + 25.) 

-319.143,38 -279.469,58 -256.627,48 -22.842,10 0,00 






31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen 0,00 0,00 928,00 -928,00 0,00 


€ 


€








2007 

€ 

übertragene 

Ermächtigung 

03.05.2011 Seite 6 von 438 


€ 


€ 

1 2 3 2 - 3 5 







0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 









0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 








€ 


€




Produkt 11103 Verwaltungsführung - Leitung GB 3 GB 3 - Elona Müller 



Leitung des Geschäftsbereiches 3; Wahrnehmung der Verantwortung für die Handlungsfelder Soziales, Jugend, Gesundheit, Ordnung und Umweltschutz. 




Ziele 


Zielgruppen 



Kennzahlen 


03.05.2011 Seite 7 von 438








2007 

€ 

übertragene 

Ermächtigung 

03.05.2011 Seite 8 von 438 


€ 


€ 

1 2 3 2 - 3 5 



























22. + 25.) 

-245.368,09 -772.013,50 -366.962,15 -405.051,35 0,00 








€ 


€








2007 

€ 

übertragene 

Ermächtigung 

03.05.2011 Seite 9 von 438 


€ 


€ 

1 2 3 2 - 3 5 







0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 









0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 








€ 


€




Produkt 11104 Verwaltungsführung - Leitung GB 4 GB 4 - Dr. Elke von Kuick-Frenz 



Leitung des Geschäftsbereiches 4; Wahrnehmung der Verantwortung für die Handlungsfelder Stadtentwicklung und Bauen. 



Kommunalverfassung das Land Brandenburg, Geschäftsverteilungsplan der Landeshauptstadt Potsdam 

Ziele 


Zielgruppen 



Kennzahlen 


03.05.2011 Seite 10 von 438








2007 

€ 

übertragene 

Ermächtigung 

03.05.2011 Seite 11 von 438 


€ 


€ 

1 2 3 2 - 3 5 














14 - Abschreibungen 0,00 10.400,00 0,00 10.400,00 0,00 



17 = Ordentliche Aufwendungen 858.913,88 955.369,28 855.505,59 99.863,69 104.796,59 

18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.) -758.913,88 -869.069,28 -823.655,02 -45.414,26 -104.796,59 




22 = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.) -758.913,88 -869.069,28 -823.655,02 -45.414,26 -104.796,59 





22. + 25.) 

-758.913,88 -869.069,28 -823.655,02 -45.414,26 -104.796,59 



29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts -818.739,54 -894.069,28 -842.614,89 -51.454,39 -104.796,59 



31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen 0,00 10.400,00 0,00 10.400,00 0,00 


€ 


€








2007 

€ 

übertragene 

Ermächtigung 

03.05.2011 Seite 12 von 438 


€ 


€ 

1 2 3 2 - 3 5 







0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 




8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 163.600,00 58.666,00 104.934,00 0,00 





0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



14 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter 0,00 163.600,00 56.458,00 107.142,00 0,00 


16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 163.600,00 56.458,00 107.142,00 0,00 

17 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 2.208,00 -2.208,00 0,00 


€ 


€




Produkt 11109 Verwaltungsführung - OB GB OB - Jann Jakobs 



Verantwortliche Führung der Gesamtverwaltung der Landeshauptstadt Potsdam und Steuerungsunterstützung des Oberbürgermeisters. 



Kommunalverfassung des Landes Brandenburg, Geschäftsverteilungsplan und Produktkatalog der Landeshauptstadt Potsdam 

Ziele 

Sicherung des ordnungsgemäßen, effektiven und effizienten Handelns der Gesamtverwaltung im Interesse der Einwohner der Landeshauptstadt Potsdam. Optimale Vorbereitung und Unterstützung der 

Entscheidungen des Oberbürgermeisters. 

Zielgruppen 

Einwohnerinnen/Einwohner, Unternehmerinnen/Unternehmer, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, Stadtverordnetenversammlung 


Kennzahlen 


03.05.2011 Seite 13 von 438








2007 

€ 

übertragene 

Ermächtigung 

03.05.2011 Seite 14 von 438 


€ 


€ 

1 2 3 2 - 3 5 


2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 

























22. + 25.) 

-658.130,21 -975.054,00 -945.803,27 -29.250,73 0,00 



29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts -799.437,04 -1.018.269,34 -978.795,39 -39.473,95 0,00 





€ 


€








2007 

€ 

übertragene 

Ermächtigung 

03.05.2011 Seite 15 von 438 


€ 


€ 

1 2 3 2 - 3 5 







0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 









0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 








€ 


€




Produkt 11110 Servicebereichsleitung Finanzen und Berichtswesen 11 - n. n. 



Management der Bereiche Hauptbuchhaltung, Haushalt und Kosten- und Leistungsrechnung, Stadtkasse und Steuern. 



intern 

Ziele 

Sicherung des ordnungsgemäßen, effektiven und effizienten Handelns der Organisationseinheiten des Servicebereiches als auch des verwaltungsweiten Einhaltens von Standards. 

Zielgruppen 

Fachbereiche, Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter 


Kennzahlen 


03.05.2011 Seite 16 von 438








2007 

€ 

übertragene 

Ermächtigung 

03.05.2011 Seite 17 von 438 


€ 


€ 

1 2 3 2 - 3 5 



























22. + 25.) 

-129.509,27 -522.619,30 -458.912,58 -63.706,72 0,00 








€ 


€








2007 

€ 

übertragene 

Ermächtigung 

03.05.2011 Seite 18 von 438 


€ 


€ 

1 2 3 2 - 3 5 







0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 









0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

12 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 0,00 38.000,00 0,00 38.000,00 38.000,00 





17 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 -38.000,00 0,00 -38.000,00 -38.000,00 


€ 


€




Produkt 11111 Beteiligungsmanagement 111 - Ralf Zeretzke 



Steuerung der kommunalen Unternehmen zum Erreichen strategischer und finanzieller Ziele der Landeshauptstadt Potsdam. Kontrolle der Einhaltung der kommunalrechtlichen Rahmenbedingungen zur 

wirtschaftlichen Betätigung. Information der SVV, insbesondere Erstellung des Beteiligungsberichtes und Mitwirkung bei der Erstellung des Konsolidierungsberichtes. Betreuung, Unterstützung und Beratung 

der Vertreter der Landeshauptstadt Potsdam in den Organen der Unternehmen in Angelegenheiten von grundsätzlicher rechtlicher und finanzieller Bedeutung sowie Gewährleistung ihrer Qualifizierung und 

Weiterbildung im Rahmen des aus dieser Tätigkeit resultierenden Bedarfs in handels- und gesellschaftsrechtlichen Fragen. Verwaltung des Beteiligungsportfolios der Landeshauptstadt Potsdam. Entwicklung 

einheitlicher Strategien unter Berücksichtigung gemeinde-, steuer- und gesellschaftsrechtlicher Vorgaben. 



Kommunalverfassung des Landes Brandenburg, Eigenbetriebsverordnung, Aktiengesetz, GmbH-Gesetz, Umwandlungsgesetz, Handelsgesetzbuch, Bürgerliches Gesetzbuch 

Ziele 

Umsetzung kommunalpolitischer Ziele, wirtschaftliche Steuerung der stadtbeteiligten Unternehmen sowie langfristige Sicherung des Vermögensbestandes. 

Zielgruppen 

Verwaltungsführung 


Kennzahlen 


03.05.2011 Seite 19 von 438








2007 

€ 

übertragene 

Ermächtigung 

03.05.2011 Seite 20 von 438 


€ 


€ 

1 2 3 2 - 3 5 






6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 235,70 -235,70 0,00 




10 = Ordentliche Erträge 0,00 0,00 235,70 -235,70 0,00 



13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 28.000,00 21.331,11 6.668,89 1.000,00 


15 - Transferaufwendungen 0,00 86.994,14 86.994,14 0,00 0,00 




19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge 17.403,61 2.542.500,00 387.293,79 2.155.206,21 0,00 


21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 17.403,61 2.542.500,00 387.293,79 2.155.206,21 0,00 

22 = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.) -429.585,23 1.761.821,80 -328.468,96 2.090.290,76 -57.722,84 



25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) -1,00 -170.139,80 -170.139,80 0,00 0,00 


22. + 25.) 

-429.586,23 1.591.682,00 -498.608,76 2.090.290,76 -57.722,84 



29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts -447.942,01 1.582.082,00 -507.289,00 2.089.371,00 -57.722,84 



31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen 0,00 2.100,00 24.555,89 -22.455,89 0,00 


€ 


€








2007 

€ 

übertragene 

Ermächtigung 

03.05.2011 Seite 21 von 438 


€ 


€ 

1 2 3 2 - 3 5 







0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 




8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 922.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


10 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 0,00 10.100,00 0,00 10.100,00 10.100,00 



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 






17 = Saldo aus Investitionstätigkeit 922.000,00 -10.100,00 0,00 -10.100,00 -10.100,00 


€ 


€




Produkt 11112 Haushalt/KLR 11 - n. n. 



Das Produkt beinhaltet die Sicherstellung der verwaltungsweiten Haushaltsplanung, -durchführung und Kontrolle (externes Rechnungswesen) und der Kosten- und Leistungsrechnung (internes 

Rechnungswesen) einschließlich Investitionscontrolling sowie die Einhaltung/Umsetzung verwaltungsweiter Standards. 



Kommunalverfassung Brandenburg, Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung, Haushaltsgrundsätzegesetz, Kommunalabgabengesetz für das Land Brandenburg einschließlich deren 

Verwaltungsvorschrift, Haushaltssatzung 

Ziele 

Sicherstellung der finanziellen Rahmenbedingungen zur Wahrnehmung der kommunalen Aufgabenerledigung. 

Zielgruppen 



Kennzahlen 


03.05.2011 Seite 22 von 438








2007 

€ 

übertragene 

Ermächtigung 

03.05.2011 Seite 23 von 438 


€ 


€ 

1 2 3 2 - 3 5 






6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 13.644,00 -13.644,00 0,00 




10 = Ordentliche Erträge 0,00 0,00 13.644,00 -13.644,00 0,00 







17 = Ordentliche Aufwendungen 542.861,29 630.100,00 643.434,56 -13.334,56 0,00 

18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.) -542.861,29 -630.100,00 -629.790,56 -309,44 0,00 




22 = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.) -542.861,29 -630.100,00 -629.790,56 -309,44 0,00 





22. + 25.) 

-542.861,29 -630.100,00 -629.790,56 -309,44 0,00 








€ 


€








2007 

€ 

übertragene 

Ermächtigung 

03.05.2011 Seite 24 von 438 


€ 


€ 

1 2 3 2 - 3 5 







0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 









0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 








€ 


€




Produkt 11113 Stadtkasse 11 - n. n. 



Zu den Aufgaben der Stadtkasse gehören die Annahme von Einzahlungen (z. B. Grundsteuern, Hundesteuern, Gewerbesteuern, Bußgelder) sowie die Leistung von Auszahlungen (z. B. Sozialhilfe, Honorare) 

und die Verwaltung der Kassenmittel. Außerdem obliegen der Stadtkasse die Mahnung sowie die Betreibung und Einleitung von Zwangsvollstreckungen (zwangsweise Einziehung). 



Kommunalverfassung des Landes Brandenburg, Verwaltungsvollstreckungsgesetz für das Land Brandenburg, Verwaltungsverfahrensgesetz für das Land Brandenburg, Verfügung zur Übernahme fremder 

Kassengeschäfte 

Ziele 

Annahme von Einzahlungen, fristgerechte Leistung von Auszahlungen, ordnungsgemäße und wirtschaftliche Nachweisführung der Einzahlungen und Auszahlungen, einschließlich zeitnaher Feststellung von 

Forderungen und Verbindlichkeiten, Sicherstellung der Zahlung, Feststellung der Zahlungsunfähigkeit. 

Zielgruppen 

Einwohnerinnen/Einwohner, Fachbereiche, andere Verwaltungen 


Kennzahlen 


03.05.2011 Seite 25 von 438








2007 

€ 

übertragene 

Ermächtigung 

03.05.2011 Seite 26 von 438 


€ 


€ 

1 2 3 2 - 3 5 





5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -1.492,49 2.300,00 1.162,43 1.137,57 0,00 


7 + Sonstige ordentliche Erträge 1.311.915,39 698.384,58 2.500.471,72 -1.802.087,14 0,00 



10 = Ordentliche Erträge 1.371.239,95 729.684,58 2.584.379,90 -1.854.695,32 0,00 








18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.) -267.109,42 -976.015,42 233.697,48 -1.209.712,90 0,00 




22 = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.) -267.109,42 -976.015,42 233.697,48 -1.209.712,90 0,00 





22. + 25.) 

-267.109,42 -976.015,42 233.697,48 -1.209.712,90 0,00 



29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts -273.353,25 -843.207,68 493.897,80 -1.337.105,48 0,00 





€ 


€








2007 

€ 

übertragene 

Ermächtigung 

03.05.2011 Seite 27 von 438 


€ 


€ 

1 2 3 2 - 3 5 







0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 









0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

12 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 0,00 77.452,17 77.450,22 1,95 0,00 




16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 77.452,17 77.450,22 1,95 0,00 

17 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 -77.452,17 -77.450,22 -1,95 0,00 


€ 


€




Produkt 11114 Steuerverwaltung 11 - n. n. 



Im Mittelpunkt steht die Veranlagung von Steuern (z.B. Gewerbesteuer, Grundsteuern, Hundesteuer). Darüber hinaus werden Aufgaben im Rahmen der steuerlichen Beratung (z. B. Betriebe gewerblicher Art) 

und der steuerlichen Verpflichtungen gegenüber Dritten wahrgenommen. 



Körperschaftsteuergesetz, Umsatzsteuergesetz, Kommunalabgabengesetz für das Land Brandenburg, Kommunalverfassung des Landes Brandenburg, Steuergesetze 

Ziele 

Umfassende und qualitativ hochwertige steuerliche Beratung, ordnungsgemäße Steuererklärungen, fehlerfreie Widerspruchsbearbeitung innerhalb von festgelegten Zeiten, ordnungsgemäße und 

wirtschaftliche Erhebung der Abgaben. 

Zielgruppen 

Einwohnerinnen/Einwohner, Unternehmerinnen/Unternehmer, Fachbereiche, Verwaltungsführung 


Kennzahlen 


03.05.2011 Seite 28 von 438








2007 

€ 

übertragene 

Ermächtigung 

03.05.2011 Seite 29 von 438 


€ 


€ 

1 2 3 2 - 3 5 







7 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 



10 = Ordentliche Erträge 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 






16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 5.700.000,00 50.000,00 10.792,35 39.207,65 36.707,65 

17 = Ordentliche Aufwendungen 6.343.370,00 759.300,00 707.600,84 51.699,16 36.707,65 

18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.) -6.343.370,00 -709.300,00 -707.600,84 -1.699,16 -36.707,65 




22 = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.) -6.343.370,00 -709.300,00 -707.600,84 -1.699,16 -36.707,65 





22. + 25.) 

-6.343.370,00 -709.300,00 -707.600,84 -1.699,16 -36.707,65 



29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts -6.425.198,93 -771.500,00 -764.647,98 -6.852,02 -36.707,65 



31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen 5.700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


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übertragene 

Ermächtigung 

03.05.2011 Seite 30 von 438 


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1 2 3 2 - 3 5 







0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 









0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 








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Produkt 11115 Hauptbuchhaltung 11 - n. n. 



Im Produkt Hauptbuchhaltung werden die im Rahmen der Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung dokumentierten Geschäftsvorfälle (Geschäftsbuchhaltung) koordiniert, auf Richtigkeit der Kontierung geprüft 

und für die weitere Verarbeitung der Stadtkasse übergeben. Die Aufgaben der Anlagenbuchhaltung und der damit verbundenen Inventarisierung werden durch die Hauptbuchhaltung durchgeführt bzw. 

gesteuert und zentral dokumentiert. In der Hauptbuchhaltung wird der Jahresabschluss (Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung) erstellt sowie die Erstellung der notwendigen Anlagen zum Jahresabschluss 

gesteuert. Darüber hinaus ist die Hauptbuchhaltung verantwortlich für die Fortschreibung des Kontenplanes, der Kontierungsrichtlinien, der Inventuranweisungen und Inventursonderrichtlinien sowie der 

Bilanzierungs- und Bewertungsrichtlinie und des dazugehörigen Handbuches. Wichtige Aufgabenstellung darüber hinaus ist die Entwicklung und Führung eines zentralen softwaregestützten 

Rechnungseingangsbuches. 



Kommunalverfassung des Landes Brandenburg, Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung 

Ziele 

Führen der Bücher entsprechend den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung, Erstellung des Jahresabschlusses. 

Zielgruppen 

Einwohnerinnen/Einwohner, Fachbereiche, Verwaltungsführung 


Kennzahlen 


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2007 

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übertragene 

Ermächtigung 

03.05.2011 Seite 32 von 438 


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1 2 3 2 - 3 5 


















18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.) -264.999,72 -510.000,00 -546.434,69 36.434,69 0,00 




22 = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.) -264.999,72 -510.000,00 -546.434,69 36.434,69 0,00 





22. + 25.) 

-264.999,72 -510.000,00 -546.434,69 36.434,69 0,00 


28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 29.400,00 10.346,58 19.053,42 0,00 

29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts -242.108,51 -489.500,00 -500.671,66 11.171,66 0,00 





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übertragene 

Ermächtigung 

03.05.2011 Seite 33 von 438 


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1 2 3 2 - 3 5 







0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 









0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 








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Produkt 11120 Servicebereichsleitung Verwaltungsmanagement 15 - Dr. Reiner Pokorny 


Management der Bereiche Personal und Organisation, Zentrale Dienste, IT, Statistik und Wahlen. 



intern 


Ziele 

Sicherung des ordnungsgemäßen, effektiven und effizienten Handelns der Organisationseinheiten des Servicebereiches als auch des verwaltungsweiten Einhaltens von Standards. 

Zielgruppen 

Auszubildende, Fachbereiche, Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, andere Verwaltungen 


Kennzahlen 


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2007 

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übertragene 

Ermächtigung 

03.05.2011 Seite 35 von 438 


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1 2 3 2 - 3 5 



























22. + 25.) 

-157.234,17 -471.000,00 -443.885,60 -27.114,40 0,00 








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2007 

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übertragene 

Ermächtigung 

03.05.2011 Seite 36 von 438 


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1 2 3 2 - 3 5 







0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 









0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 








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Produkt 11121 Personal und Organisation 15 - Dr. Reiner Pokorny 



Hier werden Serviceleistungen auf dem Gebiet von Personal und Organisation erbracht. Verwaltungsweit werden Dienstvereinbarungen, Rahmenregeln und Standards für Personal und Organisation im 

Rahmen der Verwaltungsentwicklung erstellt bzw. kontrolliert. 



intern 

Ziele 

Effektive und effiziente Erstellung von Personal- und Organisationsdienstleistungen. 

Zielgruppen 




Kennzahlen 

Betreuungsfälle 2.138,00 Anz 2.159,00 Anz 

Fälle pro VZE - Personalbetreuung 0,00 Anz 400,00 Anz 

Fälle pro VZE - Bezügeabrechnung 268,93 Anz 272,00 Anz 

Personalkosten für Personalbetreuung pro Person pro Jahr 121,07 EUR 121,69 EUR 

Personalkosten für Bezügebetreuung pro Person pro Jahr 150,30 EUR 152,87 EUR 

Stellen Personalbetreuung 5,50 VZE 5,50 VZE 

Stellen Bezügeabrechnung 7,95 VZE 7,95 VZE 

Stellen Leitung, Querschnittsaufgaben, Organisation und zentrale Aus- und Fortbildungsaufgaben 17,30 VZE 17,30 VZE 

03.05.2011 Seite 37 von 438








2007 

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übertragene 

Ermächtigung 

03.05.2011 Seite 38 von 438 


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1 2 3 2 - 3 5 




4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.288,00 0,00 0,00 0,00 0,00 








12 - Versorgungsaufwendungen 522.166,43 865.834,00 865.834,00 0,00 0,00 


14 - Abschreibungen 21.385,56 0,00 6.653,00 -6.653,00 0,00 













22. + 25.) 

-2.441.811,39 -3.705.566,44 -3.236.537,53 -469.028,91 -50.975,90 






31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen 939.554,05 1.737.525,00 1.620.594,83 116.930,17 0,00 


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2007 

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übertragene 

Ermächtigung 

03.05.2011 Seite 39 von 438 


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1 2 3 2 - 3 5 







0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 









0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 








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Produkt 11122 Personal Gesamtverwaltung 15 - Dr. Reiner Pokorny 



Kennzeichnend für dieses Produkt sind die Planung und Organisation der Ausbildung für den mittleren Verwaltungsdienst, die organisatorische Absicherung der Fortbildung der Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter, die Erstellung und Abwicklung von Altersteilzeitverträgen sowie das Überhangmanagement. 



intern 

Ziele 

Effektive und effiziente Erstellung von Personaldienstleistungen. 

Zielgruppen 

Fachbereiche, Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, andere Verwaltungen 


zentrale Aus- und Fortbildung 

Altersteilzeit 

Überhangmanagement 

Überhang OBM 

Überhang GB 4 




Kennzahlen 


03.05.2011 Seite 40 von 438








2007 

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übertragene 

Ermächtigung 

03.05.2011 Seite 41 von 438 


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1 2 3 2 - 3 5 





5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 208,06 -208,06 0,00 


7 + Sonstige ordentliche Erträge 5.545,92 0,00 66.304,46 -66.304,46 0,00 





12 - Versorgungsaufwendungen -1.622.308,08 -1.365.659,03 -1.234.262,63 -131.396,40 0,00 















22. + 25.) 

-4.326.377,95 -8.089.030,44 -8.205.199,30 116.168,86 -104.804,80 


28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 438,35 1.197,64 1.197,64 0,00 0,00 




31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen -984.597,00 1.996.350,39 2.636.959,39 -640.609,00 0,00 


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2007 

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übertragene 

Ermächtigung 

03.05.2011 Seite 42 von 438 


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1 2 3 2 - 3 5 







0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 









0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 








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Produkt 11123 Zentrale Dienste 15 - Dr. Reiner Pokorny 



Im Produkt werden folgende Dienstleistungen erstellt: Beschaffung von Büromaterialien, Bürogeräte, Arbeitsschutz- und Dienstbekleidungen; Telefon-, Post-, Fuhrpark- und Druckereidienste. Weiterhin sind 

dem Produkt die Leistungen der Verwaltungsbibliothek zugeordnet. 



intern 

Ziele 

Effektive und effiziente Erstellung der Dienstleistungen sowie kundenorientierte Leistungserstellung im Rahmen der Budgetmöglichkeiten der Zentralen Dienste. 

Zielgruppen 



Kennzahlen 


03.05.2011 Seite 43 von 438








2007 

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übertragene 

Ermächtigung 

03.05.2011 Seite 44 von 438 


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1 2 3 2 - 3 5 







7 + Sonstige ordentliche Erträge 790,97 0,00 8.150,96 -8.150,96 0,00 








15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 1.250,00 -1.250,00 0,00 

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.045.995,05 1.513.658,82 1.210.617,62 303.041,20 60.000,00 











22. + 25.) 

-2.668.386,58 -3.378.058,82 -3.024.556,68 -353.502,14 -64.300,00 

27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 2.596.580,44 3.179.482,00 2.869.099,62 310.382,38 0,00 







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2007 

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übertragene 

Ermächtigung 

03.05.2011 Seite 45 von 438 


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1 2 3 2 - 3 5 







0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 




8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0,00 8.890,00 -8.890,00 0,00 





0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



14 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter 0,00 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 





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Produkt 11124 Informationstechnik 15 - Dr. Reiner Pokorny 



Hauptaufgabe des Produktes Informationstechnik (IT-Bereich) ist die Sicherstellung des Betriebs der IT-Ausstattung von Verwaltungsarbeitsplätzen. Dazu gehören der Betrieb der IT-Infrastruktur, der Dienste, 

der Verfahrenssoftware sowie die Arbeitsplatztechnik (PC / Laptop / Drucker / Scanner) unter Beachtung der technischen Aspekte der IT-Sicherheit. 



intern 

Ziele 

Effektive und effiziente Bereitstellung der IT- Leistungen, Sicherung einer hohen Verfügbarkeit von Daten während der Rahmenarbeitszeit. 

Zielgruppen 



Kennzahlen 


03.05.2011 Seite 46 von 438








2007 

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übertragene 

Ermächtigung 

03.05.2011 Seite 47 von 438 


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1 2 3 2 - 3 5 





5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 500,00 1.107,00 -607,00 0,00 








13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 648.609,70 1.009.081,34 915.121,18 93.960,16 53.624,21 



16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 509,85 1.000,00 19.093,54 -18.093,54 0,00 











22. + 25.) 

-2.539.029,57 -2.845.181,34 -2.888.866,10 43.684,76 -53.624,21 








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2007 

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übertragene 

Ermächtigung 

03.05.2011 Seite 48 von 438 


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1 2 3 2 - 3 5 







0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 






10 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 219.473,91 133.690,95 384.414,18 -250.723,23 63.355,70 



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



14 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter 0,00 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 


16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 624.812,08 1.453.643,20 1.034.246,68 419.396,52 398.810,89 

17 = Saldo aus Investitionstätigkeit -624.812,08 -1.453.643,20 -1.034.246,68 -419.396,52 -398.810,89 


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Produkt 11130 Servicebereichsleitung Recht 16 - Karin Krusemark 



Management des Bereiches Recht und Versicherungen sowie des Bereiches Regelung offener Vermögensfragen. 



intern 

Ziele 

Sicherung des ordnungsgemäßen, effektiven und effizienten Handelns der Organisationseinheiten des Servicebereiches sowie die Gewährleistung des rechtssicheren Handelns der 

Stadtverordnetenversammlung, der Verwaltungsführung und der Organisationseinheiten als auch effektiver und effizienter Abschluss und Abwicklung von Versicherungen. 

Zielgruppen 



Kennzahlen 


03.05.2011 Seite 49 von 438








2007 

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übertragene 

Ermächtigung 

03.05.2011 Seite 50 von 438 


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1 2 3 2 - 3 5 



























22. + 25.) 

-63.353,94 -203.200,00 -188.351,22 -14.848,78 0,00 








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2007 

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übertragene 

Ermächtigung 

03.05.2011 Seite 51 von 438 


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1 2 3 2 - 3 5 







0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 









0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 








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Produkt 11131 Allgemeine Rechtsangelegenheiten 16 - Karin Krusemark 



Merkmale des Produktes sind insbesondere die rechtliche Vertretung der Landeshauptstadt Potsdam in allen Rechtsangelegenheiten (Rechtsberatung, Prozessvertretung, besondere Rechtsaufgaben und 

Sozialversicherungsdienstleistungen) sowie das Versicherungsmanagement (inkl. Personen- und Sachversicherungen) als auch Grundstückverkehrsgenehmigungen der Landeshauptstadt Potsdam. Darüber 

hinaus werden die Aufgaben des Amtes zur Regelung offener Vermögensfragen als auch die Standesamtsaufsicht zur Erfüllung von Aufgaben in Personenstandsangelegenheiten wahrgenommen. 



Geschäftsverteilungsplan und Produktkatalog der Landeshauptstadt Potsdam, Sozialgesetzbuch IV, Verordnung zur Regelung von Zuständigkeiten nach dem Sozialgesetzbuch, Personenstandsgesetz, 

Verordnung zur Durchführung des Personenstandsgesetzes, Schiedsstellengesetz 

Ziele 

Wahrung der Rechtssicherheit und der Einheit der Rechtsanwendung durch die Stadtverordnetenversammlung und durch die Stadtverwaltung. Erhöhung der Rechtssicherheit im internen und externen 

Geschäftsverkehr der Landeshauptstadt Potsdam durch effektive Sicherung der Einhaltung von Rechtsstandards im Vorfeld von Entscheidungen. Zielorientierte Prozessvertretung des Oberbürgermeisters 

und der Landeshauptstadt Potsdam. Gewährleistung eines ausreichenden Versicherungsschutzes. Sicherung der Einhaltung der gesetzlichen Regelungen. 

Zielgruppen 

Einwohnerinnen/Einwohner, Fachbereiche, Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, Stadtverordnetenversammlung 


Kennzahlen 


03.05.2011 Seite 52 von 438








2007 

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übertragene 

Ermächtigung 

03.05.2011 Seite 53 von 438 


€ 


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1 2 3 2 - 3 5 





5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 15.034,45 626,01 30.356,58 -29.730,57 0,00 


7 + Sonstige ordentliche Erträge 9.494,69 1.516.250,53 5.117.614,59 -3.601.364,06 0,00 



10 = Ordentliche Erträge 496.842,36 1.836.396,54 5.565.228,93 -3.728.832,39 0,00 




14 - Abschreibungen 58.724,84 0,00 751,53 -751,53 0,00 


16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 406.834,22 2.973.899,11 2.422.294,21 551.604,90 0,00 


18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.) -1.669.975,01 -2.810.388,68 1.600.523,99 -4.410.912,67 0,00 




22 = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.) -1.667.263,32 -2.810.388,68 1.600.523,99 -4.410.912,67 0,00 





22. + 25.) 

-1.667.263,32 -2.810.388,68 1.600.523,99 -4.410.912,67 0,00 



29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts -1.514.041,53 -2.579.148,68 1.842.117,94 -4.421.266,62 0,00 


30 nicht zahlungswirksame Erträge 9.371,49 1.146.119,21 5.100.271,76 -3.954.152,55 0,00 

31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen -972.546,13 508.391,99 207.943,23 300.448,76 0,00 


€ 


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2007 

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übertragene 

Ermächtigung 

03.05.2011 Seite 54 von 438 


€ 


€ 

1 2 3 2 - 3 5 







0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

96.384,05 38.000,00 134.201,62 -96.201,62 0,00 









0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 






17 = Saldo aus Investitionstätigkeit 96.384,05 38.000,00 134.201,62 -96.201,62 0,00 


€ 


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Produkt 11141 Stadtverordnetenversammlung 902 - Heike Ziegenbein 



Das Produktes beinhaltet die Tätigkeit der Stadtverordnetenversammlung sowie die Unterstützung der Gemeindeorgane und ihrer Gremien einschließlich der Ortsbeiräte und des Ausländerbeirates sowie 

ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit. 



§§ 32ff Gemeindeordnung des Landes Brandenburg, intern 

Ziele 

Ziel ist die Schaffung optimaler Rahmenbedingungen für die Ausübung der ehrenamtlichen Tätigkeit in der Stadtverordnetenversammlung, ihren Fachausschüssen, den Ortsbeiräten und dem 

Ausländerbeirat. 

Zielgruppen 

Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Migrantinnnen/Migranten, Fachbereiche, Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, andere Verwaltungen, 

Stadtverordnetenversammlung 


Kennzahlen 


03.05.2011 Seite 55 von 438








2007 

€ 

übertragene 

Ermächtigung 

03.05.2011 Seite 56 von 438 


€ 


€ 

1 2 3 2 - 3 5 


2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 500,00 1.540,00 -1.040,00 0,00 








10 = Ordentliche Erträge 1.135,26 1.300,00 2.140,00 -840,00 0,00 




14 - Abschreibungen 737,92 4.600,00 1.289,74 3.310,26 0,00 

15 - Transferaufwendungen 65.552,93 600,00 66.386,80 -65.786,80 600,00 


17 = Ordentliche Aufwendungen 994.361,84 1.195.764,78 1.152.474,80 43.289,98 3.900,05 

18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.) -993.226,58 -1.194.464,78 -1.150.334,80 -44.129,98 -3.900,05 




22 = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.) -993.226,58 -1.194.464,78 -1.150.334,80 -44.129,98 -3.900,05 





22. + 25.) 

-993.226,58 -1.194.464,78 -1.150.334,80 -44.129,98 -3.900,05 






31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen 737,92 4.600,00 1.289,74 3.310,26 0,00 


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2007 

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übertragene 

Ermächtigung 

03.05.2011 Seite 57 von 438 


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€ 

1 2 3 2 - 3 5 







0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 









0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 





16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 18.208,75 6.008,75 12.200,00 12.200,00 

17 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 -18.208,75 -6.008,75 -12.200,00 -12.200,00 


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Produkt 11142 Gleichstellung und Integration 904 - Sabina Scheuerer 



Dieses Produkt beinhaltet Tätigkeiten zur Gleichstellung von Frauen und Männern in der Landeshauptstadt Potsdam, zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen, zur Integration von Migranten und 

Migrantinnen und zur Fremdenfreundlichkeit in Potsdam. 



Gemeindeordnung für das Land Brandenburg, Landesgleichstellungsgesetz, Brandenburgisches Behindertengleichstellungsgesetz, Hauptsatzung 

Ziele 

Beratung der Stadtverordnetenversammlung und der Landeshauptstadt Potsdam zu gleichstellungs-, behinderten- und migrationsrelevanten Fragen. Vertretung und Durchsetzung der Gleichstellung von 

Frauen und Männern. Interessenvertretung von Frauen und Männern mit gleichgeschlechtlicher Orientierung, sowie die Interessenvertretung und Tätigkeiten für Menschen mit Behinderungen und zu 

migrationsrelevanten Themen in der Landeshauptstadt Potsdam. 

Zielgruppen 

Einwohnerinnen/Einwohner, Menschen mit Behinderungen, Migrantinnnen/Migranten, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter 


Kennzahlen 


03.05.2011 Seite 58 von 438








2007 

€ 

übertragene 

Ermächtigung 

03.05.2011 Seite 59 von 438 


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€ 

1 2 3 2 - 3 5 


2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2.700,00 2.700,00 2.525,00 175,00 0,00 














16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.292,57 1.339,08 1.366,89 -27,81 0,00 











22. + 25.) 

-260.171,96 -297.800,00 -252.647,68 -45.152,32 0,00 








€ 


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2007 

€ 

übertragene 

Ermächtigung 

03.05.2011 Seite 60 von 438 


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1 2 3 2 - 3 5 







0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 









0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 








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Produkt 11143 Personal- u. Schwerbehindertenvertretung 905 - Cornelia Pilz 



Das Produkt beinhaltet die Arbeitnehmervertretung aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (mit Ausnahme der Wahlbeamten) der Stadtverwaltung sowie die Vertretung aller behinderten und ihnen 

gleichgestellten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung. 



Personalvertretungsgesetz für das Land Brandenburg, Gesetz zur Gleichstellung behinderter Menschen im Land Brandenburg 

Ziele 

Wahrung der Interessen der Arbeitnehmer gegenüber dem Arbeitgeber, Förderung der Eingliederung schwerbehinderter Menschen in die Dienststelle und Vertretung ihrer Interessen gegenüber dem 

Arbeitgeber 

Zielgruppen 

Menschen mit Behinderungen, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter 


Personalvertretung 

Schwerbehindertenvertretung 

Kennzahlen 


03.05.2011 Seite 61 von 438








2007 

€ 

übertragene 

Ermächtigung 

03.05.2011 Seite 62 von 438 


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€ 

1 2 3 2 - 3 5 
















16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.191,60 6.264,31 5.309,03 955,28 0,00 


18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.) -196.124,50 -279.364,31 -267.799,19 -11.565,12 -737,16 




22 = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.) -196.124,50 -279.364,31 -267.799,19 -11.565,12 -737,16 





22. + 25.) 

-196.124,50 -279.364,31 -267.799,19 -11.565,12 -737,16 



29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts -237.990,98 -284.864,31 -273.024,71 -11.839,60 -737,16 





€ 


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2007 

€ 

übertragene 

Ermächtigung 

03.05.2011 Seite 63 von 438 


€ 


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1 2 3 2 - 3 5 







0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 









0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 








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Produkt 11144 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 906 - Dr. Sigrid Sommer 



Das Produkt Presse- und Öffentlichkeitsarbeit beinhaltet die Information der Öffentlichkeit über alle Entscheidungen und Beschlüsse der Landeshauptstadt Potsdam. Weiterhin wird hier das 

Marketingkonzept der Landeshauptstadt Potsdam entwickelt, fortgeschrieben und umgesetzt. 



§ 16 Gemeindeordnung für das Land Brandenburg, Pressegesetz des Landes Brandenburg, intern 

Ziele 

Information der Medien und der Öffentlichkeit über alle Entscheidungen der Landeshauptstadt Potsdam. Optimale Außendarstellung der Landeshauptstadt Potsdam zur Positionierung der Stadt im 

Wettbewerb um die Ansiedlung von Bevölkerung, Unternehmen und Organistionen sowie Imagegewinn und Imageförderung. 

Zielgruppen 

Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Unternehmerinnen/Unternehmer, Besucherinnen/Besucher, Studentinnen/Studenten, Fachbereiche, Verwaltungsführung, 

Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, Stadtverordnetenversammlung 


Kennzahlen 


03.05.2011 Seite 64 von 438








2007 

€ 

übertragene 

Ermächtigung 

03.05.2011 Seite 65 von 438 


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1 2 3 2 - 3 5 




4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6.193,56 0,00 0,00 0,00 0,00 























22. + 25.) 

-715.225,99 -977.289,88 -899.811,13 -77.478,75 -9.094,10 



29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts -796.450,57 -1.001.489,88 -922.802,88 -78.687,00 -9.094,10 





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2007 

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übertragene 

Ermächtigung 

03.05.2011 Seite 66 von 438 


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1 2 3 2 - 3 5 







0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 









0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 






17 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 -17.800,00 -12.407,94 -5.392,06 0,00 


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Produkt 11145 Rechnungsprüfung 907 - Christian Erdmann 



Im Rahmen dieses Produktes erfolgt die Prüfung des Jahresabschlusses und des konsolidierten Gesamtabschlusses. Zahlungsabwicklungen werden überwacht, Kassenprüfungen vorgenommen und 

Vergaben technisch-wirtschaftlich geprüft. Weiterhin wird die Verwaltung geprüft, das Sondervermögen und die wirtschaftlichen Betätigungen. Prüfung der Programme zur Ermittlung von Ansprüchen und 

Zahlungsverpflichtungen, für die Finanzbuchhaltung und die Zahlungsabwicklung sowie zur elektronischen Speicherung von Büchern und Belegen. Beratung und begleitende Prüfung sind ebenfalls Merkmale 

dieses Produktes. 



Kommunalverfassung für das Land Brandenburg, Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung, Rechnungsprüfungsordnung 

Ziele 

Zeitnahe und effiziente Prüfung des Jahresabschlusses sowie des konsolidierten Gesamtabschlusses. Prüfung der Verwaltung unter dem Aspekt der Wirtschaftlichkeit, Rechtmäßigkeit und 

Ordnungsmäßigkeit des Verwaltungshandelns. Information der Stadtverordnetenversammlung zur Entlastung des Oberbürgermeisters und effektive Durchführung der gesetzlich vorgeschriebenen 

Kassenprüfungen sowie effektive Beratung zum Umgang mit Finanzmitteln. 

Zielgruppen 



Kennzahlen 


03.05.2011 Seite 67 von 438








2007 

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übertragene 

Ermächtigung 

03.05.2011 Seite 68 von 438 


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1 2 3 2 - 3 5 





5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 7.230,60 7.230,60 0,00 0,00 





10 = Ordentliche Erträge 0,00 7.230,60 7.230,60 0,00 0,00 






16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 248,80 1.783,00 1.394,90 388,10 363,10 











22. + 25.) 

-750.713,78 -862.400,00 -803.279,94 -59.120,06 -2.572,93 








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2007 

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übertragene 

Ermächtigung 

03.05.2011 Seite 69 von 438 


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1 2 3 2 - 3 5 







0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 









0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 








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Produkt 11191 Zentrale Steuerungsunterstützung 101 - Sibylle Strotzer 



Merkmal des Produktes ist die Unterstützung der Verwaltungsführung bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben bzw. Funktionen. 



intern 

Ziele 

Effektive und effiziente Unterstützung der Verwaltungsführung bei Entscheidungsfindungen und der Verwaltungssteuerung bzw. Verwaltungsmanagement durch die Aufbereitung entscheidungsrelevanter 

Informationen aller Handlungsfelder der Landeshauptstadt Potsdam. Erarbeitung und Koordinierung von Strategien mit wirkungsorientiertem, umfassendem und ganzheitlichem Ansatz mit Bedeutung für die 

Gesamtverwaltung. 

Zielgruppen 

Verwaltungsführung 


Kennzahlen 


03.05.2011 Seite 70 von 438








2007 

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übertragene 

Ermächtigung 

03.05.2011 Seite 71 von 438 


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€ 

1 2 3 2 - 3 5 











11 - Personalaufwendungen 336.355,38 265.029,94 190.806,11 74.223,83 44.000,00 
















22. + 25.) 

-360.397,54 -384.129,94 -275.513,67 -108.616,27 -57.727,07 








€ 


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2007 

€ 

übertragene 

Ermächtigung 

03.05.2011 Seite 72 von 438 


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1 2 3 2 - 3 5 







0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 









0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 






17 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 -7.673,55 -174,00 -7.499,55 -3.450,00 


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Produkt 11192 Projekt IFP (Integriertes Finanzmanagement Potsdam) 102 - Dr. Reiner Pokorny 



Bei diesem Produkt handelt es sich um ein temporäres Projekt zur Einführung des doppischen Haushalts- und Rechnungswesens in der Verwaltung der Landeshauptstadt Potsdam. 



Produktkatalog der Landeshauptstadt Potsdam in Verbindung mit der Projektverfügung des Oberbürgermeisters 

Ziele 

Einführung des doppischen Haushalts- und Rechnungswesens ab dem Haushaltsjahr 2007. 

Zielgruppen 

Fachbereiche, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter 


Kennzahlen 


03.05.2011 Seite 73 von 438








2007 

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übertragene 

Ermächtigung 

03.05.2011 Seite 74 von 438 


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1 2 3 2 - 3 5 



























22. + 25.) 

-452.756,48 -447.935,69 -219.737,60 -228.198,09 -202.500,00 








€ 


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2007 

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übertragene 

Ermächtigung 

03.05.2011 Seite 75 von 438 


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1 2 3 2 - 3 5 







0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 






10 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 116.057,34 95.000,00 761,60 94.238,40 86.600,36 



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

12 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 5.223,71 0,00 7.638,04 -7.638,04 0,00 







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Produkt 11193 Arbeitsförderung 301 - Marion Cramer 



Kennzeichen des Produktes sind Arbeitsmarktpolitik und Beschäftigungsförderung, Initiierung und Koordinierung von Arbeitsförderprojekten, Entwicklung von Projekten für die regionale Strukturförderung in 

Kooperation mit bestehenden Netzwerken, Verzahnung von Stadtentwicklungsprojekten mit Mitteln der Arbeitsförderung und Umsetzung der Chancengleichheitspolitik gemäß EU-Richtlinien in den 

Projekten/Netzwerken. 



Sozialgesetzbuch II und III; Zielvereinbarung zwischen Fördermittelgeber (LASA Brandenburg GmbH) und der Stadtverwaltung 

Ziele 

Beschäftigungsförderung durch Initiierung und Umsetzung von Arbeitsförderprojekten, Unterstützung der Integration von Arbeitslosen in den Arbeitsmarkt, Ergänzung der Stadtentwicklungsvorhaben mit 

Mitteln der Arbeitsförderung. 

Zielgruppen 

Unternehmerinnen/Unternehmer, Fachbereiche, andere Verwaltungen 


Kennzahlen 


03.05.2011 Seite 76 von 438








2007 

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übertragene 

Ermächtigung 

03.05.2011 Seite 77 von 438 


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1 2 3 2 - 3 5 










10 = Ordentliche Erträge 1.007.529,41 953.300,00 491.295,71 462.004,29 0,00 







17 = Ordentliche Aufwendungen 1.300.165,57 1.104.190,00 594.095,16 510.094,84 8.028,95 










22. + 25.) 

-291.590,17 -150.890,00 -102.799,45 -48.090,55 -8.028,95 








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2007 

€ 

übertragene 

Ermächtigung 

03.05.2011 Seite 78 von 438 


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€ 

1 2 3 2 - 3 5 







0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 









0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 








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Produkt 11194 SIKO (Sicherheitskonferenz) 302 - komm. Dr. Ursula Löbel 



Das Produkt Sicherheitskonferenz ist geprägt durch die Aufgabe, einen Beitrag zur Verbesserung der objektiven Sicherheit in der Landeshauptstadt Potsdam zu leisten und sich für Toleranz und ein 

friedliches Zusammenleben einzusetzen. Sie ist Partner für alle Vorhaben, die der Verminderung von Gewalt dienen und zur Stärkung des Sicherheitsgefühls beitragen (Kriminalitätsprävention). Die 

Koordinierungsstelle Lokale Agenda beschäftigt sich mit dem Agenda 21-Prozess in Potsdam. 



Beschlüsse 94/084/1 und 99/067/1 der Stadtverordnetenversammlung, Lokaler Aktionsplan gegen Rechtsextremismus, Fremdenfeindlichkeit und Gewalt für die Landeshauptstadt Potsdam, intern 

Ziele 

Entwicklung und Durchführung modellhafter Projekte im Bereich der kommunalen Prävention sowie Beratungs- und Hilfsangebote für Menschen in besonderen Situationen. Problemlagen zu den 

Themenbereichen Ordnung und Sicherheit frühzeitig erkennen, Notlagen prognostizieren und davon abgeleitet Handlungsalternativen entwickeln. Einen Beitrag zur Verbesserung der objektiven Sicherheit in 

der Landeshauptstadt Potsdam und des subjektiven Sicherheitsgefühls der Bevölkerung leisten. Erarbeitung strategischer Handlungsempfehlungen aus gesamtstädtischer Sicht. Koordinierung der 

Aktivitäten gegen Fremdenfeindlichkeit und Gewalt in Potsdam. Unterstützung von nachhaltigen Projekten für den Schutz der Ressourcen und den Erhalt der Natur. Dabei bilden Ökologie, Ökonomie und 

Soziales die Handlungsbereiche der Agenda 21. Die Koordinierungsstelle der Lokalen Agenda 21 entwickelt im Dialog mit den Akteuren vor Ort den Agenda-Prozess in der Landeshauptstadt Potsdam als 

umweltverträgliche und zukunftsfähige Kommune weiter. 

Zielgruppen 

Einwohnerinnen/Einwohner, Unternehmerinnen/Unternehmer, Jugendliche, Schülerinnen/Schüler 


Kennzahlen 


03.05.2011 Seite 79 von 438








2007 

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übertragene 

Ermächtigung 

03.05.2011 Seite 80 von 438 


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€ 

1 2 3 2 - 3 5 


2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 9.900,00 0,00 9.900,00 0,00 








10 = Ordentliche Erträge 1.137,04 10.730,00 830,00 9.900,00 0,00 






16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.138,44 900,00 326,00 574,00 0,00 


18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.) -110.842,00 -152.537,59 -167.725,35 15.187,76 -830,59 




22 = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.) -110.842,00 -152.537,59 -167.725,35 15.187,76 -830,59 





22. + 25.) 

-110.842,00 -152.537,59 -167.725,35 15.187,76 -830,59 



29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts -122.220,35 -157.537,59 -172.326,06 14.788,47 -830,59 





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2007 

€ 

übertragene 

Ermächtigung 

03.05.2011 Seite 81 von 438 


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€ 

1 2 3 2 - 3 5 







0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 









0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 






17 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 -2.500,00 -2.500,00 0,00 0,00 


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Produkt 11195 Archiv 32 - Marina Kluge 



Das Produkt Stadtarchiv hat die Aufgabe, im Zuständigkeitsbereich öffentliches Archivgut festzustellen, zu erfassen und zu übernehmen, auf Dauer zu verwalten, zu erschließen und zu erhalten, nutzbar zu 

machen und für die Benutzung und Auswertung bereitzustellen. Bestandsergänzend legt das Archiv Sammlungen an (z.B. Fotos, Karten und Pläne) und unterhält eine wissenschaftliche Präsenzbibliothek. Es 

berät anbietungspflichtige Stellen bei der Verwaltung und Archivierung von Schriftgut. Das Zwischenarchiv ist die zentrale Archivierungsstelle für befristet aufzubewahrendes Schriftgut der gesamten Behörde. 



Brandenburgisches Archivgesetz, Aktenordnung der Landeshauptstadt Potsdam, Satzung über die Nutzung des Stadtarchivs 

Ziele 

Verwaltungskontinuität und -transparenz, Rechtssicherheit und Datenschutz, Ordnung und Wirtschaftlichkeit des Registraturwesens, Sicherstellung der Überlieferungskontinuität, Entlastung der 

Verwaltungsregistraturen, Sicherstellung der Überlieferungskontinuität und Verwaltungstransparenz, Gewährleistung der historischen Überlieferung, Bewahrung des kulturellen Erbes, Nutzbarmachung 

(Erschließung) von Archivalien und Vermittlung historischer Informationen, Förderung historischen Bewusstseins sowie historische Bildungsarbeit, Vermittlung historischer Informationen durch archiv- und 

museumspädagogische Aufbereitung, Entwicklung eines breiten historischen Bewusstseins 

Zielgruppen 

Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Unternehmerinnen/Unternehmer, Besucherinnen/Besucher, Fachbereiche, Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, 



Kennzahlen 


03.05.2011 Seite 82 von 438








2007 

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übertragene 

Ermächtigung 

03.05.2011 Seite 83 von 438 


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1 2 3 2 - 3 5 













13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 17.026,99 96.700,00 97.002,61 -302,61 0,00 














22. + 25.) 

-251.053,44 -366.300,00 -345.754,74 -20.545,26 0,00 


28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 42.389,35 6.500,00 6.537,57 -37,57 0,00 






€ 


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2007 

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übertragene 

Ermächtigung 

03.05.2011 Seite 84 von 438 


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1 2 3 2 - 3 5 







0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 









0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 








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Produkt 11199 KIS (Kommunaler Immobilienservice) GB 1 - Burkhard Exner 



Der Kommunale Immobilienservice (KIS) betreut als Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Potsdam den städtischen Immobilienbestand. Der KIS bietet seinen Kunden und Partnern umfassende Leistungen auf 

den Gebieten Bauen, Sanieren, Bauunterhaltung, Gebäude- und Dienstleistungsmanagement, Grundstücksmanagement und Grundstücksverwaltung und erfüllt alle damit verbundenen Aufgaben. 

Kernaufgabe des KIS ist die Bereitstellung von Immobilien für öffentliche Zwecke, wie z.B. Schulen, Kindertagesstätten, Kultureinrichtungen und Verwaltungsgebäuden. Darüber hinaus betreut der KIS die 

sonstigen Immobilien der Landeshauptstadt Potsdam (u.a. zahlreiche Klein- und Erholungsgärten sowie Garagenstandorte, in geringem Umfang auch Gewerbeobjekte und Wohngebäude). Der KIS ist 

weiterhin auch für den An- und Verkauf von städtischen Grundstücken bzw. für die Bestellung von Erbbaurechten zuständig. 



Beschluss der Stadtverordnetenversammlung 

Ziele 

Optimierung der Kosten des Gebäude- und Liegenschaftsmanagements der Landeshauptstadt Potsdam. 

Zielgruppen 

Einwohnerinnen/Einwohner, Unternehmerinnen/Unternehmer, Fachbereiche 


Kennzahlen 


03.05.2011 Seite 85 von 438








2007 

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übertragene 

Ermächtigung 

03.05.2011 Seite 86 von 438 


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1 2 3 2 - 3 5 






6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 197.800,00 223.966,74 -26.166,74 0,00 

7 + Sonstige ordentliche Erträge 184.558,22 3.258.167,98 169.548,13 3.088.619,85 0,00 






13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 11.245.700,00 485.000,00 485.000,00 0,00 0,00 

14 - Abschreibungen 274.692,44 3.748.500,00 1.259.134,29 2.489.365,71 0,00 

15 - Transferaufwendungen 5.384.538,98 0,00 5.325.065,51 -5.325.065,51 0,00 

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 10.407.311,41 1.030.470,34 1.030.470,34 0,00 0,00 

17 = Ordentliche Aufwendungen 27.323.979,48 5.471.570,34 8.324.440,36 -2.852.870,02 0,00 

18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.) -19.871.925,01 2.146.197,64 -1.661.082,06 3.807.279,70 0,00 




22 = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.) -19.871.925,01 2.146.197,64 -1.661.082,06 3.807.279,70 0,00 



25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 97.297,53 0,00 160,00 -160,00 0,00 


22. + 25.) 

-19.774.627,48 2.146.197,64 -1.660.922,06 3.807.119,70 0,00 

27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 19.933.450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts 158.822,52 2.146.197,64 -1.660.922,06 3.807.119,70 0,00 



31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen 464.924,20 3.464.308,28 974.942,57 2.489.365,71 0,00 


€ 


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2007 

€ 

übertragene 

Ermächtigung 

03.05.2011 Seite 87 von 438 


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1 2 3 2 - 3 5 







0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.956.316,53 10.683.905,89 7.340.825,84 3.343.080,05 0,00 




8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 5.956.316,53 10.688.905,89 7.340.825,84 3.348.080,05 0,00 





4.565,63 552.300,00 555.269,41 -2.969,41 0,00 



14 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter 2.034.851,92 1.340.929,82 609.284,84 731.644,98 698.601,64 


16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2.039.417,55 1.893.229,82 1.192.597,59 700.632,23 698.601,64 

17 = Saldo aus Investitionstätigkeit 3.916.898,98 8.795.676,07 6.148.228,25 2.647.447,82 -698.601,64 


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Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen Verantwortliche/r Leiter/in: 

Produkt 12100 Statistik und Wahlen 15 - Dr. Reiner Pokorny 



Charakteristisch für das Produkt sind die Weiterentwicklung, Pflege und Fortschreibung des Statistischen Informationssystems PIA (Potsdamer Informations- und Auskunftssystem) im Intranet, regelmäßige 

Erstellung von statistischen Quartalsberichten und des Statistischen Jahresberichtes, Veröffentlichung von Statistiken im "Statistischen Informationsdienst", Erstellung von Statistiken im Auftrag, 

Bereitstellung von Geschäftsstatistiken, Durchführung und Auswertung von Befragungen und die Vorbereitung, Durchführung und Auswertung von Wahlen und Zählungen. 



intern 

Ziele 

Kostengünstige und bedarfsgerechte digitale Bereitstellung von objektiv neutralen, einheitlichen und raumbezogenen statistischen Daten und Kennziffern zur Unterstützung von Entscheidungen. 

Veröffentlichung statistischer Informationen. Kostengünstige und bedarfsgerechte Durchführung von statistischen Analysen im Auftrag Dritter. Bürgerorientierte Sicherung des demokratischen Grundprinzips 

von Wahlen. 

Zielgruppen 

Einwohnerinnen/Einwohner, Fachbereiche, Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, andere Verwaltungen, Stadtverordnetenversammlung 


Kennzahlen 


03.05.2011 Seite 88 von 438








2007 

€ 

übertragene 

Ermächtigung 

03.05.2011 Seite 89 von 438 


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€ 

1 2 3 2 - 3 5 





5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.059,95 1.500,00 988,45 511,55 0,00 





10 = Ordentliche Erträge 1.059,95 1.500,00 988,45 511,55 0,00 

11 - Personalaufwendungen 335.470,12 351.300,00 356.859,52 -5.559,52 2.500,00 



14 - Abschreibungen 3.434,57 3.400,00 3.375,10 24,90 0,00 













22. + 25.) 

-340.125,10 -422.700,00 -416.310,86 -6.389,14 -2.500,00 






31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen 3.434,57 3.400,00 3.375,10 24,90 0,00 


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2007 

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übertragene 

Ermächtigung 

03.05.2011 Seite 90 von 438 


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1 2 3 2 - 3 5 







0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 









0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 








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Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten Verantwortliche/r Leiter/in: 

Produkt 12201 Ordnungs- und Überwachungsangelegenheiten 32 - Marina Kluge 



In diesem Produkt sind die Zuständigkeit für die Erteilung von Jagd- und Fischereischeinen, die Angelegenheiten der Straßenreinigung und die Ermittlung von Angehörigen von Verstorbenen, aber auch die 

Überwachung von gefährlichen Hunden niedergelegt. Darüber hinaus sind die Arbeitsgruppen Außendienst (hauptsächlich Überwachung des ruhenden Verkehrs), Ausländerbehörde 

(Aufenthaltsberechtigungen etc.), Standesamt (einschl. behördliche Namensänderungen und Staatsangehörigkeitsfragen), Gewerbeangelegenheiten (Gewerbeanmeldungen und -abmeldungen, 

Gaststättenerlaubnisse) hier zugeordnet. Auch die Organisation von Evakuierungsmaßnahmen bei Munitionsbergungen ist Aufgabe der allgemeinen Gefahrenabwehr. 



Ordnungsbehördengesetz, Jagdgesetz, Fischereigesetz, Bestattungsverordnung, Gewerbeordnung, Feiertagsgesetz, Ladenschlussgesetz, Schwarzarbeitgesetz, Jugendschutzgesetz, Asylverfahrensgesetz, 

Saatsangehörigkeitsgesetz, Zuwanderungsgesetz, Namensänderungsgesetz, Personenstandsgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Lebenspartnerschaftsgesetz, Straßenverkehrsordnung, 

Straßenverkehrszulassungsverordnung 

Ziele 

Verminderung der Gefahren im täglichen Leben durch präventive und operative Maßnahmen, ordnungsgemäße Führung von Gewerbebetrieben, Schutz der Allgemeinheit, des öffentlichen 

Wirtschaftsverkehrs und der sozialen Gemeinschaft, Regelung des Aufenthalts im Rahmen der Gesetze und Möglichkeiten, Namensänderungen (Beseitigung nicht zumutbarer bzw. ungerechtfertigter 

Namensführung), Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung durch operative Maßnahmen. 

Zielgruppen 

Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Unternehmerinnen/Unternehmer, Besucherinnen/Besucher, Migrantinnnen/Migranten, Fachbereiche, andere Verwaltungen, 

Grundstückseigentümerinnen/Grundstückseigentümer 


Allgemeine Ordnungsangelegenheiten 

Außendienst 

Standesamt 

Ausländerangelegenheiten 

Gewerbeangelegenheiten 

Kennzahlen 


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2007 

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übertragene 

Ermächtigung 

03.05.2011 Seite 92 von 438 


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1 2 3 2 - 3 5 





5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 7.872,50 15.000,00 14.772,50 227,50 0,00 






















22. + 25.) 

-2.166.657,60 -2.630.548,60 -2.552.015,42 -78.533,18 -8.041,88 








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2007 

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übertragene 

Ermächtigung 

03.05.2011 Seite 93 von 438 


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1 2 3 2 - 3 5 







0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 






10 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 2.709,63 3.065,45 2.802,45 263,00 0,00 



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 





16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2.709,63 3.565,45 2.802,45 763,00 0,00 

17 = Saldo aus Investitionstätigkeit -2.709,63 -3.565,45 -2.802,45 -763,00 0,00 


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Produkt 12202 Bürgerservice 32 - Marina Kluge 



Das Produkt Bürgerservice als Dienstleistungszentrum erfüllt Aufgaben der Pass-, Personalausweis- und Meldebehörde, bietet Leistungen anderer Organisationseinheiten an, bzw. stellt die notwendigen 

Informationen, Materialien, Anträge und Druckerzeugnisse für den Bürger bereit. Des Weiteren werden hier die Fundsachen verwaltet und deren Versteigerung organisiert. 



Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung vom 22.11.1998 und 05.08.1999, Brandenburgisches Meldegesetz, Brandenburgisches Pass- und Ausweisgesetz, Passgesetz, Bundeszentralregistergesetz, 

Einkommenssteuergesetz, Wehrpflichtgesetz, Bundesnachrichtendienstgesetz, Verfassungsschutzgesetz 

Ziele 

Erledigung von Verwaltungsaufgaben mittels kundenorientierter Öffnungszeiten, mit kurzer Wartezeit und bürgerfreundlichem Bedienungsservice. 

Zielgruppen 

Einwohnerinnen/Einwohner, Unternehmerinnen/Unternehmer, Besucherinnen/Besucher, Migrantinnnen/Migranten, Fachbereiche, andere Verwaltungen 



Kennzahlen 

Durchschnittliche Wartezeit 11,00 min 9,00 min 

Anteil mit Wartezeit länger als 15 Minuten 27,00 % 5,00 % 

Öffnungsstunden pro Woche 48,00 h 48,00 h 

Ausgestellte Ausweisdokumente 20.205,00 Anz 19.000,00 Anz 

Meldevorgänge 21.157,00 Anz 21.000,00 Anz 

Lohnsteuerkarten 109.716,00 Anz 112.000,00 Anz 

Kundenzufriedenheit Besucher 1,70 Note 1,70 Note 

Aufwand pro Öffnungsstunde 740,00 EUR 800,00 EUR 

Anzahl der Schalterkontakte pro Öffnungsstunde 39,00 Anz 45,00 Anz 

Aufwand Bürgerservice pro Einwohner 13,19 EUR 13,06 EUR 

Anzahl der Dienstleistungsnachfragen pro Öffnungsstunde 122,00 Anz 120,00 Anz 

Stellenausstattung laut Stellenplan 31,45 VZE 31,45 VZE 

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2007 

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übertragene 

Ermächtigung 

03.05.2011 Seite 95 von 438 


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1 2 3 2 - 3 5 


2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 26.205,00 23.205,00 3.000,00 0,00 



5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 373,32 4.000,00 4.792,81 -792,81 0,00 


7 + Sonstige ordentliche Erträge 2.361,85 200,00 77,00 123,00 0,00 











18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.) -931.188,78 -1.192.833,44 -1.081.217,52 -111.615,92 0,00 




22 = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.) -931.188,78 -1.192.833,44 -1.081.217,52 -111.615,92 0,00 





22. + 25.) 

-931.188,78 -1.192.833,44 -1.081.217,52 -111.615,92 0,00 








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2007 

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übertragene 

Ermächtigung 

03.05.2011 Seite 96 von 438 


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1 2 3 2 - 3 5 







0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 









0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

12 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 0,00 10.195,16 195,16 10.000,00 10.000,00 







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Produkt 12203 Straßenverkehrsangelegenheiten 32 - Marina Kluge 



Dieses Produkt beinhaltet die Verkehrssicherheit und -lenkung, d.h. die Prüfung des Verkehrsablaufs, Anordnung von Verkehrszeichen und -einrichtungen, Maßnahmen zur Beseitigung von 

Unfallschwerpunkten, Erteilung von Erlaubnissen und Anordnungen zur Einrichtung von Baustellen und Sondernutzungen, Parkerlaubnisse und Verkehrsorganisation bei Großereignissen. Der Bürgerservice 

Straßenverkehr umfasst sämtliche Leistungen, die in Zusammenhang mit der Zulassung von Fahrzeugen und der Zulassung von Personen zum Straßenverkehr stehen. 



Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Personenbeförderungsgesetz, Güterkraftverkehrsgesetz, Brandenburgisches Straßengesetz, Straßenverkehrszulassungsordnung, 

Fahrerlaubnisverordnung, Strafprozessordnung, Fahrlehrergesetz 

Ziele 

Gewährleistung einer sicheren Teilnahme am Straßenverkehr und Erhöhung der Flüssigkeit, Leichtigkeit und Sicherheit bei der Teilnahme am Straßenverkehr. Dazu gehören die bürgernahe Umsetzung der 

Vorschriften zur Zulassung der Teilnahme von Personen und Fahrzeugen am Straßenverkehr ebenso wie die Optimierung der Verkehrslenkung und -sicherung des Straßenverkehrs. 

Zielgruppen 

Einwohnerinnen/Einwohner, Unternehmerinnen/Unternehmer, Besucherinnen/Besucher, Menschen mit Behinderungen, Migrantinnnen/Migranten, Fachbereiche, andere Verwaltungen 



Kennzahlen 


Anzahl der Zulassungen 58.173,00 Anz 68.000,00 Anz 

Anzahl Anträge Fahrerlaubnis 5.968,00 Anz 5.100,00 Anz 

Anzahl Bewohnerparken und Ausnahmegenehmigungen 5.892,00 Anz 5.200,00 Anz 

Kundenzufriedenheit Besucher 2,00 Note 2,00 Note 

Zulassungen pro Öffnungsstunde 33,00 Anz 39,00 Anz 

Anträge auf Fahrerlaubnis pro Öffnungsstunde 3,00 Anz 3,00 Anz 

Durchschnittliche Wartezeit 45,00 min 30,00 min 

Widerspruchsquote 0,14 % 0,14 % 

Aufwand pro Öffnungsstunde 1.319,16 EUR 1.280,00 EUR 

Anzahl der Schalterkontakte pro Öffnungsstunde Frontoffice 15,31 Anz 16,00 Anz 

Anteil der Bürgervertretung durch Zulassungsdienste 33,00 % 39,00 % 


03.05.2011 Seite 97 von 438








2007 

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übertragene 

Ermächtigung 

03.05.2011 Seite 98 von 438 


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€ 

1 2 3 2 - 3 5 





5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 748,80 700,00 1.868,00 -1.168,00 0,00 

6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 1.100,00 839,76 260,24 0,00 












18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.) 398.809,47 338.829,47 353.937,31 -15.107,84 0,00 




22 = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.) 398.809,47 338.829,47 353.937,31 -15.107,84 0,00 





22. + 25.) 

398.809,47 338.829,47 353.937,31 -15.107,84 0,00 

27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 17.760,00 18.100,00 18.116,00 -16,00 0,00 


29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts 271.698,04 252.929,47 298.186,63 -45.257,16 0,00 





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2007 

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übertragene 

Ermächtigung 

03.05.2011 Seite 99 von 438 


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1 2 3 2 - 3 5 







0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 









0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

12 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 0,00 355,93 379,73 -23,80 0,00 







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Produkt 12204 Bußgeldangelegenheiten 32 - Marina Kluge 



Dieses Produkt beinhaltet die Ahndung von Ordnungswidrigkeiten. Schwerpunkte sind hier die Ordnungswidrigkeiten bezüglich des fließenden Verkehrs einschließlich deren Feststellung (sog. Blitzer), aber 

auch die durch den Außendienst festgestellten Verstöße bezüglich des ruhenden Verkehrs (sog. Knöllchen). Des Weiteren werden auch Ordnungswidrigkeiten gegen die unterschiedlichsten Rechtsnormen 

des Bundes, des Landes oder der Kommune (z.B. Grünflächensatzung, Stadtordnung etc.) geahndet. 



Ordnungswidrigkeitengesetz 

Ziele 

Verringerung der Gefährdung aller Teilnehmer des öffentlichen Lebens durch präventive und erzieherische Maßnahmen. 

Zielgruppen 

Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Unternehmerinnen/Unternehmer, Besucherinnen/Besucher, Fachbereiche, andere Verwaltungen 


Kennzahlen 


03.05.2011 Seite 100 von 438








2007 

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übertragene 

Ermächtigung 

03.05.2011 Seite 101 von 438 


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1 2 3 2 - 3 5 
















16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 3,65 0,00 22,31 -22,31 0,00 


18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.) 1.531.532,45 1.768.361,76 1.385.014,08 383.347,68 0,00 




22 = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.) 1.531.532,45 1.768.361,76 1.385.014,08 383.347,68 0,00 





22. + 25.) 

1.531.532,45 1.768.361,76 1.385.014,08 383.347,68 0,00 



29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts 1.270.069,14 1.506.761,76 1.132.046,45 374.715,31 0,00 





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2007 

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übertragene 

Ermächtigung 

03.05.2011 Seite 102 von 438 


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1 2 3 2 - 3 5 







0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 









0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

12 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 19.289,90 0,00 0,00 0,00 0,00 




16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 19.289,90 0,00 0,00 0,00 0,00 

17 = Saldo aus Investitionstätigkeit -19.289,90 0,00 0,00 0,00 0,00 


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Produkt 12205 Lebensmittelüberwachung 38 - Andreas Ernst 



Im Rahmen dieses Produktes werden Betriebe und Einrichtungen, bezüglich der Einhaltung lebensmittelrechtlicher Bestimmungen und der Qualitätskontrolle bestimmter Erzeugnisse überwacht. Weiterhin 

werden hier die Aufgaben des allgemeinen Verbraucherschutzes einschließlich Cross-Compliance-Kontrollen erfüllt. 



Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch, Vorläufiges Tabakgesetz, Rindfleischetikettierungsgesetz, Handelsklassengesetz, Verordnung zur Fischetikettierung 

Ziele 

Gesundheitlicher Verbraucherschutz und Schutz vor Irreführung und Täuschung. 

Zielgruppen 

Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Unternehmerinnen/Unternehmer, Besucherinnen/Besucher 


Kennzahlen 


03.05.2011 Seite 103 von 438








2007 

€ 

übertragene 

Ermächtigung 

03.05.2011 Seite 104 von 438 


€ 


€ 

1 2 3 2 - 3 5 


2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 5.550,78 200,00 7.752,20 -7.552,20 0,00 





7 + Sonstige ordentliche Erträge 2.093,86 2.000,00 1.411,00 589,00 0,00 






13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 662,46 2.700,00 771,17 1.928,83 0,00 














22. + 25.) 

-403.242,18 -456.400,00 -436.473,91 -19.926,09 0,00 


28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 12.546,17 0,00 0,00 0,00 0,00 




31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen 1.237,37 0,00 188,74 -188,74 0,00 


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2007 

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übertragene 

Ermächtigung 

03.05.2011 Seite 105 von 438 


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1 2 3 2 - 3 5 







0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 









0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 








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Produkt 12206 Veterinäraufsicht 38 - Andreas Ernst 



Kennzeichnend für dieses Produkt sind die Tierseuchenprophylaxe und Bekämpfung, Attestierungen im Rahmen von Handel und Reiseverkehr mit Tieren, Überwachung des Verkehrs und der Anwendung 

von Tierarzneimitteln, Überwachung des Tierschutzes in landwirtschaftlichen, genehmigungspflichtigen und privaten Tierhaltungen, Überwachung der Herstellung, des Inverkehrbringens und der Verfütterung 

von Futtermitteln. 



Tierseuchengesetz, Lebensmittel,- Bedarfsgegenstände - und Futtermittelgesetzbuch, Arzneimittelgesetz, Betäubungsmittelgesetz, Tierschutzgesetz 

Ziele 

Ziele sind der Schutz von Menschen und Tieren durch Überwachung des ordnungsgemäßen Handelns und der bestimmungsgemäßen Anwendung von Tierarzneimitteln und Futtermitteln, Schutz vor 

wirtschaftlichen Schäden durch Tierseuchen, Irreführung und Täuschung sowie der Schutz des Wohlbefindens und des Lebens von Tieren, Schutz von Menschen und Tieren vor ansteckenden Krankheiten. 

Zielgruppen 



Kennzahlen 


03.05.2011 Seite 106 von 438








2007 

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übertragene 

Ermächtigung 

03.05.2011 Seite 107 von 438 


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1 2 3 2 - 3 5 



























22. + 25.) 

-190.126,22 -196.256,43 -187.485,68 -8.770,75 0,00 





30 nicht zahlungswirksame Erträge 553,69 0,00 1.519,92 -1.519,92 0,00 



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2007 

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übertragene 

Ermächtigung 

03.05.2011 Seite 108 von 438 


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1 2 3 2 - 3 5 







0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 




8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2.073,61 108.208,77 108.208,77 0,00 0,00 

9 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 1.519,92 0,00 1.519,92 0,00 




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

12 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 645,50 1.963,61 969,95 993,66 993,66 





17 = Saldo aus Investitionstätigkeit 1.428,11 -3.483,53 105.718,90 -109.202,43 -109.202,43 


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Produkt 12299 Fachbereichsleitung Ordnung und Sicherheit 32 - Marina Kluge 



Management der Bereiche Allgemeine Ordnungsangelegenheiten, Bürgerservice, Straßenverkehr, Bußgeldstelle. 



intern 

Ziele 

Sicherung des ordnungsgemäßen, effektiven und effizienten Handelns der Organisationseinheiten des Fachbereiches. 

Zielgruppen 

Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Unternehmerinnen/Unternehmer, Auszubildende, Fachbereiche, Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, andere Verwaltungen, 



Kennzahlen 


03.05.2011 Seite 109 von 438








2007 

€ 

übertragene 

Ermächtigung 

03.05.2011 Seite 110 von 438 


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1 2 3 2 - 3 5 



























22. + 25.) 

-252.352,19 -641.470,00 -632.270,44 -9.199,56 0,00 








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2007 

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übertragene 

Ermächtigung 

03.05.2011 Seite 111 von 438 


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1 2 3 2 - 3 5 







0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 









0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 








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Produktgruppe 126 Brandschutz Verantwortliche/r Leiter/in: 

Produkt 12600 Brandschutzaufgaben 37 - Wolfgang Hülsebeck 



Merkmale dieses Produktes sind die Brandbekämpfung, technische Hilfeleistungen, Brandsicherheitswachdienst, Brandverhütungsschauen, Brandschutzerziehung und Aufklärung, Stellungnahmen zu Fragen 

des Brandschutzes und Rettungsdienstes, Mitwirkung und Beratung sowie die integrierte Leitstelle der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und Katastrophenschutzes. 



Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz des Landes Brandenburg, Verwaltungsvorschrift des Ministeriums des Innern zum Brandenburgischen Brand- und 

Katastrophenschutzgesetz, Arbeitszeitverordnung Feuerwehr des Landes Brandenburg, Brandschauverordnung, Brandenburgische Bauordnung, Brandenburgische Versammlungsstättenverordnung, 

Leitstellenerlass, Brandschutzbedarfsplan 2002 bis 2007 der Feuerwehr Potsdam 

Ziele 

Rettung von Menschen und Tieren. Schutz von Sachwerten und der Umwelt. Verhinderung der Schadensausbreitung. 

Zielgruppen 

Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Besucherinnen/Besucher, Fachbereiche, Verwaltungsführung, andere Verwaltungen, Stadtverordnetenversammlung 



Kennzahlen 

Einsatzzahlen technische Hilfeleistungen (Einsätze und Fehlalarme) 1.513,00 Anz 1.800,00 Anz 

Hilfsfristeinhaltung von 8 bzw. 13 Minuten 79,98 % 80,00 % 

Einsatzzahlen Brandbekämpfung 989,00 Anz 1.050,00 Anz 

Einsatzzahlen übrige technische Hilfeleistung 1.343,00 Anz 1.400,00 Anz 

Einsatzzahlen gesamtes Produkt 2.502,00 Anz 2.850,00 Anz 

Einsatzzahlen umweltbedingte Hilfeleistungen 170,00 Anz 400,00 Anz 

Instandhaltungsanteil an den Gesamtaufwendungen 12,19 % 7,00 % 

Abschreibungsanteil an den Gesamtaufwendungen 34,90 % 7,78 % 

Anteil Fehlalarme 34,69 % 25,00 % 


Hauptamtliches Personal je 1000 Einwohner 0,77 Anz 0,75 Anz 

Kostendeckungsgrad 8,36 % 8,57 % 

Ertrag je Einsatz (Gesamtzahl) 242,91 EUR 195,05 EUR 

Aufwand je Einsatz 2.906,63 EUR 2.277,18 EUR 

03.05.2011 Seite 112 von 438








2007 

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übertragene 

Ermächtigung 

03.05.2011 Seite 113 von 438 


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1 2 3 2 - 3 5 






6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6.788,41 299.100,00 298.765,89 334,11 0,00 





















22. + 25.) 

-5.728.153,94 -5.873.608,42 -6.363.049,42 489.441,00 -7.601,40 

27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 136.939,19 48.000,00 0,00 48.000,00 0,00 







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2007 

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übertragene 

Ermächtigung 

03.05.2011 Seite 114 von 438 


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1 2 3 2 - 3 5 







0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 









0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 








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Produkt 12699 Fachbereichsleitung Feuerwehr 37 - Wolfgang Hülsebeck 


Management der Bereiche Service und Logistik, Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung. 



intern 


Ziele 


Zielgruppen 

Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter 


Kennzahlen 


03.05.2011 Seite 115 von 438








2007 

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übertragene 

Ermächtigung 

03.05.2011 Seite 116 von 438 


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1 2 3 2 - 3 5 
















16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.199,84 1.000,00 604,57 395,43 0,00 











22. + 25.) 

-228.940,59 -273.300,00 -236.500,90 -36.799,10 0,00 

27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 234.100,00 0,00 234.100,00 0,00 







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2007 

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übertragene 

Ermächtigung 

03.05.2011 Seite 117 von 438 


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1 2 3 2 - 3 5 







0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 









0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 








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Produktgruppe 127 Rettungsdienst Verantwortliche/r Leiter/in: 

Produkt 12700 Rettungsdienst 37 - Wolfgang Hülsebeck 



Das Produkt beinhaltet die Notfallrettung, den betreuungspflichtigen Krankentransport und den Rettungssicherheitswachdienst. 



Gesetz über den Rettungsdienst im Land Brandenburg, Verordnung über den Landesrettungsdienstplan des Landes Brandenburg, Bedarfsplan der Feuerwehr Potsdam 2002 bis 2007, 

Rettungsdienstbereichsplan 

Ziele 

Die schnellstmögliche Einleitung von Maßnahmen zur Lebenserhaltung oder zur Verhinderung schwerer gesundheitlicher Schäden und der Transport unter fachgerechter Betreuung in eine geeignete 

Gesundheitseinrichtung sollen durch das Produkt Rettungsdienst sichergestellt werden. Eine frist- und qualitätsgerechte Hilfeleistung und Transport von Kranken, Verletzten oder Hilfebedürftigen, die keine 

Notfallpatienten sind (nach ärztlicher Beurteilung), stellen einen weiteren Bestandteil dieses Produktes dar. Die sanitätsdienstliche Absicherung von Veranstaltungen, die Versorgung von kleinen Verletzungen 

von Gästen, im Notfall schnellstmögliche Einleitung von Maßnahmen zur Lebenserhaltung oder zur Verhinderung schwerer gesundheitlicher Schäden und Alarmierung des Rettungsdienstes sind ein weiteres 

wesentliches Ziel. 

Zielgruppen 

Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Unternehmerinnen/Unternehmer, Besucherinnen/Besucher, Menschen mit Behinderungen, Migrantinnnen/Migranten, Kinder, Jugendliche, 

Seniorinnen/Senioren, Schülerinnen/Schüler, Auszubildende, Studentinnen/Studenten, Leistungsberechtigte, Fachbereiche, Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, andere Verwaltungen, 

Grundstückseigentümerinnen/Grundstückseigentümer, Stadtverordnetenversammlung 



Kennzahlen 

Hilfsfristeinhaltung Notfallrettung mit Notarzt von 15 Minuten 96,00 % 96,00 % 

Hilfsfristeinhaltung Notfallrettung ohne Notarzt 96,00 % 95,00 % 

Einssatzzahlen Notfallrettung mit Notarzt 5.732,00 Anz 4.500,00 Anz 

Einsatzzahlen Notfallrettung ohne Notarzt 14.620,00 Anz 13.000,00 Anz 

Einsatzzahlen betreuungspflichtiger Krankentransport 2.351,00 Anz 2.300,00 Anz 

Anteil der Fehlalarme 2,00 % 2,00 % 


Kostendeckungsgrad Gesamtprodukt 98,88 % 109,61 % 

Notfallrettung mit Notarzt - Kostendeckungsgrad 51,73 % 98,03 % 

Notfallrettung ohne Notarzt - Kostendeckungsgrad 182,36 % 130,65 % 

Betreuungspflichtiger Krankentransport - Kostendeckungsgrad 86,42 % 57,13 % 

03.05.2011 Seite 118 von 438








2007 

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übertragene 

Ermächtigung 

03.05.2011 Seite 119 von 438 


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1 2 3 2 - 3 5 





5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.441,21 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 

6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 425,91 370.500,00 364.137,87 6.362,13 0,00 










16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 592.416,73 1.573.826,73 1.542.275,55 31.551,18 0,00 


18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.) 619.215,48 315.715,61 95.571,96 220.143,65 -3.570,00 




22 = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.) 619.215,48 315.715,61 95.571,96 220.143,65 -3.570,00 





22. + 25.) 

619.215,48 315.715,61 95.571,96 220.143,65 -3.570,00 



29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts 373.069,77 75.285,61 -55.076,30 130.361,91 -3.570,00 



31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen 177.408,48 983.896,08 1.064.169,63 -80.273,55 0,00 


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2007 

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übertragene 

Ermächtigung 

03.05.2011 Seite 120 von 438 


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1 2 3 2 - 3 5 

1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 3.927,00 3.927,00 0,00 0,00 






0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 




8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 3.927,00 3.927,00 0,00 0,00 





0,00 8.000,00 7.489,60 510,40 0,00 








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Produkt 12701 Regionalleiststelle Nordwest-Brandenburg 



Merkmale des Produktes ist die Annahme von Hilfeersuchen aller Art, die Einschätzung und Beurteilung von Gefahrensituationen, die Einleitung der notwendigen Maßnahmen, die Zusammenarbeit mit 

anderen Behörden und die Koordinierung der Einsatzmittel. (Inbetriebnahme der Regionalleitsstelle im Jahr 2009) 



Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz des Landes Brandenburg (Brandenburgisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz - BbgBKG) vom 24. Mai 2004 

Verwaltungsvorschrift des Ministeriums des Innern zum Brandenburgischen Brand- und Katastrophenschutzgesetz vom 30. November 2005 

Gemeinsamer Runderlass des Ministeriums des Innern und des Ministeriums für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Frauen über die Einrichtung und den Betrieb von Leitstellen für den Brandschutz, 

Rettungdienst und Katastrophenschutz (Leitstellenerlass) vom 7. April 1994 

Verordnung über die Bildung von Regionalstellen für den Brandschutz, den Rettungdienst und den Katastrophenschutz im Land Brandenburg (Regionalleitstellenverrdnung - RLSV) vom 6. Mai 2007 

(GVBl.II/07, [Nr. 10], S. 125) 

Ziele 

1. Schutz des Lebens, der Gesundheit und des Eigentums von Bürgern 

2. Schnellstmögliche Einlitung von Maßnahmen bei Bränden, Havarien, Katastrophen und sonstigen Unglücksfällen 

3. Koordinierung des Einsatzes von Kräften und Mittel 

Zielgruppen 

Eltern, Stadtverordnetenversammlung, Grundstückseigentümerinnen/Grundstückseigentümer, andere Verwaltungen, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, Verwaltungsführung, Fachbereiche, Leistungsberechtigte, 

Studentinnen/Studenten, Auszubildende, Schülerinnen/Schüler, Seniorinnen/Senioren, Jugendliche, Kinder, Migrantinnnen/Migranten, Menschen mit Behinderungen, Besucherinnen/Besucher, 

Unternehmerinnen/Unternehmer, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Einwohnerinnen/Einwohner 


Kennzahlen 


03.05.2011 Seite 121 von 438








2007 

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übertragene 

Ermächtigung 

03.05.2011 Seite 122 von 438 


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1 2 3 2 - 3 5 

















17 = Ordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 









22. + 25.) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 








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2007 

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übertragene 

Ermächtigung 

03.05.2011 Seite 123 von 438 


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1 2 3 2 - 3 5 







0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 









0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 








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Produktgruppe 128 Katastrophenschutz Verantwortliche/r Leiter/in: 

Produkt 12800 Katastrophenschutz 37 - Wolfgang Hülsebeck 



Kennzeichnend für dieses Produkt ist es - im Sinne des Zivil- und Katastrophenschutzes - Schadensereignisse abzuwehren, Ereigniszustände zu beseitigen und die notwendigen Maßnahmen der Vorsorge 

zu treffen. 



Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz des Landes Brandenburg, Gesetz zur Neuordnung des Zivilschutzes, Verwaltungsvorschrift des Ministeriums des Innern zum 

Brandenburgischen Brand- und Katastrophenschutzgesetz, gemeinsamer Runderlass "Organisation und Planung der ZV (Zivilverteidigung) in den Landkreisen und kreisfreien Städten" 

Ziele 

Schutz des Lebens, der Gesundheit und des Eigentums der Bürger, sowie des gemeinschaftlichen Eigentums und kulturellen Erbes vor den von großen und komplizierten Schadensereignissen 

ausgehenden Gefahren und Auswirkungen. Durchführung einer Gefahren- und Risikoanalyse. Erarbeitung und Aktualisierung entsprechender Einsatzdokumente und Einsatzpläne. 

Zielgruppen 

Einwohnerinnen/Einwohner, Besucherinnen/Besucher 


Kennzahlen 


03.05.2011 Seite 124 von 438








2007 

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übertragene 

Ermächtigung 

03.05.2011 Seite 125 von 438 


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1 2 3 2 - 3 5 






6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 7.500,00 7.584,00 -84,00 0,00 







13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 12.239,98 8.400,00 7.918,66 481,34 0,00 














22. + 25.) 

-111.484,90 -114.000,00 -119.330,26 5.330,26 0,00 


28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 1.913,29 2.500,00 3.530,72 -1.030,72 0,00 






€ 


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2007 

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übertragene 

Ermächtigung 

03.05.2011 Seite 126 von 438 


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€ 

1 2 3 2 - 3 5 







0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 









0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 






17 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 -6.200,00 -5.679,24 -520,76 -520,76 


€ 


€


Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben 

Produktgruppe 211 Grundschulen Verantwortliche/r Leiter/in: 

Produkt 21100 Grundschulen 21 - Josefine Ewers 



Das Produkt umfasst die Errichtung, Änderung und Auflösung, Unterhaltung und Verwaltung von Grundschulen, insbesondere Bereitstellung der Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen, Lehrmittel und des 

sonstigen Personals. 



Brandenburgisches Schulgesetz, Beschlüsse der SVV (DS Nr. 95/0227, 97/0432/1, 99/0783/1, 03/SVV/0774) 

Ziele 

Erfüllung der kommunalen Selbstverwaltungsaufgaben, die im Zusammenhang mit Bildung stehen. 

Zielgruppen 

Schülerinnen/Schüler 


Grundschulen allgemein 

Grundschule 2 

Grundschule 6 

Grundschule 8 

Grundschule 12 





Grundschule 25/26 





Grundschule 36/45 


Grundschule 7 


Kennzahlen 


03.05.2011 Seite 127 von 438








2007 

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übertragene 

Ermächtigung 

03.05.2011 Seite 128 von 438 


€ 


€ 

1 2 3 2 - 3 5 













13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 250.765,79 4.013.320,38 3.985.009,59 28.310,79 0,00 





18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.) -922.449,49 -5.305.608,50 -5.822.648,08 517.039,58 0,00 




22 = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.) -922.449,49 -5.305.608,50 -5.822.857,79 517.249,29 0,00 





22. + 25.) 

-922.449,49 -5.305.608,50 -5.822.857,79 517.249,29 0,00 


28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 3.494.923,52 50.800,00 52.734,80 -1.934,80 0,00 






€ 


€








2007 

€ 

übertragene 

Ermächtigung 

03.05.2011 Seite 129 von 438 


€ 


€ 

1 2 3 2 - 3 5 







0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 









0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



14 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter 266.672,12 745.800,00 478.577,88 267.222,12 0,00 



17 = Saldo aus Investitionstätigkeit 41.880,00 -1.090.425,30 9.343,09 -1.099.768,39 -132.370,72 


€ 


€



Produktgruppe 216 Oberschulen Verantwortliche/r Leiter/in: 

Produkt 21600 Oberschulen 21 - Josefine Ewers 



Kennzeichen dieses Produktes sind Errichtung, Änderung und Auflösung, Unterhaltung und Verwaltung von Oberschulen, insbesondere Bereitstellung der Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen, Lehrmittel 

und des sonstigen Personals. 




Ziele 


Zielgruppen 



Oberschulen allgemein 

Oberschule 7 

Oberschule 13 

Oberschule 14 

Oberschule 19 

Oberschule 22 

Oberschule 28 

Oberschule 39 

Oberschule 49 

Oberschule 51 

Kennzahlen 


03.05.2011 Seite 130 von 438








2007 

€ 

übertragene 

Ermächtigung 

03.05.2011 Seite 131 von 438 


€ 


€ 

1 2 3 2 - 3 5 





5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.320,55 800,00 1.366,45 -566,45 0,00 

6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 55.400,00 0,00 55.400,00 0,00 










16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 26.346,84 -9.110,00 -1.313,80 -7.796,20 0,00 

17 = Ordentliche Aufwendungen 341.550,19 1.198.509,50 1.269.027,36 -70.517,86 0,00 










22. + 25.) 

-196.781,91 -1.127.623,50 -1.109.144,79 -18.478,71 0,00 


28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 1.876.048,30 16.400,00 15.400,77 999,23 0,00 






€ 


€








2007 

€ 

übertragene 

Ermächtigung 

03.05.2011 Seite 132 von 438 


€ 


€ 

1 2 3 2 - 3 5 







0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 









0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



14 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter 0,00 89.311,97 39.311,97 50.000,00 0,00 



17 = Saldo aus Investitionstätigkeit 9.486,79 -227.524,36 642.633,82 -870.158,18 -50.576,41 


€ 


€



Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs Verantwortliche/r Leiter/in: 

Produkt 21700 Gymnasien, Kollegs 21 - Josefine Ewers 



Im Rahmen des Produktes findet die Errichtung, Änderung und Auflösung, Unterhaltung und Verwaltung von Gymnasien, Kollegs, insbesondere Bereitstellung der Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen, 

Lehrmittel und des sonstigen Personals statt. 




Ziele 


Zielgruppen 



Gymnasien allgemein 

Gymnasium 1 

Gymnasium 4 

Gymnasium 11 

Gymnasium 41 

Gymnasium 54 

Abendschule Potsdam 

Kennzahlen 


03.05.2011 Seite 133 von 438








2007 

€ 

übertragene 

Ermächtigung 

03.05.2011 Seite 134 von 438 


€ 


€ 

1 2 3 2 - 3 5 






6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 25.935,01 156.000,00 0,00 156.000,00 0,00 











17 = Ordentliche Aufwendungen 688.316,57 2.737.350,65 2.713.536,32 23.814,33 0,00 










22. + 25.) 

-458.914,51 -2.521.832,65 -2.209.108,67 -312.723,98 0,00 








€ 


€








2007 

€ 

übertragene 

Ermächtigung 

03.05.2011 Seite 135 von 438 


€ 


€ 

1 2 3 2 - 3 5 







0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 




8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 47.951,76 8.931,75 8.931,75 0,00 0,00 





0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



14 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter 0,00 1.131.949,34 780.119,18 351.830,16 351.830,16 





€ 


€



Produktgruppe 218 Gesamtschulen Verantwortliche/r Leiter/in: 

Produkt 21800 Gesamtschulen 21 - Josefine Ewers 



Merkmale dieses Produktes sind die Errichtung, Änderung und Auflösung, Unterhaltung und Verwaltung von Gesamtschulen, insbesondere Bereitstellung der Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen, 

Lehrmittel und des sonstigen Personals. 




Ziele 


Zielgruppen 



Gesamtschulen allgemein 

Gesamtschule 9 

Gesamtschule 21/31 




Kennzahlen 


03.05.2011 Seite 136 von 438








2007 

€ 

übertragene 

Ermächtigung 

03.05.2011 Seite 137 von 438 


€ 


€ 

1 2 3 2 - 3 5 





5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6.852,86 25.907,00 25.988,88 -81,88 0,00 

6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 





















22. + 25.) 

-532.336,99 -2.653.103,60 -2.159.707,80 -493.395,80 0,00 








€ 


€








2007 

€ 

übertragene 

Ermächtigung 

03.05.2011 Seite 138 von 438 


€ 


€ 

1 2 3 2 - 3 5 

1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 382.272,51 1.725.668,59 1.361.204,29 364.464,30 0,00 






0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 




8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 382.272,51 1.725.668,59 1.361.204,29 364.464,30 0,00 





0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



14 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter 477.215,84 6.344.943,13 1.958.474,08 4.386.469,05 4.136.048,68 


16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 507.954,24 6.614.138,90 2.104.453,29 4.509.685,61 4.259.177,37 



€ 


€



Produktgruppe 221 Förderschulen, Förderklassen Verantwortliche/r Leiter/in: 

Produkt 22100 Förderschulen, Förderklassen 21 - Josefine Ewers 



Charakteristisch für das Produkt sind die Errichtung, Änderung und Auflösung, Unterhaltung und Verwaltung von Förderschulen, Förderklassen, insbesondere Bereitstellung der Schulanlagen, Gebäude, 

Einrichtungen, Lehrmittel und des sonstigen Personals. 




Ziele 


Zielgruppen 



Förderschulen allgemein 

Allgemeine Förderschule an d. Insel (10) 

Allgem. Förderschule Bruno Rehdorf (30) 

Förderschule für Erziehungshilfe- Fröbelschule (18) 

Förderschule für Hörgeschädigte, Wilhelm-von-Türk-Schule (42) 

Förderschule für Sprachauffällige, James-Krüss-Schule (44) 

Förderschule für geistig Behinderte, Comenius-Schule (53) 

Kennzahlen 


03.05.2011 Seite 139 von 438








2007 

€ 

übertragene 

Ermächtigung 

03.05.2011 Seite 140 von 438 


€ 


€ 

1 2 3 2 - 3 5 
















16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 45.023,46 55.500,00 -57.005,67 112.505,67 0,00 











22. + 25.) 

-302.472,49 -1.290.954,48 -1.204.025,83 -86.928,65 0,00 


28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 1.092.213,02 16.800,00 15.914,50 885,50 0,00 




31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen 87.301,32 -77.900,00 -37.545,24 -40.354,76 0,00 


€ 


€








2007 

€ 

übertragene 

Ermächtigung 

03.05.2011 Seite 141 von 438 


€ 


€ 

1 2 3 2 - 3 5 

1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 173.537,05 0,00 -374,89 374,89 0,00 






0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 




8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 173.537,05 0,00 -374,89 374,89 0,00 

9 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 18.123,43 20.577,93 20.333,33 244,60 0,00 




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



14 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter 2.000,00 289.400,00 180.900,00 108.500,00 108.500,00 



17 = Saldo aus Investitionstätigkeit 128.867,17 -484.521,80 -269.482,06 -215.039,74 -215.170,03 


€ 


€



Produktgruppe 231 Oberstufenzentren Verantwortliche/r Leiter/in: 

Produkt 23100 Oberstufenzentren 21 - Josefine Ewers 



Im Rahmen des Produktes findet die Errichtung, Änderung und Auflösung, Unterhaltung und Verwaltung von Oberstufenzentren, insbesondere Bereitstellung der Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen, 

Lehrmittel und des sonstigen Personals statt. 



Brandenburgisches Schulgesetz, Beschlüsse der SVV (DS Nr. 96/0179) 

Ziele 


Zielgruppen 

Schülerinnen/Schüler, Auszubildende 


Oberstufenzentrum I 

Oberstufenzentrum II 

Oberstufenzentrum III 

Kennzahlen 


03.05.2011 Seite 142 von 438








2007 

€ 

übertragene 

Ermächtigung 

03.05.2011 Seite 143 von 438 


€ 


€ 

1 2 3 2 - 3 5 



























22. + 25.) 

-325.052,66 -3.667.599,00 -3.732.414,00 64.815,00 0,00 


28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 2.410.925,97 20.200,00 21.987,95 -1.787,95 0,00 




31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen 278.434,72 41.500,00 -184.590,79 226.090,79 0,00 


€ 


€








2007 

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übertragene 

Ermächtigung 

03.05.2011 Seite 144 von 438 


€ 


€ 

1 2 3 2 - 3 5 







0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 






10 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 9.329,15 16.300,00 26.490,59 -10.190,59 0,00 



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 






17 = Saldo aus Investitionstätigkeit -1.185.617,21 -3.275.628,08 312.591,91 -3.588.219,99 -1.565.521,83 


€ 


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Produktgruppe 241 Schülerbeförderung Verantwortliche/r Leiter/in: 

Produkt 24100 Schülerbeförderung 21 - Josefine Ewers 



Bei diesem Produkt erfolgt die Erstattung der Schülerfahrtkosten an Eltern und Schüler entsprechend der gültigen Satzung sowie die Zahlungen an die Verkehrsunternehmen. 



Brandenburgisches Schulgesetz, Satzung über die Erstattung von Schülerfahrtkosten (DS Nr. 06/SVV/0383) 

Ziele 

Erfüllung der kommunalen Aufgabe entsprechend Satzung. 

Zielgruppen 



Kennzahlen 


03.05.2011 Seite 145 von 438








2007 

€ 

übertragene 

Ermächtigung 

03.05.2011 Seite 146 von 438 


€ 


€ 

1 2 3 2 - 3 5 


2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 15.300,00 -15.300,00 0,00 

























22. + 25.) 

-289.682,70 -316.900,00 -272.960,32 -43.939,68 0,00 








€ 


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2007 

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übertragene 

Ermächtigung 

03.05.2011 Seite 147 von 438 


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1 2 3 2 - 3 5 







0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 









0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 








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Produktgruppe 242 Fördermaßnahmen für Schüler Verantwortliche/r Leiter/in: 

Produkt 24200 Fördermaßnahmen für Schüler 21 - Josefine Ewers 


Das Produkt ist gekennzeichnet durch die Hilfe zur Schulbildung für behinderte Schüler. 



Brandenburgisches Schulgesetz 

Ziele 

Gewährung von Hilfen für behinderte Schüler zur Teilnahme am Unterricht. 

Zielgruppen 

Menschen mit Behinderungen 


Kennzahlen 



03.05.2011 Seite 148 von 438








2007 

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übertragene 

Ermächtigung 

03.05.2011 Seite 149 von 438 


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€ 

1 2 3 2 - 3 5 

















17 = Ordentliche Aufwendungen 0,00 58.134,36 58.134,36 0,00 0,00 










22. + 25.) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 








€ 


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2007 

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übertragene 

Ermächtigung 

03.05.2011 Seite 150 von 438 


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1 2 3 2 - 3 5 







0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 









0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 








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Produktgruppe 243 Sonstige schulische Aufgaben Verantwortliche/r Leiter/in: 

Produkt 24300 Sonstige schulische Aufgaben 21 - Josefine Ewers 



Merkmale dieses Produktes sind die Zahlung von Gebühren von Zuschüssen und Sachaufwendungen an Institutionen und Einzelpersonen sowie Schülerspeisungen. Für die Bildstelle werden Lehr- und 

Lernmittel beschafft und bereitgestellt, um die Lernmittelfreiheit zu gewähren. Die Geschäftsausgaben der Bildstelle werden bezahlt. Weiterhin ist die Schulentwicklungsplanung Bestandteil des Produktes. 




Ziele 


Zielgruppen 

Schülerinnen/Schüler, Stadtverordnetenversammlung 


Fachbereichsleitung Schule und Sport 

Kennzahlen 


03.05.2011 Seite 151 von 438








2007 

€ 

übertragene 

Ermächtigung 

03.05.2011 Seite 152 von 438 


€ 


€ 

1 2 3 2 - 3 5 




4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.622,00 1.200,00 1.433,00 -233,00 0,00 


6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7.994,33 0,00 39.688,62 -39.688,62 0,00 











17 = Ordentliche Aufwendungen 556.372,74 1.140.517,24 960.471,63 180.045,61 0,00 

18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.) -484.442,67 -1.059.249,24 -576.238,03 -483.011,21 0,00 




22 = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.) -484.442,67 -1.059.249,24 -576.238,03 -483.011,21 0,00 





22. + 25.) 

-484.442,67 -1.059.249,24 -576.238,03 -483.011,21 0,00 



29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts -506.314,19 -1.074.849,24 -585.007,15 -489.842,09 0,00 





€ 


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2007 

€ 

übertragene 

Ermächtigung 

03.05.2011 Seite 153 von 438 


€ 


€ 

1 2 3 2 - 3 5 







0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 









0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 








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Produkt 24399 Fachbereichsleitung Schule und Sport 21 - Josefine Ewers 



Management der Bereiche Finanzen, Bewirtschaftung, Personalmanagement, Schule, Sport, Regiebetrieb Luftschiffhafen. 



intern 

Ziele 


Zielgruppen 



Kennzahlen 


03.05.2011 Seite 154 von 438








2007 

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übertragene 

Ermächtigung 

03.05.2011 Seite 155 von 438 


€ 


€ 

1 2 3 2 - 3 5 














14 - Abschreibungen 16.628,62 9.700,00 10.308,47 -608,47 0,00 













22. + 25.) 

-500.690,92 -567.888,00 -536.570,82 -31.317,18 0,00 






31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen 16.628,62 9.700,00 10.308,47 -608,47 0,00 


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2007 

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übertragene 

Ermächtigung 

03.05.2011 Seite 156 von 438 


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€ 

1 2 3 2 - 3 5 







0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 









0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 






17 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 -1.600,00 -1.158,82 -441,18 0,00 


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Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft 

Produktgruppe 252 Nichtwissenschaftliche Museen Verantwortliche/r Leiter/in: 

Produkt 25201 Museum für Geschichte und Kunst 24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann 



Das Produkt ist gekennzeichnet durch die Erarbeitung, Umsetzung, Darstellung und Vermittlung von Stadt- und Kulturgeschichte an Hand historischer und kulturhistorischer Sachzeugnisse und am Beispiel 

authentischer Orte des Gedenkens (Gedenkstätten) sowie politische und historische Bildungsarbeit im Zusammenhang mit Ausstellungsprojekten des Museums. Die historischen und kunsthistorischen 

Sammlungen des Potsdam-Museums dokumentieren die Potsdamer Stadtgeschichte. Der Sammlungsschwerpunkt bezieht sich auf den Erwerb von Exponaten, die die historische Entwicklung der Stadt und 

ihrer Bürger in allen Facetten zeigen. Schriftliche und mündliche Auskünfte oder Beratungen, die die Museumsbestände oder Dokumentationen betreffen sowie Leihverkehr sind ebenfalls Bestandteile des 

Produktes. 



Satzung für das Potsdam-Museum vom 12.07.2002, Entgeltordnung für das Potsdam-Museum vom 12.12.2002 

Ziele 

Präsentation von historischen und kulturhistorischen Sachzeugnissen zur Veranschaulichung der regionalen Geschichte. Vermittlung von historischem Wissen und speziellen Kenntnissen zur 

Stadtgeschichte. Förderung einer identitätsstiftenden Heimatverbundenheit. 

Zielgruppen 

Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Besucherinnen/Besucher, Menschen mit Behinderungen, Migrantinnnen/Migranten, Kinder, Jugendliche, Seniorinnen/Senioren, 

Schülerinnen/Schüler, Auszubildende, Studentinnen/Studenten, Leistungsberechtigte 



Kennzahlen 

Besucherzahlen 34.613,00 Anz 35.000,00 Anz 

- davon Besucher in der Schülerprojektwerkstatt 3.747,00 Anz 3.600,00 Anz 

Zahl der Veranstaltungen und Führungen 227,00 Anz 250,00 Anz 

Ausstellungen 6,00 Anz 6,00 Anz 

Sammlungsbestand (Objekte) 250.000,00 Anz 250.000,00 Anz 

Zuschussbedarf je Besucher 23,51 EUR 21,13 EUR 


Anteil Erträge durch Kartenverkauf an Gesamterträgen 79,34 % 83,00 % 



03.05.2011 Seite 157 von 438








2007 

€ 

übertragene 

Ermächtigung 

03.05.2011 Seite 158 von 438 


€ 


€ 

1 2 3 2 - 3 5 


2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 2.000,00 7.774,40 -5.774,40 0,00 











13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 45.672,17 138.644,48 200.826,89 -62.182,41 3.335,00 




17 = Ordentliche Aufwendungen 484.933,71 779.400,00 844.653,51 -65.253,51 3.335,00 

18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.) -431.002,96 -715.500,00 -783.911,68 68.411,68 -3.335,00 




22 = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.) -431.002,96 -715.500,00 -783.911,68 68.411,68 -3.335,00 





22. + 25.) 

-431.002,96 -715.500,00 -783.911,68 68.411,68 -3.335,00 



29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts -675.076,51 -731.399,84 -796.734,86 65.335,02 -3.335,00 





€ 


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2007 

€ 

übertragene 

Ermächtigung 

03.05.2011 Seite 159 von 438 


€ 


€ 

1 2 3 2 - 3 5 







0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 





9 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 215.000,00 0,00 215.000,00 215.000,00 




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 






17 = Saldo aus Investitionstätigkeit -150,25 -223.543,84 -1.127,23 -222.416,61 -219.691,28 


€ 


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Produkt 25202 Naturkundemuseum 24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann 



Das Produkt Naturkundemuseum Potsdam erforscht und dokumentiert die Naturausstattung, insbesondere die Biodiversität, sowie deren Veränderungen durch die Landschaftsentwicklung in Brandenburg 

und der Landeshauptstadt Potsdam. Die Bewahrung historischer, naturkundlicher Sammlungen als Zeitzeugnisse ist eine weitere Hauptaufgabe. Den Schwerpunkt der Sammlungstätigkeit bildet die Tierwelt 

der westlichen Paläarktis. Die Ausstellungen (Dauerausstellung, Sonderausstellungen und Schauaquarium) vermitteln Kenntnisse zur Naturausstattung und Landschaftsentwicklung. Präparate und andere 

naturkundliche Sammlungs- und Ausstellungsobjekte werden hergestellt. Das Naturkundemuseum nimmt die Fischereirechte der Landeshauptstadt Potsdam wahr. 



Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung vom 5. Mai 1999, 03.06.2005 (05/SVV/0431), Satzung für das Potsdam-Museum vom 12.07.2002, Entgeltordnung für das Potsdam-Museum vom 12.12.2002 

Ziele 

Vermittlung von naturkundlichem Wissen, Artenkenntnis sowie von ökologischen und biologischen Zusammenhängen in Form von Ausstellungen, Führungen, Vorträgen, Umweltbildung / Umwelterziehung 

durch museumspädagogische Angebote, Beförderung einer Heimatverbundenheit zur Landeshauptstadt Potsdam und zum Land Brandenburg. 

Zielgruppen 


Schülerinnen/Schüler, Auszubildende, Studentinnen/Studenten, Leistungsberechtigte, Fachbereiche 



Kennzahlen 

Zahl der Veranstaltungen und Führungen 341,00 Anz 150,00 Anz 

Sammlungsbestand (Objekte) 250.000,00 Anz 250.000,00 Anz 



Besucherzahlen 149.864,00 Anz 56.000,00 Anz 

- davon Stammhaus 19.419,00 Anz 16.000,00 Anz 

- davon bei Sonderausstellungen in Museen / Ausstellungshäusern 130.445,00 Anz 40.000,00 Anz 

Anteil Erträge durch Kartenverkauf an Gesamterträgen 77,89 % 90,00 % 


Ausstellungen Stammhaus 8,00 Anz 6,00 Anz 

auswärtige Sonderausstellungen 5,00 Anz 5,00 Anz 

- davon in Museen und Ausstellungshäusern 4,00 Anz 3,00 Anz 


03.05.2011 Seite 160 von 438








2007 

€ 

übertragene 

Ermächtigung 

03.05.2011 Seite 161 von 438 


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€ 

1 2 3 2 - 3 5 


2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 19.492,53 25.850,00 26.246,56 -396,56 0,00 


4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 58.946,37 0,00 25.011,45 -25.011,45 0,00 













17 = Ordentliche Aufwendungen 535.512,85 726.577,01 726.379,38 197,63 9.976,25 










22. + 25.) 

-405.182,17 -624.500,00 -582.150,46 -42.349,54 -9.976,25 








€ 


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2007 

€ 

übertragene 

Ermächtigung 

03.05.2011 Seite 162 von 438 


€ 


€ 

1 2 3 2 - 3 5 







0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 









0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 






17 = Saldo aus Investitionstätigkeit -22.273,33 -106.501,87 4.831,51 -111.333,38 -63.683,38 


€ 


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Produkt 25203 Förderung der Haus der Brandenburgisch- Preußischen Geschichte gGmbH 24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann 



Charakteristisch für das Produkt sind die Bewilligung und Vergabe von Fördermitteln sowie Zuschussgewährung über Personalgestellung zur Sicherung der anteiligen Finanzierung der gGmbH entsprechend 

dem Gesellschafteranteil der Landeshauptstadt Potsdam einschließlich Prüfung der Mittelverwendung. 



§§ 3, 24 Gemeindeordnung für das Land Brandenburg, Beschluss der SVV (DS Nr. 02/SVV/0165), Gesellschaftsvertrag Haus der Brandenburgisch-Preußischen Geschichte gGmbH, 

Verwaltungsvereinbarung zwischen dem Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur des Landes Brandenburg und der Landeshauptstadt Potsdam über die Finanzierung und den Betrieb des Hauses 

der Brandenburgisch - Preußischen Geschichte 

Ziele 

Betreibung des Hauses der Brandenburgisch-Preußischen Geschichte mit der ständigen Ausstellung "Land und Leute. Geschichte aus Brandenburg-Preußen". Regelmäßige Sonderausstellungen und einem 

dem Profil des Hauses entsprechenden Veranstaltungsprogramm zur Förderung des Geschichtsbewusstseins und Pflege des Heimatgedankens. 

Zielgruppen 

Städtische GmbH 


Kennzahlen 


03.05.2011 Seite 163 von 438








2007 

€ 

übertragene 

Ermächtigung 

03.05.2011 Seite 164 von 438 


€ 


€ 

1 2 3 2 - 3 5 



























22. + 25.) 

-136.896,82 -149.851,95 -153.689,64 3.837,69 0,00 








€ 


€








2007 

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übertragene 

Ermächtigung 

03.05.2011 Seite 165 von 438 


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€ 

1 2 3 2 - 3 5 







0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 









0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 








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Produktgruppe 261 Theater Verantwortliche/r Leiter/in: 

Produkt 26100 Förderung der Hans-Otto-Theater GmbH 24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann 



Hauptmerkmal des Produktes sind die Bewilligung und Vergabe von Fördermitteln zur Finanzierung der städtischen Hans-Otto-Theater GmbH einschließlich der Prüfung der Mittelverwendung. 

Die in diesem Produkt dargestellten Kennzahlen basieren auf der Zielvereinbarung zwischen der Landeshauptstadt Potsdam und der Hans-Otto-Theater GmbH. Die Gesellschaft ist für die Umsetzung der 

Zielvereinbarung verantwortlich. 



§§ 3, 24 Gemeindeordnung für das Land Brandenburg, Vertrag über die gemeinsame Finanzierung des Theater- und Konzertverbundes, Gesellschaftsvertrag der Hans-Otto-Theater GmbH, 

Rahmenvereinbarung zwischen Landeshauptstadt Potsdam und Hans-Otto-Theater GmbH 

Ziele 

Erhalt und Sicherung eines umfangreichen Theaterangebotes in der Landeshauptstadt Potsdam in den Schwerpunkten Schauspiel / Kinder- und Jugendtheater sowie weiterer Angebote (Gastspiele, 

Vermietungen etc.) in den Spielstätten des Theaters. Sicherung des kulturellen Austausches innerhalb des Theater- und Konzertverbundes sowie Kulturbotschafter Potsdams (auswärtige Gastspiele). 

Zielgruppen 




Kennzahlen 

Höhe der Zuschüsse städtische Mittel 4.299.130,00 EUR 4.181.700,00 EUR 

Höhe der Zuschüsse FAG-Mittel 2.500.000,00 EUR 2.500.000,00 EUR 

Sonstige städtische Aufwendungen 100.000,00 EUR 50.000,00 EUR 

durchschnittliche kommunale Aufwendung je Einwohner 45,69 EUR 45,24 EUR 

Anteil Zuschuss der Landeshauptstadt Potsdam inklusive FAG an Gesamtaufwendungen 62,34 % 62,84 % 

Anzahl der Vorstellungen 446,00 Anz 550,00 Anz 

Anzahl der Neuproduktionen 26,00 Anz 24,00 Anz 

Anzahl Besucher 104.433,00 Anz 135.000,00 Anz 

Einspielergebnis (eigenerwirtschaftete Erträge zu den Gesamtaufwendungen) 16,80 % 16,00 % 

Gesamtsumme der Zuschüsse 6.799.130,00 EUR 6.681.700,00 EUR 

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übertragene 

Ermächtigung 

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1 2 3 2 - 3 5 


2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00 








10 = Ordentliche Erträge 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00 



13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 10.770,00 0,00 10.770,00 10.770,00 














22. + 25.) 

-4.181.700,00 -4.409.900,00 -4.399.130,00 -10.770,00 -10.770,00 






31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 


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Ermächtigung 

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1 2 3 2 - 3 5 







0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 









0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 








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Produktgruppe 262 Musikpflege Verantwortliche/r Leiter/in: 

Produkt 26201 Förderung der Musikfestspiele Sanssouci und Nikolaisaal Potsdam gGmbH 24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann 



Prägend für das Produkt sind Bewilligung und Vergabe von Fördermitteln zur Finanzierung der städtischen Musikfestspiele Sanssouci und Nikolaisaal Potsdam gGmbH, einschließlich Prüfung der 

Mittelverwendung. 

Die in diesem Produkt dargestellten Kennzahlen basieren auf der Zielvereinbarung zwischen der Landeshauptstadt Potsdam und der Musikfestspiele Sanssouci und Nikolaisaal Potsdam gGmbH. Die 

Gesellschaft ist für die Umsetzung der Zielvereinbarung verantwortlich 



§§ 3, 24 Gemeindeordnung für das Land Brandenburg, Vertrag über die gemeinsame Finanzierung des Theater- und Konzertverbundes, Gesellschaftsvertrag der Musikfestspiele Sanssouci und Nikolaisaal 

Potsdam gGmbH, Rahmenvereinbarung zwischen Landeshauptstadt Potsdam, Musikfestspiele Sanssouci und Nikolaisaal Potsdam gGmbH, Nutzungs- und Betreiberkonzeption zum Nikolaisaal Potsdam 

(DS Nr. 95/SVV0355), Vertrag zwischen der Landeshauptstadt Potsdam und der Musikfestspiele Potsdam Sanssouci gGmbH zur Nutzung und Betreibung der städtischen Liegenschaft "Wilhelm-Staab- 

Straße 10/11, Potsdam" 

Ziele 

Sicherung der Durchführung der "Musikfestspiele Potsdam Sanssouci" sowie Sicherung der Betreibung als auch Vermarktung des Konzert- und Veranstaltungshauses Nikolaisaal Potsdam. 

Zielgruppen 




Kennzahlen 

Musikfestspiele - Anzahl der Besucher 18.468,00 Anz 14.308,00 Anz 

Musikfestspiele - Anzahl der Veranstaltungen 73,00 Anz 68,00 Anz 

Nikolaisaal - Anzahl der Besucher 95.134,00 Anz 81.852,00 Anz 

Nikolaisaal - Anzahl der Veranstaltungen 218,00 Anz 177,00 Anz 

Höhe der Zuschüsse städtische Mittel 1.352.010,00 EUR 1.352.010,00 EUR 

Höhe der Zuschüsse FAG-Mittel 225.000,00 EUR 225.000,00 EUR 

Höhe der Zuschüsse Hauptstadtvertrag-Mittel (HV) 100.000,00 EUR 100.000,00 EUR 

Sonstige städtische Aufwendungen 577.118,02 EUR 603.500,00 EUR 

Durchschnittliche kommunale Aufwendung je Einwohner 15,15 EUR 15,32 EUR 

Anteil Zuschuss LHP inklusive FAG und HV-Mittel an Gesamtaufwendungen 39,57 % 55,10 % 

Gesamtsumme der Zuschüsse 1.677.010,00 EUR 1.677.010,00 EUR 

03.05.2011 Seite 169 von 438








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Ermächtigung 

03.05.2011 Seite 170 von 438 


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1 2 3 2 - 3 5 




















20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 24.400,00 0,00 24.400,00 24.400,00 

21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 -24.400,00 0,00 -24.400,00 -24.400,00 






22. + 25.) 

-922.537,21 -1.663.061,48 -1.568.130,11 -94.931,37 -24.400,00 






31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen -6.000,00 67.211,88 27.011,88 40.200,00 0,00 


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Ermächtigung 

03.05.2011 Seite 171 von 438 


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1 2 3 2 - 3 5 







0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 








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Produkt 26202 Sonstige Musikpflege 24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann 



Das Produkt beinhaltet die Bewilligung und Vergabe von Fördermitteln an die Brandenburgische Philharmonie Potsdam GmbH in Liquidation einschließlich Prüfung der Mittelverwendung. Die Bewilligung und 

Vergabe von Fördermitteln an den Trägerverein der Kammerakademie Potsdam e. V., einschließlich Prüfung der Mittelverwendung und Bewilligung und Vergabe von Fördermitteln zur Durchführung 

chorsinfonischer Projekte einschließlich Prüfung der Mittelverwendung sind Leistungen im Rahmen des Produktes. 



§§ 3, 24 Gemeindeordnung für das Land Brandenburg, Beschlüsse der SVV zur Auflösung der Brandenburgischen Philharmonie Potsdam GmbH (DS Nr. 99/SVV/0418) und zur Förderung eines Potsdamer 

Kammerorchesters in freier Trägerschaft (DS Nr. 00/SVV/0738), Rahmenvereinbarung zwischen der Landeshauptstadt Potsdam und dem Trägerverein der Kammerakademie Potsdam e.V. 

Ziele 

Sicherung der musikalischen Grundversorgung der Landeshauptstadt Potsdam mit dem Schwerpunkt der Kammerorchestermusik und der Tätigkeit der Kammerakademie Potsdam als Hausorchester für das 

Konzert- und Veranstaltungshaus Nikolaisaal. Sicherung der musikalischen Grundversorgung der Landeshauptstadt Potsdam mit chorsinfonischen Konzerten. Sicherung der Deckung der durch die Auflösung 

der Brandenburgischen Philharmonie Potsdam entstandenen Folgekosten. 

Zielgruppen 

Zuwendungsempfänger 


Kammerakademie 

Chorsinfonik 

Brandenburgische Philharmonie Potsdam GmbH 

Kennzahlen 


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2007 

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übertragene 

Ermächtigung 

03.05.2011 Seite 173 von 438 


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1 2 3 2 - 3 5 















15 - Transferaufwendungen 986.823,00 1.017.181,06 1.007.181,06 10.000,00 10.000,00 

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -141.323,00 0,00 -140.223,19 140.223,19 0,00 

17 = Ordentliche Aufwendungen 845.500,00 1.017.181,06 866.957,87 150.223,19 10.000,00 










22. + 25.) 

-785.500,00 -939.181,06 -788.439,88 -150.741,18 -10.000,00 






31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen -141.323,00 0,00 -140.223,19 140.223,19 0,00 


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Ermächtigung 

03.05.2011 Seite 174 von 438 


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1 2 3 2 - 3 5 







0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 









0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 








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Produktgruppe 263 Musikschulen Verantwortliche/r Leiter/in: 

Produkt 26300 Musikschule 29 - Prof. Dr. Wolfgang Thiel 



Bei der Musikschule handelt es sich um eine öffentliche Bildungs- und Kultureinrichtung, die vorrangig für Kinder und Jugendliche Aufgaben der Musikerziehung, -ausbildung und -pflege in der 

Landeshauptstadt Potsdam wahrnimmt. Die sorgfältig abgestimmte Ausbildungskonzeption zur Begabtenförderung und Breitenarbeit basiert auf einer instrumentalen und vokalen Fachgruppenstruktur. 



Gesetz zur Förderung der Musikschulen im Land Brandenburg, Satzung für die Musikschule vom 20.06.2002, Gebührensatzung der Städtischen Musikschule vom 09.06.2006 

Ziele 

Förderung elementarer musikalischer Fähigkeiten für Kinder im gesamten Vorschulalter (ab 0,5 Jahre) und frühen Schulalter. Fachspezifische Förderung musikalischer Fähigkeiten und Kenntnisse sowie 

qualifizierte Ausbildung entsprechender instrumentaler und vokaler Fertigkeiten. Durchführung ziel-, altersgruppen- und bedarfsorientierter musikpädagogischer Projekte. Vermittlung sozialer Fähigkeiten und 

Kompetenzen. 

Zielgruppen 

Einwohnerinnen/Einwohner 



Kennzahlen 

Musikschüler 1.766,00 Anz 1.700,00 Anz 

Leistungsstunden 45.799,00 h 45.917,00 h 

Anteil Kursteilnehmer an Gesamtschülerzahl 30,80 % 27,06 % 

Kommunaler Zuschuss je Leistungsstunde 24,30 EUR 23,35 EUR 


Anteil Leistungsstunden "Instrumentaler sowie vokaler Einzel- und flexibler Gruppenunterricht" 82,68 % 85,00 % 

Anteil Leistungsstunden "Musikalische Früherziehung" 4,93 % 5,00 % 

Anteil Leistungsstunden "Ensemblefächer" 6,20 % 6,00 % 

kommunaler Zuschuss je Musikschüler 626,91 EUR 630,59 EUR 


Stellen hauptamtlicher Lehrkräfte 25,50 VZE 25,50 VZE 

Stellen nebenamtlicher Lehrkräfte 13,36 VZE 13,30 VZE 

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2007 

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Ermächtigung 

03.05.2011 Seite 176 von 438 


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1 2 3 2 - 3 5 



























22. + 25.) 

-824.634,90 -977.372,38 -995.893,44 18.521,06 0,00 





30 nicht zahlungswirksame Erträge 6.343,69 6.200,00 6.299,43 -99,43 0,00 



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Ermächtigung 

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1 2 3 2 - 3 5 

1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 1.800,00 1.800,00 0,00 0,00 






0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 




8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 1.800,00 2.250,00 -450,00 0,00 





0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 








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Produktgruppe 271 Volkshochschulen Verantwortliche/r Leiter/in: 

Produkt 27100 Volkshochschule 28 - Dr. Roswitha Voigtländer 



Im Rahmen dieses Produktes werden Kurse und Veranstaltungen in den Programmbereichen Gesundheit, Beruf/Computer, Sprachen inkl. Deutsch als Fremdsprache, Grundwissen/Gesellschaft/Umwelt, 

Kultur/Gestalten und das Volkshochschule-Spezial (Vermittlung von Kenntnissen und Fähigkeiten für die Zielgruppen Kinder/Jugendliche und Senioren mit den Schwerpunkten Englisch, Bewegungsangebote 

sowie kulturelle Bildung) angeboten. Darüber hinaus entwickelt die Volkshochschule bei Bedarf maßgeschneiderte Angebote für Unternehmen auf den Gebieten Fremdsprachen und berufliche Bildung. 



Brandenburgisches Weiterbildungsgesetz, Zuwanderungsgesetz, intern 

Ziele 

Stärkung des Gesundheitsbewusstseins, Verbesserung der Chancen in der beruflichen Entwicklung sowie beim Wiedereinstieg in das Arbeitsleben durch Angebote der beruflichen und kulturellen Bildung, 

Erweiterung der Allgemeinbildung, Vermittlung von Basiswissen als Grundlage lebenslangen Lernens, Teilnehmer erlangen die Fähigkeit, sich mündlich und schriftlich in der Fremdsprache auf verschiedenen 

Sprachniveaus zu verständigen, Integration von Menschen, die nach Deutschland zuwandern, Stärkung sozialer Kompetenzen. 

Zielgruppen 

Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Unternehmerinnen/Unternehmer, Besucherinnen/Besucher, Migrantinnnen/Migranten, Kinder, Jugendliche, Seniorinnen/Senioren, 

Schülerinnen/Schüler, Auszubildende, Studentinnen/Studenten, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter 


Kurse und Veranstaltungen - Grundwissen 

Kurse und Veranstaltungen - Kultur 

Kurse und Veranstaltungen - Gesundheit 

Kurse und Veranstaltungen - Sprache 

Kurse und Veranstaltungen - Beruf 

Kurse und Veranstaltungen - VHS spezial 

Villa Grenzenlos 

Kennzahlen 


03.05.2011 Seite 178 von 438








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übertragene 

Ermächtigung 

03.05.2011 Seite 179 von 438 


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1 2 3 2 - 3 5 

















17 = Ordentliche Aufwendungen 733.785,25 964.303,92 965.038,17 -734,25 0,00 










22. + 25.) 

-183.866,92 -363.233,92 -323.318,63 -39.915,29 0,00 








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Ermächtigung 

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1 2 3 2 - 3 5 







0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 









0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

12 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 9.828,21 8.204,90 7.600,00 604,90 0,00 







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Produkt 27101 Villa Grenzenlos 28 - Dr. Roswitha Voigtländer 



Merkmale dieses Produktes sind die Gewährung der Zuwendung entsprechend des Zuwendungsbescheides der Landeshauptstadt Potsdam und die Kontrolle des Zuwendungsempfängers. 



Beschluss der SVV, Betreibervertrag/Betriebsüberlassungsvertrag 

Ziele 

Fortschreibung des Aufgabenfeldes der Villa Grenzenlos entsprechend dem Beschluss der Stadtverordnetenversammlung in Zusammenarbeit mit dem Zuwendungsempfänger. 

Zielgruppen 

Unternehmerinnen/Unternehmer 


Kennzahlen 


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übertragene 

Ermächtigung 

03.05.2011 Seite 182 von 438 


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1 2 3 2 - 3 5 















15 - Transferaufwendungen 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


17 = Ordentliche Aufwendungen 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.) -15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 




22 = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.) -15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 





22. + 25.) 

-15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts -31.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 





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2007 

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übertragene 

Ermächtigung 

03.05.2011 Seite 183 von 438 


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1 2 3 2 - 3 5 







0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 









0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 








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Produktgruppe 272 Bibliotheken Verantwortliche/r Leiter/in: 

Produkt 27201 Stadtbibliothek 27 - Marion Mattekat 



Im Rahmen dieses Produktes erfolgen die Bereitstellung eines aktuellen, bedarfsorientierten Medienbestandes aus gedruckten und elektronischen Medien, die professionelle Informationsvermittlung und die 

Durchführung von Veranstaltungen und Ausstellungen. Weiterhin werden Angebote zur Leseförderung und Vermittlung von Medienkompetenz in Zusammenarbeit mit Schulen und Kindertagesstätten 

unterbreitet. 



Benutzungsordnung (vom 01.01.2000) und Entgeltordnung (vom 08.03.2004) für die Stadt- und Landesbibliothek 

Ziele 

Zugang zu Bildung und Informationen für alle, dadurch Sicherung der Bildungschancengleichheit. Multimediale Unterstützung aller Phasen des lebenslangen Lernens. Förderung des Lesens als elementare 

Kulturtechnik, Kompetenzvermittlung im Umgang mit elektronischen Medien. Unterstützung von Alltagsmanagement und kreativer Freizeitgestaltung. 

Zielgruppen 

Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Kinder, Jugendliche, Seniorinnen/Senioren, Schülerinnen/Schüler, Auszubildende 



Kennzahlen 

Entleihungen je Einwohner 6,10 Anz 5,40 Anz 

Anzahl Führungen und Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche 538,00 Anz 460,00 Anz 

Kommunaler Zuschussbedarf je Einwohner 14,43 EUR 14,80 EUR 

Kostendeckunsgrad Gesamtprodukt 10,60 % 10,44 % 


Medienetat je Einwohner 1,39 EUR 1,34 EUR 

Anzahl Entleihungen 923.200,00 Anz 815.000,00 Anz 

Anzahl Besucher pro Jahr 296.400,00 Anz 310.000,00 Anz 

Freihandbestand 347.000,00 Anz 347.000,00 Anz 

Aufwand Bibliotheksbetrieb pro Einwohner 16,14 EUR 16,52 EUR 

Erneuerungsquote 4,30 % 3,30 % 


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übertragene 

Ermächtigung 

03.05.2011 Seite 185 von 438 


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1 2 3 2 - 3 5 



























22. + 25.) 

-1.691.015,50 -2.199.909,71 -2.192.301,50 -7.608,21 0,00 








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übertragene 

Ermächtigung 

03.05.2011 Seite 186 von 438 


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1 2 3 2 - 3 5 







0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 









0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 








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Produkt 27202 Landesbibliothek 27 - Marion Mattekat 



Kennzeichnend für dieses Produkt ist die Wahrnehmung landesbibliothekarischer Aufgaben wie bspw. Ausbau und Pflege der regionalkundlichen Sammlung (Brandenburgica), die Wahrnehmung des 

Pflichtexemplarrechts für das Land Brandenburg, die Erstellung der Brandenburgischen Bibliografie online, Pflege und Erschließung der historischen Buchbestände sowie der Sondersammlungen über 

Persönlichkeiten bzw. historische Vorgänge mit Landesbezug und die Durchführung kultureller Veranstaltungen mit regionalem Bezug. 



Vereinbarung zwischen dem Land Brandenburg und der Landeshauptstadt Potsdam zur Wahrnehmung landesbibliothekarischer Leistungen 

Ziele 

Archivierung von regionalkundlichen Beständen, Sammlungen und Pflichtexemplaren. Wahrung des regionalen Kulturerbes des Landes Brandenburg. 

Zielgruppen 

Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Studentinnen/Studenten 


Kennzahlen 


03.05.2011 Seite 187 von 438








2007 

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übertragene 

Ermächtigung 

03.05.2011 Seite 188 von 438 


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1 2 3 2 - 3 5 














14 - Abschreibungen 435,75 0,00 5.106,84 -5.106,84 0,00 




18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.) 69.929,08 -3.437,29 -524,32 -2.912,97 0,00 




22 = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.) 69.929,08 -3.437,29 -524,32 -2.912,97 0,00 





22. + 25.) 

69.929,08 -3.437,29 -524,32 -2.912,97 0,00 



29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts 6.779,97 -7.637,29 -4.380,93 -3.256,36 0,00 



31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen 435,75 0,00 5.106,84 -5.106,84 0,00 


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übertragene 

Ermächtigung 

03.05.2011 Seite 189 von 438 


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1 2 3 2 - 3 5 

1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 25.465,00 0,00 0,00 0,00 0,00 






0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 









0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 








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Produktgruppe 273 Sonstige Volksbildung Verantwortliche/r Leiter/in: 

Produkt 27300 Regionale Weiterbildung 28 - Dr. Roswitha Voigtländer 



Das Produkt ist gekennzeichnet durch Beratung und Förderung der Weiterbildungseinrichtungen in der Landeshauptstadt Potsdam, die Geschäftsführung des Regionalen Weiterbildungsbeirates, die Mitarbeit 

im Rahmen der überregionalen Kooperation der Weiterbildungseinrichtungen im Land Brandenburg, die Information und Beratung der Bevölkerung über die Angebote der Weiterbildungsträger der Region 

sowie die Präsentation der Vernetzung der Weiterbildungseinrichtungen mittels Organisation und Durchführung von Veranstaltungen zur Weiterbildung (Bildungsmessen, Internet u. ä.). 



Gesetz zur Regelung und Förderung der Weiterbildung im Land Brandenburg, Verordnung zur Grundversorgung und Förderung nach dem Brandenburgischen Weiterbildungsgesetz 

Ziele 

Information und Beratung der "Weiterbildungssuchenden" aus einer Hand. Vernetzung, Kooperation und Abbildung der regionalen Weiterbildungsträger. Sicherstellung bedarfsgerechter 

Weiterbildungsangebote unter Berücksichtigung der Trägervielfalt. 

Zielgruppen 

Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Unternehmerinnen/Unternehmer, Menschen mit Behinderungen, Migrantinnnen/Migranten, Jugendliche, Auszubildende, 

Studentinnen/Studenten 


Potsdamer Bildungsmesse Frühjahr 

Weiterbildungsinfoladen 

Grundversorgung (Freie Träger und VHS) 

Regionaler Weiterbildungsbeirat 

Kennzahlen 


03.05.2011 Seite 190 von 438








2007 

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übertragene 

Ermächtigung 

03.05.2011 Seite 191 von 438 


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1 2 3 2 - 3 5 



























22. + 25.) 

-126.877,47 -98.001,05 -99.752,51 1.751,46 0,00 








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2007 

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übertragene 

Ermächtigung 

03.05.2011 Seite 192 von 438 


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1 2 3 2 - 3 5 







0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 









0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 








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Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege Verantwortliche/r Leiter/in: 

Produkt 28101 Altes Rathaus / Potsdam Forum - Kunstwerkstatt Ost 24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann 



Das Alte Rathaus ist der Treffpunkt und Kommunikationsort in der historischen Mitte für Institutionen, Initiativen, Vereine mit Vortrags- und Diskussionsreihen, Lesungen, Konzerten, Tagungen und 

Konferenzen zu populärwissenschaftlichen, zeithistorischen u. gesellschaftspolitischen Themen sowie ständig wechselnde Kunstausstellungen und Dokumentationen. Die Kunstwerkstatt Ost ist eine 

Freizeiteinrichtung des künstlerischen Laienschaffens im Wohngebiet Zentrum Ost für alle Altersgruppen mit den Fachrichtungen Malerei/Grafik, Textilgestaltung, Keramik/Plastik. Kulturpädagogische 

Tätigkeiten in Kindertagesstätten, Schulen, Horten und Behindertenheimen werden unterstützt sowie der fachlichen Zusammenarbeit mit anderen Freizeiteinrichtungen der Landeshaupststadt Potsdam 

nachgegangen. 



Nutzungs- und Nutzungsentgeltordnung für Räume im Alten Rathaus - Potsdam Forum (vom 01.06.2005). Kunstwerkstatt Ost: Rahmenkonzept zur Entwicklung und Steuerung von Bürger- und 

Begegnungshäusern in der Landeshauptstadt Potsdam (DS 05 / SVV 0046). 

Ziele 

Kunstwerkstatt Ost: Förderung der Kreativität der Zirkelteilnehmer und Vermittlung handwerklicher Fähigkeiten und Fertigkeiten. Vermittlung der sozialen Funktion der Gruppenarbeit. Sinnvolle 

Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche. Altes Rathaus-Potsdam Forum: Weiterentwicklung zu einem Ort des Aufeinandertreffens und des Gedankenaustausches über Kunst, Kultur, Politik, 

Stadtentwicklung und Wissenschaft und zukünftiges Bindeglied zwischen Landeshauptstadt Potsdam und dem Land Brandenburg. Weiterhin soll es Forum sein für alle, die aktiv das Leben in der 

Landeshauptstadt Potsdam mit gestalten wollen. 

Zielgruppen 




Altes Rathaus / Potsdam Forum 

Kunstwerkstatt Ost 

Kennzahlen 


03.05.2011 Seite 193 von 438








2007 

€ 

übertragene 

Ermächtigung 

03.05.2011 Seite 194 von 438 


€ 


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1 2 3 2 - 3 5 











11 - Personalaufwendungen 173.004,09 182.798,50 182.635,83 162,67 0,00 
















22. + 25.) 

-160.834,10 -416.730,00 -375.753,57 -40.976,43 0,00 





30 nicht zahlungswirksame Erträge 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 



€ 


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2007 

€ 

übertragene 

Ermächtigung 

03.05.2011 Seite 195 von 438 


€ 


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1 2 3 2 - 3 5 







0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 




8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 400.000,00 0,00 400.000,00 0,00 





0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



14 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter 0,00 700.000,00 0,00 700.000,00 300.000,00 





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Produkt 28102 Kultursteuerung und -entwicklung 24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann 



In diesem Produkt werden kulturelle Leitsätze und kulturtheoretische Grundkonzeptionen der Landeshauptstadt Potsdam erarbeitet. Abstimmungen mit den Gremien der Kulturpolitik bzw. der 

Stadtverordnetenversammlung finden hier statt. Konzeptionelle Grundlagen für das fachliche und administrative Handeln der Kulturverwaltung werden formuliert. Förderprogramme und Richtlinien werden 

erstellt und umgesetzt. Kulturelle Träger, Arbeitsgemeinschaften, Fachbeiräten und Foren, der Kulturausschuss (als zentrales kulturpolitisches Organ der Landeshauptstadt Potsdam) werden betreut. 



kulturpolitische Konzepte der Landeshauptstadt Potsdam vom 05.12.2007 (DS07/SVV0972), intern 

Ziele 

Ziel des Produktes ist es, die kulturellen Leitlinien und kulturpolitischen Konzepte der Landeshauptstadt Potsdam fortzuschreiben und an die aktuellen Entwicklungen der Kulturpolitik anzuknüpfen. In der 

administrativen Praxis wird eine transparente und konsequente fachliche Betreuung, Begleitung und Förderung der kulturellen Träger und Institutionen der Landeshauptstadt Potsdam angestrebt. 

Kulturmarketing soll als strategische Fachkompetenz durch den Aufbau einer entscheidungskompetenten "Stabsstelle" als Servicefunktion für die Landeshauptstadt Potsdam entwickelt und somit ein 

professionelles Kulturmarketing profiliert werden. 

Zielgruppen 


Studentinnen/Studenten, Fachbereiche, Verwaltungsführung, andere Verwaltungen, Stadtverordnetenversammlung 


Kulturmarketing 

Kultursteuerung 

Kennzahlen 


03.05.2011 Seite 196 von 438








2007 

€ 

übertragene 

Ermächtigung 

03.05.2011 Seite 197 von 438 


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€ 

1 2 3 2 - 3 5 






6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 2.316,92 2.640,00 -323,08 0,00 












18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.) -373.482,26 -339.460,34 -344.899,30 5.438,96 -609,37 




22 = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.) -373.482,26 -339.460,34 -344.899,30 5.438,96 -609,37 





22. + 25.) 

-373.482,26 -339.460,34 -344.899,30 5.438,96 -609,37 



29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts -379.366,87 -343.960,34 -348.528,60 4.568,26 -609,37 


30 nicht zahlungswirksame Erträge 72.698,30 0,00 72.697,71 -72.697,71 0,00 

31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen 82.014,10 0,00 81.545,44 -81.545,44 0,00 


€ 


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2007 

€ 

übertragene 

Ermächtigung 

03.05.2011 Seite 198 von 438 


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1 2 3 2 - 3 5 







0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 









0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 








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Produkt 28103 Kulturförderung 24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann 



Kennzeichen dieses Produktes sind die Bewilligung und Vergabe von Fördermitteln an freie Träger der Kultur als Projektförderung und institutionelle Förderung, einschließlich Prüfung der Mittelverwendung. 

Die Bewilligung und Vergabe von Fördermitteln zur Durchführung kultureller Projekte, einschließlich Prüfung der Mittelverwendung und Weiterleitung von Mitteln aus dem Hauptstadtvertrag für Kulturangebote 

von landesweiter Bedeutung einschließlich Prüfung der Mittelverwendung sind weitere Merkmale des Produktes. 



§§ 3, 24 Gemeindeordnung für das Land Brandenburg, Betriebs- und Marketingkonzept ZKS/Schiffbauergasse (DS Nr. 05/SVV/0675), Beschluss der SVV (DS Nr. 06/SVV/0758) 

Ziele 

Bereicherung des kulturellen Lebens der Landeshauptstadt Potsdam durch vielfältige Projekte und Veranstaltungsangebote in allen Genres zur weiteren Profilierung der Landeshauptstadt Potsdam als 

Kulturstadt. 

Zielgruppen 

Zuwendungsempfänger 


Einrichtung freier Träger ZKS (Schiffbauergasse) 

Kulturhaus Babelsberg (AWO) 

Jan-Boumann-Haus 

Einrichtungen freier Träger 

Förderung von Kulturprojekten 

Förderung aus Hauptstadtmitteln 

Kennzahlen 


03.05.2011 Seite 199 von 438








2007 

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übertragene 

Ermächtigung 

03.05.2011 Seite 200 von 438 


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1 2 3 2 - 3 5 



























22. + 25.) 

-1.146.029,60 -1.169.337,79 -1.173.949,36 4.611,57 0,00 








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2007 

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übertragene 

Ermächtigung 

03.05.2011 Seite 201 von 438 


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1 2 3 2 - 3 5 







0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 









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Produkt 28104 Bürgerhäuser und Förderung bürgerschaftliches Engagement GB 2 - Gabriele Fischer 



Gegenstand des Produktes ist die Grundförderung von Bürger- und Begegnungshäusern und die Förderung von Bürgerinitiativen. 



§§ 3, 24 Gemeindeordnung für das Land Brandenburg, Rahmenkonzeption zur Entwicklung und Steuerung von Bürger- und Begegnungshäusern in der Landeshauptstadt Potsdam (DS 05/SVV/0046) und 

Fortschreibung der Rahmenkonzeption - Förderkriterien (2007), intern 

Ziele 

Festigung, Entwicklung und Etablierung von Bürger- und Begegnungshäusern zur Gestaltung eines öffentlich-gesellschaftlichen Lebens und des bürgerschaftlichen Engagements in den Stadtteilen der 

Landeshauptstadt Potsdam entsprechend der Sozialraumgliederung. 

Zielgruppen 


Schülerinnen/Schüler, Auszubildende, Studentinnen/Studenten 


Kennzahlen 


03.05.2011 Seite 202 von 438








2007 

€ 

übertragene 

Ermächtigung 

03.05.2011 Seite 203 von 438 


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1 2 3 2 - 3 5 



























22. + 25.) 

-5.000,00 -486.600,00 -482.870,24 -3.729,76 0,00 








€ 


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2007 

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übertragene 

Ermächtigung 

03.05.2011 Seite 204 von 438 


€ 


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1 2 3 2 - 3 5 







0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 









0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 








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Produkt 28105 Standortmarketing Schiffbauergasse 24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann 



Lang - und mittelfristige strategische Konzeption. Planung auf der Grundlage des Marketing- und des Kulturmarketingkonzeptes der Landeshauptstadt Potsdam und deren Abstimmung mit den am Standort 

ansässigen Kulturträgern und Gewerbeeinrichtungen. 



Marketingkonzept von 2004, das von der Stadtverordnetenversammlung mit DS 05/SVV/0675 bestätigt wurde. 

Ziele 

Reginonale, überregionale und internationale Vermarktung und Vernetzung des Standortes. Interne und externe Koordination der kulturellen und gewerblichen Träger mit den entsprechenden Partnern. 

Zielgruppen 



Kennzahlen 


03.05.2011 Seite 205 von 438








2007 

€ 

übertragene 

Ermächtigung 

03.05.2011 Seite 206 von 438 


€ 


€ 

1 2 3 2 - 3 5 










10 = Ordentliche Erträge 0,00 78.500,00 44.882,40 33.617,60 0,00 

11 - Personalaufwendungen 0,00 104.300,00 113.182,09 -8.882,09 0,00 


13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 385.556,91 302.187,84 83.369,07 42.851,85 



16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 48.828,14 46.501,66 2.326,48 476,48 

17 = Ordentliche Aufwendungen 0,00 619.985,05 462.085,32 157.899,73 43.328,33 

18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.) 0,00 -541.485,05 -417.202,92 -124.282,13 -43.328,33 




22 = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.) 0,00 -541.485,05 -417.202,92 -124.282,13 -43.328,33 





22. + 25.) 

0,00 -541.485,05 -417.202,92 -124.282,13 -43.328,33 



29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts 0,00 -548.985,05 -422.742,92 -126.242,13 -43.328,33 





€ 


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2007 

€ 

übertragene 

Ermächtigung 

03.05.2011 Seite 207 von 438 


€ 


€ 

1 2 3 2 - 3 5 







0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 









0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

12 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 0,00 2.000,00 202,42 1.797,58 950,00 




16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 2.000,00 202,42 1.797,58 950,00 

17 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 -2.000,00 -202,42 -1.797,58 -950,00 


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Produkt 28199 Fachbereichsleitung Kultur und Museum 24 - Dr. Birgit-Katharine Seemann 



Management der Bereiche Geschichte und Kunst, Naturkundemuseum, Kultursteuerung und -entwicklung, Finanzierung und Kulturförderung. 



intern 

Ziele 


Zielgruppen 



Kennzahlen 


03.05.2011 Seite 208 von 438








2007 

€ 

übertragene 

Ermächtigung 

03.05.2011 Seite 209 von 438 


€ 


€ 

1 2 3 2 - 3 5 
















16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 3.116,99 1.244,37 974,50 269,87 0,00 











22. + 25.) 

-305.522,87 -412.849,80 -374.011,85 -38.837,95 -5.574,79 








€ 


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2007 

€ 

übertragene 

Ermächtigung 

03.05.2011 Seite 210 von 438 


€ 


€ 

1 2 3 2 - 3 5 







0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 









0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 








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Produktbereich 31 Soziale Hilfen 

Produktgruppe 311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII Verantwortliche/r Leiter/in: 

Produkt 31110 Hilfe zum Lebensunterhalt 38 - Andreas Ernst 



Im Rahmen dieses Produktes werden Anträge auf Hilfen zum Lebensunterhalt sowie die entsprechende Leistungsgewährung im Einzelfall geprüft. 



Erstes bis drittes Kapitel des Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII) 

Ziele 

Menschen, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Mitteln und Kräften bestreiten können, soll die Führung eines menschenwürdigen Lebens ermöglicht werden. Ziel 

ist es dabei, die Leistungsberechtigten zu einem von staatlicher Unterstützung unabhängigen Leben zu befähigen. 

Zielgruppen 

Leistungsberechtigte 


Kennzahlen 


03.05.2011 Seite 211 von 438








2007 

€ 

übertragene 

Ermächtigung 

03.05.2011 Seite 212 von 438 


€ 


€ 

1 2 3 2 - 3 5 



3 + Sonstige Transfererträge 148.675,89 35.000,00 91.223,06 -56.223,06 0,00 











14 - Abschreibungen 1.574.337,59 0,00 105.576,79 -105.576,79 0,00 




18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.) -1.454.316,65 -427.238,42 -877.133,16 449.894,74 0,00 




22 = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.) -1.452.950,42 -427.238,42 -877.133,16 449.894,74 0,00 





22. + 25.) 

-1.452.950,42 -427.238,42 -877.133,16 449.894,74 0,00 



29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts -1.452.950,42 -427.238,42 -877.133,16 449.894,74 0,00 



31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen 1.574.337,59 0,00 105.576,79 -105.576,79 0,00 


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2007 

€ 

übertragene 

Ermächtigung 

03.05.2011 Seite 213 von 438 


€ 


€ 

1 2 3 2 - 3 5 







0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 









0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 








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Produkt 31120 Hilfe zur Pflege 38 - Andreas Ernst 



Das Produkt Hilfe zur Pflege beinhaltet die Gewährung von Geld- und Sachleistungen durch den örtlichen Träger der Sozialhilfe. Die Leistung umfasst die ungedeckten Pflegekosten, den Barbetrag sowie 

einmalige Beihilfen entsprechend den gesetzlichen Vorschriften. 



Sozialgesetzbuch (SGB) I, SGB X, SGB XI, SGB XII, Gesetz zur Ausführung des SGB XII, Pflegeleistungsergänzungsgesetz 

Ziele 

Der anspruchsberechtigte Personenkreis - der seinen Bedarf aus eigenen Mitteln nicht befriedigen kann - erhält Hilfen zur Pflege. Hilfe zur Pflege bedeutet die finanziell abgesicherte Pflege durch geeignete 

Pflegefachkräfte bzw. Pflege- Geldleistungen an pflegende Personen sowie die finanziell abgesicherte Unterbringung in einer geeigneten Einrichtung. 

Zielgruppen 

Migrantinnnen/Migranten, Seniorinnen/Senioren, Leistungsberechtigte 


Kennzahlen 


03.05.2011 Seite 214 von 438








2007 

€ 

übertragene 

Ermächtigung 

03.05.2011 Seite 215 von 438 


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€ 

1 2 3 2 - 3 5 


2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 60,00 -60,00 0,00 





7 + Sonstige ordentliche Erträge 47.982,33 50.000,00 -15.775,44 65.775,44 0,00 



10 = Ordentliche Erträge 965.309,98 1.015.000,00 729.551,64 285.448,36 0,00 








18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.) -3.469.594,79 -3.293.100,00 -4.377.346,27 1.084.246,27 0,00 




22 = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.) -3.469.594,79 -3.293.100,00 -4.377.346,27 1.084.246,27 0,00 





22. + 25.) 

-3.469.594,79 -3.293.100,00 -4.377.346,27 1.084.246,27 0,00 



29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts -3.469.594,79 -3.293.100,00 -4.377.346,27 1.084.246,27 0,00 





€ 


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2007 

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übertragene 

Ermächtigung 

03.05.2011 Seite 216 von 438 


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1 2 3 2 - 3 5 







0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 









0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 








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Produkt 31130 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen 38 - Andreas Ernst 



Das Produkt umfasst sämtliche Leistungen, die eine drohende wesentliche Behinderung verhüten oder eine vorhandene wesentliche Behinderung oder deren Folgen beseitigen oder mildern sollen und den 

behinderten Menschen in die Gesellschaft eingliedert. 



Sozialgesetzbuch (SGB) I; SGB X; SGB IX; SGB XII; Gesetz zur Ausführung des SGB XII; Frühförderverordnung 

Ziele 

Behinderungsprävention, -beseitigung oder -linderung sowie gesellschaftliche Integration von Behinderten. 

Zielgruppen 

Menschen mit Behinderungen, Seniorinnen/Senioren, Leistungsberechtigte 


Kennzahlen 


03.05.2011 Seite 217 von 438








2007 

€ 

übertragene 

Ermächtigung 

03.05.2011 Seite 218 von 438 


€ 


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1 2 3 2 - 3 5 




4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 530,00 -530,00 0,00 


6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 23.462,19 0,00 22.535,22 -22.535,22 0,00 

7 + Sonstige ordentliche Erträge 486.303,65 1.253.368,96 1.385.872,46 -132.503,50 0,00 









16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 889.154,08 1.042.596,05 -153.441,97 0,00 











22. + 25.) 

-15.378.431,92 -14.711.576,21 -15.254.442,77 542.866,56 0,00 








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2007 

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übertragene 

Ermächtigung 

03.05.2011 Seite 219 von 438 


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1 2 3 2 - 3 5 







0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 









0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 








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Produkt 31140 Hilfen zur Gesundheit 38 - Andreas Ernst 



Krankenhilfegewährung für nichtversicherte Leistungsberechtigte im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften der Krankenkassen. 



Sozialgesetzbuch (SGB) V, SGB XII 

Ziele 

Erfassung und Abrechnung der gewährten Krankenhilfe. 

Zielgruppen 



Kennzahlen 


03.05.2011 Seite 220 von 438








2007 

€ 

übertragene 

Ermächtigung 

03.05.2011 Seite 221 von 438 


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€ 

1 2 3 2 - 3 5 



3 + Sonstige Transfererträge 46.247,08 0,00 20.967,92 -20.967,92 0,00 







10 = Ordentliche Erträge 46.247,08 0,00 20.967,92 -20.967,92 0,00 

















22. + 25.) 

-2.025.222,74 -1.140.200,00 -1.969.715,75 829.515,75 0,00 








€ 


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2007 

€ 

übertragene 

Ermächtigung 

03.05.2011 Seite 222 von 438 


€ 


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1 2 3 2 - 3 5 







0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 









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Produkt 31150 Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen 38 - Andreas Ernst 



Im Rahmen des Produktes werden Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten gewährt. Hierbei handelt es sich um persönliche Hilfen in Form von Beratung und Unterstützung von 

Personen, bei denen besondere Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind. Darüber hinaus werden Anträge auf Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung bearbeitet. 



Kap. 3 Sozialgesetzbuch II, Kap. 3 und 8 Sozialgesetzbuch XII 

Ziele 

Bedarfsorientierte und einheitliche Leistungsgewährung bei der Sicherung des Lebensunterhaltes im Alter und bei dauerhafter Erwerbsminderung, bei Maßnahmen zur Wohnungssicherung zwecks Erhaltung 

des Wohnraumes und bei der persönlichen Beratung bzw. bei Maßnahmen zur Weiterführung des jeweiligen privaten Haushaltes. 

Zielgruppen 

Einwohnerinnen/Einwohner, Menschen mit Behinderungen, Seniorinnen/Senioren, Leistungsberechtigte 


Hilfen zur Überwindung bes. soz. Schwier 

Wohnungssicherung zur Erhaltung des Wohnraums 

Hilfen in anderen Lebenslagen 

Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsm 

Kennzahlen 


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übertragene 

Ermächtigung 

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1 2 3 2 - 3 5 







7 + Sonstige ordentliche Erträge 696.678,30 0,00 -20.182,45 20.182,45 0,00 



10 = Ordentliche Erträge 1.180.080,85 105.000,00 90.782,64 14.217,36 0,00 





15 - Transferaufwendungen 5.019.540,14 465.678,00 701.260,07 -235.582,07 0,00 

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 93.057,26 470,71 9.201,16 -8.730,45 0,00 

17 = Ordentliche Aufwendungen 5.644.378,95 907.770,71 1.121.253,06 -213.482,35 0,00 

18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.) -4.464.298,10 -802.770,71 -1.030.470,42 227.699,71 0,00 




22 = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.) -4.464.298,10 -802.770,71 -1.030.470,42 227.699,71 0,00 





22. + 25.) 

-4.464.298,10 -802.770,71 -1.030.470,42 227.699,71 0,00 



29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts -4.464.647,61 -802.770,71 -1.030.470,42 227.699,71 0,00 





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Ermächtigung 

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1 2 3 2 - 3 5 







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Produkt 31160 Grundsicherung im Alter und nach Erwerbsminderung SGB XII 38 - Andreas Ernst 



Das Produkt umfasst die Grundsicherung als eigenständige soziale Leistung, die den grundlegenden Bedarf älterer und vollerwerbsgeminderter Personen sicherstellt. 



Kap. 1 und 4 Sozialgesetzbuch XII 

Ziele 

Menschen, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Mitteln und Kräften bestreiten können, soll die Führung eines Lebens ermöglicht werden, das der Würde des 

Menschen entspricht. 

Zielgruppen 

Menschen mit Behinderungen, Seniorinnen/Senioren, Leistungsberechtigte 


Kennzahlen 


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übertragene 

Ermächtigung 

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1 2 3 2 - 3 5 


2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 344.000,00 348.371,07 -4.371,07 0,00 

3 + Sonstige Transfererträge 0,00 100,00 49.771,45 -49.671,45 0,00 




7 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 



10 = Ordentliche Erträge 0,00 345.100,00 401.058,86 -55.958,86 0,00 





15 - Transferaufwendungen 0,00 4.800.000,00 4.034.087,39 765.912,61 0,00 


17 = Ordentliche Aufwendungen 0,00 4.965.200,00 4.220.467,56 744.732,44 0,00 

18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.) 0,00 -4.620.100,00 -3.819.408,70 -800.691,30 0,00 




22 = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.) 0,00 -4.620.100,00 -3.819.408,70 -800.691,30 0,00 





22. + 25.) 

0,00 -4.620.100,00 -3.819.408,70 -800.691,30 0,00 



29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts 0,00 -4.620.100,00 -3.819.408,70 -800.691,30 0,00 





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Ermächtigung 

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1 2 3 2 - 3 5 







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Produkt 31199 Fachbereichsleitung Soziales, Gesundheit und Umwelt (inkl. Verwaltung Soziales) 38 - Andreas Ernst 



Management der Bereiche Service, Wohnen, Soziale Leistungen, Gesundheitssoziale Dienste, Gesundheit, Veterinärwesen, Umwelt und Natur. 



intern 

Ziele 


Zielgruppen 

Auszubildende, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, Stadtverordnetenversammlung 


Fachbereichsleitung Soziales, Gesundheit 

Verwaltung Soziales 

Kennzahlen 


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übertragene 

Ermächtigung 

03.05.2011 Seite 230 von 438 


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1 2 3 2 - 3 5 







7 + Sonstige ordentliche Erträge 3.310,00 0,00 554,99 -554,99 0,00 









16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -87.575,50 58.524,23 57.732,80 791,43 0,00 











22. + 25.) 

-971.405,27 -1.790.908,93 -1.678.049,06 -112.859,87 0,00 





30 nicht zahlungswirksame Erträge 3.310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen -103.460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


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übertragene 

Ermächtigung 

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1 2 3 2 - 3 5 







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Produktgruppe 312 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) Verantwortliche/r Leiter/in: 

Produkt 31200 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) 38 - Andreas Ernst 



Die Grundsicherung für Arbeitssuchende soll die Eigenverantwortung von erwerbsfähigen Hilfebedürftigen und Personen, die mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft leben, stärken und dazu beitragen, dass 

sie ihren Lebensunterhalt unabhängig von der Grundsicherung aus eigenen Mitteln und Kräften bestreiten können. 



§ 16 Abs. 2 Nr. 1-4, §§ 22 und 23 Abs. 3 SGB II für die der Landeshauptstadt Potsdam übertragenen Aufgaben. 

Ziele 

Im Rahmen der Wahrnehmung dieser Aufgabe trägt die Landeshauptstadt Potsdam mit der ihr übertragenen Aufgabe dazu bei, erwerbsfähige Hilfebedürftige bei der Aufnahme einer Erwerbstätigkeit zu 

unterstützen und den Lebensunterhalt zu sichern, soweit sie ihn nicht auf andere Weise bestreiten können. 

Zielgruppen 

Menschen mit Behinderungen, Migrantinnnen/Migranten, Kinder, Jugendliche, Schülerinnen/Schüler, Auszubildende, Leistungsberechtigte 



Kennzahlen 

Anzahl durchschnittlicher Bedarfsgemeinschaften pro Monat 9.444,00 Anz 9.600,00 Anz 

Anzahl durchschnittlicher Neuanträge im Monat 334,00 Anz 350,00 Anz 

Durchschnittliche Gesamtaufwendungen KdU im Monat 2.958.305,78 EUR 2.995.200,00 EUR 

Durchschnittliche Aufwendungen KdU je Bedarfsgemeinschaft 312,58 EUR 312,00 EUR 

Anzahl Bedarfsgemeinschaften - davon "Aufstocker" 0,00 Anz 0,00 Anz 

Aufwendungen KdU - davon "Aufstocker" 0,00 EUR 0,00 EUR 

Durchschnittliche Aufwendungen einmalige Leistungen im Monat 29.761,78 EUR 27.500,00 EUR 


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übertragene 

Ermächtigung 

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1 2 3 2 - 3 5 






6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.148.995,20 2.056.200,00 2.086.135,15 -29.935,15 0,00 





















22. + 25.) 

-26.802.171,30 -27.815.335,94 -27.434.248,81 -381.087,13 0,00 








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Ermächtigung 

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1 2 3 2 - 3 5 







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Produktgruppe 313 Hilfen für Asylbewerber Verantwortliche/r Leiter/in: 

Produkt 31300 Hilfen für Asylbewerber 38 - Andreas Ernst 



Merkmal dieses Produktes ist die Sicherung des notwendigen Bedarfs bzw. des notwendigen Lebensunterhalts für Ausländer ohne Bleiberecht. 



Asylbewerberleistungsgesetz und Sozialgesetzbuch XII 

Ziele 

Deckung des notwendigen Bedarfs an Ernährung, Unterkunft, Heizung, Kleidung, Gesundheits- und Körperpflege und Gebrauchs- und Verbrauchsgütern des Haushalts der Ausländer ohne Bleiberecht. 

Zielgruppen 

Migrantinnnen/Migranten 


Kennzahlen 


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2007 

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übertragene 

Ermächtigung 

03.05.2011 Seite 236 von 438 


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1 2 3 2 - 3 5 






6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.151.508,66 1.148.000,00 903.125,50 244.874,50 0,00 




10 = Ordentliche Erträge 1.200.568,21 1.158.000,00 965.884,69 192.115,31 0,00 





15 - Transferaufwendungen 1.584.603,97 2.482.243,20 1.073.518,76 1.408.724,44 0,00 

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 165,95 0,00 1.676,28 -1.676,28 0,00 

17 = Ordentliche Aufwendungen 1.727.400,11 2.663.343,20 1.262.026,20 1.401.317,00 0,00 

18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.) -526.831,90 -1.505.343,20 -296.141,51 -1.209.201,69 0,00 




22 = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.) -526.831,90 -1.505.343,20 -296.141,51 -1.209.201,69 0,00 





22. + 25.) 

-526.831,90 -1.505.343,20 -296.141,51 -1.209.201,69 0,00 



29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts -526.831,90 -1.505.343,20 -296.141,51 -1.209.201,69 0,00 





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übertragene 

Ermächtigung 

03.05.2011 Seite 237 von 438 


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1 2 3 2 - 3 5 







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Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen Verantwortliche/r Leiter/in: 

Produkt 31540 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose 38 - Andreas Ernst 



Unterbringung Obdachloser oder von Obdachlosigkeit bedrohter Menschen in der Landeshauptstadt Potsdam. 



Gesetz über Aufbau und Befugnisse der Ordnungsbehörden, Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII), SGB II 

Ziele 

Vermeidung von Obdachlosigkeit in der Landeshauptstadt Potsdam. 

Zielgruppen 



Kennzahlen 


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übertragene 

Ermächtigung 

03.05.2011 Seite 239 von 438 


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1 2 3 2 - 3 5 











11 - Personalaufwendungen 44.300,44 48.100,00 48.223,53 -123,53 0,00 
















22. + 25.) 

-627.707,33 -762.997,33 -717.982,67 -45.014,66 0,00 








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Ermächtigung 

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1 2 3 2 - 3 5 







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Produkt 31550 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer 38 - Andreas Ernst 



Charakteristisch für das Produkt sind die Aufnahme und vorläufige Unterbringung von Spätaussiedlern und ausländischen Flüchtlingen. 



Landesaufnahmegesetz 

Ziele 

Effektive und effiziente Umsetzung der Pflichtaufgabe in der Landeshauptstadt Potsdam. 

Zielgruppen 

Migrantinnnen/Migranten 


Kennzahlen 


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übertragene 

Ermächtigung 

03.05.2011 Seite 242 von 438 


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1 2 3 2 - 3 5 


















18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.) -1.078.565,85 -1.009.002,32 -984.662,98 -24.339,34 0,00 




22 = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.) -1.078.565,85 -1.009.002,32 -984.662,98 -24.339,34 0,00 





22. + 25.) 

-1.078.565,85 -1.009.002,32 -984.662,98 -24.339,34 0,00 



29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts -1.078.565,85 -1.009.002,32 -984.662,98 -24.339,34 0,00 





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übertragene 

Ermächtigung 

03.05.2011 Seite 243 von 438 


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1 2 3 2 - 3 5 







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Produktgruppe 341 Unterhaltsvorschussleistungen Verantwortliche/r Leiter/in: 

Produkt 34100 Unterhaltsvorschussleistungen 35 - Norbert Schweers 



Das Produkt beinhaltet die Gewährung von Unterhaltsvorschussleistungen nach Anspruchsüberprüfung sowie Heranziehung der Unterhaltspflichtigen. 



Unterhaltsvorschussgesetz 

Ziele 

Sicherstellung von Unterhaltsansprüchen minderjähriger Kinder entsprechend der Anspruchsvoraussetzungen. Sicherung der auf das Land übergegangenen Ansprüche und Rückholung der verauslagten 

Mittel bei den Unterhaltspflichtigen einschließlich Einleitung und Führung von gerichtlichen Verfahren. 

Zielgruppen 

Kinder 


Kennzahlen 


03.05.2011 Seite 244 von 438








2007 

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übertragene 

Ermächtigung 

03.05.2011 Seite 245 von 438 


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1 2 3 2 - 3 5 

















17 = Ordentliche Aufwendungen 663,09 1.000,00 667,90 332,10 0,00 

18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.) -663,09 -1.000,00 -667,90 -332,10 0,00 




22 = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.) -663,09 -1.000,00 -667,90 -332,10 0,00 





22. + 25.) 

-663,09 -1.000,00 -667,90 -332,10 0,00 



29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts -663,09 -1.000,00 -667,90 -332,10 0,00 





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übertragene 

Ermächtigung 

03.05.2011 Seite 246 von 438 


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1 2 3 2 - 3 5 







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Produktgruppe 351 sonstige soziale Hilfen und Leistungen Verantwortliche/r Leiter/in: 

Produkt 35150 sonstige soziale Angelegenheiten Bund 38 - Andreas Ernst 



Das Produkt umfasst die Gewährung von Unterhaltssicherungsleistungen, die Gewährung von Bundeserziehungsgeld, die Gewährung von Bundeselterngeld, die Gewährung von 

Bundesausbildungsförderung, die Gewährung von Aufstiegsfortbildungsförderung, die Netzwerkarbeit zum Vollzug des Betreuungsbehördengesetzes, Beratung und Unterstützung von Betreuern und 

Betreuerinnen, Unterstützung der Vormundschaftsgerichte, das Führen von Betreuungen sowie Beglaubigungen von Vollmachten und Verfügungen. 



Unterhaltssicherungsgesetz, Bundeserziehungsgeldgesetz, Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz, Bundesausbildungsförderungsgesetz, Gesetz zur Förderung der beruflichen Aufstiegsfortbildung, 

Betreuungsbehördengesetz, Gesetz über die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit, Bürgerliches Gesetzbuch 

Ziele 

Sicherung der bestehenden Lebensverhältnisse während des Wehr- oder Zivildienstes. Jungen Eltern soll ermöglicht bzw. erleichtert werden, ihre Kinder in der ersten Lebensphase selbst betreuen zu können 

und trotzdem finanziell abgesichert zu sein. Weiterhin soll jedem jungen Menschen die Möglichkeit gegeben werden, unabhängig von seiner sozialen und wirtschaftlichen Situation eine Ausbildung zu 

absolvieren, die seinen Fähigkeiten und Interessen entspricht. Teilnehmer/innen an Maßnahmen der beruflichen Aufstiegsfortbildung sollen durch Beiträge zu den Kosten der Maßnahme und zum 

Lebensunterhalt finanziell unterstützt werden. Die Betreuung sichert Betroffenen bei größtmöglicher Selbstbestimmung und Wahrung der persönlichen Autonomie die erforderliche Fürsorge und den 

notwendigen rechtlichen Schutz. 

Zielgruppen 

Menschen mit Behinderungen, Schülerinnen/Schüler, Auszubildende, Leistungsberechtigte 


Kennzahlen 


03.05.2011 Seite 247 von 438








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übertragene 

Ermächtigung 

03.05.2011 Seite 248 von 438 


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1 2 3 2 - 3 5 







7 + Sonstige ordentliche Erträge 8.223,32 0,00 16,87 -16,87 0,00 






13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.809,00 3.700,00 0,00 3.700,00 0,00 














22. + 25.) 

-473.179,22 -592.349,94 -539.565,44 -52.784,50 0,00 








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übertragene 

Ermächtigung 

03.05.2011 Seite 249 von 438 


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1 2 3 2 - 3 5 







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Produkt 35160 sonstige Angelegenheiten andere Kostenträger 38 - Andreas Ernst 


Im Rahmen des Produktes findet die Prüfung und Bewilligung der Anträge auf Ausgleichsleistung statt. 



3. Abschnitt des beruflichen Rehabilitierungsgesetzes 


Ziele 

Ausgleichsleistung für - durch politische Verfolgung im Beitrittsgebiet - beruflich Benachteiligte und in ihrer wirtschaftlichen Lage besonders beeinträchtigte Bürgerinnen und Bürger. 

Zielgruppen 



Kennzahlen 


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übertragene 

Ermächtigung 

03.05.2011 Seite 251 von 438 


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1 2 3 2 - 3 5 


















18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.) 1.447,00 0,00 973,00 -973,00 0,00 




22 = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.) 1.447,00 0,00 973,00 -973,00 0,00 





22. + 25.) 

1.447,00 0,00 973,00 -973,00 0,00 



29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts 1.447,00 0,00 973,00 -973,00 0,00 





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übertragene 

Ermächtigung 

03.05.2011 Seite 252 von 438 


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1 2 3 2 - 3 5 







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Produkt 35170 sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger 38 - Andreas Ernst 



Zuschüsse an Träger, die soziale Angebote und Dienste in der Landeshauptstadt Potsdam für die verschiedensten Zielgruppen anbieten und unterhalten. 



Landeshaushaltsordnung (analoge Anwendung im Zuwendungsrecht), Sozialgesetzbuch XII 

Ziele 

Sicherung eines sozialen Hilfeangebotes in der Landeshauptstadt Potsdam unter Einbeziehung freier Träger der Wohlfahrtspflege. 

Zielgruppen 

Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Menschen mit Behinderungen, Migrantinnnen/Migranten, Seniorinnen/Senioren 


sonstige soziale Angelegenheiten örtlich 

Zuschuss an Träger soziale Einrichtungen 

Kennzahlen 


03.05.2011 Seite 253 von 438








2007 

€ 

übertragene 

Ermächtigung 

03.05.2011 Seite 254 von 438 


€ 


€ 

1 2 3 2 - 3 5 










10 = Ordentliche Erträge 1.148,42 620,00 5.471,36 -4.851,36 0,00 




14 - Abschreibungen 2.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 













22. + 25.) 

-787.636,20 -808.880,00 -780.677,49 -28.202,51 0,00 






31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen 2.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 


€ 


€








2007 

€ 

übertragene 

Ermächtigung 

03.05.2011 Seite 255 von 438 


€ 


€ 

1 2 3 2 - 3 5 







0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 









0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 








€ 


€



Produktgruppe 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege Verantwortliche/r Leiter/in: 

Produkt 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege 35 - Norbert Schweers 



Kindertagespflege dient der Betreuung von Kindern im Haushalt der Kindertagespflegeperson, des Personensorgeberechtigten oder in anderen geeigneten Räumen, insbesondere von jüngeren Kindern. Es 

ist ein bedarfsgerechtes Angebot an Plätzen in Kindertagespflegestellen zu planen und bereitzustellen. Dabei ist dem Wunsch- und Wahlrecht der Eltern möglichst zu entsprechen. 



Sozialgesetzbuch VIII, Kinder- und Jugendhilfegesetz, Kindertagesstättengesetz Land Brandenburg, Tagespflegeausbaugesetz, Tagespflegeeignungsverordnung, Kinder- und 

Jugendhilfeweiterentwicklungsgesetz 

Ziele 

Sicherstellung einer bedarfsgerechten Kindertagesbetreuung in Kindertagespflegestellen. Schutz von Kindern in Familienpflege und Erlaubnis zur Kindertagespflege. Beratung und Förderung der 

Zusammenarbeit von Eltern, Kindertagespflegepersonen, Trägern und anderen Institutionen. Bereitstellung von Qualifizierungsangeboten durch Beratung und Fortbildung. 

Zielgruppen 

Kinder 


Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen RT 1 




Kennzahlen 


03.05.2011 Seite 256 von 438








2007 

€ 

übertragene 

Ermächtigung 

03.05.2011 Seite 257 von 438 


€ 


€ 

1 2 3 2 - 3 5 







7 + Sonstige ordentliche Erträge 427,20 0,00 -197,00 197,00 0,00 








15 - Transferaufwendungen 1.145.221,83 952.410,00 914.744,64 37.665,36 0,00 


17 = Ordentliche Aufwendungen 1.158.494,22 969.210,00 928.988,84 40.221,16 0,00 










22. + 25.) 

-748.924,65 -682.710,00 -557.057,65 -125.652,35 0,00 








€ 


€








2007 

€ 

übertragene 

Ermächtigung 

03.05.2011 Seite 258 von 438 


€ 


€ 

1 2 3 2 - 3 5 







0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 









0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 






17 = Saldo aus Investitionstätigkeit -3.447,66 -12.552,34 -11.608,35 -943,99 -699,97 


€ 


€



Produktgruppe 362 Jugendarbeit Verantwortliche/r Leiter/in: 

Produkt 36200 Jugendarbeit 35 - Norbert Schweers 



Förderung von Kindern und Jugendlichen durch die Bereitstellung von Angeboten der Kinder- und Jugenderholung, der internationalen und interkulturellen Jugendarbeit sowie der außerschulischen Kinder- 

und Jugendbildung. Dabei kommt der Beteiligung von Kindern und Jugendlichen an der Konzipierung und Umsetzung von kurz- und mittelfristigen Projekten eine ganz besondere Bedeutung zu. 



Sozialgesetzbuch VIII, Kinder- und Jugendhilfegesetz, Erstes Gesetz zur Ausführung des Achten Buches Sozialgesetzbuch - Kinder- und Jugendhilfe Brandenburg, Jugendförderplan vom 04.07.2007 (DS 

06/SVV/0968) 

Ziele 

Mitbestimmung und Mitgestaltung der Angebote durch junge Menschen sowie die Unterstützung bei der Ausprägung deren Fähigkeit zur Selbstbestimmung, zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und 

sozialem Engagement. Bereitstellung von Angeboten sozialpädagogischer Hilfen für junge Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in 

erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind. 

Zielgruppen 

Migrantinnnen/Migranten, Kinder, Jugendliche 


Jugendarbeit RT 1 




Kennzahlen 


03.05.2011 Seite 259 von 438








2007 

€ 

übertragene 

Ermächtigung 

03.05.2011 Seite 260 von 438 


€ 


€ 

1 2 3 2 - 3 5 



























22. + 25.) 

-118.330,14 -132.362,79 -112.977,69 -19.385,10 0,00 








€ 


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2007 

€ 

übertragene 

Ermächtigung 

03.05.2011 Seite 261 von 438 


€ 


€ 

1 2 3 2 - 3 5 







0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 









0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 








€ 


€



Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Verantwortliche/r Leiter/in: 

Produkt 36310 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- u. Jugendschutz 35 - Norbert Schweers 



Unterstützungsangebote für sozial benachteiligte oder individuell beeinträchtigte junge Menschen im Rahmen der Jugendsozialarbeit. Bereitstellung von Angeboten im Rahmen von Veranstaltungen, 

Projekten und Fortbildungen zu Themen im Bereich des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes. 



Sozialgesetzbuch VIII, Adoptionsvermittlungsgesetz, Jugendgerichtsgesetz, Beurkundungsgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch 

Ziele 

Unterstützung beim Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder bei der Überwindung individueller Beeinträchtigungen junger Menschen im Rahmen der Jugendsozialarbeit. Im erzieherischen Kinder- und 

Jugendschutz soll die Fähigkeit junger Menschen zum Schutz vor gefährdenden Einflüssen, Kritik- und Entscheidungsfähigkeit sowie Verantwortung gegenüber ihren Mitmenschen und entsprechende 

Fähigkeit von Eltern und anderen Erziehungsberechtigten gestärkt werden. 

Zielgruppen 

Migrantinnnen/Migranten, Kinder, Jugendliche, Schülerinnen/Schüler, Fachbereiche 


Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz RT 1 

Jugendsozialarbeit, erzieherischer KInder- und Jugendschutz RT 2 



Kennzahlen 


03.05.2011 Seite 262 von 438








2007 

€ 

übertragene 

Ermächtigung 

03.05.2011 Seite 263 von 438 


€ 


€ 

1 2 3 2 - 3 5 



























22. + 25.) 

-6.783,79 -13.590,04 -19.747,08 6.157,04 0,00 








€ 


€








2007 

€ 

übertragene 

Ermächtigung 

03.05.2011 Seite 264 von 438 


€ 


€ 

1 2 3 2 - 3 5 







0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 









0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 








€ 


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Produkt 36320 Förderung der Erziehung in der Familie 35 - Norbert Schweers 



Beratung in allgemeinen Fragen der Erziehung und Entwicklung junger Menschen sowohl in Fragen der Partnerschaft, als auch in der Familienbildung, wo auf Bedürfnisse und Interessen sowie auf 

Erfahrungen von Familien in unterschiedlichen Lebenslagen und Erziehungssituationen eingegangen wird. Weiterhin wird Hilfe bei Krisen und Konfliktbewältigung angeboten. 



Sozialgesetzbuch VIII, Bürgerliches Gesetzbuch - §§ 1626 - 1698b - Titel 5 Elterliche Sorge - 

Ziele 

Stärkung der Erziehungsverantwortung und der gewaltfreien Konfliktlösung in der Familie. 

Zielgruppen 

Kinder, Jugendliche, Schülerinnen/Schüler 


Förderung der Erziehung in der Familie RT 1 




Kennzahlen 


03.05.2011 Seite 265 von 438








2007 

€ 

übertragene 

Ermächtigung 

03.05.2011 Seite 266 von 438 


€ 


€ 

1 2 3 2 - 3 5 











11 - Personalaufwendungen 0,00 5.000,00 900,00 4.100,00 0,00 
















22. + 25.) 

-399.499,20 -248.100,00 -494.428,25 246.328,25 0,00 








€ 


€








2007 

€ 

übertragene 

Ermächtigung 

03.05.2011 Seite 267 von 438 


€ 


€ 

1 2 3 2 - 3 5 







0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 









0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 








€ 


€




Produkt 36330 Hilfe zur Erziehung 35 - Norbert Schweers 



Gewährung ambulanter Hilfen, um den familiären Lebensbereich des Kindes zu erhalten, in Krisen pädagogisch zu betreuen und Problemlagen in ihren sozialen Beziehungen zu bearbeiten. 

Fremdunterbringungen, d.h. notwendige Hilfen über Tag und Nacht in Einrichtungen, Pflegestellen oder sonstigen Formen für Minderjährige und Mütter/Väter mit Kind. Ausübung des staatlichen 

Wächteramtes. 

Die in dem Produkt dargestellten Kennzahlen werden aus statistischen Gründen nach den Bedürfnissen des SGB VIII erhoben und beziehen sich auch auf die Produkte 36320 und 36340. 




Ziele 

Förderung der Entwicklung junger Menschen und Stärkung der Erziehungskompetenz der Eltern durch Aktivierung von Selbsthilfekräften. Beratung, individuelle Unterstützung und ggf. Auswahl der 

notwendigen und geeigneten Hilfe für die Familie. Befähigung der Eltern im Erziehungsbereich, Rückkehr der Minderjährigen in die Herkunftsfamilie und Vorbereitung auf ein selbstständiges Leben oder 

Schaffung einer dauerhaften Perspektive. 

Zielgruppen 

Kinder, Jugendliche 


Hilfe zur Erziehung RT 1 





Kennzahlen 

Hilfefalldichte 2,25 % 2,29 % 

Hilfefalldichte außerhalb von Einrichtungen 1,18 % 1,21 % 

Hilfefalldichte innerhalb von Einrichtungen 1,07 % 1,08 % 

Aufwendungen pro altersgleiche Bevölkerung 448,00 EUR 390,00 EUR 

Aufwendungen altersgleiche Bevölkerung für Hilfen zur Erziehung außerhalb von Einrichtungen 136,33 EUR 114,00 EUR 

Aufwendungen altersgleiche Bevölkerung für Hilfen zur Erziehung innerhalb von Einrichtungen 219,73 EUR 253,00 EUR 

Aufwendungen pro Fall Hilfe zur Erziehung 19.961,00 EUR 17.057,00 EUR 

Aufwendungen pro Fall Hilfe zur Erziehung außerhalb von Einrichtungen 6.682,00 EUR 9.479,00 EUR 

Aufwendungen pro Fall Hilfe zur Erziehung innerhalb von Einrichtungen 20.683,00 EUR 23.400,00 EUR 

03.05.2011 Seite 268 von 438








2007 

€ 

übertragene 

Ermächtigung 

03.05.2011 Seite 269 von 438 


€ 


€ 

1 2 3 2 - 3 5 










10 = Ordentliche Erträge 937.349,07 1.061.500,00 911.081,18 150.418,82 0,00 

















22. + 25.) 

-8.223.513,25 -10.484.077,65 -9.942.649,01 -541.428,64 0,00 








€ 


€








2007 

€ 

übertragene 

Ermächtigung 

03.05.2011 Seite 270 von 438 


€ 


€ 

1 2 3 2 - 3 5 







0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 









0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 








€ 


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Produkt 36340 Hilfen für junge Volljährige/Inobhutnahme, Eingliederungshilfe nach KJHG 35 - Norbert Schweers 



Gewährung ambulanter Hilfen für junge Volljährige, um diese in Krisen pädagogisch zu betreuen und Problemlagen in ihren sozialen Beziehungen zu bearbeiten. Fremdunterbringungen, d.h. notwendige 

Hilfen über Tag und Nacht in Einrichtungen, Pflegestellen oder sonstigen Formen für junge Volljährige. 

Die Inobhutnahme umfasst die Befugnisse, ein Kind oder einen Jugendlichen bei einer geeigneten Person, in einer geeigneten Einrichtung oder in einer sonstigen Wohnform vorläufig unterzubringen. 

Gewährung von Eingliederungshilfe bei Kindern und Jugendlichen, wenn ihre seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate von dem für ihr Lebensalter typischen Zustand 

abweicht. Eingliederungshilfe kann je nach Einzelfall in ambulanter Form, in Tageseinrichtungen, durch geeignete Pflegepersonen und in Einrichtungen über Tag und Nacht gewährt werden. 




Ziele 

Förderung der Entwicklung junger Volljähriger und Stärkung der Erziehungskompetenz der Eltern durch Aktivierung von Selbsthilfekräften. Beratung, individuelle Unterstützung und ggf. Auswahl der 

notwendigen und geeigneten Hilfe für die Familie. Befähigung der Eltern im Erziehungsbereich, Rückkehr in die Herkunftsfamilie oder Verselbstständigung und Vorbereitung auf ein selbstständiges Leben 

oder Schaffung einer dauerhaften Perspektive. Kinder und Jugendliche fördern und befähigen wieder am Leben in der Gesellschaft teilzuhaben. 

Zielgruppen 



Hilfen für junge Volljährige/Inobhutnahmen RT 1 




Kennzahlen 


03.05.2011 Seite 271 von 438








2007 

€ 

übertragene 

Ermächtigung 

03.05.2011 Seite 272 von 438 


€ 


€ 

1 2 3 2 - 3 5 



























22. + 25.) 

-1.745.669,97 -1.326.533,41 -2.062.917,89 736.384,48 0,00 








€ 


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2007 

€ 

übertragene 

Ermächtigung 

03.05.2011 Seite 273 von 438 


€ 


€ 

1 2 3 2 - 3 5 







0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 









0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 








€ 


€




Produkt 36350 Adoptionsvermittlung, Beistand, Amtspflegschaft u. -vormundschaft, Gerichtshilfen 35 - Norbert Schweers 



Das Produkt beinhaltet die Adoptionsvermittlung im Rahmen der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit den Landkreisen Potsdam-Mittelmark, Teltow-Fläming und Havelland. Abgebende Eltern werden 

beraten und begleitet. Ferner werden Adoptionsbewerber beraten, geprüft und die Adoption vorbereitet. Es erfolgt die Vermittlung von Kindern und Betreuung der Familien nach erfolgter Adoption sowie 

Unterstützung von Adoptivkindern bei der Suche nach leiblichen Verwandten. Minderjährige werden in den vom Gesetz vorgesehenen Fällen und nach Übertragung des Sorgerechts oder Teilen des 

Sorgerechts durch das Familien- bzw. Vormundschaftsgericht im Rahmen von Vormundschaften und Pflegschaften vertreten. Beratung und Unterstützung von Eltern nach der Geburt eines Kindes 

hinsichtlich der Klärung der Abstammung sowie der Feststellung von Unterhaltsansprüchen bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres sind weitere Leistungen im Rahmen des Produktes. Weiterhin erfolgen 

hier das Führen von Beistandschaften einschließlich der Prozessvertretung sowie Beurkundungen von Unterhaltsverpflichtungen. 



Sozialgesetzbuch VIII, Adoptionsvermittlungsgesetz, Beurkundungsgesetz, § 1712 Bürgerliches Gesetzbuch 

Ziele 

Unterstützung von Adoptivkindern bei der Identitätsfindung. Klärung der Abstammung von Kindern einschließlich der Vertretung in gerichtlichen Verfahren zur Feststellung oder Anfechtung der Vaterschaft. 

Finanzielle Absicherung von Minderjährigen und jungen Volljährigen durch Feststellung, Festsetzung und Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen. Rechtsschutz-Erstellung von Urkunden. 

Zielgruppen 



Kennzahlen 


03.05.2011 Seite 274 von 438








2007 

€ 

übertragene 

Ermächtigung 

03.05.2011 Seite 275 von 438 


€ 


€ 

1 2 3 2 - 3 5 




4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 4.800,00 -4.800,00 0,00 























22. + 25.) 

131.559,04 106.400,00 138.508,00 -32.108,00 0,00 








€ 


€








2007 

€ 

übertragene 

Ermächtigung 

03.05.2011 Seite 276 von 438 


€ 


€ 

1 2 3 2 - 3 5 







0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 









0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 








€ 


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Produkt 36360 Übrige Hilfen 35 - Norbert Schweers 



Das Produkt beinhaltet die Mitwirkung in familiengerichtlichen Verfahren hinsichtlich Umgangsregelungen und Sorgerechtsfragen, die primär am Kindeswohl orientiert sind. Weiterhin ist der Kinderschutz 

Bestandteil des Produktes und damit die Vermeidung und Beseitigung von Kindeswohlgefährdung ggf. auch ohne Einverständnis der Betroffenen. Ferner werden die Betreuung, Versorgung und Erziehung 

der Kinder und Jugendlichen sowie Entwicklung ihrer Zukunftsperspektive sichergestellt, in Jugendstrafsachen mitgewirkt und pädagogisch geeignete Maßnahmen frühzeitig geprüft. 



Sozialgesetzbuch VIII, Bürgerliches Gesetzbuch, Gesetz über die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit , Jugendgerichtsgesetz 

Ziele 

Ausübung des verfassungsrechtlich verankerten "Wächteramtes" des Staates zum Wohl des Kindes. Beratung und Unterstützung bei Ausübung des Umgangsrechts, der Personensorge, bei Trennung und 

Scheidung. 

Zielgruppen 

Einwohnerinnen/Einwohner, Kinder, Jugendliche 


Kennzahlen 


03.05.2011 Seite 277 von 438








2007 

€ 

übertragene 

Ermächtigung 

03.05.2011 Seite 278 von 438 


€ 


€ 

1 2 3 2 - 3 5 



























22. + 25.) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 








€ 


€








2007 

€ 

übertragene 

Ermächtigung 

03.05.2011 Seite 279 von 438 


€ 


€ 

1 2 3 2 - 3 5 







0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 









0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 








€ 


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Produkt 36399 Fachbereichsleitung Jugendamt (inkl. Verwaltung) 35 - Norbert Schweers 


Management der Bereiche Service, zentrale Fachaufgaben und regionale Kinder- und Jugendhilfe. 



intern 


Ziele 


Zielgruppen 



Fachbereichsleitung Jugendamt 

Verwaltung Jugend 

Kennzahlen 


03.05.2011 Seite 280 von 438








2007 

€ 

übertragene 

Ermächtigung 

03.05.2011 Seite 281 von 438 


€ 


€ 

1 2 3 2 - 3 5 






6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 19.353,63 0,00 151,64 -151,64 0,00 





















22. + 25.) 

-3.366.329,08 -4.136.922,67 -4.046.407,89 -90.514,78 0,00 








€ 


€








2007 

€ 

übertragene 

Ermächtigung 

03.05.2011 Seite 282 von 438 


€ 


€ 

1 2 3 2 - 3 5 

1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 1.100,00 3.500,00 -2.400,00 0,00 






0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 




8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 1.100,00 3.500,00 -2.400,00 0,00 





0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 








€ 


€



Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder Verantwortliche/r Leiter/in: 

Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder 35 - Norbert Schweers 



Kindertagesbetreuung soll die Vereinbarkeit von Familie und Beruf gewährleisten und dem Wohl und der Entwicklung der Kinder dienen. Ein bedarfsgerechtes Angebot an Plätzen in Tageseinrichtungen oder 

anderen Angeboten zu planen und zur Verfügung zu stellen. Dabei ist dem Wunsch- und Wahlrecht der Eltern möglichst zu entsprechen. 



Sozialgesetzbuch VIII, Kinder- und Jugendhilfegesetz, Kindertagesstättengesetz Land Brandenburg, Kinder- und Jugendhilfeweiterentwicklungsgesetz 

Ziele 

Sicherstellung und Umsetzung der Leistungsverpflichtung zur Kindertagesbetreuung, Qualifizierung des bedarfsgerechten Angebots durch Beratung und Fortbildung und Bereitstellung der dafür notwendigen 

finanziellen Mittel. 

Zielgruppen 

Kinder 


Betreuung von Kindern - kommunale Träger 

Betreuung von Kindern - freieTräger 

Tageseinrichtungen für Kinder - 

Tageseinrichtungen für Kinder - freie Träger 

Kennzahlen 


03.05.2011 Seite 283 von 438








2007 

€ 

übertragene 

Ermächtigung 

03.05.2011 Seite 284 von 438 


€ 


€ 

1 2 3 2 - 3 5 


2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 8.366.374,03 0,00 82.818,46 -82.818,46 0,00 




6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.871.328,50 0,00 0,00 0,00 0,00 




10 = Ordentliche Erträge 10.721.769,12 48.612,77 131.431,23 -82.818,46 0,00 

11 - Personalaufwendungen 376.877,61 0,00 0,09 -0,09 0,00 


13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.316.328,08 121,00 0,00 121,00 0,00 


15 - Transferaufwendungen 39.232.532,44 0,00 192,24 -192,24 0,00 


17 = Ordentliche Aufwendungen 41.802.669,06 121,00 91.460,79 -91.339,79 0,00 

18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.) -31.080.899,94 48.491,77 39.970,44 8.521,33 0,00 




22 = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.) -31.080.899,94 48.491,77 39.970,44 8.521,33 0,00 





22. + 25.) 

-31.080.899,94 48.491,77 39.970,44 8.521,33 0,00 



29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts -31.165.139,94 48.491,77 39.970,44 8.521,33 0,00 





€ 


€








2007 

€ 

übertragene 

Ermächtigung 

03.05.2011 Seite 285 von 438 


€ 


€ 

1 2 3 2 - 3 5 

1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 1.880,00 0,00 55.490,86 -55.490,86 0,00 






0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 




8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 1.880,00 0,00 55.490,86 -55.490,86 0,00 





0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



14 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter 74.820,55 0,00 0,00 0,00 0,00 



17 = Saldo aus Investitionstätigkeit -73.146,85 -1.463,00 54.027,86 -55.490,86 0,00 


€ 


€




Produkt 36501 Tageseinrichtungen für Kinder - kommunale Träger 35 - Norbert Schweers 




anderen Angeboten zu planen und zur Verfügung zu stellen. Dabei ist dem Wunsch- und Wahlrecht der Eltern möglichst zu entsprechen. 



Sozialgesetzbuch VIII, Kinder- und Jugendhilfegesetz, Kindertagesstättengesetz Land Brandenburg, Kinder- und Jugendhilfeweiterentwicklungsgesetz 

Ziele 

Sicherstellung und Umsetzung der Leistungsverpflichtung zur Kindertagesbetreuung, Qualifizierung des bedarfsgerechten Angebots durch Beratung und Fortbildung und Bereitstellung der dafür notwendigen 

finanziellen Mittel. 

Zielgruppen 

Kinder 


Betreuung von Kindern kommunale Träger - RT 1 

Betreuung von Kindern kommunale Träger -RT2 



Kennzahlen 


03.05.2011 Seite 286 von 438








2007 

€ 

übertragene 

Ermächtigung 

03.05.2011 Seite 287 von 438 


€ 


€ 

1 2 3 2 - 3 5 







7 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 -5.951,99 5.951,99 0,00 










17 = Ordentliche Aufwendungen 0,00 271.614,73 277.736,47 -6.121,74 0,00 

18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.) 0,00 -88.414,73 -134.956,19 46.541,46 0,00 




22 = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.) 0,00 -88.414,73 -134.956,19 46.541,46 0,00 





22. + 25.) 

0,00 -88.414,73 -134.956,19 46.541,46 0,00 


28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 1.500,00 720,00 780,00 0,00 

29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts 0,00 -89.914,73 -135.676,19 45.761,46 0,00 





€ 


€








2007 

€ 

übertragene 

Ermächtigung 

03.05.2011 Seite 288 von 438 


€ 


€ 

1 2 3 2 - 3 5 







0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 









0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 






17 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 -5.030,70 -4.000,29 -1.030,41 0,00 


€ 


€




Produkt 36502 Tageseinrichtungen für Kinder - freie Träger 35 - Norbert Schweers 




anderen Angeboten ist zu planen und zur Verfügung zu stellen. Dabei ist dem Wunsch- und Wahlrecht der Eltern möglichst zu entsprechen. 



Sozialgesetzbuch VIII, Kindertagesstättengesetz Land Brandenburg, Kinder- und Jugendhilfeweiterentwicklungsgesetz 

Ziele 

Sicherstellung einer bedarfsgerechten Kinderbetreuung. Qualifizierung des Angebots durch Beratung und Fortbildung. 

Zielgruppen 

Kinder, Schülerinnen/Schüler 


Betreuung von Kindern freie Träger - RT1 

Betreuung von Kindern freie Träger - RT2 

Betreuung von Kindern freie Träger RT3 

Betreuung von Kindern freie Träger -RT4 


Kennzahlen 

Versorgungsquote insgesamt 67,99 % 66,50 % 

Versorgungsquote 0 bis unter 3 Jahre 47,91 % 42,46 % 



Gesamtaufwendungen (inkl. Landeszuwendungen) pro Platz 3.965,24 EUR 3.928,59 EUR 

Aufwendungen Kommune pro Platz 0 bis unter 3 Jahren 3.964,42 EUR 3.928,59 EUR 



Anzahl der Plätze 0 bis unter 3 Jahre 2.312,00 Anz 2.091,00 Anz 



Gesamtbelegungsquote (alle Plätze) 100,00 % 100,00 % 

kommunaler Zuschuss pro Platz 2.633,20 EUR 3.170,67 EUR 

Landeszuschuss pro Platz 760,44 EUR 757,92 EUR 

03.05.2011 Seite 289 von 438








2007 

€ 

übertragene 

Ermächtigung 

03.05.2011 Seite 290 von 438 


€ 


€ 

1 2 3 2 - 3 5 


2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 8.588.300,00 8.760.024,16 -171.724,16 0,00 


4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 56.300,00 -296,55 56.596,55 0,00 


6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 1.682.600,00 1.944.377,67 -261.777,67 0,00 

7 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 2.298.625,86 4.453.746,58 -2.155.120,72 0,00 



10 = Ordentliche Erträge 0,00 12.625.825,86 15.294.245,58 -2.668.419,72 0,00 



13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 1.026.356,08 971.274,38 55.081,70 0,00 


15 - Transferaufwendungen 0,00 42.048.422,40 41.692.381,34 356.041,06 0,00 

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 2.789.570,65 3.070.577,97 -281.007,32 0,00 

17 = Ordentliche Aufwendungen 0,00 45.991.549,13 45.734.238,69 257.310,44 0,00 

18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.) 0,00 -33.365.723,27 -30.439.993,11 -2.925.730,16 0,00 




22 = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.) 0,00 -33.365.723,27 -30.439.993,11 -2.925.730,16 0,00 





22. + 25.) 

0,00 -33.365.723,27 -30.439.993,11 -2.925.730,16 0,00 



29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts 0,00 -33.365.723,27 -30.439.993,11 -2.925.730,16 0,00 





€ 


€








2007 

€ 

übertragene 

Ermächtigung 

03.05.2011 Seite 291 von 438 


€ 


€ 

1 2 3 2 - 3 5 







0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 




8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 530.000,00 383.467,06 146.532,94 0,00 





0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



14 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter 0,00 2.018.900,00 1.054.520,36 964.379,64 751.446,70 


16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 2.018.900,00 1.054.520,36 964.379,64 751.446,70 

17 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 -1.488.900,00 -671.053,30 -817.846,70 -751.446,70 


€ 


€



Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit Verantwortliche/r Leiter/in: 

Produkt 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit 35 - Norbert Schweers 



Das Produkt kommunale Jugendhilfe hat die Aufgabe, den jungen Menschen die zur Förderung ihrer Entwicklung erforderlichen Angebote der Jugendarbeit zur Verfügung zu stellen. Die Angebote sollen an 

den Interessen junger Menschen anknüpfen, von ihnen mitbestimmt und mitgestaltet werden. Die jungen Menschen sollen Selbstbestimmung lernen, zur gesellschaftlichen Mitbestimmung und sozialem 

Engagement befähigt werden. Zu diesem Zweck werden in der Landeshauptstadt Potsdam sozialräumlich konzipierte stationäre Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit (Kinder- und 

Jugendklubs) sowie mobile und andere Angebote der Jugendarbeit, der Jugendsozialarbeit und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes durch freie Träger gefördert. 



Sozialgesetzbuch VIII, Kinder- und Jugendhilfegesetz, Ausführungsgesetz zum Kinder- und Jugendhilfegesetz Land Brandenburg, Jugendförderplan, Förderrichtlinien 

Ziele 

Mitbestimmung und Mitgestaltung der Angebote durch junge Menschen sowie deren Fähigkeit zur Selbstbestimmung, zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und sozialem Engagement. Ausgleich sozialer 

Benachteiligungen oder Überwindung individueller Beeinträchtigungen junger Menschen. Förderung der Fähigkeit junger Menschen zum Schutz vor gefährdenden Einflüssen, Kritik- und 

Entscheidungsfähigkeit sowie Verantwortung gegenüber ihren Mitmenschen und entsprechende Fähigkeit von Eltern und anderen Erziehungsberechtigten. 

Zielgruppen 

Migrantinnnen/Migranten, Kinder, Jugendliche 


Einrichtungen der Jugendarbeit RT 1 




Kennzahlen 


03.05.2011 Seite 292 von 438








2007 

€ 

übertragene 

Ermächtigung 

03.05.2011 Seite 293 von 438 


€ 


€ 

1 2 3 2 - 3 5 


2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 405.373,00 359.800,00 360.718,00 -918,00 0,00 












14 - Abschreibungen 114,33 2.400,00 1.621,42 778,58 0,00 













22. + 25.) 

-3.104.438,95 -3.553.586,11 -3.214.502,64 -339.083,47 0,00 






31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen 114,33 2.400,00 1.621,42 778,58 0,00 


€ 


€








2007 

€ 

übertragene 

Ermächtigung 

03.05.2011 Seite 294 von 438 


€ 


€ 

1 2 3 2 - 3 5 







0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 









0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 








€ 


€



Produktgruppe 367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Verantwortliche/r Leiter/in: 

Produkt 36710 Jugendsozialarbeit 21 - Josefine Ewers 



Bei diesem Produkt stehen die Bereitstellung, Unterhaltung und Verwaltung von Wohnheimen (einschließlich Personal) und die Gewährleistung des Betriebes der Mensa der Sportschule im Mittelpunkt. 




Ziele 

Sicherstellung der pflichtigen kommunalen Selbstverwaltungsaufgabe 

Zielgruppen 



Wohnheim für Auszubildende 

Wohnheim der Förderschulen 42 und 44 

Wohnheim der Sportschule (55) 

Mensa der Sportschule (55) 

BgA Pension Luftschiffhafen 

Kennzahlen 


03.05.2011 Seite 295 von 438








2007 

€ 

übertragene 

Ermächtigung 

03.05.2011 Seite 296 von 438 


€ 


€ 

1 2 3 2 - 3 5 






6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 444.159,36 2.167.000,00 304.390,12 1.862.609,88 0,00 

7 + Sonstige ordentliche Erträge 381.132,52 41.731,71 3.421.574,26 -3.379.842,55 0,00 











18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.) -1.725.611,84 -580.906,57 739.937,21 -1.320.843,78 0,00 




22 = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.) -1.725.611,84 -580.906,57 739.937,21 -1.320.843,78 0,00 





22. + 25.) 

-1.725.185,88 -580.906,57 739.937,21 -1.320.843,78 0,00 



29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts -2.105.850,33 -594.106,57 724.225,94 -1.318.332,51 0,00 



31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen 164.911,99 -600,00 259.628,02 -260.228,02 0,00 


€ 


€








2007 

€ 

übertragene 

Ermächtigung 

03.05.2011 Seite 297 von 438 


€ 


€ 

1 2 3 2 - 3 5 

1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 160.537,98 0,00 900.000,00 -900.000,00 0,00 






0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 









0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 






17 = Saldo aus Investitionstätigkeit 66.015,10 -424.475,90 742.713,13 -1.167.189,03 -257.380,35 


€ 


€



Produktgruppe 412 Gesundheitseinrichtungen Verantwortliche/r Leiter/in: 

Produkt 41202 Sozialpsychiatrischer und sozialmedizinischer Dienst 38 - Andreas Ernst 



Beratung und Begutachtung sowie die öffentlich-rechtliche und zivilrechtliche Unterbringung psychisch kranker und behinderter Menschen. 



Brandenburgisches Gesundheitsdienstgesetz, Brandenburgisches Psychisch-Kranken-Gesetz, Bürgerliches Gesetzbuch - §§ 1896 - 1908 - Rechtliche Betreuung - 

Ziele 

Effektive und effiziente Bereitstellung medizinischer, psychologischer und sozialpädagogischer Hilfen für psychisch kranke und behinderte Menschen. 

Zielgruppen 

Menschen mit Behinderungen, Kinder, Jugendliche 


Kennzahlen 


03.05.2011 Seite 298 von 438








2007 

€ 

übertragene 

Ermächtigung 

03.05.2011 Seite 299 von 438 


€ 


€ 

1 2 3 2 - 3 5 




4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.537,70 0,00 778,84 -778,84 0,00 






10 = Ordentliche Erträge 1.537,70 0,00 778,84 -778,84 0,00 



13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 855,00 1.000,00 132,01 867,99 0,00 














22. + 25.) 

-408.576,02 -428.500,00 -401.480,94 -27.019,06 0,00 








€ 


€








2007 

€ 

übertragene 

Ermächtigung 

03.05.2011 Seite 300 von 438 


€ 


€ 

1 2 3 2 - 3 5 







0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 









0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 








€ 


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Produktgruppe 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege Verantwortliche/r Leiter/in: 

Produkt 41400 Verwaltungsaufgaben Gesundheitsschutz / Gesundheitspflege 38 - Andreas Ernst 



Wahrnehmung bevölkerungsmedizinischer Aufgaben bei gesundheitlichen Belangen der gesamten Bevölkerung und die Mitwirkung an der bedarfsgerechten gesundheitlichen Versorgung. Dabei stehen im 

Mittelpunkt Gesundheitsvorsorge, Gesundheitsförderung, Krankheitsverhütung und die Schaffung gesunder Lebensbedingungen. 



Brandenburgisches Gesundheitsdienstgesetz, Infektionsschutzgesetz 

Ziele 

Schutz und Förderung der Gesundheit der Bevölkerung. 

Zielgruppen 

Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Unternehmerinnen/Unternehmer, Besucherinnen/Besucher, Menschen mit Behinderungen, Migrantinnnen/Migranten, Kinder, Jugendliche, 

Seniorinnen/Senioren, Schülerinnen/Schüler, Auszubildende, Studentinnen/Studenten, Leistungsberechtigte, Fachbereiche, Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, andere Verwaltungen, 

Grundstückseigentümerinnen/Grundstückseigentümer, Stadtverordnetenversammlung 


Kennzahlen 


03.05.2011 Seite 301 von 438








2007 

€ 

übertragene 

Ermächtigung 

03.05.2011 Seite 302 von 438 


€ 


€ 

1 2 3 2 - 3 5 



























22. + 25.) 

-1.329.107,31 -1.557.808,04 -1.532.033,48 -25.774,56 0,00 








€ 


€








2007 

€ 

übertragene 

Ermächtigung 

03.05.2011 Seite 303 von 438 


€ 


€ 

1 2 3 2 - 3 5 







0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 









0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 








€ 


€



Produktgruppe 421 Förderung des Sports Verantwortliche/r Leiter/in: 

Produkt 42100 Förderung des Sports 21 - Josefine Ewers 



Kennzeichen des Produktes sind die Erarbeitung und Aktualisierung einer Sportentwicklungsplanung, die finanzielle und sächliche Sportförderung sowie Förderung aus Hauptstadtmitteln und die Koordination 

und Entwicklung von Sport- und Vereinsprojekten sowie Sportveranstaltungen. 



Brandenburgisches Schulgesetz, Sportfördergesetz des Landes Brandenburg, Sportfördersatzung vom 02.12.1994, Sportanlagen-Nutzungs- und Vergabeordnung vom 15.08.2000 

Ziele 

Entwicklung von Angeboten zur sportlichen Betätigung in allen Bereichen, insbesondere im Kinder-, Jugend- und Breitensport. Unterstützung von Vereins- und Verbandsarbeit. Stärkung ehrenamtlicher 

Arbeit im Sport sowie Stärkung der Landeshauptstadt Potsdam als Sportstadt. 

Zielgruppen 

Einwohnerinnen/Einwohner, Besucherinnen/Besucher, Schülerinnen/Schüler 



Kennzahlen 

Organisationsgrad 15,20 % 14,77 % 

Anteil Kinder- und Jugendsport 31,32 % 34,00 % 

Anzahl bezuschusster ÜBL mit Lizenz 431,00 Anz 520,00 Anz 

Auslastung 95,00 % 95,00 % 

Anteil Versorgungsgrad nach GPO zum Richtwert - gedeckte Sportanlagen 91,16 % 96,00 % 

Anteil Versorgungsgrad nach GPO zum Richtwert - ungedeckte Sportanlagen 87,42 % 92,40 % 

Anteil Versorgungsgrad nach GPO zum Richtwert - Bäder 194,43 % 200,00 % 

Anteil der Vereinsnutzung 35,90 % 35,90 % 

Anteil finanzieller Zuschuss für den Kinder- und Jugendsport 77,86 % 71,00 % 

Pro-Kopf-Förderung der Vereinsmitglieder 8,67 EUR 7,77 EUR 


03.05.2011 Seite 304 von 438








2007 

€ 

übertragene 

Ermächtigung 

03.05.2011 Seite 305 von 438 


€ 


€ 

1 2 3 2 - 3 5 













13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 912,65 1.296.500,00 1.360.796,88 -64.296,88 0,00 














22. + 25.) 

-671.725,61 -1.838.300,00 -1.895.830,78 57.530,78 0,00 








€ 


€








2007 

€ 

übertragene 

Ermächtigung 

03.05.2011 Seite 306 von 438 


€ 


€ 

1 2 3 2 - 3 5 







0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 









0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 






17 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 -20.000,00 -15.947,28 -4.052,72 -4.052,72 


€ 


€



Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder Verantwortliche/r Leiter/in: 

Produkt 42410 Sportstätten und Bäder 21 - Josefine Ewers 



Der Bereich Sport stellt Nutzungskapazitäten in Bädern durch Zuschüsse an die Bäderlandschaft Potsdam GmbH zur Verfügung. Der Bereich Sport plant, organisiert und vergibt konkrete Nutzungszeiten in 

Sporthallen, Sportplätzen und Bädern. Es werden Sanierungs-, Um- und Neubauvorhaben geplant bzw. begleitet sowie dafür zugearbeitet oder gesteuert. 



Brandenburgisches Schulgesetz, Sportfördergesetz des Landes Brandenburg, Sportfördersatzung vom 02.12.1994, Sportanlagen-Nutzungs- und Vergabeordnung vom 15.08.2000 

Ziele 

Bereitstellung von Sportstätten für Breitensport/Vereinssport und Schulsport als Gesundheitsvorsorge, Freizeitangebot und Sicherung von Veranstaltungen (Wettkämpfe, Meisterschaften national und 

international). Sportfachliche Begleitung von Sanierungs-, Um- und Neubauvorhaben im Sportstättenbau. 

Ziele sind die Förderung des Leistungs- und Breitensports, die Gesundheitsvorsorge, des Freizeitangebots und die Sicherung von Veranstaltungen (Wettkämpfe, Meisterschaften nationale und 

internationale). 

Zielgruppen 

Einwohnerinnen/Einwohner, Schülerinnen/Schüler 


Kennzahlen 


03.05.2011 Seite 307 von 438








2007 

€ 

übertragene 

Ermächtigung 

03.05.2011 Seite 308 von 438 


€ 


€ 

1 2 3 2 - 3 5 



























22. + 25.) 

-865.838,07 -889.700,00 -861.009,83 -28.690,17 0,00 








€ 


€








2007 

€ 

übertragene 

Ermächtigung 

03.05.2011 Seite 309 von 438 


€ 


€ 

1 2 3 2 - 3 5 

1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 42.533,61 0,00 0,00 0,00 0,00 






0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 









22.579,34 1.470.855,22 42.696,93 1.428.158,29 1.356.884,85 



14 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter 0,00 9.800,01 59.800,01 -50.000,00 0,00 





€ 


€




Produkt 42420 Regiebetrieb Luftschiffhafen 21 - Josefine Ewers 



Merkmale dieses Produktes sind die Bereitstellung funktionsfähiger Sporthallen, Sportplätze und der Schwimmhalle sowie Nebenanlagen auf dem Gelände Luftschiffhafen für den Leistungs- und Spitzensport 

einschließlich der Planung, Organisation und Durchführung des effektiven und effizienten Betriebes. Weiterhin werden Veranstaltungen organisiert und unter immobilienwirtschaftlichen Gesichtspunkten 

sportaffine Gewerbe bei Priorität des Leistungssports akquiriert. Sanierungs-, Um- und Neubauvorhaben werden werden durchgeführt und geplant. 

Auch die Unterhaltung der Sportplätze, -hallen und der Schwimmhalle auf dem Gelände sind weitere Inhalte des Produktes. Weiterhin werden Havarien und Störungen in technischen Bereichen beseitigt, die 

Einhaltung aller Sicherheitsvorschriften wie Gemeindeunfallversicherungsverband gesichert und Sanierungs-, Um- und Neubauvorhaben geplant. 



Beschluss der SVV vom 07.12.2005 (DS 05/SVV/0721) 

Ziele 

Förderung des Leistungssports, Sicherung von Veranstaltungen (Wettkämpfe, Meisterschaften national und international), Förderung des Vereinssports 

Zielgruppen 

Schülerinnen/Schüler, Studentinnen/Studenten 


BgA Verpachtung von Sportanlagen 

Kennzahlen 


03.05.2011 Seite 310 von 438








2007 

€ 

übertragene 

Ermächtigung 

03.05.2011 Seite 311 von 438 


€ 


€ 

1 2 3 2 - 3 5 



























22. + 25.) 

-1.724.165,11 -1.533.689,00 -1.298.303,78 -235.385,22 0,00 








€ 


€








2007 

€ 

übertragene 

Ermächtigung 

03.05.2011 Seite 312 von 438 


€ 


€ 

1 2 3 2 - 3 5 







0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 





9 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 31.918,54 498.081,46 689.403,38 -191.321,92 346.427,08 




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



14 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter 0,00 1.988.049,00 -423.315,91 2.411.364,91 1.591.415,91 



17 = Saldo aus Investitionstätigkeit 674.449,78 -1.542.294,27 386.625,64 -1.928.919,91 -1.937.842,99 


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Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Verantwortliche/r Leiter/in: 

Produkt 51101 Kommunale Vermessung und Geobasisdaten 42 - Winfried Schmidt 



Berreitstellung vermessungstechnischer Leistungen für kommunale Selbstverwaltungsaufgaben, insbesondere für Planung, Bauvorhaben, Grundstücksverkehr und Gebührenerhebung. Weiterhin werden 

kommunale Geobasisdaten (Digitale Stadtkarte Potsdam) für die kommunale Geodateninfrastruktur erfasst, geführt und bereitgestellt. Bodenordnerische Maßnahmen und Grundstückswertermittlungen für 

den internen Bedarf werden durchgeführt. 



Baugesetzbuch, Brandenburgische Bauordnung, Umlegungsausschussverordnung 

Ziele 

Anforderungsgerechte und kostendeckende Erbringung von vermessungstechnischen Leistungen und Bereitstellung von Geobasisdaten für die recht- und zweckmäßige Erfüllung der kommunalen 

Selbstverwaltungsaufgaben. Sicherung einer nachhaltigen Bodennutzung und einer geordneten städtebaulichen Entwicklung der Landeshauptstadt Potsdam. Wirtschafliche Verwaltung des städtischen 

Grundvermögens und Sicherung der kommunalen Vermögenswerte. 

Zielgruppen 

Einwohnerinnen/Einwohner, Unternehmerinnen/Unternehmer, Fachbereiche, Verwaltungsführung, andere Verwaltungen, Grundstückseigentümerinnen/Grundstückseigentümer 



Kennzahlen 

Bearbeitete Vermessungsaufträge 84,00 Anz 130,00 Anz 

Kosten der antragsbezogenen bearbeiteten Vermessungsaufträge 105.046,00 EUR 125.000,00 EUR 

Bearbeitete Fläche für die digitale Stadtgrundkarte 219,00 ha 260,00 ha 

Anzahl antragsbezogener bearbeiteter Wertermittlungsaufträge 407,00 Anz 500,00 Anz 

jahresbezogener Aktualisierungsgrad der digitalen Stadtgrundkarte 2,46 % 2,91 % 


- davon für Vermessungsleistungen 6,00 VZE 4,50 VZE 

- davon für Stadtkartenbearbeitung 2,50 VZE 4,00 VZE 

- davon für Bodenordnungsverfahren 3,00 VZE 3,00 VZE 

- davon für Grundstücksbewertungen 2,00 VZE 2,00 VZE 

- davon für Leitungs- und Querschnittsaufgaben 3,00 VZE 3,00 VZE 

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übertragene 

Ermächtigung 

03.05.2011 Seite 314 von 438 


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1 2 3 2 - 3 5 






6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 13.816,96 0,00 0,00 0,00 0,00 

7 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 53.148,97 53.405,85 -256,88 0,00 




















22. + 25.) 

-845.433,59 -904.305,55 -879.298,64 -25.006,91 -5.153,89 








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übertragene 

Ermächtigung 

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1 2 3 2 - 3 5 







0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 





9 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 140.599,05 0,00 163.682,87 -163.682,87 0,00 




96.818,79 1.242.462,09 57.069,62 1.185.392,47 988.522,09 






17 = Saldo aus Investitionstätigkeit 242.405,21 -1.099.862,09 -138.670,51 -961.191,58 -1.015.699,45 


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Produkt 51102 Kataster und Landesvermessung 42 - Winfried Schmidt 



Kennzeichnend für dieses Produkt ist die Einrichtung, Führung und Erneuerung des Liegenschaftskatasters, die Bereitstellung von amtlichen Geobasisdaten, die Erfassung von liegenschafts- und 

landschaftsbeschreibenden Daten durch örtliche Vermessungen, die vermessungstechnische Begleitung von Bauvorhaben und die Führung der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses für 

Grundstückswerte. 



Vermessungs- und Liegenschaftsgesetz Brandenburg, Gutachterausschussverordnung Brandenburg 

Ziele 

Qualitätsgerechte Einrichtung und Führung des Liegenschaftskatasters als flächendeckendes Grundstücksinformationssystem. Bereitstellung grundstücksbezogener Basisdaten entsprechend den 

Anforderungen des Rechtsverkehrs, der Verwaltung und der Wirtschaft. Kostendeckende Durchführung von Liegenschaftsvermessungen mit einer Qualitätssteigerung der Daten des Liegenschaftskatasters. 

Schaffung von Transparenz durch die Bereitstellung von Daten des Potsdamer Grundstücksmarktes und Darstellung von zeitlichen Entwicklungen. 

Zielgruppen 



Kennzahlen 


03.05.2011 Seite 316 von 438








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Ermächtigung 

03.05.2011 Seite 317 von 438 


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1 2 3 2 - 3 5 


















18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.) -29.003,02 -390.430,89 68.223,16 -458.654,05 -397.233,97 




22 = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.) -29.003,02 -390.430,89 68.223,16 -458.654,05 -397.233,97 





22. + 25.) 

-29.003,02 -390.430,89 68.223,16 -458.654,05 -397.233,97 



29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts -86.101,02 -423.430,89 36.577,59 -460.008,48 -397.233,97 





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Ermächtigung 

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1 2 3 2 - 3 5 







0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 









0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 








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Produkt 51103 Stadtentwicklung 46 - Andreas Goetzmann 



Merkmale dieses Produktes sind: Für den gesamtstädtischen Rahmen der Bauleitplanung sind Ziele der Stadtentwicklung zu erarbeiten, in sektoralen Stadtentwicklungskonzepten zu konkretisieren und im 

Flächennutzungsplan als behördenverbindliche Arbeitsgrundlage zu verankern. Als Grundlage sind Datenerhebungen und Datenpflege notwendig. Zu den Planungen des Landes, des Regionalverbandes, der 

regionalen Körperschaft und Fachbehörden sind im Aufstellungsverfahren der gesamträumlichen Planungen oder der Fachplanungen die städtischen Interessen im Rahmen der vorgesehenen Beteiligungen 

als Stellungnahmen zu den Planentwürfen einzubringen. Gleiches gilt für die Bauleitplanung der Nachbargemeinden. Erarbeitung von themen- und raumspezifischen Entwicklungszielen für das Stadtgebiet 

Potsdam als Konkretisierung der vorbereitenden Bauleitplanung und städtebaulichen Vorgabe für die verbindliche Bauleitplanung. Sammlung und Aufbereitung von Ergebnissen, Gutachten der Stadtplanung 

Potsdam; bildliche Dokumentation zu Themen der Stadt- und Bauentwicklung, Verwaltung des Materials des Ausstellungs- und Informationszentrums Stadtentwicklung. 



Baugesetzbuch 

Ziele 

Wahrung der Planungsinteressen der Stadt in der Region, Schaffung von Grundlagen für städtebauliche Entwicklung und Ordnung, Konkretisierung der Leitvorstellungen in Einzelkonzepten und verbindlichen 

Standards, Dokumentation der Stadtentwicklung und Information der Öffentlichkeit. 

Zielgruppen 

Einwohnerinnen/Einwohner, Unternehmerinnen/Unternehmer, Fachbereiche, Verwaltungsführung, andere Verwaltungen 


Kennzahlen 


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Ermächtigung 

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1 2 3 2 - 3 5 

















17 = Ordentliche Aufwendungen 788.084,56 925.700,00 926.643,85 -943,85 18.101,95 










22. + 25.) 

-788.079,56 -907.700,00 -917.433,85 9.733,85 -18.101,95 








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Ermächtigung 

03.05.2011 Seite 321 von 438 


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1 2 3 2 - 3 5 







0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 









0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 






17 = Saldo aus Investitionstätigkeit -258,67 -1.741,33 -1.684,40 -56,93 0,00 


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Produkt 51104 Bauleitplanung 46 - Andreas Goetzmann 



Erstellung von Plänen und Satzungen zur Investitionsvorbereitung und städtebaulichen Qualitätssicherung als städtebauliches, planungsrechtliches oder bauordnungsrechtliches Instrumentarium zur 

Vorbereitung von baulichen oder sonstigen Investitionen. 



Baugesetzbuch, Brandenburgische Bauordnung, zahlreiche Beschlüsse der SVV zu städtebaulichen Zielen 

Ziele 

Ziel ist es, Investitionen vorzubereiten, städtebauliche Entwicklung zu ermöglichen, städtebauliche Ordnung sicherzustellen sowie die Sicherung und Entwicklung städtebaulicher Qualitäten hoheitlich zu 

gewährleisten. 

Zielgruppen 



Kennzahlen 


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übertragene 

Ermächtigung 

03.05.2011 Seite 323 von 438 


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1 2 3 2 - 3 5 














14 - Abschreibungen 6.284,86 0,00 0,00 0,00 0,00 




18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.) -529.996,02 -1.403.390,20 -1.302.632,30 -100.757,90 -53.221,25 









22. + 25.) 

-529.996,02 -1.403.390,20 -1.302.632,30 -100.757,90 -53.221,25 



29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts -565.626,12 -1.418.390,20 -1.318.954,88 -99.435,32 -53.221,25 





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übertragene 

Ermächtigung 

03.05.2011 Seite 324 von 438 


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1 2 3 2 - 3 5 







0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 









0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 








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Produkt 51105 Planungsrecht 46 - Andreas Goetzmann 



Planungsrechtliche Beurteilung von Vorhaben als Grundlage aller Genehmigungen - sowohl im Ämterumlaufverfahren der Bauordnungsbehörde als auch bei Bauvorhaben des Bundes und der Länder. 

Antragsteller (Bürger/Investoren), die ein Bauvorhaben realisieren wollen, sind durch die Verwaltung so zu beraten, dass ihr Vorhaben möglichst reibungslos im Genehmigungsverfahren beurteilt werden kann 

und innerhalb einer überschaubaren Frist beschieden wird. Auswertung der Beratungsergebnisse und Einbringung in den Planungsprozess. 



Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Brandenburgische Bauordnung, zahlreiche Beschlüsse der SVV zu städtebaulichen Zielen 

Ziele 

Erstellung von rechtssicheren, planungsrechtlichen Stellungnahmen, Einhaltung von Bearbeitungsabläufen und gesetzlich vorgeschriebenen Fristen, Unterstützung von Bauwilligen unter Wahrung 

kommunaler Interessen, Konfliktmanagement innerhalb der Verwaltung. 

Zielgruppen 



Kennzahlen 


03.05.2011 Seite 325 von 438








2007 

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übertragene 

Ermächtigung 

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1 2 3 2 - 3 5 


















18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.) -413.662,10 -441.200,00 -441.675,63 475,63 0,00 




22 = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.) -413.662,10 -441.200,00 -441.675,63 475,63 0,00 





22. + 25.) 

-413.662,10 -441.200,00 -441.675,63 475,63 0,00 



29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts -428.777,91 -446.700,00 -447.420,07 720,07 0,00 





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2007 

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übertragene 

Ermächtigung 

03.05.2011 Seite 327 von 438 


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1 2 3 2 - 3 5 


2 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 0,00 100.000,00 290.319,00 -190.319,00 0,00 





0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 




8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 100.000,00 290.319,00 -190.319,00 0,00 





0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 






17 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 100.000,00 290.319,00 -190.319,00 0,00 


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Produkt 51106 Stadterneuerung 49 - Petra Rademacher 



Charakteristisch für das Produkt sind Vorbereitung, Durchführung und Abschluss von städtebaulichen Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen in den förmlich festgelegten Sanierungsgebieten und 

Entwicklungsbereichen sowie die Vorbereitung und Durchführung von integrierten städtebaulichen Maßnahmen in ausgewählten Wohnsiedlungen in Plattenbauweise. 



Baugesetzbuch, Beschlüsse der SVV, Einkommenssteuergesetz, intern 

Ziele 

Beseitigung städtebaulicher Missstände und Funktionsschwächen. Entwicklung brachliegender Flächen entsprechend den Zielen der Sanierung und Entwicklung. Bauliche, funktionale und soziale 

Stabilisierung und Aufwertung benachteiligter Stadtquartiere. 

Zielgruppen 

Einwohnerinnen/Einwohner, Unternehmerinnen/Unternehmer, Besucherinnen/Besucher, Grundstückseigentümerinnen/Grundstückseigentümer 


Kennzahlen 


03.05.2011 Seite 328 von 438








2007 

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übertragene 

Ermächtigung 

03.05.2011 Seite 329 von 438 


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1 2 3 2 - 3 5 










10 = Ordentliche Erträge 4.836.976,74 9.546.750,76 8.292.682,66 1.254.068,10 0,00 















25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) 0,00 170.139,80 170.139,80 0,00 0,00 


22. + 25.) 

-3.345.442,47 -4.700.152,85 -4.793.333,78 93.180,93 -284.450,00 





30 nicht zahlungswirksame Erträge 4.826.172,96 8.963.500,00 7.807.416,82 1.156.083,18 0,00 



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Ermächtigung 

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1 2 3 2 - 3 5 







0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 





9 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 14.102,68 14.102,68 0,00 0,00 




0,00 32.118,00 211.431,00 -179.313,00 0,00 








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Produkt 51197 Fachbereichsleitung Stadterneuerung und Denkmalpflege 49 - Petra Rademacher 



Management der Bereiche Stadterneuerung, Untere Denkmalschutzbehörde und Wohnungsbau sowie der Arbeitsgruppen Steuerungsunterstützung und Programmsteuerung/Finanzierung. 



intern 

Ziele 


Zielgruppen 



Kennzahlen 


03.05.2011 Seite 331 von 438








2007 

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übertragene 

Ermächtigung 

03.05.2011 Seite 332 von 438 


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1 2 3 2 - 3 5 







7 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 1.127.929,19 -1.127.929,19 0,00 



10 = Ordentliche Erträge 0,00 0,00 1.129.042,30 -1.129.042,30 0,00 








18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.) -469.003,86 -515.100,00 832.336,68 -1.347.436,68 0,00 




22 = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.) -469.003,86 -515.100,00 832.336,68 -1.347.436,68 0,00 





22. + 25.) 

-469.003,86 -515.100,00 832.336,68 -1.347.436,68 0,00 



29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts -644.824,94 -532.000,00 818.555,15 -1.350.555,15 0,00 


30 nicht zahlungswirksame Erträge 0,00 0,00 1.127.929,19 -1.127.929,19 0,00 

31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen 0,00 800,00 -245.539,59 246.339,59 0,00 


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übertragene 

Ermächtigung 

03.05.2011 Seite 333 von 438 


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1 2 3 2 - 3 5 







0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 









0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 






17 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 -7.500,00 0,00 -7.500,00 0,00 


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Produkt 51198 Fachbereichsleitung Stadtplanung und Bauordnung 46 - Andreas Goetzmann 



Management der Bereiche Stadtentwicklung/Verkehrsentwicklung, Verbindliche Bauleitplanung, Planungsrecht sowie Bauaufsicht/Untere Bauaufsichtsbehörde. 



intern 

Ziele 


Zielgruppen 



Kennzahlen 


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übertragene 

Ermächtigung 

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1 2 3 2 - 3 5 



























22. + 25.) 

-333.304,40 -401.900,00 -400.665,20 -1.234,80 0,00 








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übertragene 

Ermächtigung 

03.05.2011 Seite 336 von 438 


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1 2 3 2 - 3 5 







0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 








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Produkt 51199 Fachbereichsleitung Kataster und Vermessung 42 - Winfried Schmidt 



Management der Bereiche Vermessung, Liegenschaftskataster sowie Bodenmanagement und Grundstücksbewertung. 



intern 

Ziele 


Zielgruppen 

Verwaltungsführung, andere Verwaltungen, Stadtverordnetenversammlung 


Kennzahlen 


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übertragene 

Ermächtigung 

03.05.2011 Seite 338 von 438 


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1 2 3 2 - 3 5 



























22. + 25.) 

-123.245,22 -147.700,00 -35.855,98 -111.844,02 0,00 






31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen 843,69 800,00 -106.694,67 107.494,67 0,00 


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Ermächtigung 

03.05.2011 Seite 339 von 438 


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1 2 3 2 - 3 5 







0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 









0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 








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Produktgruppe 521 Bau- und Grundstücksordnung Verantwortliche/r Leiter/in: 

Produkt 52100 Bauordnung 46 - Andreas Goetzmann 



Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Durchführung von Vorhaben auf dem Gebiet des öffentlichen Baurechts sowie Erklärungen der unteren Bauaufsichtsbehörde, dass dem beabsichtigten Bauvorhaben 

nach den geltenden Vorschriften keine Hindernisse entgegenstehen als auch die Sicherung des öffentlichen Bauordnungsrechts im Rahmen von ordnungsbehördlichen Verfahren. Es werden Stellungnahmen 

bei Klageverfahren auf dem Gebiet des öffentlichen Baurechts erstellt und die Landeshauptstadt Potsdam wird vor Gericht in Klage- und Eilverfahren prozessual vertreten. 



Brandenburgische Bauordnung, Baugesetzbuch 

Ziele 

Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Vorbereitung und Durchführung von Investitionen auf dem Gebiet des öffentlichen Baurechts. Abwendung von Gefährdungen bei der Errichtung und Nutzung 

baulicher Anlagen. Ermöglichung einer wirksamen Rechtsverfolgung. 

Zielgruppen 

Einwohnerinnen/Einwohner, Unternehmerinnen/Unternehmer, Fachbereiche, Verwaltungsführung, andere Verwaltungen, Stadtverordnetenversammlung 



Kennzahlen 

Verwaltungsverfahren gesamt 3.630,00 Anz 3.600,00 Anz 

Baugenehmigungsverfahren gesamt 1.181,00 Anz 1.200,00 Anz 

Anteil Sonderbauten an Baugenehmigungsverfahren 10,58 % 7,50 % 

Anteil Baugenehmigungsverfahren mit Bearbeitungszeit bis sechs Monate 80,00 % 86,00 % 

Widersprüche an Baugenehmigungsverfahren 206,00 Anz 200,00 Anz 

Anteil erfolgreicher Widersprüche an Baugenehmigungsverfahren 18,50 % 15,00 % 


Anteil Genehmigungsgebühren an Gesamterträgen 97,86 % 99,14 % 

Anteil vereinfachte Baugenehmigungen an Baugenehmigungsverfahren 2,70 % 1,20 % 

Baugenehmigungsverfahren je Mitarbeiter 63,00 Anz 50,00 Anz 


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übertragene 

Ermächtigung 

03.05.2011 Seite 341 von 438 


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1 2 3 2 - 3 5 






6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 1.000,00 2.322,23 -1.322,23 0,00 












18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.) 281.737,21 -2.893,62 24.389,96 -27.283,58 0,00 




22 = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.) 281.737,21 -2.893,62 24.389,96 -27.283,58 0,00 





22. + 25.) 

281.737,21 -2.893,62 24.389,96 -27.283,58 0,00 



29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts 184.279,93 -47.893,62 -15.343,21 -32.550,41 0,00 





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2007 

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übertragene 

Ermächtigung 

03.05.2011 Seite 342 von 438 


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1 2 3 2 - 3 5 







0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 









0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 






17 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 -2.000,00 -363,38 -1.636,62 0,00 


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Produktgruppe 522 Wohnbauförderung Verantwortliche/r Leiter/in: 

Produkt 52201 Wohnen 38 - Andreas Ernst 


Vermittlung von sozial angemessenen Wohnbedingungen für Berechtigte. 



Wohnraumfördergesetz, Wohnungsbindungsgesetz, Wohngeldgesetz 

Ziele 

Sicherung sozial angemessener Wohnbedingungen für berechtigte Bürger. 

Zielgruppen 



Kennzahlen 



03.05.2011 Seite 343 von 438








2007 

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übertragene 

Ermächtigung 

03.05.2011 Seite 344 von 438 


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1 2 3 2 - 3 5 



























22. + 25.) 

-1.158.762,97 -1.133.105,52 -1.187.941,63 54.836,11 0,00 








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übertragene 

Ermächtigung 

03.05.2011 Seite 345 von 438 


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1 2 3 2 - 3 5 







0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 









0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 








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Produkt 52202 Förderung des Wohnungsbaus 49 - Petra Rademacher 



Das Produkt umfasst die Neubauförderung - Vorbereitung, die Begleitung und Steuerung von Neubauprojekten im Rahmen der Wohnungsbauförderung, die Bestandsförderung - Vorbereitung, Begleitung und 

Steuerung von Projekten im Rahmen der Modernisierungs- und Instandsetzungsförderung, die Förderung von Wohneigentum - Vorbereitung, Begleitung und Steuerung der Wohneigentumsentwicklung sowie 

Bürger- und Investorenberatung zu Fragen der Förderung. 



Wohnraumfördergesetz 

Ziele 

Mit dem geförderten Wohnungsbau werden die wohnungspolitischen Voraussetzungen für diejenigen realisiert, die sich am Wohnungsmarkt nicht selbstständig versorgen können. Weiterhin sollen die 

Voraussetzungen für eine belegungsgebundene sowie mietdämpfende Modernisierung und Instandsetzung des Wohnraumes geschaffen werden. Zielsetzung ist darüber hinaus die projektbezogene 

Erstberatung. 

Zielgruppen 

Einwohnerinnen/Einwohner, Unternehmerinnen/Unternehmer 


Kennzahlen 


03.05.2011 Seite 346 von 438








2007 

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übertragene 

Ermächtigung 

03.05.2011 Seite 347 von 438 


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1 2 3 2 - 3 5 



























22. + 25.) 

-502.566,77 -439.390,46 -298.427,15 -140.963,31 0,00 








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übertragene 

Ermächtigung 

03.05.2011 Seite 348 von 438 


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1 2 3 2 - 3 5 







0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 









0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 








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Produktgruppe 523 Denkmalschutz und -pflege Verantwortliche/r Leiter/in: 

Produkt 52300 Denkmalschutz und -pflege 49 - Petra Rademacher 



Merkmale dieses Produktes sind der Denkmalschutz, Amtshilfe für das Brandenburgische Landesamt für Denkmalpflege und das Archäologische Landesmuseum, die Ausweisung von Denkmalbereichen, 

Bearbeitung der Eintragungen des Denkmalverzeichnisses, Beratungsleistungen, denkmalrechtliche Genehmigungen/Erlaubnisse/Stellungnahmen, Sicherung des Denkmalrechts, direkte und indirekte 

Denkmalförderung, Vorbereitung und Durchführung von präventiven Maßnahmen zur Denkmalpflege und die Unterhaltung städtischer Denkmale. 



Brandenburgisches Denkmalschutzgesetz 

Ziele 

Denkmalgerechte Instandsetzung und Erhaltung der Denkmale und Denkmalbereiche. 

Zielgruppen 

Einwohnerinnen/Einwohner, Unternehmerinnen/Unternehmer, Besucherinnen/Besucher, andere Verwaltungen 


Kennzahlen 


03.05.2011 Seite 349 von 438








2007 

€ 

übertragene 

Ermächtigung 

03.05.2011 Seite 350 von 438 


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€ 

1 2 3 2 - 3 5 




4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 592,50 1.100,00 286,00 814,00 0,00 














18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.) -825.790,85 -1.028.250,46 -983.659,82 -44.590,64 -31.098,65 




22 = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.) -825.790,85 -1.028.250,46 -983.659,82 -44.590,64 -31.098,65 





22. + 25.) 

-825.790,85 -1.028.250,46 -983.659,82 -44.590,64 -31.098,65 



29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts -842.686,08 -1.051.350,46 -1.003.020,20 -48.330,26 -31.098,65 





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2007 

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übertragene 

Ermächtigung 

03.05.2011 Seite 351 von 438 


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1 2 3 2 - 3 5 







0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 









0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 





16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 8.045,23 5.900,00 3.087,72 2.812,28 0,00 

17 = Saldo aus Investitionstätigkeit -8.045,23 -5.000,00 -2.187,72 -2.812,28 0,00 


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Produktgruppe 533 Wasserversorgung Verantwortliche/r Leiter/in: 

Produkt 53300 Wasserversorgung 47 - Frank Steffens 



Das Produkt beinhaltet die Versorgung mit Trinkwasser in der Landeshauptstadt Potsdam und den Ortsteilen Caputh und Geltow der Gemeinde Schwielowsee. 



Gemeindeordnung Brandenburg, Brandenburgisches Wassergesetz, Kommunalabgabengesetz in Verbindung mit der Abgabenordnung, Wasserversorgungssatzung, Ver- und Entsorgungsvertrag, öffentlichrechtliche 

Vereinbarung mit der Gemeinde Schwielowsee 

Ziele 

Ziel ist die Sicherstellung der Wasserversorgung. 

Zielgruppen 

Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Unternehmerinnen/Unternehmer 


Kennzahlen 


03.05.2011 Seite 352 von 438








2007 

€ 

übertragene 

Ermächtigung 

03.05.2011 Seite 353 von 438 


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€ 

1 2 3 2 - 3 5 






6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.633.102,45 1.134.325,45 0,00 1.134.325,45 0,00 










16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 16.430.708,47 16.569.988,31 16.569.988,31 0,00 0,00 



19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge 4.445,90 0,00 31.499,68 -31.499,68 0,00 


21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 4.445,90 0,00 31.499,68 -31.499,68 0,00 






22. + 25.) 

179.370,60 354.087,99 497.154,00 -143.066,01 0,00 








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2007 

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übertragene 

Ermächtigung 

03.05.2011 Seite 354 von 438 


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1 2 3 2 - 3 5 







0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 









0,00 2.970,86 0,00 2.970,86 0,00 








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Produktgruppe 535 Kombinierte Versorgung Verantwortliche/r Leiter/in: 

Produkt 53500 Kombinierte Versorgung 47 - Frank Steffens 



Bei dem Produkt handelt es sich um eine Selbstverwaltungsaufgabe zur Versorgung der örtlichen Gemeinschaft mit Energie. 



Gemeindeordnung Brandenburg, Konzessionsverträge 

Ziele 

Sicherstellung der pflichtigen Selbstverwaltungsaufgabe nach § 3 Gemeindeordnung des Landes Brandenburg hinsichtlich der kombinierten Versorgung (Strom, Gas, Fernwärme) im Stadtgebiet. 

Entgelterzielung (Konzessionsabgaben) für die Benutzung öffentlicher Verkehrsflächen zur Verlegung und zum Betrieb von Leitungen, die der unmittelbaren Versorgung von Letztverbrauchern im Stadtgebiet 

mit Strom, Gas und Fernwärme dienen. 

Zielgruppen 

Unternehmerinnen/Unternehmer 


Kennzahlen 


03.05.2011 Seite 355 von 438








2007 

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übertragene 

Ermächtigung 

03.05.2011 Seite 356 von 438 


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1 2 3 2 - 3 5 



























22. + 25.) 

5.075.336,33 4.850.000,00 5.964.738,68 -1.114.738,68 0,00 








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2007 

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übertragene 

Ermächtigung 

03.05.2011 Seite 357 von 438 


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1 2 3 2 - 3 5 







0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 









0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 








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Produktgruppe 537 Abfallwirtschaft Verantwortliche/r Leiter/in: 

Produkt 53701 Tierkörperbeseitigung 38 - Andreas Ernst 



Kontrolle der Beseitigung von toten Tieren und tierischen Nebenprodukten sowie Teilfinanzierung der Tierkörperbeseitigung nach landesrechtlichen Bestimmungen. 



Tierische Nebenprodukte - Beseitigungsgesetz 

Ziele 

Sicherung der Beseitigung von Tierkörpern und tierischen Nebenprodukten unter Bedingungen, die eine Gefährdung für die menschliche Gesundheit, Tiere und Umwelt ausschließen. 

Zielgruppen 

Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Unternehmerinnen/Unternehmer, Besucherinnen/Besucher, Grundstückseigentümerinnen/Grundstückseigentümer 


Kennzahlen 


03.05.2011 Seite 358 von 438








2007 

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übertragene 

Ermächtigung 

03.05.2011 Seite 359 von 438 


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1 2 3 2 - 3 5 



























22. + 25.) 

-80.346,05 -66.200,00 -65.187,45 -1.012,55 0,00 








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2007 

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übertragene 

Ermächtigung 

03.05.2011 Seite 360 von 438 


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1 2 3 2 - 3 5 







0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 









0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 








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Produkt 53702 Abfallentsorgung 38 - Andreas Ernst 



Das Produkt beinhaltet die Organisation der öffentlichen Abfallentsorgung im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben. Die öffentliche Abfallentsorgung umfasst das Einsammeln, Befördern, Behandeln, Lagern, 

Umschlagen, Verwerten und Beseitigen von Abfällen aus privaten Haushaltungen und anderen Herkunftsbereichen (Gewerbe, öffentliche Einrichtungen) sowie die umfassende Abfallberatung und die 

Abfallgebührenerhebung. 



Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Brandenburgisches Abfallgesetz, Kommunalabgabengesetz für das Land Brandenburg, § 5 Gemeindeordnung für das Land Brandenburg, Abfallentsorgungs- und 

Abfallgebührensatzung der Landeshauptstadt Potsdam 

Ziele 

Effektive und wirtschaftliche Abfallentsorgung mit einer höchstmöglichen Stabilität der Abfallgebühren und einer hohen Kundenzufriedenheit. Senkung des Abfallaufkommens je Einwohner und Erhöhung der 

Verwertungsquoten durch intensive Abfallberatung. Gerechtere Verteilung der Kosten der Abfallentsorgung insbesondere durch Aktualisierung der gewerblichen Grundlagendaten. Minimierung von 

behälterbezogenen Nebenablagerungen. 

Zielgruppen 



Abfallentsorgung 

Betrieb gewerblicher Art (DSD) 

Kennzahlen 


03.05.2011 Seite 361 von 438








2007 

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übertragene 

Ermächtigung 

03.05.2011 Seite 362 von 438 


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1 2 3 2 - 3 5 




4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 12.124.036,60 11.380.810,37 11.380.810,37 0,00 0,00 






10 = Ordentliche Erträge 12.371.436,12 11.642.512,78 11.642.272,41 240,37 0,00 

















22. + 25.) 

136.517,96 170.345,84 179.114,35 -8.768,51 0,00 

27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 18.829,15 0,00 14.275,00 -14.275,00 0,00 





31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen 306.870,97 -304.630,93 -266.212,60 -38.418,33 0,00 


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2007 

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übertragene 

Ermächtigung 

03.05.2011 Seite 363 von 438 


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1 2 3 2 - 3 5 







0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 






10 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 0,00 14.407,97 11.904,30 2.503,67 888,81 



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 






17 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 -18.101,54 -15.597,87 -2.503,67 -888,81 


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Produkt 53710 Bodenschutz / Altlasten 38 - Andreas Ernst 



Das Produkt ist gekennzeichnet durch die Untersuchung, Bewertung und gegebenenfalls Sanierung von Altlastverdachtsflächen zur Abwendung von Gefahren für die Schutzgüter und Wiederherstellung von 

Funktionen und Nutzungen auf brachliegenden, belasteten Grundstücken mittels planerischer, umwelttechnischer und wirtschaftlicher Instrumente zur Wiedereingliederung in den Natur- und 

Wirtschaftskreislauf. 



Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Brandenburgisches Abfallgesetz, Bundesbodenschutzgesetz 

Ziele 

Flächenrecycling, Beseitigung von Altlasten, Vorsorge, Sicherung, Schutz und Wiederherstellung der Funktion des Bodens, Beseitigung von schädlichen Bodenveränderungen, Umsetzung Cross 

Compliance, Reduzierung schädlicher Umwelteinwirkungen aufgrund des Auf- und Einbringens von Stoffen 

Zielgruppen 



Kennzahlen 


03.05.2011 Seite 364 von 438








2007 

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übertragene 

Ermächtigung 

03.05.2011 Seite 365 von 438 


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1 2 3 2 - 3 5 



























22. + 25.) 

-448.399,08 -573.639,77 -554.778,28 -18.861,49 0,00 








€ 


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2007 

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übertragene 

Ermächtigung 

03.05.2011 Seite 366 von 438 


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1 2 3 2 - 3 5 







0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 









0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 








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Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung Verantwortliche/r Leiter/in: 

Produkt 53800 Abwasserbeseitigung 47 - Frank Steffens 



Das Produkt ist gekennzeichnet durch die Entsorgung von Schmutz- und Niederschlagswasser (Abwasser) in der Landeshauptstadt Potsdam. 



Gemeindeordnung Brandenburg, Brandenburgisches Wassergesetz, Kommunalabgabengesetz in Verbindung mit der Abgabenordnung, Entwässerungssatzung der Landeshauptstadt Potsdam, Ver- und 

Entsorgungsvertrag 

Ziele 

Sicherstellung der pflichtigen Selbstverwaltungsaufgabe nach § 3 Gemeindeordnung Brandenburg hinsichtlich der Abwasserentsorgung. 

Zielgruppen 

Einwohnerinnen/Einwohner, Unternehmerinnen/Unternehmer 


Kennzahlen 


03.05.2011 Seite 367 von 438








2007 

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übertragene 

Ermächtigung 

03.05.2011 Seite 368 von 438 


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1 2 3 2 - 3 5 






6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.095.297,36 679.769,43 0,00 679.769,43 0,00 







13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 49.864,20 0,00 0,00 0,00 0,00 


15 - Transferaufwendungen 0,00 261.500,00 342.329,66 -80.829,66 0,00 



18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.) -1.949.366,85 123.913,89 107.536,86 16.377,03 0,00 




22 = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.) -1.949.366,85 123.913,89 154.071,63 -30.157,74 0,00 

23 + Außerordentliche Erträge 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 

24 - Außerordentliche Aufwendungen 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 



22. + 25.) 

-1.949.366,85 123.913,89 154.071,63 -30.157,74 0,00 



29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts -2.126.478,07 -170.606,12 -140.448,38 -30.157,74 0,00 





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2007 

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übertragene 

Ermächtigung 

03.05.2011 Seite 369 von 438 


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1 2 3 2 - 3 5 







0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 + Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 



8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 1.250.000,00 0,00 1.250.000,00 0,00 





0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



14 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter 0,00 3.370.791,78 0,00 3.370.791,78 0,00 


16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 3.370.791,78 0,00 3.370.791,78 0,00 

17 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 -2.120.791,78 0,00 -2.120.791,78 0,00 


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Produktgruppe 541 Gemeindestraßen Verantwortliche/r Leiter/in: 

Produkt 54100 Gemeindestraßen 47 - Frank Steffens 



Bestandteile dieses Produktes sind Planung, Bau, Unterhaltung und Betrieb von Straßenverkehrstechnik, Straßenverkehrsanlagen, Verkehrszeichen/Verkehrsorganisation, Straßenbeleuchtungsanlagen, 

Verkehrsleitsystemen, Brücken, Ingenieurbauwerken sowie Seiten- und Randstreifen einschließlich Bepflanzung, Oberflächenentwässerung auf öffentlichen Straßen und Plätzen sowie Erhebung von 

Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen. 



Bundesfernstraßengesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Kommunalabgabengesetz Land Brandenburg, Baugesetzbuch, Eisenbahnkreuzungsgesetz, Bundesfernstraßengesetz, Brandenburgisches 

Straßengesetz, Satzung über Sondernutzung an öffentlichen Straßen vom 22.11.2001, Erschließungsbeitragssatzung vom 15.11.2004, Straßenausbaubeitragssatzung vom 19.05.2006 

Ziele 

Erfüllung der Aufgaben, die der Landeshauptstadt Potsdam als Trägerin der öffentlichen Straßenbaulast nach den gesetzlichen Vorschriften obliegen. 

Zielgruppen 

Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Besucherinnen/Besucher, Kinder, Grundstückseigentümerinnen/Grundstückseigentümer 


Gemeindestraßen - 




Gemeindestraßen 

Fachbereichsleitung Grün- und Verkehrsfl 


Kennzahlen 

Verkehrsfläche 7.524.263,00 m² 7.524.263,00 m² 

Lichtpunkte 14.800,00 Anz 14.450,00 Anz 

Lichtsignalanlagen 110,00 Anz 110,00 Anz 

Straßenbäume 36.500,00 Anz 36.500,00 Anz 

Kosten der Unterhaltung je qm Straße 0,28 EUR 0,28 EUR 

Kosten der Unterhaltung je Lichtpunkt 148,88 EUR 142,97 EUR 

Kosten der Unterhaltung je Lichtsignalanlage 8.509,28 EUR 7.306,31 EUR 

Kosten der Unterhaltung je Straßenbaum 21,22 EUR 20,72 EUR 


03.05.2011 Seite 370 von 438








2007 

€ 

übertragene 

Ermächtigung 

03.05.2011 Seite 371 von 438 


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1 2 3 2 - 3 5 













13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 6.222.616,86 6.580.752,88 6.803.339,38 -222.586,50 118.461,93 











24 - Außerordentliche Aufwendungen 17.662,53 0,00 0,00 0,00 0,00 



22. + 25.) 

-12.069.707,62 -11.156.584,39 -12.130.029,94 973.445,55 -118.461,93 



29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts -12.069.707,62 -10.624.329,37 -11.732.122,74 1.107.793,37 -118.461,93 





€ 


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2007 

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übertragene 

Ermächtigung 

03.05.2011 Seite 372 von 438 


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1 2 3 2 - 3 5 


2 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 982.737,17 5.093.116,79 1.837.678,69 3.255.438,10 0,00 





0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 13.882,53 -13.882,53 0,00 









251.936,82 79.684,61 27.659,50 52.025,11 52.025,11 



14 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter 226.751,63 1.743.789,21 341.734,83 1.402.054,38 115.330,42 





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Produkt 54199 Fachbereichsleitung Grün- und Verkehrsflächen 47 - Frank Steffens 



Management der Bereiche Verwaltung und Finanzmanagement sowie Grünflächen, Friedhöfe, Verkehrsanlagen, Verkehrsmanagement und Straßenbeleuchtung. 



intern 

Ziele 


Zielgruppen 



Fachbereichsleitung Grün- und Verkehrsfl 

Verwaltung und Finanzmanagement Grün- un 

Kennzahlen 


03.05.2011 Seite 373 von 438








2007 

€ 

übertragene 

Ermächtigung 

03.05.2011 Seite 374 von 438 


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1 2 3 2 - 3 5 




4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 -1,09 1,09 0,00 



7 + Sonstige ordentliche Erträge 2,30 6.150,63 6.311,00 -160,37 0,00 



10 = Ordentliche Erträge 2,30 6.150,63 19.301,92 -13.151,29 0,00 

















22. + 25.) 

-336.398,73 -188.091,22 -178.344,17 -9.747,05 0,00 





30 nicht zahlungswirksame Erträge 0,00 0,00 -1,09 1,09 0,00 



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2007 

€ 

übertragene 

Ermächtigung 

03.05.2011 Seite 375 von 438 


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1 2 3 2 - 3 5 


2 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 130.982,17 0,00 139.996,79 -139.996,79 0,00 





0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 









0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 






17 = Saldo aus Investitionstätigkeit 130.982,17 0,00 139.996,79 -139.996,79 0,00 


€ 


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Produktgruppe 543 Landesstraßen Verantwortliche/r Leiter/in: 

Produkt 54300 Landesstraßen 47 - Frank Steffens 









Straßengesetz, Satzung über Sondernutzung an öffentlichen Straßen vom 22.11.2001, Erschließungsbeitragssatzung vom 15.11.2004, Straßenausbaubeitragssatzung vom 19.05.2006 

Ziele 


Zielgruppen 



Landesstraßen - 




Landesstraßen 

Kennzahlen 


03.05.2011 Seite 376 von 438








2007 

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übertragene 

Ermächtigung 

03.05.2011 Seite 377 von 438 


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1 2 3 2 - 3 5 

















17 = Ordentliche Aufwendungen 902.408,04 1.097.155,36 846.311,06 250.844,30 0,00 










22. + 25.) 

-703.904,61 -886.955,36 -656.171,31 -230.784,05 0,00 








€ 


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2007 

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übertragene 

Ermächtigung 

03.05.2011 Seite 378 von 438 


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€ 

1 2 3 2 - 3 5 

1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 4.910.148,61 3.094.200,00 2.920.384,75 173.815,25 0,00 






0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 









0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 






17 = Saldo aus Investitionstätigkeit -2.497.389,02 -5.220.051,85 -3.899.116,88 -1.320.934,97 -1.490.932,14 


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Produktgruppe 544 Bundesstraßen Verantwortliche/r Leiter/in: 

Produkt 54400 Bundesstraßen 47 - Frank Steffens 









Straßengesetz, Erschließungsbeitragssatzung vom 15.11.2004, Straßenausbaubeitragssatzung vom 19.05.2006 

Ziele 


Zielgruppen 



Bundesstraßen - 




Bundesstraßen 

Kennzahlen 


03.05.2011 Seite 379 von 438








2007 

€ 

übertragene 

Ermächtigung 

03.05.2011 Seite 380 von 438 


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1 2 3 2 - 3 5 



























22. + 25.) 

-1.460.259,84 -1.491.386,70 -1.297.794,43 -193.592,27 0,00 








€ 


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2007 

€ 

übertragene 

Ermächtigung 

03.05.2011 Seite 381 von 438 


€ 


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1 2 3 2 - 3 5 


2 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten 100.907,61 0,00 -3.028,58 3.028,58 0,00 





0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 





9 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 636.366,64 1.236.548,99 499.535,23 737.013,76 180.763,76 




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 





16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 636.366,64 1.519.920,45 499.535,23 1.020.385,22 285.263,76 



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Produktgruppe 545 Straßenreinigung Verantwortliche/r Leiter/in: 

Produkt 54501 Straßenreinigung 32 - Marina Kluge 



Dieses Produkt beinhaltet die Auftragserteilung zur manuellen und maschinellen Beseitigung von Schmutz, Koordination der Tourenpläne, angepasst an die örtlichen Gegebenheiten auf allen als "Fahrbahn" 

gewidmeten Verkehrsflächen, Gehwegen und Radwegen, öffentlichen Plätzen einschließlich Fußgängerzonen und zur manuellen und maschinellen Beseitigung von Laub, zum Aufstellen und Leeren von 

Papierkörben und für lokale Sonderleistungen, z. B. Reinigung von Messen, Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen. Des Weiteren auch die Erarbeitung der Straßenreinigungssatzung und 

Straßenreinigungsgebührensatzung sowie die Kalkulation der Gebühren. Weiterhin sind die Veranlagung zu den Straßenreinigungsgebühren und die Widerspruchsbearbeitung diesem Produkt zuzurechnen. 



§5 Gemeindeordnung für das Land Brandenburg, Brandenburgisches Straßengesetz, Kommunalabgabengesetz, Straßenreinigungssatzung 

Ziele 

Gewährleistung der Verkehrssicherheit und Erfüllung der geltenden Gesetze und Vorschriften. Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes. Aufrechterhaltung der Stadthygiene. Effektiver Einsatz der 

Haushaltsmittel und Personalressourcen bei gegebener Leistungsqualität. Optimierung der Leistungsqualität und -quantität bei gegebenem Budget. 

Zielgruppen 

Auszubildende, Fachbereiche, Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, andere Verwaltungen, Stadtverordnetenversammlung 


Kennzahlen 


03.05.2011 Seite 382 von 438








2007 

€ 

übertragene 

Ermächtigung 

03.05.2011 Seite 383 von 438 


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1 2 3 2 - 3 5 
















16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.697.488,85 2.760.709,47 2.780.037,43 -19.327,96 0,00 


18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.) -803.095,36 -958.809,47 -1.305.200,80 346.391,33 0,00 




22 = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.) -803.095,36 -958.809,47 -1.305.200,80 346.391,33 0,00 





22. + 25.) 

-803.095,36 -958.809,47 -1.305.200,80 346.391,33 0,00 








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2007 

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übertragene 

Ermächtigung 

03.05.2011 Seite 384 von 438 


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1 2 3 2 - 3 5 







0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 









0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 








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Produkt 54502 Winterdienst 47 - Frank Steffens 



Gegenstand des Produktes ist die Sicherstellung der Durchführung des Straßenwinterdienstes auf ausgewählten Fahrbahnen, Radwegen, Gehwegen und Treppen. 



Bundesfernstraßengesetz, Brandenburgisches Straßengesetz, Brandenburgische Bauordnung, Bürgerliches Gesetzbuch, Straßenreinigungs- und Winterdienstsatzung der Landeshauptstadt Potsdam, 

Dienstleistungsverträge 

Ziele 

Gewährleistung der Verkehrssicherheit auf ausgewählten Bereichen der Straßen und den Nebenanlagen gemäß der Leistungsfähigkeit. 

Zielgruppen 

Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland 


Kennzahlen 


03.05.2011 Seite 385 von 438








2007 

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übertragene 

Ermächtigung 

03.05.2011 Seite 386 von 438 


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1 2 3 2 - 3 5 


















18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.) 35.202,95 82.381,38 -11.336,07 93.717,45 0,00 




22 = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.) 35.202,95 82.381,38 -11.336,07 93.717,45 0,00 





22. + 25.) 

35.202,95 82.381,38 -11.336,07 93.717,45 0,00 








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2007 

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übertragene 

Ermächtigung 

03.05.2011 Seite 387 von 438 


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1 2 3 2 - 3 5 







0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 









0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 








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Produktgruppe 546 Parkeinrichtungen Verantwortliche/r Leiter/in: 

Produkt 54600 Parkeinrichtungen 47 - Frank Steffens 



Das Produkt beinhaltet Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrseinrichtungen auf bewirtschafteten Parkplätzen sowie Bau und Betrieb von Verkehrseinrichtungen des Park-Leit-Systems. 



Geschäftsverteilungsplan und Produktkatalog der Landeshauptstadt Potsdam, straßenverkehrsbehördliche Anordnung zur Bewirtschaftung von Stellplätzen 

Ziele 

Parkraumauslastung, Steuerung bzw. Vermeidung von Park-Such-Verkehren, Vermeidung von Mehr-Verkehren, Einnahmesicherung 

Zielgruppen 

Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Unternehmerinnen/Unternehmer, Besucherinnen/Besucher, Menschen mit Behinderungen, Seniorinnen/Senioren, 

Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, Grundstückseigentümerinnen/Grundstückseigentümer, Stadtverordnetenversammlung 


Kennzahlen 


03.05.2011 Seite 388 von 438








2007 

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übertragene 

Ermächtigung 

03.05.2011 Seite 389 von 438 


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1 2 3 2 - 3 5 


















18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.) 1.638.444,16 1.528.898,89 1.604.987,79 -76.088,90 0,00 




22 = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.) 1.638.444,16 1.528.898,89 1.604.987,79 -76.088,90 0,00 





22. + 25.) 

1.638.444,16 1.528.898,89 1.604.987,79 -76.088,90 0,00 



29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts 1.638.444,16 1.528.898,89 1.604.987,79 -76.088,90 0,00 





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2007 

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übertragene 

Ermächtigung 

03.05.2011 Seite 390 von 438 


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1 2 3 2 - 3 5 







0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 









0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 








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Produktgruppe 547 ÖPNV Verantwortliche/r Leiter/in: 

Produkt 54700 ÖPNV 111 - Ralf Zeretzke 



Sicherstellung des ÖPNV im Stadtgebiet Potsdam durch Wahrnehmung der gesetzlichen Aufgabenträgerrolle, der Bestellung, Finanzierung und Controlling der Leistung zur Daseinsvorsorge in Quantität und 

Qualität. 



Personenbeförderungsgesetz, § 3 Gemeindeordnung, ÖPNV-Gesetz des Landes Brandenburg, Nahverkehrsplan der Landeshauptstadt Potsdam 2007 - 2011 

Ziele 

Sicherstellung einer ausreichenden Bedienung der Bevölkerung mit Verkehrsleistungen im öffentlichen Personennahverkehr als Aufgabe der Daseinsvorsorge. 

Zielgruppen 

Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Besucherinnen/Besucher 


ÖPNV 

ÖPNV für mehrheitlich städtische Gesellschaften 

ÖPNV für Stadtwerke Potsdam GmbH 


Kennzahlen 

Pünktlichkeit 87,61 % 87,00 % 

Anschlussgewährung 90,84 % 92,00 % 

Fahrplankilometer 8.568,98 km 7.134,00 km 

Zuweisungen vom Land 5.865.000,00 EUR 5.865.000,00 EUR 

Anzahl Fahrgäste (in Mio.) 27,00 Anz 27,00 Anz 

03.05.2011 Seite 391 von 438








2007 

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übertragene 

Ermächtigung 

03.05.2011 Seite 392 von 438 


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1 2 3 2 - 3 5 



























22. + 25.) 

-4.909.601,87 -5.200.546,93 -4.370.356,61 -830.190,32 -722.367,35 








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2007 

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übertragene 

Ermächtigung 

03.05.2011 Seite 393 von 438 


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1 2 3 2 - 3 5 







0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 









0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



14 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter 383.123,68 11.490.691,84 387.006,09 11.103.685,75 11.090.766,92 



17 = Saldo aus Investitionstätigkeit 3.095.443,32 -8.185.583,84 3.633.574,91 -11.819.158,75 -11.090.766,92 


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Produktgruppe 551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau Verantwortliche/r Leiter/in: 

Produkt 55100 Öffentliches Grün/Landschaftsbau 47 - Frank Steffens 



Erhaltung und Erweiterung stadtbildprägender Grünstrukturen sowie die Bereitstellung eines vielfältigen und verkehrssicheren Spielangebotes; den Erhalt eines vitalen, ortsbildprägenden Baumbestandes; die 

Unterhaltung der Gartendenkmäler einschließlich der Koordinierung von Veranstaltungen auf der Freundschaftsinsel; die Umsetzung des Ufer- und Radwegekonzeptes; grünplanerische Beiträge zur 

Stadtplanung sowie die Teilnahme an Wettbewerben und Sonderprojekten zur Thematik öffentliches Grün in der Landeshauptstadt Potsdam. Bei der Produkterstellung wird die Integration von Menschen mit 

Behinderung in den Arbeitsalltag gefördert. Zusätzlich werden außerhalb der unmittelbaren Pflichtaufgaben arbeitsmarktpolitische Fördermaßnahmen in Anspruch genommen, koordiniert und betreut. 



Brandenburgisches Denkmalschutzgesetz, Nachbarschaftsgesetz, Vermögensgesetz, Gerätesicherheitsgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Kinderspielplatzsatzung vom 23.06.2006, zahlreiche Beschlüsse der 


Ziele 

Bereitstellung attraktiver Grün- und Erholungsanlagen, Herstellung und Gewährleistung der Verkehrs- und Betriebssicherheit in den Anlagen, Gewährleistung der Sauberkeit und des Pflegestandards der 

städtischen Grünflächen unter Berücksichtigung ökonomischer Gesichtspunkte, Erhalt eines vitalen, ortsbildprägenden Baumbestandes, Entwicklung eines Spielplatzprogramms für die bedarfsgerechte 

Versorgung mit Spielangeboten unter Berücksichtigung generationsübergreifender Aspekte, Einbringung grünplanerischer Inhalte für die weitere Stadtentwicklung 

Zielgruppen 

Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Besucherinnen/Besucher, Kinder, Fachbereiche, andere Verwaltungen, Stadtverordnetenversammlung 



Kennzahlen 

Grünflächenpflege - in Eigenregie 140,90 ha 140,90 ha 

Grünflächenpflege - in Fremdvergabe 113,70 ha 113,70 ha 

Gartendenkmale (ausschließlich in Eigenregie) 31,00 ha 31,00 ha 

Anzahl Kinderspielplätze 128,00 Anz 128,00 Anz 

Anzahl Flächenbäume 50.000,00 Anz 50.000,00 Anz 

Eigenleistungen - Kosten qm/a Grünflächen (III-IV) 0,94 EUR 1,09 EUR 

Eigenleistungen - Kosten qm/a Gartendenkmale (I-II) 2,23 EUR 2,59 EUR 

Fremdleistungen - Kosten qm/a Grünflächen (III-IV) 0,70 EUR 0,76 EUR 

Fremdleistungen - Kosten Stück/a Baumpflege (Grünfläche) 6,79 EUR 7,49 EUR 

Femdleistungen - Kosten je Spielplatz 1.366,35 EUR 1.479,49 EUR 


03.05.2011 Seite 394 von 438








2007 

€ 

übertragene 

Ermächtigung 

03.05.2011 Seite 395 von 438 


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1 2 3 2 - 3 5 




4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 811,50 1.000,00 1.124,00 -124,00 0,00 

5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 355,65 3.800,00 10.921,33 -7.121,33 0,00 








13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.087.367,92 1.332.404,15 1.337.114,44 -4.710,29 2.465,00 














22. + 25.) 

-5.685.761,88 -5.340.465,01 -5.961.779,93 621.314,92 -2.465,00 








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2007 

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übertragene 

Ermächtigung 

03.05.2011 Seite 396 von 438 


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1 2 3 2 - 3 5 







0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 









2.193,29 1.028.730,29 219.000,56 809.729,73 684.198,66 



14 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter 48.546,15 61.523,93 60.000,00 1.523,93 0,00 





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Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen Verantwortliche/r Leiter/in: 

Produkt 55201 Kommunale Gräben 47 - Frank Steffens 


Verwaltung und bauliche Erhaltung kommunaler Gewässer II. Ordnung. 




Brandenburgisches Wasserhaushaltsgesetz, Brandenburgisches Naturschutzgesetz, Verkehrssicherungspflicht gemäß Bürgerlichem Gesetzbuch, Bauherrenpflichten gemäß Brandenburgischer Bauordnung, 

Satzungen der Wasser- und Bodenverbände, Brandenburgisches Straßengesetz, Landesschifffahrtsverordnung, Fischereigesetz 

Ziele 

Aufrechterhaltung der ordnungsgemäßen Vorflut, Schutz vor Hochwasser, Beseitigung und Verhütung von Schäden an Gewässern, ordnungsgemäßer Umgang mit dem Schutzgut Wasser 

Zielgruppen 

Einwohnerinnen/Einwohner, Besucherinnen/Besucher, Fachbereiche, andere Verwaltungen, Grundstückseigentümerinnen/Grundstückseigentümer 


Kennzahlen 


03.05.2011 Seite 397 von 438








2007 

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übertragene 

Ermächtigung 

03.05.2011 Seite 398 von 438 


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1 2 3 2 - 3 5 














14 - Abschreibungen 10.625,00 10.700,00 10.625,00 75,00 0,00 


16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 74,00 13.200,00 13.289,92 -89,92 0,00 











22. + 25.) 

-188.625,00 -150.960,00 -144.594,78 -6.365,22 0,00 








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2007 

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übertragene 

Ermächtigung 

03.05.2011 Seite 399 von 438 


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1 2 3 2 - 3 5 







0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 









0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 








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Produkt 55202 Ufer- und Steganlagen 47 - Frank Steffens 



Verwaltung und bauliche Erhaltung kommunaler Ufer- und Steganlagen an Gewässern I. und II. Ordnung. 



Brandenburgisches Wasserhaushaltsgesetz, Bundeswasserstraßengesetz, Brandenburgisches Naturschutzgesetz, Verkehrssicherungspflicht gemäß Bürgerlichem Gesetzbuch, Bauherrenpflichten gemäß 

Brandenburgischer Bauordnung, Brandenburgisches Straßengesetz, Landesschifffahrtsverordnung 

Ziele 

Erhaltung der baulichen Anlagen, Aufrechterhaltung der Sicherheit und Ordnung, Beseitigung und Verhütung von Schäden an den Schutzeinrichtungen und den baulichen Anlagen, Schutz vor Hochwasser 

und schädlichem Abschwemmen von Boden, ordnungsgemäßer Umgang mit dem Schutzgut Wasser, Aufrechterhaltung und Entwicklung des Wassertourismus 

Zielgruppen 

Einwohnerinnen/Einwohner, Besucherinnen/Besucher, Fachbereiche, andere Verwaltungen, Grundstückseigentümerinnen/Grundstückseigentümer 


Wasserbau 

BgA Anlegestelle 

Kennzahlen 


03.05.2011 Seite 400 von 438








2007 

€ 

übertragene 

Ermächtigung 

03.05.2011 Seite 401 von 438 


€ 


€ 

1 2 3 2 - 3 5 
















16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.773,94 4.083,50 81,38 4.002,12 0,00 











22. + 25.) 

-151.510,87 -222.460,00 -147.893,67 -74.566,33 0,00 








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2007 

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übertragene 

Ermächtigung 

03.05.2011 Seite 402 von 438 


€ 


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1 2 3 2 - 3 5 







0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 









0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 








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Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen Verantwortliche/r Leiter/in: 

Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen 47 - Frank Steffens 



Bewirtschaftung der kommunalen Friedhöfe unter Berücksichtigung der Sauberkeit, Verkehrssicherheit und der Friedhofsentwicklungsplanung; Bereitstellung von Grabstätten und Friedhofseinrichtungen 

(Feierhallen, Kühlzellen, Schauraum); Pflege und Erhaltung von Kriegs-, Ehren- und historischen Gräbern; Durchführung von Erdbestattungen und Urnenbeisetzungen und der damit im Zusammenhang 

stehenden Leistungen; Beratung der Hinterbliebenen, Nachforschungen, Öffentlichkeitsarbeit 



Gesetz über das Leichen-, Bestattungs- und Friedhofswesen im Land Brandenburg, Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Kriegs und Gewaltherrschaft, Gesetz über den Schutz und die Pflege 

der Denkmale und Bodendenkmale im Land Brandenburg, Friedhofs- und Friedhofsgebührensatzung mit Änderungen vom 12.12.2006 

Ziele 

Hinterbliebenenzufriedenheit bei der Durchführung der Bestattungsleistungen; ansprechende Friedhofsflächen im Umfeld aller Grabanlagen während der gesamten Laufzeit; langfristige 

Friedhofsentwicklungsplanung für einen ökonomischen Umgang mit den vorhandenen Ressourcen; ständige und zeitgemäße Angebotserweiterung im Leistungsspektrum der Bestattungen und Grabarten für 

die Friedhofsnutzer; Erhaltung der Kriegsgräber 

Zielgruppen 

Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Unternehmerinnen/Unternehmer, Besucherinnen/Besucher, andere Verwaltungen 



Kennzahlen 

Anzahl der Bestattungen auf kommunalen Friedhöfen 977,00 Anz 950,00 Anz 

Anzahl der Feierhallennutzung 764,00 Anz 650,00 Anz 

Anzahl der angebotenen Grabarten 12,00 Anz 12,00 Anz 

Kostendeckungsgrad durch gebührenpflichtige Leistungen / Flächen 86,00 % 90,00 % 

Kostendeckungsgrad für Nutzung der Feierhallen 69,00 % 90,00 % 

Kostendeckungsgrad Kriegsgräber 43,00 % 50,00 % 

Anteil Urnenbestattungen 89,00 % 75,00 % 

Anteil Erdbestattungen 11,00 % 25,00 % 

Durchschnittlicher Aufwand Pflege und Unterhaltung öffentliches Grün pro m² 2,69 EUR 5,07 EUR 

Kostendeckungsgrad Gesamtprodukt mit Kriegsgräbern 71,00 % 77,00 % 

Kostendeckungsgrad Gesamtprodukt ohne Kriegsgräber 74,00 % 80,00 % 

Anteil des öffentlichen Grüns an der Gesamtfläche des Friedhofs 30,20 % 30,20 % 


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Ermächtigung 

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1 2 3 2 - 3 5 



























22. + 25.) 

-266.084,03 -238.111,09 -286.494,32 48.383,23 -60.859,39 





30 nicht zahlungswirksame Erträge 4.284,27 4.200,00 4.284,28 -84,28 0,00 



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Ermächtigung 

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1 2 3 2 - 3 5 







0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 









0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

12 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 54.807,34 1.920,00 0,00 1.920,00 1.920,00 







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Produkt 55302 Krematorium 47 - Frank Steffens 



Gegenstand dieses Produktes sind die Annahme und Aufbewahrung von Leichen, amtsärztliche Leichenschau, Einäscherung, Urnenversand bzw. Ausgabe der Urne. 



Brandenburgisches Bestattungsgesetz, Dienstleistungsvertrag mit dem Auftragsgeber 

Ziele 

Absicherung aller beauftragten Kremierungen, optimale Auslastung der technischen Anlage, Reduzierung der Zeit von der Einlieferung des Verstorbenen im Krematorium bis zur Auslieferung der Urne zum 

Zweck einer unverzüglichen Beisetzung des Verstorbenen, jährliche Erreichung der Kostendeckung 

Zielgruppen 

Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Unternehmerinnen/Unternehmer, andere Verwaltungen 


Kennzahlen 


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1 2 3 2 - 3 5 



























22. + 25.) 

14.233,69 11.000,00 45.533,07 -34.533,07 0,00 








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Ermächtigung 

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1 2 3 2 - 3 5 







0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 









0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 








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Produktgruppe 554 Naturschutz und Landschaftspflege Verantwortliche/r Leiter/in: 

Produkt 55400 Naturschutz und Landschaftspflege 38 - Andreas Ernst 



Gegenstand des Produktes ist die Wahrnehmung der Aufgaben des Arten-, Biotop-, Landschafts- und Baumschutzes im Rahmen der behördlichen Zuständigkeit. 



Brandenburgisches Naturschutzgesetz, Potsdamer Baumschutzverordnung 

Ziele 

Schutz, Pflege und Entwicklung der Vielfalt, Eigenart und Schönheit der Flora und Fauna einschließlich der Lebensräume und Lebensstätten. Dauerhafte Sicherung der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des 

Naturhaushaltes. Dauerhafte Sicherung des Erholungswertes von Natur und Landschaft. Dauerhafte Sicherung der Regenerationsfähigkeit und nachhaltigen Nutzungsfähigkeit der Naturgüter. 

Zielgruppen 



Kennzahlen 


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Ermächtigung 

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1 2 3 2 - 3 5 







7 + Sonstige ordentliche Erträge 956,16 294.004,11 409.180,38 -115.176,27 0,00 




















22. + 25.) 

-416.426,17 -188.221,91 -44.759,51 -143.462,40 0,00 








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Ermächtigung 

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1 2 3 2 - 3 5 







0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 









-2.185,47 653.258,92 199.156,49 454.102,43 330.720,41 








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Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft Verantwortliche/r Leiter/in: 

Produkt 55500 Land- und Forstwirtschaft 38 - Andreas Ernst 



Im Mittelpunkt dieses Produktes steht die Wahrnehmung der Aufgaben der Agrarförderung und des Boden- und Grundstücksverkehrsrechts zu landwirtschaftlichen Flächen im Rahmen der behördlichen 

Zuständigkeit. 



Rechtsvorschriften und Förderrichtlinien der EU, des Bundes und des Landes Brandenburg auf dem Gebiet der Landwirtschaft, Rechtsvorschriften auf dem Gebiet des Bodenrechts 

Ziele 

Dauerhafte Sicherung und Entwicklung der Landwirtschaft und damit der landwirtschaftlichen Produktion als Wirtschaftsfaktor und als Verbindung zum Landschaftsschutz. 

Zielgruppen 

Einwohnerinnen/Einwohner, Unternehmerinnen/Unternehmer, Besucherinnen/Besucher 


Kennzahlen 


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Ermächtigung 

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1 2 3 2 - 3 5 



























22. + 25.) 

-99.295,66 -115.100,00 -114.025,83 -1.074,17 0,00 








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Ermächtigung 

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1 2 3 2 - 3 5 







0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 









0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 








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Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen Verantwortliche/r Leiter/in: 

Produkt 56100 Umweltschutzmaßnahmen 38 - Andreas Ernst 



Das Produkt ist gekennzeichnet durch die Wahrnehmung der Aufgaben des Umweltschutzes insbesondere Überwachung und Durchsetzung von Umweltqualitätszielen zum Schutz der menschlichen 

Gesundheit, der Medien Wasser, Boden, Tiere, Pflanzen und sonstiger Sachgüter sowie Umsetzung fachlicher Anforderungen bei Bau-, Planungs- und Zulassungsverfahren. 



Brandenburgisches Wassergesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Brandenburgisches Abfallgesetz, Bundes- und Landesimmissionsschutzgesetz, SVV-Beschluss zur 

Erstellung eines Lärmminderungsplanes, Ordnungsbehördengesetz, Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung, Baugesetzbuch, Brandenburgische Bauordnung 

Ziele 

Verringerung schädlicher immissionsbedingter Umwelteinwirkungen, dauerhafte Sicherung der Qualität und Quantität des natürlichen Wasserkreislaufes und der Grundwasserressourcen, Abwehr von 

Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung, Schonung der natürlichen Ressourcen, Verbesserung der Wohn- und Lebensqualität, Leitbild der Nachhaltigkeit beim Flächenverbrauch, 

umweltverträgliche Stoff- und Kreislaufwirtschaft. 

Zielgruppen 



Kennzahlen 


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Ermächtigung 

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1 2 3 2 - 3 5 











11 - Personalaufwendungen 917.710,91 1.093.644,00 994.676,35 98.967,65 0,00 


13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -57.628,62 11.500,00 -54.410,19 65.910,19 0,00 

14 - Abschreibungen 9.444,53 400,00 1.061,31 -661,31 0,00 













22. + 25.) 

-787.832,77 -915.727,99 -815.081,01 -100.646,98 0,00 








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Ermächtigung 

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1 2 3 2 - 3 5 







0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 









0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 








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Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung Verantwortliche/r Leiter/in: 

Produkt 57100 Wirtschaftsförderung 903 - Stefan Frerichs 



Förderung der Entwicklung des Wirtschaftsstandortes Potsdam durch Initiierung und Durchführung von Projekten sowie durch Erbringung von Serviceleistungen auf der Grundlage konzeptioneller Arbeit. 



§ 3 Gemeindeordnung, intern 

Ziele 

Erhaltung und Stärkung der Wirtschaftskraft der Landeshauptstadt Potsdam. 

Zielgruppen 

Einwohnerinnen/Einwohner, Unternehmerinnen/Unternehmer, Fachbereiche, Verwaltungsführung, andere Verwaltungen, Grundstückseigentümerinnen/Grundstückseigentümer, 




Kennzahlen 

Bearbeitete Projekte 67,00 Anz 60,00 Anz 

Bearbeitete Servicefälle 3.325,00 Anz 3.300,00 Anz 

Stückkosten Projekte 9.056,33 EUR 11.867,00 EUR 

Stückkosten Servicefälle 79,52 EUR 76,15 EUR 


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Ermächtigung 

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1 2 3 2 - 3 5 















15 - Transferaufwendungen 733.166,28 144.900,00 898.602,50 -753.702,50 7.500,00 












22. + 25.) 

-1.224.365,63 -1.615.638,55 -1.833.941,05 218.302,50 -66.047,51 








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Ermächtigung 

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1 2 3 2 - 3 5 







0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 









0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 






17 = Saldo aus Investitionstätigkeit -539.974,00 -820.126,00 1.237.509,34 -2.057.635,34 -1.765.267,52 


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Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Verantwortliche/r Leiter/in: 

Produkt 57301 Märkte 32 - Marina Kluge 



Zu den ursprünglichen Aufgaben und Zielen einer Kommune gehört die Sicherstellung einer angemessenen Versorgung der Bevölkerung mit Lebensmitteln und anderen Waren. Zur Realisierung dieses nicht 

vorrangigen Ziels, sondern vielmehr zur Förderung kleinerer Betriebe unterhält die Landeshauptstadt Potsdam einen Wochenmarkt auf dem Bassinplatz. In den Monaten April bis Oktober findet der 

Wochenmarkt von Montags bis Freitags von 7:00 Uhr bis 17:00 Uhr und Samstag von 7:00 Uhr bis 13:00 Uhr und in den Monaten November bis März von Montags bis Freitags von 7:00 Uhr bis 16:00 Uhr 

und Samstag von 7:00 Uhr bis 12:00 Uhr statt. 



Marktordnung der Landeshauptstadt Potsdam 

Ziele 

Förderung kleinerer Gewerbebetriebe und des Reisegewerbes. Anbieten einer Einkaufsalternative für den Bürger. 

Zielgruppen 



Kennzahlen 


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Ermächtigung 

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1 2 3 2 - 3 5 


















18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.) 35.945,06 34.225,00 8.668,35 25.556,65 0,00 




22 = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.) 35.945,06 34.225,00 8.668,35 25.556,65 0,00 





22. + 25.) 

35.945,06 34.225,00 8.668,35 25.556,65 0,00 



29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts 2.193,71 -2.600,00 -28.470,41 25.870,41 0,00 



31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen -3.306,97 0,00 0,00 0,00 0,00 


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übertragene 

Ermächtigung 

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1 2 3 2 - 3 5 







0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 








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Produkt 57302 Biosphärenhalle 401 - Siegfried Weise 



Dieses Produkt beschreibt die Betreibung der Biosphärenhalle als Betrieb gewerblicher Art (BgA) für touristische Nutzung mit Sonderschauen bzw. durch Einbindung in die jeweiligen Themenjahre. Die 

Errichtung der Biosphärenhalle erfolgte im Rahmen der BUGA 2001 mit Fördermitteln (Förderung der wirtschaftsnahen Infrastruktur im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen 

Wirtschaftsstruktur" (GA)). Zwingend erforderlich ist die Weiterbetreibung als touristische Basiseinrichtung unter Einhaltung der 15-jährigen förderrechtlichen Bindungen. 



Beschlüsse der SVV, Betreibervertrag 

Ziele 

Absicherung einer möglichst wirtschaftlichen Betreibung des BgA Biosphäre als touristische Infrastruktureinrichtung im Rahmen der förderrechtlichen Bindungen, möglichst verbunden mit der Reduzierung 

und Begrenzung des jährlichen Zuschusses der Landeshauptstadt Potsdam. 

Zielgruppen 

Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Besucherinnen/Besucher, Kinder, Jugendliche, Seniorinnen/Senioren, Schülerinnen/Schüler 


Kennzahlen 


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Ermächtigung 

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1 2 3 2 - 3 5 







7 + Sonstige ordentliche Erträge 7.204,24 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 



10 = Ordentliche Erträge 7.704,24 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 

11 - Personalaufwendungen 179.369,01 0,00 0,00 0,00 0,00 


13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 908.342,25 1.376.800,00 1.045.015,45 331.784,55 329.768,10 







20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 69.302,54 0,00 0,00 0,00 0,00 

21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) -55.208,04 0,00 0,00 0,00 0,00 






22. + 25.) 

-2.049.322,84 -2.149.630,72 -2.070.138,25 -79.492,47 -700.761,78 








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Ermächtigung 

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1 2 3 2 - 3 5 







0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 









7.229,41 0,00 0,00 0,00 0,00 








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Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Verantwortliche/r Leiter/in: 

Produkt 61101 Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 11 - n. n. 



Planung und Bereitstellung allgemeiner Deckungsmittel, die aufgrund ihrer zentralen gesamtstädtischen Relevanz keinem anderen Produkt zuzuordnen sind wie beispielsweise Schlüsselzuweisungen. 



Haushaltssatzung, Brandenburgisches Finanzausgleichsgesetz, § 4 Gemeindeordnung 

Ziele 

Sicherstellung der finanziellen Rahmenbedingungen zur Wahrnehmung der kommunalen Aufgabenerledigung. 

Zielgruppen 

Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter 



Kennzahlen 

Erträge aus Schlüsselzuweisungen 89.796.666,00 EUR 89.796.600,00 EUR 

Schlüsselzuweisungen pro Einwohner 587,04 EUR 603,42 EUR 

Anteil der Schlüsselzuweisungen an Gesamterträgen 20,56 % 22,23 % 

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Ermächtigung 

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1 2 3 2 - 3 5 

1 Steuern und ähnliche Abgaben 16.359.907,00 17.772.900,00 17.771.686,00 1.214,00 0,00 






7 + Sonstige ordentliche Erträge 85.134,00 0,00 1.673.317,00 -1.673.317,00 0,00 






13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 234.217,00 3.100.511,52 189.873,00 2.910.638,52 0,00 




17 = Ordentliche Aufwendungen 234.217,00 3.110.511,52 189.873,00 2.920.638,52 0,00 










22. + 25.) 

123.117.384,79 140.412.288,48 146.483.080,80 -6.070.792,32 0,00 








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übertragene 

Ermächtigung 

03.05.2011 Seite 429 von 438 


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1 2 3 2 - 3 5 

1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 15.573.864,00 16.443.000,00 16.443.023,00 -23,00 0,00 






0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 




8 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 15.573.864,00 16.443.000,00 16.443.023,00 -23,00 0,00 





0,00 683.339,66 0,00 683.339,66 454.659,26 






17 = Saldo aus Investitionstätigkeit 15.573.864,00 15.759.660,34 16.443.023,00 -683.362,66 -454.659,26 


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Produkt 61102 Steuern 11 - n. n. 



Das Produkt umfasst die Festsetzung von Grundsteuer, Gewerbesteuer, Vergnügungssteuer, Zweitwohnungssteuer und Hundesteuer. Hierbei werden Steuertatbestände aufgegriffen und beschieden. Das 

Produkt ist Indikator für die Steuerkraft der Landeshauptstadt Potsdam und bestimmt wesentlich die finanziellen Gestaltungsmöglichkeiten der Landeshauptstadt Potsdam insbesondere die Höhe möglicher 

Investitionen. 



Kommunalabgabengesetz für das Land Brandenburg, Abgabenordnung, Gewerbesteuergesetz, Grundsteuergesetz, Hundesteuersatzung mit Änderungen vom 30.12.2004, Vergnügungssteuersatzung vom 

30.10.2006, Satzung über die Erhebung einer Zweitwohnungssteuer mit Änderungen vom 07.06.2006 

Ziele 

Stärkung der finanziellen Rahmenbedingungen zur Wahrnehmung der kommunalen Aufgabenerledigung und Sicherung von Erträgen der Landeshauptstadt Potsdam als Teil der allgemeinen Deckungsmittel. 

Zielgruppen 




Kennzahlen 

Anzahl der steuerlich veranlagten Grundstücke (Grundsteuer A) 452,00 Anz 403,00 Anz 

Anzahl der steuerlich veranlagten Grundstücke (Grundsteuer B) 43.309,00 Anz 38.572,00 Anz 

gemeldete Gewerbetreibende 10.842,00 Anz 12.229,00 Anz 

Anteil der Gewerbesteuer zahlenden Gewerbetreibenden 11,60 % 11,56 % 

Anteil Gewerbesteuer an Gesamtsteuern 41,96 % 44,94 % 

Anteil Grundsteuer A an Gesamtsteuern 0,06 % 0,07 % 

Anteil Grundsteuer B an Gesamtsteuern 16,37 % 18,66 % 

Anteil sonstiger kommunaler Steuern (Hunde-, Zweitwohnung-, Vergnügungssteuer) 0,73 % 0,85 % 

Gemeindeanteil Einkommenssteuer an Gesamtsteuern 32,20 % 25,06 % 

Gemeindeanteil Umsatzsteuer an Gesamtsteuern 8,68 % 9,49 % 

Steuern je Einwohner (Steuerkraft) 680,37 EUR 608,75 EUR 

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übertragene 

Ermächtigung 

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1 2 3 2 - 3 5 


2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.156.627,12 850.000,00 791.257,19 58.742,81 0,00 





7 + Sonstige ordentliche Erträge 3.205.515,34 1.596.665,74 1.607.183,20 -10.517,46 0,00 







14 - Abschreibungen 2.161.758,31 0,00 3.937.461,75 -3.937.461,75 0,00 


16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -407,76 0,00 -79.336,51 79.336,51 0,00 

17 = Ordentliche Aufwendungen 6.421.297,55 3.800.000,00 6.801.782,24 -3.001.782,24 666.343,00 

18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.) 103.257.983,07 96.993.441,13 99.670.501,68 -2.677.060,55 -666.343,00 

19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge 1.405.642,06 1.500.000,00 2.869.150,94 -1.369.150,94 0,00 

20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 501.778,57 1.500.000,00 404.638,09 1.095.361,91 0,00 

21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 903.863,49 0,00 2.464.512,85 -2.464.512,85 0,00 

22 = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.) 104.161.846,56 96.993.441,13 102.135.014,53 -5.141.573,40 -666.343,00 





22. + 25.) 

104.161.846,56 96.993.441,13 102.135.014,53 -5.141.573,40 -666.343,00 



29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts 104.161.846,56 96.993.441,13 102.135.014,53 -5.141.573,40 -666.343,00 



31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen 2.161.350,55 0,00 3.858.125,24 -3.858.125,24 0,00 


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2007 

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übertragene 

Ermächtigung 

03.05.2011 Seite 432 von 438 


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1 2 3 2 - 3 5 







0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 









0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 








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Produktgruppe 612 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft Verantwortliche/r Leiter/in: 

Produkt 61200 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft 11 - n. n. 



Das Produkt umfasst die Verwaltung von Zinserträgen (Säumniszuschläge, Verzugszinsen), kurz- und mittelfristige Liquiditäts- und Kassenwirtschaftsplanung, Geldanlagen aus dem Kassenbestand, 

Verstärkung des Kassenbestandes, Verwaltung bereits aufgenommener Investitionskredite, Durchführung von Umschuldungen, Aufnahme neuer Investitionskredite und ggf. Abschluss von Zinsderivaten. 



Gemeindekassenverordnung Brandenburg, Haushaltssatzung, Beschluss Stadtverordnetenversammlung bzw. Hauptausschuss zur Kreditaufnahme 

Ziele 

Ziele sind die optimale Verwaltung der Kassenmittel, niedrige Zinsbelastung aus aufgenommenen Investitionskrediten, Besorgung günstiger Investitionskredite für die Landeshauptstadt Potsdam und den KIS 

und ein optimales Kreditportfolio. 

Zielgruppen 

Einwohnerinnen/Einwohner, Fachbereiche, Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter 


Finanzvermögens- und Schuldenverwaltung 

Liquiditäts- und Schuldenmanagement 

Verwaltung Zinserträge 

Kennzahlen 


03.05.2011 Seite 433 von 438








2007 

€ 

übertragene 

Ermächtigung 

03.05.2011 Seite 434 von 438 


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1 2 3 2 - 3 5 














14 - Abschreibungen 659.670,58 7.540.783,19 19.783,19 7.521.000,00 0,00 


16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -634.478,08 25.200,00 25.192,50 7,50 0,00 

17 = Ordentliche Aufwendungen 25.192,50 7.565.983,19 44.975,69 7.521.007,50 0,00 

18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.) 3.256.039,05 -4.828.134,32 2.611.614,18 -7.439.748,50 0,00 

19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge 211.089,49 264.900,00 362.306,41 -97.406,41 0,00 

20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 5.886.666,67 5.043.301,56 4.708.868,62 334.432,94 0,00 

21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) -5.675.577,18 -4.778.401,56 -4.346.562,21 -431.839,35 0,00 

22 = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.) -2.419.538,13 -9.606.535,88 -1.734.948,03 -7.871.587,85 0,00 





22. + 25.) 

-2.419.538,13 -9.606.535,88 -1.734.948,03 -7.871.587,85 0,00 



29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts -2.419.538,13 -9.606.535,88 -1.734.948,03 -7.871.587,85 0,00 



31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen 0,00 7.540.783,19 19.783,19 7.521.000,00 0,00 


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2007 

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übertragene 

Ermächtigung 

03.05.2011 Seite 435 von 438 


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1 2 3 2 - 3 5 







0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 









0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 






17 = Saldo aus Investitionstätigkeit 3.217.567,30 2.296.400,00 2.275.430,70 20.969,30 0,00 


€ 


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Produktgruppe 710 Stiftungen Verantwortliche/r Leiter/in: 

Produkt 71000 Stiftungen 38 - Andreas Ernst 



Bestandteil des Produktes ist die Stiftung Altenhilfe. Der Stiftungszweck der Stiftung Altenhilfe wird aus den Erträgen des Stiftungsvermögens erfüllt und dient der finanziellen Unterstützung bedürftiger älterer 

Bürger. Zur besseren Umsetzung des Stiftungszweckes soll das Stiftungsvermögen durch Zuwendungen der Landeshauptstadt Potsdam und Dritter vermehrt werden. 



Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 01.12.1993 

Ziele 

Effektive und effiziente Umsetzung des Stiftungszweckes und sorgsamer Umgang mit dem Stiftungsvermögen. Bei der finanziellen Unterstützung bedürftiger älterer Bürger richten sich Art und Höhe der 

Leistung nach den Bedürfnissen im Einzelfall. 

Zielgruppen 

Menschen mit Behinderungen, Seniorinnen/Senioren 


Stiftungen 

Kennzahlen 


03.05.2011 Seite 436 von 438








2007 

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übertragene 

Ermächtigung 

03.05.2011 Seite 437 von 438 


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1 2 3 2 - 3 5 

















17 = Ordentliche Aufwendungen 0,00 2.200,00 0,00 2.200,00 0,00 

18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.) 0,00 -2.200,00 0,00 -2.200,00 0,00 

19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge 0,00 2.200,00 0,00 2.200,00 0,00 


21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) 0,00 2.200,00 0,00 2.200,00 0,00 






22. + 25.) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 








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2007 

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übertragene 

Ermächtigung 

03.05.2011 Seite 438 von 438 


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1 2 3 2 - 3 5 







0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 









0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 








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5. Rechenschaftsbericht

Rechenschaftsbericht 2008 

der Landeshauptstadt Potsdam

Inhalt 

1. Rahmenbedingungen ....................................................................... 3 

2. Die Landeshauptstadt Potsdam ....................................................... 3 

3. Investitionstätigkeit ........................................................................... 4 

4. Vermögensentwicklung und -lage .................................................... 4 

5. Ertragsentwicklung und -lage ........................................................... 6 

6. Finanzentwicklung und -lage .......................................................... 11 

7. Haushaltssicherungskonzept ......................................................... 13 

8. Personal......................................................................................... 14 

9. Vorgänge mit besonderer Bedeutung nach dem Bilanzstichtag ..... 15 

10. Wesentliche Chancen und Risiken und Ausblick ............................ 15 

2/17

1. Rahmenbedingungen 

Die Landeshauptstadt Potsdam hat zum 01. Januar 2007 als eine von acht Modell- 

kommunen im Land Brandenburg ihr Rechnungswesen auf die Doppik umgestellt. Die 

Beschlussfassung über die erste doppische Haushaltssatzung erfolgte in der Stadtverord- 

netenversammlung am 04. Juli 2007, die Genehmigung durch das Ministerium des Innern 

des Landes Brandenburg als Kommunalaufsichtsbehörde lag mit Bescheid vom 

18. September 2007 vor. Der Beschluss der Haushaltssatzung erfolgte auf Grund der 

erteilten Ausnahmegenehmigung des Ministeriums des Innern vom 27. Dezember 2006 

(AZ III/2-352-4). 

Die Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2008 erfolgte in der Stadtverord- 

netenversammlung am 04. Juni 2008, die Genehmigung durch das Ministerium des Innern 

des Landes Brandenburg als Kommunalaufsichtsbehörde lag mit Bescheid vom 

18. August 2008 vor. Der kommunale doppische Jahresabschluss hat gemäß § 82 BbgKVerf 

die tatsächliche Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Landeshauptstadt Potsdam 

darzustellen. Er besteht aus der Ergebnis- und Finanzrechnung, den Teilrechnungen, der 

Bilanz sowie dem Rechenschaftsbericht. 

Der Rechenschaftsbericht stellt gemäß § 59 KomHKV den Verlauf der Haushaltswirtschaft 

und die Lage der Gemeinde dar. Des Weiteren werden Vorgänge von besonderer 

Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind sowie erwartete 

wesentliche Chancen und Risiken dargestellt. 

Mit dem vorliegenden Jahresabschluss zum 31. Dezember 2008 legt die Landeshauptstadt 

Potsdam bereits den zweiten doppischen Jahresabschluss vor. Da noch immer nicht alle mit 

der Umstellung verbundenen Herausforderungen bewältigt sind, konnte die gesetzliche Frist 

von einem Jahr nach § 82 Absatz 4 BbgKVerf nicht eingehalten werden. Gleichwohl zeichnet 

sich ab, dass sich die Prozesse routinieren und beschleunigen. Die Landeshauptstadt 

Potsdam ist weiterhin bestrebt, die Abschlusserstellungsprozesse zu optimieren, um das 

Ziel, künftige Jahresabschlüsse innerhalb der gesetzlich vorgesehenen Frist vorzulegen, zu 

erreichen. 

2. Die Landeshauptstadt Potsdam 

Potsdam, brandenburgische Landeshauptstadt zwischen Seen und Wäldern, gehört zu den 

wenigen wachsenden Städten Deutschlands. Per 31. Dezember 2008 wohnen 

152.966 Bürgerinnen und Bürger in der familienfreundlichen Stadt. Mit einem 

Durchschnittsalter von 41,8 Jahren ist Potsdam 2008 die viertjüngste Landeshauptstadt 

3/17

Deutschlands. Die weiterhin rückläufige Arbeitslosenquote von 7,9 % zum Jahresende ist 

Ausdruck dafür, dass Potsdam ein attraktiver Wirtschaftsstandort ist und eine Vielzahl von 

Arbeitsplätzen bietet. 

Die Studiengänge an der Universität Potsdam, der Hochschule für Film- und Fernsehen 

sowie der Fachhochschule erfreuen sich steigender Beliebtheit. 23.000 Studenten studieren 

2008 in Potsdam. 

Das Besondere aus der unmittelbaren Nähe zur Bundeshauptstadt Berlin spiegelt sich 2008 

im Themenjahr „Provinz und Metropole - Metropole und Provinz" wieder, welches sich der 

vielfältigen Beziehungsgeschichte zwischen Berlin und Brandenburg, hier insbesondere zu 

Potsdam widmet. 

Am 28. September 2008 wurde die Potsdamer Gemeindevertretung, die Stadtverordneten- 

versammlung neu gewählt. 56 Stadtverordnete in fünf Fraktionen und zwei Gruppen 

entscheiden in den kommenden fünf Jahren zum Wohle der Stadt. 

Die Rahmenbedingungen und die Entwicklung der Landeshauptstadt Potsdam werden 

insgesamt als günstig angesehen. 

3. Investitionstätigkeit 

Schwerpunkte der Investitionstätigkeit in der Landeshauptstadt Potsdam im Jahr 2008 

bildeten die Umgestaltung der Potsdamer Mitte (rd. 12 Mio. €), der Umbau der L 40 

(rd. 7 Mio. €) und das Technologie Center (rd. 6 Mio. €). Der KIS erhielt in 2008 städtische 

Zuschüsse von rd. 10 Mio. €, im Wesentlichen für die Sanierung der Schulen und Kitas, des 

Alten Rathauses sowie der Stadt- und Landesbibliothek. 

Einen wichtigen Meilenstein hat die Stadtverordnetenversammlung in 2008 zum Radverkehr 

in der Landeshauptstadt Potsdam mit dem Beschluss der Radverkehrsstrategie und des 

Radverkehrskonzeptes gesetzt. Das Votum im Rahmen des Bürgerhaushalts zu 

Vorschlägen zum Radverkehr dokumentiert zudem die große Bedeutung des Themas auch 

für die Bürgerschaft. 

4. Vermögensentwicklung und -lage 

Die Bilanzsumme hat sich gegenüber dem Vorjahr um insgesamt T€ 13.930 (entspricht 

rd. 1%) erhöht. Aktivisch spiegelt sich dies insbesondere in dem Anstieg der Guthaben bei 

Kreditinstituten und der Zunahme der aktiven Rechnungsabgrenzungsposten wider, die im 

Wesentlichen die investiven Zuschüsse der Stadt an den KIS abbilden. 

4/17

Bei rückläufigen Forderungen (vorwiegend im öffentlich-rechtlichen Bereich) erhöhten sich 

die flüssigen Mittel um T€ 17.954, was dem Gesamtcashflow des Haushaltsjahres entspricht. 

Wir verweisen auf die Erläuterungen zur Finanzentwicklung und -lage unter Abschnitt 6. 

Auf der Passivseite erhöhte sich das Eigenkapital im Wesentlichen auf Grund des positiven 

Jahresergebnisses, welches entsprechend der gesetzlichen Regelungen den Rücklagen aus 

Überschüssen zugeführt wurde. Die Eigenkapitalquote beträgt zum Stichtag 46 % (Vorjahr 

44 %) und 77 % (Vorjahr 72 %) unter Einbeziehung des Sonderpostens und ist somit leicht 

verbessert gegenüber dem Vorjahr sowie insgesamt als weiterhin gut anzusehen. Die 

Veränderung des Basisreinvermögens auf Grund der im Haushaltsjahr erfolgten 

Eröffnungsbilanzkorrekturen nach § 141 Absatz 21 BbgKVerf spiegeln sich bereits im 

(berichtigten) Vorjahreswert wider. Wir verweisen auf Anlage 4 des Anhangs, wo diese 

Korrekturen postenbezogen erläutert sind. Der Sonderposten enthält ganz überwiegend die 

Zuweisungen der öffentlichen Hand, welche im Wesentlichen an die städtebaulichen 

Treuhandvermögen weitergereicht werden, er erhöhte sich entsprechend um T€ 30.583. 

Diesem Anstieg steht eine Reduktion der Verbindlichkeiten gegenüber, welche zu einem Teil 

aus der planmäßigen Tilgungen der Investitionskredite (T€ 3.586) resultiert. Zum größeren 

Teil speist sich diese Veränderung aus dem Abbau der Kassenkreditverbindlichkeiten 

(T€ 35.000), da sich auf Grund der positiven Entwicklung des Saldos aus Ein- und 

Auszahlungen im Haushaltsjahr 2008 (siehe Ausführungen zur Finanzentwicklung unter 

Nr. 6) die Liquiditätslage der Stadtkasse fortlaufend verbessert hat und zum Bilanzstichtag 

keine Kassenkredite in Anspruch genommen werden mussten. 

Die Bilanz stellt sich im Vorjahresvergleich wie folgt dar: 


31.12.2007 Veränderung 

T€ % T€ % T€ 

Anlagevermögen 938.993 84 936.000 86 2.993 

Immaterielle Vermögensgegenstände 121.192 11 112.979 11 8.213 

Sachanlagen 371.292 33 374.047 34 -2.755 

Finanzanlagen 446.509 40 448.974 41 -2.465 

Umlaufvermögen 66.145 6 69.980 6 -3.835 

Vorräte 

Forderungen und sonstige 

3 0 8 0 -5 

Vermögensgegenstände 

Kassenbestand, 

46.870 4 68.654 6 -21.784 

Guthaben bei Kreditinstituten 19.272 2 1.318 0 17.954 

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten 103.478 10 88.706 8 14.772 

1.108.616 100 1.094.686 100 13.930 

T€ % T€ % T€ 

Eigenkapital 508.662 46 482.126 44 26.536 

Sonderposten 335.704 31 305.121 28 30.583 

Rückstellungen 106.978 10 108.962 10 -1.984 

Verbindlichkeiten 147.960 13 188.691 17 -40.731 

Passive Rechnungsabgrenzungsposten 9.312 1 9.786 1 -474 

1.108.616 101 1.094.686 100 13.930 

5/17

Ausgewählte Kennzahlen zur Vermögens-, Finanz- und Ertragslage sind in Anlage 1 zum 

Rechenschaftsbericht dargestellt und erläutert. 

5. Ertragsentwicklung und -lage 

Gemäß § 54 Abs. 2 KomHKV ist ein Plan-Ist-Vergleich zwischen den Ist-Ergebnissen und 

den fortgeschriebenen Planansätzen des Haushaltsjahres der Ergebnisrechnung anzufügen. 

Der fortgeschriebene Ansatz berücksichtigt alle auf Grund zulässiger 

haushaltswirtschaftlicher Maßnahmen vorgenommenen Änderungen an den 

Ermächtigungsansätzen, z. B. über- oder außerplanmäßig bewilligte Aufwendungen/ 

Auszahlungen. Dieser fortgeschriebene Ansatz bildet daher die verbindliche Grundlage des 

nachfolgenden Plan-Ist-Vergleichs. 

Die Ertragslage stellt sich im Plan-Ist-Vergleich wie folgt dar: 

Plan 

(fortgeschr.) 

T€ 

Ordentliches Ergebnis -1.664 26.542 

Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit 594 27.916 

Finanzergebnis -2.258 -1.374 

Außerordentliches Ergebnis 0 0 

Gesamtergebnis -1.664 26.542 

Da noch nicht alle mit der Umstellung der Haushaltsführung und Rechnungslegung 

verbundenen Herausforderungen bereits im zweiten Jahresabschluss bewältigt werden 

konnten, kommt es im Wesentlichen auf Grund von Planungsunsicherheiten und 

Unwägbarkeiten zu diesem unerwarteten erfreulichen Mehrergebnis gegenüber der Planung. 

Die Landeshauptstadt Potsdam wird die gewonnenen Erkenntnisse im Rahmen der künftigen 

Planung angemessen berücksichtigen sowie die Planung und den 

Abschlusserstellungsprozess weiter verfeinern. 

Im Haushaltsjahr 2008 konnte die Landeshauptstadt Potsdam einen Gesamtüberschuss von 

T€ 26.542 erwirtschaften und liegt damit mit T€ + 28.206 deutlich über den 

fortgeschriebenen Planwert von T€ - 1.664 (der ursprüngliche Planwert sah ein 

Gesamtergebnis von € 0,00 vor). Das positive Ergebnis ist die Folge höherer Erträge 

Ist 

T€ 

6/17

(T€ + 17.875) und geringerer Aufwendungen (T€ - 9.447) aus laufender Verwaltungstätigkeit. 

Das Finanzergebnis liegt um insgesamt T€ + 884 über dem fortgeschriebenen Planwert und 

ist damit für das Gesamtergebnis von eher untergeordneter Bedeutung. 

Innerhalb der Ergebnisrechnung des Haushaltsjahres 2008 hat das Mehrergebnis gegenüber 

der Planung hauptsächlich nachfolgende Ursachen. 

1. Ein zum Planungszeitpunkt nicht vorhersehbarer höherer Gemeindeanteil an der 

Einkommensteuer führt zu einer Erhöhung um T€ + 6.007. 

2. Nicht planbare Auflösungen und Inanspruchnahmen von Rückstellungen haben 

insgesamt einen Ergebniseffekt von T€ + 2.684. 

3. Auf Grund periodenverschobener Erträge kommt es zu einer Erhöhung der 

Erstattungen von Kita- und Schulkostenbeträgen (T€ + 3.943), der Säumniszuschläge 

sowie der Stundung AdV-Zinsen (T€ + 1.774) und der Zuweisungen (T€ + 1.673). 

Während Personalaufwendungen insgesamt weitgehend im Plan liegen, ergaben sich 

Minderaufwendungen vorwiegend für die nicht erforderliche Inanspruchnahme der 

bereitgestellten Deckungsreserve für nicht aktivierungspflichtige Investitionsmaßnahmen des 

Haushaltsjahres 2008 (T€ - 2.996) sowie aus geringeren sonstigen Geschäftsaufwendungen 

in diversen Verwaltungsbereichen (T€ - 1.349). 

Der Gesamtüberschuss besteht ausschließlich aus dem ordentlichen Ergebnis und wurde 

entsprechend § 77 Absatz 1 BbgKVerf i. V. m. § 25 KomHKV den Rücklagen aus 

Überschüssen zugeführt. 

Die Ertragslage der Landeshauptstadt Potsdam wird zum Bilanzstichtag insgesamt als 

positiv eingeschätzt. Im Übrigen verweisen wir auf die Gesamtergebnisrechnung des 

Jahresabschlusses 2008. 

Auf Teilergebnisrechnungsebene (Produkte) haben sich folgende berichtsrelevante 

Abweichungen ergeben: 

Aus einer verbesserten konjunkturellen Situation resultieren nicht geplante Mehrerträge bei 

den Steuern in Höhe von T€ 5.727. Während bei - hinsichtlich ihrer Aufkommenshöhe 

wichtigsten kommunalen Steuer - der Gewerbesteuer nahezu keine Abweichung zwischen 

Plan und Ist zu verzeichnen ist (es wurde gegenüber 2007 mit ca. T€ – 8.000 geringeren 

Erträgen wegen der Wirkungen des Unternehmenssteuerreformgesetzes gerechnet), wurden 

bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (landesweit) erhebliche Mehrerträge 

7/17

erzielt. So wuchs der zur Verteilung an die Gemeinden zur Verfügung stehende Anteil an der 

Einkommensteuer von 2006 zu 2008 um nicht prognostizierbare 68%. 

Die allgemeinen Zuwendungen und allgemeinen Umlagen liegen mit T€ 782 über dem 

Planansatz (T€ 176.995). Beim Posten Zuwendungen und allgemeine Umlagen kam es auf 

Grund bestehender Planungsunsicherheiten (hauptsächlich im Bereich der 

Fördermittelbeantragung und Sonderpostenauflösung), in den Produkten KIS (T€ + 2.515), 

Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (T€ + 1.478), Stadterneuerung 

(T€ - 1.217) und Gemeindestraße T€ - 956, zu nennenswerten Abweichungen gegenüber 

den Planansätzen. 

Im Produkt Wasserversorgung resultieren die Abweichungen bei den öffentlich-rechtlichen 

Leistungsentgelten (T€ + 1.141) und den Kostenerstattungen und Kostenumlagen 

(T€ - 1.134) aus einer veränderten Erfassung der Erträge gegenüber der Planung. 

Bedingt durch Sondereffekte liegen die sonstigen ordentlichen Erträge des Produktes 

Allgemeine Rechtsangelegenheiten im Wesentlichen aufgrund der Auflösungen von 

Rückstellungen um T€ 3.954 über dem Planansatz. Ein Teil dieser Auflösungen ist im 

Produkt KIS geplant, so dass die entsprechenden Auflösungen um T€ 3.200 unter dem 

Planansatz bleiben. 

Auf Grund angestiegener Kinderzahlen sowie resultierend aus der Durchführung von 

Verwendungsnachweisprüfungen wurden erhebliche Mehrerträge im Produkt 

Tageseinrichtung für Kinder – freie Träger erzielt (T€ + 2.081). 

Bedingt durch die Auflösung der Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus 

anhängigen Gerichtsverfahren kommt es im Produkt Fachbereichsleitung Stadterneuerung 

und Denkmalpflege zu einer Erhöhung der sonstigen ordentlichen Erträge in Höhe von 

T€ 1.128, die Rahmen der Planung keine Berücksichtigung fanden. 

Nicht geplante Erträge aus Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für 

moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt und aus Sonderbedarfsbundesergänzungs- 

zuweisungen führen im Produkt Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen zu höheren 

sonstigen ordentlichen Erträgen (T€ + 1.673). 

Aus den Endabrechnungen des Produktes Kombinierte Versorgung resultieren Mehrerträge 

von T€ 1.115 gegenüber der Planung. 

Die Produkte des Fachbereiches Schule und Sport verzeichnen gegenüber der Planung 

Verschiebungen von den Kostenerstattungen zu den sonstigen ordentlichen Erträgen, da die 

Erstattung der Beiträge ab dem Haushaltsjahr 2008 als periodenfremde ordentliche Erträge 

erfasst werden. 

8/17

Durch die Einführung der automatisierten Sollstellung aus der Vollstreckungssoftware und 

der Umstellung des Systems der Vereinnahmung der Stundungs- und ADV-Zinsen 

resultieren hauptsächlich im Produkt Stadtkasse T€ 1.802 höhere sonstige ordentliche 

Erträge. 

Die Plan-Ist-Abweichungen bei den Personalaufwendungen auf Produktebene ergeben 

sich im Wesentlichen aus unterjährigen Änderungen der Zuordnungen von Stellenanteilen zu 

Produkten sowie aus Verzögerungen bei der Stellenbesetzung. 

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen des Produktes Allgemeine 

Zuweisungen, allgemeine Umlage sind um T€ 2.910 geringer als der Planansatz. Ursächlich 

hierfür ist hier vorwiegend die nicht erforderliche Inanspruchnahme der bereitgestellten 

Deckungsreserve für nicht aktivierungspflichtige Investitionsmaßnahmen des Haushalts- 

jahres 2008. 

Bei den Abschreibungen ist zu beachten, dass die einzelnen Abweichungen in den 

Produkten noch im Wesentlichen aus Planungsunsicherheiten resultieren. Dabei sind u.a. in 

den folgenden Produkten Abweichungen zu verzeichnen: 

• Stadterneuerung T€ - 862 

• Öffentliches Grün/Landschaftsbau T€ + 691 

• Biosphärenhalle T€ + 732 

Im Rahmen der Planung wurden Einzelwertberichtigungen nicht den einzelnen Produkten 

zugeordnet. Daher weist das Produkt Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft einen 

fortgeschriebenen Ansatz von T€ 7.541 aus. In der Ergebnisrechnung 2008 werden die 

Einzelwertberichtigungen abweichend zur Planung den einzelnen Produkten zu geordnet. 

Hierbei kommt es zum Teil zu erheblichen Abweichungen in den jeweiligen 

Teilergebnisrechnungen der Produkte (bspw. Steuern T€ + 3.937). 

Das Produkt KIS verzeichnet gegenüber der Planung Verschiebungen von den 

Abschreibungen zu den Transferaufwendungen, da bei Planung des Haushaltsjahres 

2008 die Rechtslage hinsichtlich der Bilanzierungsvorschriften noch nicht hinreichend 

konkret war. Im Nachgang ergab sich, dass die investiven Zuschüsse an den KIS nicht als 

immaterielles Anlagevermögen sondern als ARAP auszuweisen sind, wodurch deren 

aufwandswirksame Periodenverteilung unterschiedliche Posten der Erfolgsrechnung berührt. 

Des Weiteren wurde der Planansatz für Transferaufwendungen aufgrund von 

Planungsunsicherheit überschritten. Der Überschreitung der Planansätze bei den 

Transferaufwendungen und Abschreibungen um im Summe T€ 2.836 stehen um T€ 2.515 

höhere Zuwendungen und allgemeine Umlagen gegenüber. 

9/17

Die Abweichungen gegenüber der Planung bei den Transferaufwendungen resultieren aus 

einer veränderten Unterproduktzuordnung sowie durch die tatsächliche Entwicklung der 

Fallzahlen und Kostensteigerungen (Hilfe zur Pflege T€ + 800, Hilfen zur Gesundheit 

T€ + 785, Eingliederungshilfe T€ + 700, Hilfen für Asylbewerber T€ - 1.409 und 

Grundsicherung im Alter und nach Erwerbsminderung SGB XII T€ - 766). 

Nicht geplante Auflösungen von geleisteten Zuschüssen in Höhe von T€ 776 führen zu einer 

Planüberschreitung bei den Transferaufwendungen im Produkt Wirtschaftsförderung. 

Bei der Gewährung von Hilfen zur Erziehung nach § 34 SGB VIII des Fachbereiches Kinder, 

Jugend und Familie kommt es zu Verschiebungen bei den Transferaufwendungen in den 

Produkten Hilfe zur Erziehung (T€ - 822) und Hilfen für junge Volljährige/Inobhutnahme, 

Eingliederungshilfe nach dem KJHG (T€ + 765), da eine größere Anzahl minderjährige 

Jugendlicher im Haushaltsjahr 2008 volljährig wurden. 

Die Abweichungen gegenüber der Planung bei den Zinsen und sonstigen Finanzerträgen 

(T€ + 1.369) sowie Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen (T€ - 1.095) des 

Produktes Steuern betreffen von den Vorauszahlungen abweichende endgültige 

Gewerbesteuerfestsetzungen. 

Im Produkt Beteiligungsmanagement konnten von den geplanten T€ 2.543 Beteiligungs- 

erträgen nur T€ 387 realisiert werden, im Wesentlichen weil die vorgesehene 

Gewinnausschüttung einer Tochtergesellschaft nicht erfolgte. 

10/17

6. Finanzentwicklung und -lage 

Die Finanzrechnung weist folgende Eckdaten aus: 

Im Haushaltsjahr 2008 konnte die Landeshauptstadt Potsdam einen Zuwachs an Zahlungs- 

mitteln in Höhe von T€ 17.954 verzeichnen und hat damit ihre Planung deutlich übertroffen. 

Hauptursächlich für diese positive Entwicklung ist sowohl der positive Saldo aus dem 

Einzahlungsüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit (T€ 32.573) als auch der Saldo 

aus Investitionstätigkeit (T€ 26.652). Gegenläufig hat sich hauptsächlich der Saldo aus der 

Finanzierungstätigkeit (T€ - 38.555) ausgewirkt, welcher u. a. die Rückführung des 

Kassenkredites um T€ - 35.000 umfasst. 

Die Investitionstätigkeit des Haushaltsjahres 2008 schließt mit einen positiven Saldo ab, 

da nicht alle Investitionsmaßnahmen wie vorgesehen umgesetzt werden konnten. Die 

entsprechenden geplanten Mittel wurden gemäß § 24 Absatz 2 KomHKV in das folgende 

Haushaltsjahr 2009 übertragen (T€ 40.557). 

Der Einzahlungsüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit ergibt sich aus Einzahlungen 

von T€ 358.566 und Auszahlungen von T€ 325.993. Dabei sind die tatsächlichen 

Auszahlungen deutlicher unter ihrem Planansatz geblieben (T€ - 68.595) als die 

Einzahlungen (T€ - 27.697). 

Die Finanzlage wird zum Bilanzstichtag als insgesamt zufrieden stellend angesehen. 

Plan 

(fortgeschr.) 

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -8.324 32.573 

Saldo aus der Investitionstätigkeit -32.013 26.652 

Finanzmittelfehlbetrag/ Finanzmittelüberschuss -40.337 59.225 

Saldo aus der Finanzierungstätigkeit -4.600 -38.555 

Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln -44.937 20.670 

Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres 0 1.318 

Saldo aus Ein- und Auszahlungen von fremden Finanzmitteln 3.200 -2.716 

Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres -41.737 19.272 

T€ 

Ist 

T€ 

11/17

Auf Teilfinanzrechnungsebene (Produkte) haben sich folgende berichtsrelevante 

Abweichungen ergeben: 

Aufgrund nicht vorhersehbaren Verschiebungen im Rahmen der Anforderung und 

Auszahlung bzw. der Weiterleitung von Fördermitteln kommt es zum Teil zu wesentlichen 

Abweichungen gegenüber der Planung; bspw. in den folgenden Produkten: 

• Stadterneuerung: um T€ + 4.959 höhere Einzahlungen und T€ - 8.528 geringere 

Auszahlungen. 

• Gesamtschulen: um T€ - 364 geringere Einzahlungen und T€ - 4.386 geringere 

Auszahlungen 

• Oberstufenzentren: um T€ + 340 höhere Einzahlungen und T€ - 3.122 geringere 

Auszahlungen 

• Wirtschaftsförderung: um T€ + 214 höhere Einzahlungen und T€ - 1.825 geringere 

Auszahlungen. 

• Jugendsozialarbeit: um T€ + 900 höhere Einzahlungen und T€ - 267 geringere 

Auszahlungen 

• Oberschulen: um T€ + 769 höhere Einzahlungen und T€ - 51 geringere 

Auszahlungen 

• Grundschulen: um T€ + 700 höhere Einzahlungen und T€ - 132 geringere 

Auszahlungen. 

Im Zuge von Bauverzögerungen sind in den folgenden Produkten zum Teil erhebliche Plan- 

Ist-Abweichungen bei den Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und Auszahlungen 

für Baumaßnahmen bzw. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen 

Dritter zu verzeichnen: 

• Gemeindestraßen: um T€ - 91 geringere Einzahlungen und T€ - 7.259 geringere 

Auszahlungen 

• Abwasserbeseitigung: um T€ - 950 geringere Einzahlungen und T€ - 3.371 geringere 

Auszahlungen. 

• Regiebetrieb Luftschiffhafen: um T€ - 308 geringere Einzahlungen und T€ - 1.929 

geringere Auszahlungen. 

• Landesstraßen: um T€ - 174 geringere Einzahlungen und T€ - 1.495 geringere 

Auszahlungen. 

• Tageseinrichtungen: um T€ - 147 geringere Einzahlungen und T€ - 964 geringere 

Auszahlungen. 

12/17

• Bundesstraßen: um T€ - 634 geringere Einzahlungen und T€ - 737 geringere 

Auszahlungen. 

Bei den Produkten Sportstätten und Bäder (T€ 1.428) sowie Öffentliches 

Grün/Landschaftsbau (T€ 809) konnten die bereitgestellten Mittel für geplante 

Grundstückskäufe infolge von zeitlichen Verzögerungen im Haushaltsjahr nicht investiv 

verwendet werden. 

Im Produkt ÖPNV resultieren die geringeren Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von 

T€ - 11.104 aus zweckgebundenen Mitteln aus Zuweisungen des Landes/Bundes für die 

Fahrzeuginvestition, die die Landeshauptstadt Potsdam in 2009 im Wesentlichen für die 

Anschaffung von Niederflurstraßenbahnen verwendet hat. 

7. Haushaltssicherungskonzept 

Über das Haushaltssicherungskonzept (HSK) soll jährlich auf der Basis des festgestellten 

und beschlossenen Jahresabschlusses berichtet werden. Mit dem Rechenschaftsbericht 

zum Jahresabschluss 2008 wird über die Umsetzung des HSK 2007 berichtet. Die 

Berichterstattung gegenüber der Kommunalaufsicht erfolgte im Juni 2010. 

Mit der Umstellung auf die Doppik in 2007 musste auch das HSK in seiner Darstellung und 

Zielsetzung angepasst werden. Als Basis für die Berechnung des möglichen 

Konsolidierungsvolumens für den Finanzplanungszeitraum bis 2010 wurde der Planansatz 

2007 gewählt. Das Konsolidierungsziel im HSK 2007 wurde auf der Grundlage der zu 

erwartenden Defizite auf 2015 festgelegt. Planerisch hat sich für 2007 als Basisjahr für das 

HSK kein Konsolidierungspotential ergeben. Die positiven als auch negativen Abweichungen 

im Jahresabschluss 2007 gegenüber der Haushaltsplanung bilden für die Abrechnung des 

HSK 2007 das zusätzlich erwirtschaftete Konsolidierungsvolumen. 

Durch eine disziplinierte Haushaltsführung in der LHP aber auch zu einem deutlichen Teil auf 

Grund der allgemeinen guten wirtschaftlichen Lage in 2007 konnte der erste doppische 

Haushalt der LHP mit einem positiven Ergebnis abgeschlossen werden. 

Von den beschlossenen 32 Maßnahmen des HSK 2007 wurden 21 Maßnahmen mit einem 

zusätzlichen Konsolidierungsvolumen umgesetzt. Vor dem Hintergrund der zunehmenden 

Verdichtung von zugewiesenen Aufgaben von Land und Bund, ist das erzielte Ergebnis 

Ausdruck der Handlungsfähigkeit der Landeshauptstadt Potsdam. Das Haushalts- 

sicherungskonzept 2007 wurde erfolgreich umgesetzt, es konnte ein zusätzlicher 

konsolidierender Effekt von knapp 13 Mio. EUR erwirtschaftet werden. 

Die Auswirkungen der konjunkturellen Hochlage in 2007 wirkten sich am stärksten auf der 

Ertragsseite aus, so dass hierdurch 12,6 Mio. EUR zusätzlich erbracht werden konnten. Auf 

13/17

der Aufwandsseite sind Einsparungen in Höhe von 0,8 Mio. EUR und bei der Abrechnung 

der Zuschüsse (Ergebnis Teilhaushalte) ist ein Mehrbedarf von 0,5 Mio. EUR zu 

verzeichnen. 

in EUR 

2007 Zusätzliches HSK-Maßnahme 

HSK Plan JA 

Konsolidierungsvolumen 

Ziel erreicht 

Ziel nicht 

erreicht 

Ertragserhöhende Maßnahme 172.221.300 184.835.586 12.614.286 8 2 

Aufwandsreduzierende 

Maßnahme 

Zuschussreduzierende 

Maßnahme 

46.186.896 45.360.269 826.627 7 3 

27.471.500 27.944.074 -472.574 6 4 

Summe: 245.879.696 258.139.929 12.968.339 21 11 

OBM 320.000 315.192 4.808 1 0 

Geschäftsbereich 1 172.713.100 184.717.792 12.190.258 4 2 

Geschäftsbereich 2 17.580.900 17.720.593 -122.601 7 4 

Geschäftsbereich 3 18.763.600 18.042.652 1.326.811 6 1 

Geschäftsbereich 4 13.250.800 13.855.462 -304.796 2 3 

Alle GB’s 23.362.096 23.488.237 -126.141 1 1 

8. Personal 

Bei der Landeshauptstadt Potsdam waren zum 31. Dezember 2008 insgesamt 

1.937 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt; hiervon sind 1.732 tariflich beschäftigt 

und 205 verbeamtet. 1.840 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter waren hiervon unbefristet und 97 

befristet beschäftigt. 

Der Anteil der weiblichen Beschäftigten lag mit einer Anzahl von 1.277 insgesamt bei 

65,9 %. Der Anteil der männlichen Beschäftigten lag somit mit einer Anzahl von 660 

insgesamt bei 34,1%. Das Durchschnittsalter der Beschäftigten lag in 2008 bei 46 Jahren. 

14/17

Zum 31. Dezember 2008 befanden sich insgesamt 274 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im 

ATZ-Blockmodell und vier Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im ATZ-Teilzeitmodell. Von den 

Beschäftigten des ATZ-Blockmodells befinden sich 142 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 

der Arbeitsphase und 132 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in der Freistellungsphase. 

Der Stellenplan weist dazu insgesamt 1.728,61 Vollzeiteinheiten (VZE) aus. Davon entfallen 

auf tariflich Beschäftigte 1.526,61 VZE, auf Beamte 202,00 VZE. 

Für die Aus- und Fortbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wurden 2008 insgesamt 

rund T€ 321 aufgewendet. Dies entspricht durchschnittlichen Fortbildungsaufwendung je 

Mitarbeiterin bzw. Mitarbeiter von ungefähr € 166. 

9. Vorgänge mit besonderer Bedeutung nach dem Bilanzstichtag 

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Beendigung des Haushaltjahres 2008 mit 

wesentlichem Einfluss auf die Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage haben sich nicht 

ereignet. 

10. Wesentliche Chancen und Risiken und Ausblick 

Auch mit Vorlage des zweiten doppischen Jahresabschlusses sind die Herausforderungen, 

welche die Umstellung des kameralen Rechnungswesens auf kaufmännische Grundsätze 

(Doppik) zum 01. Januar 2007 mit sich gebracht haben noch nicht vollständig bewältigt. 

Allerdings ist die Landeshauptstadt Potsdam auf einem guten Weg zur weiteren 

Qualifizierung und Optimierung der Prozesse und Strukturen. 

Mit dem Jahresabschluss 2008 stehen nunmehr erstmals die Vergleichsdaten von zwei 

doppischen Haushaltsjahren zur Verfügung, was die Aussagekraft des Rechnungswesens 

und des Jahresabschlusses weiter erhöht und die Weiterentwicklung von Controlling- und 

Analyseinstrumenten fördert. Mit der erweiterten Datenbasis steigen damit die Möglichkeiten 

zur frühzeitigen Identifizierung von Risiken und zur Ergreifung von Steuerungsmaßnahmen. 

Die durch das neue Rechnungswesen eröffneten Chancen zur Erneuerung und Optimierung 

aller finanz- und steuerungsrelevanten Leistungs- und Kontrollprozesse werden von der 

Landeshauptstadt Potsdam konsequent genutzt. Internes und externes Berichtswesen 

werden bspw. durch die quantitative und qualitative Erweiterung interner Controllingberichte 

sowie durch die optimierte Halbjahresberichterstattung laufend weiterentwickelt und erhöhen 

somit die Transparenz in allen Bereichen, welche für eine effiziente Risikoüberwachung 

unverzichtbar ist. 

15/17

Eine besondere Chance besteht hierbei unverändert in der Implementierung eines 

integrierten gesamtstädtischen Controllings, von dem alle Geschäftsbereiche der 

Landeshauptstadt Potsdam erfasst werden sollen und welches den Entscheidungsträgern 

die Überwachung und Steuerung von Risiken auf der Basis eines empfängerorientierten 

Berichtswesens ermöglichen soll. 

Vor dem Hintergrund der Finanzkrise, welche erwartungsgemäß ab dem Haushaltsjahr 2009 

zum Tragen kommt, musste die Landeshauptstadt Potsdam Ihr Ziel, den Haushaltsausgleich 

in 2015 wieder zu erreichen, um ein weiteres Jahr (auf 2016) verändern. Auch wenn die 

Landeshauptstadt die krisenbehafteten Jahre 2009 und 2010 voraussichtlich deutlich besser 

abschließen kann, als ursprünglich mit Fehlbeträgen von rd. 6 Mio. € und rd. 24 Mio. € 

geplant, so darf dies nicht darüber hinwegtäuschen, dass über den gesamten mittelfristigen 

Planungszeitraum mit weiteren jährlichen Fehlbeträgen zu rechnen ist, die – auch unter 

Inanspruchnahme von Rücklagen – am Ende dieses Zeitraumes einen kumulativen Betrag 

von rd. 50 Mio. € erreicht haben können. Die relative Abhängigkeit der Kommunalfinanzen 

von der konjunkturellen Entwicklung sowie von bundes- und landespolitischen Tendenzen, 

zwingt die Landeshauptstadt Potsdam zu einem konsequenten Konsolidierungskurs, welcher 

oberste Maxime für die Haushaltsaufstellung und -abwicklung ist. Die umfassende Nutzung 

von Einsparpotenzialen und Möglichkeiten zu Effizienzsteigerungen stehen hierbei weiterhin 

im Fokus des Verwaltungshandelns. Mit der Aufstellung des Haushaltssicherungskonzeptes 

für die Jahre 2010 bis 2013 hat die Landeshauptstadt Potsdam Ihren Konsolidierungswillen 

erneut dokumentiert. 

Das Thema „wachsende Stadt“ ist für die Landeshauptstadt Potsdam das zentrale Thema, 

welches nicht nur Chancen sondern auch Risiken von erheblicher gesamtstädtischer 

Relevanz birgt. Das stetige Wachstum der Bevölkerung zeigt einerseits die besondere 

Attraktivität Potsdams als Lebensmittelpunkt und ist nicht zuletzt Ergebnis der erfolgreichen 

Standortpolitik der letzten Jahre. Andererseits stellt die Bevölkerung der Landeshauptstadt 

Potsdam zu Recht auch hohe Anforderungen an ihr Lebensumfeld und damit an die zur 

Verfügung stehende städtische Infrastruktur. Der stetig steigende Bedarf an Schulen und 

Kitas, Wohnraum sowie Sport- und Freizeitstätten und verkehrstechnische Infrastruktur sind 

nicht nur in planerischer sondern auch in finanzieller Hinsicht zu bewerten und bedürfen 

eines strukturierten gesamtheitlichen Stadtentwicklungskonzeptes, welches die 

Landeshauptstadt Potsdam derzeit optimiert. Insbesondere die finanziellen Implikationen 

bilden mit Blick auf die erwartete angespannte Haushaltslage ein Spannungsfeld zwischen 

Bedarf, Leistungsfähigkeit und der von der Aufsichtsbehörde mittelfristigen geforderten 

Haushaltskonsolidierung. Auch vor dem Hintergrund der guten Ergebnisse der Jahre 2007 

und 2008, welche zur Bewältigung künftiger finanzieller Herausforderungen zur Verfügung 

stehen, geht die mittelfristige Planung weiterhin von einem erheblichen kumulierten 

16/17

Fehlbetrag aus, da sich die Finanzkrise und die Probleme der kommunalen 

Finanzausstattung nach den einschlägigen Prognosen auch in den Folgejahren erheblich 

auswirken werden. 

Wesentliche Risiken aus den Beteiligungen der Landeshauptstadt werden derzeit nicht 

gesehen. Zu den Chancen und Risiken aus Beteiligungen verweisen wir ergänzend auf den 

ausführlichen 14. Beteiligungsbericht der Landeshauptstadt Potsdam per 31. Dezember 

2008 (Mitteilungsvorlage DS 10/SVV/0582), welcher der SVV am 12. November 2010 zur 

Kenntnis gegeben wurde und Anlage 6.5 zum Jahresabschluss ist. 

Potsdam, den 05. Mai 2011 

17/17

Kennzahl 

Anlagenquote 

AV x 100 

GK 

Relativer Anteil des Anlagevermögens am Gesamtvermögen (Bilanzsumme). 

Eigenkapitalquote I 

EK x 100 

GK 

Relativer Anteil des Eigenakapitals am Gesamtkapital (Bilanzsumme). 

Eigenkapitalquote II 

(EK + SoPo) x 100 

GK 

Relativer Anteil der Summe aus Eigenkapital und Sonderposten an der Bilanzsumme. 

Sonderposten enthalten überwiegend erhaltene investive Zuwendungen der öffentlichen Hand 

sowie Erschließungsbeiträge u.ä. und werden daher hier vereinfachend dem Eigenkapital zugeordnet. 

Fremdkapitalquote 

FK x 100 

GK 

Relativer Anteil des Fremdkapitals an der Bilanzsumme. 

Verschuldungsquote 

kurzfristige 

Verbindlichkeitsquote 

Formel 

Definition 

Ausgewählte Kennzahlen 

zur Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 2008 

Kennzahlen zur Vermögenslage 

kurzfristige Verbindlichkeiten x 100 

GK 

31.12.2008 31.12.2007 

= 84,70% = 85,50% 

= 45,88% 

= 44,04% 

= 76,16% = 71,92% 

= 13,35% 

Anlage 1 zum 

Rechenschaftsbericht 

absolut in % 

= 0,0080 

= 0,0184 4,18% 

= 0,0425 

= 17,24% = 0,0389 

FK x 100 

= 17,52% = 23,97% = 0,0645 

EK + SoPo 

Die Verschuldungsquote (Verschuldungsgrad) spiegelt das Verhältnis von Fremdkapital zum Eigenkapital wider. 

Grundsätzlich gilt, je höher der Verschuldungsgrad umso stärker ist die Abhängigkeit von externen Gläubigern. 

Wird bei der Beurteilung des Verschuldungsgrades bzw. der Eigenkapitalquote eines Unternehmens der sogenannte Leverage-Effekt berücksichtigt, so zeigt sich, dass 

unter bestimmten Vorraussetzungen aus Rentabilitätsgründen ein höherer Verschuldungsgrad 

bzw. eine geringere Eigenkapitalquote positiv beurteilt werden können. Folglich dürfen die Kennzahlen Verschuldungsgrad und Eigenkapitalquote nicht isoliert 

betrachtet werden, sondern sollten in Verbindung mit der Ertragslage betrachtet werden. Generell 

lässt sich festhalten, dass einem höheren Ertragsrisiko durch einen höheren Eigenkapitalanteil Rechnung getragen werden sollte, 

da bei höherem Eigenkapitalanteil die finanzielle Stabilität eines Unternehmens größer ist. 

= 0,97% 

= 4,14% 

= 0,0316 

0,94% 

5,91% 

22,57% 

26,89% 

76,48% 

1/3

Kennzahl 

Deckungsgrad I 

Deckungsgrad II 

Liquiditätsgrad II 

Formel 

Definition 



Kennzahlen zur Finanzlage 

EK x 100 

AV 

Die Kennzahl gibt an, inwieweit das Anlagevermögen durch (langfristige) Eigenmittel finanziert ist. 

31.12.2008 31.12.2007 

= 54,17% = 51,51% = 0,0266 

Anlage 1 zum 


absolut in % 

(EK + SoPo + langfristiges FK) x 100 

= 100,64% = 95,24% = 0,0540 

AV 

Nach der goldenen Finanzierungsregel sollte die Fristigkeit einer Finanzierung der zeitlichen Bindung des finanzierten Vermögensgegenstandes folgen bzw. 

entsprechen. Die langfristig zur Verfügung stehenden Mittel sollten das langfristig finanzierte Vermögen voll decken; demgemäß ist die Kennzahl als an 

gemessen zu betrachten, wenn sie rd. 100 % beträgt. Dann ist die Fristenkongruenz gewahrt. 

Kennzahlen zur Liquiditätslage 

(ZM + kurzfristige Forderungen + ARAP + Vorräte) x 100 

kurzfristige Verbindlichkeiten + PRAP + kurzfristige Rückstellungen 

= 213,73% = 131,52% = 0,8221 

Die Kennzahl gibt das Verhältnis von kurzfristig verfügbaren Mitteln im weiteren Sinne zu den kurzfristig fälligem Fremdkapital an. 

Die Liquidität 2. Grades gibt insbesondere Auskunft darüber, inwieweit kurzfristige Mittel zur Bedienung kurzfristig fälligen Fremdkapitals zur Verfügung stehen. 

Aktive (nicht investive) Rechnungsabgrenzungsposten werden hierbei aus Vereinfachungsgründen den Forderungen, passive Rechnungsabgrenzungsposten den 

kurzfristigen Verbindlichkeiten zugeordnet. 

5,17% 

5,67% 

62,51% 

2/3

Kennzahl 

Fiktive Entschuldungsdauer 

(laufender oder 

dynamischer 

Verschuldungsgrad II) 

Ergebnisquote 

der laufenden 

Verwaltung 

Zinsaufwandsquote 



Anlage 1 zum 


Formel 

31.12.2008 31.12.2007 

Definition 

absolut in % 

FK - liquide Mittel - krzf. Forderungen 

Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Cash-Flow) 

= 2,5118 = 6,8448 = 4,3329 63,30% 

Die fiktive Entschuldungsdauer gibt Auskunft darüber, in wievielen Jahren es der Kommune unter sonst gleichen Bedingungen möglich wäre, 

ihre Effektivschulden aus dem laufenden Cash-Flow vollständig zu tilgen. 

Der dynamische Verschuldungsgrad gilt als ergänzende Kennzahl zur Beurteilung der Schuldentilgungsfähigkeit einer Unternehmung. 

Er hat dynamischen Charakter, da in diese Kennzahl im Gegensatz zur Kennzahl Verschuldungsgrad der Cash-Flow als zeitraumbezogene 

Größe einfließt. 

Grundsätzlich gilt, je kleiner der Wert dieser Kennzahl ist, desto schneller können Schulden aus eigenen Mitteln getilgt werden, 

die im eigenen Umsatzprozess erwirtschaftet worden sind. Ein geringer Wert des dynamischen Verschuldungsgrades gilt als 

ein positives Indiz für die finanzielle Stabilität. 

Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit x 100 

= 105,18% = 211,27% = 1,0609 50,22% 

Gesamtüberschuss 

Die Kennzahl zeigt an, inwieweit ein Gesamtüberschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit erwirtschaftet wurde bzw. ob das Gesamtergebnis von anderen 

Ergebnisbestandteilen (Finanz- oder außerordentliches Ergebnis) geprägt ist. 

Insofern zeigt sie eventuellen Handlungsbedarf an, damit Maßnahmen ergriffen werden können, um zukünftig Aufwand und Ertrag in der laufenden Verwaltung in ein 

ausgeglichenes Verhältnis zu bringen. 

Zinsaufwand x 100 

ordentliche Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 

= 1,26% = 1,69% = 0,0043 25,37% 

Spiegelt den Anteil der Zinsaufwendungen an den Gesamtaufwendungen wider und ist damit ein Indikator für die Fremfinanzierungsbelastung der Kommune. 

Legende: 

AV Anlagevermögen 

UV Umlaufvermögen 

ARAP Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten 

EK Eigenkapital 

SoPo Sonderposten 

FK Fremdkapital (Verbindlichkeiten) 

PRAP Passiver Rechnungsabgrenzungsposten 

GK Gesamtkapital (= Bilanzsumme) 

ZM Zahlungsmittelbestand (= liquide Mittel) 

Kennzahlen zur Ertragslage 

3/3

Jahresabschluss 2008 - Potsdam

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