Änderungsliste 2013 - Landkreis Göppingen
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Dezernat 3,<br />
Amt für Finanzen und<br />
Beteiligungen<br />
Erträge - Ergebnishaushalt<br />
L A N D K R E I S G Ö P P I N G E N<br />
Haushaltssatzung und Haushaltsplan <strong>2013</strong><br />
<strong>Änderungsliste</strong> <strong>2013</strong>, 2. Ergänzung Stand: 19.02.<strong>2013</strong><br />
Planansatz<br />
Produkt Sachkonto Bezeichnung alt neu Differenz Bemerkungen<br />
€ € €<br />
12 20 05 00 00 3131000 Gewerbegebühren 100.000 85.000 -15.000 Änderung § 34c GewO<br />
21 50 90 00 00 3141000 Sachkostenbeiträge Schulen 6.700.000 6.835.885 135.885 höhere Schülerzahlen<br />
Anlage 1 zu BU KT <strong>2013</strong>/2<br />
31 10 00 00 00 3141900 Soziallastenausgleich nach § 21 FAG 1.883.727 2.079.893 196.166 Neuer Testbescheid v. 27.11.2012<br />
31 10 05 02 00 3141100 Zuweisungen vom Bund/Land GSiG 5.994.475 6.945.750 951.275 Gesetzliche Neuregelung<br />
31 30 01 00 00 3481100 Erstattungen vom Land 766.240 957.800 191.560 Pauschale für 200 Personen<br />
31 40 01 99 01 3481000 Verwaltungs- und Betreuungsausgabenp. Land 270.375 339.544 69.169 Pauschale für 200 Personen<br />
31 40 01 99 01 3481001 Verwaltungs- und Betreuungsausgabenp. Land 187.792 235.834 48.042 Pauschale für 200 Personen<br />
31 40 01 99 01 3481002 Verwaltungs- und Betreuungsausgabenp. Land 434.314 545.422 111.108 Pauschale für 200 Personen<br />
Bisher Verbuchung bei durchlaufenden<br />
31 40 02 99 00 3421000 Erstattung Hausrat SGB II Jobcenter 0 170.000 170.000 Geldern; sh. Aufwendungen unten<br />
Bisher Verbuchung bei durchlaufenden<br />
31 40 02 99 00 3421001 Erstattung Hausrat SGB XII 0 30.000 30.000 Geldern; sh. Aufwendungen unten<br />
Bisher Verbuchung bei durchlaufenden<br />
31 40 02 99 00 3421002 Erstattung Hausrat von Dritten 0 20.000 20.000 Geldern; sh. Aufwendungen unten<br />
36 30 01 99 02 3141000 Zuweisungen vom Land 48.500 90.000 41.500 <strong>Landkreis</strong>-Rundschreiben 131/<strong>2013</strong><br />
36 30 02 99 00 3142000 Projektmittel "Frühe Hilfen" KVJS 0 90.556 90.556 siehe 36 30 02 99 00 4318000<br />
36 50 02 02 00 3141010 Zuw. § 29c FAG Tagesmütter 102.000 99.476 -2.524 Neuer Testbescheid v. 27.11.2012<br />
36 50 03 00 00 3141000 Zuw. § 29c FAG<br />
Erstattung Personalaufwendungen<br />
678.000 563.698 -114.302 Neuer Testbescheid v. 27.11.2012<br />
55 40 03 00 00 3141000 Landschaftserhaltungsverband vom Land 0 49.875 49.875 UVA 13.11.2012<br />
61 10 01 00 00 3111000 Schlüsselzuweisungen § 8 FAG 33.504.506 33.695.935 191.429 Neuer Testbescheid v. 27.11.2012<br />
61 10 01 00 00 3131000 Zuw. § 11 I FAG 2.922.974 2.926.098 3.124 Neuer Testbescheid v. 27.11.2012<br />
61 10 01 00 00 3182050 Kreisumlage 96.000.921 96.000.842 -79 Neue Steuerkraftsummen<br />
Aufwendungen - Ergebnishaushalt<br />
149.593.824 151.761.608 2.167.784<br />
Planansatz<br />
Produkt Sachkonto Bezeichnung alt neu Differenz Bemerkungen<br />
€ € €<br />
11 12 01 00 00 4271000 Maßnahmen zur Verwaltungsmodernisierung 9.000 3.000 -6.000 Berichtigung Produktsachkonto<br />
11 20 01 00 00 4431051 Organisationsentwicklung 80.000 120.000 40.000 Übertrag nicht verbr. Mittel aus 2012<br />
11 20 04 01 00 4222010 EDV - Geräte, Ausstattung 411.044 432.044 21.000 Übertrag Restmittel aus 2012<br />
11 21 04 00 00 4262021 Methodische Fortbildungen 3.000 9.000 6.000 Berichtigung Produktsachkonto<br />
11 21 08 00 00 4011000 Besoldung für Beamte -26.114 48.886 75.000 Beschl. Wegf. Wiederbesetzungssperre<br />
11 21 08 00 00 4012000 Vergütung für Beschäftigte 1.538.025 1.613.025 75.000 Beschl. Wegf. Wiederbesetzungssperre<br />
11 24 02 18 10 4211001 Gebäudeunterh. Bodelschwinghschule GP 33.500 83.500<br />
Übertrag Restmittel aus 2012,<br />
50.000 Frischwasserstation<br />
11 24 02 18 10 4211004 Gebäudeunterh. Schulerburgkindergarten 121.500 151.500<br />
Übertrag Restmittel aus 2012,<br />
30.000 Legionellensanierung<br />
Übertrag Restmittel 2012 Planungsrate<br />
11 24 02 18 20 4211001 Gebäudeunterh. Bodelschwingschule Geislingen 5.000 65.000 60.000 Küche, Aufenthaltsraum und Sanierung<br />
11 24 02 25 10 4211000 Gebäudeunterhaltung BSZ <strong>Göppingen</strong> 1.293.000 1.523.000<br />
Übertrag Restmittel Fenstersanierung u.<br />
230.000 Dachsanierung BT IA u. Verbindungsgang<br />
Übertrag Restmittel Dachdecker- und<br />
11 24 02 25 20 4211000 Gebäudeunterhaltung BSZ Geislingen 794.500 934.500 140.000 Bodenbelagsarbeiten, Sitzbänke<br />
11 24 02 25 20 4211001 Gebäudeunterhaltung Gew. Schule 258.200 508.200<br />
Brandschutz/Sicherheitsbeleuchtung<br />
250.000 Gewerbliche Schule Geislingen<br />
11 24 02 25 30 4211001 Gebäudeunterhaltung Paul-K.-Schule 568.500 573.500 5.000 Montage Lüftungssteuerung, Übertrag<br />
11 24 02 30 00 4211000 Gebäudeunterhaltung Lorcher Str. 6 688.200 918.200 230.000 Brandschutzmaßnahmen + Rest 2012<br />
11 24 02 80 00 4211000 Gebäudeunterhaltung GU Pappelallee 5.000 130.000<br />
Übertrag Restmittel Tiefbauarbeiten<br />
125.000 und Instandsetzungsarbeiten (120.000 €)<br />
11 24 02 81 00 4211000 Gebäudeunterhaltung GU Kanalstraße 4 0 20.000 20.000 Instandsetzung nach Räumung<br />
11 24 02 81 00 4231000 Mieten und Pachten 64.939 84.939 20.000 Verlängerung Mietvertrag GU Kanalstr.<br />
11 24 02 81 00 4241000 Bewirtschaftung 76.817 101.817 25.000 Verlängerung Mietvertrag GU Kanalstr.<br />
GU Ebersbach ab 01.03.<strong>2013</strong> + evtl.<br />
11 24 02 83 00 4231000 Mieten und Pachten 0 100.000 100.000 zusätzliche GU<br />
GU Ebersbach ab 01.03.<strong>2013</strong> + evtl.<br />
11 24 02 83 00 4241000 Bewirtschaftung 0 80.000 80.000 zusätzliche GU<br />
11 30 05 00 00 4271010 Öffentlichkeitsarbeit 82.500 92.500 10.000 Besuch MP Kretschmann
21 40 01 00 00 4429500 Aufw. Schülerbeförderung Filsland 6.014.700 6.334.700<br />
Subventionierung Verbundtarif Filsland (UVA<br />
13.11.12) u. Kostensteigerungen<br />
320.000 Schülerbeförderung<br />
21 40 01 00 00 4429510 Leistungen Unternehm. eig. Schulen 1.350.000 1.480.000 130.000 Kostensteigerungen Schülerbeförderung<br />
21 40 01 00 00 4429520 Leistungen an Schüler 50.000 53.000 3.000 Kostensteigerungen Schülerbeförderung<br />
21 40 01 00 00 4452000 Erstattungen an Gemeinden u. GV 390.000 420.000 30.000 Kostensteigerungen Schülerbeförderung<br />
Erstattungen an Privatschulen 30.000 30.000 Kostensteigerungen Schülerbeförderung<br />
31 10 01 07 00 4332100 Soziallastenausgleich 12.227 43.995 31.768 Korrektur Abgleich Ergebnis-/Fin.HH<br />
31 10 05 01 11 4332100 Soz. Leistungen in Einrichtungen 367.569 370.000 2.431 Korrektur Abgleich Ergebnis-/FinHH<br />
31 10 Erhöhung Personalaufw. Eingliederungshilfe 0 12.000 12.000 Erhöhung Stellenumfang<br />
31 20 06 01 00 4461100 Bildungs- u. Teilhabepaket Bereich Jobcenter 99.047 74.053 -24.994 Neukalkulation u. Neuregelung<br />
31 20 06 02 00 4461100 Bildungs- u. Teilhabepaket Bereich Jobcenter 152.270 113.813 -38.457 Neukalkulation u. Neuregelung<br />
31 20 06 03 00 4461100 Bildungs- u. Teilhabepaket Bereich Jobcenter 473.189 353.651 -119.538 Neukalkulation u. Neuregelung<br />
31 20 06 04 00 4461100 Bildungs- u. Teilhabepaket Bereich Jobcenter 14.919 11.147 -3.772 Neukalkulation u. Neuregelung<br />
31 20 06 05 00 4461100 Bildungs- u. Teilhabepaket Bereich Jobcenter 72.971 54.528 -18.443 Neukalkulation u. Neuregelung<br />
31 20 06 06 00 4461100 Bildungs- u. Teilhabepaket Bereich Jobcenter 56.547 42.245 -14.302 Neukalkulation u. Neuregelung<br />
31 20 06 07 00 4461100 Bildungs- u. Teilhabepaket Bereich Jobcenter 54.856 40.967 -13.889 Neukalkulation u. Neuregelung<br />
31 20 06 08 00 4461100 Bildungs- u. Teilhabepaket Bereich Jobcenter 26.201 19.596 -6.605 Neukalkulation u. Neuregelung<br />
31 30 01 05 10 4331100 Leistungen an Geduldete außerhalb GU 1.133.543 144.362 -989.181 Korrektur Planwerterfassung<br />
31 40 Erhöhung Personalaufw. Asylbewerberbetr. 0 42.000 42.000 Schaffung 1,0 Stelle<br />
Ausstattung GU Ebersbach sowie evtl.<br />
31 40 01 99 01 4222004 Ausstattung Gemeinschaftsunterkünfte 0 60.000 60.000 weitere GU inkl. Verwaltungsräume<br />
Bisher Verbuchung bei durchlaufenden<br />
31 40 02 99 00 4281001 Erwerb Hausrat Möbellager 0 220.000 220.000 Geldern; siehe Erträge oben<br />
31 60 01 99 00 4316000 Zuschüsse Arbeitsgemeinschaft Tagesmütter 340.113 0 -340.113 Anpassung Sachkonto und Betrag<br />
31 60 01 99 00 4318001 Zuschuss an pro familia GP 34.600 42.820 8.220 SA 26.02.<strong>2013</strong><br />
31 60 01 99 00 4318002 Zuschuss evang. EFL-Beratung 66.840 68.630 1.790 SA 26.02.<strong>2013</strong><br />
31 60 01 99 00 4318003 Zuschuss Tagesstätte Lichtblick 119.944 132.405 12.461 SA 26.02.<strong>2013</strong><br />
31 60 01 99 00 4318004 Zuschuss an Verein Haus Linde 125.802 130.712 4.910 SA 26.02.<strong>2013</strong><br />
31 60 01 99 00 4318005 Zuschuss an AWO 17.064 8.997 -8.067 SA 26.02.<strong>2013</strong><br />
31 60 01 99 00 4318006 Zuschuss an DRK 26.518 25.396 -1.122 SA 26.02.<strong>2013</strong><br />
31 60 01 99 00 4318050 Zuschuss an den Caritasverein 341.546 330.997 -10.549 JA 25.02.<strong>2013</strong><br />
31 60 01 99 00 4318051 Zuschuss evang. Suchtberatung 332.760 337.460 4.700 JA 25.02.<strong>2013</strong><br />
31 60 01 99 00 4318052 Zuschuss Kinderschutzbund 183.774 183.089 -685 JA 25.02.<strong>2013</strong><br />
31 60 01 99 00 4318053 Zuschuss Haus der Familie GP 77.000 80.000 3.000 JA 25.02.<strong>2013</strong><br />
31 60 01 99 00 4318054 Zuschuss Haus der Familie Geislingen 24.000 25.000 1.000 JA 25.02.<strong>2013</strong><br />
31 60 01 99 00 4318056 Zuschüsse Arbeitsgemeinschaft Tagesmütter 0 292.387 292.387 Anpassung Sachkonto und Betrag<br />
31 60 01 99 00 4318090 Zuschuss an zebra 0 1.000 1.000 SA <strong>2013</strong>/2<br />
31 80 08 99 00 4271030 Verwendung von Spenden 0 2.793 2.793 Übertrag Rest aus Spenden<br />
31 90 01 01 00 4331000 Bildungs- u. Teilhabepaket Bereich Wohngeldbehörde 251 104 -147 Neukalkulation u. Neuregelung<br />
31 90 01 02 00 4331000 Bildungs- u. Teilhabepaket Bereich Wohngeldbehörde 1.134 416 -718 Neukalkulation u. Neuregelung<br />
31 90 01 03 00 4331000 Bildungs- u. Teilhabepaket Bereich Wohngeldbehörde 8.379 3.094 -5.285 Neukalkulation u. Neuregelung<br />
31 90 01 04 00 4331000 Bildungs- u. Teilhabepaket Bereich Wohngeldbehörde 4.543 1.690 -2.853 Neukalkulation u. Neuregelung<br />
31 90 01 05 00 4331000 Bildungs- u. Teilhabepaket Bereich Wohngeldbehörde 0 0 0 Neukalkulation u. Neuregelung<br />
31 90 01 06 00 4331000 Bildungs- u. Teilhabepaket Bereich Wohngeldbehörde 32 0 -32 Neukalkulation u. Neuregelung<br />
31 90 01 07 00 4331000 Bildungs- u. Teilhabepaket Bereich Wohngeldbehörde 2.210 806 -1.404 Neukalkulation u. Neuregelung<br />
31 90 01 08 00 4331000 Bildungs- u. Teilhabepaket Bereich Wohngeldbehörde 0 0 0 Neukalkulation u. Neuregelung<br />
31 90 02 01 00 4331000 Bildungs- u. Teilhabepaket Bereich Wohngeldbehörde 7.584 2.808 -4.776 Neukalkulation u. Neuregelung<br />
31 90 02 02 00 4331000 Bildungs- u. Teilhabepaket Bereich Wohngeldbehörde 156.254 57.720 -98.534 Neukalkulation u. Neuregelung<br />
31 90 02 03 00 4331000 Bildungs- u. Teilhabepaket Bereich Wohngeldbehörde 226.645 83.720 -142.925 Neukalkulation u. Neuregelung<br />
31 90 02 04 00 4331000 Bildungs- u. Teilhabepaket Bereich Wohngeldbehörde 111.738 41.262 -70.476 Neukalkulation u. Neuregelung<br />
31 90 02 05 00 4331000 Bildungs- u. Teilhabepaket Bereich Wohngeldbehörde 40.035 14.794 -25.241 Neukalkulation u. Neuregelung<br />
31 90 02 06 00 4331000 Bildungs- u. Teilhabepaket Bereich Wohngeldbehörde 35.761 13.208 -22.553 Neukalkulation u. Neuregelung<br />
31 90 02 07 00 4331000 Bildungs- u. Teilhabepaket Bereich Wohngeldbehörde 79.058 29.198 -49.860 Neukalkulation u. Neuregelung<br />
31 90 02 08 00 4331000 Bildungs- u. Teilhabepaket Bereich Wohngeldbehörde 30.258 11.180 -19.078 Neukalkulation u. Neuregelung<br />
36 20 01 99 00 4271030 Verwendung von Spenden 0 959 959 "Wir alle für unsere Kinder"<br />
36 20 01 99 00 4318001 Jugendverbände 140.000 130.000 -10.000 JA 25.02.<strong>2013</strong><br />
36 20 01 99 00 4318002 Projekte und Veranstaltungen 30.000 43.000 13.000 Resteübertrag, JA 25.02.<strong>2013</strong><br />
36 20 01 99 00 4318003 Spielmobil 6.500 5.000 -1.500 JA 25.02.<strong>2013</strong><br />
36 20 01 99 00 4318007 Ausbildung Jugendleiter 15.000 10.000 -5.000 JA 25.02.<strong>2013</strong><br />
36 20 02 99 02 4271000 Regio drive, Verwendung zweckgeb. Mittel 0 31.939 31.939 Übertrag Mittel<br />
36 20 02 99 03 Personalkosten 0 16.700 16.700 Schulsozialarbeiter<br />
36 20 02 99 03 4458000 Erstattung Personalaufwand 0 22.268 22.268 Schulsozialarbeiter
36 20/36 30 Erhöhung Personalaufwand 0 30.000<br />
Erh. Stellenumf. Kindertagesbetreuung<br />
30.000 dafür höhere FAG-Zuweisung<br />
36 30 01 99 01 4271000 Maßnahmen des Jugendschutzes 0 6.055 6.055 Spende "Schulen laufen für Kinder"<br />
36 30 01 99 01 4271001 Sonstige Maßnahmen der Jugendpflege 750 3.646 2.896 Übertrag Rest aus Spenden<br />
36 30 02 99 00 Befr. Erhöhung 1,1 Stellenanteile Kinderschutz 0 56.000 56.000 gefördert über Bundesprogramm<br />
36 30 02 99 00 4318000 Projektmittel "Frühe Hilfen" KVJS 0 90.556 90.556 sh. 36 30 02 99 00 3142000<br />
36 30 03 02 32 4331000 Hilfen für Volljährige ambulant (§ 35a SGB VIII) 1.100.000 500.000 -600.000 Änderung Musterb., JA 25.02.<strong>2013</strong><br />
36 30 03 02 94 4332000 Heimerziehung § 41 i.V.m. § 35a SGB VIII 0 350.000 350.000 Änderung Musterbuchungsplan<br />
36 30 03 02 34 4332000 Soz. Leistungen in Einrichtungen 1.500.000 1.250.000 -250.000 Jugendhilfe - Eingliederung, JA 25.02.13<br />
36 30 05 99 00 4431081 Mündelgeschenke/-besuche 0 3.600 3.600<br />
36 50 03 02 00 4331000 Soz. Leistungen außerh. Einrichtungen 1.000.000 0<br />
Anpassung Sachkonto und Betrag<br />
-1.000.000 Tageseinrichtungen Jugendhilfe, JA 25.02.13<br />
36 50 03 20 00 4331000 Soz. Leistungen außerh. Einrichtungen 0 976.698<br />
Anpassung Sachkonto und Betrag<br />
976.698 Tageseinrichtungen Jugendhilfe, JA 25.02.13<br />
36 80 01 99 00 4318000 Familientreff 300.000 270.000 -30.000 2. Familientreff Geisl. erst 2014, JA 25.02.<br />
41 40 01 00 00 4271001 Aufwand Komm. Gesundheitskonferenz 0 38.000 38.000<br />
51 10 Erhöhung Personalaufwand 0 17.000 17.000 Sekretariat Amt für Mobilität und Infrastruktur<br />
51 10 06 00 00 4431051 Weitere Planungskosten S-Bahn 30.000 50.000 20.000 UVA 19.02.<strong>2013</strong><br />
54 70 01 00 00 4317006 Zuschuss Filsland 1.300.000 1.450.000<br />
Tarifwirkungen, Haustarif <strong>2013</strong>, UVA<br />
150.000 19.02.<strong>2013</strong><br />
54 70 01 00 00 4317005 Kombi-Ticket 180.000 340.000 160.000 Übertrag Restmittel aus 2012<br />
55 40 02 00 00 4421001 Naturschutzmaßnahmen 0 2.000 2.000 Korrektur Abgleich Ergebnis-/Fin.HH<br />
55 40 03 00 00<br />
Personalaufwendungen Landschaftserhaltungsverband<br />
0 76.550 76.550 UVA 13.11.2012<br />
55 40 03 00 00 4222000 Möblierung Büros Landschaftserhaltungsverb. 0 4.600 4.600 UVA 13.11.2014<br />
55 40 03 00 00 4222010 EDV-Ausstattung Landschaftserhaltungsverb. 0 3.200 3.200 UVA 13.11.<strong>2013</strong><br />
55 40 03 00 00 4271000 Biotopkartierung 1.000 6.920 5.920 Übertrag Restmittel<br />
55 50 04 00 00 4261000 Dienst- und Schutzkleidung 15.600 22.100 6.500 Forstamt<br />
56 20 01 00 00 4451000 Personalkostenerstattung ans Land 0 9.360 9.360 Korrektur Abgleich Ergebnis-/Fin.HH<br />
57 50 01 00 00 4429001 Tourismusverband Schwäbische Alb 19.500 31.135 11.635 VA 18.01.<strong>2013</strong><br />
61 10 01 00 00 4371000 FAG-Umlage 7.712.184 7.712.256 72 Neuer Testbescheid v. 27.11.2012<br />
61 10 01 00 00 4372900 Soziallastenausgleich n. § 22 FAG 1.332.774 1.311.820 -20.954 Neuer Testbescheid v. 27.11.2012<br />
Einzahlungen - Finanzhaushalt<br />
Wenigerausgaben Sozialversicherung 3.137.256 3.084.234 -53.022 VA 01.03.<strong>2013</strong><br />
Beförderungen und Höhergruppierungen Beamte 0 14.960 14.960 VA 01.03.<strong>2013</strong><br />
Beförderungen u. Höhergruppierungen Beschäftigte 0 42.674 42.674 VA 01.03.<strong>2013</strong><br />
Übertrag Schulbudgets (konsumtiv) 0 300.600 300.600 Übertrag Restmittel aus 2012<br />
Übertrag Budget Pflegestützpunkt 0 10.500 10.500 Übertrag Restmittel aus 2012<br />
36.489.057 37.758.684 1.269.627<br />
Planansatz<br />
Bezeichnung alt neu Differenz Bemerkungen<br />
€ € €<br />
11 24 02 37 00 6411000 Miete für Büroräume Schillerstraße 11.000 29.000 18.000 Korrektur Abgleich Ergebnis-/Fin.HH<br />
I 54200104<br />
6871000 Kostenersatz Beschilderung von Gemeinden 0 47.000 47.000 Touristische Radrouten<br />
Auszahlungen - Finanzhaushalt<br />
Sämtliche Positionen in der Liste "Erträge -<br />
Ergebnishaushalt" sind zahlungswirksam und müssten<br />
hier aufgeführt werden. Der Übersichtlichkeit halber<br />
führen wir an dieser Stelle nur die Summe auf: 149.593.824 151.761.608 2.167.784 s.o. Erträge Ergebnishaushalt<br />
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und<br />
wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für<br />
Investitionen 11.400.000 11.800.000 400.000<br />
161.004.824 163.637.608 2.632.784<br />
Planansatz<br />
Bezeichnung alt neu Differenz Bemerkungen<br />
€ € €<br />
31 10 01 07 00 7332100 Soziallastenausgleich 31.768 43.995 12.227 Korrektur Abgleich Ergebnis-/Fin.HH<br />
I 11210301<br />
7831000 Erwerb bew. Sachen über 410 € 0 4.500 4.500 Neuer Messestand f. Bildungsmessen<br />
I 11240111<br />
frostsicheres Getränkelager<br />
7871020 Baumaßnahmen 0 20.000 20.000 Mensa BSZ GP
I 11240180<br />
Übertrag Restmittel aus 2012,<br />
7871001 Baumaßnahmen 0 21.000 21.000 EDV-Anbindung Pappelallee<br />
I 11240220<br />
7831000 Erwerb bew. Sachen über 410 € 10.850 20.850 10.000 Übertrag Restmittel aus 2012<br />
I 11240230<br />
7831000<br />
I 11240230<br />
Erwerb bew. Sachen über 410 € 0 35.000 35.000 Geräteträger LRA (Kleintraktor)<br />
7831010 1. Rate Einführung Gebäudemanagement EDV 0 50.000 50.000 Übertrag Restmittel aus 2012<br />
I 12600501 Ausstattung Gerätewagen Atem- und<br />
7831003 Strahlenschutz 20.000 28.147 8.147 Übertrag Restmittel aus 2012<br />
I 12600501<br />
Übertrag Restmittel aus 2012,<br />
7831004 Technische Ausstattung Führungsstab 0 5.000 5.000 Korrektur Bezeichnung<br />
I 12600501<br />
Übertrag Restmittel aus 2012,<br />
7831005<br />
I 28100101<br />
Ausstattung/Geräte ASÜA 20.000 35.000 15.000 Korrektur Bezeichnung<br />
7831000 Erwerb bew. Sachen über 410 € 2.000 2.600 600 Spiegelreflexkamera H. Dr. Lang<br />
I 31400101<br />
Ausstattung GU Ebersbach sowie<br />
7318004<br />
I 41100101<br />
Erwerb bew. Sachen über 410 € 0 40.000 40.000 evtl. weitere GU<br />
7815000 Investitionszuschüsse Kliniken 5.300.000 4.800.000 -500.000 Reduzierung Investitionszuschuss KaE<br />
I 54200104<br />
Übertrag von bereits an Gden zugesagte<br />
7812000 Zuschüsse an Gemeinden für Radwege 75.000 98.000 23.000 Zuschüsse<br />
I 54200104 Infrastrukturmaßnahmen Radverkehrs-<br />
Übertrag HHAusgaberest aus 2012<br />
7872001<br />
I 54200106<br />
konzeption 50.000 105.000 55.000 insbes. für Maßnahme Ottenbach<br />
7872000<br />
I 54700101<br />
Mehrkosten K 1449 0 63.000 63.000 UVA 15.01.<strong>2013</strong><br />
7812001<br />
I 54700101<br />
Investitionszuschüsse Gemeinden/GV 25.000 45.000 20.000 Erhöhung ZOB-Verbesserung<br />
7816000 Erstinvestitionen DING-Anzonung 0 25.000 25.000<br />
Erträge - Ergebnishaushalt<br />
Übertrag Schulbudgets (investiv) 0 424.500 424.500 Übertrag Restmittel aus 2012<br />
Alle Positionen in der Liste "Aufwendungen -<br />
Ergebnishaushalt", die keine Korrekturen aus dem<br />
Abgleich Ergebnis-/FinanzHH sind, sind<br />
zahlungswirksam und müssten hier aufgeführt werden.<br />
Der Übersichtlichkeit halber führen wir an dieser Stelle<br />
nur die Summe auf: 36.109.261 37.333.329 1.224.068 s.o. Aufwendungen Ergebnishaushalt<br />
Haushaltsneutrale Veränderungen <strong>2013</strong><br />
41.643.879 43.199.921 1.556.042<br />
Planansatz<br />
Produkt Sachkonto Bezeichnung alt neu Differenz Bemerkungen<br />
€ € €<br />
11 10 01 00 00 3485030 Erstattung Verwaltungskosten von KSK 0 2.045 2.045 Korrektur Sachkonto<br />
11 10 01 00 00 3486000 Erstattung Verwaltungskosten von KSK 2.045 0 -2.045 Korrektur Sachkonto<br />
31 10 05 02 00 3211113 Einnahmen außerh. Einrichtungen/Kostenbeiträge 3.000 0 -3.000 Änderung Musterbuchungsplan<br />
31 10 05 02 08 3211113 Einnahmen außerh. Einrichtungen/Kostenbeiträge 0 2.393 2.393 Änderung Musterbuchungsplan<br />
31 10 05 02 09 3211113 Einnahmen außerh. Einrichtungen/Kostenbeiträge 0 607 607 Änderung Musterbuchungsplan<br />
31 10 05 02 00 3213113 Leist. Sozialleist.träger a.E. 64.000 0 -64.000 Änderung Musterbuchungsplan<br />
31 10 05 02 08 3213113 Leist. Sozialleist.träger a.E. 0 43.812 43.812 Änderung Musterbuchungsplan<br />
31 10 05 02 09 3213113 Leist. Sozialleist.träger a.E. 0 20.188 20.188 Änderung Musterbuchungsplan<br />
31 10 05 02 00 3214113 Sonst. Ersatzleist. A. Einr. 6.000 0 -6.000 Änderung Musterbuchungsplan<br />
31 10 05 02 08 3214113 Sonst. Ersatzleist. A. Einr. 0 3.730 3.730 Änderung Musterbuchungsplan<br />
31 10 05 02 09 3214113 Sonst. Ersatzleist. A. Einr. 0 2.270 2.270 Änderung Musterbuchungsplan<br />
31 10 05 02 00 3215113 Rückzahl. Hilfen auß. Einrichtungen 48.000 0 -48.000 Änderung Musterbuchungsplan<br />
31 10 05 02 08 3215113 Rückzahl. Hilfen auß. Einrichtungen 0 32.750 32.750 Änderung Musterbuchungsplan<br />
31 10 05 02 09 3215113 Rückzahl. Hilfen auß. Einrichtungen 0 15.250 15.250 Änderung Musterbuchungsplan<br />
31 10 05 02 00 3223113 Leist. Sozialleist.träger i.E. 10.000 0 -10.000 Änderung Musterbuchungsplan<br />
31 10 05 02 08 3223113 Leist. Sozialleist.träger i.E. 0 6.216 6.216 Änderung Musterbuchungsplan<br />
31 10 05 02 09 3223113 Leist. Sozialleist.träger i.E. 0 3.784 3.784 Änderung Musterbuchungsplan<br />
31 10 05 02 00 3224113 Sonst. Ersatzleist. i. Einr. 5.000 0 -5.000 Änderung Musterbuchungsplan<br />
31 10 05 02 08 3224113 Sonst. Ersatzleist. i. Einr. 0 3.108 3.108 Änderung Musterbuchungsplan<br />
31 10 05 02 09 3224113 Sonst. Ersatzleist. i. Einr. 0 1.892 1.892 Änderung Musterbuchungsplan<br />
31 10 05 02 00 3225113 Rückzahl. Hilfen inn. Einrichtungen 3.000 0 -3.000 Änderung Musterbuchungsplan<br />
31 10 05 02 08 3225113 Rückzahl. Hilfen inn. Einrichtungen 0 175 175 Änderung Musterbuchungsplan<br />
31 10 05 02 09 3225113 Rückzahl. Hilfen inn. Einrichtungen 0 2.825 2.825 Änderung Musterbuchungsplan<br />
31 10 05 02 00 3482132 Kostenersatz außerhalb Einr. 20.000 0 -20.000 Änderung Musterbuchungsplan<br />
31 10 05 02 08 3482132 Kostenersatz außerhalb Einr. 0 12.432 12.432 Änderung Musterbuchungsplan<br />
31 10 05 02 09 3482132 Kostenersatz außerhalb Einr. 0 7.568 7.568 Änderung Musterbuchungsplan<br />
52 10 02 00 00 3481000 Ausgleich für Vollzug d. Wärmegesetze 9.500 0 -9.500 Änderung Produktplan BW<br />
52 10 13 00 00 3481000 Ausgleich für Vollzug d. Wärmegesetze 0 9.500 9.500 Änderung Produktplan BW<br />
11 11 01 00 00 3461030 Ersatz Benutzung Dienstfahrzeuge 1 0 -1 Korrektur maschinelle Planwertverteilung<br />
11 12 03 00 00 3461030 Ersatz Benutzung Dienstfahrzeuge 2 0 -2 Korrektur maschinelle Planwertverteilung<br />
11 14 08 00 00 3461030 Ersatz Benutzung Dienstfahrzeuge 1 0 -1 Korrektur maschinelle Planwertverteilung<br />
11 14 10 00 00 3461030 Ersatz Benutzung Dienstfahrzeuge 5 0 -5 Korrektur maschinelle Planwertverteilung<br />
31 10 01 99 00 3461030 Ersatz Benutzung Dienstfahrzeuge 48 0 -48 Korrektur maschinelle Planwertverteilung
31 10 02 99 00 3461030 Ersatz Benutzung Dienstfahrzeuge 60 0 -60 Korrektur maschinelle Planwertverteilung<br />
31 10 03 99 00 3461030 Ersatz Benutzung Dienstfahrzeuge 2 0 -2 Korrektur maschinelle Planwertverteilung<br />
31 10 04 99 00 3461030 Ersatz Benutzung Dienstfahrzeuge 5 0 -5 Korrektur maschinelle Planwertverteilung<br />
31 10 05 99 00 3461030 Ersatz Benutzung Dienstfahrzeuge 61 0 -61 Korrektur maschinelle Planwertverteilung<br />
31 10 06 99 00 3461030 Ersatz Benutzung Dienstfahrzeuge 3 0 -3 Korrektur maschinelle Planwertverteilung<br />
31 10 07 99 00 3461030 Ersatz Benutzung Dienstfahrzeuge 2 0 -2 Korrektur maschinelle Planwertverteilung<br />
31 40 02 99 00 3461030 Ersatz Benutzung Dienstfahrzeuge 16 300 284 Korrektur maschinelle Planwertverteilung<br />
31 60 01 99 00 3461030 Ersatz Benutzung Dienstfahrzeuge 4 0 -4 Korrektur maschinelle Planwertverteilung<br />
31 70 01 99 00 3461030 Ersatz Benutzung Dienstfahrzeuge 24 0 -24 Korrektur maschinelle Planwertverteilung<br />
31 80 01 99 00 3461030 Ersatz Benutzung Dienstfahrzeuge 16 0 -16 Korrektur maschinelle Planwertverteilung<br />
31 80 03 99 00 3461030 Ersatz Benutzung Dienstfahrzeuge 19 0 -19 Korrektur maschinelle Planwertverteilung<br />
31 80 05 99 00 3461030 Ersatz Benutzung Dienstfahrzeuge 17 0 -17 Korrektur maschinelle Planwertverteilung<br />
31 80 08 99 00 3461030 Ersatz Benutzung Dienstfahrzeuge 5 0 -5 Korrektur maschinelle Planwertverteilung<br />
31 90 01 99 00 3461030 Ersatz Benutzung Dienstfahrzeuge 5 0 -5 Korrektur maschinelle Planwertverteilung<br />
36 30 01 99 01 3461030 Ersatz Benutzung Dienstfahrzeuge 4 0 -4 Korrektur maschinelle Planwertverteilung<br />
Aufwand - Ergebnishaushalt<br />
170.845 170.845 0<br />
Planansatz<br />
Produkt Sachkonto Bezeichnung alt neu Differenz Bemerkungen<br />
€ € €<br />
11 30 04 00 00 4271011 Öffentlichkeitsarbeit 0 50.000 50.000 Korrektur Produktsachkonto<br />
11 30 05 00 00 4271010 Öffentlichkeitsarbeit 50.000 0 -50.000 Korrektur Produktsachkonto<br />
25 20 08 00 00 4271000 Sachkosten für die Aufbereitung von Funden 12.000 0 -12.000 Korrektur Sachkonto<br />
25 20 08 00 00 4431052 Sachkosten für die Aufbereitung von Funden 0 12.000 12.000 Korrektur Sachkonto<br />
31 10 02 99 00 4271000 Teilhabeplan für Menschen mit Behinderungen 2.000 2.000 0 Korrektur Bezeichnung, Planwert korrekt<br />
31 10 02 99 00 4271001 Wegweiser für Menschen mit Behinderungen 1.000 1.000 0 Korrektur Bezeichnung, Planwert korrekt<br />
31 10 05 02 10 4331113 Soz. Leist. Außerh. Einricht. 6.929.017 0 -6.929.017 Änderung Musterbuchungsplan<br />
31 10 05 02 18 4331113 Soz. Leist. Außerh. Einricht. 0 3.839.938 3.839.938 Änderung Musterbuchungsplan<br />
31 10 05 02 19 4331113 Soz. Leist. Außerh. Einricht. 0 3.089.079 3.089.079 Änderung Musterbuchungsplan<br />
31 10 05 02 11 4332113 Soz. Leist. in Einrichtungen 821.548 0 -821.548 Änderung Musterbuchungsplan<br />
31 10 05 02 81 4332113 Soz. Leist. in Einrichtungen 0 341.124 341.124 Änderung Musterbuchungsplan<br />
31 10 05 02 91 4332113 Soz. Leist. in Einrichtungen 0 480.424 480.424 Änderung Musterbuchungsplan<br />
31 10 05 02 11 4332132 Soz. Leist. in Einrichtungen 10.820 0 -10.820 Änderung Musterbuchungsplan<br />
31 10 05 02 81 4332132 Soz. Leist. in Einrichtungen 0 6.726 6.726 Änderung Musterbuchungsplan<br />
31 10 05 02 91 4332132 Soz. Leist. in Einrichtungen 0 4.094 4.094 Änderung Musterbuchungsplan<br />
31 10 05 02 12 4332113 Soz. Leist. in Einrichtungen 1.578.452 0 -1.578.452 Änderung Musterbuchungsplan<br />
31 10 05 02 83 4332113 Soz. Leist. in Einrichtungen 0 89.144 89.144 Änderung Musterbuchungsplan<br />
31 10 05 02 93 4332113 Soz. Leist. in Einrichtungen 0 1.489.308 1.489.308 Änderung Musterbuchungsplan<br />
31 10 05 02 12 4332132 Soz. Leist. in Einrichtungen 9.180 0 -9.180 Änderung Musterbuchungsplan<br />
31 10 05 02 83 4332132 Soz. Leist. in Einrichtungen 0 5.706 5.706 Änderung Musterbuchungsplan<br />
31 10 05 02 93 4332132 Soz. Leist. in Einrichtungen 0 3.474 3.474 Änderung Musterbuchungsplan<br />
31 10 05 02 20 4331113 Soz. Leist. Außerh. Einricht. 9.772 0 -9.772 Änderung Musterbuchungsplan<br />
31 10 05 02 28 4331113 Soz. Leist. Außerh. Einricht. 0 6.074 6.074 Änderung Musterbuchungsplan<br />
31 10 05 02 29 4331113 Soz. Leist. Außerh. Einricht. 0 3.698 3.698 Änderung Musterbuchungsplan<br />
31 50 01 19 10 4331101 Soz. Leist. Außerh. Einricht. 18.712 0 -18.712 Korrektur Sachkonto<br />
31 50 01 19 10 4331001 Soz. Leist. Außerh. Einricht. 985 19.697 18.712 Korrektur Sachkonto<br />
36 30 03 01 60 4331000 Erziehung in einer Tagsgruppe (§ 32 SGB VIII) 1.500.000 0 -1.500.000 Änderung Musterbuchungsplan<br />
36 30 03 01 60 4332000 Erziehung in einer Tagsgruppe (§ 32 SGB VIII) 0 1.500.000 1.500.000 Änderung Musterbuchungsplan<br />
36 30 03 01 70 4331000 Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII) 1.700.000 0 -1.700.000 Änderung Musterbuchungsplan<br />
36 30 03 01 70 4332000 Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII) 0 1.700.000 1.700.000 Änderung Musterbuchungsplan<br />
36 30 03 01 88 4331000 Schulentgelt § 27 SGB VIII 0 560.000 560.000 Änderung Musterbuchungsplan<br />
36 30 03 01 88 4332000 Schulentgelt § 27 SGB VIII 560.000 0 -560.000 Änderung Musterbuchungsplan<br />
36 30 03 01 90 4331000 Intensive Sozialpäd. Einzelbetreuung (§ 35 SGB VIII) 150.000 0 -150.000 Änderung Musterbuchungsplan<br />
36 30 03 01 90 4332000 Intensive Sozialpäd. Einzelbetreuung (§ 35 SGB VIII) 0 150.000 150.000 Änderung Musterbuchungsplan<br />
36 30 03 02 13 4331000 Vollzeitpflege (§ 41 SGB VIII) 60.000 0 -60.000 Änderung Musterbuchungsplan<br />
36 30 03 02 13 4332000 Vollzeitpflege (§ 41 SGB VIII) 0 60.000 60.000 Änderung Musterbuchungsplan<br />
36 30 03 02 18 4331000 Schulentgelt (§ 41 SGB VIII) 0 20.000 20.000 Änderung Musterbuchungsplan<br />
36 30 03 02 18 4332000 Schulentgelt (§ 41 SGB VIII) 20.000 0 -20.000 Änderung Musterbuchungsplan<br />
36 30 03 02 19 4331000 Intensive sozialpäd. Einzelbetreuung (§ 41 SGB VIII) 50.000 0 -50.000 Änderung Musterbuchungsplan<br />
36 30 03 02 19 4332000 Intensive sozialpäd. Einzelbetreuung (§ 41 SGB VIII) 0 50.000 50.000 Änderung Musterbuchungsplan<br />
36 30 03 02 31 4331000 Erziehung in einer Tagsgruppe (§ 35a SGB VIII) 160.000 0 -160.000 Änderung Musterbuchungsplan<br />
36 30 03 02 31 4332000 Erziehung in einer Tagsgruppe (§ 35a SGB VIII) 0 160.000 160.000 Änderung Musterbuchungsplan<br />
36 30 03 02 33 4331000 Vollzeitpflege (§ 35a SGB VIII) 120.000 0 -120.000 Änderung Musterbuchungsplan<br />
36 30 03 02 33 4332000 Vollzeitpflege (§ 35a SGB VIII) 0 120.000 120.000 Änderung Musterbuchungsplan<br />
36 30 03 02 38 4331000 Schulentgelt § 35a SGB VIII 0 60.000 60.000 Änderung Musterbuchungsplan<br />
36 30 03 02 38 4332000 Schulentgelt § 35a SGB VIII 60.000 0 -60.000 Änderung Musterbuchungsplan<br />
36 50 02 02 00 4316000 Tagespflege, Tagesmütterverein 2.000 0 -2.000 Korrektur Sachkonto<br />
36 50 02 02 00 4318000 Tagespflege, Tagesmütterverein 0 2.000 2.000 Korrektur Sachkonto<br />
36 50 03 01 00 4331000 Finanz. Förderung Kinder in Tageseinrichtungen 350.000 0 -350.000 Änderung Musterbuchungsplan<br />
36 50 03 11 00 4331000 Finanz. Förderung Kinder in Tageseinrichtungen 0 335.443 335.443 Änderung Musterbuchungsplan<br />
36 50 03 12 00 4331000 Finanz. Förderung Kinder in Tageseinrichtungen 0 14.557 14.557 Änderung Musterbuchungsplan<br />
11 11 01 00 00 4251000 Haltung von Fahrzeugen 16 0 -16 Korrektur maschinelle Planwertverteilung<br />
11 12 03 00 00 4251000 Haltung von Fahrzeugen 52 0 -52 Korrektur maschinelle Planwertverteilung<br />
11 14 03 01 00 4251000 Haltung von Fahrzeugen 3 0 -3 Korrektur maschinelle Planwertverteilung<br />
11 14 04 00 00 4251000 Haltung von Fahrzeugen 2 0 -2 Korrektur maschinelle Planwertverteilung<br />
11 14 07 00 00 4251000 Haltung von Fahrzeugen 2 0 -2 Korrektur maschinelle Planwertverteilung<br />
11 14 08 00 00 4251000 Haltung von Fahrzeugen 25 0 -25 Korrektur maschinelle Planwertverteilung
11 14 10 00 00 4251000 Haltung von Fahrzeugen 107 0 -107 Korrektur maschinelle Planwertverteilung<br />
11 30 02 00 00 4251000 Haltung von Fahrzeugen 2 0 -2 Korrektur maschinelle Planwertverteilung<br />
31 10 01 99 00 4251000 Haltung von Fahrzeugen 1.030 0 -1.030 Korrektur maschinelle Planwertverteilung<br />
31 10 02 99 00 4251000 Haltung von Fahrzeugen 1.300 0 -1.300 Korrektur maschinelle Planwertverteilung<br />
31 10 03 99 00 4251000 Haltung von Fahrzeugen 49 0 -49 Korrektur maschinelle Planwertverteilung<br />
31 10 04 99 00 4251000 Haltung von Fahrzeugen 115 0 -115 Korrektur maschinelle Planwertverteilung<br />
31 10 05 99 00 4251000 Haltung von Fahrzeugen 1.325 0 -1.325 Korrektur maschinelle Planwertverteilung<br />
31 10 06 99 00 4251000 Haltung von Fahrzeugen 65 0 -65 Korrektur maschinelle Planwertverteilung<br />
31 10 07 99 00 4251000 Haltung von Fahrzeugen 53 0 -53 Korrektur maschinelle Planwertverteilung<br />
31 30 01 99 00 4251000 Haltung von Fahrzeugen 4 0 -4 Korrektur maschinelle Planwertverteilung<br />
31 40 02 99 00 4251000 Haltung von Fahrzeugen 353 6.500 6.147 Korrektur maschinelle Planwertverteilung<br />
31 60 01 99 00 4251000 Haltung von Fahrzeugen 92 0 -92 Korrektur maschinelle Planwertverteilung<br />
31 70 01 99 00 4251000 Haltung von Fahrzeugen 530 0 -530 Korrektur maschinelle Planwertverteilung<br />
31 80 01 99 00 4251000 Haltung von Fahrzeugen 342 0 -342 Korrektur maschinelle Planwertverteilung<br />
31 80 03 99 00 4251000 Haltung von Fahrzeugen 421 0 -421 Korrektur maschinelle Planwertverteilung<br />
31 80 05 99 00 4251000 Haltung von Fahrzeugen 374 0 -374 Korrektur maschinelle Planwertverteilung<br />
31 80 08 99 00 4251000 Haltung von Fahrzeugen 111 0 -111 Korrektur maschinelle Planwertverteilung<br />
31 90 01 99 00 4251000 Haltung von Fahrzeugen 111 0 -111 Korrektur maschinelle Planwertverteilung<br />
31 90 02 99 00 4251000 Haltung von Fahrzeugen 9 0 -9 Korrektur maschinelle Planwertverteilung<br />
36 20 01 99 00 4251000 Haltung von Fahrzeugen 3 0 -3 Korrektur maschinelle Planwertverteilung<br />
36 30 01 99 01 4251000 Haltung von Fahrzeugen 4 0 -4 Korrektur maschinelle Planwertverteilung<br />
Einzahlungen - Finanzhaushalt<br />
14.181.986 14.181.986 0<br />
Planansatz<br />
Bezeichnung alt neu Differenz Bemerkungen<br />
€ € €<br />
12 26 03 04 00 6131000 Gebühren Hausschlachtungen lfd. Jahr (Einz.) 1.000 6.000 5.000 Korrektur Betrag<br />
12 26 03 04 00 6131001 Gebühren Hausschlachtungen Vorjahr (Einz.) 6.000 1.000 -5.000 Korrektur Betrag<br />
Auszahlungen - Finanzhaushalt<br />
Sämtliche Positionen in der Liste "Erträge -<br />
Ergebnishaushalt" sind zahlungswirksam und müssten<br />
hier aufgeführt werden. Der Übersichtlichkeit halber<br />
führen wir an dieser Stelle nur die Summe auf: 170.845 170.845 0 s.o. Erträge Ergebnishaushalt<br />
177.845 177.845 0<br />
Planansatz<br />
Bezeichnung alt neu Differenz Bemerkungen<br />
€ € €<br />
Sämtliche Positionen in der Liste "Aufwendungen -<br />
Ergebnishaushalt" sind zahlungswirksam und müssten<br />
hier aufgeführt werden. Der Übersichtlichkeit halber<br />
führen wir an dieser Stelle nur die Summe auf: 14.181.986 14.181.986 0 s.o. Aufwendungen Ergebnishaushalt<br />
14.181.986 14.181.986 0
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