Aufrufe
vor 8 Monaten

Haushalt 2018 nach der Organisationsstruktur Dez. IV

Haushalt der StädteRegion Aachen für das Jahr 2018. Aufschlüsselung nach der Organisationsstruktur, Bereich Allgemeine Deckungsmittel.

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Teilfinanzhaushalt OE 462 A 62 Nr. Bezeichnung Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 684.076,45 608.500,00 586.500,00 592.365,00 598.289,00 604.271,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 5.984,55 10.000,00 10.000,00 10.100,00 10.201,00 10.303,00 07 + Sonstige Einzahlungen 0,00 100,00 100,00 101,00 102,00 103,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 695.061,00 618.600,00 596.600,00 602.566,00 608.592,00 614.677,00 10 - Personalauszahlungen -4.819.995,09 -5.233.450,00 -5.334.501,00 -5.387.846,00 -5.441.725,00 -5.496.142,00 11 - Versorgungsauszahlungen -235.068,07 -260.313,00 -222.822,00 -225.051,00 -227.302,00 -229.575,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -756.878,73 -845.936,00 -876.337,00 -885.101,00 -893.952,00 -902.889,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -64.779,82 -95.945,00 -64.910,00 -65.559,00 -66.213,00 -66.872,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -5.876.721,71 -6.435.644,00 -6.498.570,00 -6.563.557,00 -6.629.192,00 -6.695.478,00 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -5.181.660,71 -5.817.044,00 -5.901.970,00 -5.960.991,00 -6.020.600,00 -6.080.801,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. -4.515,03 -105.900,00 -47.900,00 -900,00 -900,00 -900,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) -4.515,03 -105.900,00 -47.900,00 -900,00 -900,00 -900,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) -4.515,03 -105.900,00 -47.900,00 -900,00 -900,00 -900,00

Produkt 09.02.01 Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten Dezernat IV Budgetverantwortung: A 62 - Kataster- und Vermessungsamt Frau Littek-Braun; Tel. 2541 Produktverantwortung: Frau Littek-Braun; Tel. 2541 Inhalte des Produktes: Beschreibung und Zielsetzung: Im Liegenschaftskataster sind flächendeckend alle Flurstücke und Gebäude aktuell nach Lage, Nutzung und Größe mit charakteristischen Merkmalen darzustellen und zu beschreiben. Es ist so einzurichten und laufend zu halten, dass es den Anforderungen von Recht, Wirtschaft und Verwaltung an ein Basisinformationssystem gerecht wird: ● Vermessungen im Aufnahme- und Höhenpunktfeld ● Ausführung von Liegenschaftsvemessungen ● Vermessungen und Dokumentation der Bundes- und Gebietskörperschaftsgrenzen ● Nachweis aller Liegenschaften ● Qualifizierung und Übernahme von Liegenschaftsvermessungen ● Übernahme von Umlegungen und Flurbbereinigungen ● Übernahme der Ergebnisse von Bodenschätzungen und Feldvergleichen ● Übernahme von Veränderungen der Lagebezeichnungen (Straße, Hausnummer) und der tatsächlichen Nutzung ● Übernahme von Eigentumsveränderungen im Grundbuch ● Durchführung von Grundstücksvereinigungen und -verschmelzungen ● Überwachung der Verpflichtung zur Gebäudeeinmessung ● Aufbau und Führung der Amtlichen Basiskarte (ABK) ● Erneuerung Liegenschaftskataster entsprechend gesetzlichem Auftrag Auftragsgrundlage: Vermessungs- und Katastergesetz NRW, Grundbuchordnung Zielgruppen: ● Grundstückseigentümer, Erwerber ● Öffentlich bestellte Vermessungsingenieure, Notare, Versorgungsunternehmen ● Öffentliche Verwaltung ● Immobilienwirtschaft ● Geoinformationsdienste ● Grundbuchämter, Finanzämter, Gerichte Bewirtschaftungsregeln Für den Teilergebnis- und 1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personal- Teilfinanzplan: aufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: 448804 456500 527200 525120 Personelle Ausstattung Zahl der Stellen tatsächlich besetzt 2018 2017 2016 Stellenanteile ingesamt davon Beamte tariflich Beschäftigte 57,680 52,180 49,180 6,340 5,840 5,840 51,340 46,340 43,340 Das Personal des Kataster- und Vermessungsamtes wurde ausweislich der Stellenpläne vom 21.10.2009 und von 2017 von 96,5 Stellen auf 85 Stellen reduziert. Bei mindestens gleichbleibenden Aufgaben wurde dies durch verstärkten Einsatz von Informationstechnik erreicht.

  • Seite 1:

    Haushaltssatzung 2018 Band II Produ

  • Seite 4 und 5:

    Produkt/ Bezeichnung Seite Teilprod

  • Seite 6 und 7:

    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

  • Seite 9 und 10:

    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

  • Seite 11 und 12:

    Produkt 01.03.05 Dezernent IV für

  • Seite 13 und 14:

    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

  • Seite 15 und 16:

    Dez. IV KSt. 401000 Produkt 01.03.0

  • Seite 17 und 18:

    Produkt 01.04.02 Stabsstelle "Zentr

  • Seite 19 und 20:

    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

  • Seite 21:

    Dez. IV KSt. 401000 Produkt 01.04.0

  • Seite 25 und 26:

    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

  • Seite 27 und 28:

    Dezernat IV Budgetverantwortung: Pr

  • Seite 29 und 30:

    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

  • Seite 31 und 32:

    A 39 KSt. 439000 Produkt 02.08.01 V

  • Seite 33 und 34:

    A 39 KSt. 439000 Produkt 02.08.01 V

  • Seite 35 und 36:

    Dezernat IV Budgetverantwortung: Pr

  • Seite 37 und 38:

    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

  • Seite 39 und 40:

    A 39 KSt. 439000 Produkt 02.08.02 L

  • Seite 41 und 42:

    Dezernat IV Budgetverantwortung: Pr

  • Seite 43 und 44:

    Teilergebnishaushalt Produkt 020803

  • Seite 45:

    A 39 KSt. 439000 Produkt 02.08.03 S

  • Seite 48 und 49:

    Produkt/ Bezeichnung Seite Teilprod

  • Seite 50 und 51:

    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

  • Seite 52 und 53:

    Produkt 01.12.01 Gebäudemanagement

  • Seite 54 und 55:

    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

  • Seite 56 und 57:

    A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.01 G

  • Seite 59 und 60:

    Produkt 01.12.02 Gebäudemanagement

  • Seite 61 und 62:

    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

  • Seite 63 und 64:

    A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.02 G

  • Seite 65 und 66:

    A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.02 G

  • Seite 67 und 68:

    A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.02 G

  • Seite 69 und 70:

    A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.02 G

  • Seite 71 und 72:

    A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.02 G

  • Seite 73 und 74:

    A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.02 G

  • Seite 75 und 76:

    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

  • Seite 77:

    A 61 KSt. 461000 Anlage 2.1 01.12.0

  • Seite 81:

    A 61 KSt. 461000 Anlage 2.1 01.12.0

  • Seite 89 und 90:

    Produkt 01.12.03 Gebäudemanagement

  • Seite 91 und 92:

    Teilergebnishaushalt Produkt 011203

  • Seite 93 und 94:

    A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 G

  • Seite 95 und 96:

    A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 G

  • Seite 97 und 98:

    A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 G

  • Seite 99 und 100:

    A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 G

  • Seite 101 und 102:

    A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 G

  • Seite 103 und 104:

    A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 G

  • Seite 105 und 106:

    A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 G

  • Seite 107 und 108:

    A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 G

  • Seite 109 und 110:

    A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 G

  • Seite 111 und 112:

    A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 G

  • Seite 113 und 114:

    A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.03 G

  • Seite 115 und 116:

    Investitionen Produkt 011203 Gebäu

  • Seite 117 und 118:

    Investitionen Produkt 011203 Gebäu

  • Seite 119 und 120:

    Investitionen Produkt 011203 Gebäu

  • Seite 121:

    Investitionen Produkt 011203 Gebäu

  • Seite 125:

    A 61 KSt. 461000 01.12.03 - Gebäud

  • Seite 129:

    A 61 KSt. 461000 01.12.03 - Gebäud

  • Seite 133:

    A 61 KSt. 461000 01.12.03 - Gebäud

  • Seite 137:

    A 61 KSt. 461000 01.12.03 - Gebäud

  • Seite 141:

    A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0

  • Seite 145:

    A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0

  • Seite 149:

    A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0

  • Seite 155 und 156:

    Produkt 01.12.04 Gebäudemanagement

  • Seite 157 und 158:

    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

  • Seite 159 und 160:

    A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.04 G

  • Seite 161 und 162:

    A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.04 G

  • Seite 163 und 164:

    A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.04 G

  • Seite 165 und 166:

    A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.04 G

  • Seite 167:

    A 61 KSt. 461000 Produkt 01.12.04 G

  • Seite 170 und 171:

    Investitionen Produkt 011204 Gebäu

  • Seite 173: A 61 KSt. 461000 Anlage 2.1 01.12.0
  • Seite 177: A 61 KSt. 461000 Anlage 2.1 01.12.0
  • Seite 181: A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 01.12.0
  • Seite 184 und 185: Erläuterungen: Produkt 02.09.01 Ve
  • Seite 186 und 187: Haushaltsplan der StädteRegion Aac
  • Seite 189 und 190: Produkt 09.01.01 Raumordnung (Inter
  • Seite 191 und 192: Haushaltsplan der StädteRegion Aac
  • Seite 193: A 61 KSt. 461000 Produkt 09.01.01 R
  • Seite 196 und 197: Produkt 12.02.01 Kreisstraßen (Unt
  • Seite 198 und 199: Haushaltsplan der StädteRegion Aac
  • Seite 200 und 201: A 61 KSt. 461000 Produkt 12.02.01 K
  • Seite 202 und 203: Investitionen Produkt 120201 Kreiss
  • Seite 204 und 205: Investitionen Produkt 120201 Kreiss
  • Seite 207: A 61 KSt. 461000 Anlage 2.1 12.02.0
  • Seite 211: A 61 KSt. 461000 Anlage 2.1 12.02.0
  • Seite 215: A 61 KSt. 461000 Anlage 2.2 12.02.0
  • Seite 221: Haushaltsplan der StädteRegion Aac
  • Seite 225 und 226: Teilergebnishaushalt Produkt 090201
  • Seite 227 und 228: A 62 KSt. 462000 Produkt 09.02.01 V
  • Seite 229 und 230: Produkt 09.02.02 Geoinformationsdie
  • Seite 231 und 232: Haushaltsplan der StädteRegion Aac
  • Seite 233 und 234: A 62 KSt. 462000 Produkt 09.02.02 G
  • Seite 235 und 236: Produkt 09.02.03 Grundstückswerter
  • Seite 237 und 238: Haushaltsplan der StädteRegion Aac
  • Seite 239 und 240: A 62 KSt. 462000 Produkt 09.02.03 G
  • Seite 241: A 63 Amt für Bauaufsicht und Wohnr
  • Seite 244 und 245: Haushaltsplan der StädteRegion Aac
  • Seite 246 und 247: Produkt 10.01.01 Untere Bauaufsicht
  • Seite 248 und 249: Haushaltsplan der StädteRegion Aac
  • Seite 250 und 251: Investitionen Produkt 100101 Untere
  • Seite 252 und 253: Erläuterungen: Produkt 10.01.02 Ob
  • Seite 254 und 255: Haushaltsplan der StädteRegion Aac
  • Seite 256 und 257: A 63 KSt. 463000 Produkt 10.01.02 O
  • Seite 258 und 259: Produkt 10.02.01 Wohnraumförderung
  • Seite 260 und 261: Haushaltsplan der StädteRegion Aac
  • Seite 263 und 264: Produkt 09.01.03 Interreg IV-Projek
  • Seite 265 und 266: Haushaltsplan der StädteRegion Aac
  • Seite 267: A 63 KSt. 463000 Produkt 09.01.03 I
  • Seite 271 und 272: Haushaltsplan der StädteRegion Aac
  • Seite 273 und 274:

    Produkt 02.10.01 Allgemeiner Gewäs

  • Seite 275 und 276:

    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

  • Seite 277:

    A 70 KSt. 470000 Produkt 02.10.01 A

  • Seite 280 und 281:

    Produkt 02.10.02 Betrieblicher Umwe

  • Seite 282 und 283:

    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

  • Seite 285 und 286:

    Produkt 02.11.01 Jagd- und Fischere

  • Seite 287 und 288:

    Teilergebnishaushalt Produkt 021101

  • Seite 289:

    A 70 KSt. 470000 Produkt 02.11.01 J

  • Seite 292 und 293:

    Erläuterungen: Produkt 02.12.01 Ab

  • Seite 294 und 295:

    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

  • Seite 297 und 298:

    Produkt 02.13.01 Erfassung, Bewertu

  • Seite 299 und 300:

    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

  • Seite 301 und 302:

    A 70 KSt. 470000 Produkt 02.13.01 E

  • Seite 303 und 304:

    A 70 KSt. 470000 Produkt 02.13.01 E

  • Seite 305 und 306:

    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

  • Seite 308:

    A 70 KSt. 470000 Anlage 2.2 02.13.0

  • Seite 313 und 314:

    Produkt 09.03.01 Landschaftsplanung

  • Seite 315 und 316:

    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

  • Seite 318 und 319:

    Investitionen Produkt 090301 Landsc

  • Seite 321 und 322:

    Produkt 13.04.01 Landschaftsentwick

  • Seite 323 und 324:

    Teilergebnishaushalt Produkt 130401

  • Seite 325 und 326:

    A 70 KSt. 470000 Produkt 13.04.01 L

  • Seite 327 und 328:

    Investitionen Produkt 130401 Landsc

  • Seite 330 und 331:

    Produkt 14.01.01 Umweltkoordination

  • Seite 332 und 333:

    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

  • Seite 334:

    A 70 KSt. 470000 Produkt 14.01.01 U

  • Seite 337 und 338:

    Produkt 14.01.02 Klimaschutz Erläu

  • Seite 339 und 340:

    Haushaltsplan der StädteRegion Aac

  • Seite 342 und 343:

    Produkt 15.01.04 Regionalentwicklun

  • Seite 344 und 345:

    Teilergebnishaushalt Produkt 150104

  • Seite 346 und 347:

    A 70 KSt. 470000 Produkt 15.01.04 R

  • Seite 349:

    druckerei staedteregion aachen // a