12.11.2014 Aufrufe

Jahresrechnung 2004 - Unterseen

Jahresrechnung 2004 - Unterseen

Jahresrechnung 2004 - Unterseen

MEHR ANZEIGEN
WENIGER ANZEIGEN

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.

Einwohnergemeinde <strong>Unterseen</strong> Vorbericht Seite 6<br />

In der vorliegenden <strong>Jahresrechnung</strong> konnten die gesetzten Ziele der Sanierungsmassnahmen<br />

vollständig erreicht werden. Dank der einmaligen ausserordentlichen Rückerstattung von früher an<br />

das Berufsschulzentrum Interlaken geleisteten à-fonds-perdu Beiträgen von Fr. 555'449.00 wurden<br />

die festgelegten Ziele sogar deutlich übertroffen. Der Bilanzfehlbetrag konnte vollständig<br />

abgeschrieben werden. Somit kann sich die Gemeinde aus der verstärkten Aufsicht des Kantons<br />

lösen. Zusätzlich wurden sämtliche Beteiligungen auf Fr. 1.00 abgeschrieben und mit dem Rest<br />

konnte ein Eigenkapital von Fr. 286'185.03 gebildet werden. Es wird aber auch festgehalten, dass<br />

dank dem haushälterischen Einsatz von Geldern und leicht besseren Erträgen bei den Steuern der<br />

Bilanzfehlbetrag ohne diese zusätzliche Rückerstattung vollständig hätte abgeschrieben werden<br />

können. Auf der Schuldenseite erfolgten Amortisationen von Fr. 700'000.00.<br />

4.4 Die wichtigsten Abweichungen und Bemerkungen zur Laufenden Rechnung<br />

Wie üblich werden die wichtigsten Abweichungen und Bemerkungen zur Laufenden Rechnung begründet.<br />

Bei einzelnen Konten müssen die Budgetzahlen aufgrund des Vorjahres und auf Annahmen<br />

gestützt berechnet werden. Dies führt dazu, dass einzelne Budgetabweichungen jedes Jahr<br />

wieder gleich begründet werden.<br />

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG Rechnung <strong>2004</strong> Voranschlag <strong>2004</strong> Besserstellung<br />

(Nettoaufwand) Fr. 1'600'753.90 Fr. 1'660'428 Fr. 59'674.10<br />

011 Legislative<br />

• Im Jahr <strong>2004</strong> wurde eine Abstimmung abgesagt. Dadurch sanken die Kosten für den Abstimmungs-<br />

und Wahlausschuss wie auch für den Versand (Porti). Der Minderaufwand beträgt gesamthaft<br />

rund Fr. 8'000.00.<br />

029 Gemeindeverwaltung<br />

• Nach der fristlosen Kündigung des Steuersekretärs war die Stelle am Anfang vorübergehend<br />

stundenweise durch eine Aushilfe besetzt. Auf den 1. November <strong>2004</strong> konnte die Stelle wieder<br />

definitiv besetzt werden. Mit der Neubesetzung konnten, bedingt durch vermehrte Auslagerungen<br />

der Arbeiten an den Kanton, die Stellenprozente von bisher 100 % auf neu 80 % reduziert.<br />

Insgesamt ergaben sich so bei den Bruttobesoldungen Einsparungen von rund<br />

Fr. 11'600.00.<br />

• Bei den Aus- und Weiterbildungskosten fielen insbesondere Ausbildungskosten des Personals<br />

für die Neuerungen der Kaufmännischen Ausbildung an. Die Mehrkosten beliefen sich auf<br />

rund Fr. 1'900.00.<br />

• Bei den Anschaffungen Büromobiliar, Maschinen und Software mussten im vergangenen Jahr<br />

diverse Nachkredite gesprochen werden. So wurde nach dem Einbruch bei der Finanzverwaltung<br />

zum Beispiel der alte, beim Einbruch beschädigte Tresor durch einen Neuen mit besserem<br />

Einbruchschutz ersetzt. Die Versicherung vergütete den entstandenen Schaden. Die entstandenen<br />

Mehrkosten für einen besseren Schutz mussten von der Gemeinde getragen werden.<br />

Ein weiterer Nachkredit musste vom Gemeinderat für den Ersatz eines defekten PCs gesprochen<br />

werden. Die Kosten für die Reparatur des alten PCs standen in keinem Verhältnis<br />

mehr zu den Kosten eines neuen PCs. Der Mehraufwand beträgt insgesamt rund Fr. 6'300.00.<br />

• Im Jahr 2002 musste für den Anschluss des Steuerbüros an das kantonale EDV-System eigens<br />

ein ISDN-Anschluss zu Lasten der Gemeinde erstellt werden. Damals war ein anderer<br />

Anschluss als über ISDN nicht möglich. Mit der Realisierung des Rechenzentrums Interlaken<br />

konnte nun auch der Anschluss des Steuerbüros beim Kanton angepasst werden. Dadurch<br />

entfallen jährliche Kosten von rund Fr. 7'000.00. Die einmaligen Kosten für die Deinstallation<br />

des ISDN-Anschlusses gingen zu Lasten der Gemeinde. Im Vergleich zum Vorjahr fallen die<br />

höheren Software-Wartungsgebühren für die neuste Programmgeneration der Gemeindesoftware<br />

ins Gewicht. Diese sind gegenüber denen der alten Programmgeneration um rund<br />

Fr. 5'000.00 höher. Der Mehraufwand beträgt insgesamt rund Fr. 3'500.00.

Hurra! Ihre Datei wurde hochgeladen und ist bereit für die Veröffentlichung.

Erfolgreich gespeichert!

Leider ist etwas schief gelaufen!