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Haushalt 2018 nach der Organisationsstruktur Dez. IV

Haushalt der StädteRegion Aachen für das Jahr 2018. Aufschlüsselung nach der Organisationsstruktur, Bereich Allgemeine Deckungsmittel.

Produkt 09.02.01

Produkt 09.02.01 Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten Erläuterungen: Zu A/545821 "IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)": Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen: 2018 • Kaufpreissammlung - User + Server (regio iT) 13.109,04 € • MapInfo, 1 Lizenz x 57 € Netto/Monat (regio iT) 813,96 € • InkasRiss (regio iT) 30.030,84 € • InkasWeb SRAC - Basiskomponente (regio iT) 43.596,84 € • InkasKartenauszug (regio iT) 16.136,40 € • InkasGeoportal - (regio iT) 38.241,84 € • Inkas Antrag SRAC - (regio iT) 5.583,48 € • ALKIS - Produktpreis (regio iT) 396.041,52 € • 3A Editor Arbeitsplätze - EQK, 8 Pro Volllizenzen (regio iT) 61.689,60 € • 3A Editor Arbeitsplätze - EQK, 10 Pro OEM-Lizenzen (regio iT) 58.405,20 € • 3A Register ohne EQK, 2 Lizenzen (regio iT) 9.539,04 € • Geschäftsbuch Georg (regio it) 22.977,72 € • Inkas Projektverwaltung - Projekt aus 2014 (regio iT) 6.525,96 € • Wartungskosten OS-Schnittstelle -> GEORG 2.000,00 € • 3-D-Modell - VIS-ALL-3D, Wartung (Software Service John) 642,60 € • Geograf (HHK Datentechnik) 2.439,50 € • Credit Lizenzen 214,20 € • Exceed Lizenzen 214,20 € • GISPAD (con terra) 5.925,02 € • GISPAD - Paketierung (regio iT) 654,50 € • ROWE RC 4000 Scanner (Wartung) 999,60 € • Geo 8 (Fa. Geosoft) 2.256,60 € • Wartung Zeutschel Scanner 2.057,51 € • enaio Scan-Lizenz-Wartungskosten 42,84 € 720.138,01 € davon entfallen auf Produkt 09.02.01 "Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten" (40%) 288.055,20 € Produkt 09.02.02 "Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement" (40%) 288.055,20 € Produkt 09.02.03 "Grundstückswertermittlung" (20%) 144.027,61 € 720.138,01 € Zu A/545831 "IT-Fachanwendungen (Projekte)": Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen: • Geoportal der Städteregion Aachen 40.000,00 € • Anpassungen des Moduls inkas Dokument (inkasRiss) 10.000,00 € • ESKAPE-Verstetigung 10.000,00 € • Anpassen der Datenstruktur der Kaufpreissammlung an die zukünftige zentrale Kaufpreissammlung NRW 10.000,00 € • GeoPortal offline 20.000,00 € • Einreichung von digitalen Vermessungsschriften 20.000,00 € • Einrichtung einer Schnittstelle vom Geschäftsbuch GEORG zu ProBAUG 4.000,00 € • Anbindung an Dokumentenmanagementsystem 15.000,00 € insgesamt 129.000,00 € davon entfallen auf Produkt 09.02.01 "Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten" 51.600,00 € Produkt 09.02.02 "Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement" 51.600,00 € Produkt 09.02.03 "Grundstückswertermittlung" 25.800,00 € 129.000,00 €

Teilergebnishaushalt Produkt 090201 Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten Nr. Bezeichnung Ergebnis 2016 Haushaltsplan der StädteRegion Aachen 01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 5.000,00 0,00 50,00 51,00 52,00 53,00 03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 434.184,08 406.000,00 406.000,00 410.060,00 414.161,00 418.302,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 5.984,55 10.000,00 10.000,00 10.100,00 10.201,00 10.303,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 100,00 100,00 101,00 102,00 103,00 08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 445.168,63 416.100,00 416.150,00 420.312,00 424.516,00 428.761,00 11 - Personalaufwendungen -3.114.591,67 -3.358.593,00 -3.680.037,00 -3.716.838,00 -3.754.007,00 -3.791.547,00 12 - Versorgungsaufwendungen -90.362,60 -121.470,00 -108.332,00 -109.415,00 -110.509,00 -111.614,00 13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -297.027,88 -360.615,00 -364.155,00 -367.797,00 -371.475,00 -375.189,00 14 - Bilanzielle Abschreibung -36.594,70 -14.659,00 -33.385,00 -33.719,00 -34.055,00 -34.396,00 15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -11.778,53 -42.045,00 -31.610,00 -31.926,00 -32.245,00 -32.566,00 17 = Ordentliche Aufwendungen -3.550.355,38 -3.897.382,00 -4.217.519,00 -4.259.695,00 -4.302.291,00 -4.345.312,00 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 18 = Ordentliches Ergebnis -3.105.186,75 -3.481.282,00 -3.801.369,00 -3.839.383,00 -3.877.775,00 -3.916.551,00 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) -3.105.186,75 -3.481.282,00 -3.801.369,00 -3.839.383,00 -3.877.775,00 -3.916.551,00 23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 26 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3.105.186,75 -3.481.282,00 -3.801.369,00 -3.839.383,00 -3.877.775,00 -3.916.551,00 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -524.985,02 -529.423,00 -563.362,00 -568.996,00 -574.686,00 -580.431,00 29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -3.630.171,77 -4.010.705,00 -4.364.731,00 -4.408.379,00 -4.452.461,00 -4.496.982,00 30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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    Haushaltssatzung 2018 Band II Produ

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  • Seite 229 und 230: Produkt 09.02.02 Geoinformationsdie
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    Produkt 02.13.01 Erfassung, Bewertu

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