Haushalt 2018 nach der Organisationsstruktur Dez. IV

A 70
KSt. 470000
Produkt 13.04.01
Landschaftsentwicklung und Artenschutz
Anlage
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2018
Ansatz Ansatz Ansatz
freiwillig
konto 2016 2017 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2019 2020 2021
€ € € € € € € €
4 Erträge
Zahlungswirksame Erträge
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke v. Land f 124.973,73 50.000 50.000 0 50.000 50.500 51.005 51.515
431100 Verwaltungsgebühren 42.068,36 10.000 10.000 0 10.000 10.100 10.201 10.303
448803 Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen 1.240,35 0 0 0 0 0 0 0
448804 Erstattung der Kosten bei Ersatzvornahmen 0,00 2.500 2.500 0 2.500 2.525 2.550 2.576
448806 Ausgleichszahlungen Ersatzpflichtiger nach § 5 LG 9.521,22 15.000 20.000 0 20.000 20.200 20.402 20.606
448809 Kostenerstattung für die Verwahrung beschlagnahmter
Tiere 0,00 2.000 2.000 0 2.000 2.020 2.040 2.060
456100 Bußgelder/Verwarnungsgelder 1.875,35 0 0 0 0 0 0 0
456500 Versicherungsleistungen (Gebäudeschäden
Aussichtsturm Mützenich) 0,00 100 100 0 100 101 102 103
Zwischensumme 179.679,01 79.600 84.600 0 84.600 85.446 86.300 87.163
Zahlungsunwirksame Erträge
Zwischensumme 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Summe Erträge 179.679,01 79.600 84.600 0 84.600 85.446 86.300 87.163
5 Aufwendungen
Zahlungswirksame Aufwendungen
500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
501100 Bezüge Beamte 65.803,64 54.274 64.725 0 64.725 65.373 66.028 66.688
501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 239.361,89 253.942 252.690 0 252.690 255.217 257.769 260.347
502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 19.881,30 20.108 19.842 0 19.842 20.040 20.240 20.442
503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 44.457,90 50.269 50.106 0 50.106 50.607 51.113 51.624
504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 4.395,67 3.576 4.476 0 4.476 4.521 4.566 4.612
Zw.-summe Personalaufwendungen 373.900,40 382.169 391.839 0 391.839 395.758 399.716 403.713
512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 15.911,15 18.118 16.210 0 16.210 16.372 16.536 16.701
514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 3.080,14 3.496 3.217 0 3.217 3.249 3.281 3.314
Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 18.991,29 21.614 19.427 0 19.427 19.621 19.817 20.015
Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 392.891,69 403.783 411.266 0 411.266 415.379 419.533 423.728
521110 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen 0,00 500 500 0 500 505 510 515
521162 Maßnahmen des Natur- und Landschaftsschutzes f 151.928,82 76.000 76.000 0 76.000 76.760 77.528 78.303
521163 Ersatzmaßnahmen gem. § 5 LG 9.521,22 20.000 20.000 0 20.000 20.200 20.402 20.606
527200 Aufwendungen für festgesetzte Ersatzvornahmen 0,00 2.500 2.500 0 2.500 2.525 2.550 2.576
527901 Externe Planungskosten 0,00 4.513 4.513 0 4.513 4.558 4.604 4.650
531509 Zuschuss an den Trägerverein zu den Kosten
einer Biologischen Station f 86.255,06 75.000 77.000 0 77.000 77.770 78.548 79.333
531510 Zuschuss an die Biologische Station (Kosten
der FFH-Berichtspflicht) 10.000,00 10.000 10.000 0 10.000 10.100 10.201 10.303
531727 Pflege der Buchenschutzhecken f 0,00 0 0 0 0 0 0 0
531728 Pflege der Hecken außerhalb des Naturparkes
Nordeifel f 7.979,81 0 0 0 0 0 0 0
542100 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten
(Erstattung von Verdienstausfall pp.) 5.886,76 6.300 6.300 0 6.300 6.363 6.427 6.491
542208 Miete Biologische Station f 10.246,92 21.504 21.504 0 21.504 21.504 21.504 21.504
543972 Kosten für die Verwahrung beschlagnahmter Tiere 5.707,53 1.000 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030
543990 Andere sonst. Geschäftsausgaben (Sonst. Sachausgaben
f.Landschaftsbeirat/Landschaftswächter) 0,00 300 300 0 300 303 306 309
543999 Kosten f. Unterbringung u. Pflege v. Fundtieren 3.000,00 3.000 3.000 0 3.000 3.030 3.060 3.091
544122 Gebäude- und Inhaltversicherung (bis 2017) 16,85 30 0 0 0 0 0 0
544622 Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018) 0,00 0 30 0 30 30 30 30
545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 8.767,92 8.768 10.196 0 10.196 10.298 10.401 10.505
545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 0 2.000 0 2.000 2.020 2.040 2.060
549300 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine, Institut. f 1.544,00 1.624 1.624 0 1.624 1.640 1.656 1.673
Zwischensumme 693.746,58 634.822 647.733 0 647.733 653.995 660.320 666.707
Zahlungsunwirksame Aufwendungen
571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 186,10 187 187 0 187 189 191 193
573110 AfA auf Forderungen u. sonst. VG (Niederschlagung
und Erlass) 80,00 0 0 0 0 0 0 0
Zwischensumme 266,10 187 187 0 187 189 191 193
Summe Aufwendungen 694.012,68 635.009 647.920 0 647.920 654.184 660.511 666.900
5 Aufwendungen aus ILV
581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 8.992,38 11.738 9.895 0 9.895 9.994 10.094 10.195
581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 2.587,93 2.479 3.034 0 3.034 3.064 3.095 3.126
581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 17.577,14 13.895 15.232 0 15.232 15.384 15.538 15.693
581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 3.590,84 2.884 2.756 0 2.756 2.784 2.812 2.840
581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 2.459,55 2.627 2.981 0 2.981 3.011 3.041 3.071
581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 3.771,08 3.913 3.927 0 3.927 3.966 4.006 4.046
581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 2.952,78 2.922 2.558 0 2.558 2.584 2.610 2.636
581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 1.742,39 1.147 1.425 0 1.425 1.439 1.453 1.468
581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 23.880,00 22.357 21.338 0 21.338 21.551 21.767 21.985
Summe Aufwendungen aus ILV 67.554,09 63.962 63.146 0 63.146 63.777 64.416 65.060
Summe Aufwendungen einschl. ILV 761.566,77 698.971 711.066 0 711.066 717.961 724.927 731.960
Saldo (Zuschussbedarf) -581.887,76 -619.371 -626.466 0 -626.466 -632.515 -638.627 -644.797