Jahresbericht 2011 - Stadt Arbon
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JAHRESBERICHT<br />
JAHRESRECHNUNG<br />
<strong>2011</strong><br />
1
Foto: Erich Messerli, felix.die Zeitung. «Start NLK, 30.06.<strong>2011</strong>»<br />
2
Zusammenfassung<br />
Zu den Zielen im Legislaturprogramm 2007–<strong>2011</strong> des <strong>Stadt</strong>rates gehörte auch eine ausgeglichene<br />
Rechnung. Über die Jahre gesehen wurde das Legislaturziel mit einem durchschnittlichen<br />
Ertragsüberschuss von rund 400’000 Franken erreicht, was mit Blick auf den städtischen<br />
Umbau der vergangenen Jahre nicht als selbstverständlich anzusehen ist. <strong>2011</strong> schliesst die<br />
Laufende Rechnung der <strong>Stadt</strong> <strong>Arbon</strong> mit 19‘023.36 Franken Ertragsüberschuss und die Investitionsrechnung<br />
mit Nettoinvestitionen von 5‘506‘775 Franken ab. Das Eigenkapital beträgt<br />
2,166 Mio. Franken (ohne Neubewertungsreserve). Aufgrund der derzeitigen hohen Investitionen<br />
wird für die zukünftigen Ergebnisse entscheidend sein, ob sich die Steuereinnahmen<br />
weiter positiv entwickeln.<br />
Die Abteilung Soziales schliesst wie schon 2010 erneut unter Budget ab. Möglich wurde dies<br />
dank der kantonalen Finanzausgleichszahlung und dank der systematischen Fallbearbeitung<br />
durch die Mitarbeitenden. Weiterhin konstant hoch sind die Fallzahlen im Sozialhilfebereich.<br />
Insbesondere aufgrund der ALV Revision und der angespannten Wirtschaftslage sind die Zahlen<br />
angestiegen. Umso wichtiger präsentiert sich die Zusammenarbeit mit der Sozialfi rma<br />
Dock <strong>Arbon</strong>, in welcher Langzeitarbeitslose einer regelmässigen Beschäftigung nachgehen<br />
können. <strong>2011</strong> waren über das Jahr gesehen 121 Personen in der Dock angestellt.<br />
Das Thema Sanierung von Strassen und Kanalisationen, welches in den vergangenen 20 Jahren<br />
vernachlässigt worden war, war <strong>2011</strong> – und bleibt – ein Schwerpunktthema in der Abteilung<br />
Bau. Um den Witterungsverfall hinauszuzögern, wurden im Bereich der Gemeindestrassen<br />
punktuell kleinere Sofortmassnahmen umgesetzt. Die generelle Sanierung des Strassennetzes<br />
und der anschliessende regelmässige Unterhalt ist neu Teil der Investitionsplanung. Neu bereits<br />
einem Spülrhythmus unterworfen ist das öffentliche Abwassernetz.<br />
<strong>Stadt</strong>rat und <strong>Stadt</strong>verwaltung haben im Berichtsjahr intensiv an verschiedenen Projekten und<br />
Reglementen gearbeitet. Dazu gehörte unter anderem die Ortsplanungsrevision, welche im<br />
Frühling 2012 öffentlich aufgelegt werden soll.<br />
Aus Gründen der Lesbarkeit wurde in der Regel auf die zusätzliche Formulierung der weiblichen Form im gesamten<br />
<strong>Jahresbericht</strong> verzichtet. Wir möchten deshalb darauf hinweisen, dass die männliche Form in diesem Fall als<br />
geschlechtsunabhängig zu verstehen ist. Danke.<br />
Zusammenfassung<br />
3
Inhaltsverzeichnis<br />
Zusammenfassung ...................................................................................................................................3<br />
Vorwort <strong>Stadt</strong>rat ......................................................................................................................................5<br />
Anträge <strong>Stadt</strong>rat ......................................................................................................................................6<br />
<strong>Jahresbericht</strong> <strong>Stadt</strong>parlament und <strong>Stadt</strong>rat <strong>2011</strong><br />
Bericht <strong>Stadt</strong>parlament ............................................................................................................................8<br />
Ressort Präsidium (Martin Klöti) ..............................................................................................................10<br />
Ressort Einwohner/ Sicherheit (Konrad Brühwiler)...................................................................................19<br />
Ressort Finanzen (Patrick Hug) ...............................................................................................................26<br />
Ressort Bau/ Freizeit /Sport (Reto Stäheli) ................................................................................................29<br />
Ressort Soziales /Gesellschaft (Hans Ulrich Züllig) ....................................................................................37<br />
Jahresrechnung <strong>2011</strong><br />
Finanzierungsnachweis ..........................................................................................................................48<br />
Laufende Rechnung ...............................................................................................................................49<br />
Artengliederung (Laufende Rechnung) ...................................................................................................88<br />
Investitionsrechnung ..............................................................................................................................89<br />
Bestandesrechnung ..............................................................................................................................102<br />
Kennzahlen ..........................................................................................................................................107<br />
Anhang<br />
Verzeichnis Grundstücke/Liegenschaften .............................................................................................116<br />
Ausweis über Wertschriften und Beteiligungen ....................................................................................121<br />
Abschreibungen ...................................................................................................................................122<br />
Schuldenverzeichnis .............................................................................................................................125<br />
Mitglieder <strong>Stadt</strong>parlament ...................................................................................................................127<br />
Verzeichnis Behörde, Kommissionen und Delegationen ........................................................................129<br />
Personalverzeichnis ..............................................................................................................................134<br />
<strong>Stadt</strong>verwaltung <strong>Arbon</strong><br />
Hauptstrasse 12 | 9320 <strong>Arbon</strong> | Telefon 071 447 61 61 | Fax 071 447 61 27 | www.arbon.ch<br />
4
Vorwort <strong>Stadt</strong>rat<br />
Geschätzte Mitbürgerinnen und Mitbürger<br />
Einwohnerinnen und Einwohner<br />
Sehr geehrte Parlamentspräsidentin<br />
Sehr geehrte Parlamentsmitglieder<br />
<strong>2011</strong> war ein bedeutendes Jahr! Zum einen konnten<br />
wichtige Bauprojekte abgeschlossen oder angestossen<br />
werden und zum anderen war es das<br />
Jahr, in welchem die urzeitlichen Funde <strong>Arbon</strong>s<br />
ins UNESCO Welterbe aufgenommen wurden. Gemeint<br />
ist die prähistorische Pfahlbausiedlung, die<br />
verborgen in der Bleiche liegt.<br />
<strong>Arbon</strong> ist «Respektstadt»<br />
Seit der Ansiedlung der Pfahlbauer hat sich <strong>Arbon</strong><br />
stetig gewandelt und verändert. Heute ist<br />
die «<strong>Stadt</strong> der weiten Horizonte» eine moderne<br />
Dienstleistungsstadt, die urbanes Wohnen möglich<br />
macht. Wo viele Menschen zusammenleben,<br />
wird jedoch auch die gegenseitige Rücksichtnahme<br />
und Wertschätzung immer wichtiger. In diesem<br />
Zusammenhang sei das Projekt «Respektstadt» erwähnt.<br />
Das Projekt hat zum Ziel, alle Generationen<br />
und Kulturen zu mehr Respekt zueinander und zur<br />
Umwelt zu sensibilisieren. <strong>Arbon</strong> soll eine saubere<br />
<strong>Stadt</strong> sein, eine sichere <strong>Stadt</strong> – eine lebenswerte<br />
<strong>Stadt</strong>. So hat es der <strong>Stadt</strong>rat in seinem Legislaturprogramm<br />
<strong>2011</strong>–2015 formuliert.<br />
Ein Ortsbus für <strong>Arbon</strong><br />
Ein weiteres Legislaturziel, über welches <strong>2011</strong> öffentlich<br />
diskutiert werden konnte, betrifft das Angebotskonzept<br />
ÖV. Die Einführung eines Ortsbusses<br />
und die gleichzeitige Verbesserung des öffentlichen<br />
Verkehrs in der Region ist Bestandteil des Agglomerationsprogramms<br />
des Bundes und somit eine<br />
Verpfl ichtung für die <strong>Stadt</strong> <strong>Arbon</strong>, dieses im Rahmen<br />
der NLK mit umzusetzen. Endgültig über das<br />
Projekt entschieden wird Ende 2012 an der Urne.<br />
«Das Alte geht, das Neue kommt». Unter diesem<br />
Motto fi el Ende Juni der Start zum Bauprojekt<br />
«Neue Linienführung Kantonsstrasse» (NLK).<br />
Eindrücklich abgeschlossen wurde das erste NLK-<br />
Jahr mit der Verschiebung des Breitehof-Gebäudes<br />
um über acht Meter nach Nordwesten. Nötig geworden<br />
war die Verschiebung, weil zukünftig die<br />
Kantonsstrasse um den Stahelplatz herum geführt<br />
wird. Die entsprechenden Bauarbeiten für die neue<br />
Strassenunterführung, welche auf einer Länge von<br />
rund 250 Metern im Bahneinschnitt überdeckt<br />
wird, sind für 2012 vorgesehen.<br />
Eine Investition in die Zukunft<br />
<strong>Arbon</strong> ist ein attraktiver Standort, dessen Beliebtheit<br />
stetig zunimmt. Entwicklung ist jedoch nicht<br />
möglich ohne Investitionen. Aus diesem Grund hat<br />
die <strong>Stadt</strong> <strong>Arbon</strong> bereits <strong>2011</strong> viel investiert und<br />
wird auch in den kommenden Jahren weiter investieren.<br />
Trotz all dieser Projekte, zu denen auch der<br />
städtische Beitrag zur Dreifachsporthalle gehört,<br />
schliesst die Rechnung der <strong>Stadt</strong> <strong>Arbon</strong> mit einem<br />
ausgeglichenen Ergebnis ab. Es ist davon auszugehen,<br />
dass sich der Finanzhaushalt stabilisieren wird,<br />
da dank den Investitionen in die bauliche und gesellschaftliche<br />
<strong>Stadt</strong>entwicklung von <strong>Arbon</strong> auch<br />
der Wohn- und Arbeitsort gestärkt wird. Dies wiederum<br />
wirkt sich positiv auf den zu erwartenden<br />
Steuerertrag natürlicher Personen aus, was wiederum<br />
die Attraktivität von <strong>Arbon</strong> steigert.<br />
Ausblick<br />
Weichen gestellt wurden auch im Bereich «Energie».<br />
Das im Frühling vorgestellte Energiekonzept<br />
der <strong>Stadt</strong> <strong>Arbon</strong> enthält verschiedene Ziele und<br />
Massnahmen, wie die «2000-Watt-Gesellschaft»<br />
erreicht werden kann. Ein umfassendes Mobilitätskonzept<br />
ist ebenso Teil dieser Massnahmen wie der<br />
sorgfältige Umgang mit den Ressourcen oder die<br />
energetische Sanierung von Liegenschaften. Der<br />
<strong>Stadt</strong>rat hat sich nun zum Ziel gesetzt, als Energiestadt<br />
im Laufe dieser Legislatur den Gold-Award<br />
zu erreichen. Vergleichbar mit der Champions-<br />
League im Fussball, wird das Label nur den Besten<br />
der Besten verliehen. Noch haben wir das Ziel nicht<br />
erreicht, aber wir arbeiten daran. Gerne informieren<br />
wir Sie 2012 an dieser Stelle über die nächsten<br />
Schritte und was bisher erreicht werden konnte.<br />
Martin Klöti, <strong>Stadt</strong>ammann<br />
Februar 2012<br />
Vorwort <strong>Stadt</strong>rat<br />
5
Anträge <strong>Stadt</strong>rat<br />
Der <strong>Stadt</strong>rat hat die Jahresrechnung und den <strong>Jahresbericht</strong><br />
<strong>2011</strong> der <strong>Stadt</strong> <strong>Arbon</strong> an der Sitzung<br />
vom 2. April 2012 für in Ordnung befunden und<br />
genehmigt. Zu Handen des <strong>Stadt</strong>parlaments hat er<br />
folgende Anträge verabschiedet:<br />
1. Der <strong>Jahresbericht</strong> <strong>2011</strong> sei zu genehmigen.<br />
2. Die Jahresrechnung <strong>2011</strong>, bestehend aus der<br />
Bestandesrechnung und der Verwaltungsrech-<br />
nung (Laufende und Investitionsrechnung),<br />
sei zu genehmigen.<br />
3. Der Ertragsüberschuss der Laufenden Rech-<br />
nung <strong>2011</strong> von Fr. 19’023.36 sei dem Eigen-<br />
kapital gutzuschreiben.<br />
<strong>Arbon</strong>, 2. April 2012<br />
FÜR DEN STADTRAT ARBON<br />
Martin Klöti Andrea Schnyder<br />
<strong>Stadt</strong>ammann <strong>Stadt</strong>schreiberin<br />
6<br />
Anträge <strong>Stadt</strong>rat
<strong>Jahresbericht</strong> <strong>2011</strong><br />
<strong>Stadt</strong>parlament<br />
<strong>Stadt</strong>rat<br />
7
<strong>Stadt</strong>parlament<br />
Beginn der 3. Legislatur<br />
Das Jahr <strong>2011</strong> war vom Sitzungsrhythmus, nicht<br />
aber von den Geschäften her, für das <strong>Stadt</strong>parlament<br />
ein eher ruhiges Jahr. Verschiedene Geschäfte,<br />
vor allem Reglemente, waren noch nicht bereit<br />
für die Behandlung im Parlament.<br />
Schwerpunkte<br />
Erstmals überhaupt haben wir eine Volksinitiative<br />
beraten mit dem Namen «Stopp dem Sozialhilfe-<br />
Missbrauch!». Das Parlament hat dieser Initiative<br />
auf Antrag der vorberatenden Kommission einen<br />
Gegenvorschlag entgegengestellt. So kann nun im<br />
März 2012 über beides an der Urne abgestimmt<br />
werden.<br />
Gespannt wurde das Ergebnis der Rechnung 2010<br />
erwartet. Das 1. Budget für 2010 war wegen des<br />
hohen Defi zits von 2,4 Mio. Franken vom Volk abgelehnt<br />
worden. Im 2. Anlauf sah es ein Defi zit von<br />
1,2 Mio. Franken vor und wurde angenommen.<br />
Nun schloss die Rechnung erfreulicherweise mit einem<br />
kleinen Überschuss wesentlich besser ab, dies<br />
vor allem infolge von höheren Einnahmen.<br />
Die Beratung des Budgets 2012 ergab ein Defi zit<br />
von rund Fr. 687‘000.–. Vor allem die hohen Investitionen<br />
von 13,8 Mio. Franken zeigen, dass <strong>Arbon</strong><br />
sich wandelt. Es sind nicht nur diese hohen<br />
Investitionsvorhaben, die das Parlament veranlasst<br />
haben, den Bau des Friedhofgärtnerhauses aus diesem<br />
Budget herauszustreichen, sondern auch die<br />
veränderten Bedürfnisse, die eine Überprüfung der<br />
Notwendigkeit des in der Volksabstimmung genehmigten<br />
Kredites aufdrängen.<br />
Allein schon die notwendigen Investitionen im Zusammenhang<br />
mit der NLK (Neue Linienführung<br />
Kantonsstrasse), die Beteiligung der <strong>Stadt</strong> an der<br />
Sporthalle, die neue Sammelstelle, der Skaterpark,<br />
weitere Investitionen beim Kappeli sowie Investitionen<br />
in die Infrastruktur (Seeparksaal, Schloss)<br />
werden die kommenden Rechnungen mit den<br />
Abschreibungen stark belasten und bereiten dem<br />
Parlament Sorgen. Trotzdem wurde der Steuerfuss<br />
weiterhin auf 76% belassen.<br />
8<br />
<strong>Stadt</strong>parlament<br />
Das Parlament hat bei den letzten Wahlen eine<br />
markante politische Gewichtsverschiebung erfahren.<br />
Die SP ist mit 10 Sitzen (bisher 7) stärkste Fraktion.<br />
Sie hat möglicherweise davon profi tiert, dass<br />
sie keinen Sitz mehr im <strong>Stadt</strong>rat erreichte.<br />
Die SVP ist mit 8 Sitzen (bisher 6) zweitstärkste<br />
Fraktion. Die FDP hat zusammen mit einem Mitglied<br />
der DKL, die nicht mehr angetreten ist, 6 Sitze<br />
(bisher 7). Die CVP mit 4 Sitzen (bisher 6) bildet mit<br />
der EVP (2 Sitze) wie bisher eine Fraktionsgemeinschaft.<br />
Im Parlament sind jetzt 12 Frauen vertreten. Der<br />
<strong>Stadt</strong>rat ist mit 2 FDP, 2 CVP, 1 SVP im Gegensatz<br />
zum Parlament leider ein rein männliches Gremium<br />
geworden.<br />
In diesem Jahr sind 13 Parlamentsmitglieder (5<br />
Frauen, 8 Männer) aus unterschiedlichen Gründen<br />
zurückgetreten, und die neuen Mitglieder haben<br />
sich bereits gut eingearbeitet.<br />
Es ist mir ein Anliegen, allen Kolleginnen und Kollegen<br />
herzlich zu danken für die konstruktive Zusammenarbeit<br />
zum Wohl von <strong>Arbon</strong>. Ebenso möchte<br />
ich der Parlamentssekretärin Evelyne Jung für ihre<br />
Unterstützung herzlich danken genauso wie den<br />
Verwaltungsstellen für die gute Zusammenarbeit.<br />
Für das Parlament<br />
Elisabeth Tobler
Amtsjahr <strong>2011</strong>/2012<br />
Im Jahr <strong>2011</strong> tagte das Parlament an folgenden<br />
Daten:<br />
26. Sitzung vom 5. April <strong>2011</strong><br />
Die 26. Sitzung war die letzte Sitzung der Legislaturperiode<br />
2007–<strong>2011</strong>. Die offi zielle Amtszeit endete<br />
am 31. Mai <strong>2011</strong>.<br />
Am 10. Mai <strong>2011</strong> fand die 1. Sitzung der Legislatur<br />
<strong>2011</strong>–2015 mit Konstituierung statt. Offi zieller<br />
Beginn der Amtzeit: 1. Juni <strong>2011</strong>.<br />
1. Sitzung vom 10. Mai <strong>2011</strong><br />
2. Sitzung vom 21. Juni <strong>2011</strong><br />
3. Sitzung vom 13. September <strong>2011</strong><br />
4. Sitzung vom 6. Dezember <strong>2011</strong><br />
Traktanden im <strong>2011</strong><br />
- Baureglement/Zonenplan und Schutzplan,<br />
Information des <strong>Stadt</strong>rates<br />
- Ende Legislatur 2007–<strong>2011</strong><br />
- Konstituierende Sitzung<br />
Jahresrechnung 2010 und Voranschlag 2012<br />
- Volksinitiative «Stopp dem Sozialhilfe-<br />
Missbrauch!»<br />
- Landverkauf Parzelle 3391, Seestrasse<br />
Politische Vorstösse<br />
(Termin der Einreichung)<br />
5. April <strong>2011</strong><br />
Motion betreffend «Zukünftige Wahlen <strong>Stadt</strong>rat<br />
und <strong>Stadt</strong>parlament am gleichen Wahlwochenende»,<br />
Fraktionspräsidien, Roman Buff, CVP/EVP,<br />
Max Gimmel, FDP, Erica Willi-Castelberg, SP und<br />
Gewerkschaften und Andrea Vonlanthen, SVP.<br />
5. April <strong>2011</strong><br />
Einfache Anfrage betreffend «Detaillierte Informationen<br />
aus dem Dock», Remo Bass, CVP.<br />
13. September <strong>2011</strong><br />
Dringliche Interpellation betreffend «Die Zukunft<br />
des Hotels Metropol», Peter Gubser, SP-Gewerkschaften-Juso,<br />
Riquet Heller, FDP, Kaspar Hug, CVP/<br />
EVP und Andrea Vonlanthen, SVP.<br />
13. September <strong>2011</strong><br />
Motion betreffend «Einführung einer Planungszone<br />
resp. Gestaltungsplanpfl icht für die Parzelle<br />
Nr. 1800 (Migros und Metropol) an der Bahnhofstrasse»,<br />
Peter Gubser, SP-Gewerkschaften-Juso,<br />
Riquet Heller, FDP, Kaspar Hug, CVP/EVP und Andrea<br />
Vonlanthen, SVP.<br />
13. September <strong>2011</strong><br />
Motion betreffend «Änderung der Gemeindeordnung<br />
der <strong>Stadt</strong> <strong>Arbon</strong> vom 27.06.06», Peter Gubser,<br />
SP-Gewerkschaften-Juso.<br />
6. Dezember <strong>2011</strong><br />
Interpellation betreffend «Auswirkungen der Ortszulage<br />
für das städtische Personal», Andrea Vonlanthen,<br />
SVP.<br />
<strong>Stadt</strong>parlament<br />
9
Ressort Präsidium; <strong>Stadt</strong>ammann Martin Klöti<br />
<strong>Stadt</strong>rat<br />
Der <strong>Stadt</strong>rat konstituiert sich in der laufenden<br />
Amtsperiode <strong>2011</strong>–2015 wie folgt:<br />
<strong>Stadt</strong>ammann:<br />
- Klöti Martin, Ressort Präsidium;<br />
Stv. Ressort Bau/Freizeit /Sport<br />
<strong>Stadt</strong>räte:<br />
- Hug Patrick, Vizestadtammann,<br />
Ressort Finanzen; Stv. Ressort Präsidium<br />
- Brühwiler Konrad, Ressort Einwohner/Sicherheit;<br />
Stv. Ressort Soziales /Gesellschaft<br />
- Stäheli Reto, Ressort Bau/Freizeit/Sport;<br />
Stv. Ressort Einwohner /Sicherheit<br />
- Züllig Hans Ulrich, Ressort Soziales /Gesellschaft;<br />
Stv. Ressort Finanzen<br />
Der <strong>Stadt</strong>rat fasste im Jahre <strong>2011</strong> an 23 Sitzungen<br />
insgesamt 265 Beschlüsse, festgehalten auf 295<br />
Protokollseiten.<br />
Wahlen und Abstimmungen<br />
13. Februar <strong>2011</strong><br />
Eidgenössische Vorlage<br />
- Volksinitiative vom 23. Februar 2009 «Für den<br />
Schutz vor Waffengewalt» (Bundesbeschluss<br />
vom 1. Oktober 2010, BBI 2010 6553); abgelehnt<br />
mit 1‘528 : 1’888 Stimmen (Stimmbeteiligung:<br />
43,7%), eidgenössisch abgelehnt.<br />
Kantonale Vorlagen<br />
10<br />
Gesetz vom 27. Oktober 2010 betreffend die<br />
Änderung der Verfassung des Kantons Thurgau;<br />
angenommen mit 2‘442 : 536 Stimmen (Stimmbeteiligung:<br />
40,9%), kantonal angenommen.<br />
Kreditbegehren von 4,8 Mio. Franken als Baubeitrag<br />
des Kantons Thurgau an den Neubau<br />
der Dreifachsporthalle <strong>Arbon</strong>; angenommen<br />
mit 2‘623 : 675 Stimmen (Stimmbeteiligung:<br />
42,5%), kantonal angenommen.<br />
Ressort Präsidium<br />
Kreditbegehren von 7,63 Mio. Franken für die Aufstockung<br />
der Turnhallen des Berufsbildungszentrums<br />
Weinfelden; angenommen mit 2‘112 : 1‘034<br />
Stimmen (Stimmbeteiligung: 41,6%), kantonal angenommen.<br />
Kommunale Vorlagen und Wahlen<br />
- Voranschlag <strong>2011</strong> der <strong>Stadt</strong> <strong>Arbon</strong>; angenommen<br />
mit 2‘309 : 688 Stimmen (Stimmbeteiligung:<br />
41%).<br />
- Neue Dreifachsporthalle <strong>Arbon</strong>: Beteiligung der<br />
<strong>Stadt</strong> <strong>Arbon</strong> mit dem einmaligen Baubeitrag von<br />
brutto 4,4 Mio. Franken an den Baukosten; angenommen<br />
mit 2‘508 : 773 Stimmen (Stimmbeteiligung:<br />
42,4%).<br />
- Neue Dreifachsporthalle <strong>Arbon</strong>: Beteiligung der<br />
<strong>Stadt</strong> <strong>Arbon</strong> zu 33,33% (ca. Fr. 110‘000.–) an<br />
den jährlich wiederkehrenden Betriebs- und Unterhaltskosten;<br />
angenommen mit 2‘362 : 896<br />
Stimmen (Stimmbeteiligung: 42,3%).<br />
- Erneuerungswahl <strong>Stadt</strong>ammann für die Amtsdauer<br />
<strong>2011</strong> – 2015, 1. Wahlgang: Gewählt wurde<br />
Martin Klöti, FDP mit 2‘490 Stimmen; auf Vereinzelte<br />
fi elen 283 Stimmen; leer 445 Stimmen<br />
(Stimmbeteiligung: 40,96%).<br />
- Erneuerungswahl <strong>Stadt</strong>rat für die Amtsdauer<br />
<strong>2011</strong>–2015, 1. Wahlgang: Gewählt wurden Hug<br />
Patrick, CVP (bisher), mit 2‘257 Stimmen; Stäheli<br />
Reto, CVP (bisher), mit 2’199 Stimmen; Züllig<br />
Hans-Ulrich, FDP, mit 1‘818 Stimmen; Brühwiler<br />
Konrad, SVP, mit 1‘795 Stimmen. Das absolute<br />
Mehr erreicht, aber als überzählig ausgeschieden<br />
ist Auer Jakob, SP, mit 1’722 Stimmen. Auf Vereinzelte<br />
entfi elen 212 Stimmen, leer 2’347 Stimmen,<br />
ungültig 122 Stimmen (Stimmbeteiligung<br />
41,22%).
20. März <strong>2011</strong><br />
Kommunale Wahl<br />
- Erneuerungswahl <strong>Stadt</strong>parlament (Stimmbeteiligung<br />
29,25%); gewählt wurden:<br />
Evangelische Volkspartei <strong>Arbon</strong> (EVP <strong>Arbon</strong>):<br />
Buff Roman (981 Stimmen); Schaffert Edith<br />
(671 Stimmen).<br />
SP <strong>Arbon</strong> - Juso - Gewerkschaften (SP <strong>Arbon</strong>):<br />
Gubser Peter (1‘718 Stimmen); Auer Jakob<br />
(1‘641 Stimmen); Abegglen Inge (1’521 Stimmen);<br />
Bertelmann-Leiser Bernhard (1’452 Stimmen);<br />
Yilmaz Ekin (1‘411 Stimmen); Heller Felix<br />
(1‘409 Stimmen); Telatin Fabio (1‘304 Stimmen);<br />
Grubelnik Andreas (1‘085 Stimmen); Waldesbühl<br />
Regula (1‘059 Stimmen); Graf Lukas (1‘038 Stimmen).<br />
Christlichdemokratische Volkspartei <strong>Arbon</strong> (CVP<br />
<strong>Arbon</strong>):<br />
Hug Kaspar (944 Stimmen); Schmid Luzi (862<br />
Stimmen); Bass Remo (828 Stimmen); Wenk Rosmarie<br />
(603 Stimmen).<br />
Schweizerische Volkspartei <strong>Arbon</strong> (SVP <strong>Arbon</strong>):<br />
Vonlanthen Andrea (1’419 Stimmen); Schöni Roland<br />
(1’271 Stimmen); Brühwiler Konrad (1’184<br />
Stimmen); Tobler Elisabeth (1’103 Stimmen); Belloni<br />
Hanspeter (1’082 Stimmen); Brühwiler Tabea<br />
(962 Stimmen); Strauss Monika (908 Stimmen);<br />
Bachofen Werner (906 Stimmen).<br />
Mit seiner Wahl in den <strong>Stadt</strong>rat hat Konrad Brühwiler<br />
auf den Sitzanspruch im <strong>Stadt</strong>parlament<br />
verzichtet. Als Nächstgewählte nachgerückt ist<br />
Astrid Straub (888 Stimmen).<br />
FDP. Die Liberalen <strong>Arbon</strong> (FDP <strong>Arbon</strong>):<br />
Gimmel Max (1’401 Stimmen); Keller Werner<br />
(1’168 Stimmen); Sutter Heer Silke (1’163 Stimmen);<br />
Heller Riquet (1’039 Stimmen); Zürcher-<br />
Hägler Claudia (1’023 Stimmen); Schuhwerk<br />
Christine (965 Stimmen).<br />
15. Mai <strong>2011</strong><br />
Kantonale Vorlagen<br />
- Volksinitiative «Abschaffung der Pauschalbesteuerung<br />
– Schweizer und Ausländer gleich<br />
behandeln» sowie Gegenvorschlag zur Volksinitiative<br />
«Abschaffung der Pauschalbesteuerung –<br />
Schweizer und Ausländer gleich behandeln»;<br />
Die Volksinitiative erhielt 942 Ja-Stimmen und<br />
767 Nein-Stimmen; der Gegenvorschlag erhielt<br />
891 Ja-Stimmen und 731 Nein-Stimmen; die<br />
Stichfrage fi el mit 879 : 836 Stimmen zugunsten<br />
der Volksinitiative aus. (Stimmbeteiligung:<br />
22,5%).<br />
Auf kantonaler Ebene wurde der Gegenvorschlag<br />
angenommen.<br />
- Volksinitiative «Ja zu effi zienter und erneuerbarer<br />
Energie – natürlich Thurgau!» (Verfassungsinitiative);<br />
angenommen mit 1‘466 : 267 Stimmen<br />
(Stimmbeteiligung: 22,5%); kantonal angenommen.<br />
- Volksinitiative «Faires Wahlsystem für die Grossratswahlen»;<br />
abgelehnt mit 710 : 970 Stimmen<br />
(Stimmbeteiligung: 22,2%); kantonal abgelehnt.<br />
23. Oktober <strong>2011</strong><br />
Eidgenössische Wahlen<br />
- Erneuerungswahl Ständerat, 1. Wahlgang;<br />
Stimmen haben erhalten: Eberle Roland (1‘359<br />
Stimmen); Graf-Litscher Edith (1‘094 Stimmen);<br />
Häberli-Koller Brigitte (953 Stimmen); Schwyter-<br />
Mäder Silvia (648 Stimmen); Vögeli Max (773<br />
Stimmen); Wittwer Daniel (311 Stimmen). Auf<br />
Vereinzelte fi elen 112 Stimmen, leer 274 Stimmen,<br />
ungültig 254 Stimmen (Stimmbeteiligung<br />
37,12%).<br />
- Erneuerungswahl Nationalrat (Stimmbeteiligung<br />
36,49%)<br />
Ressort Präsidium<br />
11
13. November <strong>2011</strong><br />
Eidgenössische Wahl<br />
- Erneuerungswahl Ständerat, 2. Wahlgang;<br />
Stimmen haben erhalten: Häberli-Koller Brigitte<br />
(1’069 Stimmen); Vögeli Max (592 Stimmen);<br />
Wittwer Daniel (18 Stimmen). Auf Vereinzelte<br />
fi elen 67 Stimmen, leer 31 Stimmen, ungültig 41<br />
Stimmen (Stimmbeteiligung 22,48%).<br />
12<br />
Ressort Präsidium
Personalwesen<br />
Personalbestand am Jahresende<br />
Stellenprozente %<br />
2007 2008 2009 2010 <strong>2011</strong><br />
Mitarbeitende (inkl.<br />
Teilzeitbeschäftigte)<br />
7550 7730 8430 8610 8660<br />
Lernende<br />
(ohne Praktikanten)<br />
600 700 700 700 700<br />
Total 8150 8430 9130 9310 9360<br />
Anzahl Personen<br />
2007 2008 2009 2010 <strong>2011</strong><br />
Mitarbeitende (inkl.<br />
Teilzeitbeschäftigte)<br />
91 95 100 102 103<br />
Lernende<br />
(ohne Praktikanten)<br />
6 7 7 7 7<br />
Total 97 102 107 109 110<br />
Der Personaletat für das Jahr <strong>2011</strong> betrug 8‘510<br />
Stellenprozente (ohne Lernende). Im Verlauf des<br />
Jahres wurden zusätzliche Veränderungen von Total<br />
70 Stellenprozente bewilligt. Die Differenz zum<br />
Bestand per 31. Dezember <strong>2011</strong> erklärt sich mit<br />
Aushilfen beziehungsweise Stellvertretungen infolge<br />
Unfall und Krankheit.<br />
Ein- und Austritte Personal <strong>Stadt</strong>verwaltung<br />
und Werkhof (ohne Lernende)<br />
Anzahl Personen<br />
2007 2008 2009 210 <strong>2011</strong><br />
Eintritte 12 12 21 10 18<br />
Austritte 9 8 16 9 17<br />
Dienstjubiläen<br />
Name Abteilung Dienstjahre<br />
Enz Peter Einwohner und Sicherheit<br />
(Feuerwehr/ZS)<br />
25<br />
Wenk Peter Einwohner und Sicherheit 25<br />
Anderes John Werkhof 20<br />
Corvino Mario Werkhof 20<br />
Glaus Christian Bau (Seeparksaal) 20<br />
Rorschach Ursula Einwohner und Sicherheit 20<br />
Zotta Zeqiri Elisabeth Einwohner und Sicherheit 20<br />
Breuss Ingrid Einwohner und Sicherheit 10<br />
Dörig Sandra Steueramt 10<br />
Gsell Patrick Werkhof 10<br />
Sonderegger Markus Werkhof 10<br />
Steiner Alexander M. Werkhof 10<br />
Sutton Dean Werkhof 10<br />
Achermann Claudia Einwohner und Sicherheit 5<br />
Frangi Petra Soziales (Vormundschaftsamt<br />
5<br />
Gut Urs Soziales (Vormundschaftsamt<br />
5<br />
Hegner Konrad Bau (Seeparksaal) 5<br />
Kanjanaprut Aphinya Soziales 5<br />
Keller-Graf Daniela Bau (Schwimmbad) 5<br />
Köhler Lars Bau (Schwimmbad) 5<br />
Kunz Leuthold Petra Soziales (Vormundschaftsamt<br />
5<br />
Meli Roland Einwohner und Sicherheit 5<br />
Schuhwerk Christine Bau (Hafen) 5<br />
Weiterbildung<br />
Eine Weiterbildung wurde erfolgreich abgeschlossen:<br />
- Sachbearbeitung Steuern, VTG Weinfelden<br />
Ressort Präsidium<br />
13
<strong>Stadt</strong>entwicklung/<strong>Stadt</strong>planung<br />
<strong>Stadt</strong>entwicklung allgemein<br />
Verschiedene <strong>Stadt</strong>entwicklungsprojekte prägten<br />
die Gespräche und Diskussionen der letzten Jahre<br />
– nun haben sie Fahrt aufgenommen. So zum Beispiel<br />
die Neue Linienführung Kantonsstrasse (NLK).<br />
Mit dem Abbruch der Liegenschaft Locher am<br />
30. Juni <strong>2011</strong> wurde das 58 Mio. Franken Projekt<br />
offi ziell gestartet. Ebenfalls noch im Berichtsjahr<br />
konnte mit dem Bau der Strassenunterführung in<br />
Steinach und dem Bau der Personenunterführung<br />
in <strong>Arbon</strong> begonnen werden. Mit der Eröffnung der<br />
Zentrumsüberbauung «Rosengarten» im November<br />
<strong>2011</strong> wurde zugleich das erste Teilstück der<br />
neuen Kantonsstrasse dem Verkehr übergeben.<br />
Abgeschlossen wurde das aus NLK-Sicht äusserst<br />
spannende Jahr mit der Verschiebung des Breitehof-Gebäudes<br />
am 14. Dezember.<br />
Ein wichtiges Projekt für <strong>Arbon</strong>, welches ebenfalls<br />
<strong>2011</strong> gestartet wurde, war der Bau der neuen<br />
Dreifachsporthalle im Stacherholz. Der Spatenstich<br />
erfolgte im März, nur einen Monat nach der<br />
Volksabstimmung. Das Projekt wird von der <strong>Stadt</strong><br />
<strong>Arbon</strong> und dem Kanton mitfi nanziert und nach seiner<br />
Fertigstellung zur Standortqualität von <strong>Arbon</strong><br />
beitragen.<br />
Im Juni stellte die Region Appenzell AR – St.Gallen<br />
– Bodensee ein Porträt und Zukunftsbild des regionalen<br />
Wirtschaftsraums vor. Daraus abgeleitet<br />
erarbeitete sie anschliessend ein Standortportfolio,<br />
welches im Herbst vorgestellt wurde. Zu den neun<br />
attraktivsten Wirtschaftsstandorten mit grossem<br />
regionalem Entwicklungspotential zählt auch das<br />
Saurer WerkZwei. Die Erstellung des Standortfolio<br />
wurde durch die <strong>Stadt</strong> <strong>Arbon</strong> begleitet und mitfi -<br />
nanziert.<br />
Die 2009 und 2010 geführten Interviews in Zusammenhang<br />
mit dem Projekt «Lebensraum Altstadt»<br />
wurden im September öffentlich vorgestellt. Es<br />
zeigte sich, dass je nachdem welche Interessensgruppe<br />
befragt wurde, die subjektive Wahrnehmung<br />
der Altstadt stark voneinander abweicht. Ein<br />
14 Ressort Präsidium<br />
grosses Thema in den Interviews war der motorisierte<br />
Verkehr. Wie das neue Verkehrsregime mit<br />
Inbetriebnahme der NLK 2014 effektiv aussehen<br />
wird, soll 2012 anhand von Workshops mit der Bevölkerung<br />
diskutiert werden. Dafür hat ein externes<br />
Expertenteam unter der Federführung der <strong>Stadt</strong><br />
<strong>Arbon</strong> noch im Berichtsjahr mögliche Lösungsansätze<br />
ausgearbeitet und <strong>Stadt</strong>intern vorgestellt.<br />
Ausbau Homepage<br />
Die Homepage der <strong>Stadt</strong> <strong>Arbon</strong> wurde <strong>2011</strong> inhaltlich<br />
überarbeitet und neu gestaltet. Ihr Auftritt<br />
ist frischer geworden und die Navigation benutzerfreundlicher.<br />
Neu decken sechs Hauptnavigationspunkte<br />
die wichtigsten Themenbereiche der<br />
<strong>Stadt</strong> ab. Diese sind: Über <strong>Arbon</strong>, Politik/Verwaltung,<br />
Wohnen/Leben, Wirtschaft, Tourismus und<br />
der Online-Schalter. Letzterer enthält eine Vielzahl<br />
an Formularen, Dokumenten und Links, die es<br />
der Bevölkerung ermöglicht, auch ausserhalb der<br />
Öffnungszeiten mit der Verwaltung in Kontakt zu<br />
treten. Zugleich wurde die Überarbeitung genutzt,<br />
um die Zugänglichkeit für Personen mit einer Sehschwäche<br />
zu verbessern: neu lässt sich die Schrift<br />
vergrössern. Dies ist der erste Schritt hin zu einer<br />
barrierefreien Homepage. Zuständig für das Re-<br />
Design war eine abteilungsübergreifende Arbeitsgruppe.<br />
Die Erstellung eines App oder generell einer<br />
mobilen Website wird 2012 ein Thema sein.<br />
<strong>Stadt</strong>planung<br />
Agglomerationsprogramm<br />
Sowohl der Bericht als auch der Massnahmenkatalog<br />
zum Agglomerationsprogramm St.Gallen / <strong>Arbon</strong><br />
– Rorschach wurden formell überarbeitet und<br />
den neuen Anforderungen des Bundes angepasst.<br />
Die grossen Entwicklungsprojekte in <strong>Arbon</strong> wie<br />
der Bau der NLK, die Entlastung der Altstadt und<br />
das Angebotskonzept ÖV sind weiterhin konsequent<br />
an den Anforderungen und den fi nanzierten<br />
Massnahmen aus dem Agglomerationsprogramm<br />
ausgerichtet.
Ortsplanung, Gestaltungspläne, Zonenplanänderungen<br />
Im Rahmen der Ortsplanungsrevision fand im Jahr<br />
<strong>2011</strong> die öffentliche Mitwirkung und die Vorprüfung<br />
durch die Amtsstellen im Kanton Thurgau<br />
statt. Eingaben sowohl von Seiten der <strong>Arbon</strong>er Bevölkerung<br />
als auch von Seiten des Kantons wurden<br />
in den Zonenplan, das Baureglement und den<br />
Schutzplan eingearbeitet, so dass nach der öffentlichen<br />
Aufl age im Frühjahr 2012 und dem Beschluss<br />
durch das <strong>Stadt</strong>parlament anschliessend die rechtliche<br />
Inkraftsetzung vorgesehen ist.<br />
Diverse Gestaltungspläne waren ebenfalls in der<br />
kantonalen Vorprüfung. Das Rechtsverfahren mit<br />
der öffentlichen Aufl age und dem Beschluss steht<br />
für 2012 an:<br />
- Gestaltungsplan Wiigarte, Frasnacht<br />
- Gestaltungsplan Seegarten<br />
- Gestaltungsplan Rietli, Stachen<br />
- Gestaltungsplan Winzelnwies II<br />
Die Vorprüfung des Gestaltungsplans ZiK-ZaK-ZuK/<br />
Iveco durch den Kanton läuft derzeit. Die Lage des<br />
Areals hängt eng mit der Entwicklung der Altstadt<br />
zusammen. Die enge Abstimmungen beider Planungen<br />
ist folglich eine Kernaufgabe.<br />
Die Botschaft zur Erstellung des Skaterparks am<br />
Standort Seeparksaal wurde zuhanden des Parlaments<br />
erstellt und dem Parlament zur Beratung<br />
übergeben. Der <strong>Stadt</strong>rat hat zwei Varianten aufgezeigt.<br />
Die vom <strong>Stadt</strong>rat beantragte Variante<br />
beinhaltet nur den Streetpark in einer ersten Ausbaustufe.<br />
Ein weiterer Ausbau zu einem späteren<br />
Zeitpunkt mit einem Bowl ist grundsätzlich möglich.<br />
In diversen Wettbewerben und Vorstudien zur<br />
Entwicklung verschiedener Areale wurde die Abteilung<br />
Bau beratend mit einbezogen. Unter anderem<br />
wurden in vorplanerischen Phasen mögliche<br />
Konzepte zum Metropol, in Stachen Mitte,<br />
im Kern <strong>Arbon</strong>s und beim Breitehof beraten und<br />
untersucht.<br />
Verkehrsplanung<br />
Als zentrale Anforderung aus dem Agglomerationsprogramm<br />
St.Gallen/<strong>Arbon</strong> – Rorschach wurde<br />
vertiefend an der Planung des Angebotskonzeptes<br />
für den öffentlichen Verkehr (Ortsbus <strong>Arbon</strong>) gearbeitet.<br />
In Informationsveranstaltungen in <strong>Arbon</strong>,<br />
in Stachen und in Frasnacht sowie in einem eigens<br />
eingerichteten Eventbus wurde das Angebotskonzept<br />
der Öffentlichkeit präsentiert und erläutert.<br />
Das ÖV-Konzept <strong>Arbon</strong> wird voraussichtlich im<br />
2012 zur parlamentarischen Beratung und anschliessend<br />
zur Urnenabstimmung gebracht, damit<br />
der Ortsbus <strong>Arbon</strong> im Dezember 2013 in Betrieb<br />
genommen werden kann.<br />
Als weitere Grundlage für die ÖV-Planung im Raum<br />
<strong>Arbon</strong> wurde durch die Kantone Thurgau und<br />
St. Gallen eine Studie über die Busverbindungen<br />
zwischen <strong>Arbon</strong> und der <strong>Stadt</strong> St.Gallen erarbeitet.<br />
Die <strong>Stadt</strong> <strong>Arbon</strong> konnte aktiv an dieser Studie<br />
mitarbeiten.<br />
In Zusammenhang mit dem Ortsbus steht der neue<br />
Bushof beim Hamel-Gebäude. Im Frühsommer<br />
fand die Planaufl age statt. Aufgrund einer Einsprache<br />
konnte das Bewilligungsverfahren noch nicht<br />
abgeschlossen werden.<br />
Lanciert wurde als übergeordnetes Projekt die Koordination<br />
der Verkehrspolitik in <strong>Arbon</strong>. Die bestehenden<br />
Projekte zur <strong>Stadt</strong>entwicklung sollen hier<br />
in Hinblick auf die zukünftige Verkehrsentwicklung<br />
räumlich und inhaltlich vervollständigt und mit<br />
anderen Massnahmen, vorrangig hinsichtlich der<br />
Instandhaltung von Strassen und Werken, koordiniert<br />
werden.<br />
Melioration und Flurstrassen<br />
Das Meliorationsnetz wurde vorrangig im Bereich<br />
der ehemaligen Entwässerungskorporation <strong>Arbon</strong><br />
– Steinach soweit möglich aufgenommen und digital<br />
erfasst. Darüber hinaus wird die entsprechende<br />
Erfassung des Netzes im Perimeter des gesamten<br />
Gemeindegebietes im 2012 komplettiert. Darauf<br />
Ressort Präsidium<br />
15
aufbauend wird ein vollständiges Konzept zur Verwaltung<br />
und Instandhaltung erstellt.<br />
Mit dem Landwirtschaftsamt des Kantons Thurgau<br />
wurden die Flurstrassen in <strong>Arbon</strong> erfasst und nach<br />
Eigentümern und Zustand klassifi ziert. Die Ausarbeitung<br />
eines Flurstrassenreglements wurde <strong>2011</strong><br />
durch den <strong>Stadt</strong>rat entschieden. Die Bearbeitung<br />
wird im 2012 fortgesetzt.<br />
Kulturförderung<br />
Der <strong>Stadt</strong> <strong>Arbon</strong> ist die Förderung und Erhaltung<br />
der lokalen kulturellen Einrichtungen ein wichtiges<br />
Anliegen. Um den Bestand der kunstschaffenden<br />
Vereine und Einzelpersonen zu sichern und zu etablieren,<br />
wendete die <strong>Stadt</strong> im Jahr <strong>2011</strong> gesamthaft<br />
rund Fr. 235‘000.– auf. Dieser Gesamtbetrag<br />
wurde sowohl in Form von jährlich fi xen Beiträgen<br />
wie auch in Form von einmaligen Zahlungen an<br />
unikale Anlässe an Künstler ausbezahlt.<br />
Die grössten Positionen stellten dabei die Unterstützung<br />
der <strong>Stadt</strong>bibliothek, der Beitrag an die<br />
<strong>Stadt</strong>- und Jugendmusik, an das Sinfonische Orchester<br />
sowie der jährliche Anteil der <strong>Stadt</strong> an das<br />
Musikzentrum in <strong>Arbon</strong> dar. Gesamthaft belaufen<br />
sich die jährlich wiederkehrenden Beiträge an kulturelle<br />
Einrichtungen auf Fr. 212‘000.–, die an vierzehn<br />
unterschiedliche Vereine ausbezahlt wurden.<br />
Über die Verwendung der restlichen Gelder, die für<br />
kulturelle und/oder künstlerische Zwecke ausgegeben<br />
werden, entschied die Fachkommission für<br />
Kulturförderung. Diese setzt sich aus sechs Mitgliedern<br />
mit Kenntnissen in den Bereichen Kunst und<br />
Kultur zusammen. Unter dem Vorsitz von <strong>Stadt</strong>ammann<br />
Martin Klöti befand die Fachkommission<br />
über die Verteilung des budgetierten Geldbetrags<br />
von Fr. 20‘000.–. Die einzelnen Beträge wurden als<br />
einmalige Unterstützungsbeiträge an Kunstschaffende<br />
vergeben, die eine Verbindung zur <strong>Stadt</strong><br />
<strong>Arbon</strong> vorweisen konnten oder in <strong>Arbon</strong> Auftritte<br />
organisierten beziehungsweise selbst auftraten.<br />
16<br />
Ressort Präsidium<br />
Beitrag <strong>2011</strong> Betrag<br />
Frauenstadtrundgang Fr. 2’500.–<br />
Musical Annie (Musikschule <strong>Arbon</strong>) Fr. 3’000.–<br />
Niemandsland (Ausstellung Kunsthalle) Fr. 3’000.–<br />
Konzert Collegium Musicum Fr. 1’500.–<br />
Theateraufführung (Berner Verein <strong>Arbon</strong>) Fr. 250.–<br />
Installation SEA PINK (Marc Moser) Fr. 3’000.–<br />
Spende Pokalset (Ostschweizer Solisten) Fr. 100.–<br />
Musiklager (Gönnerbeitrag) Fr. 100.–<br />
Benefi z Tanzaufführung (Tanzwerkstatt) Fr. 4’000.–<br />
CUPHUB Konzerte Fr. 1’600.–<br />
Buchlesung (<strong>Stadt</strong>bibliothek) Fr. 250.–<br />
Total Fr. 20’300.–<br />
Abbildung Verteilung Budget Kulturkommission<br />
Fachkommission <strong>Stadt</strong>entwicklung<br />
und Verkehr (FSV)<br />
Die Fachkommission <strong>Stadt</strong>entwicklung und Verkehr<br />
wurde per Ende Legislatur 2007–<strong>2011</strong> aufgehoben.<br />
Dies, nachdem wichtige Projekte wie<br />
der Kommunale Richtplan, die Neue Linienführung<br />
Kantonsstrasse (NLK) oder die Erarbeitung eines<br />
Orts- und Regionalbus-Konzepts seit Einsetzung<br />
der FSV abgeschlossen oder initiiert werden konnten.<br />
Auch stehen in naher Zukunft keine weiteren<br />
grösseren Projekte an. Parallel dazu haben sich<br />
die Kommunikation und der Informationsfl uss der<br />
<strong>Stadt</strong> markant verbessert. Wurde 2004 noch mit<br />
einer Motion die Einsetzung einer Kommission verlangt,<br />
damit die Bevölkerung besser über wichtige<br />
Projekte informiert sei, so setzt die <strong>Stadt</strong> <strong>Arbon</strong> bereits<br />
seit längerem auf regelmässige Informationsveranstaltungen<br />
und auf die Mitwirkung durch die<br />
Bevölkerung. Dies alles hat dazu geführt, dass der<br />
<strong>Stadt</strong>rat die Aufl ösung der FSV per Ende Mai <strong>2011</strong><br />
gut hiess. Im Berichtsjahr traf sich die Fachkommission<br />
<strong>Stadt</strong>entwicklung und Verkehr noch insgesamt<br />
zweimal: zu einer ordentlichen und zu einer<br />
Schlusssitzung mit Verabschiedung und Apéro.
Ortsbildkommission<br />
Die Ortsbildkommission befand an zehn Sitzungen<br />
über rund 158 Belange der Ortsbildpfl ege (Neubauten,<br />
Renovationen, Beitragsentscheide usw.).<br />
Daneben stand die Ortsbildkommission an neun<br />
offi ziellen Begehungen verschiedenen Baugesuchstellern<br />
beratend zur Seite, wobei einzelne Mitglieder<br />
der Ortsbildkommission noch zusätzlich für<br />
Bauberatungen zur Verfügung standen.<br />
Baubeiträge an Kulturobjekte<br />
Im Jahre <strong>2011</strong> wurden Baubeiträge von Fr. 25‘087.–<br />
für vier Objekte beschlossen.<br />
Landschafts- und Naturschutz<br />
In <strong>Arbon</strong> trat dieses Jahr erfreulicherweise kein<br />
Feuerbrand auf.<br />
Fachkommission Grünräume<br />
Die Fachkommission behandelte in vier Sitzungen<br />
die Themen: Grünraumkonzept, <strong>Arbon</strong>er Bucht,<br />
Vogelschutzinsel, Bachsanierungen, Waldspielplatz,<br />
Schutzplan, Gestaltungspläne und die Baumfällungen<br />
in den öffentlichen Anlagen.<br />
Ökologische Aufwertungen<br />
Die Einmündungen Weiher und Feilenbach wurden<br />
saniert. Die Fischtreppe beim Weiherwehr wurde<br />
dabei von den Seeforellen gut angenommen. Im<br />
oberen Bachbereich konnten zahlreiche Seeforellen<br />
und Laichgruben beobachtet werden. Auf der<br />
Seite www.bachseefl uss.ch werden drei Exkursionsorte<br />
in <strong>Arbon</strong> als gute Beispiele aufgeführt:<br />
Renaturierung Seeufer, Vogelbeobachtungen und<br />
Fischtreppe.<br />
Energie<br />
In vier Sitzungen wurden die Vergabe von Förderbeiträgen,<br />
Schlussbereinigung des Energiekonzeptes,<br />
Strombezug der <strong>Stadt</strong> <strong>Arbon</strong> und die Charta<br />
Bodensee vorbereitet. Die folgende Themen wurden<br />
diskutiert: die rationelle Energienutzung in<br />
Gestaltungsplänen und Wärmeverbünden auf dem<br />
<strong>Stadt</strong>gebiet, die Orientierung der Bevölkerung über<br />
das Energiekonzept und die Ziele der Energiepolitik<br />
in der <strong>Stadt</strong> <strong>Arbon</strong>.<br />
Energiekonzept<br />
Am 21. Februar <strong>2011</strong> genehmigte der <strong>Stadt</strong>rat das<br />
neu ausgearbeitete Energiekonzept.<br />
Mit der Presseorientierung vom 12. April wurde das<br />
Energiekonzept der <strong>Stadt</strong> <strong>Arbon</strong> der Öffentlichkeit<br />
vorgestellt. Ziel des Energiekonzeptes ist es, Massnahmen<br />
und Möglichkeiten aufzuzeigen, wie der<br />
Endenergieverbrauch und somit der Primärenergieverbrauch<br />
langfristig gesenkt werden kann.<br />
Nebst der Förderung von erneuerbaren Energien<br />
gehören dazu auch ein umfassendes Mobilitätskonzept<br />
und die Sanierung von Altbauten.<br />
An der ARWA vom 30. November bis 4. Dezember<br />
<strong>2011</strong> haben die <strong>Stadt</strong> <strong>Arbon</strong>, die <strong>Arbon</strong> Energie<br />
AG und der Abwasserverband Morgental gemeinsam<br />
ihre Energieziele und Absichten für die Zukunft<br />
vorgestellt.<br />
Informationsveranstaltung<br />
Am 7. April <strong>2011</strong> fand im Seeparksaal die Sprechstunde<br />
Energie zum Thema Komfortlüftung statt.<br />
Rund 20 Interessierte diskutierten über die kontrollierte<br />
Lüftung, das Raumklima und die Luftqualität.<br />
Die mobile Ausstellung zeigte verschiedene Typen<br />
von Lüftungsgeräten.<br />
Ressort Präsidium<br />
17
Energiecharta Bodensee<br />
Mit dem Beitritt der Schweizer Städte <strong>Arbon</strong>,<br />
St.Gallen, Gossau und Winterthur wird die Energiecharta<br />
Bodensee auf der Schweizer Seite wesentlich<br />
verstärkt. Die Charta umfasst eine Reihe<br />
von Zielsetzungen wie zum Beispiel das vorhandene<br />
Wissen der verschiedenen Städte und deren<br />
Erfahrungen zu bündeln, die Kommunikation öffentlichkeitswirksam<br />
und gemeinsam umzusetzen<br />
und bestehende Angebote städte- und länderübergreifend<br />
zu nutzen. Zugleich erhofft man sich<br />
neue Impulse und eine verstärkte Zusammenarbeit<br />
bei der Umsetzung der «2000-Watt-Gesellschaft».<br />
Energie-Förderung der <strong>Stadt</strong> <strong>Arbon</strong><br />
Auf den 1. Januar <strong>2011</strong> hin hat der <strong>Stadt</strong>rat die<br />
Richtlinie Energie-Förderbeiträge revidiert und das<br />
Budget auf Fr. 80‘000.– erhöht.<br />
2007 2008 2009 2010 <strong>2011</strong><br />
Bikes 40 37 0<br />
Gebäudehüllensanierung<br />
1 4 9<br />
Minergiesanierungen 1 1 2 0<br />
Solarstromanlagen 1 5 4 2 7<br />
(29 kWp)<br />
Therm. Sonnen-<br />
7 9<br />
kollektoren<br />
(61 m2 )<br />
Hybridauto 1 2 2<br />
Studie 1 0<br />
Total 2 7 46 55 27<br />
Energieberatung<br />
173 Interessierte nahmen die regionale Energieberatungsstelle<br />
in Anspruch.<br />
Individuelle Beratungen nach Themen:<br />
2007 2008 2009 2010 <strong>2011</strong><br />
Sonnenenergie 9 20 19 16 62<br />
Haustechnik* 26 50 66 74 52<br />
Minergie 5 3 19 8 9<br />
Gebäudehülle (inkl.<br />
Wärmedämmung)<br />
20 35 78 56 59<br />
18<br />
Ressort Präsidium<br />
2007 2008 2009 2010 <strong>2011</strong><br />
Vollzug 9 15 10 34 14<br />
Diverses, Kamin, Tank 18 15 15 10 17<br />
Stromverbrauch 8 10 6 10<br />
Solarstrom 10 5<br />
Förderbeiträge 17 20 9<br />
Infrarotaufnahmen 20 10<br />
Energieanalyse 15<br />
Planungen, Konzepte,<br />
Analysen<br />
11 5<br />
Schule, Verbände,<br />
Gemeinden<br />
19 9 7<br />
Total 172 212 139 206 223<br />
* dazu zählen Wärmepumpen, Holz, Fernwärme und Heizungs-<br />
sanierungen<br />
In den letzten Jahren hat sich das Interesse zum<br />
Thema Energie deutlich gewandelt. Es haben sich<br />
mehr Interessierte auf der Energieberatungsstelle<br />
informieren lassen, trotz Internet und Tagespresse.<br />
Individuelle Beratungen nach Themen<br />
Entwicklung in der Region<br />
Minergie in der Region<br />
2001 2008 2009 2010 <strong>2011</strong><br />
Anzahl 1 21 28 52 67<br />
Fläche in m2 280 7’250 14’270 46’076 67’000<br />
Die Minergiebauten in <strong>Arbon</strong> haben stark zugenommen.<br />
Erfreulich sind auch die sechs Minergie-<br />
Eco und vier Minergie-P Gebäude in <strong>Arbon</strong>.<br />
Durch den Kanton geförderte Anlagen (über 1 Mio.<br />
Franken) in <strong>Arbon</strong><br />
<strong>Arbon</strong> 2009 2010 <strong>2011</strong><br />
Energiediagnose 9 7 4<br />
Gebäudehüllensanierung 28 31 33<br />
Minergie 7 7 12<br />
Solarstromanlagen 2 2 12 (104 kWp)<br />
Therm. Sonnenkollektoren 6 8 7 (57 m2 )<br />
Wärmepumpen 4 4 6 (79 kW)<br />
Holz 3 0 0<br />
Studie 1 0 2<br />
Total 60 59 76
Ressort Einwohner/Sicherheit; <strong>Stadt</strong>rat Konrad Brühwiler<br />
Einwohnerkontrolle<br />
Einwohnerstatistik <strong>2011</strong><br />
Jahr MG OG<br />
<strong>Arbon</strong><br />
OG<br />
Frasnacht<br />
Jahr MG OG<br />
<strong>Arbon</strong><br />
OG<br />
Frasnacht<br />
1910 10‘265* 9’568 697 2000 12’971 11’341 1’630<br />
1920 9‘332* 8’657 675 2001 12’954 11’311 1’643<br />
1930 8‘638* 7’999 639 2002 12’974 11’354 1’620<br />
1940 9‘750* 8’897 673 2003 12’983 11’356 1’627<br />
1950 9‘485* 8’816 669 2004 12’932 11’315 1’617<br />
1960 12‘364* 11’696 668 2005 12’944 11’383 1’561<br />
1970 13‘122* 12’227 895 2006 13’208 11’549 1’659<br />
1980 12‘333* 11’333 1’000 2007 13’363 11’651 1’712<br />
1990 12’671 11’256 1’415 2008 13’493 11’717 1’776<br />
* Zahlen der eidgenössischen Zählung<br />
Bevölkerungsentwicklung in <strong>Arbon</strong> seit 1910<br />
1910<br />
12’971<br />
1920<br />
12’954<br />
1930<br />
12’974<br />
1940<br />
12’983<br />
1950<br />
12’932<br />
1960<br />
12’944<br />
PG <strong>Arbon</strong> Ortsteil<br />
<strong>Arbon</strong><br />
Ortsteil<br />
Frasnacht<br />
Ortsteil<br />
Stachen<br />
2009 13’604 11’801 994 809<br />
2010 13’664 11’863 981 820<br />
<strong>2011</strong> 13’855 12’042 1’007 806<br />
1970<br />
13’208<br />
1980<br />
13’363<br />
2008<br />
13’493<br />
2009<br />
13’604<br />
Bestand der Bevölkerung am 31.12.<strong>2011</strong><br />
Vorjahr<br />
Bestand der Bevölkerung am 31.12.2010<br />
(ohne Wochenaufenthalter) 13’664<br />
13’604<br />
Zuwachs <strong>2011</strong> Geburten 126 120<br />
Zuzüge 1’133 1’259 913 1’033<br />
Abgang <strong>2011</strong> Todesfälle 132 140<br />
Wegzüge 936 1’068 833 973<br />
Bestand der Bevölkerung am 31.12.<strong>2011</strong> 13’855 13’664<br />
2010<br />
13’664<br />
Ressort Einwohner/Sicherheit<br />
<strong>2011</strong><br />
13’855<br />
19
Ausländeranteil<br />
Ein Vergleich der Zahlen, wie sie die zentrale EDV-<br />
Kartei für ausländische Staatsangehörige in Bern<br />
liefert, zeigt per 31.12. folgendes Bild:<br />
2007 2008 2009 2010 <strong>2011</strong><br />
Total gemeldete<br />
Ausländer<br />
3’705 3’875 3’852 3’911 4’005<br />
in % 27.73 28.72 28.32 28.62 28.90<br />
davon Niedergelassene 2’884 2’922 2’859 2’871 2’893<br />
in % 21.58 21.66 21.02 21.01 20.88<br />
davon Jahresaufenthalter 821 953 993 1’040 1’112<br />
in % 6.14 7.06 7.3 7.61 8.02<br />
Verpfl ichtungserklärungen<br />
für Besuchsaufenthalte<br />
Einbürgerungen<br />
Nach vorgängiger Beschlussfassung des <strong>Stadt</strong>rates<br />
und durch die Parlamentarische Einbürgerungskommission<br />
sind abschliessend durch den Grossen Rat<br />
des Kantons Thurgau <strong>2011</strong> folgende 55 ausländische<br />
Personen in 31 Gesuchen (Vorjahr 36/26) und<br />
zwei Schweizer Bürger in einem Gesuch ins Bürgerrecht<br />
der <strong>Stadt</strong> <strong>Arbon</strong> aufgenommen worden:<br />
Name Vorname Herkunftsland Geburtsdatum<br />
Agovic Hako Serbien und<br />
Montenegro<br />
01.06.1977<br />
Agovic-<br />
Ujkanovic<br />
20<br />
Indira Serbien und<br />
Montenegro<br />
Agovic Arialda Serbien und<br />
Montenegro<br />
Agovic Anel Serbien und<br />
Montenegro<br />
Batijari Nermina Serbien und<br />
Montenegro<br />
Berisha Arnis Serbien und<br />
Montenegro<br />
Hetemi Muhamet Serbien und<br />
Montenegro<br />
Nuraj Shaqir Serbien und<br />
Montenegro<br />
Osmani Hazir Serbien und<br />
Montenegro<br />
Osmani-<br />
Shkodra<br />
<strong>2011</strong><br />
23 Gesuche<br />
Zymryte Serbien und<br />
Montenegro<br />
Ressort Einwohner/Sicherheit<br />
11.02.1982<br />
30.06.2004<br />
12.09.2007<br />
17.01.1993<br />
25.09.1987<br />
20.07.1961<br />
08.11.1962<br />
08.05.1967<br />
27.07.1972<br />
Die grössten Kontingente nach Nationen stellen:<br />
2007 2008 2009 2010 <strong>2011</strong><br />
Deutschland 642 765 817 846 881<br />
Italien 686 674 647 658 658<br />
Jugoslawien* 514 509 488 475 443<br />
Türkei 387 381 371 377 381<br />
Mazedonien 335 342 344 346 354<br />
Österreich 200 211 213 214 218<br />
Portugal 163 187 167 169 180<br />
Kroatien 154 147 139 128 127<br />
Spanien 120 117 115 123 124<br />
Bosnien-Herzegowina 115 120 105 101 95<br />
* (Serbien, Kosovo, Montenegro)<br />
Name Vorname Herkunftsland Geburtsdatum<br />
Osmani Ervin Serbien und<br />
Montenegro<br />
28.08.1991<br />
Osmani Arlina Serbien und<br />
Montenegro<br />
22.11.1995<br />
Pavlovic Karolina Serbien 23.04.1971<br />
Savic Kristina Serbien 18.01.1995<br />
Radovic Nebojsa Serbien 10.03.1965<br />
Radovic-<br />
Radosavljevic<br />
Suzana Serbien 26.03.1974<br />
Radovic Aleksandra Serbien 07.07.1993<br />
Radovic Aleksandar Serbien 08.03.1995<br />
Radovic Rade Serbien 07.10.2000<br />
Vulovic Slavoljub Serbien 11.09.1959<br />
Vulovic Simone Österreich 20.12.1988<br />
Vulovic Stefan Österreich 23.07.1996<br />
Berisha Besarta Kosovo 25.09.1989<br />
Hadergijonaj Xhavit Kosovo 31.01.1968<br />
Loshaj Hadergijonaj<br />
Mehrije Kosovo 25.12.1968<br />
Hadergijonaj Rita Kosovo 13.11.1996<br />
Hadergijonaj Hartin Kosovo 02.03.1998<br />
Hadergijonaj Linda Kosovo 21.07.2000<br />
Golic Djordje Bosnien-Herzegowina<br />
28.03.1993<br />
Kandzic Hamed Bosnien-Herzegowina<br />
05.11.1961<br />
Kandzic Ena Bosnien-Herzegowina<br />
12.03.1996<br />
Krinulovic- Marijana Bosnien-Her- 28.06.1984<br />
Sipka<br />
zegowina
Name Vorname Herkunftsland Geburtsdatum<br />
Krinulovic-<br />
Sipka<br />
Marina Bosnien-Herzegowina<br />
28.06.1984<br />
Ariyan Ümüt Türkei 25.11.1972<br />
Ariyan-Dogan Sinem Türkei 28.06.1984<br />
Ariyan Asmen Türkei 26.10.2009<br />
Cicek Tunahan Türkei 12.05.1992<br />
Özcelebi Eren Türkei 10.01.1993<br />
Vulovic Simone Österreich 20.12.1988<br />
Vulovic Stefan Österreich 23.07.1996<br />
Berisha Besarta Kosovo 25.09.1989<br />
Hadergijonaj Xhavit Kosovo 31.01.1968<br />
Loshaj Hadergijonaj<br />
Mehrije Kosovo 25.12.1968<br />
Hadergijonaj Rita Kosovo 13.11.1996<br />
Hadergijonaj Hartin Kosovo 02.03.1998<br />
Hadergijonaj Linda Kosovo 21.07.2000<br />
Golic Djordje Bosnien-Herzegowina<br />
28.03.1993<br />
Kandzic Hamed Bosnien-Herzegowina<br />
05.11.1961<br />
Kandzic Ena Bosnien-Herzegowina<br />
12.03.1996<br />
Krinulovic- Marijana Bosnien-Her- 28.06.1984<br />
Sipka<br />
zegowina<br />
Krinulovic- Marina Bosnien-Her- 28.06.1984<br />
Sipka<br />
zegowina<br />
Ariyan Ümüt Türkei 25.11.1972<br />
Ariyan-Dogan Sinem Türkei 28.06.1984<br />
Ariyan Asmen Türkei 26.10.2009<br />
Cicek Tunahan Türkei 12.05.1992<br />
Özcelebi Eren Türkei 10.01.1993<br />
Öztürk Engin Türkei 31.01.1995<br />
Yürükaslan Aykut Türkei 12.05.1994<br />
Al-Saigh Amal Irak 02.02.1970<br />
Rashid Fosia Irak 25.02.1991<br />
Rashid Sarah Irak 11.11.1994<br />
Yoon Min-Yu Südkorea 26.10.<strong>2011</strong><br />
Yogeswaran Ratheepan Sri Lanka 09.12.1993<br />
Santiago José Miguel Spanien 05.11.1975<br />
Santiago-<br />
Monachino<br />
Gian Claudia Italien 28.01.1972<br />
Santiago-<br />
Monachino<br />
Veronica Spanien 22.10.1998<br />
Santiago-<br />
Monachino<br />
Lorena Spanien 20.07.2000<br />
Zarza Alba Irena Spanien 16.02.1994<br />
Carvalho Brito Telma Isabel Portugal 15.05.1990<br />
Tolla Angela Italien 25.07.1969<br />
Hayn Rudolf Deutschland 27.02.1936<br />
Käppeli Adrian Schweiz 02.06.1977<br />
Käppeli Moana Schweiz 15.09.2009<br />
Im Vorprüfungsverfahren des Bundes verabschiedete<br />
der <strong>Stadt</strong>rat 25 Gesuche mit 53 Personen zur Weiterbehandlung<br />
um Erteilung der eidgenössischen<br />
Einbürgerungsbewilligung. 3 Gesuche mit 7 Personen<br />
wurden im Vorprüfungsverfahren abgelehnt.<br />
Im Verlauf des Jahres <strong>2011</strong> hat die Parlamentarische<br />
Einbürgerungskommission 39 Beschlüsse (67<br />
Personen) gefällt. Bei 34 Gesuchen sind 58 Personen<br />
zustimmend für die Aufnahme ins <strong>Arbon</strong>er<br />
Bürgerrecht vorgemerkt worden, sofern der Grosse<br />
Rat des Kantons Thurgau als letzt behandelnde<br />
Behörde die Erteilung des kantonalen Bürgerrechts<br />
gutheisst. Weil die Voraussetzungen für die Einbürgerung<br />
nicht erfüllt wurden, mussten 2 Gesuche<br />
mit 5 Personen abgelehnt werden. Aus verschiedenen<br />
Gründen wurden 3 Gesuche mit 4 Personen<br />
zurückgestellt.<br />
Die Parlamentarische Einbürgerungskommission<br />
tagte während 12 Sitzungen. Im Rahmen der Abklärung<br />
der Eignung für die Einbürgerung hat die<br />
Kommission 5 schriftliche Prüfungen (47 Personen)<br />
und 12 Sitzungen mit mündlichen Befragungen<br />
(60 Personen) durchgeführt.<br />
Im Verlaufe des Jahres <strong>2011</strong> sind im Sekretariat Einbürgerungswesen<br />
29 neue Gesuche (Vorjahr: 30)<br />
eingegangen. Darin ersuchten insgesamt 56 Personen<br />
(Vorjahr: 59) um Aufnahme ins Bürgerrecht.<br />
Derzeit sind insgesamt Gesuche von 67 Personen<br />
(Vorjahr: 75) in Bearbeitung. In dieser Angabe enthalten<br />
sind die vorläufi g zurückgestellten Gesuche<br />
von 8 Personen.<br />
Friedhof<br />
Der von der Stimmbürgerschaft der Politischen<br />
Gemeinde <strong>Arbon</strong> am 26. September 2010 genehmigte<br />
Kredit von Fr. 980‘000.– für den Neubau<br />
des Friedhofgärtnerhauses mit Werkgebäude<br />
ist nicht in Anspruch genommen worden. Bei der<br />
Detailplanung des Bauprojekts hat die genaue<br />
Kostenzusammenstellung einen Mehrpreis von<br />
Fr. 230‘000.– ergeben. Am 6. Dezember <strong>2011</strong> hat<br />
das <strong>Stadt</strong>parlament <strong>Arbon</strong> den im Budget 2012 enthaltenen<br />
Betrag gestrichen.<br />
Ressort Einwohner/Sicherheit<br />
21
Patrick Bitterlin hat seine Anstellung per 30. Juni<br />
<strong>2011</strong> und Reto Zillig per 7. September <strong>2011</strong> gekündigt.<br />
Anstelle von Patrick Bitterlin hat am 1. Juli <strong>2011</strong><br />
Rèka Bitterlin die Bereichsleitung im Friedhof übernommen.<br />
Am 1. Juli <strong>2011</strong> sind Klaus Zirn und am<br />
1. November <strong>2011</strong> Urs Reifl er zum Team gestossen.<br />
Das Wasser- und Kanalnetz im Friedhof ist immer<br />
wieder leck und muss aufwändig repariert werden.<br />
Das Ingenieurbüro Näf und Partner, <strong>Arbon</strong> wurde<br />
deshalb beauftragt, ein Sanierungsprojekt zu erarbeiten.<br />
Die Umsetzung der Ausführungsarbeiten<br />
erfolgen 2012/2013.<br />
Der Grabunterhaltsfonds weist am 31. Dezember<br />
<strong>2011</strong> einen Bestand von Fr. 1‘517‘650.08 (Vorjahr:<br />
Fr. 1‘542‘385.30) aus. Es wurden 12 (Vorjahr: 12)<br />
neue Grabunterhaltsvereinbarungen eröffnet.<br />
Bestattungen 2007 2008 2009 2010 <strong>2011</strong><br />
Anzahl gesamt 147 166 158 155 148<br />
Kremationen 125 153 138 140 136<br />
Erdbestattungen 22 13 20 15 12<br />
Auswärts 2 4 4 9 22<br />
Individuell 9 6 8 7 10<br />
<strong>Arbon</strong>er Todesfälle 122 146 133 142 132<br />
in <strong>Arbon</strong> gestorben 51 66 73 78 79<br />
Auswärts gestorben 71 80 60 64 69<br />
Gastgewerbe<br />
Der Bestand an Gastgewerbebetrieben betrug am<br />
31. Dezember <strong>2011</strong>:<br />
Betrieb 2007 2008 2009 2010 <strong>2011</strong><br />
Beherbergungsbetriebe<br />
mit Alkohol<br />
8 8 8 9 9<br />
Beherbergungsbetriebe<br />
ohne Alkohol<br />
22<br />
1 1 1 1 1<br />
Wirtschaften mit Alkohol 52 50 53 56 57<br />
Wirtschaften ohne<br />
Alkohol<br />
1 2 2 2 2<br />
Kioskwirtschaften 28 25 25 25 23<br />
Jugendlokale 1 1 1 1 1<br />
Gelegenheitswirtschaften<br />
25 19 20 20 18<br />
Handel mit alkoholhaltigen<br />
Getränken<br />
Ressort Einwohner/Sicherheit<br />
8 11 12 12 14<br />
Betrieb 2007 2008 2009 2010 <strong>2011</strong><br />
Handel ohne alkoholhaltige<br />
Getränke<br />
2 3 2 2 2<br />
Total Patente 126 120 124 128 127<br />
- 9 Patentwechsel<br />
- 8 Patente zurückgezogen<br />
- 7 neue Patente erstellt<br />
Sicherheit<br />
Bewährte Sicherheitspatrouille<br />
Die <strong>Stadt</strong> <strong>Arbon</strong> hat im Jahr <strong>2011</strong> von anfangs<br />
März bis Ende Dezember erneut eine Sicherheits-<br />
Patrouille eingesetzt. Mit der Umsetzung dieses<br />
Auftrages wurde zum dritten Mal die Firma Securitas<br />
AG in St.Gallen beauftragt. Mit den zugewiesenen<br />
Ordnungs-Kompetenzen konnte die Patrouille<br />
wiederum Verstösse im Bereich des Ruhenden Verkehrs<br />
(insbesondere 144 nächtliche Wildparkierer<br />
in der Altstadt) und acht Bussen gegen das Hundegesetz<br />
ahnden.<br />
Für den ordentlichen Sicherheits-Patrouillendienst<br />
im Gemeindegebiet wendete die <strong>Stadt</strong> <strong>Arbon</strong><br />
Fr. 89’500.– auf. Am Sicherheits-Patrouillendienst<br />
haben sich die vier Schulgemeinden, eine Kirchgemeinde<br />
und acht private Firmen mit Fr. 37‘000.–<br />
beteiligt.<br />
Die Securitas-Patrouille rapportierte folgende<br />
Dienste:<br />
Einsatzart 2010 <strong>2011</strong><br />
Anzahl Patrouilleneinsätze 126 131<br />
Einsatzstunden der Patrouille 1’190 1’220<br />
Verfasste Meldungen 712 594<br />
Beteiligte Personen 566 373<br />
Ausgeteilte Bussen 157 152<br />
Aufräumen lassen; Anzahl Aufforderungen 51 56<br />
Aufgenommene Personalien 87 80<br />
Aufgrund der Meldungen ist auf ein eher ruhiges<br />
Ereignisjahr zu schliessen. Vorkommnisse bei einem<br />
Spielplatz und im Gelände der Schulhäuser<br />
Stacherholz haben jedoch den eingesetzten Patrouillen<br />
überdurchschnittlich viel Zeit abverlangt,
um die nötige Ruhe wieder herzustellen. Die Zusammenarbeit<br />
mit der Kantonspolizei bewährt sich<br />
bestens. Viele Probleme konnten mit den Polizeipatrouillen,<br />
welche regelmässig vor Ort waren, gelöst<br />
werden. In lediglich vier (Vorjahr 15) Fällen musste<br />
die Kantonspolizei durch die Securitas-Mitarbeiter<br />
angefordert werden. Die Präsenz von Sicherheitspersonal<br />
stösst bei einem grossen Teil der Bevölkerung<br />
auf gute Akzeptanz. Während der uniformierten<br />
Präsenz der Ordnungsdienstpatrouille<br />
konnte jeweils eine Verbesserung der Situation auf<br />
den öffentlichen Plätzen und Anlagen der <strong>Stadt</strong><br />
<strong>Arbon</strong> festgestellt werden.<br />
Die Einsatzplanung wurde durch die Firma Securitas<br />
AG fl exibel geführt, damit die Dienste bei<br />
schlechtem Wetter entweder verkürzt oder ganz<br />
abgesagt werden konnten. Mit den so eingesparten<br />
Ressourcen konnten zusätzliche Einsätze tagsüber<br />
und eine längere Einsatzdauer bis Ende Jahr<br />
erwirkt werden.<br />
Mit der Kinder- und Jugendarbeit besteht eine<br />
positive und konstruktive Zusammenarbeit. Es erfolgte<br />
ein regelmässiger Austausch, um präventive<br />
Massnahmen zu fördern.<br />
Zivilschutzregion <strong>Arbon</strong><br />
Die Geschäfte der Zivilschutzkommission wurden<br />
an einer Sitzung erledigt.<br />
Ronny Schwendener trat per Ende <strong>2011</strong> infolge<br />
der neuen Aufgabe als Chef des regionalen Führungsstabes<br />
als stellvertretender Zivilschutzkommandant<br />
zurück. Für Ronny Schwendener wurde<br />
Patrick Ackermann in das Kommando gewählt.<br />
Die Zivilschutzkommission der Region <strong>Arbon</strong> hat<br />
Michael Allenspach als Ersatz von Jürg Niederberger,<br />
welcher nach dem Jahr 2013 seine ordentliche<br />
Dienstpfl icht geleistet hat, ernannt. Michael Allenspach<br />
und Patrick Ackermann beginnen ab dem<br />
1. Januar 2012 Ihre Tätigkeiten im Kommando der<br />
Zivilschutzregion <strong>Arbon</strong>.<br />
Die Weiterbildungs- und Wiederholungskurse wurden<br />
an folgenden Tagen durchgeführt:<br />
Daten Anzahl Personen Anzahl Diensttage<br />
10. und 11.<br />
Februar <strong>2011</strong><br />
26 Kaderangehörige 52<br />
12. und 13. Mai<br />
<strong>2011</strong><br />
89 Schutzdienstpfl ichtige 178<br />
15. und 16.<br />
September <strong>2011</strong><br />
100 Schutzdienstpfl ichtige 200<br />
Ausserhalb der Wiederholungskurse leisteten 48<br />
Schutzdienstpfl ichtige an Rapporten und Kadervorkursen<br />
ihren Dienst (ohne Anlagewartung).<br />
Der Personalbestand per 31. Dezember <strong>2011</strong> beträgt<br />
204 aktive Schutzdienstpfl ichtige.<br />
Regionaler Führungsstab (RFS)<br />
Die Geschäfte des RFS wurden in drei Sitzungen<br />
erledigt. Bereits im Juni wurde die Funktion des<br />
Stabchefs von Jakob Auer an Ronny Schwendener<br />
übergeben, welcher das Amt bis Ende Jahr<br />
zusätzlich zu seiner Funktion als stellvertretender<br />
Zivilschutzkommandant ausübte. Jakob Auer, der<br />
mit hoher Präsenz und Engagement den Stab in<br />
der Öffentlichkeit vertreten hat, sei an dieser Stelle<br />
gedankt.<br />
Das vergangene Jahr war beeinfl usst von den personellen<br />
Erneuerungen im RFS. Zum Wechsel fast<br />
aller Mitglieder im Stab kam auch ein Wechsel im<br />
Amt für Bevölkerungsschutz hinzu. Das Hauptaugenmerk<br />
lag dem zufolge auf der Integration der<br />
neuen Mitglieder sowie deren Ausbildung. Zu diesem<br />
Zweck besuchten die neuen Mitglieder zwei<br />
Kurse in Frauenfeld, in welchen ihnen die Aufgaben<br />
und die Arbeitsweise in einem Regionalen Führungsstab<br />
näher gebracht wurden.<br />
Die momentane Zusammensetzung des RFS ist im<br />
kommenden Jahr zu überdenken und hinsichtlich<br />
einer Erweiterung des Stabes durch Vertreter der<br />
technischen Werke zu prüfen. Diesbezügliche Gespräche<br />
sollen im ersten Quartal des neuen Jahres<br />
in Angriff genommen.<br />
Ressort Einwohner/Sicherheit<br />
23
Zusätzlich gilt es die Einsatzfähigkeit des Stabes<br />
weiter zu festigen und zu überprüfen. Zu diesem<br />
Zweck plant der RFS 2012 eine Ausbildungssequenz<br />
und eine Übung zu absolvieren.<br />
Ortsquartieramt<br />
Militärische Einquartierungen <strong>2011</strong><br />
ALST-Unterkunft<br />
Militärische Belegung 64 Tage<br />
Ristl Kp 32/1 31.01. bis 01.02.<strong>2011</strong> 2 Tage<br />
Log OS 1 15.02. bis 16.02.<strong>2011</strong> 2 Tage<br />
Flab RS 90-3 28.02. bis 08.03.<strong>2011</strong> 9 Tage<br />
Rttg Kp 23/2 02.05. bis 27.05.<strong>2011</strong> 26 Tage<br />
Mot Boot Kp 10 15.11. bis 09.12.<strong>2011</strong> 25 Tage<br />
Private Belegung 10 Tage<br />
Sportlager 18.04. bis 22.04.<strong>2011</strong> 5 Tage<br />
Beachhandball Turnier 17.06. bis 19.06.<strong>2011</strong> 3 Tage<br />
Klauskorbballturnier 1 0.12. bis 11.12.<strong>2011</strong> 2 Tage<br />
Schiessanlage<br />
Die Geschäfte der Schiesskommission konnten an<br />
drei ordentlichen Sitzungen erledigt werden.<br />
Veronika Merz hat im <strong>Stadt</strong>rat ihren Rücktritt eingereicht<br />
und scheidet somit auch aus dem Präsidium<br />
der Schiesskommission per 30. Mai <strong>2011</strong> aus.<br />
Sie präsidierte die Kommission seit dem 1. Juni<br />
2007. Sie führte die Geschäfte umsichtig und vorausschauend.<br />
Sie legte wert auf eine intakte Umwelt<br />
und setzte sich sehr für die Sanierung der Kugelfänge<br />
ein. Am 1. Juni <strong>2011</strong> übernahm <strong>Stadt</strong>rat<br />
Konrad Brühwiler neu das Präsidium. Er ist seither<br />
für die Geschäfte verantwortlich. Ebenfalls am 30.<br />
Mai <strong>2011</strong> zurückgetreten ist Hansueli Walser als<br />
behördlicher Vertreter der Gemeinde Roggwil. Für<br />
ihn ist Urs Wehrle aus dem Gemeinderat Roggwil<br />
nachgerückt.<br />
Für die Sportschützen <strong>Arbon</strong> nimmt Hans-Jörg<br />
Schlappritzi für die krankheitshalber zurückgetretene<br />
Renate Ostermayer Einsitz.<br />
24<br />
Ressort Einwohner/Sicherheit<br />
Im Sinne der Rücksichtnahme auf die Bewohnenden<br />
des Rinderweid-Quartiers hat die Schiesskommission<br />
erneut die Schiesspläne der Schiessvereine<br />
geprüft und die Veranstaltungsdaten zur Durchführung<br />
freigegeben.<br />
Die Schussanzahl für das Jahr <strong>2011</strong> beträgt 48‘055<br />
(Vorjahr: 54’239). Der Rückgang ist auf die stagnierende<br />
Mitgliederzahl und die geringere Zahl von<br />
Aktivschützen bei der Schützengesellschaft zurückzuführen.<br />
Der Nachwuchs schiesst weniger auf der<br />
300-m-Anlage, da es günstiger ist auf der 50-m-<br />
Anlage zu schiessen. Viele <strong>Arbon</strong>er schiessen nicht<br />
im Tälisberg, sondern in Steinach. Die Schützen<br />
leisten den beteiligten Gemeinden einen fi nanziellen<br />
Beitrag, der sich nach dieser Schusszahl richtet.<br />
Die Schiesskommission hat im Dezember <strong>2011</strong><br />
bei den aktiven Schiessvereinen im Tälisberg eine<br />
Umfrage lanciert, um deren Grundbedürfnisse an<br />
die Anlagen und an die Infrastruktur zu erfahren.<br />
Sobald die Ergebnisse vorliegen, wird bei einem<br />
geeigneten Architekten eine Gebäudezustandsanalyse<br />
in die Wege geleitet.<br />
Schlichtungsbehörde für Miete und Pacht<br />
Die paritätisch zusammengesetzte Schlichtungsbehörde<br />
erfüllt den gesetzlichen Auftrag, in Miet- und<br />
Pachtstreitigkeiten mit beiden Parteien Verhandlungen<br />
zu führen. Sie strebt dabei eine gütliche Einigung<br />
an. Kommt keine Einigung zustande, kann<br />
die Schlichtungsbehörde den Parteien in den vom<br />
Gesetz vorgegebenen Fällen einen Urteilsvorschlag<br />
unterbreiten oder die Klagebewilligung für den<br />
Weiterzug ans Gericht ausstellen. Bei Forderungen<br />
bis Fr. 2‘000.– kann die Schlichtungsbehörde auf<br />
Antrag der klagenden Partei auch einen Entscheid<br />
fällen.<br />
Die Schlichtungsstelle (Sekretariat und Rechtsdienst)<br />
nimmt die Gesuche entgegen, berät Vermieter<br />
und Mieter. Damit kommt ihr im Vorfeld<br />
der eigentlichen Schlichtungsverhandlungen eine<br />
wichtige Funktion zu.
Bei der Schlichtungsbehörde sind im Berichtsjahr<br />
56 neue Begehren eingegangen (Vorjahr 46). Aus<br />
dem vorherigen Geschäftsjahr waren noch 10 Pendenzen<br />
vorhanden. Total wurden in der Berichtsperiode<br />
53 Fälle erledigt. Am Ende des Geschäftsjahres<br />
waren noch 13 Fälle hängig.<br />
Bei den im Jahre <strong>2011</strong> erledigten Schlichtungsbegehren<br />
handelte es sich im Wesentlichen um folgende<br />
Materien: Mietzinserhöhung beziehungsweise<br />
Mietzinssenkung (6), Nebenkosten (12),<br />
ordentliche beziehungsweise ausserordentliche<br />
Vertragskündigungen (6), Erstreckung des Mietverhältnisses<br />
(10), Forderung auf Zahlung (11), Mietzinshinterlegung<br />
(1), andere Gründe (2), anderweitige<br />
Erledigung (5).<br />
Die Erledigung dieser Fälle erfolgte durch Einigung<br />
beziehungsweise Vergleich (39), Feststellung der<br />
Nichteinigung (6), angenommener Urteilsvorschlag<br />
(1), Klagebewilligung nach abgelehntem Urteilsvorschlag<br />
(1), direkter Entscheid (1) sowie durch<br />
anderweitige Erledigung, vorwiegend Rückzüge<br />
(5).<br />
Wohnungsabnahmen<br />
Im Auftrag von Mietern und Vermietern wurden im<br />
Berichtsjahr unter Kostenfolge 7 (Vorjahr: 6) amtliche<br />
Wohnungsabnahmen ausgeführt.<br />
Ressort Einwohner/Sicherheit<br />
25
Ressort Finanzen; Vizestadtammann Patrick Hug<br />
Jahresrechnung <strong>2011</strong><br />
Die Laufende Rechnung <strong>2011</strong> der <strong>Stadt</strong> <strong>Arbon</strong><br />
schliesst bei 42,5 Mio. Franken Erträgen und Aufwendungen<br />
in gleicher Höhe mit einem Ertragsüberschuss<br />
von Fr. 19‘023.36 ab. Im Voranschlag<br />
<strong>2011</strong> war ein Defi zit von Fr. 881‘190.– budgetiert.<br />
In der Öffentlichen Sozialhilfe fi el die Zahlung<br />
aus dem kantonalen Lastenausgleich gemäss Finanzausgleichsgesetz<br />
bedeutend höher aus. Die<br />
<strong>Stadt</strong> <strong>Arbon</strong> erhielt einen Betrag von Fr. 757‘000.–<br />
(Fr. 487‘000.– mehr als budgetiert). Massgebend<br />
sind hier die durchschnittlichen Sozialhilfekosten in<br />
den Jahren 2008–2010, welche in <strong>Arbon</strong> strukturell<br />
bedingt stärker angestiegen sind als im Kantonsdurchschnitt.<br />
Die Einnahmen bei den Gemeindesteuern sind<br />
Fr. 392‘000.– höher als budgetiert. Erfreulich ist<br />
Jahresergebnisse (vor zusätzlichen Abschreibungen) 2002–<strong>2011</strong><br />
in 1’000 CHF<br />
26<br />
2’500<br />
2’000<br />
1’500<br />
1’000<br />
500<br />
0<br />
-500<br />
-1’000<br />
-1’500<br />
-2’000<br />
-2’500<br />
1’151.871<br />
Re<br />
2002<br />
-486.172<br />
Re<br />
2003<br />
Ressort Finanzen<br />
204.614<br />
Re<br />
2004<br />
-225.656<br />
Re<br />
2005<br />
1’876.566<br />
Re<br />
2006<br />
1’748.353<br />
Re<br />
2007<br />
die Entwicklung bei den juristischen Personen, wo<br />
die Mehreinnahmen Fr. 379‘000.– betragen (laufendes<br />
Jahr und Vorjahre). Bei den natürlichen<br />
Personen wurden die budgetierten Einnahmen<br />
knapp verfehlt (Fr. -133‘000.–). Zudem mussten<br />
Fr. 152‘000.– weniger Steuerguthaben abgeschrieben<br />
beziehungsweise erlassen werden.<br />
Die Investitionsrechnung <strong>2011</strong> schliesst mit Nettoinvestitionen<br />
in der Höhe von 5,5 Mio. Franken ab;<br />
budgetiert waren 8,6 Mio. Franken. Minderinvestitionen<br />
waren vor allem in den Bereichen Staats- und<br />
Gemeindestrassen, Kanalisation sowie im Bereich<br />
Friedhof zu verzeichnen, wo sich einzelne geplante<br />
Projekte verzögern. Aufgrund der tieferen Investitionen<br />
mussten rund Fr. 216‘000.- weniger als budgetiert<br />
für Abschreibungen verbucht werden.<br />
2’455.798<br />
Re<br />
2008<br />
-2’220.601<br />
Re<br />
2009<br />
3.502<br />
Re<br />
2010<br />
-881.190<br />
Vo<br />
<strong>2011</strong><br />
19.023<br />
Re<br />
<strong>2011</strong><br />
452.730<br />
2002 –<br />
<strong>2011</strong>
Entwicklung der einfachen Steuer à 100% 2007–<strong>2011</strong> (inkl. Nachträge aus Vorjahren)<br />
in Millionen<br />
25<br />
20<br />
15<br />
10<br />
5<br />
0<br />
17.88<br />
3.07<br />
2007<br />
20.95<br />
18.66<br />
3.98<br />
22.64<br />
19.04<br />
Natürliche Personen Juristische Personen Gesamttotal<br />
Staats- und Gemeindesteuern<br />
2008<br />
Der Rückgang bei den Steuereinnahmen natürlicher<br />
Personen beträgt gegenüber 2010 rund<br />
1,7%. Mit der Steuergesetzrevision <strong>2011</strong> traten<br />
bei den natürlichen Personen eine neue Tarifgestaltung<br />
und das Vollsplitting in Kraft. Für die <strong>Stadt</strong><br />
<strong>Arbon</strong> wurde dadurch mit Mindereinnahmen von<br />
knapp 3% gerechnet. Der Rückgang aufgrund<br />
der Steuergesetzrevision konnte demnach zum Teil<br />
wettgemacht werden, weshalb die Entwicklung<br />
bei den natürlichen Personen insgesamt trotzdem<br />
als positiv zu bezeichnen ist.<br />
Die budgetierten Staats- und Gemeindesteuern (einfache<br />
Steuer à 100%) wurden gesamthaft um Fr.<br />
333‘402.60 (+1,49%) überschritten. Zu verdanken<br />
ist dies den juristischen Personen, welche gesamthaft<br />
um Fr. 492‘557.60 (laufendes Jahr +6,74%,<br />
Vorjahre +57,72%) über Budget liegen. Bei den<br />
laufenden Steuern der natürlichen Personen gelang<br />
eine «Punktlandung». Die Abweichung gegenüber<br />
dem Budget beträgt nur +0,09%. Hingegen lagen<br />
die Erträge bei den Steuern früherer Jahre um<br />
10,1% unter den (hoch) budgetierten Zahlen.<br />
1.64<br />
20.68<br />
19.68<br />
2.30<br />
21.98<br />
2009 2010 <strong>2011</strong> 2007–<strong>2011</strong><br />
19.34<br />
3.32<br />
Grundstückgewinnsteuern<br />
Einige aussergewöhnliche Liegenschaftsverkäufe<br />
wirkten sich positiv auf die Grundstückgewinnsteuern<br />
aus. Diese betrugen gesamthaft<br />
Fr. 654‘060.10 (Budget Fr. 450‘000.–).<br />
Liegenschaftensteuern<br />
Aufgrund der regen Bautätigkeit liegen die Liegenschaftensteuern<br />
mit Fr. 576‘250.20 etwas über<br />
den budgetierten Zahlen (Fr. 560‘000.–).<br />
22.66<br />
18.92<br />
Abschreibungen Gemeindesteuern<br />
Dank einer konsequenten Verlustscheinbewirtschaftung<br />
konnten einige namhafte Beträge wieder<br />
eingebracht werden. Die budgetierten Abschreibungen<br />
von Fr. 400‘000.– verringerten sich<br />
deshalb um Fr. 152‘317.63.<br />
Ressort Finanzen<br />
2.86<br />
21.78<br />
27
Steuerertrag à 100% für das Jahr <strong>2011</strong>:<br />
Steuern <strong>2011</strong><br />
Natürliche Personen 16'652'707.15<br />
Juristische Personen 2'387'615.10<br />
Quellensteuern 1'126'575.45<br />
Total<br />
Nachträge<br />
20'166'897.70<br />
Natürliche Personen 1'561'562.42<br />
Juristische Personen 933'889.85<br />
Total 2'495'452.27<br />
Gesamtertrag <strong>2011</strong> 22'662'349.97<br />
Von den veranlagten Steuern à 100% entfallen auf<br />
die Gemeindeanteile:<br />
<strong>Arbon</strong> <strong>2011</strong><br />
Natürliche<br />
Personen<br />
13'915'916.15 76,60%<br />
Nachträge Natürliche<br />
Personen<br />
1‘305‘192.07 7,18%<br />
Quellensteuern 989'203.80 5,44%<br />
Total 16'210'312.02 89,22%<br />
Juristische Personen 1'372'264.80 7,55%<br />
Nachträge 586'072.35 3,23%<br />
Total 1'958'337.15 10,78%<br />
Gesamtertrag <strong>2011</strong> 18‘168‘649.17 100,00%<br />
Stachen/Frasnacht <strong>2011</strong><br />
Natürliche Personen 2'736'791.00 60,90%<br />
Nachträge Natürliche<br />
Personen<br />
256‘370.35 5,71%<br />
Quellensteuern 137'371.65 3,06%<br />
Total 3'130'533.00 69,67%<br />
Juristische Personen 1'015'350.30 22,59%<br />
Nachträge 347'817.50 7,74%<br />
Total 1'363'167.80 30,33%<br />
Gesamtertrag <strong>2011</strong> 4'493'700.80 100,00%<br />
28<br />
Ressort Finanzen<br />
Finanzkennzahlen <strong>2011</strong><br />
Kennzahlen sind verdichtete Informationen über<br />
die fi nanzielle Lage einer Gemeinde. Auf den Seiten<br />
107 – 114 sind detaillierte Informationen über<br />
diverse Kennzahlen zu fi nden. Die mehrjährige Entwicklung<br />
zeigt, dass sich die fi nanzielle Situation<br />
von <strong>Arbon</strong> in den letzten Jahren verbessert hat. So<br />
stieg die Steuerkraft im Fünf-Jahres-Vergleich von<br />
Fr. 1‘567.– auf Fr. 1‘637.– an. Der durchschnittliche<br />
Selbstfi nanzierungsgrad der letzten 5 Jahre betrug<br />
rund 106,6%. Die Nettoinvestitionen konnten<br />
demnach durch selbsterarbeitete Mittel fi nanziert<br />
werden.<br />
Wie sich die hohen Investitionen der nächsten Jahre<br />
auswirken, ist insbesondere von der gleichzeitigen<br />
Entwicklung der Steuereinnahmen abhängig.
Ressort Bau/Freizeit/Sport; <strong>Stadt</strong>rat Reto Stäheli<br />
Bereich Bau und Planung<br />
Tiefbau<br />
Gemeinde – Strassen<br />
Im Zuge von Erneuerungen und Sanierungen wurden<br />
auch im Jahr <strong>2011</strong> wiederum diverse verkehrsberuhigende<br />
Massnahmen zu Gunsten der Velofahrer<br />
und Fussgänger ausgeführt.<br />
Im Gebiet Reben Nord sind entsprechend dem laufenden<br />
Baufortschritt weitere seitliche Fussgänger-<br />
Bankette erstellt worden. Sobald alle Parzellen<br />
bebaut sind, werden die restlichen Fertigstellungsarbeiten<br />
ausgeführt.<br />
An unterschiedlichen Standorten wurden durch die<br />
verschiedenen Werkeigentümer diverse Leitungen<br />
neu verlegt – so in der Eichenstrasse, Abschnitt<br />
Pestalozzistrasse – Sackgasse und in der Alten Poststrasse.<br />
Die Eichenstrasse, Abschnitt Alemannenstrasse –<br />
Sackgasse, wurde saniert. Der Deckbelagseinbau erfolgt<br />
im Frühjahr 2012.<br />
In der Bodmerallee, Abschnitt St.Gallerstrasse –<br />
seitliche Parkbucht – wurden durch verschiedene<br />
Werkeigentümer diverse Leitungen neu verlegt. Die<br />
Arbeiten werden im Jahr 2012 bis zur Brühlstrasse<br />
fortgesetzt. Zugleich wurde die Strasse in diesem<br />
Abschnitt saniert. Die Bauarbeiten werden im Frühjahr<br />
2012 bis zur Brühlstrasse fortgesetzt.<br />
Die Rebhaldenstrasse wurde infolge Bautätigkeit der<br />
Zentrumsüberbauung stark in Mitleidenschaft gezogen.<br />
Die Sanierung wird unter Kostenbeteiligung der<br />
Bauherrschaft im Jahre 2012 abgeschlossen sein.<br />
Die Brücke Hermann-Greulichstrasse (Pfadi- und<br />
Schrebergartenzugang) musste infolge des morschen<br />
Brückenbelags saniert werden. In diesem Zusammenhang<br />
wurde auch die Bestockung gelichtet<br />
sowie leichte Uferverbauung vorgenommen.<br />
Mit Sofortmassnahmen wurden an verschiedenen<br />
Gemeindestrassen kleinere Sanierungen durchgeführt,<br />
um so den Witterungsverfall hinauszuzögern.<br />
Kanalisation<br />
In der Eichenstrasse, Abschnitt Pestalozzistrasse –<br />
Sonnenhügelstrasse, wurden die alten, sanierungsbedürftigen<br />
Kanäle im Reliningverfahren und mittels<br />
Roboter wieder funktionstüchtig gemacht. Die Inlinersanierung<br />
dauert noch bis ins Frühjahr 2012.<br />
Beim Bahngraben entlang der SBB-Linie <strong>Arbon</strong> –<br />
Egnach wurde durch Unterhaltsarbeiten der Pfl anzenbewuchs<br />
entfernt oder zurückgeschnitten, um<br />
den Abfl uss des Oberfl ächenwassers wieder zu gewähren.<br />
In der Gerbergasse wurden die alten, sanierungsbedürftigen<br />
Kanäle im Reliningverfahren und mittels<br />
Roboter wieder funktionstüchtig gemacht.<br />
In der Bodmerallee, Abschnitt St.Gallerstrasse – seitliche<br />
Parkbucht – wurde die Kanalisation erneuert.<br />
Die Bauarbeiten werden im Frühjahr 2012 bis zur<br />
Brühlstrasse fortgesetzt.<br />
In der Rotbuchenstrasse/ Rossweidstrasse wurde infolge<br />
dauernder Rückstaus die Meteorwasserleitung<br />
in Richtung Rossweidstrasse umgehängt.<br />
Im Rahmen der Arbeiten zur Neuen Linienführung<br />
Kantonsstrasse (NLK) sind im Kanalisationsnetz diverse<br />
Bauten ausgelöst worden, welche bis 2012/<br />
2013 abgeschlossen werden können.<br />
Das gesamte öffentliche Abwassernetz samt der<br />
Strassenentwässerung ist neu einem Spülrhythmus<br />
unterworfen (fünf Zonen). Der betriebliche Unterhalt<br />
wird somit gewährt und das Abwassernetz wird innert<br />
fünf Jahren sicher einmal gespült.<br />
Ressort Bau/Freizeit /Sport<br />
29
Allgemeines<br />
Mit der Innensanierung mittels Roboter oder dem<br />
Schlauchreliningverfahren können sanierungsbedürftige<br />
Kanäle wieder zu 100% funktionstüchtig<br />
gemacht werden. Mit diesen beiden Verfahrensmethoden<br />
können jeweils kostenintensive, konventionelle<br />
Grabarbeiten vermieden werden.<br />
Hochbau<br />
Projekte (Neubauten und Sanierungen)<br />
Umbau und Erweiterung Restaurant<br />
Seeparksaal<br />
Die Weiterbearbeitung des vom <strong>Stadt</strong>rat ausgewählten<br />
Studienprojektes steht aus Budgetgründen noch<br />
immer aus. Die Suche nach einem Investor verlief<br />
bis anhin erfolglos. Hingegen wurden diverse Reparaturarbeiten<br />
ausgeführt, damit die Aufl agen der<br />
Lebensmittelkontrolle nach wie vor erfüllt werden<br />
können.<br />
Kappeli<br />
Der <strong>Stadt</strong>rat stimmte einer Umsetzung des Projektes<br />
in Teilphasen zu. Das Baugesuch wurde im Mai<br />
eingereicht und die Bewilligung Ende Juli erteilt. Die<br />
Aufträge für die weiteren Planungsphasen wurden<br />
danach ausgelöst. Im Frühjahr 2012 wird mit den<br />
Abbrucharbeiten begonnen.<br />
Schloss<br />
<strong>2011</strong> wurde mit der ersten Etappe der Fenstersanierung<br />
und den Ausbesserungsarbeiten an der Fassade<br />
begonnen. Auf der Seite Schlosshof wurden an den<br />
Fenstern die Schreiner- und Malerarbeiten ausgeführt<br />
und die Naturstein-, Spengler-, Verputz- und<br />
Malerarbeiten an der Fassade ausgebessert.<br />
30<br />
Ressort Bau/Freizeit /Sport<br />
Schlosshafen<br />
Die Abrechnung der Hafenerweiterung wurde erstellt<br />
und genehmigt. Die Auswechslung der alten<br />
Gästestege durch neue Schwimmstege erfolgte im<br />
Frühjahr. Die SLRG hat ebenfalls eine neue Steganlage<br />
erhalten. Im alten Hafen konnten die Elektroinstallationen<br />
zu und auf den Stegen ersetzt werden.<br />
Ebenfall ersetzt wurden die Wasserzuleitungen.<br />
Liegenschaft Hamel<br />
Im Dezember 2009 hat die <strong>Stadt</strong> <strong>Arbon</strong> das Hamel-<br />
Gebäude inklusiv dazugehörendem Land erworben.<br />
Die Liegenschaft soll Teil der neuen <strong>Stadt</strong>mitte<br />
werden. Auf dem Areal ist auch der neue Bushof<br />
geplant. Eine Fremdnutzung war für <strong>2011</strong> nicht<br />
vorgesehen. Im Gebäude wurden nur Investitionen<br />
für den Substanzerhalt getätigt. Da in diesem<br />
Bereich die Bauarbeiten für die NLK Ende <strong>2011</strong><br />
begannen, erfolgte im August die Kündigung der<br />
Mieter der Nebengebäude.<br />
Mit verschiedenen Interessenten konnten erste Verhandlungen<br />
über einen allfälligen Verkauf geführt<br />
werden. Es wurden auch erste Nutzungsstudien<br />
vorgelegt, für die jedoch noch eine Überarbeitung<br />
erfolgen muss.<br />
Schwimmbad<br />
Im Schwimmbad erfolgte erneut eine grössere Investition<br />
in die technischen Anlagen. Damit der Badebetrieb<br />
ohne schwerwiegenden Unterbruch und<br />
die Effi zienz der Anlage gewährleistet werden kann,<br />
wurden die Wetzel-Klappen (insgesamt 51 Stück)<br />
durch neue Klappen (Hand-/beziehungsweise pneumatische<br />
Klappen) ersetzt. Diese Investitionen garantieren<br />
die vorgeschriebene Wasserqualität und<br />
die Funktionstüchtigkeit der Anlage. Beim Hauptgebäude,<br />
im Bereich der Umkleideräumen und der<br />
seeseitigen Fassade sowie beim Podest beim Kinderbecken<br />
wurden Malerarbeiten ausgeführt.
Neue Dreifachsporthalle<br />
Wie geplant konnte mit den Bauarbeiten begonnen<br />
werden. Für die Umsetzung des Projektes ist<br />
die Sekundarschulgemeinde <strong>Arbon</strong> verantwortlich.<br />
Der Kanton Thurgau und die <strong>Stadt</strong> <strong>Arbon</strong> beteiligen<br />
sich an den Baukosten und den Unterhaltskosten.<br />
Die Fertigstellung erfolgt im Jahr 2012.<br />
Liegenschaftsunterhalt<br />
Die verschiedenen Liegenschaften der <strong>Stadt</strong> <strong>Arbon</strong><br />
weisen nach wie vor einen zum Teil grossen Bedarf<br />
an Unterhaltsarbeiten auf. Jedoch konnten durch<br />
den engen Budgetrahmen jeweils nur die notwendigsten<br />
Arbeiten ausgeführt werden.<br />
Eine Massnahme, die über Jahre vernachlässigt<br />
wurde, ist zum Beispiel die Kontrolle der Flachdächer.<br />
Diese wurden <strong>2011</strong> durchgeführt. Danach<br />
wurden die Unterhaltsarbeiten und die notwendigsten<br />
Reparaturarbeiten ausgeführt. Grössere<br />
Instandstellungen werden zukünftig in den jeweiligen<br />
Budgets erfasst.<br />
Feuerschutz und Kontrolle<br />
In der Periode 2010/<strong>2011</strong> kontrollierte der Feuerungskontrolleur<br />
707 Heizungsanlagen. Dabei<br />
mussten 144 (10%) der Gas- und Ölfeuerungen<br />
beanstandet werden. Diese hohe Anzahl von Beanstandungen<br />
ist auf die Messung von Stickoxyden<br />
zurückzuführen. 68 Heizungsanlagen erfüllten die<br />
Luftreinhalteverordnung nicht mehr und müssen in<br />
den nächsten Jahren saniert werden. 44 Heizungen<br />
sind bereits saniert worden.<br />
Zugleich hat Kaminfegermeister Daniel Gerster damit<br />
begonnen, die kleinen Holzfeuerungen zu erfassen<br />
und zu kontrollieren. Von 29 kontrollierten<br />
Anlagen fand er bei drei Anlagen Abfallrückstände<br />
in der Asche und bei zwei Brennstoffl agern bemängelte<br />
er das Holz.<br />
Feuerschutzbewilligungen<br />
2007 2008 2009 2010 <strong>2011</strong><br />
Feuerschutzbewilligungen<br />
79 66 80 78 84<br />
Gesuch um Erstellung<br />
von Feuerungsanlagen<br />
17 14 15 16 27<br />
Heizungsdeklarationen 57 55 43 40 61<br />
Ressort Bau/Freizeit /Sport<br />
31
Entsorgung<br />
Die Grüngutmenge hat sich <strong>2011</strong> auf 297 Tonnen (-16%) reduziert. 104 Liegenschaftsbesitzer benutzten<br />
den Häckseldienst.<br />
Statistik Entsorgung (in Tonnen)<br />
Tonnen 2007 2008 2009 2010 <strong>2011</strong><br />
Kehricht aus dem Gemeindegebiet 138.2 139.1 145.4 135.0 158.7<br />
Kehricht aus den Anlagen (Freizeit und Sport, Friedhof) 27.9 33.2 34.1 26.1 34.9<br />
Strassenwischgut 124.0 119.1 112.8 240.4 132.6<br />
Grüngut (Freizeit und Sport, Friedhof) 213.0 315.0 365.0 390.0 423.0<br />
Holz 64.4 29.1 29.8<br />
Eigenkompostierung 95.0 95.0 95.0 95.0 95.0<br />
Separatsammlungen:<br />
Papier und Karton 1’277.8 1’306.9 1’283.5 1’324.1 1’336.1<br />
Glas 485.5 557.1 528.6 514.0 520.1<br />
Metall 93.4 98.5 101.9 100.9 100.4<br />
Aluminium / Dosen 31.6 34.7 35.9 35.0 36.8<br />
Elektrogeräte 39.5 41.1 41.3 42.1 54.1<br />
Batterien 1.1 2.4 2.5 2.4<br />
Autobatterien 1.9 4.6 3.2 4.2<br />
Abfallholz 33.2 30.5 22.4 25.8 29.8<br />
Bauschutt 27.9 26.4 21.4 18.5 32.4<br />
Altöl 7.4 7.3 9.5 7.2 7.9<br />
Leuchtstoffröhren 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8<br />
PET 22.0 26.5 28.4<br />
Altpneu 1.0 1.0<br />
Sonderabfälle 6.8 4.7 4.8 7.4 5.0<br />
Dank dem gut ausgebauten Quartiersammelnetz in <strong>Arbon</strong> liegt die Wertstoffmenge von Papier, Glas und Alu/Weissblech pro Einwohner und Jahr<br />
über der Durchschnittsmenge des Kantons.<br />
32<br />
Ressort Bau/Freizeit /Sport
Baubewilligungen<br />
Im Jahr <strong>2011</strong> sind 193 Baugesuche eingereicht<br />
worden, die wie folgt erledigt wurden:<br />
2007 2008 2009 2010 <strong>2011</strong><br />
Bewilligte Gesuche 141 94 106 98 125<br />
Nicht bewilligt 3 6 8 4 4<br />
Zurückgezogen oder<br />
hinfällig<br />
8 8 5 10 10<br />
Entscheid hängig per<br />
31.12.<br />
22 37 25 28 54<br />
Total 174 145 144 140 193<br />
Nicht enthalten in den 193 Baueingaben sind Projektänderungen<br />
von bewilligten Projekten. Projektänderungen<br />
durchlaufen jeweils erneut das<br />
ordentliche Gesuchsverfahren und verursachen<br />
dadurch den gleich grossen Aufwand wie das ursprüngliche<br />
Baugesuch.<br />
Bereich Freizeit/Sport/Liegenschaften (FSL)<br />
Märkte<br />
Der <strong>Arbon</strong>er Frühlingsmarkt wurde am 26. und 27.<br />
März und der Herbstmarkt am 5. und 6. November<br />
<strong>2011</strong> wieder in der Altstadt durchgeführt. Dies<br />
wurde vom Publikum wie auch von den Marktfahrern<br />
sehr geschätzt.<br />
Der Verkehrsverein führte mit dem Infocenter als<br />
Veranstalterin verschiedene Flohmärkte, den Ostermarkt,<br />
das Seenachtsfest und die 1. August-Feier<br />
durch. Den Abschluss bildete am Samstag vor dem<br />
1. Adventsonntag auf dem Fischmarktplatz und<br />
der verkehrsfreien Hauptstrasse der traditionelle<br />
«Christkindlimarkt». Im Seeparksaal und auf dem<br />
Gelände davor fand in der Woche vom 30. November<br />
bis 4. Dezember <strong>2011</strong> die <strong>Arbon</strong>er Weihnachtsausstellung<br />
ARWA statt, welche einmal mehr von<br />
einem interessierten Publikum besucht worden ist.<br />
Seeparksaal<br />
Der Seeparksaal besticht durch seine zweckmässige<br />
Infrastruktur und eignet sich optimal für Anlässe<br />
wie Tagungen, Kongresse, Generalversammlungen,<br />
Bankette, grosse Hochzeiten, kulturelle<br />
Veranstaltungen, Parlamentssitzungen, Sportanlässe,<br />
Ausstellungen oder Messen. Der Seeparksaal<br />
bietet Platz für 1’200 Besucher bei Konzertbestuhlung<br />
und 1’000 Plätze bei Bankettbestuhlung.<br />
Die Auslastung war im Jahr <strong>2011</strong> mehr als erfreulich.<br />
Es konnten total 70 Anlässe (2010: 56 Anlässe)<br />
im Seeparksaal durchgeführt werden; das bedeutet<br />
1,5 Anlässe pro Woche. Die mit St.Gallen-Bodensee<br />
Tourismus eingegangene Marketing- und Verkaufskooperation<br />
trägt somit bereits im zweiten<br />
Jahr Früchte.<br />
Die multifunktionale Nutzung für verschiedenste<br />
Anlässe – wie oben beschrieben – und der einheimischen<br />
Sportvereine; unter anderem Fussballclubs,<br />
Handballclub, Badmintonclub, bewährt sich<br />
sehr. Ideal ist auch die Möglichkeit, entweder die<br />
Gastronomie des zum Seeparksaal gehörenden<br />
Restaurants Panorama zum Seepark oder einen<br />
externen Verpfl egungsbetrieb für die Restauration<br />
beauftragen zu können.<br />
Schloss<br />
Der schönste Tag für Amriswil war ein Wermutstropfen<br />
für <strong>Arbon</strong>. Per 1. Januar <strong>2011</strong> trat die neue Organisation<br />
der Bezirke im Kanton Thurgau in Kraft.<br />
Das Zivilstandsamt des Bezirks <strong>Arbon</strong> befi ndet sich<br />
seit diesem Zeitpunkt an der Kirchstrasse 13 in Amriswil<br />
und nicht mehr in <strong>Arbon</strong>. Dies tat der Beliebtheit<br />
der Traulokale im Schloss <strong>Arbon</strong> jedoch keinen<br />
Abbruch: <strong>2011</strong> fanden 110 Trauungen statt.<br />
Auch für Seminare, Tagungen, Konzerte und Lesungen<br />
werden die Schloss-Räume gerne gebucht,<br />
im Jahr <strong>2011</strong> waren es 82 Anlässe.<br />
Speziell erwähnenswert sind die kulturellen Anlässe<br />
wie die Schlosshof-Konzerte im August oder die<br />
Ressort Bau/Freizeit /Sport<br />
33
jährlich wechselnde Sonderausstellung im Historischen<br />
Museum. <strong>2011</strong> lautete das Thema: ...der<br />
See erzählt – Unterwasserarchäologie und Seeforschung.<br />
Quaianlagen<br />
Der Bereich FSL bewilligte im Jahr <strong>2011</strong> gegen 100<br />
Festanlässe und Veranstaltungen. Geboten wurde<br />
ein äusserst vielfältiges, kulturelles Programm. Die<br />
Anlässe, die vom Musik-Pavillon über die Quaianlagen,<br />
die Schlosswiese bis hin zum Seeparksaal<br />
reichten, waren stets geprägt von der besonderen<br />
Atmosphäre mit dem Bodensee als Festkulisse und<br />
natürlicher Bühne.<br />
Den Anfang machte Mitte April die kulturelle Veranstaltung<br />
«Tango am See» im Musik-Pavillon,<br />
welche bis im Spätsommer jeden Monat an einem<br />
Sonntag stattfand. Ende April, anfangs Mai, war<br />
das Strandbadgelände für die «Mostindien-Rundfahrt»<br />
reserviert. Der Radfahrerverein <strong>Arbon</strong> feierte<br />
sein 100-Jahr-Jubiläum.<br />
Am 28. Mai fand das Internationale Kulturenfest<br />
und tags darauf, am Sonntag, der «Töff-Gottesdienst»<br />
mit anschliessendem Corso mit mehreren<br />
hundert Motorrädern durch die Altstadt von <strong>Arbon</strong><br />
statt.<br />
Das Seenachtfest fand neu am Wochenende vom<br />
1. bis 3. Juli statt und war dieses Jahr begünstigt<br />
von besserem Wetter als in den Vorjahren. Ein attraktives,<br />
mit Musik untermaltes, Feuerwerk über<br />
dem Quai sowie ein tolles Rahmenprogramm wurden<br />
geboten.<br />
Das traditionelle «<strong>Arbon</strong>er Open Air Kino» hatte<br />
sich mit dem gesamten meteorologischen Spektrum<br />
abzufi nden. Trotz Regentropfen und kühlen<br />
Temperaturen haben 8‘549 Open Air Kino Fans<br />
(Einheimische und Gäste) die 36 Vorstellungen in<br />
der Ferienzeit vom 9. Juli bis 14. August besucht.<br />
Der <strong>Arbon</strong>er Kinosommer kann somit als insgesamt<br />
positiv bewertet werden.<br />
34<br />
Ressort Bau/Freizeit /Sport<br />
Ebenfalls in den Sommerferien konnten die Kinder<br />
das Kinderparadies Rodolfo’s mit Ponys, Kleintieren<br />
Kasperlitheater, Hüpfburg und dem legendären<br />
Wildschwein-Rennen geniessen.<br />
Auch der Circus Royal machte Station in <strong>Arbon</strong>. Er<br />
gastierte vom 29. Juli bis 3. August auf der Quaiwiese.<br />
Zum eigentlichen Highlight des Festsommers ist sicher<br />
das SummerDays Festival von Ende August zu<br />
zählen. Bereits zum dritten Mal fand das Festival in<br />
<strong>Arbon</strong> statt. Mit total 23‘000 Besuchern, 12‘000<br />
am Freitagabend und 11‘000 am Samstag, war das<br />
Festival ausverkauft. Viele musikalische Höhepunkte<br />
mit Stars aus «alten Zeiten» wie der Reggae-Legende<br />
Jimmy Cliff und Manfred Mann’s Earth Band<br />
wurden geboten und machten das Festival – trotz<br />
starken Windböen – zu einem grossen Anlass.<br />
Der Jubiläums-slowUp Bodensee Schweiz, der<br />
zehnte autofreie Erlebnistag für die ganze Familie,<br />
bescherte wiederum einen Spitzenevent. Als Erfolg<br />
erwies sich auch in diesem Jahr die Kombination<br />
mit dem SummerDays Festival. Am slowUp Sonntag<br />
zeigte sich, dass Festival-Besucher und slowUp-<br />
Teilnehmer oft die gleichen Gäste sind. Die grosse<br />
Bühne mit den Gratiskonzerten, unter anderem mit<br />
Sina und Linard Bardill, luden zum Verweilen ein.<br />
Doch nicht nur Grossveranstaltungen lockten<br />
Künstler und Besucher an den Bodensee. Auch<br />
zahlreiche Anlässe wie Musicals, Hawaiianische<br />
Tänze, Zumba sowie die kulturelle Veranstaltung<br />
H2Art oder die Märlikarawane boten die Chance<br />
zu unterhaltsamen Erlebnissen und vergnüglichen<br />
Stunden.<br />
Sportanlagen<br />
Die Sportplätze im Stacherholz erfreuten sich<br />
das ganze Jahr über einer grossen Nachfrage. Im<br />
Jahresplan standen neben den ordentlichen Trainings-<br />
und Meisterschaftsspielen der Fussballclubs<br />
auch Schiedsrichterkurse, Trainingslager, Fuss- und<br />
Korbball-Turniere, «Schnellster <strong>Arbon</strong>er», Jugend-
und Sport-Kurse sowie Hundesport-Anlässe auf<br />
der Agenda. Vom 17. bis 19. Juni wurde das alljährliche<br />
Bodensee Derby, der grösste Anlass des<br />
FC <strong>Arbon</strong> 05, ausgetragen.<br />
Am 7. Oktober fand ein Testspiel zwischen der 1.<br />
Mannschaft des FC St.Gallen und SC Austria Lustenau<br />
statt.<br />
Schwimmbad<br />
Das Schwimmbad startete am 1. Mai in die neue<br />
Saison. Mit rund 93‘000 Eintritten (2010: 90‘500<br />
Eintritte) schloss das Schwimmbad <strong>Arbon</strong> am 18.<br />
September eine mit Sonnen- und Regentagen<br />
durchzogene Saison ab. Absolutes Rekordwochenende<br />
waren der 20./21. August, mit total 9‘000<br />
Eintritten.<br />
2007 2008 2009 2010 <strong>2011</strong><br />
Eintritte 88’596 96’772 110’120 90’486 92’958<br />
Während der ganzen Saison fanden verschiedenste<br />
Wassersportwettkämpfe, Schwimmkurse sowie<br />
der Schüler-Aquathlon und ein Wasserball-Abschlussturnier<br />
statt.<br />
Das Kantonale Laboratorium bescheinigte der<br />
<strong>Stadt</strong> <strong>Arbon</strong> Mitte August, dass das Badewasser<br />
den gesetzlichen Anforderungen entspreche.<br />
Positiv festzuhalten bleibt, dass auch die diesjährige<br />
Schwimmbadsaison ohne grössere Zwischenfälle<br />
und insbesondere ohne nennenswerte Unfälle<br />
verlaufen ist. Weniger erfreulich ist, dass die<br />
Schwimmbadverantwortlichen sechs schriftliche<br />
Badeverbote und sieben Verwarnungen aussprechen<br />
mussten, unter anderem wegen Sachbeschädigung<br />
und Gefährdung Dritter.<br />
Strandbad<br />
Im Strandbad <strong>Arbon</strong> begann die Saison am Sonntag,<br />
8. Mai. Grosse Veränderungen gab es auf die<br />
neue Saison hin nicht. Über die Wintermonate<br />
wurden die üblichen Unterhaltsarbeiten ausgeführt<br />
und kleinere Schäden repariert.<br />
Das aus den 30er Jahren stammende Strandbad<br />
ist bei Badegeniessern, Ruhesuchenden und «Sonnenanbetern»<br />
sehr beliebt. In der Vor- und Nachsaison<br />
gibt es keine Badeaufsicht, der Eintritt ist<br />
kostenlos und die Benützung des Strandbades erfolgt<br />
auf eigene Verantwortung.<br />
Mit lediglich 20 sonnigen Tagen, während der<br />
zweieinhalb Monaten dauernden Hochsaison,<br />
konnte das gute Ergebnis aus dem Vorjahr nicht<br />
egalisiert werden.<br />
Am Sonntag, 18. September, wurde das Strandbad<br />
offi ziell geschlossen. Nach der Schliessung wurde<br />
das Wasser im Kinderbad abgelassen, die Sanitäranlagen<br />
gereinigt und die Notfallsäulen abgeschaltet<br />
und entfernt.<br />
Per Ende <strong>2011</strong> hat Imre Füssi die Stelle als Strandbadbademeister<br />
gekündigt, da er in Steinach eine<br />
neue Anstellung fand.<br />
Strandbadrestaurant<br />
Am 2. April eröffnete die Pächterin Christine Truttmann<br />
die Saison und sorgte einmal mehr mit ihrem<br />
Team für das leibliche Wohl der Besucher aus<br />
<strong>Arbon</strong> und der Region. Auf Anregung der Verantwortlichen<br />
der Abteilung Bau, Bereich FSL, installierte<br />
Christine Truttmann eine zweite Lounge mit<br />
See- und Fern-Sicht auf dem Dach der Strandbadgarderoben.<br />
Dieses Wohlfühl-Angebot mit bequemen<br />
Sitzgruppen, kleinen Holzfässern als Tische<br />
und neuen Sonnenschirmen wurde von den Gästen<br />
sehr gut angenommen.<br />
Campingplatz<br />
Die Camping-Saison eröffnete das neue Leiterpaar,<br />
Cornelia Principe und Markus Möckli, zusammen<br />
mit zahlreichen Jahresmietern und Gästen, am 17.<br />
April. Über die ganze Saison hinweg haben es die<br />
Ressort Bau/Freizeit /Sport<br />
35
eiden verstanden, mit musikalischen Unterhaltungsabenden<br />
an den Wochenenden im Juli eine<br />
gute Stimmung und Wohlfühlatmosphäre bei den<br />
Gästen zu erzeugen. Gut angekommen sind auch<br />
ihre einfach gehaltenen Camper-Menus an den<br />
Freitagabenden.<br />
Die Leiter des Campingplatzes Buchhorn erzielten<br />
dieses Jahr 17‘191 Übernachtungen (Vorjahr<br />
15‘967 Nächte) und konnten trotz der zum Teil<br />
regnerischen Saison einen beachtlichen Zuwachs<br />
verzeichnen. Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer<br />
betrug circa drei Tage. Zweidrittel der Gäste kamen<br />
aus der Schweiz, circa 20% aus Deutschland,<br />
10% aus den Niederlanden und den umliegenden<br />
europäischen Ländern. Die Camping-Saison dauerte<br />
bis zum 2. Oktober.<br />
36<br />
Ressort Bau/Freizeit /Sport<br />
Hafenanlage<br />
Der Hafen <strong>Arbon</strong> verzeichnete in der Saison <strong>2011</strong><br />
rund 2‘200 Schiffe mit 5‘900 Boots-Gästen aus der<br />
ganzen Schweiz sowie aus Deutschland und Österreich.<br />
Spitzentag war Freitag, 26. August, anlässlich<br />
des SummerDays Festivals mit 81 Schiffen und<br />
187 Boots-Gästen, welche das Wochenende im<br />
<strong>Arbon</strong>er Hafen verbrachten. Angesichts der Währungssituation<br />
– mit dem starken Schweizer Franken<br />
und dem verregneten Juli – war das diesjährige<br />
Resultat äusserst positiv.<br />
2007 2008 2009 2010 <strong>2011</strong><br />
Schiffe 1’728 2’026 2’204 2’356 2’207<br />
Gäste 4’645 5’347 5’847 6’377 5’892<br />
Die vom Yachtclub <strong>Arbon</strong> und Sailability organisierten<br />
Regatten, die traditionelle Mondscheinwoche<br />
vom 20. bis 26. Juni sowie weitere attraktive<br />
Veranstaltungen brachten in den Sommermonaten<br />
viele Wassersport-Interessierte an die Quai- und<br />
Hafenanlagen von <strong>Arbon</strong>.
Ressort Soziales/Gesellschaft; <strong>Stadt</strong>rat Hans Ulrich Züllig<br />
Allgemeines<br />
Die Abteilung Soziales umfasst die Bereiche:<br />
- Sozialamt<br />
- Sozialversicherungsamt<br />
- Vormundschaftsamt<br />
- Amtsvormundschaft<br />
- Kinder- und Jugendarbeit<br />
- Gesellschaft (Kinder-, Alters- und Migrationsbereich)<br />
Die Komplexität unsere Gesellschaft nimmt konstant<br />
zu. Die entsprechenden Auswirkungen sind<br />
in der Abteilung Soziales deutlich spürbar. Die<br />
Arbeitsbelastung in der Fallbearbeitung hat auch<br />
<strong>2011</strong> wieder zugenommen, nicht zuletzt auch in<br />
der Folge der verschiedenen Revisionen der Sozialversicherungen.<br />
Besonders hervorzuheben<br />
ist, dass die Abteilung Soziales insgesamt circa<br />
Fr. 500‘000.– unter Budget abschliessen kann.<br />
Die Abteilung Soziales hat sich im Berichtsjahr erneut<br />
sowohl im präventiven wie auch im Hilfebereich<br />
aktiv in der Netzwerkarbeit eingesetzt. Eine<br />
erfolgreiche Problembewältigung gelingt immer<br />
häufi ger nur dann, wenn die beteiligten Partnerorganisationen<br />
in enger Kooperation und Koordination<br />
gemeinsam die Problemstellung bearbeiten.<br />
Im Migrationsbereich hat sich dank dem Engagement<br />
der Migranten der Interkultur Pool <strong>Arbon</strong><br />
ganz erfreulich entwickelt. Verschiedene engagierte<br />
Personen aus unterschiedlichen Ländern haben<br />
sich zur Verfügung gestellt, bei Verständigungsschwierigkeiten<br />
als Vermittler eingesetzt zu werden.<br />
Insgesamt konnten <strong>2011</strong> zwanzig Einsätze<br />
für verschiedene Organisationen (Schulen, Amtsvormundschaft,<br />
Mütter- und Väterberatung) weitgehend<br />
erfolgreich durchgeführt werden.<br />
Intensiv musste <strong>2011</strong> das Thema der zukünftigen<br />
Struktur der Mütter- und Väterberatung und der<br />
Erziehungs- und Familienberatung bearbeitet werden.<br />
Ab 2012 wird die bestehende Organisation<br />
exxa aufgelöst und die Dienstleistungen durch die<br />
bereits bestehende Organisation Perspektive angeboten.<br />
Im Altersbereich stand das Thema Pfl egefi nanzierung<br />
im Vordergrund. Im stationären Bereich werden<br />
neu zusätzliche Beiträge durch Kanton und<br />
Gemeinden auf Antrag an die Bewohner ausgerichtet.<br />
Im ambulanten Bereich können neu auch<br />
freiberufl iche Pfl egepersonen Beiträge der Gemeinde<br />
beantragen.<br />
Die Kinder- und Jugendarbeit hat den Treffbetrieb,<br />
die aufsuchende Arbeit und die Projektarbeit kontinuierlich<br />
weitergeführt. Beim FerienSpass konnten<br />
<strong>2011</strong> 600 teilnehmende Kinder verzeichnet<br />
werden. In der aufsuchenden Arbeit fanden 2‘000<br />
Kontakte statt. Im Projektbereich wurde das Projekt<br />
«Respektstadt <strong>Arbon</strong>» gestartet und mit der<br />
Ludothek konnte eine neue Leistungsvereinbarung<br />
abgeschlossen werden.<br />
In der freiwilligen Sozialberatung sind die Fallzahlen<br />
leicht angestiegen. Konstant hoch ist die Zahl<br />
der freiwilligen Geldverwaltungen. Das Angebot ist<br />
bei den Partnerorganisationen bekannt und wird<br />
entsprechend genutzt.<br />
Im Sozialhilfebereich sind die Fallzahlen konstant<br />
hoch. Die Zahl der ausgesteuerten Personen ist gegenüber<br />
dem Vorjahr aufgrund der ALV Revision<br />
erheblich angestiegen. Umso wichtiger wird die<br />
erfolgreiche Zusammenarbeit mit der Sozialfi rma<br />
Dock <strong>Arbon</strong>.<br />
Gleichbleibend hoch ist die Zahl der Gefährdungsmeldungen<br />
beim Vormundschaftsamt. Die Zahlen<br />
widerspiegeln die gesellschaftliche und demografi<br />
sche Entwicklung. Dank der hohen Beratungsqualität<br />
des Teams konnte beim grössten Teil der<br />
Meldungen Lösungen auch ohne die Errichtung<br />
von vormundschaftlichen Massnahmen erarbeitet<br />
werden.<br />
In der Amtsvormundschaft zeigt sich deutlich, dass<br />
die komplexen Fallsituationen nur bei gut funktionierender<br />
Zusammenarbeit mit Partnerorganisationen<br />
wie Schule, Polizei, psychiatrischen Diensten<br />
und weiteren Fachstellen bewältigt werden können.<br />
Ressort Soziales /Gesellschaft<br />
37
Gesellschaft<br />
Migrationsbereich<br />
Die Massnahmen gemäss Migrationskonzept der<br />
<strong>Stadt</strong> <strong>Arbon</strong> wurden weiter umgesetzt. Das Ressort<br />
Soziales /Gesellschaft ist im regelmässigen Kontakt<br />
mit dem Ausländernetz. Das Ausländernetz umfasst<br />
40 Personen aus 20 Ländern. Bei den Treffen<br />
können die gegenseitigen Anliegen bearbeitet<br />
werden.<br />
Dank der erneut sehr aktiven Mitarbeit der ausländischen<br />
Einwohner konnte auch das 2. Internationale<br />
Kulturenfest <strong>Arbon</strong> mit einer hohen<br />
Besucherzahl erfolgreich organisiert werden. Die<br />
Planungsarbeiten für 2012 sind bereits im Gang.<br />
Erstmals konnte <strong>2011</strong> ein türkischer «Femmes<br />
Tisch» realisiert werden. Die türkischen Mütter<br />
zeigten sich sehr interessiert in der Bearbeitung<br />
von Erziehungsthemen in ihrer Landessprache.<br />
Gleichzeitig konnte die Zusammenarbeit mit der<br />
Mütter- und Väterberatungsstelle intensiviert werden.<br />
Das Früherfassungsforum wurde auch <strong>2011</strong><br />
zweimal durchgeführt. Ziel ist, die Organisationen<br />
im Vorschulbereich miteinander zu vernetzen und<br />
dadurch unter anderem auch die Früherfassung<br />
von Problemsituationen zu verbessern.<br />
Altersbereich<br />
Die Alterssiedlung plant die Renovation der Liegenschaft<br />
Bildgarten. In diesem Zusammenhang wurde<br />
das Genossenschafterkapital erhöht.<br />
Das bisherige Projekt «Neues Pfl egeheim <strong>Arbon</strong>»<br />
wurde durch das Projekt «Sonnhalden plus» abgelöst.<br />
Im Rahmen des neuen Projektes wird die<br />
Erstellung eines Neubaus mit Demenzstation auf<br />
dem Areal des Pfl egeheims Sonnhalden geprüft.<br />
Der Neubau soll auch Platz für die Bewohner des<br />
Evangelischen Pfl egeheims bieten.<br />
Die seit 1. Januar <strong>2011</strong> gültige neue Pfl egefi nanzierung<br />
hat zu einem erheblichen administrativen<br />
38<br />
Ressort Soziales /Gesellschaft<br />
Mehraufwand geführt. Für die Bewohner der Pfl egeheime<br />
ist neu gewährleistet, dass in Abhängigkeit<br />
von der Pfl egestufe zusätzlich zu den Beiträgen<br />
der Krankenkasse auch der Kanton und die<br />
Gemeinde Beiträge an die Bewohner ausrichten<br />
(bis maximal Fr. 96.30 pro Tag). Entsprechend sind<br />
die Nettokosten für die Bewohner gesunken. Im<br />
ambulanten Bereich können sämtliche Leistungserbringer,<br />
die die entsprechenden Bedingungen<br />
erfüllen, Beiträge der Gemeinde beanspruchen.<br />
Demzufolge erhalten neu neben der Spitex und<br />
der Pro Senectute auch freiberufl ich tätige Pfl egepersonen<br />
Gemeindebeiträge gemäss der entsprechenden<br />
gesetzlichen Grundlage. Insgesamt führt<br />
dies dazu, dass für die <strong>Stadt</strong> <strong>Arbon</strong> Mehrausgaben<br />
von circa Fr. 500‘000.– entstehen. Die genaue Beitragshöhe<br />
wird erst im Verlauf von 2012 bekannt<br />
werden, da noch keine Erfahrungswerte vorhanden<br />
sind.<br />
Kinder- und Jugendbereich<br />
<strong>2011</strong> standen die kantonale Reorganisation der<br />
Mütter- und Väterberatungsstellen (MVB) und der<br />
Erziehungs- und Familienberatungsstellen (EFB) im<br />
Vordergrund. Der Kanton hatte die Zielsetzung,<br />
dass im Thurgau fl ächendeckend die gleichen Leistungen<br />
angeboten werden. Gegenwärtig gibt es<br />
noch 12 unterschiedliche Trägerorganisationen. Ab<br />
2012 soll der bisherige Gemeindezweckverband<br />
Perspektive (Gesundheitsförderung und Prävention/Suchtberatung)<br />
als Trägerorganisation der<br />
Bereiche MVB und EFB fungieren. Die bisherige<br />
Organisation exxa wird aufgelöst. Da der Kanton<br />
ab 2012 höhere Beiträge ausrichtet, werden sich<br />
die Ausgaben für die <strong>Stadt</strong> <strong>Arbon</strong> um jährlich circa<br />
Fr. 50‘000.– verringern. Die Dienstleistungen werden<br />
wie bisher in der Zweigstelle <strong>Arbon</strong> angeboten.<br />
Auch <strong>2011</strong> wurde die Zusammenarbeit mit dem<br />
Elternforum weitergeführt. Die Besucherzahlen bei<br />
den Informationsveranstaltungen und Kursen entwickeln<br />
sich erfreulich. Das ehrenamtliche Engagement<br />
der Mitglieder des Elternforums ist hoch.<br />
Neu wurde eine Leistungsvereinbarung mit der<br />
Ludothek abgeschlossen. Damit soll sichergestellt
werden, dass die Ludothek Mitarbeitenden ihre<br />
Tätigkeit analog zu den Bibliothek Mitarbeitenden<br />
weiterführen können und, dass das Angebot für<br />
die <strong>Arbon</strong>er Bevölkerung erhalten werden kann.<br />
Trotz personellen Veränderungen konnten die Angebote<br />
des Vereins Kinder- und Jugendarbeit weiter<br />
ausgebaut werden.<br />
Insgesamt verzeichnete die Kinder- und Jugendarbeit<br />
<strong>Arbon</strong> im Berichtsjahr 5‘919 Kontakte (Vorjahr:<br />
5’520). Diese ergeben sich wie folgt: im Projektbereich<br />
2‘840 (2’151), in der Aufsuchenden Arbeit<br />
2‘146 (1‘798) und im Treff 933 (1’571) Kontakte.<br />
Verein Kinder- und Jugendarbeit<br />
Der Geschäftsführungsauftrag des Vereins Kinder-<br />
und Jugendarbeit <strong>Arbon</strong> wurde auch <strong>2011</strong> durch<br />
die Abteilung Soziales weiter geführt. Erfreulich<br />
ist, dass der Verein in den letzten Jahren wieder<br />
einen Mitgliederzuwachs verzeichnen kann. In<br />
Zusammenarbeit mit dem Vorstand wurde die<br />
Strategieplanung überarbeitet. Die Kinder- und<br />
Jugendarbeit entwickelt sich zunehmend zur Gemeinwesenarbeit.<br />
Vermehrt soll der Dialog zwischen<br />
den Generationen gefördert und damit die<br />
Lebensqualität der Einwohner der <strong>Stadt</strong> <strong>Arbon</strong> verbessert<br />
werden. Erfreulich entwickelt sich auch die<br />
fi nanzielle Situation. Dank den hohen Sponsoring-<br />
Beiträgen konnte <strong>2011</strong> der <strong>Stadt</strong> <strong>Arbon</strong> Fr. 8‘000.–<br />
an die Lohnkosten zurück erstattet werden.<br />
Die aufsuchende Arbeit wurde erneut weiter ausgebaut<br />
und das Projekt «Sportangebote» entwickelt.<br />
Mit dem Midnight Sport und dem neu geplanten<br />
Sunday Sport ist in Zusammenarbeit mit<br />
ehrenamtlichen Erwachsenen und Jugendlichen<br />
die Möglichkeit geschaffen worden, mit sportlichen<br />
Aktivitäten die Freizeit sinnvoll zu gestalten.<br />
Im Kindertreff hat sich gezeigt, dass das bisherige<br />
Angebot aufgrund der rückläufi gen Besucherzahlen<br />
nicht weitergeführt werden kann. Erste<br />
Versuche mit einem mobilen Kindertreff waren erfolgreich.<br />
Der entsprechende Ausbau ist für 2012<br />
geplant. Der Jugendtreff wurde im bisherigen Rahmen<br />
weitergeführt.<br />
Das Projekt FerienSpass konnte <strong>2011</strong> erneut einen<br />
Teilnehmerzuwachs verzeichnen. Der hohe administrative<br />
Aufwand kann nur dank der Zusammenarbeit<br />
mit der Mobiliarversicherung bewältigt<br />
werden. Die Mobiliarversicherung hat in verdankenswerter<br />
Weise auch für die Folgejahre zugesagt,<br />
die Verarbeitung der Anmeldungen für die<br />
Kurse weiterhin zu übernehmen.<br />
Neu stand der Aufbau des Projektes «Respektstadt<br />
<strong>Arbon</strong>» im Vordergrund. In Zusammenarbeit mit<br />
Partnerorganisationen wie den Schulgemeinden<br />
und dem Werkhof wird die Zielsetzung Respekt<br />
gegenüber der Umwelt, dem Mitmenschen und<br />
sich selber intensiv bearbeitet. Die kantonale Fachstelle<br />
für Kinder-, Jugend- und Familienfragen unterstützt<br />
das Pilotprojekt. Parallel dazu wird unter<br />
der Führung des Bundesamtes für Sozialversicherungen<br />
das Thema Jugendgewalt schweizweit bearbeitet.<br />
Ressort Soziales /Gesellschaft<br />
39
Soziales<br />
Freiwillige Sozialberatung<br />
Der Mehrjahresvergleich zeigt, dass die Zahl der<br />
Beratungen auch <strong>2011</strong> wiederum angestiegen ist.<br />
Erstmals sind mehr Abschlüsse als Neuanmeldungen<br />
zu verzeichnen. Dadurch haben sich die Fallzahlen<br />
auf einem hohem Niveau eingependelt.<br />
Mit der freiwilligen Sozialberatung wird sichergestellt,<br />
dass eine frühzeitige Problemerfassung möglich<br />
ist. Dadurch erhöht sich die Chance, dass Problemstellungen<br />
erfolgreich in Zusammenarbeit mit<br />
den Klienten gelöst werden können. Häufi ge Themen<br />
sind Budget- und Sozialversicherungsberatungen.<br />
Mit der freiwilligen Geldverwaltung haben<br />
motivierte Klienten die Möglichkeit, ihre Schulden<br />
zu tilgen und eine Neuverschuldung zu verhindern.<br />
Besonders hervorzuheben ist die Freiwillige Sozialberatung<br />
bei Jugendlichen. Jugendliche werden<br />
bei Bedarf in Zusammenarbeit mit der Schule intensiv<br />
bei der Lehrstellensuche unterstützt.<br />
Freiwillige Sozialberatung<br />
250<br />
200<br />
150<br />
100<br />
50<br />
0<br />
40<br />
Einheit Abschluss<br />
2007 101 37<br />
2008 173 75<br />
2009 192 83<br />
2010 206 82<br />
<strong>2011</strong> 226 109<br />
Ressort Soziales /Gesellschaft<br />
Sozialversicherungsamt<br />
Nach wie vor wird die Thematik Prämienausstände<br />
intensiv durch das Sozialversicherungsamt bearbeitet.<br />
Ab 2012 müssen sämtliche Verlustscheine<br />
von versicherten Personen gegenüber den Krankenkassen<br />
durch die Gemeinden mit 85% des geschuldeten<br />
Betrages beglichen werden. Es zeigt<br />
sich nun deutlich, dass <strong>Arbon</strong> mit der aktiven Bearbeitung<br />
dieses Problemfeldes die richtige Strategie<br />
eingeschlagen hat. In Zukunft sollen sämtliche<br />
Personen mit Prämienausständen zu einem Beratungsgespräch<br />
eingeladen werden. Damit wird sichergestellt,<br />
dass nur noch vereinzelt Verlustscheine<br />
erwirkt werden und sämtliche Personen ihren<br />
Zahlungsverpfl ichtungen nachkommen.<br />
Erfreulicherweise konnte die Inkassoquote bei den<br />
Prämienausständen erneut gesteigert werden.<br />
<strong>2011</strong> liegt die Quote bei 62 % (Vorjahr 43,5 %).<br />
Der Mehraufwand für die individuelle Prämienverbilligung<br />
ist weitgehend durch die Mehreinnahmen<br />
bei den Prämienausständen kompensiert.
Sozialamt<br />
Insgesamt waren die Fallzahlen <strong>2011</strong> gegenüber<br />
dem Vorjahr stabil. Die Arbeitsbelastung für das<br />
Sozialamt hat dennoch weiter zugenommen. Dies,<br />
weil die durchschnittliche Anzahl der zu betreu-<br />
Mehrjahresvergleich Fallzahlen Sozialhilfe<br />
400<br />
350<br />
300<br />
250<br />
200<br />
150<br />
100<br />
50<br />
enden Fälle weiter zugenommen hat, da es mehr<br />
Neuanmeldungen gab als Fälle, die abgeschlossen<br />
werden konnten.<br />
0<br />
2007 2008 2009 2010 <strong>2011</strong><br />
Total Einheiten 332 298 327 306 305<br />
neu 134 126 144 125 105<br />
abgeschlossen 152 121 141 113 98<br />
Die Revision der Arbeitslosenversicherung hat sich<br />
nicht wie befürchtet umgehend im Sozialhilfebereich<br />
ausgewirkt. Das Sozialamt verzeichnete erst<br />
in der zweiten Hälfte des Jahres einen Anstieg der<br />
Neuanmeldungen. Vermutlich werden die Auswirkungen<br />
erst 2012 deutlicher spürbar werden, zumal<br />
jetzt auch zunehmend die Revision der Invalidenversicherung<br />
greift und vermehrt ehemalige<br />
IV Bezüger sich für Sozialhilfeleistungen anmelden<br />
müssen.<br />
Erfreulich ist, dass die Jahresrechnung <strong>2011</strong> rund<br />
Fr. 500‘000.– unter Budget liegt. Hauptgrund dafür<br />
ist der höhere Beitrag aus dem Finanzausgleich<br />
des Kantons. Die Erhöhung der Beitragszahlungen<br />
war zum Budgetzeitpunkt noch nicht bekannt. Der<br />
Betrag für die Unterstützungsleistungen ist gegenüber<br />
dem Vorjahr leicht rückläufi g.<br />
Ressort Soziales /Gesellschaft<br />
41
Rechnung <strong>2011</strong> Sozialhilfe (per 31.12.)<br />
Mehrjahresvergleich Sozialhilfe (inkl. Alimentenbevorschussung)<br />
42<br />
3‘500‘000<br />
3‘000‘000<br />
2‘500‘000<br />
2‘000‘000<br />
1‘500‘000<br />
1‘000‘000<br />
500‘000<br />
0<br />
-500‘000<br />
-1‘000‘000<br />
Re 2007 Re 2008 Re 2009 Re 2010 Vo <strong>2011</strong> Re <strong>2011</strong><br />
Differenz Rechnung /Voranschlag -593‘052 331‘197 498‘946 -278‘339 0 -564’790<br />
Verwaltungskosten 787‘473 819‘205 876‘421 861‘187 923’160 878’311<br />
Unterstützungen 1‘288‘176 1‘619‘392 2‘163‘825 2‘079‘335 2’280’000 1’760’059<br />
Total 2‘075‘648 2‘438‘597 3‘040‘246 2‘940‘521 3‘203’160 2’638’370<br />
Rückerstattungen Sozialhilfe<br />
300‘000<br />
250‘000<br />
200‘000<br />
150‘000<br />
100‘000<br />
50‘000<br />
0<br />
2007<br />
166‘088.35<br />
2008<br />
160’722.60<br />
2009<br />
162’052.17<br />
Ressort Soziales /Gesellschaft<br />
2010<br />
154’785.35<br />
<strong>2011</strong><br />
251’201.75<br />
Die Rückerstattungen der Sozialhilfeleistungen haben<br />
<strong>2011</strong> deutlich zugenommen. Aufgrund der<br />
zur Verfügung stehenden 20 Stellenprozenten<br />
konnten die ehemaligen Fälle wieder systematisch<br />
bearbeitet werden, was zur entsprechenden Ertragssteigerung<br />
führte. Zum Teil müssen aufwändige<br />
Rechtsverfahren geführt werden, bis die ehemaligen<br />
Klienten ihren Zahlungsverpfl ichtungen<br />
nachkommen.
Die Sozialfi rma Dock <strong>Arbon</strong> hat auch im Berichtsjahr<br />
den Betrieb erfolgreich weiter geführt. <strong>2011</strong><br />
waren 121 Personen (2010: 112) in der Dock <strong>Arbon</strong><br />
angestellt. Da sich beim Sozialamt immer mehr<br />
ausgesteuerte Personen melden, steigen auch die<br />
Zuweisungen in die Dock, was eine Erhöhung der<br />
Bruttokosten für die Dock zur Folge hat.<br />
Die Dock <strong>Arbon</strong> hat für das Sozialamt eine ausserordentlich<br />
wichtige Mehrfachfunktion. In erster<br />
Linie können ausgesteuerte Sozialhilfeempfänger<br />
wieder einer regelmässigen Arbeit nachgehen. Bei<br />
guter Leistung können sie in die offene Wirtschaft<br />
vermittelt werden. Bei Personen, die der Zuweisung<br />
nicht Folge leisten, werden Leistungskürzungen<br />
ausgesprochen und allenfalls die Ausrichtung<br />
von Sozialhilfeleistungen eingestellt. Damit ist sichergestellt,<br />
dass keine Schwarzarbeit möglich ist.<br />
Nach wie vor gelingt es der Dock mit ihren Leistungen<br />
am Markt einen Ertrag zu erwirtschaften.<br />
Die entsprechenden Löhne der Arbeitnehmenden<br />
verringern den Sozialhilfebezug. Und die Arbeitnehmenden<br />
können nach einer langen Phase der<br />
Arbeitslosigkeit und Aussteuerung wieder regelmässig<br />
in einer Firma arbeiten und ihr Selbstvertrauen<br />
aufbauen. Damit verbunden ist auch eine<br />
Senkung der persönlichen Gesundheitskosten. Der<br />
Nettoaufwand für die Dock <strong>Arbon</strong> lag <strong>2011</strong> bei<br />
Fr. 125‘000.–.<br />
In der Alimentenhilfe wurden <strong>2011</strong> nur noch 95<br />
Kinderalimente bevorschusst (Vorjahr 116). Da<br />
vermehrt alleinerziehende Mütter mit einem Kind<br />
bevorschusst werden, ist die Fallzahl konstant geblieben.<br />
Im Inkassobereich sind die Fallzahlen gesunken<br />
(2010: 100 / <strong>2011</strong>: 87). Im Beratungsbereich<br />
wurden 52 Fälle betreut. Die Inkassoquote<br />
liegt mit 63% wieder auf dem Stand von 2009,<br />
2010 war eine ungewöhnlich hohe Quote erreicht<br />
worden.<br />
Im Asylbereich wurden <strong>2011</strong> 27 Personen betreut.<br />
Trotz des Durchgangsheimes <strong>Arbon</strong> mussten <strong>2011</strong><br />
aufgrund der insgesamt höheren Anzahl von Asylgesuchen<br />
in der Schweiz erneut mehr Personen<br />
aufgenommen werden (2010: 25 Personen).<br />
Vormundschaftsamt<br />
Die Gefährdungsmeldungen bei Kindern und Erwachsenen<br />
haben gegenüber dem Vorjahr erneut<br />
zugenommen. Dank der hohen Beratungskompetenz<br />
des Teams konnten wieder mehr Fälle direkt<br />
abgeschlossen werden und ist die Zahl der errichteten<br />
Massnahmen leicht gesunken. Für die Gemeinde<br />
Egnach wird das Vormundschaftssekretariat<br />
im Auftragsverhältnis geführt. <strong>2011</strong> wurden<br />
104 neue Geschäfte verzeichnet.<br />
Die hohen Fallzahlen sind ein Spiegelbild der gesellschaftlichen<br />
Entwicklung. Im Kinder- und Jugendbereich<br />
brauchen immer mehr Eltern Unterstützung<br />
in der Erziehung. Die Scheidungen nehmen<br />
zu, was zur Folge hat, dass immer mehr Eltern Unterstützung<br />
bei der Regelung des Besuchsrechtes<br />
benötigen.<br />
Im Erwachsenenbereich sind immer weniger Angehörige<br />
bereit respektive fähig, die notwendige<br />
Betreuung für die zum Beispiel demenzerkrankte<br />
Mutter zu übernehmen. Ebenfalls entsprechend abnehmend<br />
ist die Nachbarschaftshilfe. Immer häufi -<br />
ger müssen demzufolge die staatlichen Organe die<br />
notwendige Betreuung übernehmen. Erfreulich ist,<br />
dass in <strong>Arbon</strong> trotzdem circa 35 Privatpersonen als<br />
ehrenamtliche Mandatsträger mitarbeiten.<br />
<strong>2011</strong> war geprägt von der intensiven Bearbeitung<br />
der Thematik des neuen Kindes- und Erwachsenenschutzrechtes.<br />
Der Regierungsrat hat im April seine<br />
Gesetzesvorlage vorgelegt. Im Dezember wurde<br />
die Gesetzesvorlage erstmals durch das Parlament<br />
beraten. Anschliessend wurde das Auswahlverfahren<br />
für die neue Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde<br />
(KESB) in Gang gesetzt. Vorgesehen ist,<br />
dass das bisherige Vormundschaftsamt per Ende<br />
2012 aufgelöst wird und die Mitarbeitenden in die<br />
neue Bezirksbehörde wechseln.<br />
Ressort Soziales /Gesellschaft<br />
43
Fälle Vormundschaftsamt<br />
1000<br />
800<br />
600<br />
400<br />
200<br />
Pfl egekinderwesen<br />
Das Pfl egekinderwesen hat eine hohe Bedeutung,<br />
einerseits als Alternative zu Heimplatzierungen (Dauerpfl<br />
egeplatz), andererseits als Möglichkeit für erwerbstätige<br />
Eltern individuelle Betreuungsplätze für<br />
ihre Kinder wählen zu können (Tagespfl egeplatz). Die<br />
Dauerplatzierungen haben leicht abgenommen. Bei<br />
den Tagespfl egeplätzen ist eine deutliche Zunahme<br />
zu verzeichnen, da mindestens in der ersten Jahreshälfte<br />
aufgrund der damals noch guten Wirtschaftslage<br />
ein höherer Bedarf an Platzierungen bestand.<br />
44<br />
0<br />
Anzahl Beschlüsse Total Fälle neu abgeschlossen<br />
2007 225 760 374 281<br />
2008 365 881 427 473<br />
2009 308 844 435 452<br />
2010 295 853 458 497<br />
<strong>2011</strong> 278 918 562 577<br />
Ressort Soziales /Gesellschaft
Amtsvormundschaft<br />
Die Situationen der Klienten werden immer komplexer.<br />
Vermehrt ist eine hohe Professionalität unter<br />
anderem auch im Umgang mit aggressivem Kundenverhalten<br />
gefordert. Die Zusammenarbeit mit<br />
Partnerorganisationen wird laufend intensiviert.<br />
Wichtige Partner sind Beratungsstellen wie exxa,<br />
Externer Psychiatrischer Dienst, Lehrerschaft, Ärzte,<br />
Sozialpädagogische Familienbegleitung, Spitex<br />
usw. Besonders belastend für die Mitarbeitenden<br />
sind die Besuchrechtsbeistandschaften. Häufi g sind<br />
die Konfl ikte zwischen den geschiedenen Elternteilen<br />
noch sehr akut und entsprechend schwierig ist<br />
es, geeignete Lösungen für das Kind zu erarbeiten.<br />
Amtsvormundschaft<br />
350<br />
300<br />
250<br />
200<br />
150<br />
100<br />
50<br />
0<br />
Die Situation bei den Fallzahlen ist glücklicherweise<br />
stabil. Insgesamt erhöht sich der administrative<br />
Aufwand von Jahr zu Jahr. Mit der Einführung der<br />
neuen Pfl egefi nanzierung profi tieren zwar die Bewohner<br />
eines Pfl egeheims aufgrund der Mehreinnahmen,<br />
allerdings müssen nun auch wieder zusätzliche<br />
Formulare ausgefüllt werden.<br />
2007 2008 2009 2010 <strong>2011</strong><br />
Total 300 305 294 296 293<br />
neu 68 44 46 40 30<br />
abgeschlossen 39 57 41 33 52<br />
Ressort Soziales /Gesellschaft<br />
45
Jahresrechnung <strong>2011</strong><br />
Finanzierungsnachweis<br />
Laufende Rechnung<br />
Investitionsrechnung<br />
Bestandesrechnung<br />
Kennzahlen<br />
47
Finanzierungsnachweis<br />
Verwaltungsrechnung<br />
Laufende Rechnung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag<br />
Total Aufwand / Ertrag 42'510'669 42'529'692 43'096'630 42'215'440 41'290'619 41'294'122<br />
Aufwandüberschuss 881'190<br />
Ertragsüberschuss 19'023 3'502<br />
Investitionsrechnung Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen<br />
Ausgaben / Einnahmen 6'954'985 1'448'210 9'611'000 1'052'000 6'616'858 4'713'978<br />
Zunahme der Nettoinvestitionen 5'506'775 8'559'000 1'902'880<br />
Abnahme der Nettoinvestitionen<br />
Finanzierung<br />
Zunahme der Nettoinvestitionen 5'506'775 8'559'000 1'902'880<br />
Abnahme der Nettoinvestitionen 0 0 0<br />
Einlagen in Spez.Finanzierung IR (550) 116'380 0 1'329'984<br />
Entnahmen aus Spez.Finanzierung IR (650) 38'774 90'000 0<br />
Abschreibungen 3'101'218 3'454'000 2'489'182<br />
Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung 0 881'190 0<br />
Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung 19'023 0 3'502<br />
Einlagen in Spez.Finanzierung LR (38) 1'093'428 1'056'840 1'296'020<br />
Entnahmen aus Spez.Finanzierung LR (48) 273'346 205'700 84'989<br />
Finanzierungsfehlbetrag 1'488'847 5'225'050<br />
Finanzierungsüberschuss 3'130'819<br />
Kapitalveränderung<br />
Finanzierungsfehlbetrag 1'488'847 5'225'050 0<br />
Finanzierungsüberschuss 0 0 3'130'819<br />
Einlagen in Spez.Finanzierungen LR und IR 1'209'807 1'056'840 2'626'004<br />
Entnahmen aus Spez.Finanzierungen LR und IR 312'121 295'700 84'989<br />
Passivierungen inkl. Abschreibungen 4'549'428 4'506'000 7'203'159<br />
Aktivierungen 6'954'985 9'611'000 6'616'858<br />
Abnahme des Kapitals 0 881'190 0<br />
Zunahme des Bilanzfehlbetrages<br />
Zunahme des Kapitals 19'023 0 3'502<br />
Abnahme des Bilanzfehlbetrages<br />
Laufende Rechnung <strong>2011</strong><br />
48<br />
Rechnung <strong>2011</strong> Voranschlag <strong>2011</strong> Rechnung 2010<br />
Rechnung Voranschlag Rechnung<br />
<strong>2011</strong> <strong>2011</strong> 2010<br />
Allgemeine Verwaltung 4'805'288 5'072'700<br />
Öffentliche Sicherheit 1'604'922 1'623'400<br />
Kultur und Freizeit 2'726'599 2'758'600<br />
Gesundheit 1'266'011 1'249'000<br />
Soziale Wohlfahrt 5'874'969 6'338'490<br />
Verkehr 2'421'282 2'433'300<br />
Umwelt und Raumordnung 1'630'649 1'933'100<br />
Volkswirtschaft 114'160 118'900<br />
Finanzen und Steuern -20'462'903 -20'646'300<br />
Abschluss der lfd. Rechnung -19'023 881'190<br />
Netto Netto Netto Netto % Netto %<br />
4'646'569<br />
1'515'165<br />
2'689'946<br />
741'201<br />
6'049'341<br />
1'961'536<br />
1'735'067<br />
153'902<br />
-19'496'230<br />
-3'502<br />
Differenz Differenz<br />
Rechnung <strong>2011</strong> Rechnung <strong>2011</strong><br />
zu Voranschlag <strong>2011</strong> zu Rechnung 2010<br />
-267'412 -5.27 158'719 3.42<br />
-18'478 -1.14 89'756 5.92<br />
-32'001 -1.16 36'653 1.36<br />
17'011 1.36 524'810 70.81<br />
-463'521 -7.31 -174'372 -2.88<br />
-12'018 -0.49 459'746 23.44<br />
-302'451 -15.65 -104'418 -6.02<br />
-4'740 -3.99 -39'742 -25.82<br />
-183'397 -0.89 966'673 4.96<br />
900'213 15'521
Kommentar zu den Budgetabweichungen<br />
Rechnung <strong>2011</strong> Voranschlag <strong>2011</strong> Rechnung 2010<br />
Konto Laufende Rechnung Saldo S/H Saldo S/H Saldo S/H<br />
1 LAUFENDE RECHNUNG 19'023.36 H 881'190 S 0.00 H<br />
10 ALLGEMEINE VERWALTUNG 4'805'288.20 S 5'072'700 S 4'646'569.45 S<br />
Saldo<br />
1011 GEMEINDE 173'674.01 S 163'800 S 120'279.66 S<br />
Saldo<br />
3001 Wahlbüro 32'860.59 S 32'000 S 17'357.69 S<br />
3002 Rechnungsprüfungskommission 9'100.00 S 8'600 S 7'600.00 S<br />
3101 Druck Reglemente 0.00 S 6'000 S 0.00 S kein Druck der Reglemente Parkierung und SOR<br />
Porti Abstimmungen und Wahlen, Versand Wahlprospekte <strong>Stadt</strong>rat,<br />
3102 Abstimmungsmaterial, Botschaften, Inserate 89'603.82 S 75'000 S 52'496.47 S<br />
2. Wahlgang Ständerat (A-Post), Inserate Volksinitiative<br />
3180 Externe Revisionsstelle 17'280.00 S 17'200 S 18'426.50 S<br />
3190 Beiträge, Diverses 24'829.60 S 25'000 S 24'399.00 S<br />
1012 EXEKUTIVE 524'388.78 S 571'900 S 528'741.45 S<br />
Saldo<br />
3001 Besoldung <strong>Stadt</strong>ammann 202'800.00 S 202'700 S 201'188.00 S<br />
3002 Besoldungen <strong>Stadt</strong>rat 203'120.00 S 217'900 S 220'636.80 S Abnahme Diäten<br />
3030 Sozialversicherungen 32'791.45 S 33'500 S 33'592.90 S<br />
3040 Pensionskasse 45'914.80 S 48'500 S 30'936.00 S<br />
3050 Kranken- und Unfallversicherungen 3'797.75 S 3'800 S 4'049.35 S<br />
3090 Übrige Personalkosten 2'485.00 S 2'000 S 1'647.80 S<br />
3100 Bürobedarf, Inserate, Drucksachen 10'462.83 S 12'000 S 4'542.55 S<br />
3171 Fahrtentschädigung/Pauschalspesen 18'109.90 S 18'000 S 18'300.80 S<br />
keine Auswärtsklausur für die Erarbeitung des Legislaturprogramms und der<br />
3172 Spesenentschädigungen 15'112.30 S 23'000 S 14'195.85 S<br />
Geschäftsordnung <strong>Stadt</strong>rat<br />
3174 Einladungen Partnergemeinden 0.00 S 8'000 S 9'361.40 S Einladungen auf Ersuchen von Langenargen und Binn auf 2012 verschoben<br />
Erarbeitung von Legislaturprogramm und Geschäftsordnung <strong>Stadt</strong>rat ohne<br />
3180 Dienstleistungen Dritter 11'416.20 S 20'000 S 2'667.35 S<br />
externe Begleitung<br />
4520 Mandatsentschädigungen <strong>Stadt</strong>ammann 21'621.45 H 17'500 H 12'377.35 H<br />
1013 STADTPARLAMENT 181'695.70 S 195'700 S 187'795.55 S<br />
Saldo<br />
3000 Sitzungsgelder Parlament, Fraktionen, Büro 56'830.00 S 63'000 S 60'287.50 S weniger Parlamentssitzungen<br />
3001 Sitzungsgelder Kommissionen 30'575.00 S 36'000 S 28'712.50 S weniger Kommissionssitzungen<br />
3010 Besoldung 60'159.60 S 60'400 S 66'593.20 S<br />
3030 Sozialversicherung 11'430.65 S 12'700 S 11'414.60 S<br />
3040 Pensionskasse 5'703.60 S 5'800 S 3'630.00 S<br />
3050 Kranken- und Unfallversicherungen 1'361.70 S 1'600 S 1'440.00 S<br />
3100 Bürobedarf, Inserate, Drucksachen 707.50 S 2'000 S 1'068.45 S<br />
3170 Repräsentationsspesen 3'003.40 S 3'000 S 0.00 S<br />
3180 Dienstleistungen und Honorare 0.00 S 100 S 1'586.00 S<br />
3189 EDV-Kosten (Amt für Informatik) 2'326.75 S 2'000 S 2'294.40 S<br />
3190 Übriger Sachaufwand 1'216.50 S 2'500 S 1'387.90 S<br />
3910 Miete Seeparksaal (int. Verrechnung) 8'381.00 S 6'600 S 9'381.00 S<br />
49
Kommentar zu den Budgetabweichungen<br />
Konto Laufende Rechnung Saldo S/H Saldo S/H Saldo S/H<br />
Rechnung <strong>2011</strong> Voranschlag <strong>2011</strong> Rechnung 2010<br />
50<br />
1020 GEMEINDEVERWALTUNG 1'650'589.15 S 1'578'100 S 1'634'449.40 S<br />
Saldo<br />
3000 Kommissionen 0.00 S 0 S 2'900.00 S<br />
mehr Kinderzulagen (siehe auch Kto. 1020.4360), Ersatz bei<br />
Mutterschaftsurlauben<br />
3010 Besoldungen 1'804'045.90 S 1'685'100 S 1'833'418.35 S<br />
3030 Sozialversicherungen 138'360.15 S 127'900 S 137'290.25 S<br />
3040 Pensionskasse 161'948.35 S 157'100 S 114'726.95 S<br />
3050 Kranken- und Unfallversicherungen 16'854.25 S 17'800 S 18'473.55 S<br />
3090 Übrige Personalkosten 48'828.35 S 50'000 S 51'339.00 S<br />
3091 Kosten Lernende (ohne Besoldungsaufwand) 18'585.15 S 13'000 S 14'734.05 S Lehrmittel, obligatorische Sprachaufenthalte Berufsmatura<br />
3100 Bürobedarf, Inserate, Drucksachen 41'005.56 S 43'000 S 35'183.42 S<br />
3110 Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte 11'410.85 S 20'000 S 24'314.80 S<br />
3150 Unterhalt Mobilien 3'170.80 S 7'000 S 8'712.05 S<br />
3160 Mieten, Benützungskosten 36'025.59 S 35'000 S 40'179.40 S<br />
3170 Spesenentschädigungen 10'052.55 S 8'000 S 7'613.75 S<br />
3180 Dienstleistungen Dritter 8'034.00 S 7'000 S 1'845.85 S<br />
3181 Porti gesamte <strong>Stadt</strong>verwaltung 127'461.13 S 125'000 S 116'206.43 S<br />
3182 Postcheck-/Bankgebühren 29'037.22 S 38'000 S 31'359.85 S<br />
3183 Telefon 8'324.80 S 14'000 S 11'250.10 S<br />
3184 Betreibungskosten inkl. Steuerbezug 139'730.15 S 133'000 S 140'179.60 S<br />
3185 Sachversicherungen 30'813.80 S 31'000 S 30'813.80 S<br />
ab 2012 wird das Scannen der Steuerunterlagen im Kt. TG eingeführt. Kosten<br />
3186 Kosten Full-Tax 8'471.00 S 0 S 0.00 S für die Gemeinden: Fr. 7.- pro Steuerpflichtigem. Als Pilotgemeinde fielen für<br />
<strong>Arbon</strong> bereits im 4.Q.<strong>2011</strong> erstmals Kosten an<br />
3187 Informatikkosten VRSG 176'453.95 S 169'000 S 170'386.50 S<br />
3189 EDV-Kosten (Amt für Informatik) 41'618.45 S 54'000 S 48'220.65 S neuer Verteilschlüssel<br />
3190 Übriger Sachaufwand, Personalverbände 1'322.80 S 1'500 S 1'249.45 S<br />
3310 Ordentl. Abschreibungen: Mobilien 11'800.00 S 14'000 S 19'636.50 S<br />
3650 Diverse Beiträge 450.00 S 500 S 450.00 S<br />
3910 Miete / Heizung (int. Verrechnung) 136'591.35 S 141'500 S 141'933.05 S<br />
3911 Kapitalzinsen (int. Verrechnung) 0.00 S 1'000 S 0.00 S<br />
3912 Dienstkarten (int. Verrechnung) 1'640.00 S 1'500 S 1'420.00 S<br />
4310 Kanzleigebühren 1'658.00 H 3'000 H 1'290.00 H<br />
4311 Gebühr aus Spielautomaten/Spiellokalen 9'933.35 H 7'000 H 8'866.70 H<br />
4350 Verkäufe 390.00 H 100 H 0.00 H<br />
4360 Rückerstattungen FAK, EO, SUVA, IV 66'088.80 H 35'700 H 146'345.95 H Kinderzulagen, Erwerbsausfallentschädigungen<br />
4361 Diverse Rückerstattungen 34'804.30 H 33'000 H 0.00 H<br />
4363 Rückvergütung Betreibungskosten 84'452.50 H 93'000 H 94'332.05 H<br />
4511 Staatssteuer-Bezugsprovision 496'581.40 H 490'000 H 477'625.45 H<br />
4513 Mitwirkungsentschädigung Steuerveranlagungen 42'664.00 H 60'000 H 44'103.00 H Budget zu hoch<br />
4522 Bezugsprovisionen Körperschaften 544'478.15 H 510'000 H 527'834.35 H in Abhängigkeit von Steuereinnahmen<br />
4523 Pensionskasse: Anteil Verwaltungskosten 42'018.70 H 42'000 H 41'827.00 H<br />
4529 Verwaltungskosten von Diversen 23'377.80 H 28'000 H 22'163.45 H<br />
4910 Verwaltungskosten Anteil Feuerwehr (int. Verrechnung) 15'000.00 H 15'000 H 5'000.00 H
Kommentar zu den Budgetabweichungen<br />
Konto Laufende Rechnung Saldo S/H Saldo S/H Saldo S/H<br />
Rechnung <strong>2011</strong> Voranschlag <strong>2011</strong> Rechnung 2010<br />
1021 EKAS (Sicherheit am Arbeitsplatz) 22'720.80 S 38'500 S 19'673.60 S<br />
Saldo<br />
3010 Besoldungen 19'498.80 S 19'400 S 14'400.00 S<br />
3030 Sozialversicherungen 1'463.20 S 1'400 S 1'051.65 S<br />
3040 Pensionskasse 1'851.60 S 1'900 S 874.35 S<br />
3050 Kranken- und Unfallversicherungen 236.35 S 200 S 164.50 S<br />
3090 Übrige Personalkosten 0.00 S 2'000 S 1'500.00 S<br />
3100 Bürobedarf, Inserate, Drucksachen 0.00 S 500 S 0.00 S<br />
3110 Mobilien, Maschinen, Geräte 0.00 S 5'000 S 1'136.25 S <strong>2011</strong> keine Aktivitäten<br />
3130 Verbrauchsmaterial 0.00 S 500 S 0.00 S<br />
3140 Baulicher Unterhalt 0.00 S 5'000 S 676.80 S <strong>2011</strong> keine Aktivitäten<br />
3150 Übriger Unterhalt 0.00 S 2'000 S 0.00 S<br />
3170 Spesenentschädigungen 91.75 S 500 S 51.35 S<br />
3180 Dienstleistungen Dritter 0.00 S 500 S 0.00 S<br />
3190 Übriger Sachaufwand, Personalverbände 539.10 S 600 S 538.70 S<br />
4360 Rückerstattung FAK, EO, SUVA, IV 960.00 H 1'000 H 720.00 H<br />
1028 BAUVERWALTUNG 1'458'660.10 S 1'579'700 S 1'604'494.64 S<br />
Saldo<br />
3010 Besoldungen 1'114'363.40 S 1'212'200 S 1'216'214.05 S Stellen während des Jahres zum Teil nicht besetzt<br />
3030 Sozialversicherungen 87'012.50 S 91'700 S 91'248.45 S<br />
3040 Pensionskasse 111'297.10 S 119'100 S 137'665.70 S<br />
3050 Kranken- und Unfallversicherungen 14'663.05 S 22'200 S 21'348.20 S<br />
3090 Übrige Personalkosten 24'408.70 S 20'000 S 63'240.50 S Stelleninserate; Lehrgang Brandschutzexperte<br />
3101 Bürobedarf, Drucksachen 20'469.30 S 24'000 S 27'669.79 S<br />
3102 Inserate 59'369.40 S 38'000 S 43'345.10 S Inserate für Baugesuche, öffentliche Auflagen etc. (siehe auch Kto. 1028.4310)<br />
3110 Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte 6'422.65 S 7'000 S 7'847.40 S<br />
3150 Unterhalt Mobilien 715.90 S 1'000 S 678.00 S<br />
3170 Spesenentschädigungen 8'392.70 S 9'000 S 9'207.35 S<br />
3180 Telefongebühren, Porti, Sachversicherungen 5'828.45 S 5'000 S 6'917.60 S<br />
3181 Pläne, Kostenvoranschläge, Gutachten 19'468.00 S 30'000 S 26'307.65 S<br />
3182 (Prozess-)Entschädigungen 3'620.00 S 1'000 S 0.00 S<br />
Nachtragskredite (externes Mandat für Unterstützung bei <strong>Stadt</strong>planungs-<br />
Projekten wie Angebotskonzept ÖV / Ortsbus, Projektierung Bushof,<br />
Ortsplanungsrevision, Prüfung Gestaltungspläne); siehe auch Kto. 1028.3010<br />
3183 Dienstleistungen Dritter 88'170.40 S 20'000 S 135'631.50 S<br />
3188 übrige EDV-Kosten (GIS/BauPro) 33'697.05 S 35'000 S 32'763.95 S<br />
3189 EDV-Kosten (Amt für Informatik) 22'982.50 S 31'000 S 26'701.90 S<br />
3190 Übriger Sachaufwand/Mitgliederbeiträge 4'426.20 S 3'000 S 3'960.20 S<br />
3520 Feuerschutz 437.20 S 3'500 S 556.10 S<br />
3900 Personalaufwand (int. Verrechnung) 0.00 S 500 S 245.00 S<br />
3910 Miete / Heizung (int. Verrechnung) 40'830.00 S 42'200 S 42'216.00 S<br />
3911 Dienstkarten (int. Verrechnung) 1'100.00 S 1'300 S 1'300.00 S<br />
4310 Bau- und Feuerschutzbewilligungen 177'280.00 H 100'000 H 124'619.00 H abhängig von Art und Anzahl der Baugesuche<br />
4311 Ankergebühren 0.00 H 0 H 25'010.00 H<br />
4340 Erträge aus Dienstleistungen 2'652.15 H 2'000 H 1'454.85 H<br />
4360 Rückerstattungen FAK, EO, SUVA, IV 29'082.25 H 35'000 H 139'485.95 H<br />
51
Kommentar zu den Budgetabweichungen<br />
Konto Laufende Rechnung Saldo S/H Saldo S/H Saldo S/H<br />
Rechnung <strong>2011</strong> Voranschlag <strong>2011</strong> Rechnung 2010<br />
52<br />
1029 WERKHOF 331'213.11 S 424'600 S 104'407.92 S<br />
Saldo<br />
Stellen zum Teil während des Jahres nicht besetzt (insbesondere Leiter<br />
Werkhof)<br />
3010 Besoldungen 1'528'598.10 S 1'656'400 S 1'640'584.75 S<br />
3030 Sozialversicherungen 118'859.85 S 125'400 S 124'885.35 S<br />
3040 Pensionskasse 140'584.55 S 153'300 S 113'403.30 S<br />
3050 Kranken- und Unfallversicherungen 61'389.65 S 66'700 S 66'293.20 S<br />
Einkleiden von vier neuen Mitarbeitern; Beschaffung neuer Regenbekleidung,<br />
welche den SUVA-Normen entsprechen<br />
3060 Berufskleidung 18'956.42 S 8'000 S 6'843.06 S<br />
3090 Übrige Personalkosten 20'528.70 S 11'000 S 23'158.65 S Stelleninserate für neues Personal<br />
3101 Bürobedarf, Drucksachen 1'919.89 S 3'500 S 998.23 S<br />
3102 Inserate 0.00 S 500 S 0.00 S<br />
3110 Anschaffungen Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge 19'921.85 S 13'000 S 11'979.10 S Ersatz von alten Geräten; neues Gerät für Demarkierungen<br />
3120 Wasser, Energie und Heizmaterial 46'898.75 S 46'000 S 37'563.60 S<br />
3130 Verbrauchsmaterial 23'145.20 S 23'000 S 28'948.75 S<br />
3140 Baulicher Unterhalt 40'566.60 S 48'000 S 28'177.73 S<br />
Revision Häcksler (anstelle der in der Investitionsrechnung budgetierten<br />
3150 Übriger Unterhalt 133'468.25 S 114'000 S 133'390.95 S<br />
Neuanschaffung)<br />
3160 Baurechtszins, Benützungskosten 34'425.00 S 36'000 S 34'425.00 S<br />
3170 Spesenentschädigungen 939.60 S 1'500 S 960.00 S<br />
3180 Telefongebühren, Honorare 1'889.75 S 3'000 S 2'949.10 S<br />
3182 Verkehrssteuern/Versicherungen 22'116.75 S 23'500 S 24'668.90 S<br />
3189 EDV-Kosten (Amt für Informatik) 6'980.30 S 5'700 S 3'441.60 S<br />
3190 Übriger Sachaufwand, Personalverbände 1'619.15 S 2'000 S 1'345.00 S<br />
3311 Ordentl. Abschreibungen: Gebäude 58'600.00 S 59'000 S 63'740.95 S<br />
3312 Ordentl. Abschreibungen: Fahrzeuge 25'673.00 S 30'000 S 11'105.00 S<br />
3911 Kapitalzinsen (int. Verrechnung) 21'179.65 S 27'000 S 22'448.50 S<br />
4340 Erträge aus Dienstleistungen 57'263.10 H 20'000 H 57'279.40 H<br />
4350 Fremde Rechnung Mat./Fahrzeuge 15'574.60 H 8'000 H 20'421.75 H<br />
4360 Rückerstattungen FAK, EO, SUVA, IV 43'444.95 H 59'500 H 67'088.45 H<br />
4900 Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung) 1'436'980.50 H 1'554'200 H 1'654'454.70 H<br />
4911 Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung) 443'784.75 H 390'200 H 477'658.50 H<br />
1030 LEISTUNGEN FÜR PENSIONIERTE 364'388.40 S 377'600 S 371'369.30 S<br />
Saldo<br />
3070 Teuerungszulagen an Pensionierte 295'921.20 S 307'500 S 301'718.40 S abhängig von Anzahl der Rentner/innen<br />
3071 AG-Beitrag an vorzeit. Pensionierung 68'467.20 S 70'100 S 69'650.90 S<br />
1090 VERW.-LIEGENSCHAFT: STADTHAUS 64'968.05 S 81'300 S 37'606.08 S<br />
Saldo<br />
3010 Abwart und Reinigung 50'946.50 S 47'900 S 50'579.55 S<br />
3030 Sozialversicherungen 4'254.60 S 3'800 S 3'922.60 S<br />
3040 Pensionskasse 1'147.20 S 2'400 S 1'567.80 S<br />
3050 Kranken- und Unfallversicherungen 695.95 S 600 S 544.55 S<br />
3120 Wasser, Energie und Heizmaterial 34'752.10 S 43'000 S 33'224.70 S
Kommentar zu den Budgetabweichungen<br />
Konto Laufende Rechnung Saldo S/H Saldo S/H Saldo S/H<br />
Rechnung <strong>2011</strong> Voranschlag <strong>2011</strong> Rechnung 2010<br />
3130 Verbrauchsmaterial 3'978.40 S 3'000 S 4'405.90 S<br />
3140 Baulicher Unterhalt 25'893.35 S 25'000 S 6'025.70 S<br />
3150 Übriger Unterhalt 27'105.75 S 35'000 S 32'557.00 S<br />
3180 Versicherungsprämien usw. 9'904.60 S 8'000 S 7'573.75 S<br />
3310 Ordentl. Abschreibungen 100'535.70 S 107'000 S 104'526.68 S<br />
3900 Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung) 4'981.50 S 8'000 S 3'719.00 S<br />
3910 Kapitalzinsen (int. Verrechnung) 32'124.40 S 43'000 S 36'173.85 S<br />
3912 Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung) 408.00 S 1'000 S 624.00 S<br />
4270 Mietzinsen 6'500.00 H 11'000 H 12'467.00 H ehemalige Abwartswohnung zurzeit nicht vermietet<br />
4360 Heiz- und Nebenkosten akonto 675.00 H 1'600 H 1'620.00 H<br />
4910 Mietzinsen/Heizung (int. Verrechnung) 224'585.00 H 233'800 H 233'752.00 H<br />
1091 VERW.-LIEGENSCHAFT: KAPPELI 919.45 S 13'400 S 4'280.95 S<br />
Saldo<br />
3010 Besoldungen 2'580.00 S 2'600 S 2'568.00 S<br />
3030 Sozialversicherungen 205.80 S 200 S 199.80 S<br />
3050 Kranken- und Unfallversicherungen 39.00 S 100 S 65.40 S<br />
3120 Wasser, Energie und Heizmaterial 554.15 S 1'000 S 562.55 S<br />
3140 Baulicher Unterhalt 237.60 S 3'000 S 1'415.10 S<br />
3150 Übriger Unterhalt 0.00 S 1'000 S 0.00 S<br />
3180 Versicherungsprämien usw. 407.85 S 500 S 412.60 S<br />
3310 Ordentl. Abschreibungen 0.00 S 4'000 S 0.00 S<br />
3900 Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung) 121.50 S 1'000 S 189.00 S<br />
3910 Kapitalzinsen (int. Verrechnung) -2'026.45 S 0 S 5.50 S<br />
3912 Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung) 0.00 S 500 S 63.00 S<br />
4270 Mietzinsen 1'200.00 H 500 H 1'200.00 H<br />
1092 VERW.-LIEGENSCHAFT: BAHNHOFSTR. 24 32'070.65 S 48'100 S 33'470.90 S<br />
Saldo<br />
3010 Abwart und Reinigung 5'539.20 S 6'000 S 4'511.75 S<br />
3030 Sozialversicherungen 442.75 S 500 S 351.60 S<br />
3050 Kranken- und Unfallversicherungen 49.45 S 100 S 43.40 S<br />
3120 Wasser, Energie und Heizmaterial 8'274.15 S 12'000 S 8'300.20 S<br />
3130 Verbrauchsmaterial 348.65 S 1'000 S 304.65 S<br />
3140 Baulicher Unterhalt 3'278.10 S 9'000 S 81.70 S Ersatz Brenner aufgeschoben<br />
3150 Übriger Unterhalt 3'861.20 S 4'000 S 3'822.25 S<br />
3180 Versicherungsprämien usw. 355.50 S 500 S 359.60 S<br />
3310 Ordentl. Abschreibungen 29'900.00 S 30'000 S 32'500.00 S<br />
3900 Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung) 499.50 S 2'000 S 1'797.50 S<br />
3910 Kapitalzinsen (int. Verrechnung) 9'762.15 S 13'000 S 11'419.25 S<br />
3912 Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung) 120.00 S 500 S 339.00 S<br />
4270 Mietzinsen 360.00 H 500 H 360.00 H<br />
4910 Mietzinsen (int. Verrechnung) 30'000.00 H 30'000 H 30'000.00 H<br />
53
Kommentar zu den Budgetabweichungen<br />
Konto Laufende Rechnung Saldo S/H Saldo S/H Saldo S/H<br />
Rechnung <strong>2011</strong> Voranschlag <strong>2011</strong> Rechnung 2010<br />
54<br />
11 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT 1'604'921.55 S 1'623'400 S 1'515'165.48 S<br />
Saldo<br />
1100 GRUNDBUCH, MASS UND GEWICHT 40'443.70 S 17'500 S 75'623.70 S<br />
Saldo<br />
3180 Dienstleistungen und Honorare (Vermessungsmutationen etc.) 4'192.65 S 12'000 S 17'766.35 S<br />
3310 Ordentl. Abschreibungen 35'600.00 S 9'000 S 59'250.90 S abhängig vom Investitionsvolumen und Bilanzwert<br />
3910 Kapitalzinsen (int. Verrechnung) 1'940.15 S 1'000 S 1'863.40 S<br />
4360 Rückerstattung Mutationskosten 1'289.10 H 4'500 H 3'256.95 H<br />
1101 EINWOHNERDIENSTE 309'688.07 S 309'200 S 310'645.03 S<br />
Saldo<br />
3010 Besoldungen 255'554.00 S 246'200 S 270'724.25 S<br />
3030 Sozialversicherungen 19'240.30 S 18'200 S 19'641.45 S<br />
3040 Pensionskasse 20'274.75 S 20'000 S 18'007.55 S<br />
3050 Kranken- und Unfallversicherungen 2'136.95 S 2'500 S 2'694.70 S<br />
3090 Übrige Personalkosten 7'207.45 S 5'000 S 5'790.10 S<br />
3100 Bürobedarf, Inserate, Drucksachen 3'351.47 S 6'000 S 4'832.35 S<br />
3110 Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte 310.00 S 3'500 S 3'786.65 S<br />
3150 Unterhalt Mobilien 1'480.00 S 500 S 596.20 S<br />
3160 Mieten, Benützungskosten 2'527.18 S 5'000 S 2'588.30 S<br />
3170 Spesenentschädigungen 1'460.00 S 1'000 S 782.98 S<br />
3180 Dienstleistungen Dritter 1'935.85 S 1'000 S 752.25 S<br />
3182 Telefon /Postcheck-/Bankgebühren 3'090.27 S 2'500 S 3'502.60 S<br />
3187 Informatikkosten VRSG 47'488.25 S 45'900 S 46'741.00 S<br />
3189 EDV-Kosten (Amt für Informatik) 14'770.60 S 17'000 S 14'839.90 S<br />
Rückgang der Passkosten wurde mit dem Aufwand für andere Dienstleistungen<br />
kompensiert (Heimatscheine, Migrationsamt etc.); siehe auch Kto. 1101.4310<br />
3510 ID, Pässe, Ausländeramt 155'632.65 S 100'000 S 149'916.95 S<br />
3910 Miete / Heizung (int. Verrechnung) 27'604.00 S 28'700 S 28'730.00 S<br />
entsprechend des höheren Aufwandes im Konto 1101.3510 sind hier die<br />
Einnahmen ebenfalls höher<br />
Nachfrage nach Einbürgerung ist noch immer gross; die Einbürgerungstaxe ist<br />
bei Gesuchseingang zu entrichten<br />
4310 Gebühren, Bewilligungen, Taxen 194'236.65 H 150'000 H 205'671.25 H<br />
4311 Einbürgerungstaxen 47'100.00 H 30'000 H 42'105.00 H<br />
4360 Rückerstattungen FAK, EO, SUVA, IV 13'039.00 H 13'800 H 15'505.95 H<br />
1102 AMTSVORMUNDSCHAFT / VORMUNDSCHAFTSAMT 837'904.96 S 883'800 S 759'142.85 S<br />
Saldo<br />
3000 Vormundschaftsbehörde 6'790.00 S 7'000 S 6'420.00 S<br />
3010 Besoldungen 760'965.30 S 751'100 S 732'361.55 S<br />
3011 Entschädigungen private Mandatsträger 7'000.00 S 4'000 S 8'500.00 S<br />
3012 Entschädigung Pflegeeltern 11'700.00 S 0 S 975.00 S siehe auch Kto. 1102.4363<br />
3030 Sozialversicherungen 59'370.20 S 57'000 S 55'869.85 S Beiträge Pflegeeltern sind AHV-pflichtig (siehe auch Kto. 1102.4364)<br />
3040 Pensionskasse 74'192.50 S 75'600 S 51'016.90 S<br />
3050 Kranken- und Unfallversicherungen 6'463.40 S 7'500 S 7'168.50 S<br />
3090 Übrige Personalkosten 20'043.25 S 16'000 S 19'131.20 S Stelleninserate
Kommentar zu den Budgetabweichungen<br />
Konto Laufende Rechnung Saldo S/H Saldo S/H Saldo S/H<br />
Rechnung <strong>2011</strong> Voranschlag <strong>2011</strong> Rechnung 2010<br />
3100 Bürobedarf, Inserate, Drucksachen 8'499.11 S 11'000 S 8'617.20 S<br />
3110 Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte 3'462.90 S 5'000 S 13'470.20 S<br />
3150 Unterhalt Mobilien 112.20 S 2'000 S 668.30 S<br />
3160 Mieten, Benützungskosten 30'592.65 S 30'000 S 30'069.96 S<br />
3170 Spesenentschädigungen 10'984.05 S 8'400 S 10'753.05 S<br />
3171 Spesenentschädigungen für Pflegekinder 10'956.00 S 0 S 913.00 S siehe auch Kto. 1102.4364<br />
3180 Dienstleistungen Dritter 3'313.90 S 11'800 S 6'118.80 S<br />
3181 Gutachten, externe Mühewaltsentschädigungen 5'024.75 S 5'000 S 2'034.60 S<br />
3182 Telefon 2'825.80 S 7'000 S 5'986.40 S tiefere Telefonkosten dank neuer Telefonanlage<br />
3187 Informatikkosten VRSG 7'919.85 S 8'500 S 7'584.85 S<br />
3189 EDV-Kosten (Amt für Informatik) 10'470.45 S 14'400 S 11'680.95 S<br />
3190 Übriger Sachaufwand, Personalverbände 1'160.85 S 1'700 S 1'430.29 S<br />
3900 Personalaufwand (int. Verrechnung) 0.00 S 0 S 525.00 S<br />
3910 Mietzinsen (int. Verrechnung) 30'000.00 S 30'000 S 30'000.00 S<br />
3911 Dienstkarten (int. Verrechnung) 1'440.00 S 1'200 S 1'120.00 S<br />
4310 Gebühren 61'235.60 H 58'000 H 60'370.00 H<br />
4361 Mühewaltsentschädigungen, Diverse 64'500.00 H 65'000 H 111'050.00 H<br />
4362 Rückerstattungen FAK, EO, SUVA, IV 32'400.00 H 11'400 H 35'463.50 H Kinderzulagen (Budget zu tief)<br />
4363 Rückerstattung Entschädigungen private Mandatsträger 12'942.00 H 4'000 H 9'150.25 H siehe auch Kto. 1102.3011<br />
4364 Rückerstattung Entschädigungen für Pflegekinder 21'924.60 H 0 H 1'829.00 H siehe auch Kto. 1102.3171<br />
4520 Dienstleistungen für Vormundschaftsamt Egnach 42'380.00 H 32'000 H 35'410.00 H Verrechnung nach Aufwand<br />
1103 SCHLICHTUNGSSTELLE FÜR MIETE UND PACHT 117'676.27 S 121'800 S 110'131.75 S<br />
Saldo<br />
3000 Schlichtungsbehörde 10'005.00 S 12'000 S 6'790.00 S<br />
3010 Besoldungen 88'301.05 S 87'800 S 86'735.20 S<br />
3030 Sozialversicherungen 7'302.15 S 6'900 S 7'014.20 S<br />
3040 Pensionskasse 9'221.50 S 9'300 S 6'173.15 S<br />
3050 Kranken- und Unfallversicherungen 1'025.80 S 1'100 S 998.25 S<br />
3090 Übrige Personalkosten 560.00 S 2'500 S 1'487.00 S Kursbesuch neue Behördemitglieder im Januar 2012<br />
3100 Bürobedarf, Inserate, Drucksachen 1'201.77 S 2'500 S 1'133.95 S<br />
3190 Übriger Sachaufwand, Personalverbände 59.00 S 100 S 0.00 S<br />
4310 Gebühren 0.00 H 400 H 200.00 H<br />
1109 ÜBRIGE RECHTSPFLEGE 38'789.85 H 14'800 H 34'846.60 H<br />
Saldo<br />
3100 Bürobedarf, Inserate, Drucksachen 100.00 S 100 S 100.00 S<br />
3150 Marktkosten: Übriger Unterhalt 3'456.00 S 8'500 S 5'603.35 S<br />
3180 Dienstleistungen Dritter 0.00 S 100 S 0.00 S<br />
3900 Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung) 11'313.00 S 25'000 S 17'577.00 S<br />
3911 Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung) 0.00 S 2'000 S 954.00 S<br />
4131 Plakatgebühren 1'425.55 H 1'000 H 1'425.65 H<br />
4132 Marktgebühren 3'000.00 H 3'000 H 2'760.00 H<br />
4340 Benützungsgebühren 19'205.00 H 20'000 H 17'387.00 H<br />
4341 Erträge aus Dienstleistungen für Dritte 2'998.00 H 6'000 H 4'109.50 H<br />
55
Kommentar zu den Budgetabweichungen<br />
Konto Laufende Rechnung Saldo S/H Saldo S/H Saldo S/H<br />
Rechnung <strong>2011</strong> Voranschlag <strong>2011</strong> Rechnung 2010<br />
56<br />
4350 Fremde Rechnung Material 0.00 H 500 H 0.00 H<br />
4910 Inventar (int. Verrechnung) 27'030.30 H 20'000 H 33'398.80 H<br />
1113 POLIZEI 53'316.70 S 58'500 S 55'138.05 S<br />
Saldo<br />
3000 AG Reglement Sicherheit und Ordnung 560.00 S 4'500 S 2'955.00 S<br />
3100 Bürobedarf, Inserate, Drucksachen 257.40 S 1'000 S 765.35 S<br />
3180 Kontrolle Aussenanlagen durch Dritte 89'549.30 S 90'000 S 87'097.70 S<br />
4370 Verkehrsbussen 50.00 H 1'000 H 220.00 H<br />
4620 Anteil Dritte 37'000.00 H 36'000 H 35'460.00 H<br />
1140 FEUERWEHR 0.00 H 0 H 0.00 H<br />
Saldo<br />
3000 Feuerwehrkommission 2'735.00 S 7'000 S 7'810.00 S<br />
3011 Besoldungen 131'987.65 S 137'500 S 135'565.60 S<br />
3012 Pikettdienstentschädigungen 66'325.00 S 67'000 S 61'400.00 S<br />
3013 Übungssold 90'885.00 S 85'000 S 83'780.00 S<br />
3014 Entschädigung Kader 55'325.20 S 52'000 S 56'550.20 S<br />
3015 Sold bei Schadenfällen 35'790.00 S 48'000 S 49'920.00 S kostenmässig günstiger Schadenverlauf<br />
3016 Sold bei Oelwehr 455.00 S 6'000 S 1'505.00 S<br />
3017 Sold bei Wassereinsätzen 3'780.00 S 8'000 S 12'215.00 S<br />
3030 Sozialversicherungen 19'833.30 S 18'700 S 19'539.40 S<br />
3040 Pensionskasse 13'335.60 S 13'700 S 18'529.85 S<br />
3050 Kranken- und Unfallversicherungen 5'169.60 S 5'300 S 5'240.60 S<br />
3091 Ausbildungskurse an Delegationen 38'924.80 S 35'000 S 25'109.85 S höhere Lohnausfallentschädigungen an Arbeitgeber<br />
3092 Einsatzplanung 336.00 S 4'000 S 2'060.00 S Planungsaufwand konnte auf organisatorischer Ebene tief gehalten werden<br />
3093 Übrige Personalkosten 716.80 S 4'000 S 3'178.05 S die wenigen Mutationen hatten einen geringen Aufwand zur Folge<br />
3100 Bürobedarf, Inserate, Drucksachen 12'237.95 S 12'000 S 13'063.55 S<br />
3110 Anschaffungen Anlagen, Ausrüstung, Geräte 79'853.80 S 75'000 S 61'528.55 S<br />
3120 Wasser, Energie und Heizmaterial 20'681.85 S 17'000 S 16'901.50 S<br />
3131 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 11'861.60 S 10'000 S 11'138.25 S<br />
3132 Oelwehr: Betriebs- und Verbrauchsmat. 2'802.80 S 3'000 S 3'383.40 S<br />
eine defekte Entwässerungspumpe verursachte in der Fahrzeughalle und beim<br />
3141 Gebäudeunterhalt 23'144.45 S 9'000 S 13'002.39 S<br />
Vorplatz einen aussergewöhnlichen Aufwand<br />
der wesentlich höhere Aufwand ist auf die aussergewöhnlich hohe Bautätigkeit<br />
3142 Hydranten 72'908.20 S 30'000 S 31'513.80 S<br />
zurück zu führen und basiert auf Rechnungstellung der Energielieferanten<br />
3143 Unterhalt Schadenwehre Nationalstrassen 26'201.20 S 15'000 S 25'379.70 S siehe auch Kto. 1140.4511 / Ersatz Gabelstapler<br />
3151 Geräteunterhalt, Atemschutz, Funk 20'284.40 S 28'000 S 26'325.98 S<br />
weniger Ernstfalleinsätze und sorgfältige Arbeitsweise führten zu geringerem<br />
3152 Auto- und Motorspritzenunterhalt 51'601.35 S 62'000 S 62'543.85 S<br />
Aufwand<br />
3153 Unterhalt Mannschaftsausrüstung 3'523.40 S 6'000 S 2'638.00 S<br />
3160 Mietaufwand 3'158.10 S 0 S 0.00 S Miete Lagerfläche<br />
3170 Spesenentschädigungen 23'872.42 S 24'000 S 22'351.46 S<br />
3181 Sachversicherungen 4'020.00 S 4'100 S 4'033.30 S<br />
3182 Autohaftpflicht/Strassenverkehrssteuern 8'895.45 S 9'000 S 9'211.05 S<br />
weniger Kommissions- und Arbeitsgruppen-Sitzungen notwendig als<br />
vorgesehen
Kommentar zu den Budgetabweichungen<br />
Konto Laufende Rechnung Saldo S/H Saldo S/H Saldo S/H<br />
Rechnung <strong>2011</strong> Voranschlag <strong>2011</strong> Rechnung 2010<br />
3183 Telefon inkl. Alarmanlage 16'840.90 S 17'000 S 18'345.15 S<br />
3189 EDV-Kosten (Amt für Informatik) 2'335.00 S 2'000 S 2'294.40 S<br />
3190 Übriger Sachaufwand, Personalverbände 5'545.50 S 4'000 S 3'632.50 S<br />
3311 Ordentl. Abschreibungen: FW-Depot 60'000.00 S 60'000 S 65'200.00 S<br />
3312 Ordentl. Abschreibungen: Fahrzeuge 107'514.65 S 108'000 S 56'895.00 S<br />
3313 Ordentl. Abschreibungen: Hydranten 11'500.00 S 12'000 S 12'500.00 S<br />
3314 Ordentl. Abschreibungen: Geräte 9'700.00 S 10'000 S 12'200.00 S<br />
3520 Steuerbezugsprovisionen 18'216.25 S 16'000 S 19'407.40 S<br />
3800 Einlage in Spezialfinanzierung 0.00 S 0 S 92'808.21 S<br />
3901 Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung) 0.00 S 5'000 S 3'793.50 S<br />
3910 Kapitalzinsen (int. Verrechnung) 38'536.15 S 50'000 S 38'166.30 S<br />
3911 Verwaltungskosten (int. Verrechnung) 15'000.00 S 15'000 S 5'000.00 S<br />
3912 Miete / Heizung (int. Verrechnung) 4'695.00 S 4'900 S 4'886.00 S<br />
3913 Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung) 396.00 S 1'000 S 880.00 S<br />
3914 Dienstkarten (int. Verrechnung) 0.00 S 100 S 100.00 S<br />
3919 Gebühren Abfallbeseitigung (int. Verrechnung) 900.00 S 1'500 S 1'350.00 S<br />
4230 Miet- und Pachtzinsen 9'380.10 H 9'000 H 9'380.10 H<br />
4300 Feuerwehrersatzsteuern 910'813.23 H 890'000 H 970'370.94 H<br />
4361 Oelwehr: Rückerstattungen von Dritten 184.00 H 3'000 H 40.00 H<br />
4362 Rückerstattungen FAK, EO, SUVA, IV 924.15 H 300 H 9'965.40 H<br />
4363 Rückerstattungen 14'064.20 H 35'000 H 37'757.35 H weniger verrechenbare Einsätze<br />
anstelle von Bussen wurden Säumige zur Entrichtung der Feuerwehr-<br />
4370 Bussen 0.00 H 500 H 0.00 H<br />
Ersatzgabe verpflichtet<br />
4510 Kantonsbeiträge an Fahrzeugunterhalt 6'000.00 H 6'000 H 6'000.00 H<br />
4511 Beitrag Bundesamt für Strassen 29'743.80 H 29'000 H 29'743.80 H siehe auch Kto. 1140.3143<br />
4611 Beiträge Gebäudeversicherung an Anschaffungen 54'542.00 H 55'000 H 58'359.20 H<br />
4614 Beiträge Gebäudevers. an Kurse 3'300.00 H 3'300 H 1'260.00 H<br />
4800 Entnahme aus Spezialfinanzierung 92'873.89 H 70'700 H 0.00 H entspricht dem "Verlust" des Bereichs Feuerwehr (Spezialfinanzierung)<br />
1151 MILITÄR (ALST) 87'740.10 S 60'000 S 49'629.40 S<br />
Saldo<br />
3010 Besoldungen 36'421.90 S 36'600 S 35'443.20 S<br />
3030 Sozialversicherungen 2'978.10 S 2'900 S 2'825.55 S<br />
3040 Pensionskasse 3'568.20 S 3'600 S 2'353.55 S<br />
3050 Kranken- und Unfallversicherungen 1'284.70 S 1'300 S 1'260.35 S<br />
3090 Übrige Personalkosten 383.30 S 500 S 257.65 S<br />
3120 Wasser, Energie und Heizmaterial 17'269.60 S 15'000 S 19'197.85 S<br />
Brandmeldeanlage, Bodenplattenbelag Grossküche ALST-Truppenunterkunft<br />
(siehe auch Kto. 1151.4600; Beteiligung des Bundes)<br />
3140 Baulicher Unterhalt 87'016.20 S 10'000 S 9'118.85 S<br />
3150 Übriger Unterhalt 21'037.80 S 10'000 S 12'827.25 S div. Reparaturen ALST, Luftentfeuchter<br />
3151 Unterhalt Wäsche Belegungen 6'146.70 S 6'000 S 5'534.65 S<br />
3180 Versicherungsprämien, Telefon 3'454.90 S 2'400 S 1'820.20 S<br />
3190 Übriger Sachaufwand 2'671.70 S 2'000 S 3'189.30 S<br />
3900 Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung) 769.50 S 500 S 931.50 S<br />
3911 Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung) 48.00 S 500 S 243.00 S<br />
3919 Gebühren Abfallbeseitigung (int. Verrechnung) 1'800.00 S 2'500 S 1'800.00 S<br />
57
Kommentar zu den Budgetabweichungen<br />
Konto Laufende Rechnung Saldo S/H Saldo S/H Saldo S/H<br />
Rechnung <strong>2011</strong> Voranschlag <strong>2011</strong> Rechnung 2010<br />
58<br />
4360 Rückerstattung FAK, EO, SUVA, IV 642.40 H 300 H 817.10 H<br />
4500 Erlöse aus Einquartierungen 32'038.90 H 30'000 H 43'417.60 H<br />
4600 Bundesbeitrag 64'429.20 H 3'500 H 2'938.80 H siehe auch Kto. 1151.3140<br />
1152 SCHIESSANLAGE TÄLISBERG 61'538.80 S 64'100 S 68'422.40 S<br />
Saldo<br />
3000 Schiesskommission 2'490.00 S 3'500 S 2'350.00 S<br />
3010 Besoldungen 11'195.10 S 14'500 S 11'914.30 S<br />
3030 Sozialversicherungen 874.15 S 1'000 S 840.40 S<br />
3040 Pensionskasse 645.20 S 900 S 511.20 S<br />
3050 Kranken- und Unfallversicherungen 83.20 S 200 S 103.25 S<br />
3110 Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte 762.10 S 1'000 S 1'420.75 S<br />
3120 Wasser, Energie und Heizmaterial 3'954.25 S 4'100 S 3'984.30 S<br />
Sanierung 50m-Kugelfänge (Beteiligung Gemeinde Roggwil siehe<br />
Kto. 1152.4620)<br />
3140 Baulicher Unterhalt / Umgebung 29'059.30 S 20'000 S 35'988.60 S<br />
3170 Spesenentschädigungen 414.50 S 500 S 340.20 S<br />
3183 Sachversicherungen 3'029.10 S 2'900 S 2'855.45 S<br />
3190 Übriger Sachaufwand 383.90 S 500 S 0.00 S<br />
3310 Ordentl. Abschreibungen: Tälisberg 20'300.00 S 20'000 S 22'000.00 S<br />
3910 Kapitalzinsen (int. Verrechnung) 6'625.70 S 9'000 S 7'749.65 S<br />
4340 Benützungsgebühren 6'640.00 H 9'500 H 7'944.80 H Schützenstube Tälisberg weniger vermietet<br />
4360 Rückerstattung FAK, EO, SUVA, IV 100.00 H 0 H 800.00 H<br />
4620 Beitrag Roggwil 11'537.70 H 4'500 H 12'890.90 H siehe auch Kto. 1152.3140<br />
1160 ZIVILSCHUTZ (EIGENE ANLAGEN) 128'735.85 S 118'000 S 115'705.60 S<br />
Saldo<br />
3011 Besoldungen 60'373.35 S 60'600 S 59'676.20 S<br />
3030 Sozialversicherungen 4'919.70 S 4'800 S 4'727.85 S<br />
3040 Pensionskasse 6'045.60 S 6'100 S 3'890.90 S<br />
3050 Kranken- und Unfallversicherungen 2'434.45 S 2'500 S 2'400.60 S<br />
3090 Übrige Personalkosten 840.85 S 1'000 S 449.30 S<br />
3100 Bürobedarf, Inserate, Drucksachen 1'266.15 S 500 S 571.65 S<br />
3110 Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte 2'548.35 S 6'000 S 6'787.15 S<br />
3120 Wasser, Energie und Heizmaterial 20'491.35 S 0 S 0.00 S bisher unter Kto. 1160.3140 enthalten<br />
3130 Verbrauchsmaterial 313.25 S 1'000 S 986.85 S<br />
Nachtragskredit (Rep. Panzerschiebetor); siehe auch Kto. 1160.4600<br />
(Beteiligung des Bundes)<br />
3140 Anlagen: Unterhalt 36'826.30 S 13'000 S 103'902.20 S<br />
3150 Übriger Unterhalt 2'061.15 S 1'000 S 1'899.45 S<br />
3180 Sachversicherungen, Telefon usw. 12'900.05 S 12'000 S 12'281.90 S<br />
3311 Ordentl. Abschreibungen: ZS-Anlagen 16'600.00 S 16'000 S 18'080.80 S<br />
3520 Beitrag an Zivilschutzregion <strong>Arbon</strong> 61'898.40 S 86'900 S 68'663.45 S siehe auch Kto. 1162.4624<br />
3910 Kapitalzinsen (int. Verrechnung) 5'441.70 S 7'000 S 6'304.10 S<br />
3919 Gebühren Abfallbeseitigung (int. Verrechnung) 450.00 S 500 S 450.00 S<br />
4340 Entschädigungen (Unterkunft/Büro) 19'676.80 H 10'000 H 25'605.60 H militärische Einquartierungen BSA Stachen<br />
4360 Rückerstattungen 1'415.60 H 500 H 2'244.40 H<br />
4520 Techn. Anlagen-Wartung Aussengemeinden 6'500.00 H 0 H 6'500.00 H
Kommentar zu den Budgetabweichungen<br />
Konto Laufende Rechnung Saldo S/H Saldo S/H Saldo S/H<br />
Rechnung <strong>2011</strong> Voranschlag <strong>2011</strong> Rechnung 2010<br />
4600 Bundesbeitrag Anlagenunterhalt 22'879.40 H 10'400 H 81'016.80 H Ersatz Wasserpumpe führte zu höherem Bundesbeitrag<br />
4800 Entnahme aus Spezialfinanzierung 56'203.00 H 80'000 H 60'000.00 H aufgrund Genehmigung Kanton TG<br />
1162 ZIVILSCHUTZORGANISATION REGION ARBON 0.00 H 0 H 0.00 H<br />
Saldo<br />
3000 Zivilschutzkommission 960.00 S 1'500 S 1'240.00 S<br />
3010 Besoldungen 39'080.05 S 37'400 S 36'116.80 S<br />
3012 Sold 4'102.50 S 6'500 S 4'236.45 S<br />
3030 Sozialversicherungen 2'878.15 S 3'000 S 2'943.90 S<br />
3040 Pensionskasse 2'097.60 S 2'200 S 1'457.05 S<br />
3050 Kranken- und Unfallversicherungen 925.60 S 800 S 710.60 S<br />
3090 Übrige Personalkosten 407.95 S 500 S 0.00 S<br />
3100 Bürobedarf, Inserate, Drucksachen 631.50 S 1'000 S 1'624.65 S<br />
3110 Anschaffungen 7'885.80 S 11'000 S 14'374.35 S<br />
3111 Anschaffungen Material von Kanton 0.00 S 40'000 S 0.00 S keine Anschaffungen im <strong>2011</strong> (verschoben auf 2012)<br />
3140 Unterhalt gemeinsame Anlagen (OKP) 9'365.46 S 6'500 S 11'966.50 S<br />
3150 Unterhalt Mobilien, Maschinen, Geräte, Ausrüstung 1'359.65 S 8'000 S 15'935.95 S<br />
3151 Unterhalt Polycom 8'755.00 S 10'400 S 0.00 S<br />
3170 Aufwendungen Kurse (Verpflegung, Fahrzeuge, Diverses) 14'563.09 S 25'000 S 17'284.95 S<br />
3180 Versicherungsprämien, Telefon 4'922.65 S 2'600 S 2'320.20 S<br />
3186 Alarmierungssystem MoKoS 7'120.00 S 6'000 S 6'760.00 S<br />
3187 Informatikgebühren 2'879.00 S 2'800 S 2'849.90 S<br />
3911 Miete / Heizung (int. Verrechnung) 1'878.00 S 2'000 S 1'955.00 S<br />
3919 Gebühren Abfallbeseitigung (int. Verrechnung) 450.00 S 0 S 450.00 S<br />
4360 Rückerstattungen FAK, EO, SUVA, IV 214.15 H 1'200 H 272.35 H<br />
4600 Bundesbeitrag Anlagenunterhalt 3'500.00 H 3'500 H 3'500.00 H<br />
4621 Anteil Roggwil 13'339.50 H 22'700 H 14'726.75 H<br />
4622 Anteil Horn 11'752.00 H 20'200 H 13'207.35 H<br />
4623 Anteil Egnach 19'557.95 H 32'700 H 21'856.40 H<br />
4624 Anteil <strong>Arbon</strong> 61'898.40 H 86'900 H 68'663.45 H siehe auch Kto. 1160.3520<br />
1163 REGIONALER FÜHRUNGSSTAB (RFS) 6'666.95 S 5'300 S 5'573.30 S<br />
Saldo<br />
3001 Sitzungsgelder Regionaler Führungsstab 1'305.00 S 2'000 S 1'840.00 S<br />
3010 Besoldungen 4'366.55 S 4'400 S 3'986.40 S<br />
3030 Sozialversicherungen 355.85 S 400 S 318.75 S<br />
3040 Pensionskasse 389.40 S 400 S 287.90 S<br />
3050 Kranken- und Unfallversicherungen 50.15 S 100 S 44.75 S<br />
3100 Bürobedarf, Inserate, Drucksachen 200.00 S 0 S 874.50 S<br />
4510 Anteil Kanton Regionaler Führungsstab 0.00 H 2'000 H 1'779.00 H<br />
59
Kommentar zu den Budgetabweichungen<br />
Konto Laufende Rechnung Saldo S/H Saldo S/H Saldo S/H<br />
Rechnung <strong>2011</strong> Voranschlag <strong>2011</strong> Rechnung 2010<br />
60<br />
13 KULTUR UND FREIZEIT 2'726'599.06 S 2'758'600 S 2'689'945.87 S<br />
Saldo<br />
1300 KULTURFÖRDERUNG 232'265.00 S 234'300 S 242'652.15 S<br />
Saldo<br />
3000 Kulturkommission 925.00 S 1'300 S 850.00 S<br />
36501 Beitrag an <strong>Stadt</strong>bibliothek 80'000.00 S 80'000 S 80'000.00 S<br />
36503 Beitrag an <strong>Stadt</strong>- und Jugendmusik 25'000.00 S 25'000 S 25'000.00 S<br />
36504 Beitrag an Sinfonisches Orchester 20'000.00 S 20'000 S 20'000.00 S<br />
36505 Beitrag an Konzert und Theater 5'000.00 S 5'000 S 5'000.00 S<br />
36506 Beitrag an Projekt H2Art 5'000.00 S 5'000 S 0.00 S<br />
36508 Beitrag an Kunsthalle <strong>Arbon</strong> 10'000.00 S 10'000 S 10'000.00 S<br />
36509 Vereinsbeiträge 1'000.00 S 1'000 S 750.00 S<br />
36511 Beitrag an Musikzentrum (Gebäude) 30'000.00 S 30'000 S 30'000.00 S<br />
36513 Beitrag an Kammerchor Oberthurgau 3'000.00 S 3'000 S 3'000.00 S<br />
36515 Beitrag an Landenberggesellschaft "Kultur läbt" 8'000.00 S 8'000 S 8'000.00 S<br />
36516 Beitrag an Oberthurgauer Festspiele 0.00 S 2'000 S 0.00 S kein Anlass <strong>2011</strong><br />
36517 Beitrag an Kulturtage 10'250.00 S 10'000 S 12'012.15 S zusätzlicher Beitrag Lesung Bibliothek<br />
36518 Beitrag an Kulturcinema 8'000.00 S 8'000 S 8'000.00 S<br />
36519 Beitrag an Puppentheater Marottino 3'000.00 S 3'000 S 3'000.00 S<br />
36520 Beitrag an Wordworker.ch 3'000.00 S 3'000 S 3'000.00 S<br />
36599 Diverse Einzelbeiträge (Kulturkommission) 20'090.00 S 20'000 S 34'040.00 S<br />
1308 SEEPARKSAAL (ohne Restaurant) 130'497.10 S 163'000 S 211'525.86 S<br />
Saldo<br />
3000 Saalkommission 1'780.00 S 2'000 S 940.00 S<br />
3010 Besoldungen 108'492.10 S 115'500 S 157'229.30 S<br />
3030 Sozialversicherungen 8'542.95 S 8'700 S 11'940.45 S<br />
3040 Pensionskasse 10'402.80 S 10'500 S 10'215.00 S<br />
3050 Kranken- und Unfallversicherungen 4'258.65 S 4'500 S 6'171.50 S<br />
3090 Übrige Personalkosten 100.00 S 500 S 180.00 S<br />
3110 Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte 0.00 S 20'000 S 18'591.70 S Anschaffungen aufgeschoben<br />
3120 Wasser, Energie und Heizmaterial 86'874.20 S 95'000 S 94'528.40 S<br />
3130 Verbrauchsmaterial 9'400.85 S 8'000 S 16'957.66 S<br />
3140 Baulicher Unterhalt 5'669.00 S 25'000 S 17'058.60 S Ersatz Boden 2012; kein Aufwand im <strong>2011</strong><br />
3150 Übriger Unterhalt 12'523.40 S 30'000 S 10'040.05 S Budgetzuteilung muss überprüft werden (2012 / 2013)<br />
3180 Dienstleistungen Dritter, Versicherungsprämien, Telefon 11'880.00 S 9'000 S 20'755.90 S<br />
3189 EDV-Kosten (Amt für Informatik) 1'313.40 S 0 S 1'259.70 S<br />
3310 Ordentl. Abschreibungen 68'600.00 S 69'000 S 74'600.00 S<br />
3900 Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung) 0.00 S 3'000 S 2'497.50 S<br />
3910 Kapitalzinsen (int. Verrechnung) 22'442.65 S 29'000 S 26'248.55 S<br />
3911 Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung) 60.00 S 500 S 255.00 S<br />
3919 Gebühren Abfallbeseitigung (int. Verrechnung) 1'800.00 S 3'000 S 2'700.00 S<br />
4270 Vermietungen, übrige Erlöse 209'186.90 H 240'000 H 214'969.10 H Einnahmen in der Höhe von 2010; Budget zu hoch<br />
4361 Rückerstattungen (Diverse) 0.00 H 0 H 8'517.05 H<br />
4900 Personalaufwand (int. Verrechnung) 0.00 H 0 H 19'803.00 H
Kommentar zu den Budgetabweichungen<br />
Konto Laufende Rechnung Saldo S/H Saldo S/H Saldo S/H<br />
Rechnung <strong>2011</strong> Voranschlag <strong>2011</strong> Rechnung 2010<br />
4910 Vermietungen (int. Verrechnung) 14'456.00 H 20'200 H 17'354.30 H<br />
4911 Heizkosten Restaurant Seeparksaal (int. Verrechnung) 0.00 H 10'000 H 0.00 H auf interne Verrechnung wird verzichtet<br />
1309 SCHLOSS 144'478.75 S 139'100 S 54'663.80 S<br />
Saldo<br />
3010 Besoldungen 52'504.55 S 50'600 S 49'148.30 S<br />
3030 Sozialversicherungen 4'197.90 S 4'000 S 3'829.20 S<br />
3040 Pensionskasse 4'047.00 S 4'500 S 2'190.00 S<br />
3050 Kranken- und Unfallversicherungen 580.00 S 600 S 536.50 S<br />
3121 Wasser, Energie und Heizmaterial 62'616.70 S 65'000 S 62'860.50 S<br />
3141 Baulicher Unterhalt 84'284.85 S 85'000 S 29'065.85 S<br />
3150 Übriger Unterhalt 33'044.90 S 30'000 S 31'936.35 S<br />
3170 Spesenentschädigungen 276.20 S 3'500 S 2'156.85 S<br />
3171 Diverse Aufwendungen Trauungen 0.00 S 3'000 S 704.00 S<br />
3181 Versicherungsprämien, Telefongebühren etc. 13'407.90 S 13'000 S 13'313.95 S<br />
3310 Ordentl. Abschreibungen 120'722.75 S 132'000 S 105'652.15 S<br />
3901 Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung) 21'235.50 S 15'000 S 25'636.50 S<br />
3911 Kapitalzinsen (int. Verrechnung) 35'476.10 S 49'000 S 36'839.45 S<br />
3912 Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung) 1'876.75 S 1'000 S 1'196.00 S<br />
4271 Mietzinsen Wohnhaus 21'600.00 H 21'600 H 21'600.00 H<br />
4272 Mietzinsen Klubschule 204'320.00 H 205'000 H 204'045.00 H<br />
4273 Mietzinsen Gartenrestaurant 4'625.00 H 15'000 H 6'327.50 H Budget zu hoch<br />
4340 Mieten Landenbergsaal/Schlossstube 15'487.50 H 33'000 H 33'930.50 H Kanton bezahlt keine Miete mehr bei Trauungen<br />
4360 Heiz- und Nebenkosten akonto 36'259.85 H 35'000 H 36'998.80 H<br />
4911 Heizkosten Museum (int. Verrechnung) 7'500.00 H 7'500 H 7'500.00 H<br />
1310 DENKMALPFLEGE UND HEIMATSCHUTZ 4'961.80 S 8'400 S 9'875.65 S<br />
Saldo<br />
3000 Ortsbildkommission 4'600.00 S 6'900 S 6'380.00 S<br />
3140 Baulicher Unterhalt 0.00 S 1'000 S 0.00 S<br />
3150 <strong>Stadt</strong>mauer: Übriger Unterhalt 0.00 S 500 S 0.00 S<br />
3180 Dienstleistungen Dritter 361.80 S 0 S 3'495.65 S<br />
3660 Beiträge an Kulturobjekte 25'087.00 S 30'000 S 24'647.00 S<br />
4800 Entnahme aus Spezialfinanzierung 25'087.00 H 30'000 H 24'647.00 H<br />
1311 MUSEUM 11'902.95 S 12'000 S 11'917.15 S<br />
Saldo<br />
3120 Wasser, Energie und Heizmaterial 2'528.70 S 2'000 S 2'229.35 S<br />
3180 Versicherungsprämien, Diverses 381.75 S 500 S 384.30 S<br />
3900 Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung) 1'269.00 S 1'000 S 1'498.50 S<br />
3910 Heizkostenabrechnung (int. Verrechnung) 7'500.00 S 7'500 S 7'500.00 S<br />
3912 Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung) 223.50 S 1'000 S 305.00 S<br />
61
Kommentar zu den Budgetabweichungen<br />
Konto Laufende Rechnung Saldo S/H Saldo S/H Saldo S/H<br />
Rechnung <strong>2011</strong> Voranschlag <strong>2011</strong> Rechnung 2010<br />
62<br />
1330 PARKANLAGEN 801'358.88 S 831'200 S 808'348.96 S<br />
Saldo<br />
3120 Übrige Anlagen: Wasser, Energie, Heizmaterial 2'857.80 S 2'200 S 2'690.00 S<br />
3131 Übrige Anlagen: Verbrauchsmaterial 461.25 S 10'000 S 1'527.90 S Kneipp-Brunnen nicht saniert<br />
3140 Uferanlagen: Baulicher Unterhalt 39'866.55 S 33'000 S 42'838.15 S<br />
3141 Übrige Anlagen: Baulicher Unterhalt 53'410.48 S 46'000 S 59'362.22 S<br />
3151 Übrige Anlagen: übriger Unterhalt 2'213.15 S 4'000 S 955.49 S<br />
3180 Uferanlagen: Dienstleistungen Dritter 57'390.10 S 35'000 S 28'648.05 S Mehraufwand bei Seeanlage; Sanierung Wasserspiel<br />
3181 Übrige Anlagen: Dienstleistungen Dritter 41'730.15 S 39'000 S 37'401.30 S<br />
3310 Ordentl. Abschreibungen 63'600.00 S 91'000 S 64'615.25 S<br />
3900 Werkhof: Personalaufw. Uferanlagen (int. Verrechnung) 100'780.20 S 140'000 S 120'846.60 S<br />
3901 Werkhof: Personalaufw. übrige Anl. (int. Verrechnung) 305'564.40 S 290'000 S 298'244.70 S<br />
3903 Werkhof: Personalaufw. Umgebung Seeparksaal (int. 30'175.20 S 30'000 S 29'281.50 S<br />
Verrechnung)<br />
3910 Werkhof: Maschinen und Geräte / Uferanlagen (int. 30'552.95 S 32'000 S 37'344.95 S<br />
Verrechnung)<br />
3911 Werkhof: Maschinen und Geräte / Übr. Anlagen (int. 62'303.75 S 55'000 S 71'598.50 S<br />
Verrechnung)<br />
3912 Kapitalzinsen (int. Verrechnung) 13'786.90 S 34'000 S 13'552.35 S<br />
3913 Werkhof: Maschinen und Geräte / Umgebung (int. Verrechnung) 5'577.00 S 5'000 S 7'526.50 S<br />
3919 Gebühren Abfallbeseitigung (int. Verrechnung) 225.00 S 0 S 0.00 S<br />
4310 Gebühren 9'136.00 H 15'000 H 8'084.50 H<br />
1340 SPORTANLAGEN 276'189.65 S 289'800 S 274'119.00 S<br />
Saldo<br />
3000 Sportplatzkommission 2'420.00 S 2'100 S 1'560.00 S<br />
3010 Besoldungen 97'800.20 S 94'900 S 94'765.35 S<br />
3030 Sozialversicherungen 7'594.90 S 7'400 S 7'338.60 S<br />
3040 Pensionskasse 9'395.40 S 9'500 S 6'927.00 S<br />
3050 Kranken- und Unfallversicherungen 3'237.25 S 3'900 S 3'852.10 S<br />
3110 Anschaffungen Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge 883.15 S 5'000 S 6'109.70 S keine grösseren Anschaffungen<br />
3120 Wasser, Energie und Heizmaterial 12'323.30 S 12'000 S 12'599.25 S<br />
3130 Verbrauchsmaterial 17'593.85 S 15'000 S 16'031.85 S<br />
3140 Baulicher Unterhalt 30'224.05 S 35'000 S 37'049.85 S<br />
3150 Übriger Unterhalt 22'102.70 S 18'000 S 10'836.85 S<br />
3160 Mieten, Pachten, Baurechtszins 29'569.05 S 31'000 S 29'569.05 S<br />
3180 Telefongebühren 1'146.60 S 1'000 S 1'187.90 S<br />
Beurkundungsgebühren Landgeschäft (Landverkauf im Zusammenhang mit<br />
Neubau Mehrfachhalle)<br />
3190 Übriger Sachaufwand 8'571.05 S 1'000 S 1'087.15 S<br />
3310 Ordentl. Abschreibungen: Anlagen 21'339.00 S 25'000 S 27'500.00 S<br />
siehe auch Kto. 1340.3901 / temporärer Personalausfall durch<br />
Werkhofmitarbeitende überbrückt<br />
3901 Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung) 30'861.00 S 15'000 S 14'350.50 S<br />
3910 Kapitalzinsen (int. Verrechnung) 7'644.85 S 11'000 S 9'668.75 S<br />
3911 Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung) 15'184.00 S 15'000 S 4'337.00 S<br />
4310 Gebühren Sportplatz 18'372.45 H 12'000 H 7'059.75 H<br />
4360 Rückerstattungen FAK, EO, SUVA, IV 23'328.25 H 0 H 3'592.15 H Lohnausfallentschädigungen
Kommentar zu den Budgetabweichungen<br />
Konto Laufende Rechnung Saldo S/H Saldo S/H Saldo S/H<br />
Rechnung <strong>2011</strong> Voranschlag <strong>2011</strong> Rechnung 2010<br />
1341 SCHWIMMBAD 450'058.59 S 407'400 S 426'299.43 S<br />
Saldo<br />
3000 Bäderkommission 1'240.00 S 1'500 S 1'880.00 S<br />
3010 Besoldungen 240'402.75 S 232'200 S 218'945.05 S<br />
3030 Sozialversicherungen 18'534.10 S 17'600 S 15'854.25 S<br />
3040 Pensionskasse 16'237.20 S 16'400 S 10'723.80 S<br />
3050 Kranken- und Unfallversicherungen 8'589.85 S 8'200 S 7'722.45 S<br />
3090 Übrige Personalkosten 5'594.10 S 8'000 S 0.00 S<br />
3110 Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte 9'669.55 S 10'000 S 7'125.05 S<br />
3121 Wasser, Energie und Heizmaterial 104'739.20 S 90'000 S 103'759.90 S Budget zu tief (2010 ebenfalls Fr. 103'000)<br />
3131 Verbrauchsmaterial Wasseraufbereitung 34'930.40 S 28'000 S 31'367.60 S<br />
3132 Übriges Verbrauchsmaterial 27'981.50 S 25'000 S 25'097.50 S<br />
3141 Baulicher Unterhalt 23'732.85 S 27'000 S 78'175.05 S<br />
3143 Unterhalt Kiosk 4'697.80 S 10'000 S 5'878.00 S kein grösserer Geräteersatz notwendig<br />
3150 Übriger Unterhalt 42'135.40 S 35'000 S 41'900.51 S<br />
3170 Spesenentschädigungen 785.80 S 500 S 2'700.80 S<br />
3180 Versicherungen, Telefon, Werbung 5'937.40 S 6'000 S 8'211.15 S<br />
3182 Fremdpersonal 0.00 S 3'000 S 0.00 S<br />
3190 Nicht abzugsber. Anteil Vorsteuer 136.30 S 0 S 0.00 S<br />
3310 Ordentl. Abschreibungen 166'588.10 S 181'000 S 173'881.75 S<br />
3520 Aufwand Kombi-Abo. <strong>Arbon</strong> - St. Gallen 8'135.00 S 6'000 S 7'364.10 S<br />
3901 Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung) 34'546.50 S 19'000 S 27'728.00 S<br />
3913 Kapitalzinsen (int. Verrechnung) 53'334.05 S 71'000 S 59'824.50 S<br />
3914 Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung) 3'429.00 S 4'000 S 4'755.00 S<br />
4271 Schwimmbad: Pachtzins Kiosk 20'062.80 H 30'000 H 25'265.15 H umsatzabhängig<br />
4341 Schwimmbadeinnahmen 305'449.71 H 330'000 H 346'691.13 H wetterabhängig<br />
4342 Div. Einnahmen (Rekl.,Tel.,Duschen) 11'710.15 H 10'000 H 11'303.00 H<br />
4343 Einnahmen Kombi-Abo. <strong>Arbon</strong> - St. Gallen 9'095.60 H 7'000 H 8'335.75 H<br />
4620 Betriebsbeitrag Roggwil 15'000.00 H 15'000 H 15'000.00 H<br />
1342 SPORT 258'147.50 S 286'500 S 58'832.85 S<br />
Saldo<br />
3180 Sportstättenkonzept 0.00 S 6'000 S 375.15 S<br />
3310 Ordentl. Abschreibungen 182'000.00 S 182'000 S 5'961.70 S<br />
3650 Beitrag IG Sport 2'000.00 S 3'500 S 2'000.00 S<br />
3651 Förderbeiträge Sport 5'956.00 S 15'000 S 7'920.40 S weniger Gesuche<br />
3652 Beitrag EZO Romanshorn 40'536.00 S 40'000 S 40'290.00 S<br />
3910 Miete Seeparksaal (int. Verrechnung) 0.00 S 5'000 S 0.00 S<br />
3911 Kapitalzinsen (int. Verrechnung) 27'655.50 S 35'000 S 2'285.60 S<br />
1343 BOOTSHAFEN 2'531.70 H 63'100 H 37'536.40 S<br />
Saldo<br />
3000 Hafenkommission 2'660.00 S 3'000 S 2'315.00 S<br />
3010 Besoldungen 84'804.20 S 83'800 S 83'706.70 S<br />
3030 Sozialversicherungen 8'683.50 S 8'100 S 8'487.90 S<br />
63
Kommentar zu den Budgetabweichungen<br />
Konto Laufende Rechnung Saldo S/H Saldo S/H Saldo S/H<br />
Rechnung <strong>2011</strong> Voranschlag <strong>2011</strong> Rechnung 2010<br />
64<br />
3040 Pensionskasse 9'551.40 S 9'600 S 6'046.20 S<br />
3050 Kranken- und Unfallversicherungen 3'270.00 S 4'500 S 4'249.50 S<br />
3110 Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte 438.80 S 5'000 S 1'970.80 S<br />
3120 Wasser, Energie und Heizmaterial 31'313.80 S 28'000 S 26'321.90 S<br />
3130 Benzineinkauf für Wiederverkauf 305.70 S 6'000 S 319.90 S<br />
Nachtragskredit (Verbesserungen am Sailability- und Jollensteg);<br />
Schwemmgutschutz, Nachmessungen Hafen<br />
3140 Baulicher Unterhalt 62'088.20 S 35'000 S 44'906.40 S<br />
3150 Übriger Unterhalt 39'618.74 S 39'000 S 27'781.01 S<br />
3160 Miete Materialraum SLRG 1'800.00 S 1'800 S 1'800.00 S<br />
3180 Versicherungsprämien, Telefon 6'185.70 S 4'500 S 6'163.90 S<br />
3181 Wetterstation 2'626.20 S 5'000 S 15.90 S<br />
3188 Übrige EDV-Kosten 10'289.50 S 0 S 5'935.50 S neues Hafenverwaltungsprogramm<br />
3189 EDV-Kosten (Amt für Informatik) 2'476.75 S 200 S 2'306.90 S<br />
3190 Nicht abzugsber. Anteil Vorsteuer 68.30 S 0 S 0.00 S<br />
3311 Ordentl. Abschreibungen 212'077.21 S 186'000 S 213'531.48 S<br />
3651 Beitrag an SLRG 5'000.00 S 5'000 S 5'000.00 S<br />
3900 Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung) 33'250.50 S 20'000 S 65'421.50 S<br />
3911 Kapitalzinsen (int. Verrechnung) 63'654.80 S 77'000 S 58'450.80 S<br />
3912 Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung) 2'224.00 S 2'000 S 6'230.00 S<br />
3919 Gebühren Abfallbeseitigung (int. Verrechnung) 2'700.00 S 2'000 S 1'800.00 S<br />
4271 Bootsplatzmieten (ohne Betriebskostenpauschalen) 354'776.15 H 420'000 H 413'599.64 H siehe auch Kto. 1343.4274<br />
4272 Gästegebühren 38'414.13 H 40'000 H 41'577.55 H<br />
4273 Platzmieten 3'319.85 H 36'000 H 5'912.40 H irrtümlich noch Einnahmen Kiesplatz budgetiert<br />
4274 Betriebskostenpauschalen 83'903.67 H 0 H 0.00 H bisher im Kto. 1343.4271 enthalten<br />
4275 Hafenkiosk: Pachtzins 24'999.60 H 25'000 H 27'082.90 H<br />
4276 Bearbeitungsgebühren Wartelisten 1'018.60 H 1'800 H 975.45 H<br />
4277 Freistellungsgebühren 388.90 H 0 H 0.00 H<br />
4340 Krangebühren 24'325.10 H 30'000 H 15'464.70 H<br />
4350 Pachtzins Seetankstelle 22'716.90 H 25'000 H 23'166.90 H<br />
4351 Benzinverkäufe 0.00 H 6'000 H 317.45 H<br />
4360 Rückerstattungen FAK, EO, SUVA, IV 32'589.10 H 3'800 H 6'000.00 H Lohnausfallentschädigungen<br />
4361 Rückerstattungen Nebenkosten div. 1'167.00 H 1'000 H 1'125.00 H<br />
4390 Ertrag aus Vorsteuerkürzung 0.00 H 0 H 2.90 H<br />
1344 STRANDBAD 199'122.50 S 193'600 S 228'487.60 S<br />
Saldo<br />
3010 Besoldungen 35'763.05 S 28'700 S 31'469.35 S<br />
3030 Sozialversicherungen 2'859.00 S 2'300 S 2'231.40 S<br />
3050 Kranken- und Unfallversicherungen 1'259.60 S 1'100 S 1'147.40 S<br />
3090 Übrige Personalkosten 324.00 S 500 S 0.00 S<br />
3121 Wasser, Energie und Heizmaterial 10'493.80 S 10'000 S 7'695.65 S<br />
3131 Übriges Verbrauchsmaterial 6'328.90 S 5'000 S 2'678.55 S<br />
3141 Baulicher Unterhalt 24'260.90 S 21'000 S 25'474.90 S<br />
3150 Übriger Unterhalt 3'778.85 S 5'000 S 9'107.90 S<br />
3180 Dienstleistungen Dritter, Versicherungen, Telefon, Werbung 4'588.40 S 3'700 S 3'607.65 S<br />
3181 Entschädigung Aufsicht Vor- und Nachsaison 10'250.10 S 12'300 S 10'250.10 S
Kommentar zu den Budgetabweichungen<br />
Konto Laufende Rechnung Saldo S/H Saldo S/H Saldo S/H<br />
Rechnung <strong>2011</strong> Voranschlag <strong>2011</strong> Rechnung 2010<br />
3182 Fremdpersonal 0.00 S 2'000 S 0.00 S<br />
3310 Ordentl. Abschreibungen 89'500.00 S 90'000 S 97'200.00 S<br />
3901 Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung) 45'279.00 S 37'000 S 60'698.00 S<br />
3911 Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung) 8'491.00 S 8'000 S 10'324.00 S<br />
3912 Kapitalzinsen (int. Verrechnung) 29'256.40 S 38'000 S 34'218.10 S<br />
4270 Pachtzins Kanuschule 6'420.00 H 6'000 H 6'895.00 H<br />
4341 Strandbadeinnahmen 61'890.50 H 60'000 H 55'720.40 H<br />
4620 Betriebsbeitrag Roggwil 5'000.00 H 5'000 H 5'000.00 H<br />
1350 CAMPING 50'159.54 H 62'500 H 51'411.28 H<br />
Saldo<br />
3120 Wasser, Energie und Heizmaterial 21'348.15 S 23'000 S 21'685.65 S<br />
3130 Verbrauchsmaterial 8'791.65 S 5'000 S 4'907.05 S<br />
3140 Baulicher Unterhalt 18'281.60 S 17'000 S 9'077.70 S<br />
3150 Übriger Unterhalt 31'704.40 S 30'000 S 21'611.09 S<br />
3160 Baurechtszinsen 8'984.50 S 10'500 S 8'984.50 S<br />
3180 Versicherungen, Telefon, Werbung etc. 11'170.64 S 10'000 S 12'240.95 S<br />
3181 Entschädigung für Campingwart 112'288.80 S 140'000 S 120'344.15 S umsatzabhängig<br />
3182 Postcheck-/Bankgebühren 1'524.70 S 1'500 S 1'844.03 S<br />
3189 EDV-Kosten (Amt für Informatik) 1'163.40 S 0 S 0.00 S<br />
3310 Ordentl. Abschreibungen 13'500.00 S 23'000 S 14'723.57 S<br />
3900 Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung) 20'822.40 S 18'000 S 32'683.50 S<br />
3911 Kapitalzinsen (int. Verrechnung) 4'511.80 S 5'000 S 4'074.20 S<br />
3912 Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung) 4'040.50 S 4'000 S 5'494.50 S<br />
3919 Gebühren Abfallbeseitigung (int. Verrechnung) 390.00 S 1'500 S 455.00 S<br />
4270 Kiosk: Pachtzins 6'000.00 H 6'000 H 6'000.00 H<br />
4340 Benützungsgebühren 289'880.33 H 345'000 H 303'537.17 H wetterabhängig; Nebenkosten neu unter Kto. 1350.4360 enthalten<br />
4360 Nebenkosten 12'801.75 H 0 H 0.00 H bisher im Kto. 1350.4340 enthalten<br />
1351 KINDERSPIELPLÄTZE 90'065.28 S 144'500 S 167'036.65 S<br />
Saldo<br />
3010 Besoldungen 2'743.60 S 4'800 S 5'900.35 S<br />
3030 Sozialversicherungen 219.00 S 500 S 510.20 S<br />
3050 Kranken- und Unfallversicherungen 31.50 S 200 S 246.60 S<br />
3140 Baulicher Unterhalt 7'235.93 S 15'000 S 25'702.25 S<br />
3311 Ordentl. Abschreibungen: Spielplätze 7'900.00 S 17'000 S 8'600.00 S<br />
3900 Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung) 56'821.50 S 90'000 S 101'493.00 S<br />
3911 Kapitalzinsen (int. Verrechnung) 2'595.50 S 7'000 S 3'034.75 S<br />
3913 Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung) 12'518.25 S 10'000 S 21'549.50 S<br />
1352 SPIEL- UND SPORTPLATZ STACHEN 39'221.30 S 41'400 S 42'963.95 S<br />
Saldo<br />
3120 Wasser, Energie und Heizmaterial 2'816.85 S 2'000 S 2'064.50 S<br />
3140 Baulicher Unterhalt 640.05 S 3'000 S 3'435.10 S<br />
3180 Dienstleistungen Dritter 190.50 S 200 S 191.95 S<br />
3310 Ordentl. Abschreibungen 21'800.00 S 22'000 S 23'700.00 S<br />
65
Kommentar zu den Budgetabweichungen<br />
Konto Laufende Rechnung Saldo S/H Saldo S/H Saldo S/H<br />
Rechnung <strong>2011</strong> Voranschlag <strong>2011</strong> Rechnung 2010<br />
66<br />
3900 Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung) 7'830.00 S 5'000 S 6'255.00 S<br />
3910 Kapitalzinsen (int. Verrechnung) 7'133.90 S 9'000 S 8'343.40 S<br />
3912 Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung) 610.00 S 2'000 S 624.00 S<br />
4270 Mietzinsen 1'800.00 H 1'800 H 1'650.00 H<br />
1356 VERANSTALTUNGEN 141'021.00 S 133'000 S 167'097.70 S<br />
Saldo<br />
3010 Verkehrsdienst 25'731.60 S 24'000 S 35'186.15 S<br />
3180 Fremdleistungen 12'106.95 S 10'000 S 17'816.00 S<br />
3901 Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung) 73'464.30 S 67'000 S 71'860.50 S<br />
3910 Miete Seeparksaal (int. Verrechnung) 0.00 S 5'000 S 0.00 S<br />
3911 Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung) 11'269.00 S 12'000 S 18'079.60 S<br />
3912 Übrige Rechtspflege: Inventar (int. Verrechnung) 27'030.30 S 20'000 S 33'398.80 S<br />
4340 Erträge aus Dienstleistungen 8'581.15 H 5'000 H 9'243.35 H<br />
14 GESUNDHEIT 1'266'011.13 S 1'249'000 S 741'200.98 S<br />
Saldo<br />
1410 KRANKEN- UND PFLEGEHEIME 512'223.10 S 518'000 S 77'787.50 S<br />
Saldo<br />
3310 Ordentl. Abschreibungen 49'000.00 S 49'000 S 62'101.95 S<br />
Neue Pflegefinanzierung, anteilsmässige Verrechnung der Leistungen durch<br />
den Kanton an die Gemeinden<br />
3610 Beiträge Langzeitpflege Pflegeheime 450'018.00 S 450'000 S 0.00 S<br />
3910 Kapitalzinsen (int. Verrechnung) 13'205.10 S 19'000 S 15'685.55 S<br />
1440 AMBULANTE KRANKENPFLEGE 711'982.03 S 689'600 S 621'853.48 S<br />
Saldo<br />
3161 Miete Spitex-Räumlichkeiten 0.00 S 0 S 15'901.45 S<br />
3190 Übriger Sachaufwand 0.00 S 0 S 1'423.35 S<br />
3652 exxa Mütter- / Väterberatung 95'728.80 S 101'600 S 101'598.95 S<br />
3653 Beitrag an Spitexverein <strong>Arbon</strong> u. U. 496'680.69 S 472'000 S 400'112.73 S Stundenaufwand ist stärker als budgetiert angestiegen<br />
3654 Pro Senectute Hauswirtschaft 92'442.00 S 105'000 S 103'662.00 S Stundenaufwand ist leicht gesunken<br />
3655 Mahlzeitendienst 7'523.00 S 8'000 S 6'923.00 S<br />
3656 Entlastungsdienst SRK 871.50 S 3'000 S 0.00 S<br />
Neue Pflegefinanzierung: Beiträge an ambulante Pflegepersonen;<br />
entsprechende Gesetzgebung erfolgte erst nach Budgetphase<br />
3657 Beiträge Langzeitpflege an Private 18'736.04 S 0 S 0.00 S<br />
4360 Weiterverr. Miete Spitex-Räume 0.00 H 0 H 7'768.00 H<br />
1450 ALKOHOL- UND DROGENMISSBRAUCH 40'536.00 S 40'500 S 40'290.00 S<br />
Saldo<br />
3651 Beitrag an Perspektive Thurgau 40'536.00 S 40'500 S 40'290.00 S<br />
1459 ÜBRIGE KRANKHEITSBEKAEMPFUNG 150.00 S 150 S 150.00 S<br />
Saldo<br />
3651 Beitrag an Lungenliga 150.00 S 150 S 150.00 S
Kommentar zu den Budgetabweichungen<br />
Konto Laufende Rechnung Saldo S/H Saldo S/H Saldo S/H<br />
Rechnung <strong>2011</strong> Voranschlag <strong>2011</strong> Rechnung 2010<br />
1470 LEBENSMITTELKONTROLLE 1'120.00 S 750 S 1'120.00 S<br />
Saldo<br />
3170 Spesenentschädigungen 0.00 S 250 S 0.00 S<br />
3190 Übriger Sachaufwand 1'120.00 S 500 S 1'120.00 S<br />
15 SOZIALE WOHLFAHRT 5'874'969.12 S 6'338'490 S 6'049'341.38 S<br />
Saldo<br />
1500 AHV-ZWEIGSTELLE 31'675.22 S 54'200 S 52'781.19 S<br />
Saldo<br />
3010 Besoldungen 54'156.00 S 54'300 S 53'779.50 S<br />
3030 Sozialversicherungen 4'329.20 S 4'300 S 4'195.65 S<br />
3040 Pensionskasse 5'078.40 S 5'200 S 4'277.40 S<br />
3050 Kranken- und Unfallversicherungen 612.10 S 700 S 601.60 S<br />
3090 Übrige Personalkosten 230.00 S 200 S 0.00 S<br />
3100 Bürobedarf, Inserate, Drucksachen 625.87 S 900 S 990.89 S<br />
3110 Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte 0.00 S 1'000 S 2'263.45 S<br />
3170 Spesenentschädigungen 215.50 S 100 S 157.20 S<br />
3180 Telefon 295.40 S 500 S 350.30 S<br />
3189 EDV-Kosten (Amt für Informatik) 1'163.40 S 2'000 S 1'147.20 S<br />
3190 Übriger Sachaufwand, Personalverbände 0.00 S 100 S 0.00 S<br />
3910 Miete / Heizung (int. Verrechnung) 4'695.00 S 4'900 S 4'886.00 S<br />
4360 Rückerstattungen FAK, EO, SUVA, IV 145.65 H 0 H 0.00 H<br />
ausnahmsweise Beitrag für 2 Jahre verbucht (2010 und <strong>2011</strong>) / bis anhin<br />
erfolgte die Auszahlung für das vergangene Jahr immer erst ca. im März des<br />
Folgejahres, ohne dass eine Abgrenzung vorgenommen wurde<br />
4510 Kantonsbeitrag 39'580.00 H 20'000 H 19'868.00 H<br />
1520 KRANKENVERSICHERUNG 1'306'580.47 S 1'223'300 S 1'425'378.27 S<br />
Saldo<br />
3010 Besoldungen 91'093.90 S 91'200 S 86'770.75 S<br />
3030 Sozialversicherungen 7'287.10 S 7'200 S 6'561.50 S<br />
3040 Pensionskasse 6'846.50 S 7'100 S 4'928.50 S<br />
3050 Kranken- und Unfallversicherungen 1'031.00 S 1'000 S 941.10 S<br />
3090 Übrige Personalkosten 0.00 S 900 S 800.00 S<br />
3100 Bürobedarf, Inserate, Drucksachen 252.72 S 300 S 147.54 S<br />
3110 Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte 0.00 S 1'000 S 1'284.45 S<br />
3170 Spesenentschädigungen 300.00 S 100 S 179.50 S<br />
3181 Telefon, Betreibungskosten 5'499.95 S 4'500 S 4'113.85 S<br />
3189 EDV-Kosten (Amt für Informatik) 2'326.75 S 1'500 S 2'294.40 S<br />
3190 Übriger Sachaufwand, Personalverbände 0.00 S 300 S 0.00 S<br />
3610 Prämienverbilligungsbeiträge an Kanton 1'409'830.05 S 1'200'000 S 1'367'050.90 S gemäss Abrechnung Kanton<br />
3620 Nettoprämienanteil ehemaliger Einwohner 0.00 S 4'000 S 161.35 S<br />
3640 Kostenübernahmen Behandlungskosten 1'569.20 S 3'000 S 205.65 S<br />
3650 Kosten Aufhebung Prämienausstände 377'959.15 S 400'000 S 459'468.50 S jährliche Schwankungen immer möglich<br />
3910 Miete / Heizung (int. Verrechnung) 4'695.00 S 4'900 S 4'886.00 S<br />
4310 Gebühren 0.00 H 1'200 H 1'600.00 H<br />
67
Kommentar zu den Budgetabweichungen<br />
Konto Laufende Rechnung Saldo S/H Saldo S/H Saldo S/H<br />
Rechnung <strong>2011</strong> Voranschlag <strong>2011</strong> Rechnung 2010<br />
68<br />
4361 Rückerstattungen FAK, EO, SUVA, IV 48.55 H 0 H 2'569.15 H<br />
4362 Rückvergütung Betreibungskosten 165.65 H 0 H 0.00 H<br />
4610 Beitrag des Kantons für Prämienausstände 366'595.15 H 320'000 H 310'249.77 H gemäss Abrechnung Kanton<br />
4620 Rückerstattungen von Gemeinden 0.00 H 1'000 H 0.00 H<br />
4640 Rückerstattungen für Behandlungskosten 0.00 H 1'500 H 144.65 H<br />
4650 Rückerstattungen von Privaten 235'301.50 H 180'000 H 199'852.15 H siehe auch Kto. 1520.3650: erfreulich hohe Inkassoquote<br />
1540 JUGENDSCHUTZ 368'894.95 S 384'700 S 352'006.80 S<br />
Saldo<br />
3000 Kommission für Jugendfragen 620.00 S 1'300 S 1'260.00 S<br />
3010 Besoldungen 7'583.10 S 7'800 S 7'592.00 S<br />
3030 Sozialversicherungen 606.30 S 700 S 591.45 S<br />
3040 Pensionskasse 726.40 S 800 S 461.95 S<br />
3050 Kranken- und Unfallversicherungen 85.75 S 100 S 84.55 S<br />
3100 Bürobedarf, Inserate, Drucksachen 20.00 S 1'600 S 260.60 S<br />
3170 Spesenentschädigungen 319.90 S 300 S 93.80 S<br />
3180 Dienstleistungen Dritter, Anlässe 0.00 S 2'000 S 480.00 S<br />
3650 exxa Erziehungs-/Familienberatung 112'895.65 S 114'000 S 107'209.70 S<br />
36510 Beitrag "Begleitete Besuchstage" 4'650.00 S 8'000 S 6'000.00 S<br />
36512 Beiträge Projekte 200.00 S 1'300 S 999.50 S<br />
36513 Pro Juventute "Elternbrief" 1'867.00 S 1'300 S 868.60 S<br />
36514 Beitrag IG Elternforum 2'000.00 S 2'000 S 2'000.00 S<br />
36516 Fachstelle Pflegekinderwesen 50.00 S 100 S 0.00 S<br />
36517 Aufzahlungen Tageselternverein OTG 9'712.20 S 4'000 S 5'515.15 S siehe auch Konto 1540.36519: Zunahme der Tagespflegeplätze<br />
36519 Sockelbeitrag Tageselternverein OTG 12'719.65 S 7'000 S 5'100.00 S<br />
3652 Beitrag Team Selbsthilfe 500.00 S 500 S 500.00 S<br />
3653 Sockelbeitrag an Kinderhaus 85'000.00 S 80'000 S 80'000.00 S Renovation Kinderhaus<br />
36531 Aufzahlung Elternbeiträge Kinderhaus 88'279.00 S 95'000 S 97'379.50 S<br />
3654 Beitrag an Ludothek 10'000.00 S 10'000 S 5'000.00 S<br />
3656 Beitrag an Vereine für Jugendarbeit 25'500.00 S 34'700 S 25'050.00 S Rückgang der Beitragsgesuche<br />
3657 Teilerlass Pachtzins Pfadi 5'560.00 S 5'600 S 5'560.00 S<br />
3900 Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung) 0.00 S 5'600 S 0.00 S<br />
3911 Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung) 0.00 S 1'000 S 0.00 S<br />
1542 KINDER- UND JUGENDARBEIT 227'464.70 S 211'980 S 200'897.47 S<br />
Saldo<br />
3010 Besoldungen 195'450.75 S 177'500 S 178'476.40 S Stellen bei Personalwechsel kurzzeitig doppelt besetzt<br />
3030 Sozialversicherungen 15'175.80 S 13'600 S 13'429.85 S<br />
3040 Pensionskasse 18'804.55 S 17'600 S 11'518.75 S<br />
3050 Kranken- und Unfallversicherungen 2'116.10 S 2'000 S 1'926.40 S<br />
3090 Übrige Personalkosten 4'564.05 S 5'000 S 3'879.00 S<br />
3100 Bürobedarf, Inserate, Drucksachen 740.75 S 500 S 537.20 S<br />
3110 Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte 750.75 S 900 S 64.90 S<br />
3170 Spesenentschädigungen 1'031.80 S 700 S 989.80 S<br />
3180 Dienstleistungen Dritter, Projekte 0.00 S 600 S 236.72 S<br />
3187 Informatikkosten VRSG 0.00 S 100 S 0.00 S
Kommentar zu den Budgetabweichungen<br />
Konto Laufende Rechnung Saldo S/H Saldo S/H Saldo S/H<br />
Rechnung <strong>2011</strong> Voranschlag <strong>2011</strong> Rechnung 2010<br />
3189 EDV-Kosten (Amt für Informatik) 3'490.15 S 500 S 3'855.60 S Anpassung Verteilschlüssen<br />
3910 Dienstkarten (int. Verrechnung) 840.00 S 480 S 480.00 S<br />
4360 Rückerstattungen FAK, EO, SUVA, IV 6'000.00 H 6'000 H 5'997.15 H<br />
4361 Rückerstattungen div. 9'500.00 H 1'500 H 8'500.00 H Anteil Lohnkosten Verein Kinder- und Jugendarbeit<br />
1550 INVALIDITÄT 4'942.30 S 5'250 S 4'669.95 S<br />
Saldo<br />
3650 Beitrag Procap 1'000.00 S 750 S 750.00 S<br />
3654 Beitrag an Pro Infirmis 3'942.30 S 4'000 S 3'919.95 S<br />
3656 Beitrag Behindertenbus 0.00 S 500 S 0.00 S<br />
1560 SOZIALER WOHNUNGSBAU 0.00 H 0 H 0.00 H<br />
Saldo<br />
3800 Einlage in Spezial-Finanzierung 0.00 S 3'000 S 0.00 S<br />
4360 Rückerstattung Wohnbausubventionen 0.00 H 3'000 H 0.00 H<br />
1570 ALTERSSIEDLUNG 0.00 H 0 H 30'438.85 S<br />
Saldo<br />
3310 Ordentl. Abschreibungen 0.00 S 0 S 29'999.00 S<br />
3910 Kapitalzinsen (int. Verrechnung) 0.00 S 0 S 439.85 S<br />
1580 ALTERSFÜRSORGE 30'191.95 S 31'400 S 43'196.90 S<br />
Saldo<br />
3000 Kommissionen 1'250.00 S 2'200 S 1'320.00 S<br />
3100 Bürobedarf, Inserate, Drucksachen 38.45 S 900 S 449.75 S<br />
3170 Spesenentschädigungen 0.00 S 200 S 70.00 S<br />
3180 Dienstleistungen Dritter 1'100.00 S 3'000 S 14'973.00 S<br />
3181 Forum 60+/- 3'800.00 S 4'000 S 4'000.00 S<br />
3190 Geschenke an Jubilare 3'228.50 S 2'000 S 2'949.45 S<br />
3650 Beitrag für Seniorenvereinigung 1'500.00 S 1'500 S 1'500.00 S<br />
3651 Sockelbeitrag Pro Senectute 14'000.00 S 14'000 S 14'000.00 S<br />
3911 Miete Seeparksaal (int. Verrechnung) 5'275.00 S 3'600 S 3'934.70 S<br />
1581 ÖFFENTLICHE SOZIALHILFE 2'413'350.14 S 2'873'160 S 2'750'102.75 S<br />
Saldo<br />
3000 Sozialhilfebehörde 6'720.00 S 8'500 S 6'720.00 S<br />
3010 Besoldungen 661'122.10 S 673'600 S 656'814.00 S<br />
3030 Sozialversicherungen 51'955.55 S 51'900 S 50'336.25 S<br />
3040 Pensionskasse 59'729.00 S 51'000 S 49'605.45 S abhängig u.a. vom Alter der Mitarbeitenden<br />
3050 Kranken- und Unfallversicherungen 6'287.00 S 7'100 S 6'923.60 S<br />
3090 Übrige Personalkosten 16'658.80 S 17'000 S 25'128.45 S<br />
3100 Büromaterial und Drucksachen 11'512.11 S 14'000 S 13'321.64 S<br />
3110 Anschaff. von Mobiliar und Maschinen 3'064.55 S 4'000 S 3'786.70 S<br />
3150 Unterhalt Mobilien 11'236.17 S 9'000 S 10'761.12 S<br />
3160 Mietzins 55'086.50 S 56'000 S 54'911.00 S<br />
3170 Spesenentschädigungen 4'539.75 S 3'500 S 4'719.25 S<br />
69
Kommentar zu den Budgetabweichungen<br />
Konto Laufende Rechnung Saldo S/H Saldo S/H Saldo S/H<br />
Rechnung <strong>2011</strong> Voranschlag <strong>2011</strong> Rechnung 2010<br />
70<br />
3180 Dienstleistungen Dritter 7'599.60 S 9'000 S 18'060.90 S<br />
3181 Telefon 3'673.10 S 5'400 S 4'182.05 S<br />
3187 Informatikkosten VRSG 27'321.40 S 25'500 S 26'824.90 S<br />
3189 EDV-Kosten (Amt für Informatik) 14'662.60 S 19'300 S 12'596.95 S<br />
3190 Übriger Sachaufwand, Personalverbände 400.00 S 1'200 S 2'380.00 S<br />
3650 Mitgliederbeiträge 4'450.00 S 4'600 S 4'550.00 S<br />
die Kontis 1581.3661 bis 3665 und die Kontis 1581.4361 bis 4365 sind im<br />
Zusammenhang zu betrachten. Insgesamt liegen die Kosten rund Fr. 115'000<br />
über dem Budget<br />
3661 Unterstützungen an Thurgauer Bürger 899'397.10 S 850'000 S 844'949.25 S<br />
3662 Unterstützungen an übr. Schweizer Bürger 3'646'357.87 S 3'400'000 S 3'463'958.43 S<br />
3663 Unterstützungen an Ausländer 1'926'310.06 S 2'000'000 S 1'878'265.55 S<br />
3664 Unterstützung von Asylsuchenden 334'427.90 S 400'000 S 410'564.90 S<br />
3665 Unterstützung an anerkannte Flüchtlinge 48'627.45 S 140'000 S 82'718.80 S<br />
3900 Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung) 3'010.50 S 500 S 2'398.50 S<br />
3910 Dienstkarten (int. Verrechnung) 780.00 S 960 S 960.00 S<br />
3912 Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung) 0.00 S 100 S 462.00 S<br />
3919 Gebühren Abfallbeseitigung (int. Verrechnung) 400.00 S 0 S 300.00 S<br />
4361 Rückerstattungen von Thurgauer Bürgern 693'489.91 H 550'000 H 498'847.60 H siehe oben<br />
4362 Rückerstattungen von Schweizer Bürgern 2'453'129.01 H 2'300'000 H 2'384'279.22 H<br />
4363 Rückerstattungen von Ausländern 1'101'406.05 H 1'400'000 H 1'220'256.86 H<br />
4364 Rückerstattungen für Asylbewerber 287'631.44 H 230'000 H 359'456.01 H<br />
4365 Rückerstattungen für anerkannte Flüchtlinge 27'287.20 H 70'000 H 41'040.25 H<br />
4367 Anteil Personal- und Gemeinkosten (aus Asylrechnung) 56'000.00 H 30'000 H 80'000.00 H<br />
4368 Rückerstattungen FAK, EO, SUVA, IV 16'349.35 H 9'000 H 13'690.25 H<br />
massgebend sind die durchschnittlichen Sozialhilfekosten in den Jahren 2008 –<br />
4510 Lastenausgleich Finanzausgleichsgesetz 756'672.00 H 270'000 H 268'600.00 H 2010, welche in <strong>Arbon</strong> strukturell bedingt stärker angestiegen sind als im<br />
Kantonsdurchschnitt<br />
4620 Beitrag Kanton für anerkannte Flüchtlinge 0.00 H 20'000 H 0.00 H kein Kantonsbeitrag<br />
4630 Beitrag Kanton für vorläufig Aufgenommene 0.00 H 0 H 19'584.45 H<br />
4800 Ausgleich Asylrechnung 14.01 H 0 H 342.30 H<br />
1582 ARBEITSAMT 15'156.40 S 20'200 S 14'701.20 S<br />
Saldo<br />
3010 Besoldungen 11'112.20 S 15'300 S 11'333.05 S<br />
3030 Sozialversicherungen 888.50 S 1'200 S 1'093.80 S<br />
3040 Pensionskasse 1'030.20 S 1'500 S 706.95 S<br />
3050 Kranken- und Unfallversicherungen 125.50 S 200 S 122.90 S<br />
3651 Beitrag TG-Arbeitssekretariat öffentl. Rechtshilfe 2'000.00 S 2'000 S 2'000.00 S<br />
4360 Rückerstattungen FAK, EO, SUVA, IV 0.00 H 0 H 555.50 H<br />
1583 INTEGRATION VON AUSLÄNDERN 33'095.00 S 48'000 S 29'436.10 S<br />
Saldo<br />
3000 Kommission für Integration 1'800.00 S 2'000 S 2'710.00 S<br />
3100 Bürobedarf, Inserate, Drucksachen 0.00 S 400 S 0.00 S<br />
3170 Spesenentschädigungen 80.00 S 400 S 6.10 S<br />
3180 Dienstleistungen Dritter (Integrationsarbeit) 1'135.00 S 20'000 S 0.00 S keine Dienstleistungen Dritter in Anspruch genommen
Kommentar zu den Budgetabweichungen<br />
Konto Laufende Rechnung Saldo S/H Saldo S/H Saldo S/H<br />
Rechnung <strong>2011</strong> Voranschlag <strong>2011</strong> Rechnung 2010<br />
3650 Beiträge Deutschkurse (HEKS in-fra etc.) 31'080.00 S 30'000 S 30'720.00 S<br />
3900 Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung) 0.00 S 100 S 0.00 S<br />
3911 Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung) 0.00 S 100 S 0.00 S<br />
4610 Beitrag Kanton an Integrationsfachstelle 1'000.00 H 5'000 H 4'000.00 H<br />
1589 ÜBRIGE SOZIALHILFE 1'443'117.99 S 1'480'800 S 1'145'231.90 S<br />
Saldo<br />
3160 Mietanteil Notwohnung 3'910.35 S 3'600 S 1'499.75 S<br />
3190 Übriger Sachaufwand 0.00 S 100 S 0.00 S<br />
3650 Beitrag Projekt "tavola" 2'000.00 S 2'000 S 2'000.00 S<br />
3654 Beiträge Anmeldungen Dock 44'800.00 S 45'000 S 0.00 S<br />
3655 Beiträge an Sozialfirma 1'167'867.35 S 1'100'000 S 971'156.15 S höhere Anzahl Ausgesteuerte, mehr Zuweisungen in die Dock <strong>Arbon</strong><br />
3661 Sozialversicherungsbeiträge 0.00 S 100 S 0.00 S<br />
3666 Alimenten-Bevorschussungen 610'175.30 S 700'000 S 635'192.80 S siehe auch Kto. 1589.4366: erfreuliche Inkassoquote<br />
3760 Alimenteninkasso-Auszahlungen 463'444.00 S 440'000 S 447'016.40 S identisch mit Kto. 1589.4760<br />
4366 Alimenten-Bevorschussungen: Zahlungen Schuldner 385'635.01 H 370'000 H 464'616.80 H<br />
4760 Alimenteninkasso 463'444.00 H 440'000 H 447'016.40 H identisch mit Kto. 1589.3760<br />
1590 HILFSAKTIONEN IM INLAND 0.00 H 5'000 S 0.00 H<br />
Saldo<br />
3620 Patenschaft Gemeinde Binn 0.00 S 5'000 S 0.00 S keine Unterstützung angefordert<br />
1591 HILFSAKTIONEN IM AUSLAND 500.00 S 500 S 500.00 S<br />
Saldo<br />
3670 Beiträge an Hilfsorganisationen 500.00 S 500 S 500.00 S<br />
16 VERKEHR 2'421'281.78 S 2'433'300 S 1'961'536.17 S<br />
Saldo<br />
1610 STAATSSTRASSEN 637'249.75 S 659'000 S 178'169.20 S<br />
Saldo<br />
3142 Winterdienst Strassen: Baulicher Unterhalt 0.00 S 2'000 S 0.00 S<br />
3310 Ordentl. Abschreibungen 592'012.45 S 593'000 S 132'946.55 S<br />
3901 Werkhof: Unterhalt Strassen: Personalaufw. (int. 11'826.00 S 9'000 S 7'560.00 S<br />
Verrechnung)<br />
3902 Werkhof: Winterd. Strassen: Personalaufw. (int. Verrechnung) 1'444.50 S 3'000 S 11'137.50 S<br />
3910 Kapitalzinsen (int. Verrechnung) 38'770.55 S 59'000 S 31'881.15 S<br />
3911 Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung) 11'286.25 S 11'000 S 12'734.00 S<br />
4510 Staatsbeitrag 18'090.00 H 18'000 H 18'090.00 H<br />
1620 GEMEINDESTRASSEN 1'513'755.89 S 1'506'000 S 1'504'632.71 S<br />
Saldo<br />
3141 Winterdienst Strassen, Trottoirs: Baulicher Unterhalt 11'978.94 S 15'000 S 49'504.24 S<br />
3142 Brücken: Baulicher Unterhalt 934.50 S 1'000 S 1'299.80 S<br />
3144 Strassenrein./-Entwässerung: Baulicher Unterhalt 67'123.30 S 58'000 S 60'169.20 S Absaugen Strassenschächte; Entsorgung Strassenwischgut<br />
31441 Strassenrein./-Entwässerung: ARA/Kanalisationsgebühren 233'684.00 S 235'000 S 233'684.00 S<br />
71
Kommentar zu den Budgetabweichungen<br />
Konto Laufende Rechnung Saldo S/H Saldo S/H Saldo S/H<br />
Rechnung <strong>2011</strong> Voranschlag <strong>2011</strong> Rechnung 2010<br />
72<br />
3145 Signalisationen/Bodenmarkierungen: Baulicher Unterhalt 50'256.75 S 42'000 S 51'258.15 S Strassenmarkierungen, Verkehrsschilder<br />
31451 Tempo 30 Zone 7'269.95 S 6'000 S 242.10 S<br />
Nachtragskredit (diverse Strassensanierungen, Deckbeläge etc.); siehe auch<br />
3146 Pflästerungen und Beläge: Baulicher Unterhalt 312'107.05 S 215'000 S 137'222.07 S<br />
Kto. 1620.4820<br />
3147 Verkehrszählanlagen: Baulicher Unterhalt 2'007.70 S 500 S 2'508.15 S<br />
3310 Ordentl. Abschreibungen 413'909.00 S 457'000 S 425'067.55 S<br />
3901 Werkhof: Winterdienst: Personalaufw. (int. Verrechnung) 11'272.50 S 30'000 S 67'375.80 S<br />
3902 Werkhof: Brückenunterhalt: Personalaufw. (int. Verrechnung) 3'739.50 S 2'500 S 742.50 S<br />
3904 Werkhof: Strassenreinigung Personalaufw. (int. Verrechnung) 92'191.50 S 90'000 S 84'010.50 S<br />
3905 Werkhof: Signal/Bodenmarkierung Personalaufw. (int. 23'706.00 S 35'000 S 32'751.00 S<br />
Verrechnung)<br />
3906 Werkhof: Personalaufw. Pflästerungen/Beläge (int. 26'109.00 S 25'000 S 35'221.50 S<br />
Verrechnung)<br />
3907 Werkhof: Personalaufw. Verkehrszählung (int. Verrechnung) 486.00 S 1'000 S 891.00 S<br />
3908 Werkhof: Personalaufw. div. Arbeiten (int. Verrechnung) 20'898.00 S 20'000 S 11'826.00 S<br />
3914 Kapitalzinsen (int. Verrechnung) 128'420.00 S 177'000 S 139'940.90 S Weiterverrechnung Deckbeläge an Dritte etc.<br />
3915 Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung) 177'491.00 S 130'000 S 171'526.00 S<br />
4341 Erträge aus Dienstleistungen für Dritte 24'469.25 H 2'000 H 130.00 H<br />
4350 Weiterverrechnungen 0.00 H 2'000 H 477.75 H<br />
4390 Anstösserbeiträge an kleine Ausbauten 0.00 H 5'000 H 0.00 H<br />
4800 Entnahme aus Spezialfinanzierung 0.00 H 25'000 H 0.00 H siehe Kto. 1620.4820<br />
Auflösung Rückstellung Deckbelag Blumenaustrasse etc. (Aufwand unter<br />
4820 Entnahme aus Rückstellungen 45'359.55 H 0 H 0.00 H<br />
Kto. 1620.3146)<br />
1621 PARKIERUNGSANLAGEN/BLAUE ZONE 260'743.26 H 279'100 H 249'803.39 H<br />
Saldo<br />
3010 Besoldungen 97'379.40 S 80'100 S 76'768.80 S siehe auch Kto. 1621.4360<br />
3030 Sozialversicherungen 7'613.10 S 6'000 S 5'913.00 S<br />
3040 Pensionskasse 7'995.50 S 6'000 S 4'525.30 S<br />
3050 Kranken- und Unfallversicherungen 2'594.85 S 800 S 767.70 S<br />
3090 Übrige Personalkosten 2'313.25 S 2'000 S 87.00 S<br />
wegen EDV-Systemwechsel (Ende <strong>2011</strong>) zurückhaltende Anschaffung von<br />
Drucksachen<br />
3100 Bürobedarf, Inserate, Drucksachen 4'835.09 S 14'000 S 9'592.63 S<br />
3110 Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte 3'215.35 S 5'000 S 5'848.05 S<br />
3140 Signalisationen / Bodenmarkierungen 2'000.00 S 2'500 S 1'586.45 S<br />
3170 Spesenentschädigungen 260.85 S 100 S 109.65 S<br />
3181 Telefon/Dienstleistungen Dritter 5'682.82 S 800 S 3'906.42 S Pläne für künftiges Parkierungsreglement<br />
3189 EDV-Kosten (Amt für Informatik) 2'326.75 S 1'400 S 4'747.20 S<br />
3310 Ordentl. Abschreibungen 3'200.00 S 12'000 S 3'581.20 S<br />
3900 Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung) 2'619.00 S 10'000 S 11'799.00 S weniger Bodenmarkierungen<br />
3910 Miete / Heizung (int. Verrechnung) 4'507.00 S 4'700 S 4'691.00 S<br />
3911 Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung) 48.00 S 1'500 S 828.00 S<br />
3912 Kapitalzinsen (int. Verrechnung) 1'062.75 S 3'000 S 1'071.70 S<br />
4340 Überwachungsgebühren 26'469.45 H 27'000 H 27'500.20 H<br />
4341 Benützungsgebühren 116'068.65 H 90'000 H 103'861.20 H vermehrte Nachfrage nach Parkkarten<br />
4360 Rückerstattungen FAK, EO, SUVA, IV 14'318.50 H 2'000 H 2'520.00 H Lohnausfallentschädigungen; siehe auch Kto. 1621.3010
Kommentar zu den Budgetabweichungen<br />
Konto Laufende Rechnung Saldo S/H Saldo S/H Saldo S/H<br />
Rechnung <strong>2011</strong> Voranschlag <strong>2011</strong> Rechnung 2010<br />
wegen Bauarbeiten eingeschränktes Überwachungsgebiet; kranheitsbedingte<br />
Ausfälle beim Kontrollpersonal<br />
4370 Eingänge aus Bussen 242'768.67 H 300'000 H 242'571.94 H<br />
4371 Eingänge aus Bussen (EURO) 8'771.70 H 10'000 H 9'173.15 H<br />
1622 PARKPLATZBEWIRTSCHAFTUNG 0.00 H 0 H 0.00 H<br />
Saldo<br />
3010 Besoldungen 47'966.10 S 41'700 S 38'990.55 S siehe auch Kto. 1622.4360<br />
3030 Sozialversicherungen 3'749.95 S 3'200 S 3'027.40 S<br />
3040 Pensionskasse 3'201.50 S 2'900 S 1'966.90 S<br />
3050 Kranken- und Unfallversicherungen 1'104.45 S 500 S 414.20 S<br />
3100 Bürobedarf, Inserate, Drucksachen 2'325.30 S 500 S 263.50 S<br />
3110 Anschaffung Parkuhren 5'303.95 S 5'000 S 7'551.35 S<br />
3120 Energie Parkuhren 939.90 S 2'000 S 0.00 S<br />
3130 Verbrauchsmaterial 3'251.25 S 1'000 S 2'061.90 S<br />
3140 Baulicher Unterhalt 860.35 S 1'000 S 936.15 S<br />
3150 Übriger Unterhalt 8'225.30 S 7'000 S 6'289.15 S<br />
3180 Telefon/Dienstleistungen Dritter 2'137.07 S 2'500 S 1'998.59 S<br />
3187 Informatikkosten VRSG 35'123.35 S 39'100 S 22'375.65 S<br />
entspricht dem "Gewinn" des Bereichs Parkplatzbewirtschaftung<br />
(Spezialfinanzierung)<br />
3800 Einlage in Spezial-Finanzierung 197'363.81 S 171'840 S 175'431.81 S<br />
3900 Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung) 1'390.50 S 9'000 S 4'387.50 S<br />
3911 Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung) 0.00 S 1'000 S 1'652.50 S<br />
4340 Parkuhrengebühren 171'003.01 H 150'000 H 116'453.80 H ganzjährige Bewirtschaftung<br />
4341 Mieterträge Parkplatzvermietung 2'160.00 H 1'500 H 2'340.00 H<br />
4345 Gebühren Nachtparkieren 125'178.22 H 130'000 H 141'973.35 H<br />
4360 Rückerstattungen FAK, EO, SUVA, IV 8'801.55 H 1'200 H 1'200.00 H Lohnausfallentschädigungen; siehe auch Kto. 1622.3010<br />
4910 Dienstkarten (int. Verrechnung) 5'800.00 H 5'540 H 5'380.00 H<br />
1650 ÖFFENTLICHER VERKEHR 526'858.45 S 542'400 S 528'537.65 S<br />
Saldo<br />
3140 Wartekabinen: Baulicher Unterhalt 2'902.90 S 5'000 S 4'288.40 S<br />
3150 Übriger Unterhalt 6'402.25 S 8'000 S 6'378.55 S<br />
3160 Miet- und Pachtzinsen 2'028.00 S 2'000 S 2'028.00 S<br />
3310 Ordentl. Abschreibungen 51'200.00 S 51'000 S 50'600.00 S<br />
3610 Gde.beitrag an reg. Pers.-Verkehr 403'443.00 S 405'000 S 402'497.00 S<br />
3640 Beitrag an Kursschifffahrt 17'790.00 S 21'000 S 19'400.00 S<br />
3641 Rufsammeltaxi 13'006.00 S 10'000 S 9'891.00 S<br />
3651 Diverse Beiträge 130.00 S 400 S 300.00 S<br />
3900 Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung) 10'165.50 S 12'000 S 11'434.50 S<br />
3910 Kapitalzinsen (int. Verrechnung) 17'641.30 S 24'000 S 18'896.20 S<br />
3911 Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung) 2'149.50 S 4'000 S 2'824.00 S<br />
1651 ÜBRIGER VERKEHR 4'160.95 S 5'000 S 0.00 H<br />
Saldo<br />
3310 Ordentl. Abschreibungen 3'986.55 S 4'000 S 0.00 S<br />
3910 Kapitalzinsen (int. Verrechnung) 174.40 S 1'000 S 0.00 S<br />
73
Kommentar zu den Budgetabweichungen<br />
Konto Laufende Rechnung Saldo S/H Saldo S/H Saldo S/H<br />
Rechnung <strong>2011</strong> Voranschlag <strong>2011</strong> Rechnung 2010<br />
74<br />
17 UMWELT UND RAUMORDNUNG 1'630'649.42 S 1'933'100 S 1'735'067.12 S<br />
Saldo<br />
1711 KANALISATION 0.00 H 0 H 0.00 H<br />
Saldo<br />
diverse Sanierungen Kanalisation / dringende Massnahmen bezüglich NLK,<br />
Hamelprovisorium / Rotbuchenstrasse<br />
3140 Baulicher Unterhalt 451'059.50 S 350'000 S 248'448.55 S<br />
3180 Dienstleistungen Dritter 28'595.10 S 2'000 S 695.65 S Inkassoaufwand <strong>Arbon</strong> Energie AG bisher unter Kto. 1711.3140 enthalten<br />
3310 Ordentl. Abschreibungen 46'915.95 S 130'000 S 13'614.81 S abhängig vom Investitionsvolumen und Bilanzwert<br />
3800 Einlage in Spezial-Finanzierung 194'607.11 S 190'700 S 399'147.10 S entspricht dem "Gewinn" des Bereichs Kanalisation (Spezialfinanzierung)<br />
3900 Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung) 29'889.00 S 8'000 S 15'916.50 S<br />
3910 Kapitalzinsen (int. Verrechnung) 6'031.65 S 40'000 S 5'640.00 S<br />
3911 Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung) 2'096.75 S 500 S 427.50 S<br />
4290 Interne Verzinsung Spez. Finanz. 73'729.76 H 71'200 H 67'742.56 H<br />
4340 Gebühren für Gemeinde-Kanalnetz 685'465.30 H 650'000 H 616'147.55 H<br />
1716 BETRIEB KLÄRANLAGE 0.00 H 0 H 0.00 H<br />
Saldo<br />
3000 Delegierte Abwasserverband 900.00 S 0 S 0.00 S<br />
3180 Dienstleistungen Dritter 0.00 S 1'000 S 0.00 S<br />
3520 Betriebskostenanteil ARA 2'845'170.30 S 2'800'000 S 2'844'819.80 S<br />
3800 Einlage in Spezial-Finanzierung 487'941.66 S 528'800 S 409'325.68 S entspricht dem "Gewinn" des Bereichs Betrieb Kläranlage (Spezialfinanzierung)<br />
4290 Interne Verzinsung Spez. Finanz. 30'361.81 H 29'800 H 24'221.93 H<br />
4340 Betriebsgebühren ARA 3'303'650.15 H 3'300'000 H 3'229'923.55 H<br />
1720 ABFALLBESEITIGUNG 295'428.65 S 361'400 S 320'993.57 S<br />
Saldo<br />
3130 Verbrauchsmaterial 2'498.30 S 2'000 S 65.95 S<br />
3131 Containerplomben und Bündelmarken 50'093.45 S 45'000 S 52'043.45 S<br />
3141 Sammelstellen: Baulicher Unterhalt 13'448.90 S 20'000 S 10'505.75 S<br />
3150 Übriger Unterhalt 1'169.55 S 2'000 S 1'500.10 S<br />
3160 Mieten 5'760.00 S 1'200 S 0.00 S Miete Sammelstelle Lindenhof nicht budgetiert<br />
3180 Grünabfuhr 91'599.10 S 90'000 S 88'695.00 S<br />
3311 Ordentl. Abschreibungen: Deponie Bühlhof 0.00 S 11'000 S 0.00 S Investition nicht ausgeführt<br />
3312 Ordentl.Abschreibungen: Sammelstellen 8'059.60 S 8'000 S 0.00 S<br />
3520 Kehrichtabfuhr/Sonderabfälle 73'395.60 S 70'000 S 58'406.62 S<br />
3900 Werkhof: Personalaufw. Sammelstellen (int. Verrechnung) 277'454.70 S 340'000 S 333'042.30 S<br />
3910 Kapitalzinsen (int. Verrechnung) 1'254.85 S 6'000 S 0.00 S<br />
3911 Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung) 79'230.25 S 60'000 S 85'487.00 S<br />
4340 Rückerstattungen 196'700.10 H 185'000 H 197'828.30 H<br />
4341 Gebühren für Grünabfuhr 59'478.50 H 58'000 H 60'669.65 H<br />
4342 Verkauf Bündelmarken 1'721.20 H 3'000 H 2'323.85 H<br />
4343 Verkauf Containerplomben 24'531.50 H 22'000 H 24'625.40 H<br />
4370 Bussen aus Littering 2'989.35 H 800 H 0.00 H
Kommentar zu den Budgetabweichungen<br />
Konto Laufende Rechnung Saldo S/H Saldo S/H Saldo S/H<br />
Rechnung <strong>2011</strong> Voranschlag <strong>2011</strong> Rechnung 2010<br />
4390 Ertrag aus Vorsteuerkürzung 0.00 H 0 H 0.40 H<br />
4912 Abfuhr/Entsorgung Hundekot (int. Verrechnung) 14'000.00 H 14'000 H 14'000.00 H<br />
4919 Gebühren Abfallbeseitigung (int. Verrechnung) 9'115.00 H 11'000 H 9'305.00 H<br />
1740 FRIEDHOF UND BESTATTUNG 442'133.97 S 535'900 S 461'467.35 S<br />
Saldo<br />
3010 Besoldungen 296'342.25 S 302'700 S 232'131.40 S<br />
3030 Sozialversicherungen 22'983.55 S 23'400 S 17'745.65 S<br />
3040 Pensionskasse 25'752.50 S 27'800 S 13'847.30 S<br />
3050 Kranken- und Unfallversicherungen 9'543.40 S 9'200 S 7'270.95 S<br />
3090 Übrige Personalkosten 6'136.72 S 1'000 S 6'082.45 S Stelleninserate<br />
3100 Inserate, amtl. Todesanzeigen 9'314.10 S 6'300 S 6'553.30 S<br />
3130 Sarglieferungen 26'331.00 S 28'000 S 29'242.15 S<br />
wegen anstehendem Projekt 'Sanierung Entwässerungs- und<br />
Kanalisationssystem' zurückhaltende Unterhaltsarbeiten im tangierten Gebiet<br />
3140 Unterhalt Gebäude und Anlagen Friedhof 103'066.00 S 119'000 S 119'826.05 S<br />
3141 Reparaturen, Unterhalt, Sachaufwand Rebenstr. 70 2'881.35 S 500 S 1'048.75 S<br />
3150 Unterhalt Fahrzeuge, Maschinen, Geräte 6'756.45 S 12'000 S 5'962.75 S<br />
3181 Leichentransporte (Dienstleistungen Dritter) 0.00 S 0 S 28'016.30 S<br />
3182 Leichenbesorgung und -transporte (Dienstleistungen Dritter) 2'945.00 S 500 S 100.00 S<br />
3183 Friedhofgärtnerarbeiten (Dienstleistungen Dritter) 0.00 S 0 S 35'281.95 S<br />
3184 Sachversicherungen, Telefon 2'887.50 S 1'500 S 2'719.80 S<br />
3189 EDV-Kosten (Amt für Informatik) 1'163.40 S 0 S 0.00 S<br />
3190 Übriger Sachaufwand, Personalverbände 1'316.30 S 2'000 S 770.20 S<br />
3311 Ordentl. Abschreibungen: Gebäude 51'653.50 S 52'000 S 12'942.25 S<br />
3521 Auswärtige Todesfälle 47'965.60 S 50'000 S 41'815.35 S<br />
3522 Kremationen 51'413.30 S 53'000 S 49'806.10 S<br />
3910 Kapitalzinsen (int. Verrechnung) 3'452.50 S 18'000 S 4'030.20 S<br />
4231 Pacht- und Baurechtszinsen 500.00 H 0 H 500.00 H<br />
Schriftsteine im Ellipsenfeld wurden überdurchschnittlich oft als<br />
Urnenbeisetzungsorte gewählt<br />
4310 Friedhofgebühren Denkmäler 99'644.10 H 60'000 H 75'100.00 H<br />
4340 Rückerstattungen, Dienstleistungen 45'979.45 H 50'000 H 69'446.25 H<br />
4360 Rückerstattungen FAK, EO, SUVA, IV 18'585.60 H 3'000 H 4'722.40 H Lohnausfallentschädigungen<br />
4620 Dienstleistungen für Roggwil und Berg 11'252.30 H 8'000 H 3'956.90 H<br />
4820 Entnahme aus Grabunterhaltsfonds 53'809.00 H 50'000 H 0.00 H<br />
1750 GEWÄSSERVERBAUUNGEN 332'087.55 S 374'000 S 304'838.03 S<br />
Saldo<br />
3140 Bachläufe: Baulicher Unterhalt 138'858.75 S 100'000 S 109'178.28 S siehe auch Kto. 1750.4610<br />
3310 Ordentl. Abschreibungen 31'268.75 S 75'000 S 29'527.25 S<br />
3800 Einlage in Rückstellung Weiheraushub 50'000.00 S 50'000 S 50'000.00 S<br />
3900 Werkhof: Personalaufw. Bachläufe (int. Verrechnung) 121'632.30 S 118'000 S 111'780.00 S<br />
3910 Kapitalzinsen (int. Verrechnung) 9'531.85 S 16'000 S 12'120.00 S<br />
3911 Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung) 15'381.00 S 15'000 S 11'232.50 S<br />
75
Kommentar zu den Budgetabweichungen<br />
Konto Laufende Rechnung Saldo S/H Saldo S/H Saldo S/H<br />
Rechnung <strong>2011</strong> Voranschlag <strong>2011</strong> Rechnung 2010<br />
76<br />
4360 Rückerstattungen 0.00 H 0 H 19'000.00 H<br />
4610 Beiträge Kanton 34'585.10 H 0 H 0.00 H siehe auch Kto. 1750.3140<br />
1770 NATURSCHUTZ 56'599.45 S 60'600 S 56'266.00 S<br />
Saldo<br />
3610 Abg. Forstwirtsch. f. gemeinw. Leistungen 56'549.45 S 60'000 S 56'066.00 S<br />
3650 Diverse Beiträge 50.00 S 600 S 200.00 S<br />
1780 ÖFFENTLICHE WC-ANLAGEN 82'346.35 S 96'900 S 118'725.12 S<br />
Saldo<br />
3010 Besoldungen 4'513.85 S 10'400 S 11'264.30 S<br />
3030 Sozialversicherungen 360.95 S 1'200 S 1'237.55 S<br />
3050 Kranken- und Unfallversicherungen 63.80 S 400 S 707.35 S<br />
3120 Wasser, Energie und Heizmaterial 3'524.60 S 1'500 S 3'620.45 S<br />
3130 Verbrauchsmaterial 7'713.25 S 5'000 S 11'364.50 S<br />
3140 Baulicher Unterhalt 3'994.10 S 10'000 S 10'650.62 S<br />
3150 WC-Reinigung durch Externe 48'012.70 S 40'000 S 49'789.90 S keine Eigenleistungen mehr durch Werkhof<br />
3180 Versicherungen 352.60 S 400 S 356.55 S<br />
3310 Ordentl. Abschreibungen 3'000.00 S 3'000 S 3'204.30 S<br />
3900 Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung) 8'208.00 S 20'000 S 20'736.00 S<br />
3911 Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung) 1'624.25 S 4'000 S 5'388.00 S<br />
3912 Kapitalzinsen (int. Verrechnung) 978.25 S 1'000 S 1'080.50 S<br />
4360 Rückerstattungen FAK, EO, SUVA, IV 0.00 H 0 H 674.90 H<br />
1781 FACHSTELLE UMWELTSCHUTZ 24'017.35 S 85'700 S 44'636.15 S<br />
Saldo<br />
3000 Energiekommission 800.00 S 1'200 S 751.00 S<br />
3010 Besoldungen 32'269.35 S 35'900 S 37'438.80 S<br />
3030 Sozialversicherungen 2'567.65 S 2'800 S 2'758.90 S<br />
3040 Pensionskasse 3'470.05 S 3'900 S 2'456.40 S<br />
3050 Kranken- und Unfallversicherungen 414.95 S 500 S 432.70 S<br />
3090 Übrige Personalkosten 0.00 S 1'000 S 425.00 S<br />
3101 Bürobedarf, Drucksachen 991.75 S 1'500 S 952.40 S<br />
3102 Inserate 3'402.15 S 3'400 S 1'849.70 S<br />
3110 Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Geräte 0.00 S 500 S 107.60 S<br />
3180 Frühlingsausstellung, Kompostierkurs, übr. externe 500.00 S 3'000 S 4'925.60 S<br />
Beratungen<br />
3181 Energiekonzept 11'015.55 S 15'000 S 25'000.00 S<br />
3190 Übriger Sachaufwand, Personalverbände 455.40 S 5'000 S 5'407.35 S<br />
3650 Diverse Beiträge 2'600.00 S 3'000 S 2'750.00 S<br />
3660 Energiefonds 38'020.00 S 80'000 S 35'533.00 S weniger Energieförderbeiträge beantragt<br />
3900 Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung) 0.00 S 1'000 S 1'512.00 S<br />
4310 Gebühren 7'780.00 H 8'000 H 11'160.00 H<br />
4340 Beitrag <strong>Arbon</strong> Energie AG 50'000.00 H 50'000 H 50'000.00 H<br />
4360 Rückerstattungen FAK, EO, SUVA, IV 150.00 H 0 H 2'025.00 H<br />
4520 Beiträge Kanton und Nachbargemeinden 14'559.50 H 14'000 H 14'479.30 H
Kommentar zu den Budgetabweichungen<br />
Konto Laufende Rechnung Saldo S/H Saldo S/H Saldo S/H<br />
Rechnung <strong>2011</strong> Voranschlag <strong>2011</strong> Rechnung 2010<br />
1782 ALTLASTENSANIERUNGEN 71'135.25 S 112'000 S 117'448.10 S<br />
Saldo<br />
3140 Altlastensanierungen 7'560.00 S 40'000 S 47'014.60 S Untersuchungen nicht abgeschlossen, daher geringere Kosten<br />
3310 Ordentl. Abschreibungen 47'900.00 S 51'000 S 52'117.85 S<br />
3910 Kapitalzinsen (int. Verrechnung) 15'675.25 S 21'000 S 18'315.65 S<br />
1789 ÜBRIGER UMWELTSCHUTZ 27'962.50 H 23'900 H 22'674.50 H<br />
Saldo<br />
3100 Bürobedarf, Inserate, Drucksachen 0.00 S 1'500 S 428.85 S<br />
3130 Hundemarken, Robidogsäcke 5'250.70 S 6'000 S 4'467.55 S<br />
3150 Hundebeutelhalter Ersatz 2'000.00 S 2'000 S 2'012.85 S<br />
3180 Kadaverbeseitigungskosten 4'302.05 S 8'000 S 4'692.25 S Tierkörpersammelstelle Egnach<br />
3181 Feuerungskontrollen: Nachkontrollen 936.00 S 2'200 S 1'413.00 S<br />
3183 Dienstleistung Dritter 1'120.75 S 500 S 0.00 S<br />
3900 Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung) 175.50 S 5'500 S 3'118.50 S<br />
3916 Werkhof: Abfuhr/Entsorgung Hundekot (int. Verrechnung) 14'000.00 S 14'000 S 14'000.00 S<br />
4060 Hundesteuer 54'747.50 H 52'000 H 52'007.50 H<br />
4340 Kadaverbeseitigungsgebühren 600.00 H 600 H 600.00 H<br />
4370 Bussen aus Hundeleinenpflicht 400.00 H 1'000 H 200.00 H<br />
4600 Bundesbeitrag aus CO2-Abgabe 0.00 H 10'000 H 0.00 H unter Kto. 1971.4699 verbucht (gemäss Weisung Kanton)<br />
1790 RAUMORDNUNG 354'863.35 S 330'500 S 333'367.30 S<br />
Saldo<br />
eine Kommission (Fachkommission <strong>Stadt</strong>entwicklung und Verkehr) wurde per<br />
Mai <strong>2011</strong> aufgehoben<br />
3000 Kommissionen 3'420.00 S 8'000 S 4'850.00 S<br />
3180 <strong>Stadt</strong>entwicklung 21'691.05 S 20'000 S 6'875.65 S<br />
3181 Planungen, Kostenvoranschläge, Gutachten 85'637.30 S 90'000 S 61'034.60 S Nachtragskredit (Mehrkosten Ortsplanungsrevision)<br />
3182 Ortsplanung 60'778.90 S 40'000 S 51'455.10 S<br />
3183 Grünplanung 20'835.40 S 20'000 S 20'916.85 S<br />
3184 Verkehrsplanung 21'247.45 S 25'000 S 26'538.65 S<br />
3185 Planungskosten Ortsbus 0.00 S 0 S 26'997.90 S<br />
3310 Ordentl. Abschreibungen 80'303.45 S 61'000 S 74'702.15 S abhängig vom Investitionsvolumen und Bilanzwert<br />
3640 Beitrag Regionalplanungsgruppe Oberthurgau 33'780.00 S 35'000 S 33'575.00 S<br />
3641 Beitrag Region Appenzell-St. Gallen-Bodensee 23'612.40 S 24'500 S 23'612.40 S<br />
3910 Kapitalzinsen (int. Verrechnung) 3'557.40 S 7'000 S 2'809.00 S<br />
18 VOLKSWIRTSCHAFT 114'159.62 S 118'900 S 153'901.56 S<br />
Saldo<br />
1803 TIERSEUCHENBEKÄMPFUNG 0.00 H 1'000 S 0.00 H<br />
Saldo<br />
3000 Krisenstab 0.00 S 500 S 0.00 S<br />
3100 Drucksachen 0.00 S 500 S 0.00 S<br />
3190 Übriger Sachaufwand 0.00 S 500 S 0.00 S<br />
4510 Rückerstattung Kanton 0.00 H 500 H 0.00 H<br />
77
Kommentar zu den Budgetabweichungen<br />
Konto Laufende Rechnung Saldo S/H Saldo S/H Saldo S/H<br />
Rechnung <strong>2011</strong> Voranschlag <strong>2011</strong> Rechnung 2010<br />
78<br />
1804 GEMEINDESTELLE LANDWIRTSCHAFT 42'043.55 S 37'500 S 43'910.65 S<br />
Saldo<br />
3180 Ackerbaustelle 1'503.05 S 2'500 S 3'723.50 S<br />
3181 Ausmerzaktion Feuerbrand und Gitterrost 154.90 S 15'000 S 242.75 S praktisch kein Aufwand für Feuerbrand etc.<br />
3610 Gde. Pflanzenschutzfonds 40'536.00 S 40'000 S 40'290.00 S<br />
4510 Kantonsbeitrag 150.40 H 20'000 H 345.60 H praktisch kein Aufwand für Feuerbrand etc.<br />
1820 JAGD UND FISCHEREI 4'397.50 S 4'400 S 4'022.50 S<br />
Saldo<br />
3180 Wildschadenverhütung 4'997.50 S 5'000 S 4'622.50 S<br />
4110 Fischpachterlös 600.00 H 600 H 600.00 H<br />
1830 TOURISMUS 111'204.35 S 110'500 S 141'288.05 S<br />
Saldo<br />
3650 Lokale Tourismusförderung 9'295.05 S 10'000 S 7'536.90 S<br />
3651 Beitrag an Infocenter <strong>Arbon</strong> 75'000.00 S 75'000 S 75'000.00 S<br />
3652 Beitrag an Thurgau Tourismus 10'470.00 S 10'500 S 10'470.00 S<br />
3656 Beiträge an Anlässe 16'439.30 S 15'000 S 48'281.15 S<br />
1831 SLOW UP 10'835.60 S 16'500 S 15'532.05 S<br />
Saldo<br />
3150 Übriger Unterhalt 569.60 S 1'000 S 528.00 S<br />
3640 Beitrag an slowUp 6'000.00 S 10'000 S 9'499.05 S<br />
3900 Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung) 3'402.00 S 4'000 S 3'969.00 S<br />
3910 Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung) 864.00 S 1'500 S 1'536.00 S<br />
1840 INDUSTRIE, GEWERBE, HANDEL 96'035.72 S 107'000 S 99'148.31 S<br />
Saldo<br />
3180 Öffentlichkeitsarbeit 18'091.15 S 20'000 S 14'807.95 S Medienlunch <strong>2011</strong> wurde nicht durchgeführt<br />
3181 Standortmarketing 42'863.34 S 45'000 S 45'339.10 S<br />
Kosten für den ARWA-Stand wurden mit dem Abwasserverband Morgental<br />
3183 Messen, Ausstellungen 4'529.20 S 8'000 S 8'116.65 S<br />
geteilt<br />
3184 Internet 15'792.80 S 10'000 S 4'380.26 S Nachtragskredit (Redesign Homepage)<br />
bis anhin wurden die Kosten für die Neujahrsbegrüssung hälftig auf zwei Jahre<br />
3185 Einwohneranlässe 14'229.23 S 24'000 S 25'616.35 S<br />
verteilt; neu werden die Kosten im Durchführungsjahr verbucht<br />
3910 Miete Seeparksaal (int. Verrechnung) 530.00 S 0 S 888.00 S<br />
1860 DURCHLEITUNGSRECHTE 150'357.10 H 158'000 H 150'000.00 H<br />
Saldo<br />
4340 <strong>Arbon</strong> Energie AG - Wasser 50'000.00 H 50'000 H 50'000.00 H<br />
4341 <strong>Arbon</strong> Energie AG - Elektrizität 100'000.00 H 100'000 H 100'000.00 H<br />
4343 Wasserkorporation Roggwil 0.00 H 8'000 H 0.00 H noch kein Durchleitungsrecht vereinbart<br />
4344 Diverse Durchleitungsrechte 357.10 H 0 H 0.00 H
Kommentar zu den Budgetabweichungen<br />
Konto Laufende Rechnung Saldo S/H Saldo S/H Saldo S/H<br />
Rechnung <strong>2011</strong> Voranschlag <strong>2011</strong> Rechnung 2010<br />
19 FINANZEN UND STEUERN 20'462'903.24 H 20'646'300 H 19'492'728.01 H<br />
Saldo<br />
1900 GEMEINDESTEUERN 16'982'849.79 H 16'591'000 H 16'406'059.23 H<br />
Saldo<br />
3390 Abschreibungen / Erlasse 247'682.37 S 400'000 S 304'851.67 S<br />
4001 Einkommens-/Vermögenssteuern (natürliche Personen) 13'516'332.40 H 13'500'000 H 13'728'262.65 H<br />
4002 Einkommens-/Vermögenssteuern Vorjahre 1'170'280.01 H 1'320'000 H 1'219'795.80 H<br />
4003 Nachsteuern / Hinterziehungsbussen 0.00 H 1'000 H 6'894.95 H<br />
4006 Quellensteuern auf Renten/Kapitalabfindungen 14'609.15 H 20'000 H 10'955.20 H<br />
4010 Ertrags- und Kapitalsteuern (juristische Personen) 1'814'587.35 H 1'700'000 H 1'237'895.95 H<br />
4011 Ertrags- und Kapitalsteuern Vorjahre 714'723.25 H 450'000 H 507'106.35 H<br />
1921 FINANZAUSGLEICH VOM KANTON 1'228'916.00 H 1'300'000 H 1'104'618.00 H<br />
Saldo<br />
4440 Finanzausgleich vom Kanton (Ressourcenausgleich) 1'228'916.00 H 1'300'000 H 1'104'618.00 H gemäss Abrechnung Kanton<br />
1931 GEMEINDEANTEIL AN KANT. STEUERN 1'293'610.25 H 1'120'500 H 1'296'776.35 H<br />
Saldo<br />
3800 Einlage in Spezial-Finanzierung 163'515.05 S 112'500 S 169'307.10 S entspricht 25 % der Grundstückgewinnsteuern<br />
4020 Liegenschaftensteuern 576'250.20 H 560'000 H 566'225.10 H<br />
4030 Grundstückgewinnsteuern 654'060.10 H 450'000 H 677'228.35 H<br />
4060 Strassenverkehrssteuern 226'815.00 H 223'000 H 222'630.00 H<br />
1933 GEMEINDEANTEIL AN KANT. GEBÜHREN 31'619.50 H 30'000 H 35'341.50 H<br />
Saldo<br />
3400 Einnahmenanteil für den Kanton 40'268.50 S 40'000 S 44'825.50 S<br />
4411 Alkohol- und Wirtepatent 71'888.00 H 70'000 H 80'167.00 H<br />
1940 ZINSEN UND EMISSIONSKOSTEN 352'063.43 H 394'100 H 302'580.12 H<br />
Saldo<br />
3180 Vermögensverwaltung, Depotgebühren 6'928.49 S 3'400 S 5'176.90 S<br />
aufgrund der genügenden Liquidität mussten weniger kurzfristige Darlehen<br />
aufgenommen werden<br />
im <strong>2011</strong> noch keine Neuverschuldung notwendig / Refinanzierung mit deutlich<br />
tieferem Zinsfuss<br />
3210 kurzfristige Schulden 6'950.65 S 25'000 S 15'073.01 S<br />
3222 Grundpfandschulden und Darlehen 761'996.25 S 1'000'000 S 836'790.20 S<br />
3230 Interne Verzinsung Spezialfinanzierungen 133'223.91 S 130'500 S 121'410.59 S<br />
3300 Buchverluste auf Kapitalanlagen 15'776.20 S 0 S 2'616.00 S gemäss Wertschriftenverzeichnis<br />
4200 Bankzinsen/ übrige Zinserträge 32'976.25 H 30'000 H 32'022.68 H<br />
4201 Zinsen von Darlehen 185'059.60 H 185'000 H 185'110.75 H<br />
4210 Verzugs- und Vergütungszinsen 48'814.03 H 45'000 H 38'518.69 H<br />
4220 Aktien, Anteilscheine, Obligationen 381'673.00 H 385'000 H 384'652.00 H<br />
4240 Buchgewinne auf Kapitalanlagen 0.00 H 0 H 1'944.00 H<br />
4910 Kapitalzinsen (int. Verrechnung) 628'416.05 H 908'000 H 641'398.70 H tiefe Zinsen / weniger Investitionen<br />
79
Kommentar zu den Budgetabweichungen<br />
Konto Laufende Rechnung Saldo S/H Saldo S/H Saldo S/H<br />
Rechnung <strong>2011</strong> Voranschlag <strong>2011</strong> Rechnung 2010<br />
80<br />
1941 RESTAURANT SEEPARKSAAL 7'467.20 H 8'500 H 14'744.50 S<br />
Saldo<br />
3140 Baulicher Unterhalt 16'234.40 S 10'000 S 18'654.75 S Absaughaube; Reinigung Kanäle<br />
3150 Übriger Unterhalt 5'373.90 S 5'000 S 2'093.90 S<br />
3180 Dienstleistungen Dritter, Versicherungen 4'429.45 S 6'500 S 4'738.35 S<br />
3910 Heizkostenabrechnung (int. Verrechnung) 0.00 S 10'000 S 0.00 S auf interne Verrechnung wird verzichtet<br />
4270 Pachtzinsen Restaurant 30'000.00 H 40'000 H 10'742.50 H Heiz- und Nebenkosten neu unter Kto. 1941.4360 enthalten<br />
4360 Heiz- und Nebenkosten akonto 3'504.95 H 0 H 0.00 H bisher im Kto. 1941.4270 enthalten<br />
1943 REBENSTRASSE 33 (Sonnenblumenhaus) 26'135.05 H 32'900 H 34'869.80 H<br />
Saldo<br />
3120 Wasser, Energie und Heizmaterial 7'503.65 S 6'500 S 5'911.10 S<br />
3140 Baulicher Unterhalt 1'005.00 S 16'000 S 11'454.75 S Unterhalt zurückgestellt (Mieterwechsel Ende <strong>2011</strong>)<br />
3150 Übriger Unterhalt 81.65 S 1'000 S 1'164.95 S<br />
3180 Dienstleistungen Dritter, Versicherungen 634.65 S 1'000 S 680.80 S<br />
3900 Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung) 0.00 S 2'000 S 3'577.50 S<br />
4230 Mietzinsen Wohnhaus 19'205.20 H 47'400 H 46'748.90 H Wohnhaus zurzeit nicht vermietet<br />
4231 Mietzinsen Garagen 13'110.00 H 12'000 H 10'910.00 H<br />
4360 Heiz- und Nebenkosten pauschal 3'044.80 H 0 H 0.00 H bisher im Kto. 1943.4230 enthalten<br />
1944 SCHÄDLERLIEGENSCHAFT 2'162.00 S 9'000 S 3'728.95 S<br />
Saldo<br />
3120 Wasser, Energie und Heizmaterial 672.65 S 3'000 S 3'826.55 S<br />
3140 Baulicher Unterhalt 598.85 S 3'000 S 498.55 S<br />
3180 Versicherungsprämien, Expertisen 1'390.50 S 2'000 S 1'403.85 S<br />
3900 Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung) 0.00 S 500 S 0.00 S<br />
3911 Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung) 0.00 S 500 S 0.00 S<br />
4230 Mietzinsen 500.00 H 0 H 2'000.00 H<br />
1945 DIV. LIEGENSCHAFTEN DES FINANZVERMÖGENS 103'975.37 H 116'500 H 115'228.15 H<br />
Saldo<br />
3120 Wasser, Energie und Heizmaterial 8'549.75 S 10'000 S 8'787.55 S<br />
3121 Energie Parkplatz Römerhof 771.70 S 500 S 768.30 S<br />
3140 Baulicher Unterhalt 0.00 S 1'000 S 0.00 S<br />
3160 Entschädigung Schoop (Römerhof-PP) 16'000.00 S 16'000 S 16'000.00 S<br />
3180 Dienstleistungen/Gutachten Dritter 727.70 S 500 S 582.20 S<br />
3900 Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung) 1'512.00 S 500 S 1'741.50 S<br />
3 Parzellen an Weinbergstrasse bzw. Blumenhaldenstrasse verkauft (bisher im<br />
Baurecht abgegeben)<br />
4230 Pacht- und Baurechtszinsen (übrige) 14'122.35 H 38'000 H 25'025.35 H<br />
4231 Parkplatzmieten Tiefgarage Promenade 22'245.00 H 21'000 H 23'700.00 H<br />
4233 Baurechtszins Schützenwiese (Alterssiedlung) 26'413.90 H 29'000 H 26'413.90 H<br />
4234 Baurechtszins Kupferwiesen 11'675.80 H 14'000 H 11'479.45 H<br />
4235 Parkplatzanlage Jumbo 14'149.60 H 14'000 H 14'006.80 H<br />
4236 Tennisplatz Buchhorn 2'948.95 H 3'200 H 2'850.85 H<br />
4237 Parkplatz Römerhof - Dauermieter 15'800.00 H 12'000 H 14'560.00 H<br />
4238 Parkplatz Römerhof - Parkuhren 10'510.92 H 7'000 H 12'556.35 H
Kommentar zu den Budgetabweichungen<br />
Konto Laufende Rechnung Saldo S/H Saldo S/H Saldo S/H<br />
Rechnung <strong>2011</strong> Voranschlag <strong>2011</strong> Rechnung 2010<br />
4239 Pachtzins Fallentürli, Familiengärten 12'515.00 H 6'800 H 12'515.00 H<br />
4360 TG Promenade: Nebenkosten pauschal 1'155.00 H 0 H 0.00 H<br />
1946 RATHAUSGASSE 1 - 3 90'846.35 H 71'400 H 93'474.40 H<br />
Saldo<br />
3010 Besoldungen 3'864.00 S 5'600 S 1'187.15 S<br />
3030 Sozialversicherungen 309.00 S 400 S 92.55 S<br />
3050 Kranken- und Unfallversicherungen 34.20 S 100 S 11.45 S<br />
3120 Wasser, Energie und Heizmaterial 24'546.75 S 22'000 S 15'646.85 S<br />
3140 Baulicher Unterhalt 10'025.35 S 32'000 S 15'947.15 S Unterhalt zurückgestellt (Mieterwechsel Ende 2012)<br />
3180 Versicherungsprämien usw. 4'440.20 S 5'000 S 5'199.95 S<br />
3900 Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung) 108.00 S 500 S 1'137.50 S<br />
3911 Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung) 94.00 S 500 S 48.00 S<br />
4270 Mietzinsen 116'835.00 H 120'000 H 121'635.00 H<br />
4360 Heiz- und Nebenkosten akonto 17'432.85 H 17'500 H 11'110.00 H<br />
1948 FEILENSTRASSE 1, STACHEN 19'703.00 H 22'000 H 11'054.75 H<br />
Saldo<br />
3120 Wasser, Energie und Heizmaterial 6'517.50 S 4'500 S 5'810.55 S<br />
3140 Baulicher Unterhalt 9'130.75 S 5'000 S 10'078.85 S Unterhalt nach Mieterwechsel<br />
3150 Übriger Unterhalt 117.00 S 500 S 398.30 S<br />
3180 Dienstleistungen Dritter 894.50 S 1'000 S 1'241.25 S<br />
3900 Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung) 2'214.00 S 5'000 S 5'154.30 S<br />
3910 Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung) 595.00 S 1'000 S 906.00 S<br />
4230 Mietzinsen 36'054.00 H 36'500 H 32'244.00 H<br />
4360 Heiz- und Nebenkosten akonto 3'117.75 H 2'500 H 2'400.00 H<br />
1949 SCHULSTRASSE 2, FRASNACHT 12'767.90 H 0 H 6'010.40 H<br />
Saldo<br />
3120 Wasser, Energie und Heizmaterial 4'372.20 S 15'000 S 14'591.30 S keine Heizöllieferung<br />
3140 Baulicher Unterhalt 9'933.65 S 5'000 S 1'217.05 S Wasserschaden; Mieterwechsel<br />
3150 Übriger Unterhalt 0.00 S 2'000 S 479.75 S<br />
3180 Dienstleistungen Dritter 6'486.75 S 6'000 S 6'211.00 S<br />
3900 Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung) 958.50 S 4'000 S 3'208.50 S<br />
3910 Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung) 373.00 S 1'000 S 1'421.00 S<br />
4230 Mietzinsen 27'820.00 H 30'000 H 29'460.00 H<br />
4360 Heiz- und Nebenkosten akonto 6'592.00 H 3'000 H 3'679.00 H<br />
4361 Heiz- und Nebenkosten pauschal 480.00 H 0 H 0.00 H<br />
1950 RESTAURANT STRANDBAD 54'008.50 H 55'800 H 19'250.80 H<br />
Saldo<br />
3120 Wasser, Energie und Heizmaterial 5'799.55 S 3'000 S 4'153.20 S<br />
3140 Baulicher Unterhalt 14'395.45 S 10'000 S 48'832.10 S Ersatz Decke in Küche<br />
3150 Übriger Unterhalt 5'513.25 S 10'000 S 7'476.40 S<br />
3180 Versicherungsprämien 283.25 S 1'200 S 287.50 S<br />
4270 Pachtzinsen Restaurant 80'000.00 H 80'000 H 80'000.00 H<br />
81
Kommentar zu den Budgetabweichungen<br />
Konto Laufende Rechnung Saldo S/H Saldo S/H Saldo S/H<br />
Rechnung <strong>2011</strong> Voranschlag <strong>2011</strong> Rechnung 2010<br />
82<br />
1951 RONDELLE 22'226.15 S 33'900 S 27'889.00 S<br />
Saldo<br />
3010 Abwart und Reinigung 10'868.40 S 11'000 S 11'354.50 S<br />
3030 Sozialversicherungen 868.80 S 900 S 875.30 S<br />
3050 Kranken- und Unfallversicherungen 122.40 S 200 S 125.45 S<br />
3120 Wasser, Energie und Heizmaterial 7'364.80 S 10'000 S 11'310.70 S<br />
3140 Baulicher Unterhalt 2'415.10 S 10'000 S 3'408.85 S Sanierung Flachdach im 2012 (Abschluss Arbeiten Schöfliwies)<br />
3150 Übriger Unterhalt 905.30 S 5'000 S 3'935.50 S<br />
3180 Versicherungsprämien 1'658.85 S 800 S 1'597.70 S<br />
3900 Werkhof: Personalaufwand (int. Verrechnung) 2'983.50 S 500 S 556.00 S<br />
3912 Werkhof: Maschinen und Geräte (int. Verrechnung) 164.00 S 500 S 0.00 S<br />
4230 Einnahmen Vermietung 5'125.00 H 5'000 H 5'275.00 H<br />
1952 HAMEL-AREAL 5'170.70 H 3'500 S 8'301.90 H<br />
Saldo<br />
3120 Wasser, Energie und Heizmaterial 8'248.95 S 3'000 S 3'394.95 S<br />
3140 Baulicher Unterhalt 0.00 S 35'000 S 7'566.60 S baulicher Unterhalt aufgeschoben<br />
3150 Übriger Unterhalt 0.00 S 1'000 S 0.00 S<br />
3180 Dienstleistungen Dritter 4'273.35 S 4'500 S 5'790.55 S<br />
4230 Mietzinsen 17'693.00 H 40'000 H 25'054.00 H Mietverträge aufgelöst<br />
1971 RÜCKVERTEILUNGEN 5'347.40 H 0 H 9'966.55 H<br />
Saldo<br />
4699 Rückverteilung aus CO2-Abgabe 5'347.40 H 0 H 9'966.55 H budgetiert unter Kto. 1789.4600<br />
1995 AUSSERORDENTL. AUFWENDUNGEN + ERTRÄGE 272'810.95 H 950'000 H 99'060.85 H<br />
Saldo<br />
3390 Verluste aus Forderungen 0.00 S 0 S 3'707.60 S<br />
weniger Liegenschaftenverkäufe als geplant bzw. z.T. erst im Jahr 2012<br />
umgesetzt (Verkauf Parzelle Seestrasse)<br />
Erträge aus Betreibungen (abgeschriebene Forderungen); Ausbuchung<br />
Differenz Depotgelder Schwimmbad<br />
4240 Buchgewinne Anlagen Finanzvermögen 254'072.95 H 950'000 H 0.00 H<br />
4360 Übrige Erträge 18'738.00 H 0 H 102'768.45 H<br />
1999 ABSCHLUSS DER LAUFENDEN RECHNUNG 0.00 H 0 H 3'502.34 S<br />
Saldo<br />
9120 Ertragsüberschuss 0.00 S 0 S 3'502.34 S
Soziale Wohlfahrt<br />
28.7%<br />
Verteilung Nettoaufwand auf funktionale Hauptbereiche <strong>2011</strong><br />
Verkehr<br />
11.8%<br />
Gesundheit<br />
6.2%<br />
Umwelt und<br />
Raumordnung<br />
8.0%<br />
Volkswirtschaft<br />
0.6%<br />
Kultur und Freizeit<br />
13.3%<br />
Aufwand / Ertrag der funktionalen Hauptbereiche <strong>2011</strong><br />
Allgemeine Verwaltung<br />
Öffentliche Sicherheit<br />
Kultur und Freizeit<br />
Gesundheit<br />
Soziale Wohlfahrt<br />
Verkehr<br />
Umwelt/Raumordnung<br />
Volkswirtschaft<br />
Finanzen/Steuern<br />
Allgemeine Verwaltung<br />
23.5%<br />
Öffentliche Sicherheit<br />
7.9%<br />
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22<br />
in Millionen<br />
Aufwand<br />
Ertrag<br />
83
in Millionen<br />
84<br />
50'000<br />
0<br />
-50'000<br />
-100'000<br />
-150'000<br />
-200'000<br />
-250'000<br />
-300'000<br />
-350'000<br />
-400'000<br />
-450'000<br />
-500'000<br />
3.0<br />
2.5<br />
2.0<br />
1.5<br />
1.0<br />
0.5<br />
-<br />
Allgemeine<br />
Verwaltung<br />
Einwohnerdienste<br />
Gewässerverbauungen<br />
Öffentliche<br />
Sicherheit<br />
Budgetabweichungen <strong>2011</strong> funktionale Bereiche<br />
Kultur und<br />
Freizeit<br />
Gesundheit Soziale<br />
Wohlfahrt<br />
Verkehr Umwelt und<br />
Raumordnung<br />
Nettoaufwand einzelner funktionaler Bereiche <strong>2011</strong><br />
Raumordnung<br />
Leistungen für<br />
Pensionierte<br />
Jugendschutz<br />
Friedhof und Bestattung<br />
Schwimmbad<br />
Kranken- und<br />
Pflegeheime<br />
Exekutive<br />
Öffentlicher Verkehr<br />
Staatsstrassen<br />
Ambulante Krankenpflege<br />
Parkanlagen<br />
Amtsvormundschaft /<br />
Vormundschaftsamt<br />
Krankenversicherung<br />
Volkswirtschaft Finanzen und<br />
Steuern<br />
Übrige Sozialhilfe<br />
Bauverwaltung<br />
Gemeindestrassen<br />
Gemeindeverwaltung<br />
Öffentliche Sozialhilfe
in Millionen<br />
6.5<br />
6.0<br />
5.5<br />
5.0<br />
4.5<br />
4.0<br />
3.5<br />
3.0<br />
2.5<br />
2.0<br />
1.5<br />
1.0<br />
0.5<br />
0.0<br />
in Millionen<br />
Entwicklung Aufwand für soziale Wohlfahrt 2007 - <strong>2011</strong><br />
Re 2007 Re 2008 Re 2009 Re 2010 Re <strong>2011</strong><br />
Öffentl. Sozialhilfe Beitrag an EL Krankenversicherung Übrige Sozialhilfe (Alimente, Dock etc.) Übriges<br />
25<br />
20<br />
15<br />
10<br />
Entwicklung der einfachen Steuer à 100 % 2007 - <strong>2011</strong><br />
(inkl. Nachträge aus Vorjahren)<br />
5<br />
0<br />
Re 2007 Re 2008 Re 2009 Re 2010 Re <strong>2011</strong><br />
Natürliche Personen Juristische Personen<br />
85
86<br />
in Millionen<br />
in Millionen<br />
20.0<br />
19.5<br />
19.0<br />
18.5<br />
18.0<br />
17.5<br />
17.0<br />
16.5<br />
4.0<br />
3.5<br />
3.0<br />
2.5<br />
2.0<br />
1.5<br />
1.0<br />
0.5<br />
0.0<br />
Entwicklung der einfachen Steuer à 100 % 2007 - <strong>2011</strong><br />
(natürliche Personen; inkl. Nachträge aus Vorjahren)<br />
Re 2007 Re 2008 Re 2009 Re 2010 Re <strong>2011</strong><br />
Natürliche Personen<br />
Entwicklung der einfachen Steuer à 100 % 2007 - <strong>2011</strong><br />
(juristische Personen; inkl. Nachträge aus Vorjahren)<br />
Re 2007 Re 2008 Re 2009 Re 2010 Re <strong>2011</strong><br />
Juristische Personen
Laufende Rechnung<br />
Rechnung <strong>2011</strong> Voranschlag <strong>2011</strong> Rechnung 2010<br />
Artengliederung Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag<br />
Gesamttotal 42'529'692.42 42'529'692.42 43'096'630 43'096'630 41'294'121.54 41'294'121.54<br />
3 Aufwand 42'510'669.06 43'096'630 41'290'619.20<br />
30 Personalaufwand 11'230'499.18 11'360'400 11'276'685.65<br />
31 Sachaufwand 6'414'205.35 6'207'350 6'109'292.81<br />
32 Passivzinsen 902'170.81 1'155'500 973'273.80<br />
33 Abschreibungen 3'101'218.23 3'454'000 2'489'181.86<br />
34 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung 40'268.50 40'000 44'825.50<br />
35 Entschädigungen an Gemeinwesen 3'262'264.30 3'185'400 3'240'755.87<br />
36 Eigene Beiträge 13'146'503.46 12'977'700 12'264'562.41<br />
37 Durchlaufende Beiträge 463'444.00 440'000 447'016.40<br />
38 Einlagen in Spezialfinanzierungen/ 1'093'427.63 1'056'840 1'296'019.90<br />
Vorfinanzierungen und Stiftungen<br />
39 Interne Verrechnungen 2'856'667.60 3'219'440 3'149'005.00<br />
4 Ertrag 42'529'692.42 42'215'440 41'294'121.54<br />
40 Steuern 18'742'404.96 18'276'000 18'229'001.85<br />
41 Regalien und Konzessionen 5'025.55 4'600 4'785.65<br />
42 Vermögenserträge 2'482'186.82 3'321'100 2'241'196.50<br />
43 Entgelte 13'311'539.34 12'895'400 13'501'543.82<br />
44 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung 1'300'804.00 1'370'000 1'184'785.00<br />
45 Rückerstattungen von Gemeinwesen 2'116'456.10 1'589'000 1'570'163.90<br />
46 Beiträge für eigene Rechnung 977'817.60 844'200 881'634.12<br />
47 Durchlaufende Beiträge 463'444.00 440'000 447'016.40<br />
48 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen und Stiftungen 273'346.45 255'700 84'989.30<br />
49 Interne Verrechnungen 2'856'667.60 3'219'440 3'149'005.00<br />
AUFWAND- ODER ERTRAGSÜBERSCHUSS 19'023.36 881'190 3'502.34<br />
87
Eigene Beiträge<br />
33.6%<br />
88<br />
Entschädigung an<br />
Gemeinwesen<br />
8.3%<br />
Anteile/Beiträge<br />
ohne Zweckbindung<br />
3.3%<br />
Entgelte<br />
34.2%<br />
Aufwand nach Arten <strong>2011</strong><br />
Rückerstattungen<br />
von Gemeinwesen<br />
5.4%<br />
Einlagen in spez.<br />
Finanzierung<br />
2.8%<br />
Abschreibungen<br />
7.9%<br />
Passivzinsen<br />
2.3%<br />
Ertrag nach Arten <strong>2011</strong><br />
Beiträge für eigene<br />
Rechnung<br />
2.5%<br />
Vermögenserträge<br />
6.4%<br />
Personalaufwand<br />
28.7%<br />
Sachaufwand<br />
16.4%<br />
Steuern<br />
48.1%
Kommentar zu den Budgetabweichungen<br />
Rechnung <strong>2011</strong> Voranschlag <strong>2011</strong> Rechnung 2010<br />
Investitionsrechnung Saldo S/H Saldo S/H Saldo S/H<br />
1 STADT ARBON 5'506'775.46 H 8'559'000 S 1'902'880.32 H<br />
Saldo<br />
10 ALLGEMEINE VERWALTUNG 217'625.50 S 304'000 S 39'817.14 H<br />
Saldo<br />
1020 GEMEINDEVERWALTUNG 0.00 H 0 H 49'035.50 S<br />
Saldo<br />
102009 Telefonanlage 0.00 H 0 H 49'035.50 S<br />
Saldo<br />
506 Ausbau 0.00 S 0 S 49'035.50 S<br />
1029 WERKHOF 83'973.00 S 104'000 S 98'444.95 S<br />
Saldo<br />
102903 Werkhof Salzsilos 0.00 H 0 H 42'840.95 S<br />
Saldo<br />
503 Sanierung Salzsilos 0.00 S 0 S 42'840.95 S<br />
102908 Ersatz Fahrzeuge / Geräte 83'973.00 S 104'000 S 55'604.00 S<br />
Saldo<br />
Häcksler nicht ersetzt; Revision über Laufende Rechnung (Kto.<br />
1029.3150)<br />
506 Anschaffungskosten 87'573.00 S 104'000 S 55'604.00 S<br />
606 Erlös für alte Fahrzeuge 3'600.00 H 0 H 0.00 H<br />
1090 VERWALTUNGSLIEGENSCH. STADTHAUS 54'535.70 S 100'000 S 40'926.68 S<br />
Saldo<br />
109007 <strong>Stadt</strong>haus 54'535.70 S 100'000 S 40'926.68 S<br />
Saldo<br />
nicht alle Sanierungsarbeiten ausgeführt; Aufwand für Sanierung<br />
Dachsanierung geringer; Arbeiten an den Fenstern verschoben<br />
503 Baukosten 54'535.70 S 100'000 S 40'926.68 S<br />
89
Kommentar zu den Budgetabweichungen<br />
Investitionsrechnung Saldo S/H Saldo S/H Saldo S/H<br />
Rechnung <strong>2011</strong> Voranschlag <strong>2011</strong> Rechnung 2010<br />
90<br />
1091 VERWALTUNGSLIEGENSCH. KAPPELI 79'116.80 S 100'000 S 228'224.27 H<br />
Saldo<br />
109101 Kappeli 79'116.80 S 100'000 S 228'224.27 H<br />
Saldo<br />
503 Nutzungskonzept / Restaurierung 79'116.80 S 100'000 S 2'819.30 S restliche Planungsleistungen im 2012<br />
669 Beiträge Dritter 0.00 H 0 H 231'043.57 H<br />
11 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT 561'514.65 S 560'000 S 113'326.70 S<br />
Saldo<br />
1100 GRUNDBUCH, MASS UND GEWICHT 0.00 H 0 H 110'150.90 S<br />
Saldo<br />
110002 Katasterpläne Ergänzung 0.00 H 0 H 110'150.90 S<br />
Saldo<br />
582 Ausführungskosten 0.00 S 0 S 131'865.25 S<br />
660 Beitrag Bund 0.00 H 0 H 11'886.75 H<br />
661 Beitrag Kanton 0.00 H 0 H 9'827.60 H<br />
1140 FEUERWEHR 561'514.65 S 560'000 S 905.00 H<br />
Saldo<br />
114001 Einsatzleitfahrzeug 0.00 H 0 H 905.00 H<br />
Saldo<br />
661 Einsatzleitfz Mannschaftstransport 0.00 H 0 H 905.00 H<br />
114019 Autodrehleiter / Hubretter 561'514.65 S 560'000 S 0.00 H<br />
Saldo<br />
506 Anschaffungskosten 1'123'030.65 S 1'140'000 S 0.00 S<br />
606 Ertrag aus Verkauf 0.00 H 20'000 H 0.00 H kein Ertrag für altes Fahrzeug<br />
661 Subvention 561'516.00 H 560'000 H 0.00 H
Kommentar zu den Budgetabweichungen<br />
Investitionsrechnung Saldo S/H Saldo S/H Saldo S/H<br />
Rechnung <strong>2011</strong> Voranschlag <strong>2011</strong> Rechnung 2010<br />
1160 ZIVILSCHUTZ 0.00 H 0 H 4'080.80 S<br />
Saldo<br />
116011 Sanitätshilfsstelle Stacherholz 0.00 H 0 H 4'080.80 S<br />
Saldo<br />
503 Baukosten Sanierung 145'020.40 S 132'000 S 4'080.80 S<br />
wird verwendet für restliche Sanierungsarbeiten, welche im 2012<br />
ausgeführt werden<br />
550 Einlage in Spezialfinanzierung 74'979.60 S 0 S 0.00 S<br />
611 Entnahme aus Ersatzbeiträgen 0.00 H 102'000 H 0.00 H<br />
Subvention für gesamte Sanierung bereits eingegangen (Ausführung<br />
z.T. erst im 2012)<br />
660 Subvention Bund 220'000.00 H 30'000 H 0.00 H<br />
116090 Ersatzbeiträge 0.00 H 0 H 0.00 H<br />
Saldo<br />
550 Einlage in Spezialfinanzierung 46'400.00 S 0 S 224'800.00 S<br />
611 Eingang Ersatzbeiträge 46'400.00 H 0 H 224'800.00 H<br />
13 KULTUR UND FREIZEIT 2'643'927.06 S 2'905'000 S 1'225'864.90 S<br />
Saldo<br />
1309 SCHLOSS 294'322.75 S 385'000 S 23'052.15 S<br />
Saldo<br />
130904 Anpassung Klubschule 5'636.50 S 0 H 23'052.15 S<br />
Saldo<br />
503 Baukosten 5'636.50 S 0 S 35'452.15 S Restkosten für Sanierung (ausgeführt hauptsächlich im 2010)<br />
661 Beitrag Kanton 0.00 H 0 H 12'400.00 H<br />
130909 Schloss Allgemein / Aussensanierung 288'686.25 S 260'000 S 0.00 H<br />
Saldo<br />
503 Aussensanierung 288'686.25 S 260'000 S 0.00 S Vorleistungen für Etappe 2012<br />
130910 Schloss Allgemein / Sanierung Heizung 0.00 H 125'000 S 0.00 H<br />
Saldo<br />
Heizungssanierung noch nicht ausgeführt; event. ist zukünftig ein<br />
Anschluss an die Fernwärme möglich<br />
503 Sanierung Heizung 0.00 S 125'000 S 0.00 S<br />
91
Kommentar zu den Budgetabweichungen<br />
Investitionsrechnung Saldo S/H Saldo S/H Saldo S/H<br />
Rechnung <strong>2011</strong> Voranschlag <strong>2011</strong> Rechnung 2010<br />
92<br />
1330 PARKANLAGEN 0.00 H 250'000 S 180'615.25 S<br />
Saldo<br />
133002 Quaianlagen 0.00 H 0 H 190'961.20 S<br />
Saldo<br />
501 Planungs- und Baukosten 0.00 S 0 S 190'961.20 S<br />
133003 Schlossanlage / Schlosshügel 0.00 H 0 H 20'483.10 H<br />
Saldo<br />
501 Projekt-/Baukosten 0.00 S 0 S -20'483.10 S<br />
133005 Skaterpark 0.00 H 250'000 S 0.00 H<br />
Saldo<br />
Ausführung abhängig vom Parlamentsbeschluss; neu im 2012<br />
budgetiert<br />
501 Baukosten 0.00 S 300'000 S 0.00 S<br />
669 Beiträge Dritter 0.00 H 50'000 H 0.00 H<br />
133006 Beachfeld Seepark 0.00 H 0 H 10'137.15 S<br />
Saldo<br />
501 Projekt-/Baukosten 0.00 S 0 S 10'137.15 S<br />
1340 SPORTANLAGEN 49'561.00 H 0 H 0.00 H<br />
Saldo<br />
134001 Sportplatz Stacherholz 49'561.00 H 0 H 0.00 H<br />
Saldo<br />
600 Landverkäufe 49'561.00 H 0 H 0.00 H Landverkauf im Zusammenhang mit Neubau Mehrfachhalle<br />
1341 SCHWIMMBAD 82'888.10 S 250'000 S 91'481.75 S<br />
Saldo<br />
134111 Schwimmbad 76'891.65 S 80'000 S 91'481.75 S<br />
Saldo<br />
503 Qualitätsverbesserung 76'891.65 S 80'000 S 91'481.75 S
Kommentar zu den Budgetabweichungen<br />
Investitionsrechnung Saldo S/H Saldo S/H Saldo S/H<br />
Rechnung <strong>2011</strong> Voranschlag <strong>2011</strong> Rechnung 2010<br />
134115 Garderobengebäude Sanierung 35'189.95 S 170'000 S 0.00 H<br />
Saldo<br />
Die Unterhaltarbeiten wurden nur im Nordteil der Fassade ausgeführt.<br />
Bei der restlichen Fassade ist ein Teilersatz notwendig. Diese Arbeiten<br />
werden neu budgetiert, da zukünftig noch weitere Arbeiten am Gebäude<br />
anstehen, die dann mit diesen verbunden werden können<br />
503 Baukosten 35'189.95 S 170'000 S 0.00 S<br />
134190 Schwimmbad / Strandbad allgemein 29'193.50 H 0 H 0.00 H<br />
Saldo<br />
Landverkauf im Zusammenhang mit neuer Grenzführung (Bachverlauf)<br />
zwischen Camping und Strandbad<br />
600 Landverkäufe 29'193.50 H 0 H 0.00 H<br />
1342 SPORTSTÄTTEN 1'900'000.00 S 1'900'000 S 161'861.70 S<br />
Saldo<br />
134201 Mehrfachhalle 1'900'000.00 S 1'900'000 S 161'861.70 S<br />
Saldo<br />
562 Beteiligung Planungs- und Baukosten Mehrfachhalle 1'900'000.00 S 1'900'000 S 161'861.70 S<br />
1343 BOOTSHAFEN 416'277.21 S 120'000 S 694'430.48 S<br />
Saldo<br />
134301 Hafenerweiterung 28'585.65 S 0 H 406'897.43 S<br />
Saldo<br />
501 Planungs- und Baukosten 86'815.85 S 0 S 3'044'560.94 S Rest Sanierung und Erweiterung Schlosshafen<br />
550 Einlage in Vorfinanzierung / Entnahme aus Vorschuss 0.00 S 0 S 1'100'184.24 S<br />
Vorfinanzierung<br />
669 Beiträge Dritter (Vorfinanzierung) 58'230.20 H 0 H 3'737'847.75 H<br />
134311 Ersatz Schwimmstege im Schlosshafen 142'179.61 S 120'000 S 42'142.04 H<br />
Saldo<br />
501 Baukosten 144'298.61 S 120'000 S -26'800.00 S Nachtragskredit (Stegbau / Honorare)<br />
669 Beiträge Dritter 2'119.00 H 0 H 15'342.04 H<br />
134313 Hafenanlage / Ersatz Kran 39'911.85 S 0 H 148'114.24 S<br />
Saldo<br />
503 Baukosten 39'911.85 S 0 S 148'114.24 S Abdeckung über Budget gem. SR-Beschluss 301/09<br />
93
Kommentar zu den Budgetabweichungen<br />
Investitionsrechnung Saldo S/H Saldo S/H Saldo S/H<br />
Rechnung <strong>2011</strong> Voranschlag <strong>2011</strong> Rechnung 2010<br />
94<br />
134314 Hafenanlage / Elektr. Anlagen 191'407.00 S 0 H 131'485.35 S<br />
Saldo<br />
Nachtragskredit (Erneuerung Elektroinstallationen; ursprünglich im 2010<br />
budgetiert, aber nur z.T. ausgeführt)<br />
501 Sanierungskosten 191'407.00 S 0 S 131'485.35 S<br />
134315 Hafenanlage / Wasserversorgung 14'193.10 S 0 H 50'075.50 S<br />
Saldo<br />
Nachtragskredit (Erneuerung Wasserversorgung; ursprünglich im 2010<br />
budgetiert, aber nur z.T. ausgeführt)<br />
501 Sanierung 14'193.10 S 0 S 50'075.50 S<br />
1350 CAMPING 0.00 H 0 H 74'423.57 S<br />
Saldo<br />
135001 Camping 0.00 H 0 H 8'714.63 H<br />
Saldo<br />
506 Baukosten (div. Einrichtungen) 0.00 S 0 S -8'714.63 S<br />
135002 Kehrplatz 0.00 H 0 H 83'138.20 S<br />
Saldo<br />
503 Baukosten 0.00 S 0 S 83'138.20 S<br />
14 GESUNDHEIT 0.00 H 10'000 S 10'401.95 S<br />
Saldo<br />
1410 PFLEGEHEIM 0.00 H 10'000 S 10'401.95 S<br />
Saldo<br />
141003 Beteiligung Neues Pflegeheim <strong>Arbon</strong> 0.00 H 10'000 S 10'401.95 S<br />
Saldo<br />
503 Beteiligung Planungs- und Baukosten 0.00 S 10'000 S 10'401.95 S<br />
16 VERKEHR 1'606'608.00 S 2'295'000 S 644'695.30 S<br />
Saldo<br />
1610 STAATSSTRASSEN 1'112'012.45 S 1'100'000 S 283'946.55 S<br />
Saldo<br />
161008 Neue Kantonsstrasse 1'112'012.45 S 1'000'000 S 283'946.55 S<br />
Saldo<br />
501 Planungs- und Baukosten 1'142'943.80 S 1'000'000 S 283'946.55 S verrechneter Anteil Kanton TG / Honorar Bauherrenvertretung<br />
661 Beitrag Kanton 30'931.35 H 0 H 0.00 H durch Werkhof gelieferte Pflanzen für NLK
Kommentar zu den Budgetabweichungen<br />
Investitionsrechnung Saldo S/H Saldo S/H Saldo S/H<br />
Rechnung <strong>2011</strong> Voranschlag <strong>2011</strong> Rechnung 2010<br />
161011 Kreisel Rütistrasse 0.00 H 100'000 S 0.00 H<br />
Saldo<br />
561 Anteil Gemeinde 0.00 S 100'000 S 0.00 S Abhängig vom Kanton; im 2012 neu budgetiert<br />
1620 GEMEINDESTRASSEN (Neu) 36'185.10 S 0 H 194'610.65 S<br />
Saldo<br />
162015 Zufahrt Camping und Brückenersatz 0.00 H 0 H 156'642.45 S<br />
Saldo<br />
501 Planungs- und Baukosten 0.00 S 0 S 156'642.45 S<br />
162020 Erschliessung Stachen Süd 11'210.10 S 0 H 13'085.65 S<br />
Saldo<br />
501 Planungs- und Baukosten 11'210.10 S 0 S 13'085.65 S Vorleistungen für Planung im 2012<br />
162031 Erschliessung Saurer WerkZwei 24'975.00 S 0 H 24'882.55 S<br />
Saldo<br />
501 Planungskosten 24'975.00 S 0 S 24'882.55 S Nachtragskredit (Bauherrenvertretung; irrtümlich nicht budgetiert)<br />
1621 PARKIERUNGSANLAGEN 0.00 H 100'000 S 11'681.20 S<br />
Saldo<br />
162103 Parkgarage Engelplatz (<strong>Stadt</strong>) 0.00 H 100'000 S 11'681.20 S<br />
Saldo<br />
501 Projektierung 0.00 S 100'000 S 11'681.20 S auf späteren Zeitpunkt verschoben<br />
162105 Parkplatz Standstrasse 0.00 H 0 H 0.00 H<br />
Saldo<br />
501 Planungs- und Baukosten 31'379.80 S 30'000 S 0.00 S<br />
650 Entnahme aus Spezialfinanzierung 31'379.80 H 30'000 H 0.00 H<br />
162107 Eingangsportale Tempo 30-Zonen 0.00 H 0 H 0.00 H<br />
Saldo<br />
501 Planungs- und Baukosten 4'394.55 S 50'000 S 0.00 S im 2012 neu budgetiert<br />
650 Entnahme aus Spezialfinanzierung 4'394.55 H 50'000 H 0.00 H<br />
95
Kommentar zu den Budgetabweichungen<br />
Investitionsrechnung Saldo S/H Saldo S/H Saldo S/H<br />
Rechnung <strong>2011</strong> Voranschlag <strong>2011</strong> Rechnung 2010<br />
96<br />
1622 PARKPLATZBEWIRTSCHAFTUNG 0.00 H 50'000 S 0.00 H<br />
Saldo<br />
162201 Parkraumbewirtschaftung 0.00 H 50'000 S 0.00 H<br />
Saldo<br />
501 Planungs- und Baukosten 0.00 S 50'000 S 0.00 S keine Investitionen ausgelöst<br />
1623 AUTOABSTELLPLÄTZE 0.00 H 0 H 0.00 H<br />
Saldo<br />
162390 Allgemein 0.00 H 0 H 0.00 H<br />
Saldo<br />
550 Einlage in Spezialfinanzierung -5'000.00 S 0 S 5'000.00 S<br />
611 Ersatzbeiträge für Autoabstellplätze -5'000.00 H 0 H 5'000.00 H<br />
1625 GEMEINDESTRASSEN (Unterhalt) 425'423.90 S 895'000 S 62'956.90 S<br />
Saldo<br />
162553 Brühlstrasse (Pestalozzi- Sonnenhügelstrasse) 0.00 H 0 H 1'905.70 S<br />
Saldo<br />
501 Baukosten 0.00 S 0 S 1'905.70 S<br />
162555 Eichenstrasse 331'392.60 S 550'000 S 61'051.20 S<br />
Saldo<br />
501 Planungs- und Baukosten 339'642.60 S 550'000 S 61'051.20 S Ausführung teilweise im 2012<br />
Anpassung Grenzverlauf zwischen Gemeindestrasse und privatem<br />
669 Verkauf an Private 8'250.00 H 0 H 0.00 H<br />
Grundstück<br />
162556 Bodmerallee 83'231.30 S 295'000 S 0.00 H<br />
Saldo<br />
501 Planungs- und Baukosten 83'231.30 S 295'000 S 0.00 S Ausführung teilweise im 2012<br />
162557 Alte Poststrasse 10'800.00 S 0 H 0.00 H<br />
Saldo<br />
501 Planungs- und Baukosten 10'800.00 S 0 S 0.00 S Vorleistungen für Investition im 2012<br />
162558 Strassenraum Rütistrasse 0.00 H 50'000 S 0.00 H<br />
Saldo<br />
501 Planungs- und Baukosten 0.00 S 50'000 S 0.00 S im 2012 neu budgetiert
Kommentar zu den Budgetabweichungen<br />
Investitionsrechnung Saldo S/H Saldo S/H Saldo S/H<br />
Rechnung <strong>2011</strong> Voranschlag <strong>2011</strong> Rechnung 2010<br />
1650 ÖFFENTLICHER VERKEHR 16'200.00 S 100'000 S 91'500.00 S<br />
Saldo<br />
165004 Busbahnhof 16'200.00 S 100'000 S 91'500.00 S<br />
Saldo<br />
501 Planungs- und Baukosten 16'200.00 S 100'000 S 91'500.00 S Planung noch nicht ausgelöst; im 2012 neu budgetiert<br />
1651 ÜBRIGER VERKEHR 16'786.55 S 50'000 S 0.00 H<br />
Saldo<br />
165101 <strong>Stadt</strong>bus 16'786.55 S 50'000 S 0.00 H<br />
Saldo<br />
501 Planungs- und Baukosten 16'786.55 S 50'000 S 0.00 S im 2012 neu budgetiert<br />
17 UMWELT UND RAUMORDNUNG 477'100.25 S 2'485'000 S 51'591.39 H<br />
Saldo<br />
1711 KANALISATION 167'615.95 S 1'285'000 S 49'085.19 H<br />
Saldo<br />
171142 Obstgartenstrasse 104.60 S 0 H 0.00 H<br />
Saldo<br />
501 Baukosten 104.60 S 0 S 0.00 S Vorleistung für spätere Investition<br />
171143 Aachstrasse 0.00 H 0 H 6'124.65 S<br />
Saldo<br />
501 Baukosten 0.00 S 0 S 6'124.65 S<br />
171144 Gotthelfstrasse 0.00 H 0 H 5'799.60 S<br />
Saldo<br />
501 Baukosten 0.00 S 0 S 5'799.60 S<br />
171150 Hochwassersicherheit Engelplatz 27'607.10 S 25'000 S 71'997.60 S<br />
Saldo<br />
501 Baukosten 27'607.10 S 25'000 S 71'997.60 S<br />
171152 Gerbergasse 79'253.55 S 0 H 53'466.94 S<br />
Saldo<br />
501 Baukosten 79'253.55 S 0 S 53'466.94 S Ausführung teilweise im <strong>2011</strong>, statt 2010<br />
97
Kommentar zu den Budgetabweichungen<br />
Investitionsrechnung Saldo S/H Saldo S/H Saldo S/H<br />
Rechnung <strong>2011</strong> Voranschlag <strong>2011</strong> Rechnung 2010<br />
98<br />
171153 Eichenstrasse 69'566.15 S 225'000 S 115'278.50 S<br />
Saldo<br />
501 Planungs- und Baukosten 69'566.15 S 225'000 S 115'278.50 S Ausführung teilweise im 2012<br />
171154 St. Gallerstrasse (Löffelchratte bis Möhl) 16'180.60 S 0 H 97'581.97 S<br />
Saldo<br />
501 Planungs- und Baukosten 16'180.60 S 0 S 97'581.97 S Ausführung teilweise im <strong>2011</strong>, statt 2010<br />
171155 Saurer Werk II (Abhängigkeit NLK) 0.00 H 325'000 S 16'465.05 S<br />
Saldo<br />
501 Planungs- und Baukosten 0.00 S 325'000 S 16'465.05 S im 2012 neu budgetiert<br />
171156 Erschliessung Spange Süd 0.00 H 0 H 7'291.40 S<br />
Saldo<br />
501 Planungs- und Baukosten 0.00 S 0 S 7'291.40 S<br />
171157 Rütistrasse 0.00 H 40'000 S 0.00 H<br />
Saldo<br />
501 Planungs- und Baukosten 0.00 S 40'000 S 0.00 S im 2012 neu budgetiert<br />
171159 Bodmerallee 136'243.35 S 240'000 S 0.00 H<br />
Saldo<br />
501 Planungs- und Baukosten 136'243.35 S 240'000 S 0.00 S Ausführung im 2012<br />
171160 Alte Poststrasse 5'000.00 S 0 H 0.00 H<br />
Saldo<br />
501 Planungs- und Baukosten 5'000.00 S 0 S 0.00 S Vorleistung für Investition im 2012<br />
171164 Spülplan Gemeindekanalisation 0.00 H 100'000 S 0.00 H<br />
Saldo<br />
501 Spülplan inkl. Strassenentwässerung 0.00 S 100'000 S 0.00 S über die Laufende Rechnung verbucht, da geringerer Betrag<br />
171167 Entwässerungsmassnahmen Masterplan NLK 192'438.35 S 430'000 S 0.00 H<br />
Saldo<br />
501 Planungs- und Baukosten 192'438.35 S 430'000 S 0.00 S Ausführung z.T. erst im 2012<br />
171168 Entwässerung Niederfeld Bleiche 45'856.80 S 50'000 S 0.00 H<br />
Saldo<br />
501 Planungskosten 45'856.80 S 50'000 S 0.00 S
Kommentar zu den Budgetabweichungen<br />
Investitionsrechnung Saldo S/H Saldo S/H Saldo S/H<br />
Rechnung <strong>2011</strong> Voranschlag <strong>2011</strong> Rechnung 2010<br />
171169 Abwassersituation Zelgstrasse (Breitehof) 0.00 H 50'000 S 0.00 H<br />
Saldo<br />
501 Planungs- und Baukosten 0.00 S 50'000 S 0.00 S im 2012 neu budgetiert / abhängig vom Abwasserverband Morgental<br />
171195 Finanzierung 404'634.55 H 200'000 H 423'090.90 H<br />
Saldo<br />
610 Anschlussgebühren 404'634.55 H 200'000 H 423'090.90 H abhängig von Art und Anzahl der Bauprojekte<br />
1720 ABFALLBESEITIGUNG 100'159.60 S 250'000 S 0.00 H<br />
Saldo<br />
172001 Sammelstelle (Ersatz Sammelstelle Werkhof) 0.00 H 50'000 S 0.00 H<br />
Saldo<br />
501 Planungs- und Baukosten 0.00 S 50'000 S 0.00 S Planung und Ausführung erst im 2012<br />
172002 Recycling-Sammelstellen (unterirdisch) 100'159.60 S 100'000 S 0.00 H<br />
Saldo<br />
501 Baukosten 100'159.60 S 100'000 S 0.00 S<br />
172003 Deponie Bühlhof Sanierung 0.00 H 100'000 S 0.00 H<br />
Saldo<br />
501 Planungs- und Baukosten 0.00 S 100'000 S 0.00 S Planung und Ausführung auf späteren Zeitpunkt verschoben<br />
1740 FRIEDHOF UND BESTATTUNG 41'452.50 S 560'000 S 1'642.25 S<br />
Saldo<br />
174003 Friedhofgärtnerhaus (Rebenstr. 70) 21'296.95 S 560'000 S 2'181.30 S<br />
Saldo<br />
503 Projektkosten / Neubau 21'296.95 S 560'000 S 2'181.30 S Ausführung auf späteren Zeitpunkt verschoben<br />
174004 Sanierung Katafalkräume 0.00 H 0 H 539.05 H<br />
Saldo<br />
503 Sanierungsarbeiten 0.00 S 0 S -539.05 S<br />
174005 Sanierung Kanalisation und Wasserleitung 20'155.55 S 0 H 0.00 H<br />
Saldo<br />
501 Planungs- und Baukosten 20'155.55 S 0 S 0.00 S Nachtragskredit (Bauingenieurleistungen; Ausführung im 2012)<br />
99
Kommentar zu den Budgetabweichungen<br />
Investitionsrechnung Saldo S/H Saldo S/H Saldo S/H<br />
Rechnung <strong>2011</strong> Voranschlag <strong>2011</strong> Rechnung 2010<br />
100<br />
1750 GEWÄSSERVERBAUUNGEN 50'668.75 S 150'000 S 116'972.75 H<br />
Saldo<br />
175003 Bachläufe 50'668.75 S 70'000 S 116'972.75 H<br />
Saldo<br />
501 Baukosten 50'668.75 S 70'000 S -75'138.80 S geringere Kosten<br />
661 Beitrag Kanton 0.00 H 0 H 41'833.95 H<br />
175004 Weiherausbaggerung 0.00 H 0 H 0.00 H<br />
Saldo<br />
501 Baukosten 0.00 S 10'000 S 0.00 S<br />
650 Entnahme aus Spezialfinanzierung 0.00 H 10'000 H 0.00 H<br />
175005 Saurer WerkZwei / Gestaltung und Sanierung Aach 0.00 H 80'000 S 0.00 H<br />
Saldo<br />
501 Planungs- und Baukosten 0.00 S 80'000 S 0.00 S im 2012 neu budgetiert<br />
175008 zusätzliche ökologische Ausgleichsmassnahmen Arbo 0.00 H 0 H 0.00 H<br />
Saldo<br />
501 Planungs- und Baukosten 3'000.00 S 0 S 0.00 S<br />
650 Entnahme aus Rückstellungen 3'000.00 H 0 H 0.00 H<br />
1780 ÖFFENTLICHE WC-ANLAGEN 0.00 H 0 H 4'304.30 S<br />
Saldo<br />
178001 Öffentliche WC-Anlagen 0.00 H 0 H 4'304.30 S<br />
Saldo<br />
506 Sanierung 0.00 S 0 S 4'304.30 S<br />
1782 ALTLASTEN 0.00 H 40'000 S 1'217.85 S<br />
Saldo<br />
178201 Altlasten Altstadt 0.00 H 0 H 1'217.85 S<br />
Saldo<br />
500 Projektierungs- und Baukosten 0.00 S 0 S 1'217.85 S<br />
178203 Altlasten Quaianlagen 0.00 H 40'000 S 0.00 H<br />
Saldo<br />
500 Überwachung Grundwasser 0.00 S 40'000 S 0.00 S im 2012 neu budgetiert
Kommentar zu den Budgetabweichungen<br />
Investitionsrechnung Saldo S/H Saldo S/H Saldo S/H<br />
Rechnung <strong>2011</strong> Voranschlag <strong>2011</strong> Rechnung 2010<br />
1790 RAUMORDNUNG 117'203.45 S 200'000 S 107'302.15 S<br />
Saldo<br />
179001 GIS Geograf. Informationssystem 19'714.75 S 0 H 89'627.75 S<br />
Saldo<br />
509 Erstellungskosten 19'714.75 S 0 S 89'627.75 S SR-Beschluss aus dem Jahr 2009<br />
179002 Freiraum Gestaltungskonzept Altstadt 75'888.70 S 100'000 S 17'674.40 S<br />
Saldo<br />
501 Planungskosten 75'888.70 S 100'000 S 17'674.40 S<br />
179003 Verkehrskonzept 21'600.00 S 50'000 S 0.00 H<br />
Saldo<br />
501 Erarbeitung und Umsetzung 21'600.00 S 50'000 S 0.00 S<br />
179004 Industriezonen / Betriebswegweiser 0.00 H 50'000 S 0.00 H<br />
Saldo<br />
501 Planungs- und Baukosten 0.00 S 50'000 S 0.00 S im 2012 neu budgetiert<br />
101
Anfangsbestand Endbestand Bemerkungen zur Bestandesrechnung<br />
Bestandesrechnung per 01.01.<strong>2011</strong> Zugang Abgang per 31.12.<strong>2011</strong><br />
102<br />
Ergebnis 19'023.36<br />
1 A K T I V E N 63'362'541.46 281'288'289.64 278'552'452.75 66'098'378.35<br />
10 FINANZVERMöGEN 36'640'411.73 274'177'404.23 274'110'583.14 36'707'232.82<br />
100 Flüssige Mittel: 1'855'814.11 126'013'118.24 124'481'277.67 3'387'654.68 siehe Geldflussrechnung<br />
1000 Kasse 4'943.55 244'134.00 245'939.90 3'137.65<br />
1001 Postscheck 1'723'138.38 121'803'597.35 120'266'180.24 3'260'555.49<br />
1002 Banken 107'768.88 3'920'141.49 3'953'962.68 73'947.69<br />
1003 Banken Fremdwährung 5'389.45 10'080.20 2'763.55 12'706.10<br />
1004 Postcheck Fremdwährung 14'573.85 35'165.20 12'431.30 37'307.75<br />
101 Guthaben: 13'860'192.84 146'240'328.73 146'844'676.99 13'255'844.58<br />
1010 Vorschüsse 0.00 14'555.20 14'555.20 0.00<br />
1011 Öffentliche Sozialhilfe 477'040.32 1'168'708.04 628'563.74 1'017'184.62 Bestände aus Sozialhilfe-Nebenbuchhaltung<br />
1012 Steuerguthaben 12'340'837.40 138'112'406.40 138'906'186.17 11'547'057.63<br />
1015 Andere Debitoren 889'799.82 6'377'266.09 6'741'255.68 525'810.23<br />
1019 Übrige 152'515.30 567'393.00 554'116.20 165'792.10 Mehrwertsteuer<br />
102 Anlagen: 19'114'826.13 13'585.95 975'049.83 18'153'362.25<br />
1020 Festverzinsliche Wertpapiere 750'000.00 0.00 650'000.00 100'000.00<br />
1021 Aktien und Anteilscheine 1'903'976.00 0.00 15'776.20 1'888'199.80<br />
10221 Darlehen Gen. Alterssiedlung (3,35% bis 08.09.14) 5'450'000.00 0.00 0.00 5'450'000.00<br />
1023 Liegenschaften 10'999'884.45 0.00 301'550.00 10'698'334.45 v.a. Verkauf Parzellen "untere Neusätz" (bisher im Baurecht)<br />
1025 Vorräte 10'965.68 13'585.95 7'723.63 16'828.00<br />
103 Transitorische Aktiven: 1'809'578.65 1'910'371.31 1'809'578.65 1'910'371.31<br />
1039 Transitorische Aktiven 1'809'578.65 1'910'371.31 1'809'578.65 1'910'371.31<br />
11 VERWALTUNGSVERMöGEN 26'722'129.73 7'110'885.41 4'441'869.61 29'391'145.53<br />
113 Nicht abzuschreibendes Verwaltungsvermögen: 4'995'000.00 0.00 0.00 4'995'000.00<br />
113901 Beteiligung <strong>Arbon</strong> Energie AG 4'995'000.00 0.00 0.00 4'995'000.00<br />
114 Sachgüter: 20'129'022.73 5'054'985.41 4'123'769.61 21'060'238.53<br />
1140 Grundstücke 1'136'213.00 53'668.75 97'868.75 1'092'013.00<br />
1141 Tiefbauten 6'012'704.00 2'430'262.50 1'567'062.50 6'875'904.00<br />
1143 Hochbauten 12'108'495.73 1'300'823.91 1'626'508.11 11'782'811.53<br />
1146 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge 670'509.00 1'250'515.50 744'015.50 1'177'009.00<br />
1149 Übriges 201'101.00 19'714.75 88'314.75 132'501.00
Anfangsbestand Endbestand Bemerkungen zur Bestandesrechnung<br />
Bestandesrechnung per 01.01.<strong>2011</strong> Zugang Abgang per 31.12.<strong>2011</strong><br />
115 Darlehen und Beteiligungen: 341'106.00 0.00 28'000.00 313'106.00<br />
1154 Gemischtwirtschaftl. Unternehmungen 341'106.00 0.00 28'000.00 313'106.00<br />
115402 Gen. Hallenbad <strong>Arbon</strong> 1.00 0.00 0.00 1.00<br />
115403 Gen. Pflegeheim <strong>Arbon</strong> 299'700.00 0.00 24'000.00 275'700.00<br />
115404 Konzert und Theater St. Gallen 1.00 0.00 0.00 1.00<br />
115405 Gen. Schweiz. Bibliotheksdienst 1.00 0.00 0.00 1.00<br />
115406 Beteiligungen Pfadidörfli <strong>Arbon</strong> 1.00 0.00 0.00 1.00<br />
115407 Beteiligung Projekt neues Pflegeheim 41'400.00 0.00 4'000.00 37'400.00<br />
115453 Telekabel AG, <strong>Arbon</strong> 1.00 0.00 0.00 1.00<br />
115454 Aktien: Schweiz. Schiffahrtsges., Untersee und Rhein 1.00 0.00 0.00 1.00<br />
116 Investitionsbeiträge: 1'257'001.00 2'055'900.00 290'100.00 3'022'801.00<br />
1160 Investitionsbeiträge Bund 489'800.00 0.00 39'200.00 450'600.00<br />
1160.01 SBB Haltestelle Seemoosriet 489'800.00 0.00 39'200.00 450'600.00<br />
1162 Investitionsbeiträge Gemeinde 0.00 2'055'900.00 182'000.00 1'873'900.00<br />
1162.01 Beteiligung Mehrfachhalle 0.00 2'055'900.00 182'000.00 1'873'900.00<br />
1165 Investitionsbeiträge Private Institutionen 168'001.00 0.00 21'000.00 147'001.00<br />
116501 Gen. Alterssiedlung 1.00 0.00 0.00 1.00<br />
116502 Haus Bellevue 168'000.00 0.00 21'000.00 147'000.00<br />
1166 Investitionsbeiträge Private Haushalte 599'200.00 0.00 47'900.00 551'300.00<br />
1166.01 Entsorgung Altlasten 599'200.00 0.00 47'900.00 551'300.00<br />
103
Anfangsbestand Endbestand Bemerkungen zur Bestandesrechnung<br />
Bestandesrechnung per 01.01.<strong>2011</strong> Zugang Abgang per 31.12.<strong>2011</strong><br />
104<br />
2 P A S S I V E N 63'362'541.46 174'402'701.53 171'685'888.00 66'079'354.99<br />
20 FREMDKAPITAL 45'242'980.72 173'236'897.74 171'452'292.25 47'027'586.21<br />
200 Laufende Verpflichtungen: 15'391'678.47 145'750'906.89 143'997'725.15 17'144'860.21<br />
2000 Kreditoren 12'043'918.60 75'805'691.83 76'805'302.71 11'044'307.72 v.a. Steuerguthaben der Körperschaften<br />
2001 VRSG-Kreditoren 1'668'537.50 27'109'362.10 25'024'229.54 3'753'670.06<br />
2002 Kreditoren-Zahlungsausgleichskonto 0.00 24'985'617.84 24'985'617.84 0.00<br />
2003 Kreditoren Sozialhilfe 0.00 8'518'076.97 8'512'679.27 5'397.70<br />
2006 Öffentliche Sozialhilfe 109'213.14 8'470'146.17 7'947'831.06 631'528.25<br />
2007 Grabunterhaltsfonds 1'542'385.30 58'153.78 82'889.00 1'517'650.08<br />
2009 Übrige 27'623.93 803'858.20 639'175.73 192'306.40 Mehrwertsteuer<br />
201 Kurzfristige Schulden: 2'000'000.00 22'796'734.90 22'796'734.90 2'000'000.00<br />
2010 Banken 2'000'000.00 22'796'734.90 22'796'734.90 2'000'000.00<br />
20104 Transferkonto 0.00 6'796'734.90 6'796'734.90 0.00<br />
20107 Postfinance Kurzfristiges Darlehen 2'000'000.00 16'000'000.00 16'000'000.00 2'000'000.00<br />
202 Mittel- und langfristige Schulden: 26'340'000.00 4'000'000.00 4'110'000.00 26'230'000.00<br />
2021 Mittel- und langfristige Schulden 26'340'000.00 4'000'000.00 4'110'000.00 26'230'000.00<br />
202110 UBS AG 3.35 % - 08.09.2014 5'340'000.00 0.00 110'000.00 5'230'000.00<br />
(Darlehen für Gen. Alterssiedlung)<br />
202113 URBANIS Nr. 1 4.375 % - 05.11.2012 4'000'000.00 0.00 0.00 4'000'000.00<br />
202114 RB Roggwil 3.15 % - 06.10.2013 3'000'000.00 0.00 0.00 3'000'000.00<br />
202115 RB Roggwil 1.80 % - 01.04.2014 3'000'000.00 0.00 0.00 3'000'000.00<br />
202116 TKB <strong>Arbon</strong> 2.30 % - 15.10.2016 3'000'000.00 0.00 0.00 3'000'000.00<br />
202118 AXA Winterthur 2.06 % - 01.04.2017 4'000'000.00 0.00 0.00 4'000'000.00<br />
202119 AXA Winterthur 1.37 % - 10.06.2015 0.00 4'000'000.00 0.00 4'000'000.00<br />
202131 Ausgl.-fonds AHV 4.05 % - 15.06.<strong>2011</strong> 4'000'000.00 0.00 4'000'000.00 0.00<br />
204 Rückstellungen: 641'829.60 160'013.55 48'359.55 753'483.60<br />
2040 Laufende Rechnung 445'895.20 64'670.00 8'351.35 502'213.85<br />
2041 Investitionsrechnung 195'934.40 95'343.55 40'008.20 251'269.75<br />
205 Transitorische Passiven: 499'472.65 529'242.40 499'472.65 529'242.40<br />
2059 Transitorische Passiven 499'472.65 529'242.40 499'472.65 529'242.40<br />
206 Delkredere: 370'000.00 0.00 0.00 370'000.00<br />
2060 Delkredere 370'000.00 0.00 0.00 370'000.00
Anfangsbestand Endbestand Bemerkungen zur Bestandesrechnung<br />
Bestandesrechnung per 01.01.<strong>2011</strong> Zugang Abgang per 31.12.<strong>2011</strong><br />
22 SPEZIALFINANZIERUNGEN 10'977'299.53 1'165'803.79 233'595.75 11'909'507.57<br />
228 Verpflichtungen für Spezialfinanzierungen: 10'977'299.53 1'165'803.79 233'595.75 11'909'507.57<br />
2280 Laufende Rechnung 10'295'297.63 1'044'424.19 177'392.75 11'162'329.07<br />
228001 Beiträge an Kulturobjekte 689'496.78 163'515.05 25'087.00 827'924.83<br />
228003 Freibettenfonds 399'770.78 5'996.56 7'000.00 398'767.34<br />
228005 Betriebsgebühren ARA 2'024'120.78 487'941.66 0.00 2'512'062.44<br />
228008 Kanalunterhalt/Erneuerungen 4'915'317.56 194'607.11 0.00 5'109'924.67<br />
228009 Parkplatzbewirtschaftung 1'762'594.01 192'363.81 35'774.35 1'919'183.47<br />
228010 Ausgleich Feuerwehrrechnung 349'665.88 0.00 92'873.89 256'791.99<br />
228011 Ausgleich Asylrechnung 154'331.84 0.00 16'657.51 137'674.33<br />
2281 Investitionsrechnung 682'001.90 121'379.60 56'203.00 747'178.50<br />
228107 Ersatzbeitr. für Zivilschutzbauten 682'001.90 46'400.00 56'203.00 672'198.90<br />
228108 Rest Bundesbeitrag Sanierung Sanitätsstelle Stacherholz 0.00 74'979.60 0.00 74'979.60<br />
23 EIGENKAPITAL 7'142'261.21 0.00 0.00 7'142'261.21<br />
2350 Neubewertungsreserve 4'994'999.00 0.00 0.00 4'994'999.00<br />
23500 Neubewertungsreserve 4'994'999.00 0.00 0.00 4'994'999.00 Aufwertung Beteiligung <strong>Arbon</strong> Energie AG im 2010<br />
2390 Eigenkapital 2'147'262.21 0.00 0.00 2'147'262.21<br />
23900 Eigenkapital 2'147'262.21 0.00 0.00 2'147'262.21<br />
105
Geldflussrechnung<br />
106<br />
<strong>2011</strong> 2010<br />
Erfolg Laufende Rechnung 19'023 3'502<br />
Einlagen in Spezialfinanzierungen 1'093'428 1'296'020<br />
Entnahmen aus Spezialfinanzierungen -273'346 -84'989<br />
Abschreibungen 3'101'218 2'489'182<br />
Cash Flow Laufende Rechnung 3'940'323 3'703'715<br />
Aktivierte Ausgaben Investitionsrechnung -6'954'985 -6'616'858<br />
Passivierte Einnahmen Investitionsrechnung 1'448'210 4'713'978<br />
Einlagen in Spezialfinanzierungen 116'380 1'329'984<br />
Entnahmen aus Spezialfinanzierungen -38'774 0<br />
Cash Flow Investitionsrechnung -5'429'170 -1'673'080<br />
Forderungen, Aktive Rechnungsabgrenzungen 216'274 -342'145<br />
Wertschriften und Aktivdarlehen 650'000 98'056<br />
Liegenschaften Finanzvermögen 279'911 7'306<br />
Verwaltungsvermögen 0 -1<br />
Kurzfr. Verbindlichkeiten, Passive<br />
Rechnungsabgrenzungen<br />
1'822'551 -396'915<br />
Passivdarlehen -110'000 -1'710'000<br />
Rückstellungen, Übriges 161'952 -181'697<br />
Cash Flow Bestandesrechnung 3'020'688 -2'525'396<br />
Veränderung Fonds Geld 1'531'841 -494'762<br />
Fondsnachweis (Veränderung 1.1. - 31.12.)<br />
Flüssige Mittel 1'531'841 -494'762<br />
Veränderung 1'531'841 -494'762
Kennzahlen<br />
(Berechnet nach den Vorschriften der Wegleitung zum Rechnungswesen der Thurgauer Gemeinden).<br />
Selbstfinanzierungsgrad<br />
Selbstfinanzierung in Prozenten der Nettoinvestitionen<br />
Jahr Selbstfinanzierung<br />
Berechnung<br />
Selbstfinanzierung x 100<br />
Nettoinvestitionen<br />
Aussage<br />
Bis zu welchem Grad können die neuen Investitionen<br />
durch selbst erarbeitete Mittel<br />
finanziert werden?<br />
Vor allem im Vergleich über mehrere Jahre<br />
wird erkannt, ob die Investitionen finanziell<br />
verkraftet werden. Ein Selbstfinanzierungsgrad<br />
unter 100 % führt zu einer Neuverschuldung,<br />
von über 100 % zu einer Entschuldung.<br />
Begriffe<br />
Selbstfinanzierung<br />
Nettoinvestitionen<br />
Selbstfinanzierungsgrad<br />
2007 4'233'715 1'599'390 264.71%<br />
2008 5'855'491 2'811'519 208.27%<br />
2009 914'283 6'544'537 13.97%<br />
2010 3'392'540 572’896 592.17%<br />
<strong>2011</strong> 3'676’864 5'429’170 67.72%<br />
Im Durchschnitt der letzten 5 Jahre 106.58%<br />
Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen<br />
und dem Bilanzfehlbetrag zuzüglich Ertragsüberschuss<br />
(oder abzüglich Aufwandüberschuss),<br />
zuzüglich Einlagen in Spezialfinanzierungen<br />
(oder abzüglich Entnahmen<br />
aus Spezialfinanzierungen).<br />
600%<br />
500%<br />
400%<br />
300%<br />
200%<br />
100%<br />
0%<br />
7'000'000.00<br />
6'000'000.00<br />
5'000'000.00<br />
4'000'000.00<br />
3'000'000.00<br />
2'000'000.00<br />
1'000'000.00<br />
0.00<br />
265% 208%<br />
Selbstfinanzierungsgrad<br />
14%<br />
592%<br />
2007 2008 2009 2010 <strong>2011</strong><br />
265%<br />
208%<br />
14%<br />
592%<br />
68%<br />
68%<br />
2007 2008 2009 2010 <strong>2011</strong><br />
Selbstfinanzierung Nettoinvestition Selbstfinanzierungsgrad<br />
Nettoinvestitionen<br />
700%<br />
600%<br />
500%<br />
400%<br />
300%<br />
200%<br />
100%<br />
Bruttoausgaben der Investitionsrechnung<br />
ohne Einlagen in Spezialfinanzierungen,<br />
durchlaufende Beiträge und Passivierungen,<br />
abzüglich Bruttoeinnahmen der Investitionsrechnung<br />
ohne Entnahmen aus Spezialfinanzierungen,<br />
durchlaufende Beiträge, Übernahme<br />
der Aktivierungen.<br />
Beurteilung: je höher – umso besser<br />
Unter 70 % grosse Neuverschuldung<br />
70 – 100 % volkswirtschaftlich verantwortbare<br />
Verschuldung<br />
100 % langfristig anzustreben<br />
Beurteilung für die <strong>Stadt</strong> <strong>Arbon</strong><br />
Aufgrund der in den Vorjahren eher tiefen<br />
Nettoinvestitionen beträgt der Selbstfinanzierungsgrad<br />
der letzten 5 Jahre über 100 %.<br />
Die Nettoinvestitionen (jeweils inklusive Saldo<br />
Spezialfinanzierungen) waren demnach tiefer<br />
als der Cash Flow der Laufenden Rechnung.<br />
Die Darlehensschuld konnte deshalb reduziert<br />
werden (inklusive kurzfristige Darlehen).<br />
0%<br />
107
Selbstfinanzierungsanteil<br />
Selbstfinanzierung in Prozenten des Finanzertrags<br />
Berechnung<br />
Selbstfinanzierung x 100<br />
Finanzertrag<br />
Aussage<br />
Welcher Anteil des Finanzertrags wird für die<br />
Finanzierung von neuen Investitionen eingesetzt?<br />
Je höher der Selbstfinanzierungsanteil, desto<br />
besser stehen die Möglichkeiten, neue Investitionen<br />
zu finanzieren. Die Beurteilung hängt<br />
stark von der Investitionsintensität ab.<br />
Begriffe<br />
Selbstfinanzierung<br />
Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen<br />
und dem Bilanzfehlbetrag zuzüglich Ertragsüberschuss<br />
(oder abzüglich Aufwandüberschuss),<br />
zuzüglich Einlagen in Spezialfinanzierungen<br />
(oder abzüglich Entnahmen aus<br />
Spezialfinanzierungen).<br />
Finanzertrag<br />
Ertrag der Laufenden Rechnung ohne durchlaufende<br />
Beiträge, Entnahmen aus Spezialfinanzierungen<br />
und interne Verrechnungen.<br />
108<br />
Jahr Selbstfinanzierung<br />
Finanzertrag Selbstfinanzierungsanteil<br />
2007 4'233'715 36'667'949 11.55%<br />
2008 5'855'491 38'761'160 15.11%<br />
2009 914'283 36'281'556 2.52%<br />
2010 3'392'540 37'613'111 9.02%<br />
<strong>2011</strong> 3'676’864 38'936’234 9.44%<br />
Im Durchschnitt der letzten 5 Jahre 9.60%<br />
16%<br />
14%<br />
12%<br />
10%<br />
8%<br />
6%<br />
4%<br />
2%<br />
0%<br />
45'000'000<br />
40'000'000<br />
35'000'000<br />
30'000'000<br />
25'000'000<br />
20'000'000<br />
15'000'000<br />
10'000'000<br />
5'000'000<br />
0<br />
11.5%<br />
Selbstfinanzierunsanteil<br />
15.1%<br />
2.5%<br />
9.0%<br />
2007 2008 2009 2010 <strong>2011</strong><br />
11.5%<br />
Beurteilung<br />
15.1%<br />
2.5%<br />
9.0% 9.4%<br />
9.4%<br />
2007 2008 2009 2010 <strong>2011</strong><br />
Selbstfinanzierung Finanzertrag Selbstfinanzierunsanteil<br />
0 % nicht vorhanden<br />
1 – 10 % schwach<br />
10 – 20 % mittel<br />
über 20 % gut<br />
Beurteilung für die <strong>Stadt</strong> <strong>Arbon</strong><br />
Die Kennzahl sollte langfristig über 10 % betragen,<br />
damit die anstehenden Investitionen finanziert<br />
werden können.<br />
16%<br />
14%<br />
12%<br />
10%<br />
8%<br />
6%<br />
4%<br />
2%<br />
0%
Zinsbelastungsanteil<br />
Nettozins in Prozenten des Finanzertrages<br />
Jahr Nettozins Finanzertrag Zinsbelastungsanteil<br />
2007 -849'970 36'667'949 -2.32%<br />
2008 -1'079'365 38'761'160 -2.78%<br />
2009 -894'648 36'281'556 -2.47%<br />
2010 -1'014'830 37'613'111 -2.70%<br />
<strong>2011</strong> -1'138’710 38'936’234 -2.92%<br />
Im Durchschnitt der letzten 5 Jahre -2.64%<br />
jeweils ohne Buchgewinne aus Veräusserung von Finanzvermögen<br />
Berechnung<br />
Nettozins x 100<br />
Finanzertrag<br />
Aussage<br />
Ein hoher Zinsbelastungsanteil weist auf eine<br />
hohe Verschuldung hin. Im Vergleich über<br />
mehrere Jahre wird die Verschuldungstendenz<br />
und im Vergleich zum Durchschnitt aller Gemeinden<br />
die Verschuldungssituation erkannt.<br />
Begriffe<br />
Nettozins<br />
Passivzinsen abzüglich Nettovermögensertrag<br />
(Vermögensertrag abzüglich Aufwand für die<br />
Liegenschaften des Finanzvermögens).<br />
Finanzertrag<br />
Ertrag der Laufenden Rechnung ohne durchlaufende<br />
Beiträge, Entnahmen aus Spezialfinanzierungen<br />
und interne Verrechnungen.<br />
0.0%<br />
-0.5%<br />
-1.0%<br />
-1.5%<br />
-2.0%<br />
-2.5%<br />
-3.0%<br />
43'000'000<br />
38'000'000<br />
33'000'000<br />
28'000'000<br />
23'000'000<br />
18'000'000<br />
13'000'000<br />
8'000'000<br />
3'000'000<br />
-2'000'000<br />
-2.3%<br />
Zinsbelastungsanteil<br />
-2.8%<br />
-2.5% -2.7%<br />
-2.9%<br />
2007 2008 2009 2010 <strong>2011</strong><br />
-2.3%<br />
-2.8%<br />
-2.5%<br />
-2.7%<br />
-2.9%<br />
2007 2008 2009 2010 <strong>2011</strong><br />
Nettozins Finanzertrag Zinsbelastungsanteil<br />
Beurteilung: Je tiefer - umso besser<br />
0 – 2 % kleine Verschuldung / erträglich<br />
2 – 5 % mittlere Verschuldung / hoch<br />
5 – 8 % grosse Verschuldung / sehr hoch<br />
0.0%<br />
-0.5%<br />
-1.0%<br />
-1.5%<br />
-2.0%<br />
-2.5%<br />
-3.0%<br />
-3.5%<br />
über 8 % Überschuldung / kaum noch tragbar<br />
Beurteilung für die <strong>Stadt</strong> <strong>Arbon</strong><br />
Den Schulden stehen ertragsbringende Vermögenswerte<br />
wie Seeparksaal, Hafen, Schloss<br />
und Liegenschaften gegenüber. Die Kennzahlen<br />
geben allerdings keine Auskunft über den<br />
Zustand der Vermögenswerte (zukünftiger Unterhalt).<br />
109
Kapitaldienstanteil<br />
Kapitaldienst in Prozenten des Finanzertrages<br />
2007 986'556 36'667'949 2.69%<br />
2008 852'049 38'761'160 2.20%<br />
2009 1'163'714 36'281'556 3.21%<br />
2010 1'163'176 37'613'111 3.09%<br />
<strong>2011</strong> 1'699’049 38'936’234 4.36%<br />
Im Durchschnitt der letzten 5 Jahre 3.12%<br />
jeweils ohne Buchgewinne aus Veräusserung von Finanzvermögen<br />
Berechnung<br />
Kapitaldienst x 100<br />
Finanzertrag<br />
Aussage<br />
Ein hoher Kapitaldienstanteil weist auf eine<br />
hohe Verschuldung und / oder einen hohen<br />
Abschreibungsbedarf hin.<br />
Begriffe<br />
Kapitaldienst<br />
Passivzinsen und ordentliche Abschreibungen<br />
abzüglich Nettovermögensertrag (Vermögensertrag<br />
abzüglich Aufwand für die Liegenschaften<br />
des Finanzvermögens, funktionale Gliederung).<br />
Finanzertrag<br />
Ertrag der Laufenden Rechnung ohne durchlaufende<br />
Beiträge, Entnahmen aus Spezialfinanzierungen<br />
und interne Verrechnungen.<br />
110<br />
Jahr Kapitaldienst<br />
Finanzertrag Kapitaldienstanteil<br />
5%<br />
4%<br />
3%<br />
2%<br />
1%<br />
0%<br />
45'000'000<br />
40'000'000<br />
35'000'000<br />
30'000'000<br />
25'000'000<br />
20'000'000<br />
15'000'000<br />
10'000'000<br />
5'000'000<br />
0<br />
2.7%<br />
2.2%<br />
Kapitaldienstanteil<br />
3.2% 3.1%<br />
2007 2008 2009 2010 <strong>2011</strong><br />
2.7%<br />
2.2%<br />
3.2%<br />
3.1%<br />
4.4%<br />
4.4%<br />
2007 2008 2009 2010 <strong>2011</strong><br />
Kapitaldienst Finanzertrag Kapitaldienstanteil<br />
Beurteilung: Je tiefer – umso besser<br />
0 – 5 % klein<br />
5 – 15 % tragbar<br />
15 – 25 % hoch<br />
über 25 % sehr hoch<br />
Beurteilung für die <strong>Stadt</strong> <strong>Arbon</strong><br />
5.0%<br />
4.5%<br />
4.0%<br />
3.5%<br />
3.0%<br />
2.5%<br />
2.0%<br />
1.5%<br />
1.0%<br />
0.5%<br />
0.0%<br />
Die Abschreibungslast im Verhältnis zum Ertrag<br />
ist dank zusätzlicher Abschreibungen in<br />
den Jahren 2006 bis 2008 nach wie vor relativ<br />
tief. In den nächsten Jahren wird diese aber<br />
aufgrund der hohen Investitionen ansteigen.
Nettoschuld / Nettovermögen<br />
Nettoschuld / Nettovermögen je Einwohner<br />
Jahr Nettoschuld Anzahl Einwohner<br />
Berechnung<br />
Fremdkapital ./. Finanzvermögen<br />
Anzahl Einwohner<br />
Aussage<br />
Die Nettoschuld gibt die Differenz zwischen<br />
dem Fremdkapital und dem Finanzvermögen<br />
geteilt durch die Anzahl Einwohner an.<br />
Die Aussagekraft dieser Kennzahl hängt allerdings<br />
von der richtigen Bewertung des Finanzvermögens<br />
ab.<br />
Beurteilung: Je tiefer – umso besser<br />
Bei einer Nettoschuld pro Einwohner bis<br />
Fr. 1'000.-- wird von einer kleinen Verschuldung,<br />
bis Fr. 3'000.-- von einer mittleren, bis<br />
Fr. 5'000.-- von einer grossen und darüber von<br />
einer sehr grossen, kaum tragbaren Verschuldung<br />
gesprochen.<br />
Beurteilung für die <strong>Stadt</strong> <strong>Arbon</strong><br />
Nettoschuld<br />
pro<br />
Einwohner<br />
2007 8'561'077 13'118 652.62<br />
2008 5'611'059 13'343 420.52<br />
2009 11'290'121 13'430 840.66<br />
2010 8'602'569 13'512 636.66<br />
<strong>2011</strong> 10'320’353 13’647 756.24<br />
Im Durchschnitt der letzten 5 Jahre 661.97<br />
Die Verschuldung pro Einwohner hat sich im<br />
vergangenen Jahr wieder etwas erhöht, liegt<br />
aber noch unter dem Niveau von 2009. Aufgrund<br />
der hohen Selbstfinanzierungsgrade der<br />
vergangenen Jahren ist die Verschuldung pro<br />
Einwohner von Fr. 1'589.-- im Jahr 2000 auf<br />
Fr. 756.-- per Ende <strong>2011</strong> gesunken.<br />
900<br />
800<br />
700<br />
600<br />
500<br />
400<br />
300<br />
200<br />
100<br />
0<br />
12'000'000<br />
10'000'000<br />
8'000'000<br />
6'000'000<br />
4'000'000<br />
2'000'000<br />
653<br />
Nettoschuld pro Einw ohner<br />
421<br />
841<br />
637<br />
2007 2008 2009 2010 <strong>2011</strong><br />
0<br />
Nettoschuld<br />
756<br />
2007 2008 2009 2010 <strong>2011</strong><br />
111
Steuerkraft<br />
Steuerkraft pro Einwohner<br />
Berechnung<br />
100 % einfache Steuer<br />
Anzahl Einwohner<br />
Aussage<br />
Ein hoher Steuerertrag pro Einwohner weist<br />
auf eine hohe Finanzkraft der Steuerzahler hin.<br />
Im Vergleich mit anderen Gemeinden kann<br />
deren Wohlstand ermessen werden. Diese<br />
Kennzahl kann nur innerhalb des Kantons<br />
sinnvoll verglichen werden.<br />
Begriffe<br />
100 % einfache Steuer der natürlichen und<br />
juristischen Personen.<br />
Beurteilung: Je höher – umso besser<br />
Beurteilung für die <strong>Stadt</strong> <strong>Arbon</strong><br />
Die positive Entwicklung der Steuereinnahmen<br />
vor allem bei den natürlichen Personen hat zu<br />
einer deutlich höheren Steuerkraft pro Einwohner<br />
geführt. Im Jahr 2010 lag der Kantonsgesamtdurchschnitt<br />
bei Fr. 1'845.-- pro Einwohner.<br />
Im Bezirk <strong>Arbon</strong> lag die Steuerkraft 2010<br />
pro Einwohner bei Fr. 1'696.-- (die aktuellen<br />
Werte sind noch nicht verfügbar). Die <strong>Stadt</strong><br />
<strong>Arbon</strong> hat somit im Vergleich nach wie vor eine<br />
relativ tiefe Steuerkraft.<br />
112<br />
Jahr 100 % Einfache<br />
Steuer<br />
Anzahl Einwohner<br />
Steuerkraft<br />
pro<br />
Einwohner<br />
2007 20'553'322 13'118 1'567<br />
2008 22'309'503 13'343 1'672<br />
2009 20'040'039 13'430 1'492<br />
2010 21'606'519 13'512 1'599<br />
<strong>2011</strong> 22'343'521 13'647 1'637<br />
Im Durchschnitt der letzten 5 Jahre 1'594<br />
1'700<br />
1'650<br />
1'600<br />
1'550<br />
1'500<br />
1'450<br />
1'400<br />
22'500'000<br />
22'000'000<br />
21'500'000<br />
21'000'000<br />
20'500'000<br />
20'000'000<br />
19'500'000<br />
19'000'000<br />
18'500'000<br />
1'567<br />
Steuerkraft pro Einwohner<br />
1'672<br />
1'492<br />
1'599<br />
2007 2008 2009 2010 <strong>2011</strong><br />
100 % Einfache Steuern<br />
1'637<br />
2007 2008 2009 2010 <strong>2011</strong>
Abschreibungslast<br />
Abschreibungslast<br />
Jahr Netto Verwaltungsvermögen<br />
Berechnung<br />
Verwaltungsvermögen<br />
./. Eigenkapital<br />
+ Bilanzfehlbetrag<br />
Aussage<br />
Diese Kennzahl zeigt die Summe, die in Zukunft<br />
durch Abschreibungen zu tilgen ist.<br />
Begriffe<br />
Anzahl Einwohner<br />
Verwaltungsvermögen abzüglich Eigenkapital,<br />
zuzüglich Bilanzfehlbetrag.<br />
Beurteilung: Je tiefer - umso besser<br />
Beurteilung für die <strong>Stadt</strong> <strong>Arbon</strong><br />
Abschreibungslast<br />
pro<br />
Einwohner<br />
2007 17'296'440 13'118 1'318.53<br />
2008 17'382'591 13'343 1'302.75<br />
2009 17'637'896 13'430 1'313.32<br />
2010 14'588'371 13’512 1'079.66<br />
<strong>2011</strong> 17'253’884 13’647 1'264.30<br />
Im Durchschnitt der letzten 5 Jahre 1'255.17<br />
Die relativ hohen Nettoinvestitionen im Jahr<br />
<strong>2011</strong> wirken sich auf die Abschreibungslast pro<br />
Einwohner aus. Diese ist aber immer noch vergleichsweise<br />
tief. Noch im Jahr 2000 betrug die<br />
Abschreibungslast pro Einwohner Fr. 1'900.--.<br />
1'400<br />
1'200<br />
1'000<br />
800<br />
600<br />
400<br />
200<br />
0<br />
18'000'000<br />
16'000'000<br />
14'000'000<br />
12'000'000<br />
10'000'000<br />
8'000'000<br />
6'000'000<br />
4'000'000<br />
2'000'000<br />
0<br />
1'319<br />
Abschreibungslast pro Einwohner<br />
1'303<br />
1'313<br />
1'080<br />
2007 2008 2009 2010 <strong>2011</strong><br />
Netto Verwaltungsvermögen<br />
1'264<br />
2007 2008 2009 2010 <strong>2011</strong><br />
113
Nettozinsaufwand im Verhältnis zur Fremdverschuldung<br />
Jahr Durchschnittliche Nettozinsaufwand Durchschnittliche<br />
Fremdverschuldung<br />
Verzinsung<br />
2007 20'673'105 427'146 2.07%<br />
2008 16'860'954 242'493 1.44%<br />
2009 22'249'424 307'288 1.38%<br />
2010 21'034'186 211'559 1.01%<br />
<strong>2011</strong> 19'392’345 153’400 0.79%<br />
Im Durchschnitt der letzten 5 Jahre 1.34%<br />
Berechnung<br />
Nettozinsaufwand x 100<br />
Fremdverschuldung<br />
Begriffe<br />
Fremdverschuldung<br />
Jahresdurchschnitt Kurzfristige Schulden und<br />
Mittel- bis langfristige Schulden und Verpflichtungen<br />
für Sonderrechnungen abzüglich Flüssige<br />
Mittel.<br />
Nettozinsaufwand<br />
Passivzinsen minus Aktivzinsen.<br />
Beurteilung: Je tiefer - umso besser<br />
Beurteilung für die <strong>Stadt</strong> <strong>Arbon</strong><br />
Die Darlehensrückzahlungen wirken sich positiv<br />
auf die Höhe der Fremdverschuldung aus.<br />
Die Darlehen sind langfristig gebunden (siehe<br />
Anhang zur Jahresrechnung: Mittel- und langfristige<br />
Schulden <strong>2011</strong>). Gesamtschweizerisch<br />
hat <strong>Arbon</strong> einen tiefen durchschnittlichen Nettozinsaufwand.<br />
114<br />
450'000<br />
400'000<br />
350'000<br />
300'000<br />
250'000<br />
200'000<br />
150'000<br />
100'000<br />
50'000<br />
0<br />
43'000'000<br />
42'000'000<br />
41'000'000<br />
40'000'000<br />
39'000'000<br />
38'000'000<br />
37'000'000<br />
36'000'000<br />
2.1%<br />
1.4%<br />
1.4%<br />
1.0%<br />
0.8%<br />
2007 2008 2009 2010 <strong>2011</strong><br />
1.1%<br />
Nettozinsaufwand Durchschnittliche Verzinsung<br />
0.6%<br />
0.7%<br />
0.5%<br />
0.4%<br />
2007 2008 2009 2010 <strong>2011</strong><br />
2.5%<br />
2.0%<br />
1.5%<br />
1.0%<br />
0.5%<br />
0.0%<br />
1.2%<br />
1.0%<br />
0.8%<br />
0.6%<br />
0.4%<br />
0.2%<br />
0.0%<br />
Gesamtaufwand Laufende Rechnung Zinsaufwand in % Gesamtaufwand
Anhang zur Jahresrechnung <strong>2011</strong><br />
Verzeichnis der Grundstücke/Liegenschaften<br />
Landkreditkonto<br />
Ausweis über Wertschriften und Beteiligungen<br />
Abschreibungstabelle<br />
Schuldenverzeichnis<br />
Spezialfi nanzierungen/Eventualverbindlichkeiten<br />
<strong>Stadt</strong>parlament<br />
Verzeichnis Behörden, Kommissionen und Delegationen<br />
Personalverzeichnis<br />
115
GRUNDSTÜCKE /<br />
LIEGENSCHAFTEN Bilanz- Parzellen- Fläche Assek.- Assek.- Bilanzwert Zugang Ertrag / Ab- Bilanzwert Bemerkungen<br />
Bezeichnung Konto-Nr. Nummer in m2 Nummer Wert <strong>2011</strong> per 01.01.<strong>2011</strong> Abgang schreibungen per 31.12.<strong>2011</strong><br />
116<br />
FINANZVERMÖGEN<br />
Landkreditkonti:<br />
Landkreditkonto "Bodenkauf Salmsach" 1.1023.12 30 11'791 - 118'000.00 118'000.00<br />
Landkreditkonto "Rebhaldenstrasse" 1.1023.13 3742 1'400 - 532'000.00 532'000.00<br />
Landkreditkonto "Friedenstrasse 4" 1.1023.14 2230 757 - 340'650.00 340'650.00<br />
Landkreditkonto "Wärterhaus" 1.1023.15 4004 272 806 38'000 1.00 1.00<br />
Landkreditkonto "Hamel-Areal" 1.1023.16 2853 7'666 967+1988 700'000 980'000.00 980'000.00<br />
Unbebaute Grundstücke:<br />
Wiese Seestrasse 1.1023.41 3391 1'887 - 264'200.00 264'200.00<br />
Wiese beim Strandbad 1.1023.42 496 9'994 - 89'500.00 89'500.00 Teilabgabe im Baurecht<br />
Wiese in Mehreichen 1.1023.43 560 1'398 - 18'000.00 18'000.00<br />
Wiese Weststrasse 1.1023.44 3504 158 - 7'900.00 -7'900.00 0.00 Verkauf Parzelle 3504<br />
Wiese Weststrasse 1.1023.45 3525 111 - 5'550.00 -5'550.00 0.00 Verkauf Parzelle 3525<br />
Wiese im Stegacker (Usseri Nüüsätz) 1.1023.47 2766 4'985 - 35'000.00 35'000.00<br />
Land Fallentürli 1.1023.48 2767 12'992 - 130'000.00 130'000.00 Schrebergärten<br />
Schützenwiese 1.1023.49 3302 4'134 - 1'268'000.00 1'268'000.00<br />
Schützenwiese (Alterssiedlung) 1.1023.49 3302 9'093 - Baurecht (3865)<br />
Kupferwiesen 1.1023.52 3885 1'943 - 350'000.00 350'000.00 im Baurecht abgegeben<br />
Wiese im Bergli 1.1023.53 3765 4'430 - 31'000.00 31'000.00<br />
Untere Neusätz (Weinbergstr. 1) 1.1023.54 3656 823 - 379'500.00 -288'100.00 91'400.00 Verkauf Parzelle 3656<br />
Untere Neusätz (Weinbergstr. 3) 1.1023.54 3661 812 - Verkauf Parzelle 3661<br />
Untere Neusätz (Blumenhaldenstr. 15) 1.1023.54 3666 836 - Verkauf Parzelle 3666<br />
Untere Neusätz (Blumenhaldenstr. 17) 1.1023.54 3667 802 - im Baurecht abgegeben<br />
Farbgasse 1, Römerhof-Areal 1.1023.55 2735+1525 411 - 78'000.00 78'000.00 Parkplatz<br />
Bebaute Grundstücke:<br />
Rondelle 1.1023.21 2847 503 519 1'943'000 59'700.00 59'700.00<br />
Rebenstrasse 33 (Sonnenblumenhaus) 1.1023.23 2236 1'715 573/1146 1'812'000 10'000.00 10'000.00<br />
Grabenstrasse 4/6 Schädler Nord 1.1023.24 2847 1'790 1298 2'945'000 690'000.00 690'000.00<br />
Tiefgarage Promenade 1.1023.27 *1 219 1204 1'200'000 500'000.00 500'000.00<br />
Rathausgasse 1/3 1.1023.29 3093/94 511 537 4'508'000 1'869'218.25 1'869'218.25<br />
Restaurant Seeparksaal 1.1023.31 1780 405 1'049'115.20 1'049'115.20<br />
Schulstrasse 2, altes Schulhaus Frasnacht 1.1023.32 175 2'250 255 1'517'000 800'000.00 800'000.00<br />
Feilenstrasse 1, Stachen 1.1023.33 567 1'969 192 1'276'000 900'000.00 900'000.00<br />
Restaurant Strandbad 1.1023.35 307'550.00 307'550.00<br />
Wiese im Stacherholz (Hama / ALST) 1.1023.50 1734 5'045 - 187'000.00 187'000.00 im Baurecht abgegeben<br />
Total Finanzvermögen 90'478 15'939'000 10'999'884.45 0.00 -301'550.00 0.00 10'698'334.45
GRUNDSTÜCKE /<br />
LIEGENSCHAFTEN Bilanz- Parzellen- Fläche Assek.- Assek.- Bilanzwert Zugang Ertrag / Ab- Bilanzwert Bemerkungen<br />
Bezeichnung Konto-Nr. Nummer in m2 Nummer Wert <strong>2011</strong> per 01.01.<strong>2011</strong> Abgang schreibungen per 31.12.<strong>2011</strong><br />
VERWALTUNGSVERMÖGEN<br />
Grundstücke:<br />
Land Rebenstrasse (Pflegeheim) 1.1140.01 2166 11'011 - 1.00 1.00 im Baurecht abgegeben<br />
Naturschutzgebiet 6. Seeuferetappe 1.1140.02 2719 4'050 - 1.00 1.00<br />
Areal bei Aacheinmündung 1.1140.03 3540 2'182 - 1.00 1.00 im Baurecht abgegeben<br />
Hauptstrasse / Rasen vor dem Römerhof 1.1140.04 120 359 - 1.00 1.00<br />
Wiese im Stacherholz (Bocciahalle) 1.1140.05 3692 1'012 - 1.00 1.00 im Baurecht abgegeben<br />
Naturschutzgebiet Seemoosholz 1.1140.06 468 708 - 4.00 4.00<br />
Naturschutzgebiet Seemoosholz 1.1140.06 469 1'666 -<br />
Naturschutzgebiet Seemoosholz 1.1140.06 470 2'230 -<br />
Naturschutzgebiet Seemoosholz 1.1140.06 472 630 -<br />
Seeparzelle Rossbad, Frasnacht 1.1140.07 191-193 10'806 - 1.00 1.00<br />
Feilerwuhr / Mühleweiher, Frasnacht 1.1140.08 591 13'716 - 1.00 1.00<br />
Roggwilerwiese 1.1140.09 679 463 - 1.00 1.00<br />
Weiherareal 1.1140.10 2046/2752 45'188 - 1.00 1.00<br />
Quaianlagen 1.1140.11 - 189'300.00 -15'100.00 174'200.00<br />
Gewässerverbauung (Steinacher Bucht) 1.1140.20 2154 70'674 - 337'700.00 -27'000.00 310'700.00<br />
Renaturierung Bachläufe 1.1140.21 - 340'100.00 50'668.75 -31'268.75 359'500.00<br />
Schlossanlage / Schlosshügel 1.1140.22 - 214'800.00 -17'200.00 197'600.00<br />
Pavillonpark 1.1140.23 - 45'000.00 -3'600.00 41'400.00<br />
Beachfeld Seepark 1.1140.25 - 9'300.00 -700.00 8'600.00<br />
Öko. Ausgleichsmassnahmen <strong>Arbon</strong>er Bucht 1.1140.26 - 0.00 3'000.00 -3'000.00 0.00<br />
Hochbauten:<br />
<strong>Stadt</strong>haus + Werkgebäude 1.1143.02 1770 1'567 381/406 8'091'000 1'201'900.00 54'535.70 -100'535.70 1'155'900.00<br />
Kappeli 1.1143.04 27 287 375 1'045'000 -113'924.27 79'116.80 -34'807.47<br />
Bunker Alemannenstrasse 1.1143.05 *2 1886 - 1.00 1.00<br />
Truppenunterkunft ALST 1.1143.09 1734 5'045 283 3'537'000 1.00 1.00<br />
Seeparksaal / Allmend 1.1143.11 1780 68'715 405 13'007'000 857'900.00 -68'600.00 789'300.00<br />
Schlossliegenschaft / Museum 1.1143.12 2056 724 564'000 1'215'100.00 294'322.75 -120'722.75 1'388'700.00<br />
Schlossliegenschaft / Rittersaal Museum 1.1143.12 2056 725 9'872'000<br />
Schlossliegenschaft / Schlossturm 1.1143.12 2056 14'048 723 3'218'000<br />
Schlossliegenschaft / Zwischenbau 1.1143.12 2056 726 4'239'000<br />
WC-Anlage Schlossgasse 1.1143.13 2056 14'048 26 158'000 1.00 1.00<br />
Musikpavillon 1.1143.14 2431 10'752 1307 159'000 1.00 1.00<br />
Volière 1.1143.15 1429 4'771 516 156'000 1.00 1.00<br />
WC Quaianlagen (Saurerturm) 1.1143.16 3467 74'994 53 162'000 1.00 1.00<br />
WC-Anlage Quaistrasse 1.1143.17 2431 10'752 35 122'000 1.00 1.00<br />
Sportanlage Stacherholz (Anteil Polit.Gemeinde) 1.1143.18 3110 870 - 316'000.00 -70'900.00 245'100.00<br />
Sportanlage Stacherholz (Anteil Polit.Gemeinde) 1.1143.18 2017 10'713 -<br />
Sportplatz Geräteraum Kassaraum 1.1143.18 *3 2016 1012 217'000<br />
Sportplatz Magazin 1.1143.18 *3 2016 78 55'000<br />
Sportplatz Schöntal 1.1143.18 2027 14'231 -<br />
WC-Anlage Sportanlage Stacherholz 1.1143.19 3395 36'152 1276 134'000 1.00 1.00<br />
WC-Anlage Spielplatz Schöntal 1.1143.20 2027 14'231 121 161'000 1.00 1.00<br />
117
GRUNDSTÜCKE /<br />
LIEGENSCHAFTEN Bilanz- Parzellen- Fläche Assek.- Assek.- Bilanzwert Zugang Ertrag / Ab- Bilanzwert Bemerkungen<br />
Bezeichnung Konto-Nr. Nummer in m2 Nummer Wert <strong>2011</strong> per 01.01.<strong>2011</strong> Abgang schreibungen per 31.12.<strong>2011</strong><br />
118<br />
Schwimmbad 1.1143.21 *4 3467 1137 1'834'000 1'999'100.00 112'081.60 -195'781.60 1'915'400.00<br />
Technikgebäude Schwimmbad 1.1143.21 3467 873 743'000<br />
Hafenareal mit Kiosk 1.1143.22 2149 12'754 1985 948'000 2'115'400.00 436'714.56 -259'714.56 2'292'400.00<br />
Campingplatz 1.1143.23 *3 471 417 855'000 168'800.00 -13'500.00 155'300.00<br />
Spielplatz Kronbergstrasse 1.1143.24 3376 732 - 1.00 1.00<br />
Spielplatz Schöntal 1.1143.25 2027 - 1.00 1.00<br />
Spielplatz Eichenstrasse 1.1143.26 1994 1'139 - 1.00 1.00<br />
Diverse Spielplätze (Fallentürli / Wald) 1.1143.27 710 1'400 - 99'200.00 -7'900.00 91'300.00<br />
Diverse Spielplätze (Stacherholz) 1.1143.27 3564 1'291 2324<br />
Diverse Spielplätze (Seestrasse) 1.1143.27 3477 2'422 -<br />
Strandbad 1.1143.28 2820 26'569 1291 2'758'000 1'118'400.00 -89'500.00 1'028'900.00<br />
Strandbad / Seegrund mit Steg 1.1143.28 *5 2822 -<br />
Parkplatz zum Strandbad 1.1143.28 495 6'650 -<br />
Parkplatz zum Vita-Parcours 1.1143.28 3340 2'247 -<br />
Werkhof Neubau Salwiese (Büro) 1.1143.33 2257 2'504'000 732'900.00 -58'600.00 674'300.00<br />
Werkhof Neubau Salwiese (Fahrzeughalle) 1.1143.33 2287 1'830'000<br />
Werkhof Neubau Salwiese (Gewächshaus) 1.1143.33 731 84'000<br />
Werkhof Neubau Salwiese (Heizung) 1.1143.33 *3 3864 2288 366'000<br />
Öffentliche WC-Anlagen 1.1143.34 37'400.00 -3'000.00 34'400.00<br />
Land Areal Bootshaus Seeclub 1.1143.36 3534 1'062 - 1.00 1.00 im Baurecht abgegeben<br />
Feuerwehrdepot "Untere Neusätz" 1.1143.41 3598 6'023 477 3'741'000 749'700.00 -60'000.00 689'700.00<br />
Schiessanlage Tälisberg: Pistolen-Stand 1.1143.42 *6 1501 632 263'000 253'300.00 -20'300.00 233'000.00<br />
Schiessanlage Tälisberg: Scheibenstand 1.1143.42 1501 633 312'000<br />
Schiessanlage Tälisberg: Schützenhaus 1.1143.42 *7 1501 41'307 631 1'402'000<br />
Öffentlicher Schutzraum Friedenstrasse 5 1.1143.43 *8 1857 82 778'000 208'000.00 266'400.00 -283'000.00 191'400.00<br />
Öffentlicher Schutzraum Lindenhof 1.1143.43 *9 3566 88 1'236'000<br />
Öffentlicher Schutzraum Promenade 1.1143.43 *10 127 -<br />
Öffentlicher Schutzraum Standstrasse 1.1143.43 *11 3597 404<br />
Sanitätshilfsstelle Stacherholz 1.1143.43 *12 3395 2121 4'423'000<br />
Zivilschutzanlage Bergliwiese 1.1143.43 *12 371 357 2'497'000<br />
Zivilschutzanlage Frasnacht Imbersbachweg 1.1143.43 *13 588 470 1'090'000<br />
Zivilschutzanlage in Neubau Feuerwehr-Depot 1.1143.43 *14 3598 957+477<br />
Zivilschutzanlage Stachen / Speiserslehn 1.1143.43 567 1'969 435 2'491'000<br />
Friedhofliegenschaft / Friedhofkapelle 1.1143.44 2167 14'362 593 2'138'000 1.00 20'155.55 -19'956.55 200.00<br />
Friedhofliegenschaft / Leichenhalle 1.1143.44 2167 1437 362'000<br />
Friedhofliegenschaft / Urnenhalle 1.1143.44 2167 1190 311'000<br />
Friedhofliegenschaft / WC-Anlage 1.1143.44 2167 1117 134'000<br />
GESAK Sportstätte / Mehrfachhalle 1.1143.45 155'900.00 -155'900.00 0.00 Beteiligung an Neubau (Kto 1.1162.01)<br />
Spiel- und Sportplatz Stachen, Frasnacht 1.1143.51 647 3'076 609 323'000 272'700.00 -21'800.00 250'900.00<br />
Entsorgungsanlage Speiserslehn 1.1143.52 685 612 657 81'000 1.00 1.00<br />
Feuerwehrhaus Stachen 1.1143.54 79 516 131 46'000 1.00 1.00<br />
Frauenbad (Seeweg 13/15), Frasnacht 1.1143.55 152 3'042 200/550 45'000 1.00 1.00<br />
Spielplatz Reben Nord 1.1143.56 3855 746 - 1.00 1.00<br />
Spielplatz Schlosswiese 1.1143.57 *4 3467 1.00 1.00
GRUNDSTÜCKE /<br />
LIEGENSCHAFTEN Bilanz- Parzellen- Fläche Assek.- Assek.- Bilanzwert Zugang Ertrag / Ab- Bilanzwert Bemerkungen<br />
Bezeichnung Konto-Nr. Nummer in m2 Nummer Wert <strong>2011</strong> per 01.01.<strong>2011</strong> Abgang schreibungen per 31.12.<strong>2011</strong><br />
Bahnhofstrasse 24 1.1143.58 208 655 40 911'000 373'200.00 -29'900.00 343'300.00<br />
Rebenstrasse 70 (Friedhofgärtnerhaus/Treibhaus) 1.1143.59 627 1'318 600+1311 518'000 131'800.00 21'296.95 -31'696.95 121'400.00<br />
Velounterstand SBB Seemoosriet/Seeblickstrasse 1.1143.61 2605+2606 34'000 1.00 1.00 Grundstück SBB/Gde, Dienstbarkeitsvertrag Bressan<br />
Parkgarage Engelplatz 1.1143.62 40'600.00 -3'200.00 37'400.00<br />
Busbahnhof 1.1143.63 175'100.00 16'200.00 -12'000.00 179'300.00<br />
Entsorgungsstelle Fetzislohstrasse 275 691 658 30'000<br />
Total Verwaltungsvermögen 576'454 79'985'000 13'244'708.73 1'354'492.66 -3'000.00 -1'721'376.86 12'874'824.53<br />
Gesamttotal 666'932 95'924'000 24'244'593.18 1'354'492.66 -304'550.00 -1'721'376.86 23'573'158.98<br />
*1 Parz.-Nr. 219 steht im Eigentum der katholischen Kirchgemeinde <strong>Arbon</strong><br />
*2 Parz.-Nr. 1886 steht im Eigentum der Sekundarschulgemeinde <strong>Arbon</strong><br />
*3 Parz.-Nr. 471, 2016 und 3864 stehen im Eigentum der Bürgergemeinde <strong>Arbon</strong><br />
*4 Parz.-Nr. 3467 m2 zusammen mit WC Quaianlagen (Saurerturm) ausgewiesen<br />
*5 Parz.-Nr. 2822 steht im Eigentum des Staates Thurgau<br />
*6 Parz.-Nr. 1501 3/4-Anteil<br />
*7 Parz.-Nr. 1501 steht auf Gemeindegebiet Roggwil<br />
*8 Parz.-Nr. 1857 steht im Eigentum der Schweizerischen Post (PTT-Betriebe)<br />
*9 Parz.-Nr. 3566 steht im Eigentum der Pensionskasse der Schindler-Beriebe, Ebikon<br />
*10 Parz.-Nr. 127 Benützungsvertrag mit Eigentümern Tiefgarage Promenade<br />
*11 Parz.-Nr. 3597 steht im Eigentum der ABV Liegenschaften AG, <strong>Arbon</strong><br />
*12 Parz.-Nr. 371 und 3395 stehen im Eigentum der Primarschulgemeinde <strong>Arbon</strong><br />
*13 Parz.-Nr. 588 steht im Eigentum der Primarschulgemeinde Frasnacht (Politische Gemeinde <strong>Arbon</strong> im Baurecht)<br />
*14 Parz.-Nr. 3598 Betrag in Feuerwehrdepot (Ass-Nr. 477) enthalten<br />
119
Details zum Landkreditkonto Kauf Bestandesrechnung Bestandesrechnung<br />
Objekt Jahr Parz.-Nr. m2 Kaufpreis 01. Januar <strong>2011</strong> Übriger Aufwand Ertrag / Abgang 31. Dezember <strong>2011</strong><br />
120<br />
Land Salmsach 1988 30 11'791 176'790.00 118'000.00 0.00 0.00 118'000.00<br />
Land Rebhaldenstrasse 1990 3742 1'400 1'400'000.00 532'000.00 0.00 0.00 532'000.00<br />
Friedenstrasse 4 1998 2230 757 367'000.00 340'650.00 0.00 0.00 340'650.00<br />
"Wärterhaus" beim Strandbad 2001 4004 272 24'480.00 1.00 0.00 0.00 1.00<br />
Hamel-Areal 2009 2853 7666 980'000.00 980'000.00 0.00 0.00 980'000.00<br />
2'948'270.00 1'970'651.00 0.00 0.00 1'970'651.00<br />
Kreditlimite gemäss Abstimmung vom 28.9.1986 3'000'000.00<br />
Bleiben verfügbar per 31. Dezember <strong>2011</strong> 51'730.00
Ausweis über Wertschriften und Beteiligungen Stück Nominalwert Bilanzwert Zunahme Abnahme Bilanzwert<br />
31. Dez. 2010 31. Dez. <strong>2011</strong><br />
Obligationen / Aktien / Anteilscheine<br />
1'560'000.00<br />
1'560'000.00<br />
ABV Liegenschaften AG, Namenaktien 1040 500.00<br />
4'752.00<br />
3'078.00<br />
20'000.00<br />
2'266.00<br />
100'000.00<br />
-<br />
100'000.00<br />
-<br />
-<br />
89'999.40<br />
111'182.40<br />
490.00<br />
200'000.00<br />
350'000.00<br />
100'000.00<br />
4'794.60<br />
7'413.60<br />
AFG <strong>Arbon</strong>ia-Forster Holding AG, Aktien 270 4.20<br />
7'830.00<br />
Emissionszentrale Schweizer Gemeinden, Anteilscheine 20 1'000.00<br />
20'000.00<br />
Hügli Holding AG, Inhaberaktien 4 9.50<br />
2'756.00<br />
Verwaltungsrechenzentrum St. Gallen AG, Namenaktien 100 1'000.00<br />
100'000.00<br />
Thurg. Kantonalbank, Kassenobligation (2,75 %) 1 200'000.00<br />
200'000.00<br />
Thurg. Kantonalbank, Kassenobligation (2,75 %) 1 100'000.00<br />
100'000.00<br />
Thurg. Kantonalbank, Kassenobligation (1,75 %) 1 350'000.00<br />
350'000.00<br />
St. Galler Kantonalbank, Obligation (4,00 %) 1 100'000.00<br />
100'000.00<br />
Swisscanto, Fund Balanced Units A 610 94'794.00<br />
Swisscanto, Fund Growth Units B 560 118'596.00<br />
1'988'199.80<br />
665'776.20<br />
-<br />
Total Finanzvermögen 2'653'976.00<br />
1.00<br />
1.00<br />
1.00<br />
275'700.00<br />
1.00<br />
1.00<br />
1.00<br />
4'995'000.00<br />
1.00<br />
37'400.00<br />
450'600.00<br />
147'000.00<br />
551'300.00<br />
1'873'900.00<br />
24'000.00<br />
4'000.00<br />
39'200.00<br />
21'000.00<br />
47'900.00<br />
Beteiligungen / Investitionsbeiträge<br />
Beteiligungen Pfadidörfli <strong>Arbon</strong> 25'000.00<br />
1.00<br />
Genossenschaft Alterssiedlung <strong>Arbon</strong> 504'000.00<br />
1.00<br />
Genossenschaft Hallenbad <strong>Arbon</strong> 1 1'000.00<br />
1.00<br />
Genossenschaft Regionales Pflegeheim <strong>Arbon</strong> 537'500.00<br />
299'700.00<br />
Konzert und Theater St. Gallen 10'000.00<br />
1.00<br />
Genossenschaft Schweizerischer Bibliothekendienst 1'500.00<br />
1.00<br />
Schweiz. Schifffahrtsges. Untersee & Rhein, Namen-Stammaktien 4 100.00<br />
1.00<br />
<strong>Arbon</strong> Energie AG, Namenaktien 4995 1'000.00<br />
4'995'000.00<br />
Telekabel <strong>Arbon</strong> AG, Namenaktien 5 1'000.00<br />
1.00<br />
Beteiligung Projekt neues Pflegeheim 41'400.00<br />
Beteiligung SBB-Haltestelle Seemoosriet 489'800.00<br />
Investitionsbeitrag Haus Bellevue 168'000.00<br />
Investitionsbetrag Entsorgung Altlasten Altstadt 599'200.00<br />
Beteiligung Mehrfachhalle -<br />
182'000.00<br />
2'055'900.00<br />
8'330'907.00<br />
318'100.00<br />
2'055'900.00<br />
Total Verwaltungsvermögen 6'593'107.00<br />
121
Abschreibungen<br />
122<br />
Bestandes- Desinvestitionen Abschreibungs-<br />
Verwaltungsvermögen Konti 01. Januar <strong>2011</strong> Investitionen und Eingänge Satz Abschreibungen 31. Dezember <strong>2011</strong><br />
Beteiligung <strong>Arbon</strong> Energie AG 1.113901 4'995'000.00 0% 4'995'000.00<br />
Land Rebenstrasse (Pflegeheim) 1.1140.01 1.00 8% 1.00<br />
Naturschutzgebiet 6. Seeuferetappe 1.1140.02 1.00 8% 1.00<br />
Areal b. Aacheinmündung 1.1140.03 1.00 8% 1.00<br />
Hauptstrasse / Rasen vor Römerhof 1.1140.04 1.00 8% 1.00<br />
Wiese im Stacherholz (Bocciahalle) 1.1140.05 1.00 8% 1.00<br />
Naturschutzgebiet Seemoosholz 1.1140.06 4.00 8% 4.00<br />
Seeparzellen Nr. 191 - 193 Rossbad 1.1140.07 1.00 8% 1.00<br />
Parz. Nr. 591 Feilerwuhr / Mühleweiher 1.1140.08 1.00 8% 1.00<br />
Parz. Nr. 679 Roggwilerwiese 1.1140.09 1.00 8% 1.00<br />
Weiherareal 1.1140.10 1.00 8% 1.00<br />
Quaianlagen 1.1140.11 189'300.00 8% 15'100.00 174'200.00<br />
Quaianlagen (Hafendamm) 1.1140.11 0.00 linear 0.00 0.00<br />
Hochwasserschutz 1.1140.12 0.00 8% 0.00<br />
Gewässerverbauung (San. Steinacher Bucht) 1.1140.20 337'700.00 8% 27'000.00 310'700.00<br />
Renaturierung Bachläufe 1.1140.21 340'100.00 50'668.75 8% 31'268.75 359'500.00<br />
Schlossanlage / Schlosshügel 1.1140.22 214'800.00 8% 17'200.00 197'600.00<br />
Pavillonpark 1.1140.23 45'000.00 8% 3'600.00 41'400.00<br />
Beachfeld Seepark 1.1140.25 9'300.00 8% 700.00 8'600.00<br />
Ökologische Ausgleichsmassnahmen Bucht 1.1140.26 0.00 3'000.00 -3'000.00 8% 0.00 0.00<br />
Schrebergärten Fallentürli 1.1141.01 1.00 8% 1.00<br />
Staatsstrassen 1.1141.02 1'162'800.00 8% 93'000.00 1'069'800.00<br />
Staatsstrassen / NLK 1.1141.02 0.00 1'142'943.80 -30'931.35 linear 499'012.45 613'000.00<br />
Kreisel Scheidweg 1.1141.02 0.00 linear 0.00 0.00<br />
Kreisel Rütistrasse 1.1141.02 0.00 linear 0.00 0.00<br />
Gemeindestrassen 1.1141.03 4'688'900.00 129'610.95 -7'644.55 8% 384'866.40 4'426'000.00<br />
Gemeindestrassen / Erschliessung Stachen Süd 1.1141.03 0.00 linear 0.00 0.00<br />
Gemeindestrassen / Saurer WerkZwei 1.1141.03 0.00 linear 0.00 0.00<br />
Gemeindestrassen / Eichenstrasse 1.1141.03 0.00 339'642.60 linear 29'042.60 310'600.00<br />
Gemeindestrassen / Parkraumbewirtschaftung 1.1141.03 0.00 linear 0.00 0.00<br />
Erweiterung Parkplatz Standstrasse 1.1141.04 0.00 31'379.80 -31'379.80 8% 0.00 0.00<br />
Kanalbauten 1.1141.06 161'000.00 379'812.15 -404'634.55 8% 10'877.60 125'300.00<br />
Kanalbauten / Saurer WerkZwei 1.1141.06 0.00 linear 0.00 0.00<br />
Kanalbauten / Entw.-Massn. Master NLK 1.1141.06 0.00 192'438.35 linear 36'038.35 156'400.00<br />
Kläranlage mit Kanalisationsnetz 1.1141.07 1.00 8% 1.00<br />
Deponie Bühlhof 1.1141.09 1.00 8% 1.00<br />
Feilenbach Sanierung 1.1141.10 1.00 8% 1.00<br />
Einrichtungen für <strong>Stadt</strong>busnetz 1.1141.11 0.00 16'786.55 linear 3'986.55 12'800.00<br />
Recycling-Sammelstellen (unterirdisch) 1.1141.12 0.00 100'159.60 8% 8'059.60 92'100.00<br />
Freiraum Gestaltungskonzept Altstadt 1.1141.13 0.00 75'888.70 8% 6'088.70 69'800.00
Abschreibungen<br />
Bestandes- Desinvestitionen Abschreibungs-<br />
Verwaltungsvermögen Konti 01. Januar <strong>2011</strong> Investitionen und Eingänge Satz Abschreibungen 31. Dezember <strong>2011</strong><br />
Verkehrskonzept 1.1141.14 0.00 21'600.00 linear 21'500.00 100.00<br />
<strong>Stadt</strong>haus 1.1143.02 1'201'900.00 54'535.70 8% 100'535.70 1'155'900.00<br />
Kappeli 1.1143.04 -113'924.27 79'116.80 linear -34'807.47<br />
San.-Hist. Alemannenstrasse 1.1143.05 1.00 8% 1.00<br />
ALST 1.1143.09 1.00 8% 1.00<br />
Seeparksaal 1.1143.11 857'900.00 8% 68'600.00 789'300.00<br />
Schloss 1.1143.12 1'215'100.00 294'322.75 8% 120'722.75 1'388'700.00<br />
WC Schlossgasse 1.1143.13 1.00 8% 1.00<br />
Musikpavillon 1.1143.14 1.00 8% 1.00<br />
Volière 1.1143.15 1.00 8% 1.00<br />
WC Quaianlagen (Saurerturm) 1.1143.16 1.00 8% 1.00<br />
WC Quaistrasse 1.1143.17 1.00 8% 1.00<br />
Sportanlagen 1.1143.18 316'000.00 -49'561.00 8% 21'339.00 245'100.00<br />
WC Stacherholz 1.1143.19 1.00 8% 1.00<br />
WC Schöntal 1.1143.20 1.00 8% 1.00<br />
Schwimmbad 1.1143.21 1'999'100.00 112'081.60 -29'193.50 8% 166'588.10 1'915'400.00<br />
Hafenareal mit Kiosk 1.1143.22 2'115'400.00 436'714.56 -60'349.20 8% 199'365.36 2'292'400.00<br />
Campingplatz 1.1143.23 168'800.00 8% 13'500.00 155'300.00<br />
Spielplatz Kronbergstrasse 1.1143.24 1.00 8% 1.00<br />
Spielplatz Schöntal 1.1143.25 1.00 8% 1.00<br />
Spielplatz Eichenstrasse 1.1143.26 1.00 8% 1.00<br />
Diverse Spielplätze 1.1143.27 99'200.00 8% 7'900.00 91'300.00<br />
Strandbad 1.1143.28 1'118'400.00 8% 89'500.00 1'028'900.00<br />
Neubau Werkhof Salwiese 1.1143.33 732'900.00 8% 58'600.00 674'300.00<br />
Öffentliche WC-Anlagen (Sanierung) 1.1143.34 37'400.00 8% 3'000.00 34'400.00<br />
Land Areal Bootshaus Seeclub 1.1143.36 1.00 8% 1.00<br />
Feuerwehr-Depot 1.1143.41 749'700.00 8% 60'000.00 689'700.00<br />
Tälisberg 1.1143.42 253'300.00 8% 20'300.00 233'000.00<br />
ZS-Anlagen 1.1143.43 208'000.00 266'400.00 -266'400.00 8% 16'600.00 191'400.00<br />
Friedhof (San. Kanalis./Wasserleitungen) 1.1143.44 1.00 20'155.55 linear 19'956.55 200.00<br />
Spiel- und Sportplatz Stachen 1.1143.51 272'700.00 8% 21'800.00 250'900.00<br />
Entsorgungsanlage Speiserslehn 1.1143.52 1.00 8% 1.00<br />
Feuerwehrhaus Stachen 1.1143.54 1.00 8% 1.00<br />
Frauenbad 1.1143.55 1.00 8% 1.00<br />
Spielplatz Reben Nord 1.1143.56 1.00 8% 1.00<br />
Spielplatz Schlosswiese 1.1143.57 1.00 8% 1.00<br />
Bahnhofstrasse 24 1.1143.58 373'200.00 8% 29'900.00 343'300.00<br />
Rebenstrasse 70 (Friedhofgärtnerhaus) 1.1143.59 131'800.00 8% 10'500.00 121'300.00<br />
Rebenstrasse 70 (Friedhofgärtnerhaus) 1.1143.59 0.00 21'296.95 linear 21'196.95 100.00<br />
Velounterstände SBB Seemoosriet 1.1143.61 1.00 8% 1.00<br />
123
Abschreibungen<br />
124<br />
Bestandes- Desinvestitionen Abschreibungs-<br />
Verwaltungsvermögen Konti 01. Januar <strong>2011</strong> Investitionen und Eingänge Satz Abschreibungen 31. Dezember <strong>2011</strong><br />
Parkgarage Engelplatz 1.1143.62 40'600.00 8% 3'200.00 37'400.00<br />
Busbahnhof 1.1143.63 175'100.00 16'200.00 linear 12'000.00 179'300.00<br />
Fahrzeuge Werkhof 1.1146.02 44'500.00 87'573.00 -3'600.00 20% 25'673.00 102'800.00<br />
Hafenkran 1.1146.03 118'500.00 39'911.85 8% 12'711.85 145'700.00<br />
Sammelstelle Abfallbeseitigung 1.1146.04 1.00 20% 1.00<br />
Mobilien und Geräte 1.1146.08 1.00 20% 1.00<br />
Feuerwehr-Fahrzeuge 1.1146.11 107'400.00 20% 21'500.00 85'900.00<br />
Hydranten 1.1146.12 144'100.00 8% 11'500.00 132'600.00<br />
Zivilschutzmaterial 1.1146.13 1.00 100% 1.00<br />
Friedhof-Mobilien (Orgel) 1.1146.15 1.00 20% 1.00<br />
Feuerwehr-Geräte 1.1146.16 48'600.00 20% 9'700.00 38'900.00<br />
Lautsprecheranlage Sportanlagen 1.1146.17 1.00 20% 1.00<br />
Server und Arbeitsstationen 1.1146.18 1.00 40% 1.00<br />
Peripherie und Aktivnetz 1.1146.19 1.00 40% 1.00<br />
Passive Netzwerkkomponenten 1.1146.20 1.00 40% 1.00<br />
Telefonanlage 1.1146.21 29'400.00 40% 11'800.00 17'600.00<br />
Inventar Camping 1.1146.23 1.00 20% 1.00<br />
Tanklöschfahrzeug 1.1146.24 178'000.00 linear 30'000.00 148'000.00<br />
Autodrehleiter 1.1146.25 0.00 1'123'030.65 -561'516.00 linear 56'014.65 505'500.00<br />
Übriges 1.1149.01 1.00 8% 1.00<br />
Katastervermessung 1.1149.02 89'000.00 40% 35'600.00 53'400.00<br />
GIS Geografisches Informationssystem 1.1149.03 112'100.00 19'714.75 40% 52'714.75 79'100.00<br />
Gen. Hallenbad <strong>Arbon</strong> 1.115402 1.00 8% 1.00<br />
Pflegeheim: Erweiterungsbau 1.115403 299'700.00 8% 24'000.00 275'700.00<br />
Gen. <strong>Stadt</strong>theater St. Gallen 1.115404 1.00 8% 1.00<br />
Gen. Schweiz. Bibliotheksdienst 1.115405 1.00 8% 1.00<br />
Beteiligung Pfadidörfli <strong>Arbon</strong> 1.115406 1.00 8% 1.00<br />
Beteiligung Projekt Neues Pflegeheim 1.115407 41'400.00 linear 4'000.00 37'400.00<br />
Telekabel AG, <strong>Arbon</strong> 1.115453 1.00 8% 1.00<br />
Aktien: Schweiz. Schifffahrtsges., Untersee und Rhein 1.115454 1.00 8% 1.00<br />
SBB Haltestelle Seemoosriet 1.1160.01 489'800.00 8% 39'200.00 450'600.00<br />
Beteiligung Mehrfachhalle 1.1162.01 155'900.00 1'900'000.00 linear 182'000.00 1'873'900.00<br />
Gen. Alterssiedlung <strong>Arbon</strong> 1.116501 1.00 linear 1.00<br />
Haus Bellevue 1.116502 168'000.00 linear 21'000.00 147'000.00<br />
Altstadtpflege (Altlasten) 1.1166.01 599'200.00 8% 47'900.00 551'300.00<br />
26'722'129.75 6'954'985.41 -1'448'209.95 2'837'759.66 29'391'145.53
Mittel- und langfristige Schulden <strong>2011</strong> Zinsaufwand Bestand Zunahme Tilgung Bestand<br />
Laufzeit Zinssatz %<br />
Gläubiger von bis <strong>2011</strong> 31.12.2010 31.12.<strong>2011</strong><br />
POLITISCHE GEMEINDE<br />
AHV 15.06.2001 15.06.<strong>2011</strong> 4.050 74'700 4'000'000 4'000'000 0<br />
Urbanis Nr.1 05.11.1997 05.11.2012 4.375 175'000 4'000'000 4'000'000<br />
Raiffeisenbank Roggwil-<strong>Arbon</strong> 06.10.2008 06.10.2013 3.150 94'500 3'000'000 3'000'000<br />
Raiffeisenbank Roggwil-<strong>Arbon</strong> 01.04.2009 01.04.2014 1.800 54'000 3'000'000 3'000'000<br />
AXA Winterthur 10.06.<strong>2011</strong> 20.06.2015 1.370 30'292 0 4'000'000 4'000'000<br />
Thurgauer Kantonalbank <strong>Arbon</strong> 15.10.2009 15.10.2016 2.300 69'958 3'000'000 3'000'000<br />
AXA Winterthur 01.04.2010 01.04.2017 2.060 82'171 4'000'000 4'000'000<br />
Zwischentotal Politische Gemeinde 580'622 21'000'000 4'000'000 4'000'000 21'000'000<br />
GEN. ALTERSSIEDLUNG ARBON<br />
UBS 07.09.2004 08.09.2014 3.350 181'375 5'340'000 110'000 5'230'000<br />
Zwischentotal Gen. Alterssiedlung <strong>Arbon</strong> 181'375 5'340'000 0 110'000 5'230'000<br />
GESAMTTOTAL 761'996 26'340'000 4'000'000 4'110'000 26'230'000<br />
125
Bestandesrechnung<br />
31.12.<strong>2011</strong><br />
Zunahme Abnahme<br />
Bestandesrechnung<br />
01.01.<strong>2011</strong><br />
Spezialfinanzierungen<br />
126<br />
228 Verpflichtungen für Spezialfinanzierungen<br />
2280 Laufende Rechnung<br />
228001 Beiträge an Kulturobjekte 689'496.78 163'515.05 25'087.00 827'924.83<br />
228003 Freibettenfonds 399'770.78 5'996.56 7'000.00 398'767.34<br />
228005 Betriebsgebühren ARA 2'024'120.78 487'941.66 2'512'062.44<br />
228008 Kanalunterhalt / Erneuerungen 4'915'317.56 194'607.11 5'109'924.67<br />
228009 Parkplatzbewirtschaftung 1'762'594.01 197'363.81 40'774.35 1'919'183.47<br />
228010 Ausgleich Feuerwehrrechnung 349'665.88 92'873.89 256'791.99<br />
228011 Ausgleich Asylrechnung 154'331.84 16'657.51 137'674.33<br />
Total Laufende Rechnung Konto 2280 10'295'297.63 1'049'424.19 182'392.75 11'162'329.07<br />
2281 Investitionsrechnung<br />
228107 Ersatzbeitrag für Zivilschutzbauten 682'001.90 46'400.00 56'203.00 672'198.90<br />
228108 Bundesbeitrag Sanierung Sanitätsstelle Stacherholz 0.00 74'979.60 74'979.60<br />
Total Investitionsrechnung Konto 2281 682'001.90 121'379.60 56'203.00 11'162'329.07<br />
Total Passiven 10'977'299.53 1'170'803.79 238'595.75 11'909'507.57<br />
Haftung evtl. anteilig<br />
Nettoschuld letzte def. Jahresrechnung<br />
Eventualverbindlichkeiten<br />
Abwasserverband Morgental Fr. 7'739'271 100.00% Solidarhaftung<br />
Krankenkassenprämienausstände Fr. p.m. 100.00% Subsidiärhaftung<br />
Spitexverein <strong>Arbon</strong> und Umgebung Fr. p.m. 100.00% Solidarhaftung<br />
Zweckverband KVA Thurgau Fr. 600.- / Einwohner max. Fr. 8'313'000 Subsidiärhaftung
<strong>Stadt</strong>parlament<br />
Amtsjahr <strong>2011</strong> – 2012 (vom 01. Juni <strong>2011</strong> bis 31. Mai 2012)<br />
Stand: 31.12.<strong>2011</strong><br />
Abegglen Inge SP<br />
Auer Jakob SP<br />
Bachofen Werner SVP<br />
Bass Remo CVP<br />
Belloni Hanspeter SVP<br />
Bertelmann Bernhard SP<br />
Brühwiler Tabea SVP<br />
Buff Roman EVP Fraktionspräsident CVP/EVP<br />
Graf Lukas SP<br />
Grubelnik Andreas SP<br />
Gubser Peter SP Fraktionspräsident SP-Gewerkschaften-Juso<br />
Heller Felix SP Vizefraktionspräsident SP-Gewerkschaften-Juso<br />
Heller Riquet FDP<br />
Hug Kaspar CVP Vizefraktionspräsident CVP/EVP<br />
Keller Werner FDP<br />
Schaffert Edith EVP<br />
Schmid Luzi CVP<br />
Schöni Roland SVP Vizefraktionspräsident SVP<br />
Schuhwerk Christine FDP<br />
Straub Astrid SVP<br />
Strauss Monika SVP<br />
Sutter Heer Silke FDP Vizefraktionspräsidentin FDP<br />
Telatin Fabio SP Parlamentsvizepräsident /<br />
SP-Gewerkschaften-Juso<br />
Tobler Elisabeth SVP Parlamentspräsidentin<br />
Vonlanthen Andrea SVP Fraktionspräsident SVP<br />
Wenk Rosmarie CVP<br />
Yilmaz Ekin SP<br />
Zürcher-Hägler Claudia FDP<br />
Austritte<br />
Gimmel Max FDP Fraktionspräsident FDP, per 31. Dezember <strong>2011</strong><br />
Waldesbühl Regula SP per 31. Dezember <strong>2011</strong><br />
127
Austritte auf Ende der Legislaturperiode 2007 – <strong>2011</strong><br />
Anderes Rita CVP<br />
Bollhalder Schedler Margrit SVP<br />
Brühwiler Konrad SVP Wahl in den <strong>Stadt</strong>rat am 13. Februar <strong>2011</strong><br />
Brüschweiler Andreas SVP<br />
Fischer Konradin FDP<br />
Hofmann Peter DKL<br />
Keel Alexandra CVP<br />
Näf Andreas FDP<br />
Strasser Rudolf CVP<br />
Troxler Ueli SP<br />
Willi-Castelberg Erica SP<br />
Kommissionen <strong>Stadt</strong>parlament<br />
Ständige Kommissionen<br />
• Finanz- und Geschäftsprüfungskommission<br />
• Redaktionskommission<br />
Kommissionen mit selbständiger Entscheidungsbefugnis<br />
• Einbürgerungskommission<br />
• Sozialhilfebehörde<br />
• Vormundschaftsbehörde<br />
128
Verzeichnis Behörden, Kommissionen und Delegationen<br />
(Stand 31. Dezember <strong>2011</strong>)<br />
<strong>Stadt</strong>rat<br />
Klöti Martin, <strong>Stadt</strong>ammann<br />
Hug Patrick, Vizestadtammann<br />
Brühwiler Konrad, <strong>Stadt</strong>rat<br />
Stäheli Reto, <strong>Stadt</strong>rat<br />
Züllig Hans-Ulrich, <strong>Stadt</strong>rat<br />
Finanz- und Geschäftsprüfungskommission<br />
Bertelmann Bernhard, Präsident<br />
Belloni Hanspeter<br />
Buff Roman<br />
Graf Lukas<br />
Grubelnik Andreas<br />
Hug Kaspar<br />
Keller Werner<br />
Sutter Heer Silke<br />
Tobler Elisabeth<br />
Redaktionskommission<br />
Heller Riquet, Präsident<br />
Schmid Luzi<br />
Tobler Elisabeth<br />
Waldesbühl Regula<br />
Yilmaz Ekin<br />
Einbürgerungskommission<br />
Vonlanthen Andrea, Präsident<br />
Bass Remo<br />
Heller Felix<br />
Schaffert Edith<br />
Schuhwerk Christine<br />
Straub Astrid<br />
Yilmaz Ekin<br />
Sozialhilfebehörde<br />
Züllig Hans-Ulrich, Präsident<br />
Brühwiler Konrad, Vizepräsident<br />
Auer Jakob<br />
Telatin Fabio<br />
Wenk Rosmarie<br />
Civic Adela (Abteilung Soziales, beratende<br />
Stimme, Protokoll)<br />
Vormundschaftsbehörde<br />
Züllig Hans-Ulrich, Präsident<br />
Brühwiler Konrad, Vizepräsident<br />
Oehrle Barbara<br />
Schneeberger Hannes<br />
Sutter Heer Silke<br />
Traber Beat (Abteilung Soziales,<br />
beratende Stimme, Protokoll)<br />
Schlichtungsbehörde für Miete und<br />
Pacht<br />
Brühwiler Konrad, Präsident<br />
Hug Patrick, Vizepräsident<br />
Auer Jakob (Ersatzmitglied<br />
Mietervertreter)<br />
Bass Remo (Ersatzmitglied<br />
Vermietervertreter)<br />
Forster Sandro (Vermietervertreter)<br />
Oppliger Markus (Mietervertreter)<br />
Schegg Elisabeth (lic.iur. RAin, Aktuarin)<br />
Stark Claudia (Abteilung <strong>Stadt</strong>kanzlei,<br />
Protokoll, stellvertretende Aktuarin)<br />
Stojkovic Alexander (stellvertretender<br />
Protokollführer)<br />
Wahlbüro<br />
Abegglen Manuel<br />
Auer Andrea<br />
Bachofen-Vetterli Susanne<br />
Baumann Denise<br />
Breitenmoser Franz<br />
Feuerle Werner<br />
Gähler Pascal<br />
Gaelli-Campedel Bruna<br />
Graf Siegrun<br />
Gsell Markus<br />
Hartmann Zita<br />
Hofer Philipp<br />
Hüttenmoser Anton (Austritt per<br />
21. Oktober <strong>2011</strong>)<br />
Knoflach Doris<br />
Klucker Heinz<br />
Köhler Schoch Regula<br />
Lengweiler Petra<br />
Major Christina<br />
Neuber Monika<br />
Rechsteiner Karin<br />
Sadiki Islam<br />
129
Schönenberger Désirée<br />
Seganfreddo François<br />
Sonderegger Cäcilia<br />
Sonderegger Elisabetha<br />
Strauss Marlise<br />
Telatin Anita<br />
Tolja Belma<br />
Treier Susanna<br />
Vonlanthen Marianne<br />
Wäspi Stefanie (Austritt per 31. Juli <strong>2011</strong>)<br />
Weibel Esther (Eintritt per 13. September<br />
<strong>2011</strong>)<br />
Wenk Antonia<br />
Wiher Martina<br />
Yogeswaran Ratheena<br />
Zuberbühler Heidy<br />
Rechnungsprüfungskommission<br />
Roth Peter, Präsident<br />
Eccher Matthias<br />
Fuchs Roman<br />
Helfenberger Andreas<br />
Strässle Paul<br />
Regionaler Führungsstab ZSO Region<br />
<strong>Arbon</strong><br />
Schwendener Ronny (Stabchef)<br />
Schuhwerk Hans (Stabchef-Stv.)<br />
Brühwiler Konrad, Behördenvertreter<br />
Wendel Daniel, Zivilschutzkommandant<br />
Fachkommission für Altersfragen<br />
Züllig Hans-Ulrich, Präsident<br />
Brühwiler Konrad, Vizepräsident (ohne<br />
Einsitz)<br />
Baumann Denise (Evangelische Kirche)<br />
Hanhart Ruth (Forum 60plusminus)<br />
Hayn Rudolf (Seniorenvereinigung)<br />
Messerli Heidi (Pro Senectute)<br />
Schadegg Marlene (Institutionen)<br />
Schuhwerk Christine (Spitex)<br />
Wusk Rosmarie (Katholische Kirche)<br />
Fenner Hans-Jürg (Abteilung Soziales,<br />
Protokoll)<br />
Bäderkommission<br />
Stäheli Reto, Präsident<br />
Klöti Martin, Vizepräsident (ohne Einsitz)<br />
Kunz Thomas (Vertreter Schwimmclub<br />
<strong>Arbon</strong>)<br />
Stäheli Jessica (Vertreterin SLRG)<br />
130<br />
Straub Esther (Vertreterin<br />
Schulgemeinden)<br />
Mazenauer Hanspeter (Abteilung Bau,<br />
Bereich FSL, beratende Stimme, Protokoll)<br />
Energiekommission<br />
Klöti Martin, Präsident<br />
Stäheli Reto, Vizepräsident (ohne Einsitz)<br />
Boller Roland (Vertreter Abwasserverband<br />
Morgental)<br />
Egger Kurt (Vertreter Energie Schweiz)<br />
Knaak Jürgen (Vertreter <strong>Arbon</strong> Energie<br />
AG)<br />
Lüthi Marcel (Vertreter Primarschulgemeinde)<br />
Binkert Peter (Abteilung Bau, regionale<br />
Energieberatung, beratende Stimme,<br />
Protokoll)<br />
Feuerschutzkommission<br />
Brühwiler Konrad, Präsident<br />
Stäheli Reto, Vizepräsident (ohne Einsitz)<br />
Heer Raphael (FW Kdt Stv.)<br />
Schuhwerk Hans (FW Kdt)<br />
Schwendener Ronny (Stabchef Regionaler<br />
Führungsstab RFS)<br />
Wendel Daniel (ZS Kdt)<br />
Wenk Peter (Leiter Abteilung Einwohner<br />
und Sicherheit, beratende Stimme)<br />
Grossen Jeannette (Abteilung Einwohner<br />
und Sicherheit, Protokoll)<br />
Fachkommission für Grünräume<br />
Klöti Martin, Präsident<br />
Stäheli Reto, Vizepräsident (ohne Einsitz)<br />
Forster Sandro (Verkehrsverein)<br />
Lehner Bruno (Natur- und<br />
Vogelschutzverein)<br />
Lüthi Marcel (Primarschulgemeinde)<br />
Nyffenegger Heinz (Architekt)<br />
Stäheli Paul (Landwirtschaft)<br />
Willi-Castelberg Erica (Umweltfachfrau)<br />
Zellweger Hans (<strong>Stadt</strong>gärtner)<br />
Binkert Peter (Abteilung Bau, beratende<br />
Stimme, Protokoll)<br />
Hafenkommission<br />
Stäheli Reto, Präsident<br />
Klöti Martin, Vizepräsident (ohne Einsitz)
Beccarelli Alexander (Vertreter<br />
Motorbootfahrer)<br />
Künzi Peter (Vertreter Sportfischer)<br />
Mannhart Bruno (Vertreter Yachtclub /<br />
Segler)<br />
Meyer Eric (Vertreter SLRG)<br />
Wirth Christoph (Vertreter gewerbliche<br />
Mieter)<br />
Schuhwerk Hans (Hafenmeister,<br />
beratende Stimme)<br />
Mazenauer Hanspeter (Abteilung Bau,<br />
Bereich FSL, beratende Stimme, Protokoll)<br />
Fachkommission für Jugendfragen<br />
Züllig Hans-Ulrich, Präsident<br />
Brühwiler Konrad, Vizepräsident (ohne<br />
Einsitz)<br />
Baumann Denise (Evangelische Kirche)<br />
Eichelkraut Frank (exxa)<br />
Eichenberger Gabi (Verein Kinder- und<br />
Jugendarbeit)<br />
Hinderling Peter (Primarschulgemeinde)<br />
Keller Hanspeter<br />
(Sekundarschulgemeinde)<br />
Straub Esther (IG Sport)<br />
Fenner Hans-Jürg (Leiter Abteilung<br />
Soziales, Protokoll)<br />
Fachkommission für Kulturförderung<br />
Klöti Martin, Präsident<br />
Hug Patrick, Vizepräsident (ohne Einsitz)<br />
Fuhrer Barbara<br />
Gerster Andrea<br />
Keiser Daniel<br />
Schöb Carlo<br />
Sonderegger Thomas<br />
Jung Evelyne (<strong>Stadt</strong>kanzlei, Protokoll)<br />
Fachkommission für Migrationsfragen<br />
Züllig Hans-Ulrich, Präsident<br />
Brühwiler Konrad, Vizepräsident (ohne<br />
Einsitz)<br />
Bertozzi Jolanda (Heks Infra)<br />
Eichelkraut Frank (exxa)<br />
Hasdemir Berna (Ausländernetz)<br />
Hinderling Peter (Primarschulgemeinde)<br />
Pinna Patricia (Kinderhaus)<br />
Sadiki Islam (Ausländernetz)<br />
Schneeberger Hannes<br />
(Sekundarschulgemeinde)<br />
Strasser Nada (Ausländernetz)<br />
Yilmaz Ekin (Einbürgerungskommission)<br />
Fenner Hans-Jürg (Leiter Abteilung<br />
Soziales, Protokoll)<br />
Ortsbildkommission<br />
Klöti Martin, Präsident<br />
Stäheli Reto, Vizepräsident (ohne Einsitz)<br />
Kugler Urs (Museumsgesellschaft)<br />
Rüegger Peter (neutraler Fachberater)<br />
Sonderegger Kurt (Architekt)<br />
Hedinger Bettina (Kantonale<br />
Denkmalpflege, beratende Stimme)<br />
Tambini Remo (Abteilung Bau, beratende<br />
Stimme)<br />
Grimm Bruno (Abteilung Bau, Protokoll)<br />
Saalkommission<br />
Stäheli Reto, Präsident<br />
Klöti Martin, Vizepräsident (ohne Einsitz)<br />
Bressan Alex (Vertreter musische Vereine)<br />
Erismann Bruno (Vertreter Gewerbe)<br />
Forster Sandro (Vertreter Verkehrsverein)<br />
Landolt Urs (Vertreter Sportvereine / IG<br />
Sport)<br />
Maag Albert (Saalwart, beratende Stimme)<br />
Mazenauer Hanspeter (Abteilung Bau,<br />
Bereich FSL, beratende Stimme, Protokoll)<br />
Schiesskommission<br />
Brühwiler Konrad, Präsident<br />
Stäheli Reto, Vizepräsident (ohne Einsitz)<br />
Engler Hans (Pistolenschützen <strong>Arbon</strong>)<br />
Rüsch Ulrich (Vertreter Anwohnerschaft)<br />
Schällebaum Emil (Tälischützen <strong>Arbon</strong>-<br />
Roggwil)<br />
Schlappritzi Hans-Jörg (Sportschützen<br />
<strong>Arbon</strong>)<br />
Wehrle Urs (Gemeinderat Roggwil)<br />
Wenk Peter (Leiter Abteilung Einwohner<br />
und Sicherheit, beratende Stimme)<br />
Grossen Jeannette (Abteilung Einwohner<br />
und Sicherheit, Protokoll)<br />
Sportplatzkommission<br />
Stäheli Reto, Präsident<br />
Klöti Martin, Vizepräsident (ohne Einsitz)<br />
Ammann Reto (Vertreter AS Scintilla)<br />
Fuchs Roman (Vertreter STV <strong>Arbon</strong>)<br />
Hug Migga (Vertreter FC <strong>Arbon</strong> 05)<br />
Landolt Urs (Vertreter IG Sport und KTV)<br />
131
Lüthi Marcel (Vertreter Primar- und<br />
Sekundarschulgemeinde)<br />
Kohler Oskar (Platzwart, beratende<br />
Stimme)<br />
Mazenauer Hanspeter (Abteilung Bau,<br />
Bereich FSL, beratende Stimme, Protokoll)<br />
Zivilschutzkommission Region<br />
Brühwiler Konrad, Präsident<br />
Stäheli Reto, Vizepräsident (ohne Einsitz)<br />
Forster Marco (Gemeinderat Horn)<br />
Marti Verena (Gemeinderätin Neukirch-<br />
Egnach)<br />
Schuhwerk Hans (FW Kdt)<br />
Schwendener Ronny (Stabchef Regionaler<br />
Führungsstab RFS)<br />
Wehrle Urs (Gemeinderat Roggwil)<br />
Wendel Daniel (ZS Kdt)<br />
Rorschach Ursula (Abteilung Einwohner<br />
und Sicherheit, beratende Stimme)<br />
Grossen Jeannette (Abteilung Einwohner<br />
und Sicherheit, Protokoll)<br />
Abwasserverband Morgental avm<br />
Klöti Martin, Präsident<br />
Aktienbauverein <strong>Arbon</strong> abv<br />
Hug Patrick, Verwaltungsrat<br />
<strong>Arbon</strong> Energie AG<br />
Klöti Martin, Verwaltungsrat<br />
Stäheli Reto, Verwaltungsrat<br />
Autokurse Oberthurgau AG AOT<br />
Klöti Martin, Verwaltungsrat<br />
Bibliothekskommission<br />
Struhs Samuel (<strong>Stadt</strong>kanzlei)<br />
Hans Bühler Stiftung<br />
Civic Adela, Stiftungsratsmitglied (seit 01.<br />
Juni <strong>2011</strong>)<br />
Dock Gruppe Stiftung für Arbeit<br />
Hug Patrick, Stiftungsrat<br />
Eissportzentrum Oberthurgau AG EZO<br />
Stäheli Reto, Verwaltungsrat<br />
132<br />
Verein exxa, Erziehungs- und<br />
Familienberatung / Mütter- und<br />
Väterberatung<br />
Züllig Hans-Ulrich, Präsident<br />
Verband Thurgauer Gemeinden VTG<br />
Klöti Martin, Vorstandsmitglied<br />
Genossenschaft Alterssiedlung <strong>Arbon</strong><br />
Züllig Hans-Ulrich, Verwaltungsrat<br />
Genossenschaft Hallenbad <strong>Arbon</strong><br />
Stäheli Reto<br />
Genossenschaft Pflegeheim Sonnhalden<br />
<strong>Arbon</strong><br />
Klöti Martin, Betriebskommissionsmitglied<br />
Züllig Hans-Ulrich,<br />
Betriebskommissionsmitglied<br />
IG Sport<br />
Stäheli Reto<br />
Verband Kehrichtverbrennung Thurgau<br />
KVA<br />
Klöti Martin, Verwaltungsrat<br />
Brühwiler Konrad, Delegierter<br />
Hug Patrick, Delegierter<br />
Stäheli Reto, Delegierter<br />
Verein Kinderhaus<br />
Züllig Hans-Ulrich, Vorstandsmitglied<br />
Verein Kinder- und Jugendarbeit KJA<br />
Hug Patrick<br />
Lungenliga<br />
Züllig Hans-Ulrich<br />
Pensionskasse <strong>Stadt</strong> <strong>Arbon</strong><br />
Hug Patrick, Vizepräsident<br />
Verwaltungskommission<br />
Klöti Martin, Mitglied Verwaltungskommission<br />
Perspektive Thurgau<br />
Züllig Hans-Ulrich<br />
Regionalplanungsgruppe Oberthurgau<br />
RPO<br />
Klöti Martin, Präsident
Saurer 150-Jahre Jubiläums-Stiftung<br />
Klöti Martin, Präsident<br />
Hug Patrick, Stiftungsratsmitglied<br />
Spitex<br />
Züllig Hans-Ulrich, Vorstandsmitglied<br />
Stiftung <strong>Stadt</strong>bibliothek <strong>Arbon</strong><br />
Hug Patrick, Stiftungsratspräsident<br />
Tageselternverein Oberthurgau<br />
Züllig Hans-Ulrich<br />
Telekabel <strong>Arbon</strong> AG TKA<br />
Klöti Martin, Verwaltungsrat<br />
Thurgau Tourismus<br />
Klöti Martin, Vorstandsmitglied<br />
Trägerverein slowUp / Euregio<br />
Bodensee<br />
Hug Patrick, Vorstandsmitglied<br />
Verkehrsverein<br />
Hug Patrick, Vorstandsmitglied<br />
Infocenter<br />
Trummer Kissling Monique (Stabsstelle<br />
<strong>Stadt</strong>entwicklung und Kommunikation),<br />
Geschäftsleitungsmitglied<br />
Paritätische Kommission in<br />
Besoldungsfragen<br />
Schegg Elisabeth, Arbeitgebervertreterin<br />
intern (Vorsitz)<br />
Gimmel Max, Arbeitgebervertreter extern<br />
Huber Maria, Arbeitnehmervertreterin<br />
extern<br />
Lenggenhager René,<br />
Arbeitnehmervertreter intern<br />
Personalkommission der <strong>Stadt</strong> <strong>Arbon</strong><br />
Civic Adela, Präsidentin<br />
Heeb Rainer<br />
Rorschach Ursula<br />
Schär Daniel<br />
Steiner Alex<br />
Sutton Dean<br />
Yilmaz Ahmet<br />
133
Personalverzeichnis<br />
(Stand 31. Dezember <strong>2011</strong>)<br />
<strong>Stadt</strong>ammannamt<br />
Klöti Martin, <strong>Stadt</strong>ammann<br />
Schegg Elisabeth, lic. iur. RA, Teilzeit<br />
Trummer Kissling Monique<br />
<strong>Stadt</strong>kanzlei<br />
Schnyder Andrea, <strong>Stadt</strong>schreiberin<br />
Jung Evelyne<br />
Kellenberg Rolf, Teilzeit<br />
Schneider Anja (bis 30.06.<strong>2011</strong>)<br />
Stark Claudia<br />
Stojkovic Alexander<br />
Struhs Samuel, Teilzeit<br />
Finanzen<br />
Vonlanthen Mischa, Abteilungsleiter<br />
Finanzen<br />
Egli Bernhard<br />
Fantauzzi Clara, Teilzeit<br />
Reinhart Johanna, Teilzeit<br />
Yilmaz Ahmet<br />
Steuern<br />
Rechsteiner Daniel<br />
Carocari Andrea, Teilzeit (ab 01.03.<strong>2011</strong>)<br />
Dörig Sandra, Teilzeit<br />
Dörig Stephan<br />
Inauen Petronella, Teilzeit<br />
Lenggenhager René<br />
Nüssli Stefan (bis 28.02.<strong>2011</strong>) )<br />
Reichen<br />
Odermatt Karin, Teilzeit<br />
Karin, Teilzeit<br />
Tschalléner Jasmine<br />
Züst Marion, Teilzeit (bis 30.04.<strong>2011</strong>)<br />
Einwohner und Sicherheit<br />
Wenk Peter, Abteilungsleiter<br />
Einwohnerdienste<br />
Achermann Claudia, Teilzeit<br />
Breuss Ingrid, Teilzeit<br />
Carocari Andrea, Teilzeit (bis 28.02.<strong>2011</strong>)<br />
Eppisser Werner, Aushilfe (ab 01.09.<strong>2011</strong>)<br />
Lüchinger Isabella (bis 31.05.<strong>2011</strong>)<br />
Mettler Anja<br />
Minelli Maria, Teilzeit<br />
Schmid Manuela (ab 01.05.<strong>2011</strong>)<br />
Zotta Zeqiri Elisabeth, Teilzeit<br />
134<br />
Sicherheit<br />
Enz Peter<br />
Grossen Jeannette, Teilzeit (ab<br />
17.05.<strong>2011</strong>)<br />
Nussbaum Stephan<br />
Rorschach Ursula<br />
Scheiwiller Sybille, Teilzeit (bis<br />
31.01.<strong>2011</strong>)<br />
Schnyder-Kugler Monika, Teilzeit (vom<br />
01.01.<strong>2011</strong> bis 31.03.<strong>2011</strong>)<br />
Parkplatzkontrolle<br />
Löw William, Teilzeit<br />
Meli Roland<br />
Reifler Urs, Teilzeit (ab 01.11.<strong>2011</strong>)<br />
Bestattungswesen<br />
Bitterlin Patrick (bis 30.06.<strong>2011</strong>)<br />
Bitterlin Réka<br />
Zillig Reto (vom 01.01.<strong>2011</strong> bis<br />
07.09.<strong>2011</strong>)<br />
Zirn Klaus (ab 01.07.<strong>2011</strong>)<br />
Reifler Urs, Teilzeit (ab 01.11.<strong>2011</strong>)<br />
Bau<br />
Tambini Remo, Abteilungsleiter<br />
Baumgartner Carolin<br />
Bau und Planung<br />
Binkert Peter<br />
Ernst Heinz<br />
Frei Dominik (bis 31.01.<strong>2011</strong>)<br />
Geisser Isabella<br />
Grimm Bruno<br />
Heeb Rainer<br />
Thurnherr Andreas<br />
Wiegand Thomas (ab 01.06.<strong>2011</strong>)<br />
Freizeit Sport Liegenschaften<br />
Mazenauer Hanspeter<br />
Fischer Rita<br />
Maag Daniel<br />
Wick Gregor (bis 31.07.<strong>2011</strong>)<br />
Werkhof (inkl. <strong>Stadt</strong>gärtnerei)<br />
Olbrecht Markus, Leiter Werkhof (bis<br />
31.01.<strong>2011</strong>)<br />
Manser Jürg, Leiter Werkhof (ab<br />
01.10.<strong>2011</strong>)<br />
Altherr Herbert<br />
Anderes John<br />
Braun Marcel<br />
Chappuis René<br />
Corvino Mario, Teilzeit
Gsell Patrick<br />
Hüttenmoser Anton<br />
Kugler René<br />
Kugler Matthias<br />
Lehner Bruno (bis 31.12.<strong>2011</strong>)<br />
Mettler Hans-Ulrich<br />
Segerer Markus<br />
Sonderegger Markus<br />
Steiner Alex<br />
Steiner Alexander<br />
Strässle Adrian<br />
Sutter Thomas (ab 01.10.<strong>2011</strong>)<br />
Sutton Dean<br />
Tobler Bruno, Teilzeit<br />
Zellweger Hans<br />
Campingplatz<br />
Im Auftragsverhältnis:<br />
Möckli Markus und Principe Cornelia<br />
(Saison)<br />
Hafenanlagen<br />
Schuhwerk Hans, Teilzeit (Saison)<br />
Schuhwerk Christine, Teilzeit (Saison)<br />
Schwimmbad<br />
Köhler Lars<br />
Schönenberger Daniel<br />
Wälti Hans Ruedi, Teilzeit (Saison)<br />
Schloss<br />
Wolff Elsbeth, Nebenamt<br />
Seeparksaal<br />
Maag Albert, Saalwart<br />
Sportplatz<br />
Kohler Oskar<br />
<strong>Stadt</strong>haus<br />
Trotta Vincenzo und Francesca, Teilzeit<br />
(bis 30.06.<strong>2011</strong>)<br />
Rocca Fiore und Carmela, Teilzeit (ab<br />
15.06.<strong>2011</strong>)<br />
Strandbad<br />
Füsi Imre, Teilzeit (Saison)<br />
Soziales<br />
Fenner Hans-Jürg, Abteilungsleiter<br />
Vormundschaftsamt<br />
Traber Beat<br />
Frangi Petra, Teilzeit<br />
Schär Daniel<br />
Sozialamt<br />
Breitenmoser Larissa<br />
Civic Adela<br />
Frei Maja, Teilzeit<br />
Geisweid Carmen (ab 01.06.<strong>2011</strong>)<br />
Keller Josiane, Teilzeit<br />
Outon Miranda (bis 31.05.<strong>2011</strong>)<br />
Pfister Norbert, Teilzeit<br />
Pulfer Franziska, Teilzeit<br />
Amtsvormundschaft<br />
Calderara Mara, Teilzeit<br />
Gut Urs, Teilzeit<br />
Kunz Petra, Teilzeit<br />
Mannale Christian, Teilzeit<br />
Rodighiero Silvana, Teilzeit<br />
Stöferle Katharina, Teilzeit<br />
Sozialversicherungsamt<br />
Käfer Jolanda<br />
Kanjanaprut Aphinya (bis 30.11.<strong>2011</strong>)<br />
Pierobon Eleonora<br />
Suter Désirée (ab 16.09.<strong>2011</strong>)<br />
Kinder- und Jugendarbeit<br />
Albrigo Marina, Teilzeit (bis 31.07.<strong>2011</strong>)<br />
Eichenberger Gabriele, Teilzeit<br />
Hautle Monika, Teilzeit (ab 01.08.<strong>2011</strong>)<br />
Schütz Simone, Teilzeit (bis 31.08.<strong>2011</strong>)<br />
Weller Cornelius, Teilzeit (ab 01.08.<strong>2011</strong>)<br />
Lernende<br />
Verwaltung<br />
(Lehre als Kauffrau / Kaufmann)<br />
1. Lehrjahr (ab 08.08.<strong>2011</strong>)<br />
Bühler Nicole / Simon Dominik<br />
2. Lehrjahr<br />
Gysel Sonja / Herrsche Linus<br />
3. Lehrjahr<br />
Beisch Sandro / Sonderegger Johanna<br />
3. Lehrjahr (bis 03.08.<strong>2011</strong>)<br />
Sguazzato Dalia / Suter Desirée<br />
Werkhof<br />
(Lehre als Fachmann Betriebsunterhalt EFZ)<br />
Tobler Marc, 1. Lehrjahr (ab 08.08.<strong>2011</strong>)<br />
Arslantürk Oguzhan, 3. Lehrjahr (bis<br />
05.05.<strong>2011</strong>)<br />
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