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Haushalt 2018 nach der Organisationsstruktur Dez. IV

Haushalt der StädteRegion Aachen für das Jahr 2018. Aufschlüsselung nach der Organisationsstruktur, Bereich Allgemeine Deckungsmittel.

Haushalt der StädteRegion Aachen für das Jahr 2018. Aufschlüsselung nach der Organisationsstruktur, Bereich Allgemeine Deckungsmittel.

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<strong>Haushalt</strong>splan <strong>der</strong> StädteRegion Aachen<br />

Teilergebnishaushalt OE 461 A 61<br />

Nr. Bezeichnung Ergebnis<br />

2016<br />

Ansatz<br />

2017<br />

Ansatz<br />

<strong>2018</strong><br />

Plan<br />

2019<br />

Plan<br />

2020<br />

Plan<br />

2021<br />

01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 4.154.499,43 3.772.975,00 2.977.742,00 3.035.521,00 3.224.600,00 3.267.977,00<br />

03 + Sonstige Transfererträge 0,00 1.341.000,00 1.556.000,00 1.085.000,00 1.388.000,00 0,00<br />

04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 52.490,14 50.700,00 50.700,00 51.207,00 51.719,00 52.236,00<br />

05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 666.656,12 823.500,00 738.000,00 745.218,00 752.509,00 759.870,00<br />

06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 68.235,04 434.170,00 36.120,00 36.481,00 36.845,00 37.214,00<br />

07 + Sonstige ordentliche Erträge 26.154,40 598.810,00 46.059,00 46.520,00 46.985,00 47.454,00<br />

08 + Aktivierte Eigenleistung 36.187,14 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

09 +/-Bestandsverän<strong>der</strong>ungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

10 = Ordentliche Erträge 5.004.222,27 7.091.155,00 5.404.621,00 4.999.947,00 5.500.658,00 4.164.751,00<br />

11 - Personalaufwendungen -2.028.974,24 -2.238.319,00 -2.591.333,00 -2.617.249,00 -2.643.422,00 -2.669.857,00<br />

12 - Versorgungsaufwendungen -49.024,18 -49.609,00 -61.893,00 -62.511,00 -63.136,00 -63.768,00<br />

13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -11.506.367,18 -13.980.010,00 -15.388.164,00 -13.637.321,00 -14.548.810,00 -11.714.411,00<br />

14 - Bilanzielle Abschreibung -8.533.022,70 -9.055.485,00 -8.687.047,00 -8.773.918,00 -8.861.658,00 -8.950.271,00<br />

15 - Transferaufwendungen -76.433,11 -77.000,00 -76.924,00 -77.018,00 -77.113,00 -77.209,00<br />

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -3.620.284,51 -3.479.404,00 -3.245.455,00 -3.278.289,00 -3.310.950,00 -3.343.931,00<br />

17 = Ordentliche Aufwendungen -25.814.105,92 -28.879.827,00 -30.050.816,00 -28.446.306,00 -29.505.089,00 -26.819.447,00<br />

18 = Ordentliches Ergebnis -20.809.883,65 -21.788.672,00 -24.646.195,00 -23.446.359,00 -24.004.431,00 -22.654.696,00<br />

19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00<br />

21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00 -500,00<br />

22<br />

= Ergebnis <strong>der</strong> laufenden Verw (=Zeilen 18 und<br />

21)<br />

-20.809.883,65 -21.789.172,00 -24.646.695,00 -23.446.859,00 -24.004.931,00 -22.655.196,00<br />

23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

25<br />

26<br />

= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und<br />

24)<br />

Jahresergebnis vor interner<br />

Leistungsverrechnung<br />

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

-20.809.883,65 -21.789.172,00 -24.646.695,00 -23.446.859,00 -24.004.931,00 -22.655.196,00<br />

27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 21.626.002,00 21.787.218,00 20.778.199,00 20.985.981,00 21.195.841,00 21.407.798,00<br />

28<br />

- Aufwendungen aus internen<br />

Leistungsbeziehungen<br />

-300.416,58 -332.233,00 -294.250,00 -297.194,00 -300.166,00 -303.168,00<br />

29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) 515.701,77 -334.187,00 -4.162.746,00 -2.758.072,00 -3.109.256,00 -1.550.566,00<br />

30<br />

Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit <strong>der</strong><br />

allg.Rück<br />

31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 36.139,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

32<br />

Verrechnete Aufwendungen bei<br />

Vermögensgegenständen<br />

-29.644,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00<br />

33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) 6.494,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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