Anlage zum Haushaltsplan 2013 - Stadt Greven

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Anlage zum Haushaltsplan 2013 - Stadt Greven

= Orientierungsdaten 2016 ff

fest = Festwert 06.02.2013

ÖE = Örtliche Erkenntnisse

GM = geometrischer Mittelwert

- 139 -

Stadt Greven

Fortschreibung der Ergebnisplanung von 2013 bis 2021 gem. § 76 Abs. 2 GO NRW

Bezeichnung 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Faktor

I. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

01 Steuern und ähnliche Abgaben 38.764.985 40.334.442 41.899.790 43.435.300 44.342.244 45.269.215 46.216.676 47.185.108 48.174.998

401100 Grundsteuer A 215.000 219.085 223.248 227.266 229.114 230.977 232.855 234.748 236.657 0,813% GM

401200 Grundsteuer B 6.800.000 6.929.200 7.060.855 7.187.950 7.315.874 7.446.075 7.578.594 7.713.470 7.850.747 1,780% GM

401300 Gewerbesteuer 15.500.000 16.151.000 16.780.889 17.351.439 17.685.193 18.025.367 18.372.084 18.725.470 19.085.654 1,923% GM

402100 Anteil an der Einkommensteuer 12.755.328 13.456.871 14.170.085 14.906.930 15.245.053 15.590.846 15.944.482 16.306.139 16.676.000 2,268% GM

402200 Anteil an der Umsatzsteuer 1.559.412 1.607.754 1.659.202 1.712.296 1.764.361 1.818.009 1.873.288 1.930.248 1.988.939 3,041% GM

403100 Vergnügungssteuer 445.000 445.000 445.000 445.000 445.000 445.000 445.000 445.000 445.000 0,000%

403200 Hundesteuer 230.000 230.000 230.000 230.000 230.000 230.000 230.000 230.000 230.000 0,000%

405100 Familienleistungsausgleich 1.260.245 1.295.532 1.330.511 1.374.418 1.427.649 1.482.941 1.540.375 1.600.033 1.662.001 3,873% GM

02 Zuwendungen u. allgem. Umlagen 11.493.318 13.297.060 13.643.877 13.582.927 13.841.978 14.110.856 14.394.888 14.712.269 15.039.987

411100 Schlüsselzuweisungen Land 4.290.528 6.147.277 6.399.316 6.668.087 6.948.147 7.239.969 7.544.047 7.860.897 8.191.055 4,20% ÖE

414000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Bund 54.884 47.060 47.060 47.060 47.060 47.060 47.060 47.060 47.060 fest

414100 Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land 4.054.036 4.154.463 4.263.894 4.171.527 4.171.527 4.171.527 4.171.527 4.171.527 4.171.527 fest

414200 Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Gem. 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 fest

414700 Zuschüsse lfd. Zwecke priv. Untern. 18.011 32.811 35.011 3.011 3.011 3.011 3.011 3.011 3.011 fest

416100 Erträge Auflösung Sonderposten 1.681.788 1.649.274 1.569.073 1.448.319 1.421.855 1.393.401 1.367.790 1.362.700 1.354.584 ÖE errech.

416110 Erträge Auflösung Sonderposten 216.000 163.000 221.000 131.000 131.000 131.000 131.000 131.000 131.000 ÖE errech.

(Sofortauflösung: z.B. Festwert)

416120 Erträge Auflösung Sonderposten 793.150 722.475 727.823 733.223 738.678 744.188 749.753 755.374 761.050 ÖE errech.

(Sofortauflösung: Schulpausch.Unt.

416130 Erträge Auflösung Sonderposten 98.221 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 ÖE

(Sofortauflösung: Sportpausch. Unt.

416140 Erträge Auflösung Sonderposten 38.000 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 ÖE errech.

(Sofortauflösung Feuerw.Pau.Festw.

416150 Erträge Auflösung Sonderposten 168.700 168.700 168.700 168.700 168.700 168.700 168.700 168.700 168.700 fest errech.

(Sofortauflösung Kapitalaufstockg.)

03 Sonstige Transfererträge 365.500 368.600 371.711 374.832 382.329 389.975 397.775 405.730 413.845

421100 Ersatz v.soz.Leistungen auß.Einr. 156.000 157.050 158.111 159.182 162.366 165.613 168.925 172.304 175.750 2%

422100 Ersatz v.soz.Leistungen in Einr. 209.500 211.550 213.600 215.650 219.963 224.362 228.850 233.426 238.095 2%

04 Öffentlich-Rechtl. Leistungsentgelte 3.776.483 3.795.140 3.801.174 3.774.049 3.794.134 3.805.310 3.787.303 3.780.764 3.798.270

431100 Verwaltungsgebühren 623.800 631.000 638.050 645.300 651.753 658.271 664.853 671.502 678.217 1%

432100 Benutzungsgebühren u.ähnl. Entg. 1.812.000 1.831.300 1.847.117 1.862.932 1.881.561 1.900.377 1.919.381 1.938.575 1.957.960 1%

432110 Gebühren f.d.Ersatz v. Str.-Beleuch. 73.000 65.000 48.000 0 0 0 0 0 0 ÖE

437100 Erträge Auflösung SoPo Beiträge 1.267.683 1.267.840 1.268.007 1.265.817 1.260.820 1.246.663 1.203.069 1.170.688 1.162.093 ÖE errech.

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