Geschäftsbericht 2014/2015
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BEKANNTMACHUNG<br />
SAAS-FEE/SAASTAL TOURISMUS<br />
GESCHÄFTSBERICHT <strong>2014</strong>/15.<br />
SAAS-FEE | SAAS-GRUND | SAAS-ALMAGELL | SAAS-BALEN<br />
FREUDE AN DER ARBEIT<br />
LÄSST DAS WERK<br />
TREFFLICH GERATEN.<br />
– ARISTOTELES
Facts & Figures
3280 Besucher<br />
haben begeistert die wöchentlichen Sommer-<br />
Gästekonzerte miterlebt<br />
111 Personen<br />
ließen sich am Sagenabend in die Welt der<br />
Legenden entführen<br />
557 Kinder<br />
waren fasziniert von den Kids Days im Saastal<br />
332 Teilnehmer<br />
liessen sich das Openair Kino nicht entgehen<br />
92 Besucher<br />
genossen den Berghüttenzauber mit einer Fackelwanderung<br />
durch die verträumten Wälder im Saastal<br />
484 treuen Stammgästen<br />
wurden insgesamt an der wöchentlichen<br />
Gästeehrung unser Dank ausgesprochen.<br />
Für 3405 Besucher<br />
wurde der Besuch unseres Seilparks zu einem<br />
unvergesslichen Erlebnis<br />
10 Gästen<br />
durften wir für 50 Jahre Treue ein Präsent<br />
überreichen<br />
311 sportliche Gäste<br />
liessen sich das Einstockschiessen nicht entgehen<br />
155 Gästeanregungen<br />
wurden von uns schriftlich weiterbearbeitet<br />
Logiernächte<br />
Details ab Seite 7<br />
Pauschalen 4%<br />
Berghütten 2%<br />
Hotels 44%<br />
Camping 2%<br />
Ferienhäuser 10%<br />
Ferienwohnungen 38%
Ambros Bumann<br />
Präsident SST<br />
Jahresbericht <strong>2014</strong>/<strong>2015</strong><br />
Das Geschäftsjahr <strong>2014</strong>/<strong>2015</strong> begann erfreulich<br />
positiv: Logiernächte November <strong>2014</strong> +8.58%<br />
und Dezember <strong>2014</strong> +14.77%. Dann kam der<br />
15. Januar <strong>2015</strong>. Völlig überraschend hat die<br />
Schweizerische Nationalbank (SNB) den Mindestkurs<br />
von 1.20 Franken pro Euro aufgehoben. Die<br />
Reaktionen reichten von Verblüffung über Konsternation<br />
bis zu Entsetzen. Die Aufwertung des<br />
Schweizer Frankens um 10-20% im Jahresverlauf<br />
traf die exportorientierte Tourismusbranche stark<br />
und verschlechterte die Wettbewerbsfähigkeit<br />
gegenüber den Anbietern im EU-Raum massiv.<br />
Durch diesen Währungsverlust ist der Tourismus<br />
gleich doppelt bestraft: Zum einen sind wir teuer<br />
für Gäste aus dem Euro-Raum, zum andern wird<br />
das Ausland günstiger für die Schweiz – eine<br />
gewaltige Herausforderung!<br />
Tourismustaxe/Bürgerpass<br />
Um die Weiterführung des Bürgerpasses zu<br />
sichern hat eine Arbeitsgruppe aus Vertretern aller<br />
touristischen Leistungsträger in mehreren Sitzungen<br />
eine langfristig und finanziell tragbare Lösung<br />
gesucht. Die Grundlage dazu gab das neue Tourismusgesetz,<br />
welches den Gemeinden bei der<br />
Gestaltung der Taxen keine Obergrenze mehr<br />
vorgab. Am 13. Juli <strong>2015</strong> haben die vier Talgemeinden<br />
an einer ausserordentlichen Urversammlung<br />
dem neuen Taxenreglement zugestimmt, welches<br />
in der Folge vom Kanton Wallis homologiert wurde<br />
und auf den 1. Mai 2016 in Kraft gesetzt wird. Der<br />
Bürgerpass mit den verschiedenen Vergünstigungen<br />
ist ein Angebot, das unser Gast im Saastal<br />
sehr schätzt und aus meiner Sicht nicht mehr<br />
wegzudenken ist.<br />
Das Westschweizer Jodlerfest war …<br />
Das Ereignis des Sommers <strong>2015</strong>. Einmal mehr hat<br />
sich gezeigt, dass Events dieser Grössenordnung<br />
von enormer Bedeutung für unseren Tourismus<br />
sind. Mein Dank gehört dem organisierenden<br />
Verein JK Gletscherecho für die hervorragende<br />
Leistung, aber auch den unzähligen Helfern, die<br />
zum Gelingen dieses Festes aktiv beigetragen<br />
haben. Jeder Anlass im Tal trägt zur Bekanntmachung<br />
unserer Region bei. In diesem Sinne danke<br />
ich auch allen anderen Vereinen und Organisatoren<br />
welche mit ihrem Anlass zur Erweiterung des Angebots<br />
für unsere Gäste ihren Beitrag geleistet haben.<br />
Wo steht Saas-Fee/Saastal im Vergleich<br />
Der US-Sender CNN wählte auch Saas-Fee in<br />
die Top Ten der schönsten Skigebiete in den Alpen:<br />
Bei der Tourismusdestination Saas-Fee/Saastal<br />
konnten sowohl die «majestätischen Berge und<br />
Gletscher», das eindrückliche Bergpanorama mit<br />
Blick auf Dom, Täschhorn und Alphubel als auch<br />
das antike und rustikale Dorfbild und das Skierlebnis<br />
punkten. Im Ranking der Handelszeitung finden<br />
wir Saas-Fee auf Platz 7 der familiären Winterdestinationen<br />
in den Alpen. Auch der Schweizer Tourismusverband<br />
hat die Destination Saas-Fee/Saastal<br />
mit dem Label «Family Destination 2016 - 2018»<br />
ausgezeichnet.<br />
Aus dem Bundeshaus<br />
Die Standortförderung 2016-2019 ist abgeschlossen.<br />
Anlässlich der Herbstsession <strong>2015</strong> haben sich<br />
der National- und Ständerat geeinigt und die Mittel<br />
für die Standortförderung insgesamt erhöht. Auch<br />
wird der Bundesrat beauftragt, den Schneesport zu<br />
fördern, insbesondere durch die Unterstützung des<br />
Vereins «Schneesportinitiative Schweiz». Mit den<br />
verschiedenen Beschlüssen hat sich das Parlament<br />
eindeutig für den Tourismus ausgesprochen<br />
und spielt eine wichtige Rolle, um den Schweizer<br />
Tourismus – trotz Frankenschwäche – für die<br />
Zukunft weiterhin erfolgreich zu positionieren.<br />
Abschliessend bedanke ich mich bei allen Mitgliedern<br />
für den tatkräftigen Einsatz zum Wohle der<br />
Destination, bei meinen Vorstandsmitgliedern für<br />
die aktive Mitarbeit, sowie bei der Direktion und den<br />
Mitarbeitenden von SST für den unermüdlichen<br />
Einsatz. Mein Dank gehört auch dem VR der<br />
SMAG, sowie den Saastal Bergbahnen und Bergbahnen<br />
Hohsaas für die enge Zusammenarbeit.<br />
4 VORWORT<br />
Saas-Fee/Saastal Tourismus | <strong>Geschäftsbericht</strong> <strong>2014</strong>/15
Inhaltsverzeichnis<br />
Organigramm.............................................................. 6<br />
Statistiken..................................................................... 7<br />
Entwicklung der Logiernächte in Saas-Fee..........7<br />
Entwicklung der Logiernächte im Saastal............7<br />
Logiernächte nach Monat..........................................8<br />
Logiernächte nach Beherbergungsform..............8<br />
Aufenthaltsdauer der Gäste......................................9<br />
Logiernächte nach Land und Saison.................. 10<br />
Logiernächte nach Land und Gemeinde............ 11<br />
Bilanz........................................................................... 12<br />
Erfolgsrechnung....................................................... 13<br />
Revisionsbericht....................................................... 15
Bumann Ambros | Präsident<br />
Gysel Christoph | Vizepräsident<br />
Anthamatten Serafin | STH<br />
Bumann Jochen | SFA<br />
Burgener Daniela | STB<br />
Hischier Benita | SFH<br />
Kalbermatten Jean-Pierre | SFS<br />
Kummer Arthur | SBG<br />
Ruppen Bruno | SGB<br />
Vorstand<br />
Benita Zurbriggen<br />
Geschäftsführerin<br />
Ramona Blättler<br />
Direktionsassistentin 50%<br />
Carla Andenmatten<br />
Anette Kalbermatten<br />
Asja Zurbriggen<br />
Andrea Betschart<br />
Kundenberaterin 70%<br />
Kundenberaterin 50%<br />
Buchhaltung<br />
Leiterin Animation SF 50%<br />
Manuela Bilgischer<br />
Linda Lorenz<br />
Elsbeth Burgener<br />
Christoph Gysel<br />
Kundenberaterin 60%<br />
Praktikantin Beratung & Verkauf<br />
und Animation<br />
Buchhaltung / Kurtaxen 50%<br />
Leiter Animation ST 20%<br />
Enzio Bregy<br />
Doris Schnydrig<br />
Vanessa Anthamatten<br />
Oliver Schmid<br />
Kundenberater 40%<br />
Kundenberaterin<br />
Kurtaxen/Dires<br />
Praktikant Animation 50%<br />
Julia Bumann<br />
Annelore Venetz<br />
Manuela Roosen<br />
Kundenberaterin 80%<br />
Kundenberaterin 50%<br />
Kurtaxen 40%<br />
Emmanuelle Imseng<br />
Christina Ziegler<br />
Kundenberaterin 80%<br />
Praktikantin Beratung & Verkauf<br />
Stand: 31. Oktober <strong>2015</strong><br />
6 ORGANIGRAMM<br />
Saas-Fee/Saastal Tourismus | <strong>Geschäftsbericht</strong> <strong>2014</strong>/15
Entwicklung der Logiernächte in Saas-Fee<br />
1975 – <strong>2015</strong><br />
1'100'000<br />
1'050'000<br />
1'000'000<br />
950'000<br />
900'000<br />
850'000<br />
800'000<br />
750'000<br />
700'000<br />
650'000<br />
600'000<br />
550'000<br />
500'000<br />
450'000<br />
400'000<br />
350'000<br />
300'000<br />
250'000<br />
200'000<br />
150'000<br />
100'000<br />
50'000<br />
0<br />
459'728<br />
521'417<br />
239'347<br />
243'981<br />
Korrektur im Folgejahr<br />
Parahotellerie / Berghütten / Pauschalen<br />
Hotellerie / Ferienhäuser / Lager<br />
299'184<br />
518'337<br />
506'225<br />
550'754<br />
486'417<br />
429'957<br />
447'885<br />
432'532<br />
432'786<br />
425'740<br />
419'275<br />
440'322<br />
417'304<br />
385'157<br />
330'249<br />
366'547<br />
344'614<br />
374'632<br />
407'736<br />
393'202<br />
393'988<br />
404'012<br />
411'258<br />
425'317<br />
402'994<br />
397'274<br />
730<br />
427<br />
334 554<br />
1975 1980 1985 1990 1991 1995 2000 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 <strong>2014</strong> <strong>2015</strong><br />
376'763<br />
353'744<br />
336'259<br />
307'900<br />
302'722<br />
302'286<br />
283'686<br />
313'261<br />
310'152<br />
308'346<br />
Entwicklung der Logiernächte in Saas-Grund, Saas-Almagell und Saas-Balen<br />
2002 – <strong>2015</strong><br />
Korrektur im Folgejahr<br />
Parahotellerie / Berghütten / Pauschalen<br />
Hotellerie / Ferienhäuser / Lager<br />
600'000<br />
500'000<br />
400'000<br />
300'000<br />
189'210<br />
196'085<br />
184'710<br />
200'263<br />
198'664<br />
204'713<br />
238'036<br />
225'748<br />
216'774<br />
199'309<br />
825<br />
398<br />
194'400<br />
644<br />
191'374<br />
883<br />
178'174<br />
165'559<br />
200'000<br />
100'000<br />
300'707<br />
319'413<br />
299'477<br />
314'693<br />
297'815<br />
307'746<br />
312'393<br />
320'352<br />
306'422<br />
276'624<br />
242'350<br />
234'868<br />
236'639<br />
226'131<br />
0<br />
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 <strong>2014</strong> <strong>2015</strong><br />
STATISTIKEN<br />
Saas-Fee/Saastal Tourismus | <strong>Geschäftsbericht</strong> <strong>2014</strong>/15<br />
7
Logiernächte nach Monat<br />
Winter Saas-Fee Saas-Grund Saas-Almagell Saas-Balen Total<br />
November 13’900 970 248 44 15’162<br />
Dezember 66’469 20’589 11’ 7 76 2’775 101’609<br />
Januar 65’309 26’323 14’124 2’586 108’342<br />
Februar 108’948 46’830 26’314 4’843 186’935<br />
März 70’527 24’913 11’ 174 1’599 108’213<br />
April 42’649 14’644 5’455 992 63’740<br />
Total Winter 367’802 134’269 69’091 12’839 584’001<br />
Sommer Saas-Fee Saas-Grund Saas-Almagell Saas-Balen Total<br />
Mai 2’065 1’938 389 156 4’548<br />
Juni 12’125 11’338 4’975 508 28’946<br />
Juli 56’985 35’852 12’861 2’867 108’565<br />
August 63’573 36’918 17’612 1’693 119’796<br />
September 36’062 18’454 8’776 448 63’740<br />
Oktober 25’730 8’895 2’364 177 37’166<br />
Total Sommer 196’540 113’395 46’977 5’849 362’761<br />
Total Jahr<br />
(ohne Pauschalen)<br />
564’342 247’664 116’068 18’688 946’762<br />
Pauschalen* 27’690 5’460 2’910 900 36’960<br />
Total Jahr <strong>2014</strong>/15 592’032 253’124 118’978 19’588 983’722<br />
Winter | Sommer 65 % 35 % 54 % 46 % 60 % 40 % 69 % 31 % 62 % 38 %<br />
Logiernächte nach Beherbergungsform<br />
Saas-Fee Saas-Grund Saas-Almagell Saas-Balen Total<br />
LN % LN % LN % LN % LN %<br />
Hotel 303’731 51 68’071 27 57 ’ 611 48 0 0 429’413 44<br />
Ferienwohnung** 247’343 42 83’119 33 39’448 33 6’890 35 376’800 38<br />
Ferienhäuser/Lager 2’005 0 72’465 29 16’186 14 11’ 79 8 60 102’454 10<br />
Camping 2’287 0 20’200 8 0 0 0 0 22’487 2<br />
Berghütten*** 8’976 2 3’809 2 2’823 2 0 0 15’608 2<br />
Pauschalen* 27’690 5 5’460 2 2’910 2 900 5 36’960 4<br />
Total 592’032 100 253’124 100 118’978 100 19’588 100 983’722 100<br />
* pro Pauschale 30 LN<br />
** inkl. Eigenlogiernächte<br />
*** inkl. Berghüttenpauschale<br />
8 STATISTIKEN<br />
Saas-Fee/Saastal Tourismus | <strong>Geschäftsbericht</strong> <strong>2014</strong>/15
Aufenthaltsdauer der Gäste*<br />
Logiernächte Ankünfte A-Dauer in Tagen Vgl. Vorjahr<br />
Winter<br />
Hotels 246’281 70’955 3.47 3.81<br />
Ferienwohnungen 257’192 38’890 6.61 6.59<br />
Total 503’473 109’845 4.58 4.89<br />
Sommer<br />
Hotels 182’812 59’518 3.07 3.02<br />
Ferienwohnungen 113’072 20’991 5.39 7.76<br />
Total 295’884 80’509 3.68 4.04<br />
Jahr <strong>2014</strong>/15<br />
Hotels 429’093 130’473 3.29 3.41<br />
Ferienwohnungen 370’264 59’881 6.18 6.95<br />
Total 799’357 190’354 4.20 4.51<br />
* alle Angaben ohne Berghütten, Lager, Camping, Eigenlogiernächte und Pauschalen<br />
STATISTIKEN<br />
Saas-Fee/Saastal Tourismus | <strong>Geschäftsbericht</strong> <strong>2014</strong>/15<br />
9
Logiernächte nach Land und Saison<br />
Winter Sommer Jahr<br />
Land LN Marktanteil in % LN Marktanteil in % LN Marktanteil in %<br />
Schweiz/Liechtenstein 302’540 59.32 158’027 49.58 460’567 55.58<br />
Deutschland 81’806 16.04 40’732 12.78 122’538 14.79<br />
Niederlande 34’179 6.70 24’480 7.68 58’659 7.08<br />
Frankreich 12’539 2.46 9’428 2.96 21’967 2.65<br />
Belgien 17’772 3.48 16’542 5.19 34’314 4.14<br />
Grossbritannien 29’759 5.84 17’617 5.53 47’376 5.72<br />
Luxemburg 2’661 0.52 431 0.14 3’092 0.37<br />
Italien 3’210 0.63 4’464 1.40 7’674 0.93<br />
Russland 3’956 0.78 2’695 0.85 6’651 0.80<br />
Österreich 570 0.11 1’803 0.57 2’373 0.29<br />
Spanien 1’456 0.29 4’454 1.40 5’910 0.71<br />
Schweden 1’919 0.38 2’918 0.92 4’837 0.58<br />
Dänemark 881 0.17 642 0.20 1’523 0.18<br />
Finnland 483 0.09 1’477 0.46 1’960 0.24<br />
Norwegen 555 0.11 1’438 0.45 1’993 0.24<br />
Polen 709 0.14 1’095 0.34 1’804 0.22<br />
Tschechien/Slowakei 662 0.13 5’051 1.58 5’713 0.69<br />
Slowenien 73 0.01 1’241 0.39 1’314 0.16<br />
übriges Europa 2’919 0.57 2’178 0.68 5’097 0.62<br />
USA 2’107 0.41 6’664 2.09 8’771 1.06<br />
Kanada 604 0.12 4’378 1.37 4’982 0.60<br />
übriges Amerika 575 0.11 220 0.07 795 0.10<br />
Afrika 1’305 0.26 129 0.04 1’434 0.17<br />
Israel 340 0.07 1’968 0.62 2’308 0.28<br />
Japan 104 0.02 2’682 0.84 2’786 0.34<br />
China/Hongkong 586 0.11 712 0.22 1’298 0.16<br />
übriges Asien 1’902 0.37 804 0.25 2’706 0.33<br />
Australien, Ozeanien 1’050 0.21 449 0.14 1’499 0.18<br />
Diverse (ohne Angabe) 2’776 0.54 3’983 1.25 6’759 0.82<br />
Total 509’998 100.00 318’702 100.00 828’700 100.00<br />
Berghütten 2’313 13’295 15’608<br />
Ferienhäuser/Lager 71’690 30’764 102’454<br />
Pauschalen 18’480 18’480 36’960<br />
Total Destination 602’481 381’241 983’722<br />
10 STATISTIKEN<br />
Saas-Fee/Saastal Tourismus | <strong>Geschäftsbericht</strong> <strong>2014</strong>/15
Logiernächte nach Land und Gemeinde<br />
Land<br />
Total<br />
Veränderung in<br />
% zum Vorjahr<br />
Saas-Fee Saas-Grund Saas-Almagell Saas-Balen<br />
Schweiz/Liechtenstein 460’567 2.51 322’857 76’710 58’755 2’245<br />
Deutschland 122’538 -16.54 69’739 33’407 17’041 2’351<br />
Niederlande 58’659 -9.65 24’239 25’085 7’923 1’412<br />
Frankreich 21’967 -9.93 17’068 3’583 935 381<br />
Belgien 34’314 -19.36 18’395 8’330 7’396 193<br />
Grossbritannien 47’376 -9.17 36’785 9’117 1’389 85<br />
Luxemburg 3’092 -16.59 2’774 152 152 14<br />
Italien 7’674 -0.54 6’265 759 650 0<br />
Russland 6’651 -41.40 6’256 311 84 0<br />
Österreich 2’373 -19.26 1’844 461 68 0<br />
Spanien 5’910 30.84 2’528 3’125 247 10<br />
Schweden 4’837 -32.45 3’966 310 561 0<br />
Dänemark 1’523 2.21 1’015 372 136 0<br />
Finnland 1’960 2.08 1’871 79 10 0<br />
Norwegen 1’993 -6.52 1’705 192 96 0<br />
Polen 1’804 -11.78 830 506 390 78<br />
Tschechien/Slowakei 5’713 -2.44 2’000 3’217 475 21<br />
Slowenien 1’314 -4.71 1’223 91 0 0<br />
übriges Europa 5’097 21.79 3’064 1’855 157 21<br />
USA 8’771 70.24 8’402 247 122 0<br />
Kanada 4’982 97.23 4’775 81 126 0<br />
übriges Amerika 795 -1.00 699 66 30 0<br />
Afrika 1’434 11. 8 6 682 729 23 0<br />
Israel 2’308 18.06 1’878 356 74 0<br />
Japan 2’786 -26.66 2’671 108 7 0<br />
China/Hongkong 1’298 17.04 1’215 33 50 0<br />
übriges Asien 2’706 -20.18 2’472 162 72 0<br />
Australien, Ozeanien 1’499 -14.78 1’264 173 62 0<br />
Diverse (ohne Angabe) 6’759 601.14 4’879 1’773 28 79<br />
Total 828’700 -3.56 553’361 171’390 97’059 6’890<br />
Berghütten 15’608 -1.53 8’976 3’809 2’823 0<br />
Ferienhäuser/Lager 102’454 -10.16 2’005 72’465 16’186 11’ 79 8<br />
Pauschalen 36’960 -2.99 27’690 5’460 2’910 900<br />
Total Destination 983’722 -4.24 592’032 253’124 118’978 19’588<br />
Anteil Gemeinde in % 60.18% 25.73% 12.09% 1.99%<br />
STATISTIKEN<br />
Saas-Fee/Saastal Tourismus | <strong>Geschäftsbericht</strong> <strong>2014</strong>/15<br />
11
Aktiven<br />
per 31.10.<strong>2015</strong> per 31.10.<strong>2014</strong><br />
3’321’488 3’422’827<br />
Flüssige Mittel 1’609’420 1’316’429<br />
Forderungen 1’130’048 1’337’029<br />
Debitoren aus Leistungen 963’460 1’160’506<br />
Debitoren ggn. Nahestehende 225’192 230’381<br />
Debitoren Kreditkarten 22’751 23’014<br />
Debitoren Sozialpartner 3’419 7’932<br />
Sonstige Debitoren 6’026 13’796<br />
Delkredere -90’800 -98’600<br />
Materialvorrat 3’100 7’399<br />
Aktive Rechnungsabgrenzung 16’410 49’460<br />
Finanzanlagen/Wertpapiere 562’504 712’504<br />
Saastal Bergbahnen AG 532’260 682’260<br />
Saastal Marketing AG 30’000 30’000<br />
Übrige Beteiligungen 244 244<br />
Sachanlagen/Immobilien 6 6<br />
EDV-Anlagen/Büro-Maschinen 1 1<br />
Elektrofahrzeug 1 1<br />
Fee-Stadel/Stadel Rondell 2 2<br />
Infostand Saas-Balen 2 2<br />
Passiven 3’321’488 3’422’827<br />
Bankschulden – –<br />
Verbindlichkeiten 1’631’795 1’628’236<br />
Kreditoren 1’156’107 1’275’926<br />
Kreditoren Nahestehende 294’676 297’784<br />
Kreditoren Sozialpartner 92’575 51’618<br />
Kreditor MwSt. 59’082 1’484<br />
Sonstige Verbindlichkeiten 29’355 1’424<br />
Passive Rechnungsabgrenzung 131’434 164’167<br />
Anzahlungen von Kunden 12’309 7’585<br />
Fondsverbindlichkeiten 261’219 257’244<br />
Rückstellungen 236’998 368’598<br />
Rückstellungen touristische Infrastruktur 105’232 105’232<br />
Eigenkapital per 01.11.<strong>2014</strong> 891’765 858’531<br />
Unternehmenserfolg <strong>2014</strong>/<strong>2015</strong> 50’736 33’234<br />
Eigenkapital per 31.10.<strong>2015</strong> 942’501 891’765<br />
Alle Angaben in CHF<br />
12 BILANZ<br />
Saas-Fee/Saastal Tourismus | <strong>Geschäftsbericht</strong> <strong>2014</strong>/15
Ertrag per 31.10.<strong>2015</strong> per 31.10.<strong>2014</strong><br />
Kurtaxen<br />
KT Hotel 914’000 928’498<br />
KT Chalet 766’818 818’015<br />
KT Lager/Gruppenhäuser 164’368 185’751<br />
Pauschalkurtaxen 167’646 173’736<br />
KT Camping/Berghütten 38’998 41’851<br />
Total Kurtaxen 2’051’830 2’147’851<br />
Verkauf Kartenmaterial 22’209 28’991<br />
Verkauf Bücher 2’383 3’438<br />
Übrige Erträge 27’992 55’806<br />
Total übrige Erträge 52’584 88’235<br />
Total Kurtaxen 2’104’414 2’236’086<br />
Animation<br />
Animationen organisiert durch Dritte 7’526 13’063<br />
Animationen eigene 16’246 16’155<br />
Total Animation 23’773 29’218<br />
Mitgliederbeiträge 56’800 58’300<br />
Marketing<br />
übrige Erträge Marketing 131’600 –<br />
Total Marketing 131’600 0<br />
Abenteuerwald 65’765 64’238<br />
Debitorenverluste -17’274 26<br />
Total Ertrag 2’365’077 2’387’868<br />
Unternehmenserfolg 50’736 33’234<br />
Aufwand per 31.10.<strong>2015</strong> per 31.10.<strong>2014</strong><br />
Kurtaxen<br />
Gästeangebot/Information 125’346 102’788<br />
Generalversammlung SST 526 3’520<br />
Gästeehrungen/Empfänge 9’800 15’624<br />
Gästekartenaufwand/TaxKontrolle 555 400<br />
Marketing AG 18’519 1’030<br />
Beitrag Saas-Fee Saastal Gästekarte GmbH – 120’000<br />
Total Gästeangebot/Information 154’746 243’362<br />
Karteneinkauf 14’185 18’995<br />
Büchereinkauf 999 367<br />
Total Einkauf Verkaufsmaterial 15’184 19’362<br />
Total Kurtaxen 169’930 262’724<br />
ERFOLGSRECHNUNG<br />
Saas-Fee/Saastal Tourismus | <strong>Geschäftsbericht</strong> <strong>2014</strong>/15<br />
13
Aufwand per 31.10.<strong>2015</strong> per 31.10.<strong>2014</strong><br />
Animation<br />
Animation organisiert durch Dritte (neu Bruttoprinzip) 6’673 11’ 573<br />
Animation eigene 42’583 36’194<br />
Total Gästeanimation 49’256 47’767<br />
Infrastruktur/Ortswerbung 3’239 –<br />
Beiträge an Vereine 40’000 40’000<br />
Beiträge an Gemeinden 180’000 180’000<br />
Total Animation 272’495 267’767<br />
Marketing 474’759 350’000<br />
Abenteuerwald<br />
Marketing – 4’088<br />
allg. Unterhaltsmaterial 48’323 55’141<br />
Nutzungsbeitrag 2’086 1’899<br />
Kontrollen/Revisionen – 3’789<br />
Beitrag tour. Infrastruktur 500 500<br />
Total Abenteuerwald 50’909 65’417<br />
Total Direkter Aufwand 968’093 945’908<br />
Personalaufwand<br />
Lohnaufwand 778’878 838’832<br />
Sozialversicherungsaufwand 113’708 101’212<br />
Übriger Personalaufwand 17’075 29’317<br />
Weiterbildung Personal 3’621 3’231<br />
Total Personalaufwand 913’282 972’592<br />
Verwaltungsaufwand<br />
Miete Verwaltungsgebäude SF 31’250 33’113<br />
Miete Gebäude/Büros Saastal 24’995 22’617<br />
Reinigungs-/Unterhaltsmaterial 2’649 1’684<br />
Baulicher Unterhalt 9’896 7’519<br />
Sachversicherungen 12’554 9’209<br />
Strom/Heizung/Wasser 26’310 34’878<br />
übrige Verwaltungskosten 30’829 38’447<br />
Informatikaufwand 62’883 82’865<br />
MWSt: Vorsteuer-Kürzung 62’532 79’369<br />
Total Verwaltungsaufwand 263’898 309’701<br />
Finanzaufwand 19’069 16’834<br />
Abschreibungen<br />
Abschreibungen Wertschriften 150’000 100’000<br />
Abschreibungen Anlagen - 9’599<br />
Total Abschreibungen 150’000 109’599<br />
Total sonstiger Betriebsaufwand 432’966 436’134<br />
Ausserordentlicher Ertrag - -<br />
Ausserordentlicher Aufwand - -<br />
Total Ausserordentlicher Erfolg - -<br />
Total Unternehmensaufwand 2’314’341 2’354’634<br />
14 ERFOLGSRECHNUNG<br />
Saas-Fee/Saastal Tourismus | <strong>Geschäftsbericht</strong> <strong>2014</strong>/15
REVISIONSBERICHT<br />
Saas-Fee/Saastal Tourismus | <strong>Geschäftsbericht</strong> <strong>2014</strong>/15<br />
15
Saas-Fee | Saastal Tourismus<br />
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SAAS-GRUND<br />
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SAAS-ALMAGELL<br />
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SAAS-BALEN<br />
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