Teilergebnisplan - Hemer

2009 HAUSHALTSPLAN
S t a d t H e m e r
Teilergebnisplan - Produkt - 0304 - Gymnasium
Haushaltsjahr 2009
Ertrags- und Aufwandsarten
Ergebnis
2007
EUR
Ansatz
2008
EUR
Ansatz
2009
EUR
Planung
2010
EUR
Planung
2011
EUR
Planung
2012
EUR
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen -33.508,88 -104.921,00 -303.059,00 -203.059,00 -203.059,00 -203.059,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte -827,80 -1.325,00 -925,00 -925,00 -925,00 -925,00
7 Sonstige ordentliche Erträge -22.000,00 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00
= Ordentliche Erträge -56.336,68 -106.346,00 -304.084,00 -204.084,00 -204.084,00 -204.084,00
11 Personalaufwendungen 73.631,80 75.570,00 85.238,00 86.517,00 88.247,00 90.012,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen 67.140,63 92.500,00 176.270,00 76.270,00 76.270,00 76.270,00
15 Transferaufwendungen 0,00 53.038,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.070.729,64 1.095.360,00 1.106.519,00 1.168.589,00 1.178.963,00 1.189.433,00
= Ordentliche Aufwendungen 1.211.502,07 1.316.468,00 1.438.027,00 1.401.376,00 1.413.480,00 1.425.715,00
ERGEBNIS DER LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT 1.155.165,39 1.210.122,00 1.133.943,00 1.197.292,00 1.209.396,00 1.221.631,00
ORDENTLICHES ERGEBNIS 1.155.165,39 1.210.122,00 1.133.943,00 1.197.292,00 1.209.396,00 1.221.631,00
ERGEBNIS VOR BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ 1.155.165,39 1.210.122,00 1.133.943,00 1.197.292,00 1.209.396,00 1.221.631,00
28 Aufwand aus internen Leistungsbez. 8.968,60 22.905,00 22.939,00 22.983,00 23.028,00 23.073,00
ERGEBNIS (+ Zuschuss / - Überschuss) 1.164.133,99 1.233.027,00 1.156.882,00 1.220.275,00 1.232.424,00 1.244.704,00
24.07.2009