Haushalt 2018 nach der Organisationsstruktur Dez. I
Haushalt der StädteRegion Aachen für das Jahr 2018. Aufschlüsselung nach der Organisationsstruktur, Bereich Dezernat I
Haushalt der StädteRegion Aachen für das Jahr 2018. Aufschlüsselung nach der Organisationsstruktur, Bereich Dezernat I
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Teilergebnishaushalt Produkt 011303 Beschaffung/ Service/ Arbeitssicherheit<br />
Nr. Bezeichnung Ergebnis<br />
2016<br />
<strong>Haushalt</strong>splan <strong>der</strong> StädteRegion Aachen<br />
Ansatz<br />
2017<br />
Ansatz<br />
<strong>2018</strong><br />
Plan<br />
2019<br />
Plan<br />
2020<br />
Plan<br />
2021<br />
01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 4.427,28 4.062,00 3.962,00 4.002,00 4.042,00 4.082,00<br />
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 114.861,00 119.000,00 138.000,00 139.380,00 140.774,00 142.182,00<br />
06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 230.155,66 225.860,00 230.860,00 233.169,00 235.501,00 237.856,00<br />
07 + Sonstige ordentliche Erträge 2.969,20 1.000,00 1.000,00 1.010,00 1.020,00 1.030,00<br />
08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
09 +/-Bestandsverän<strong>der</strong>ungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
10 = Ordentliche Erträge 352.413,14 349.922,00 373.822,00 377.561,00 381.337,00 385.150,00<br />
11 - Personalaufwendungen -552.854,94 -618.096,00 -625.788,00 -632.046,00 -638.366,00 -644.750,00<br />
12 - Versorgungsaufwendungen -33.830,73 -45.972,00 -37.331,00 -37.704,00 -38.081,00 -38.462,00<br />
13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -207.125,15 -211.000,00 -281.200,00 -284.012,00 -286.852,00 -289.721,00<br />
14 - Bilanzielle Abschreibung -24.674,97 -23.197,00 -24.329,00 -24.572,00 -24.817,00 -25.065,00<br />
15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -634.453,75 -649.975,00 -657.875,00 -664.454,00 -671.097,00 -677.809,00<br />
17 = Ordentliche Aufwendungen -1.452.939,54 -1.548.240,00 -1.626.523,00 -1.642.788,00 -1.659.213,00 -1.675.807,00<br />
18 = Ordentliches Ergebnis -1.100.526,40 -1.198.318,00 -1.252.701,00 -1.265.227,00 -1.277.876,00 -1.290.657,00<br />
19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
22<br />
= Ergebnis <strong>der</strong> laufenden Verw (=Zeilen 18 und<br />
21)<br />
-1.100.526,40 -1.198.318,00 -1.252.701,00 -1.265.227,00 -1.277.876,00 -1.290.657,00<br />
23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
25<br />
26<br />
= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und<br />
24)<br />
Jahresergebnis vor interner<br />
Leistungsverrechnung<br />
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
-1.100.526,40 -1.198.318,00 -1.252.701,00 -1.265.227,00 -1.277.876,00 -1.290.657,00<br />
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 144.778,20 150.135,00 164.999,00 166.649,00 168.315,00 169.998,00<br />
28<br />
- Aufwendungen aus internen<br />
Leistungsbeziehungen<br />
-500.992,16 -602.933,00 -522.144,00 -527.365,00 -532.637,00 -537.964,00<br />
29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -1.456.740,36 -1.651.116,00 -1.609.846,00 -1.625.943,00 -1.642.198,00 -1.658.623,00<br />
30<br />
Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit <strong>der</strong><br />
allg.Rück<br />
31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
32<br />
Verrechnete Aufwendungen bei<br />
Vermögensgegenständen<br />
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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