Teilfinanzplan 2012 - Stadt Rhede

rhede.de

Teilfinanzplan 2012 - Stadt Rhede

Fachbereich 20

- Bildung und Soziales -

021 - Schulen

022 - Bildung und Kulturpflege

023 - Sport

024 - Kinder, Jugend, Familie

025 - Soziale Leistungen u. Integration

026 - Service Punkt Arbeit


für das Politikfeld Schulen

Leitziele 2012

• Für die Weiterentwicklung der Bildungslandschaft Rhede ist die Schulentwicklungsplanung handlungsleitend.

Sie wird in einem dialogischen Prozess mit allen beteiligten Akteuren (Arbeitskreis Bildungslandschaft

Rhede, SchülerInnen, Eltern, LehrerInnen) erarbeitet und realisiert.

• Die Schulentwicklungsplanung liefert grundsätzlich Aussagen zur Einführung von Ganztagsschulen

zur Bildungsqualität und zu Bildungschancen. Auf der Basis dieser Planung können Schüler und Lehrerschaft

anforderungsgerechte Schulen nutzen.

• Die Auslastung der Grundschulstandorte - im Rahmen der festgeschriebenen Aufnahmekapazitäten -

bleibt erhalten.

• Die Betreuungsangebote der Bildungseinrichtungen passen sich sowohl der Weiterentwicklung der

Bildungslandschaft als auch den Bedürfnissen nach Vereinbarkeit von Familie und Beruf an.

• Die Sozialarbeit durch Fachkräfte ist fester Bestandteil des Schulalltags in der Sekundarstufe.

• Entsprechend der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen wird sowohl der

schrittweise Aufbau eines inklusiven Bildungssystems als auch der Zugang zu diesem Bildungssystem

gewährleistet.

für das Politikfeld Bildung und Kulturpflege

• Das vielfältige Kulturangebot in Rhede ist durch bürgerschaftliches Engagement gewährleistet. Die

städtische Unterstützung erfolgt in einem angemessenen finanziellen Rahmen.

• Die regelmäßige städtische Vereinsförderung ist ein verlässlicher Rahmen für Vereine und Verbände,

insbesondere für die Ehrenamtlichen- und Jugendarbeit.

• Der Musikschulverbund Bocholt - Isselburg - Rhede und die Volkshochschule Bocholt - Rhede - Isselburg

haben auf der Basis der interkommunalen Vereinbarungen langfristig Bestand.

• Der Bestand der kirchlichen Büchereien ist durch die städtische Unterstützung gewährleistet.

für das Politikfeld Sport

• Die regelmäßige städtische Vereinsförderung bietet einen verlässlichen Rahmen für Vereine und Verbände,

insbesondere für die Ehrenamtlichen- und Jugendarbeit.

• Sportvereine werden in die Mitverantwortung für den Zustand von Sachanlagevermögen für die Sportnutzung

einbezogen. Die Belastung der Sportvereine mit Nutzugnsgebühren/Mieten/Pachten sowie mit

der Durchführung von Eigenleistungen bei der Pflege des Vermögens erfolgt angemessen und wird bei

der Vereinsförderung berücksichtigt.

• Die Sportpauschale des Landes steht für dringende investive Maßnahmen an vereinseigenen Anlagen

zur Verfügung.


für das Politikfeld Kinder, Jugend, Familie

• Die Kindertagesstätten bieten bedarfsgerechte und flexible Öffnungszeiten

• Das fortgeschriebene Spielplatzkonzept berücksichtigt die Aspekte der Schulentwicklungsplanung

und gibt einen Überblick über den Versorgungsgrad der vorhandenen öffentlichen Spielplätze. Das

Konzept stellt neben dem Zustand der vorhandenen Spielplätze und die aktuellen Nutzerzahlen auch

Prognoseentwicklungen dar. Auf Basis dieses Konzeptes wird eine bedarfsgerechte, qualitativ gute

Spielplatzversorgung gewährleistet.

• Mit der finanziellen Unterstützung von kinder- und familienfreundlichen Maßnahmen in allen Bereichen

der Stadt werden klare Akzente gesetzt und die familienfreundliche Stadtqualität als Standortfaktor

herausgestellt. Es stehen hierfür Haushaltsmittel in den entsprechenden Produktgruppen bereit.

• Die Zusammenarbeit der verschiedenen Akteure der Jugendarbeit und der öffentlichen Dienste für

Sicherheit und Ordnung ist ein wirksames Instrument zur Verbesserung der örtlichen Sicherheitsstrukturen.

• Die Aufsuchende Jugendarbeit ist fester Bestandteil der Jugendarbeit in Rhede.

• Die Angebote des Jugendhauses BäR berücksichtigen - vor dem Hintergrund einer zunehmenden

Ganztagsbetreuung in den Schulen - das geänderte Freizeitverhalten der Kinder und Jugendlichen.

für das Politikfeld Soziale Leistungen und Integration

• Ziel ist die dauerhafte Sicherstellung von kostengünstigen Übergangswohnungen für ausländische

Flüchtlinge, obdachlose Personen und Spätaussiedler. Dieses geschieht sozialverträglich sowohl für

die Betroffenen als auch für die im Umfeld wohnenden Anlieger.

• Der örtliche Seniorenbeirat sichert die soziale Integration der Seniorinnen und Senioren am gesellschaftlichen

Leben in der Stadt. Die Stadt Rhede unterstützt und fördert das bürgerschaftliche Engagement

sowie die ehrenamtliche Tätigkeit des Seniorenbeirats und leistet älteren Menschen Hilfe und

Unterstützung in schwierigen Lebenslagen.

für das Politikfeld Jobcenter

• Die Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Sozialgesetzbuch II (SGB II) stärkt die Eigenverantwortung

der erwerbsfähigen Hilfebedürftigen und Personen, die mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft

leben. Die Leistungen der Grundsicherung werden qualifiziert erbracht und sollen erwerbsfähigen

Hilfebedürftigen bei der Aufnahme oder Beibehaltung einer Erwerbsfähigkeit unterstützen und den

Lebensunterhalt sichern.

• Frühzeitige Beratung und Betreuung der erwerbsfähigen Hilfebezieher und eine effiziente Vermittlung

verbessern die Chancen zur Eingliederung in den Arbeitsmarkt.

• Eingliederungszuschüsse und Maßnahmeangebote für spezielle Zielgruppen unterstützen die Vermittlungsbemühungen

und ebnen den Zugang zum Arbeitsmarkt insbesondere bei Personen mit schweren

bzw. mehrfachen Vermittlungshemmnissen.


Schulen Bildung

und

Kulturpflege

Produktplan des Fachbereichs 20 - Bildung und Soziales -

Sport Kinder,

Jugend,

Familie

Soziale Leistungen

und

Integration

21 22 23 24 25 26

20.21.01

Schülerplätze in

Grundschulen

20.21.02

Schülerplätze in

der Hauptschule

20.21.03

Schülerplätze in

der Realschule

20.22.01

Förderung von

Vereinen

20.22.02

Büchereien

20.22.03

Volkshochschule

20.22.04

Musikschule

20.23.01

Sportförderung

20.24.01

Kindertagesbetreuung

20.24.02

Kinderspielplätze

20.24.03

Jugendarbeit

20.24.04

Offene Jugendarbeit

im Jugendhaus

„Bäkentreff“

20.24.05

Familien-

förderung

20.25.01

Hilfen für ältere

Menschen

20.25.02

Hilfen für ausländischeFlüchtlinge

20.25.03

Wohngeld

20.25.04

Hilfen bei

Wohnproblemen

20.25.05

Hilfen in Angelegenheiten

der

Sozialversicherung

20.25.06

Sonstige integrative

Sozialarbeit

20.25.07

Sozialhilfe

und andere

Sozialleistungen

Jobcenter

20.26.01

Grundsicherung

für

Arbeitssuchende


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Kulturpflege

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Soziale Leistungen

und

Integration

21 22 23 24 25 26

20.21.01

Schülerplätze in

Grundschulen

20.21.02

Schülerplätze in

der Hauptschule

20.21.03

Schülerplätze in

der Realschule

20.22.01

Förderung von

Vereinen

20.22.02

Büchereien

20.22.03

Volkshochschule

20.22.04

Musikschule

20.23.01

Sportförderung

20.24.01

Kindertagesbetreuung

20.24.02

Kinderspielplätze

20.24.03

Jugendarbeit

20.24.04

Offene Jugendarbeit

im Jugendhaus

„Bäkentreff“

20.24.05

Familien-

förderung

20.25.01

Hilfen für ältere

Menschen

20.25.02

Hilfen für ausländischeFlüchtlinge

20.25.03

Wohngeld

20.25.04

Hilfen bei

Wohnproblemen

20.25.05

Hilfen in Angelegenheiten

der

Sozialversicherung

20.25.06

Sonstige integrative

Sozialarbeit

20.25.07

Sozialhilfe

und andere

Sozialleistungen

Jobcenter

20.26.01

Grundsicherung

für

Arbeitssuchende


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Stadt Rhede

Teilfinanzplan 2012

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:

Produktgruppe:

Produkt:

Investitionsmaßnahmen oberhalb

der festgesetzten Wertgrenze

Maßnahme:

9 von 41

20.21.03.001

Neue Medien Realschule

- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

Maßnahme:

20.21.03.002

Ersatz / Ergänzung Schulsportgeräte

- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

Maßnahme:

20.21.03.003

Ersteinrichtung "Ganztagsoffensive

SEK I"

- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

Maßnahme:

20.21.03.004

Einrichtung von Fachräumen

- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

Maßnahme:

20.21.03.005

Einrichtungsgegenstände

- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

Maßnahme:

20.21.03.006

Erwerb von Vermögensgegenständen

zwischen 60 und 410 €

- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

Maßnahme:

20.21.03.007

Bestuhlung für Versammlungen

(Anteil der Realschule)

- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

Produktübersicht

Leistung

20.21.03.00

Bezeichnung

20

20.21

20.21.03

Schülerplätze Realschule

Ergebnis Ansatz Ansatz VE Plan Plan Plan

2010 2011 2012 2012 2013 2014 2015

24

-24

1

-1

0

0

55

-55

0

0

4

-4

0

0

(in TEUR)

Bildung und Soziales

Schulen

Schülerplätze Realschule

11

-11

1

-1

8

-8

66

-66

6

-6

3

-3

8

-8

9

-9

1

-1

1

-1

50

-50

11

-11

3

-3

0

0

0

0

0

0

0

0

50

-50

0

0

0

0

0

0

9

-9

1

-1

0

0

50

-50

14

-14

3

-3

0

0

9

-9

1

-1

0

0

50

-50

14

-14

6

-6

0

0

9

-9

1

-1

0

0

50

-50

14

-14

Ergebnis Ansatz Ansatz VE Plan Plan Plan

2010 2011 2012 2012 2013 2014 2015

6

-6

20.21.03

0

0

bisher

bereitgestellt

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

bisher

bereitgestellt

Gesamtbedarf

-84 -102 -75 -50 -76 -79 -79 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Gesamtbedarf


Schulen Bildung

und

Kulturpflege

Produktplan des Fachbereichs 20 - Bildung und Soziales -

Sport Kinder,

Jugend,

Familie

Soziale Leistungen

und

Integration

21 22 23 24 25 26

20.21.01

Schülerplätze in

Grundschulen

20.21.02

Schülerplätze in

der Hauptschule

20.21.03

Schülerplätze in

der Realschule

20.22.01

Förderung von

Vereinen

20.22.02

Büchereien

20.22.03

Volkshochschule

20.22.04

Musikschule

20.23.01

Sportförderung

20.24.01

Kindertagesbetreuung

20.24.02

Kinderspielplätze

20.24.03

Jugendarbeit

20.24.04

Offene Jugendarbeit

im Jugendhaus

„Bäkentreff“

20.24.05

Familien-

förderung

20.25.01

Hilfen für ältere

Menschen

20.25.02

Hilfen für ausländischeFlüchtlinge

20.25.03

Wohngeld

20.25.04

Hilfen bei

Wohnproblemen

20.25.05

Hilfen in Angelegenheiten

der

Sozialversicherung

20.25.06

Sonstige integrative

Sozialarbeit

20.25.07

Sozialhilfe

und andere

Sozialleistungen

Jobcenter

20.26.01

Grundsicherung

für

Arbeitssuchende


Stadt Rhede

Teilergebnisplan 2012

Produktbereich:

Produktgruppe:

01

Bezeichnung

6 von 30

Steuern und ähnliche Abgaben

02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03 + Sonstige Transfererträge

04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte

05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

07 + Sonstige ordentliche Erträge

08 + Aktivierte Eigenleistungen

09 +/- Bestandsveränderungen

10 = Ordentliche Erträge

11

12

13

14

15

16

- Personalaufwendungen

- Versorgungsaufwendungen

- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Bilanzielle Abschreibungen

- Transferaufwendungen

- Sonstige ordentliche Aufwendungen

17 = Ordentliche Aufwendungen

18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

19 + Finanzerträge

20

- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

21 = Finanzergebnis

22 = Ordentliches Ergebnis

23 + Außerordentliche Erträge

24

- Außerordentliche Aufwendungen

25 = Außerordentliches Ergebnis

26 = Jahresergebnis

27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

28

- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

29 = Ergebnis

Produktübersicht

Produkt

20.22.01

20.22.02

20.22.03

20.22.04

Bezeichnung

20

20.22

Förderung von Vereinen

Büchereien

Volkshochschule

Musikschule

Bildung und Soziales

Bildung und Kulturpflgege

Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung

2010 2011 2012 2013 2014 2015

0,00

152,98

0,00

0,00

15.686,62

0,00

0,00

0,00

0,00

15.839,60

33.977,70

1.680,03

216.877,18

152,98

110.393,60

814,39

363.895,88

-348.056,28

0,00

0,00

0,00

-348.056,28

0,00

0,00

0,00

-348.056,28

0,00

38.246,58

-386.302,86

-31.102,14

-91.100,04

-70.376,38

-193.724,30

0

0

0

0

19.400

0

0

0

0

19.400

38.590

2.790

217.000

1.700

103.900

1.000

364.980

-345.580

0

0

0

-345.580

0

0

0

-345.580

0

37.260

-382.840

-28.350

-94.240

-70.400

-189.850

0

150

0

0

14.400

0

0

0

0

14.550

36.820

1.480

197.000

1.850

103.900

1.000

342.050

-327.500

0

0

0

-327.500

0

0

0

-327.500

0

41.480

-368.980

-26.720

-98.370

-59.990

-183.900

0

150

0

0

14.400

0

0

0

0

14.550

37.190

1.490

187.000

1.850

103.900

1.000

332.430

-317.880

0

0

0

-317.880

0

0

0

-317.880

0

41.480

-359.360

-26.790

-98.380

-60.280

-173.910

0

150

0

0

14.400

0

0

0

0

14.550

37.520

1.510

182.000

1.850

103.900

1.000

327.780

-313.230

0

0

0

-313.230

0

0

0

-313.230

0

41.480

-354.710

-26.860

-98.390

-65.540

-163.920

20.22

0

150

0

0

14.400

0

0

0

0

14.550

37.930

1.520

177.000

1.850

103.900

1.000

323.200

-308.650

0

0

0

-308.650

0

0

0

-308.650

0

41.480

-350.130

Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung

2010 2011 2012 2013 2014 2015

-26.940

-98.410

-65.840

-158.940


Produkt Ergebnisverantwortung Produktziffer

Förderung von Vereinen Fachbereich 20 20.22.01

Produktgruppe Politisches Gremium Produktbereich GemHVO

Bildung und Kulturpflege SBSA 04

Leistungen

01. Finanzzuschüsse an Vereine, Verbände und kirchliche Träger für die ständige Kulturarbeit

02. Beratung, Unterstützung, Kooperation bei Kulturveranstaltungen und -projekten

03. Langfristige Bereitstellung bzw. Vermittlung von Räumlichkeiten und Einrichtungen

Zielgruppe/Abnehmer der Leistungen

Zielgruppe: Bevölkerung von Rhede

Abnehmer: Vereine, Verbände und kirchliche Träger

Auftragsgrundlage/Auftraggeber Grad der Bindung

Ausschussbeschlüsse

Ziele/ Ziel- und Leistungsvereinbarungen

keine, freiwillige Leistungen

• Das örtliche Kulturgeschehen wird wesentlich von unterschiedlichen Vereinen, Verbänden und Gruppierungen mitgestaltet.

Es ist vielfältig, spricht viele Bürger/innen an und motiviert zu aktivem Mitmachen (Wirkungsziele). Hierfür werden die heimischen

Kulturträger ideell unterstützt und finanziell gefördert. (Leistungsziel)

• Die Förderung von Vereinen, Verbänden und anderen Trägern gemeinnütziger Aufgaben in der Kulturarbeit erfolgt nach

dem Konzept „Städtische Vereinsförderung“. Kriterien für die Förderung sind die Jugendarbeit, die ehrenamtliche Arbeit

sowie das städtische Gemeinwohl. Dagegen werden Veranstaltungen und Aktivitäten der heimischen Kulturträger nicht gefördert.

Die Verwaltung bewilligt die Zuschüsse im Rahmen der vom Fachausschuss in 2009 neu festgelegten pauschalen

Fördersätze oder im Rahmen der für die einzelnen Förderziele gebildeten Budgets. Dabei werden die Jugendarbeit und

die ehrenamtliche Arbeit besonders berücksichtigt. (Finanzziele)

Leistungsdaten/Kennzahlen/Indikatoren 2010 Soll 2011 Soll 2012

• Zuschussbedarf des Produktes je Einwohner

Bemerkungen/Hinweise

Planansatz Transferaufwendungen:

Zuschüsse an Kulturträger bzw. kirchliche Gruppen und Verbände

• Katholische Kirchengemeinde St. Gudula

• Evangelische Kirchengemeinde Rhede

• Katholisches Bildungswerk

• KAB Männerchor Rhede

• Jagdhornbläsergruppe Rhede-Büngern

• Spielmannszug Rhede e.V.

• Spielmannszug Vardingholt

• Bühnenspielverein Rhede

Rheder Carnevals Club e.V.

• Heimatverein Rhede e.V.

• Briefmarkensammelverein Rhede

• Bürgerausschuss Krechting

• Jägerschaft Krommert

• Schutzhund Sportverein Rhede e.V.

• HundeSportZentrum Rhede e. V.

Summe:

(Ist) 1,60 €

1,46 €

Soll 2011

16.000 €

Ist 2011

5.121 €

1.228 €

230 €

300 €

399 €

997 €

1.240 €

395 €

779 €

1.780 €

290 €

830 €

150 €

340 €

380 €

14.458 €

1,46 €

Soll 2012

16.000 €


Stadt Rhede

Teilergebnisplan 2012

Produktbereich:

Produktgruppe:

Produkt:

01

Bezeichnung

21 von 82

Steuern und ähnliche Abgaben

02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03 + Sonstige Transfererträge

04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte

05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

07 + Sonstige ordentliche Erträge

08 + Aktivierte Eigenleistungen

09 +/- Bestandsveränderungen

10 = Ordentliche Erträge

11

12

13

14

15

16

- Personalaufwendungen

- Versorgungsaufwendungen

- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Bilanzielle Abschreibungen

- Transferaufwendungen

- Sonstige ordentliche Aufwendungen

17 = Ordentliche Aufwendungen

18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

19 + Finanzerträge

20

- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

21 = Finanzergebnis

22 = Ordentliches Ergebnis

23 + Außerordentliche Erträge

24

- Außerordentliche Aufwendungen

25 = Außerordentliches Ergebnis

26 = Jahresergebnis

27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

28

- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

29 = Ergebnis

20

20.22

20.22.01

Bildung und Soziales

Bildung und Kulturpflgege

Förderung von Vereinen

0,00

0,00

0,00

0,00

9.224,06

0,00

0,00

0,00

0,00

9.224,06

4.439,10

0,00

0,00

0,00

21.570,00

0,36

26.009,46

-16.785,40

0,00

0,00

0,00

-16.785,40

0,00

0,00

0,00

-16.785,40

0,00

14.316,74

-31.102,14

0

0

0

0

11.000

0

0

0

0

11.000

7.520

0

500

0

16.000

0

24.020

-13.020

0

0

0

-13.020

0

0

0

-13.020

0

15.330

-28.350

0

0

0

0

11.000

0

0

0

0

11.000

7.570

0

500

0

16.000

0

24.070

-13.070

0

0

0

-13.070

0

0

0

-13.070

0

13.650

-26.720

0

0

0

0

11.000

0

0

0

0

11.000

7.640

0

500

0

16.000

0

24.140

-13.140

0

0

0

-13.140

0

0

0

-13.140

0

13.650

-26.790

0

0

0

0

11.000

0

0

0

0

11.000

7.710

0

500

0

16.000

0

24.210

-13.210

0

0

0

-13.210

0

0

0

-13.210

0

13.650

-26.860

20.22.01

Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung

2010 2011 2012 2013 2014 2015

0

0

0

0

11.000

0

0

0

0

11.000

7.790

0

500

0

16.000

0

24.290

-13.290

0

0

0

-13.290

0

0

0

-13.290

0

13.650

-26.940


Produkt Ergebnisverantwortung Produktziffer

Büchereien Fachbereich 20 20.22.02

Produktgruppe Politisches Gremium Produktbereich GemHVO

Bildung und Kulturpflege SBSA 04

Leistungen

01. Zuschuss zu den Sachausgaben für die Arbeitsgemeinschaft kirchlicher Büchereien

02. Personalkostenzuschüsse

03. Mietzuschuss für das Büchereigebäude Hohe Straße 10 - 12

04. Bereitstellung von Räumlichkeiten für die Bücherei in Vardingholt

05. Mitarbeit im Büchereirat

Zielgruppe/Abnehmer der Leistungen

Zielgruppe: alle Einwohner/innen

Abnehmer: kirchliche öffentliche Büchereien

Auftragsgrundlage/Auftraggeber Grad der Bindung

Rats- und Ausschussbeschlüsse,

Büchereivertrag

Ziele/ Ziel- und Leistungsvereinbarungen

Ob, Was und Wie: keine Bindung freiwillige Leistungen

• Das Medienangebot wird durch die in der „Arbeitsgemeinschaft kirchliche Büchereien“ zusammengeschlossenen Büchereien

vorgehalten. Der Landesbibliotheksplan geht von 2 Medien pro Einwohner/in aus; somit sollten in Rhede bei rd. 19.000 Einwohnern

rd. 38.000 Medien angeboten werden. Zurzeit liegt der Bestand bei etwa 32.000 Medien. In Zusammenarbeit mit den

Büchereiträgern ist es Ziel, mindestens diesen Bestand zu sichern (Ergebnisziel). Der städtische Sachkostenzuschuss in Höhe

von 10.000 € dient zur Unterstützung der Bestandssicherung (Finanzziel).

• Mit Blick auf die gesellschaftliche Wirkung und das hohe ehrenamtliche Engagement stellt die Stadt angemessene Personal-,

Sach- und Mietkostenzuschüsse zur Verfügung. Nach dem Bücherei-Vertrag vom 22.01.2001 beteiligt sich die Stadt mit 80 %

an den Personalkosten der hauptamtlichen Kräfte, wobei die Personalkostenzuschüsse ab 2003 auf höchstens 50.000 € festgeschrieben

sind. (Finanzziele)

Leistungsdaten/Kennzahlen/Indikatoren 2010 Soll 2011 Soll 2012

• Medienbestand

• Gesamtausleihe

• Zuschuss kirchl. Büchereien

• Zuschussbedarf des Produktes je Einwohner

Der Ansatz „Transferaufwendungen“ schlüsselt sich wie folgt auf:

Zuschuss zu den Sachausgaben für die „Arbeitsgemeinschaft kirchliche

Büchereien“

Zuschuss zu den Kosten für die Leitung der Evangelischen Bücherei

(Beschluss des SBSA vom 23.05.1999)

80-%iger Personalkostenzuschuss für die hauptamtlichen Fachkräfte

Mietzuschuss für das als öffentliche Bücherei genutzte Gebäude

Hohe Straße 10 -12 (Beschluss des SBSA vom 31.05.2006)

30.107

93.690

88.823 €

4,69 €

ca. 30.500

ca. 100.000

87.900 €

4,85 €

Soll 2011

10.000 €

5.100 €

50.000 €

22.800 €

87.900 €

ca. 30.500

ca. 100.000

87.900 €

4,85 €

Soll 2012

10.000 €

5.100 €

50.000 €

22.800 €

87.900 €


Stadt Rhede

Teilergebnisplan 2012

Produktbereich:

Produktgruppe:

Produkt:

01

Bezeichnung

22 von 82

Steuern und ähnliche Abgaben

02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03 + Sonstige Transfererträge

04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte

05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

07 + Sonstige ordentliche Erträge

08 + Aktivierte Eigenleistungen

09 +/- Bestandsveränderungen

10 = Ordentliche Erträge

11

12

13

14

15

16

- Personalaufwendungen

- Versorgungsaufwendungen

- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Bilanzielle Abschreibungen

- Transferaufwendungen

- Sonstige ordentliche Aufwendungen

17 = Ordentliche Aufwendungen

18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

19 + Finanzerträge

20

- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

21 = Finanzergebnis

22 = Ordentliches Ergebnis

23 + Außerordentliche Erträge

24

- Außerordentliche Aufwendungen

25 = Außerordentliches Ergebnis

26 = Jahresergebnis

27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

28

- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

29 = Ergebnis

20

20.22

20.22.02

Bildung und Soziales

Bildung und Kulturpflgege

Büchereien

0,00

0,00

0,00

0,00

613,56

0,00

0,00

0,00

0,00

613,56

291,71

0,00

0,00

0,00

88.823,60

56,38

89.171,69

-88.558,13

0,00

0,00

0,00

-88.558,13

0,00

0,00

0,00

-88.558,13

0,00

2.541,91

-91.100,04

0

0

0

0

600

0

0

0

0

600

2.370

560

0

1.400

87.900

0

92.230

-91.630

0

0

0

-91.630

0

0

0

-91.630

0

2.610

-94.240

0

0

0

0

600

0

0

0

0

600

950

420

0

1.400

87.900

0

90.670

-90.070

0

0

0

-90.070

0

0

0

-90.070

0

8.300

-98.370

0

0

0

0

600

0

0

0

0

600

960

420

0

1.400

87.900

0

90.680

-90.080

0

0

0

-90.080

0

0

0

-90.080

0

8.300

-98.380

0

0

0

0

600

0

0

0

0

600

960

430

0

1.400

87.900

0

90.690

-90.090

0

0

0

-90.090

0

0

0

-90.090

0

8.300

-98.390

20.22.02

Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung

2010 2011 2012 2013 2014 2015

0

0

0

0

600

0

0

0

0

600

980

430

0

1.400

87.900

0

90.710

-90.110

0

0

0

-90.110

0

0

0

-90.110

0

8.300

-98.410


Stadt Rhede

Teilfinanzplan 2012

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:

Produktgruppe:

Produkt:

Investitionsmaßnahmen oberhalb

der festgesetzten Wertgrenze

Maßnahme:

10 von 41

20

20.22

20.22.02

20.22.02.000

Investitionskostenzuschüsse an die

Bücherei

- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

Ergebnis Ansatz Ansatz VE Plan Plan Plan

2010 2011 2012 2012 2013 2014 2015

0

0

(in TEUR)

Bildung und Soziales

Bildung und Kulturpflgege

Büchereien

4

-4

0

0

0

0

0

0

0

0

20.22.02

0

0

bisher

bereitgestellt

0

0

Gesamtbedarf

0

0


Produkt Ergebnisverantwortung Produktziffer

Volkshochschule Fachbereich 20 20.22.03

Produktgruppe Politisches Gremium Produktbereich GemHVO

Bildung und Kulturpflege SBSA 04

Leistungen

Bildungsangebote der VHS Bocholt-Rhede-Isselburg, Zweigstelle Rhede:

01. Kurse

02. Sonderveranstaltungen

03. Studienfahrten

Zielgruppe/Abnehmer der Leistungen

Bevölkerung von Rhede allgemein und besondere Zielgruppen wie ältere Menschen, Ausländer, Arbeitslose u.a. je nach Leistungsangebot

Auftragsgrundlage/Auftraggeber Grad der Bindung

Weiterbildungsgesetz NRW, öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit den

Städten Bocholt und Isselburg, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Ziele/ Ziel- und Leistungsvereinbarungen

Ob: Pflichtaufgabe, Bindung durch Vereinbarung;

Was und Wie: Gestaltungsspielraum

• In Zusammenarbeit mit den Partnerstädten Bocholt und Isselburg wird ein angemessenes Weiterbildungsangebot vorgehalten

(Wirkungsziel). Es entspricht dem Niveau von 2011 (Leistungsziel).

• Die im Rahmen der Volkshochschularbeit benötigten Räumlichkeiten werden unentgeltlich zur Verfügung gestellt

(Leistungs- und Finanzziel).

• Der anteilige Fehlbetrag der VHS Bocholt-Rhede-Isselburg wird entsprechend der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung

übernommen (Finanzziel).

• Die Kosten- und Beitragsstrukturen der VHS werden in Zusammenarbeit mit den Vertragspartnern Bocholt und Isselburg

auf den Prüfstand gestellt. (Leistungs- und Finanzziel)

Leistungsdaten/Kennzahlen/Indikatoren 2010 Soll 2011 Soll 2012

• geplante Unterrichtsstunden

• durchgeführte Unterrichtstunden

• Zuschussbedarf insgesamt

• Zuschussbedarf je Einwohner/in

Bemerkungen/Hinweise

Der Planansatz „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“

enthält im Wesentlichen folgendes:

ca. 2.100 Std.

1.250 Std.

70.376 €

3,62 €

- Vorauszahlung für das lfd. Jahr an die VHS (Ist) 34.874 €

ca. 2.100 Std.

70.400 €

3,62 €

Soll 2011

35.000 €

ca. 2.100 Std.

59.990 €

3,09 €

Soll 2012

25.000 €


Stadt Rhede

Teilergebnisplan 2012

Produktbereich:

Produktgruppe:

Produkt:

01

Bezeichnung

23 von 82

Steuern und ähnliche Abgaben

02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03 + Sonstige Transfererträge

04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte

05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

07 + Sonstige ordentliche Erträge

08 + Aktivierte Eigenleistungen

09 +/- Bestandsveränderungen

10 = Ordentliche Erträge

11

12

13

14

15

16

- Personalaufwendungen

- Versorgungsaufwendungen

- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Bilanzielle Abschreibungen

- Transferaufwendungen

- Sonstige ordentliche Aufwendungen

17 = Ordentliche Aufwendungen

18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

19 + Finanzerträge

20

- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

21 = Finanzergebnis

22 = Ordentliches Ergebnis

23 + Außerordentliche Erträge

24

- Außerordentliche Aufwendungen

25 = Außerordentliches Ergebnis

26 = Jahresergebnis

27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

28

- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

29 = Ergebnis

20

20.22

20.22.03

Bildung und Soziales

Bildung und Kulturpflgege

Volkshochschule

0,00

152,98

0,00

0,00

849,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.001,98

25.775,36

746,68

36.801,16

152,98

0,00

753,48

64.229,66

-63.227,68

0,00

0,00

0,00

-63.227,68

0,00

0,00

0,00

-63.227,68

0,00

7.148,70

-70.376,38

0

0

0

0

2.300

0

0

0

0

2.300

28.060

840

36.500

300

0

1.000

66.700

-64.400

0

0

0

-64.400

0

0

0

-64.400

0

6.000

-70.400

0

150

0

0

2.300

0

0

0

0

2.450

27.350

640

26.500

450

0

1.000

55.940

-53.490

0

0

0

-53.490

0

0

0

-53.490

0

6.500

-59.990

0

150

0

0

2.300

0

0

0

0

2.450

27.630

650

26.500

450

0

1.000

56.230

-53.780

0

0

0

-53.780

0

0

0

-53.780

0

6.500

-60.280

0

150

0

0

2.300

0

0

0

0

2.450

27.890

650

31.500

450

0

1.000

61.490

-59.040

0

0

0

-59.040

0

0

0

-59.040

0

6.500

-65.540

20.22.03

Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung

2010 2011 2012 2013 2014 2015

0

150

0

0

2.300

0

0

0

0

2.450

28.180

660

31.500

450

0

1.000

61.790

-59.340

0

0

0

-59.340

0

0

0

-59.340

0

6.500

-65.840


Produkt Ergebnisverantwortung Produktziffer

Musikschule Fachbereich 20 20.22.04

Produktgruppe Politisches Gremium Produktbereich GemHVO

Bildung und Kulturpflege SBSA 04

Leistungen

Angebote der Musikschule Bocholt-Isselburg-Rhede, Zweigstelle Rhede:

01. Elementarunterricht

02. Instrumentalunterricht

03. Ensemble- und Ergänzungsfachunterricht

04. Veranstaltungen, Projekte

05. Rahmengestaltung bei Festen und Empfängen

Zielgruppe/Abnehmer der Leistungen

Musikinteressierte Kinder und Jugendliche (in begrenztem Umfang auch junge Erwachsene) in der Stadt Rhede

Auftragsgrundlage/Auftraggeber Grad der Bindung

Öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen den Städten Bocholt,

Isselburg, Rhede; Rats- und Ausschussbeschlüsse

Ziele/ Ziel- und Leistungsvereinbarungen

• Es wird ein angemessenes Musikschulangebot vorgehalten (Wirkungsziel).

Ob: Bindung durch Vereinbarung;

Was und Wie: Gestaltungsspielraum

• Der Musikschule Rhede werden die für den Musikschulunterricht erforderlichen Räumlichkeiten in den Rheder Schulen

sowie das Musikschulgebäude am Schulzentrum zur Verfügung gestellt. Die fiktive Miete und die Bewirtschaftungskosten

für das Musikschulgebäude sowie die Entgelte für die Nutzung des Rathaussaales für Konzerte werden diesem Produkt

berechnet. (Leistungs- und Finanzziele)

• Das vom Musikschulausschuss Bocholt-Isselburg-Rhede am 08.04.11 verabschiedete Maßnahmenkonzept zur Finanzkonsolidierung

wird schrittweise umgesetzt. Die Möglichkeiten der Angebotsentwicklung, der Kooperation und Vernetzung

mit Schulen und Kindertagesstätten sowie mit anderen Akteuren musischer Bildung werden genutzt. (Leistungs- und Finanzziel)

• Die bisherige Obergrenze des Finanzierungsanteils der Stadt Rhede am Musikschulverbund Bocholt-Isselburg-Rhede in

Höhe von 175.000 € wird ab 2012 aufgrund SBSA-Beschluss vom 04.05.2011 schrittweise so gesenkt, dass die Reduzierung

in 2014 mind. 10% beträgt (Finanzziel).

Leistungsdaten/Kennzahlen/Indikatoren 2010 Soll 2011 Soll 2012

• MusikschülerInnen in Rhede (Mittelwert Mai Oktober)

• Prozentualer Anteil der SchülerInnen im Musikschulverbund

• Zuschussbedarf des Produktes

• Zuschussbedarf je Musikschüler/in

• Zuschussbedarf je Einwohner/in

Bemerkungen/Hinweise

310

17%

193.724 €

624 €

9,97 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

- Finanzierungsanteil Rhede am Musikschulverbund (Ist) 180.076 €

310

17%

189.850 €

612 €

9,79 €

Soll 2011

175.000 €

310

17%

183.900 €

593 €

9,49 €

Soll 2012

170.000 €


Stadt Rhede

Teilergebnisplan 2012

Produktbereich:

Produktgruppe:

Produkt:

01

Bezeichnung

24 von 82

Steuern und ähnliche Abgaben

02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03 + Sonstige Transfererträge

04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte

05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

07 + Sonstige ordentliche Erträge

08 + Aktivierte Eigenleistungen

09 +/- Bestandsveränderungen

10 = Ordentliche Erträge

11

12

13

14

15

16

- Personalaufwendungen

- Versorgungsaufwendungen

- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Bilanzielle Abschreibungen

- Transferaufwendungen

- Sonstige ordentliche Aufwendungen

17 = Ordentliche Aufwendungen

18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

19 + Finanzerträge

20

- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

21 = Finanzergebnis

22 = Ordentliches Ergebnis

23 + Außerordentliche Erträge

24

- Außerordentliche Aufwendungen

25 = Außerordentliches Ergebnis

26 = Jahresergebnis

27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

28

- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

29 = Ergebnis

20

20.22

20.22.04

Bildung und Soziales

Bildung und Kulturpflgege

Musikschule

0,00

0,00

0,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.000,00

3.471,53

933,35

180.076,02

0,00

0,00

4,17

184.485,07

-179.485,07

0,00

0,00

0,00

-179.485,07

0,00

0,00

0,00

-179.485,07

0,00

14.239,23

-193.724,30

0

0

0

0

5.500

0

0

0

0

5.500

640

1.390

180.000

0

0

0

182.030

-176.530

0

0

0

-176.530

0

0

0

-176.530

0

13.320

-189.850

0

0

0

0

500

0

0

0

0

500

950

420

170.000

0

0

0

171.370

-170.870

0

0

0

-170.870

0

0

0

-170.870

0

13.030

-183.900

0

0

0

0

500

0

0

0

0

500

960

420

160.000

0

0

0

161.380

-160.880

0

0

0

-160.880

0

0

0

-160.880

0

13.030

-173.910

0

0

0

0

500

0

0

0

0

500

960

430

150.000

0

0

0

151.390

-150.890

0

0

0

-150.890

0

0

0

-150.890

0

13.030

-163.920

20.22.04

Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung

2010 2011 2012 2013 2014 2015

0

0

0

0

500

0

0

0

0

500

980

430

145.000

0

0

0

146.410

-145.910

0

0

0

-145.910

0

0

0

-145.910

0

13.030

-158.940


Schulen Bildung

und

Kulturpflege

Produktplan des Fachbereichs 20 - Bildung und Soziales -

Sport Kinder,

Jugend,

Familie

Soziale Leistungen

und

Integration

21 22 23 24 25 26

20.21.01

Schülerplätze in

Grundschulen

20.21.02

Schülerplätze in

der Hauptschule

20.21.03

Schülerplätze in

der Realschule

20.22.01

Förderung von

Vereinen

20.22.02

Büchereien

20.22.03

Volkshochschule

20.22.04

Musikschule

20.23.01

Sportförderung

20.24.01

Kindertagesbetreuung

20.24.02

Kinderspielplätze

20.24.03

Jugendarbeit

20.24.04

Offene Jugendarbeit

im Jugendhaus

„Bäkentreff“

20.24.05

Familien-

förderung

20.25.01

Hilfen für ältere

Menschen

20.25.02

Hilfen für ausländischeFlüchtlinge

20.25.03

Wohngeld

20.25.04

Hilfen bei

Wohnproblemen

20.25.05

Hilfen in Angelegenheiten

der

Sozialversicherung

20.25.06

Sonstige integrative

Sozialarbeit

20.25.07

Sozialhilfe

und andere

Sozialleistungen

Jobcenter

20.26.01

Grundsicherung

für

Arbeitssuchende


Stadt Rhede

Teilergebnisplan 2012

Produktbereich:

Produktgruppe:

01

Bezeichnung

7 von 30

Steuern und ähnliche Abgaben

02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03 + Sonstige Transfererträge

04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte

05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

07 + Sonstige ordentliche Erträge

08 + Aktivierte Eigenleistungen

09 +/- Bestandsveränderungen

10 = Ordentliche Erträge

11

12

13

14

15

16

- Personalaufwendungen

- Versorgungsaufwendungen

- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Bilanzielle Abschreibungen

- Transferaufwendungen

- Sonstige ordentliche Aufwendungen

17 = Ordentliche Aufwendungen

18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

19 + Finanzerträge

20

- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

21 = Finanzergebnis

22 = Ordentliches Ergebnis

23 + Außerordentliche Erträge

24

- Außerordentliche Aufwendungen

25 = Außerordentliches Ergebnis

26 = Jahresergebnis

27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

28

- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

29 = Ergebnis

Produktübersicht

Produkt

Bezeichnung

20

20.23

Bildung und Soziales

Sport

0,00

82.878,34

0,00

0,00

6.776,71

0,00

0,00

0,00

0,00

89.655,05

30.834,33

0,00

3.374,65

15.124,20

233.743,70

16.344,01

299.420,89

-209.765,84

0,00

0,00

0,00

-209.765,84

0,00

0,00

0,00

-209.765,84

0,00

305.452,98

-515.218,82

0

37.400

0

0

6.500

0

0

0

0

43.900

31.890

0

4.500

20.400

164.000

16.500

237.290

-193.390

0

0

0

-193.390

0

0

0

-193.390

0

366.970

-560.360

0

33.200

0

0

6.500

0

30.000

0

0

69.700

31.640

0

4.500

19.300

164.000

16.500

235.940

-166.240

0

0

0

-166.240

0

0

0

-166.240

0

361.580

-527.820

0

23.600

0

0

6.500

0

30.000

0

0

60.100

31.960

0

4.500

21.200

164.000

16.500

238.160

-178.060

0

0

0

-178.060

0

0

0

-178.060

0

361.580

-539.640

0

23.400

0

0

6.500

0

30.000

0

0

59.900

32.270

0

4.500

19.300

164.000

16.500

236.570

-176.670

0

0

0

-176.670

0

0

0

-176.670

0

361.580

-538.250

20.23

Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung

2010 2011 2012 2013 2014 2015

0

23.000

0

0

6.500

0

30.000

0

0

59.500

32.590

0

4.500

18.300

164.000

16.500

235.890

-176.390

0

0

0

-176.390

0

0

0

-176.390

0

361.580

-537.970

Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung

2010 2011 2012 2013 2014 2015

20.23.01 Sportförderung -515.218,82 -560.360 -527.820 -539.640 -538.250 -537.970


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Stadt Rhede

Teilergebnisplan 2012

Produktbereich:

Produktgruppe:

Produkt:

01

Bezeichnung

25 von 82

Steuern und ähnliche Abgaben

02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03 + Sonstige Transfererträge

04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte

05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

07 + Sonstige ordentliche Erträge

08 + Aktivierte Eigenleistungen

09 +/- Bestandsveränderungen

10 = Ordentliche Erträge

11

12

13

14

15

16

- Personalaufwendungen

- Versorgungsaufwendungen

- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Bilanzielle Abschreibungen

- Transferaufwendungen

- Sonstige ordentliche Aufwendungen

17 = Ordentliche Aufwendungen

18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

19 + Finanzerträge

20

- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

21 = Finanzergebnis

22 = Ordentliches Ergebnis

23 + Außerordentliche Erträge

24

- Außerordentliche Aufwendungen

25 = Außerordentliches Ergebnis

26 = Jahresergebnis

27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

28

- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

29 = Ergebnis

20

20.23

20.23.01

Bildung und Soziales

Sport

Sportförderung

0,00

82.878,34

0,00

0,00

6.776,71

0,00

0,00

0,00

0,00

89.655,05

30.834,33

0,00

3.374,65

15.124,20

233.743,70

16.344,01

299.420,89

-209.765,84

0,00

0,00

0,00

-209.765,84

0,00

0,00

0,00

-209.765,84

0,00

305.452,98

-515.218,82

0

37.400

0

0

6.500

0

0

0

0

43.900

31.890

0

4.500

20.400

164.000

16.500

237.290

-193.390

0

0

0

-193.390

0

0

0

-193.390

0

366.970

-560.360

0

33.200

0

0

6.500

0

30.000

0

0

69.700

31.640

0

4.500

19.300

164.000

16.500

235.940

-166.240

0

0

0

-166.240

0

0

0

-166.240

0

361.580

-527.820

0

23.600

0

0

6.500

0

30.000

0

0

60.100

31.960

0

4.500

21.200

164.000

16.500

238.160

-178.060

0

0

0

-178.060

0

0

0

-178.060

0

361.580

-539.640

0

23.400

0

0

6.500

0

30.000

0

0

59.900

32.270

0

4.500

19.300

164.000

16.500

236.570

-176.670

0

0

0

-176.670

0

0

0

-176.670

0

361.580

-538.250

20.23.01

Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung

2010 2011 2012 2013 2014 2015

0

23.000

0

0

6.500

0

30.000

0

0

59.500

32.590

0

4.500

18.300

164.000

16.500

235.890

-176.390

0

0

0

-176.390

0

0

0

-176.390

0

361.580

-537.970


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Stadt Rhede

Teilfinanzplan 2012

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:

Produktgruppe:

Produkt:

Investitionsmaßnahmen oberhalb

der festgesetzten Wertgrenze

Maßnahme:

12 von 41

20.23.01.000

Investitionskostenzuschüsse aus der

Sportpauschale an Sportvereine

+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

Maßnahme:

20.23.01.001

Herrichtung von Bolzplätzen

- Auszahlungen für Baumaßnahmen

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

Maßnahme:

20.23.01.002

Erwerb von Vermögensgegenständen

zwischen 60 € und 410 €

- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

Produktübersicht

Leistung

20.23.01.00

Bezeichnung

Sportförderung

20

20.23

20.23.01

Bildung und Soziales

Sport

Sportförderung

Ergebnis Ansatz Ansatz VE Plan Plan Plan

2010 2011 2012 2012 2013 2014 2015

0

20

-20

0

0

0

0

(in TEUR)

30

36

-6

5

-5

1

-1

0

0

0

5

-5

1

-1

Ergebnis Ansatz Ansatz VE Plan Plan Plan

2010 2011 2012 2012 2013 2014 2015

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

-5

1

-1

0

0

0

5

-5

1

-1

0

0

0

5

-5

1

-1

20.23.01

bisher

bereitgestellt

0

0

0

0

0

0

0

bisher

bereitgestellt

Gesamtbedarf

-20 -12 -6 0 -6 -6 -6 0 0

0

0

0

0

0

0

0

Gesamtbedarf


Schulen Bildung

und

Kulturpflege

Produktplan des Fachbereichs 20 - Bildung und Soziales -

Sport Kinder,

Jugend,

Familie

Soziale Leistungen

und

Integration

21 22 23 24 25 26

20.21.01

Schülerplätze in

Grundschulen

20.21.02

Schülerplätze in

der Hauptschule

20.21.03

Schülerplätze in

der Realschule

20.22.01

Förderung von

Vereinen

20.22.02

Büchereien

20.22.03

Volkshochschule

20.22.04

Musikschule

20.23.01

Sportförderung

20.24.01

Kindertagesbetreuung

20.24.02

Kinderspielplätze

20.24.03

Jugendarbeit

20.24.04

Offene Jugendarbeit

im Jugendhaus

„Bäkentreff“

20.24.05

Familien-

förderung

20.25.01

Hilfen für ältere

Menschen

20.25.02

Hilfen für ausländischeFlüchtlinge

20.25.03

Wohngeld

20.25.04

Hilfen bei

Wohnproblemen

20.25.05

Hilfen in Angelegenheiten

der

Sozialversicherung

20.25.06

Sonstige integrative

Sozialarbeit

20.25.07

Sozialhilfe

und andere

Sozialleistungen

Jobcenter

20.26.01

Grundsicherung

für

Arbeitssuchende


Stadt Rhede

Teilergebnisplan 2012

Produktbereich:

Produktgruppe:

01

Bezeichnung

8 von 30

Steuern und ähnliche Abgaben

02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03 + Sonstige Transfererträge

04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte

05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

07 + Sonstige ordentliche Erträge

08 + Aktivierte Eigenleistungen

09 +/- Bestandsveränderungen

10 = Ordentliche Erträge

11

12

13

14

15

16

- Personalaufwendungen

- Versorgungsaufwendungen

- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Bilanzielle Abschreibungen

- Transferaufwendungen

- Sonstige ordentliche Aufwendungen

17 = Ordentliche Aufwendungen

18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

19 + Finanzerträge

20

- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

21 = Finanzergebnis

22 = Ordentliches Ergebnis

23 + Außerordentliche Erträge

24

- Außerordentliche Aufwendungen

25 = Außerordentliches Ergebnis

26 = Jahresergebnis

27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

28

- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

29 = Ergebnis

Produktübersicht

Produkt

20.24.01

20.24.02

20.24.03

20.24.04

20.24.05

Bezeichnung

20

20.24

Kindertagesbetreuung

Kinderspielplätze

Jugendarbeit

Offene Jugendarbeit im HOT

Familienförderung

Bildung und Soziales

Kinder, Jugend und Familie

Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung

2010 2011 2012 2013 2014 2015

0,00

23.668,99

0,00

0,00

20.905,40

783,25

100,00

0,00

0,00

45.457,64

47.516,08

2.053,37

5.454,38

44.144,52

472.833,11

4.698,61

576.700,07

-531.242,43

0,00

0,00

0,00

-531.242,43

0,00

0,00

0,00

-531.242,43

0,00

119.104,42

-650.346,85

-287.772,53

-120.179,71

-80.282,48

-119.563,54

-42.548,59

0

21.500

0

0

21.800

0

0

0

0

43.300

64.330

1.680

10.850

45.000

501.200

4.100

627.160

-583.860

0

0

0

-583.860

0

0

0

-583.860

0

138.830

-722.690

-313.060

-132.540

-85.980

-129.760

-61.350

0

26.100

0

0

21.800

0

0

0

0

47.900

50.950

1.910

10.850

44.400

526.600

4.100

638.810

-590.910

0

0

0

-590.910

0

0

0

-590.910

0

133.040

-723.950

-330.670

-119.550

-87.820

-131.340

-54.570

0

27.900

0

0

21.800

0

0

0

0

49.700

51.450

1.930

10.850

45.700

526.600

4.100

640.630

-590.930

0

0

0

-590.930

0

0

0

-590.930

0

133.040

-723.970

-330.770

-119.100

-87.930

-131.470

-54.700

0

31.100

0

0

21.200

0

0

0

0

52.300

51.960

1.950

10.850

47.900

506.600

4.100

623.360

-571.060

0

0

0

-571.060

0

0

0

-571.060

0

133.040

-704.100

-330.850

-118.160

-88.640

-111.620

-54.830

20.24

0

30.000

0

0

21.200

0

0

0

0

51.200

52.490

1.970

10.850

44.400

496.600

4.100

610.410

-559.210

0

0

0

-559.210

0

0

0

-559.210

0

133.040

-692.250

Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung

2010 2011 2012 2013 2014 2015

-330.970

-115.810

-88.750

-101.760

-54.960


Produkt Ergebnisverantwortung Produktziffer

Kindertagesbetreuung Fachbereich 20 20.24.01

Produktgruppe Politisches Gremium Produktbereich GemHVO

Kinder, Jugend und Familie SBSA 06

Leistungen

Kinderbetreuungsplätze in Einrichtungen freier Träger:

01. Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder bis zu 6 Jahren

02. Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder von 3 bis 6 Jahren mit Über-Mittag-Betreuung

03. Plätze in altersgemischten Gruppen für Kinder unter 3 Jahren und für Kinder im schulpflichtigen Alter

04. Plätze in Form von Ganztagsbetreuung

05. Plätze in Tageseinrichtungen für die integrative Erziehung

Zielgruppe/Abnehmer der Leistungen

Zielgruppen Eltern und Kinder, und zwar jedes Kind vom vollendeten 3. Lebensjahr bis zum Schuleintritt

Kinder im Alter unter 3 Jahren und Kinder im schulpflichtigen Alter

Abnehmer der Förderung durch die Stadt: Kindergartenträger

Auftragsgrundlage/Auftraggeber Grad der Bindung

Rats- und Ausschussbeschlüsse, vertragliche Vereinbarungen mit

freien Trägern

Ziele/ Ziel- und Leistungsvereinbarungen

Ob/Was/Wie: freiwillige Leistungen, aber vertragliche

Vereinbarungen

• Die Kindertagesbetreuung erfolgt in freier Trägerschaft, wobei bedarfsorientierte Angebote, wie z.B. „Über-Mittag-

Betreuung“ und „altersgemischte Gruppen“ vorgehalten werden (Ergebnisziel).

• Auf der Grundlage des Kinderbildungsgesetzes NRW werden die Anteile der Träger der Kindertageseinrichtungen aus

städtischen Mitteln mitfinanziert (Finanzziel).

Leistungsdaten/Kennzahlen/Indikatoren 2010 Soll 2011 Soll 2012

• Kindergartenplätze (genehmigte/hilfsweise Größe)

• Zuschussbedarf des Produktes (ohne Investitionszuschüsse)

• Zuschussbedarf je Platz (ohne Investitionszuschüsse)

• Zuschussbedarf je Einwohner/in

Bemerkungen/Hinweise

Der Ansatz „Transferaufwendungen“ schlüsselt sich wie folgt auf:

• Überhanggruppen der kath. Kindergärten (Übernahme Trägeranteil 100%)

• DRK-Kindergarten Fürst-Salm-Straße (3 Gruppen, Übernahme Trägeranteil 100 %)

• DRK-Kindergarten Bonhoefferstraße (3 Gruppen, Übernahme Trägeranteil 100%)

• Evgl. Kindergarten (3 Gruppen, Übernahme Trägeranteil 100 %)

• Elterninitiative Kunterbunt (Übernahme 100 % des verbleib.Trägeranteils)

• Erbbauzinsen (Von-Rethe-Weg / Bonhoefferstraße)

• Kein Kind ohne Mahlzeit

703

287.772 €

409 €

15 €

703

313.060 €

445 €

16 €

Soll 2011

130.500 €

45.900 €

46.400 €

58.200 €

8.200 €

4.800 €

9.000 €

303.000 €

710

330.670 €

465 €

17 €

Soll 2012

142.000 €

52.000 €

49.500 €

62.800 €

7.300 €

4.800 €

0 €

318.400 €


Stadt Rhede

Teilergebnisplan 2012

Produktbereich:

Produktgruppe:

Produkt:

01

Bezeichnung

26 von 82

Steuern und ähnliche Abgaben

02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03 + Sonstige Transfererträge

04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte

05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

07 + Sonstige ordentliche Erträge

08 + Aktivierte Eigenleistungen

09 +/- Bestandsveränderungen

10 = Ordentliche Erträge

11

12

13

14

15

16

- Personalaufwendungen

- Versorgungsaufwendungen

- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Bilanzielle Abschreibungen

- Transferaufwendungen

- Sonstige ordentliche Aufwendungen

17 = Ordentliche Aufwendungen

18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

19 + Finanzerträge

20

- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

21 = Finanzergebnis

22 = Ordentliches Ergebnis

23 + Außerordentliche Erträge

24

- Außerordentliche Aufwendungen

25 = Außerordentliches Ergebnis

26 = Jahresergebnis

27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

28

- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

29 = Ergebnis

20

20.24

20.24.01

Bildung und Soziales

Kinder, Jugend und Familie

Kindertagesbetreuung

0,00

0,00

0,00

0,00

10.113,47

0,00

0,00

0,00

0,00

10.113,47

11.021,38

2.053,37

0,00

0,00

275.116,02

34,81

288.225,58

-278.112,11

0,00

0,00

0,00

-278.112,11

0,00

0,00

0,00

-278.112,11

0,00

9.660,42

-287.772,53

0

0

0

0

10.000

0

0

0

0

10.000

8.710

1.680

0

0

303.000

0

313.390

-303.390

0

0

0

-303.390

0

0

0

-303.390

0

9.670

-313.060

0

0

0

0

10.000

0

0

0

0

10.000

7.630

1.910

0

0

318.400

0

327.940

-317.940

0

0

0

-317.940

0

0

0

-317.940

0

12.730

-330.670

0

0

0

0

10.000

0

0

0

0

10.000

7.710

1.930

0

0

318.400

0

328.040

-318.040

0

0

0

-318.040

0

0

0

-318.040

0

12.730

-330.770

0

0

0

0

10.000

0

0

0

0

10.000

7.770

1.950

0

0

318.400

0

328.120

-318.120

0

0

0

-318.120

0

0

0

-318.120

0

12.730

-330.850

20.24.01

Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung

2010 2011 2012 2013 2014 2015

0

0

0

0

10.000

0

0

0

0

10.000

7.870

1.970

0

0

318.400

0

328.240

-318.240

0

0

0

-318.240

0

0

0

-318.240

0

12.730

-330.970


Stadt Rhede

Teilfinanzplan 2012

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:

Produktgruppe:

Produkt:

Investitionsmaßnahmen oberhalb

der festgesetzten Wertgrenze

Maßnahme:

13 von 41

20.24.01.000

Investitionskostenzuschuss für den

Ausbau der U-3-Betreuung im

Kindergarten St. Georg in Vardingholt

- Auszahlungen für Baumaßnahmen

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

Maßnahme:

20.24.01.001

Investitionskostenzuschuss für den

Ausbau der U-3-Betreuung im

Kindergarten Unterm Regenbogen

- Auszahlungen für Baumaßnahmen

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

Produktübersicht

Leistung

20.24.01.00

Bezeichnung

Kindertagesbetreuung

20

20.24

20.24.01

Ergebnis Ansatz Ansatz VE Plan Plan Plan

2010 2011 2012 2012 2013 2014 2015

66

-66

15

-15

(in TEUR)

Bildung und Soziales

Kinder, Jugend und Familie

Kindertagesbetreuung

0

0

0

0

0

0

0

0

Ergebnis Ansatz Ansatz VE Plan Plan Plan

2010 2011 2012 2012 2013 2014 2015

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20.24.01

0

0

0

0

bisher

bereitgestellt

0

0

0

0

bisher

bereitgestellt

Gesamtbedarf

-81 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

Gesamtbedarf


Produkt Ergebnisverantwortung Produktziffer

Kinderspielplätze Fachbereich 20 20.24.02

Produktgruppe Politisches Gremium Produktbereich GemHVO

Kinder, Jugend und Familie BSA 06

Leistungen

01. Spielbereiche des Typs A = Mindestgröße 1.500 qm, Entfernung zum Wohnbereich 1.000 m

02. Spielbereiche des Typs B = Mindestgröße 400 qm, Entfernung zum Wohnbereich 500 m

03. Spielbereiche des Typs C = Mindestgröße 60 qm, Entfernung zum Wohnbereich 200 m

Zielgruppe/Abnehmer der Leistungen

Typ A: alle Altersstufen

Typ B: Jugendliche und Schulkinder im Wohnbereich

Typ C: Kleinkinder in angemessener Entfernung vom Wohnbereich

Auftragsgrundlage/Auftraggeber Grad der Bindung

Baugesetzbuch, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Stadtentwicklungsprogramm,

Kinderspielplatzbedarfsplan, Richtlinien über die

Anlegung von Kinderspielplätzen (DIN 18043)

Ziele/ Ziel- und Leistungsvereinbarungen

Ob und Was: Selbstverwaltungsangelegenheit, aber

Verpflichtung nach Baugesetzbuch, soziale Bedürfnisse

bei der Bodennutzung zu berücksichtigen;

Wie: geringfügig gebunden, z.B. durch Sicherheitsvorschriften

• Das in 2010 ausgelaufene Konzept zur Optimierung und Neugestaltung der Kinderspielplätze in Rhede wird unter Berücksichtigung

von Aspekten der Schulentwicklungsplanung für die Zeit ab 2012 fortgeschrieben (Leistungsziel). Auf der Basis

des Spielplatzkonzeptes wird eine bedarfsgerechte Spielplatzversorgung gewährleistet (Ergebnisziel). Entsprechend dem

Beschluss des SBSA vom 07.10.2010 werden die Erlöse aus der Veräußerung von Spielplatzflächen (z. B. Spielplatz

Münsterstraße) teilweise für die Attraktivitätssteigerung der anderen Spielplätze genutzt (Finanzziel).

• Die Sicherheit und Sauberkeit der Spielplätze ist gewährleistet (Ergebnisziel). Hierzu werden die vorgeschriebenen wöchentlich

Sichtkontrollen und monatlichen Sicherheitsüberprüfungen durch den Baubetriebshof durchgeführt. Zusätzlich

wird regelmäßig eine Jahreskontrolle (Hauptuntersuchung) durch den Baubetriebshof vorgenommen (Leistungsziele).

• Die veranschlagten Mittel gewährleisten die notwendige Sicherheit des Spielplatzbetriebes (Leistungs- und Finanzziele).

• Bei der Planung und Optimierung von Spielplätzen werden die Eltern und Anwohner frühzeitig beteiligt (Ergebnisziel).

• Auf die Bildung von Interessensgemeinschaften wird hingewirkt. Die Interessensgemeinschaften beteiligen sich in angemessenem

Umfang an der Planung, Finanzierung und Herstellung der Spielplätze (Leistungs-, Finanz- und Ergebnisziel).

• Der im Projektbereich „derbach“ vorgesehene Spielbereich wird in Kooperation mit dem Investor und der Arbeitsgruppe

des Bündnisses für Familie geplant.

Leistungsdaten/Kennzahlen/Indikatoren 2010 Soll 2011 Soll 2012

• Anzahl Kinderspielplätze/Fläche ca.

• Zuschussbedarf insgesamt

• Zuschussbedarf je Spielplatz im Durchschnitt jährlich

• Zuschussbedarf des Produktes je Einwohner/in

Bemerkungen/Hinweise

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

- Unterhaltung und Bewirtschaftung Spielplätze

- Ergänzung Spielgeräte (bis 60 €/Stück)

- Verbrauchsmittel

- Ergänzung Spielgeräte zwischen 60 € und 410 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

- Mieten, Pachten, Sonstiges

24/45.500 m²

120.180 €

5.007 €

6,19 €

23/43.700 m²

132.540 €

5.522 €

6,20 €

Soll 2011

2.500 €

300 €

4.550 €

7.350 €

1.100 €

4.100 €

23/43.700 m²

119.550 €

5.197 €

6,17 €

Soll 2012

2.500 €

300 €

4.550 €

7.350 €

1.100 €

4.100 €


Stadt Rhede

Teilergebnisplan 2012

Produktbereich:

Produktgruppe:

Produkt:

01

Bezeichnung

27 von 82

Steuern und ähnliche Abgaben

02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03 + Sonstige Transfererträge

04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte

05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

07 + Sonstige ordentliche Erträge

08 + Aktivierte Eigenleistungen

09 +/- Bestandsveränderungen

10 = Ordentliche Erträge

11

12

13

14

15

16

- Personalaufwendungen

- Versorgungsaufwendungen

- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Bilanzielle Abschreibungen

- Transferaufwendungen

- Sonstige ordentliche Aufwendungen

17 = Ordentliche Aufwendungen

18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

19 + Finanzerträge

20

- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

21 = Finanzergebnis

22 = Ordentliches Ergebnis

23 + Außerordentliche Erträge

24

- Außerordentliche Aufwendungen

25 = Außerordentliches Ergebnis

26 = Jahresergebnis

27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

28

- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

29 = Ergebnis

20

20.24

20.24.02

Bildung und Soziales

Kinder, Jugend und Familie

Kinderspielplätze

0,00

23.584,99

0,00

0,00

120,49

783,25

100,00

0,00

0,00

24.588,73

2.725,03

0,00

3.493,98

44.060,52

15.000,00

4.014,82

69.294,35

-44.705,62

0,00

0,00

0,00

-44.705,62

0,00

0,00

0,00

-44.705,62

0,00

75.474,09

-120.179,71

0

21.500

0

0

0

0

0

0

0

21.500

6.440

0

7.350

44.800

0

4.100

62.690

-41.190

0

0

0

-41.190

0

0

0

-41.190

0

91.350

-132.540

0

26.100

0

0

0

0

0

0

0

26.100

5.480

0

7.350

44.200

0

4.100

61.130

-35.030

0

0

0

-35.030

0

0

0

-35.030

0

84.520

-119.550

0

27.900

0

0

0

0

0

0

0

27.900

5.530

0

7.350

45.500

0

4.100

62.480

-34.580

0

0

0

-34.580

0

0

0

-34.580

0

84.520

-119.100

0

31.100

0

0

0

0

0

0

0

31.100

5.590

0

7.350

47.700

0

4.100

64.740

-33.640

0

0

0

-33.640

0

0

0

-33.640

0

84.520

-118.160

20.24.02

Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung

2010 2011 2012 2013 2014 2015

0

30.000

0

0

0

0

0

0

0

30.000

5.640

0

7.350

44.200

0

4.100

61.290

-31.290

0

0

0

-31.290

0

0

0

-31.290

0

84.520

-115.810


Stadt Rhede

Teilfinanzplan 2012

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:

Produktgruppe:

Produkt:

Investitionsmaßnahmen oberhalb

der festgesetzten Wertgrenze

Maßnahme:

14 von 41

20.24.02.000

Herrichtung und Neuanlage von

Kinderspielplätzen

- Auszahlungen für Baumaßnahmen

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

Maßnahme:

20.24.02.002

Erwerb von Vermögensgegenständen

zwischen 60 € und 410 €

- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

Maßnahme:

20.24.02.003

Neuanlage des Kinderspielplatzes

Heilig-Geist-Straße

- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

Produktübersicht

Leistung

20.24.02.00

Bezeichnung

Kinderspielplätze

20

20.24

20.24.02

Ergebnis Ansatz Ansatz VE Plan Plan Plan

2010 2011 2012 2012 2013 2014 2015

15

-15

1

-1

0

0

(in TEUR)

Bildung und Soziales

Kinder, Jugend und Familie

Kinderspielplätze

35

-35

1

-1

0

0

20

-20

1

-1

45

-45

0

0

0

0

0

0

50

-50

1

-1

0

0

25

-25

1

-1

0

0

25

-25

Ergebnis Ansatz Ansatz VE Plan Plan Plan

2010 2011 2012 2012 2013 2014 2015

1

-1

20.24.02

0

0

bisher

bereitgestellt

0

0

0

0

0

0

bisher

bereitgestellt

Gesamtbedarf

-16 -36 -66 0 -51 -26 -26 0 0

0

0

0

0

0

0

Gesamtbedarf


Produkt Ergebnisverantwortung Produktziffer

Jugendarbeit Fachbereich 20 20.24.03

Produktgruppe Politisches Gremium Produktbereich GemHVO

Kinder, Jugend und Familie SBSA 06

Leistungen

01. Zuschüsse an Jugendverbände und –gruppen nach dem Konzept „Städtische Vereinsförderung“

02. Zuschüsse an anerkannte freie Träger für die offene Jugendarbeit

03. Bereitstellung von Räumlichkeiten und Flächen, auch im Zusammenhang mit Veranstaltungen

04. Bereitstellung eines Spielmobils für Kinder- und Jugendveranstaltungen

Zielgruppe/Abnehmer der Leistungen

Zielgruppe: Jugendliche und junge Erwachsene in Rhede; Abnehmer der Leistungen:

Leistung 01, 03: anerkannte Träger der freien Jugendhilfe, Jugendverbände, Jugendgruppen (mit Verbands-

Jugendarbeit) auch in Sportvereinen, kulturellen und sonstigen Vereinen

Leistung 02: anerkannte Träger der freien Jugendhilfe mit offener Jugendarbeit (soweit nicht im Produkt „HOT Bäkentreff“

erfasst)

Leistung 04: wie Leistung 02, darüber hinaus Jugendclubs, Nachbarschaften, Schulen u.a.

Auftragsgrundlage/Auftraggeber Grad der Bindung

Richtlinien des Rates,

Einzelbeschlüsse und Richtlinien von Ratsausschüssen

Ziele/ Ziel- und Leistungsvereinbarungen

Selbstverwaltungsangelegenheit, Kann-Leistungen, überwiegend

als Ergänzung der Pflichtleistungen des Jugendamtes

aufgrund

§ 69 (5) Kinder- und Jugendhilfegesetz

• Die Förderung von Vereinen, Verbänden und anderen Trägern gemeinnütziger Aufgaben in der Jugendarbeit erfolgt

nach dem in 2009 aktualisierten Konzept „Städtische Vereinsförderung“. Dabei werden die Jugendarbeit und die ehrenamtliche

Arbeit besonders berücksichtigt. (Wirkungs- und Finanzziele). Dagegen werden Veranstaltungen und Aktivitäten

der Jugendvereine und -verbände nicht gefördert. Die Jugendarbeit im kulturellen, kirchlichen, sportlichen und

sozialen Bereich wird aus den Ansätzen in den entsprechenden Produkten gefördert.

• Die Kinder- und Jugendarbeit genießt eine hohe Priorität. Um den Schutz der Kinder und Jugendlichen zu gewährleisten,

arbeiten Ordnungsbehörde, Polizei und die zuständigen Stellen von Kreis und Stadt im Bereich der Jugendhilfe

Hand in Hand. Das Sozialraumteam, bestehend aus allen Akteuren der aufsuchenden und offenen Jugendarbeit in

Rhede, entwickelt neben Freizeitangeboten für Kinder und Jugendliche insbesondere konkrete Handlungsstrategien

und Konzepte im Bereich der Sucht- und Gewaltprävention. Die in 2011 durchgeführten präventiven Maßnahmen werden

in 2012 mit Elternbriefen und Podiumsdiskussionen“ fortgesetzt. (Leistungsziele).

• Die Aufsuchende Jugendarbeit ist fester Bestandteil der Jugendarbeit in Rhede. Jugendliche und Cliquen erhalten

damit ein dauerhaftes Kontaktangebot in ihrer Lebenswelt und an ihren unterschiedlichen Aufenthaltsorten im gesamten

Stadtgebiet (Wirkungsziel). Die enge Kooperation mit dem Sozialraumteam sowie regelmäßige Sprechstunden für

Jugendliche in den Räumen der Evang. Jugendhilfe (Träger) ergänzen die Angebote der Jugendarbeit in Rhede (Leistungsziele).

Die Finanzierung wird sichergestellt durch die Stadt Rhede, den Kreis Borken und durch Beteiligung des

Trägers Evang. Jugendhilfe (Finanzziel).

Leistungsdaten/Kennzahlen/Indikatoren 2010 Soll 2011 Soll 2012

• Anzahl der Jugendlichen und jungen Erwachsenen (10-21 J.)

- 10 – 14 Jahre

- 15 – 18 Jahre

- 19 – 21 Jahre

• Prozentualer Anteil an der Rheder Bevölkerung

• Zuschussbedarf des Produktes insgesamt

• Zuschussbedarf je Einwohner

Bemerkungen/Hinweise

In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind enthalten:

• Umsetzung der Handlungsempfehlungen des Kinder- und Jugendberichtes

3.002

1.192

1.059

751

16 %

80.282 €

4,13 €

Transferaufwendungen: 2010

• Jugendarbeit des Fördervereins Rheder Pfadfinder 1.241 €

• Betriebskostenzuschuss für die offene Jugendarbeit im TOT „Hl. Familie“ 15.519 €

• Zuschuss für die aufsuchende Jugendarbeit 37.600 €

3.002

1.192

1.059

751

15 %

85.980 €

4,43 €

Soll 2011

1.000 €

1.700 €

16.000 €

40.000 €

3.002

1.192

1.059

751

15 %

87.820 €

4,53€

Soll 2012

1.000 €

1.700 €

16.000 €

45.000 €


Stadt Rhede

Teilergebnisplan 2012

Produktbereich:

Produktgruppe:

Produkt:

01

Bezeichnung

28 von 82

Steuern und ähnliche Abgaben

02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03 + Sonstige Transfererträge

04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte

05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

07 + Sonstige ordentliche Erträge

08 + Aktivierte Eigenleistungen

09 +/- Bestandsveränderungen

10 = Ordentliche Erträge

11

12

13

14

15

16

- Personalaufwendungen

- Versorgungsaufwendungen

- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Bilanzielle Abschreibungen

- Transferaufwendungen

- Sonstige ordentliche Aufwendungen

17 = Ordentliche Aufwendungen

18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

19 + Finanzerträge

20

- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

21 = Finanzergebnis

22 = Ordentliches Ergebnis

23 + Außerordentliche Erträge

24

- Außerordentliche Aufwendungen

25 = Außerordentliches Ergebnis

26 = Jahresergebnis

27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

28

- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

29 = Ergebnis

20

20.24

20.24.03

Bildung und Soziales

Kinder, Jugend und Familie

Jugendarbeit

0,00

84,00

0,00

0,00

1.775,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.859,00

11.143,07

0,00

427,25

84,00

54.361,41

616,30

66.632,03

-64.773,03

0,00

0,00

0,00

-64.773,03

0,00

0,00

0,00

-64.773,03

0,00

15.509,45

-80.282,48

0

0

0

0

1.800

0

0

0

0

1.800

13.310

0

1.500

200

57.700

0

72.710

-70.910

0

0

0

-70.910

0

0

0

-70.910

0

15.070

-85.980

0

0

0

0

1.800

0

0

0

0

1.800

11.100

0

1.500

200

62.700

0

75.500

-73.700

0

0

0

-73.700

0

0

0

-73.700

0

14.120

-87.820

0

0

0

0

1.800

0

0

0

0

1.800

11.210

0

1.500

200

62.700

0

75.610

-73.810

0

0

0

-73.810

0

0

0

-73.810

0

14.120

-87.930

0

0

0

0

1.200

0

0

0

0

1.200

11.320

0

1.500

200

62.700

0

75.720

-74.520

0

0

0

-74.520

0

0

0

-74.520

0

14.120

-88.640

20.24.03

Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung

2010 2011 2012 2013 2014 2015

0

0

0

0

1.200

0

0

0

0

1.200

11.430

0

1.500

200

62.700

0

75.830

-74.630

0

0

0

-74.630

0

0

0

-74.630

0

14.120

-88.750


Produkt Ergebnisverantwortung Produktziffer

Offene Jugendarbeit im Jugendhaus „Bäkentreff“ Fachbereich 20 20.24.04

Produktgruppe Politisches Gremium Unterabschnitt GemHVO

Kinder, Jugend und Familie SBSA 06

Leistungen

01. Bereitstellung des Gebäudes und Grundstücks an den Trägerverein „Jugendwerk Rhede e.V.“

02. Bereitstellung des Grundstücks für die Errichtung der angegliederten Sport-, Spiel- und Freizeitanlage

03. Förderung durch Übernahme der ungedeckten Betriebskosten der Einrichtung sowie der Freizeitanlage

04. Geschäftsführung des Vereins

Zielgruppe/Abnehmer der Leistungen

Zielgruppen: Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene aus Rhede, insbesondere diejenigen, die nicht in Vereinen und

Gruppen organisiert sind sowie Rand- und Problemgruppen;

Abnehmer: Jugendwerk Rhede e.V.

Auftragsgrundlage/Auftraggeber Grad der Bindung

Rats- und Ausschussbeschlüsse

Selbstverwaltungsangelegenheit, Kann-Leistung (als

Ergänzung der Pflichtleistungen des Jugendamtes

aufgrund § 69 (5) Kinder- und Jugendhilfegesetz

(KJHG), allerdings Bindungen durch die Vereinssatzung

Ziele/ Ziel- und Leistungsvereinbarungen

• Das Jugendhaus „Bäkentreff“ Rhede (BäR) bietet Kindern und Jugendlichen im Alter zwischen 8 und 17 Jahren die zur

Förderung ihrer Entwicklung erforderlichen Freizeitangebote (Wirkungs- und Ergebnisziel). Das Jugendhaus sorgt für ein

ausgewogenes und aktuelles Programm (Offener Treff, Bildungs- und Kulturarbeit, Ferienprogramme, internationale Jugendbegegnungen,

soziale Integration) und orientiert sich dabei stark an den Wünschen der Jugendlichen. Die erfolgreiche

Integration deutscher und zugewanderter Jugendlicher –insbesondere in der Fußball AG- wird auch in 2012 fortgesetzt.

In der Prävention wie z.B. Drogenberatung oder Gewalt unter Jugendlichen wird mit den Fachstellen eng zusammengearbeitet.

(Leistungsziele)

• Jungen bekommen verstärkt die Möglichkeit, Chancengleichheit und Rollenvielfalt als persönlichen Gewinn für das spätere

berufliche und persönliche Leben zu erfahren. Nach einer ersten erfolgreichen Veranstaltung in 2011 im Rahmen des

"Gender Mainstreaming" läuft das Projekt in 2012 in Verbindung mit der Realschule und der Gleichstellungsbeauftragten

der Stadt Rhede weiter. (Wirkungs- und Leistungsziele)

• Die zunehmende Nachfrage nach Betreuungsangeboten für Kinder und Jugendliche sowohl in den Grund- als auch in den

weiterführenden Schulen lässt ein geändertes Freizeitverhalten der Zielgruppe des Jugendhauses erkennen, was sich

durch die zunehmende Einführung von Ganztagsschulen noch verstärken wird. Im Hinblick darauf aktualisiert das Jugendhaus

BäR seine Angebote für Kinder und Jugendliche und intensiviert die Kooperation mit dem Träger der Offenen Ganztagsschule

und der Nachmittagsbetreuung im Schulzentrum (Wirkungs- und Leistungsziele).

• Die Einbindung ehrenamtlicher Tätiger in die Jugendarbeit des HOT hat einen hohen Stellenwert und wird kontinuierlich

weiter verfolgt. Die Arbeit der jugendlichen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer gehört zum pädagogischen Konzept des

BäR und wird durch das Jugendwerk Rhede e.V. in besonderem Maße gewürdigt. (Wirkungs- und Ergebnisziele)

• Das Jugendhaus steht in Trägerschaft des Jugendwerkes Rhede e.V.. Die Geschäftsführung wird durch eine Mitarbeiterin

der Stadtverwaltung wahrgenommen. Aufgrund der Satzung erfolgt die Defizitabdeckung der Betriebskosten durch die

Stadt, soweit sie nicht durch Zuschüsse Dritter und sonstige Einnahmen gedeckt sind (Leistungs- und Finanzziele).

• Träger der Sport-, Spiel- und Freizeitanlage auf dem ehem. H.+ R.-Gelände ist das Jugendwerk Rhede e.V.. Organisation

und Betrieb ergeben sich aus der Anbindung an das Jugendwerk Rhede e.V. sowie dem Begleit- und Förderkonzept. Die

laufenden Betriebs- und Unterhaltungskosten werden durch das Jugendwerk Rhede e.V. getragen und im Wege der Defizitabdeckung

durch die Stadt Rhede übernommen, soweit sie nicht durch Zuschüsse Dritter und sonstige Einnahmen gedeckt

sind (Leistungs- und Finanzziel).

Leistungsdaten/Kennzahlen/Indikatoren 2010 Soll 2011 Soll 2012

• Zuschussbedarf je Einwohner

• Zuschussbedarf je Besucher

• Zuschussbedarf insgesamt

• Besucher jährlich ca.

Bemerkungen/Hinweise

6,16 €

7,03 €

119.563 €

17.000

6,69 €

7,63 €

129.760 €

17.000

6,77 €

7,73 €

131.340 €

17.000

In den Personalaufwendungen sind die Kosten der Geschäftsführung des Jugendwerks Rhede e.V. enthalten (siehe Leistung

04).

Transferaufwendungen: Ist 2010 Soll 2011 Soll 2012

• Zuschuss zur Defizitabdeckung des Jugendhauses BäR 98.000 € 103.000 € 108.000 €


Stadt Rhede

Teilergebnisplan 2012

Produktbereich:

Produktgruppe:

Produkt:

01

Bezeichnung

29 von 82

Steuern und ähnliche Abgaben

02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03 + Sonstige Transfererträge

04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte

05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

07 + Sonstige ordentliche Erträge

08 + Aktivierte Eigenleistungen

09 +/- Bestandsveränderungen

10 = Ordentliche Erträge

11

12

13

14

15

16

- Personalaufwendungen

- Versorgungsaufwendungen

- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Bilanzielle Abschreibungen

- Transferaufwendungen

- Sonstige ordentliche Aufwendungen

17 = Ordentliche Aufwendungen

18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

19 + Finanzerträge

20

- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

21 = Finanzergebnis

22 = Ordentliches Ergebnis

23 + Außerordentliche Erträge

24

- Außerordentliche Aufwendungen

25 = Außerordentliches Ergebnis

26 = Jahresergebnis

27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

28

- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

29 = Ergebnis

20

20.24

20.24.04

Bildung und Soziales

Kinder, Jugend und Familie

Offene Jugendarbeit im HOT

0,00

0,00

0,00

0,00

8.896,44

0,00

0,00

0,00

0,00

8.896,44

13.821,19

0,00

0,00

0,00

98.000,00

20,83

111.842,02

-102.945,58

0,00

0,00

0,00

-102.945,58

0,00

0,00

0,00

-102.945,58

0,00

16.617,96

-119.563,54

0

0

0

0

10.000

0

0

0

0

10.000

16.580

0

0

0

103.000

0

119.580

-109.580

0

0

0

-109.580

0

0

0

-109.580

0

20.180

-129.760

0

0

0

0

10.000

0

0

0

0

10.000

13.830

0

0

0

108.000

0

121.830

-111.830

0

0

0

-111.830

0

0

0

-111.830

0

19.510

-131.340

0

0

0

0

10.000

0

0

0

0

10.000

13.960

0

0

0

108.000

0

121.960

-111.960

0

0

0

-111.960

0

0

0

-111.960

0

19.510

-131.470

0

0

0

0

10.000

0

0

0

0

10.000

14.110

0

0

0

88.000

0

102.110

-92.110

0

0

0

-92.110

0

0

0

-92.110

0

19.510

-111.620

20.24.04

Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung

2010 2011 2012 2013 2014 2015

0

0

0

0

10.000

0

0

0

0

10.000

14.250

0

0

0

78.000

0

92.250

-82.250

0

0

0

-82.250

0

0

0

-82.250

0

19.510

-101.760


Produkt Ergebnisverantwortung Produktziffer

Familienförderung Fachbereich 20 20.24.05

Produktgruppe Politisches Gremium Produktbereich GemHVO

Kinder, Jugend und Familie SBSA 06

Leistungen

01. Familienorientierte Beratung im Sinne einer kinder- und familienfreundlichen kommunalen Sozialpolitik

02. Materielle Familienförderung durch Übernahme/Ermäßigung von Eintrittsgeldern bei Veranstaltungen der Offenen Kinder-

und Jugendarbeit, städtischen Kultur- und Sportveranstaltungen, bei der VHS, im Hallen- und Freibad sowie Ermäßigung

der Leihgebühren bei den Büchereien in Rhede (Familienpass)

03. Mitfinanzierung von präventiven Angeboten der Familienhilfe

Zielgruppe/Abnehmer der Leistungen

Leistung 01: Familien und familiäre Gemeinschaften im weitesten Sinne

Leistung 02: Kinderreiche Familien (3 Kinder und mehr) sowie Alleinerziehende mit Kindern und Familien mit einem

behinderten Kind unabhängig von der Kinderzahl

Leistung 03: Caritas-Verband für das Dekanat Bocholt

Auftragsgrundlage/Auftraggeber Grad der Bindung

Rats- und Ausschussbeschlüsse

Ob, Was und Wie: keine Bindung, freiwillige Leistung

Ziele/ Ziel- und Leistungsvereinbarungen

• Mehr Lebensqualität für Familien und familiäre Gemeinschaften im weitesten Sinne. Chancengleichheit für Familien mit

mehreren Kindern und Alleinerziehende mit Kindern (Wirkungsziele) durch

- Zusammenarbeit zwischen Kommune und der Nebenstelle des Fachbereichs Jugend und Familie des Kreises Borken

sowie anderen örtlichen Trägern/Akteuren, die die Lebensbedingungen der Familien mitgestalten,

- familienorientierte Beratung in der Verwaltung über familienergänzende und –unterstützende Betreuungsangebote,

Selbsthilfeförderung, materielle Familienförderung u.a. (Leistungsziele).

• Im Sinne der vorstehenden Wirkungs- und Leistungsziele werden ab 2009 jährlich Mittel von 2.500 € für Familienhilfen

bereitgestellt (Finanzziel).

• Die Anlauf- und Kontaktstellen „OASE und „Haus der Familie“ bieten wohnortnahe, niederschwellige, präventive Angebote

der Eltern- und Familienbildung für lernungewohnte Familien an. Diese Angebote sind bedarfsgerecht und auf die jeweilige

aktuelle Situation der Lebenswelt der Besucher und Hilfesuchenden ausgerichtet (Wirkungs- und Ergebnisziele).

• Auch für die Stadt Rhede ist die Frage der Familien- und Kinderfreundlichkeit ein entscheidender Standortfaktor der Zukunft

(Wirkungs- und Ergebnisziel). Zur aktiven Gestaltung positiver Lebensbedingungen für Kinder und Familien, familienähnlicher

Gemeinschaften und Alleinerziehender werden alle gesellschaftlichen Kräfte vor Ort mobilisiert und in gemeinsame

Aktionen eingebunden. Die Stadt unterstützt das Bündnis für Familie Rhede und führt in Kooperation mit dem Bündnis

familienfreundliche und ehrenamtliche Aktivitäten u.a. die Wunschbaumaktion zu Weihnachten und den in 2010 eingerichteten

Begrüßungsdienst für Neugeborene in Rhede durch. (Leistungsziele)

Leistungsdaten/Kennzahlen/Indikatoren 2010 2011 Soll 2012

• Anzahl der ausgegebenen Familienpässe gesamt

• Familien mit 3 Kindern

• Familien mit 4 Kindern und mehr Kindern

• Alleinerziehende mit 1 und mehr Kindern

• wegen Schwerbehinderung

• Mindereinnahmen durch Familienpässe (Einnahmeausfälle

Kultur, VHS u.a.)

Bemerkungen/Hinweise

1.750 Stck.

1.250 Pers.

194 Pers.

259 Pers.

47 Pers.

ca. 6.500 €

1.678 Stck.

1.215 Pers.

174 Pers.

227 Pers.

62 Pers.

ca. 6.000 €

1.800 Stck.

1.300 Pers.

200 Pers.

300 Pers.

50 Pers.

10.000 €

Die Ausgabe der Familienpässe erfolgt im Bürgerbüro. Die Personalaufwendungen sind im Produkt 10.13.02 veranschlagt.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- für das Bündnis für Familien

Transferaufwendungen:

- Erstattung von Einnahmeausfällen durch den Familienpass an die Bereiche Kultur,

VHS, Jugendhäuser, Büchereien, Sport sowie Hallen- und Freibad

- Hilfen für Familien

- Mitfinanzierung der Anlauf- und Kontaktstelle „OASE“ und „Haus der Familie“ im Rahmen

des Modellprojektes in Kooperation mit dem Kreis Borken - Fachbereich Jugend

und Familie - sowie des Caritas-Verbandes Bocholt

Soll 2011

2.000 €

10.000 €

2.500 €

25.000 €

Soll 2012

2.000 €

10.000 €

2.500 €

25.000 €


Stadt Rhede

Teilergebnisplan 2012

Produktbereich:

Produktgruppe:

Produkt:

01

Bezeichnung

30 von 82

Steuern und ähnliche Abgaben

02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03 + Sonstige Transfererträge

04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte

05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

07 + Sonstige ordentliche Erträge

08 + Aktivierte Eigenleistungen

09 +/- Bestandsveränderungen

10 = Ordentliche Erträge

11

12

13

14

15

16

- Personalaufwendungen

- Versorgungsaufwendungen

- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Bilanzielle Abschreibungen

- Transferaufwendungen

- Sonstige ordentliche Aufwendungen

17 = Ordentliche Aufwendungen

18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

19 + Finanzerträge

20

- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

21 = Finanzergebnis

22 = Ordentliches Ergebnis

23 + Außerordentliche Erträge

24

- Außerordentliche Aufwendungen

25 = Außerordentliches Ergebnis

26 = Jahresergebnis

27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

28

- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

29 = Ergebnis

20

20.24

20.24.05

Bildung und Soziales

Kinder, Jugend und Familie

Familienförderung

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.805,41

0,00

1.533,15

0,00

30.355,68

11,85

40.706,09

-40.706,09

0,00

0,00

0,00

-40.706,09

0,00

0,00

0,00

-40.706,09

0,00

1.842,50

-42.548,59

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19.290

0

2.000

0

37.500

0

58.790

-58.790

0

0

0

-58.790

0

0

0

-58.790

0

2.560

-61.350

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12.910

0

2.000

0

37.500

0

52.410

-52.410

0

0

0

-52.410

0

0

0

-52.410

0

2.160

-54.570

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13.040

0

2.000

0

37.500

0

52.540

-52.540

0

0

0

-52.540

0

0

0

-52.540

0

2.160

-54.700

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13.170

0

2.000

0

37.500

0

52.670

-52.670

0

0

0

-52.670

0

0

0

-52.670

0

2.160

-54.830

20.24.05

Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung

2010 2011 2012 2013 2014 2015

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13.300

0

2.000

0

37.500

0

52.800

-52.800

0

0

0

-52.800

0

0

0

-52.800

0

2.160

-54.960


Schulen Bildung

und

Kulturpflege

Produktplan des Fachbereichs 20 - Bildung und Soziales -

Sport Kinder,

Jugend,

Familie

Soziale Leistungen

und

Integration

21 22 23 24 25 26

20.21.01

Schülerplätze in

Grundschulen

20.21.02

Schülerplätze in

der Hauptschule

20.21.03

Schülerplätze in

der Realschule

20.22.01

Förderung von

Vereinen

20.22.02

Büchereien

20.22.03

Volkshochschule

20.22.04

Musikschule

20.23.01

Sportförderung

20.24.01

Kindertagesbetreuung

20.24.02

Kinderspielplätze

20.24.03

Jugendarbeit

20.24.04

Offene Jugendarbeit

im Jugendhaus

„Bäkentreff“

20.24.05

Familien-

förderung

20.25.01

Hilfen für ältere

Menschen

20.25.02

Hilfen für ausländischeFlüchtlinge

20.25.03

Wohngeld

20.25.04

Hilfen bei

Wohnproblemen

20.25.05

Hilfen in Angelegenheiten

der

Sozialversicherung

20.25.06

Sonstige integrative

Sozialarbeit

20.25.07

Sozialhilfe

und andere

Sozialleistungen

Jobcenter

20.26.01

Grundsicherung

für

Arbeitssuchende


Stadt Rhede

Teilergebnisplan 2012

Produktbereich:

Produktgruppe:

01

Bezeichnung

9 von 30

Steuern und ähnliche Abgaben

02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03 + Sonstige Transfererträge

04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte

05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

07 + Sonstige ordentliche Erträge

08 + Aktivierte Eigenleistungen

09 +/- Bestandsveränderungen

10 = Ordentliche Erträge

11

12

13

14

15

16

- Personalaufwendungen

- Versorgungsaufwendungen

- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Bilanzielle Abschreibungen

- Transferaufwendungen

- Sonstige ordentliche Aufwendungen

17 = Ordentliche Aufwendungen

18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

19 + Finanzerträge

20

- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

21 = Finanzergebnis

22 = Ordentliches Ergebnis

23 + Außerordentliche Erträge

24

- Außerordentliche Aufwendungen

25 = Außerordentliches Ergebnis

26 = Jahresergebnis

27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

28

- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

29 = Ergebnis

Produktübersicht

Produkt

20.25.01

20.25.02

20.25.03

20.25.04

20.25.05

20.25.06

20.25.07

Bezeichnung

20

20.25

Hilfen für ältere Menschen

Hilfen für ausländische Flüchtlinge

Wohngeld

Hilfen bei Wohnproblemen

Hilfen in Angelegenheiten der

Sozialversicherung

Sonstige integrative Sozialarbeit

Sozialhilfe

Bildung und Soziales

Soziale Sicherung und Integration

Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung

2010 2011 2012 2013 2014 2015

0,00

0,00

7.473,44

90.433,05

15.824,24

37.983,00

1.467,53

0,00

0,00

153.181,26

302.285,55

55.067,60

5.850,19

0,00

288.570,50

9.417,44

661.191,28

-508.010,02

0,00

0,00

0,00

-508.010,02

0,00

0,00

0,00

-508.010,02

253,08

172.534,26

-680.291,20

-15.897,69

-392.881,27

-50.682,13

-30.607,99

-70.716,52

-27.855,24

-91.650,36

0

0

8.000

86.000

13.300

46.000

0

0

0

153.300

270.130

85.460

8.500

3.100

275.900

400

643.490

-490.190

0

0

0

-490.190

0

0

0

-490.190

0

171.860

-662.050

-14.410

-349.000

-48.330

-41.080

-75.370

-25.650

-108.210

0

0

8.000

122.000

13.300

67.000

0

0

0

210.300

312.470

108.910

8.500

3.100

354.900

450

788.330

-578.030

0

0

0

-578.030

0

0

0

-578.030

0

157.410

-735.440

-21.640

-424.300

-52.410

-22.910

-84.540

-27.160

-102.480

0

0

8.000

122.000

13.300

67.000

0

0

0

210.300

315.560

110.000

8.500

3.100

327.400

710

765.270

-554.970

0

0

0

-554.970

0

0

0

-554.970

0

157.410

-712.380

-21.770

-398.450

-52.860

-23.410

-85.310

-27.170

-103.410

0

0

8.000

122.000

13.300

67.000

0

0

0

210.300

318.740

111.080

8.500

3.100

327.400

25.020

793.840

-583.540

0

0

0

-583.540

0

0

0

-583.540

0

157.410

-740.950

-21.910

-400.140

-53.330

-47.970

-86.080

-27.180

-104.340

20.25

0

0

8.000

122.000

13.300

67.000

0

0

0

210.300

321.840

112.180

8.500

3.100

327.400

25.180

798.200

-587.900

0

0

0

-587.900

0

0

0

-587.900

0

157.410

-745.310

Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung

2010 2011 2012 2013 2014 2015

-22.040

-401.780

-53.790

-48.350

-86.850

-27.210

-105.290


Produkt Ergebnisverantwortung Produktziffer

Hilfen für ältere Menschen Fachbereich 20 20.25.01

Produktgruppe Politisches Gremium Produktbereich GemHVO

Soziale Leistungen und Integration SBSA 05

Leistungen

01. Altenhilfe (persönliche und finanzielle Hilfen nach dem SGB XII und anderen gesetzlichen Vorschriften)

02. Förderung der offenen und geschlossenen Seniorenarbeit freier Träger durch Förderung der ehrenamtlichen Arbeit,

Bereitstellung von Räumlichkeiten und Förderung der Koordination der Seniorenarbeit

03. Altenbetreuung/Altenpflege (Förderung von Altenpflegeheimen und Tagespflegeeinrichtungen)

04. Trägerunabhängige Beratung nach dem Landespflegegesetz NW

Zielgruppe/Abnehmer der Leistungen

Zielgruppe (zu Leistung 01 und 04): alte Menschen in altersbedingten Problemlagen bzw. Angehörige;

Abnehmer (zu Leistungen 02 und 03): Wohlfahrtsverbände, Kirchen, Vereine und andere Organisationen

Auftragsgrundlage/Auftraggeber Grad der Bindung

Sozialgesetzbuch (SGB XII), Landespflegegesetz,

Konzept Vereinförderung (ab 1.1.2003)

Ob, Was und Wie: Altenhilfe nach SGB XII ist Sollvorschrift;

Gestaltungs- und Ermessensspielraum vorhanden.

Die Förderung freier Träger ist freiwillig und erfolgt nach

dem Subsidiaritätsprinzip

Ziele/ Ziel- und Leistungsvereinbarungen

• Die örtliche Seniorenarbeit unterstützt die soziale Integration der Seniorinnen und Senioren. Damit wird der demografischen

Entwicklung Rechnung getragen. (Wirkungsziele)

• Die Förderung von Vereinen, Verbänden und anderen Trägern gemeinnütziger Aufgaben in der Altenhilfe erfolgt nach den

Kriterien „ehrenamtliche Arbeit“ sowie „städtisches Gemeinwohl“. Die Auszahlung erfolgt nach den in 2009 neu festgesetzten

Fördersätzen. (Leistungs- und Finanzziele)

• Die örtliche Seniorenarbeit wird durch den Seniorenbeirat, der demokratisch gewählt worden ist, gefördert. Der Seniorenbeirat

vertritt die Interessen der älteren Generation, sichert deren Teilhabe am öffentlichen Leben und berät Politik und

Verwaltung aus der Perspektive von Seniorinnen und Senioren. Eine angemessene Unterstützung und Begleitung des Seniorenbeirates

durch Rat und Verwaltung wird entsprechend der „Satzung für den Seniorenbeirat der Stadt Rhede“ sichergestellt

(Leistungsziel).

• Die Weiterentwicklung der Seniorenarbeit unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten genießt hohe Priorität (Wirkungsziel).

Die aus den Ergebnissen der Zukunftswerkstatt „Senioren im Alter – Leben in unserer Stadt“ entwickelten

Handlungsbedarfe werden kontinuierlich Schritt für Schritt im Rahmen der finanziellen Leistungsfähigkeit umgesetzt.

(Leistungs- und Finanzziele)

• Vorrangig wird dabei dem bürgerschaftlichen Engagement und der ehrenamtlichen Tätigkeit der Senioren/ innen Raum

und Möglichkeit zur eigenständigen Umsetzung der Handlungsvorschläge gegeben. Für eine Begleitung, Förderung und

Unterstützung dieses freiwilligen sozialen Engagements tritt die Stadt Rhede im Rahmen ihrer Möglichkeiten ein. (Ergebnis-

und Wirkungsziele)

• Durch die Verwaltung wird die trägerunabhängige Pflegeberatung (Erstberatung), Hilfe und Unterstützung älterer Menschen

in schwierigen Lebenslagen sowie Beratung und ggfs. die Vermittlung notwendiger Hilfen wahrgenommen. (Leistungsziele)

Im Rahmen des Zukunftsprogramms Rhede 2020 erfährt die Selbständigkeit von Senioren sowie behinderter und pflegebedürftiger

Menschen durch alternative Wohnformen (betreutes Wohnen, Mehrgenerationenwohnen, integratives Wohnen u.a.

besondere Beachtung.

Leistungsdaten/Kennzahlen/Indikatoren 2010 2011 Soll 2012

• Anzahl der Bürger/innen 60 Jahre und älter

4.160 Pers. 4.244 Pers. 4.244 Pers.

• Prozentualer Anteil an der Gesamtbevölkerung in Rhede

21,42 % 21,89 % 21,89 %

• Vereinszuschüsse für Seniorengemeinschaften

2.645 € 2.645 € 3.200 €

• Zuschussbedarf des Produktes je Einwohner

0,82 € (Soll) 0,74 € 0,74 €

Bemerkungen/Hinweise

Transferaufwendungen:

Soll 2011 Soll 2012

• für Seniorengemeinschaften

3.200 € 3.200 €

Im Vorjahr ausgezahlte Zuschüsse:

• Altengemeinschaft der Evangelische Kirchengemeinde Rhede

• Altengemeinschaft Arbeiterwohlfahrt Rhede

• Kolpingfamilie Rhede

• Senioren Sozialverband Rhede

• Altengemeinschaft Kirchenstandort St. Pius Krechting

• Seniorengemeinschaft Kirchenstandort Zur Hl. Familie

• Seniorengemeinschaft KAB St. Josef und der Pfarre St. Gudula

• Seniorengemeinschaft Kirchenstandort St. Marien Vardingholt

Ist 2011

300 €

405 €

370 €

265 €

335 €

300 €

370 €

300 €

2.645 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Für den Seniorenbeirat der Stadt Rhede wird für die Bestreitung seiner Ausgaben eine Sachkostenpauschale von 1.500 €

zur Verfügung gestellt.


Stadt Rhede

Teilergebnisplan 2012

Produktbereich:

Produktgruppe:

Produkt:

01

Bezeichnung

31 von 82

Steuern und ähnliche Abgaben

02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03 + Sonstige Transfererträge

04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte

05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

07 + Sonstige ordentliche Erträge

08 + Aktivierte Eigenleistungen

09 +/- Bestandsveränderungen

10 = Ordentliche Erträge

11

12

13

14

15

16

- Personalaufwendungen

- Versorgungsaufwendungen

- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Bilanzielle Abschreibungen

- Transferaufwendungen

- Sonstige ordentliche Aufwendungen

17 = Ordentliche Aufwendungen

18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

19 + Finanzerträge

20

- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

21 = Finanzergebnis

22 = Ordentliches Ergebnis

23 + Außerordentliche Erträge

24

- Außerordentliche Aufwendungen

25 = Außerordentliches Ergebnis

26 = Jahresergebnis

27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

28

- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

29 = Ergebnis

20

20.25

20.25.01

Bildung und Soziales

Soziale Sicherung und Integration

Hilfen für ältere Menschen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.166,22

0,00

1.500,00

0,00

2.645,00

53,02

13.364,24

-13.364,24

0,00

0,00

0,00

-13.364,24

0,00

0,00

0,00

-13.364,24

0,00

2.533,45

-15.897,69

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7.860

0

1.500

0

3.200

0

12.560

-12.560

0

0

0

-12.560

0

0

0

-12.560

0

1.850

-14.410

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13.400

0

1.500

0

3.200

0

18.100

-18.100

0

0

0

-18.100

0

0

0

-18.100

0

3.540

-21.640

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13.530

0

1.500

0

3.200

0

18.230

-18.230

0

0

0

-18.230

0

0

0

-18.230

0

3.540

-21.770

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13.670

0

1.500

0

3.200

0

18.370

-18.370

0

0

0

-18.370

0

0

0

-18.370

0

3.540

-21.910

20.25.01

Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung

2010 2011 2012 2013 2014 2015

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13.800

0

1.500

0

3.200

0

18.500

-18.500

0

0

0

-18.500

0

0

0

-18.500

0

3.540

-22.040


Produkt Ergebnisverantwortung Produktziffer

Hilfen für ausländische Flüchtlinge Fachbereich 20 20.25.02

Produktgruppe Politisches Gremium Produktbereich GemHVO

Soziale Leistungen und Integration SBSA 05

Leistungen

01. Persönliche Hilfen (soziale Betreuung, Beratung, Konflikthilfe)

02. Geld- und Sachleistungen

- Grundleistungen zum Lebensunterhalt

- Grundleistungen in Form von Sachleistungen

- Grundleistungen in Form von Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse

- Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt u.a.

03. Plätze in Übergangswohnungen

- städtische Übergangsheime

- angemietete Wohnungen

04. Hilfen zur Arbeit (in städtischer und anderer Trägerschaft)

Zielgruppe/Abnehmer der Leistungen

Ausländer, die sich tatsächlich in Rhede aufhalten und die eine Aufenthaltsgestattung nach dem Asylverfahrensgesetz besitzen

oder im Besitz einer Aufenthaltserlaubnis/Duldung gemäß 23 ff. Aufenthaltsgesetz sind bzw. vollziehbar zur Ausreise

verpflichtet sind oder Ehegatten oder minderjährige Kinder der vorstehend bezeichneten Ausländer sind (§ 1 Abs. 1 AsylbLG),

soweit sie die materiellen Leistungsvoraussetzungen erfüllen.

Auftragsgrundlage/Auftraggeber Grad der Bindung

Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Sozialgesetzbuch X

(SGB X), Sozialgesetzbuch XII (SGB XII), Aufenthaltsgesetz,

Flüchtlingsaufnahmegesetz, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Ziele/ Ziel- und Leistungsvereinbarungen

Ob und Was: gesetzliche Bindung, weisungsfreie Pflichtaufgabe

Wie: Ermessensspielräume, Gestaltungsspielräume

• Sicherung des Lebensunterhaltes (einschl. Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt) sowie Bereitstellung

von Unterkünften für den leistungsberechtigten Personenkreis nach dem AsylbLG

• Als Standort für die Errichtung von Übergangswohnungen für ausländische Flüchtlinge und Menschen in Wohnungsnot ist

eine städtische Fläche dauerhaft planerisch gesichert. In 2012 wird geklärt, in welcher Größenordnung ein Neubau langfristig

erforderlich ist (Leistungsziel).

• Durch finanzielle Anreize wird die freiwillige Rückkehr ausländischer Flüchtlinge in ihr Heimatland in Zusammenarbeit mit

internationalen Rückkehrorganisationen unterstützt (Leistungs- und Finanzziel).

Leistungsdaten/Kennzahlen/Indikatoren 2010 Soll 2011 Soll 2012

• Leistungen zum Lebensunterhalt, Krankenhilfe u.a. (Transferaufw.)

• Kostenpauschalen des Landes

• Anzahl der Hilfeempfänger (Durchschnitt)

• Kostendeckungsgrad des Produktes

Bemerkungen/Hinweise

262.000 €

38.000 €

ca. 60 Pers.

23 %

263.000 €

45.000 €

ca. 55 Pers.

27 %

342.000 €

66.000 €

ca. 60 Pers.

ca. 31 %

Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Aufgrund der Novellierung des Flüchtlingsaufnahmegesetzes (FlüAG) zum 01.01.2005 werden für den Personenkreis der

Asylbewerber sowie deren Ehegatten und minderjährigen Kinder pauschalierte Landeszuweisungen nach § 4 FlüAG gewährt.

Grundlagen hierfür sind der Einwohner- und Flächenschlüssel nach § 3 FlüAG und die letztendlich landesweit verfügbaren

Finanzmittel. Nach Auskunft des IM NW beläuft sich der zu verteilende Betrag in 2012 auf insgesamt 54.033.000 €. Zum Vergleich:

in 2011 wurde ein Betrag von 37.294.000 € verteilt. Die Stadt Rhede kann in 2012 mit einer Landeszuweisung in Höhe

von rund 66.000 € (in 2011: 45.000 €) rechnen.

Transferaufwendungen:

Aufgrund neu zugewiesener Asylbewerber, lebensbedrohlicher Erkrankungen sowie der Rückkehr einer größeren Flüchtlingsfamilie

in den Leistungsbereich des AsylbLG und sonstiger Zugänge (u.a. Geburten, Wiederzuzüge von ehemals der Stadt

Rhede zugewiesenen Asylbewerbern) entstehen Mehrkosten. Es wird davon ausgegangen, dass auch in 2012 die Zahl der

aufzunehmenden Asylbewerber ansteigt. Dabei wird pro Monat mit dem Zugang einer Person gerechnet. Die Ausgabeansätze

sind in diesem Bereich angepasst.


Stadt Rhede

Teilergebnisplan 2012

Produktbereich:

Produktgruppe:

Produkt:

01

Bezeichnung

32 von 82

Steuern und ähnliche Abgaben

02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03 + Sonstige Transfererträge

04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte

05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

07 + Sonstige ordentliche Erträge

08 + Aktivierte Eigenleistungen

09 +/- Bestandsveränderungen

10 = Ordentliche Erträge

11

12

13

14

15

16

- Personalaufwendungen

- Versorgungsaufwendungen

- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Bilanzielle Abschreibungen

- Transferaufwendungen

- Sonstige ordentliche Aufwendungen

17 = Ordentliche Aufwendungen

18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

19 + Finanzerträge

20

- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

21 = Finanzergebnis

22 = Ordentliches Ergebnis

23 + Außerordentliche Erträge

24

- Außerordentliche Aufwendungen

25 = Außerordentliches Ergebnis

26 = Jahresergebnis

27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

28

- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

29 = Ergebnis

20

20.25

20.25.02

Bildung und Soziales

Soziale Sicherung und Integration

Hilfen für ausländische Flüchtlinge

0,00

0,00

7.473,44

72.234,69

0,00

37.983,00

0,00

0,00

0,00

117.691,13

115.075,95

19.600,33

2.026,49

0,00

271.641,50

7.913,45

416.257,72

-298.566,59

0,00

0,00

0,00

-298.566,59

0,00

0,00

0,00

-298.566,59

253,08

94.567,76

-392.881,27

0

0

8.000

78.000

0

46.000

0

0

0

132.000

84.030

31.470

3.700

2.600

263.000

0

384.800

-252.800

0

0

0

-252.800

0

0

0

-252.800

0

96.200

-349.000

0

0

8.000

112.000

0

67.000

0

0

0

187.000

116.200

49.840

3.700

2.600

342.000

0

514.340

-327.340

0

0

0

-327.340

0

0

0

-327.340

0

96.960

-424.300

0

0

8.000

112.000

0

67.000

0

0

0

187.000

117.350

50.340

3.700

2.600

314.500

0

488.490

-301.490

0

0

0

-301.490

0

0

0

-301.490

0

96.960

-398.450

0

0

8.000

112.000

0

67.000

0

0

0

187.000

118.540

50.840

3.700

2.600

314.500

0

490.180

-303.180

0

0

0

-303.180

0

0

0

-303.180

0

96.960

-400.140

20.25.02

Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung

2010 2011 2012 2013 2014 2015

0

0

8.000

112.000

0

67.000

0

0

0

187.000

119.680

51.340

3.700

2.600

314.500

0

491.820

-304.820

0

0

0

-304.820

0

0

0

-304.820

0

96.960

-401.780


Stadt Rhede

Teilfinanzplan 2012

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:

Produktgruppe:

Produkt:

Investitionsmaßnahmen oberhalb

der festgesetzten Wertgrenze

Maßnahme:

15 von 41

20

20.25

20.25.02

20.25.02.000

Erwerb von Vermögensgegenständen

zwischen 60 € und 410 €

- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

Ergebnis Ansatz Ansatz VE Plan Plan Plan

2010 2011 2012 2012 2013 2014 2015

0

0

(in TEUR)

Bildung und Soziales

Soziale Sicherung und Integration

Hilfen für ausländische Flüchtlinge

3

-3

3

-3

0

0

3

-3

3

-3

3

-3

20.25.02

bisher

bereitgestellt

0

0

Gesamtbedarf

0

0


Produkt Ergebnisverantwortung Produktziffer

Wohngeld Fachbereich 20 20.25.03

Produktgruppe Politisches Gremium Produktbereich GemHVO

Soziale Leistungen und Integration SBSA 10

Leistungen

01. Wohngeldbewilligungen und -ablehnungen (Erstanträge)

02. Wohngeldbewilligungen und -ablehnungen (Folgeanträge)

03. Wohngeldänderungen (Erhöhungen und Minderungen)

Zielgruppe/Abnehmer der Leistungen

Mieter von Wohnraum, Heimbewohner und Eigentümer / Nutzungsberechtigte von selbstgenutztem Wohnraum zur wirtschaftlichen

Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens

Auftragsgrundlage/Auftraggeber Grad der Bindung

Wohngeldgesetz, Wohngeldverordnung, Verordnung über Zuständigkeiten

im Wohnungs- und Kleinsiedlungswesen

Ziele/ Ziel- und Leistungsvereinbarungen

Wirkungs- und Ergebnisziele:

Ob und Was: volle Bindung, Pflichtaufgabe zur Erfüllung

nach Weisung;

Wie: überwiegend gebunden, aber Gestaltungsspielräume

hinsichtlich Art und Umfang der Beratung und Hilfestellung

bei Anträgen, Ermessensspielräume bei Rückforderungen

von überzahlten Wohngeldleistungen / Verhängung

von Bußgeldern etc.

• Die wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnraumes für Familien und Einzelpersonen wird

mit der Zahlung von Wohngeld für Mieter und Lastenzuschuss für Eigentümer von Wohnraum sichergestellt (Wirkungsziel).

• Die rechtssicher und kundenorientierte Beratung und Bedienung sowie die zeitnahe Bearbeitung der Wohngeldanträge

werden auch bei steigenden Fallzahlen gewährleistet (Leistungsziel).

• Die Verwaltung informiert gezielt durch Anschreiben, persönliche Beratung, Broschüren und das Internet, und zwar über

die Anspruchsberechtigung nach der Wohngeldnovelle zum 1.1.2009 (u. a. erhöhter Wohngeldanspruch) und über die

Möglichkeit der Inanspruchnahme von Leistungen der Bildung und Teilhabe auch für Kinder aus Haushalten von Wohngeldbeziehern

/ Wohngeldbezieherinnen, insbesondere bei Arbeitslosigkeit und Kurzarbeit. Leistungsbezieher/innen aus

Mischhaushalten werden gezielt über die verschiedenen Antragsmöglichkeiten (SGB II / Wohngeld) informiert (Leistungsziel).

• Die Gewährung der neuen Leistungen für Bildung und Teilhabe (BuT) für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene erfolgt

in Zusammenarbeit mit dem örtlichen Träger der Leistung, den Leistungsanbietern und Vereinen (Leistungsziel).

• Die Umsetzung der Gesetzesneuerungen 11/2011 und 2012 erfolgt zeitnah und umfassend.

Leistungsdaten/Kennzahlen/Indikatoren 2009 2010 2011 Soll 2012

• Gesamtaufwendungen beim Wohngeld

• Anzahl der Wohngeldfälle (Berechnungen)

• davon: Mietzuschuss

• davon: Lastenzuschuss

Bemerkungen/Hinweise

168.000 €

400

332

68

179.000 €

361

302

59

162.000 €

365

330

35

165.000 €

365

330

35

Die mit der Wohngeldnovelle vom 1.1.2009 eingeführte Heizkostenpauschale wurde zum 01.01.2011 vom Gesetzgeber wieder

abgeschafft. Hierdurch ist insgesamt mit geringeren Wohngeldauszahlungen zu rechnen.

Das Wohngeld wird je zur Hälfte vom Bund und vom Land finanziert. Die Zahlungen werden unmittelbar von der Landeskasse

Düsseldorf an die Wohngeldberechtigten geleistet und demnach nicht im städtischen Haushalt verbucht.


Stadt Rhede

Teilergebnisplan 2012

Produktbereich:

Produktgruppe:

Produkt:

01

Bezeichnung

33 von 82

Steuern und ähnliche Abgaben

02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03 + Sonstige Transfererträge

04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte

05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

07 + Sonstige ordentliche Erträge

08 + Aktivierte Eigenleistungen

09 +/- Bestandsveränderungen

10 = Ordentliche Erträge

11

12

13

14

15

16

- Personalaufwendungen

- Versorgungsaufwendungen

- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Bilanzielle Abschreibungen

- Transferaufwendungen

- Sonstige ordentliche Aufwendungen

17 = Ordentliche Aufwendungen

18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

19 + Finanzerträge

20

- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

21 = Finanzergebnis

22 = Ordentliches Ergebnis

23 + Außerordentliche Erträge

24

- Außerordentliche Aufwendungen

25 = Außerordentliches Ergebnis

26 = Jahresergebnis

27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

28

- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

29 = Ergebnis

20

20.25

20.25.03

Bildung und Soziales

Soziale Sicherung und Integration

Wohngeld

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

520,35

0,00

0,00

520,35

41.986,16

1.306,69

0,00

0,00

0,00

513,21

43.806,06

-43.285,71

0,00

0,00

0,00

-43.285,71

0,00

0,00

0,00

-43.285,71

0,00

7.396,42

-50.682,13

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

41.150

2.140

0

0

0

0

43.290

-43.290

0

0

0

-43.290

0

0

0

-43.290

0

5.040

-48.330

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

43.870

2.030

0

0

0

0

45.900

-45.900

0

0

0

-45.900

0

0

0

-45.900

0

6.510

-52.410

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

44.300

2.050

0

0

0

0

46.350

-46.350

0

0

0

-46.350

0

0

0

-46.350

0

6.510

-52.860

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

44.750

2.070

0

0

0

0

46.820

-46.820

0

0

0

-46.820

0

0

0

-46.820

0

6.510

-53.330

20.25.03

Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung

2010 2011 2012 2013 2014 2015

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

45.190

2.090

0

0

0

0

47.280

-47.280

0

0

0

-47.280

0

0

0

-47.280

0

6.510

-53.790


Produkt Ergebnisverantwortung Produktziffer

Hilfen bei Wohnproblemen Fachbereich 20 20.25.04

Produktgruppe Politisches Gremium Produktbereich GemHVO

Soziale Leistungen und Integration SBSA 10

Leistungen

01. Verhinderung der Obdachlosigkeit (Prävention, z. B. Hilfen zum Erhalt bzw. zur Erlangung einer Wohnung)

02. Hilfen und Betreuung bei eingetretener Obdachlosigkeit

03. Unterhaltung und Betrieb von Übergangswohnungen für Obdachlose

04. Beenden der Obdachlosigkeit

Zielgruppe/Abnehmer der Leistungen

Obdachlose oder von Obdachlosigkeit bedrohte Personen und Familien, die aus eigener Kraft nicht in der Lage sind, ihre

Wohnung zu erhalten oder sich mit einer bedarfsgerechten Wohnung zu versorgen.

Auftragsgrundlage/Auftraggeber Grad der Bindung

Sozialgesetzbuch (SGB II und XII), Satzungen des Kreises Borken

über die Durchführung der Grundsicherung für Arbeitsuchende

nach dem SGB II sowie über die Durchführung der Sozialhilfe

nach dem SGB XII, Ordnungsbehördengesetz, sonstige ordnungsrechtliche

Vorschriften

Ziele/ Ziel- und Leistungsvereinbarungen

Ob und Was: stark gebunden an Rechtsprechung

Wie: Ermessens- und Gestaltungsspielräume

• Vermeidung und Überwindung von Obdachlosigkeit, Abwendung von Gefahren für Leben und Gesundheit sowie für die

öffentliche Sicherheit und Ordnung (Wirkungsziel).

• Angemessene und menschenwürdige Unterbringung obdachloser Personen (Ergebnis- und Wirkungsziel).

• Der von Wohnungslosigkeit betroffene Personenkreis wird unterstützt, z.B. durch Vermittlung präventiver sozialarbeiterischer

Hilfen, durch Übernahme von Mietschulden nach dem SGB II bzw. SGB XII, durch Hilfe bei der Vermittlung von

Wohnungen auf dem Wohnungsmarkt (Leistungsziel).

• Langjährige Bewohner der städtischen Schlichtwohnungen werden in Mietwohnungen auf dem Wohnungsmarkt vermittelt

(Leistungsziel).

• Der bauliche Zustand, die Wohnungszuschnitte, die Größe und die Anzahl der städtischen Schlichtwohnungen sind unwirtschaftlich.

Nach den Beschlüssen des SBSA werden sie aufgegeben und entsprechender Ersatzwohnraum für obdachlose

Personen geschaffen bzw. angemietet. (Leistungsziel)

Leistungsdaten/Kennzahlen/Indikatoren 2010 2011 2012

• Auslastung der Obdachlosenunterkünfte

• Belegungsdauer

a) bis zu einem Jahr

b) zwischen 1 – 4 Jahren

c) über 5 Jahre

Bemerkungen/Hinweise

71 %

5 Pers.

2 Pers.

4 Pers.

86 %

8 Pers.

2 Pers.

4 Pers.

Insgesamt sind in den städtischen Obdachlosenunterkünften 7 Wohneinheiten (WE) vorhanden

(1 WE: Eichendorffstraße 10, 6 WE: Eichendorffstr. 12 – 18). Bei den Ende 2011 insgesamt untergebrachten 14 Personen

handelt es sich um 9 deutsche Staatsangehörige sowie um 5 ausländische Flüchtlinge (Einzelpersonen) mit unterschiedlicher

Staatsangehörigkeit.


Stadt Rhede

Teilergebnisplan 2012

Produktbereich:

Produktgruppe:

Produkt:

01

Bezeichnung

34 von 82

Steuern und ähnliche Abgaben

02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03 + Sonstige Transfererträge

04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte

05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

07 + Sonstige ordentliche Erträge

08 + Aktivierte Eigenleistungen

09 +/- Bestandsveränderungen

10 = Ordentliche Erträge

11

12

13

14

15

16

- Personalaufwendungen

- Versorgungsaufwendungen

- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Bilanzielle Abschreibungen

- Transferaufwendungen

- Sonstige ordentliche Aufwendungen

17 = Ordentliche Aufwendungen

18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

19 + Finanzerträge

20

- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

21 = Finanzergebnis

22 = Ordentliches Ergebnis

23 + Außerordentliche Erträge

24

- Außerordentliche Aufwendungen

25 = Außerordentliches Ergebnis

26 = Jahresergebnis

27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

28

- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

29 = Ergebnis

20

20.25

20.25.04

Bildung und Soziales

Soziale Sicherung und Integration

Hilfen bei Wohnproblemen

0,00

0,00

0,00

18.198,36

0,00

0,00

947,18

0,00

0,00

19.145,54

19.600,30

3.733,40

238,00

0,00

0,00

544,31

24.116,01

-4.970,47

0,00

0,00

0,00

-4.970,47

0,00

0,00

0,00

-4.970,47

0,00

25.637,52

-30.607,99

0

0

0

8.000

500

0

0

0

0

8.500

16.710

5.570

800

500

0

400

23.980

-15.480

0

0

0

-15.480

0

0

0

-15.480

0

25.600

-41.080

0

0

0

10.000

500

0

0

0

0

10.500

17.870

6.100

800

500

0

450

25.720

-15.220

0

0

0

-15.220

0

0

0

-15.220

0

7.690

-22.910

0

0

0

10.000

500

0

0

0

0

10.500

18.050

6.160

800

500

0

710

26.220

-15.720

0

0

0

-15.720

0

0

0

-15.720

0

7.690

-23.410

0

0

0

10.000

500

0

0

0

0

10.500

18.240

6.220

800

500

0

25.020

50.780

-40.280

0

0

0

-40.280

0

0

0

-40.280

0

7.690

-47.970

20.25.04

Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung

2010 2011 2012 2013 2014 2015

0

0

0

10.000

500

0

0

0

0

10.500

18.400

6.280

800

500

0

25.180

51.160

-40.660

0

0

0

-40.660

0

0

0

-40.660

0

7.690

-48.350


Stadt Rhede

Teilfinanzplan 2012

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:

Produktgruppe:

Produkt:

Investitionsmaßnahmen oberhalb

der festgesetzten Wertgrenze

Maßnahme:

16 von 41

20

20.25

20.25.04

20.25.04.000

Erwerb von Vermögensgegenständen

zwischen 60 € und 410 €

- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen

Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

Ergebnis Ansatz Ansatz VE Plan Plan Plan

2010 2011 2012 2012 2013 2014 2015

0

0

(in TEUR)

Bildung und Soziales

Soziale Sicherung und Integration

Hilfen bei Wohnproblemen

1

-1

1

-1

0

0

1

-1

1

-1

1

-1

20.25.04

bisher

bereitgestellt

0

0

Gesamtbedarf

0

0


Produkt Ergebnisverantwortung Produktziffer

Hilfen in Angelegenheiten der Sozialversicherung Fachbereich 20 20.25.05

Produktgruppe Politisches Gremium Produktbereich GemHVO

Soziale Leistungen und Integration SBSA 05

Leistungen

01. Aufnahme, Prüfung und Weiterleitung von Anträgen an die Deutsche Rentenversicherung sowie an die landwirtschaftliche

Alterskasse

- Altersrenten

- Renten wegen teilweiser oder voller Erwerbsminderung

- Witwen- und Witwerrenten, Halbwaisen- und Waisenrenten, Erziehungsrenten

- Rehabilitationsmaßnahmen

- Beitragszuschüsse für die Krankenversicherung

- freiwillige Beitragszahlungen

- Beitragserstattungen

- Auskünfte über Rentenhöhe

- Wiederherstellung von Versicherungsunterlagen, Kontenklärungen

- Feststellung von Kindererziehungs- und Kinderberücksichtigungszeiten

02. Auskünfte und Beratung ohne Zusammenhang mit konkreten Anträgen (über Zuständigkeiten, Leistungsvoraussetzungen,

Antragsverfahren, Beitragszeiten, Fristen, Rechtsbehelfe, Widersprüche u.a.)

03. Untersuchung von Arbeits- und Wegeunfällen

04. Amtshilfe für Sozialgerichte und Versicherungsträger

Zielgruppe/Abnehmer der Leistungen

Zielgruppe: Versicherte der gesetzlichen Rentenversicherungen

Abnehmer bei Leistungen 1, 3 4: Versicherungsträger, Gerichte

Auftragsgrundlage/Auftraggeber Grad der Bindung

Sozialgesetzbuch I und VI/ § 93 i.V.m. der Verordnung zur Regelung

von Zuständigkeiten nach dem Sozialgesetzbuch (ZuVO

SGB NW)

Ziele/ Ziel- und Leistungsvereinbarungen

Ergebnis- und Leistungsziele:

• Rechtssichere und kundenorientierte Beratung und Bedienung

• Zeitnahe Bearbeitung und Weiterleitung der Kontenklärungs- und Rentenanträge

Ob und Was: volle gesetzliche Bindung, Pflichtaufgabe zur

Erfüllung nach Weisung;

Wie: geringfügiger Gestaltungsspielraum hinsichtlich Art

und Umfang der Beratung und Hilfestellung bei Anträgen

• Allgemeine Information über die gesetzliche Rentenversicherung (Broschüren, Internet, Aushänge)

• Allgemeine Information über zusätzliche staatlich geförderte Altersvorsorge (sog. Riester-Rente)

Leistungsdaten/Kennzahlen/Indikatoren 2009 2010 Soll 2011 Soll 2012

Bearbeitete bzw. erwartete Anträge:

• Renten wegen Erwerbsminderung

• Altersrenten

• Hinterbliebenenrenten

• Rehabilitationsmaßnahmen

• freiwillige Beitragszahlungen

• Kontenklärungsanträge

• insgesamt

Bemerkungen/Hinweise

Alle Rentenversicherten zwischen dem 27. und 54. Lebensjahr erhalten jährlich eine Renteninformation. Ab dem 55. Lebensjahr

bekommen die Versicherten statt der Renteninformation alle drei Jahre eine Rentenauskunft.

Wegen Unklarheiten im Rentenversicherungsverlauf entsteht ein hoher Beratungsaufwand der Versicherungsämter. Dies auch

im Zusammenhang mit der ab dem Jahr 2012 umzusetzenden Anhebung der Regelaltersgrenze von 65 auf 67 Jahre.

51

99

81

21

5

316

573

62

76

58

23

7

282

508

60

100

80

25

5

290

560

60

100

80

25

5

290

560


Stadt Rhede

Teilergebnisplan 2012

Produktbereich:

Produktgruppe:

Produkt:

01

Bezeichnung

35 von 82

Steuern und ähnliche Abgaben

02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03 + Sonstige Transfererträge

04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte

05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

07 + Sonstige ordentliche Erträge

08 + Aktivierte Eigenleistungen

09 +/- Bestandsveränderungen

10 = Ordentliche Erträge

11

12

13

14

15

16

- Personalaufwendungen

- Versorgungsaufwendungen

- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Bilanzielle Abschreibungen

- Transferaufwendungen

- Sonstige ordentliche Aufwendungen

17 = Ordentliche Aufwendungen

18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

19 + Finanzerträge

20

- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

21 = Finanzergebnis

22 = Ordentliches Ergebnis

23 + Außerordentliche Erträge

24

- Außerordentliche Aufwendungen

25 = Außerordentliches Ergebnis

26 = Jahresergebnis

27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

28

- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

29 = Ergebnis

20

20.25

20.25.05

Bildung und Soziales

Soziale Sicherung und Integration

Hilfen in Angelegenheiten der Sozialversicherung

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

48.945,28

14.186,91

0,00

0,00

0,00

71,39

63.203,58

-63.203,58

0,00

0,00

0,00

-63.203,58

0,00

0,00

0,00

-63.203,58

0,00

7.512,94

-70.716,52

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

46.910

21.050

0

0

0

0

67.960

-67.960

0

0

0

-67.960

0

0

0

-67.960

0

7.410

-75.370

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

53.930

23.090

0

0

0

0

77.020

-77.020

0

0

0

-77.020

0

0

0

-77.020

0

7.520

-84.540

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

54.470

23.320

0

0

0

0

77.790

-77.790

0

0

0

-77.790

0

0

0

-77.790

0

7.520

-85.310

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

55.010

23.550

0

0

0

0

78.560

-78.560

0

0

0

-78.560

0

0

0

-78.560

0

7.520

-86.080

20.25.05

Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung

2010 2011 2012 2013 2014 2015

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

55.550

23.780

0

0

0

0

79.330

-79.330

0

0

0

-79.330

0

0

0

-79.330

0

7.520

-86.850


Produkt Ergebnisverantwortung Produktziffer

Sonstige integrative Sozialarbeit Fachbereich 20 20.25.06

Produktgruppe Politisches Gremium Produktbereich GemHVO

Soziale Leistungen und Integration

Leistungen

SBSA 05

01. Zuschüsse an freie Träger für die Betreuung und Integration von Ausländern

02. Zuschüsse/Beiträge an freie Träger für die Betreuung und Integration von Behinderten

03. Zuschüsse an freie Träger für die Betreuung und Integration von Suchtgefährdeten

04. Hilfen aus dem Sonderfonds für „in Not geratene Frauen und Mädchen“

05. Übernahme von Eintrittsgeldern für Sozialhilfeempfänger und Arbeitslose (Kultur- und Sportveranstaltungen, Hallen- und

Freibad)

06. Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände, Vereine und Einrichtungen für verschiedene soziale Aufgaben

Zielgruppe/Abnehmer der Leistungen

Zielgruppen: Ausländer, insbesondere Flüchtlinge (Leistung 01); körperlich, seelisch und geistig Behinderte (Leistung 02),

Suchtgefährdete, insbesondere Alkoholabhängige (Leistung 03), in Not geratene Frauen und Mädchen (Leistung 04), Sozialhilfeempfänger

und Arbeitslose (Leistung 05); verschiedene Bevölkerungsgruppen (Leistung 06);

Abnehmer (abweichend von den Zielgruppen) sind z.B.: Arbeitskreis Integration ausländischer Mitbürger (Leistung 01), Ce-

BeeF, Kreuzbund (Leistung 03), DRK, AWO, Bund der Vertriebenen, Verband der Kriegsopfer, Hinterbliebenen und Sozialrentner

(Leistung 06)

Auftragsgrundlage/Auftraggeber Grad der Bindung

Rats- und Ausschussbeschlüsse (z.B. Sonderfonds)

Ziele/ Ziel- und Leistungsvereinbarungen

Ob, Was, Wie: ohne Bindung; die Förderung freier Träger

ist freiwillig

• Integration in die örtliche Gemeinschaft, Teilnahme am gesellschaftlichen und kulturellen Leben, Vermittlung von Kontakten

zu Familien, Nachbarschaften, Vereinen, Verbänden, Kirchen etc. (Wirkungsziel zu 01 bis 03)

• Es wird ein angemessenes Angebot für die Beratung von Behinderten und Familien mit Behinderten bereitgehalten (Ergebnisziel).

Durch die Verwaltung erfolgt eine entsprechende Beratung und Betreuung im Rahmen ihrer Aufgaben sowie eine

trägerunabhängige Beratung nach dem Landespflegegesetz. (Leistungsziel).

• Verbesserung der Lebenssituation von in Not geratenen Frauen und Mädchen (Wirkungsziel zu 04)

• Finanzielle Unterstützung minderbemittelter Personengruppen (Leistungsziel zu 05)

• Mit dem Härtefallfonds des Landes NRW „Alle Kinder essen mit“ gewährt das Land bedürftigen Kindern, die keinen Anspruch

auf Leistungen nach dem BuT haben, eine Förderung für eine Mittagsverpflegung in den Schulen. Die Stadt Rhede

nimmt auch in 2012 an dem vorerst bis 31.7.2012 befristeten Härtefallfonds teil und beantragt eine entsprechende Landesförderung

sowie die Befreiung vom Eigenanteil (Leistungs- und Finanzziele).

• Beteiligung an der Finanzierung sozialer Arbeit (Finanzziel zu 06) und ggfs. Gewährung von persönlicher Hilfe, Beratung

und Betreuung (Leistungsziel zu 06)

• Kriterien für die Förderung von Vereinen, Verbänden und anderen Trägern gemeinnütziger Aufgaben im Sozialbereich sind

die Jugendarbeit, die ehrenamtliche Arbeit sowie das städtische Gemeinwohl. Veranstaltungen und Aktivitäten werden nicht

gefördert. Die Verwaltung bewilligt die Zuschüsse im Rahmen der vom Fachausschuss in 2009 neu festgelegten pauschalen

Fördersätze oder im Rahmen der für die einzelnen Förderziele gebildeten Budgets. Dabei werden die Jugendarbeit und

die ehrenamtliche Arbeit besonders berücksichtigt. (Leistungs- und Finanzziele)

Leistungsdaten/Kennzahlen/Indikatoren 2010 Soll 2011 Soll 2012

• Kosten der Ausländerbetreuung und -integration

• Förderung von Wohlfahrtsverbänden, freien Trägern und

sonstigen Vereinen/Verbänden

• Sonderfonds für in Not geratene Frauen und Mädchen

• Zuschussbedarf des Produktes je Einwohner

Bemerkungen/Hinweise

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

• Ausländerbetreuung und –integration

Transferaufwendungen:

• Fonds „Hilfen für in Not geratene Frauen und Mädchen“

• Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände, freie Träger, Vereine, Verbände;

- Westfälischer Blindenverein e.V.

- VdK Ortsverband Rhede

- Bund der Vertriebenen

- Kreuzbund e.V. Bocholt-Rhede-Isselburg

- CeBeeF Rhede

- Deutsches Rotes Kreuz

- Landfrauenverein Vardingholt

- Förderverein Fähre e. V.

2.085 €

4.195 €

4.500 €

1,63 €

2.500 €

4.500 €

4.500 €

1,32 €

Soll 2011

2.500 €

4.500 €

4.500 €

Ist 2011

230 €

230 €

230 €

230 €

440 €

2.165 €

230 €

440 €

4.195,50 €

2.500 €

4.500 €

4.500 €

1,32 €

Soll 2012

2.500 €

4.500 €

4.500 €


Stadt Rhede

Teilergebnisplan 2012

Produktbereich:

Produktgruppe:

Produkt:

01

Bezeichnung

36 von 82

Steuern und ähnliche Abgaben

02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03 + Sonstige Transfererträge

04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte

05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

07 + Sonstige ordentliche Erträge

08 + Aktivierte Eigenleistungen

09 +/- Bestandsveränderungen

10 = Ordentliche Erträge

11

12

13

14

15

16

- Personalaufwendungen

- Versorgungsaufwendungen

- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Bilanzielle Abschreibungen

- Transferaufwendungen

- Sonstige ordentliche Aufwendungen

17 = Ordentliche Aufwendungen

18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

19 + Finanzerträge

20

- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

21 = Finanzergebnis

22 = Ordentliches Ergebnis

23 + Außerordentliche Erträge

24

- Außerordentliche Aufwendungen

25 = Außerordentliches Ergebnis

26 = Jahresergebnis

27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

28

- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

29 = Ergebnis

20

20.25

20.25.06

Bildung und Soziales

Soziale Sicherung und Integration

Sonstige integrative Sozialarbeit

0,00

0,00

0,00

0,00

15.824,24

0,00

0,00

0,00

0,00

15.824,24

1.296,28

280,00

2.085,70

0,00

14.284,00

197,78

18.143,76

-2.319,52

0,00

0,00

0,00

-2.319,52

0,00

0,00

0,00

-2.319,52

0,00

25.535,72

-27.855,24

0

0

0

0

12.800

0

0

0

0

12.800

430

150

2.500

0

9.700

0

12.780

20

0

0

0

20

0

0

0

20

0

25.670

-25.650

0

0

0

0

12.800

0

0

0

0

12.800

1.530

170

2.500

0

9.700

0

13.900

-1.100

0

0

0

-1.100

0

0

0

-1.100

0

26.060

-27.160

0

0

0

0

12.800

0

0

0

0

12.800

1.540

170

2.500

0

9.700

0

13.910

-1.110

0

0

0

-1.110

0

0

0

-1.110

0

26.060

-27.170

0

0

0

0

12.800

0

0

0

0

12.800

1.550

170

2.500

0

9.700

0

13.920

-1.120

0

0

0

-1.120

0

0

0

-1.120

0

26.060

-27.180

20.25.06

Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung

2010 2011 2012 2013 2014 2015

0

0

0

0

12.800

0

0

0

0

12.800

1.580

170

2.500

0

9.700

0

13.950

-1.150

0

0

0

-1.150

0

0

0

-1.150

0

26.060

-27.210


Produkt Ergebnisverantwortung Produktziffer

Sozialhilfe und andere Sozialleistungen Fachbereich 20 20.25.07

Produktgruppe Politisches Gremium Produktbereich GemHVO

Soziale Leistungen und Integration SBSA 05

Leistungen

Leistungen der Sozialhilfe nach dem Sozialgesetzbuch XII in Form von

01. Hilfen zum Lebensunterhalt

02. Hilfen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

03. Hilfen zur Gesundheit

04. Hilfen in anderen Lebenslagen

Zielgruppe/Abnehmer der Leistungen

zu 01: Personen, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln bzw.

vorrangigen Ansprüchen beschaffen können

zu 02: Personen, die das 65. Lebensjahr vollendet haben oder das 18. Lebensjahr vollendet haben und dauerhaft vollerwerbsgemindert

sind, sofern sie den notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften

und Mitteln beschaffen können

zu 03: Personen, die Hilfen zur Gesundheit benötigen und denen die Aufbringung der Mittel aus dem Einkommen und Vermögen

nicht möglich oder zuzumuten ist

zu 04: Personen, die Hilfen in anderen Lebenslagen benötigen und denen die Aufbringung der Mittel aus dem Einkommen

und Vermögen nicht möglich oder zuzumuten ist

Auftragsgrundlage/Auftraggeber Grad der Bindung

Sozialgesetzbuch (SGB XII), Satzung des Kreises Borken über

die Durchführung der Sozialhilfe nach dem SGB XII im Kreis Borken,

Empfehlungen zum Sozialhilferecht, Rundschreiben des

Kreises Borken

Ziele/ Ziel- und Leistungsvereinbarungen

Ob und Was: volle gesetzliche Bindung, Er-

messensspielräume;

Wie: Gestaltungsspielraum (z.B. hinsichtlich Art und Umfang

der Sozialhilfeleistungen)

Ergebnis- und Wirkungsziele:

• zu 01: Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes incl. Kosten der Unterkunft, Heizung, , Beiträge zur Kranken-

und Pflegeversicherung, Darlehen bei vorübergehender Notlage, einmalige Leistungen, darlehensweise Übernahme von

Mietrückständen etc.

• zu 02: Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes incl. Kosten der Unterkunft, Heizung, Beiträge zur Kranken-

und Pflegeversicherung, ergänzende Darlehen, einmalige Leistungen, etc. Eine partnerschaftliche und effektive Zusammenarbeit

mit dem Kreissozialamt Borken als örtlichem Träger der Sozialhilfe, den Krankenkassen und Versicherungs-/

Interessenverbänden etc. führt zu einer in vielen Fällen nur vorübergehenden Inanspruchnahme der Leistungen bzw. Reduzierung

des Leistungsaufwandes.

• zu 03: Sicherstellung der Gesundheitsbehandlung z.B. vorbeugende Gesundheitshilfe, Krankenbehandlung, Hilfen zur

Familienplanung, Hilfen bei Schwangerschaft und Mutterschaft etc.

• zu 04: Sicherstellung von Hilfen in anderen Lebenslagen (z. B. Übernahme von Bestattungskosten)

Leistungs- und Finanzziele:

• Ausführliche Beratung bezüglich der vorgenannten Sozialleistungen und ggf. Hilfestellungen bei Beantragung anderer

Sozialleistungen (Leistungsziel)

• Die Aufbringung der Mittel für die Kosten der Unterkunft ist gesetzlich geregelt. Für die Umsetzung der angemessenen

Unterkunftskosten werden die Mietobergrenzen nach dem Anfang 2012 erstellten neuen Konzept „Ermittlung der angemessenen

Unterkunftskosten für die Stadt Rhede“ zugrunde gelegt (Finanzziel).

• Die Gewährung der neuen Leistungen für Bildung und Teilhabe (BuT) für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene

erfolgt in Zusammenarbeit mit dem örtlichen Träger der Leistung, den Leistungsanbietern und Vereinen (Leistungsziel).

• Die Leistungsgewährung aus dem Landesprogramm „Alle Kinder essen mit“ erfolgt weitgehend analog den Leistungsvoraussetzungen

nach den Vorschriften für die“ Bildung und Teilhabe“. Die Anspruchsfeststellung erfolgt zeitnah und möglichst

unbürokratisch. (Leistungsziel

Leistungsdaten/Kennzahlen/Indikatoren Ist 2010 Ist 2011 Soll 2012

• Gesamtaufwendungen für Leistungen nach SGB XII

• davon für Leistungen 01

• davon für Leistungen 02

• davon für Leistungen 04

• Anzahl der Leistungsempfänger (Jahresdurchschnitt)

• davon Leistungsempfänger 01

• davon Leistungsempfänger 02

• davon Leistungsempfänger 04

• Gesamtaufwendungen je Leistungsempfänger/Jahr

Bemerkungen/Hinweise

717.000 €

45.000 €

666.000 €

6.000 €

155 Pers.

9 Pers.

143 Pers.

3 Pers.

ca. 4.625 €

742.000 €

65.700 €

672.000 €

4.300 €

146 Pers.

12 Pers.

132 Pers.

2 Pers.

ca. 5.082 €

761.000 €

68.000 €

686.500 €

6.500 €

156 Pers.

13 Pers.

140 Pers.

3 Pers.

ca. 4.878 €

zu 01: Steigerung des Ausgabevolumens wg. der Regelsatzanpassung zum 01.01.2011 und zusätzlicher Berücksichtigung

der Warmwasserbereitung als Bedarf. Weitere Erhöhung des Regelsatzes zum 01.01.2012.

zu 02: Zugang von Leistungsempfängern aus dem 3. Kapitel des SGB XII und dem SGB II. Aussage zu 01 trifft auch hier zu!


Stadt Rhede

Teilergebnisplan 2012

Produktbereich:

Produktgruppe:

Produkt:

01

Bezeichnung

37 von 82

Steuern und ähnliche Abgaben

02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03 + Sonstige Transfererträge

04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte

05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

07 + Sonstige ordentliche Erträge

08 + Aktivierte Eigenleistungen

09 +/- Bestandsveränderungen

10 = Ordentliche Erträge

11

12

13

14

15

16

- Personalaufwendungen

- Versorgungsaufwendungen

- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Bilanzielle Abschreibungen

- Transferaufwendungen

- Sonstige ordentliche Aufwendungen

17 = Ordentliche Aufwendungen

18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

19 + Finanzerträge

20

- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

21 = Finanzergebnis

22 = Ordentliches Ergebnis

23 + Außerordentliche Erträge

24

- Außerordentliche Aufwendungen

25 = Außerordentliches Ergebnis

26 = Jahresergebnis

27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

28

- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

29 = Ergebnis

20

20.25

20.25.07

Bildung und Soziales

Soziale Sicherung und Integration

Sozialhilfe

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

66.215,36

15.960,27

0,00

0,00

0,00

124,28

82.299,91

-82.299,91

0,00

0,00

0,00

-82.299,91

0,00

0,00

0,00

-82.299,91

0,00

9.350,45

-91.650,36

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

73.040

25.080

0

0

0

0

98.120

-98.120

0

0

0

-98.120

0

0

0

-98.120

0

10.090

-108.210

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

65.670

27.680

0

0

0

0

93.350

-93.350

0

0

0

-93.350

0

0

0

-93.350

0

9.130

-102.480

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

66.320

27.960

0

0

0

0

94.280

-94.280

0

0

0

-94.280

0

0

0

-94.280

0

9.130

-103.410

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

66.980

28.230

0

0

0

0

95.210

-95.210

0

0

0

-95.210

0

0

0

-95.210

0

9.130

-104.340

20.25.07

Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung

2010 2011 2012 2013 2014 2015

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

67.640

28.520

0

0

0

0

96.160

-96.160

0

0

0

-96.160

0

0

0

-96.160

0

9.130

-105.290


Schulen Bildung

und

Kulturpflege

Produktplan des Fachbereichs 20 - Bildung und Soziales -

Sport Kinder,

Jugend,

Familie

Soziale Leistungen

und

Integration

21 22 23 24 25 26

20.21.01

Schülerplätze in

Grundschulen

20.21.02

Schülerplätze in

der Hauptschule

20.21.03

Schülerplätze in

der Realschule

20.22.01

Förderung von

Vereinen

20.22.02

Büchereien

20.22.03

Volkshochschule

20.22.04

Musikschule

20.23.01

Sportförderung

20.24.01

Kindertagesbetreuung

20.24.02

Kinderspielplätze

20.24.03

Jugendarbeit

20.24.04

Offene Jugendarbeit

im Jugendhaus

„Bäkentreff“

20.24.05

Familien-

förderung

20.25.01

Hilfen für ältere

Menschen

20.25.02

Hilfen für ausländischeFlüchtlinge

20.25.03

Wohngeld

20.25.04

Hilfen bei

Wohnproblemen

20.25.05

Hilfen in Angelegenheiten

der

Sozialversicherung

20.25.06

Sonstige integrative

Sozialarbeit

20.25.07

Sozialhilfe

und andere

Sozialleistungen

Jobcenter

20.26.01

Grundsicherung

für

Arbeitssuchende


Stadt Rhede

Teilergebnisplan 2012

Produktbereich:

Produktgruppe:

01

Bezeichnung

10 von 30

Steuern und ähnliche Abgaben

02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

03 + Sonstige Transfererträge

04 + Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte

05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

07 + Sonstige ordentliche Erträge

08 + Aktivierte Eigenleistungen

09 +/- Bestandsveränderungen

10 = Ordentliche Erträge

11

12

13

14

15

16

- Personalaufwendungen

- Versorgungsaufwendungen

- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Bilanzielle Abschreibungen

- Transferaufwendungen

- Sonstige ordentliche Aufwendungen

17 = Ordentliche Aufwendungen

18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

19 + Finanzerträge

20

- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

21 = Finanzergebnis

22 = Ordentliches Ergebnis

23 + Außerordentliche Erträge

24

- Außerordentliche Aufwendungen

25 = Außerordentliches Ergebnis

26 = Jahresergebnis

27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

28

- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

29 = Ergebnis

Produktübersicht

Produkt

Bezeichnung

20

20.26

Bildung und Soziales

Jobcenter

0,00

491.768,16

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

491.768,16

449.663,95

42.592,58

1.854,87

0,00

475.772,22

825,04

970.708,66

-478.940,50

0,00

0,00

0,00

-478.940,50

0,00

0,00

0,00

-478.940,50

0,00

82.035,59

-560.976,09

0

465.000

0

0

0

0

0

0

0

465.000

468.070

62.770

3.500

0

550.000

0

1.084.340

-619.340

0

0

0

-619.340

0

0

0

-619.340

0

74.110

-693.450

0

350.000