Projektarbeit in Indien und Bangladesch - Andheri-Hilfe Bonn

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JAHRESABSCHLUSS 2011 Jahresabschluss 2011 Der Jahresabschluss der Andheri-Hilfe setzt sich aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Anhang und Lagebericht zusammen. Die nachfolgende Darstellung des Jahresabschlusses 2011 folgt den Empfehlungen des Deutschen Zentral- institutes für soziale Fragen (DZI) in Berlin zur Finanzberichterstattung in Jahresberichten. Ergebnisrechnung 2011 Die Spenden ohne spezifische Zweckbestimmung waren in 2011 gestiegen Erträge Geldspenden Sachspenden Leistungsentgelte (Ergebnis wirtschaftl. Geschäftsbetrieb) Erbschaften, Nachlässe etc. Bußgelder Zuwendungen und Zuschüsse Zins- und Vermögensergebnis Übrige Erträge Summe 2011 in € 2.656.934,04 1.659,30 2.783,23 221.696,48 1.700,00 1.893.093,44 74.140,95 2.451,26 4.854.458,70 2010 in € 2.815.788,19 2.865,69 2.868,84 189.487,62 0,00 1.218.658,70 137.108,61 1.800,97 4.368.478,62 und fielen um gut 48 T€ höher aus als im Vorjahr. Solche „freien Spenden“ sind wichtig, denn diese können sehr flexibel bei aktuellen Hilfsanfragen aus den Projektregionen eingesetzt werden. Ein rückläufiger Trend ist wie in den Vorjahren bei den Projektpartnerschaftsspenden zu beobachten. Diese gingen um knapp 13 T€ gegenüber dem Vorjahr zurück. Die Erträge im Bereich „Erbschaften, Nachlässe etc.“ fielen im Jahr 2011 um Aufwendungen Projektförderung Projektbegleitung Satzungsgemäße Kampagnen-, Bildungsund Aufklärungsarbeit Werbung und allgemeine Öffentlichkeitsarbeit Verwaltung Summe 2011 in € 3.715.334,77 346.639,97 80.754,75 111.962,03 322.230,66 4.577.912,18 2010 in € 3.942.495,85 276.377,27 79.467,39 111.066,57 298.834,43 4.708.241,51 rund 32 T€ höher aus als im Vorjahr. (5 Erbfälle im Jahr 2011, 4 Erbfälle im Vorjahr). 221.696,48€ erhielt die Andheri-Hilfe in 2011 im Vergleich zu 189.487,62€ im Vorjahr. Unter „Leistungsentgelte“ ist das Ergebnis des so genannten „wirtschaftlichen Geschäftsbetriebs“ (v. a. Erbringung von Dienstleistungen gegen Honorar, Verkauf von Karten und Waren, Erlöse Gewinn/Verlust 277.546,52 -339.762,89 aus Unternehmenskooperationen) ausgewiesen. Der Verkauf von Karten und Waren an die Endkunden war zum 31.12.2006 an die Medienproduktionsund Vertriebsgesellschaft mbH (MVG) in Aachen erfolgreich ausgelagert worden. Die Betätigung des „wirtschaftlichen Geschäftsbetriebs“ der Andheri- Hilfe beschränkt sich auf den Einkauf von Karten aus Indien und Bangladesch und Verkauf derselben an die MVG. Des weiteren werden im wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb die Abrechnung von Leistungen, die Mitarbeiter der Andheri-Hilfe für Dritte erbringen, die Erlöse aus Unternehmenskooperationen und die laufenden Erträge und Aufwendungen aus Beteiligungen (aus Erbschaften der Andheri-Hilfe zugefallen) erfasst. Die „Zuwendungen und Zuschüsse“ waren im Jahr 2011 mit insgesamt 1.893.093,44€ um gut 674 T€ höher als in 2010. Dies ist eine Steigerung um 55,34%. Der Gesamtbetrag gliedert sich folgendermaßen auf: Von anderen Organisationen (Stiftungen, Vereine) erhielten wir in 2011 Zuschüsse in Höhe Die Aufstellung zeigt, dass sowohl die zweckbestimmten Spenden von Personen/ von 447.440,44€ (Vorjahr 284.426,69€). Gruppen als auch die von Aktionsgruppen im Vergleich zum Vorjahr zurück- Dies waren 163 T€ mehr als in 2010. gegangen sind. In der Summe der zweckbestimmten Spenden von Personen/ Besonders erwähnen möchten wir den Gruppen sind Spenden für die Sanierung sowie den Um- und Ausbau des Hauses Beitrag der Rosi-Gollmann-Andherider Andheri-Hilfe in der Mackestraße 53 in Höhe von 41.241,75€ enthalten. Hier- Stiftung in Höhe von 74 T€. von waren 19 T€ von der Rosi-Gollmann-Andheri-Stiftung an die Andheri-Hilfe Die Zuwendungen des Bundesministe- weitergeleitet worden. Ebenso überwies die Rosi-Gollmann-Andheri-Stiftung riums für wirtschaftliche Zusammenarweitere 7 T€ zweckgebundene Spenden an die Andheri-Hilfe. siehe Fortsetzung nächste Seite Erläuterungen zur Ergebnisrechnung Erträge Dank großer Anstrengungen gelang es, die Erträge gegenüber dem Vorjahr (4.368.478,62€) um 11,12% auf insgesamt 4.854.458,70€ zu steigern. Allerdings gingen die Geldspenden um 5,64% im Jahr 2011 zurück. Hier folgt der Spendeneingang der Andheri-Hilfe dem allgemeinen Trend in Deutschland, der durch die Studie des Deutschen Spendenrats belegt wird, die einen Rückgang des Spendenvolumens in Deutschland im Jahr 2011 von 5,8% gegenüber dem Vorjahr aufzeigt. Es gab im Bereich der Spenden keine juristischen Personen (Personen oder Firmen), deren jährliche Zahlungen mehr als 10% des Gesamtjahresbudgets überstiegen. Die folgende Tabelle stellt die Aufteilung der Geldspenden auf die einzelnen Kategorien dar: 2011 in € 2010 in € Spenden von Personen/Gruppen (zweckbestimmt) 965.455,62 1.111.779,74 Spenden von Aktionsgruppen (zweckbestimmt) 141.554,55 189.276,99 Spenden von Personen/Gruppen (ohne Zweckbestimmung) 898.623,58 846.722,69 Spenden von Aktionsgruppen (ohne Zweckbestimmung) 1.249,98 4.631,98 Projektpartnerschaftsspenden 627.706,72 640.504,79 Mitgliedsbeiträge 22.344,00 22.872,00 Summe 2.656.934,04 2.815.788,19
Fortsetzung von vorheriger Seite beit und Entwicklung (BMZ) übertrafen in 2011 mit 1.430.653,00€ deutlich das Vorjahresniveau (934.232,01€) und zwar um 496 T€. Die Anzahl der vom BMZ bezuschussten Projekte erhöhte sich von 7 Projekten in 2010 auf 8 in 2011. Darunter befanden sich 3 neue Projekte. Die Gesamtsumme der Zuwendungen des BMZ übersteigt die 10%-Grenze des Gesamtjahresbudgets der Andheri- Hilfe. Außerdem erhielten wir in 2011 einen Projektzuschuss des Landes NRW in Höhe von 15.000€. Aufwendungen Bei den Aufwendungen ist grundsätzlich zu beachten, dass in den Einzelpositionen in der Regel sowohl die anteiligen Sachkosten als auch Personalkosten enthalten sind, die hier in Deutschland entstanden sind. In 2011 wurden für Projektförderung 3,715 Mio. € zur Verfügung gestellt, dies sind 227 T€ weniger als im Vorjahr. Enthalten sind hierin Einsparungen (1.358 T€ in 2011 und 295,8 T€ in 2010) bei den Projekten. Somit konnten wir im Jahr 2011 einen Gesamtbetrag von 5.073.255,72€ für Projekte zusagen. Die außerordentlich hohen „Einsparungen“ sind auf mehrere Faktoren zurückzuführen: Im Hinblick auf die vom BMZ kofinanzierten Projekte hatte der Vorstand beschlossen, feste Zusagen nur noch für das aktuelle Geschäftsjahr vertraglich zu vereinbaren (analog zur Zuschussbewilligung des BMZ) und nicht mehr für mehrere Projektjahre. So wurden alte Verträge für kofinanzierte Projekte, die Zusagen über das Jahr 2011 hinaus enthielten, im Einvernehmen mit den Das „Zins- und Vermögensergebnis“ (bereinigt um entsprechende Aufwendungen) hat sich aufgrund des allgemeinen Rückgangs der Zinsen und der Tatsache, dass die Andheri-Hilfe wesentlich weniger Gelder angelegt hatte, im Vergleich zum Vorjahr um knapp 63 T€ auf 74.140,95€ reduziert. Die Andheri-Hilfe legt die Gelder ausschließlich in sehr sicheren Geldanlagen an und hat daher keine Verluste bei Geldanlagen zu verzeichnen. Die „Sachspenden“ und „Bußgelder“ Projektpartnern aufgelöst. Hier ergaben sich Einsparungen in Höhe von 461 T€. Die günstige Entwicklung der Wechselkurse und die nicht in Anspruch genommenen Reservepositionen führten zu weiteren Einsparungen bei den kofinanzierten Projekten in einer Gesamthöhe von 180 T€. Bei den aus eigenen Mitteln finanzierten Projekten betrug die Summe der Einsparungen insgesamt 717 T€. Diese sind neben der günstigen Entwicklung der Wechselkurse und der nicht in Anspruch genommenen Reservepositionen darauf zurückzuführen, dass einige Projekte oder einzelne Projektmaßnahmen nicht im geplanten Umfang durchgeführt werden konnten v. a. beim Andheri Trust (Einsparung von 190 T€), im Bereich der Blindenheilung in Bangladesch (Einsparung von 184 T€) und in einem großen Ausbildungsprojekt in Bangladesch (Einsparung von 67 T€). Der Aufwand für Projektbegleitung stieg mit 346.629,97€ gegenüber dem Vorjahr (276.377,27€) um 70 T€ an. In JAHRESABSCHLUSS 2011 weisen relativ geringe Beträge aus, wobei im Vergleich zum Vorjahr die Sachspenden gefallen sind, dagegen haben wir in 2011 wieder Bußgelder in Höhe von 1.700€ erhalten. Die „Übrigen Erträge“ sind von 1.800,97€ im Jahr 2010 auf 2.451,26€ in 2011 angestiegen. Hierbei handelt es sich im Jahr 2011 vor allem um Erstattungen von Steuern, Mietnebenkosten und eine Pauschale der Rosi-Gollmann- Andheri-Stiftung, die diese für die Nutzung des Büros und des Büromaterials an die Andheri-Hilfe zahlt. 2011 wurde das Landesbüro in Bangladesch eröffnet. Für das Büro entstanden Kosten in Höhe von 70 T€. Dies erklärt auch die Steigerung im Vergleich zum Vorjahr. Der übrige Aufwand gliedert sich in 2011 in 239.785,79€ für Personalkosten und 36.844,18€ für Sachkosten. Im Bereich „Satzungsgemäße Kampagnen-, Bildungs- und Aufklärungsarbeit“ stiegen in 2011 die Ausgaben um 1.287,36 auf 80.754,75 € (2010: 79467,39 €). Hier belaufen sich die Personalkosten auf 56.441,88 € und die Sachkosten auf 24.312,87 €. Die Ausgaben für „Werbung und allgemeine Öffentlichkeitsarbeit“ betrugen in 2011 insgesamt 111.962,03€ und lagen damit um knapp 1 T€ über dem Vorjahresniveau (111.066,57€). Die Ausgaben in 2011 gliedern sich in 55.000,23€ für Personalkosten und 56.961,80€ für Sachkosten. Die reinen Verwaltungskosten stiegen in 2011 mit 322.230,66€ gegenüber 298.834,43€ in 2010 um fast 24 T€. Gründe hierfür sind vor allem: die erhöhte Abschreibung wegen des gestiegenen Wertes des Hauses durch Aus- und Umbau; die Schaffung einer auf 2 Jahre befristeten Stelle “Vorstandsassistentin im Bereich Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit“ mit einem Beschäftigungsumfang von 80% zum 01.08.2011; die tarifliche Gehaltserhöhung um 0,6% zum 01.01.2011 und um 0,5% zum 01.08.2011 und die allgemeine Kostensteigerung. Im Jahr 2011 setzen sich die Verwaltungskosten zusammen aus 262.316,55€ für Personalkosten und 59.914,11€ für Sachkosten. Der Jahresüberschuss von 277.546,52€ aus dem Jahr 2011 dient der Finanzierung der zukünftigen Arbeit der Andheri-Hilfe.
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