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Haushalt 2018 nach der Organisationsstruktur Dez. IV

Haushalt der StädteRegion Aachen für das Jahr 2018. Aufschlüsselung nach der Organisationsstruktur, Bereich Allgemeine Deckungsmittel.

Produkt/ Bezeichnung

Produkt/ Bezeichnung Seite Teilprodukt 01.12.04 Gebäudemanagement für sonstiges allgemeines Grundvermögen 133 961300 Gebäude Simmerath, Kranzbruchstraße (KHLZ) 137 961310 Gebäude Monschau, Laufenstraße 20 und 22 (Haus Troistorff) 138 961320 Gebäude Würselen, Mauerfeldchen 21 (Kindergarten) 139 961330 Grundstücke/Gebäude Flugplatz Merzbrück 140 961340 Grundstücke am MZ Würselen 141 961350 Grundstücke/Gebäude Rettungswache Baesweiler 141 961370 Grundstücke/Gebäude Rettungswache Roetgen 142 961380 Grundstücke/Gebäude Rettungswache Würselen-Mitte 143 961400 Sonstige bebaute Grundstücke (Mietwohnungen, Garagen pp.) 144 961500 Straßengrundstücke 144 961600 Sonstige unbebaute Grundstücke 145 02.09.01 Verkehrslenkung 155 09.01.01 Raumordnung (Interreg-Projekt Vennbahnroute) 161 12.02.01 Kreisstraßen; Unterhaltung, Um- und Ausbau 167

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Teilergebnishaushalt OE 461 A 61 Nr. Bezeichnung Ergebnis 2016 Ansatz 2017 Ansatz 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 4.154.499,43 3.772.975,00 2.977.742,00 3.035.521,00 3.224.600,00 3.267.977,00 03 + Sonstige Transfererträge 0,00 1.341.000,00 1.556.000,00 1.085.000,00 1.388.000,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 52.490,14 50.700,00 50.700,00 51.207,00 51.719,00 52.236,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 666.656,12 823.500,00 738.000,00 745.218,00 752.509,00 759.870,00 06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 68.235,04 434.170,00 36.120,00 36.481,00 36.845,00 37.214,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 26.154,40 598.810,00 46.059,00 46.520,00 46.985,00 47.454,00 08 + Aktivierte Eigenleistung 36.187,14 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 5.004.222,27 7.091.155,00 5.404.621,00 4.999.947,00 5.500.658,00 4.164.751,00 11 - Personalaufwendungen -2.028.974,24 -2.238.319,00 -2.591.333,00 -2.617.249,00 -2.643.422,00 -2.669.857,00 12 - Versorgungsaufwendungen -49.024,18 -49.609,00 -61.893,00 -62.511,00 -63.136,00 -63.768,00 13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -11.506.367,18 -13.980.010,00 -15.388.164,00 -13.637.321,00 -14.548.810,00 -11.714.411,00 14 - Bilanzielle Abschreibung -8.533.022,70 -9.055.485,00 -8.687.047,00 -8.773.918,00 -8.861.658,00 -8.950.271,00 15 - Transferaufwendungen -76.433,11 -77.000,00 -76.924,00 -77.018,00 -77.113,00 -77.209,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -3.620.284,51 -3.479.404,00 -3.245.455,00 -3.278.289,00 -3.310.950,00 -3.343.931,00 17 = Ordentliche Aufwendungen -25.814.105,92 -28.879.827,00 -30.050.816,00 -28.446.306,00 -29.505.089,00 -26.819.447,00 18 = Ordentliches Ergebnis -20.809.883,65 -21.788.672,00 -24.646.195,00 -23.446.359,00 -24.004.431,00 -22.654.696,00 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) -20.809.883,65 -21.789.172,00 -24.646.695,00 -23.446.859,00 -24.004.931,00 -22.655.196,00 23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 26 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -20.809.883,65 -21.789.172,00 -24.646.695,00 -23.446.859,00 -24.004.931,00 -22.655.196,00 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 21.626.002,00 21.787.218,00 20.778.199,00 20.985.981,00 21.195.841,00 21.407.798,00 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -300.416,58 -332.233,00 -294.250,00 -297.194,00 -300.166,00 -303.168,00 29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) 515.701,77 -334.187,00 -4.162.746,00 -2.758.072,00 -3.109.256,00 -1.550.566,00 30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 36.139,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen -29.644,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) 6.494,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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    A 61 KSt. 461000 Anlage 2.1 12.02.0

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    Teilergebnishaushalt Produkt 090201

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    Produkt 09.02.03 Grundstückswerter

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    A 62 KSt. 462000 Produkt 09.02.03 G

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    A 63 Amt für Bauaufsicht und Wohnr

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    Produkt 10.01.01 Untere Bauaufsicht

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    Investitionen Produkt 100101 Untere

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    Erläuterungen: Produkt 10.01.02 Ob

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    A 63 KSt. 463000 Produkt 10.01.02 O

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    Produkt 10.02.01 Wohnraumförderung

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    Produkt 09.01.03 Interreg IV-Projek

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    Produkt 02.10.01 Allgemeiner Gewäs

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    Produkt 02.10.02 Betrieblicher Umwe

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    Produkt 02.11.01 Jagd- und Fischere

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    Teilergebnishaushalt Produkt 021101

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    Produkt 02.13.01 Erfassung, Bewertu

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