Aktueller Geschäftsbericht 2011 [PDF 8'900 KB] - Abwasserverband ...

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Rechnung 2011 Rechnung 2011 Seite 26 Erläuterungen zur Rechnung Laufende Rechnung Investitionsrechnung Bestandesrechnung Geschäftsbericht 2011 Abwasserverband Altenrhein 27 28 29 30
Rechnung 2011 Klar und übersichtlich Wichtigste Ertragsquelle bilden die Gebühreneinnahmen der Verbandsgemeinden, welche an die Anzahl natürliche Einwohner und an die Abwasser- frachten von Industrie und Gewerbe gekoppelt sind. Insgesamt konnten CHF 8.58 Mio. Gebühren erhoben werden, leicht mehr als im Vorjahr. Bei den natürlichen Einwohnern sind die Einnahmen stabil und gut voraussehbar, wogegen die Werte bei Industrie und Gewerbe grossen Schwankungen unterliegen. Die übrigen Einnahmen lagen im Rahmen des Voranschlags, teilweise leicht darüber. Auf der Aufwandseite Rechnung 2011 Fakturierte EW pro Verbandsgemeinde (Veränderung zum Vorjahr) Goldach (+0.3%) Rorschach (+4.4%) Thal (–4.0%) Rorschacherberg (+5.8%) St. Margrethen (+0.9%) Heiden (–3.2%) Rheineck (+2.4%) Walzenhausen (+1.6%) Eggersriet (–3.7%) Wolfhalden (–0.2%) Lutzenberg (–0.7%) Grub AR (+1.9%) Untereggen (–1.8%) Natürliche Personen EGW Industrie Kennzahlen zur Erfolgsrechnung 2011 2010 Gesamtanzahl verrechnete Einwohnergleichwerte EW 78’979 78’044 Davon natürliche Personen 53’833 53’681 Davon Industrie und Gewerbe 25’146 24’363 Nettoeinnahmen pro Einwohnergleichwert EW 108.65 108.70 Spezifische Kosten Betrieb / Ern. Aussennetz pro EW 19.85 19.85 Spezifische Kosten Betrieb / Ern. Kläranlage pro EW 46.40 38.05 Spezifische Kosten Betrieb / Ern. Trocknung pro EW 5.30 8.25 Kapitalkosten 40’000 187’000 Kapitalkosten pro EW –.50 2.40 Betrieblicher Cashflow – Innenfinanzierung 5’900’000 5’503’000 Effektivverschuldung am Jahresende 5’909’000 7’559’000 Kennzahlen *) Betriebsteil Kanalnetz (inkl. öffentliches Netz der Verbandsgemeinden) Personalkosten / EW CSB,120 12.00 8.95 Sachkosten / EW CSB,120 16.50 11.70 Betriebskosten / EW CSB,120 28.50 20.65 Betriebskosten / Kanalisation je Laufmeter 7.65 7.55 Kennzahlen *) Betriebsteil ARA (inkl. Schlammfaulung) Personalkosten / EW CSB,120 17.20 12.90 Sachkosten / EWCSB, 120 22.15 14.25 Betriebskosten / EW CSB,120 39.35 27.15 Kennzahlen*) Betriebsteil Schlammentsorgung (nur AVA-Anteile, exkl. Drittmengen der Partner) Personalkosten / EW CSB,120 1.55 1.– Sachkosten / EW CSB,120 5.00 2.85 Betriebskosten / EW CSB,120 6.55 3.85 *) gem. Definition und Standardisierung von Kennzahlen des VSA (Empfehlung 2006) Die mittlere CSB-Belastung im Zulauf liegt mit 72’550 EW deutlich tiefer als im Vorjahr (–27%). Da diese Grösse als Divisor zur Anwendung kommt, erhöhen sich alle EW-spezifischen Kennzahlen. 1’000 2’000 3’000 4’000 5’000 6’000 7’000 8’000 9’000 10’000
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