Ausgabe 2007 - beim Verband KVA Thurgau

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Ausgabe 2007 - beim Verband KVA Thurgau

Betriebsrechnung 2007

Verband KVA Thurgau, Weinfelden

Betrieb Kompostaufbereitungsanlage Hefenhofen

Konto Bezeichnung Rechnung 2007

Aufwand Ertrag

Budget 2007

Aufwand Ertrag

Rechnung 2006

Aufwand Ertrag

Personalaufwand 40’849.15 45’400.00 38’818.75

301000 Besoldungen Verwaltung / Betrieb 34’037.30 37’000.00 32’272.35

303000 AHV, IV, ALV Arbeitgeberbeiträge 2’011.40 2’800.00 1’916.00

304000 Pensionskassenbeiträge 3’405.60 4’000.00 3’344.10

305000 Unfall- und Krankenversicherung 1’394.85 1’600.00 1’286.30

Sachaufwand 228’035.10 206’200.00 215’265.40

310010 Büromaterial/Drucksachen 200.00 200.00

312000 Wasser, Energie, Heizmaterial 8’838.75 15’000.00 10’667.85

315010 Reparatur/Unterhalt Maschinen und Anlagen 13’001.35 20’000.00 16’825.50

315020 Reparatur/Unterhalt Fahrzeuge 5’762.95 2’000.00 2’419.60

316000 Mieten 2’426.00 2’400.00 2’426.00

317000 Dienstreisen/Spesen 124.05 200.00 139.45

318010 Analysen/Häckseldienst 19’112.95 16’000.00 13’649.95

318020 Verwertungskosten 178’107.05 149’000.00 168’347.05

318040 Versicherungen/Abgaben 462.00 500.00 370.00

318070 Marketing- und Repräsentationskosten 500.00

318090 Mitgliedschaftsbeiträge 400.00 420.00

Abschreibungen 14’000.00 14’000.00 7’100.00

331000 Verwaltungsvermögen 14’000.00 14’000.00 7’100.00

Entschädigungen an Gemeinwesen 2’839.00 2’400.00 2’822.00

350000 Rückerstattungen an Gemeinden 2’839.00 2’400.00 2’822.00

Umlagen Anteil Verwaltung KVA 5’000.00 5’000.00 5’000.00

390000 Umlagen Anteil Verwaltung KVA 5’000.00 5’000.00 5’000.00

Entgelte 307’468.04 264’000.00 306’001.40

430040 Erträge Kompostaufbereitung 307’468.04 264’000.00 306’001.40

290’723.25 307’468.04 273’000.00 264’000.00 269’006.15 306’001.40

Ertragsüberschuss (auf Kapitalkonto) 16’744.79 36’995.25

Aufwandüberschuss (ab Kapitalkonto) 9’000.00

307’468.04 307’468.04 273’000.00 273’000.00 306’001.40 306’001.40

Kommentar

312000 Die Stromkosten waren zu hoch budgetiert.

318020 Die Verwertungskosten sind mengenabhängig. Die Häckselgutmenge betrug 2’727 to.

331000 Abschreibungen Maschinenteil Fr. 7’000 und Pneulader Fr. 7’000

430040 2’839 t à durchschnittlich Fr. 108.30 (Mengenzunahme gegenüber Budget 18,3%)

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