Theater Aachen, WIRTSCHAFTSPLAN für Spielzeit 2010/2011 - IOCO

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Theater Aachen, WIRTSCHAFTSPLAN für Spielzeit 2010/2011 - IOCO

THEATERAACHEN

WIRTSCHAFTSPLAN

für Spielzeit 2010/2011

(01.08.2010 – 31.07.2011)

– 1. Änderung –

Beraten im Betriebsauschuss Theater und VHS am 15.03.2011

Festgestellt vom Rat der Stadt Aachen am 06.04.2011


E 46/47 - Stadttheater und Musikdirektion Aachen

Wirtschaftplan 2010/11 - 1. Änderung

- Erfolgsplan -

Plan 2010/11

Ergebniskonten Urspr. 1. Änderung Veränd. (%)

* Ticket- / Abo-Verkauf 2.140.100,00- 1.940.100,00- 200.000,00 9,35-

* Sonstige Erträge 1.088.200,00- 1.089.100,00- 900,00- 0,08

** Erträge 3.228.300,00- 3.029.200,00- 199.100,00 6,17-

* 40 - Festes Personal 13.748.800,00 14.094.300,00 345.500,00 2,51

* 41 - Teilspielzeitbeschäftigte 479.300,00 479.300,00

* 42 - Selbstständige Gäste 961.600,00 961.600,00

* 43 - Beamte 483.000,00 493.000,00 10.000,00 2,07

* 44 - Versorgungsempfänger 41.000,00 41.000,00

* 49 - Sonstiger Personalaufwand 39.800,00 39.800,00

** Personalaufwand 15.753.500,00 16.109.000,00 355.500,00 2,26

* 50 - Lieferungen und Leistungen 1.408.900,00 1.414.700,00 5.800,00 0,41

* 51 - Überlassungsentgelte 1.460.500,00 1.460.500,00

* 52 - Marketing 304.400,00 304.400,00

* 53 - Musikal. Mat. & Rechte 188.000,00 188.000,00

* 54 - Ge- / Verbrauchsmat. Bühne 367.000,00 367.000,00

* 56 - Sonst. betr. Aufwand 646.000,00 639.400,00 6.600,00- 1,02-

* 57 - Gesond. Aufw. eig. Gastsp./-konz. 113.000,00 153.800,00 40.800,00 36,11

** Sachaufwand 4.487.800,00 4.527.800,00 40.000,00 0,89

** Abschreibungen u. Zinsen 677.000,00 618.900,00 58.100,00- 8,58-

*** Betriebsergebnis vor städt. BKZ 17.690.000,00 18.226.500,00 536.500,00 3,03

*** Städt. BKZ 16.814.000,00- 17.154.000,00- 340.000,00- 2,02

**** Betriebsergebnis nach städt. BKZ 876.000,00 1.072.500,00 196.500,00 22,43


E 46/47 - Stadttheater und Musikdirektion Aachen

Wirtschaftplan 2010/11 - 1. Änderung

- Vermögensplan - (gem. § 16 EigVO NRW)

Investitionsausgaben

T€

Baumaßnahmen 0,0

Beschaffungsmaßnahmen 50,0

50,0

Deckungsmittel

Invest.-Zuschuss zu Beschaffungsmaßnahmen 0,0

Deckungsmittel gemäß Finanzplan 50,0

50,0


E 46/47 - Stadttheater und Musikdirektion Aachen

Wirtschaftplan 2010/11 - 1. Änderung

- Finanzplan - (Sicherung der Liquidität)

T€

Finanzbedarf

Negatives Betriebsergebnis lt. Erfolgsplan 1.072,5

abzgl. darin enthaltene Abschreibungen -618,9

zzgl. darin enthaltene Erträge aus SoPo-Auflösung 284,4

zzgl. Investitionen lt.Vermögensplan 50,0

788,0

Deckungsmittel

Liquiditätssicherung durch den Rechtsträger 788,0

788,0


E 46/47 - Stadttheater und Musikdirektion Aachen

Wirtschaftplan 2010/11 - 1. Änderung

- Stellenplan -

KST-Nr. / -Bezeichnung

2009/10 2010/11

Azubi-

Azubi-

Stellen

Stellen

Stellen

Stellen

Δ

Betriebsleitung

10100 Generalintendant 1 1

10200 Verwaltungsdirektor 1 1

10800 Betriebsleitung allg. 2 1,5 - 0,5

Personalvertretung

11100 Personalrat 1 1

Verwaltung

20100 Personalmanagement 5 5

20200 Finanzmanagement & Controlling 4,5 4,5

20300 Besucherservice & IT-Koordination 15 15

20510 Gebäude 1 1

20520 Pforte / Botendienste 4 4

20530 Betriebl. Gastronomie & Kantine 0 0

Produktionsorganisation

30100 Künstl. Betriebsdirektion 2 2

30200 Öffentlichkeitsarbeit 2 2

30300 Theaterpädagogik 1 1

Szenische Produktion

41100 Dramaturgie 5 5

41200 Regie 1 1

41810 Regieassistenz 4 4

41820 Inspizienz 3 3

41830 Souflage 1 1

Darstellende Produktion

42100 Ensemble Musiktheater 11 3 11 3

42200 Ensemble Schauspiel 19 19

42800 Statisterie 0 0

Musikalische Produktion

43100 Musikdirektion 7 7

43210 Orchester 66 10 66 10

43220 Backstage Orchester 2,5 2,5

43300 Chor 22 22

Technische Produktion

51100 Techn. Direktion 3 3

51200 Bühnentechnik 30 6 30,7 6 + 0,7

51300 Beleuchtung 14 13 - 1,0

51400 Ton 3 3

51500 Fuhrpark 1 1

Werkstätten

52110 Kostüme 22,5 2 22,5 2

52120 Maske 7 3 6,5 3 - 0,5

52130 Requisite 4,5 4,5

52210 Malerwerkstatt 3 2 3 1 - 1,0

52220 Schlosserei 4 1 4 1

52230 Schreinerei 6 3 6 3

52240 Polsterei 3 3

52250 Kaschierwerkstatt 1,5 1 1,5 1

283,5 31 282,2 30 -2,3

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