11. 14._Produktbereich_011.pdf - Iserlohn

iserlohn.de

11. 14._Produktbereich_011.pdf - Iserlohn

Produktbereich:

011 Ver- und Entsorgung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten

Ergebnis

2012

Ansatz

2013

Ansatz

2014

Planung

2015

Planung

2016

Planung

2017

Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.520,03

0 0 0 0 0

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 10.362.721,38 10.400.000 10.485.100 10.591.600 10.641.600 10.691.600

Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00

500 500 500 500 500

Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3.117.635,13 1.601.900 1.712.600 1.718.100 1.722.500 1.735.000

Sonstige ordentliche Erträge 530,62 5.900 2.100 2.100 2.100 2.100

Ordentliche Erträge 13.482.407,16 12.008.300 12.200.300 12.312.300 12.366.700 12.429.200

Personalaufwendungen 888.362,21 894.200 1.008.500 1.018.400 1.037.800 1.057.500

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14.952,52 287.000 277.000 277.000 277.000 277.000

Bilanzielle Abschreibungen 1.865,03 1.900 0 0 0 0

Transferaufwendungen 11.044.723,96 10.215.000 10.519.000 10.619.000 10.669.000 10.719.000

Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.407.739,68 285.700 325.700 327.200 329.200 331.200

Ordentliche Aufwendungen 13.357.643,40 11.683.800 12.130.200 12.241.600 12.313.000 12.384.700

Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 124.763,76 324.500 70.100 70.700 53.700 44.500

Finanzerträge 0,00 9.600 15.500 9.000 9.000 9.000

Finanzergebnis 0,00 9.600 15.500 9.000 9.000 9.000

Ordentliches Jahresergebnis

124.763,76 334.100 85.600 79.700 62.700 53.500

Außerordentliches Jahresergebnis 0,00 0 0

0 0 0

Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner

Leistungsbeziehungen

124.763,76 334.100 85.600 79.700 62.700 53.500

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 64.619,59 50.100 62.000 64.100 64.500 65.000

Aufwendungen aus internen

Leistungsbeziehungen

64.619,59

50.100 62.000 64.100 64.500 65.000

Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -64.619,59 -50.100 -62.000 -64.100 -64.500 -65.000

Jahresergebnis nach internen

Leistungsbeziehungen

60.144,17 284.000 23.600 15.600 -1.800 -11.500


Produktbereich:

011 Ver- und Entsorgung

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und

Auszahlungsarten

Ergebnis

2012

Ansatz

2013

Ansatz

2014

VE

2014

Planung

2015

Planung

2016

Planung

2017

aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 50.000 50.000 0 50.000 50.000 50.000

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 50.000 50.000

0 50.000 50.000 50.000

für Baumaßnahmen 0,00 50.000 50.000 0 50.000 50.000 50.000

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 50.000 50.000

0 50.000 50.000 50.000

Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 0 0

0

0 0 0

Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 0,00 0 0

0

0 0 0


Produktbereich:

Produktgruppe:

Produkt:

011 Ver- und Entsorgung

001 Abfallwirtschaft

001 Abfallbeseitigung (kostenrechnende Einrichtung)

Fachausschuss: Umweltausschuss

Verantwortlich:

Dirk Lachmuth

Ressort:

Bereich:

Abt./Inst.:

Planen, Bauen, Umweltund

Klimaschutz

Stadtplanung

Umwelt und Klimaschutz

Beschreibung:

Das Produkt umfasst die Wahrnehmung organisatorischer Aufgaben, die im Zusammenhang

mit der Sammlung und dem Transport von Abfällen entstehen sowie das Umwelttelefon. Des

Weiteren beinhaltet es im Bereich der Abfallablagerungen die Ermittlung ordnungswidriger

Zustände und die Einleitung dieser Verfahren.

Handlungsgrundlagen

(Rechtsnorm, Beschlussdatum,

DS,...):

Pflichtaufgabe (von Bund, Land, usw. übertragen)

Vertrag

Freiwillig (durch Rat oder Verwaltung)

KrW-/AbfG, LAbfG, ZustVOTU, Satzung ZfA

Grunddaten

Ist

2009

Ist

2010

Ist

2011

Ist

2012

Plan

2013

Plan

2014

Anzahl der Stellen für dieses Produkt 1,75 1,95 2,80 2,35 2,29 2,29

Gesamtanzahl der Containerstandorte 170 169 169 166 166 164

Anzahl der Grünabfallcontainer 88 91 92 93 93 93

Anzahl der Glascontainer 363 363 355 360 360 360

Anzahl der Papiercontainer 311 309 306 310 310 310

Anzahl der Anforderungen für Sperrgut-Abfuhr 12.702 12.450 15.529 15.875 15.000 15.500

Anzahl der Anfordungen für Grünabfall-Abfuhr 4.066 3.719 3.410 3.755 4.000 3.800

Anzahl der Anforderungen für Elektrogroßgeräte-

Abfuhr

Anzahl der gemeldeten ordnungswidrigen

Zustände im Bereich der Abfallbeseitigung

Anzahl der weiterverfolgten ordnungswidrigen

Zustände durch den Zweckverband für

Abfallbeseitigung / MK / Andere

4.570 4.311 4.027 4.604 4.400 4.700

116 126 158 197 200 200

42 6 6 5 10 10

Anzahl der Bürgerkontakte pro Tag 35 35 30 30 30 30


Produktbereich:

Produktgruppe:

Produkt:

011 Ver- und Entsorgung

001 Abfallwirtschaft

001 Abfallbeseitigung (kostenrechnende Einrichtung)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten

Ergebnis

2012

Ansatz

2013

Ansatz

2014

Planung

2015

Planung

2016

Planung

2017

4161000 Auflösung Sonderposten 1.520,03

0 0 0 0 0

Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.520,03

0 0 0 0 0

4321000 Benutzungsgebühren 10.131.473,34 10.100.000 10.100.000 10.100.000 10.300.000 10.500.000

4381000 Auflösung Sonderposten 231.248,04 300.000 385.100 491.600 341.600 191.600

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 10.362.721,38 10.400.000 10.485.100 10.591.600 10.641.600 10.691.600

4483000 Unterhaltung Container 1.416.600,50 685.900 796.600 802.100 806.500 811.000

Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.416.600,50 685.900 796.600 802.100 806.500 811.000

4571000 Auflösung Sonderposten 0,00 3.800 0 0 0 0

Sonstige ordentliche Erträge 0,00 3.800 0 0 0 0

Ordentliche Erträge 11.780.841,91 11.089.700 11.281.700 11.393.700 11.448.100 11.502.600

5000000 Personalaufwand 119.886,34 142.600 148.600 150.000 152.000 154.000

Personalaufwendungen 119.886,34 142.600 148.600 150.000 152.000 154.000

5211000 Bauunterhaltung 14.377,15 25.000 15.000 15.000 15.000 15.000

5242000 Reinigungskosten 0,00 262.000 262.000 262.000 262.000 262.000

5291000 Sonstige Dienstleistungen 199,92

0 0 0 0 0

5293000 Dienstleistung Stadtbetrieb 375,45

0 0 0 0 0

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14.952,52 287.000 277.000 277.000 277.000 277.000

5711000 Abschreibungen Sachanlagen 1.520,03 1.900 0 0 0 0

5731000 Abschreibungen Umlaufvermögen 345,00

0 0 0 0 0

Bilanzielle Abschreibungen 1.865,03 1.900 0 0 0 0

5313000 Verbandsumlage 10.191.114,00 10.200.000 10.500.000 10.600.000 10.650.000 10.700.000

5373000 Umlage Stadtbetrieb 17.922,38 15.000 19.000 19.000 19.000 19.000

Transferaufwendungen 10.209.036,38 10.215.000 10.519.000 10.619.000 10.669.000 10.719.000

5412100 Fortbildung 56,53

0 0 0 0 0

5412200 Reisekosten 330,60

600 600 600 600 600

5422300 Erbbauzinsen/Pachten 100,00

0 0 0 0 0

5447000 Zuführung Sonderposten 820.237,63

0 0 0 0 0

5455000 Aufwendungsersatz 550.630,64 250.000 290.000 292.000 294.000 296.000

Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.371.355,40 250.600 290.600 292.600 294.600 296.600

Ordentliche Aufwendungen 11.717.095,67 10.897.100 11.235.200 11.338.600 11.392.600 11.446.600

Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 63.746,24 192.600 46.500 55.100 55.500 56.000

4616000 Zinsertrag 0,00 9.600 15.500 9.000 9.000 9.000

Finanzerträge 0,00 9.600 15.500 9.000 9.000 9.000

Finanzergebnis 0,00 9.600 15.500 9.000 9.000 9.000

Ordentliches Jahresergebnis

63.746,24 202.200 62.000 64.100 64.500 65.000

5811000 Kosten Interner Leistungsbezug 64.619,59 50.100 62.000 64.100 64.500 65.000

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 64.619,59 50.100 62.000 64.100 64.500 65.000

Aufwendungen aus internen

Leistungsbeziehungen

64.619,59

50.100 62.000 64.100 64.500 65.000

Saldo aus internen Leistungsbeziehungen -64.619,59 -50.100 -62.000 -64.100 -64.500 -65.000

Jahresergebnis nach internen

Leistungsbeziehungen

-873,35 152.100 0

0 0 0


Produktbereich:

Produktgruppe:

Produkt:

011 Ver- und Entsorgung

001 Abfallwirtschaft

001 Abfallbeseitigung (kostenrechnende Einrichtung)

Kennzahlen

Einh.

Ist

2012

Plan

2013

Plan

2014

Planung

2015

Planung

2016

Planung

2017

Finanzkennzahlen

Aufwandsdeckungsquote %

100,54 101,77 100,41 100,49 100,49 100,49

Aufwand je 1.000 Einwohner € 123.489 115.823 120.201 120.100 120.672 121.244

Personalintensität %

1,02 1,31 1,32 1,32 1,33 1,35


Produktbereich:

Produktgruppe:

Produkt:

011 Ver- und Entsorgung

001 Abfallwirtschaft

001 Abfallbeseitigung (kostenrechnende Einrichtung)

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und

Auszahlungsarten

Ergebnis

2012

Ansatz

2013

Ansatz

2014

VE

2014

Planung

2015

Planung

2016

Planung

2017

aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 50.000 50.000 0 50.000 50.000 50.000

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 50.000 50.000

0 50.000 50.000 50.000

für Baumaßnahmen 0,00 50.000 50.000 0 50.000 50.000 50.000

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 50.000 50.000

0 50.000 50.000 50.000

Saldo der Investitionstätigkeit 0,00 0 0

0

0 0 0

Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 0,00 0 0

0

0 0 0

Investitionsmaßnahmen (in T€)

Gesamtausgabe

Bedarf

bisher

bereit

gest.

RE

2012

Ansatz

2013

Ansatz

2014

VE

2014

Planung

2015

Planung

2016

Planung

2017

spätere

Jahre

I 06150001 Errichtung von Containerstandplätzen

6813000 Investitionszuw. von Zweckv. 0 0 0,0 50,0 50,0 0,0 50,0 50,0 50,0 0,0

Investive Einzahlungen 0 0 0,0 50,0 50,0 0,0 50,0 50,0 50,0 0,0

7853000 Sonstige Baumaßnahmen 0 0 0,0 50,0 50,0 0,0 50,0 50,0 50,0 0,0

Investive Auszahlungen 0 0 0,0 50,0 50,0 0,0 50,0 50,0 50,0 0,0

Saldo I 06150001 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Saldo Investitionstätigkeit

0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0


Produktbereich:

Produktgruppe:

Produkt:

011 Ver- und Entsorgung

002 Abwasserbeseitigung

001 Sondervermögen Stadtentwässerung

Fachausschuss: Finanzausschuss

Verantwortlich:

Michael Wojtek

Ressort:

Bereich:

Abt./Inst.:

Finanzen

Finanzwesen

Beschreibung:

Das Produkt umfasst die finanzwirtschaftliche Abwicklung zwischen dem Wirtschaftsplan des

Sondervermögens Stadtentwässerung und dem städtischen Haushalt.

Handlungsgrundlagen

(Rechtsnorm, Beschlussdatum,

DS,...):

Pflichtaufgabe (von Bund, Land, usw. übertragen)

Vertrag

Freiwillig (durch Rat oder Verwaltung)

WHG, LWG

Grunddaten

Ist

2009

Ist

2010

Ist

2011

Ist

2012

Plan

2013

Plan

2014

Anzahl der Stellen für dieses Produkt (ab 2008

erfasst)

15,54 15,54 12,66 12,85 13,88 13,85


Produktbereich:

Produktgruppe:

Produkt:

011 Ver- und Entsorgung

002 Abwasserbeseitigung

001 Sondervermögen Stadtentwässerung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten

Ergebnis

2012

Ansatz

2013

Ansatz

2014

Planung

2015

Planung

2016

Planung

2017

4461100 Leistungsentgelte 0,00

500 500 500 500 500

Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00

500 500 500 500 500

4485000 Erstattung im Konzern 1.701.034,63 916.000 916.000 916.000 916.000 924.000

Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.701.034,63 916.000 916.000 916.000 916.000 924.000

4561000 Bußgelder 530,62 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100

Sonstige ordentliche Erträge 530,62 2.100 2.100 2.100 2.100 2.100

Ordentliche Erträge 1.701.565,25 918.600 918.600 918.600 918.600 926.600

5000000 Personalaufwand 768.475,87 751.600 859.900 868.400 885.800 903.500

Personalaufwendungen 768.475,87 751.600 859.900 868.400 885.800 903.500

5373000 Umlage Stadtbetrieb 835.687,58

0 0 0 0 0

Transferaufwendungen 835.687,58

0 0 0 0 0

5412100 Fortbildung 1.580,47

0 0 0 0 0

5412200 Reisekosten 1.149,35 1.500 1.600 1.700 1.700 1.700

5422100 Mieten KIM 33.500,00 33.600 33.500 32.900 32.900 32.900

5433000 Bücher, Zeitschriften 154,46

0 0 0 0 0

Sonstige ordentliche Aufwendungen 36.384,28 35.100 35.100 34.600 34.600 34.600

Ordentliche Aufwendungen 1.640.547,73 786.700 895.000 903.000 920.400 938.100

Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 61.017,52 131.900 23.600 15.600 -1.800 -11.500

Kennzahlen

Einh.

Ist

2012

Plan

2013

Plan

2014

Planung

2015

Planung

2016

Planung

2017

Finanzkennzahlen

Aufwandsdeckungsquote %

103,72 116,77 102,64 101,73 99,80 98,77

Aufwand je 1.000 Einwohner €

17.290 8.362 9.575 9.565 9.749 9.936

Personalintensität %

46,84 95,54 96,08 96,17 96,24 96,31

Weitere Magazine dieses Users
Ähnliche Magazine