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Haushalt 2018 nach der Organisationsstruktur Dez. I

Haushalt der StädteRegion Aachen für das Jahr 2018. Aufschlüsselung nach der Organisationsstruktur, Bereich Dezernat I

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A 10<br />

KSt. 110000<br />

Produkt 01.13.01<br />

Informations- und Kommunikationstechnik/IT-Steuerung<br />

Anlage<br />

Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz <strong>2018</strong><br />

Ansatz Ansatz Ansatz<br />

freiwillig<br />

konto 2016 2017 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2019 2020 2021<br />

€ € € € € € € €<br />

5 Aufwendungen aus ILV<br />

581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 99.884,00 93.719 96.110 0 96.110 97.071 98.042 99.022<br />

581700 Aufwendungen aus ILV (Verw.-gemeinkosten) 122.762,00 126.969 131.121 0 131.121 132.432 133.756 135.094<br />

Summe Aufwendungen aus ILV 222.646,00 220.688 227.231 0 227.231 229.503 231.798 234.116<br />

Summe Aufwendungen einschl. ILV 5.353.474,19 5.857.852 5.216.532 0 5.216.532 5.268.698 5.321.385 5.374.599<br />

Saldo (Zuschussbedarf) -217,86 0 0 0 0 0 0 0<br />

<br />

0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br />

081120 Abgang Betriebs- und Geschäftsausstattung 212,86 0 0 0 0 0 0 0<br />

081220 Abgang Geringwertige Wirtschaftsgüter 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

Summe Einzahlungen 212,86 0 0 0 0 0 0 0<br />

0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />

011002 Zugänge DV Software 5.425,39 6.000 8.000 0 8.000 8.080 8.161 8.243<br />

011003 Abgänge DV-Software 5,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

011100 Geleistete Anzahlungen auf Immaterielle VG 17.480,54 0 0 0 0 0 0 0<br />

081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 15.673,41 30.000 7.000 0 7.000 7.070 7.141 7.212<br />

081115 Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

081215 Zugang GWG (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />

111705 Zugang d-NRW AöR 0,00 1.000 0 0 0 0 0 0<br />

Summe Auszahlungen 38.584,34 37.000 15.000 0 15.000 15.150 15.302 15.455

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