Edifact-Schnittstelle - Format Software GmbH

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SQLHandel - EDIfact – Schnittstelle
Originaldateien im XML-Format (). Die Datei kann mit Zeilenumbrüchen versehen sein oder auch
nicht.
EDI-Rohdateien (FIL)
EDI Dateien im D:93A-Format ohne Zeilenumbruch.
Verarbeitete Importdateien (IMP)
Alle importierten Daten werden in einem Zwischenformat im Stammkatalog des
SQLHandel abgelegt. Sollte es erforderlich sein, bereits importierte Daten erneut zu
importieren, kann auf diese ‚Zwischen-Dateien’ zurückgegriffen werden. Ein
erneuter Import kann z.B. notwendig werden, wenn der importierte Auftrag
unabsichtlich gelöscht wurde. Verarbeitete Daten bekommen einen neuen
Dateinamen, der sich aus dem Begriff ‚ORDERS_’, dem ehemaligen Dateinamen
und der Endung ‚.IMP’ zusammensetzt.
Nach Auswahl der Datenquelle wird diese geprüft und deren Name in die
zugehörigen Eingabefelder übernommen. Weitere Eingeben sind in den folgenden
Datenfeldern erforderlich:
Auftraggeber
Diese Angabe ist zwingend erforderlich ! Dem hier anzugebenden Kunden werden
die importierten Bestellungen als Aufträge zugeordnet.
Datei ist im ASCII-Zeichensatz gespeichert
Diese Option ist für den EDI-Import in den meisten Fällen nicht erforderlich. EDI-
Daten liegen im Allgemeinen im richtigen (ANSI) Zeichensatz vor.
EDI-Orders-Umwandlung durchführen
Diese Option MUSS aktiviert werden. Nur so erfolgt die richtige Umwandlung der
importieren Daten.
Lagerbuchungen ausführen
Für alle neu erstellten Aufträge werden die Lagerbuchungen (Vormerkbestand) im
ersten verfügbaren Hauptlager vorgenommen, wenn diese Option aktiviert ist.
Bei SQL-Fehlern keine Nachricht anzeigen
Hin und wieder kann es vorkommen, daß Fehlermeldungen der Datenbank angezeigt
werden. Um den Verarbeitungsvorgang in diesen Fällen nicht zu unterbrechen, ist
diese Option zu aktivieren.
EK-Preise aktualisieren
Diese Option ist für die EDI-ORDERS-Importe nicht von Bedeutung, da der
Auftraggeber keine Einkaufspreise übermitteln wird. Der EK wird immer aus Ihren
aktuellen Artikelstammdaten ermittelt.
VK-Preise aktualisieren
Wird diese Option aktiviert, werden die Verkaufspreise aus den Stammdaten des
Artikels ermittelt. Empfehlung: Beim ORDERS-Import ist die Option NICHT zu
aktivieren. So werden die Preise aus der Bestellung entnommen. Sind dort keine
Angaben enthalten, wird der Verkaufspreis auf die übliche Art unter Beachtung
eventueller Kundenkonditionen ermittelt.
Artikelnummer aus Barcode/EAN
Ist hier nicht von Bedeutung.
Nur Vertreter importieren (Nachübernahme)
NICHT VERWENDEN !