Haushalt 2018 nach der Organisationsstruktur Dez. IV
Haushalt der StädteRegion Aachen für das Jahr 2018. Aufschlüsselung nach der Organisationsstruktur, Bereich Allgemeine Deckungsmittel.
Haushalt der StädteRegion Aachen für das Jahr 2018. Aufschlüsselung nach der Organisationsstruktur, Bereich Allgemeine Deckungsmittel.
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<strong>Haushalt</strong>splan <strong>der</strong> StädteRegion Aachen<br />
Teilergebnishaushalt Produkt 011204 Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines<br />
Grundvermögen<br />
Nr. Bezeichnung Ergebnis<br />
2016<br />
Ansatz<br />
2017<br />
Ansatz<br />
<strong>2018</strong><br />
Plan<br />
2019<br />
Plan<br />
2020<br />
Plan<br />
2021<br />
01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 240.558,82 134.502,00 67.002,00 67.672,00 68.350,00 69.034,00<br />
03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 361.561,59 384.500,00 360.000,00 363.438,00 366.911,00 370.416,00<br />
06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 3.732,69 4.120,00 4.120,00 4.161,00 4.203,00 4.245,00<br />
07 + Sonstige ordentliche Erträge 158,00 600,00 650,00 657,00 664,00 671,00<br />
08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
09 +/-Bestandsverän<strong>der</strong>ungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
10 = Ordentliche Erträge 606.011,10 523.722,00 431.772,00 435.928,00 440.128,00 444.366,00<br />
11 - Personalaufwendungen -14.384,66 -16.501,00 -14.279,00 -14.422,00 -14.566,00 -14.712,00<br />
12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -584.221,67 -718.400,00 -622.250,00 -527.624,00 -826.040,00 -450.499,00<br />
14 - Bilanzielle Abschreibung -160.215,97 -159.119,00 -218.971,00 -221.161,00 -223.372,00 -225.607,00<br />
15 - Transferaufwendungen -8.510,00 -9.000,00 -9.000,00 -9.090,00 -9.181,00 -9.273,00<br />
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -37.568,40 -60.895,00 -55.905,00 -56.465,00 -57.029,00 -57.600,00<br />
17 = Ordentliche Aufwendungen -804.900,70 -963.915,00 -920.405,00 -828.762,00 -1.130.188,00 -757.691,00<br />
18 = Ordentliches Ergebnis -198.889,60 -440.193,00 -488.633,00 -392.834,00 -690.060,00 -313.325,00<br />
19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
22<br />
= Ergebnis <strong>der</strong> laufenden Verw (=Zeilen 18 und<br />
21)<br />
-198.889,60 -440.193,00 -488.633,00 -392.834,00 -690.060,00 -313.325,00<br />
23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
25<br />
26<br />
= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und<br />
24)<br />
Jahresergebnis vor interner<br />
Leistungsverrechnung<br />
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
-198.889,60 -440.193,00 -488.633,00 -392.834,00 -690.060,00 -313.325,00<br />
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 299.095,00 287.245,00 296.145,00 299.107,00 302.098,00 305.118,00<br />
28<br />
- Aufwendungen aus internen<br />
Leistungsbeziehungen<br />
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) 100.205,40 -152.948,00 -192.488,00 -93.727,00 -387.962,00 -8.207,00<br />
30<br />
Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit <strong>der</strong><br />
allg.Rück<br />
31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 36.139,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
32<br />
Verrechnete Aufwendungen bei<br />
Vermögensgegenständen<br />
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />
33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) 36.139,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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