Gesamtplan - Wernigerode

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Gesamtplan - Wernigerode

Gesamtplan Einwohnerzahl 2012 34.383

Einwohnerzahl 2011 34.673

3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2010 35.041

Gruppierungsnummer

Bezeichnung

Ansatz

Haushaltsjahr

Ansatz

Haushaltsjahr

Ergebnis der

Jahresrechnung

2012 2011 2010

EUR EUR EUR

E i n n a h m e n

0 Steuern, allgemeine Zuweisungen

00 Realsteuern

000 Grundsteuer A 73.400 72.700 73.946,87

je Einwohner

2,13 2,10 2,11

001 Grundsteuer B 3.182.900 3.163.000 3.165.230,02

92,57 91,22 90,33

je Einwohner

003 Gewerbesteuer 10.622.100 9.401.600 9.178.567,17

308,93 271,15 261,94

je Einwohner

Summe Gruppe 00 13.878.400 12.637.300 12.417.744,06

403,64 364,47 354,38

je Einwohner

01 Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern 8.812.500 7.498.300 7.858.614,49

256,30 216,26 224,27

je Einwohner

02,03 Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen 289.000 254.000 257.769,05

8,41 7,33 7,36

je Einwohner

04 Allgemeine Zuweisungen nach FAG

041 vom Land 8.600.700 8.515.000 7.778.391,00

je Einwohner 250,14 245,58 221,98

Summe Gruppe 04 8.600.700 8.515.000 7.778.391,00

250,14 245,58 221,98

je Einwohner

05 Zuweisungen aus dem Ausgleichsstock

051 vom Land 0 0 135.100,00

je Einwohner

0,00 0,00 3,86

Summe Gruppe 05 0 0 135.100,00

0,00 0,00 3,86

je Einwohner

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Einwohnerzahl 2011 34.673

3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2010 35.041

Gruppierungsnummer

Bezeichnung

Ansatz

Haushaltsjahr

Ansatz

Haushaltsjahr

Ergebnis der

Jahresrechnung

2012 2011 2010

EUR EUR EUR

06 Sonstige allgemeine Zuweisungen

060 vom Bund 0 0 0,00

je Einwohner

0,00 0,00 0,00

061 vom Land 2.060.000 1.744.000 3.045.117,51

59,91 50,30 86,90

je Einwohner

062 von Gemeinden und Verbänden 0 0 0,00

0,00 0,00 0,00

je Einwohner

Summe Gruppe 06 2.060.000 1.744.000 3.045.117,51

59,91 50,30 86,90

je Einwohner

07 Allgemeine Umlagen

072 von Gemeinden und Gemeindeverbänden 0 0 0,00

je Einwohner

0,00 0,00 0,00

Summe Gruppe 07 0 0 0,00

0,00 0,00 0,00

je Einwohner

092 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne

Dienstleistungen am Arbeitsmarkt

je Einwohner

0 0 0,00

0,00 0,00 0,00

093 Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderlasten 0 0 0,00

0,00 0,00 0,00

je Einwohner

Summe Hauptgruppe 0 33.640.600 30.648.600 31.492.736,11

978,41 883,93 898,74

je Einwohner

1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb

10,11,12 Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben 5.355.000 5.088.000 5.096.896,20

je Einwohner 155,75 146,74 145,46

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Einwohnerzahl 2010 35.041

Gruppierungsnummer

Bezeichnung

Ansatz

Haushaltsjahr

Ansatz

Haushaltsjahr

Ergebnis der

Jahresrechnung

2012 2011 2010

EUR EUR EUR

13,14,15 Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen 1.314.800 1.270.200 1.130.058,91

je Einwohner 38,24 36,63 32,25

16 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts

160 vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen 43.200 5.000 6.101,96

je Einwohner

1,26 0,14 0,17

161 vom Land 62.400 250.000 81.385,04

1,81 7,21 2,32

je Einwohner

162 von Gemeinden und Gemeindeverbänden 162.000 201.100 660.623,15

4,71 5,80 18,85

je Einwohner

163 von Zweckverbänden u. dgl. 26.900 31.900 30.919,40

0,78 0,92 0,88

je Einwohner

164 vom sonstigen öffentlichen Bereich 0 0 21.010,84

0,00 0,00 0,60

je Einwohner

165 von kommunalen Sonderrechnungen 53.600 72.800 94.652,88

1,56 2,10 2,70

je Einwohner

166 von sonstige öffentlichen Sonderrechnungen 4.000 4.000 3.050,00

0,12 0,12 0,09

je Einwohner

167 von private Unternehmen 35.800 34.400 63.882,03

1,04 0,99 1,82

je Einwohner

168 von übrigen Bereichen 236.000 1.717.000 1.692.995,21

6,86 49,52 48,31

je Einwohner

169 innere Verrechnungen 2.931.800 1.234.600 1.225.000,00

85,27 35,61 34,96

je Einwohner

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3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2010 35.041

Gruppierungsnummer

Bezeichnung

Ansatz

Haushaltsjahr

Ansatz

Haushaltsjahr

Ergebnis der

Jahresrechnung

2012 2011 2010

EUR EUR EUR

Summe Gruppe 16 3.555.700 3.550.800 3.879.620,51

103,41 102,41 110,72

je Einwohner

17 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

170 vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen 273.000 169.600 182.399,98

je Einwohner

7,94 4,89 5,21

171 vom Land 96.200 133.800 230.239,10

2,80 3,86 6,57

je Einwohner

172 von Gemeinden und Gemeindeverbänden 4.281.300 4.026.500 4.071.794,96

124,52 116,13 116,20

je Einwohner

173 von Zweckverbänden u. dgl. 0 0 0,00

0,00 0,00 0,00

je Einwohner

174 vom sonstigen öffentlichen Bereich 43.200 15.600 37.688,29

1,26 0,45 1,08

je Einwohner

175 vom kommunalen Sonderrechnungen 0 0 0,00

0,00 0,00 0,00

je Einwohner

176 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen 0 0 5.973,15

0,00 0,00 0,17

je Einwohner

177 von privaten Unternehmen 24.200 44.000 28.888,29

0,70 1,27 0,82

je Einwohner

178 von übrigen Bereichen 7.200 20.900 12.486,50

0,21 0,60 0,36

je Einwohner

Summe Gruppe 17 4.725.100 4.410.400 4.569.470,27

137,43 127,20 130,40

je Einwohner

19 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen

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Einwohnerzahl 2010 35.041

Gruppierungsnummer

Bezeichnung

Ansatz

Haushaltsjahr

Ansatz

Haushaltsjahr

Ergebnis der

Jahresrechnung

2012 2011 2010

EUR EUR EUR

191 Leistungsbeteiligungen bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende 0 0 0,00

je Einwohner

0,00 0,00 0,00

192 Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II 0 0 0,00

0,00 0,00 0,00

je Einwohner

193 Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden 0 0 0,00

0,00 0,00 0,00

je Einwohner

Summe Hauptgruppe 1 14.950.600 14.319.400 14.676.045,89

434,83 412,98 418,82

je Einwohner

2 Sonstige Finanzeinnahmen

20 Zinseinnahmen

200 vom Land, LAF, ERP-Sondervermögen 0 0 0,00

je Einwohner

0,00 0,00 0,00

201 vom Land 0 0 0,00

0,00 0,00 0,00

je Einwohner

202 von Gemeinden und Gemeindeverbänden 0 0 0,00

0,00 0,00 0,00

je Einwohner

203 von Zweckverbänden u. dgl. 0 0 0,00

0,00 0,00 0,00

je Einwohner

204 vom sonstigen öffentlichen Bereich 0 0 0,00

0,00 0,00 0,00

je Einwohner

205 von kommunalen Sonderrechnungen 0 0 0,00

0,00 0,00 0,00

je Einwohner

206 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen 43.500 31.100 51.355,95

1,27 0,90 1,47

je Einwohner

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Einwohnerzahl 2010 35.041

Gruppierungsnummer

Bezeichnung

Ansatz

Haushaltsjahr

Ansatz

Haushaltsjahr

Ergebnis der

Jahresrechnung

2012 2011 2010

EUR EUR EUR

207 von privaten Unternehmen 1.000 2.400 467,85

0,03 0,07 0,01

je Einwohner

208 von übrigen Bereichen 0 0 0,00

0,00 0,00 0,00

je Einwohner

209 aus inneren Darlehen 0 0 0,00

0,00 0,00 0,00

je Einwohner

Summe Gruppe 20 44.500 33.500 51.823,80

1,29 0,97 1,48

je Einwohner

21,22 Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen,

Konzessionsabgaben

je Einwohner

4.876.000 6.685.600 7.851.134,31

141,81 192,82 224,06

23 Schuldendiensthilfen

230 vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen 0 0 0,00

je Einwohner

0,00 0,00 0,00

231 vom Land 0 0 0,00

0,00 0,00 0,00

je Einwohner

232 von Gemeinden und Gemeindeverbänden 0 0 0,00

0,00 0,00 0,00

je Einwohner

233 von Zweckverbänden u. dgl. 0 0 0,00

0,00 0,00 0,00

je Einwohner

234 vom sonstigen öffentlichen Bereich 0 0 0,00

0,00 0,00 0,00

je Einwohner

235 von kommunalen Sonderrechnungen 0 0 0,00

0,00 0,00 0,00

je Einwohner

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Einwohnerzahl 2010 35.041

Gruppierungsnummer

Bezeichnung

Ansatz

Haushaltsjahr

Ansatz

Haushaltsjahr

Ergebnis der

Jahresrechnung

2012 2011 2010

EUR EUR EUR

236 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen 0 0 0,00

0,00 0,00 0,00

je Einwohner

237 von privaten Unternehmen 0 0 0,00

0,00 0,00 0,00

je Einwohner

238 von übrigen Bereichen 0 0 0,00

0,00 0,00 0,00

je Einwohner

Summe Gruppe 23 0 0 0,00

0,00 0,00 0,00

je Einwohner

24,25 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und innerhalb von Einrichtungen 0 0 0,00

0,00 0,00 0,00

je Einwohner

26 Weitere Finanzeinnahmen 556.400 563.200 510.836,07

16,18 16,24 14,58

je Einwohner

27 Kalkulatorische Einnahmen 614.000 427.800 382.698,40

17,86 12,34 10,92

je Einwohner

28 Zuführung vom Vermögenshaushalt 318.900 0 0,00

9,27 0,00 0,00

je Einwohner

Summe Hauptgruppe 2 6.409.800 7.710.100 8.796.492,58

186,42 222,37 251,03

je Einwohner

Summe Hauptgruppe 0 bis 2 55.001.000 52.678.100 54.965.274,58

1.599,66 1.519,28 1.568,60

je Einwohner

3 Einnahmen des Vermögenshaushaltes

30 Zuführung vom Verwaltungshaushalt 1.093.800 178.300 2.367.658,98

je Einwohner 31,81 5,14 67,57

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Einwohnerzahl 2010 35.041

Gruppierungsnummer

Bezeichnung

Ansatz

Haushaltsjahr

Ansatz

Haushaltsjahr

Ergebnis der

Jahresrechnung

2012 2011 2010

EUR EUR EUR

31 Entnahmen aus Rücklagen 1.218.900 0 0,00

35,45 0,00 0,00

je Einwohner

32 Rückflüsse aus Darlehen

320 vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen 0 0 0,00

je Einwohner

0,00 0,00 0,00

321 vom Land 0 0 0,00

0,00 0,00 0,00

je Einwohner

322 von Gemeinden und Gemeindeverbänden 0 0 0,00

0,00 0,00 0,00

je Einwohner

323 von Zweckverbänden und dergleichen 0 0 0,00

0,00 0,00 0,00

je Einwohner

324 vom sonstigen öffentlichen Bereich 0 0 0,00

0,00 0,00 0,00

je Einwohner

325 von kommunalen Sonderrechnungen 0 0 0,00

0,00 0,00 0,00

je Einwohner

326 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen 0 0 0,00

0,00 0,00 0,00

je Einwohner

327 von privaten Unternehmen 0 0 0,00

0,00 0,00 0,00

je Einwohner

328 von übrigen Bereichen 10.300 10.300 10.300,00

0,30 0,30 0,29

je Einwohner

Summe Gruppe 32 10.300 10.300 10.300,00

0,30 0,30 0,29

je Einwohner

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3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2010 35.041

Gruppierungsnummer

Bezeichnung

Ansatz

Haushaltsjahr

Ansatz

Haushaltsjahr

Ergebnis der

Jahresrechnung

2012 2011 2010

EUR EUR EUR

33 Einnahmen aus Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen 0 0 511,29

je Einwohner

0,00 0,00 0,01

34 Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens 1.301.900 1.785.000 3.623.697,11

37,86 51,48 103,41

je Einwohner

35 Beiträge und ähnliche Entgelte 234.200 333.600 329.083,44

6,81 9,62 9,39

je Einwohner

36 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

360 vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen 1.400 0 0,00

je Einwohner

0,04 0,00 0,00

361 vom Land 12.759.600 14.774.600 4.140.204,76

371,10 426,11 118,15

je Einwohner

362 von Gemeinden und Gemeindeverbänden 401.000 2.300 0,00

11,66 0,07 0,00

je Einwohner

363 von Zweckverbänden u. dgl. 0 0 64.083,61

0,00 0,00 1,83

je Einwohner

364 vom sonstigen öffentlichen Bereich 0 0 0,00

0,00 0,00 0,00

je Einwohner

365 von kommunalen Sonderrechnungen 0 0 0,00

0,00 0,00 0,00

je Einwohner

366 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen 597.500 0 190.300,94

17,38 0,00 5,43

je Einwohner

367 von privaten Unternehmen 0 20.000 400,00

0,00 0,58 0,01

je Einwohner

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3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2010 35.041

Gruppierungsnummer

Bezeichnung

Ansatz

Haushaltsjahr

Ansatz

Haushaltsjahr

Ergebnis der

Jahresrechnung

2012 2011 2010

EUR EUR EUR

368 von übrigen Bereichen 29.400 59.000 1.750,00

0,86 1,70 0,05

je Einwohner

Summe Gruppe 36 13.788.900 14.855.900 4.396.739,31

401,04 428,46 125,47

je Einwohner

37 Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen sowie rückzahlbaren

Schuldendiensthilfen

370 vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen 0 0 0,00

je Einwohner

0,00 0,00 0,00

371 vom Land 0 0 0,00

0,00 0,00 0,00

je Einwohner

372 von Gemeinden und Gemeindeverbänden 0 0 0,00

0,00 0,00 0,00

je Einwohner

373 von Zweckverbänden u. dgl. 0 0 0,00

0,00 0,00 0,00

je Einwohner

374 vom sonstigen öffentlichen Bereich 0 0 0,00

0,00 0,00 0,00

je Einwohner

375 von kommunalen Sonderrechnungen 0 0 0,00

0,00 0,00 0,00

je Einwohner

376 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen 0 0 0,00

0,00 0,00 0,00

je Einwohner

377 von privaten Unternehmen 4.977.300 3.415.000 -2.409.519,72

144,76 98,49 -68,76

je Einwohner

378 von übrigen Bereichen 0 0 0,00

0,00 0,00 0,00

je Einwohner

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3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2010 35.041

Gruppierungsnummer

Bezeichnung

Ansatz

Haushaltsjahr

Ansatz

Haushaltsjahr

Ergebnis der

Jahresrechnung

2012 2011 2010

EUR EUR EUR

379 Innere Darlehen 0 0 0,00

0,00 0,00 0,00

je Einwohner

Summe Gruppe 37 4.977.300 3.415.000 -2.409.519,72

144,76 98,49 -68,76

je Einwohner

Summe Hauptgruppe 3 22.625.300 20.578.100 8.318.470,41

658,04 593,49 237,39

je Einwohner

Gesamteinnahmen 77.626.300 73.256.200 63.283.744,99

2.257,69 2.112,77 1.805,99

je Einwohner

A u s g a b e n

4 Personalkosten

40 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit 137.000 221.400 107.268,32

je Einwohner

3,98 6,39 3,06

41 Dienstbezüge und dgl. 18.879.600 18.410.600 18.651.056,66

549,10 530,98 532,26

je Einwohner

42,43 Versorgung 936.100 897.400 974.511,28

27,23 25,88 27,81

je Einwohner

44 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 3.584.500 3.492.400 3.448.863,58

104,25 100,72 98,42

je Einwohner

45 Beihilfen und Unterstützungen 56.400 42.600 45.083,21

1,64 1,23 1,29

je Einwohner

46 Personalnebenausgaben 0 0 0,00

0,00 0,00 0,00

je Einwohner

47 Deckungsreserve für Personalausgaben 351.400 281.100 0,00

10,22 8,11 0,00

je Einwohner

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3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2010 35.041

Gruppierungsnummer

Bezeichnung

Ansatz

Haushaltsjahr

Ansatz

Haushaltsjahr

Ergebnis der

Jahresrechnung

2012 2011 2010

EUR EUR EUR

Summe Hauptgruppe 4 23.945.000 23.345.500 23.226.783,05

696,42 673,30 662,85

je Einwohner

5/6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand

50,51 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen

Vermögens

je Einwohner

1.810.900 1.650.500 1.554.926,59

52,67 47,60 44,37

52 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände 283.000 299.800 271.392,15

je Einwohner

8,23 8,65 7,74

53 Mieten und Pachten 285.500 254.300 255.838,45

8,30 7,33 7,30

je Einwohner

54 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlage usw. 1.872.000 1.912.900 1.727.417,02

54,45 55,17 49,30

je Einwohner

55 Haltung von Fahrzeugen 392.700 376.300 372.340,82

11,42 10,85 10,63

je Einwohner

56,57/63 Besondere Aufwendungen für Bedienstete, weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben 1.954.400 1.968.100 1.875.249,09

je Einwohner 56,84 56,76 53,52

64,65,66 Steuern und Geschätsausgaben u.a. 1.272.300 1.174.000 1.169.458,85

37,00 33,86 33,37

je Einwohner

67 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts

670 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen 9.200 8.900 7.066,80

je Einwohner

0,27 0,26 0,20

671 an Land 0 0 0,00

0,00 0,00 0,00

je Einwohner

672 an Gemeinden und Gemeindeverbände 191.600 145.100 150.427,60

5,57 4,18 4,29

je Einwohner

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Gesamtplan Einwohnerzahl 2012 34.383

Einwohnerzahl 2011 34.673

3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2010 35.041

Gruppierungsnummer

Bezeichnung

Ansatz

Haushaltsjahr

Ansatz

Haushaltsjahr

Ergebnis der

Jahresrechnung

2012 2011 2010

EUR EUR EUR

673 an Zweckverbände u. dgl. 0 0 0,00

0,00 0,00 0,00

je Einwohner

674 an sonstigen öffentlichen Bereich 0 0 0,00

0,00 0,00 0,00

je Einwohner

675 an kommunale Sonderrechnungen 1.470.000 1.308.600 1.728.125,76

42,75 37,74 49,32

je Einwohner

676 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen 10.000 17.000 24.076,28

0,29 0,49 0,69

je Einwohner

677 an private Unternehmen 150.000 110.000 279.194,30

4,36 3,17 7,97

je Einwohner

678 an übrige Bereiche 215.800 1.681.700 1.659.306,34

6,28 48,50 47,35

je Einwohner

679 innere Verrechnungen 2.931.800 1.234.600 1.225.000,00

85,27 35,61 34,96

je Einwohner

Summe Gruppe 67 4.978.400 4.505.900 5.073.197,08

144,79 129,95 144,78

je Einwohner

68 Kalkulatorische Kosten, Rückstellungen 614.000 427.800 382.698,40

17,86 12,34 10,92

je Einwohner

69 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen

691 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende 0 0 0,00

je Einwohner

0,00 0,00 0,00

692 Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden, Betreuung und

Beratung

je Einwohner

0 0 0,00

0,00 0,00 0,00

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Gesamtplan Einwohnerzahl 2012 34.383

Einwohnerzahl 2011 34.673

3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2010 35.041

Gruppierungsnummer

Bezeichnung

Ansatz

Haushaltsjahr

Ansatz

Haushaltsjahr

Ergebnis der

Jahresrechnung

2012 2011 2010

EUR EUR EUR

693 Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende 0 0 0,00

0,00 0,00 0,00

je Einwohner

694 Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung) 0 0 0,00

je Einwohner

0,00 0,00 0,00

695 Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden 0 0 0,00

0,00 0,00 0,00

je Einwohner

Summe Gruppe 69 0 0 0,00

0,00 0,00 0,00

je Einwohner

Summe Hauptgruppen 5/6 13.463.200 12.569.600 12.682.518,45

391,57 362,52 361,93

je Einwohner

7 Zuweisungen und Zuschüsse

71 Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke

710 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen 0 0 0,00

je Einwohner

0,00 0,00 0,00

711 an Land 0 0 0,00

0,00 0,00 0,00

je Einwohner

712 an Gemeinden und Gemeindeverbände 0 0 0,00

0,00 0,00 0,00

je Einwohner

713 an Zweckverbände u. dgl. 272.500 275.500 264.295,71

7,93 7,95 7,54

je Einwohner

714 an sonstigen öffentlichen Bereich 0 0 0,00

0,00 0,00 0,00

je Einwohner

715 an kommunale Sonderrechnungen 700.000 375.000 497.456,70

20,36 10,82 14,20

je Einwohner

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Gesamtplan Einwohnerzahl 2012 34.383

Einwohnerzahl 2011 34.673

3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2010 35.041

Gruppierungsnummer

Bezeichnung

Ansatz

Haushaltsjahr

Ansatz

Haushaltsjahr

Ergebnis der

Jahresrechnung

2012 2011 2010

EUR EUR EUR

716 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen 665.400 610.000 557.708,70

19,35 17,59 15,92

je Einwohner

717 an private Unternehmen 0 0 0,00

0,00 0,00 0,00

je Einwohner

718 an übrige Bereiche 1.417.300 1.534.900 1.247.070,32

41,22 44,27 35,59

je Einwohner

Summe Gruppe 71 3.055.200 2.795.400 2.566.531,43

88,86 80,62 73,24

je Einwohner

72 Schuldendiensthilfen

722 an Gemeinden und Gemeindeverbände 0 0 0,00

je Einwohner

0,00 0,00 0,00

723 an Zweckverbände u. dgl. 0 0 0,00

0,00 0,00 0,00

je Einwohner

724 an sonstigen öffentlichen Bereich 0 0 0,00

0,00 0,00 0,00

je Einwohner

725 an öffentliche Sonderrechnungen 0 0 0,00

0,00 0,00 0,00

je Einwohner

726 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen 0 0 0,00

0,00 0,00 0,00

je Einwohner

727 an private Unternehmen 0 0 0,00

0,00 0,00 0,00

je Einwohner

728 an übrige Bereiche 0 0 0,00

0,00 0,00 0,00

je Einwohner

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Gesamtplan Einwohnerzahl 2012 34.383

Einwohnerzahl 2011 34.673

3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2010 35.041

Gruppierungsnummer

Bezeichnung

Ansatz

Haushaltsjahr

Ansatz

Haushaltsjahr

Ergebnis der

Jahresrechnung

2012 2011 2010

EUR EUR EUR

Summe Gruppe 72 0 0 0,00

0,00 0,00 0,00

je Einwohner

73-79 soziale Leistungen 0 0 0,00

0,00 0,00 0,00

je Einwohner

783 Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende 0 0 0,00

0,00 0,00 0,00

je Einwohner

784 Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden, Betreuung und Beratung 0 0 0,00

0,00 0,00 0,00

je Einwohner

785 Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende 0 0 0,00

0,00 0,00 0,00

je Einwohner

786 Arbeitslosengeld II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung) 0 0 0,00

0,00 0,00 0,00

je Einwohner

787 Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden, arbeitsmarktliche Eingliederung 0 0 0,00

je Einwohner

0,00 0,00 0,00

Summe Gruppe 78 0 0 0,00

0,00 0,00 0,00

je Einwohner

Summe Hauptgruppe 7 3.055.200 2.795.400 2.566.531,43

88,86 80,62 73,24

je Einwohner

8 Sonstige Finanzausgaben

80 Zinsausgaben

800 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen 0 0 0,00

je Einwohner

0,00 0,00 0,00

801 an Land 0 0 0,00

0,00 0,00 0,00

je Einwohner

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Gesamtplan Einwohnerzahl 2012 34.383

Einwohnerzahl 2011 34.673

3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2010 35.041

Gruppierungsnummer

Bezeichnung

Ansatz

Haushaltsjahr

Ansatz

Haushaltsjahr

Ergebnis der

Jahresrechnung

2012 2011 2010

EUR EUR EUR

802 an Gemeinden und Gemeindeverbände 0 0 0,00

0,00 0,00 0,00

je Einwohner

803 an Zweckverbände u. dgl. 0 0 0,00

0,00 0,00 0,00

je Einwohner

804 an sonstigen öffentlichen Bereich 0 0 0,00

0,00 0,00 0,00

je Einwohner

805 an kommunale Sonderrechnungen 0 0 0,00

0,00 0,00 0,00

je Einwohner

806 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen 715.400 713.900 706.646,86

20,81 20,59 20,17

je Einwohner

807 an private Unternehmen, Kreditmarkt 100.400 121.200 114.985,76

2,92 3,50 3,28

je Einwohner

808 an übrige Bereiche 0 0 0,00

0,00 0,00 0,00

je Einwohner

809 innere Darlehen 0 0 0,00

0,00 0,00 0,00

je Einwohner

Summe Gruppe 80 815.800 835.100 821.632,62

23,73 24,09 23,45

je Einwohner

81 Steuerbeteiligungen

810 Gewerbesteuerumlage 851.100 739.600 754.419,00

je Einwohner 24,75 21,33 21,53

Summe Gruppe 81 851.100 739.600 754.419,00

24,75 21,33 21,53

je Einwohner

82 Allgemeine Zuweisungen

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Gesamtplan Einwohnerzahl 2012 34.383

Einwohnerzahl 2011 34.673

3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2010 35.041

Gruppierungsnummer

Bezeichnung

Ansatz

Haushaltsjahr

Ansatz

Haushaltsjahr

Ergebnis der

Jahresrechnung

2012 2011 2010

EUR EUR EUR

821 an Land 0 0 0,00

0,00 0,00 0,00

je Einwohner

822 an Gemeinden und Gemeindeverbände 0 0 0,00

0,00 0,00 0,00

je Einwohner

823 an Zweckverbände und dgl. 0 0 0,00

0,00 0,00 0,00

je Einwohner

Summe Gruppe 82 0 0 0,00

0,00 0,00 0,00

je Einwohner

83 Allgemeine Umlagen

831 an Land 0 0 0,00

je Einwohner

0,00 0,00 0,00

832 an Gemeinden und Gemeindeverbände 11.746.900 12.184.600 10.997.449,00

341,65 351,41 313,85

je Einwohner

833 an Zweckverbänden und dgl. 0 0 0,00

0,00 0,00 0,00

je Einwohner

Summe Gruppe 83 11.746.900 12.184.600 10.997.449,00

341,65 351,41 313,85

je Einwohner

84 Weitere Finanzausgaben 30.000 30.000 36.201,43

0,87 0,87 1,03

je Einwohner

85 Deckungsreserve 0 0 0,00

0,00 0,00 0,00

je Einwohner

86 Zuführung zum Vermögenshaushalt 1.093.800 178.300 2.367.658,98

31,81 5,14 67,57

je Einwohner

89 Sonstiges

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Einwohnerzahl 2011 34.673

3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2010 35.041

Gruppierungsnummer

Bezeichnung

Ansatz

Haushaltsjahr

Ansatz

Haushaltsjahr

Ergebnis der

Jahresrechnung

2012 2011 2010

EUR EUR EUR

893,894 Deckung von Soll-Fehlbeträgen 0 0 1.512.080,62

0,00 0,00 43,15

je Einwohner

Summe Gruppe 89 0 0 1.512.080,62

0,00 0,00 43,15

je Einwohner

Summe Hauptgruppe 8 14.537.600 13.967.600 16.489.441,65

422,81 402,84 470,58

je Einwohner

Summe Hauptgruppe 4 bis 8 55.001.000 52.678.100 54.965.274,58

1.599,66 1.519,28 1.568,60

je Einwohner

9 Ausgaben des Vermögenshaushalts

90 Zuführung zum Verwaltungshaushalt 318.900 0 0,00

je Einwohner

9,27 0,00 0,00

91 Zuführung an Rücklagen 0 0 0,00

0,00 0,00 0,00

je Einwohner

92 Gewährung von Darlehen

920 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen 0 0 0,00

je Einwohner

0,00 0,00 0,00

921 an Land 0 0 0,00

0,00 0,00 0,00

je Einwohner

922 an Gemeinde und Gemeindeverbände 0 0 0,00

0,00 0,00 0,00

je Einwohner

923 an Zweckverbände und dergleichen 0 0 0,00

0,00 0,00 0,00

je Einwohner

924 an sonstigen öffentlichen Bereich 0 0 0,00

0,00 0,00 0,00

je Einwohner

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Gesamtplan Einwohnerzahl 2012 34.383

Einwohnerzahl 2011 34.673

3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2010 35.041

Gruppierungsnummer

Bezeichnung

Ansatz

Haushaltsjahr

Ansatz

Haushaltsjahr

Ergebnis der

Jahresrechnung

2012 2011 2010

EUR EUR EUR

925 an kommunale Sonderrechnungen 0 0 0,00

0,00 0,00 0,00

je Einwohner

926 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen 0 0 0,00

0,00 0,00 0,00

je Einwohner

927 an private Unternehmen 0 0 0,00

0,00 0,00 0,00

je Einwohner

928 an übrige Bereiche 0 0 0,00

0,00 0,00 0,00

je Einwohner

Summe Gruppe 92 0 0 0,00

0,00 0,00 0,00

je Einwohner

93 Vermögenserwerb

930 Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen 0 0 0,00

je Einwohner

0,00 0,00 0,00

932 Erwerb von Grundstücken 2.539.000 1.550.500 540.373,33

73,84 44,72 15,42

je Einwohner

935 Erwerb von beweglichen Sachen 1.007.200 627.100 653.172,59

29,29 18,09 18,64

je Einwohner

Summe Gruppe 93 3.546.200 2.177.600 1.193.545,92

103,14 62,80 34,06

je Einwohner

94,95,96 Baumaßnahmen 16.911.100 16.233.900 5.057.619,22

491,84 468,20 144,33

je Einwohner

97 Tilgung von Krediten

970 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen 0 0 0,00

je Einwohner

0,00 0,00 0,00

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Einwohnerzahl 2011 34.673

3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2010 35.041

Gruppierungsnummer

Bezeichnung

Ansatz

Haushaltsjahr

Ansatz

Haushaltsjahr

Ergebnis der

Jahresrechnung

2012 2011 2010

EUR EUR EUR

971 an Land 0 0 0,00

0,00 0,00 0,00

je Einwohner

972 an Gemeinden und Gemeindeverbände 0 0 0,00

0,00 0,00 0,00

je Einwohner

973 an Zweckverbände u. dgl. 0 0 0,00

0,00 0,00 0,00

je Einwohner

974 an sonstigen öffentlichen Bereich 0 0 0,00

0,00 0,00 0,00

je Einwohner

975 an kommunale Sonderrechnungen 0 0 0,00

0,00 0,00 0,00

je Einwohner

976 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen 944.100 1.551.800 1.231.917,78

27,46 44,76 35,16

je Einwohner

977 an private Unternehmen 149.700 148.000 153.498,95

4,35 4,27 4,38

je Einwohner

978 an übrige Bereiche 0 0 0,00

0,00 0,00 0,00

je Einwohner

979 Rückzahlung von inneren Darlehen 0 0 0,00

0,00 0,00 0,00

je Einwohner

Summe Gruppe 97 1.093.800 1.699.800 1.385.416,73

31,81 49,02 39,54

je Einwohner

98 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen

980 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen 0 0 0,00

je Einwohner

0,00 0,00 0,00

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Gesamtplan Einwohnerzahl 2012 34.383

Einwohnerzahl 2011 34.673

3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2010 35.041

Gruppierungsnummer

Bezeichnung

Ansatz

Haushaltsjahr

Ansatz

Haushaltsjahr

Ergebnis der

Jahresrechnung

2012 2011 2010

EUR EUR EUR

981 an Land 0 0 8.427,01

0,00 0,00 0,24

je Einwohner

982 an Gemeinden und Gemeindeverbände 0 0 0,00

0,00 0,00 0,00

je Einwohner

983 an Zweckverbände u. dgl. 0 0 0,00

0,00 0,00 0,00

je Einwohner

984 an sonstigen öffentlichen Bereich 0 0 0,00

0,00 0,00 0,00

je Einwohner

985 an kommunale Sonderrechnungen 0 0 0,00

0,00 0,00 0,00

je Einwohner

986 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen 0 0 0,00

0,00 0,00 0,00

je Einwohner

987 an private Unternehmen 0 0 0,00

0,00 0,00 0,00

je Einwohner

988 an übrige Bereiche 755.300 411.700 670.950,63

21,97 11,87 19,15

je Einwohner

Summe Gruppe 98 755.300 411.700 679.377,64

21,97 11,87 19,39

je Einwohner

99 Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts

990 Kreditbeschaffungskosten 0 0 0,00

je Einwohner

0,00 0,00 0,00

991 Ablösung von Dauerlasten 0 0 0,00

0,00 0,00 0,00

je Einwohner

Stadt Wernigerode Seite 22


Gesamtplan Einwohnerzahl 2012 34.383

Einwohnerzahl 2011 34.673

3. Gruppierungsübersicht

Einwohnerzahl 2010 35.041

Gruppierungsnummer

Bezeichnung

Ansatz

Haushaltsjahr

Ansatz

Haushaltsjahr

Ergebnis der

Jahresrechnung

2012 2011 2010

EUR EUR EUR

993,994 Deckung von Soll-Fehlbeträgen 0 55.100 2.510,90

0,00 1,59 0,07

je Einwohner

997 Abführungen an den Erblastentilgungsfonds 0 0 0,00

0,00 0,00 0,00

je Einwohner

Summe Gruppe 99 0 55.100 2.510,90

0,00 1,59 0,07

je Einwohner

Summe Hauptgruppe 9 22.625.300 20.578.100 8.318.470,41

658,04 593,49 237,39

je Einwohner

Gesamtausgaben 77.626.300 73.256.200 63.283.744,99

2.257,69 2.112,77 1.805,99

je Einwohner

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