1.1.1.01 Produkt - Hansestadt Greifswald
1.1.1.01 Produkt - Hansestadt Greifswald
1.1.1.01 Produkt - Hansestadt Greifswald
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Universitäts- und <strong>Hansestadt</strong> <strong>Greifswald</strong><br />
Kernhaushalt <strong>Greifswald</strong><br />
<strong>Produkt</strong><br />
<strong>1.1.1.01</strong><br />
Hauptproduktbereich<br />
<strong>Produkt</strong>bereich<br />
<strong>Produkt</strong>gruppe<br />
<strong>Produkt</strong><br />
1<br />
1.1<br />
1.1.1<br />
<strong>1.1.1.01</strong><br />
Zentrale Verwaltung<br />
Innere Verwaltung<br />
Verwaltungssteuerung<br />
Verwaltungssteuerung<br />
verantwortlich<br />
Oberbürgermeister<br />
Herr Dr. König<br />
Beschreibung<br />
Verwaltungsleitung/ strategisches Controlling<br />
- gesetzliche Vertretung und Leitung der Gemeinde<br />
- Repräsentation der Stadt nach außen in privatrechtlichen, öffentlich-rechtlichen und hoheitlichen<br />
Geschäften<br />
- Unterrichtung der Gemeinde / Bürgerschaft, Vorbereitung von Verwaltungsentscheidungen sowie<br />
Entscheidungen der Bürgerschaft und deren Umsetzung und Kontrolle<br />
- Bearbeitung von Dezernats- und Ämterübergreifenden Angelegenheiten<br />
- Gesellschaftsvertreter in kommunalen Beteiligungen<br />
- Leitung/ Mitarbeit in/ von Projekten, Arbeitsgruppen, Gremien, Organen und Beiräten<br />
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Stadtmarketing<br />
- Medienarbeit<br />
- Öffentlichkeitsarbeit<br />
- Internetbetreuung für eigene Internetseiten<br />
- Binneninformation und Dokumentation - Herausgabe des Stadtblattes<br />
Personalvertretung<br />
- Überwachung der Einhaltung des Tarifvertrages und der Dienstvereinbarungen sowie von gesetzlichen<br />
Bestimmungen die der Mitbestimmung der Personalvertretung unterliegen.<br />
Beteiligungsmanagement<br />
- Koordinierung und Überwachung der Beteiligungen und Eigenbetriebe entsprechend der öffentlichen<br />
Zielsetzung<br />
- Wahrnehmung der Beteiligungsverwaltung und des Beteiligungscontrollings<br />
- Mandatsbetreuung und Koordinierung der Wahrnehmung der gemeindlichen Interessen in den Organen der<br />
Unternehmen und Beteiligungen<br />
- Koordinierung der Wirtschaftsplanung mit der Haushaltsplanung<br />
Auftragsgrundlage<br />
1110101 Kommunalverfassung M-V<br />
1110102 § 75a Kommunalverfassung M-V<br />
1110104 Personalvertretungsgesetz, SGB IX<br />
Art der Aufgabe: freiwillig, pflichtig, Funktions-A.<br />
<strong>Produkt</strong>art:<br />
Leistung<br />
<strong>1.1.1.01</strong>.01<br />
<strong>1.1.1.01</strong>.02<br />
<strong>1.1.1.01</strong>.03<br />
<strong>1.1.1.01</strong>.04<br />
Extern/Intern<br />
Verwaltungsleitung/ strategisches Controlling<br />
Beteiligungsmanagement und -controlling<br />
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit<br />
Personalvertretung (Personalrat, Auszubildendenvertretung, Schwerbehindertenvertretung,<br />
Einigungsstelle)<br />
301 / 00 / 07.11.2013 / 15:52 / 0-3
Universitäts- und <strong>Hansestadt</strong> <strong>Greifswald</strong><br />
Kernhaushalt <strong>Greifswald</strong><br />
<strong>Produkt</strong><br />
<strong>1.1.1.01</strong><br />
Hauptproduktbereich<br />
<strong>Produkt</strong>bereich<br />
<strong>Produkt</strong>gruppe<br />
<strong>Produkt</strong><br />
1<br />
1.1<br />
1.1.1<br />
<strong>1.1.1.01</strong><br />
Zentrale Verwaltung<br />
Innere Verwaltung<br />
Verwaltungssteuerung<br />
Verwaltungssteuerung<br />
Finanzen in EUR:<br />
Plan<br />
2013<br />
Plan<br />
2014<br />
Veränderung<br />
zum<br />
Haushaltsvorjahr<br />
Einzahlungen 5.600 5.600<br />
Auszahlungen 1.923.500 1.976.300<br />
Liquiditätssaldo -1.917.900 -1.970.700<br />
Erträge 5.600 5.600<br />
Aufwendungen 1.957.500 -2.023.900<br />
Ergebnis -1.951.900 2.029.500<br />
0<br />
52.800<br />
-52.800<br />
0<br />
-3.981.400<br />
3.981.400<br />
Zielgruppe<br />
Verwaltung<br />
301 / 00 / 07.11.2013 / 15:52 / 0-3
Universitäts- und <strong>Hansestadt</strong> <strong>Greifswald</strong><br />
Kernhaushalt <strong>Greifswald</strong><br />
<strong>Produkt</strong><br />
1.1.1.02<br />
Hauptproduktbereich<br />
<strong>Produkt</strong>bereich<br />
<strong>Produkt</strong>gruppe<br />
<strong>Produkt</strong><br />
1<br />
1.1<br />
1.1.1<br />
1.1.1.02<br />
Zentrale Verwaltung<br />
Innere Verwaltung<br />
Verwaltungssteuerung<br />
Beauftragtenbüro<br />
verantwortlich<br />
Dez. III<br />
Frau Gömer<br />
Beschreibung<br />
Beauftragte/r für Gleichstellung, Familien und Senioren<br />
Umsetzung der gesetzlich verankerten Gleichstellung von Frauen und Männern<br />
Beförderung der Familienfreundlichkeit in der Universitäts- und <strong>Hansestadt</strong> <strong>Greifswald</strong><br />
Unterstützung und Begleitung des Seniorenbeirates<br />
Integrationsbeauftragte/r<br />
Der/die Integrationsbeauftragte ist zuständig für alle Grundsatzfragen der Integrationspolitik der Stadt und<br />
Ansprechpartner/in in allen relevanten Fragen der Eingliederung in die Gesellschaft sowie migrationspolitischer<br />
Angelegenheiten. Der/die Beauftragte kooperiert mit den relevanten Institutionen in der Stadt und stellt eine<br />
Vernetzung dieser sicher. Der/die Integrationsbeauftragte erarbeitet Analysen und Situationsberichte und ist für<br />
das Integrationsmonitoring verantwortlich.<br />
Behindertenbeauftragte/r<br />
Der/die Behindertenbeauftragte/r ist zuständig für die Interessenvertretung für Menschen mit Behinderung und<br />
vermittelt zwischen Behörde, Politik und Bevölkerung.<br />
Initiierung von Aktivitäten, die die Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft und in unserer Stadt fördern.<br />
Städtepartnerschaften und internationale Kontakte<br />
Förderung internationaler Kontakte, insbesondere zu den Partnerstädten<br />
Prävention<br />
- Erarbeitung von Präventionskonzepten und von Informations- und Aufklärungsmaterialien<br />
- Bündelung von Netzwerkaktivitäten, Initiierung von Projekten und Aktionen<br />
Kinderbeauftragte/r<br />
Der Kinderbeauftragte/r arbeitet ehrenamtlich und fungiert als Ansprechpartner für Kinder, Eltern, Lehrer,<br />
Sozialarbeiter sowie für freie Träger der Jugendarbeit und anderen Vereinen und Verbänden, die sich für<br />
Kinder engagieren.<br />
Auftragsgrundlage<br />
GG, KV-MV, Hauptsatzung Universitäts- und <strong>Hansestadt</strong> <strong>Greifswald</strong> , Bürgerschaftsbeschlüsse, Prävention<br />
Art der Aufgabe:<br />
-1110201 GSB pflichtig/Fam.: freiwillig<br />
-1110202 Integrationsbeauftragte: freiwillig<br />
-1110203 Behindertenbeauftragte: pflichtig<br />
-1110204 Städtepartnersch. u. int. Kontakte: freiwillig<br />
-1110205 Prävention: freiwillig<br />
-1110206 Kinderbeauftragte: freiwillig<br />
<strong>Produkt</strong>art:<br />
Extern/Intern<br />
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Universitäts- und <strong>Hansestadt</strong> <strong>Greifswald</strong><br />
Kernhaushalt <strong>Greifswald</strong><br />
<strong>Produkt</strong><br />
1.1.1.02<br />
Hauptproduktbereich<br />
<strong>Produkt</strong>bereich<br />
<strong>Produkt</strong>gruppe<br />
<strong>Produkt</strong><br />
1<br />
1.1<br />
1.1.1<br />
1.1.1.02<br />
Zentrale Verwaltung<br />
Innere Verwaltung<br />
Verwaltungssteuerung<br />
Beauftragtenbüro<br />
Ziele<br />
Jährliche Berichte aller Beauftragten in den zuständigen Ausschüssen.<br />
Leistung<br />
1.1.1.02.01<br />
1.1.1.02.02<br />
1.1.1.02.03<br />
1.1.1.02.04<br />
1.1.1.02.05<br />
1.1.1.02.06<br />
Beauftragte/r für Gleichstellung, Familien und Senioren<br />
Integrationsbeauftragte/r<br />
Behindertenbeauftragte/r<br />
Städtepartnerschaften und Internationale Kontakte<br />
Prävention<br />
Kinderbeauftragte/r<br />
Finanzen in EUR:<br />
Plan<br />
2013<br />
Plan<br />
2014<br />
Veränderung<br />
zum<br />
Haushaltsvorjahr<br />
Einzahlungen 55.600 70.000<br />
Auszahlungen 363.100 364.700<br />
Liquiditätssaldo -307.500 -294.700<br />
Erträge 55.600 70.000<br />
Aufwendungen 363.000 -364.900<br />
Ergebnis -307.400 434.900<br />
14.400<br />
1.600<br />
12.800<br />
14.400<br />
-727.900<br />
742.300<br />
Zielgruppe<br />
Beschäftigte der Universitäts- und <strong>Hansestadt</strong> <strong>Greifswald</strong>, Bürgerinnen und Bürger der Universitäts- und<br />
<strong>Hansestadt</strong> <strong>Greifswald</strong> mit und ohne Migrationshintergrund, Vereine und Verbände, Verwaltungsführung,<br />
kommunale u. politische Gremien, kommunale und private Unternehmen, Institutionen, Menschen mit<br />
Behinderungen und deren Angehörigen, Selbsthilfegruppen u. Institutionen, die in ihrem Aufgabenfeld die<br />
Arbeit mit der Zielgruppe haben, kommunale und private Unternehmen, Institutionen, Partnerstädte, Kinder und<br />
Jugendliche<br />
301 / 00 / 07.11.2013 / 15:52 / 0-3
Universitäts- und <strong>Hansestadt</strong> <strong>Greifswald</strong><br />
Kernhaushalt <strong>Greifswald</strong><br />
<strong>Produkt</strong><br />
1.1.1.04<br />
Hauptproduktbereich<br />
<strong>Produkt</strong>bereich<br />
<strong>Produkt</strong>gruppe<br />
<strong>Produkt</strong><br />
1<br />
1.1<br />
1.1.1<br />
1.1.1.04<br />
Zentrale Verwaltung<br />
Innere Verwaltung<br />
Verwaltungssteuerung<br />
Bürgerschaft und Gremien (Kreisgebietsreform -Stadtvertretung)<br />
verantwortlich<br />
Frau Breier<br />
Beschreibung<br />
-zentraler Sitzungsdienst für Verwaltung und Gremien der Bürgerschaft<br />
-Beratung der Bürgerschaft in kommunalrechtlichen Fragen<br />
-Büro des Präsidenten der Bürgerschaft und der Gremien<br />
-Bearbeitung von Bürgeranliegen und amtlichen Beglaubigungen<br />
-öffentliche Bekanntmachungen der UHGW (Internet)<br />
Auftragsgrundlage<br />
Kommunalverfassung Mecklenburg-Vorpommern<br />
Art der Aufgabe: pflichtig, funktional<br />
<strong>Produkt</strong>art:<br />
Extern/Intern<br />
Ziele<br />
Sicherung der Kommunalen Selbstverwaltung<br />
Leistung<br />
1.1.1.04.01<br />
1.1.1.04.02<br />
Bürgerschaftskanzlei<br />
Bürgerschaft, Fraktionen und Ortsteilvertretungen<br />
Finanzen in EUR:<br />
Plan<br />
2013<br />
Plan<br />
2014<br />
Veränderung<br />
zum<br />
Haushaltsvorjahr<br />
Einzahlungen 8.100 8.100<br />
Auszahlungen 465.600 464.000<br />
Liquiditätssaldo -457.500 -455.900<br />
Erträge 8.100 8.100<br />
Aufwendungen 417.400 -436.600<br />
Ergebnis -409.300 444.700<br />
0<br />
-1.600<br />
1.600<br />
0<br />
-854.000<br />
854.000<br />
Zielgruppe<br />
Kinder und Jugendliche, BürgerInnen, Vereine und Verbände, Touristen/ Gäste, Ausländer (gesondert, weil<br />
unter dem Bürgerbegriff nicht erfasst), Private Unternehmen, Kommunale Unternehmen, Behörden,<br />
Beschäftigte, Verwaltungsführung, Politische Gremien und Verwaltungseinheiten (intern), eigene Kommune,<br />
andere Kommunen<br />
301 / 00 / 07.11.2013 / 15:52 / 0-3
Universitäts- und <strong>Hansestadt</strong> <strong>Greifswald</strong><br />
Kernhaushalt <strong>Greifswald</strong><br />
<strong>Produkt</strong><br />
1.1.1.05<br />
Hauptproduktbereich<br />
<strong>Produkt</strong>bereich<br />
<strong>Produkt</strong>gruppe<br />
<strong>Produkt</strong><br />
1<br />
1.1<br />
1.1.1<br />
1.1.1.05<br />
Zentrale Verwaltung<br />
Innere Verwaltung<br />
Verwaltungssteuerung<br />
Vorprodukt THH 2<br />
Finanzen in EUR:<br />
Plan<br />
2013<br />
Plan<br />
2014<br />
Veränderung<br />
zum<br />
Haushaltsvorjahr<br />
Einzahlungen 212.500 200<br />
Auszahlungen 212.500 218.700<br />
Liquiditätssaldo 0 -218.500<br />
Erträge 212.500 200<br />
Aufwendungen 212.500 -218.000<br />
Ergebnis 0 218.200<br />
-212.300<br />
6.200<br />
-218.500<br />
-212.300<br />
-430.500<br />
218.200<br />
301 / 00 / 07.11.2013 / 15:52 / 0-3
Universitäts- und <strong>Hansestadt</strong> <strong>Greifswald</strong><br />
Kernhaushalt <strong>Greifswald</strong><br />
<strong>Produkt</strong><br />
1.1.1.06<br />
Hauptproduktbereich<br />
<strong>Produkt</strong>bereich<br />
<strong>Produkt</strong>gruppe<br />
<strong>Produkt</strong><br />
1<br />
1.1<br />
1.1.1<br />
1.1.1.06<br />
Zentrale Verwaltung<br />
Innere Verwaltung<br />
Verwaltungssteuerung<br />
Vorprodukt THH 3<br />
Finanzen in EUR:<br />
Plan<br />
2013<br />
Plan<br />
2014<br />
Veränderung<br />
zum<br />
Haushaltsvorjahr<br />
Einzahlungen 120.100 0<br />
Auszahlungen 120.100 133.900<br />
Liquiditätssaldo 0 -133.900<br />
Erträge 120.100 0<br />
Aufwendungen 120.100 -133.900<br />
Ergebnis 0 133.900<br />
-120.100<br />
13.800<br />
-133.900<br />
-120.100<br />
-254.000<br />
133.900<br />
301 / 00 / 07.11.2013 / 15:52 / 0-3
Universitäts- und <strong>Hansestadt</strong> <strong>Greifswald</strong><br />
Kernhaushalt <strong>Greifswald</strong><br />
<strong>Produkt</strong><br />
1.1.1.07<br />
Hauptproduktbereich<br />
<strong>Produkt</strong>bereich<br />
<strong>Produkt</strong>gruppe<br />
<strong>Produkt</strong><br />
1<br />
1.1<br />
1.1.1<br />
1.1.1.07<br />
Zentrale Verwaltung<br />
Innere Verwaltung<br />
Verwaltungssteuerung<br />
Vorprodukt THH 4<br />
Finanzen in EUR:<br />
Plan<br />
2013<br />
Plan<br />
2014<br />
Veränderung<br />
zum<br />
Haushaltsvorjahr<br />
Einzahlungen 188.900 0<br />
Auszahlungen 188.900 310.700<br />
Liquiditätssaldo 0 -310.700<br />
Erträge 189.100 0<br />
Aufwendungen 189.100 -310.900<br />
Ergebnis 0 310.900<br />
-188.900<br />
121.800<br />
-310.700<br />
-189.100<br />
-500.000<br />
310.900<br />
301 / 00 / 07.11.2013 / 15:52 / 0-3
Universitäts- und <strong>Hansestadt</strong> <strong>Greifswald</strong><br />
Kernhaushalt <strong>Greifswald</strong><br />
<strong>Produkt</strong><br />
1.1.1.08<br />
Hauptproduktbereich<br />
<strong>Produkt</strong>bereich<br />
<strong>Produkt</strong>gruppe<br />
<strong>Produkt</strong><br />
1<br />
1.1<br />
1.1.1<br />
1.1.1.08<br />
Zentrale Verwaltung<br />
Innere Verwaltung<br />
Verwaltungssteuerung<br />
Vorprodukt THH 5<br />
Finanzen in EUR:<br />
Plan<br />
2013<br />
Plan<br />
2014<br />
Veränderung<br />
zum<br />
Haushaltsvorjahr<br />
Einzahlungen 208.600 0<br />
Auszahlungen 208.600 198.900<br />
Liquiditätssaldo 0 -198.900<br />
Erträge 208.600 0<br />
Aufwendungen 208.600 -198.900<br />
Ergebnis 0 198.900<br />
-208.600<br />
-9.700<br />
-198.900<br />
-208.600<br />
-407.500<br />
198.900<br />
301 / 00 / 07.11.2013 / 15:52 / 0-3
Universitäts- und <strong>Hansestadt</strong> <strong>Greifswald</strong><br />
Kernhaushalt <strong>Greifswald</strong><br />
<strong>Produkt</strong><br />
1.1.1.09<br />
Hauptproduktbereich<br />
<strong>Produkt</strong>bereich<br />
<strong>Produkt</strong>gruppe<br />
<strong>Produkt</strong><br />
1<br />
1.1<br />
1.1.1<br />
1.1.1.09<br />
Zentrale Verwaltung<br />
Innere Verwaltung<br />
Verwaltungssteuerung<br />
Vorprodukt THH 6<br />
Finanzen in EUR:<br />
Plan<br />
2013<br />
Plan<br />
2014<br />
Veränderung<br />
zum<br />
Haushaltsvorjahr<br />
Einzahlungen 233.000 100<br />
Auszahlungen 246.000 240.600<br />
Liquiditätssaldo -13.000 -240.500<br />
Erträge 234.500 100<br />
Aufwendungen 234.500 -243.300<br />
Ergebnis 0 243.400<br />
-232.900<br />
-5.400<br />
-227.500<br />
-234.400<br />
-477.800<br />
243.400<br />
301 / 00 / 07.11.2013 / 15:52 / 0-3
Universitäts- und <strong>Hansestadt</strong> <strong>Greifswald</strong><br />
Kernhaushalt <strong>Greifswald</strong><br />
<strong>Produkt</strong><br />
1.1.1.10<br />
Hauptproduktbereich<br />
<strong>Produkt</strong>bereich<br />
<strong>Produkt</strong>gruppe<br />
<strong>Produkt</strong><br />
1<br />
1.1<br />
1.1.1<br />
1.1.1.10<br />
Zentrale Verwaltung<br />
Innere Verwaltung<br />
Verwaltungssteuerung<br />
Vorprodukt THH 7<br />
verantwortlich<br />
Ordnungsamt<br />
Amtsleiter Herr Winckler<br />
Finanzen in EUR:<br />
Plan<br />
2013<br />
Plan<br />
2014<br />
Veränderung<br />
zum<br />
Haushaltsvorjahr<br />
Einzahlungen 214.400 100<br />
Auszahlungen 214.400 243.700<br />
Liquiditätssaldo 0 -243.600<br />
Erträge 173.800 100<br />
Aufwendungen 173.800 -190.800<br />
Ergebnis 0 190.900<br />
-214.300<br />
29.300<br />
-243.600<br />
-173.700<br />
-364.600<br />
190.900<br />
301 / 00 / 07.11.2013 / 15:52 / 0-3
Universitäts- und <strong>Hansestadt</strong> <strong>Greifswald</strong><br />
Kernhaushalt <strong>Greifswald</strong><br />
<strong>Produkt</strong><br />
1.1.1.11<br />
Hauptproduktbereich<br />
<strong>Produkt</strong>bereich<br />
<strong>Produkt</strong>gruppe<br />
<strong>Produkt</strong><br />
1<br />
1.1<br />
1.1.1<br />
1.1.1.11<br />
Zentrale Verwaltung<br />
Innere Verwaltung<br />
Verwaltungssteuerung<br />
Vorprodukt THH 8<br />
Finanzen in EUR:<br />
Plan<br />
2013<br />
Plan<br />
2014<br />
Veränderung<br />
zum<br />
Haushaltsvorjahr<br />
Einzahlungen 224.500 400<br />
Auszahlungen 227.000 216.100<br />
Liquiditätssaldo -2.500 -215.700<br />
Erträge 227.200 400<br />
Aufwendungen 227.200 -218.800<br />
Ergebnis 0 219.200<br />
-224.100<br />
-10.900<br />
-213.200<br />
-226.800<br />
-446.000<br />
219.200<br />
301 / 00 / 07.11.2013 / 15:52 / 0-3
Universitäts- und <strong>Hansestadt</strong> <strong>Greifswald</strong><br />
Kernhaushalt <strong>Greifswald</strong><br />
<strong>Produkt</strong><br />
1.1.1.12<br />
Hauptproduktbereich<br />
<strong>Produkt</strong>bereich<br />
<strong>Produkt</strong>gruppe<br />
<strong>Produkt</strong><br />
1<br />
1.1<br />
1.1.1<br />
1.1.1.12<br />
Zentrale Verwaltung<br />
Innere Verwaltung<br />
Verwaltungssteuerung<br />
Vorprodukt THH 9<br />
Finanzen in EUR:<br />
Plan<br />
2013<br />
Plan<br />
2014<br />
Veränderung<br />
zum<br />
Haushaltsvorjahr<br />
Einzahlungen 181.700 0<br />
Auszahlungen 181.700 200.500<br />
Liquiditätssaldo 0 -200.500<br />
Erträge 181.700 0<br />
Aufwendungen 181.700 -200.500<br />
Ergebnis 0 200.500<br />
-181.700<br />
18.800<br />
-200.500<br />
-181.700<br />
-382.200<br />
200.500<br />
301 / 00 / 07.11.2013 / 15:52 / 0-3
Universitäts- und <strong>Hansestadt</strong> <strong>Greifswald</strong><br />
Kernhaushalt <strong>Greifswald</strong><br />
<strong>Produkt</strong><br />
1.1.1.13<br />
Hauptproduktbereich<br />
<strong>Produkt</strong>bereich<br />
<strong>Produkt</strong>gruppe<br />
<strong>Produkt</strong><br />
1<br />
1.1<br />
1.1.1<br />
1.1.1.13<br />
Zentrale Verwaltung<br />
Innere Verwaltung<br />
Verwaltungssteuerung<br />
Vorprodukt THH 10<br />
Finanzen in EUR:<br />
Plan<br />
2013<br />
Plan<br />
2014<br />
Veränderung<br />
zum<br />
Haushaltsvorjahr<br />
Einzahlungen 95.200 0<br />
Auszahlungen 95.200 106.300<br />
Liquiditätssaldo 0 -106.300<br />
Erträge 95.200 0<br />
Aufwendungen 95.200 -103.000<br />
Ergebnis 0 103.000<br />
-95.200<br />
11.100<br />
-106.300<br />
-95.200<br />
-198.200<br />
103.000<br />
301 / 00 / 07.11.2013 / 15:52 / 0-3
Universitäts- und <strong>Hansestadt</strong> <strong>Greifswald</strong><br />
Kernhaushalt <strong>Greifswald</strong><br />
<strong>Produkt</strong><br />
1.1.2.00<br />
Hauptproduktbereich<br />
<strong>Produkt</strong>bereich<br />
<strong>Produkt</strong>gruppe<br />
<strong>Produkt</strong><br />
1<br />
1.1<br />
1.1.2<br />
1.1.2.00<br />
Zentrale Verwaltung<br />
Innere Verwaltung<br />
Personal<br />
Personal<br />
verantwortlich<br />
Abteilung Personal<br />
Frau Sonntag<br />
Beschreibung<br />
- Personalgewinnung und Personaleinsatz, interne und externe Stellenausschreibungen,<br />
Durchführung von Bewerberauswahlverfahren;<br />
- Bearbeiten von Personalvorgängen, -angelegenheiten<br />
- Beratung der Organisationseinheiten und der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und<br />
personalvertretungsrechtlichen Fragen;<br />
- Personalentwicklungsplanung;<br />
- Durchführung der Ausbildung, insbesondere Vermittlung von Lerninhalten;<br />
- Ermitteln des Fortbildungsbedarfs, Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Planung<br />
und Abwicklung von ämterübergreifenden Fortbildungsveranstaltungen, Organisation der<br />
berufsbegleitenden Fortbildung;<br />
- Berechnung und Anweisung der Bezüge für Beschäftigte und Beamte<br />
- Unterstützung, Beratung und Information der Verwaltungsführung und der Mitarbeiter/innen beim<br />
Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung<br />
Auftragsgrundlage<br />
Bundesbesoldungsgesetz (BBesG), Landesbeamtengesetz (LBG), Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst<br />
(TVöD) sowie alle sonstigen beamten- und arbeitsrechtlich relevanten Vorschriften, Beschlüsse der<br />
Bürgerschaft, DV, DA<br />
Art der Aufgabe: intern<br />
<strong>Produkt</strong>art:<br />
Intern<br />
Ziele<br />
- Zeitnahe Sicherstellung der für die jeweilige Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und<br />
quantitativen Personalkapazität;<br />
- Mitarbeiterzufriedenheit durch entsprechende Arbeitszeitgestaltung, Entgeltzahlung, Führung und<br />
Mitarbeiterentwicklung;<br />
- Sicherstellen einer einheitlichen, umfassenden und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung bei der<br />
Gestaltung der Dienst- und Beschäftigungsverhältnisse der Mitarbeiter/innen;<br />
- Attraktivität der Stadt als Arbeitgeber;<br />
- Wirtschaftlichkeit<br />
Leistung<br />
1.1.2.00.01<br />
1.1.2.00.02<br />
1.1.2.00.03<br />
1.1.2.00.04<br />
Aus- und Fortbildung<br />
Personaleinsatz und -betreuung<br />
Personalabrechnung<br />
Sicherheitsingenieur/in<br />
301 / 00 / 07.11.2013 / 15:52 / 0-3
Universitäts- und <strong>Hansestadt</strong> <strong>Greifswald</strong><br />
Kernhaushalt <strong>Greifswald</strong><br />
<strong>Produkt</strong><br />
1.1.2.00<br />
Hauptproduktbereich<br />
<strong>Produkt</strong>bereich<br />
<strong>Produkt</strong>gruppe<br />
<strong>Produkt</strong><br />
1<br />
1.1<br />
1.1.2<br />
1.1.2.00<br />
Zentrale Verwaltung<br />
Innere Verwaltung<br />
Personal<br />
Personal<br />
Finanzen in EUR:<br />
Plan<br />
2013<br />
Plan<br />
2014<br />
Veränderung<br />
zum<br />
Haushaltsvorjahr<br />
Einzahlungen 150.400 152.200<br />
Auszahlungen 1.682.700 1.601.900<br />
Liquiditätssaldo -1.532.300 -1.449.700<br />
Erträge 150.400 152.200<br />
Aufwendungen 1.681.900 -1.607.700<br />
Ergebnis -1.531.500 1.759.900<br />
1.800<br />
-80.800<br />
82.600<br />
1.800<br />
-3.289.600<br />
3.291.400<br />
Zielgruppe<br />
Mitarbeiter/innen, Auszubildende, Praktikanten, Dritte, Organisationseinheiten<br />
301 / 00 / 07.11.2013 / 15:52 / 0-3
Universitäts- und <strong>Hansestadt</strong> <strong>Greifswald</strong><br />
Kernhaushalt <strong>Greifswald</strong><br />
<strong>Produkt</strong><br />
1.1.3.00<br />
Hauptproduktbereich<br />
<strong>Produkt</strong>bereich<br />
<strong>Produkt</strong>gruppe<br />
<strong>Produkt</strong><br />
1<br />
1.1<br />
1.1.3<br />
1.1.3.00<br />
Zentrale Verwaltung<br />
Innere Verwaltung<br />
Organisation<br />
Organisation<br />
verantwortlich<br />
Herr Pfost<br />
Beschreibung<br />
- Beratung der Verwaltungsführung und der Organisationseinheiten in Fragen der Aufbau- und<br />
Ablauforganisation;<br />
- Schaffung von verbindlichen organisatorischen Grundsätzen (wie: sachliche und räumliche<br />
Verwaltungsgliederung, Aufgabengliederung, Standortfestlegungen);<br />
- Sicherstellung eines geregelten und sicheren Arbeitsablaufes (DV, DA, RV);<br />
- Planung und Einführung wirtschaftlicher Arbeitstechniken und Arbeitsabläufe (z.B. E-Goverment,<br />
DOMEA)<br />
- Durchführung von Organisationsuntersuchungen, -entwicklungen, Stellenbedarfsbemessungen und<br />
-bewertungen;<br />
- Erstellen und Aktualisierung von Stellenbeschreibungen und Aufstellung des Stellenplanes;<br />
- Durchsetzung datenschutzrechtlicher Bestimmungen;<br />
- Aufstellen des Raumprogramms für Verwaltungsgebäude und Mitwirkung beim Bauprogramm<br />
Auftragsgrundlage<br />
§§ 22, 38, 46 KV M-V, StPlV, LBG, Tarifverträge, Beamtenrecht, Beschlüsse der Bürgerschaft, DV, DA,<br />
Landesdatenschutzgesetz<br />
Art der Aufgabe: Funktionsaufgabe<br />
<strong>Produkt</strong>art:<br />
Intern<br />
Ziele<br />
- Effektive und effiziente Unterstützung der Verwaltungsführung bei der Steuerung der<br />
Gesamtverwaltung (Optimierung der Verwaltung);<br />
- Sicherstellung der organisatorischen Handlungsfähigkeit der Verwaltung;<br />
- Schaffung der Grundlagen für tarifgerechte Eingruppierung und funktionsgerechte Besoldung;<br />
- Einhaltung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen<br />
Leistung<br />
1.1.3.00.01<br />
1.1.3.00.02<br />
Verwaltungsorganisation (Aufbau- und Ablauforganisation, Stellenplan, Stellenbewertung)<br />
Datenschutzbeauftragte/r<br />
Finanzen in EUR:<br />
Plan<br />
2013<br />
Plan<br />
2014<br />
Veränderung<br />
zum<br />
Haushaltsvorjahr<br />
Einzahlungen 100 200<br />
Auszahlungen 491.500 332.000<br />
Liquiditätssaldo -491.400 -331.800<br />
Erträge 0 100<br />
Aufwendungen 378.100 -334.000<br />
Ergebnis -378.100 334.100<br />
100<br />
-159.500<br />
159.600<br />
100<br />
-712.100<br />
712.200<br />
Zielgruppe<br />
Verwaltungsführung, interne Organisationseinheiten, Mitarbeiter/innen<br />
301 / 00 / 07.11.2013 / 15:52 / 0-3
Universitäts- und <strong>Hansestadt</strong> <strong>Greifswald</strong><br />
Kernhaushalt <strong>Greifswald</strong><br />
<strong>Produkt</strong><br />
1.1.4.01<br />
Hauptproduktbereich<br />
<strong>Produkt</strong>bereich<br />
<strong>Produkt</strong>gruppe<br />
<strong>Produkt</strong><br />
1<br />
1.1<br />
1.1.4<br />
1.1.4.01<br />
Zentrale Verwaltung<br />
Innere Verwaltung<br />
Zentrale Dienste<br />
Immobilienverwaltung<br />
verantwortlich<br />
Herr Kremer<br />
Beschreibung<br />
Planung, Erstellung, Sanierung und Abriss von Gebäuden<br />
Optimieren von Leistungen, die zum Betreiben und Bewirtschaften der baulichen und technischen Anlagen<br />
erforderlich sind.<br />
Optimieren von geschäftsunterstützenden Leistungen, welche die Nutzung von Gebäuden verbessern, auch<br />
unter Beachtung der Immobilienökonomie.<br />
Auftragsgrundlage<br />
Aufgabengliederungsplan, BGB, BauGB, HOAI<br />
Art der Aufgabe: freiwillig<br />
<strong>Produkt</strong>art:<br />
Intern<br />
Ziele<br />
Senkung des Energie- und Wasserverbrauches bei den städtischen Immobilien<br />
Maßnahme:<br />
Erstellung eines jährlichen Immobilienberichtes und Vorlage in den entsprechenden Gremien zu den November<br />
Sitzungen.<br />
Leistung<br />
1.1.4.01.01<br />
1.1.4.01.02<br />
1.1.4.01.03<br />
1.1.4.01.04<br />
Hochbau und Bauunterhaltung<br />
Gebäudemanagement<br />
Hausmeister, Hallenwarte und Platzwartdienste<br />
Reinigungsdienste<br />
Finanzen in EUR:<br />
Plan<br />
2013<br />
Plan<br />
2014<br />
Veränderung<br />
zum<br />
Haushaltsvorjahr<br />
Einzahlungen 3.727.400 3.145.800<br />
Auszahlungen 5.077.200 4.565.800<br />
Liquiditätssaldo -1.349.800 -1.420.000<br />
Erträge 3.775.100 3.187.500<br />
Aufwendungen 4.678.900 -4.399.200<br />
Ergebnis -903.800 7.586.700<br />
-581.600<br />
-511.400<br />
-70.200<br />
-587.600<br />
-9.078.100<br />
8.490.500<br />
Zielgruppe<br />
Bürgerinnen, Vereine und Verbände, Beschäftigte, Verwaltungsführung, Verwaltungseinheiten (intern), eigene<br />
Kommune<br />
301 / 00 / 07.11.2013 / 15:52 / 0-3
Universitäts- und <strong>Hansestadt</strong> <strong>Greifswald</strong><br />
Kernhaushalt <strong>Greifswald</strong><br />
<strong>Produkt</strong><br />
1.1.4.02<br />
Hauptproduktbereich<br />
<strong>Produkt</strong>bereich<br />
<strong>Produkt</strong>gruppe<br />
<strong>Produkt</strong><br />
1<br />
1.1<br />
1.1.4<br />
1.1.4.02<br />
Zentrale Verwaltung<br />
Innere Verwaltung<br />
Zentrale Dienste<br />
Liegenschaften<br />
verantwortlich<br />
Herr Kremer<br />
Beschreibung<br />
Bewirtschaftung der unbebauten fiskalischen Flächen der Stadt<br />
Angebot an Baugrundstücken für Wohnhäuser und gewerbliche Nutzungen erbringen<br />
Behördliche Aufgabeübernahme zur Umsetzung von Grundstücksverträgen<br />
Auftragsgrundlage<br />
Wirtschaftliche Interessen der Kommune und Eigentümerverpflichtung<br />
Art der Aufgabe: freiwillig bis auf 1140204<br />
pflichtig für 1140204<br />
<strong>Produkt</strong>art:<br />
Extern<br />
Ziele<br />
nachfrageorientiertes Angebot an Baugrundstücken schaffen, wirtschaftliche Verwertung der fiskalischen<br />
Flächen der Stadt, Unterstützung der Umsetzung von privaten Grundstücksverträgen<br />
Leistung<br />
1.1.4.02.01<br />
1.1.4.02.02<br />
1.1.4.02.03<br />
1.1.4.02.04<br />
1.1.4.02.05<br />
Kauf-, Tausch- und Erbbaurechtsverträge<br />
Miet- und Pachtverträge<br />
Verwaltung Eigentum und Miteigentum P.-Warschow- Sammelstiftung<br />
Gesetzliche Vorkaufsrechte und Negativbescheinigungen<br />
Förderung junger Familien beim Grunderwerb von Bauland<br />
Finanzen in EUR:<br />
Plan<br />
2013<br />
Plan<br />
2014<br />
Veränderung<br />
zum<br />
Haushaltsvorjahr<br />
Einzahlungen 6.503.900 2.521.400<br />
Auszahlungen 2.769.800 1.267.300<br />
Liquiditätssaldo 3.734.100 1.254.100<br />
Erträge 2.489.500 1.323.500<br />
Aufwendungen 960.200 -630.500<br />
Ergebnis 1.529.300 1.954.000<br />
-3.982.500<br />
-1.502.500<br />
-2.480.000<br />
-1.166.000<br />
-1.590.700<br />
424.700<br />
Zielgruppe<br />
Bürgerinnen, eigene Kommune<br />
301 / 00 / 07.11.2013 / 15:52 / 0-3
Universitäts- und <strong>Hansestadt</strong> <strong>Greifswald</strong><br />
Kernhaushalt <strong>Greifswald</strong><br />
<strong>Produkt</strong><br />
1.1.4.03<br />
Hauptproduktbereich<br />
<strong>Produkt</strong>bereich<br />
<strong>Produkt</strong>gruppe<br />
<strong>Produkt</strong><br />
1<br />
1.1<br />
1.1.4<br />
1.1.4.03<br />
Zentrale Verwaltung<br />
Innere Verwaltung<br />
Zentrale Dienste<br />
Bauhof<br />
verantwortlich<br />
Herr Dieter Schick<br />
Beschreibung<br />
Technische Ausführung der baulichen und betrieblichen Unterhaltung der öffentlich-rechtlichen Straßen, Wege<br />
und Plätze, der öffentlich-rechtlichen Grünanlagen und der öffentlich- rechtlichen Spielplätze sowie deren<br />
jeweiligen technischen Ausrüstungen<br />
Auftragsgrundlage<br />
Interne Leistungsvereinbarung/Leistungsbestellung<br />
Art der Aufgabe: freiwillig<br />
<strong>Produkt</strong>art:<br />
Intern<br />
Ziele<br />
Maßnahmen:<br />
Schnelle, qualitätsvolle, flexible und ökonomische, technische Leistungserbringung für die internen<br />
Leistungsbesteller.<br />
Erarbeitung eines Konzeptes zur stufenweisen Reduzierung des Salzeinsatzes im Winterdienst.<br />
Leistung<br />
1.1.4.03.01<br />
1.1.4.03.02<br />
1.1.4.03.03<br />
1.1.4.03.04<br />
1.1.4.03.05<br />
bauliche und betriebliche Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen<br />
bauliche und betriebliche Unterhaltung von Frei- und Grünflächen<br />
bauliche und betriebliche Unterhaltung der Spielplätze<br />
Ausführung verkehrsrechtlicher Anordnungen<br />
Straßenreinigung und Winterdienst<br />
Finanzen in EUR:<br />
Plan<br />
2013<br />
Plan<br />
2014<br />
Veränderung<br />
zum<br />
Haushaltsvorjahr<br />
Einzahlungen 2.967.600 3.013.100<br />
Auszahlungen 2.896.900 3.149.400<br />
Liquiditätssaldo 70.700 -136.300<br />
Erträge 2.967.600 3.013.100<br />
Aufwendungen 2.967.600 -3.117.200<br />
Ergebnis 0 6.130.300<br />
45.500<br />
252.500<br />
-207.000<br />
45.500<br />
-6.084.800<br />
6.130.300<br />
Zielgruppe<br />
Verwaltungseinheiten (intern)<br />
301 / 00 / 07.11.2013 / 15:52 / 0-3
Universitäts- und <strong>Hansestadt</strong> <strong>Greifswald</strong><br />
Kernhaushalt <strong>Greifswald</strong><br />
<strong>Produkt</strong><br />
1.1.4.04<br />
Hauptproduktbereich<br />
<strong>Produkt</strong>bereich<br />
<strong>Produkt</strong>gruppe<br />
<strong>Produkt</strong><br />
1<br />
1.1<br />
1.1.4<br />
1.1.4.04<br />
Zentrale Verwaltung<br />
Innere Verwaltung<br />
Zentrale Dienste<br />
Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI)<br />
verantwortlich<br />
Herr Pfost<br />
Beschreibung<br />
-technische und fachliche Betreuung von rd. 70 Fachverfahren<br />
-Installation, Wartung und Betreuung von etwa 400 Arbeitsplatzrechnern, von 50 Servern und von etwa 200<br />
Multifunktionsgeräten bzw. Drucker<br />
-Netzwerkbetreuung über 11 Standorte<br />
-Betreuung der gasamten Schul-IT (Netzwerktechnik, Schüler-PCs, Arbeitsplatz-PCs) von 7 Schulen<br />
(vorbehaltlich der Rückübertragung von Schulen)<br />
-Durchführung verwaltungsinterner Kuvertuierungen<br />
-Betrieb und Unterhaltung der Telefonanlagen<br />
-Beschaffung und Einrichtung von Mobilfunkgeräten<br />
-Beratung und Betreuung der Fachbereiche bei der Beschaffung und dem Einsatz von Hard- und Software<br />
-Zentrale Datensicherung und Verwaltung zentraler Datenbestände<br />
-Einführung und Übergabe neuer Softwareprodukte<br />
-Bedarfsermittlung von Hard- und Software<br />
-Erstellung und Umsetzung eines IuK-Konzeptes für die Verwaltung<br />
Auftragsgrundlage<br />
Beschlüsse der Bürgerschaft, Aufträge der Verwaltungsführung und der internen Organisationseinheiten<br />
Art der Aufgabe: Funktionsaufgabe<br />
<strong>Produkt</strong>art:<br />
Intern<br />
Ziele<br />
-Senkung des Stromverbrauches und des Papierverbrauches<br />
-Kostenreduzierung der Datentransferkosten<br />
-Förderung innovativer IT-Lösungen zur Wartung der Handlungsfähigkeit und Steuigerung der<br />
Serviceorientierung innerhalb und außerhalb der Verwaltung<br />
Maßnahmen<br />
-Nutzung eines Dokumentenmanagementsystems zur Einführung elektronischer Verwaltungsprozesse mit<br />
dem Ziel der Steigerung der Effizienz und Prozesskostenreduzierung sowie der Senkung des<br />
Papierverbrauches<br />
-Homogenisierung der IT-Landschaft einschließlich der Drucktechnik zur Reduzierung der Wartungs- und<br />
Integrationskosten<br />
-Server-Virtualisierung mit dem Ziel der Bestandsreduzierung von Servern und der Senkung des<br />
Stromverbrauches durch effiziente Serverauslastung<br />
Kennzahlen<br />
-IT-Kosten pro Arbeitsplatz<br />
-Papierverbrauch pro Jahr<br />
-Stromverbrauch pro Jahr<br />
-Virtualisierungsgrad (Verhältnis der virtualisierten Server zur Gesamtzahl aller Server)<br />
-Innovationsgrad (Anteil der Investitionen für neue, innovative IT-Lösungen am Gesamtinvestitionsvolumen)<br />
Leistung<br />
1.1.4.04.01 EDV<br />
301 / 00 / 07.11.2013 / 15:52 / 0-3
Universitäts- und <strong>Hansestadt</strong> <strong>Greifswald</strong><br />
Kernhaushalt <strong>Greifswald</strong><br />
<strong>Produkt</strong><br />
1.1.4.04<br />
Hauptproduktbereich<br />
<strong>Produkt</strong>bereich<br />
<strong>Produkt</strong>gruppe<br />
<strong>Produkt</strong><br />
1<br />
1.1<br />
1.1.4<br />
1.1.4.04<br />
Zentrale Verwaltung<br />
Innere Verwaltung<br />
Zentrale Dienste<br />
Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI)<br />
Finanzen in EUR:<br />
Plan<br />
2013<br />
Plan<br />
2014<br />
Veränderung<br />
zum<br />
Haushaltsvorjahr<br />
Einzahlungen 600 700<br />
Auszahlungen 1.726.600 1.476.800<br />
Liquiditätssaldo -1.726.000 -1.476.100<br />
Erträge 600 700<br />
Aufwendungen 1.252.900 -1.264.200<br />
Ergebnis -1.252.300 1.264.900<br />
100<br />
-249.800<br />
249.900<br />
100<br />
-2.517.100<br />
2.517.200<br />
Zielgruppe<br />
Verwaltungsführung, interne Verwaltungseinheiten, Mitarbeiter/innen<br />
301 / 00 / 07.11.2013 / 15:52 / 0-3
Universitäts- und <strong>Hansestadt</strong> <strong>Greifswald</strong><br />
Kernhaushalt <strong>Greifswald</strong><br />
<strong>Produkt</strong><br />
1.1.4.05<br />
Hauptproduktbereich<br />
<strong>Produkt</strong>bereich<br />
<strong>Produkt</strong>gruppe<br />
<strong>Produkt</strong><br />
1<br />
1.1<br />
1.1.4<br />
1.1.4.05<br />
Zentrale Verwaltung<br />
Innere Verwaltung<br />
Zentrale Dienste<br />
Sonstige zentrale Dienste<br />
verantwortlich<br />
Frau Klatt<br />
Beschreibung<br />
- Erbringung von zentralen Serviceleistungen für die UHGW, insbesondere:<br />
zentrale Beschaffungsstelle VOL/VOF, Abschluss von Rahmenverträge für die Beschaffung von<br />
Bürobedarf, Beratung in Vergabeangelegenheiten;<br />
- Erteilung von Informationen an Auskunftssuchende und Vermittlung von Anrufen im Rahmen des<br />
Infotheken- und Telefondienstes;<br />
- Vervielfältigung;<br />
- Weiterleitung des Posteingangs und Versendung des Postausgangs, Botendienste;<br />
- Verwaltung der Dienstfahrzeuge und Zulassung von privateigenen Kraftfahrzeugen für dienstliche<br />
Zwecke;<br />
- Inventarisierung der beweglichen Sachmittel;<br />
- Verwaltung und Vermietung der Säle im Rathaus<br />
Auftragsgrundlage<br />
Beschlüsse der Bürgerschaft, Dienstanweisungen, Verfügungen,<br />
Aufträge der Verwaltungsführung und der internen Organisationseinheiten<br />
Art der Aufgabe: Funktionsaufgabe<br />
<strong>Produkt</strong>art:<br />
Extern/Intern<br />
Ziele<br />
die jeweiligen Dienstleistungen werden fristgerecht, kostengünstig und in einer guten Qualität erbracht<br />
Leistung<br />
1.1.4.05.01<br />
1.1.4.05.02<br />
1.1.4.05.03<br />
1.1.4.05.04<br />
Druckerei<br />
Zentrale Vergabestelle<br />
Zentrale Beschaffung<br />
Sonstige (Zustell-, Post- und Botendienst, Infothek, Telefonzentrale)<br />
Finanzen in EUR:<br />
Plan<br />
2013<br />
Plan<br />
2014<br />
Veränderung<br />
zum<br />
Haushaltsvorjahr<br />
Einzahlungen 2.300 3.900<br />
Auszahlungen 547.500 529.400<br />
Liquiditätssaldo -545.200 -525.500<br />
Erträge 2.300 3.900<br />
Aufwendungen 548.900 -532.300<br />
Ergebnis -546.600 536.200<br />
1.600<br />
-18.100<br />
19.700<br />
1.600<br />
-1.081.200<br />
1.082.800<br />
Zielgruppe<br />
Verwaltungsführung, interne Organisationseinheiten, Mitarbeiter/innen, Bürger/innen<br />
301 / 00 / 07.11.2013 / 15:52 / 0-3
Universitäts- und <strong>Hansestadt</strong> <strong>Greifswald</strong><br />
Kernhaushalt <strong>Greifswald</strong><br />
<strong>Produkt</strong><br />
1.1.6.00<br />
Hauptproduktbereich<br />
<strong>Produkt</strong>bereich<br />
<strong>Produkt</strong>gruppe<br />
<strong>Produkt</strong><br />
1<br />
1.1<br />
1.1.6<br />
1.1.6.00<br />
Zentrale Verwaltung<br />
Innere Verwaltung<br />
Finanzen<br />
Finanzen<br />
verantwortlich<br />
Herr Wille<br />
Beschreibung<br />
- Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung<br />
- Steuerung Haushaltsvollzug, Haushaltsüberwachung, Haushaltssicherung<br />
- Erstellung und Auswertung der Jahresrechnung, Schlussbilanz und des Anhangs<br />
- Kosten- und Leistungsrechnung<br />
- Vermögens- und Schuldenverwaltung<br />
- Anlagenbuchhaltung<br />
- Überwachung und Abwicklung des Zahlungsverkehrs, der offenen Forderungen, Durchführung des<br />
Mahnwesens und der Vollstreckung<br />
- Mitwirkung bei der Erhebung von Gebühren und Beiträgen<br />
- Erstellung von Steuererklärungen ans Finanzamt<br />
- Durchführung von Besteuerungs- und Erhebungsverfahren für Realsteuern und örtliche Aufwandsund<br />
Verbrauchssteuern<br />
- Mitwirkung in Angelegenheiten des Finanzausgleiches<br />
- Durchführung von Steuerstatistiken und Prognosen<br />
Auftragsgrundlage<br />
KV M-V, Gem.HVO, Gem KVO, KAG, AO<br />
Art der Aufgabe: pflichtig<br />
<strong>Produkt</strong>art:<br />
Extern/Intern<br />
Leistung<br />
1.1.6.00.01<br />
1.1.6.00.02<br />
1.1.6.00.03<br />
1.1.6.00.04<br />
Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung<br />
Festsetzung und Erhebung von Steuern<br />
Zahlungsabwicklung und Vollstreckung, Bürgschaftsverwaltung<br />
Finanzcontrolling und Haushaltssicherung<br />
Finanzen in EUR:<br />
Plan<br />
2013<br />
Plan<br />
2014<br />
Veränderung<br />
zum<br />
Haushaltsvorjahr<br />
Einzahlungen 322.100 489.900<br />
Auszahlungen 2.099.600 2.107.500<br />
Liquiditätssaldo -1.777.500 -1.617.600<br />
Erträge 345.200 489.900<br />
Aufwendungen 2.060.200 -2.091.500<br />
Ergebnis -1.715.000 2.581.400<br />
167.800<br />
7.900<br />
159.900<br />
144.700<br />
-4.151.700<br />
4.296.400<br />
Zielgruppe<br />
Bürgerinnen, Vereine und Verbände, Private Unternehmen, Kommunale Unternehmen, Behörden,<br />
Beschäftigte, Verwaltungsführung, Politische Gremien und Verwaltungseinheiten (intern), eigene Kommune<br />
301 / 00 / 07.11.2013 / 15:52 / 0-3
Universitäts- und <strong>Hansestadt</strong> <strong>Greifswald</strong><br />
Kernhaushalt <strong>Greifswald</strong><br />
<strong>Produkt</strong><br />
1.1.8.00<br />
Hauptproduktbereich<br />
<strong>Produkt</strong>bereich<br />
<strong>Produkt</strong>gruppe<br />
<strong>Produkt</strong><br />
1<br />
1.1<br />
1.1.8<br />
1.1.8.00<br />
Zentrale Verwaltung<br />
Innere Verwaltung<br />
Prüfung und Kommunalaufsicht<br />
Rechnungsprüfung<br />
verantwortlich<br />
Amtsleiter, Herr Maas<br />
Beschreibung<br />
Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung der Verwaltung und seiner Einrichtungen gem. KPG M-V<br />
Auftragsgrundlage<br />
Kommunalpfüfungsgesetz M-V (KPG M-V)<br />
Art der Aufgabe: pflichtig<br />
<strong>Produkt</strong>art:<br />
Extern/Intern<br />
Leistung<br />
1.1.8.00.01<br />
1.1.8.00.02<br />
Örtliche Prüfung gem. Kommunalprüfungsgesetz<br />
Prüfung der Zuwendungen (Prüfung Verwendungsnachweise)<br />
Finanzen in EUR:<br />
Plan<br />
2013<br />
Plan<br />
2014<br />
Veränderung<br />
zum<br />
Haushaltsvorjahr<br />
Einzahlungen 100 100<br />
Auszahlungen 368.200 390.800<br />
Liquiditätssaldo -368.100 -390.700<br />
Erträge 100 100<br />
Aufwendungen 381.000 -394.300<br />
Ergebnis -380.900 394.400<br />
0<br />
22.600<br />
-22.600<br />
0<br />
-775.300<br />
775.300<br />
301 / 00 / 07.11.2013 / 15:52 / 0-3
Universitäts- und <strong>Hansestadt</strong> <strong>Greifswald</strong><br />
Kernhaushalt <strong>Greifswald</strong><br />
<strong>Produkt</strong><br />
1.1.9.00<br />
Hauptproduktbereich<br />
<strong>Produkt</strong>bereich<br />
<strong>Produkt</strong>gruppe<br />
<strong>Produkt</strong><br />
1<br />
1.1<br />
1.1.9<br />
1.1.9.00<br />
Zentrale Verwaltung<br />
Innere Verwaltung<br />
Recht<br />
Recht<br />
verantwortlich<br />
01.1 Abteilung Recht, Frau Schlegel<br />
Beschreibung<br />
1. Unterstützung aller Verwaltungseinheiten bei schwierigen Rechtsfragen;<br />
2. Durchsetzung städtischer Ansprüche (gerichtlich und außergerichtlich; bei zivilrechtlichen<br />
Forderungen einschließlich Einleitung der Zwangsvollstreckung);<br />
3. Abwehr von unberechtigten Ansprüchen Dritter;<br />
4. Bearbeitung von Dienstaufsichtsbeschwerden;<br />
5. Kontaktstelle Kommunaler Schadensausgleich;<br />
6. Vorschlagslisten ehrenamtliche Richter/Schöffen (nach Kreisgebietsreform nur Schöffen).<br />
Auftragsgrundlage<br />
1.-5. Organisationsentscheidungen<br />
6. § 36 GVG, §§ 14 SGG, § 28 VwGO<br />
Art der Aufgabe: 1.-5. Funktions-A.<br />
6. pflichtig<br />
<strong>Produkt</strong>art:<br />
Intern<br />
Ziele<br />
1.-5. Qualitätssteigerung der Verwaltungsleistung durch Anleitung der Fachämter zu fach- und<br />
formgerechtem Verwaltungshandeln;<br />
2. und 3. Wirtschaftlichkeitssteigerung der Verwaltungsarbeit durch genaue Chancen-/Risikoabschätzungen<br />
bei von oder gegen die Stadt erhobenen Forderungen;<br />
Leistung<br />
1.1.9.00.01 Rechtsberatung und Rechtsangelegenheiten<br />
Finanzen in EUR:<br />
Plan<br />
2013<br />
Plan<br />
2014<br />
Veränderung<br />
zum<br />
Haushaltsvorjahr<br />
Einzahlungen 72.000 83.800<br />
Auszahlungen 522.200 564.700<br />
Liquiditätssaldo -450.200 -480.900<br />
Erträge 72.000 83.800<br />
Aufwendungen 541.200 -564.700<br />
Ergebnis -469.200 648.500<br />
11.800<br />
42.500<br />
-30.700<br />
11.800<br />
-1.105.900<br />
1.117.700<br />
Zielgruppe<br />
Verwaltungseinheiten (intern),<br />
eigene Kommune<br />
Bürger (Dienstaufsichtsbeschwerden)<br />
Kommunaler Schadensausgleich<br />
Justizverwaltung (Behörde extern)<br />
301 / 00 / 07.11.2013 / 15:52 / 0-3
Universitäts- und <strong>Hansestadt</strong> <strong>Greifswald</strong><br />
Kernhaushalt <strong>Greifswald</strong><br />
<strong>Produkt</strong><br />
1.2.1.01<br />
Hauptproduktbereich<br />
<strong>Produkt</strong>bereich<br />
<strong>Produkt</strong>gruppe<br />
<strong>Produkt</strong><br />
1<br />
1.2<br />
1.2.1<br />
1.2.1.01<br />
Zentrale Verwaltung<br />
Sicherheit und Ordnung<br />
Statistik und Wahlen<br />
Statistik<br />
verantwortlich<br />
Organisationseinheit<br />
Frau Gaede<br />
Beschreibung<br />
- Organisation der Datengewinnung aus eigenen Erhebungen für statistische Analysen<br />
- Aufbau, Pflege und Betreuung statistischer Informationen für bestimmte Auswertungszwecke<br />
- Aufbereitung der Daten für die Landes- und Bundesstatistiken<br />
- Leiten der Erhebungen für Großzählungen<br />
Auftragsgrundlage<br />
Bürgerschaftsbeschluss<br />
Art der Aufgabe: freiwillig, pflichtig, Funktions-A.<br />
<strong>Produkt</strong>art:<br />
Extern/Intern<br />
Leistung<br />
1.2.1.01.01 Statistik<br />
Finanzen in EUR:<br />
Plan<br />
2013<br />
Plan<br />
2014<br />
Veränderung<br />
zum<br />
Haushaltsvorjahr<br />
Einzahlungen 200 200<br />
Auszahlungen 123.800 116.000<br />
Liquiditätssaldo -123.600 -115.800<br />
Erträge 200 200<br />
Aufwendungen 123.800 -116.000<br />
Ergebnis -123.600 116.200<br />
0<br />
-7.800<br />
7.800<br />
0<br />
-239.800<br />
239.800<br />
Zielgruppe<br />
Vereine und Verbände, Behörden, Beschäftigte, Verwaltungsführung, Politische Gremien und<br />
Verwaltungseinheiten (intern), eigene Kommune<br />
301 / 00 / 07.11.2013 / 15:52 / 0-3
Universitäts- und <strong>Hansestadt</strong> <strong>Greifswald</strong><br />
Kernhaushalt <strong>Greifswald</strong><br />
<strong>Produkt</strong><br />
1.2.1.02<br />
Hauptproduktbereich<br />
<strong>Produkt</strong>bereich<br />
<strong>Produkt</strong>gruppe<br />
<strong>Produkt</strong><br />
1<br />
1.2<br />
1.2.1<br />
1.2.1.02<br />
Zentrale Verwaltung<br />
Sicherheit und Ordnung<br />
Statistik und Wahlen<br />
Wahlen und sonstige Abstimmungen<br />
verantwortlich<br />
Haupt- und Personalamt<br />
Frau Demuth<br />
Beschreibung<br />
- Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen, Volks- und Bürgerbegehren, -<br />
entscheiden;<br />
- Erstellen der Wahlstatistiken<br />
Auftragsgrundlage<br />
Europawahlgesetz (EuWG), Bundeswahlgesetz (BWahlG), Landeswahlgesetz (LWahlG),<br />
Kommunalwahlgesetz (KWG) und entsprechende Verordnungen, Beschlüsse der Bürgerschaft<br />
Art der Aufgabe: pflichtig, übertragen<br />
<strong>Produkt</strong>art:<br />
Extern<br />
Ziele<br />
rechtmäßige Durchführung von Wahlen mit zeitnaher Ergebnisfeststellung<br />
Leistung<br />
1.2.1.02.01 Wahlen und sonstige Abstimmungen<br />
Finanzen in EUR:<br />
Plan<br />
2013<br />
Plan<br />
2014<br />
Veränderung<br />
zum<br />
Haushaltsvorjahr<br />
Einzahlungen 45.000 17.000<br />
Auszahlungen 102.100 88.100<br />
Liquiditätssaldo -57.100 -71.100<br />
Erträge 45.000 17.000<br />
Aufwendungen 99.400 -86.000<br />
Ergebnis -54.400 103.000<br />
-28.000<br />
-14.000<br />
-14.000<br />
-28.000<br />
-185.400<br />
157.400<br />
Zielgruppe<br />
Poltische Gremien, Bürger/innen<br />
301 / 00 / 07.11.2013 / 15:52 / 0-3
Universitäts- und <strong>Hansestadt</strong> <strong>Greifswald</strong><br />
Kernhaushalt <strong>Greifswald</strong><br />
<strong>Produkt</strong><br />
1.2.2.01<br />
Hauptproduktbereich<br />
<strong>Produkt</strong>bereich<br />
<strong>Produkt</strong>gruppe<br />
<strong>Produkt</strong><br />
1<br />
1.2<br />
1.2.2<br />
1.2.2.01<br />
Zentrale Verwaltung<br />
Sicherheit und Ordnung<br />
Ordnungsangelegenheiten<br />
Sicherheit und Ordnung<br />
verantwortlich<br />
Ordnungsamt<br />
Frau Gollnisch<br />
Beschreibung<br />
1220101 Gefahrenabwehr im Bereich allgemeine Ordnungsaufgaben<br />
Wahrnehmung der Pflichtaufgaben im:<br />
Gefahrenabwehr im Allgemeinen sowie im Besonderen Ordnungsrecht (z.B. gefährliche Hunde, Fundmunition,<br />
Gefahren ausgehend von Grundstücken) / Fischereischeinwesen / Bestattungsangelegenheiten / Fundbüro /<br />
Unterbringung und Versorgung von Fundtieren / Obdachlosenangelegenheiten / Beteiligung in versammlungsund<br />
sprengstoffrechtlichen Angelegenheiten / Schornsteinfegerangelegenheiten / Vereinsangelegenheiten<br />
1220102 Zentrale Bußgeldstelle<br />
Feststellung, Entgegennahme und Bearbeitung sämtlicher Ordnungswidrigkeitenanzeigen als "Zentrale<br />
Bußgeldstelle" im örtlichen sowie sachlichen Zuständigkeitsbereich (z.B. Jugendschutz, Baurecht, Umweltrecht,<br />
Straßenverkehrsrecht, etc.)<br />
1220103 Meldewesen / Personalausweis- und Passwesen<br />
Meldeangelegenheiten (z.B. An-, Ab- und Ummeldungen, Meldebescheinigungen, Auskünfte aus dem<br />
Melderegister, Datenübermittlungen , Auskunfts- und Übermittlungssperren) / Personaldokumente<br />
(Personalausweis, Vorläufiger Personalausweis, Reisepass, Expressreisepass, Vorläufiger Reisepass,<br />
Kinderreisepass, Verlust oder Diebstahl der Ausweispapiere) / Steueridentifikationsnummer / Beglaubigungen /<br />
Ausgabe von Untersuchungsberechtigungsscheinen / Führungszeugnisse / Auskunft aus dem<br />
Gewerbezentralregister<br />
1220104 Gewerberecht und Überwachung der Gewerbebetriebe und Gaststätten<br />
Gewerbeanzeigeverfahren wie An-, Um- und Abmeldungen von erlaubnisfreien und überwachungspflichtigen<br />
Gewerbe, Reisegewerbe und deren Ausnahmen, Wanderlager, Auskunftsverfahren / Erteilung<br />
gewerberechtlicher Erlaubnisse für bspw. Bewachungs-, Versteigerungs- und Maklergewerbe /<br />
gaststättenrechtliche Erlaubnisse / Untersagungen und Wiedergestattungen von Gewerbe und Handwerke /<br />
Festsetzungen nach § 69 GewO / Einleitung von Ordnungswidrigkeitverfahren /<br />
Überwachung gewerberechtlicher Vorschriften (z.B. Kontrollen des gewerblichen und ambulanten Handels<br />
sowie von Verkaufsveranstaltungen) / Durchsetzung und Überwachung des Nichtraucherschutzgesetzes /<br />
Umsetzung des Sonn- und Feiertagsgesetzes M-V, des Ladenöffnungsgesetzes M-V und der<br />
Bäderverkaufsverordnung M-V / Umsetzung des Ersten Glückspieländerungsstaatsvertrages M-V (z.B.<br />
Überwachung Spielhallen, Gaststätten mit Geld- und Warenspielgeräten, u.a.)<br />
1220106 Kommunaler Ordnungsdienst<br />
Überwachung des ruhenden Verkehrs; Präventive Kontrollen u. Feststellung von Störungen der öffentlichen<br />
Sicherheit u. Ordnung, insbesondere an städtischen Schwerpunktbereichen; Beseitigung ordnungswidriger<br />
Zustände; Einflussnahme auf Einhaltung städtischer Verordnungen u. Satzungen im Zusammenhang mit den<br />
zuständigen Fachämtern<br />
1220107 Personenstandswesen (Standesamt)<br />
Vornahme von Eheschließungen / Begründung von Lebenspartnerschaften / Ausstellen von Ehefähigkeitszeugnissen<br />
/ Beurkundungen von Geburten und Sterbefällen / Namenserteilung nach<br />
§ 1618 BGB / Ausstellen von Personenstandsurkunden<br />
1220108 öffentlich-rechtliche Namensänderungen<br />
Öffentlich-rechtliche Namensänderungen (Änderung von Familien- und Vornamen von deutschen<br />
Staatsangehörigen)<br />
1220109 Umzugsbeihilfe<br />
Entscheidung über die Gewährung der einmaligen Umzugsbeihilfe an Studierende und Auszubildende<br />
entsprechend der Satzung über die Gewährung von Umzugsbeihilfen für Auszubildende und Studenten mit<br />
Hauptwohnung in der Universitäts- und <strong>Hansestadt</strong> <strong>Greifswald</strong> in der Fassung vom 21. September 2005<br />
Auftragsgrundlage<br />
SOG M-V, OWiG, SprenG, VersammlG, LFischG M-V, FSchVO M-V, FSchPrVO M-V, SchfG, KampfMV M-V,<br />
BestattG M-V, Ve-reinsG, StVO, MRRG, LMG M-V, PAuswG, PAuswV, PAusw-GebV, PassG, PassVwV,<br />
PassV, PassDEÜV, VWVfG, BZRG, NamÄndG, GewO, GastG, LadSchlG, LöffG M-V, BädVerkVO M-V, FTG<br />
301 / 00 / 07.11.2013 / 15:52 / 0-3
Universitäts- und <strong>Hansestadt</strong> <strong>Greifswald</strong><br />
Kernhaushalt <strong>Greifswald</strong><br />
<strong>Produkt</strong><br />
1.2.2.01<br />
Hauptproduktbereich<br />
<strong>Produkt</strong>bereich<br />
<strong>Produkt</strong>gruppe<br />
<strong>Produkt</strong><br />
1<br />
1.2<br />
1.2.2<br />
1.2.2.01<br />
Zentrale Verwaltung<br />
Sicherheit und Ordnung<br />
Ordnungsangelegenheiten<br />
Sicherheit und Ordnung<br />
M-V, RICHTLINIE 2006/123/EG (DLR), 1. Glü-ÄndStVG M-V, PStG, PStVO, BGB, Intern. Ehe- und Kindschaftsrecht,<br />
GG<br />
Art der Aufgabe: pflichtig, 1220101-1220108<br />
freiwillig, 1220109<br />
<strong>Produkt</strong>art:<br />
Extern<br />
Ziele<br />
Leistung<br />
1.2.2.01.01<br />
1.2.2.01.02<br />
1.2.2.01.03<br />
1.2.2.01.04<br />
1.2.2.01.06<br />
1.2.2.01.07<br />
1.2.2.01.08<br />
1.2.2.01.09<br />
Gefahrenabwehr im Bereich allgemeiner Ordnungsaufgaben<br />
Zentrale Bußgeldstelle<br />
Meldewesen / Persoanalausweis- und Passwesen<br />
Gewerberecht und Überwachung der Gewerbebetriebe u. Gaststätten<br />
Kommunaler Ordnungsdienst<br />
Personenstandswesen (Standesamt)<br />
öffentlich-rechtliche Namensänderungen<br />
Umzugsbeihilfe<br />
Finanzen in EUR:<br />
Plan<br />
2013<br />
Plan<br />
2014<br />
Veränderung<br />
zum<br />
Haushaltsvorjahr<br />
Einzahlungen 1.562.600 1.597.400<br />
Auszahlungen 2.496.000 2.542.000<br />
Liquiditätssaldo -933.400 -944.600<br />
Erträge 1.562.600 1.597.400<br />
Aufwendungen 2.437.400 -2.530.600<br />
Ergebnis -874.800 4.128.000<br />
34.800<br />
46.000<br />
-11.200<br />
34.800<br />
-4.968.000<br />
5.002.800<br />
Zielgruppe<br />
Kinder und Jugendliche, Bürgerinnen, Vereine und Verbände, Touristen/Gäste, Private Unternehmen,<br />
Kommunale Unternehmen, Behörden, Beschäftigte, Verwaltungsführung, Politische Gremien und<br />
Verwaltungseinheiten (intern), eigene Kommune, andere Kommunen<br />
301 / 00 / 07.11.2013 / 15:52 / 0-3
Universitäts- und <strong>Hansestadt</strong> <strong>Greifswald</strong><br />
Kernhaushalt <strong>Greifswald</strong><br />
<strong>Produkt</strong><br />
1.2.2.06<br />
Hauptproduktbereich<br />
<strong>Produkt</strong>bereich<br />
<strong>Produkt</strong>gruppe<br />
<strong>Produkt</strong><br />
1<br />
1.2<br />
1.2.2<br />
1.2.2.06<br />
Zentrale Verwaltung<br />
Sicherheit und Ordnung<br />
Ordnungsangelegenheiten<br />
Schiedsstelle<br />
verantwortlich<br />
01.1 Abteilung Recht, Frau Schlegel<br />
Beschreibung<br />
1. Vorbereitung der Wahl der Schiedspersonen<br />
2. Sachkostenverwaltung Schiedsstelle<br />
Auftragsgrundlage<br />
§ 1 Landesschiedsstellen G M-V<br />
Art der Aufgabe: pflichtig<br />
<strong>Produkt</strong>art:<br />
Extern/Intern<br />
Ziele<br />
wirtschaftliche Haushaltsführung der Schiedsstelle<br />
Leistung<br />
1.2.2.06.01 Schiedsstelle<br />
Finanzen in EUR:<br />
Plan<br />
2013<br />
Plan<br />
2014<br />
Veränderung<br />
zum<br />
Haushaltsvorjahr<br />
Einzahlungen 100 100<br />
Auszahlungen 5.000 4.500<br />
Liquiditätssaldo -4.900 -4.400<br />
Erträge 100 100<br />
Aufwendungen 5.000 -4.500<br />
Ergebnis -4.900 4.600<br />
0<br />
-500<br />
500<br />
0<br />
-9.500<br />
9.500<br />
Zielgruppe<br />
Schiedspersonen<br />
301 / 00 / 07.11.2013 / 15:52 / 0-3
Universitäts- und <strong>Hansestadt</strong> <strong>Greifswald</strong><br />
Kernhaushalt <strong>Greifswald</strong><br />
<strong>Produkt</strong><br />
1.2.2.08<br />
Hauptproduktbereich<br />
<strong>Produkt</strong>bereich<br />
<strong>Produkt</strong>gruppe<br />
<strong>Produkt</strong><br />
1<br />
1.2<br />
1.2.2<br />
1.2.2.08<br />
Zentrale Verwaltung<br />
Sicherheit und Ordnung<br />
Ordnungsangelegenheiten<br />
Hafenbehörde<br />
verantwortlich<br />
Herr Peter Lubs<br />
Beschreibung<br />
Regelung und Überwachung der Benutzung von Häfen und des Verkehrs in den Häfen; besondere<br />
Gefahrenabwehr im Einzelfall<br />
Auftragsgrundlage<br />
Wasserverkehrsgesetz M-V; HafVOM-V<br />
Art der Aufgabe: pflichtig<br />
<strong>Produkt</strong>art:<br />
Extern<br />
Ziele<br />
Die Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung, insbesondere im Interesse der Sicherheit<br />
und Leichtigkeit des Verkehrs; Ordnung der Nutzung von Häfen und Anlagen<br />
Leistung<br />
1.2.2.08.01 Regelung und Überwachung der Benutzung von Häfen und des Verkehrs in den Häfen,<br />
insbesondere Gefahrenabwehr im Einzelfall<br />
Finanzen in EUR:<br />
Plan<br />
2013<br />
Plan<br />
2014<br />
Veränderung<br />
zum<br />
Haushaltsvorjahr<br />
Einzahlungen 0 0<br />
Auszahlungen 43.900 40.200<br />
Liquiditätssaldo -43.900 -40.200<br />
Erträge 0 0<br />
Aufwendungen 43.900 -40.200<br />
Ergebnis -43.900 40.200<br />
0<br />
-3.700<br />
3.700<br />
0<br />
-84.100<br />
84.100<br />
Zielgruppe<br />
Jedermann und die Allgemeinheit<br />
301 / 00 / 07.11.2013 / 15:52 / 0-3
Universitäts- und <strong>Hansestadt</strong> <strong>Greifswald</strong><br />
Kernhaushalt <strong>Greifswald</strong><br />
<strong>Produkt</strong><br />
1.2.2.09<br />
Hauptproduktbereich<br />
<strong>Produkt</strong>bereich<br />
<strong>Produkt</strong>gruppe<br />
<strong>Produkt</strong><br />
1<br />
1.2<br />
1.2.2<br />
1.2.2.09<br />
Zentrale Verwaltung<br />
Sicherheit und Ordnung<br />
Ordnungsangelegenheiten<br />
Anerkennungsbehörde nach Bundeskleingartengesetz<br />
verantwortlich<br />
Frau Ethel Leupold<br />
Beschreibung<br />
An- und Aberkennung des Status der kleingärtnerischen Gemeinnützigkeit<br />
Auftragsgrundlage<br />
Bundeskleingartengesetz i. V. m. Aufgabenübertragungsgesetz<br />
Art der Aufgabe: pflichtig<br />
<strong>Produkt</strong>art:<br />
Extern<br />
Ziele<br />
Anerkennenswerte Gemeinnützigkeitsvorteile gewähren, Status dokumentieren und Missbrauch verhindern<br />
Leistung<br />
1.2.2.09.01 Formelle und materielle Prüfungen und formelle An- und Aberkennung des<br />
Gemeinnützigkeitsstatus<br />
Finanzen in EUR:<br />
Plan<br />
2013<br />
Plan<br />
2014<br />
Veränderung<br />
zum<br />
Haushaltsvorjahr<br />
Einzahlungen 0 0<br />
Auszahlungen 8.100 6.000<br />
Liquiditätssaldo -8.100 -6.000<br />
Erträge 0 0<br />
Aufwendungen 8.100 -6.000<br />
Ergebnis -8.100 6.000<br />
0<br />
-2.100<br />
2.100<br />
0<br />
-14.100<br />
14.100<br />
Zielgruppe<br />
Kleingartenvereine und andere Behörden<br />
301 / 00 / 07.11.2013 / 15:52 / 0-3
Universitäts- und <strong>Hansestadt</strong> <strong>Greifswald</strong><br />
Kernhaushalt <strong>Greifswald</strong><br />
<strong>Produkt</strong><br />
1.2.3.01<br />
Hauptproduktbereich<br />
<strong>Produkt</strong>bereich<br />
<strong>Produkt</strong>gruppe<br />
<strong>Produkt</strong><br />
1<br />
1.2<br />
1.2.3<br />
1.2.3.01<br />
Zentrale Verwaltung<br />
Sicherheit und Ordnung<br />
Verkehrsangelegenheiten<br />
Verkehrszulassung und Führerscheinstelle<br />
verantwortlich<br />
Ordnungsamt<br />
Herr Kiesendahl<br />
Beschreibung<br />
1230101 Fahrerlaubnisse<br />
Erteilung, Erweiterung, Verlängerung, Neuerteilung, Umtausch, Umschreibung, Ersatz und Entziehung der<br />
Fahrerlaubnis, Fahrerlaubnis auf Probe, Fahrerlaubnis begleitendes Fahren ab 17, Versagung der<br />
Fahrerlaubnis, Ausnahmegenehmigungen, Anordnungen z.B. MPU, Maßnahmen bei Eignungsmängeln, KBA<br />
Überweisungen, Maßnahmen nach BKrFQG, Bearbeitung und Ausgabe von Fahrerkarten für den gewerblichen<br />
Transport von Personen und Gütern,<br />
1230102 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen<br />
Adressen- und Halteränderung, Außerbetriebsetzung eines Fahrzeuges mit "HGW"- Kennzeichen,<br />
Außerbetriebsetzung eines Fahrzeuges mit einem auswärtigen Kennzeichen, Außerbetriebsetzung nach<br />
Diebstahl des Fahrzeuges, Ausfuhrkennzeichen, Ersatzpapiere, Neuzulassung, Neuzulassung eines<br />
Fahrzeuges aus einem EU-Land, Zulassung eines gebrauchten Fahrzeuges aus einem EU-Land,<br />
Umschreibung / Ummeldung, Umkennzeichnung bei Verlust / Verlust der Kennzeichen, Wiederanmeldung<br />
eines außer Betrieb gesetzten Fahrzeuges, Technische Änderung, Saisonkennzeichen, Kurzzeitkennzeichen,<br />
Rote Dauerkennzeichen, Oldtimerkennzeichen HGW-07… (nach § 17 Fahrzeug-Zulassungsverordnung),<br />
Oldtimerkennzeichen Historisches - ( H ) Kennzeichen, Stilllegung, Zulassungsfreie Fahrzeuge, Auskünfte,<br />
Erteilung von Ausnahmegenehmigungen,<br />
1230103 Fahrschulen<br />
Genehmigung und Überwachung von Fahrschulen, Erteilung von Fahrlehrererlaubnissen<br />
1230104 Verkehrsüberwachung<br />
Überwachung des ruhenden Verkehrs im Hinblick auf gesetzliche Regelungen im Straßenverkehrsrecht (z.B.<br />
widerrechtliches Parken, Verstöße TÜV/AU)<br />
Überwachung des fließenden Verkehrs (z.B. Durchführung von stationären und mobilen Geschwindigkeitsmessungen<br />
sowie Probemessungen)<br />
Auftragsgrundlage<br />
StVG, FEV, FahrlG, BKrFQG, StVZO, GebOSt, OwiG, FPersG u. FPersV, SOG M-V<br />
Art der Aufgabe: pflichtig<br />
<strong>Produkt</strong>art:<br />
Leistung<br />
1.2.3.01.01<br />
1.2.3.01.02<br />
1.2.3.01.03<br />
1.2.3.01.04<br />
Extern<br />
Fahrerlaubnisse<br />
Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen<br />
Fahrschulen<br />
Verkehrsüberwachung<br />
301 / 00 / 07.11.2013 / 15:52 / 0-3
Universitäts- und <strong>Hansestadt</strong> <strong>Greifswald</strong><br />
Kernhaushalt <strong>Greifswald</strong><br />
<strong>Produkt</strong><br />
1.2.3.01<br />
Hauptproduktbereich<br />
<strong>Produkt</strong>bereich<br />
<strong>Produkt</strong>gruppe<br />
<strong>Produkt</strong><br />
1<br />
1.2<br />
1.2.3<br />
1.2.3.01<br />
Zentrale Verwaltung<br />
Sicherheit und Ordnung<br />
Verkehrsangelegenheiten<br />
Verkehrszulassung und Führerscheinstelle<br />
Finanzen in EUR:<br />
Plan<br />
2013<br />
Plan<br />
2014<br />
Veränderung<br />
zum<br />
Haushaltsvorjahr<br />
Einzahlungen 456.400 440.800<br />
Auszahlungen 976.400 965.500<br />
Liquiditätssaldo -520.000 -524.700<br />
Erträge 456.400 440.800<br />
Aufwendungen 933.500 -973.900<br />
Ergebnis -477.100 1.414.700<br />
-15.600<br />
-10.900<br />
-4.700<br />
-15.600<br />
-1.907.400<br />
1.891.800<br />
Zielgruppe<br />
Kinder und Jugendliche, Bürgerinnen, Vereine und Verbände, Touristen/ Gäste, Ausländer, Private<br />
Unternehmen, Kommunale Unternehmen, Behörden, Beschäftigte, Verwaltungsführung, Politische Gremien<br />
und Verwaltungseinheiten (intern), eigene Kommune, andere Kommunen.<br />
301 / 00 / 07.11.2013 / 15:52 / 0-3
Universitäts- und <strong>Hansestadt</strong> <strong>Greifswald</strong><br />
Kernhaushalt <strong>Greifswald</strong><br />
<strong>Produkt</strong><br />
1.2.3.02<br />
Hauptproduktbereich<br />
<strong>Produkt</strong>bereich<br />
<strong>Produkt</strong>gruppe<br />
<strong>Produkt</strong><br />
1<br />
1.2<br />
1.2.3<br />
1.2.3.02<br />
Zentrale Verwaltung<br />
Sicherheit und Ordnung<br />
Verkehrsangelegenheiten<br />
Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen<br />
und Erlaubnisse<br />
verantwortlich<br />
Herr Dieter Schick<br />
Beschreibung<br />
Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse<br />
Auftragsgrundlage<br />
StVG und StVO<br />
Art der Aufgabe: pflichtig<br />
<strong>Produkt</strong>art:<br />
Extern<br />
Ziele<br />
Herstellung und Bewahrung der Sicherheit und Leichtigkeit des Straßenverkehrs; Abwehr von Gefahren für die<br />
Verkehrsteilnehmer und die Allgemeinheit<br />
Leistung<br />
1.2.3.02.01 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse<br />
Finanzen in EUR:<br />
Plan<br />
2013<br />
Plan<br />
2014<br />
Veränderung<br />
zum<br />
Haushaltsvorjahr<br />
Einzahlungen 121.500 130.000<br />
Auszahlungen 95.400 117.800<br />
Liquiditätssaldo 26.100 12.200<br />
Erträge 121.500 130.000<br />
Aufwendungen 96.700 -117.800<br />
Ergebnis 24.800 247.800<br />
8.500<br />
22.400<br />
-13.900<br />
8.500<br />
-214.500<br />
223.000<br />
Zielgruppe<br />
Jedermann, Allgemeinheit<br />
301 / 00 / 07.11.2013 / 15:52 / 0-3
Universitäts- und <strong>Hansestadt</strong> <strong>Greifswald</strong><br />
Kernhaushalt <strong>Greifswald</strong><br />
<strong>Produkt</strong><br />
1.2.6.01<br />
Hauptproduktbereich<br />
<strong>Produkt</strong>bereich<br />
<strong>Produkt</strong>gruppe<br />
<strong>Produkt</strong><br />
1<br />
1.2<br />
1.2.6<br />
1.2.6.01<br />
Zentrale Verwaltung<br />
Sicherheit und Ordnung<br />
Brandschutz<br />
Brandschutz und technische Hilfeleistung Berufsfeuerwehr<br />
(Gefahrenabwehrmaßnahmen, technische Hilfe)<br />
verantwortlich<br />
Ordnungsamt<br />
Herr Giermann<br />
Beschreibung<br />
Sicherstg. d. Brandsch. u. d. Techn. Hilfeleistung i. Rahmen d. pers. u. techn. Möglichkeiten<br />
1260101 Vorbeugender Brandschutz<br />
Durchf. d. Brandverhütungsschau nach § 19 d. BrSchG M-V i.V.m. der Brandverhütungsschauverordnung M-V.<br />
Abgabe v. Stellungn. z. vorbeug. Brandsch. i. bauaufsichtlichen Verfahren u. bei d. Erteilg. v. Gewerbegenehmig.<br />
sowie auf Anfordrg. v. Unternehmen. Beratung v. Unternehmen, Institutionen u. Bürgern z. Fragen d.<br />
vorbeugd. Brandsch.. Beratg. m. Fachplanern u. Architekten z. Lösungen i. Rahmen d. anlagentechn. Brandsch..<br />
Beteilig. bei d. Vorbereitg., Abnahme u. Durchf. v. Veranstg, Märkten u. Straßenfesten. Stellen v. Brandsicherheitswachen<br />
bei Veranstaltg. n. Bewertg. mögl. Gefahren. Durchf. v. int. u. ext. Schulungen z. Themen d.<br />
vorbeugenden Brandsch. (f. int. siehe auch L 1260105)<br />
1260102 Abwehrender Brandschutz u. 1260103 techn. Hilfeleistung<br />
Erfüllung d. Aufg. i. Rahmen v. Einsätzen z. Brandbekämpfung u. v. Einsätzen z. techn. Hilfelstg. mit d. z.<br />
Verfügung stehenden Personal u. d. techn. Ausstattung. Primat hat hier in jedem Falle d. Menschenrettung.<br />
Beide Leistg. sind über d. Territorium d. UHGW hinaus mittels öffentl.-rechtl. Vertrages f. d. Gemeinde<br />
Diedrichshagen gebunden. Auf ersuchen einer anderen Gemeinde o. auf Anforderung d.<br />
Rechtsaufsichtbehörde hat d. Gemeinde Nachbarschaftshilfe zu leisten, soweit d. abwehrende Brandsch. u. d.<br />
Techn. Hilfelstg. i. eigenen Gebiet dadurch nicht erheblich gefährdet werden.<br />
1260104 Aus- u. Fortbildung d. Feuerwehren<br />
Organ. u. Durchf. v. Aus- u. Fortbildungsmaßn. i. Rahmen d. Brandmeisteranwärterausbildg., lfd. Ausbildg. d.<br />
Beamten BFW u, FFW (theoretisch u. praktisch). Durchf. v. Operativ- taktischem Studium an Schwerpunktobjekten<br />
z. Verbesserung d. Objektkenntnis in Vorbereitg. auf Einsätze, Einsatzübg. an/in Objekten auch<br />
i. Zusammenw. mit d. <strong>Greifswald</strong>er FFW u. Nachbarfeuerw.. Teiln. an ext. Aus- u. Fortbildungsmaßn. f.<br />
bestimmte spez. Tätigkeiten, wie Atemschutzgerätewart, Gefahrstoffeinsätze, Führungsqualifikationen usw.<br />
1260105 Dienstleistg. für Dritte<br />
Vorhaltg. v. Rettungsspringern/-schwimmern aus d. Dienstschichten d. BFW f. d. Wasserrettung aus d. Luft<br />
(Vertrg. m. Sozialministerium M-V v. 2004) i. Zusammenwirken m. d. DRF u. d. EMAU. Durchf. v. Erdungsarbeiten<br />
an Oberltg. i. Bereich d. Dt. Bahn AG bei Brand- u. Unglücksfällen. Errichtg. v. Straßen- sperrungen i.<br />
A. des Tiefbau- u. Grünflächenamtes außerh. d. Geschäftszeiten. Durchf. v. Hydrantenkontrollen u.<br />
Kleinreparaturen i. A. d. Stadtwerke <strong>Greifswald</strong>. Kontrolle d. Seewasserlöschnetzes i. Stadth. Ladebow einschl.<br />
Probelauf d. station. Feuerlöschpumpen. Bergen u. Verwahren v. Tierkadavern außerh. d. Geschäftsz. d.<br />
Ordnungsamtes. Unterstützung/Durchf. v. Arbeiten f. Ämter d. Stadtverw., z.B. Baumpflege- u. Fällarb. i.<br />
Stadtgebiet, säubern v. Dachrinnen an städt. Objekten etc..Ausbildg./Überprüfung v. Atemschutzgeräteträgern<br />
ext. Firmen.Überpr./Reinig. v. Schlauchmat. u. Einsatzbkl. est. Feuerw. u.a. Hilfsorg..<br />
1260106 Maßn. z. Gefahrenabwehr/ Bevölkerungsschutz<br />
Erkennung und Erfassung von Gefahrenschwerpunkten in <strong>Greifswald</strong> und anschließender Erarbeitung von<br />
Sonderplänen, Veranlassungen der Erarbeitung von Sonderabwehrplänen für sicherheits-gefährdete Bereiche<br />
durch die betroffenen Einrichtungen unter Einbeziehung des Katastrophen-schutzgesetzes M-V vom<br />
24.10.2001, SOG M-V vom 09.05.2011, Brandschutz- und Hilfeleistungs-gesetz M-V vom 03.05.2002 und<br />
Artikel 35 des Grundgesetzes. Planerische Vorbereitung der Eva-kuierung der Bevölkerung in<br />
Gefahrensituationen.<br />
Auftragsgrundlage<br />
Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetz M-V<br />
Art der Aufgabe: 1260101 bis 1260104, 1260104 pflichtig<br />
1260105 freiwillig<br />
<strong>Produkt</strong>art:<br />
Extern/Intern<br />
301 / 00 / 07.11.2013 / 15:52 / 0-3
Universitäts- und <strong>Hansestadt</strong> <strong>Greifswald</strong><br />
Kernhaushalt <strong>Greifswald</strong><br />
<strong>Produkt</strong><br />
1.2.6.01<br />
Hauptproduktbereich<br />
<strong>Produkt</strong>bereich<br />
<strong>Produkt</strong>gruppe<br />
<strong>Produkt</strong><br />
1<br />
1.2<br />
1.2.6<br />
1.2.6.01<br />
Zentrale Verwaltung<br />
Sicherheit und Ordnung<br />
Brandschutz<br />
Brandschutz und technische Hilfeleistung Berufsfeuerwehr<br />
(Gefahrenabwehrmaßnahmen, technische Hilfe)<br />
Leistung<br />
1.2.6.01.01<br />
1.2.6.01.02<br />
1.2.6.01.03<br />
1.2.6.01.04<br />
1.2.6.01.05<br />
1.2.6.01.06<br />
Vorbeugender Brandschutz<br />
Abwehrender Brandschutz<br />
Technische Hilfeleistung<br />
Aus- und Fortbildung der Feuerwehren<br />
Dienstleistungen für Dritte<br />
Maßnahmen der Gefahrenabwehr/Bevölkerungsschutz<br />
Finanzen in EUR:<br />
Plan<br />
2013<br />
Plan<br />
2014<br />
Veränderung<br />
zum<br />
Haushaltsvorjahr<br />
Einzahlungen 113.100 477.300<br />
Auszahlungen 5.792.600 4.566.600<br />
Liquiditätssaldo -5.679.500 -4.089.300<br />
Erträge 29.100 47.400<br />
Aufwendungen 4.309.300 -4.516.900<br />
Ergebnis -4.280.200 4.564.300<br />
364.200<br />
-1.226.000<br />
1.590.200<br />
18.300<br />
-8.826.200<br />
8.844.500<br />
Zielgruppe<br />
Bürger/innen, Vereine und Verbände, Gäste der Stadt, Ausländer, Private Unternehmen, Kommunale<br />
Unternehmen, Behörden, Beschäftigte, Verwaltungsführung, Verwaltungseinheiten (intern), andere Kommunen<br />
301 / 00 / 07.11.2013 / 15:52 / 0-3
Universitäts- und <strong>Hansestadt</strong> <strong>Greifswald</strong><br />
Kernhaushalt <strong>Greifswald</strong><br />
<strong>Produkt</strong><br />
1.2.6.02<br />
Hauptproduktbereich<br />
<strong>Produkt</strong>bereich<br />
<strong>Produkt</strong>gruppe<br />
<strong>Produkt</strong><br />
1<br />
1.2<br />
1.2.6<br />
1.2.6.02<br />
Zentrale Verwaltung<br />
Sicherheit und Ordnung<br />
Brandschutz<br />
Brandschutz und technische Hilfeleistung Freiwillige Feuerwehr<br />
verantwortlich<br />
Ordnungsamt<br />
Herr Giermann<br />
Beschreibung<br />
Sicherstellung des Brandschutzes und der Technischen Hilfe-<br />
Leistung im Zusammenwirken mit Berufsfeuerwehr<br />
Auftragsgrundlage<br />
Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetz M-V<br />
Art der Aufgabe: pflichtig<br />
<strong>Produkt</strong>art:<br />
Leistung<br />
1.2.6.02.01<br />
1.2.6.02.02<br />
1.2.6.02.03<br />
1.2.6.02.04<br />
Extern/Intern<br />
vorbeugender Brandschutz<br />
abwehrender Brandschutz<br />
technische Hilfeleistungen<br />
Aus- und Fortbildung der Feuerwehren<br />
Finanzen in EUR:<br />
Plan<br />
2013<br />
Plan<br />
2014<br />
Veränderung<br />
zum<br />
Haushaltsvorjahr<br />
Einzahlungen 0 0<br />
Auszahlungen 234.700 180.100<br />
Liquiditätssaldo -234.700 -180.100<br />
Erträge 3.000 2.800<br />
Aufwendungen 243.200 -182.700<br />
Ergebnis -240.200 185.500<br />
0<br />
-54.600<br />
54.600<br />
-200<br />
-425.900<br />
425.700<br />
Zielgruppe<br />
Bürger/innen, Vereine und Verbände, Gäste der Stadt, Ausländer, Private Unternehmen, Kommunale<br />
Unternehmen, Behörden, Beschäftigte, Verwaltungsführung, Verwaltungseinheiten (intern),andere Kommunen<br />
301 / 00 / 07.11.2013 / 15:52 / 0-3
Universitäts- und <strong>Hansestadt</strong> <strong>Greifswald</strong><br />
Kernhaushalt <strong>Greifswald</strong><br />
<strong>Produkt</strong><br />
1.2.7.01<br />
Hauptproduktbereich<br />
<strong>Produkt</strong>bereich<br />
<strong>Produkt</strong>gruppe<br />
<strong>Produkt</strong><br />
1<br />
1.2<br />
1.2.7<br />
1.2.7.01<br />
Zentrale Verwaltung<br />
Sicherheit und Ordnung<br />
Rettungsdienst<br />
Rettungsdienst<br />
verantwortlich<br />
Ordnungsamt<br />
Herr Paul<br />
Beschreibung<br />
Der Rettungsdienst umfasst die Notfallrettung und den Krankentransport. Gegenstand der Notfallrettung ist es,<br />
bei lebensbedrohlich Verletzten oder Erkrankten (Notfallpatienten) lebensrettende Maßnahmen durchzuführen,<br />
ihre Transportfähigkeit herzustellen und sie unter fachgerechter Betreuung in eine für die weitere Versorgung<br />
geeignete medizinische Einrichtung zu befördern. Gegenstand des Krankentransportes ist es, Verletzten,<br />
Erkrankten oder sonstigen Personen, die einer medizinischen Versorgung bedürfen, ohne Notfallpatient zu<br />
sein, fachgerechte Hilfe zu leisten und sie unter fachgerechter Betreuung zu befördern.<br />
Auftragsgrundlage<br />
Gesetz über den Rettungsdienst für das Land Mecklenburg-Vorpommern (RDG M-V);<br />
Rettungsdienstbedarfsplan M-V<br />
Art der Aufgabe: pflichtig<br />
<strong>Produkt</strong>art:<br />
Extern/Intern<br />
Leistung<br />
1.2.7.01.01 Organisation und Abrechnung des Rettungsdienstes<br />
Finanzen in EUR:<br />
Plan<br />
2013<br />
Plan<br />
2014<br />
Veränderung<br />
zum<br />
Haushaltsvorjahr<br />
Einzahlungen 0 0<br />
Auszahlungen 0 0<br />
Liquiditätssaldo 0 0<br />
Erträge 0 0<br />
Aufwendungen 0 0<br />
Ergebnis 0 0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
Zielgruppe<br />
Kinder und Jugendliche, Bürger/innen, Touristen/Gäste der Stadt, Ausländer (gesondert, weil unter dem<br />
Bürgerbegriff nicht erfasst)<br />
301 / 00 / 07.11.2013 / 15:52 / 0-3
Universitäts- und <strong>Hansestadt</strong> <strong>Greifswald</strong><br />
Kernhaushalt <strong>Greifswald</strong><br />
<strong>Produkt</strong><br />
1.2.7.02<br />
Hauptproduktbereich<br />
<strong>Produkt</strong>bereich<br />
<strong>Produkt</strong>gruppe<br />
<strong>Produkt</strong><br />
1<br />
1.2<br />
1.2.7<br />
1.2.7.02<br />
Zentrale Verwaltung<br />
Sicherheit und Ordnung<br />
Rettungsdienst<br />
Gemeinsame integrierte Leitstelle<br />
verantwortlich<br />
Ordnungsamt<br />
Herr Paul<br />
Beschreibung<br />
Vorhaltung einer ständig besetzten Rettungsleitstelle im Rahmen einer integrierten Leitstelle für die Träger des<br />
Rettungsdienstes Ostvorpommern und Universitäts- und <strong>Hansestadt</strong> <strong>Greifswald</strong> gemäß Vereinbarung von<br />
2002<br />
Auftragsgrundlage<br />
Gesetz über den Rettungsdienst M-V, Rettungsdienstbedarfsplan M-V<br />
Art der Aufgabe: pflichtig<br />
<strong>Produkt</strong>art:<br />
Extern/Intern<br />
Leistung<br />
1.2.7.02.01 Leitstelle<br />
Finanzen in EUR:<br />
Plan<br />
2013<br />
Plan<br />
2014<br />
Veränderung<br />
zum<br />
Haushaltsvorjahr<br />
Einzahlungen 0 0<br />
Auszahlungen 0 0<br />
Liquiditätssaldo 0 0<br />
Erträge 0 0<br />
Aufwendungen 0 0<br />
Ergebnis 0 0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
Zielgruppe<br />
Kinder und Jugendliche, Bürger/innen, Gäste der Stadt, Ausländer, eigene Kommune, andere Kommunen.<br />
301 / 00 / 07.11.2013 / 15:52 / 0-3
Universitäts- und <strong>Hansestadt</strong> <strong>Greifswald</strong><br />
Kernhaushalt <strong>Greifswald</strong><br />
<strong>Produkt</strong><br />
2.1.1.01<br />
Hauptproduktbereich<br />
<strong>Produkt</strong>bereich<br />
<strong>Produkt</strong>gruppe<br />
<strong>Produkt</strong><br />
2<br />
2.1<br />
2.1.1<br />
2.1.1.01<br />
Schule und Kultur<br />
Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen<br />
Grundschulen (§ 11 Abs.2 Nr.1a) SchulG M-V)<br />
Grundschule Karl Krull<br />
verantwortlich<br />
Amtsleiterin<br />
Frau Felkl<br />
Beschreibung<br />
Die Grundschule umfasst die Jahrgangsstufen 1 bis 4. Ab der Jahrgangsstufe 3 erhalten die Schüler Unterricht<br />
in einer Fremdsprache.<br />
Für alle Grundschüler der Klassen 3 und 4 findet Schulschwimmen statt.<br />
Die Sachkosten werden vom Schulträger aufgebracht.<br />
Die Schule wird innerhalb des Schulträgers der Universitäts- und <strong>Hansestadt</strong> <strong>Greifswald</strong> als selbständige<br />
Schule entsprechend der "Ordnung für die Arbeit mit den Budgets der Schulen in kommunaler Trägerschaft"<br />
vom 08.11.2012 geführt.<br />
Auftragsgrundlage<br />
SchulG M-V vom 13.Februar 2006, SCHLAVO M-V<br />
Art der Aufgabe: pflichtig<br />
<strong>Produkt</strong>art:<br />
Extern<br />
Ziele<br />
Sicherstellung des Unterrichts der Jahrgangsstufen 1-4. Die Schule soll den Schülern Wissen und Kenntnisse,<br />
Fähigkeiten und Fertigkeiten mit dem Ziel vermitteln, die Entfaltung der Persönlichkeit und die Selbstständigkeit<br />
ihrer Entscheidungen zu fördern.<br />
Finanzen in EUR:<br />
Plan<br />
2013<br />
Plan<br />
2014<br />
Veränderung<br />
zum<br />
Haushaltsvorjahr<br />
Einzahlungen 23.000 22.700<br />
Auszahlungen 241.500 382.700<br />
Liquiditätssaldo -218.500 -360.000<br />
Erträge 37.100 34.500<br />
Aufwendungen 300.300 -432.800<br />
Ergebnis -263.200 467.300<br />
-300<br />
141.200<br />
-141.500<br />
-2.600<br />
-733.100<br />
730.500<br />
Zielgruppe<br />
Kinder der Klassenstufen 1 - 4<br />
301 / 00 / 07.11.2013 / 15:52 / 0-3
Universitäts- und <strong>Hansestadt</strong> <strong>Greifswald</strong><br />
Kernhaushalt <strong>Greifswald</strong><br />
<strong>Produkt</strong><br />
2.1.1.02<br />
Hauptproduktbereich<br />
<strong>Produkt</strong>bereich<br />
<strong>Produkt</strong>gruppe<br />
<strong>Produkt</strong><br />
2<br />
2.1<br />
2.1.1<br />
2.1.1.02<br />
Schule und Kultur<br />
Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen<br />
Grundschulen (§ 11 Abs.2 Nr.1a) SchulG M-V)<br />
Grundschule Martin Andersen Nexö<br />
verantwortlich<br />
Amtsleiterin<br />
Frau Felkl<br />
Beschreibung<br />
Die Grundschule umfasst die Jahrgangsstufen 1 bis 4. Für alle Grundschüler der Klassen 3 und 4 findet<br />
Schulschwimmen statt.<br />
Die Sachkosten werden vom Schulträger aufgebracht.<br />
Auf dem Weg zur inklusiven Schule , unter Beachtung des Leitsatzes "Eine Schule für alle Kinder" zu sein,<br />
stellt sich die Martin-Andersen-Nexö-Schule dem Auftrag, alle Schüler zu fordern und zu fördern. Hierzu bedarf<br />
es der Nutzung gut ausgestatteter Förderräume, der Erweiterung des Schallschutzes, der Aufwertung der<br />
vorhandenen schnurlosen Datenleitung und der Neugestaltung des Schulhofes.<br />
Die Schule wird innerhalb des Schulträgers der Universitäts- und <strong>Hansestadt</strong> <strong>Greifswald</strong> als selbständige<br />
Schule entsprechen der "Ordnung für die Arbeit mit den Budgets der Schulen in kommunaler Trägerschaft"<br />
vom 08.11.2012 geführt.<br />
Auftragsgrundlage<br />
SchulG M-V vom 13.Februar 2006, SCHLAVO M-V<br />
Art der Aufgabe: pflichtig<br />
<strong>Produkt</strong>art:<br />
Extern<br />
Ziele<br />
Sicherstellung des Unterrichts der Jahrgangsstufen 1-4. Die Schule soll den Schülern Wissen und Kenntnisse,<br />
Fähigkeiten und Fertigkeiten mit dem Ziel vermitteln, die Entfaltung der Persönlichkeit und die Selbstständigkeit<br />
ihrer Entscheidungen zu fördern.<br />
Finanzen in EUR:<br />
Plan<br />
2013<br />
Plan<br />
2014<br />
Veränderung<br />
zum<br />
Haushaltsvorjahr<br />
Einzahlungen 41.600 41.900<br />
Auszahlungen 705.400 377.100<br />
Liquiditätssaldo -663.800 -335.200<br />
Erträge 76.500 76.400<br />
Aufwendungen 399.100 -385.400<br />
Ergebnis -322.600 461.800<br />
300<br />
-328.300<br />
328.600<br />
-100<br />
-784.500<br />
784.400<br />
Zielgruppe<br />
Kinder der Klassenstufen 1 - 4<br />
301 / 00 / 07.11.2013 / 15:52 / 0-3
Universitäts- und <strong>Hansestadt</strong> <strong>Greifswald</strong><br />
Kernhaushalt <strong>Greifswald</strong><br />
<strong>Produkt</strong><br />
2.1.1.03<br />
Hauptproduktbereich<br />
<strong>Produkt</strong>bereich<br />
<strong>Produkt</strong>gruppe<br />
<strong>Produkt</strong><br />
2<br />
2.1<br />
2.1.1<br />
2.1.1.03<br />
Schule und Kultur<br />
Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen<br />
Grundschulen (§ 11 Abs.2 Nr.1a) SchulG M-V)<br />
Grundschule Greif<br />
verantwortlich<br />
Amtsleiterin<br />
Frau Felkl<br />
Beschreibung<br />
Die Grundschule umfasst die Jahrgangsstufen 1 bis 4 mit 289 Kindern. Ab der Jahrgangsstufe 3 erhalten die<br />
Schüler Unterricht in einer Fremdsprache.<br />
Für alle Grundschüler der Klassen 3 und 4 findet Schulschwimmen statt.<br />
Die Sachkosten werden vom Schulträger aufgebracht.<br />
Auftragsgrundlage<br />
SchulG M-V vom 13.Februar 2006, SCHLAVO M-V<br />
Art der Aufgabe: pflichtig<br />
<strong>Produkt</strong>art:<br />
Extern<br />
Ziele<br />
Sicherstellung des Unterrichts der Jahrgangsstufen 1-4. Die Schule soll den Schülern Wissen und Kenntnisse,<br />
Fähigkeiten und Fertigkeiten mit dem Ziel vermitteln, die Entfaltung der Persönlichkeit und die Selbstständigkeit<br />
ihrer Entscheidungen zu fördern.<br />
Finanzen in EUR:<br />
Plan<br />
2013<br />
Plan<br />
2014<br />
Veränderung<br />
zum<br />
Haushaltsvorjahr<br />
Einzahlungen 103.800 88.100<br />
Auszahlungen 239.700 263.800<br />
Liquiditätssaldo -135.900 -175.700<br />
Erträge 112.000 96.300<br />
Aufwendungen 358.700 -376.600<br />
Ergebnis -246.700 472.900<br />
-15.700<br />
24.100<br />
-39.800<br />
-15.700<br />
-735.300<br />
719.600<br />
Zielgruppe<br />
Kinder der Klassenstufen 1 - 4<br />
301 / 00 / 07.11.2013 / 15:52 / 0-3
Universitäts- und <strong>Hansestadt</strong> <strong>Greifswald</strong><br />
Kernhaushalt <strong>Greifswald</strong><br />
<strong>Produkt</strong><br />
2.1.1.04<br />
Hauptproduktbereich<br />
<strong>Produkt</strong>bereich<br />
<strong>Produkt</strong>gruppe<br />
<strong>Produkt</strong><br />
2<br />
2.1<br />
2.1.1<br />
2.1.1.04<br />
Schule und Kultur<br />
Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen<br />
Grundschulen (§ 11 Abs.2 Nr.1a) SchulG M-V)<br />
Grundschule Erich Weinert<br />
verantwortlich<br />
Amtsleiterin<br />
Frau Felkl<br />
Beschreibung<br />
Die Grundschule umfasst die Jahrgangsstufen 1 bis 4. Im Schuljahr 2012/13 werden 198 Kinder unterrichtet.<br />
Die Grundschule knüpft an die vorschulischen Erfahrungen an. Dazu ist eine enge Zusammenarbeit mit den<br />
Kindertagesstätten erforderlich. Es werden Schnupperstunden für die zukünftigen Schulkinder angeboten. Die<br />
enge Zusammenarbeit mit dem Hort ist in einer Kooperation geregelt. Ab der 3. Klasse erhalten die Schüler<br />
Schwimmunterricht im <strong>Greifswald</strong>er Freizeitbad. Die Sachkosten werden vom Schulträger aufgebracht.<br />
Die Schule wird innerhalb des Schulträgers der Universitäts- und <strong>Hansestadt</strong> <strong>Greifswald</strong> als selbständige<br />
Schule entsprechend der "Ordnung für die Arbeit mit den Budgets der Schulen in kommunaler Trägerschaft"<br />
vom 08.11.2012 geführt.<br />
Auftragsgrundlage<br />
SchulG M-V vom 13.Februar 2006, SCHLAVO M-V<br />
Art der Aufgabe: pflichtig<br />
<strong>Produkt</strong>art:<br />
Extern<br />
Ziele<br />
Sicherstellung des Unterrichts der Jahrgangsstufen 1-4. Die Schule soll den Schülern Wissen und Kenntnisse,<br />
Fähigkeiten und Fertigkeiten mit dem Ziel vermitteln, die Entfaltung der Persönlichkeit und die Selbstständigkeit<br />
ihrer Entscheidungen zu fördern.<br />
Finanzen in EUR:<br />
Plan<br />
2013<br />
Plan<br />
2014<br />
Veränderung<br />
zum<br />
Haushaltsvorjahr<br />
Einzahlungen 52.600 52.200<br />
Auszahlungen 478.800 238.500<br />
Liquiditätssaldo -426.200 -186.300<br />
Erträge 53.300 52.900<br />
Aufwendungen 521.100 -277.500<br />
Ergebnis -467.800 330.400<br />
-400<br />
-240.300<br />
239.900<br />
-400<br />
-798.600<br />
798.200<br />
Zielgruppe<br />
Kinder der Klassenstufen 1 - 4<br />
301 / 00 / 07.11.2013 / 15:52 / 0-3
Universitäts- und <strong>Hansestadt</strong> <strong>Greifswald</strong><br />
Kernhaushalt <strong>Greifswald</strong><br />
<strong>Produkt</strong><br />
2.1.1.05<br />
Hauptproduktbereich<br />
<strong>Produkt</strong>bereich<br />
<strong>Produkt</strong>gruppe<br />
<strong>Produkt</strong><br />
2<br />
2.1<br />
2.1.1<br />
2.1.1.05<br />
Schule und Kultur<br />
Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen<br />
Grundschulen (§ 11 Abs.2 Nr.1a) SchulG M-V)<br />
Grundschule Käthe Kollwitz<br />
verantwortlich<br />
Amtsleiterin<br />
Frau Felkl<br />
Beschreibung<br />
Die Grundschule umfasst die Jahrgangsstufen 1 bis 4. Ab der Jahrgangsstufe 3 erhalten die Schüler Unterricht<br />
in einer Fremdsprache.<br />
Für alle Grundschüler der Klassen 3 und 4 findet Schulschwimmen statt.<br />
Die Sachkosten werden vom Schulträger aufgebracht.<br />
Auftragsgrundlage<br />
SchulG M-V vom 13.Februar 2006, SCHLAVO M-V<br />
Art der Aufgabe: pflichtig<br />
<strong>Produkt</strong>art:<br />
Extern<br />
Ziele<br />
Sicherstellung des Unterrichts der Jahrgangsstufen 1-4. Die Schule soll den Schülern Wissen und Kenntnisse,<br />
Fähigkeiten und Fertigkeiten mit dem Ziel vermitteln, die Entfaltung der Persönlichkeit und die Selbstständigkeit<br />
ihrer Entscheidungen zu fördern.<br />
Finanzen in EUR:<br />
Plan<br />
2013<br />
Plan<br />
2014<br />
Veränderung<br />
zum<br />
Haushaltsvorjahr<br />
Einzahlungen 51.800 32.200<br />
Auszahlungen 530.900 456.300<br />
Liquiditätssaldo -479.100 -424.100<br />
Erträge 64.000 41.300<br />
Aufwendungen 574.000 -486.400<br />
Ergebnis -510.000 527.700<br />
-19.600<br />
-74.600<br />
55.000<br />
-22.700<br />
-1.060.400<br />
1.037.700<br />
Zielgruppe<br />
Kinder der Klassenstufen 1 - 4<br />
301 / 00 / 07.11.2013 / 15:52 / 0-3
Universitäts- und <strong>Hansestadt</strong> <strong>Greifswald</strong><br />
Kernhaushalt <strong>Greifswald</strong><br />
<strong>Produkt</strong><br />
2.1.5.01<br />
Hauptproduktbereich<br />
<strong>Produkt</strong>bereich<br />
<strong>Produkt</strong>gruppe<br />
<strong>Produkt</strong><br />
2<br />
2.1<br />
2.1.5<br />
2.1.5.01<br />
Schule und Kultur<br />
Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen<br />
Regionale Schulen (§ 11 Abs.2 Nr.1b) SchulG M-V)<br />
Regionalschule Ernst Moritz Arndt<br />
verantwortlich<br />
Amtsleiterin<br />
Frau Felkl<br />
Beschreibung<br />
Die Regionale Schule umfasst die Jahrgangstufen 5 bis 10 und unterrichtet 409 Schüler.<br />
Die Schule wird innerhalb des Schulträgers der Universitäts- und <strong>Hansestadt</strong> <strong>Greifswald</strong> als<br />
Selbständige Schule entsprechend der "Ordnung für die Arbeit mit den Budgets der Schulen in kommunaler<br />
Trägerschaft" vom 08.11.2012 geführt.<br />
Die Planansätze innerhalb des <strong>Produkt</strong>es sind gem. der Ordnung § 3 gegenseitig deckungsfähig.<br />
Die Schule nimmt an einem 3- jährigen Schulversuch "Medienkompetenz" teil.<br />
Ziel ist es, computer- und internetbasierte Unterrichtsarrangements zu unterbreiten.<br />
Auftragsgrundlage<br />
SchulG M-V vom 13. Februar 2006, SCHLAVO M-V<br />
Art der Aufgabe: pflichtig<br />
<strong>Produkt</strong>art:<br />
Extern<br />
Ziele<br />
Sicherstellung des Unterrichts der Jahrgangsstufen 5-10. Die Schule vermittelt den Schülern eine erweiterte<br />
allgemeine Bildung und ermöglicht ihnen eine Schwerpunktbildung, die sie befähigt, nach Maßgabe der<br />
Abschlüsse ihren beruflichen Bildungsweg fortzusetzen.<br />
Finanzen in EUR:<br />
Plan<br />
2013<br />
Plan<br />
2014<br />
Veränderung<br />
zum<br />
Haushaltsvorjahr<br />
Einzahlungen 47.600 51.100<br />
Auszahlungen 632.600 501.700<br />
Liquiditätssaldo -585.000 -450.600<br />
Erträge 69.900 73.400<br />
Aufwendungen 695.100 -565.400<br />
Ergebnis -625.200 638.800<br />
3.500<br />
-130.900<br />
134.400<br />
3.500<br />
-1.260.500<br />
1.264.000<br />
Zielgruppe<br />
Kinder und Jugendliche<br />
301 / 00 / 07.11.2013 / 15:52 / 0-3
Universitäts- und <strong>Hansestadt</strong> <strong>Greifswald</strong><br />
Kernhaushalt <strong>Greifswald</strong><br />
<strong>Produkt</strong><br />
2.1.5.02<br />
Hauptproduktbereich<br />
<strong>Produkt</strong>bereich<br />
<strong>Produkt</strong>gruppe<br />
<strong>Produkt</strong><br />
2<br />
2.1<br />
2.1.5<br />
2.1.5.02<br />
Schule und Kultur<br />
Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen<br />
Regionale Schulen (§ 11 Abs.2 Nr.1b) SchulG M-V)<br />
Regionalschule Caspar David Friedrich<br />
verantwortlich<br />
Amtsleiterin<br />
Frau Felkl<br />
Beschreibung<br />
Die C.-D.-Friedrich-Schule unterrichtet 403 Schüler der Jahrgangsstufen 5 -10.<br />
Die Schule legt einen besonderen Fokus auf die unterrichtsbegleitende Berufsvorbereitung und ist eine<br />
gebundene Ganztagsschule.<br />
Die C.-D.-Friedrich-Schule wird innerhalb des Schulträgers der Universitäts- und <strong>Hansestadt</strong> <strong>Greifswald</strong> als<br />
selbständige Schule entsprechend der "Ordnung für die Arbeit mit den Budgets der Schulen in kommunaler<br />
Trägerschaft" vom 08.11.2012 geführt.<br />
Auftragsgrundlage<br />
SchulG M-V vom 13. Februar 2006, SCHLAVO M-V<br />
Art der Aufgabe: pflichtig<br />
<strong>Produkt</strong>art:<br />
Extern<br />
Ziele<br />
Sicherstellung des Unterrichts der Jahrgangsstufen 5-10. Die Schule vermittelt den Schülern eine erweiterte<br />
allgemeine Bildung und ermöglicht ihnen eine Schwerpunktbildung, die sie befähigt, nach Maßgabe der<br />
Abschlüsse ihren beruflichen Bildungsweg fortzusetzen.<br />
Finanzen in EUR:<br />
Plan<br />
2013<br />
Plan<br />
2014<br />
Veränderung<br />
zum<br />
Haushaltsvorjahr<br />
Einzahlungen 61.400 65.700<br />
Auszahlungen 647.600 506.200<br />
Liquiditätssaldo -586.200 -440.500<br />
Erträge 82.400 84.800<br />
Aufwendungen 760.300 -528.400<br />
Ergebnis -677.900 613.200<br />
4.300<br />
-141.400<br />
145.700<br />
2.400<br />
-1.288.700<br />
1.291.100<br />
Zielgruppe<br />
Kinder und Jugendliche<br />
301 / 00 / 07.11.2013 / 15:52 / 0-3
Universitäts- und <strong>Hansestadt</strong> <strong>Greifswald</strong><br />
Kernhaushalt <strong>Greifswald</strong><br />
<strong>Produkt</strong><br />
2.1.7.01<br />
Hauptproduktbereich<br />
<strong>Produkt</strong>bereich<br />
<strong>Produkt</strong>gruppe<br />
<strong>Produkt</strong><br />
2<br />
2.1<br />
2.1.7<br />
2.1.7.01<br />
Schule und Kultur<br />
Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen<br />
Gymnasien (§ 11 Abs. 2 Nr. 1c), 3. SchulG M-V<br />
Friedrich Ludwig Jahn-Gymnasium und Abendgymnasium<br />
verantwortlich<br />
Amtsleiterin<br />
Frau Felkl<br />
Beschreibung<br />
Das Gymnasium umfasst die Jahrgangsstufen 7 bis 12 mit 614 Schülern.<br />
Das Gymnasium der UHGW ist Ganztagsschule, mit dem Ziel, Schüler während eines großen Teils des Tages<br />
zu betreuen und eine Mittagsversorgung anzubieten. Dadurch wird die Schule zum Lebensort der Schüler. In<br />
den Nachmittagsstunden werden in der Regel bis 16.30 Uhr vor allem umfangreiche Kurse angeboten.<br />
In den Sachkosten, die der Schulträger bereit stellt sind die Kosten für das Abendgymnasium enthalten.<br />
Von den insgesamt 1,75 Stellenanteilen für Schulsekretärinnen sind mit der Stellenbeschreibung 0,25<br />
Stellenanteile dem Abendgymnasium zugeordnet.<br />
Auftragsgrundlage<br />
SchulG M-V, SCHLAVO M-V<br />
Art der Aufgabe: pflichtig<br />
<strong>Produkt</strong>art:<br />
Extern<br />
Ziele<br />
Sicherstellung des Unterrichts. Die Schule soll ihre Schüler befähigen, nach Maßgabe der Abschlüsse ihren<br />
Bildungsweg an einer Hochschule, aber auch in berufsqualifizierten Bildungsgängen fortzusetzen.<br />
Finanzen in EUR:<br />
Plan<br />
2013<br />
Plan<br />
2014<br />
Veränderung<br />
zum<br />
Haushaltsvorjahr<br />
Einzahlungen 801.100 1.057.900<br />
Auszahlungen 675.600 874.200<br />
Liquiditätssaldo 125.500 183.700<br />
Erträge 849.100 1.103.500<br />
Aufwendungen 934.100 -1.139.000<br />
Ergebnis -85.000 2.242.500<br />
256.800<br />
198.600<br />
58.200<br />
254.400<br />
-2.073.100<br />
2.327.500<br />
Zielgruppe<br />
Kinder und Jugendliche der Klassenstufen 7 - 12<br />
301 / 00 / 07.11.2013 / 15:52 / 0-3
Universitäts- und <strong>Hansestadt</strong> <strong>Greifswald</strong><br />
Kernhaushalt <strong>Greifswald</strong><br />
<strong>Produkt</strong><br />
2.1.7.02<br />
Hauptproduktbereich<br />
<strong>Produkt</strong>bereich<br />
<strong>Produkt</strong>gruppe<br />
<strong>Produkt</strong><br />
2<br />
2.1<br />
2.1.7<br />
2.1.7.02<br />
Schule und Kultur<br />
Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen<br />
Gymnasien (§ 11 Abs. 2 Nr. 1c), 3. SchulG M-V<br />
Alexander von Humboldt Gymnasium<br />
verantwortlich<br />
Amtsleiterin<br />
Frau Felkl<br />
Beschreibung<br />
Das Gymnasium umfasst in der Regel die Jahrgangsstufen 7 bis 12. Das Humboldt-Gymnasium hält 1 Klasse<br />
für Hochbegabte ab Jahrgangsstufe 5 vor. Es vermittelt seinen Schülern entsprechend ihren Leistungen eine<br />
vertiefte und erweiterte allgemeine Bildung.<br />
Die Schule wird innerhalb des Schulträgers der Universitäts- und <strong>Hansestadt</strong> <strong>Greifswald</strong> als selbständige<br />
Schule entsprechend der "Ordnung für die Arbeit mit den Budgets der Schulen in kommunaler Trägerschaft"<br />
vom 08.11.2012 geführt.<br />
Auftragsgrundlage<br />
SchulG M-V, SCHLAVO M-V<br />
Art der Aufgabe: pflichtig<br />
<strong>Produkt</strong>art:<br />
Extern<br />
Ziele<br />
Sicherstellung des Unterrichts. Die Schule soll ihre Schüler befähigen, nach Maßgabe der Abschlüsse ihren<br />
Bildungsweg an einer Hochschule, aber auch in berufsqualifizierten Bildungsgängen fortzusetzen.<br />
Finanzen in EUR:<br />
Plan<br />
2013<br />
Plan<br />
2014<br />
Veränderung<br />
zum<br />
Haushaltsvorjahr<br />
Einzahlungen 562.700 829.300<br />
Auszahlungen 546.000 726.800<br />
Liquiditätssaldo 16.700 102.500<br />
Erträge 571.700 838.300<br />
Aufwendungen 606.200 -805.800<br />
Ergebnis -34.500 1.644.100<br />
266.600<br />
180.800<br />
85.800<br />
266.600<br />
-1.412.000<br />
1.678.600<br />
Zielgruppe<br />
Kinder und Jugendliche der Klassenstufen 5 - 12<br />
301 / 00 / 07.11.2013 / 15:52 / 0-3
Universitäts- und <strong>Hansestadt</strong> <strong>Greifswald</strong><br />
Kernhaushalt <strong>Greifswald</strong><br />
<strong>Produkt</strong><br />
2.1.8.01<br />
Hauptproduktbereich<br />
<strong>Produkt</strong>bereich<br />
<strong>Produkt</strong>gruppe<br />
<strong>Produkt</strong><br />
2<br />
2.1<br />
2.1.8<br />
2.1.8.01<br />
Schule und Kultur<br />
Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen<br />
Gesamtschulen (§ 11 Abs.2 Nr.1d), e) SchulG M-V)<br />
Integrierte Gesamtschule Erwin Fischer<br />
verantwortlich<br />
Amtsleiterin<br />
Frau Felkl<br />
Beschreibung<br />
Die integrierte Gesamtschule umfasst die Jahrgangsstufen 5 bis 10 mit 362 Schülern.<br />
Die Schule wird innerhalb des Schulträgers der Universitäts- und <strong>Hansestadt</strong> <strong>Greifswald</strong> als selbständige<br />
Schule entsprechend der "Ordnung für die Arbeit mit den Budgets der Schulen in kommunaler Trägerschaft"<br />
vom 08.11.2012 geführt.<br />
Traditionell ist die Schule mit der Umweltbildung, der Gesundheitserziehung und vielen Sportprojekten<br />
verknüpft. Für die Berufsfrühorientierung hat die Schule mit vielen <strong>Greifswald</strong>er Betrieben und Institutionen<br />
ganzjährig Praxiskurse vereinbart.<br />
Auftragsgrundlage<br />
SchulG M-V vom 13.Februar 2006, SCHLAVO M-V<br />
Art der Aufgabe: pflichtig<br />
<strong>Produkt</strong>art:<br />
Extern<br />
Ziele<br />
Sicherstellung des Unterrichts. Ziel der integrierten Gesamtschule ist , dass die Schüler das gemeinsame<br />
Lernen und den sozialen Umgang miteinander erleben und gleichzeitig entsprechend ihrem individuellen<br />
Leistungsvermögen unterrichtet und vor allem gefördert werden.<br />
Finanzen in EUR:<br />
Plan<br />
2013<br />
Plan<br />
2014<br />
Veränderung<br />
zum<br />
Haushaltsvorjahr<br />
Einzahlungen 404.400 443.600<br />
Auszahlungen 383.700 381.500<br />
Liquiditätssaldo 20.700 62.100<br />
Erträge 419.400 458.500<br />
Aufwendungen 442.000 -434.100<br />
Ergebnis -22.600 892.600<br />
39.200<br />
-2.200<br />
41.400<br />
39.100<br />
-876.100<br />
915.200<br />
Zielgruppe<br />
Kinder und Jugendliche<br />
301 / 00 / 07.11.2013 / 15:52 / 0-3
Universitäts- und <strong>Hansestadt</strong> <strong>Greifswald</strong><br />
Kernhaushalt <strong>Greifswald</strong><br />
<strong>Produkt</strong><br />
2.2.1.01<br />
Hauptproduktbereich<br />
<strong>Produkt</strong>bereich<br />
<strong>Produkt</strong>gruppe<br />
<strong>Produkt</strong><br />
2<br />
2.2<br />
2.2.1<br />
2.2.1.01<br />
Schule und Kultur<br />
Schulträgeraufgaben - Förderschulen<br />
Förderschulen (§ 11 Abs.2 Nr.1f) SchulG M-V)<br />
Allgemeine Förderschule<br />
verantwortlich<br />
Amtsleiterin<br />
Frau Felkl<br />
Beschreibung<br />
Eine Förderschule ist eine Schule, die für Kinder und Jugendliche eingerichtet wurde, welche in ihren Bildungs-,<br />
Entwicklungs- und Lernmöglichkeiten schwer beeinträchtigt sind. Die Förderschule ist in ihrer pädagogischen<br />
Arbeit auf den individuellen Förderbedarf der Schüler ausgerichtet.<br />
Die Allgemeine Förderschule der UHGW ist eine Ganztagsschule, mit dem Ziel, Schüler während eines großen<br />
Teils des Tages unterzubringen und eine Mittagsversorgung anzubieten. Dadurch verbringen die<br />
Klassengemeinschaften längere Zeit zusammen. In der Freizeit werden in den Nachmittagsstunden vor allem<br />
mehr künstlerische oder sportliche Angebote vorgehalten.<br />
Die UHGW kann für auswärtige Schüler einen Schulkostenbeitrag erheben. Für die Förderschule<br />
werden die tatsächlich angefallenen Kosten eines Kalenderjahres berechnet, so dass ein Schulkostensatz pro<br />
Schüler entsteht und dieser an die entsprechenden Gemeinden in Rechnung gestellt werden können. So ist<br />
auch die UHGW verpflichtet an Gemeinden in deren Schulen <strong>Greifswald</strong>er Kinder beschult werden<br />
Schulkostenbeitrage zu zahlen.<br />
Darüber hinaus ist eine Fortschreibung der Entwicklung aller Schulstandorte zu sichern und die<br />
Klassenbildungen zu begleichen.<br />
Auftragsgrundlage<br />
SchulG M-V, SCHLAVO M-V<br />
Art der Aufgabe: pflichtig<br />
<strong>Produkt</strong>art:<br />
Extern<br />
Finanzen in EUR:<br />
Plan<br />
2013<br />
Plan<br />
2014<br />
Veränderung<br />
zum<br />
Haushaltsvorjahr<br />
Einzahlungen 0 0<br />
Auszahlungen 0 0<br />
Liquiditätssaldo 0 0<br />
Erträge 0 0<br />
Aufwendungen 0 0<br />
Ergebnis 0 0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
Zielgruppe<br />
Kinder und Jugendliche<br />
301 / 00 / 07.11.2013 / 15:52 / 0-3
Universitäts- und <strong>Hansestadt</strong> <strong>Greifswald</strong><br />
Kernhaushalt <strong>Greifswald</strong><br />
<strong>Produkt</strong><br />
2.4.1.00<br />
Hauptproduktbereich<br />
<strong>Produkt</strong>bereich<br />
<strong>Produkt</strong>gruppe<br />
<strong>Produkt</strong><br />
2<br />
2.4<br />
2.4.1<br />
2.4.1.00<br />
Schule und Kultur<br />
Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges<br />
Schülerbeförderung<br />
Schülerbeförderung<br />
verantwortlich<br />
Amtsleiterin<br />
Frau Felkl<br />
Beschreibung<br />
Die Universitäts- und <strong>Hansestadt</strong> <strong>Greifswald</strong> hält in ihrem Einzugsbereich für die Grundschule "Greif" (freitags),<br />
Grundschule "Käthe Kollwitz"(dienstags) und Grundschule "Karl Krull" (mittwochs/freitags) die Beförderung der<br />
Schüler der Klassen 3 und 4 zum Schulschwimmunterricht vor.<br />
Die Schüler der Weinert- und Nexöschule werden auf Grund der Nähe zum Freizeitbad nicht befördert.<br />
Auftragsgrundlage<br />
Keine Pflichtaufgabe<br />
Art der Aufgabe: freiwillig<br />
<strong>Produkt</strong>art:<br />
Extern<br />
Ziele<br />
Erwerb der Schwimmstufe<br />
Leistung<br />
2.4.1.00.01 Schülerbeförderung <strong>Greifswald</strong> Schulschwimmen<br />
Finanzen in EUR:<br />
Plan<br />
2013<br />
Plan<br />
2014<br />
Veränderung<br />
zum<br />
Haushaltsvorjahr<br />
Einzahlungen 0 0<br />
Auszahlungen 40.000 58.700<br />
Liquiditätssaldo -40.000 -58.700<br />
Erträge 0 0<br />
Aufwendungen 40.000 -58.700<br />
Ergebnis -40.000 58.700<br />
0<br />
18.700<br />
-18.700<br />
0<br />
-98.700<br />
98.700<br />
Zielgruppe<br />
Grundschüler der 3. und 4. Klassen<br />
301 / 00 / 07.11.2013 / 15:52 / 0-3
Universitäts- und <strong>Hansestadt</strong> <strong>Greifswald</strong><br />
Kernhaushalt <strong>Greifswald</strong><br />
<strong>Produkt</strong><br />
2.4.3.00<br />
Hauptproduktbereich<br />
<strong>Produkt</strong>bereich<br />
<strong>Produkt</strong>gruppe<br />
<strong>Produkt</strong><br />
2<br />
2.4<br />
2.4.3<br />
2.4.3.00<br />
Schule und Kultur<br />
Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges<br />
Sonstige schulische Aufgaben<br />
Sonstige schulische Aufgaben<br />
verantwortlich<br />
Amtsleiterin<br />
Frau Felkl<br />
Auftragsgrundlage<br />
Schulgesetz für das Land Mecklenburg-Vorpommern<br />
(Schulgesetz - SchulG M-V) § 114<br />
Art der Aufgabe: pflichtig<br />
<strong>Produkt</strong>art:<br />
Extern<br />
Finanzen in EUR:<br />
Plan<br />
2013<br />
Plan<br />
2014<br />
Veränderung<br />
zum<br />
Haushaltsvorjahr<br />
Einzahlungen 0 0<br />
Auszahlungen 463.800 443.200<br />
Liquiditätssaldo -463.800 -443.200<br />
Erträge 0 0<br />
Aufwendungen 463.800 -443.200<br />
Ergebnis -463.800 443.200<br />
0<br />
-20.600<br />
20.600<br />
0<br />
-907.000<br />
907.000<br />
Zielgruppe<br />
Schulen der Universitäts- und <strong>Hansestadt</strong> <strong>Greifswald</strong> und des Landkreises Ostvorpommern<br />
301 / 00 / 07.11.2013 / 15:52 / 0-3
Universitäts- und <strong>Hansestadt</strong> <strong>Greifswald</strong><br />
Kernhaushalt <strong>Greifswald</strong><br />
<strong>Produkt</strong><br />
2.5.1.00<br />
Hauptproduktbereich<br />
<strong>Produkt</strong>bereich<br />
<strong>Produkt</strong>gruppe<br />
<strong>Produkt</strong><br />
2<br />
2.5<br />
2.5.1<br />
2.5.1.00<br />
Schule und Kultur<br />
Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten<br />
Wissenschaft und Forschung<br />
Wissenschaftliches Museum<br />
verantwortlich<br />
Kulturamt<br />
Frau Hauswald<br />
Beschreibung<br />
Das Pommersche Landesmuseum soll auf der Grundlage des § 96 des Bundesvertriebenen-gesetztes (BVFG)<br />
Vergangenheit und früheres Leben sowie Geschichte, Kunst und Kultur, der bis 1945 deutschen Provinz<br />
Pommern (Vorpommern und Hinterpommern) bewahren und dokumentieren. Dabei soll es in besonderer<br />
Weise einen Beitrag zur Verständigung und Versöhnung mit der Republik Polen und ihren Menschen leisten.<br />
Das Museum soll ebenfalls die historischen Verbindungen Pommerns zu den Anrainerstaaten der Ostsee,<br />
namentlich zu Schweden und Dänemark, wieder sichtbar machen und lebendig werden lassen.<br />
Das Museum übernimmt, sammelt, pflegt, präsentiert und erforscht sämtliches pommersches Kulturgut und<br />
arbeit mit gleichgerichteten Einrichtungen in Bund und Länder sowie mit Museen und anderen<br />
wissenschaftlichen Institutionen im In- und Ausland zusammen. Das Museum ist zugleich der Partner für<br />
deutsch-polnischen kulturelle und historische Kooperation im Bezug auf Pommern.<br />
Geschäftsform: Stiftung Bürgerlichen Rechts<br />
Stifter: Bundesrepublik Deutschland,<br />
Land Mecklenburg-Vorpommern,<br />
Ernst-Moritz-Arndt-Universität,<br />
Stiftung Pommern,<br />
Pommersche Landsmannschaft<br />
Die Universitäts- und <strong>Hansestadt</strong> <strong>Greifswald</strong> beteiligt sich am den Kosten des Betriebs des Hauses mit einer<br />
Festbetragsfinanzierung, die zwischen Bund, Land und Kommune mittelfristig festgelegt wird.<br />
Auftragsgrundlage<br />
§ 96 Bundesvertriebenengesetz /Bürgerschaftsbeschluss vom 27.01.1994: Satzung für das Pommersche<br />
Landesmuseum Stiftung Bürgerlichen Rechts<br />
Art der Aufgabe: freiwillig<br />
<strong>Produkt</strong>art:<br />
Extern<br />
Leistung<br />
2.5.1.00.01 Pommersches Landesmuseum<br />
Finanzen in EUR:<br />
Plan<br />
2013<br />
Plan<br />
2014<br />
Veränderung<br />
zum<br />
Haushaltsvorjahr<br />
Einzahlungen 0 0<br />
Auszahlungen 293.100 286.000<br />
Liquiditätssaldo -293.100 -286.000<br />
Erträge 0 0<br />
Aufwendungen 293.100 -286.000<br />
Ergebnis -293.100 286.000<br />
0<br />
-7.100<br />
7.100<br />
0<br />
-579.100<br />
579.100<br />
Zielgruppe<br />
Kinder und Jugendliche, Bürgerinnen und Bürger, Vereine und Verbände, Touristen/ Gäste, Wissenschaftler<br />
301 / 00 / 07.11.2013 / 15:52 / 0-3
Universitäts- und <strong>Hansestadt</strong> <strong>Greifswald</strong><br />
Kernhaushalt <strong>Greifswald</strong><br />
<strong>Produkt</strong><br />
2.5.2.00<br />
Hauptproduktbereich<br />
<strong>Produkt</strong>bereich<br />
<strong>Produkt</strong>gruppe<br />
<strong>Produkt</strong><br />
2<br />
2.5<br />
2.5.2<br />
2.5.2.00<br />
Schule und Kultur<br />
Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten<br />
Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen<br />
Stadtarchiv<br />
verantwortlich<br />
Kulturamt / Stadtarchiv<br />
Herr Kiel<br />
Auftragsgrundlage<br />
Gesetz zur Regelung des Archivrechts in Mecklenburg-Vorpommern (Landesarchivgesetz - LArchivG M-V)<br />
vom 7. Juli 1997 (GVOBl. M-V S. 282) in der jeweils gültigen Fassung<br />
Archivsatzung in der jeweils gültigen Fassung<br />
Art der Aufgabe: pflichtig<br />
<strong>Produkt</strong>art:<br />
Extern/Intern<br />
Ziele<br />
Ergänzung (Übernahme), Verwahrung und Erschließung des Archiv- und Sammlungsgutes; Bereitstellung der<br />
Archivalien für die Öffentlichkeit; historische Forschung und historische Bildungsarbeit durch archivische<br />
Öffentlichkeitsarbeit.<br />
Leistung<br />
2.5.2.00.01<br />
2.5.2.00.02<br />
2.5.2.00.03<br />
2.5.2.00.04<br />
Bildung, Erschließung, Ergänzung, Verwahrung und Pflege der Bestände<br />
Benutzerdienst<br />
Erforschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte<br />
Beratung und Unterstützung der aktenführenden Stellen der Stadtverwaltung<br />
Finanzen in EUR:<br />
Plan<br />
2013<br />
Plan<br />
2014<br />
Veränderung<br />
zum<br />
Haushaltsvorjahr<br />
Einzahlungen 9.700 8.700<br />
Auszahlungen 404.500 390.400<br />
Liquiditätssaldo -394.800 -381.700<br />
Erträge 12.800 11.800<br />
Aufwendungen 415.000 -401.800<br />
Ergebnis -402.200 413.600<br />
-1.000<br />
-14.100<br />
13.100<br />
-1.000<br />
-816.800<br />
815.800<br />
Zielgruppe<br />
Jeder, der ein berechtigtes Interesse glaubhaft macht, hat das Recht, das Archivgut nach Maßgabe der<br />
Archivsatzung zu nutzen: Bürger, Historiker, Ahnenforscher, Publizisten, Studierende, Schüler, Vereine und<br />
Verbände, kommunale oder private Unternehmen, Behörden, politische Gremien, Stadtverwaltung <strong>Greifswald</strong>,<br />
andere Kommunen und Institutionen<br />
301 / 00 / 07.11.2013 / 15:52 / 0-3
Universitäts- und <strong>Hansestadt</strong> <strong>Greifswald</strong><br />
Kernhaushalt <strong>Greifswald</strong><br />
<strong>Produkt</strong><br />
2.5.3.00<br />
Hauptproduktbereich<br />
<strong>Produkt</strong>bereich<br />
<strong>Produkt</strong>gruppe<br />
<strong>Produkt</strong><br />
2<br />
2.5<br />
2.5.3<br />
2.5.3.00<br />
Schule und Kultur<br />
Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten<br />
Zoologische und Botanische Gärten, Aquarien<br />
Tierpark<br />
verantwortlich<br />
Frau Ethel Leupold<br />
Beschreibung<br />
Abwicklung der institutionellen und finanziellen Unterstützung des Tierparkvereines.<br />
Auftragsgrundlage<br />
Kommunalverfassung<br />
Art der Aufgabe: freiwillig<br />
<strong>Produkt</strong>art:<br />
Extern<br />
Ziele<br />
Maßnahmen:<br />
Sicherstellung der Existenz des Tierparkes <strong>Greifswald</strong> als Einrichtung der Naturbildung und der Erholung für<br />
Einwohner und Touristen.<br />
Erarbeitung eines Konzeptes zur langfristigen finanziellen Sicherung des Tierparks <strong>Greifswald</strong> zur Vorlage im<br />
Finanz-, Wirtschafts- und Liegenschaftsausschuss.<br />
Leistung<br />
2.5.3.00.01 Zuschuss Verwaltung Tierpark<br />
Finanzen in EUR:<br />
Plan<br />
2013<br />
Plan<br />
2014<br />
Veränderung<br />
zum<br />
Haushaltsvorjahr<br />
Einzahlungen 0 0<br />
Auszahlungen 162.300 160.000<br />
Liquiditätssaldo -162.300 -160.000<br />
Erträge 0 0<br />
Aufwendungen 162.400 -167.900<br />
Ergebnis -162.400 167.900<br />
0<br />
-2.300<br />
2.300<br />
0<br />
-330.300<br />
330.300<br />
Zielgruppe<br />
Vereine, Einwohner, Touristen/ Gäste<br />
301 / 00 / 07.11.2013 / 15:52 / 0-3
Universitäts- und <strong>Hansestadt</strong> <strong>Greifswald</strong><br />
Kernhaushalt <strong>Greifswald</strong><br />
<strong>Produkt</strong><br />
2.6.1.00<br />
Hauptproduktbereich<br />
<strong>Produkt</strong>bereich<br />
<strong>Produkt</strong>gruppe<br />
<strong>Produkt</strong><br />
2<br />
2.6<br />
2.6.1<br />
2.6.1.00<br />
Schule und Kultur<br />
Theater, Musikpflege, Musikschulen<br />
Theater<br />
Theater<br />
verantwortlich<br />
Kulturamt<br />
Frau Hauswald<br />
Auftragsgrundlage<br />
GmbH-Vertrag in der Fassung vom 13.07.2010<br />
Art der Aufgabe: freiwillig<br />
<strong>Produkt</strong>art:<br />
Extern<br />
Leistung<br />
2.6.1.00.01 Theater Vorpommern<br />
Finanzen in EUR:<br />
Plan<br />
2013<br />
Plan<br />
2014<br />
Veränderung<br />
zum<br />
Haushaltsvorjahr<br />
Einzahlungen 4.783.200 4.601.600<br />
Auszahlungen 8.560.500 7.886.600<br />
Liquiditätssaldo -3.777.300 -3.285.000<br />
Erträge 4.803.400 4.621.800<br />
Aufwendungen 8.558.300 -7.951.000<br />
Ergebnis -3.754.900 12.572.800<br />
-181.600<br />
-673.900<br />
492.300<br />
-181.600<br />
-16.509.300<br />
16.327.700<br />
Zielgruppe<br />
Kinder und Jugendliche, Bürgerinnen, Vereine und Verbände, Touristen/ Gäste, Ausländer<br />
301 / 00 / 07.11.2013 / 15:52 / 0-3
Universitäts- und <strong>Hansestadt</strong> <strong>Greifswald</strong><br />
Kernhaushalt <strong>Greifswald</strong><br />
<strong>Produkt</strong><br />
2.6.2.00<br />
Hauptproduktbereich<br />
<strong>Produkt</strong>bereich<br />
<strong>Produkt</strong>gruppe<br />
<strong>Produkt</strong><br />
2<br />
2.6<br />
2.6.2<br />
2.6.2.00<br />
Schule und Kultur<br />
Theater, Musikpflege, Musikschulen<br />
Musikpflege (ohne Musikschule)<br />
Musikpflege (ohne Musikschule)<br />
verantwortlich<br />
Kulturamt/ Frau Hauswald<br />
Beschreibung<br />
Förderung des musikalischen Lebens in der Universitäts- und <strong>Hansestadt</strong> <strong>Greifswald</strong> durch das Veranstalten,<br />
Begleiten und Bezuschussen von Konzerten und Festivals mit regionaler und überregionalen Bedeutung,<br />
Zusammenarbeit mit musikalischen Veranstaltern in Universitäts- und <strong>Hansestadt</strong> <strong>Greifswald</strong>, des Landes und<br />
ggfs, darüber hinaus.<br />
Förderung des Chorsingens und Laienmusizierens<br />
Auftragsgrundlage<br />
Aufgabengliederungsplan, Dienstanweisung 20-5 Gewährung von Zuschüssen an Dritte<br />
Art der Aufgabe: freiwillig<br />
<strong>Produkt</strong>art:<br />
Leistung<br />
2.6.2.00.01<br />
2.6.2.00.02<br />
2.6.2.00.03<br />
2.6.2.00.04<br />
Extern<br />
Eigene Veranstaltungen z. B. Jazz-Evening<br />
Förderung von Jugend musiziert<br />
Zuschuss Blasorchester<br />
Förderung Sonstiger<br />
Finanzen in EUR:<br />
Plan<br />
2013<br />
Plan<br />
2014<br />
Veränderung<br />
zum<br />
Haushaltsvorjahr<br />
Einzahlungen 40.500 42.000<br />
Auszahlungen 103.900 96.500<br />
Liquiditätssaldo -63.400 -54.500<br />
Erträge 40.500 42.000<br />
Aufwendungen 103.900 -96.500<br />
Ergebnis -63.400 138.500<br />
1.500<br />
-7.400<br />
8.900<br />
1.500<br />
-200.400<br />
201.900<br />
Zielgruppe<br />
Kinder und Jugendliche, Bürgerinnen, Vereine und Verbände, Touristen/ Gäste, Ausländer, Stiftungen, Partner<br />
auf Landes- und Bundesebene<br />
301 / 00 / 07.11.2013 / 15:52 / 0-3
Universitäts- und <strong>Hansestadt</strong> <strong>Greifswald</strong><br />
Kernhaushalt <strong>Greifswald</strong><br />
<strong>Produkt</strong><br />
2.6.3.00<br />
Hauptproduktbereich<br />
<strong>Produkt</strong>bereich<br />
<strong>Produkt</strong>gruppe<br />
<strong>Produkt</strong><br />
2<br />
2.6<br />
2.6.3<br />
2.6.3.00<br />
Schule und Kultur<br />
Theater, Musikpflege, Musikschulen<br />
Musikschulen<br />
Musikschule<br />
verantwortlich<br />
Kulturamt/ Musikschule<br />
Herr Witt<br />
Beschreibung<br />
Die Musikschule <strong>Greifswald</strong> ist eine öffentliche gemeinnützige Einrichtung der musikalischen Bildung für<br />
Kinder, Jugendliche und Erwachsene und erfüllt gemäß ihrer Satzung einen öffentlichen Bildungsauftrag. Sie<br />
führt an die Musik heran, regt Musikalität an, findet und fördert musikalische Begabungen, leitet zum aktiven<br />
Musizieren an und vermittelt lebenslange Freude an der Musik. Die Musikschule bietet eine musikalische<br />
Früherziehung / Grundausbildung, einen qualifizierten Instrumental- und Vokalunterricht sowie Ballett- und<br />
Tanzunterricht und ermöglichen das gemeinsame Musizieren in Orchestern, Chören und anderen Ensembles.<br />
Weiterhin macht sie ein spezielles musikalisches Ergänzungsangebot und arbeitet qualitätszertifiziert (QsM)<br />
und nach den Richtlinien des VdM zentral oder dezentral in Kooperation mit anderen Einrichtungen (Breitenund<br />
Begabtenförderung) zusammen.<br />
Auftragsgrundlage<br />
Benutzungs- und Gebührensatzung der Musikschule der Universitäts- und <strong>Hansestadt</strong> <strong>Greifswald</strong> in der<br />
Fassung vom 22.02.2010<br />
Art der Aufgabe: freiwillig<br />
<strong>Produkt</strong>art:<br />
Extern/Intern<br />
Leistung<br />
2.6.3.00.01<br />
2.6.3.00.02<br />
2.6.3.00.03<br />
2.6.3.00.04<br />
2.6.3.00.05<br />
Frühbereich<br />
Instrumental- und Vokalunterricht einschl. Ballett<br />
Ensemble und Ergänzungsfächer<br />
Veranstaltungen und Projekte<br />
spezielle Musikschulangebote (Vermietung von Instrumenten u. a.)<br />
Finanzen in EUR:<br />
Plan<br />
2013<br />
Plan<br />
2014<br />
Veränderung<br />
zum<br />
Haushaltsvorjahr<br />
Einzahlungen 477.700 466.700<br />
Auszahlungen 983.400 986.800<br />
Liquiditätssaldo -505.700 -520.100<br />
Erträge 478.300 467.600<br />
Aufwendungen 1.002.600 -1.012.700<br />
Ergebnis -524.300 1.480.300<br />
-11.000<br />
3.400<br />
-14.400<br />
-10.700<br />
-2.015.300<br />
2.004.600<br />
Zielgruppe<br />
Kinder, Jugendliche, Erwachsene und Senioren, KiTas, Schulen, Gäste, Vereine und Verbände, Private<br />
Unternehmen, Kommunale Unternehmen, Feierstunden innerhalb der Verwaltung (intern),<br />
301 / 00 / 07.11.2013 / 15:52 / 0-3
Universitäts- und <strong>Hansestadt</strong> <strong>Greifswald</strong><br />
Kernhaushalt <strong>Greifswald</strong><br />
<strong>Produkt</strong><br />
2.7.2.00<br />
Hauptproduktbereich<br />
<strong>Produkt</strong>bereich<br />
<strong>Produkt</strong>gruppe<br />
<strong>Produkt</strong><br />
2<br />
2.7<br />
2.7.2<br />
2.7.2.00<br />
Schule und Kultur<br />
Volkshochschulen, Büchereien, u. ä.<br />
Büchereien, Bibliotheken<br />
Stadtbibliothek<br />
verantwortlich<br />
Kulturamt/Stadtbibliothek/<br />
Frau Spiecker<br />
Beschreibung<br />
Die Stadtbibliothek Hans Fallada ist eine Bildungs und Kultureinrichtung der Universitäts- und <strong>Hansestadt</strong><br />
<strong>Greifswald</strong>. Sie stellt Bücher, Zeitschriften, AV und andere moderne Medien für die Ausleihe und für die<br />
Nutzung in den Räumen der Bibliothek oder als E-Medien über das Internet bereit. Sie eröffnet den<br />
Bürgerinnen und Bürgern Zugang zu weiteren Informationsangeboten wie z.B. dem Internet sowie zu Online<br />
Katalogen und Bestellsystemen der Bibliotheken in Mecklenburg-Vorpommern und in Deutschland (Fernleihe,<br />
Digitale Bibliothek etc.). Bei der Auswahl der Bücher u.a. Medien, dem Zugang zu weiteren<br />
Informationsangeboten sowie dem Veranstaltungsangebot orientiert sich die Bibliothek an den zentralen<br />
Aufgaben von Bibliotheken:<br />
- Lese und Sprachförderung<br />
- Förderung des lebenslangen Lernens und der Aus und Weiterbildung<br />
- Vermittlung von Informations und Medienkompetenz.<br />
Die Bibliothek ist Informations und Medienzentrum, Kommunikationszentrum und Treffpunkt für die<br />
Bürgerinnen und Bürger der Universitäts- und <strong>Hansestadt</strong> <strong>Greifswald</strong> und des Umlandes<br />
Das Angebot der Bibliothek trägt zur kulturellen Bildung bei und fördert die freie Meinungsbildung. Die<br />
Bibliothek führt kulturelle Veranstaltungen durch und macht Angebote für eine sinnvolle Freizeitgestaltung. Zur<br />
Erfüllung ihrer Aufgaben arbeitet die Bibliothek eng mit anderen Einrichtungen der Universitäts- und <strong>Hansestadt</strong><br />
<strong>Greifswald</strong> wie z.B. Volkshochschule, Schulen und Kindergärten sowie anderen Bildungs- und<br />
Kultureinrichtungen zusammen.<br />
Auftragsgrundlage<br />
Satzung der Stadtbibliothek Hans Fallada der Universitäts- und <strong>Hansestadt</strong> <strong>Greifswald</strong> in der Fassung vom<br />
20.02.2012: Beschluss-Nr. B430-22/12<br />
Art der Aufgabe: freiwillig<br />
<strong>Produkt</strong>art:<br />
Leistung<br />
2.7.2.00.01<br />
2.7.2.00.02<br />
Extern/Intern<br />
Medien<br />
Öffentlichkeitsarbeit (Veranstaltungen, Ausstellungen u.a.)<br />
Finanzen in EUR:<br />
Plan<br />
2013<br />
Plan<br />
2014<br />
Veränderung<br />
zum<br />
Haushaltsvorjahr<br />
Einzahlungen 142.000 144.500<br />
Auszahlungen 1.167.800 1.409.900<br />
Liquiditätssaldo -1.025.800 -1.265.400<br />
Erträge 144.100 146.600<br />
Aufwendungen 1.212.400 -1.232.800<br />
Ergebnis -1.068.300 1.379.400<br />
2.500<br />
242.100<br />
-239.600<br />
2.500<br />
-2.445.200<br />
2.447.700<br />
Zielgruppe<br />
Kinder und Jugendliche, Bürgerinnen, Vereine und Verbände, Touristen/ Gäste, Ausländer<br />
301 / 00 / 07.11.2013 / 15:52 / 0-3
Universitäts- und <strong>Hansestadt</strong> <strong>Greifswald</strong><br />
Kernhaushalt <strong>Greifswald</strong><br />
<strong>Produkt</strong><br />
2.7.3.00<br />
Hauptproduktbereich<br />
<strong>Produkt</strong>bereich<br />
<strong>Produkt</strong>gruppe<br />
<strong>Produkt</strong><br />
2<br />
2.7<br />
2.7.3<br />
2.7.3.00<br />
Schule und Kultur<br />
Volkshochschulen, Büchereien, u. ä.<br />
Sonstige Volksbildung<br />
Förderung der sonstigen Volksbildung<br />
verantwortlich<br />
Kulturamt Frau Hauswald<br />
Beschreibung<br />
Kulturelle Bildung ermöglicht kulturelle Techniken zu lernen. Sie stellt das Verständnis für das kultu-relle Erbe<br />
und für die aktuellen kulturellen Auseinandersetzungen her. Kulturelle Bildung hilft den Zugang zur Rezeption<br />
kultureller Erzeugnisse zu finden und ermöglicht die Partizipation am kulturellen Leben der Stadt bzw. der<br />
Gesellschaft zu finden. Vor allem Kinder und Jugendliche brauchen die Möglichkeit, sich lernend mit Kultur zu<br />
beschäftigen. Die schließt ein Angebot zur kulturellen Bildung für andere Zielgruppen mit ein. Neben der<br />
Musikschule, der Stadtbibliothek und dem sozio-kulturellen Zentrum St.Spiritus (siehe <strong>Produkt</strong> Nr. 26300,<br />
27100 und 28102) ist die Jugendkunstschule ist gemeinnützige Einrichtung der kulturellen Bildung in freier<br />
Trägerschaft in der Menschen von 3 bis 99 Jahren in den verschiedenen Werkstätten ihre künstlerische<br />
Entwicklung vorantreiben können. Sie ist Übungsfeld, Laboratorium, Bildungszentrum - ein Ort, wo man zu sich<br />
selbst finden kann und gleichzeitig anderen Menschen begegnet und sich gegenseitig bereichert. Die<br />
Kunstschule möchte Wahrnehmungs- und Erkenntnisfähigkeiten ausbilden, ein Ort der Muße und Besinnung<br />
sein. Sie möchte der Persönlichkeit den Freiraum zur Entwicklung einräumen, den sie in unserer schnellen,<br />
leistungsorientierten Gesellschaft oft vermisst. Kunst ist dabei das Werkzeug, nicht immer der Endzweck .Die<br />
Jugendkunstschule bietet in Kurse mit verschiedenen künstlerischen Tech-niken und Genres an, organisiert<br />
internationalen Kunstprojekten, arbeitet mit Schulen und anderen kulturellen Einrichtungen z.T dem<br />
Pommerschen Landesmuseum zusammen.<br />
Auftragsgrundlage<br />
Hauptausschussbeschluss vom 18.01.2000/<br />
Dienstanweisung 20-5 Gewährung von Zuschüssen an Dritte<br />
Art der Aufgabe: freiwillig<br />
<strong>Produkt</strong>art:<br />
Extern<br />
Leistung<br />
2.7.3.00.01 Zuschuss an die Jugendkunstschule<br />
Finanzen in EUR:<br />
Plan<br />
2013<br />
Plan<br />
2014<br />
Veränderung<br />
zum<br />
Haushaltsvorjahr<br />
Einzahlungen 0 0<br />
Auszahlungen 95.300 80.000<br />
Liquiditätssaldo -95.300 -80.000<br />
Erträge 0 0<br />
Aufwendungen 95.300 -80.000<br />
Ergebnis -95.300 80.000<br />
0<br />
-15.300<br />
15.300<br />
0<br />
-175.300<br />
175.300<br />
Zielgruppe<br />
Kinder und Jugendliche, Bürgerinnen, Vereine und Verbände, Auslände; Private Unternehmen, Kommunale<br />
Unternehmen<br />
301 / 00 / 07.11.2013 / 15:52 / 0-3
Universitäts- und <strong>Hansestadt</strong> <strong>Greifswald</strong><br />
Kernhaushalt <strong>Greifswald</strong><br />
<strong>Produkt</strong><br />
2.8.1.01<br />
Hauptproduktbereich<br />
<strong>Produkt</strong>bereich<br />
<strong>Produkt</strong>gruppe<br />
<strong>Produkt</strong><br />
2<br />
2.8<br />
2.8.1<br />
2.8.1.01<br />
Schule und Kultur<br />
Heimat- und sonstige Kulturpflege<br />
Heimat- und sonstige Kulturpflege<br />
Förderung von Einrichtungen/ Kulturförderung<br />
verantwortlich<br />
Kulturamt<br />
Frau Hauswald<br />
Beschreibung<br />
Die Universitätsstadt <strong>Greifswald</strong> und ihr Umland sollen sich zu einem lebendigen, innovationsorientierten,<br />
international wettbewerbsfähigen Wirtschafts-, Forschungs- und Bildungsstandort mit hohem Wohn-, Freizeitund<br />
Tourismuswert durch Verknüpfung von Natur, Kultur, Sport, Bildung und Geschichte, und mit einem<br />
vollwertigen oberzentralen Dienstleistungs- und Infrastrukturspektrum, ….entwickeln.<br />
(Leitbild der Universitäts- und <strong>Hansestadt</strong> <strong>Greifswald</strong>)<br />
In diesem Rahmen spielt die Kultur im Leben der Universitäts- und <strong>Hansestadt</strong> <strong>Greifswald</strong> eine wichtige Rolle.<br />
Über die Unterhaltung der Einrichtungen der kulturellen Daseinsvorsorge hinaus trägt Kultur<br />
- den Namen der Stadt nach außen,<br />
- macht den Bürgerinnen und Bürgern sowie den Gästen der Stadt ein Angebot und<br />
- fördert die Künste<br />
Bewahrung und Überlieferung des kulturellen Erbes<br />
- Klosterruine Eldena<br />
- Caspar-David Friedrich / (Zentrum)<br />
- Wolfgang Koeppen / Literaturhaus Vorpommern und Koeppenpreis<br />
Begleitung des kulturellen Lebens<br />
- Zusammenarbeit mit freien Trägern im Rahmen von Projekte mit Dritten ( soweit nicht Musikpflege)<br />
- Förderung von Projekten, Initiativen, Förderung der Künste<br />
- Eigene Veranstaltungen und Veröffentlichungen, Öffentlichkeitsarbeit<br />
Auftragsgrundlage<br />
Aufgabengliederungsplan,<br />
Dienstanweisung D-A 20-5 Gewährung von Zuschüssen and Dritte<br />
Bürgerschaftsbeschlüsse<br />
Abschluss eines Mietvertrags für das Caspar-David Friedrich-Zentrum v. 17.03.2003<br />
Betreibervertrag Literaturhaus Vorpommern v. 15.06.2000<br />
Art der Aufgabe: freiwillig<br />
<strong>Produkt</strong>art:<br />
Leistung<br />
2.8.1.01.01<br />
2.8.1.01.02<br />
2.8.1.01.03<br />
2.8.1.01.04<br />
2.8.1.01.05<br />
Extern/Intern<br />
Friedrich'sche Seifensiederei (Caspar- David- Friedrich- Zentrum)<br />
Koeppenhaus (Literaturhaus Vorpommern)<br />
Literatursalon<br />
Klosterruine Eldena<br />
Förderung Sonstiger<br />
301 / 00 / 07.11.2013 / 15:52 / 0-3
Universitäts- und <strong>Hansestadt</strong> <strong>Greifswald</strong><br />
Kernhaushalt <strong>Greifswald</strong><br />
<strong>Produkt</strong><br />
2.8.1.01<br />
Hauptproduktbereich<br />
<strong>Produkt</strong>bereich<br />
<strong>Produkt</strong>gruppe<br />
<strong>Produkt</strong><br />
2<br />
2.8<br />
2.8.1<br />
2.8.1.01<br />
Schule und Kultur<br />
Heimat- und sonstige Kulturpflege<br />
Heimat- und sonstige Kulturpflege<br />
Förderung von Einrichtungen/ Kulturförderung<br />
Finanzen in EUR:<br />
Plan<br />
2013<br />
Plan<br />
2014<br />
Veränderung<br />
zum<br />
Haushaltsvorjahr<br />
Einzahlungen 24.400 14.900<br />
Auszahlungen 371.400 300.900<br />
Liquiditätssaldo -347.000 -286.000<br />
Erträge 24.400 48.300<br />
Aufwendungen 382.300 -353.800<br />
Ergebnis -357.900 402.100<br />
-9.500<br />
-70.500<br />
61.000<br />
23.900<br />
-736.100<br />
760.000<br />
Zielgruppe<br />
Kinder und Jugendliche, Bürgerinnen, Vereine und Verbände, Touristen/ Gäste, Ausländer, Private<br />
Unternehmen, Kommunale Unternehmen, Behörden, Beschäftigte, eigene Kommune, andere Kommunen<br />
Künstler und Kulturschaffende<br />
301 / 00 / 07.11.2013 / 15:52 / 0-3
Universitäts- und <strong>Hansestadt</strong> <strong>Greifswald</strong><br />
Kernhaushalt <strong>Greifswald</strong><br />
<strong>Produkt</strong><br />
2.8.1.02<br />
Hauptproduktbereich<br />
<strong>Produkt</strong>bereich<br />
<strong>Produkt</strong>gruppe<br />
<strong>Produkt</strong><br />
2<br />
2.8<br />
2.8.1<br />
2.8.1.02<br />
Schule und Kultur<br />
Heimat- und sonstige Kulturpflege<br />
Heimat- und sonstige Kulturpflege<br />
Sozio-kulturelles Zentrum "Sankt Spiritus"<br />
verantwortlich<br />
Kulturamt / Sozio-kulturelles Zentrum St.Spiritus<br />
Frau Brigitte Schöpf<br />
Beschreibung<br />
Die Universitäts- und <strong>Hansestadt</strong> <strong>Greifswald</strong> betreibt das Sozio-kulturelle Zentrum St.Spiritus (Kulturzentrum)<br />
als öffentliche Einrichtung mit dem Zweck eines nicht-kommerziellen Begegnungszentrums für alle Sozial- und<br />
Bildungsschichten sowie Altersgruppen. Das Kulturzentrum ist ein Ort der Vermittlung und Förderung von<br />
Kunst und Kultur, der sozialen und kulturellen Bildung und ein Feld Demokratie stiftenden politischen Lernens<br />
ohne parteipolitisch gebunden zu sein. Die genannten Ziele werden verwirklicht durch Musik-, Film-,<br />
Kleinkunstaufführungen, Vorträge, öffentliche Diskussionen und Ausstellungen, Bereitstellung eines offenen<br />
Bereiches, in dem sich Besucher aus allen Altersgruppen, Sozial- und Bildungsschichten sowie<br />
unterschiedlicher Nationalitäten treffen können, um zu kommunizieren und Vorurteile abzubauen. Der offene<br />
Bereich ist erste Anlaufstation für Besucher, soll Schwellenängste abbauen und durch gezielte Informationen<br />
Besucher zum kreativen Bereich der Einrichtung führen.<br />
Einrichtung von offenen gruppenspezifischen Treffpunkten für Senioren, für Jugendliche und junge Familien<br />
usw., aus denen sich qualifizierte Angebote entwickeln sollen, z.B. Eltern-Kind-Gruppen, Selbsthilfegruppen,<br />
Initiativen, u.a.,<br />
Betrieb von offenen Werkstätten und Treffs, in denen unter fachlich qualifizierter Anleitung künstlerisch-kreative<br />
Angebote bereitgestellt werden,<br />
Beteiligung, Organisation, Durchführung oder Förderung von Projekten der künstlerischen Avantgarde und<br />
freien kulturellen Szene ( Freie Theater, Künstler-, Musikergruppen)<br />
Darüber hinaus kann das Kulturzentrum sich zur Erfüllung seiner in dieser Ordnung festgelegten Aufgaben<br />
Dritter bedienen und ihnen geeignete Räumlichkeiten zur Verfügung stellen. Langfristige Raumnutzungen<br />
werden in Abstimmungen mit dem Sozio-kulturellen Zentrum durch das Immobilienverwaltungsamt geregelt.<br />
Auftragsgrundlage<br />
Benutzungs- und Entgeltordnung des Sozio-kulturellen Zentrums St.Spiritus der Universitäts- und <strong>Hansestadt</strong><br />
<strong>Greifswald</strong> und der veranstaltungsbegleitenden Gastronomie in der Beschlussfassung der Bürgerschaft<br />
der Universitäts- und <strong>Hansestadt</strong> <strong>Greifswald</strong> vom 28.09.2009<br />
Art der Aufgabe: freiwillig<br />
<strong>Produkt</strong>art:<br />
Extern<br />
Ziele<br />
Maßnahme:<br />
Erstellung eines halbjährlichen Berichtes, der zum Einen alle Veranstaltungen und Besucher des St. Spiritus<br />
auflistet und zum Anderen über den Kostendeckungsgrad dieser Auskunft gibt.<br />
Leistung<br />
2.8.1.02.01<br />
2.8.1.02.02<br />
2.8.1.02.03<br />
Veranstaltungen<br />
Kurse<br />
Raumnutzung<br />
301 / 00 / 07.11.2013 / 15:52 / 0-3
Universitäts- und <strong>Hansestadt</strong> <strong>Greifswald</strong><br />
Kernhaushalt <strong>Greifswald</strong><br />
<strong>Produkt</strong><br />
2.8.1.02<br />
Hauptproduktbereich<br />
<strong>Produkt</strong>bereich<br />
<strong>Produkt</strong>gruppe<br />
<strong>Produkt</strong><br />
2<br />
2.8<br />
2.8.1<br />
2.8.1.02<br />
Schule und Kultur<br />
Heimat- und sonstige Kulturpflege<br />
Heimat- und sonstige Kulturpflege<br />
Sozio-kulturelles Zentrum "Sankt Spiritus"<br />
Finanzen in EUR:<br />
Plan<br />
2013<br />
Plan<br />
2014<br />
Veränderung<br />
zum<br />
Haushaltsvorjahr<br />
Einzahlungen 110.000 110.800<br />
Auszahlungen 413.400 418.400<br />
Liquiditätssaldo -303.400 -307.600<br />
Erträge 129.700 133.800<br />
Aufwendungen 449.400 -441.000<br />
Ergebnis -319.700 574.800<br />
800<br />
5.000<br />
-4.200<br />
4.100<br />
-890.400<br />
894.500<br />
Zielgruppe<br />
Kinder und Jugendliche, Bürgerinnen, Vereine und Verbände, Touristen/ Gäste, Ausländer (gesondert, weil<br />
unter dem Bürgerbegriff nicht erfasst), Private Unternehmen, Kommunale Unternehmen, Behörden,<br />
Beschäftigte, Verwaltungsführung, Politische Gremien und Verwaltungseinheiten (intern), eigene Kommune,<br />
andere Kommunen.<br />
301 / 00 / 07.11.2013 / 15:52 / 0-3
Universitäts- und <strong>Hansestadt</strong> <strong>Greifswald</strong><br />
Kernhaushalt <strong>Greifswald</strong><br />
<strong>Produkt</strong><br />
2.8.1.03<br />
Hauptproduktbereich<br />
<strong>Produkt</strong>bereich<br />
<strong>Produkt</strong>gruppe<br />
<strong>Produkt</strong><br />
2<br />
2.8<br />
2.8.1<br />
2.8.1.03<br />
Schule und Kultur<br />
Heimat- und sonstige Kulturpflege<br />
Heimat- und sonstige Kulturpflege<br />
Kantine Sankt Spiritus<br />
verantwortlich<br />
Kulturamt / Sozio-kulturelles Zentrum St.Spiritus<br />
Frau Brigitte Schöpf<br />
Beschreibung<br />
Zur Erfüllung seiner in der Benutzungs- und Entgeltordnung festgelegten Zwecke (siehe auch Pro-dukt 28102)<br />
unterhält das Sozio-kulturelle Zentrum St.Spiritus einen Betrieb gewerblicher Art für die<br />
veranstaltungsbegleitende gastronomische Versorgung. Es gelten hier die allgemeinen gesetzlichen<br />
Regelungen für das Gastgewerbe.<br />
Auftragsgrundlage<br />
Benutzungs- und Entgeltordnung des Sozio-kulturellen Zentrums St.Spiritus der Universitäts- und <strong>Hansestadt</strong><br />
<strong>Greifswald</strong> und der veranstaltungsbegleitenden Gastronomie in der<br />
Beschlussfassung der Bürgerschaft der Universitäts- und Han-sestadt <strong>Greifswald</strong> vom 28.09.2009<br />
Art der Aufgabe: freiwillig<br />
<strong>Produkt</strong>art:<br />
Extern<br />
Finanzen in EUR:<br />
Plan<br />
2013<br />
Plan<br />
2014<br />
Veränderung<br />
zum<br />
Haushaltsvorjahr<br />
Einzahlungen 20.000 20.000<br />
Auszahlungen 18.000 19.300<br />
Liquiditätssaldo 2.000 700<br />
Erträge 20.000 20.000<br />
Aufwendungen 18.000 -19.200<br />
Ergebnis 2.000 39.200<br />
0<br />
1.300<br />
-1.300<br />
0<br />
-37.200<br />
37.200<br />
Zielgruppe<br />
Gäste und Besucher der Veranstaltungen des Sozio-kulturellen Zentrum St.Spiritus<br />
301 / 00 / 07.11.2013 / 15:52 / 0-3
Universitäts- und <strong>Hansestadt</strong> <strong>Greifswald</strong><br />
Kernhaushalt <strong>Greifswald</strong><br />
<strong>Produkt</strong><br />
3.1.1.01<br />
Hauptproduktbereich<br />
<strong>Produkt</strong>bereich<br />
<strong>Produkt</strong>gruppe<br />
<strong>Produkt</strong><br />
3<br />
3.1<br />
3.1.1<br />
3.1.1.01<br />
Soziales und Jugend<br />
Soziale Hilfen<br />
Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch<br />
Sozialgesetzbuch (SGB XII)<br />
Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)<br />
verantwortlich<br />
51.2<br />
Frau Krause<br />
Beschreibung<br />
Leistungen an vorübergehend nicht erwerbsfähige Personen zur Sicherung des Lebensunterhaltes, sofern<br />
diese unter Berücksichtigung von Einkommen und Vermögen bedürftig sind.<br />
Auftragsgrundlage<br />
Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII)<br />
Art der Aufgabe: pflichtig<br />
<strong>Produkt</strong>art:<br />
Extern<br />
Ziele<br />
Beratung der Bürger zur Vermeidung bzw. Beseitigung der Hilfebedürftigkeit<br />
Leistung<br />
3.1.1.01.01<br />
3.1.1.01.02<br />
3.1.1.01.03<br />
3.1.1.01.04<br />
Laufende Leistungen (incl. Kosten der Unterkunft)<br />
Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen<br />
Einmalige Leistungen an sonstige Hilfeempfänger<br />
Bedarfe für Bildung und Teilhabe nach § 34 SGB XII<br />
Finanzen in EUR:<br />
Plan<br />
2013<br />
Plan<br />
2014<br />
Veränderung<br />
zum<br />
Haushaltsvorjahr<br />
Einzahlungen 0 0<br />
Auszahlungen 0 0<br />
Liquiditätssaldo 0 0<br />
Erträge 0 0<br />
Aufwendungen 0 0<br />
Ergebnis 0 0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
Zielgruppe<br />
Nicht dauerhaft erwerbsunfähige Personen, die derzeit ihren Lebensunterhalt aus eigenem Einkommen und<br />
Vermögen nicht sicherstellen können.<br />
301 / 00 / 07.11.2013 / 15:52 / 0-3
Universitäts- und <strong>Hansestadt</strong> <strong>Greifswald</strong><br />
Kernhaushalt <strong>Greifswald</strong><br />
<strong>Produkt</strong><br />
3.1.2.01<br />
Hauptproduktbereich<br />
<strong>Produkt</strong>bereich<br />
<strong>Produkt</strong>gruppe<br />
<strong>Produkt</strong><br />
3<br />
3.1<br />
3.1.2<br />
3.1.2.01<br />
Soziales und Jugend<br />
Soziale Hilfen<br />
Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch<br />
Sozialgesetzbuch (SGB II)<br />
Leistungen für Unterkunft und Heizung<br />
verantwortlich<br />
51.2<br />
Frau Krause<br />
Beschreibung<br />
2<br />
Auftragsgrundlage<br />
Sozialgesetzbuch II (SGB II)<br />
Art der Aufgabe: pflichtig<br />
<strong>Produkt</strong>art:<br />
Extern<br />
Finanzen in EUR:<br />
Plan<br />
2013<br />
Plan<br />
2014<br />
Veränderung<br />
zum<br />
Haushaltsvorjahr<br />
Einzahlungen 0 0<br />
Auszahlungen 0 0<br />
Liquiditätssaldo 0 0<br />
Erträge 0 0<br />
Aufwendungen 0 0<br />
Ergebnis 0 0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
Zielgruppe<br />
Erwerbsfähige Hilfebedürftige und ihre Angehörigen.<br />
301 / 00 / 07.11.2013 / 15:52 / 0-3
Universitäts- und <strong>Hansestadt</strong> <strong>Greifswald</strong><br />
Kernhaushalt <strong>Greifswald</strong><br />
<strong>Produkt</strong><br />
3.1.2.02<br />
Hauptproduktbereich<br />
<strong>Produkt</strong>bereich<br />
<strong>Produkt</strong>gruppe<br />
<strong>Produkt</strong><br />
3<br />
3.1<br />
3.1.2<br />
3.1.2.02<br />
Soziales und Jugend<br />
Soziale Hilfen<br />
Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch<br />
Sozialgesetzbuch (SGB II)<br />
Eingliederungsleistungen<br />
verantwortlich<br />
51.2<br />
Frau Krause<br />
Beschreibung<br />
Gewährung von Leistungen nach § 16 a SGB II Schuldnerberatung, Suchtberatung<br />
Auftragsgrundlage<br />
Sozialgesetzbuch II (SGB II)<br />
Art der Aufgabe: pflichtig<br />
<strong>Produkt</strong>art:<br />
Extern<br />
Finanzen in EUR:<br />
Plan<br />
2013<br />
Plan<br />
2014<br />
Veränderung<br />
zum<br />
Haushaltsvorjahr<br />
Einzahlungen 0 0<br />
Auszahlungen 0 0<br />
Liquiditätssaldo 0 0<br />
Erträge 0 0<br />
Aufwendungen 0 0<br />
Ergebnis 0 0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
Zielgruppe<br />
Erwerbsfähige Hilfebedürftige und ihre Angehörigen.<br />
301 / 00 / 07.11.2013 / 15:52 / 0-3
Universitäts- und <strong>Hansestadt</strong> <strong>Greifswald</strong><br />
Kernhaushalt <strong>Greifswald</strong><br />
<strong>Produkt</strong><br />
3.1.2.06<br />
Hauptproduktbereich<br />
<strong>Produkt</strong>bereich<br />
<strong>Produkt</strong>gruppe<br />
<strong>Produkt</strong><br />
3<br />
3.1<br />
3.1.2<br />
3.1.2.06<br />
Soziales und Jugend<br />
Soziale Hilfen<br />
Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch<br />
Sozialgesetzbuch (SGB II)<br />
Bedarfe für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II<br />
verantwortlich<br />
51.2<br />
Frau Krause<br />
Beschreibung<br />
Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene sollen in Bildung und kultureller Teilhabe unterstützt werden.<br />
Auftragsgrundlage<br />
Sozialgesetzbuch II § 28 (SGB II)<br />
Art der Aufgabe: pflichtig<br />
<strong>Produkt</strong>art:<br />
Extern<br />
Finanzen in EUR:<br />
Plan<br />
2013<br />
Plan<br />
2014<br />
Veränderung<br />
zum<br />
Haushaltsvorjahr<br />
Einzahlungen 0 0<br />
Auszahlungen 0 0<br />
Liquiditätssaldo 0 0<br />
Erträge 0 0<br />
Aufwendungen 0 0<br />
Ergebnis 0 0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
Zielgruppe<br />
Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene<br />
301 / 00 / 07.11.2013 / 15:52 / 0-3
Universitäts- und <strong>Hansestadt</strong> <strong>Greifswald</strong><br />
Kernhaushalt <strong>Greifswald</strong><br />
<strong>Produkt</strong><br />
3.1.5.00<br />
Hauptproduktbereich<br />
<strong>Produkt</strong>bereich<br />
<strong>Produkt</strong>gruppe<br />
<strong>Produkt</strong><br />
3<br />
3.1<br />
3.1.5<br />
3.1.5.00<br />
Soziales und Jugend<br />
Soziale Hilfen<br />
Soziale Einrichtungen<br />
Soziale Einrichtungen<br />
verantwortlich<br />
Herr Petschaelis<br />
Beschreibung<br />
Mit möglichst wenig Mitteln die Selbsthilfe gestalten<br />
Vorübergehende Unterbringung von obdachlosen Personen in einer öffentlichen Einrichtung.<br />
Erfüllung der vom Land festgelegten Aufnahmeverpflichtung.<br />
Schaffung einer Zufluchtstelle für Frauen die durch häusliche und sexualisierte Gewalt der Hilfe bedürfen und<br />
Schutz suchen. Frauenhäuser sind ein überörtliches Hilfsangebot an von häuslicher Gewalt betroffene Frauen<br />
und ihre Kinder. Sie bieten Schutz durch Anonymität.<br />
Auftragsgrundlage<br />
Landesrichtlinie<br />
Art der Aufgabe: freiwillig<br />
<strong>Produkt</strong>art:<br />
Leistung<br />
3.1.5.00.03<br />
3.1.5.00.04<br />
3.1.5.00.05<br />
3.1.5.00.06<br />
Extern<br />
Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen (Haus der Begegnung +<br />
Begegnungstätte f. psychisch Behinderte)<br />
Soziale Einrichtungen für Wohnungslose<br />
Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer<br />
Andere soziale Einrichtungen (Frauenhaus)<br />
Finanzen in EUR:<br />
Plan<br />
2013<br />
Plan<br />
2014<br />
Veränderung<br />
zum<br />
Haushaltsvorjahr<br />
Einzahlungen 0 0<br />
Auszahlungen 197.700 233.200<br />
Liquiditätssaldo -197.700 -233.200<br />
Erträge 0 1.400<br />
Aufwendungen 197.700 -242.900<br />
Ergebnis -197.700 244.300<br />
0<br />
35.500<br />
-35.500<br />
1.400<br />
-440.600<br />
442.000<br />
Zielgruppe<br />
Bedürftige Bürger, Wohnungslose Ausländer nach dem Asylbewerberleistungsgesetz<br />
Durch häusliche und sexualisierte Gewalt betroffene Frauen und ihre Kinder aus übergemeindlichen Regionen.<br />
301 / 00 / 07.11.2013 / 15:52 / 0-3
Universitäts- und <strong>Hansestadt</strong> <strong>Greifswald</strong><br />
Kernhaushalt <strong>Greifswald</strong><br />
<strong>Produkt</strong><br />
3.3.1.00<br />
Hauptproduktbereich<br />
<strong>Produkt</strong>bereich<br />
<strong>Produkt</strong>gruppe<br />
<strong>Produkt</strong><br />
3<br />
3.3<br />
3.3.1<br />
3.3.1.00<br />
Soziales und Jugend<br />
Förderung der Wohlfahrtspflege<br />
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege<br />
Zuschüsse für Vereine/ Selbsthilfegruppen<br />
verantwortlich<br />
Herr Petschaelis<br />
Beschreibung<br />
Die Stadt gewährt Zuschüsse an Verbände und Vereine zur Gewährleistung eines entsprechenden Angebotes<br />
an ergänzenden Hilfen, insbesondere an Beratungsangeboten.<br />
Auftragsgrundlage<br />
Landesrichtlinien, Bürgerschaftsbeschlüsse<br />
Art der Aufgabe: freiwillig, pflichtig<br />
<strong>Produkt</strong>art:<br />
Extern<br />
Ziele<br />
Leistungen werden gefördert, die in Selbst - oder Fremdhilfe dazu dienen soziale Benachteiligungen zu<br />
mildern, Selbstbestimmtheit zu fördern, im Rahmen der Seniorenarbeit tätig zu sein.<br />
Leistung<br />
3.3.1.00.01<br />
3.3.1.00.02<br />
Zuschüsse für Vereine/ Selbsthilfegruppen<br />
Förderung der Wohlfahrtspflege Arbeitersameriterbund (Johanniter Unfall-Hilfe e.V.)<br />
Finanzen in EUR:<br />
Plan<br />
2013<br />
Plan<br />
2014<br />
Veränderung<br />
zum<br />
Haushaltsvorjahr<br />
Einzahlungen 0 0<br />
Auszahlungen 40.000 40.000<br />
Liquiditätssaldo -40.000 -40.000<br />
Erträge 0 0<br />
Aufwendungen 40.000 -40.000<br />
Ergebnis -40.000 40.000<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
-80.000<br />
80.000<br />
Zielgruppe<br />
Verbände/ Selbsthilfegruppen<br />
301 / 00 / 07.11.2013 / 15:52 / 0-3
Universitäts- und <strong>Hansestadt</strong> <strong>Greifswald</strong><br />
Kernhaushalt <strong>Greifswald</strong><br />
<strong>Produkt</strong><br />
3.5.1.00<br />
Hauptproduktbereich<br />
<strong>Produkt</strong>bereich<br />
<strong>Produkt</strong>gruppe<br />
<strong>Produkt</strong><br />
3<br />
3.5<br />
3.5.1<br />
3.5.1.00<br />
Soziales und Jugend<br />
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen<br />
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen<br />
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen<br />
verantwortlich<br />
Herr Klöckner<br />
Beschreibung<br />
Finanzielle Hilfen zur Sicherstellung eines angemessenen und familiengerechten Wohnens unter<br />
Berücksichtigung der Einkommensverhältnisse der Antragsteller. Finanzhilfen zum Ausgleich der durch die<br />
Behinderung bedingten Mehraufwendungen für Blinde und Pflegebedürftige.<br />
Sozialpass für besondere Personengruppen.<br />
Auftragsgrundlage<br />
Wohngeldgesetz (WoGG) Sozialgesetzbuch XII (SGB XII), Landesblindengeldgesetz (LBliGG),<br />
Landespflegegesetz (LPflegeG), Bürgerschaftsbeschluss<br />
Art der Aufgabe: pflichtig, freiwillig<br />
<strong>Produkt</strong>art:<br />
Extern<br />
Ziele<br />
LBIGG - den täglich bedingten Mehraufwand auszugleichen,<br />
LPflegeG M-V - eine leistungsfähige, zahlenmäßig ausreichende u. wirtschaftliche<br />
Versorgungsstruktur vorzuhalten<br />
Zusätzlicher Beitrag der Kommune um allen Einwohnern eine Teilnahme am kulturellen Leben und eine<br />
normale Beziehung zur Umwelt zu ermöglichen.<br />
Leistung<br />
3.5.1.00.01<br />
3.5.1.00.02<br />
3.5.1.00.03<br />
3.5.1.00.04<br />
3.5.1.00.05<br />
Wohngeld<br />
Leistungen nach dem Landespflegegesetz/ Landesblindengeldgesetz<br />
Soziale Sonderleistungen (Bafög)<br />
Kultur- und Sozialpass<br />
Wohnberechtigungsscheine<br />
Finanzen in EUR:<br />
Plan<br />
2013<br />
Plan<br />
2014<br />
Veränderung<br />
zum<br />
Haushaltsvorjahr<br />
Einzahlungen 0 0<br />
Auszahlungen 429.900 463.700<br />
Liquiditätssaldo -429.900 -463.700<br />
Erträge 0 0<br />
Aufwendungen 420.000 -464.100<br />
Ergebnis -420.000 464.100<br />
0<br />
33.800<br />
-33.800<br />
0<br />
-884.100<br />
884.100<br />
Zielgruppe<br />
Familien und Einzelpersonen mit geringen Einkünften. Blinde und Pflegebedürftige, Sozialbedürftige<br />
Menschen.<br />
301 / 00 / 07.11.2013 / 15:52 / 0-3
Universitäts- und <strong>Hansestadt</strong> <strong>Greifswald</strong><br />
Kernhaushalt <strong>Greifswald</strong><br />
<strong>Produkt</strong><br />
3.6.1.00<br />
Hauptproduktbereich<br />
<strong>Produkt</strong>bereich<br />
<strong>Produkt</strong>gruppe<br />
<strong>Produkt</strong><br />
3<br />
3.6<br />
3.6.1<br />
3.6.1.00<br />
Soziales und Jugend<br />
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe<br />
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege<br />
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege<br />
verantwortlich<br />
Frau Gömer<br />
Beschreibung<br />
Der Universitäts- und <strong>Hansestadt</strong> <strong>Greifswald</strong> obliegt die Gesamtverantwortung für die bedarfsgerechte<br />
Bereitstellung von Plätzen und die Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege, die<br />
Fach- und Praxisberatung, die Übernahme von Elternbeiträgen und deren sozialverträgliche Staffelung, das<br />
Erlaubnisverfahren für die Kindertagespflege sowie Qualitätssicherung und - entwicklung.<br />
Auftragsgrundlage<br />
SGB VIII, Kindertagesförderungsgesetz (KiföG M-V), Satzung der Universitäts- und <strong>Hansestadt</strong> <strong>Greifswald</strong> zur<br />
Förderung von Kindern in den Kindertageseinrichtungen und in der Kindertagespflege<br />
Art der Aufgabe: pflichtig<br />
<strong>Produkt</strong>art:<br />
Leistung<br />
3.6.1.00.01<br />
3.6.1.00.02<br />
3.6.1.00.03<br />
Extern<br />
Tageseinrichtungen (§§ 22,22a SGB VIII)<br />
Tagespflege (§ 23 SGB VIII)<br />
Unterstützung selbstorganisierter Förderung (§ 25 SGB VIII)<br />
Finanzen in EUR:<br />
Plan<br />
2013<br />
Plan<br />
2014<br />
Veränderung<br />
zum<br />
Haushaltsvorjahr<br />
Einzahlungen 351.500 91.800<br />
Auszahlungen 7.715.000 7.703.700<br />
Liquiditätssaldo -7.363.500 -7.611.900<br />
Erträge 44.200 124.100<br />
Aufwendungen 7.346.900 -7.740.700<br />
Ergebnis -7.302.700 7.864.800<br />
-259.700<br />
-11.300<br />
-248.400<br />
79.900<br />
-15.087.600<br />
15.167.500<br />
Zielgruppe<br />
Kinder, Personensorgeberechtigte, Träger von Einrichtungen, Kindertagespflegepersonen<br />
301 / 00 / 07.11.2013 / 15:52 / 0-3
Universitäts- und <strong>Hansestadt</strong> <strong>Greifswald</strong><br />
Kernhaushalt <strong>Greifswald</strong><br />
<strong>Produkt</strong><br />
3.6.3.01<br />
Hauptproduktbereich<br />
<strong>Produkt</strong>bereich<br />
<strong>Produkt</strong>gruppe<br />
<strong>Produkt</strong><br />
3<br />
3.6<br />
3.6.3<br />
3.6.3.01<br />
Soziales und Jugend<br />
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe<br />
Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe<br />
Schul- und Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und<br />
Jugendschutz<br />
verantwortlich<br />
Herr Petschaelis<br />
Beschreibung<br />
Jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller<br />
Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind, sollen sozialpädagogische<br />
Maßnahmen angeboten werden, die ihre schulische und berufliche Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt<br />
und ihre soziale Integration fördern. Angebote des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes sollen junge<br />
Menschen befähigen, sich vor gefährlichen Einflüssen (Drogen, Aids) zu schützen.<br />
Auftragsgrundlage<br />
SGB VIII<br />
Art der Aufgabe: pflichtig<br />
<strong>Produkt</strong>art:<br />
Leistung<br />
3.6.3.01.01<br />
3.6.3.01.02<br />
3.6.3.01.03<br />
Extern<br />
Jugendsozialarbeit (§ 13 SGB VIII)<br />
Schulsozialarbeit (§ 13 SGB VIII)<br />
Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz (§ 14 SGB VIII)<br />
Finanzen in EUR:<br />
Plan<br />
2013<br />
Plan<br />
2014<br />
Veränderung<br />
zum<br />
Haushaltsvorjahr<br />
Einzahlungen 0 0<br />
Auszahlungen 200.000 200.000<br />
Liquiditätssaldo -200.000 -200.000<br />
Erträge 0 0<br />
Aufwendungen 200.000 -200.000<br />
Ergebnis -200.000 200.000<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
-400.000<br />
400.000<br />
Zielgruppe<br />
Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, Eltern und Erziehungsberechtigte<br />
301 / 00 / 07.11.2013 / 15:52 / 0-3
Universitäts- und <strong>Hansestadt</strong> <strong>Greifswald</strong><br />
Kernhaushalt <strong>Greifswald</strong><br />
<strong>Produkt</strong><br />
3.6.3.03<br />
Hauptproduktbereich<br />
<strong>Produkt</strong>bereich<br />
<strong>Produkt</strong>gruppe<br />
<strong>Produkt</strong><br />
3<br />
3.6<br />
3.6.3<br />
3.6.3.03<br />
Soziales und Jugend<br />
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe<br />
Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe<br />
Hilfe zur Erziehung einschließlich Beteiligung am<br />
Betriebserlaubnisverfahren, Vereinbarungen über Leistungsangebote,<br />
Entgelte und Qualitätsentwicklung, Beratung Kindeswohlgefährdung<br />
und Pflegekinderwesen<br />
verantwortlich<br />
Frau Felkl<br />
Beschreibung<br />
Im Rahmen der erzieherischen Hilfen haben Personensorgeberechtigte bei der Erziehung eines Kindes/eines<br />
Jugendlichen Anspruch auf Hilfe, wenn eine dem Wohl des Kindes/des Jugendlichen entsprechende Erziehung<br />
nicht gewährleistet ist und die Hilfe für die Entwicklung geeignet und notwendig ist. Hilfe zur Erziehung umfasst<br />
insbesondere die Gewährung pädagogischer und damit verbundener therapeutischer Leistungen sowie bei<br />
Bedarf auch Ausbildungs- und Beschäftigungsmaßnahmen. Die Art und den Umfang der Hilfe richtet sich nach<br />
dem erzieherischen Bedarf im Einzelfall, dabei soll das engere soziale Umfeld des Kindes/ Jugendlichen<br />
einbezogen werden.<br />
Auftragsgrundlage<br />
SGB VIII , evtl. Richtlinie f. Pflegekinder und Heimkinder<br />
Art der Aufgabe: pflichtig<br />
<strong>Produkt</strong>art:<br />
Extern<br />
Leistung<br />
3.6.3.03.01<br />
3.6.3.03.02<br />
3.6.3.03.03<br />
3.6.3.03.04<br />
3.6.3.03.05<br />
3.6.3.03.06<br />
3.6.3.03.07<br />
3.6.3.03.08<br />
Institutionelle Beratung, Erziehungsberatung (§ 28 SGB VIII)<br />
Soziale Gruppenarbeit (§ 29 SGB VIII)<br />
Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer (§ 30 SGB VIII)<br />
Sozialpädagogische Familienhilfe (§ 31 SGB VIII)<br />
Erziehung in einer Tagesgruppe (§ 32 SGB VIII)<br />
Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII)<br />
Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen (§ 34 SGB VIII)<br />
Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung ( § 35 SGB VIII)<br />
Finanzen in EUR:<br />
Plan<br />
2013<br />
Plan<br />
2014<br />
Veränderung<br />
zum<br />
Haushaltsvorjahr<br />
Einzahlungen 0 0<br />
Auszahlungen 0 0<br />
Liquiditätssaldo 0 0<br />
Erträge 0 0<br />
Aufwendungen 0 0<br />
Ergebnis 0 0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
Zielgruppe<br />
Kinder, Pflegekinder, Jugendliche, Sorgeberechtigte Eltern, Träger von Einrichtungen, Pflegeeltern<br />
301 / 00 / 07.11.2013 / 15:52 / 0-3
Universitäts- und <strong>Hansestadt</strong> <strong>Greifswald</strong><br />
Kernhaushalt <strong>Greifswald</strong><br />
<strong>Produkt</strong><br />
3.6.3.10<br />
Hauptproduktbereich<br />
<strong>Produkt</strong>bereich<br />
<strong>Produkt</strong>gruppe<br />
<strong>Produkt</strong><br />
3<br />
3.6<br />
3.6.3<br />
3.6.3.10<br />
Soziales und Jugend<br />
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe<br />
Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe<br />
Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz (§ 52 SGB<br />
VIII)<br />
verantwortlich<br />
Frau Felkl<br />
Beschreibung<br />
Das Amt für Jugend, Soziales und Familie bringt im Verfahren vor den Jugendgerichten die erzieherischen und<br />
sozialen Gesichtspunkte zur Persönlichkeit und zur Entwicklung des Beschuldigten ein und äußert sich zu den<br />
erforderlichen Maßnahmen und Unterstützungsangeboten.<br />
Auftragsgrundlage<br />
SGB VIII, Jugendgerichtsgesetz (JGG)<br />
Art der Aufgabe: pflichtig<br />
<strong>Produkt</strong>art:<br />
Extern<br />
Leistung<br />
3.6.3.10.01 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz (§ 52 SGB VIII)<br />
Finanzen in EUR:<br />
Plan<br />
2013<br />
Plan<br />
2014<br />
Veränderung<br />
zum<br />
Haushaltsvorjahr<br />
Einzahlungen 0 0<br />
Auszahlungen 0 0<br />
Liquiditätssaldo 0 0<br />
Erträge 0 0<br />
Aufwendungen 0 0<br />
Ergebnis 0 0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
Zielgruppe<br />
Strafrechtlich in Erscheinung getretene Kinder, Jugendliche und Heranwachsende<br />
301 / 00 / 07.11.2013 / 15:52 / 0-3
Universitäts- und <strong>Hansestadt</strong> <strong>Greifswald</strong><br />
Kernhaushalt <strong>Greifswald</strong><br />
<strong>Produkt</strong><br />
3.6.5.01<br />
Hauptproduktbereich<br />
<strong>Produkt</strong>bereich<br />
<strong>Produkt</strong>gruppe<br />
<strong>Produkt</strong><br />
3<br />
3.6<br />
3.6.5<br />
3.6.5.01<br />
Soziales und Jugend<br />
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe<br />
Tageseinrichtungen für Kinder<br />
Kindertagesstätte Lilo Herrmann<br />
verantwortlich<br />
Frau Gömer<br />
Beschreibung<br />
Die Universitäts- und <strong>Hansestadt</strong> <strong>Greifswald</strong> ist Träger der Kindertagesstätte "Lilo Herrmann", in der insgesamt<br />
138 Kinder im Alter von 1 Jahr bis zum Schuleintritt in der Zeit von 6.00 bis 17.00 Uhr gefördert, gebildet,<br />
erzogen, betreut und versorgt werden können..<br />
Das besondere Profil dieser Einrichtung ist die Arbeit nach dem Situationsansatz.<br />
Die Kindertagesstätte befindet sich in der Hans-Beimler Straße 39.<br />
Ab dem Haushaltsjahr 2014 werden die Aufwendungen der Stadt, die nicht Bestandteil der<br />
Platzkostenverhandlungen mit dem Landkreis VG und demzufolge als zusätzlicher Eigenanteil von der UHGW<br />
zu tragen sind, bei dem <strong>Produkt</strong> 36100-Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege unter<br />
5259.... als Aufwendungen und bei dieser Kita mit folgenden Erträgen ausgewiesen:<br />
28.900 EUR - Konto 44243021- Anteil des Trägers für die Verbesserung der Erzieher/ Kind Relation<br />
11.000 EUR - Konto 44243022- Anteil des Trägers für die mittelbare päd. Arbeit<br />
66.200 EUR - Konto 44243024- Anteil des Trägers zur Finanz. der PK, Werterhaltung/ Instandsetzung.<br />
Auftragsgrundlage<br />
§§ 22 und 22a SGB VIII; Kindertagesförderungsgesetz (KiföG) MV; Kommunalverfassung MV § 2 (2); Satzung<br />
der Universitäts- und <strong>Hansestadt</strong> <strong>Greifswald</strong><br />
Art der Aufgabe: pflichtig<br />
<strong>Produkt</strong>art:<br />
Extern<br />
Ziele<br />
Qualitätsgerechte Bereitstellung der Betreuungsplätze bei Beachtung einer individuellen Förderung aller<br />
Kinder, die sich pädagogisch und organisatorisch an den Bedürfnissen, dem Entwicklungsstand und den<br />
Entwicklungsmöglichkeiten der Kinder orientiert - unter Berücksichtigung einer wirtschaftlichen<br />
Betriebsführung.<br />
Hinweise auf künftige Entwicklung<br />
Fallzahlen und Kennzahlen<br />
Ergebnis 2012 - Zielstellung 2014<br />
Kapazität lt. Betriebserlaubnis 138,00 Plätze - 138,00 Plätze<br />
Belegung im Jahresdurchschnitt 136,92 Plätze - 137,00 Plätze<br />
Belegungsquote 99,22 % - 99,28 %<br />
Personalbedarf - Soll<br />
15,960 VbE - 16,66 VbE<br />
Personalbedarf - vorhanden 16,720 VbE - 16,72 VbE<br />
Personalausstattungsquote 104,762 % - 100,36 %<br />
Wegen der Verbesserung des Betreuungsschlüssels bei Kindergartenkindern von 1 : 17 auf 1: 16 ab 1.8.2013<br />
verändert sich der Soll - Personalbedarf.<br />
Leistung<br />
3.6.5.01.01<br />
3.6.5.01.02<br />
Kita Lilo Herrmann Kinderkrippe<br />
Kita Lilo Herrmann Kindergarten<br />
301 / 00 / 07.11.2013 / 15:52 / 0-3
Universitäts- und <strong>Hansestadt</strong> <strong>Greifswald</strong><br />
Kernhaushalt <strong>Greifswald</strong><br />
<strong>Produkt</strong><br />
3.6.5.01<br />
Hauptproduktbereich<br />
<strong>Produkt</strong>bereich<br />
<strong>Produkt</strong>gruppe<br />
<strong>Produkt</strong><br />
3<br />
3.6<br />
3.6.5<br />
3.6.5.01<br />
Soziales und Jugend<br />
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe<br />
Tageseinrichtungen für Kinder<br />
Kindertagesstätte Lilo Herrmann<br />
Finanzen in EUR:<br />
Plan<br />
2013<br />
Plan<br />
2014<br />
Veränderung<br />
zum<br />
Haushaltsvorjahr<br />
Einzahlungen 1.050.200 1.060.600<br />
Auszahlungen 1.041.100 1.065.300<br />
Liquiditätssaldo 9.100 -4.700<br />
Erträge 1.054.500 1.064.900<br />
Aufwendungen 1.055.600 -1.079.600<br />
Ergebnis -1.100 2.144.500<br />
10.400<br />
24.200<br />
-13.800<br />
10.400<br />
-2.135.200<br />
2.145.600<br />
Zielgruppe<br />
Personensorgeberechtigte und Kinder<br />
301 / 00 / 07.11.2013 / 15:52 / 0-3
Universitäts- und <strong>Hansestadt</strong> <strong>Greifswald</strong><br />
Kernhaushalt <strong>Greifswald</strong><br />
<strong>Produkt</strong><br />
3.6.5.02<br />
Hauptproduktbereich<br />
<strong>Produkt</strong>bereich<br />
<strong>Produkt</strong>gruppe<br />
<strong>Produkt</strong><br />
3<br />
3.6<br />
3.6.5<br />
3.6.5.02<br />
Soziales und Jugend<br />
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe<br />
Tageseinrichtungen für Kinder<br />
Kindertagesstätte Friedrich Wolf<br />
verantwortlich<br />
Frau Gömer<br />
Beschreibung<br />
Die Universitäts- und <strong>Hansestadt</strong> <strong>Greifswald</strong> ist Träger der Kindertagesstätte "Friedrich Wolf", in der insgesamt<br />
150 Kinder im Alter von 1 Jahr bis zum Schuleintritt in der Zeit von 6.00 bis 17.30 Uhr ge-fördert, gebildet,<br />
erzogen, betreut und versorgt werden können.<br />
Die Einrichtung arbeitet angelehnt an die Freinet - Pädagogik.<br />
Die Kindertagesstätte befindet sich in der Lise-Meitner-Straße 11.<br />
Ab dem Haushaltsjahr 2014 werden die Aufwendungen der Stadt, die nicht Bestandteil der<br />
Platzkostenverhandlungen mit dem Landkreis VG und demzufolge als zusätzlicher Eigenanteil von der UHGW<br />
zu tragen sind, bei dem <strong>Produkt</strong> 36100-Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege unter<br />
5259.... als Aufwendungen und bei dieser Kita mit folgenden Erträgen ausgewiesen:<br />
22.000 EUR - Konto 44243021- Anteil des Trägers für die Verbesserung der Erzieher/ Kind Relation,<br />
7.500 EUR - Konto 44243022- Anteil des Trägers für die mittelbare päd. Arbeit,<br />
18.400 EUR - Konto 44243024- Anteil des Trägers zur Finanz. der PK, Werterhaltung/ Instandsetzung.<br />
Auftragsgrundlage<br />
§§ 22 und 22a SGB VIII; Kindertagesförderungsgesetz (KifÖG) MV; Kommunalverfassung MV § 2 (2); Satzung<br />
der Universitäts- und <strong>Hansestadt</strong> <strong>Greifswald</strong><br />
Art der Aufgabe: pflichtig<br />
<strong>Produkt</strong>art:<br />
Extern<br />
Ziele<br />
Qualitätsgerechte Bereitstellung der Betreuungsplätze unter Beachtung einer individuellen Förderung aller<br />
Kinder, die sich pädagogisch und organisatorisch an den Bedürfnissen, dem Entwicklungsstand und den<br />
Entwicklungsmöglichkeiten der Kinder orientiert bei Berücksichtigung einer wirtschaftlichen Betriebsführung.<br />
Hinweise auf künftige Entwicklung<br />
Fallzahlen und Kennzahlen<br />
Ergebnis 2012 - Zielstellung 2014<br />
Kapazität lt. Betriebserlaubnis 150,00 Plätze - 150,00 Plätze<br />
Belegung im Jahresdurchschnitt 132,08 Plätze - 135,00 Plätze<br />
Belegungsquote 88,05 % - 90,00 %<br />
Personalbedarf - Soll<br />
14,569 VbE - 14,89 VbE<br />
Personalbedarf - vorhanden 13,620 VbE - 14,89 VbE<br />
Personalausstattungsquote 94,20 % - 100,00 %<br />
Wegen der Verbesserung des Betreuungsschlüssels bei Kindergartenkindern von 1 : 17 auf 1 : 16 ab<br />
1.08.2013 verändert sich der Soll - Personalbedarf.<br />
Leistung<br />
3.6.5.02.01<br />
3.6.5.02.02<br />
Kita Friedrich Wolf Kinderkrippe<br />
Kita Friedrich Wolf Kindergarten<br />
301 / 00 / 07.11.2013 / 15:52 / 0-3
Universitäts- und <strong>Hansestadt</strong> <strong>Greifswald</strong><br />
Kernhaushalt <strong>Greifswald</strong><br />
<strong>Produkt</strong><br />
3.6.5.02<br />
Hauptproduktbereich<br />
<strong>Produkt</strong>bereich<br />
<strong>Produkt</strong>gruppe<br />
<strong>Produkt</strong><br />
3<br />
3.6<br />
3.6.5<br />
3.6.5.02<br />
Soziales und Jugend<br />
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe<br />
Tageseinrichtungen für Kinder<br />
Kindertagesstätte Friedrich Wolf<br />
Finanzen in EUR:<br />
Plan<br />
2013<br />
Plan<br />
2014<br />
Veränderung<br />
zum<br />
Haushaltsvorjahr<br />
Einzahlungen 1.046.100 941.100<br />
Auszahlungen 1.029.800 976.300<br />
Liquiditätssaldo 16.300 -35.200<br />
Erträge 1.051.200 946.200<br />
Aufwendungen 1.051.100 -995.900<br />
Ergebnis 100 1.942.100<br />
-105.000<br />
-53.500<br />
-51.500<br />
-105.000<br />
-2.047.000<br />
1.942.000<br />
Zielgruppe<br />
Personensorgeberechtigte und Kinder<br />
301 / 00 / 07.11.2013 / 15:52 / 0-3
Universitäts- und <strong>Hansestadt</strong> <strong>Greifswald</strong><br />
Kernhaushalt <strong>Greifswald</strong><br />
<strong>Produkt</strong><br />
3.6.5.03<br />
Hauptproduktbereich<br />
<strong>Produkt</strong>bereich<br />
<strong>Produkt</strong>gruppe<br />
<strong>Produkt</strong><br />
3<br />
3.6<br />
3.6.5<br />
3.6.5.03<br />
Soziales und Jugend<br />
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe<br />
Tageseinrichtungen für Kinder<br />
Integrative Kindertagesstätte Regenbogen<br />
verantwortlich<br />
Frau Gömer<br />
Beschreibung<br />
Die Universitäts- und <strong>Hansestadt</strong> <strong>Greifswald</strong> ist Träger der integrativen Kindertagesstätte "Regenbogen", in der<br />
insgesamt 171 Kinder (davon 4 integrative Kindergartenkinder) im Alter von 1 Jahr bis zum Schuleintritt in der<br />
Zeit von 6.00 bis 17.00 Uhr gefördert, gebildet, erzogen, betreut und versorgt werden können.<br />
Diese Kindertagesstätte arbeitet unter dem Motto:<br />
"Sport frei" in der Integrativen Sport-, Spiel- und Bewegungstätte - zertifizierte "Gesundheitsfördernde Kita"<br />
Die Kindertagesstätte befindet sich in der Ernsthofer Wende 5.<br />
Ab dem Haushaltsjahr 2014 werden die Aufwendungen der Stadt, die nicht Bestandteil der<br />
Platzkostenverhandlungen mit dem Landkreis VG und demzufolge als zusätzlicher Eigenanteil von der UHGW<br />
zu tragen sind, bei dem <strong>Produkt</strong> 36100-Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege unter<br />
5259....als Aufwendungen und bei dieser Kita mit folgenden Erträgen ausgewiesen:<br />
24.700 EUR - Konto 44243021- Anteil des Trägers für die Verbesserung der Erzieher/ Kind Relation,<br />
8.500 EUR - Konto 44243022- Anteil des Trägers für die mittelbare päd. Arbeit,<br />
28.800 EUR - Konto 44243023- Anteil des Trägers zur Finanzierung des integrativen Hortangebotes,<br />
115.400 EUR - Konto 44243024- Anteil des Trägers zur Finanz. der PK, Werterhaltung/ Instandsetzung.<br />
Auftragsgrundlage<br />
§§ 22 und 22a SGB VIII; Kindertagesförderungsgesetz (KiföG) MV; Kommunalverfassung MV § 2 (2); Satzung<br />
der Universitäts- und <strong>Hansestadt</strong> <strong>Greifswald</strong><br />
Art der Aufgabe: pflichtig<br />
<strong>Produkt</strong>art:<br />
Extern<br />
Ziele<br />
Qualitätsgerechte Bereitstellung der Betreuungsplätze unter Beachtung einer individuellen Förderung aller<br />
Kinder, die sich pädagogisch und organisatorisch an den Bedürfnissen, dem Entwicklungsstand und den<br />
Entwicklungsmöglichkeiten der Kinder orientiert bei Berücksichtigung einer wirtschaftlichen Betriebsführung.<br />
Hinweise auf künftige Entwicklung<br />
Fallzahlung und Kennzahlen<br />
Ergebnis 2012 - Zielstellung 2014<br />
Kapazität lt. Betriebserlaubnis 171,00 Plätze - 171,00 Plätze<br />
Belegung im Jahresdurchschnitt 165,67 Plätze - 168,00 Plätze<br />
Belegungsquote 96,88 % - 98,24 %<br />
Personalbedarf - Soll<br />
18,149 VbE - 19,42 VbE<br />
Personalbedarf - vorhanden 17,860 VbE - 19,42 VbE<br />
Personalausstattungsquote 98,408 % - 100,00 %<br />
Wegen der Verbesserung des Betreuungsschlüssels bei Kindergartenkindern von 1 : 17 auf 1 : 16 ab<br />
1.08.2013 verändert sich der Soll - Personalbedarf.<br />
Leistung<br />
301 / 00 / 07.11.2013 / 15:52 / 0-3
Universitäts- und <strong>Hansestadt</strong> <strong>Greifswald</strong><br />
Kernhaushalt <strong>Greifswald</strong><br />
<strong>Produkt</strong><br />
3.6.5.03<br />
Hauptproduktbereich<br />
<strong>Produkt</strong>bereich<br />
<strong>Produkt</strong>gruppe<br />
<strong>Produkt</strong><br />
3<br />
3.6<br />
3.6.5<br />
3.6.5.03<br />
Soziales und Jugend<br />
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe<br />
Tageseinrichtungen für Kinder<br />
Integrative Kindertagesstätte Regenbogen<br />
Leistung<br />
3.6.5.03.01<br />
3.6.5.03.02<br />
3.6.5.03.03<br />
Kita Regenbogen Kinderkrippe<br />
Kita Regenbogen Kindergarten, Regelgruppen<br />
Kita Regenbogen Kindergarten, Integrativgruppe<br />
Finanzen in EUR:<br />
Plan<br />
2013<br />
Plan<br />
2014<br />
Veränderung<br />
zum<br />
Haushaltsvorjahr<br />
Einzahlungen 1.188.700 1.290.500<br />
Auszahlungen 1.175.600 1.270.400<br />
Liquiditätssaldo 13.100 20.100<br />
Erträge 1.194.700 1.296.500<br />
Aufwendungen 1.194.400 -1.289.100<br />
Ergebnis 300 2.585.600<br />
101.800<br />
94.800<br />
7.000<br />
101.800<br />
-2.483.500<br />
2.585.300<br />
Zielgruppe<br />
Personensorgeberechtigte und Kinder<br />
301 / 00 / 07.11.2013 / 15:52 / 0-3
Universitäts- und <strong>Hansestadt</strong> <strong>Greifswald</strong><br />
Kernhaushalt <strong>Greifswald</strong><br />
<strong>Produkt</strong><br />
3.6.5.04<br />
Hauptproduktbereich<br />
<strong>Produkt</strong>bereich<br />
<strong>Produkt</strong>gruppe<br />
<strong>Produkt</strong><br />
3<br />
3.6<br />
3.6.5<br />
3.6.5.04<br />
Soziales und Jugend<br />
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe<br />
Tageseinrichtungen für Kinder<br />
Kindertagesstätte Samuil Marschak<br />
verantwortlich<br />
Frau Gömer<br />
Beschreibung<br />
Die Universitäts- und <strong>Hansestadt</strong> <strong>Greifswald</strong> ist Träger der Kindertagesstätte Samuil Marschak, in der<br />
insgesamt 173 Kinder im Alter von 1 Jahr bis zum Schuleintritt in der Zeit von 6.00 bis 17.00 Uhr gefördert,<br />
gebildet, betreut und versorgt werden können.<br />
Die Kindertagesstätte ist eine Reggio-orientierte Einrichtung. Sie hat die Anerkennung einer "Betreuungsstätte<br />
mit besonderem pädagogischen Profil".<br />
Die Kindertagesstätte befindet sich im Ernst-Thälmann-Ring 30.<br />
Ab dem Haushaltsjahr 2014 werden die Aufwendungen der Stadt, die nicht Bestandteil der<br />
Platzkostenverhandlungen mit dem Landkreis VG und demzufolge als zusätzlicher Eigenanteil von der UHGW<br />
zu tragen sind, bei dem <strong>Produkt</strong> 36100-Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege unter<br />
5259....als Aufwendungen und bei dieser Kita mit folgenden Erträgen ausgewiesen:<br />
22.200 EUR - Konto 44243021- Anteil des Trägers für die Verbesserung der Erzieher/ Kind Relation,<br />
7.000 EUR - Konto 44243022- Anteil des Trägers für die mittelbare päd. Arbeit,<br />
51.400 EUR - Konto 44243024- Anteil des Trägers zur Finanz. der PK, Werterhaltung/ Instandsetzung.<br />
Auftragsgrundlage<br />
§§ 22 und 22a SGB VIII; Kindertagesförderungsgesetz (KiföG) MV; Kommunalverfassung MV § 2 (2); Satzung<br />
der Universitäts- und <strong>Hansestadt</strong> <strong>Greifswald</strong><br />
Art der Aufgabe: pflichtig<br />
<strong>Produkt</strong>art:<br />
Extern<br />
Ziele<br />
Qualitätsgerechte Bereitstellung der Betreuungsplätze unter Beachtung einer individuellen Förderung aller<br />
Kinder, die sich pädagogisch und organisatorisch an den Bedürfnissen, dem Entwicklungsstand und den<br />
Entwicklungsmöglichkeiten der Kinder orientiert bei Berücksichtigung einer wirtschaftlichen Betriebsführung.<br />
Hinweise auf künftige Entwicklung<br />
Fallzahlen und Kennzahlen<br />
Ergebnis 2012 - Zielstellung 2014<br />
Kapazität lt. Betriebserlaubnis 162,00 Plätze - 173,00 Plätze<br />
Belegung im Jahresdurchschnitt 143,92 Plätze - 161,00 Plätze<br />
Belegungsquote 88,84 % - 93,06 %<br />
Personalbedarf - Soll<br />
14,228 VbE - 16,66 VbE<br />
Personalbedarf - vorhanden 14,230 VbE - 16,66 VbE<br />
Personalausstattungsquote 100,01% - 100,00 %<br />
Wegen der geplanten Kapazitätserweiterung und der Verbesserung des Betreuungsschlüssels bei<br />
Kindergartenkindern von 1 : 17 auf 1 : 16 ab 1.08.2013 verändert sich der Soll - Personalbedarf.<br />
Leistung<br />
3.6.5.04.01<br />
3.6.5.04.02<br />
Kita Samuil Marschak Kinderkrippe<br />
Kita Samuil Marschak Kindergarten<br />
301 / 00 / 07.11.2013 / 15:52 / 0-3
Universitäts- und <strong>Hansestadt</strong> <strong>Greifswald</strong><br />
Kernhaushalt <strong>Greifswald</strong><br />
<strong>Produkt</strong><br />
3.6.5.04<br />
Hauptproduktbereich<br />
<strong>Produkt</strong>bereich<br />
<strong>Produkt</strong>gruppe<br />
<strong>Produkt</strong><br />
3<br />
3.6<br />
3.6.5<br />
3.6.5.04<br />
Soziales und Jugend<br />
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe<br />
Tageseinrichtungen für Kinder<br />
Kindertagesstätte Samuil Marschak<br />
Finanzen in EUR:<br />
Plan<br />
2013<br />
Plan<br />
2014<br />
Veränderung<br />
zum<br />
Haushaltsvorjahr<br />
Einzahlungen 1.031.400 1.055.900<br />
Auszahlungen 1.013.500 1.034.800<br />
Liquiditätssaldo 17.900 21.100<br />
Erträge 1.034.500 1.059.000<br />
Aufwendungen 1.034.300 -1.057.900<br />
Ergebnis 200 2.116.900<br />
24.500<br />
21.300<br />
3.200<br />
24.500<br />
-2.092.200<br />
2.116.700<br />
Zielgruppe<br />
Personensorgeberechtigte und Kinder<br />
301 / 00 / 07.11.2013 / 15:52 / 0-3
Universitäts- und <strong>Hansestadt</strong> <strong>Greifswald</strong><br />
Kernhaushalt <strong>Greifswald</strong><br />
<strong>Produkt</strong><br />
3.6.5.05<br />
Hauptproduktbereich<br />
<strong>Produkt</strong>bereich<br />
<strong>Produkt</strong>gruppe<br />
<strong>Produkt</strong><br />
3<br />
3.6<br />
3.6.5<br />
3.6.5.05<br />
Soziales und Jugend<br />
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe<br />
Tageseinrichtungen für Kinder<br />
Kindertagesstätte A.S. Makarenko<br />
verantwortlich<br />
Frau Gömer<br />
Beschreibung<br />
Die Universitäts- und <strong>Hansestadt</strong> <strong>Greifswald</strong> ist Träger der Einrichtung A. S. Makarenko, in der insgesamt 190<br />
Kinder im Alter von 1 Jahr bis zum Schuleintritt in der Zeit von 5.45 bis 20.30 Uhr gefördert, gebildet, betreut<br />
und versorgt werden können.<br />
A.S. Makarenko ist eine Einrichtung mit verlängerten Öffnungszeiten.<br />
Die Kindertagesstätte befindet sich in der Makarenkostraße 50.<br />
Ab dem Haushaltsjahr 2014 werden die Aufwendungen der Stadt, die nicht Bestandteil der<br />
Platzkostenverhandlungen mit dem Landkreis VG und demzufolge als zusätzlicher Eigenanteil von der UHGW<br />
zu tragen sind, bei dem <strong>Produkt</strong> 36100-Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege unter<br />
5259....als Aufwendungen und bei dieser Kita mit folgenden Erträgen ausgewiesen:<br />
30.600 EUR - Konto 44243021- Anteil des Trägers für die Verbesserung der Erzieher/ Kind Relation,<br />
11.100 EUR - Konto 44243022- Anteil des Trägers für die mittelbare päd. Arbeit,<br />
141.000 EUR - Konto 44243024- Anteil des Trägers zur Finanz. der PK, Werterhaltung/ Instandsetzung.<br />
Auftragsgrundlage<br />
§§ 22 und 22a SGB VIII; Kindertagesförderungsgesetz (KiföG) MV; Kommunalverfassung MV § 2 (2); Satzung<br />
der Universitäts- und <strong>Hansestadt</strong> <strong>Greifswald</strong><br />
Art der Aufgabe: pflichtig<br />
<strong>Produkt</strong>art:<br />
Extern<br />
Ziele<br />
Qualitätsgerechte Bereitstellung der Betreuungsplätze unter Beachtung einer individuellen Förderung aller<br />
Kinder, die sich pädagogisch und organisatorisch an den Bedürfnissen, dem Entwicklungsstand und den<br />
Entwicklungsmöglichkeiten der Kinder orientiert bei Berücksichtigung einer wirtschaftlichen Betriebsführung.<br />
Hinweise auf künftige Entwicklung<br />
Fallzahlen und Kennzahlen<br />
Ergebnis 2012 - Zielstellung 2014<br />
Kapazität lt. Betriebserlaubnis 190,00 Plätze - 190,00 Plätze<br />
Belegung im Jahresdurchschnitt 178,17 Plätze - 180,00 Plätze<br />
Belegungsquote 93,77 % - 94,74 %<br />
Personalbedarf - Soll<br />
21,05 VbE - 21,36 VbE<br />
Personalbedarf - vorhanden<br />
21,010 VbE - 21,36 VbE<br />
Personalausstattungsquote 99,81 % - 100,00 %<br />
Wegen der Verbesserung des Betreuungsschlüssels bei Kindergartenkindern von 1 : 17 auf 1 : 16 ab<br />
1.08.2013 verändert sich der Soll - Personalbedarf.<br />
Leistung<br />
3.6.5.05.01<br />
3.6.5.05.02<br />
3.6.5.05.03<br />
3.6.5.05.04<br />
Kita A. S. Makarenko Kinderkrippe, Regelöffnungszeit<br />
Kita A. S. Makarenko Kinderkrippe, verlängerte Öffnungszeit<br />
Kita A. S. Makarenko Kindergarten, Regelöffnungszeit<br />
Kita A. S. Makarenko Kindergarten, verlängerte Öffnungszeit<br />
301 / 00 / 07.11.2013 / 15:52 / 0-3
Universitäts- und <strong>Hansestadt</strong> <strong>Greifswald</strong><br />
Kernhaushalt <strong>Greifswald</strong><br />
<strong>Produkt</strong><br />
3.6.5.05<br />
Hauptproduktbereich<br />
<strong>Produkt</strong>bereich<br />
<strong>Produkt</strong>gruppe<br />
<strong>Produkt</strong><br />
3<br />
3.6<br />
3.6.5<br />
3.6.5.05<br />
Soziales und Jugend<br />
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe<br />
Tageseinrichtungen für Kinder<br />
Kindertagesstätte A.S. Makarenko<br />
Leistung<br />
Finanzen in EUR:<br />
Plan<br />
2013<br />
Plan<br />
2014<br />
Veränderung<br />
zum<br />
Haushaltsvorjahr<br />
Einzahlungen 1.338.000 1.434.300<br />
Auszahlungen 1.323.300 1.415.700<br />
Liquiditätssaldo 14.700 18.600<br />
Erträge 1.343.400 1.440.100<br />
Aufwendungen 1.342.900 -1.437.200<br />
Ergebnis 500 2.877.300<br />
96.300<br />
92.400<br />
3.900<br />
96.700<br />
-2.780.100<br />
2.876.800<br />
Zielgruppe<br />
Personensorgeberechtigte und Kinder<br />
301 / 00 / 07.11.2013 / 15:52 / 0-3
Universitäts- und <strong>Hansestadt</strong> <strong>Greifswald</strong><br />
Kernhaushalt <strong>Greifswald</strong><br />
<strong>Produkt</strong><br />
3.6.5.06<br />
Hauptproduktbereich<br />
<strong>Produkt</strong>bereich<br />
<strong>Produkt</strong>gruppe<br />
<strong>Produkt</strong><br />
3<br />
3.6<br />
3.6.5<br />
3.6.5.06<br />
Soziales und Jugend<br />
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe<br />
Tageseinrichtungen für Kinder<br />
Kindertagesstätte Zwergenland<br />
verantwortlich<br />
Frau Gömer<br />
Beschreibung<br />
Die Universitäts- und <strong>Hansestadt</strong> <strong>Greifswald</strong> ist Träger der Kindertagesstätte "Zwergenland", in der insgesamt<br />
175 Kinder im Alter von 1 Jahr bis zum Schuleintritt in der Zeit von 6.00 bis 17.00 Uhr gefördert, gebildet,<br />
betreut und versorgt werden können.<br />
Die Kita Zwergenland ist ein Umwelt und Naturkindergarten, in dem die Kinder mit und in der Natur das Leben<br />
erleben und kennen lernen.<br />
Die Kindertagesstätte befindet sich in der Vitus-Behring-Straße 28.<br />
Ab dem Haushaltsjahr 2014 werden die Aufwendungen der Stadt, die nicht Bestandteil der<br />
Platzkostenverhandlungen mit dem Landkreis VG und demzufolge als zusätzlicher Eigenanteil von der UHGW<br />
zu tragen sind, bei dem <strong>Produkt</strong> 36100-Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege unter<br />
5259....als Aufwendungen und bei dieser Kita mit folgenden Erträgen ausgewiesen:<br />
32.200 EUR - Konto 44243021- Anteil des Trägers für die Verbesserung der Erzieher/ Kind Relation,<br />
12.200 EUR - Konto 44243022- Anteil des Trägers für die mittelbare päd. Arbeit,<br />
164.800 EUR - Konto 44243024- Anteil des Trägers zur Finanz. der PK, Werterhaltung/ Instandsetzung.<br />
Auftragsgrundlage<br />
§§ 22 und 22a SGB VIII; Kindertagesförderungsgesetz (KiföG) MV; Kommunalverfassung MV § 2 (2); Satzung<br />
der Universitäts- und <strong>Hansestadt</strong> <strong>Greifswald</strong><br />
Art der Aufgabe: pflichtig<br />
<strong>Produkt</strong>art:<br />
Extern<br />
Ziele<br />
Qualitätsgerechte Bereitstellung der Betreuungsplätze unter Beachtung einer individuellen Förderung aller<br />
Kinder, die sich pädagogisch und organisatorisch an den Bedürfnissen, dem Entwicklungsstand und den<br />
Entwicklungsmöglichkeiten der Kinder orientiert bei Berücksichtigung einer wirtschaftlichen Betriebsführung.<br />
Hinweise auf künftige Entwicklung<br />
Fallzahlen und Kennzahlen<br />
Ergebnis 2012 - Zielstellung 2014<br />
Kapazität lt. Betriebserlaubnis 175,00 Plätze - 175,00 Plätze<br />
Belegung im Jahresdurchschnitt 157,83 Plätze - 163,00 Plätze<br />
Belegungsquote 90,19 % - 93,14 %<br />
Personalbedarf - Soll<br />
16,978 VbE - 19,55 VbE<br />
Personalbedarf - vorhanden 17,610 VbE - 19,55 VbE<br />
Personalausstattungsquote 103,72 % - 100,00 %<br />
Wegen der Verbesserung des Betreuungsschlüssels bei Kindergartenkindern von 1 : 17 auf 1: 16 ab 1.08.2013<br />
verändert sich der Soll - Personalbedarf.<br />
Leistung<br />
3.6.5.06.01<br />
3.6.5.06.02<br />
Kita Zwergenland Kinderkrippe<br />
Kita Zwergenland Kindergarten<br />
301 / 00 / 07.11.2013 / 15:52 / 0-3
Universitäts- und <strong>Hansestadt</strong> <strong>Greifswald</strong><br />
Kernhaushalt <strong>Greifswald</strong><br />
<strong>Produkt</strong><br />
3.6.5.06<br />
Hauptproduktbereich<br />
<strong>Produkt</strong>bereich<br />
<strong>Produkt</strong>gruppe<br />
<strong>Produkt</strong><br />
3<br />
3.6<br />
3.6.5<br />
3.6.5.06<br />
Soziales und Jugend<br />
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe<br />
Tageseinrichtungen für Kinder<br />
Kindertagesstätte Zwergenland<br />
Finanzen in EUR:<br />
Plan<br />
2013<br />
Plan<br />
2014<br />
Veränderung<br />
zum<br />
Haushaltsvorjahr<br />
Einzahlungen 1.204.200 1.347.200<br />
Auszahlungen 1.173.100 1.367.100<br />
Liquiditätssaldo 31.100 -19.900<br />
Erträge 1.213.300 1.353.400<br />
Aufwendungen 1.213.200 -1.404.900<br />
Ergebnis 100 2.758.300<br />
143.000<br />
194.000<br />
-51.000<br />
140.100<br />
-2.618.100<br />
2.758.200<br />
Zielgruppe<br />
Personensorgeberechtigte und Kinder<br />
301 / 00 / 07.11.2013 / 15:52 / 0-3
Universitäts- und <strong>Hansestadt</strong> <strong>Greifswald</strong><br />
Kernhaushalt <strong>Greifswald</strong><br />
<strong>Produkt</strong><br />
3.6.5.07<br />
Hauptproduktbereich<br />
<strong>Produkt</strong>bereich<br />
<strong>Produkt</strong>gruppe<br />
<strong>Produkt</strong><br />
3<br />
3.6<br />
3.6.5<br />
3.6.5.07<br />
Soziales und Jugend<br />
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe<br />
Tageseinrichtungen für Kinder<br />
Kindertagesstätte Lütt Matten<br />
verantwortlich<br />
Frau Gömer<br />
Beschreibung<br />
Die Universitäts- und <strong>Hansestadt</strong> <strong>Greifswald</strong> ist Träger der Kindertagesstätte "Lütt Matten" , in der insgesamt<br />
86 Kinder im Alter von 1 Jahr bis zum Schuleintritt in der Zeit von 6.00 bis 17.00 Uhr gefördert, gebildet,<br />
betreut und versorgt werden können.<br />
Der konzeptionelle Schwerpunkt liegt in der Gesundheitserziehung und dem Vermitteln der niederdeutschen<br />
Sprache.<br />
Die Kindertagesstätte befindet sich in der Kapaunenstraße 24.<br />
Ab dem Haushaltsjahr 2014 werden die Aufwendungen der Stadt, die nicht Bestandteil der<br />
Platzkostenverhandlungen mit dem Landkreis VG und demzufolge als zusätzlicher Eigenanteil von der UHGW<br />
zu tragen sind, bei dem <strong>Produkt</strong> 36100-Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege unter<br />
5259....als Aufwendungen und bei dieser Kita mit folgenden Erträgen ausgewiesen:<br />
14.500 EUR - Konto 44243021- Anteil des Trägers für die Verbesserung der Erzieher/ Kind Relation,<br />
5.400 EUR - Konto 44243022- Anteil des Trägers für die mittelbare päd. Arbeit,<br />
67.800 EUR - Konto 44243024- Anteil des Trägers zur Finanz. der PK, Werterhaltung/ Instandsetzung.<br />
Auftragsgrundlage<br />
§§ 22 und 22a SGB VIII; Kindertagesförderungsgesetz (KiföG) MV; Kommunalverfassung MV § 2 (2); Satzung<br />
der Universitäts- und <strong>Hansestadt</strong> <strong>Greifswald</strong><br />
Art der Aufgabe: pflichtig<br />
<strong>Produkt</strong>art:<br />
Extern<br />
Ziele<br />
Qualitätsgerechte Bereitstellung der Betreuungsplätze unter Beachtung einer individuellen Förderung aller<br />
Kinder, die sich pädagogisch und organisatorisch an den Bedürfnissen, dem Entwicklungsstand und den<br />
Entwicklungsmöglichkeiten der Kinder orientiert bei Berücksichtigung einer wirtschaftlichen Betriebsführung.<br />
Hinweise auf künftige Entwicklung<br />
Fallzahlen und Kennzahlen<br />
Ergebnis 2012 - Zielstellung 2014<br />
Kapazität lt. Betriebserlaubnis 86,00 Plätze - 86,00 Plätze<br />
Belegung im Jahresdurchschnitt 84,17 Plätze - 85,00 Plätze<br />
Belegungsquote 97,87 % - 98,84 %<br />
Personalbedarf - Soll<br />
10,268 VbE - 11,24 VbE<br />
Personalbedarf - vorhanden 10,510 VbE - 11,24 VbE<br />
Personalausstattungsquote 102,36 % - 100,00 %<br />
Wegen der Verbesserung des Betreuungsschlüssels bei Kindergartenkindern von 1 : 17 auf 1 : 16 ab<br />
1.08.2013 verändert sich der Soll - Personalbedarf.<br />
Leistung<br />
3.6.5.07.01<br />
3.6.5.07.02<br />
Kita Lütt Matten Kinderkrippe<br />
Kita Lütt Matten Kindergarten<br />
301 / 00 / 07.11.2013 / 15:52 / 0-3
Universitäts- und <strong>Hansestadt</strong> <strong>Greifswald</strong><br />
Kernhaushalt <strong>Greifswald</strong><br />
<strong>Produkt</strong><br />
3.6.5.07<br />
Hauptproduktbereich<br />
<strong>Produkt</strong>bereich<br />
<strong>Produkt</strong>gruppe<br />
<strong>Produkt</strong><br />
3<br />
3.6<br />
3.6.5<br />
3.6.5.07<br />
Soziales und Jugend<br />
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe<br />
Tageseinrichtungen für Kinder<br />
Kindertagesstätte Lütt Matten<br />
Finanzen in EUR:<br />
Plan<br />
2013<br />
Plan<br />
2014<br />
Veränderung<br />
zum<br />
Haushaltsvorjahr<br />
Einzahlungen 680.000 717.200<br />
Auszahlungen 652.100 701.500<br />
Liquiditätssaldo 27.900 15.700<br />
Erträge 685.200 722.400<br />
Aufwendungen 685.300 -733.500<br />
Ergebnis -100 1.455.900<br />
37.200<br />
49.400<br />
-12.200<br />
37.200<br />
-1.418.800<br />
1.456.000<br />
Zielgruppe<br />
Personenberechtigte und Kinder<br />
301 / 00 / 07.11.2013 / 15:52 / 0-3
Universitäts- und <strong>Hansestadt</strong> <strong>Greifswald</strong><br />
Kernhaushalt <strong>Greifswald</strong><br />
<strong>Produkt</strong><br />
3.6.5.08<br />
Hauptproduktbereich<br />
<strong>Produkt</strong>bereich<br />
<strong>Produkt</strong>gruppe<br />
<strong>Produkt</strong><br />
3<br />
3.6<br />
3.6.5<br />
3.6.5.08<br />
Soziales und Jugend<br />
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe<br />
Tageseinrichtungen für Kinder<br />
Kindertagesstätte Kleine Entdecker<br />
verantwortlich<br />
Frau Gömer<br />
Beschreibung<br />
Die Universitäts- und <strong>Hansestadt</strong> <strong>Greifswald</strong> ist Träger der Kindertagesstätte "Kleine Entde-cker", in der<br />
insgesamt 60 Kinder im Alter von 1 Jahr bis zum Schuleintritt in der Zeit von 6.30 bis 17.30 Uhr gefördert,<br />
gebildet, betreut und versorgt werden können.<br />
Die Kindertagesstätte " Kleine Entdecker" arbeitet nach dem<br />
"Lebensbezogenen Ansatz in Kindertagesstätten" von Norbert Huppertz.<br />
Die Kindertagesstätte befindet sich in der Gützkower Straße 42.<br />
Ab dem Haushaltsjahr 2014 werden die Aufwendungen der Stadt, die nicht Bestandteil der<br />
Platzkostenverhandlungen mit dem Landkreis VG und demzufolge als zusätzlicher Eigenanteil von der UHGW<br />
zu tragen sind, bei dem <strong>Produkt</strong> 36100-Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege unter<br />
5259....als Aufwendungen und bei dieser Kita mit folgenden Erträgen ausgewiesen:<br />
13.700 EUR - Konto 44243021- Anteil des Trägers für die Verbesserung der Erzieher/ Kind Relation,<br />
6.300 EUR - Konto 44243022- Anteil des Trägers für die mittelbare päd. Arbeit,<br />
4.800 EUR - Konto 44243024- Anteil des Trägers zur Finanz. der PK, Werterhaltung/ Instandsetzung.<br />
Auftragsgrundlage<br />
§§ 22 und 22a SGB VIII; Kindertagesförderungsgesetz (KiföG) MV; Kommunalverfassung MV § 2 (2);<br />
Satzung der Universitäts- und <strong>Hansestadt</strong> <strong>Greifswald</strong><br />
Art der Aufgabe: pflichtig<br />
<strong>Produkt</strong>art:<br />
Extern<br />
Ziele<br />
Qualitätsgerechte Bereitstellung der Betreuungsplätze unter Beachtung einer individuellen Förderung aller<br />
Kinder, die sich pädagogisch und organisatorisch an den Bedürfnissen, dem Entwicklungsstand und den<br />
Entwicklungsmöglichkeiten der Kinder orientiert bei Berücksichtigung einer wirtschaftlichen Betriebsführung.<br />
Hinweise auf künftige Entwicklung<br />
Fallzahlen und Kennzahlen<br />
Ergebnis 2012 - Zielstellung 2014<br />
Kapazität lt. Betriebserlaubnis 60,00 Plätze - 60,00 Plätze<br />
Belegung im Jahresdurchschnitt 61,17 Plätze - 62,00 Plätze<br />
Belegungsquote 101,95 % - 103,33 %<br />
Personalbedarf - Soll<br />
7,239 VbE - 7,95 VbE<br />
Personalbedarf - vorhanden<br />
7,42 VbE - 7,95 VbE<br />
Personalausstattungsquote 102,57 % - 100,00 %<br />
Wegen der Verbesserung des Betreuungsschlüssels bei Kindergartenkindern von 1 : 17 auf 1 : 16 ab<br />
1.08.2013 verändert sich der Soll - Personalbedarf.<br />
Leistung<br />
3.6.5.08.01<br />
3.6.5.08.02<br />
Kita Kleine Entdecker Kinderkrippe<br />
Kita Kleine Entdecker Kindergarten<br />
301 / 00 / 07.11.2013 / 15:52 / 0-3
Universitäts- und <strong>Hansestadt</strong> <strong>Greifswald</strong><br />
Kernhaushalt <strong>Greifswald</strong><br />
<strong>Produkt</strong><br />
3.6.5.08<br />
Hauptproduktbereich<br />
<strong>Produkt</strong>bereich<br />
<strong>Produkt</strong>gruppe<br />
<strong>Produkt</strong><br />
3<br />
3.6<br />
3.6.5<br />
3.6.5.08<br />
Soziales und Jugend<br />
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe<br />
Tageseinrichtungen für Kinder<br />
Kindertagesstätte Kleine Entdecker<br />
Finanzen in EUR:<br />
Plan<br />
2013<br />
Plan<br />
2014<br />
Veränderung<br />
zum<br />
Haushaltsvorjahr<br />
Einzahlungen 501.300 460.000<br />
Auszahlungen 456.100 486.900<br />
Liquiditätssaldo 45.200 -26.900<br />
Erträge 514.600 460.000<br />
Aufwendungen 514.900 -516.700<br />
Ergebnis -300 976.700<br />
-41.300<br />
30.800<br />
-72.100<br />
-54.600<br />
-1.031.600<br />
977.000<br />
Zielgruppe<br />
Personensorgeberechtigte und Kinder<br />
301 / 00 / 07.11.2013 / 15:52 / 0-3
Universitäts- und <strong>Hansestadt</strong> <strong>Greifswald</strong><br />
Kernhaushalt <strong>Greifswald</strong><br />
<strong>Produkt</strong><br />
3.6.5.09<br />
Hauptproduktbereich<br />
<strong>Produkt</strong>bereich<br />
<strong>Produkt</strong>gruppe<br />
<strong>Produkt</strong><br />
3<br />
3.6<br />
3.6.5<br />
3.6.5.09<br />
Soziales und Jugend<br />
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe<br />
Tageseinrichtungen für Kinder<br />
Kindertagesstätte R.- Petershagen<br />
verantwortlich<br />
Frau Gömer<br />
Beschreibung<br />
Die Universitäts- und <strong>Hansestadt</strong> <strong>Greifswald</strong> ist Träger der Kindertagesstätte "R. Petershagen", in der<br />
insgesamt 127 Kinder im Alter von 1 Jahr bis zum Schuleintritt in der Zeit von 6.00 bis 17.30 Uhr gefördert,<br />
gebildet, betreut und versorgt werden können.<br />
Die Einrichtung Rudolf Petershagen ist eine Musik-Kindertagesstätte und arbeitet unter dem Motto:<br />
"Fit fürs Leben durch Musik"<br />
Die Kindertagesstätte befindet sich in der Domstraße 1-4.<br />
Ab dem Haushaltsjahr 2014 werden die Aufwendungen der Stadt, die nicht Bestandteil der<br />
Platzkostenverhandlungen mit dem Landkreis VG und demzufolge als zusätzlicher Eigenanteil von der UHGW<br />
zu tragen sind, bei dem <strong>Produkt</strong> 36100-Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege unter<br />
5259....als Aufwendungen und bei dieser Kita mit folgenden Erträgen ausgewiesen:<br />
27.800 EUR - Konto 44243021- Anteil des Trägers für die Verbesserung der Erzieher/ Kind Relation,<br />
10.700 EUR - Konto 44243022- Anteil des Trägers für die mittelbare päd. Arbeit,<br />
29.700 EUR - Konto 44243024- Anteil des Trägers zur Finanz. der PK, Werterhaltung/ Instandsetzung.<br />
Auftragsgrundlage<br />
§§ 22 und 22a SGB VIII; Kindertagesförderungsgesetz (KiföG) MV; Kommunalverfassung MV § 2 (2); Satzung<br />
der Universitäts- und <strong>Hansestadt</strong> <strong>Greifswald</strong><br />
Art der Aufgabe: pflichtig<br />
<strong>Produkt</strong>art:<br />
Extern<br />
Ziele<br />
Qualitätsgerechte Bereitstellung der Betreuungsplätze unter Beachtung einer individuellen Förderung aller<br />
Kinder, die sich pädagogisch und organisatorisch an den Bedürfnissen, dem Entwicklungsstand und den<br />
Entwicklungsmöglichkeiten der Kinder orientiert bei Berücksichtigung einer wirtschaftlichen Betriebsführung.<br />
Hinweise auf künftige Entwicklung<br />
Fallzahlen und Kennzahlen<br />
Ergebnis 2012 - Zielstellung 2014<br />
Kapazität lt. Betriebserlaubnis 127,00 Plätze - 127,00 Plätze<br />
Belegung im Jahresdurchschnitt 121,67 Plätze - 119,00 Plätze<br />
Belegungsquote 95,80 % - 93,70 %<br />
Personalbedarf - Soll<br />
13,44 VbE - 13,77 VbE<br />
Personalbedarf - vorhanden<br />
13,34 VbE - 13,77 VbE<br />
Personalausstattungsquote 99,26 % - 100,00 %<br />
Wegen der Verbesserung des Betreuungsschlüssels bei Kindergartenkindern von 1 : 17 auf 1 : 16 ab<br />
1.08.2013 muss entsprechend der Raumsituation die Belegung angepasst werden zudem verändert sich<br />
darum auch der Soll - Personalbedarf.<br />
Leistung<br />
301 / 00 / 07.11.2013 / 15:52 / 0-3
Universitäts- und <strong>Hansestadt</strong> <strong>Greifswald</strong><br />
Kernhaushalt <strong>Greifswald</strong><br />
<strong>Produkt</strong><br />
3.6.5.09<br />
Hauptproduktbereich<br />
<strong>Produkt</strong>bereich<br />
<strong>Produkt</strong>gruppe<br />
<strong>Produkt</strong><br />
3<br />
3.6<br />
3.6.5<br />
3.6.5.09<br />
Soziales und Jugend<br />
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe<br />
Tageseinrichtungen für Kinder<br />
Kindertagesstätte R.- Petershagen<br />
Leistung<br />
3.6.5.09.01<br />
3.6.5.09.02<br />
Kita R.-Petershagen Kinderkrippe<br />
Kita R.-Petershagen Kindergarten<br />
Finanzen in EUR:<br />
Plan<br />
2013<br />
Plan<br />
2014<br />
Veränderung<br />
zum<br />
Haushaltsvorjahr<br />
Einzahlungen 911.900 803.200<br />
Auszahlungen 896.400 818.000<br />
Liquiditätssaldo 15.500 -14.800<br />
Erträge 916.100 807.500<br />
Aufwendungen 916.000 -838.100<br />
Ergebnis 100 1.645.600<br />
-108.700<br />
-78.400<br />
-30.300<br />
-108.600<br />
-1.754.100<br />
1.645.500<br />
Zielgruppe<br />
Personensorgeberechtigte und Kinder<br />
301 / 00 / 07.11.2013 / 15:52 / 0-3
Universitäts- und <strong>Hansestadt</strong> <strong>Greifswald</strong><br />
Kernhaushalt <strong>Greifswald</strong><br />
<strong>Produkt</strong><br />
3.6.5.10<br />
Hauptproduktbereich<br />
<strong>Produkt</strong>bereich<br />
<strong>Produkt</strong>gruppe<br />
<strong>Produkt</strong><br />
3<br />
3.6<br />
3.6.5<br />
3.6.5.10<br />
Soziales und Jugend<br />
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe<br />
Tageseinrichtungen für Kinder<br />
Integrative Kindertagesstätte Weg ins Leben<br />
verantwortlich<br />
Frau Gömer<br />
Beschreibung<br />
Die Universitäts- und <strong>Hansestadt</strong> <strong>Greifswald</strong> ist Träger der integrativen Kindertagesstätte "Weg ins Leben", in<br />
der insgesamt 57 Kinder im Alter von 1 Jahr bis zum Schuleintritt in der Zeit von 6.00 bis 17.30 Uhr gefördert,<br />
gebildet, betreut und versorgt werden können. Die Einrichtung bietet 8 Betreuungsplätze für integrative<br />
Kindergartenkinder an.<br />
Das besondere Profil der Kindertagesstätte "Weg ins Leben " ist die Arbeit mit integrativen Kindern.<br />
Die integrative Kindertagesstätte befindet sich im Kotkaring 4.<br />
Ab dem Haushaltsjahr 2014 werden die Aufwendungen der Stadt, die nicht Bestandteil der<br />
Platzkostenverhandlungen mit dem Landkreis VG und demzufolge als zusätzlicher Eigenanteil von der UHGW<br />
zu tragen sind, bei dem <strong>Produkt</strong> 36100-Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege unter<br />
5259....als Aufwendungen und bei dieser Kita mit folgenden Erträgen ausgewiesen:<br />
14.000 EUR - Konto 44243021- Anteil des Trägers für die Verbesserung der Erzieher/ Kind Relation,<br />
5.900 EUR - Konto 44243022- Anteil des Trägers für die mittelbare päd. Arbeit,<br />
75.300 EUR - Konto 44243023- Anteil des Trägers zur Finanzierung des integrativen Hortangebotes,<br />
37.000 EUR - Konto 44243024- Anteil des Trägers zur Finanz. der PK, Werterhaltung/ Instandsetzung.<br />
Auftragsgrundlage<br />
§§ 22 und 22a SGB VIII; Kindertagesförderungsgesetz (KiföG) MV; Kommunalverfassung MV § 2 (2);<br />
Satzung der Universitäts- und <strong>Hansestadt</strong> <strong>Greifswald</strong><br />
Art der Aufgabe: pflichtig<br />
<strong>Produkt</strong>art:<br />
Extern<br />
Ziele<br />
Qualitätsgerechte Bereitstellung der Betreuungsplätze unter Beachtung einer individuellen Förderung aller<br />
Kinder, die sich pädagogisch und organisatorisch an den Bedürfnissen, dem Entwicklungsstand und den<br />
Entwicklungsmöglichkeiten der Kinder orientiert bei Berücksichtigung einer wirtschaftlichen Betriebsführung.<br />
Hinweise auf künftige Entwicklung<br />
Fallzahlen und Kennzahlen<br />
Ergebnis 2012 - Zielstellung 2014<br />
Kapazität lt. Betriebserlaubnis 57,00 Plätze - 57,00 Plätze<br />
Belegung im Jahresdurchschnitt 55,67 Plätze - 58,00 Plätze<br />
Belegungsquote 97,67 % - 101,75 %<br />
Personalbedarf -Soll<br />
9,566 VbE - 10,24 VbE<br />
Personalbedarf - vorhanden 9,660 VbE - 10,24 VbE<br />
Personalausstattungsquote 100,98 % - 100,00 %<br />
Wegen der Verbesserung des Betreuungsschlüssels bei Kindergartenkindern von 1 : 17 auf 1 : 16 ab 1.8.2013<br />
verändert sich der Soll - Personalbedarf.<br />
Leistung<br />
301 / 00 / 07.11.2013 / 15:52 / 0-3
Universitäts- und <strong>Hansestadt</strong> <strong>Greifswald</strong><br />
Kernhaushalt <strong>Greifswald</strong><br />
<strong>Produkt</strong><br />
3.6.5.10<br />
Hauptproduktbereich<br />
<strong>Produkt</strong>bereich<br />
<strong>Produkt</strong>gruppe<br />
<strong>Produkt</strong><br />
3<br />
3.6<br />
3.6.5<br />
3.6.5.10<br />
Soziales und Jugend<br />
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe<br />
Tageseinrichtungen für Kinder<br />
Integrative Kindertagesstätte Weg ins Leben<br />
Leistung<br />
3.6.5.10.01<br />
3.6.5.10.02<br />
3.6.5.10.03<br />
Kita Weg ins Leben Kinderkrippe<br />
Kita Weg ins Leben Kindergarten, Regelgruppen<br />
Kita Weg ins Leben Kindergarten, Integrativgruppen<br />
Finanzen in EUR:<br />
Plan<br />
2013<br />
Plan<br />
2014<br />
Veränderung<br />
zum<br />
Haushaltsvorjahr<br />
Einzahlungen 668.700 604.600<br />
Auszahlungen 671.700 606.000<br />
Liquiditätssaldo -3.000 -1.400<br />
Erträge 668.700 608.800<br />
Aufwendungen 668.800 -610.600<br />
Ergebnis -100 1.219.400<br />
-64.100<br />
-65.700<br />
1.600<br />
-59.900<br />
-1.279.400<br />
1.219.500<br />
Zielgruppe<br />
Personensorgeberechtigte und Kinder<br />
301 / 00 / 07.11.2013 / 15:52 / 0-3
Universitäts- und <strong>Hansestadt</strong> <strong>Greifswald</strong><br />
Kernhaushalt <strong>Greifswald</strong><br />
<strong>Produkt</strong><br />
3.6.5.11<br />
Hauptproduktbereich<br />
<strong>Produkt</strong>bereich<br />
<strong>Produkt</strong>gruppe<br />
<strong>Produkt</strong><br />
3<br />
3.6<br />
3.6.5<br />
3.6.5.11<br />
Soziales und Jugend<br />
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe<br />
Tageseinrichtungen für Kinder<br />
Kindertagesstätte Inselkrabben<br />
verantwortlich<br />
Frau Gömer<br />
Beschreibung<br />
Die Universitäts- und <strong>Hansestadt</strong> <strong>Greifswald</strong> ist Träger der Kindertagesstätte "Inselkrabben", in der insgesamt<br />
32 Kinder im Alter von 1 Jahr bis zum Schuleintritt in der Zeit von 6.00 bis 17.00 Uhr gefördert, gebildet,<br />
betreut und versorgt werden können.<br />
Die Einrichtung arbeitet nach der Lehre und den fünf Säulen des Pfarrers Sebastian Kneipp in Verbin-dung mit<br />
Natur und Umwelt. Sie wurde 2010 vom Kneipp - Bund e.V. als anerkannte "Kneippkita" zertifiziert.<br />
Die Kindertagesstätte befindet sich in der Hauptstraße 1 <strong>Greifswald</strong>/Riems.<br />
Ab dem Haushaltsjahr 2014 werden die Aufwendungen der Stadt, die nicht Bestandteil der<br />
Platzkostenverhandlungen mit dem Landkreis VG und demzufolge als zusätzlicher Eigenanteil von der UHGW<br />
zu tragen sind, bei dem <strong>Produkt</strong> 36100-Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege unter<br />
5259....als Aufwendungen und bei dieser Kita mit folgenden Erträgen ausgewiesen:<br />
5.800 EUR - Konto 44243021- Anteil des Trägers für die Verbesserung der Erzieher/ Kind Relation,<br />
2.600 EUR - Konto 44243022- Anteil des Trägers für die mittelbare päd. Arbeit,<br />
209.600 EUR - Konto 44243024- Anteil des Trägers zur Finanz. der PK, Werterhaltung/ Instandsetzung.<br />
Auftragsgrundlage<br />
§§ 22 und 22a SGB VIII; Kindertagesförderungsgesetz (KiföG) MV; Kommunalverfassung MV § 2 (2); Satzung<br />
der Universitäts- und <strong>Hansestadt</strong> <strong>Greifswald</strong><br />
Art der Aufgabe: pflichtig<br />
<strong>Produkt</strong>art:<br />
Extern<br />
Ziele<br />
Qualitätsgerechte Bereitstellung der Betreuungsplätze unter Beachtung einer individuellen Förderung aller<br />
Kinder, die sich pädagogisch und organisatorisch an den Bedürfnissen, dem Entwicklungsstand und den<br />
Entwicklungsmöglichkeiten der Kinder orientiert bei Berücksichtigung einer wirtschaftlichen Betriebsführung.<br />
Hinweise auf künftige Entwicklung<br />
Fallzahlen und Kennzahlen:<br />
Ergebnis 2012 - Zielstellung 2014<br />
Kapazität lt. Betriebserlaubnis 37,00 Plätze - 32,00 Plätze<br />
Belegung im Jahresdurchschnitt 22,00 Plätze - 28,00 Plätze<br />
Belegungsquote 59,46 % - 87,50 %<br />
Personalbedarf - Soll<br />
2,525 VbE - 3,75 VbE<br />
Personalbedarf - vorhanden 3,408 VbE - 3,75 VbE<br />
Personalausstattungsquote 134,97 % - 100,00 %<br />
Wegen der Verbesserung des Betreuungsschlüssels bei Kindergartenkindern von 1 : 17 auf 1 : 16 ab<br />
1.08.2013 verändert sich der Soll - Personalbedarf.<br />
Leistung<br />
3.6.5.11.01<br />
3.6.5.11.02<br />
Kita Inselkrabben Kinderkrippe<br />
Kita Inselkrabben Kindergarten<br />
301 / 00 / 07.11.2013 / 15:52 / 0-3
Universitäts- und <strong>Hansestadt</strong> <strong>Greifswald</strong><br />
Kernhaushalt <strong>Greifswald</strong><br />
<strong>Produkt</strong><br />
3.6.5.11<br />
Hauptproduktbereich<br />
<strong>Produkt</strong>bereich<br />
<strong>Produkt</strong>gruppe<br />
<strong>Produkt</strong><br />
3<br />
3.6<br />
3.6.5<br />
3.6.5.11<br />
Soziales und Jugend<br />
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe<br />
Tageseinrichtungen für Kinder<br />
Kindertagesstätte Inselkrabben<br />
Finanzen in EUR:<br />
Plan<br />
2013<br />
Plan<br />
2014<br />
Veränderung<br />
zum<br />
Haushaltsvorjahr<br />
Einzahlungen 256.800 401.700<br />
Auszahlungen 314.900 420.900<br />
Liquiditätssaldo -58.100 -19.200<br />
Erträge 265.200 405.200<br />
Aufwendungen 265.200 -429.000<br />
Ergebnis 0 834.200<br />
144.900<br />
106.000<br />
38.900<br />
140.000<br />
-694.200<br />
834.200<br />
Zielgruppe<br />
Personensorgeberechtigte und Kinder<br />
301 / 00 / 07.11.2013 / 15:52 / 0-3
Universitäts- und <strong>Hansestadt</strong> <strong>Greifswald</strong><br />
Kernhaushalt <strong>Greifswald</strong><br />
<strong>Produkt</strong><br />
3.6.5.12<br />
Hauptproduktbereich<br />
<strong>Produkt</strong>bereich<br />
<strong>Produkt</strong>gruppe<br />
<strong>Produkt</strong><br />
3<br />
3.6<br />
3.6.5<br />
3.6.5.12<br />
Soziales und Jugend<br />
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe<br />
Tageseinrichtungen für Kinder<br />
Karl- Krull Hort<br />
verantwortlich<br />
Frau Gömer<br />
Beschreibung<br />
Die Universitäts- und <strong>Hansestadt</strong> <strong>Greifswald</strong> ist Träger des "Karl-Krull Hortes", in dem 202 Kinder im Alter von<br />
6 Jahren nach deren Einschulung bis zum Alter von 10 Jahren in der Klassenstufe 4 in der Zeit von 6.00 bis<br />
8.00 Uhr und von 11.00 bis 17.30 Uhr gefördert, gebildet, betreut und versorgt werden können.<br />
Das besondere Profil der Einrichtung ist die Arbeit nach dem lebensbezogenen Ansatz von Prof. Dr. Huppertz.<br />
Der Hort befindet sich am Standort der Karl - Krull - Schule in der Bleichstraße 36.<br />
Sowohl das Gebäude als auch die Außenanlagen wurden in den vergangenen Jahren umfassend saniert.<br />
Auftragsgrundlage<br />
§§ 22 und 22a SGB VIII; Kindertagesförderungsgesetz (KiföG) MV; Kommunalverfassung MV § 2 (2);<br />
Satzung der Universitäts- und <strong>Hansestadt</strong> <strong>Greifswald</strong><br />
Art der Aufgabe: pflichtig<br />
<strong>Produkt</strong>art:<br />
Extern<br />
Ziele<br />
Qualitätsgerechte Bereitstellung der Betreuungsplätze unter Beachtung einer individuellen Förderung aller<br />
Kinder, die sich pädagogisch und organisatorisch an den Bedürfnissen, dem Entwicklungsstand und den<br />
Entwicklungsmöglichkeiten der Kinder orientiert bei Berücksichtigung einer wirtschaftlichen Betriebsführung.<br />
Hinweise auf künftige Entwicklung<br />
Fallzahlen und Kennzahlen:<br />
Ergebnis 2012 - Zielstellung 2014<br />
Kapazität lt. Betriebserlaubnis 202,00 Plätze - 202,00 Plätze<br />
Belegung im Jahresdurchschnitt 196,17 Plätze - 198,00 Plätze<br />
Belegungsquote 97,11 % - 98,00 %<br />
Personalbedarf - Soll<br />
7,793 VbE - 7,86 VbE<br />
Personalbedarf - vorhanden<br />
7,704 VbE - 7,86 VbE<br />
Personausstattungsquote 98,86 % - 100,00 %<br />
Angestrebt wird eine höhere Auslastung bei Teilzeitbetreuung gegenüber der Halbtagsbetreuung.<br />
Leistung<br />
3.6.5.12.01 Karl Krull Regelhort<br />
301 / 00 / 07.11.2013 / 15:52 / 0-3
Universitäts- und <strong>Hansestadt</strong> <strong>Greifswald</strong><br />
Kernhaushalt <strong>Greifswald</strong><br />
<strong>Produkt</strong><br />
3.6.5.12<br />
Hauptproduktbereich<br />
<strong>Produkt</strong>bereich<br />
<strong>Produkt</strong>gruppe<br />
<strong>Produkt</strong><br />
3<br />
3.6<br />
3.6.5<br />
3.6.5.12<br />
Soziales und Jugend<br />
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe<br />
Tageseinrichtungen für Kinder<br />
Karl- Krull Hort<br />
Finanzen in EUR:<br />
Plan<br />
2013<br />
Plan<br />
2014<br />
Veränderung<br />
zum<br />
Haushaltsvorjahr<br />
Einzahlungen 470.500 472.200<br />
Auszahlungen 469.700 481.000<br />
Liquiditätssaldo 800 -8.800<br />
Erträge 470.500 472.200<br />
Aufwendungen 470.700 -480.900<br />
Ergebnis -200 953.100<br />
1.700<br />
11.300<br />
-9.600<br />
1.700<br />
-951.600<br />
953.300<br />
Zielgruppe<br />
Personensorgeberechtigte und Kinder<br />
301 / 00 / 07.11.2013 / 15:52 / 0-3
Universitäts- und <strong>Hansestadt</strong> <strong>Greifswald</strong><br />
Kernhaushalt <strong>Greifswald</strong><br />
<strong>Produkt</strong><br />
3.6.5.13<br />
Hauptproduktbereich<br />
<strong>Produkt</strong>bereich<br />
<strong>Produkt</strong>gruppe<br />
<strong>Produkt</strong><br />
3<br />
3.6<br />
3.6.5<br />
3.6.5.13<br />
Soziales und Jugend<br />
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe<br />
Tageseinrichtungen für Kinder<br />
Integrativer Hort Kunterbunt<br />
verantwortlich<br />
Frau Gömer<br />
Beschreibung<br />
Die Universitäts- und <strong>Hansestadt</strong> <strong>Greifswald</strong> ist Träger des integrativen Hortes "Kunterbunt", in dem 182 Kinder<br />
im Alter von 6 Jahren nach deren Einschulung bis zum Alter von 10 Jahren in der Klassenstufe 4 in der Zeit von<br />
6.00 bis 8.30 Uhr und von 10.00 bis 17.30 Uhr gefördert, gebildet, betreut und versorgt werden können. Diese<br />
integrative Horteinrichtung bietet eine Kapazität für 30 integrative Kinder, 15 Kinder mit einem erhöhten<br />
Förderbedarf sowie für 8 Kinder, die eine intensive Betreuung benötigen.<br />
Der besondere Schwerpunkt ist die Integration/Inklusion von Kindern mit besonderen Bedürfnissen<br />
(Förderkinder).<br />
Der Kinderhort Kunterbunt befindet sich in der Warschauer Straße 16 a.<br />
Auftragsgrundlage<br />
§§ 22 und 22a SGB VIII; Kindertagesförderungsgesetz (KiföG) MV; Kommunalverfassung MV § 2 (2); Satzung<br />
der Universitäts- und <strong>Hansestadt</strong> <strong>Greifswald</strong><br />
Art der Aufgabe: pflichtig<br />
<strong>Produkt</strong>art:<br />
Extern<br />
Ziele<br />
Qualitätsgerechte Bereitstellung der Betreuungsplätze unter Beachtung einer individuellen Förderung aller<br />
Kinder, die sich pädagogisch und organisatorisch an den Bedürfnissen, dem Entwicklungsstand und den<br />
Entwicklungsmöglichkeiten der Kinder orientiert bei Berücksichtigung einer wirtschaftlichen Betriebsführung.<br />
Hinweise auf künftige Entwicklung<br />
Fallzahlen und Kennzahlen<br />
Ergebnis 2012 - Zielstellung 2014<br />
Kapazität lt. Betriebserlaubnis 182,00 Plätze - 182,00 Plätze<br />
Belegung im Jahresdurchschnitt 178,30 Plätze - 180,00 Plätze<br />
Belegungsquote 97,97 % - 98,90 %<br />
Personalbedarf - Soll<br />
8,455 VbE - 8,82 VbE<br />
Personalbedarf - vorhanden<br />
8,656 VbE - 8,82 VbE<br />
Personalalusstattungsquote 102,38 % - 100,00 %<br />
Angestrebt wird eine höhere Auslastung bei Teilzeit- gegenüber der Halbtagsbetreuung.<br />
Leistung<br />
3.6.5.13.01<br />
3.6.5.13.02<br />
3.6.5.13.03<br />
3.6.5.13.04<br />
Hort Kunterbunt Regelhort<br />
Hort Kunterbunt Hort Integration<br />
Hort Kunterbunt Hort Individual<br />
Hort Kunterbunt Hort Förderbereich<br />
301 / 00 / 07.11.2013 / 15:52 / 0-3
Universitäts- und <strong>Hansestadt</strong> <strong>Greifswald</strong><br />
Kernhaushalt <strong>Greifswald</strong><br />
<strong>Produkt</strong><br />
3.6.5.13<br />
Hauptproduktbereich<br />
<strong>Produkt</strong>bereich<br />
<strong>Produkt</strong>gruppe<br />
<strong>Produkt</strong><br />
3<br />
3.6<br />
3.6.5<br />
3.6.5.13<br />
Soziales und Jugend<br />
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe<br />
Tageseinrichtungen für Kinder<br />
Integrativer Hort Kunterbunt<br />
Finanzen in EUR:<br />
Plan<br />
2013<br />
Plan<br />
2014<br />
Veränderung<br />
zum<br />
Haushaltsvorjahr<br />
Einzahlungen 667.300 530.800<br />
Auszahlungen 723.500 937.700<br />
Liquiditätssaldo -56.200 -406.900<br />
Erträge 669.100 530.800<br />
Aufwendungen 669.300 -667.400<br />
Ergebnis -200 1.198.200<br />
-136.500<br />
214.200<br />
-350.700<br />
-138.300<br />
-1.336.700<br />
1.198.400<br />
Zielgruppe<br />
Personensorgeberechtigte und Kinder<br />
301 / 00 / 07.11.2013 / 15:52 / 0-3
Universitäts- und <strong>Hansestadt</strong> <strong>Greifswald</strong><br />
Kernhaushalt <strong>Greifswald</strong><br />
<strong>Produkt</strong><br />
3.6.5.14<br />
Hauptproduktbereich<br />
<strong>Produkt</strong>bereich<br />
<strong>Produkt</strong>gruppe<br />
<strong>Produkt</strong><br />
3<br />
3.6<br />
3.6.5<br />
3.6.5.14<br />
Soziales und Jugend<br />
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe<br />
Tageseinrichtungen für Kinder<br />
Hort Spatzentreff<br />
verantwortlich<br />
Frau Gömer<br />
Beschreibung<br />
Die Universitäts- und <strong>Hansestadt</strong> <strong>Greifswald</strong> ist Träger des Hortes "Spatzentreff", in dem 222 Kinder im Alter<br />
von 6 Jahren nach deren Einschulung bis zum Alter von 10 Jahren in der Klassenstufe 4 in der Zeit von 6.00<br />
bis 7.30 Uhr und von 11.30 bis 17.30 Uhr gefördert, gebildet, betreut und versorgt werden können.<br />
Der Kinderhort Spatzentreff befindet sich an der Käthe-Kollwitz-Grundschule in der Knopf-straße 25/26. Auf<br />
Grund der Komplettsanierung der Käthe-Kollwitz-Grundschule wird der Hort während der Bauphase<br />
2014/2015 in angemieteten Räumen der Montessorischule im Helsinkiring 5 bzw. in der Rigaer Straße 10a<br />
stattfinden.<br />
Auftragsgrundlage<br />
§§ 22 und 22a SGB VIII; Kindertagesförderungsgesetz (KiföG) MV; Kommunalverfassung MV § 2 (2);,<br />
Satzung der Universitäts- und <strong>Hansestadt</strong> <strong>Greifswald</strong><br />
Art der Aufgabe: pflichtig<br />
<strong>Produkt</strong>art:<br />
Extern<br />
Ziele<br />
Qualitätsgerechte Bereitstellung der Betreuungsplätze unter Beachtung einer individuellen Förderung aller<br />
Kinder, die sich pädagogisch und organisatorisch an den Bedürfnissen, dem Entwicklungsstand und den<br />
Entwicklungsmöglichkeiten der Kinder orientiert bei Berücksichtigung einer wirtschaftlichen Betriebsführung.<br />
Hinweise auf künftige Entwicklung<br />
Fallzahlen und Kennzahlen<br />
Ergebnis 2012 - Zielstellung 2014<br />
Kapazität lt. Betriebserlaubnis 222,00 Plätze - 222,00 Plätze<br />
Belegung im Jahresdurchschnitt 214,83 Plätze - 218,00 Plätze<br />
Belegungsquote 96,77 % - 98,20 %<br />
Personalbedarf - Soll<br />
8,830 VbE - 8,62 VbE<br />
Personalbedarf - vorhanden<br />
8,429 VbE - 8,62 VbE<br />
Personalalusstattungsquote 95,46 % - 100,00 %<br />
Angestrebt wird eine höhere Auslastung bei Teilzeitbetreuung gegenüber der Halbtagsbetreuung.<br />
Leistung<br />
3.6.5.14.01 Hort Spatzentreff Regelhort<br />
301 / 00 / 07.11.2013 / 15:52 / 0-3
Universitäts- und <strong>Hansestadt</strong> <strong>Greifswald</strong><br />
Kernhaushalt <strong>Greifswald</strong><br />
<strong>Produkt</strong><br />
3.6.5.14<br />
Hauptproduktbereich<br />
<strong>Produkt</strong>bereich<br />
<strong>Produkt</strong>gruppe<br />
<strong>Produkt</strong><br />
3<br />
3.6<br />
3.6.5<br />
3.6.5.14<br />
Soziales und Jugend<br />
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe<br />
Tageseinrichtungen für Kinder<br />
Hort Spatzentreff<br />
Finanzen in EUR:<br />
Plan<br />
2013<br />
Plan<br />
2014<br />
Veränderung<br />
zum<br />
Haushaltsvorjahr<br />
Einzahlungen 519.300 539.800<br />
Auszahlungen 519.200 509.100<br />
Liquiditätssaldo 100 30.700<br />
Erträge 519.300 539.800<br />
Aufwendungen 519.400 -513.600<br />
Ergebnis -100 1.053.400<br />
20.500<br />
-10.100<br />
30.600<br />
20.500<br />
-1.033.000<br />
1.053.500<br />
Zielgruppe<br />
Personensorgeberechtigte und Kinder<br />
301 / 00 / 07.11.2013 / 15:52 / 0-3
Universitäts- und <strong>Hansestadt</strong> <strong>Greifswald</strong><br />
Kernhaushalt <strong>Greifswald</strong><br />
<strong>Produkt</strong><br />
3.6.5.15<br />
Hauptproduktbereich<br />
<strong>Produkt</strong>bereich<br />
<strong>Produkt</strong>gruppe<br />
<strong>Produkt</strong><br />
3<br />
3.6<br />
3.6.5<br />
3.6.5.15<br />
Soziales und Jugend<br />
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe<br />
Tageseinrichtungen für Kinder<br />
Hort Knirpsenland<br />
verantwortlich<br />
Frau Gömer<br />
Beschreibung<br />
Der Hort "Knirpsenland" ist eine Einrichtung der Universitäts- und <strong>Hansestadt</strong> <strong>Greifswald</strong>. Der<br />
Förderungsauftrag umfasst die Bildung, Betreuung und Erziehung der Kinder im Alter von 6 Jahren nach<br />
Einschulung bis 11 Jahren in Klassenstufe 4.<br />
Auftragsgrundlage<br />
§§22 und 22a SGB VIII; Kindertagesförderungsgesetz (KiföG) MV, Satzung der Universitäts- und <strong>Hansestadt</strong><br />
<strong>Greifswald</strong><br />
Art der Aufgabe: pflichtig<br />
<strong>Produkt</strong>art:<br />
Extern<br />
Finanzen in EUR:<br />
Plan<br />
2013<br />
Plan<br />
2014<br />
Veränderung<br />
zum<br />
Haushaltsvorjahr<br />
Einzahlungen 0 0<br />
Auszahlungen 0 0<br />
Liquiditätssaldo 0 0<br />
Erträge 0 0<br />
Aufwendungen 0 0<br />
Ergebnis 0 0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
Zielgruppe<br />
Personensorgeberechtigte und Kinder<br />
301 / 00 / 07.11.2013 / 15:52 / 0-3
Universitäts- und <strong>Hansestadt</strong> <strong>Greifswald</strong><br />
Kernhaushalt <strong>Greifswald</strong><br />
<strong>Produkt</strong><br />
3.6.6.01<br />
Hauptproduktbereich<br />
<strong>Produkt</strong>bereich<br />
<strong>Produkt</strong>gruppe<br />
<strong>Produkt</strong><br />
3<br />
3.6<br />
3.6.6<br />
3.6.6.01<br />
Soziales und Jugend<br />
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe<br />
Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit<br />
Freizeitzentrum Takt<br />
verantwortlich<br />
Herr Sack<br />
Beschreibung<br />
Bereitstellung von geeigneten Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit zur Förderung der Entwicklung junger<br />
Menschen in Einrichtungen der Jugendarbeit/ Jugendsozialarbeit. Beratung, Unterstützung, Förderung der<br />
Jugendarbeit/ Jugendsozialarbeit und des ehrenamtlichen Engagements in Einrichtungen der Jugendarbeit/<br />
Jugendsozialarbeit. Finanzielle Förderung entsprechend der Richtlinie zur Förderung der Jugendarbeit in der<br />
UHGW und auf Grundlage von Qualitätssicherungsvereinbarungen.<br />
Auftragsgrundlage<br />
SGB VIII<br />
Art der Aufgabe: pflichtig<br />
<strong>Produkt</strong>art:<br />
Extern<br />
Finanzen in EUR:<br />
Plan<br />
2013<br />
Plan<br />
2014<br />
Veränderung<br />
zum<br />
Haushaltsvorjahr<br />
Einzahlungen 12.200 7.500<br />
Auszahlungen 66.300 51.900<br />
Liquiditätssaldo -54.100 -44.400<br />
Erträge 14.300 7.500<br />
Aufwendungen 68.600 -51.900<br />
Ergebnis -54.300 59.400<br />
-4.700<br />
-14.400<br />
9.700<br />
-6.800<br />
-120.500<br />
113.700<br />
Zielgruppe<br />
Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bis zum 27. Lebensjahr<br />
Mitarbeiter der verbandlichen, kirchlichen und kommunalen Jugend- und Jugendsozialarbeit, Jugendverbände<br />
und Jugendgruppen<br />
301 / 00 / 07.11.2013 / 15:52 / 0-3
Universitäts- und <strong>Hansestadt</strong> <strong>Greifswald</strong><br />
Kernhaushalt <strong>Greifswald</strong><br />
<strong>Produkt</strong><br />
3.6.6.02<br />
Hauptproduktbereich<br />
<strong>Produkt</strong>bereich<br />
<strong>Produkt</strong>gruppe<br />
<strong>Produkt</strong><br />
3<br />
3.6<br />
3.6.6<br />
3.6.6.02<br />
Soziales und Jugend<br />
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe<br />
Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit<br />
Haus der Straßensozialarbeit<br />
verantwortlich<br />
Herr Sack<br />
Beschreibung<br />
Bereitstellung von geeigneten Angeboten der Jugendsozialarbeit , insbesondere im Bereich Straßensozialarbeit<br />
zur Förderung der Entwicklung junger Menschen in Einrichtungen der Jugendsozialarbeit. Beratung,<br />
Unterstützung, Förderung der Jugendarbeit/ Jugendsozialarbeit und des ehrenamtlichen Engagements.<br />
Auftragsgrundlage<br />
SGB VIII<br />
Art der Aufgabe: pflichtig<br />
<strong>Produkt</strong>art:<br />
Extern<br />
Finanzen in EUR:<br />
Plan<br />
2013<br />
Plan<br />
2014<br />
Veränderung<br />
zum<br />
Haushaltsvorjahr<br />
Einzahlungen 100 100<br />
Auszahlungen 9.900 1.300<br />
Liquiditätssaldo -9.800 -1.200<br />
Erträge 100 100<br />
Aufwendungen 9.900 -1.300<br />
Ergebnis -9.800 1.400<br />
0<br />
-8.600<br />
8.600<br />
0<br />
-11.200<br />
11.200<br />
Zielgruppe<br />
Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bis zum 27. Lebensjahr<br />
Jugendverbände und Jugendgruppen<br />
301 / 00 / 07.11.2013 / 15:52 / 0-3
Universitäts- und <strong>Hansestadt</strong> <strong>Greifswald</strong><br />
Kernhaushalt <strong>Greifswald</strong><br />
<strong>Produkt</strong><br />
3.6.6.03<br />
Hauptproduktbereich<br />
<strong>Produkt</strong>bereich<br />
<strong>Produkt</strong>gruppe<br />
<strong>Produkt</strong><br />
3<br />
3.6<br />
3.6.6<br />
3.6.6.03<br />
Soziales und Jugend<br />
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe<br />
Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit<br />
Schönwalder Begegnungszentrum "Schwalbe"<br />
verantwortlich<br />
Herr Sack<br />
Beschreibung<br />
Bereitstellung von geeigneten Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit, Erwachsenen und Seniorenarbeit zur<br />
Förderung der Entwicklung junger Menschen, Erwachsenen und Senioren in Einrichtungen. Beratung,<br />
Unterstützung und Förderung des ehrenamtlichen Engagements in Einrichtungen. Finanzielle Förderung<br />
entsprechend der Richtlinie zur Förderung der Jugendarbeit in der UHGW und auf Grundlage von<br />
Qualitätssicherungsvereinbarungen/ Entgeltvereinbarungen.<br />
Auftragsgrundlage<br />
SGB VIII, SGB XII<br />
Art der Aufgabe: pflichtig<br />
<strong>Produkt</strong>art:<br />
Extern<br />
Finanzen in EUR:<br />
Plan<br />
2013<br />
Plan<br />
2014<br />
Veränderung<br />
zum<br />
Haushaltsvorjahr<br />
Einzahlungen 53.700 61.800<br />
Auszahlungen 89.200 104.800<br />
Liquiditätssaldo -35.500 -43.000<br />
Erträge 55.100 75.100<br />
Aufwendungen 99.200 -158.500<br />
Ergebnis -44.100 233.600<br />
8.100<br />
15.600<br />
-7.500<br />
20.000<br />
-257.700<br />
277.700<br />
Zielgruppe<br />
Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bis zum 27. Lebensjahr<br />
Mitarbeiter der verbandlichen, kirchlichen und kommunalen Jugend- und Jugendsozialarbeit, Jugendverbände<br />
und Jugendgruppen, Bewohnerinnen / Bewohner, Erwachsene, Senioren, Familien, Ausländer, Aussiedler,<br />
Initiativen und Vereine<br />
301 / 00 / 07.11.2013 / 15:52 / 0-3
Universitäts- und <strong>Hansestadt</strong> <strong>Greifswald</strong><br />
Kernhaushalt <strong>Greifswald</strong><br />
<strong>Produkt</strong><br />
3.6.6.04<br />
Hauptproduktbereich<br />
<strong>Produkt</strong>bereich<br />
<strong>Produkt</strong>gruppe<br />
<strong>Produkt</strong><br />
3<br />
3.6<br />
3.6.6<br />
3.6.6.04<br />
Soziales und Jugend<br />
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe<br />
Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit<br />
Jugendhaus Klex<br />
verantwortlich<br />
Herr Sack<br />
Beschreibung<br />
Bereitstellung von geeigneten Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit zur Förderung der Entwicklung junger<br />
Menschen in Einrichtungen der Jugendarbeit/ Jugendsozialarbeit. Beratung, Unterstützung, Förderung der<br />
Jugendarbeit/ Jugendsozialarbeit und des ehrenamtlichen Engagements in Einrichtungen der Jugendarbeit/<br />
Jugendsozialarbeit. Finanzielle Förderung entsprechend der Richtlinie zur Förderung der Jugendarbeit in der<br />
UHGW und auf Grundlage von Qualitätssicherungsvereinbarungen.<br />
Auftragsgrundlage<br />
SGB VIII<br />
Art der Aufgabe: pflichtig<br />
<strong>Produkt</strong>art:<br />
Extern<br />
Finanzen in EUR:<br />
Plan<br />
2013<br />
Plan<br />
2014<br />
Veränderung<br />
zum<br />
Haushaltsvorjahr<br />
Einzahlungen 1.500 1.500<br />
Auszahlungen 10.400 6.000<br />
Liquiditätssaldo -8.900 -4.500<br />
Erträge 1.500 1.500<br />
Aufwendungen 11.900 -7.400<br />
Ergebnis -10.400 8.900<br />
0<br />
-4.400<br />
4.400<br />
0<br />
-19.300<br />
19.300<br />
Zielgruppe<br />
Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bis zum 27. Lebensjahr<br />
Mitarbeiter der verbandlichen, kirchlichen und kommunalen Jugend- und Jugendsozialarbeit, Jugendverbände<br />
und Jugendgruppen<br />
301 / 00 / 07.11.2013 / 15:52 / 0-3
Universitäts- und <strong>Hansestadt</strong> <strong>Greifswald</strong><br />
Kernhaushalt <strong>Greifswald</strong><br />
<strong>Produkt</strong><br />
3.6.6.05<br />
Hauptproduktbereich<br />
<strong>Produkt</strong>bereich<br />
<strong>Produkt</strong>gruppe<br />
<strong>Produkt</strong><br />
3<br />
3.6<br />
3.6.6<br />
3.6.6.05<br />
Soziales und Jugend<br />
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe<br />
Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit<br />
Jugendhaus Pariser<br />
verantwortlich<br />
Herr Sack<br />
Beschreibung<br />
Bereitstellung von geeigneten Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit zur Förderung der Entwicklung junger<br />
Menschen in Einrichtungen der Jugendarbeit/ Jugendsozialarbeit. Beratung, Unterstützung, Förderung der<br />
Jugendarbeit/ Jugendsozialarbeit und des ehrenamtlichen Engagements in Einrichtungen der Jugendarbeit/<br />
Jugendsozialarbeit. Finanzielle Förderung entsprechend der Richtlinie zur Förderung der Jugendarbeit in der<br />
UHGW und auf Grundlage von Qualitätssicherungsvereinbarungen.<br />
Auftragsgrundlage<br />
SGB VIII<br />
Art der Aufgabe: pflichtig<br />
<strong>Produkt</strong>art:<br />
Extern<br />
Finanzen in EUR:<br />
Plan<br />
2013<br />
Plan<br />
2014<br />
Veränderung<br />
zum<br />
Haushaltsvorjahr<br />
Einzahlungen 1.700 1.700<br />
Auszahlungen 3.400 3.200<br />
Liquiditätssaldo -1.700 -1.500<br />
Erträge 1.700 1.700<br />
Aufwendungen 3.700 -3.200<br />
Ergebnis -2.000 4.900<br />
0<br />
-200<br />
200<br />
0<br />
-6.900<br />
6.900<br />
Zielgruppe<br />
Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bis zum 27. Lebensjahr<br />
Mitarbeiter der verbandlichen, kirchlichen und kommunalen Jugend- und Jugendsozialarbeit, Jugendverbände<br />
und Jugendgruppen<br />
301 / 00 / 07.11.2013 / 15:52 / 0-3
Universitäts- und <strong>Hansestadt</strong> <strong>Greifswald</strong><br />
Kernhaushalt <strong>Greifswald</strong><br />
<strong>Produkt</strong><br />
3.6.6.06<br />
Hauptproduktbereich<br />
<strong>Produkt</strong>bereich<br />
<strong>Produkt</strong>gruppe<br />
<strong>Produkt</strong><br />
3<br />
3.6<br />
3.6.6<br />
3.6.6.06<br />
Soziales und Jugend<br />
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe<br />
Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit<br />
Schülerfreizeitzentrum<br />
Finanzen in EUR:<br />
Plan<br />
2013<br />
Plan<br />
2014<br />
Veränderung<br />
zum<br />
Haushaltsvorjahr<br />
Einzahlungen 0 0<br />
Auszahlungen 0 0<br />
Liquiditätssaldo 0 0<br />
Erträge 0 0<br />
Aufwendungen 0 0<br />
Ergebnis 0 0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
301 / 00 / 07.11.2013 / 15:52 / 0-3
Universitäts- und <strong>Hansestadt</strong> <strong>Greifswald</strong><br />
Kernhaushalt <strong>Greifswald</strong><br />
<strong>Produkt</strong><br />
4.1.1.00<br />
Hauptproduktbereich<br />
<strong>Produkt</strong>bereich<br />
<strong>Produkt</strong>gruppe<br />
<strong>Produkt</strong><br />
4<br />
4.1<br />
4.1.1<br />
4.1.1.00<br />
Gesundheit und Sport<br />
Gesundheitsdienste<br />
Krankenhäuser<br />
Krankenhausumlage<br />
verantwortlich<br />
Gesundheitsamt<br />
Frau Dr. med. M. Kühn<br />
Beschreibung<br />
Die Universitäts- und <strong>Hansestadt</strong> <strong>Greifswald</strong> muss sich mit einem Finanzierungsbeitrag an den Kosten der<br />
Krankenhausförderung beteiligen. Beteiligt werden an diesen Kosten der Krankenhausförderung die Landkreise<br />
und die kreisfreien Städte.<br />
Auftragsgrundlage<br />
Landeskrankenhausgesetz für das Land M-V (LKHG M-V) § 41 Abs. 1<br />
Art der Aufgabe: pflichtig<br />
<strong>Produkt</strong>art:<br />
Extern<br />
Ziele<br />
Die Krankenhausförderung dient zur Investitionstätigkeit in den Krankenhäusern in Mecklenburg-Vorpommern.<br />
Leistung<br />
4.1.1.00.01 Krankenhausumlage<br />
Finanzen in EUR:<br />
Plan<br />
2013<br />
Plan<br />
2014<br />
Veränderung<br />
zum<br />
Haushaltsvorjahr<br />
Einzahlungen 0 0<br />
Auszahlungen 0 0<br />
Liquiditätssaldo 0 0<br />
Erträge 0 0<br />
Aufwendungen 0 0<br />
Ergebnis 0 0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
Zielgruppe<br />
Das Land Mecklenburg-Vorpommern<br />
301 / 00 / 07.11.2013 / 15:52 / 0-3
Universitäts- und <strong>Hansestadt</strong> <strong>Greifswald</strong><br />
Kernhaushalt <strong>Greifswald</strong><br />
<strong>Produkt</strong><br />
4.1.4.00<br />
Hauptproduktbereich<br />
<strong>Produkt</strong>bereich<br />
<strong>Produkt</strong>gruppe<br />
<strong>Produkt</strong><br />
4<br />
4.1<br />
4.1.4<br />
4.1.4.00<br />
Gesundheit und Sport<br />
Gesundheitsdienste<br />
Maßnahmen der Gesundheitspflege<br />
Maßnahmen der Gesundheitspflege<br />
verantwortlich<br />
Herr Petschaelis<br />
Beschreibung<br />
- primäre und sekundäre Suchtprävention<br />
- Suchtberatung und Beratung bei sexualisierter Gewalt<br />
- Gesundheitsförderung<br />
- Vertretung der Universitäts- und <strong>Hansestadt</strong> im Gesunde-Städte-Netzwerk<br />
- Nationale und internationale Projektarbeit<br />
Auftragsgrundlage<br />
Gesetz über den Öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG M/V), Bürgerschaftsbeschluss Nr. 1142-45/94,<br />
Kreistagsbeschluss Nr. 210-26/93<br />
Art der Aufgabe: pflichtig<br />
<strong>Produkt</strong>art:<br />
Extern/Intern<br />
Ziele<br />
- Schutz der Kinder und Jugendlichen unseres Territoriums vor psychischer und physischer<br />
Gesundheitsschädigung<br />
- Stärkung der Gesundheitsförderung und Prävention<br />
- Beobachtung nationaler und internationaler Entwicklungen diesbezüglich<br />
- Mitwirkung bei der Erarbeitung und Umsetzung der Gesundheitsziele für die <strong>Hansestadt</strong> <strong>Greifswald</strong><br />
Leistung<br />
4.1.4.00.01<br />
4.1.4.00.02<br />
4.1.4.00.03<br />
Gesundheitsdienst, -schutz, -beratung und -betreuung und Aufsicht<br />
Gesundheitsprojekte<br />
Regionale Suchtvorbeugung und Konfliktbewältigung<br />
Finanzen in EUR:<br />
Plan<br />
2013<br />
Plan<br />
2014<br />
Veränderung<br />
zum<br />
Haushaltsvorjahr<br />
Einzahlungen 0 0<br />
Auszahlungen 0 0<br />
Liquiditätssaldo 0 0<br />
Erträge 0 0<br />
Aufwendungen 0 0<br />
Ergebnis 0 0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
Zielgruppe<br />
Kinder und Jugendliche, Erwachsene, Schulen, Kitas, Betriebe, kommunale Einrichtungen<br />
301 / 00 / 07.11.2013 / 15:52 / 0-3
Universitäts- und <strong>Hansestadt</strong> <strong>Greifswald</strong><br />
Kernhaushalt <strong>Greifswald</strong><br />
<strong>Produkt</strong><br />
4.2.1.00<br />
Hauptproduktbereich<br />
<strong>Produkt</strong>bereich<br />
<strong>Produkt</strong>gruppe<br />
<strong>Produkt</strong><br />
4<br />
4.2<br />
4.2.1<br />
4.2.1.00<br />
Gesundheit und Sport<br />
Sportförderung<br />
Förderung des Sports<br />
Förderung des Sports<br />
verantwortlich<br />
Amtsleiterin<br />
Frau Felkl<br />
Beschreibung<br />
Die UHGW erstattet den Sportvereinen, die einen Pacht- bzw. Erbbaupachtvertrag mit der UHGW<br />
abgeschlossen haben und eigenverantwortlich kommunale Sportstätten betreiben, in Abhängigkeit ihrer<br />
Mitgliederzahl sowie ihres Mitgliederanteils von Kindern und Jugendlichen die Miet-,Pacht- bzw. Erbbauzinsen.<br />
Weiterhin erstattet die UHGW den Sportvereinen, die für ihre Geschäftstätigkeit kommunale Räumlichkeiten<br />
angemietet haben, in Abhängigkeit ihrer Gesamtmitgliederzahl sowie in Abhängigkeit ihres Mitgliederanteils von<br />
Kindern und Jugendlichen bzw. altersunabhängig behinderten Sportlern anteilig die Kaltmiete zurück.<br />
Sportvereine die eine Sportstätte bewirtschaften wird ein Zuschuss zu den Betriebskosten gewährt.<br />
Die UHGW fördert eine hauptamtliche Landestrainerstelle des Verbandes für Behinderten- und<br />
Rehabilitationssport M-V e.V in Form eines Personalkostenzuschusses.<br />
Auftragsgrundlage<br />
Beschluss der Bürgerschaft vom 02.04.2012 Beschluss-Nr.:B443-24/12, "Satzung über die Förderung des<br />
Sports in der UHGW" in Verbindung mit der "Richtlinie zur Gewährung von finanziellen Zuwendungen zur<br />
Förderung des Sports in der UHGW.<br />
Art der Aufgabe: freiwillig<br />
<strong>Produkt</strong>art:<br />
Extern<br />
Ziele<br />
Diese Förderung soll die Sportliche Entwicklung als einen wichtigen Teil der gemeindlichen Entwicklung<br />
unterstützen und die eigenverantwortliche Tätigkeit der Sportorganisatoren sichern und verbessern.<br />
Leistung<br />
4.2.1.00.01 Sportförderung<br />
Finanzen in EUR:<br />
Plan<br />
2013<br />
Plan<br />
2014<br />
Veränderung<br />
zum<br />
Haushaltsvorjahr<br />
Einzahlungen 60.000 56.400<br />
Auszahlungen 186.600 170.100<br />
Liquiditätssaldo -126.600 -113.700<br />
Erträge 60.000 56.400<br />
Aufwendungen 186.600 -170.100<br />
Ergebnis -126.600 226.500<br />
-3.600<br />
-16.500<br />
12.900<br />
-3.600<br />
-356.700<br />
353.100<br />
Zielgruppe<br />
Vereine und Verbände<br />
301 / 00 / 07.11.2013 / 15:52 / 0-3
Universitäts- und <strong>Hansestadt</strong> <strong>Greifswald</strong><br />
Kernhaushalt <strong>Greifswald</strong><br />
<strong>Produkt</strong><br />
4.2.4.01<br />
Hauptproduktbereich<br />
<strong>Produkt</strong>bereich<br />
<strong>Produkt</strong>gruppe<br />
<strong>Produkt</strong><br />
4<br />
4.2<br />
4.2.4<br />
4.2.4.01<br />
Gesundheit und Sport<br />
Sportförderung<br />
Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der<br />
Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)<br />
Sonstige Sportanlagen<br />
verantwortlich<br />
Amtsleiterin<br />
Frau Felkl<br />
Beschreibung<br />
Die Sportanlage "Am St. Georgsfeld" ist an den Sportverein Blau-Weiß verpachtet.<br />
Auf diesem Gelände befindet sich ein Mobilfunkmast der Deutschen Funkturm Management GmbH, wofür die<br />
UHGW ein Nutzungsentgelt erhält.<br />
Gem. einer Vereinbarung überlässt die UHGW dem Verein das Nutzungsentgelt.<br />
Auftragsgrundlage<br />
Pachtvertrag<br />
Art der Aufgabe: freiwillig, pflichtig<br />
<strong>Produkt</strong>art:<br />
Extern<br />
Ziele<br />
Finanzen in EUR:<br />
Plan<br />
2013<br />
Plan<br />
2014<br />
Veränderung<br />
zum<br />
Haushaltsvorjahr<br />
Einzahlungen 3.000 0<br />
Auszahlungen 15.400 9.500<br />
Liquiditätssaldo -12.400 -9.500<br />
Erträge 3.000 0<br />
Aufwendungen 564.600 -9.500<br />
Ergebnis -561.600 9.500<br />
-3.000<br />
-5.900<br />
2.900<br />
-3.000<br />
-574.100<br />
571.100<br />
Zielgruppe<br />
Vereine<br />
301 / 00 / 07.11.2013 / 15:52 / 0-3
Universitäts- und <strong>Hansestadt</strong> <strong>Greifswald</strong><br />
Kernhaushalt <strong>Greifswald</strong><br />
<strong>Produkt</strong><br />
4.2.4.02<br />
Hauptproduktbereich<br />
<strong>Produkt</strong>bereich<br />
<strong>Produkt</strong>gruppe<br />
<strong>Produkt</strong><br />
4<br />
4.2<br />
4.2.4<br />
4.2.4.02<br />
Gesundheit und Sport<br />
Sportförderung<br />
Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der<br />
Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)<br />
Turn- und Sporthallen<br />
verantwortlich<br />
Amtsleiterin<br />
Frau Felkl<br />
Beschreibung<br />
Die UHGW hält in ihrem Einzugsbereich 6 Großsporthallen, 5 Einfeldsporthallen vor.<br />
Die Sporthallen werden zu 60% von Schulen und 40 % von Sportvereinen genutzt.<br />
Die Sachkosten für die Schaffung und Unterhaltung von Sportgeräten bzw. die Werterhaltung der Gebäude in<br />
den kommunalen Sportstätten werden von der UHGW aufgebracht.<br />
Auf Grundlage der Gebührensatzung der UHGW ist die Benutzung der Sporthallen für sportliche und<br />
nichtsportliche Übungszwecke und Veranstaltungen, gebührenpflichtig. Von der Gebührenpflicht befreit sind<br />
kommunale Schulen und Übungsgruppen mit Kindern und Jugendlichen in gemeinnützigen Sportvereinen der<br />
UHGW.<br />
Auftragsgrundlage<br />
SchulG M-V, Gebührensatzung der UHGW für die Benutzung von Sportstätten in kommunaler Trägerschaft<br />
vom 20. Juni 2005<br />
Art der Aufgabe: freiwillig, pflichtig<br />
<strong>Produkt</strong>art:<br />
Extern<br />
Ziele<br />
Leistung<br />
4.2.4.02.01<br />
4.2.4.02.02<br />
4.2.4.02.03<br />
4.2.4.02.04<br />
4.2.4.02.05<br />
4.2.4.02.06<br />
4.2.4.02.07<br />
4.2.4.02.10<br />
4.2.4.02.11<br />
4.2.4.02.12<br />
4.2.4.02.13<br />
4.2.4.02.14<br />
Mehrzweckhalle<br />
Sporthalle 1<br />
Sporthalle 2<br />
Sporthalle 3<br />
Sporthalle 4<br />
Sporthalle Feldstraße<br />
Arndt-Sporthalle<br />
Caspar-David-Friedrich-Sporthalle<br />
Nexö-Sporthalle<br />
Krull-Sporthalle<br />
Kollwitz-Sporthalle<br />
Jahn-Sporthalle<br />
Finanzen in EUR:<br />
Plan<br />
2013<br />
Plan<br />
2014<br />
Veränderung<br />
zum<br />
Haushaltsvorjahr<br />
Einzahlungen 96.200 76.200<br />
Auszahlungen 677.400 661.600<br />
Liquiditätssaldo -581.200 -585.400<br />
Erträge 123.900 103.900<br />
Aufwendungen 787.200 -747.900<br />
Ergebnis -663.300 851.800<br />
-20.000<br />
-15.800<br />
-4.200<br />
-20.000<br />
-1.535.100<br />
1.515.100<br />
301 / 00 / 07.11.2013 / 15:52 / 0-3
Universitäts- und <strong>Hansestadt</strong> <strong>Greifswald</strong><br />
Kernhaushalt <strong>Greifswald</strong><br />
<strong>Produkt</strong><br />
4.2.4.02<br />
Hauptproduktbereich<br />
<strong>Produkt</strong>bereich<br />
<strong>Produkt</strong>gruppe<br />
<strong>Produkt</strong><br />
4<br />
4.2<br />
4.2.4<br />
4.2.4.02<br />
Gesundheit und Sport<br />
Sportförderung<br />
Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der<br />
Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)<br />
Turn- und Sporthallen<br />
Zielgruppe<br />
Kinder und Jugendliche, Vereine und Verbände, Private Unternehmen, sonstige Sportgruppen<br />
301 / 00 / 07.11.2013 / 15:52 / 0-3
Universitäts- und <strong>Hansestadt</strong> <strong>Greifswald</strong><br />
Kernhaushalt <strong>Greifswald</strong><br />
<strong>Produkt</strong><br />
4.2.4.03<br />
Hauptproduktbereich<br />
<strong>Produkt</strong>bereich<br />
<strong>Produkt</strong>gruppe<br />
<strong>Produkt</strong><br />
4<br />
4.2<br />
4.2.4<br />
4.2.4.03<br />
Gesundheit und Sport<br />
Sportförderung<br />
Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der<br />
Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)<br />
Sportplätze, Stadien<br />
verantwortlich<br />
Amtsleiterin<br />
Frau Felkl<br />
Beschreibung<br />
Die UHGW hält in ihrem Einzugsbereich 3 Großsportanlagen und 3 Kleinsportanlagen vor.<br />
Die Sportplätze sowie das Volksstadion werden zu 40% von Schulen genutzt. Mit 60% werden die Sportplätze<br />
von den Sportvereinen und sonstigen Sportgruppen genutzt.<br />
Die Sachkosten für die Schaffung und Unterhaltung von Sportgeräten bzw. die Werterhaltung der Gebäude in<br />
den kommunalen Sportplätzen und dem Stadion werden von der UHGW aufgebracht.<br />
Auf Grundlage der Gebührensatzung der UHGW ist die Benutzung der Sportanlagen für sportliche und<br />
nichtsportliche Übungszwecke und Veranstaltungen, gebührenpflichtig. Von der Gebührenpflicht befreit sind<br />
kommunale Schulen und Übungsgruppen mit Kindern und Jugendlichen in gemeinnützigen Sportvereinen der<br />
UHGW.<br />
Auftragsgrundlage<br />
SchulG M-V, Gebührensatzung der UHGW für die Benutzung von Sportstätten in kommunaler Trägerschaft<br />
vom 20. Juni 2005<br />
Art der Aufgabe: freiwillig, pflichtig<br />
<strong>Produkt</strong>art:<br />
Extern<br />
Ziele<br />
Finanzen in EUR:<br />
Plan<br />
2013<br />
Plan<br />
2014<br />
Veränderung<br />
zum<br />
Haushaltsvorjahr<br />
Einzahlungen 80.500 70.200<br />
Auszahlungen 1.016.800 483.400<br />
Liquiditätssaldo -936.300 -413.200<br />
Erträge 133.200 108.200<br />
Aufwendungen 368.700 -608.000<br />
Ergebnis -235.500 716.200<br />
-10.300<br />
-533.400<br />
523.100<br />
-25.000<br />
-976.700<br />
951.700<br />
Zielgruppe<br />
Kinder und Jugendliche, Vereine und Verbände, Private Unternehmen, sonstige Sportgruppen<br />
301 / 00 / 07.11.2013 / 15:52 / 0-3
Universitäts- und <strong>Hansestadt</strong> <strong>Greifswald</strong><br />
Kernhaushalt <strong>Greifswald</strong><br />
<strong>Produkt</strong><br />
4.2.4.04<br />
Hauptproduktbereich<br />
<strong>Produkt</strong>bereich<br />
<strong>Produkt</strong>gruppe<br />
<strong>Produkt</strong><br />
4<br />
4.2<br />
4.2.4<br />
4.2.4.04<br />
Gesundheit und Sport<br />
Sportförderung<br />
Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der<br />
Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)<br />
Freizeitbad/ Schulschwimmen<br />
verantwortlich<br />
Amtsleiterin<br />
Frau Felkl<br />
Beschreibung<br />
Zwischen der UHGW und der Schwimmbad und Anlagen GmbH wurde für die Nutzung des Freizeitbades ein<br />
Vertrag geschlossen. 5 Schwimmbahnen stehen den Schulen je 30 Stunden wöchentlich für den<br />
Schwimmunterricht und den Sportvereinen für den Vereinssport im Freizeitbad <strong>Greifswald</strong> zur Verfügung. Der<br />
Anteil beträgt 50 % zu 50 %.<br />
Auf Grundlage der Gebührensatzung der UHGW ist die Benutzung des Freizeitbades für sportliche und<br />
nichtsportliche Übungszwecke und Veranstaltungen, gebührenpflichtig. Von der Gebührenpflicht befreit sind<br />
kommunale Schulen und Übungsgruppen mit Kindern und Jugendlichen in gemeinnützigen Sportvereinen der<br />
UHGW.<br />
Auftragsgrundlage<br />
SchulG M-V, Gebührensatzung der UHGW für die Benutzung von Sportstätten in kommunaler Trägerschaft<br />
vom 20. Juni 2005<br />
Art der Aufgabe: freiwillig, pflichtig<br />
<strong>Produkt</strong>art:<br />
Extern<br />
Ziele<br />
Das Schulgesetz legt im § 41 für alle Kinder im Land M-V eine Schulpflicht, einschließlich Schulsport, fest.<br />
-Förderung des Breitensports der Kinder und Jugendliche<br />
-Gesundheitserziehung aller Bürgerin der UHGW<br />
-Förderung von Sportvereinen<br />
Finanzen in EUR:<br />
Plan<br />
2013<br />
Plan<br />
2014<br />
Veränderung<br />
zum<br />
Haushaltsvorjahr<br />
Einzahlungen 45.000 40.000<br />
Auszahlungen 517.700 530.000<br />
Liquiditätssaldo -472.700 -490.000<br />
Erträge 45.000 40.000<br />
Aufwendungen 517.700 -530.000<br />
Ergebnis -472.700 570.000<br />
-5.000<br />
12.300<br />
-17.300<br />
-5.000<br />
-1.047.700<br />
1.042.700<br />
Zielgruppe<br />
Kinder und Jugendliche, Vereine und Verbände, Private Unternehmen, sonstige Sportgruppen<br />
301 / 00 / 07.11.2013 / 15:52 / 0-3
Universitäts- und <strong>Hansestadt</strong> <strong>Greifswald</strong><br />
Kernhaushalt <strong>Greifswald</strong><br />
<strong>Produkt</strong><br />
5.1.1.01<br />
Hauptproduktbereich<br />
<strong>Produkt</strong>bereich<br />
<strong>Produkt</strong>gruppe<br />
<strong>Produkt</strong><br />
5<br />
5.1<br />
5.1.1<br />
5.1.1.01<br />
Gestaltung Umwelt<br />
Räumliche Planung und Entwicklung<br />
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen<br />
Stadtplanung, Stadtentwicklung, Bauleitplanung<br />
verantwortlich<br />
Stadtbauamt<br />
Herr Gerd Imhorst<br />
Beschreibung<br />
Die Erfassung, Berücksichtigung, Aufbereitung und Planung aller Aspekte des Lebens (harte und weiche<br />
Standortfaktoren) ist Voraussetzung für eine lebenswerte und interessante Stadt als Wohn- und<br />
<strong>Produkt</strong>ionsstandort.<br />
Zu den Planwerken, die die räumlichen Gegebenheiten abbilden, Standortbedingungen zur Entwicklung der<br />
Stadt schaffen und diese fortschreiben und für neue Investitionen bereitstellen gehören:<br />
- Grundlagenplanung (Regionalplanung, Flächennutzungsplanung, Integriertes Stadtentwicklungskonzept,<br />
Verkehrsentwicklungsplanung u.ä. Planwerke)<br />
- Planungen zur Entwicklung räumlicher oder sektoraler Bereiche (Rahmenpläne, Stadtteilentwicklungskonzepte,<br />
Integrierte Handlungskonzepte Soziale Stadt, Klimaleitfäden etc.)<br />
- Fachplanungen und Satzungen (Landschaftspläne, Denkmalbereiche, Gestaltungssatzungen,<br />
Erhaltungssatzungen, Zentrale Versorgungsbereiche und Fachpläne Einzelhandel)<br />
- Bebauungsplanungen (B-Pläne (auch Vorhabensbezogen), Ergänzungssatzungen, Klarstellungssatzungen,<br />
Lärmschutzgutachten, Umweltfachplanungen etc.)<br />
- Maßnahmeplanungen (Erschließungsmaßnahmen, Masterpläne, Gutachterverfahren und<br />
Wettbewerbe)<br />
- Beratung und Betreuung (Gemeindliches Einvernehmen, Beratung (Bauvoranfragen), Steuer-<br />
Grundlagenbescheide, Beratung zu Vorschriften, Abwägung privater und öffentlicher Interessen,<br />
Öffentlichkeitsarbeit)<br />
Auftragsgrundlage<br />
BauGB , ROG, LPG, LBauO, BauNVO, KV M-V, BNatSchG, UVPG, Hauptsatzung; InvZuG, FernStrG, StVO,<br />
Satzungen<br />
Art der Aufgabe: freiwillig, pflichtig<br />
<strong>Produkt</strong>art:<br />
Extern/Intern<br />
Leistung<br />
5.1.1.01.01 Stadtplanung, Stadtentwicklung, Bauleitplanung<br />
Finanzen in EUR:<br />
Plan<br />
2013<br />
Plan<br />
2014<br />
Veränderung<br />
zum<br />
Haushaltsvorjahr<br />
Einzahlungen 300 300<br />
Auszahlungen 1.354.000 1.196.500<br />
Liquiditätssaldo -1.353.700 -1.196.200<br />
Erträge 300 300<br />
Aufwendungen 1.365.900 -1.186.600<br />
Ergebnis -1.365.600 1.186.900<br />
0<br />
-157.500<br />
157.500<br />
0<br />
-2.552.500<br />
2.552.500<br />
Zielgruppe<br />
Eigentümer/-innen, Bürger/-innen, Vereine und Verbände, Touristen/ Gäste, Ausländer (gesondert, weil unter<br />
dem Bürgerbegriff nicht erfasst), Private Unternehmen, Kommunale Unternehmen, eigene Kommune, andere<br />
Kommunen<br />
301 / 00 / 07.11.2013 / 15:52 / 0-3
Universitäts- und <strong>Hansestadt</strong> <strong>Greifswald</strong><br />
Kernhaushalt <strong>Greifswald</strong><br />
<strong>Produkt</strong><br />
5.1.1.02<br />
Hauptproduktbereich<br />
<strong>Produkt</strong>bereich<br />
<strong>Produkt</strong>gruppe<br />
<strong>Produkt</strong><br />
5<br />
5.1<br />
5.1.1<br />
5.1.1.02<br />
Gestaltung Umwelt<br />
Räumliche Planung und Entwicklung<br />
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen<br />
Vermessung<br />
verantwortlich<br />
Stadtbauamt<br />
Herr Klein<br />
Beschreibung<br />
5110201<br />
1. Ingenieurvermessung ist ein Teilgebiet der Vermessung, das für das Bauen komplexer Bauwerke wie<br />
Gebäude, Straßen, Brücken und Tunnel benötigt wird.<br />
Aufgaben:<br />
- Topografische Aufnahmen<br />
- Bebauungsplangrundlagenkarten<br />
- Lagepläne zu Bauanträgen<br />
- Absteckung von Bauvorhaben<br />
- Koordinatenermittlung<br />
2. Liegenschaftsvermessung werden rechtmäßige Grenzen ermittelt oder nachgewiesen und die Bebauung der<br />
Grundstücke festgestellt. Sie dient zur Sicherung des Eigentums an Grundstücken. Darüber hinaus zur<br />
Fortführung des Liegenschaftskatasters.<br />
Aufgaben:<br />
- Durchführung von Katastervermessungen<br />
- Grenzfeststellungen einschließlich Gebäudeeinmessung<br />
- Einmessung von Nutzungsarten für das Liegenschaftskataster<br />
3. Raumbezogenes Geoinformationssystem (GIS) ist ein Informationssystem zur Erfassung, Bearbeitung,<br />
Organisation, Analyse und Präsentation geografischer Daten.<br />
Aufgaben:<br />
- Schaffung der Grundlagen und Sicherstellung des einheitlichen Raumbezugs beim Aufbau und der Führung<br />
raumbezogener Daten aller Fachbereiche, um die Verknüpfung und Auswertbarkeit der verschiedenen<br />
Fachdaten im Rahmen des GIS zu gewährleisten<br />
- Mitwirkung beim Aufbau und der Entwicklung von Fachdateien<br />
- Geodatenmanagement<br />
- Entwicklung und Pflege fachspezifischer Anwendungen<br />
4. Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten<br />
Aufgaben:<br />
- Aufbereitung und Bereitstellung von Geodaten<br />
- Führung und Bereitstellung von Grundlagenkarten und -daten<br />
- Stadtgrundkarte<br />
- Amtlicher Stadtplan<br />
- Luftbilder<br />
- Digitale Lage- und Höhedaten<br />
- Bearbeitung und Herausgabe von thematischen Karten<br />
5. Hausnummernvergabe<br />
Die Hausnummerierung und die Straßenbenennung dienen der öffentlichen Ordnung und Sicherheit,<br />
insbesondere dem richtigen und sicheren Auffinden des gewünschten Zielortes für den Bürger, den<br />
Katastrophenschutz, den Rettungsdienst sowie der örtlichen Zuordnung des Gebäudes für den<br />
Einwohnermeldenachweis und die postalische Zustellung.<br />
5110202<br />
Der Gutachterausschuss ist ein unabhängiges Kollegialgremium von Sachverständigen. Zur Vorbereitung und<br />
Durchführung seiner Aufgaben bedient sich der Gutachterausschuss einer Geschäftsstelle.<br />
Aufgaben:<br />
- Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung durch Analyse aller Kaufverträge unter mathematischstatistischen<br />
Gesichtspunkten als Grundlage zur Ermittlung von Bodenrichtwerten, Ableiten von sonstigen für<br />
die Wertermittlung erforderlichen Daten.<br />
301 / 00 / 07.11.2013 / 15:52 / 0-3
Universitäts- und <strong>Hansestadt</strong> <strong>Greifswald</strong><br />
Kernhaushalt <strong>Greifswald</strong><br />
<strong>Produkt</strong><br />
5.1.1.02<br />
Hauptproduktbereich<br />
<strong>Produkt</strong>bereich<br />
<strong>Produkt</strong>gruppe<br />
<strong>Produkt</strong><br />
5<br />
5.1<br />
5.1.1<br />
5.1.1.02<br />
Gestaltung Umwelt<br />
Räumliche Planung und Entwicklung<br />
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen<br />
Vermessung<br />
- Erarbeitung der Bodenrichtwertkarte<br />
- Erarbeitung des Grundstücksmarktberichtes<br />
- Verkehrswertgutachten von bebauten und unbebauten Grundstücken sowie Rechten an Grundstücken<br />
- Gutachten über die Höhe der Entschädigung für Rechtsverluste und andere Vermögensnachteile, sowie bei<br />
Aufhebung oder Beendigung von Miet- und Pachtverhältnissen<br />
- Federführung bei der Erstellung des Mietspiegels<br />
- Auskunftserteilung<br />
5110203<br />
Eine Umlegung ist ein gesetzlich geregeltes förmliches Grundflächentauschverfahren das im Baugesetzbuch<br />
geregelt wird. Bei einer Umlegung sollen Grundstücke geschaffen werden, die nach Lage, Form und Größe für<br />
eine bauliche oder sonstige Nutzung geeignet sind.<br />
Aufgaben:<br />
- Neuordnung bebauter / unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke<br />
für die bauliche oder sonstige Nutzung durch vereinfachte Umlegung oder Umlegungsverfahren nach<br />
Städtebaurecht<br />
- Verfahrensdurchführung gemäß § 45 ff. BauGB<br />
Auftragsgrundlage<br />
5110201 - BauGB, VermKatG, Richtlinie 2007/2/EG des europäischen Parlaments, Hausnummernsatzung<br />
5110202 - BauGB, Gutachterausschussverordnung<br />
5110203 - BauGB, Umlegungsausschussverordnung<br />
Art der Aufgabe: 5110201 pflichtig und freiwillig<br />
5110202 pflichtig<br />
5110203 freiwillig<br />
<strong>Produkt</strong>art:<br />
Leistung<br />
5.1.1.02.01<br />
5.1.1.02.02<br />
5.1.1.02.03<br />
Extern<br />
Vermessung/ Geoinformation<br />
Gutachterausschuss<br />
Umlegungsausschuss<br />
Finanzen in EUR:<br />
Plan<br />
2013<br />
Plan<br />
2014<br />
Veränderung<br />
zum<br />
Haushaltsvorjahr<br />
Einzahlungen 63.300 58.600<br />
Auszahlungen 309.900 305.800<br />
Liquiditätssaldo -246.600 -247.200<br />
Erträge 63.300 58.600<br />
Aufwendungen 311.800 -298.500<br />
Ergebnis -248.500 357.100<br />
-4.700<br />
-4.100<br />
-600<br />
-4.700<br />
-610.300<br />
605.600<br />
Zielgruppe<br />
Grundstückseigentümer, Erbbauberechtigte, Bürger und Bürgerinnen, Vereine und Verbände, Private<br />
Unternehmen, Kommunale Unternehmen, Behörden, Verwaltungsführung, Politische Gremien und<br />
Verwaltungseinheiten (intern), eigene Kommune, andere Kommunen<br />
301 / 00 / 07.11.2013 / 15:52 / 0-3
Universitäts- und <strong>Hansestadt</strong> <strong>Greifswald</strong><br />
Kernhaushalt <strong>Greifswald</strong><br />
<strong>Produkt</strong><br />
5.1.1.03<br />
Hauptproduktbereich<br />
<strong>Produkt</strong>bereich<br />
<strong>Produkt</strong>gruppe<br />
<strong>Produkt</strong><br />
5<br />
5.1<br />
5.1.1<br />
5.1.1.03<br />
Gestaltung Umwelt<br />
Räumliche Planung und Entwicklung<br />
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen<br />
Städtebauförderung<br />
verantwortlich<br />
Stadtbauamt<br />
Herr Gerd Imhorst<br />
Beschreibung<br />
Der Bund und das Land unterstützen die Kommunen in Mecklenburg-Vorpommern mit Finanzhilfen dabei, ihre<br />
historischen Zentren zu erhalten sowie die Städte zu entwickeln und zu erneuern. Wichtige Bausteine der<br />
Städtebauförderung in Mecklenburg-Vorpommern sind die Städtebauliche Sanierung und Entwicklung, der<br />
Städtebauliche Denkmalschutz, der Stadtumbau Ost, das Programm "Aktive Stadt- und Ortsteilzentren", das<br />
Programm "Soziale Stadt".<br />
Durch den Einsatz der Städtebaufördermittel werden die Beseitigung städtebaulicher und sozialer Missstände,<br />
sowie städtebaulicher Funktionsverluste in benachteiligten Ortsteilen in der Universitäts- und <strong>Hansestadt</strong><br />
<strong>Greifswald</strong> unterstützt.<br />
Es gibt in der Universitäts- und <strong>Hansestadt</strong> <strong>Greifswald</strong> zum jetzigen Zeitpunkt 7 Fördergebiete, die als<br />
Sondervermögen zu führen sind.<br />
- Sanierungsgebiet Wieck<br />
o Förderprogramm ausgelaufen<br />
- Sanierungsgebiet Innenstadt / Fleischervorstadt<br />
o Allgemeines Programm Städtebau<br />
o Denkmalschutz<br />
o Aktive Stadt- und Ortsteilzentren Innenstadt-Fleischervorstadt<br />
o Stadtumbau-Ost Innenstadt-Fleischervorstadt<br />
- Stadtteil mit besonderem Entwicklungsbedarf - Die Soziale Stadt - <strong>Greifswald</strong>, Fleischerv.<br />
o Soziale Stadt Innenstadt-Fleischervorstadt<br />
- Stadtumbau - Ost <strong>Greifswald</strong> Schönwalde I<br />
o Stadtumbau-Ost Schönwalde I<br />
o Rückbauprogramm Schönwalde I<br />
- Stadtteil mit besonderem Entwicklungsbedarf - Die Soziale Stadt - Greifsw., Schönwalde II<br />
o Soziale Stadt Schönwalde II<br />
- Stadtumbau - Ost <strong>Greifswald</strong> Programmteil Aufwertung Schönwalde II<br />
o Stadtumbau Ost Schönwalde II<br />
- Stadtumbau - Ost <strong>Greifswald</strong> "Ostseeviertel Parkseite"<br />
o Stadtumbau-Ost Ostseeviertel-Parkseite<br />
o Rückbauprogramm Ostseeviertel-Parkseite<br />
Auftragsgrundlage<br />
BauGB, Städtebauförderrichtlinie M-V, Satzungen<br />
Art der Aufgabe: freiwillig<br />
<strong>Produkt</strong>art:<br />
Leistung<br />
5.1.1.03.01<br />
5.1.1.03.02<br />
5.1.1.03.03<br />
5.1.1.03.04<br />
5.1.1.03.05<br />
5.1.1.03.06<br />
5.1.1.03.07<br />
Extern<br />
Sanierungsgebiet Wieck<br />
Sanierungsgebiet Innenstadt/ Fleischervorstadt<br />
Stadttteil mit besonderem Entwicklungsbedarf - Die soziale Stadt - <strong>Greifswald</strong>,<br />
Fleischervorstadt<br />
Stadtumbau- Ost <strong>Greifswald</strong> Schönwalde I<br />
Stadtteil mit besonderem Entwicklungsbedarf - Die soziale Stadt - <strong>Greifswald</strong>, Schönwalde II<br />
Stadtumbau- Ost <strong>Greifswald</strong> Programmteil Aufwertung Schönwalde II<br />
Stadtumbau- Ost <strong>Greifswald</strong> "Ostseeviertel Parkseite"<br />
301 / 00 / 07.11.2013 / 15:52 / 0-3
Universitäts- und <strong>Hansestadt</strong> <strong>Greifswald</strong><br />
Kernhaushalt <strong>Greifswald</strong><br />
<strong>Produkt</strong><br />
5.1.1.03<br />
Hauptproduktbereich<br />
<strong>Produkt</strong>bereich<br />
<strong>Produkt</strong>gruppe<br />
<strong>Produkt</strong><br />
5<br />
5.1<br />
5.1.1<br />
5.1.1.03<br />
Gestaltung Umwelt<br />
Räumliche Planung und Entwicklung<br />
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen<br />
Städtebauförderung<br />
Finanzen in EUR:<br />
Plan<br />
2013<br />
Plan<br />
2014<br />
Veränderung<br />
zum<br />
Haushaltsvorjahr<br />
Einzahlungen 0 92.300<br />
Auszahlungen 5.652.800 7.414.600<br />
Liquiditätssaldo -5.652.800 -7.322.300<br />
Erträge 0 0<br />
Aufwendungen 931.200 -1.158.300<br />
Ergebnis -931.200 1.158.300<br />
92.300<br />
1.761.800<br />
-1.669.500<br />
0<br />
-2.089.500<br />
2.089.500<br />
Zielgruppe<br />
Grundstückseigentümer, Erbbauberechtigte, Private Unternehmen, Kommunale Unternehmen, Behörden,<br />
eigene Kommune<br />
301 / 00 / 07.11.2013 / 15:52 / 0-3
Universitäts- und <strong>Hansestadt</strong> <strong>Greifswald</strong><br />
Kernhaushalt <strong>Greifswald</strong><br />
<strong>Produkt</strong><br />
5.2.1.00<br />
Hauptproduktbereich<br />
<strong>Produkt</strong>bereich<br />
<strong>Produkt</strong>gruppe<br />
<strong>Produkt</strong><br />
5<br />
5.2<br />
5.2.1<br />
5.2.1.00<br />
Gestaltung Umwelt<br />
Bauen und Wohnen<br />
Bau- und Grundstücksordnung<br />
Bau- und Grundstücksordnung (Baurecht/Bauaufsicht/Bauverwaltung)<br />
verantwortlich<br />
Stadtbauamt<br />
Frau Lüdemann<br />
Beschreibung<br />
Leistung 5210001 - Bauverwaltung<br />
- Durchführung von Submissionen und Begleitung der nationalen und europaweiten Vergabeverfahren zur<br />
Vorbereitung der Beauftragung von Bauleistungen gemäß VOB/A<br />
- Erarbeitung von Satzungen und Festsetzung / Erhebung von Straßenausbau- und Erschließungsbeiträgen,<br />
Gebühren Wasser- und Bodenverband, Kanalbaubeiträge, Ablösebeträge für Kfz-Einstellplätze<br />
- Erarbeitung Erschließungsverträge<br />
- Finanztechnische Bearbeitung, Überwachung und Analyse des Haushaltes des Stadtbauamtes<br />
- Stundungen, Niederschlagungen, Erlasse<br />
- Allgemeine Aufgaben der Sanierungsverwaltung (Finanztechnische Bearbeitung und Überwachung<br />
Mittelabrufe Städtebauförderung)<br />
- Sanierungsrechtliche Genehmigungen / Versagungen,<br />
- Ermittlung, Festsetzung und Erhebung der Ausgleichsbeträgen im Sanierungsgebiet,<br />
- Bearbeitung Anträge auf Darlehensgewährung nach Abschluss der Sanierung,<br />
- Öffentlich-rechtliche Verträge bei vorzeitiger Ablöse des Ausgleichsbetrages<br />
- Entscheidung über vorzeitige Entlassung von Grundstücken aus Rechtsfolgen der Sanierung<br />
- Widerspruchsbescheiderlass und Vorbereitung von Klageverfahren in allen verwaltungsrechtlichen Verfahren<br />
Leistung 5210002 - Untere Bauaufsichtsbehörde<br />
- Beratung und Information zum öffentlichen Baurecht.<br />
- Durchführen von Genehmigungsverfahren für den Neubau, den Umbau, die Erweiterung und den Abbruch<br />
von baulichen Anlagen - Erteilung von Baugenehmigungen.<br />
- Klärung von Einzelfragen vor Bauantragsstellung - Vorbescheid.<br />
- Durchführung von Widerspruchsverfahren und Erlass von Widerspruchsbescheiden.<br />
- Zur Gefahrenabwehr bauordnungsrechtliche Kontrollen durchführen und erforderliche Maßnahmen zur<br />
Gefahrenbeseitigung einleiten.<br />
- Sanierungsrechtliche Genehmigung von Bauanträgen<br />
- Abnahme "Fliegender Bauten"<br />
- Überprüfung der Durchführung erforderlicher "Wiederkehrender Prüfungen" bei Sonderbauten.<br />
- Baulastverfahren durchführen, Führen des Baulastenverzeichnisses, Auskunftserteilung<br />
- Erteilung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen gemäß dem Wohneigentumsgesetz.<br />
- Stellungnahmen<br />
Auftragsgrundlage<br />
5210001: VOB/A, BauGB, AO, KV M-V, KAG, GemHVO-Doppik, GemKVO. VwVfG M-V, VwGO, WertV,<br />
WertR, BauNVO, LBauO M-V<br />
5210002: BauGB, LBauO M-V, SOG M-V, VwVfG M-V, VwGO, Anlagenprüfverordnung<br />
Art der Aufgabe: pflichtig<br />
<strong>Produkt</strong>art:<br />
Leistung<br />
5.2.1.00.01<br />
5.2.1.00.02<br />
Extern/Intern<br />
Bauverwaltung<br />
Untere Bauaufsichtsbehörde<br />
301 / 00 / 07.11.2013 / 15:52 / 0-3
Universitäts- und <strong>Hansestadt</strong> <strong>Greifswald</strong><br />
Kernhaushalt <strong>Greifswald</strong><br />
<strong>Produkt</strong><br />
5.2.1.00<br />
Hauptproduktbereich<br />
<strong>Produkt</strong>bereich<br />
<strong>Produkt</strong>gruppe<br />
<strong>Produkt</strong><br />
5<br />
5.2<br />
5.2.1<br />
5.2.1.00<br />
Gestaltung Umwelt<br />
Bauen und Wohnen<br />
Bau- und Grundstücksordnung<br />
Bau- und Grundstücksordnung (Baurecht/Bauaufsicht/Bauverwaltung)<br />
Finanzen in EUR:<br />
Plan<br />
2013<br />
Plan<br />
2014<br />
Veränderung<br />
zum<br />
Haushaltsvorjahr<br />
Einzahlungen 606.000 605.700<br />
Auszahlungen 1.356.300 1.367.900<br />
Liquiditätssaldo -750.300 -762.200<br />
Erträge 606.000 605.700<br />
Aufwendungen 1.361.200 -1.375.100<br />
Ergebnis -755.200 1.980.800<br />
-300<br />
11.600<br />
-11.900<br />
-300<br />
-2.736.300<br />
2.736.000<br />
Zielgruppe<br />
Grundstückseigentümer, Investoren, Private Unternehmen, Kommunale Unternehmen, eigene Kommune,<br />
Verwaltungsführung, politische Gremien und Verwaltungseinheiten (intern), Bauherren, Architekten, Behörden<br />
301 / 00 / 07.11.2013 / 15:52 / 0-3
Universitäts- und <strong>Hansestadt</strong> <strong>Greifswald</strong><br />
Kernhaushalt <strong>Greifswald</strong><br />
<strong>Produkt</strong><br />
5.2.2.01<br />
Hauptproduktbereich<br />
<strong>Produkt</strong>bereich<br />
<strong>Produkt</strong>gruppe<br />
<strong>Produkt</strong><br />
5<br />
5.2<br />
5.2.2<br />
5.2.2.01<br />
Gestaltung Umwelt<br />
Bauen und Wohnen<br />
Wohnungsbauförderung<br />
Wohnbauförderdarlehen<br />
verantwortlich<br />
Stadtbauamt<br />
Frau Lüdemann<br />
Beschreibung<br />
Bereitstellung von komm. Fördermitteln (Ausreichung als Darlehen) als Mitfinanzierungsanteil auf Grund der<br />
Förderrichtlinien des Landes M/V oder der Komm. Förderrichtlinien.<br />
Unterstützung der Stadtumbauprozesse durch Förderung der Schaffung von:<br />
- selbstgenutztem Wohnraum<br />
- altengerechten Miet- und Genossenschaftswohnungen<br />
- Studentenwohnungen<br />
Auftragsgrundlage<br />
Förderrichtlinien des Landes M/V, komm. Förderrichtlinien<br />
Art der Aufgabe: freiwillig<br />
<strong>Produkt</strong>art:<br />
Extern<br />
Leistung<br />
5.2.2.01.01 Wohnbauförderdarlehen<br />
Finanzen in EUR:<br />
Plan<br />
2013<br />
Plan<br />
2014<br />
Veränderung<br />
zum<br />
Haushaltsvorjahr<br />
Einzahlungen 0 51.800<br />
Auszahlungen 19.400 18.100<br />
Liquiditätssaldo -19.400 33.700<br />
Erträge 0 5.600<br />
Aufwendungen 19.400 -18.100<br />
Ergebnis -19.400 23.700<br />
51.800<br />
-1.300<br />
53.100<br />
5.600<br />
-37.500<br />
43.100<br />
Zielgruppe<br />
Eigentümer von Grundstücken(natürliche und juristische Personen) wie:<br />
Privatpersonen, Gesellschaften und öffentliche Körperschaften<br />
301 / 00 / 07.11.2013 / 15:52 / 0-3
Universitäts- und <strong>Hansestadt</strong> <strong>Greifswald</strong><br />
Kernhaushalt <strong>Greifswald</strong><br />
<strong>Produkt</strong><br />
5.2.2.02<br />
Hauptproduktbereich<br />
<strong>Produkt</strong>bereich<br />
<strong>Produkt</strong>gruppe<br />
<strong>Produkt</strong><br />
5<br />
5.2<br />
5.2.2<br />
5.2.2.02<br />
Gestaltung Umwelt<br />
Bauen und Wohnen<br />
Wohnungsbauförderung<br />
Förderung des Wohneigentums<br />
verantwortlich<br />
Herr Kremer<br />
Beschreibung<br />
Preisnachlass bei Grundstücksverkäufen für junge Familien<br />
Auftragsgrundlage<br />
Bürgerschaftsbeschluss<br />
Art der Aufgabe: freiwillig<br />
<strong>Produkt</strong>art:<br />
Extern<br />
Ziele<br />
finanzielle Unterstützung junger Familien beim Grundstückskauf in einem Bebauungsplangebiet<br />
Finanzen in EUR:<br />
Plan<br />
2013<br />
Plan<br />
2014<br />
Veränderung<br />
zum<br />
Haushaltsvorjahr<br />
Einzahlungen 0 0<br />
Auszahlungen 0 0<br />
Liquiditätssaldo 0 0<br />
Erträge 0 0<br />
Aufwendungen 0 0<br />
Ergebnis 0 0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
Zielgruppe<br />
Bürgerinnen, eigene Kommune<br />
301 / 00 / 07.11.2013 / 15:52 / 0-3
Universitäts- und <strong>Hansestadt</strong> <strong>Greifswald</strong><br />
Kernhaushalt <strong>Greifswald</strong><br />
<strong>Produkt</strong><br />
5.2.3.00<br />
Hauptproduktbereich<br />
<strong>Produkt</strong>bereich<br />
<strong>Produkt</strong>gruppe<br />
<strong>Produkt</strong><br />
5<br />
5.2<br />
5.2.3<br />
5.2.3.00<br />
Gestaltung Umwelt<br />
Bauen und Wohnen<br />
Denkmalschutz und -pflege<br />
Denkmalschutz und -pflege<br />
verantwortlich<br />
Stadtbauamt<br />
Herr Gerd Imhorst<br />
Beschreibung<br />
Denkmale sind Dokumente bau- und stadthistorischer Entwicklung und fester Bestandteil des kulturellen<br />
Erbes. Denkmalschutz und Denkmalpflege sind daher von besonderer Bedeutung, um dieses hohe Gut zu<br />
erhalten und für nachfolgende Generationen zu sichern. Dem entsprechend sind die Aufgaben gesetzlich<br />
verankert.<br />
Darüber hinaus bietet uns der bewusste und sensible Umgang mit dem Denkmal, egal welcher Art, die Chance,<br />
Geschichte erlebbar zu machen und aus diesem Fundus neue Qualitäten, Identifikation und Verbundenheit mit<br />
der Stadt, dem Haus, dem Umfeld zu schaffen.<br />
Aufgaben der unteren Denkmalschutzbehörde/ Städtischen Denkmalpflege<br />
- Durchsetzung des Denkmalschutzgesetzes<br />
- Führung der Denkmalliste<br />
- Benachrichtigung von Denkmaleigentümern über die Eintragung von Denkmalen in die Denkmalliste oder die<br />
Streichung<br />
- Entscheidung über denkmalrechtliche Genehmigungen/ Grabungsgenehmigungen unter Beteiligung des<br />
Landesamtes für Kultur und Denkmalpflege M-V<br />
- Erlass von Denkmalbereichsverordnungen<br />
- Durchsetzung der Erhaltung, Ordnungswidrigkeitenverfolgung<br />
- Überwachung von Erhaltungs- und Restaurierungsmaßnahmen, Begleitung von Maßnahmen im Rahmen der<br />
Städtebauförderung<br />
- fachliche Beratung und Beratung zu Fördermöglichkeiten, steuerlichen Fragen, Ausstellung Bescheinigung<br />
nach § 7 Einkommenssteuergesetz<br />
- vorbereitende Dokumentation<br />
- Beteiligung bei öffentlichen Planungen<br />
- Öffentlichkeitsarbeit (Broschüren, Presseinformationen etc.)<br />
- Mitarbeit im Verein Europäische Route der Backsteingotik<br />
- Betreuung des Projektes "Backsteinkataster" (Inventarisierung mittelalterliche Formsteinsammlung)<br />
- Organisation des jährlich bundesweit statt findenden "Tages des offenen Denkmals"<br />
- Führung des Lagers für historische Baustoffe<br />
- Vergabe von städtischen Fördermitteln<br />
Auftragsgrundlage<br />
Denkmalschutzgesetz, Satzungen<br />
Art der Aufgabe: pflichtig / freiwillig<br />
<strong>Produkt</strong>art:<br />
Extern<br />
Leistung<br />
5.2.3.00.01 Denkmalschutz und -pflege<br />
301 / 00 / 07.11.2013 / 15:52 / 0-3
Universitäts- und <strong>Hansestadt</strong> <strong>Greifswald</strong><br />
Kernhaushalt <strong>Greifswald</strong><br />
<strong>Produkt</strong><br />
5.2.3.00<br />
Hauptproduktbereich<br />
<strong>Produkt</strong>bereich<br />
<strong>Produkt</strong>gruppe<br />
<strong>Produkt</strong><br />
5<br />
5.2<br />
5.2.3<br />
5.2.3.00<br />
Gestaltung Umwelt<br />
Bauen und Wohnen<br />
Denkmalschutz und -pflege<br />
Denkmalschutz und -pflege<br />
Finanzen in EUR:<br />
Plan<br />
2013<br />
Plan<br />
2014<br />
Veränderung<br />
zum<br />
Haushaltsvorjahr<br />
Einzahlungen 3.000 5.000<br />
Auszahlungen 45.500 31.500<br />
Liquiditätssaldo -42.500 -26.500<br />
Erträge 3.000 5.000<br />
Aufwendungen 45.500 -31.500<br />
Ergebnis -42.500 36.500<br />
2.000<br />
-14.000<br />
16.000<br />
2.000<br />
-77.000<br />
79.000<br />
Zielgruppe<br />
Grundstückseigentümer, Architekten und Ingenieure, Investoren, Bürgerinnen und Bürger, Vereine und<br />
Verbände, Private Unternehmen, Kommunale Unternehmen, Behörden<br />
301 / 00 / 07.11.2013 / 15:52 / 0-3
Universitäts- und <strong>Hansestadt</strong> <strong>Greifswald</strong><br />
Kernhaushalt <strong>Greifswald</strong><br />
<strong>Produkt</strong><br />
5.3.7.02<br />
Hauptproduktbereich<br />
<strong>Produkt</strong>bereich<br />
<strong>Produkt</strong>gruppe<br />
<strong>Produkt</strong><br />
5<br />
5.3<br />
5.3.7<br />
5.3.7.02<br />
Gestaltung Umwelt<br />
Ver- und Entsorgung<br />
Abfallwirtschaft<br />
Müllverwertung/Deponien<br />
verantwortlich<br />
Stadtbauamt<br />
Herr Niemeyer<br />
Beschreibung<br />
Die UHGW ist als Betreiber von Deponien für die ordnungsgemäße Bewirtschaftung und Nachsorge dieser<br />
Flächen verantwortlich.<br />
Als Grundstückseigentümer von Flächen, auf denen sich Altlasten befinden, ist sie verpflichtet in Abhängigkeit<br />
der weiteren Nutzung die uneingeschränkten Bodenfunktionen so weit wie möglich wieder herzustellen.<br />
- Veranlassung von notwendigen Sanierungsmaßnahmen auf Deponien der UHGW<br />
- Planung, Ausschreibung und Vergabe o.g. Leistungen<br />
- Einwerben von Fördermitteln<br />
- Pflicht zur Amtsermittlung nach BBodschG<br />
- Erarbeitung von Untersuchungsanordnungen zur Gefährdungsabschätzung nach BBodschG<br />
- Veranlassung von Gefährdungsabschätzungen, Detailuntersuchungen , Sanierungsplanungen und<br />
Sanierungen auf Altlasten und altlastverdächtigen Flächen im Hoheitsgebiet der UHGW<br />
- Anordnung von Sicherungs- und Überwachungsmaßnahmen bei Altlasten und altlastverdächtigen Flächen<br />
gemäß BBodschG<br />
- Einwerbung von Fördermitteln für die o.g. Leistungen<br />
- Planung, Ausschreibung und Vergabe von Leistungen zur Untersuchung, Sanierung und Überwachung von<br />
Altlasten im Auftrag der UHGW<br />
- Bewirtschaftung der Deponie, Durchführung und Überwachung von Sicherungs-und Nachsorgemaßnahmen<br />
nach Schließung der Deponien<br />
- Durchführung des Verfahrens zur endgültigen Stilllegung<br />
- Planung der Nachnutzung der Deponie (Nutzungskonzept)<br />
Auftragsgrundlage<br />
Bundesbodenschutzgesetz<br />
Kreislaufwirtschafts-und Abfallgesetz<br />
Landesabfallgesetz M-V<br />
Wasserhaushaltsgesetz<br />
Landeswassergesetz M-V<br />
Art der Aufgabe: pflichtig<br />
<strong>Produkt</strong>art:<br />
Leistung<br />
5.3.7.02.01<br />
5.3.7.02.02<br />
5.3.7.02.03<br />
Extern<br />
Sanierung ehemaliger Deponien<br />
Sonstige Altlastensanierung teilweise Aufgaben<br />
Nachsorge Mülldeponie<br />
301 / 00 / 07.11.2013 / 15:52 / 0-3
Universitäts- und <strong>Hansestadt</strong> <strong>Greifswald</strong><br />
Kernhaushalt <strong>Greifswald</strong><br />
<strong>Produkt</strong><br />
5.3.7.02<br />
Hauptproduktbereich<br />
<strong>Produkt</strong>bereich<br />
<strong>Produkt</strong>gruppe<br />
<strong>Produkt</strong><br />
5<br />
5.3<br />
5.3.7<br />
5.3.7.02<br />
Gestaltung Umwelt<br />
Ver- und Entsorgung<br />
Abfallwirtschaft<br />
Müllverwertung/Deponien<br />
Finanzen in EUR:<br />
Plan<br />
2013<br />
Plan<br />
2014<br />
Veränderung<br />
zum<br />
Haushaltsvorjahr<br />
Einzahlungen 18.500 20.000<br />
Auszahlungen 122.100 102.100<br />
Liquiditätssaldo -103.600 -82.100<br />
Erträge 19.400 20.000<br />
Aufwendungen 124.000 -102.100<br />
Ergebnis -104.600 122.100<br />
1.500<br />
-20.000<br />
21.500<br />
600<br />
-226.100<br />
226.700<br />
Zielgruppe<br />
Eigene Kommune, Bürger/innen<br />
301 / 00 / 07.11.2013 / 15:52 / 0-3
Universitäts- und <strong>Hansestadt</strong> <strong>Greifswald</strong><br />
Kernhaushalt <strong>Greifswald</strong><br />
<strong>Produkt</strong><br />
5.3.7.04<br />
Hauptproduktbereich<br />
<strong>Produkt</strong>bereich<br />
<strong>Produkt</strong>gruppe<br />
<strong>Produkt</strong><br />
5<br />
5.3<br />
5.3.7<br />
5.3.7.04<br />
Gestaltung Umwelt<br />
Ver- und Entsorgung<br />
Abfallwirtschaft<br />
Abfallrecht, -management<br />
verantwortlich<br />
Stadtbauamt<br />
Herr Niemeyer<br />
Beschreibung<br />
Erarbeitung und Fortschreibung des Abfallwirtschaftskonzeptes und der jährlichen Abfallbilanz<br />
- Darstellung der getroffenen und geplanten Maßnahmen zu Abfallvermeidung, -verwertung und -<br />
beseitigung von Abfällen in einem Abfallwirtschaftskonzept<br />
- Mengenprognosen für Planungszwecke nach Koordinierung und Überprüfung der Abfallmengenströme<br />
in der UHGW<br />
Erarbeiten und Fortschreiben der Abfallentsorgungs- und Abfallgebührensatzung<br />
- Formulieren von Zielen und Aufgaben für die Abfallwirtschaft in der UHGW<br />
- Festsetzung von abfallwirtschaftlichen Normen in der Abfallentsorgungssatzung als gültiges Ortsrecht<br />
- Aufbereitung und Prüfung der Kostenaufstellung und Erarbeitung der Nachweisunterlagen für die<br />
Abfallgebührenkalkulation<br />
- Erarbeitung der Abfallgebührensatzung als rechtliche Grundlage für den Einzug der Abfallgebühren<br />
- Organisation und Überwachung der Wertstoffentsorgung in der UHGW<br />
- Überwachung der ordnungsgemäßen Abfallbeseitigung außerhalb von zugelassenen<br />
Abfallbeseitigungsanlagen<br />
- Durchsetzung abfallrechtlicher Normen mit den Mitteln des Ordnungsrechts auch auf privaten Grundstücken<br />
u.a. bei:<br />
- Altfahrzeuge und Anhängern aller Art<br />
- Pflanzenabfallentsorgung sowie das Verbrennen von Pflanzenabf. im März und Okt.<br />
- Verpackungsabfällen, Um- und Transportverpackungen<br />
- Hausmüll, Sperrmüll, Abfällen aus privaten Haushaltungen<br />
- Elektro- und Elektronikschrott<br />
- gewerbliche Sammlung von Wertstoffen wie z.B. Altkleider, Papier, Schrott<br />
- termingerechte Bereitstellung von Haus- und Sperrmüll zur Abholung<br />
- Verfolgung illegaler Abfallentsorgungen mit kostenpflichtiger Ersatzvornahme, Ermittlung der Täter,<br />
Übertragung der Kosten auf den Pflichtigen sowie Ahndung der Handlung mit Bußgeld<br />
- Einsammeln und Entsorgen von illegalen Abfallablagerungen im Außenbereich, wenn Verursacher nicht<br />
ermittelbar und ein gesetzliches Betretungsrecht der Flächen besteht<br />
- Erarbeitung von Vermeidungs- und Verwertungsstrategien im Bereich Abfall<br />
- Durchsetzung von Ordnung und Sauberkeit auf Wertstoffbehälterplätzen<br />
- Fertigung von Stellungnahmen zum Thema "Abfall"<br />
- intensive Öffentlichkeitsarbeit<br />
- Aktivierung aller an Sauberkeit interessierten Kräfte für eine lebenswerte Stadt mit Nutzung aller<br />
Synergieeffekte innerhalb der Verwaltung, der Privatwirtschaft, den Vereinen und den Einwohnern der Stadt<br />
Auftragsgrundlage<br />
EU-Abfallrahmenrichtlinie, Kreislaufwirtschafts-und Abfallgesetz, Landesabfallgesetz M-V, Satzungen<br />
Art der Aufgabe: pflichtig<br />
<strong>Produkt</strong>art:<br />
Leistung<br />
5.3.7.04.01<br />
5.3.7.04.02<br />
5.3.7.04.03<br />
5.3.7.04.04<br />
5.3.7.04.05<br />
Extern<br />
Abfallrechtliche Genehmigungen<br />
Abfallüberwachung/Beseitigung illegaler Abfall<br />
Ordnungsrechtliche Maßnahmen Abfallbeseitigung<br />
Abfallsatzungen<br />
Abfallwirtschaftskonzept<br />
301 / 00 / 07.11.2013 / 15:52 / 0-3
Universitäts- und <strong>Hansestadt</strong> <strong>Greifswald</strong><br />
Kernhaushalt <strong>Greifswald</strong><br />
<strong>Produkt</strong><br />
5.3.7.04<br />
Hauptproduktbereich<br />
<strong>Produkt</strong>bereich<br />
<strong>Produkt</strong>gruppe<br />
<strong>Produkt</strong><br />
5<br />
5.3<br />
5.3.7<br />
5.3.7.04<br />
Gestaltung Umwelt<br />
Ver- und Entsorgung<br />
Abfallwirtschaft<br />
Abfallrecht, -management<br />
Leistung<br />
5.3.7.04.06<br />
5.3.7.04.07<br />
Autowrackentsorgung<br />
Duales System Deutschland (DSD)<br />
Finanzen in EUR:<br />
Plan<br />
2013<br />
Plan<br />
2014<br />
Veränderung<br />
zum<br />
Haushaltsvorjahr<br />
Einzahlungen 0 0<br />
Auszahlungen 0 0<br />
Liquiditätssaldo 0 0<br />
Erträge 0 0<br />
Aufwendungen 0 0<br />
Ergebnis 0 0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
Zielgruppe<br />
Alle juristischen und natürlichen Personen<br />
301 / 00 / 07.11.2013 / 15:52 / 0-3
Universitäts- und <strong>Hansestadt</strong> <strong>Greifswald</strong><br />
Kernhaushalt <strong>Greifswald</strong><br />
<strong>Produkt</strong><br />
5.3.8.00<br />
Hauptproduktbereich<br />
<strong>Produkt</strong>bereich<br />
<strong>Produkt</strong>gruppe<br />
<strong>Produkt</strong><br />
5<br />
5.3<br />
5.3.8<br />
5.3.8.00<br />
Gestaltung Umwelt<br />
Ver- und Entsorgung<br />
Abwasserbeseitigung<br />
Abwasserbeseitigung<br />
verantwortlich<br />
Stadtbauamt<br />
Herr Niemeyer<br />
Beschreibung<br />
- Ermittlung der Schadeinheiten bzw. der Äquivalente für pauschalierte Abwasserabgaben<br />
- Festsetzung der Abwasserabgabe gegenüber der Kommune<br />
- Beurteilung von Ausnahmen und Minderungen von der Abgabepflicht<br />
- Verrechnung von Investitionen der abwasserbeseitigungspflichtigen Körperschaft<br />
- Einzug der Abwasserabgabe für Niederschlagswasser und Schmutzwassereinleitungen in Gewässer II.<br />
Ordnung für das Land M-V<br />
- Ermittlung der Wasserentnahmeentgeltpflicht und Festlegung im wasserrechtlichen Erlaubnisverfahren<br />
- Berechnung des Wasserentnahmeentgelts<br />
- Festlegung des Entgelts durch Bescheid und Einzug für das Land M-V<br />
- Bearbeitung von Anträgen auf Förderung der Anpassung von Kleinkläranlagen an den Stand der Technik<br />
- Auszahlung an den Antragsteller<br />
- Überwachung der Förderbedingungen und wasserrechtlichen Forderungen<br />
- Bauliche Abnahme der Abwasseranlage<br />
Auftragsgrundlage<br />
Wasserhaushaltsgesetz, Wassergesetz des Landes M-V, Abwasserabgabengesetz,<br />
Landesabwasserabgabengesetz M-V<br />
Art der Aufgabe: pflichtig<br />
<strong>Produkt</strong>art:<br />
Leistung<br />
5.3.8.00.01<br />
5.3.8.00.02<br />
Extern<br />
Festsetzung Abwasserabgabe/ Wasserentnahmeentgelt<br />
Förderung von Kleinkläranlagen<br />
Finanzen in EUR:<br />
Plan<br />
2013<br />
Plan<br />
2014<br />
Veränderung<br />
zum<br />
Haushaltsvorjahr<br />
Einzahlungen 2.500 1.000<br />
Auszahlungen 1.900 0<br />
Liquiditätssaldo 600 1.000<br />
Erträge 2.500 1.000<br />
Aufwendungen 1.900 0<br />
Ergebnis 600 1.000<br />
-1.500<br />
-1.900<br />
400<br />
-1.500<br />
-1.900<br />
400<br />
Zielgruppe<br />
Privatpersonen, Vereine und Verbände, Private Unternehmen, Kommunale Unternehmen<br />
301 / 00 / 07.11.2013 / 15:52 / 0-3
Universitäts- und <strong>Hansestadt</strong> <strong>Greifswald</strong><br />
Kernhaushalt <strong>Greifswald</strong><br />
<strong>Produkt</strong><br />
5.4.0.00<br />
Hauptproduktbereich<br />
<strong>Produkt</strong>bereich<br />
<strong>Produkt</strong>gruppe<br />
<strong>Produkt</strong><br />
5<br />
5.4<br />
5.4.0<br />
5.4.0.00<br />
Gestaltung Umwelt<br />
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV<br />
Konzessionsabgaben<br />
Konzessionsabgaben<br />
verantwortlich<br />
Frau Doris Frahm<br />
Beschreibung<br />
Gestattungsanträge zur Nutzung des Straßengrundstückes bearbeiten und Gestattungsverträge managen<br />
Auftragsgrundlage<br />
StrWG-MV, EnWG, TKG, BGB<br />
Art der Aufgabe: pflichtig<br />
<strong>Produkt</strong>art:<br />
Extern<br />
Ziele<br />
Mitwirkung bei der Gewährleistung einer leitungsgebundenen Versorgungsinfrastruktur im Rahmen der<br />
Daseinsfürsorge für die Einwohner; Einnahmequelle<br />
Leistung<br />
5.4.0.00.01 Gestattungsverträge managen<br />
Finanzen in EUR:<br />
Plan<br />
2013<br />
Plan<br />
2014<br />
Veränderung<br />
zum<br />
Haushaltsvorjahr<br />
Einzahlungen 3.264.200 2.701.300<br />
Auszahlungen 9.800 5.200<br />
Liquiditätssaldo 3.254.400 2.696.100<br />
Erträge 2.651.700 2.722.100<br />
Aufwendungen 9.800 -5.200<br />
Ergebnis 2.641.900 2.727.300<br />
-562.900<br />
-4.600<br />
-558.300<br />
70.400<br />
-15.000<br />
85.400<br />
Zielgruppe<br />
Private Unternehmen, Kommunale Unternehmen<br />
301 / 00 / 07.11.2013 / 15:52 / 0-3
Universitäts- und <strong>Hansestadt</strong> <strong>Greifswald</strong><br />
Kernhaushalt <strong>Greifswald</strong><br />
<strong>Produkt</strong><br />
5.4.1.00<br />
Hauptproduktbereich<br />
<strong>Produkt</strong>bereich<br />
<strong>Produkt</strong>gruppe<br />
<strong>Produkt</strong><br />
5<br />
5.4<br />
5.4.1<br />
5.4.1.00<br />
Gestaltung Umwelt<br />
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV<br />
Gemeindestraßen<br />
Gemeindestraßen<br />
verantwortlich<br />
Amtsleiter, Herr Fred Wixforth<br />
Beschreibung<br />
Bauliche und betriebliche Unterhaltung der Gemeindestraßen in städtischer Baulast, Aus- und Neubau von<br />
Straßen<br />
Aufrechterhaltung der Funktionalität des Verkehrsnetzes und der hinreichend sicheren und hinreichend<br />
bequemen Nutzung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze; Erschließung von Grundstücken<br />
Auftragsgrundlage<br />
StrWG-MV<br />
Art der Aufgabe: pflichtig<br />
<strong>Produkt</strong>art:<br />
Extern<br />
Ziele<br />
Maßnahme:<br />
Erstellung eines jährlichen Zustandsberichtes der <strong>Greifswald</strong>er Straßen, Fußgänger- und Radwege. Vorlage<br />
des Berichtes in den entsprechenden Gremien zu den November-Sitzungen.<br />
Leistung<br />
5.4.1.00.01<br />
5.4.1.00.02<br />
5.4.1.00.03<br />
5.4.1.00.04<br />
5.4.1.00.05<br />
5.4.1.00.06<br />
5.4.1.00.07<br />
5.4.1.00.08<br />
5.4.1.00.09<br />
Straßen<br />
Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen)<br />
öffentliche Haltestellen<br />
Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum<br />
Brücken, Über- und Unterführungen<br />
Fahrradwege<br />
Gehwege<br />
Verkehrssicherungsanlagen<br />
Straßenoberflächenentwässerung<br />
Finanzen in EUR:<br />
Plan<br />
2013<br />
Plan<br />
2014<br />
Veränderung<br />
zum<br />
Haushaltsvorjahr<br />
Einzahlungen 4.925.800 908.700<br />
Auszahlungen 7.540.000 10.986.600<br />
Liquiditätssaldo -2.614.200 -10.077.900<br />
Erträge 1.779.500 1.968.000<br />
Aufwendungen 7.875.600 -8.441.700<br />
Ergebnis -6.096.100 10.409.700<br />
-4.017.100<br />
3.446.600<br />
-7.463.700<br />
188.500<br />
-16.317.300<br />
16.505.800<br />
Zielgruppe<br />
Jedermann und Einwohner<br />
301 / 00 / 07.11.2013 / 15:52 / 0-3
Universitäts- und <strong>Hansestadt</strong> <strong>Greifswald</strong><br />
Kernhaushalt <strong>Greifswald</strong><br />
<strong>Produkt</strong><br />
5.4.2.00<br />
Hauptproduktbereich<br />
<strong>Produkt</strong>bereich<br />
<strong>Produkt</strong>gruppe<br />
<strong>Produkt</strong><br />
5<br />
5.4<br />
5.4.2<br />
5.4.2.00<br />
Gestaltung Umwelt<br />
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV<br />
Kreisstraßen<br />
Kreisstraßen<br />
verantwortlich<br />
Amtsleiter Herr Fred Wixforth<br />
Beschreibung<br />
Bauliche und betriebliche Unterhaltung der (zukünftigen) Kreisstraßen in städtischer Baulast; Aus- und Neubau<br />
von Straßen<br />
Auftragsgrundlage<br />
StrWG-MV<br />
Art der Aufgabe: pflichtig<br />
<strong>Produkt</strong>art:<br />
Extern<br />
Ziele<br />
Aufrechterhaltung der Funktionalität des Verkehrsnetzes und der hinreichend sicheren und hinreichend<br />
bequemen Nutzung der öffentlich-rechtlichen Straßen¿ Wege und Plätze; Erschließung von Grundstücken<br />
Leistung<br />
5.4.2.00.01<br />
5.4.2.00.02<br />
5.4.2.00.03<br />
5.4.2.00.04<br />
5.4.2.00.05<br />
5.4.2.00.06<br />
5.4.2.00.07<br />
5.4.2.00.08<br />
5.4.2.00.09<br />
Straßen<br />
Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen)<br />
öffentliche Haltestellen<br />
Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum<br />
Brücken, Über- und Unterführungen<br />
Fahrradwege<br />
Gehwege<br />
Verkehrssicherungsanlagen<br />
Straßenoberflächenentwässerung<br />
Finanzen in EUR:<br />
Plan<br />
2013<br />
Plan<br />
2014<br />
Veränderung<br />
zum<br />
Haushaltsvorjahr<br />
Einzahlungen 0 0<br />
Auszahlungen 0 0<br />
Liquiditätssaldo 0 0<br />
Erträge 0 0<br />
Aufwendungen 0 0<br />
Ergebnis 0 0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
Zielgruppe<br />
Jedermann; Einwohner<br />
301 / 00 / 07.11.2013 / 15:52 / 0-3
Universitäts- und <strong>Hansestadt</strong> <strong>Greifswald</strong><br />
Kernhaushalt <strong>Greifswald</strong><br />
<strong>Produkt</strong><br />
5.4.3.00<br />
Hauptproduktbereich<br />
<strong>Produkt</strong>bereich<br />
<strong>Produkt</strong>gruppe<br />
<strong>Produkt</strong><br />
5<br />
5.4<br />
5.4.3<br />
5.4.3.00<br />
Gestaltung Umwelt<br />
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV<br />
Landesstraßen<br />
Landesstraßen<br />
verantwortlich<br />
Amtsleiter, Herr Fred Wixforth<br />
Beschreibung<br />
Bauliche und betriebliche Unterhaltung der Landesstraßen in städtischer Baulast; Aus- und Neubau von<br />
Straßen<br />
Auftragsgrundlage<br />
StrWG-MV<br />
Art der Aufgabe: pflichtig<br />
<strong>Produkt</strong>art:<br />
Extern<br />
Ziele<br />
Aufrechterhaltung der Funktionalität des Verkehrsnetzes und der hinreichend sicheren und hinreichend<br />
bequemen Nutzung der öffentlich-rechtlichen Straßen, Wege und Plätze; Erschließung von Grundstücken<br />
Leistung<br />
5.4.3.00.01<br />
5.4.3.00.02<br />
5.4.3.00.03<br />
5.4.3.00.04<br />
5.4.3.00.05<br />
5.4.3.00.06<br />
5.4.3.00.07<br />
5.4.3.00.08<br />
5.4.3.00.09<br />
Straßen<br />
Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen)<br />
öffentliche Haltestellen<br />
Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum<br />
Brücken, Über- und Unterführungen<br />
Fahrradwege<br />
Gehwege<br />
Verkehrssicherungsanlagen<br />
Straßenoberflächenentwässerung<br />
Finanzen in EUR:<br />
Plan<br />
2013<br />
Plan<br />
2014<br />
Veränderung<br />
zum<br />
Haushaltsvorjahr<br />
Einzahlungen 0 0<br />
Auszahlungen 6.500 1.200<br />
Liquiditätssaldo -6.500 -1.200<br />
Erträge 0 0<br />
Aufwendungen 6.600 -1.200<br />
Ergebnis -6.600 1.200<br />
0<br />
-5.300<br />
5.300<br />
0<br />
-7.800<br />
7.800<br />
Zielgruppe<br />
Jedermann und Einwohner.<br />
301 / 00 / 07.11.2013 / 15:52 / 0-3
Universitäts- und <strong>Hansestadt</strong> <strong>Greifswald</strong><br />
Kernhaushalt <strong>Greifswald</strong><br />
<strong>Produkt</strong><br />
5.4.5.00<br />
Hauptproduktbereich<br />
<strong>Produkt</strong>bereich<br />
<strong>Produkt</strong>gruppe<br />
<strong>Produkt</strong><br />
5<br />
5.4<br />
5.4.5<br />
5.4.5.00<br />
Gestaltung Umwelt<br />
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV<br />
Straßenreinigung, Winterdienst<br />
Straßenreinigung, Winterdienst<br />
verantwortlich<br />
Abteilungsleiter, Herr Dieter Schick<br />
Beschreibung<br />
Sicherstellung der Durchführung der Straßenreinigung, des Winterdienstes und der Oberflächenentwässerung<br />
auf öffentlich-rechtlichen Straßen, Wegen und Plätzen<br />
Gewährleistung der hinreichend sicheren und hinreichend bequeme Nutzung der öffentlich-rechtlichen Straßen,<br />
Wege und Plätze; Stadtbildpflege<br />
Auftragsgrundlage<br />
StrWG-MV, BGB, Satzung<br />
Art der Aufgabe: pflichtig<br />
<strong>Produkt</strong>art:<br />
Leistung<br />
5.4.5.00.01<br />
5.4.5.00.02<br />
5.4.5.00.03<br />
5.4.5.00.04<br />
Extern<br />
Reinigung im öffentlich-rechtlichen Verkehrsbereich<br />
Winterdienst im öffentlich-rechtlichen Verkehrsbereich<br />
Durchsetzung der entsprechenden Pflichten Dritter<br />
Papierkörbe und Hunde WC<br />
Finanzen in EUR:<br />
Plan<br />
2013<br />
Plan<br />
2014<br />
Veränderung<br />
zum<br />
Haushaltsvorjahr<br />
Einzahlungen 730.400 789.700<br />
Auszahlungen 781.200 754.000<br />
Liquiditätssaldo -50.800 35.700<br />
Erträge 730.400 789.700<br />
Aufwendungen 805.400 -789.600<br />
Ergebnis -75.000 1.579.300<br />
59.300<br />
-27.200<br />
86.500<br />
59.300<br />
-1.595.000<br />
1.654.300<br />
Zielgruppe<br />
Jedermann; Einwohner<br />
301 / 00 / 07.11.2013 / 15:52 / 0-3
Universitäts- und <strong>Hansestadt</strong> <strong>Greifswald</strong><br />
Kernhaushalt <strong>Greifswald</strong><br />
<strong>Produkt</strong><br />
5.4.6.00<br />
Hauptproduktbereich<br />
<strong>Produkt</strong>bereich<br />
<strong>Produkt</strong>gruppe<br />
<strong>Produkt</strong><br />
5<br />
5.4<br />
5.4.6<br />
5.4.6.00<br />
Gestaltung Umwelt<br />
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV<br />
Parkeinrichtungen<br />
Kommunale Parkeinrichtungen<br />
verantwortlich<br />
Amtsleiter, Herr Fred Wixforth<br />
Beschreibung<br />
Parkraumbewirtschaftung (Parkuhren, Parkscheinautomaten, kommunale Parkplätze und -buchten,<br />
Bewohnerparkplätze, Parkleitsystem)<br />
Auftragsgrundlage<br />
StVG, StVO, StrWG-MV<br />
Art der Aufgabe: freiwillig, pflichtig<br />
<strong>Produkt</strong>art:<br />
Extern<br />
Ziele<br />
Steigerung der städtebaulichen Wohn- und Aufenthaltsqualität durch Vermeidung von unnötigem<br />
Parksuchverkehr und vorzugsweise Befriedigung des wohnungsnahen Parkbedürfnisses der Bewohner<br />
Leistung<br />
5.4.6.00.01<br />
5.4.6.00.02<br />
Parkraumbewirtschaftung (Parkuhren, Parkscheinautomaten, Komunale Parkplätze und -<br />
buchten,Bewohnerparkplätze, Parkleitsystem)<br />
Öffentliche Parkplätze in Bewirtschaftung <strong>Greifswald</strong>er Parkraumgesellschaft<br />
Finanzen in EUR:<br />
Plan<br />
2013<br />
Plan<br />
2014<br />
Veränderung<br />
zum<br />
Haushaltsvorjahr<br />
Einzahlungen 121.000 282.700<br />
Auszahlungen 62.100 199.800<br />
Liquiditätssaldo 58.900 82.900<br />
Erträge 321.000 282.700<br />
Aufwendungen 63.000 -177.600<br />
Ergebnis 258.000 460.300<br />
161.700<br />
137.700<br />
24.000<br />
-38.300<br />
-240.600<br />
202.300<br />
Zielgruppe<br />
Jedermann und Einwohner<br />
301 / 00 / 07.11.2013 / 15:52 / 0-3
Universitäts- und <strong>Hansestadt</strong> <strong>Greifswald</strong><br />
Kernhaushalt <strong>Greifswald</strong><br />
<strong>Produkt</strong><br />
5.4.7.00<br />
Hauptproduktbereich<br />
<strong>Produkt</strong>bereich<br />
<strong>Produkt</strong>gruppe<br />
<strong>Produkt</strong><br />
5<br />
5.4<br />
5.4.7<br />
5.4.7.00<br />
Gestaltung Umwelt<br />
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV<br />
Personen- und Güterverkehr<br />
ÖPNV<br />
verantwortlich<br />
Stadtbauamt<br />
Herr Hauck<br />
Beschreibung<br />
Das Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr in Mecklenburg- Vorpommern (ÖPNVG M-V) vom<br />
15.November 1995 regelt die Zuständigkeiten und Aufgaben im ÖPNV.<br />
Die Sicherstellung einer ausreichenden Bedienung der Bevölkerung mit Verkehrsleistungen im sonstigen<br />
ÖPNV ist nach § 3 Abs. 3 des ÖPNVG M-V Aufgabe der Landkreise und kreisfreien Städte im eigenen<br />
Wirkungskreis. Die Universitäts- und <strong>Hansestadt</strong> <strong>Greifswald</strong> ist damit derzeit Aufgabenträger für den sonstigen<br />
ÖPNV, d.h. für den Busverkehr in der Stadt. Während die Planung des ÖPNV und die Organisation der<br />
Verkehrsträger in Verantwortung der Aufgabenträger - in <strong>Greifswald</strong> wahrgenommen durch die<br />
Verkehrsplanung - liegt, ist die Erstellung der Verkehrsleistungen im ÖPNV Angelegenheit von<br />
Verkehrsunternehmen.<br />
1997 wurde gemäß dem ÖPNV-Gesetz M-V (Gesetz über den öffentlichen Nahverkehr in M - V) erstmals ein<br />
Nahverkehrsplan für <strong>Greifswald</strong> aufgestellt.<br />
Der Nahverkehrsplan für die Universitäts- und <strong>Hansestadt</strong> <strong>Greifswald</strong> stellt einen Rahmenplan für die<br />
Entwicklung des ÖPNV in der Stadt für die nächsten Jahre dar. Er definiert die Leitlinien der Stadt für die<br />
Entwicklung eines möglichst attraktiven, kostengünstigen und effizienten ÖPNV, benennt Maßnahmen zur<br />
zukünftigen Gestaltung des ÖPNV und legt die Grundsätze der Finanzierung im Zuständigkeitsbereich der<br />
kreisfreien Stadt fest.<br />
Der Nahverkehrsplan 1997 wurde 2006/2007 fortgeschrieben und von der Bürgerschaft beschlossen (NVP<br />
2007) und ist u. a. Grundlage für die Erarbeitung der Busfahrpläne.<br />
Die Nahverkehrsplanung und Gestaltung des Busfahrplans werden in <strong>Greifswald</strong> seit 1997 von einem<br />
Nahverkehrsbeirat fachlich begleitet.<br />
Auftragsgrundlage<br />
ÖPNVG M-V<br />
Art der Aufgabe: pflichtig<br />
<strong>Produkt</strong>art:<br />
Extern<br />
Leistung<br />
5.4.7.00.01 ÖPNV<br />
Finanzen in EUR:<br />
Plan<br />
2013<br />
Plan<br />
2014<br />
Veränderung<br />
zum<br />
Haushaltsvorjahr<br />
Einzahlungen 477.000 900.000<br />
Auszahlungen 477.000 500.400<br />
Liquiditätssaldo 0 399.600<br />
Erträge 477.000 900.000<br />
Aufwendungen 477.000 -500.400<br />
Ergebnis 0 1.400.400<br />
423.000<br />
23.400<br />
399.600<br />
423.000<br />
-977.400<br />
1.400.400<br />
Zielgruppe<br />
Kinder und Jugendliche, Bürgerinnen und Bürger, Vereine und Verbände, Touristen/ Gäste, Ausländer, Private<br />
Unternehmen, Kommunale Unternehmen<br />
301 / 00 / 07.11.2013 / 15:52 / 0-3
Universitäts- und <strong>Hansestadt</strong> <strong>Greifswald</strong><br />
Kernhaushalt <strong>Greifswald</strong><br />
<strong>Produkt</strong><br />
5.4.7.01<br />
Hauptproduktbereich<br />
<strong>Produkt</strong>bereich<br />
<strong>Produkt</strong>gruppe<br />
<strong>Produkt</strong><br />
5<br />
5.4<br />
5.4.7<br />
5.4.7.01<br />
Gestaltung Umwelt<br />
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV<br />
Personen- und Güterverkehr<br />
Hafenbahnbetrieb<br />
verantwortlich<br />
Herr Lubs<br />
Beschreibung<br />
Regelung und Betrieb der Anschlussbahn zum Seehafen Ladebow<br />
Auftragsgrundlage<br />
AEG + Folgegesetze<br />
Art der Aufgabe: pflichtig<br />
<strong>Produkt</strong>art:<br />
Extern<br />
Ziele<br />
Generierung zusätzlicher Hafenumschlag, Reduzierung des LKW-Verkehrs<br />
Leistung<br />
5.4.7.01.01 Betrieb der Anschlussbahn zum Seehafen Ladebow<br />
Finanzen in EUR:<br />
Plan<br />
2013<br />
Plan<br />
2014<br />
Veränderung<br />
zum<br />
Haushaltsvorjahr<br />
Einzahlungen 0 75.000<br />
Auszahlungen 0 55.300<br />
Liquiditätssaldo 0 19.700<br />
Erträge 0 75.000<br />
Aufwendungen 0 -55.300<br />
Ergebnis 0 130.300<br />
75.000<br />
55.300<br />
19.700<br />
75.000<br />
-55.300<br />
130.300<br />
Zielgruppe<br />
Private und öffentliche Unternehmen des Verkehrssektors<br />
301 / 00 / 07.11.2013 / 15:52 / 0-3
Universitäts- und <strong>Hansestadt</strong> <strong>Greifswald</strong><br />
Kernhaushalt <strong>Greifswald</strong><br />
<strong>Produkt</strong><br />
5.4.8.01<br />
Hauptproduktbereich<br />
<strong>Produkt</strong>bereich<br />
<strong>Produkt</strong>gruppe<br />
<strong>Produkt</strong><br />
5<br />
5.4<br />
5.4.8<br />
5.4.8.01<br />
Gestaltung Umwelt<br />
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV<br />
Häfen<br />
Stadthafen<br />
verantwortlich<br />
Sachbearbeiter Org.-Nr. 66.0.60400.0001.1,<br />
Herr Peter Lubs<br />
Beschreibung<br />
Bauliche und betriebliche Unterhaltung kommunaler Häfen; Aus- und Neubau von Häfen<br />
Auftragsgrundlage<br />
KV ‚ Wasserverkehrsgesetz M-V, HafVO-MV<br />
Art der Aufgabe: freiwillig<br />
<strong>Produkt</strong>art:<br />
Extern<br />
Ziele<br />
Aufrechterhaltung der Funktionalität des Wasserverkehrsnetzes und der hinreichend sicheren und hinreichend<br />
bequemen Nutzung der öffentlichen Häfen; Steigerung der touristischen Infrastruktur<br />
Finanzen in EUR:<br />
Plan<br />
2013<br />
Plan<br />
2014<br />
Veränderung<br />
zum<br />
Haushaltsvorjahr<br />
Einzahlungen 713.800 547.000<br />
Auszahlungen 1.064.700 844.900<br />
Liquiditätssaldo -350.900 -297.900<br />
Erträge 379.200 532.400<br />
Aufwendungen 590.800 -575.500<br />
Ergebnis -211.600 1.107.900<br />
-166.800<br />
-219.800<br />
53.000<br />
153.200<br />
-1.166.300<br />
1.319.500<br />
Zielgruppe<br />
Touristen/Gäste, Private Unternehmen, Vereine und Verbände<br />
301 / 00 / 07.11.2013 / 15:52 / 0-3
Universitäts- und <strong>Hansestadt</strong> <strong>Greifswald</strong><br />
Kernhaushalt <strong>Greifswald</strong><br />
<strong>Produkt</strong><br />
5.4.8.02<br />
Hauptproduktbereich<br />
<strong>Produkt</strong>bereich<br />
<strong>Produkt</strong>gruppe<br />
<strong>Produkt</strong><br />
5<br />
5.4<br />
5.4.8<br />
5.4.8.02<br />
Gestaltung Umwelt<br />
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV<br />
Häfen<br />
Seehafen Ladebow<br />
verantwortlich<br />
Sachbearbeiter Org.-Nr. 66.0.60400.0001.1,<br />
Herr Peter Lubs<br />
Beschreibung<br />
Bauliche und betriebliche Unterhaltung kommunaler Häfen; Aus- und Neubau von Häfen<br />
Auftragsgrundlage<br />
KV ‚ Wasserverkehrsgesetz M-V, HafVO-MV<br />
Art der Aufgabe: freiwillig<br />
<strong>Produkt</strong>art:<br />
Extern<br />
Ziele<br />
Aufrechterhaltung der Funktionalität des Wasserverkehrsnetzes und der hinreichend sicheren und hinreichend<br />
bequemen Nutzung der öffentlichen Häfen; Steigerung der touristischen Infrastruktur<br />
Finanzen in EUR:<br />
Plan<br />
2013<br />
Plan<br />
2014<br />
Veränderung<br />
zum<br />
Haushaltsvorjahr<br />
Einzahlungen 115.000 118.000<br />
Auszahlungen 93.600 68.500<br />
Liquiditätssaldo 21.400 49.500<br />
Erträge 310.600 269.900<br />
Aufwendungen 362.400 -288.700<br />
Ergebnis -51.800 558.600<br />
3.000<br />
-25.100<br />
28.100<br />
-40.700<br />
-651.100<br />
610.400<br />
Zielgruppe<br />
Touristen/Gäste, Private Unternehmen, Vereine und Verbände<br />
301 / 00 / 07.11.2013 / 15:52 / 0-3
Universitäts- und <strong>Hansestadt</strong> <strong>Greifswald</strong><br />
Kernhaushalt <strong>Greifswald</strong><br />
<strong>Produkt</strong><br />
5.4.9.00<br />
Hauptproduktbereich<br />
<strong>Produkt</strong>bereich<br />
<strong>Produkt</strong>gruppe<br />
<strong>Produkt</strong><br />
5<br />
5.4<br />
5.4.9<br />
5.4.9.00<br />
Gestaltung Umwelt<br />
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV<br />
Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde<br />
Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde<br />
verantwortlich<br />
Amtsleiter, Herr Fred Wixforth<br />
Beschreibung<br />
Gewährleistung der Einhaltung des formellen und materiellen Rechtsprogramms zur Schaffung und<br />
Aufrechterhaltung gemeingebräuchlicher öffentlich-rechtlicher Straßen, Wege und Plätze<br />
Auftragsgrundlage<br />
StrWG-MV<br />
Art der Aufgabe: pflichtig<br />
<strong>Produkt</strong>art:<br />
Extern<br />
Ziele<br />
Abwehr von Gefahren oder Einschränkungen für die Allgemeinheit oder Einzelne, die bei ungeordneter oder<br />
unkontrollierter Straßennutzung, Straßenunterhaltung oder Straßenschaffung drohen<br />
Leistung<br />
5.4.9.00.01<br />
5.4.9.00.02<br />
5.4.9.00.03<br />
5.4.9.00.04<br />
5.4.9.00.05<br />
5.4.9.00.07<br />
5.4.9.00.08<br />
Widmung<br />
Straßenaufsichtsbehörde<br />
Beteiligung der Träger öffentlicher Belange<br />
Ersatzvornahmen<br />
Sondergenehmigungen<br />
Stellungnahmen im Baugenehmigungsverfahren und zum Bebauungsplan<br />
Bearbeitung von Schadenersatzanträgen<br />
Finanzen in EUR:<br />
Plan<br />
2013<br />
Plan<br />
2014<br />
Veränderung<br />
zum<br />
Haushaltsvorjahr<br />
Einzahlungen 0 0<br />
Auszahlungen 244.900 217.800<br />
Liquiditätssaldo -244.900 -217.800<br />
Erträge 0 0<br />
Aufwendungen 245.000 -217.800<br />
Ergebnis -245.000 217.800<br />
0<br />
-27.100<br />
27.100<br />
0<br />
-462.800<br />
462.800<br />
Zielgruppe<br />
Allgemeinheit, Jedermann, Private Unternehmen, Kommunale Unternehmen, Behörden<br />
301 / 00 / 07.11.2013 / 15:52 / 0-3
Universitäts- und <strong>Hansestadt</strong> <strong>Greifswald</strong><br />
Kernhaushalt <strong>Greifswald</strong><br />
<strong>Produkt</strong><br />
5.5.1.00<br />
Hauptproduktbereich<br />
<strong>Produkt</strong>bereich<br />
<strong>Produkt</strong>gruppe<br />
<strong>Produkt</strong><br />
5<br />
5.5<br />
5.5.1<br />
5.5.1.00<br />
Gestaltung Umwelt<br />
Natur- und Landschaftspflege<br />
Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen <strong>Produkt</strong><br />
zugeordnet)<br />
Öffentliche Grünanlagen mit Freizeitanlagen, Spielflächen und<br />
Wasserspiele<br />
verantwortlich<br />
Amtsleiter, Herr Fred Wixforth<br />
Beschreibung<br />
Bauliche und betriebliche Unterhaltung der öffentlichen Grünanlagen, Freizeitanlagen und Wasserspiele;<br />
Neubau der genannten Anlagen<br />
Erhaltung und Steigerung der Aufenthalts- und Lebensqualität in <strong>Greifswald</strong> durch Gewährleistung von<br />
Naherholungsmöglichkeiten und optische Auflockerung des baulichen Stadtbildes; Verbesserung des<br />
Kleinklimas; Steigerung der erlebbaren Natur- und Artenvielfalt<br />
Auftragsgrundlage<br />
KV M-V<br />
Art der Aufgabe: freiwillig<br />
<strong>Produkt</strong>art:<br />
Extern<br />
Ziele<br />
Maßnahmen:<br />
-Errichtung und Bereitstellung einer interaktiven Bewertungsmöglichkeit der Spielplätze und öffentlichen Grünund<br />
Freizeitanlagen für die Bürger/-innen auf der Homepage der Stadt bis Oktober 2013.<br />
-Vorlage eines Maßnahmenplans mit Kostenkalkulation zur Haushaltsdiskussion für 2014 zur<br />
Attraktivitätssteigerung und zum Erhalt stark frequentierter öffentlicher Orte durch Spielgeräte bzw.<br />
Gestaltungselemente für alle Altersgruppen: insb. Fußgängerzone, Marktplatz, Treidelpfad, Wallanlage,<br />
Grünzug in Schönwalde I und andere.<br />
-Vorlage eines Spielplatzmaßnahmeplanes mit Kostenansätzen für das Folgejahr in der jeweils ersten Sitzung<br />
des Ausschusses für Bauwesen und Umwelt und des Ausschusses für Gesundheit, Soziales und Jugend nach<br />
der Sommerpause.<br />
Leistung<br />
5.5.1.00.01 Bauliche und betriebliche Unterhaltung der öffentlichen Grünanlagen, Spielflächen und<br />
Wasserspiele, Neubau der genannten Anlagen<br />
Finanzen in EUR:<br />
Plan<br />
2013<br />
Plan<br />
2014<br />
Veränderung<br />
zum<br />
Haushaltsvorjahr<br />
Einzahlungen 4.100 4.100<br />
Auszahlungen 1.972.400 2.092.100<br />
Liquiditätssaldo -1.968.300 -2.088.000<br />
Erträge 26.500 25.200<br />
Aufwendungen 1.994.100 -2.131.600<br />
Ergebnis -1.967.600 2.156.800<br />
0<br />
119.700<br />
-119.700<br />
-1.300<br />
-4.125.700<br />
4.124.400<br />
Zielgruppe<br />
Kinder und Jugendliche, Einwohner und Touristen/ Gäste<br />
301 / 00 / 07.11.2013 / 15:52 / 0-3
Universitäts- und <strong>Hansestadt</strong> <strong>Greifswald</strong><br />
Kernhaushalt <strong>Greifswald</strong><br />
<strong>Produkt</strong><br />
5.5.2.00<br />
Hauptproduktbereich<br />
<strong>Produkt</strong>bereich<br />
<strong>Produkt</strong>gruppe<br />
<strong>Produkt</strong><br />
5<br />
5.5<br />
5.5.2<br />
5.5.2.00<br />
Gestaltung Umwelt<br />
Natur- und Landschaftspflege<br />
Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz<br />
Gewässerunterhaltung, -aufsicht, Bodenschutz<br />
verantwortlich<br />
Stadtbauamt<br />
Herr Niemeyer<br />
Beschreibung<br />
- Bearbeitung wasserrechtlicher Anträge auf Gewässerbenutzung und Erteilung wasserrechtlicher Erlaubnisse<br />
nach WHG<br />
- Bearbeitung wasserrechtlicher Anträge auf Herstellung von Anlagen an, in, unter und über Gewässern und<br />
Erteilung von wasserrechtlichen Genehmigungen nach LWaG<br />
- Prüfung und Bearbeitung von Anträgen auf Genehmigung für Abwasserbehandlungsanlagen nach LWaG<br />
- Erarbeitung von Stellungnahmen zu B-Planvorhaben und Bauanträgen in bezug auf Oberflächengewässer<br />
- Erteilung von Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigungen nach GBBerG<br />
- Antragsbearbeitung für förmliche Verwaltungsverfahren (wasserrechtliche Planfeststellungen) und Erteilung<br />
des Feststellungsbeschlusses mit rechtsgestaltenden Regelungen<br />
- Betriebsüberwachung von zentralen und dezentralen Abwasserbehandlungsanlagen und -<br />
vorbehandlungsanlagen sowie die Überwachung von Einleitbedingungen<br />
- Abnahme von Grundstücksentwässerungsanlagen vor Inbetriebnahme<br />
- Überwachung der Gewässerbenutzungen<br />
- Überwachung der Gewässer hinsichtlich ihres Zustandes deren Benutzungen<br />
- Durchsetzung von Rechtspflichten zum Schutz der Gewässer<br />
- Fachaufsicht über den Wasser- und Bodenverband auf dem Territorium der HGW<br />
- Einleitung von Sanierungen, Instandsetzungs- und Ausbaumaßnahmen an Gewässern und<br />
wasserwirtschaftlichen Anlagen<br />
- Erarbeitung von Vergabeunterlagen, Durchführung von Ausschreibungen, Abschluß von Verträgen,<br />
Vorbereitung und Bearbeitung von Fördermittelanträgen und Bauabnahmen<br />
- Organisation und Absicherung des Bereitschaftsdienstes für umweltgefährdende Unfälle und<br />
Hochwassergefahr<br />
- Koordinierung des Einsatzes(BFw, FFw, THW) aller Kräfte zur Gefahrenabwehr bei umweltgefährdenden<br />
Unfällen und Hochwassergefahr<br />
- Erstellung von Dokumenten zur Abwehr von Umweltgefahren<br />
- Ordnungsbehördliche Maßnahmen aufgrund spezialgesetzlicher Rechtsgrundlagen und kommunalem<br />
Satzungsrecht<br />
- Behördliche Ermittlungen<br />
- Anordnungen und Verwaltungsakte zum Vollzug der wasserrechtlichen Bestimmungen<br />
- wasserbauliche und sonstige Pflegemaßnahmen am Gewässern<br />
- Schutz der natürlichen Bodenfunktion<br />
Auftragsgrundlage<br />
Wasserhaushaltsgesetz, Wassergesetz des Landes M-V, Bundesbodenschutzgesetz, Wasserverbandsgesetz,<br />
Wasserverbandsausführungsgesetz<br />
Art der Aufgabe: pflichtig<br />
<strong>Produkt</strong>art:<br />
Leistung<br />
5.5.2.00.01<br />
5.5.2.00.02<br />
5.5.2.00.03<br />
Extern<br />
Gewässeraufsicht<br />
Bodenschutz<br />
Gewässerunterhaltung (incl. Umlage Wasser und Boderverband)<br />
301 / 00 / 07.11.2013 / 15:52 / 0-3
Universitäts- und <strong>Hansestadt</strong> <strong>Greifswald</strong><br />
Kernhaushalt <strong>Greifswald</strong><br />
<strong>Produkt</strong><br />
5.5.2.00<br />
Hauptproduktbereich<br />
<strong>Produkt</strong>bereich<br />
<strong>Produkt</strong>gruppe<br />
<strong>Produkt</strong><br />
5<br />
5.5<br />
5.5.2<br />
5.5.2.00<br />
Gestaltung Umwelt<br />
Natur- und Landschaftspflege<br />
Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz<br />
Gewässerunterhaltung, -aufsicht, Bodenschutz<br />
Finanzen in EUR:<br />
Plan<br />
2013<br />
Plan<br />
2014<br />
Veränderung<br />
zum<br />
Haushaltsvorjahr<br />
Einzahlungen 195.900 191.500<br />
Auszahlungen 481.500 605.600<br />
Liquiditätssaldo -285.600 -414.100<br />
Erträge 195.900 191.500<br />
Aufwendungen 293.600 -319.600<br />
Ergebnis -97.700 511.100<br />
-4.400<br />
124.100<br />
-128.500<br />
-4.400<br />
-613.200<br />
608.800<br />
Zielgruppe<br />
Privatpersonen, Vereine und Verbände, Private Unternehmen, Kommunale Unternehmen, Behörden<br />
301 / 00 / 07.11.2013 / 15:52 / 0-3
Universitäts- und <strong>Hansestadt</strong> <strong>Greifswald</strong><br />
Kernhaushalt <strong>Greifswald</strong><br />
<strong>Produkt</strong><br />
5.5.3.01<br />
Hauptproduktbereich<br />
<strong>Produkt</strong>bereich<br />
<strong>Produkt</strong>gruppe<br />
<strong>Produkt</strong><br />
5<br />
5.5<br />
5.5.3<br />
5.5.3.01<br />
Gestaltung Umwelt<br />
Natur- und Landschaftspflege<br />
Friedhofs- und Bestattungswesen<br />
Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)<br />
verantwortlich<br />
Abteilungsleiterin, Frau Ruth Buchheim<br />
Beschreibung<br />
Bauliche und betriebliche Unterhaltung der kommunalen Friedhöfe; Erdbestattung von Leichen und Beisetzung<br />
von Ascheurnen nach Auftrag der Bestattungspflichtigen<br />
Auftragsgrundlage<br />
BestattungsG-MV; KV M-V; Gräbergesetz<br />
Art der Aufgabe: pflichtig<br />
<strong>Produkt</strong>art:<br />
Extern<br />
Ziele<br />
Erfüllung des örtlichen Bedürfnisses nach wohnortnahen Beisetzungen; pietätvoller und hygienisch korrekter<br />
Umgang mit Leichen und Leichenaschen; Gewährleistung eines pietätvollen Totengedenkenortes; Erhaltung<br />
öffentlichen Erholungsgrüns<br />
Leistung<br />
5.5.3.01.01<br />
5.5.3.01.02<br />
5.5.3.01.03<br />
5.5.3.01.04<br />
ideeller Anteil bauliche und betriebliche Unterhaltung der Flächen für Friedhofszwecke<br />
Bestattungswesen außer Feuerbestattungen<br />
Kriegsgräber, Historische Friedhöfe, Ehrenfriedhöfe, Soldatenfriedhöfe, Mahnmale<br />
ideeller Anteil bauliche und betriebliche Unterhaltung der Flächen für Zwecke öffentlichen<br />
Grüns<br />
Finanzen in EUR:<br />
Plan<br />
2013<br />
Plan<br />
2014<br />
Veränderung<br />
zum<br />
Haushaltsvorjahr<br />
Einzahlungen 854.400 858.600<br />
Auszahlungen 959.900 938.000<br />
Liquiditätssaldo -105.500 -79.400<br />
Erträge 776.800 784.100<br />
Aufwendungen 993.800 -978.000<br />
Ergebnis -217.000 1.762.100<br />
4.200<br />
-21.900<br />
26.100<br />
7.300<br />
-1.971.800<br />
1.979.100<br />
Zielgruppe<br />
Einwohner und Dritte, Vereine und andere Behörden<br />
301 / 00 / 07.11.2013 / 15:52 / 0-3
Universitäts- und <strong>Hansestadt</strong> <strong>Greifswald</strong><br />
Kernhaushalt <strong>Greifswald</strong><br />
<strong>Produkt</strong><br />
5.5.3.03<br />
Hauptproduktbereich<br />
<strong>Produkt</strong>bereich<br />
<strong>Produkt</strong>gruppe<br />
<strong>Produkt</strong><br />
5<br />
5.5<br />
5.5.3<br />
5.5.3.03<br />
Gestaltung Umwelt<br />
Natur- und Landschaftspflege<br />
Friedhofs- und Bestattungswesen<br />
Krematorium<br />
verantwortlich<br />
Abteilungsleiterin, Frau Ruth Buchheim<br />
Beschreibung<br />
Feuerbestattung von Leichen nach Auftrag der Bestattungspflichtigen<br />
Auftragsgrundlage<br />
BestattungsG M-V; KV M-V<br />
Art der Aufgabe: freiwillig<br />
<strong>Produkt</strong>art:<br />
Extern<br />
Ziele<br />
Erfüllung des örtlichen Bedürfnisses nach Feuerbestattungen (Gemeindemonopol); Pietätvoller und hygienisch<br />
korrekter Umgang mit Leichen<br />
Leistung<br />
5.5.3.03.01 Feuerbestattung von Leichen nach Auftrag des Bestattungspflichtigen<br />
Finanzen in EUR:<br />
Plan<br />
2013<br />
Plan<br />
2014<br />
Veränderung<br />
zum<br />
Haushaltsvorjahr<br />
Einzahlungen 490.000 510.000<br />
Auszahlungen 529.000 666.300<br />
Liquiditätssaldo -39.000 -156.300<br />
Erträge 490.500 510.500<br />
Aufwendungen 615.600 -762.400<br />
Ergebnis -125.100 1.272.900<br />
20.000<br />
137.300<br />
-117.300<br />
20.000<br />
-1.378.000<br />
1.398.000<br />
Zielgruppe<br />
Einwohner und Dritte<br />
301 / 00 / 07.11.2013 / 15:52 / 0-3
Universitäts- und <strong>Hansestadt</strong> <strong>Greifswald</strong><br />
Kernhaushalt <strong>Greifswald</strong><br />
<strong>Produkt</strong><br />
5.5.4.00<br />
Hauptproduktbereich<br />
<strong>Produkt</strong>bereich<br />
<strong>Produkt</strong>gruppe<br />
<strong>Produkt</strong><br />
5<br />
5.5<br />
5.5.4<br />
5.5.4.00<br />
Gestaltung Umwelt<br />
Natur- und Landschaftspflege<br />
Naturschutz und Landschaftspflege<br />
Naturschutz und Landschaftspflege<br />
verantwortlich<br />
Stadtbauamt<br />
Herr Niemeyer<br />
Beschreibung<br />
Dauerhafte Sicherung<br />
1. der biologischen Vielfalt,<br />
2. der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts einschließlich der Regenerationsfähigkeit<br />
und nachhaltigen Nutzungsfähigkeit der Naturgüter sowie<br />
3. der Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie des Erholungswerts von Natur und Landschaft<br />
einschließlich Pflege, Entwicklung und, soweit erforderlich, Wiederherstellung von Natur und Landschaft durch<br />
Erarbeitung naturschutzfachlicher und -rechtlicher Stellungnahmen, Bearbeitung von Anträgen auf Erteilung<br />
von Naturschutzgenehmigungen, Schutz bestimmter Teile von Natur und Landschaft, Erteilung von<br />
Zoogenehmigungen, Einbeziehung von anerkannten Naturschutzvereinigungen und Einbeziehung und<br />
Betreuung des ehrenamtlichen Naturschutzes, Wahrnehmung ordnungsbehördlicher Aufgaben, Erfüllung<br />
fachüberwachungsbehördlicher Aufgaben bei EU-Direktauszahlungen an Landwirte, gesetzlichen Schutz der<br />
Alleen und Vollzug der <strong>Greifswald</strong>er Baumschutzsatzung, Durchsetzung der Vorschriften des Artenschutzes.<br />
Die dem Oberbürgermeister entsprechend der Immissionsschutzzuständigkeitsverordnung M-V übertragenen<br />
Aufgaben einer unteren Immissionsschutzbehörde (Anlagenüberwachung, Beauflagung,<br />
Lärmminderungsplanung) sowie die Umsetzung der Bürgerschaftsbeschlüsse im kommunalen Klimaschutz.<br />
Erarbeitung von immissionsschutz- und umweltrechtlichen Stellungnahmen im Zusammenhang mit<br />
Bauanträgen und der Bauleitplanung sowie Anfertigung von gutachterlichen Stellungnahmen. Fachliche<br />
Beratung von Anlagenbetreibern und Bürgern.<br />
Verbunden mit dem 10-Punkte Klimaschutzprogramm sind vielfältige Aufgaben u.a. im Bereich der<br />
Öffentlichkeitsarbeit, die Intensivierung der Zusammenarbeit lokaler und internationaler Akteure (Klimanetzwerk<br />
Partnerstädte) und die Berücksichtigung der Nachhaltigkeit bei Investitionen. Durch Teilnahme an<br />
Wettbewerben soll das Image der Stadt auf dem Gebiet gestärkt werden. Eine gute Vorbereitung von Projekten<br />
soll die Aussicht auf Erfolg bei Anträgen auf Fördermittel für Klimaschutzprojekte erhöhen. Dabei besteht die<br />
Chance, durch erfolgreiche Einwerbung von Fördermitteln die Ausgaben zum Klimaschutz im VWH zu<br />
übersteigen.<br />
Mit dem Beitritt zum Konvent der Bürgermeister ist die Stadt die Verpflichtung eingegangen, einen<br />
Klimaaktionsplan aufzustellen, dessen Umsetzung alle 2 Jahre in einem Bericht zu belegen, Energie-Tage oder<br />
Städte-Konvent-Tage in Zusammenarbeit mit der Europäischen Kommission und anderen Interessenträgern zu<br />
organisieren, um die Bürger unmittelbar an den Möglichkeiten und Vorteilen einer intelligenteren<br />
Energienutzung teilhaben zu lassen und die lokalen Medien regelmäßig über die Entwicklungen bezüglich des<br />
Aktionsplans zu informieren. Zudem ist die Stadt die Verpflichtung eingegangen, die Bevölkerung durch<br />
geeignete Medien (Internet, Vorträge) am Klimaschutzprozess zu beteiligen und zu informieren.<br />
Auftragsgrundlage<br />
Bundesnaturschutzgesetz, Naturschutzausführungsgesetz M-V,<br />
Baumschutzsatzung der UHGW<br />
BImSchG, ImSchZustVO M-V, BImSchV´s, TA Lärm, TA Luft, EnEV, EEWärmeG u. a.<br />
Art der Aufgabe: pflichtig, freiwillig<br />
<strong>Produkt</strong>art:<br />
Leistung<br />
5.5.4.00.01<br />
5.5.4.00.02<br />
5.5.4.00.03<br />
Extern<br />
Landschafts-, Natur- und Artenschutz<br />
Klima- und Lärmschutz<br />
Energie- und Umweltberatung<br />
301 / 00 / 07.11.2013 / 15:52 / 0-3
Universitäts- und <strong>Hansestadt</strong> <strong>Greifswald</strong><br />
Kernhaushalt <strong>Greifswald</strong><br />
<strong>Produkt</strong><br />
5.5.4.00<br />
Hauptproduktbereich<br />
<strong>Produkt</strong>bereich<br />
<strong>Produkt</strong>gruppe<br />
<strong>Produkt</strong><br />
5<br />
5.5<br />
5.5.4<br />
5.5.4.00<br />
Gestaltung Umwelt<br />
Natur- und Landschaftspflege<br />
Naturschutz und Landschaftspflege<br />
Naturschutz und Landschaftspflege<br />
Finanzen in EUR:<br />
Plan<br />
2013<br />
Plan<br />
2014<br />
Veränderung<br />
zum<br />
Haushaltsvorjahr<br />
Einzahlungen 54.700 31.200<br />
Auszahlungen 526.500 483.700<br />
Liquiditätssaldo -471.800 -452.500<br />
Erträge 54.700 31.200<br />
Aufwendungen 531.300 -485.800<br />
Ergebnis -476.600 517.000<br />
-23.500<br />
-42.800<br />
19.300<br />
-23.500<br />
-1.017.100<br />
993.600<br />
Zielgruppe<br />
Bürgerinnen und Bürger, private und öffentliche Unternehmen, Institutionen und Einrichtungen, Behörden,<br />
eigene Kommune, andere Kommunen, Vereine und Verbände<br />
301 / 00 / 07.11.2013 / 15:52 / 0-3
Universitäts- und <strong>Hansestadt</strong> <strong>Greifswald</strong><br />
Kernhaushalt <strong>Greifswald</strong><br />
<strong>Produkt</strong><br />
5.5.5.01<br />
Hauptproduktbereich<br />
<strong>Produkt</strong>bereich<br />
<strong>Produkt</strong>gruppe<br />
<strong>Produkt</strong><br />
5<br />
5.5<br />
5.5.5<br />
5.5.5.01<br />
Gestaltung Umwelt<br />
Natur- und Landschaftspflege<br />
Land- und Forstwirtschaft<br />
Kommunale Forstwirtschaft<br />
verantwortlich<br />
Herr Kremer<br />
Beschreibung<br />
Bewirtschaftung der stadteigenen Waldflächen und der P-W-Sammelstiftung<br />
Sicherung des Waldbestandes und seines Ertrags- sowie Wirtschaftsvertrages<br />
Leistungen<br />
-Bewirtschaftung und Verwaltung von ca. 1570 ha Wald<br />
-Verwaltung und Betreuung der im Wald liegenden Schutzgebiete (w. z. B. FFH, FND, Vogelschutzgebiet,<br />
Wasserschutzgebiet, Klimawald, Bodenschutzwald, geschützte Biotope e. t. c.)<br />
-Mitarbeit an wissenschaftlichen Untersuchungen Dritter (z. B. EMAU, Riems, Landesforst MV e. t. c.)<br />
-Betrieb und Unterhaltung des Forsthofes sowie der Forsttechnik<br />
-Betrieb und Unterhaltung der forstlichen und jagdlichen Einrichtungen und Infrastruktur (z. B. Wege und<br />
Gräben)<br />
-Bewirtschaftung und Verwaltung der städtischen Jagdbezirke (ca. 7500 ha)<br />
-Bewirtschaftung und Verwaltung sonstiger städtischer oder betreuter Liegenschaften<br />
Auftragsgrundlage<br />
Waldgesetz, Jagd & Naturschutzgesetz<br />
Art der Aufgabe: freiwillig<br />
<strong>Produkt</strong>art:<br />
Intern<br />
Ziele<br />
-ökonomische und ökologische Bewirtschaftung der Stadtforsten<br />
-Abwehr abiotischer und biotischer Gefahren<br />
-Erhöhung der Waldgesundheit<br />
-Erhöhung der Holzvorräte in Vorrat und Wert<br />
-Aufbau und Erhaltung von stabilen und leistungsfähigen Beständen<br />
-Erhaltung und Erhöhung der Biodiversität und Artenvielfalt<br />
-Schutz von Lebensräumen und Arten<br />
-Organisation der Wildbewirtschaftung und Jagd auf Grundlagen wildbioligischer und ökologischer<br />
Erkenntnisse bei geringster Störung des Lebensraumes<br />
-Erhaltung und Weiterentwicklung der Infrastruktur und von Bauwerken, welche von Stadtforst betreut werden<br />
Maßnahmen<br />
-Umbau, Wiederaufforstung und Pflege von Forstbeständen<br />
-Schutzmaßnahmen für Lebensräume und Arten<br />
-Erhöhung der Waldfläche<br />
-Beschaffung von leistungsfähiger und effektiver Technik<br />
-Einführung effektiver Verfahren<br />
-Unterhaltung und Instandsetzung von baulichen Einrichtungen und der sonstigen Infrastruktur<br />
Kennzahlen<br />
-Menge Holzeinschlag, Aufforstungen, Pflegeflächen, Wegebau und -unterhaltung, Grabenbau und<br />
-unterhaltung, Veranstaltungen und Sonstiges<br />
-Menge Fläche mit Schutzzweck und Höhe des Schutzstatus<br />
-Menge Rechnungen und Verträge<br />
-Menge Verkauf von Rohholz, sonst. Leistungen und Wildbret<br />
-Menge und Flächen von Jagdbezirken<br />
-VBE auf Waldbodenfläche<br />
-Menge sonstiger Leistungen<br />
301 / 00 / 07.11.2013 / 15:52 / 0-3
Universitäts- und <strong>Hansestadt</strong> <strong>Greifswald</strong><br />
Kernhaushalt <strong>Greifswald</strong><br />
<strong>Produkt</strong><br />
5.5.5.01<br />
Hauptproduktbereich<br />
<strong>Produkt</strong>bereich<br />
<strong>Produkt</strong>gruppe<br />
<strong>Produkt</strong><br />
5<br />
5.5<br />
5.5.5<br />
5.5.5.01<br />
Gestaltung Umwelt<br />
Natur- und Landschaftspflege<br />
Land- und Forstwirtschaft<br />
Kommunale Forstwirtschaft<br />
Finanzen in EUR:<br />
Plan<br />
2013<br />
Plan<br />
2014<br />
Veränderung<br />
zum<br />
Haushaltsvorjahr<br />
Einzahlungen 330.400 468.800<br />
Auszahlungen 451.400 638.200<br />
Liquiditätssaldo -121.000 -169.400<br />
Erträge 330.400 453.800<br />
Aufwendungen 455.800 -481.100<br />
Ergebnis -125.400 934.900<br />
138.400<br />
186.800<br />
-48.400<br />
123.400<br />
-936.900<br />
1.060.300<br />
Zielgruppe<br />
Bürger/innen, eigene Kommune<br />
301 / 00 / 07.11.2013 / 15:52 / 0-3
Universitäts- und <strong>Hansestadt</strong> <strong>Greifswald</strong><br />
Kernhaushalt <strong>Greifswald</strong><br />
<strong>Produkt</strong><br />
5.5.5.02<br />
Hauptproduktbereich<br />
<strong>Produkt</strong>bereich<br />
<strong>Produkt</strong>gruppe<br />
<strong>Produkt</strong><br />
5<br />
5.5<br />
5.5.5<br />
5.5.5.02<br />
Gestaltung Umwelt<br />
Natur- und Landschaftspflege<br />
Land- und Forstwirtschaft<br />
Kommunale Landwirtschaft<br />
verantwortlich<br />
Herr Kremer<br />
Beschreibung<br />
Bewirtschaftung der stadteigenen landwirtschaftlichen Flächen<br />
Auftragsgrundlage<br />
Sicherung des Grundbesitzes und seines Erholungs- sowie Wirtschaftswertes<br />
Art der Aufgabe: pflichtig aus Eigentumsverantwortung<br />
<strong>Produkt</strong>art:<br />
Extern<br />
Ziele<br />
Beitrag zur gesunden Umwelt und zur Erholung sowie Wirtschaftskraft der Kommune leisten<br />
Finanzen in EUR:<br />
Plan<br />
2013<br />
Plan<br />
2014<br />
Veränderung<br />
zum<br />
Haushaltsvorjahr<br />
Einzahlungen 439.300 517.300<br />
Auszahlungen 248.500 285.600<br />
Liquiditätssaldo 190.800 231.700<br />
Erträge 439.300 517.300<br />
Aufwendungen 248.500 -290.800<br />
Ergebnis 190.800 808.100<br />
78.000<br />
37.100<br />
40.900<br />
78.000<br />
-539.300<br />
617.300<br />
Zielgruppe<br />
Bürgerinnen, eigene Kommune<br />
301 / 00 / 07.11.2013 / 15:52 / 0-3
Universitäts- und <strong>Hansestadt</strong> <strong>Greifswald</strong><br />
Kernhaushalt <strong>Greifswald</strong><br />
<strong>Produkt</strong><br />
5.6.1.00<br />
Hauptproduktbereich<br />
<strong>Produkt</strong>bereich<br />
<strong>Produkt</strong>gruppe<br />
<strong>Produkt</strong><br />
5<br />
5.6<br />
5.6.1<br />
5.6.1.00<br />
Gestaltung Umwelt<br />
Umweltschutz<br />
Umweltschutzmaßnahmen<br />
Umweltschutzmaßnahmen<br />
verantwortlich<br />
Stadtbauamt<br />
Herr Niemeyer<br />
Beschreibung<br />
Die dem Oberbürgermeister entsprechend der Immissionsschutzzuständigkeitsverordnung M-V übertragenen<br />
Aufgaben einer unteren Immissionsschutzbehörde sind :<br />
- Überwachung nicht genehmigungsbedürftiger Anlagen<br />
- Kontrolle der Einhaltung immissionsschutzrechlicher Bestimmungen<br />
- Überwachung von Anlagen im Rahmen von Veranstaltungen<br />
- Veranlassung und eigene Durchführung von Schallpegelmessungen sowie Erstellung schalltechnischer<br />
Gutachten<br />
- Durchführung ordnungsbehördlicher Maßnahmen<br />
- Immissionschutzrechtliche Bewertung von Bauvorhaben<br />
- Erarbeitung eines Schallimmissionsplanes<br />
- Erarbeitung von Stellungnahmen zu immissionschutzrechtlichen Belangen in der Bauleitplanung<br />
Auftragsgrundlage<br />
BImSchG, ImSchZustVO M-V, BImSchV´s, TA Lärm, TA Luft<br />
Art der Aufgabe: pflichtig<br />
<strong>Produkt</strong>art:<br />
Leistung<br />
5.6.1.00.01<br />
5.6.1.00.02<br />
Extern/Intern<br />
Umweltschutzmaßnahmen (Erteilen von Genehmigungen, Überwachung von Anlagen,<br />
Stellungsnahmen)<br />
Förderung von Modernisierungs-, Schallschutz- und Energiesparmaßnahmen<br />
Finanzen in EUR:<br />
Plan<br />
2013<br />
Plan<br />
2014<br />
Veränderung<br />
zum<br />
Haushaltsvorjahr<br />
Einzahlungen 1.000 0<br />
Auszahlungen 9.300 14.400<br />
Liquiditätssaldo -8.300 -14.400<br />
Erträge 1.000 0<br />
Aufwendungen 9.300 -14.400<br />
Ergebnis -8.300 14.400<br />
-1.000<br />
5.100<br />
-6.100<br />
-1.000<br />
-23.700<br />
22.700<br />
Zielgruppe<br />
Bürgerinnen und Bürger, Vereine und Verbände, Private Unternehmen, Kommunale Unternehmen<br />
301 / 00 / 07.11.2013 / 15:52 / 0-3
Universitäts- und <strong>Hansestadt</strong> <strong>Greifswald</strong><br />
Kernhaushalt <strong>Greifswald</strong><br />
<strong>Produkt</strong><br />
5.7.1.00<br />
Hauptproduktbereich<br />
<strong>Produkt</strong>bereich<br />
<strong>Produkt</strong>gruppe<br />
<strong>Produkt</strong><br />
5<br />
5.7<br />
5.7.1<br />
5.7.1.00<br />
Gestaltung Umwelt<br />
Wirtschaft und Tourismus<br />
Wirtschaftsförderung<br />
Kommunale Wirtschaftsförderung<br />
verantwortlich<br />
Organisationseinheit<br />
Herr Feldt<br />
Beschreibung<br />
Standortmarketing, Lotsenfunktion, Akquise, Ansiedlungsbetreuung, Bestandspflege für Unternehmen,<br />
Projektkoordinierung, Netzwerk- und Öffentlichkeitsarbeit, Koordination als zuständige Stelle (ZS) im Verfahren<br />
nach EG-DLR.<br />
Stärkung der Wirtschaftskraft der UHGW, Stärkung des Bekanntheitsgrades und Verbesserung des<br />
städtischen Images zur Unterstützung der Tätigkeit ansässiger und Anwerben neuer Unternehmen.<br />
Auftragsgrundlage<br />
EG-DLR, Leitbild, Wirtschaftsförderungskonzeption<br />
Art der Aufgabe: pflichtig<br />
<strong>Produkt</strong>art:<br />
Leistung<br />
5.7.1.00.01<br />
5.7.1.00.02<br />
5.7.1.00.03<br />
5.7.1.00.04<br />
5.7.1.00.05<br />
5.7.1.00.06<br />
Extern<br />
Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren<br />
Vemittlung von Gewerbeflächen und -objekten<br />
Marketing und Akquisition einschließlich Ausbau der Zusammenarbeit mit den kommunalen<br />
Gründerzentren<br />
Kommunale Beratung und Information von Unternehmen<br />
Zuschuss Wirtschaftsfördergesellschaft<br />
Förderung des Arbeitsmarktes<br />
Finanzen in EUR:<br />
Plan<br />
2013<br />
Plan<br />
2014<br />
Veränderung<br />
zum<br />
Haushaltsvorjahr<br />
Einzahlungen 7.300 255.000<br />
Auszahlungen 421.700 875.500<br />
Liquiditätssaldo -414.400 -620.500<br />
Erträge 244.300 243.500<br />
Aufwendungen 692.100 -657.100<br />
Ergebnis -447.800 900.600<br />
247.700<br />
453.800<br />
-206.100<br />
-800<br />
-1.349.200<br />
1.348.400<br />
Zielgruppe<br />
Gewerbetreibende, (potentielle) Investoren und Unternehmen, Interessenvertretungen, Organisationen,<br />
Gründerzentren, Universität, wissenschaftliche Einrichtungen<br />
301 / 00 / 07.11.2013 / 15:52 / 0-3
Universitäts- und <strong>Hansestadt</strong> <strong>Greifswald</strong><br />
Kernhaushalt <strong>Greifswald</strong><br />
<strong>Produkt</strong><br />
5.7.3.00<br />
Hauptproduktbereich<br />
<strong>Produkt</strong>bereich<br />
<strong>Produkt</strong>gruppe<br />
<strong>Produkt</strong><br />
5<br />
5.7<br />
5.7.3<br />
5.7.3.00<br />
Gestaltung Umwelt<br />
Wirtschaft und Tourismus<br />
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen<br />
Durchführung von Märkten und Veranstaltungen<br />
verantwortlich<br />
OrdnungsamtAbteilungsleiter/in Allgemeine Ordnungsaufgaben/Märkte/Veranstaltungen<br />
Beschreibung<br />
5730001 Wochenmärkte<br />
Organisation und Durchführung von Wochenmärkten in der Universitäts- und <strong>Hansestadt</strong> <strong>Greifswald</strong> auf dem<br />
historischen Marktplatz, dem Fischmarktplatz, dem Möwencenter sowie auf entsprechenden Ausweichflächen.<br />
5730002 Verwaltung kommunaler Veranstaltungsflächen<br />
Planung und Vergabe des Historischen Marktplatzes, des Fischmarktes, des Festspielplatzes und des Forums<br />
am Museumshafen zum Zweck der Durchführung von Veranstaltungen von Dritten, der Aufstellung von<br />
Informationsständen sowie Verkaufsständen von Dritten<br />
Auftragsgrundlage<br />
Benutzungs- und Gebührensatzung der Universitäts- und <strong>Hansestadt</strong> <strong>Greifswald</strong> für die Durchführung von<br />
Märkten und Veranstaltungen auf kommunalen Flächen<br />
Art der Aufgabe: freiwillig<br />
<strong>Produkt</strong>art:<br />
Extern<br />
Ziele<br />
Leistung<br />
5.7.3.00.01<br />
5.7.3.00.02<br />
Wochenmärkte<br />
Verwaltung kommunaler Veranstaltungsflächen<br />
Finanzen in EUR:<br />
Plan<br />
2013<br />
Plan<br />
2014<br />
Veränderung<br />
zum<br />
Haushaltsvorjahr<br />
Einzahlungen 125.100 123.700<br />
Auszahlungen 195.200 218.400<br />
Liquiditätssaldo -70.100 -94.700<br />
Erträge 125.100 123.700<br />
Aufwendungen 193.100 -225.100<br />
Ergebnis -68.000 348.800<br />
-1.400<br />
23.200<br />
-24.600<br />
-1.400<br />
-418.200<br />
416.800<br />
Zielgruppe<br />
Kinder und Jugendliche, Bürgerinnen, Vereine und Verbände, Touristen/Gäste, Ausländer, Private<br />
Unternehmen, Kommunale Unternehmen, Beschäftigte, Verwaltungsführung, Politische Gremien.<br />
301 / 00 / 07.11.2013 / 15:52 / 0-3
Universitäts- und <strong>Hansestadt</strong> <strong>Greifswald</strong><br />
Kernhaushalt <strong>Greifswald</strong><br />
<strong>Produkt</strong><br />
5.7.3.01<br />
Hauptproduktbereich<br />
<strong>Produkt</strong>bereich<br />
<strong>Produkt</strong>gruppe<br />
<strong>Produkt</strong><br />
5<br />
5.7<br />
5.7.3<br />
5.7.3.01<br />
Gestaltung Umwelt<br />
Wirtschaft und Tourismus<br />
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen<br />
Veranstaltungen und Sondermärkte<br />
verantwortlich<br />
Ordnungsamt<br />
Abteilungsleiter/in Ordnungsaufgaben/Märkte/Ver-anstaltungen<br />
Beschreibung<br />
5730101 Organisation von Großveranstaltungen<br />
Planung, Vorbereitung und Organisation des Fischerfestes-Gaffelrigg und des Weihnachtsmarktes<br />
5730102 Durchführung von Sondermärkten<br />
Erarbeitung von Konzepten für Sondermärkte sowie Umsetzung und Durchführung derselbigen. Zu den<br />
Sondermärkten gehören traditionell der Oster- und Blumenmarkt, der Erntedankmarkt und der Dommarkt.<br />
Auftragsgrundlage<br />
Art der Aufgabe: freiwillig<br />
<strong>Produkt</strong>art:<br />
Extern<br />
Ziele<br />
Leistung<br />
5.7.3.01.01<br />
5.7.3.01.02<br />
Organisation von Großveranstaltungen<br />
Durchführung von Sondermärkten<br />
Finanzen in EUR:<br />
Plan<br />
2013<br />
Plan<br />
2014<br />
Veränderung<br />
zum<br />
Haushaltsvorjahr<br />
Einzahlungen 0 5.000<br />
Auszahlungen 0 56.500<br />
Liquiditätssaldo 0 -51.500<br />
Erträge 0 5.000<br />
Aufwendungen 0 -56.500<br />
Ergebnis 0 61.500<br />
5.000<br />
56.500<br />
-51.500<br />
5.000<br />
-56.500<br />
61.500<br />
Zielgruppe<br />
Kinder und Jugendliche, Bürgerinnen, Vereine und Verbände, Touristen/Gäste, Ausländer, Private<br />
Unternehmen, Kommunale Unternehmen, Beschäftigte, Verwaltungsführung, Politische Gremien.<br />
301 / 00 / 07.11.2013 / 15:52 / 0-3
Universitäts- und <strong>Hansestadt</strong> <strong>Greifswald</strong><br />
Kernhaushalt <strong>Greifswald</strong><br />
<strong>Produkt</strong><br />
5.7.5.00<br />
Hauptproduktbereich<br />
<strong>Produkt</strong>bereich<br />
<strong>Produkt</strong>gruppe<br />
<strong>Produkt</strong><br />
5<br />
5.7<br />
5.7.5<br />
5.7.5.00<br />
Gestaltung Umwelt<br />
Wirtschaft und Tourismus<br />
Tourismus<br />
Kommunale Tourismusförderung<br />
verantwortlich<br />
Organisationseinheit<br />
Herr Feldt<br />
Beschreibung<br />
Grundsatzfragen des Tourismus in <strong>Greifswald</strong>, Koordinierung der Zusammenarbeit mit Verbänden, Vereinen<br />
und Leistungsträgern; Bekanntmachung des Tourismusstandorts <strong>Greifswald</strong>;<br />
Positionierung und Stärkung des Standortes besonders auf den Gebieten Gesundheits-, Kultur- und<br />
Städtetourismus; Unterstützung des Stadtmarketingvereins; Strukturelle Anpassung mit dem Ziel der Gründung<br />
einer Tourismus- und Stadtmarketing GmbH<br />
Auftragsgrundlage<br />
Tourismuskonzeption des Landes M-V und der UHGW, Leitbild sowie BS-Nr. B 275-14/11 vom 21.02.2011 und<br />
B 498-27/12 vom 17.09.2012<br />
Art der Aufgabe: freiwillig<br />
<strong>Produkt</strong>art:<br />
Leistung<br />
5.7.5.00.01<br />
5.7.5.00.02<br />
5.7.5.00.03<br />
5.7.5.00.04<br />
Extern<br />
Förderung des Ausbaus touristischer Infrastruktur<br />
Marketingaktivitäten sowie Umsetzung der Stadtmarketingkonzepte mitkoordinieren und<br />
überwachen<br />
Zuwendungen für die Aktivitäten touristischer Leistungsträger<br />
Förderung des Netzwerkausbaus touristischer Aktivitäten<br />
Finanzen in EUR:<br />
Plan<br />
2013<br />
Plan<br />
2014<br />
Veränderung<br />
zum<br />
Haushaltsvorjahr<br />
Einzahlungen 2.000 2.000<br />
Auszahlungen 339.500 411.300<br />
Liquiditätssaldo -337.500 -409.300<br />
Erträge 2.000 2.000<br />
Aufwendungen 339.500 -411.300<br />
Ergebnis -337.500 413.300<br />
0<br />
71.800<br />
-71.800<br />
0<br />
-750.800<br />
750.800<br />
Zielgruppe<br />
Touristen/ Gäste, insbesondere Studenten und ihre Angehörigen, Vereine, Verbände und Organisationen,<br />
touristische Leistungsträger, eigene Einwohner und Einwohner anderer Gebietskörperschaften<br />
301 / 00 / 07.11.2013 / 15:52 / 0-3
Universitäts- und <strong>Hansestadt</strong> <strong>Greifswald</strong><br />
Kernhaushalt <strong>Greifswald</strong><br />
<strong>Produkt</strong><br />
6.1.1.00<br />
Hauptproduktbereich<br />
<strong>Produkt</strong>bereich<br />
<strong>Produkt</strong>gruppe<br />
<strong>Produkt</strong><br />
6<br />
6.1<br />
6.1.1<br />
6.1.1.00<br />
Zentrale Finanzleistungen<br />
Allgemeine Finanzwirtschaft<br />
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen<br />
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen<br />
verantwortlich<br />
Organisationseinheit<br />
Herr Wille<br />
Beschreibung<br />
Ausweis der Steuern, der Finanzzuweisungen laut FAG und anderen allgemeinen Deckungsmitteln<br />
Auftragsgrundlage<br />
KV M-V, GemHVO, KAG, AO, FAG, GrStG, GewStG, Gemeindefinanzreformgesetz<br />
Art der Aufgabe: pflichtig<br />
<strong>Produkt</strong>art:<br />
Extern/Intern<br />
Leistung<br />
6.1.1.00.01 Grundsteuer A, Grundsteuer B, Gewerbesteuer, Umsatzsteuer, sonstige Vergnügungssteuer,<br />
Hundesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Sonderbedarfszuweisung,<br />
Schlüsselzuweisung, Zuweisung als Oberzentrum, Zuweisung übertragender Wirkungskreis,<br />
Umland<br />
Finanzen in EUR:<br />
Plan<br />
2013<br />
Plan<br />
2014<br />
Veränderung<br />
zum<br />
Haushaltsvorjahr<br />
Einzahlungen 59.362.900 63.679.700<br />
Auszahlungen 19.574.800 22.621.000<br />
Liquiditätssaldo 39.788.100 41.058.700<br />
Erträge 61.573.100 57.998.600<br />
Aufwendungen 19.374.800 -22.621.000<br />
Ergebnis 42.198.300 80.619.600<br />
4.316.800<br />
3.046.200<br />
1.270.600<br />
-3.574.500<br />
-41.995.800<br />
38.421.300<br />
Zielgruppe<br />
Bürger, Vereine und Verbände, Private Unternehmen, Kommunale Unternehmen, Behörden,<br />
Verwaltungsführung, Politische Gremien und Verwaltungseinheiten (intern), eigene Kommune, andere<br />
Kommunen<br />
301 / 00 / 07.11.2013 / 15:52 / 0-3
Universitäts- und <strong>Hansestadt</strong> <strong>Greifswald</strong><br />
Kernhaushalt <strong>Greifswald</strong><br />
<strong>Produkt</strong><br />
6.1.2.00<br />
Hauptproduktbereich<br />
<strong>Produkt</strong>bereich<br />
<strong>Produkt</strong>gruppe<br />
<strong>Produkt</strong><br />
6<br />
6.1<br />
6.1.2<br />
6.1.2.00<br />
Zentrale Finanzleistungen<br />
Allgemeine Finanzwirtschaft<br />
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen<br />
<strong>Produkt</strong> direkt zugeordnet)<br />
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft<br />
verantwortlich<br />
Organisationseinheit<br />
Herr Wille<br />
Beschreibung<br />
Sonstige finanzielle Leistungen der allgemeinen Finanzwirtschaft, die keinem <strong>Produkt</strong> direkt zugeordnet werden<br />
können<br />
Auftragsgrundlage<br />
KV M-V, Gem HVO, GemKVO<br />
Art der Aufgabe: pflichtig, Funktions-A.<br />
<strong>Produkt</strong>art:<br />
Leistung<br />
6.1.2.00.01<br />
6.1.2.00.02<br />
Intern<br />
Allgemeine Finanzwirtschaft<br />
Kredite und innere Darlehen<br />
Finanzen in EUR:<br />
Plan<br />
2013<br />
Plan<br />
2014<br />
Veränderung<br />
zum<br />
Haushaltsvorjahr<br />
Einzahlungen 0 10.000.000<br />
Auszahlungen 1.258.100 2.527.100<br />
Liquiditätssaldo -1.258.100 7.472.900<br />
Erträge 0 23.200<br />
Aufwendungen 1.258.100 -1.054.400<br />
Ergebnis -1.258.100 1.077.600<br />
10.000.000<br />
1.269.000<br />
8.731.000<br />
23.200<br />
-2.312.500<br />
2.335.700<br />
Zielgruppe<br />
Verwaltungsführung, Politische Gremien und Verwaltungseinheiten (intern), eigene Kommune<br />
301 / 00 / 07.11.2013 / 15:52 / 0-3
Universitäts- und <strong>Hansestadt</strong> <strong>Greifswald</strong><br />
Kernhaushalt <strong>Greifswald</strong><br />
<strong>Produkt</strong><br />
6.2.3.00<br />
Hauptproduktbereich<br />
<strong>Produkt</strong>bereich<br />
<strong>Produkt</strong>gruppe<br />
<strong>Produkt</strong><br />
6<br />
6.2<br />
6.2.3<br />
6.2.3.00<br />
Zentrale Finanzleistungen<br />
Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen <strong>Produkt</strong><br />
direkt zugeordnet)<br />
Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche<br />
Einrichtungen, für die auf Grund gesetzlicher Vorschriften oder einer<br />
Satzung Sonderrechnungen geführt werden<br />
Kommunale Eigenbetriebe<br />
verantwortlich<br />
Frau Teetz<br />
Beschreibung<br />
Ausweis der Gewinnabführungen und Verlustübernahmen der städtischen Eigenbetriebe,<br />
Eigenkapitalentnahmen und -zuführungen, soweit nicht einem anderen <strong>Produkt</strong> zugeordnet<br />
Auftragsgrundlage<br />
§§ 68 ff. KV M-V; KAG M-V, Eigenbetriebsverordnung Eigenbetriebssatzung, Gebührensatzung<br />
Abwasserentsorgung<br />
Art der Aufgabe: pflichtig, Daseinsvorsorge<br />
<strong>Produkt</strong>art:<br />
Leistung<br />
6.2.3.00.01<br />
6.2.3.00.02<br />
Extern/Intern<br />
Abwasserwerk<br />
See- und Tauchsportzentrum<br />
Finanzen in EUR:<br />
Plan<br />
2013<br />
Plan<br />
2014<br />
Veränderung<br />
zum<br />
Haushaltsvorjahr<br />
Einzahlungen 408.300 408.300<br />
Auszahlungen 0 0<br />
Liquiditätssaldo 408.300 408.300<br />
Erträge 625.000 1.003.000<br />
Aufwendungen 289.000 -270.000<br />
Ergebnis 336.000 1.273.000<br />
0<br />
0<br />
0<br />
378.000<br />
-559.000<br />
937.000<br />
Zielgruppe<br />
Bürgerinnen, Vereine und Verbände, Touristen/ Gäste, Ausländer (gesondert, weil unter dem Bürgerbegriff<br />
nicht erfasst), Private Unternehmen, Kommunale Unternehmen, Behörden, Beschäftigte, Verwaltungsführung,<br />
Politische Gremien und Verwaltungseinheiten (intern), eigene Kommune, andere Kommunen.<br />
301 / 00 / 07.11.2013 / 15:52 / 0-3
Universitäts- und <strong>Hansestadt</strong> <strong>Greifswald</strong><br />
Kernhaushalt <strong>Greifswald</strong><br />
<strong>Produkt</strong><br />
6.2.6.00<br />
Hauptproduktbereich<br />
<strong>Produkt</strong>bereich<br />
<strong>Produkt</strong>gruppe<br />
<strong>Produkt</strong><br />
6<br />
6.2<br />
6.2.6<br />
6.2.6.00<br />
Zentrale Finanzleistungen<br />
Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen <strong>Produkt</strong><br />
direkt zugeordnet)<br />
Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens<br />
Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens<br />
verantwortlich<br />
Frau Dr. Rothe<br />
Beschreibung<br />
Ausweis der Gewinnabführungen und Verlustübernahmen, Eigenkapitalentnahmen<br />
und -zuführungen hinsichtlich der städtischen Beteiligungen, soweit nicht einem anderen <strong>Produkt</strong> zugeordnet<br />
Auftragsgrundlage<br />
§§68 ff. KV M-V; Gesellschaftsverträge<br />
Art der Aufgabe: freiwillig, pflichtig<br />
<strong>Produkt</strong>art:<br />
Extern/Intern<br />
Leistung<br />
6.2.6.00.01 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens<br />
Finanzen in EUR:<br />
Plan<br />
2013<br />
Plan<br />
2014<br />
Veränderung<br />
zum<br />
Haushaltsvorjahr<br />
Einzahlungen 5.196.000 4.000.000<br />
Auszahlungen 200.000 212.300<br />
Liquiditätssaldo 4.996.000 3.787.700<br />
Erträge 5.196.000 4.000.000<br />
Aufwendungen 0 0<br />
Ergebnis 5.196.000 4.000.000<br />
-1.196.000<br />
12.300<br />
-1.208.300<br />
-1.196.000<br />
0<br />
-1.196.000<br />
Zielgruppe<br />
Kinder und Jugendliche, Bürgerinnen, Vereine und Verbände, Touristen/ Gäste, Ausländer (gesondert, weil<br />
unter dem Bürgerbegriff nicht erfasst), Private Unternehmen, Kommunale Unternehmen, Behörden,<br />
Beschäftigte, Verwaltungsführung, Politische Gremien und Verwaltungseinheiten (intern), eigene Kommune,<br />
andere Kommunen.<br />
301 / 00 / 07.11.2013 / 15:52 / 0-3
Universitäts- und <strong>Hansestadt</strong> <strong>Greifswald</strong><br />
Kernhaushalt <strong>Greifswald</strong><br />
<strong>Produkt</strong><br />
9.9.9.99<br />
Hauptproduktbereich<br />
<strong>Produkt</strong>bereich<br />
<strong>Produkt</strong>gruppe<br />
<strong>Produkt</strong><br />
9<br />
9.9<br />
9.9.9<br />
9.9.9.99<br />
Dummy-Hauptproduktbereich<br />
Dummy-<strong>Produkt</strong>bereich<br />
Dummy-<strong>Produkt</strong>gruppe<br />
Dummy-<strong>Produkt</strong><br />
Leistung<br />
9.9.9.99.99 Dummy-Leistung<br />
Finanzen in EUR:<br />
Plan<br />
2013<br />
Plan<br />
2014<br />
Veränderung<br />
zum<br />
Haushaltsvorjahr<br />
Einzahlungen 0 0<br />
Auszahlungen 0 0<br />
Liquiditätssaldo 0 0<br />
Erträge 0 0<br />
Aufwendungen 0 0<br />
Ergebnis 0 0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
301 / 00 / 07.11.2013 / 15:52 / 0-3