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Haushalt 2018 nach der Organisationsstruktur Dez. V

Haushalt der StädteRegion Aachen für das Jahr 2018. Aufschlüsselung nach der Organisationsstruktur, Bereich Allgemeine Deckungsmittel.

A 51 KSt. 551000 Produkt

A 51 KSt. 551000 Produkt 06.02.01 Hilfen zur Erziehung, Eingliederungshilfe, Amtspflegschaften, Amtsvormund-, Beistandschaften und Hilfen für junge Volljährige (diff. RU) Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2018 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2016 2017 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2019 2020 2021 freiwillig € € € € € € € € Teilprodukt 951310 "Eingliederungshilfe" (diff. RU) 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 422102 Kostenersatz Eingliederungshilfe 106.585,52 90.000 35.000 0 35.000 35.350 35.704 36.061 Zwischensumme 106.585,52 90.000 35.000 0 35.000 35.350 35.704 36.061 Zahlungsunwirksame Erträge Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 106.585,52 90.000 35.000 0 35.000 35.350 35.704 36.061 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 18.890,41 19.083 20.173 0 20.173 20.374 20.577 20.783 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 50.117,46 69.645 74.164 0 74.164 74.906 75.655 76.412 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 3.978,04 5.515 5.824 0 5.824 5.882 5.941 6.000 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 9.796,96 13.787 14.706 0 14.706 14.853 15.002 15.152 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 1.269,87 1.257 1.395 0 1.395 1.409 1.423 1.437 Zw.-summe Personalaufwendungen 84.052,74 109.287 116.262 0 116.262 117.424 118.598 119.784 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 4.861,73 6.370 5.052 0 5.052 5.103 5.154 5.206 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 880,05 1.229 1.003 0 1.003 1.013 1.023 1.033 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 5.741,78 7.599 6.055 0 6.055 6.116 6.177 6.239 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 89.794,52 116.886 122.317 0 122.317 123.540 124.775 126.023 533149 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche -LRS-/Dyskalkulie-Förderung- 28.234,11 45.000 45.000 0 45.000 45.450 45.905 46.364 533150 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche -ambulante Maßnahmen- 140.664,50 180.000 180.000 0 180.000 181.800 183.618 185.454 533151 Übernahme von Schulkosten i.R.d. Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder/Jugendliche 99.001,24 80.000 120.000 0 120.000 121.200 122.412 123.636 533152 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche -Kosten für Schulbegleiter- 242.891,57 320.000 320.000 0 320.000 323.200 326.432 329.696 533209 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche -stationäre Maßnahmen- 439.476,23 450.000 420.000 0 420.000 424.200 428.442 432.726 543150 Sachverständigen und Gerichtskosten 3.167,73 3.000 3.000 0 3.000 3.030 3.060 3.091 545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 0,00 0 0 0 0 0 0 0 545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 1.043.229,90 1.194.886 1.210.317 0 1.210.317 1.222.420 1.234.644 1.246.990 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 543151 Zuführ. z. Rückstellungen f. Prozesskosten 6.630,00 0 0 0 0 0 0 0 573110 AfA auf Forderungen und sonstige VG Zwischensumme 6.630,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen 1.049.859,90 1.194.886 1.210.317 0 1.210.317 1.222.420 1.234.644 1.246.990 5 Aufwendungen aus ILV 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 2.321,09 3.382 2.614 0 2.614 2.640 2.666 2.693 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 665,37 712 799 0 799 807 815 823 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 4.536,06 4.003 4.023 0 4.023 4.063 4.104 4.145 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 926,88 831 728 0 728 735 742 749 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 729,38 871 985 0 985 995 1.005 1.015 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 617,66 660 656 0 656 663 670 677 581400 Aufwendungenaus ILV (Druckerei) 1.155,68 786 854 0 854 863 872 881 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 446,64 415 401 0 401 405 409 413 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 3.114,00 2.949 2.988 0 2.988 3.018 3.048 3.078 Summe Aufwendungen aus ILV 14.512,76 14.609 14.048 0 14.048 14.189 14.331 14.474 Summe Aufwendungen einschl. ILV 1.064.372,66 1.209.495 1.224.365 0 1.224.365 1.236.609 1.248.975 1.261.464 Saldo (Zuschussbedarf) -957.787,14 -1.119.495 -1.189.365 0 -1.189.365 -1.201.259 -1.213.271 -1.225.403 √ 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 081115 Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe 0,00 0 0 0 0 0 0 0

A 51 KSt. 551000 Produkt 06.02.01 Hilfen zur Erziehung, Eingliederungshilfe, Amtspflegschaften, Amtsvormund-, Beistandschaften und Hilfen für junge Volljährige (diff. RU) Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2018 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2016 2017 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2019 2020 2021 freiwillig € € € € € € € € Teilprodukt 951320 "Amtspfleg-, Vormund- und Beistandschaften" (diff. RU) 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge 504,68 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 504,68 0,00 0 0 0 0 0 0 Zahlungsunwirksame Erträge Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 504,68 0 0 0 0 0 0 0 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 113.765,80 113.040 120.826 0 120.826 122.033 123.253 124.486 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 117.646,63 133.509 133.682 0 133.682 135.019 136.369 137.733 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 9.640,26 10.572 10.497 0 10.497 10.602 10.708 10.815 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 23.014,90 26.429 26.508 0 26.508 26.773 27.041 27.311 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 7.814,52 7.448 8.355 0 8.355 8.439 8.523 8.608 Zw.-summe Personalaufwendungen 271.882,11 290.998 299.868 0 299.868 302.866 305.894 308.953 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 28.286,48 37.735 30.260 0 30.260 30.563 30.869 31.178 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 5.544,24 7.282 6.006 0 6.006 6.066 6.127 6.188 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 33.830,72 45.017 36.266 0 36.266 36.629 36.996 37.366 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 305.712,83 336.015 336.134 0 336.134 339.495 342.890 346.319 543154 Gebühren, Auslagen 150 150 0 150 152 154 156 543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 287,38 300 300 0 300 303 306 309 544005 Sachkosten Amtspfleg-, Vormundschaften 1.448,01 2.400 2.400 0 2.400 2.424 2.448 2.472 545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 0,00 0 0 0 0 0 0 0 545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 0 0 0 0 0 0 0 549300 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und Institutionen 1.650,00 1.650 1.650 0 1.650 1.667 1.684 1.701 Zwischensumme 309.098,22 340.515 340.634 0 340.634 344.041 347.482 350.957 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen 309.098,22 340.515 340.634 0 340.634 344.041 347.482 350.957 5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 7.086,18 10.326 7.980 0 7.980 8.060 8.141 8.222 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 2.040,48 2.184 2.451 0 2.451 2.476 2.501 2.526 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 13.848,18 12.221 12.283 0 12.283 12.406 12.530 12.655 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 2.829,17 2.536 2.222 0 2.222 2.244 2.266 2.289 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 2.226,95 2.658 3.006 0 3.006 3.036 3.066 3.097 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 1.892,95 2.015 2.002 0 2.002 2.022 2.042 2.062 581400 Aufwendungenaus ILV (Druckerei) 3.520,44 2.398 2.606 0 2.606 2.632 2.658 2.685 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 1.368,80 1.267 1.223 0 1.223 1.235 1.247 1.259 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 9.506,00 9.001 9.123 0 9.123 9.214 9.306 9.399 Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 44.319,15 44.606 42.896 0 42.896 43.325 43.757 44.194 Summe Aufwendungen einschl. ILV 353.417,37 385.121 383.530 0 383.530 387.366 391.239 395.151 Saldo (Zuschussbedarf) -352.912,69 -385.121 -383.530 0 -383.530 -387.366 -391.239 -395.151 √ 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 081115 Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe 0,00 0 0 0 0 0 0 0