Haushalt 2018 nach der Organisationsstruktur Dez. III
Haushalt der StädteRegion Aachen für das Jahr 2018. Aufschlüsselung nach der Organisationsstruktur, Bereich Dezernat III
Haushalt der StädteRegion Aachen für das Jahr 2018. Aufschlüsselung nach der Organisationsstruktur, Bereich Dezernat III
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A 50<br />
KSt. 350000<br />
Produkt 03.09.01<br />
Leistungen <strong>nach</strong> dem Bundesausbildungsför<strong>der</strong>ungsgesetz (BAföG)<br />
Anlage<br />
Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz <strong>2018</strong><br />
Ansatz Ansatz Ansatz<br />
freiwillig<br />
konto 2016 2017 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2019 2020 2021<br />
€ € € € € € € €<br />
4 Erträge<br />
Zahlungswirksame Erträge<br />
448400 Erstattungen vom sonstigen öffentl. Bereich 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
448403 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von gesetzlichen<br />
Sozialversicherungen 0,00 4.000 1.812 2.188 4.000 4.040 4.080 4.121<br />
448803 Sonstige Erstattung von übrigen Bereichen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
456110 Zwangsgel<strong>der</strong> 4.000,00 1.000 453 547 1.000 1.010 1.020 1.030<br />
458301 Ertr. aus nie<strong>der</strong>geschl bzw erlassenen For<strong>der</strong>ungen 5.037,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zwischensumme 9.037,00 5.000 2.265 2.735 5.000 5.050 5.100 5.151<br />
Zahlungsunwirksame Erträge<br />
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Erträge 9.037,00 5.000 2.265 2.735 5.000 5.050 5.100 5.151<br />
5 Aufwendungen<br />
Zahlungswirksame Aufwendungen 45,31% 54,69% 100,00%<br />
500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
501100 Bezüge Beamte 210.772,82 211.138 102.344 123.531 225.875 228.134 230.416 232.720<br />
501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 72.024,44 72.133 32.824 39.620 72.444 73.168 73.900 74.639<br />
502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZvK) 5.626,55 5.712 2.578 3.111 5.689 5.746 5.803 5.861<br />
503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 14.655,58 14.279 6.509 7.856 14.365 14.509 14.654 14.801<br />
504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. für Beschäftigte 13.284,69 13.911 7.077 8.542 15.619 15.775 15.933 16.092<br />
Zw.-summe Personalaufwendungen 316.364,08 317.173 151.332 182.660 333.992 337.332 340.706 344.113<br />
512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 47.733,44 70.483 25.631 30.938 56.569 57.135 57.706 58.283<br />
514100 Beihilfen, Unterstützungsl. f. Versorgungsempfänger 9.416,43 13.602 5.087 6.140 11.227 11.339 11.452 11.567<br />
Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 57.149,87 84.085 30.718 37.078 67.796 68.474 69.158 69.850<br />
Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 373.513,95 401.258 182.050 219.738 401.788 405.806 409.864 413.963<br />
541130 Dienstreisekosten 298,92 1.100 498 602 1.100 1.111 1.122 1.133<br />
543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 212,99 800 362 438 800 808 816 824<br />
543120 Bücher und Zeitschriften 1.119,89 400 181 219 400 404 408 412<br />
543150 Sachverständigen- und Gerichtskosten 1.166,58 1.600 725 875 1.600 1.616 1.632 1.648<br />
543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 0,00 40 18 22 40 40 40 40<br />
545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 5.000 0 0 0 0 0 0<br />
Zwischensumme 376.312,33 410.198 183.834 221.894 405.728 409.785 413.882 418.020<br />
Zahlungsunwirksame Aufwendungen<br />
547100 Wertverän<strong>der</strong>ungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
573110 AfA auf For<strong>der</strong>ungen und sonstige Vermögensgegenstände<br />
0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
571550 AfA Betriebs- u. Geschäftsausstattung 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
573110 AfA auf For<strong>der</strong>ungen und sonstige Vermögensgegenstände<br />
(Nie<strong>der</strong>schlagung und Erlass) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Aufwendungen 376.312,33 410.198 183.834 221.894 405.728 409.785 413.882 418.020<br />
5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen<br />
581100 Aufwendungen aus ILV (ADV) 9.014,13 13.631 4.211 5.083 9.294 9.387 9.481 9.576<br />
581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 2.593,53 2.879 1.291 1.559 2.850 2.879 2.908 2.937<br />
581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 17.596,85 16.135 6.483 7.824 14.307 14.450 14.595 14.741<br />
581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 3.594,88 3.349 1.173 1.416 2.589 2.615 2.641 2.667<br />
581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 2.431,66 2.952 1.276 1.541 2.817 2.845 2.873 2.902<br />
581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 4.124,51 4.188 1.813 2.189 4.002 4.042 4.082 4.123<br />
581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 3.766,38 3.922 1.495 1.805 3.300 3.333 3.366 3.400<br />
581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 1.220,01 1.245 286 346 632 638 644 650<br />
581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 21.808,00 20.434 8.874 10.712 19.586 19.782 19.980 20.180<br />
Summe Aufwendungen aus<br />
internen Leistungsbeziehungen 66.149,95 68.735 26.902 32.475 59.377 59.971 60.570 61.176<br />
Summe Aufwendungen einschl. ILV 442.462,28 478.933 210.736 254.369 465.105 469.756 474.452 479.196<br />
Saldo (Zuschussbedarf) -433.425,28 -473.933 -208.471 -251.634 -460.105 -464.706 -469.352 -474.045<br />
<br />
0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br />
081115 Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0<br />
Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
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